jaarverslag 2011 operatie mobilisatie
DESCRIPTION
Het jaarverslag 2011 van Operatie MobilisatieTRANSCRIPT
JAARVERSLAG
2011
2
Voorwoord 2011 was voor OM een goed jaar. Velen baden, met ons en voor ons, om het werk van OM wereldwijd te kunnen
voortzetten. In de loop van 2011 bleven de inkomsten enorm achter bij de begroting. Echter in de maand december
werd deze achterstand gelukkig voor een groot deel weggewerkt. We verwonderden ons zeer over deze enorme
zegeningen aan het einde van het jaar.
Het stemt tot dankbaarheid dat ook in Nederland nog steeds zoveel (jonge) mensen te vinden zijn die hun tijd
beschikbaar willen stellen om het evangelie van Jezus Christus wereldwijd te delen en mensen te helpen in hun
maatschappelijke en fysieke noden.
Dat vergt een goede organisatie in Nederland maar ook in het buitenland. De band met OM Internationaal is ook in
het jaar 2011 van groot belang geweest voor het werk in Nederland. Ik zei al, een goede organisatie in Nederland is
nodig om ervoor te zorgen dat de mensen in het buitenland hun werk kunnen doen. Een belangrijke spil in die
organisatie in Nederland zijn de vele thuisfrontcomités die geheel op vrijwillige basis hun uiterste best doen om hun
uitgezondene zo goed mogelijk te ondersteunen. Op het financiële vlak, maar ook in gebed en mentale
ondersteuning.
Een ander deel van de organisatie in Nederland is de kantoororganisatie met als hoofdvestiging Emmeloord. In 2010
is daar een professionaliseringsproject gestart dat afgelopen jaar doorging en zijn vruchten afwerpt. Het project
helpt de ruim twintig medewerkers in Nederland om hun werk makkelijker en ook beter te kunnen doen.
Het resultaat van al dat werk is niet altijd direct zichtbaar. Natuurlijk wel als je de financiële kant bekijkt. Zo is er dit
jaar weer meer gegeven dan het jaar ervoor. Iets waarvoor we onze gevers heel dankbaar zijn, maar met name ook
onze Hemelse Vader die van mensen gevers maakt!
Ons hoofddoel is het “veranderen van levens en gemeenschappen”. Hoe groot de invloed is op de levens van alle
mensen, die door OM’ers bereikt worden met het evangelie, is niet te meten. De verhalen die terugkomen, geven
wel aan dat velen geraakt worden door het werk van de Heilige Geest, waarin onze OM’ers een rol mogen spelen.
Wat dat aangaat is het zeker de moeite waard eens rond te kijken op onze website en/of boeken te kopen die al die
verhalen vertellen.
Als bestuur kijken we met dankbaarheid terug op het jaar 2011. We zijn dankbaar voor het team in Nederland dat
zich bijzonder ingespannen heeft om OM goede voortgang te laten hebben. We zijn dankbaar met de vele
vrijwilligers die via OM wereldwijd verkondigen en helpen. Bovenal zijn we God dankbaar dat hij ons allemaal de zin
en het doorzettingsvermogen gaf. Wij zijn Hem dankbaar voor de zegen op ons werk.
Namens het bestuur
Thijs van Daalen
3
Inleiding In 2011 is OM-Nederland verder gegaan met het veranderingsproces waarbij professionalisering van de dienstverlening centraal staat. Terwijl het dagelijkse werk gewoon doorging, werd op de achtergrond veel gedaan aan de wijze waarop OM-Nederland haar werkzaamheden en activiteiten organiseert. De activiteiten in 2011 waren gebaseerd op het beleidsplan 2011-2015. Dit verslag geeft een overzicht van wat er is gebeurd in het eerste jaar van de nieuwe beleidsplanperiode. De missie, visie en strategie die in dit plan genoemd worden, waren uitgangspunt voor 2011. In hoofdstuk 1 staat een beschrijving van Operatie Mobilisatie om een beeld te krijgen van de organisatie achter de activiteiten. Hoofdstuk 2 beschrijft hoe de organisatie werkt en vanuit welke missie en visie. In hoofdstuk 3 wordt beschreven welke activiteiten er zijn geweest en welke impact die hebben gehad. Deze activiteiten uit het derde hoofdstuk zouden niet geslaagd zijn zonder samenwerking met andere organisaties. Deze worden in hoofdstuk 4 nader beschreven. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe de fondsenwerving plaatsvond. Hoofdstuk 6 geeft de plannen weer voor 2012. Hoofdstuk 7 beschrijft de wijze waarop OM-Nederland is georganiseerd. Met name wordt aandacht besteed aan de wijze waarop bestuur en toezicht binnen OM-Nederland gescheiden zijn. De huidige gang van zaken wordt geëvalueerd en leerpunten worden geformuleerd. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de internationale organisatiestructuur van OM. In dit jaarverslag wil OM-Nederland zoveel mogelijk laten zien van de activiteiten die zij ontplooit, die als doel hebben Jezus Christus bekend te maken.
4
Inhoudsopgave Voorwoord...................................................................................................................................................................... 2
Inleiding .......................................................................................................................................................................... 3
Inhoudsopgave ............................................................................................................................................................... 4
1 Organisatie.............................................................................................................................................................. 6
1.1 Ontstaansgeschiedenis ................................................................................................................................... 6
1.2 Organisatie in cijfers ....................................................................................................................................... 7
1.3 SWOT .............................................................................................................................................................. 8
1.4 Organogram .................................................................................................................................................... 9
2 Missie, visie, strategie en doelstellingen............................................................................................................... 11
2.1 Missie ............................................................................................................................................................ 11
2.2 Visie .............................................................................................................................................................. 11
2.3 Strategie & Doelstellingen ............................................................................................................................ 11
3 Impact ................................................................................................................................................................... 15
3.1 Voorlichting en bewustmaking ..................................................................................................................... 15
3.2 Zendingswerk Nederland (Binnenland) ......................................................................................................... 15
3.3 Buitenland ..................................................................................................................................................... 15
4 Samenwerking ...................................................................................................................................................... 21
4.1 Structuur van OM Internationaal .................................................................................................................. 21
4.2 OM-Nederland onderdeel van OM Internationaal ........................................................................................ 21
4.3 Samenwerking met andere organisaties ....................................................................................................... 23
5 Fondsenwerving.................................................................................................................................................... 24
5.1 Fondswervingsactiviteiten ............................................................................................................................ 24
6 Plannen voor 2012 ................................................................................................................................................ 26
7 Verantwoordingsverklaring .................................................................................................................................. 27
7.1 Scheiding tussen toezicht houden en besturen ............................................................................................ 27
7.2 Relaties met belanghebbenden .................................................................................................................... 29
7.3 Effectiviteit en doelmatigheid ....................................................................................................................... 30
8 Jaarrekening ......................................................................................................................................................... 33
8.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ..................................................................................... 33
8.2 Staat van baten en lasten.............................................................................................................................. 35
8.3 Resultaatbestemming ................................................................................................................................... 36
8.4 Overzicht lastenverdeling ............................................................................................................................. 37
8.5 Kasstroomoverzicht ...................................................................................................................................... 39
8.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat .................................................................. 41
8.7 Toelichting op de balans ............................................................................................................................... 44
5
8.8 Toelichting op de baten ................................................................................................................................ 56
8.9 Toelichting op de lasten ................................................................................................................................ 58
8.10 Verschillenanalyse ........................................................................................................................................ 64
9 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant ........................................................................................... 66
10 Begroting 2012.................................................................................................................................................. 67
6
1 Organisatie
1.1 Ontstaansgeschiedenis Dorothea Clapp, een gelovige huisvrouw, gaf een student een exemplaar van het evangelie volgens Johannes. Deze
student gaf later zijn leven aan de Heer bij een Billy Graham samenkomst. Deze jonge student was George Verwer
uit de Verenigde Staten, de oprichter van Operatie Mobilisatie.
In 1957 verkochten George Verwer en twee van zijn vrienden hun bezittingen om geld te krijgen. Met dat geld
verspreidden ze in de zomervakantie Bijbels en andere christelijke lectuur in Mexico. De twee daaropvolgende jaren
keerden de vrienden terug naar Mexico. Nadat zij in 1960 afstudeerden, gingen George Verwer en zijn vrienden naar
Europa. In Spanje verspreidden zij Bijbels en andere christelijke lectuur. Maar de taak om heel Europa te bereiken
leek te overweldigend. George en zijn kleine team realiseerden zich dat het Gods plan was om de kerk als geheel te
mobiliseren in het verkondigen van het evangelie. Toen ze hun visie deelden waren er honderden christenen die
enthousiast reageerden. Operatie Mobilisatie werd een feit. Vandaag de dag zijn er meer dan 5.500 OM’ers, met
meer dan 95 nationaliteiten. Zij zijn werkzaam in meer dan 110 landen, met als doel Jezus Christus wereldwijd
bekend te maken. Daarnaast varen er sinds 1970 schepen die wereldwijd kennis, hulp en hoop brengen. (OM-)
Nederland heeft een bijzondere rol gespeeld in de geschiedenis van Operatie Mobilisatie. Niet alleen was oprichter
George Verwer de zoon van een naar de Verenigde Staten geëmigreerde Nederlander, ook heeft hij in de eerste
jaren van OM enige tijd in Nederland gewoond. De geschiedenis van OM-Nederland begint in het jaar 1962.
Vanwege de strategische ligging, viel het oog van George Verwer op Limburg. Vanuit het plaatsje Gulpen, dat in het
uiterste zuiden van de provincie ligt, waren Duitsland, België en het noorden van Frankrijk goed bereikbaar. Op 31
mei 1963 werd de organisatie officieel opgericht.
In de daaropvolgende jaren groeide het team en vonden er twee verhuizingen plaats. In 1964 verhuisde het team
naar België en vestigde zich daar in een leegstaande fabriek in Zaventem. In het jaar 1969 verhuisde de Nederlandse
administratie naar Leuven, vlakbij Zaventem. Er werd geëvangeliseerd in de omringende landen en jongeren werden
geworven voor het evangelisatiewerk. In de jaren 1976 en 1977 verzorgde een team van Operatie Mobilisatie in
binnen- en buitenland een recordaantal van vierhonderd spreekbeurten en presentaties, met als doel bidders en
financiële middelen te werven voor de aankoop van een tweede schip naast de Logos. Er werden in die periode veel
contacten opgebouwd. Steeds meer kerken en individuele christenen raakten bij het werk van OM betrokken. Al snel
werd besloten de OM vestiging in België over te brengen naar Nederland. Dit gebeurde in 1977.
In de jaren die volgden, groeide het werk van OM-Nederland: er kwamen steeds meer mensen bij OM-Nederland
werken, een toenemend aantal mensen werd uitgezonden en er ontstond een community van mensen die OM-
Nederland in gebed en met financiële middelen steunden.
7
1.2 Organisatie in cijfers
In deze paragraaf enkele cijfermatige gegevens van de organisatie.
Er zijn 39 personen in loondienst waarvan 8 gedetacheerd bij andere onderdelen van OM.
Er zijn 48 geregistreerde vrijwilligers.
Er zijn in 2011 115 personen voor een korte actie weggeweest via OM voor een periode van een week tot zes
maanden.
Per 31-12-2011 zijn in totaal 130 mensen met OM-Nederland voor een periode langer dan een half jaar uitgezonden.
Land aantal Bijzondere teams 11
Albanië 4
Argentinië 1
België 3
Cambodja 3
Canada 2
Chili 9
Engeland 8
Frankrijk 1
Griekenland 1
Hongarije 1
Ierland 3
Italië 1
Latijns Amerika 3
Libanon 1
Logos Hope 40
Malta 2
Moldavië 2
Nepal 3
Oekraïne 3
Oostenrijk 4
Roemenië 2
Turkije 5
USA 2
Zuid-Afrika 14
Zwitserland 1
130
89% van het totaal baten is gebruikt voor de doelstellingen van OM-Nederland.
Besteed aan doelstelling
89%
11%
Totaal baten
8
Sterktes
- Naamsbekendheid binnen christelijk Nederland
- Betrokken achterban
- Groei de afgelopen jaren
- Biddende organisatie
- Interkerkelijk, aansprekend voor
uiteenlopende kerken
- Pionieren, er is van alles mogelijk
- Veel expertise t.a.v. zending (waaronder
moslims en jongeren)
- Sterke verbondenheid en motivatie van de
medewerkers
- Sterke internationale resourcing positie
Kansen
- Behoefte bij kerken aan kennis over zending - Jongeren doen steeds vaker een tussenjaar en reizen steeds vaker - Steeds meer netwerken/samenwerking tussen organisaties - Internationaal meer de focus op Europa en op Nederland - Meer focus op ontwikkelingshulp in combinatie met zending - Secularisering in Europa en Nederland - Social Media
Zwaktes
- Personele onderbezetting bij sommige
afdelingen
- Zittende medewerkers hebben niet altijd de
juiste
competenties om de functies vakkundig te
vervullen
- Sommige werkprocessen zijn inefficiënt en niet
gestandaardiseerd
- Organisatiecultuur dient professioneler te
worden
- Onvoldoende gebruik van internet als
communicatiemiddel
(65% OM-lezers kijkt niet op de website)
Bedreigingen
- Er zijn steeds meer (soortgelijke) organisaties die mogelijkheden aanbieden om een tussenjaar te doen/te reizen - Jongeren gebruiken steeds vaker internet om informatie te verzamelen. Op internet komen ze tot keuzes - Steeds meer en hogere eisen t.a.v. institutionele fondsen/certificering - Media - Steeds hogere eisen vanuit de achterban en van uitgezondenen - Slechte economische omstandigheden en veranderend geefpatroon - Soortgelijke organisaties professionaliseren; professionalisering van de sector - Concurrentie t.a.v. fondswerving - Vergrijzing van de achterban
INTERN EXTERN
1.3 SWOT
9
De sterktes zoals ze beschreven staan worden niet alleen door OM-Nederland ervaren als sterktes. Zo gaf een
telemarketing bedrijf, dat opdrachten voor OM uitvoert, aan dat er een betrokken achterban is. De groei wordt als
een sterk punt weergegeven. Dit is in 2011 een kleinere groei geweest dan de jaren er voor. De vraag naar Short
Term Missions (korte termijn zendingsprojecten/reizen) is iets afgenomen. Dit is te verklaren door de bezetting. Er
wordt tevens aangegeven dat de betrokken ex-OM’ers veel mond tot mond reclame voeren, dit is waar. Maar om
meer betrokken ex-OM’ers te houden moet er gekeken worden naar de re-entry, zoals is gebleken uit een
afstudeeronderzoek.
De kansen zoals ze staan beschreven, worden opgepakt door te investeren in partnership en contact met de
migranten kerken. Sprekers worden gevraagd om over het onderwerp zending te spreken. Een kans die nog niet
benut wordt, is het gebruik van Social Media. OM-Nederland is er wel aanwezig maar houdt het niet bij. Het doel is
om in 2012 trainingen te gaan geven voor het gebruik van Social Media aan uit te zenden werkers.
Aan de zwaktes is hard gewerkt in 2011. Zo is er al een groot aantal werkprocessen gestandaardiseerd. En wordt er
hard gewerkt aan de professionalisering van de organisatie. De personele bezetting is verbeterd, maar er is nog
ruimte voor meer personeel. In 2011 is er een poging gedaan een evenement te organiseren, maar dat is niet
succesvol verlopen.
Uit de SWOT analyse blijkt dat het een bedreiging is dat er steeds meer organisaties zijn die jongeren de
mogelijkheid bieden om een tussen jaar te doen/te reizen. Dit is inderdaad het geval, maar zolang mensen bidden,
geven en/of gaan dan maakt het niet uit via welke organisatie dit gebeurt.
1.4 Organogram
Het bestuur is het hoogste orgaan van OM Nederland. Zij heeft een groot aantal bevoegdheden gedelegeerd naar de
directeur. Dit is vastgelegd in een directiereglement. Het bestuur heeft hiermee een toezichthoudende rol
aangenomen, waarbij het vaststellen van beleid en begrotingen de hoofdlijn van besturen is.
De directeur vormt samen met de afdelingshoofden Geven, Gaan en Zendingswerk Nederland (Rood gekleurd) het
management team. De afdelingshoofden geven leiding aan de teamleiders (blauw gekleurd) van de verschillende
Area Leader
OM EU Bestuur
Directeur
Geven
Administratie Partnerships
Gaan
Recruitment Member Care
Zendingswerk Nederland
HR Communicatie
Facilitair
10
teams die actief zijn binnen de organisatie. De staf afdelingen (paars gekleurd) zijn ondersteunend aan de
afdelingen.
Stichtingen ter ondersteuning OM-Nederland werd voorheen ondersteund door twee stichtingen: Stichting Steunfonds Operatie Mobilisatie en
Stichting Vrienden van Operatie Mobilisatie. Deze stichtingen hebben hun nut verloren en daarom worden deze
stichtingen in 2012 opgeheven.
11
2 Missie, visie, strategie en doelstellingen Het uitgebreide beleidsplan OM-Nederland naar 2015 is te lezen op onze site. Hieronder een samenvatting.
2.1 Missie In samenwerking met de kerk wil OM-Nederland Jezus Christus wereldwijd bekendmaken, door mensen te
mobiliseren, middelen te werven en gebed te stimuleren.
OM-Nederland geeft aan de missie de volgende invulling:
Hoofdactiviteiten van OM-Nederland zijn: - Christenen en kerken motiveren en ondersteunen hun plek in te nemen in het wereldwijde
evangelisatiewerk (bidden, gaan en/of geven) - Mensen werven, begeleiden en plaatsen in een van de vele OM-projecten - Financiële middelen werven voor het werk van OM - Pioniersrol vervullen in het internationale werk van OM - Zendingsactiviteiten in Nederland ontplooien samen met de lokale kerk en andere organisaties Deze activiteiten worden ondernomen vanuit de volgende kernwaarden van OM: - Kennen en verheerlijken van God - Leven in gehoorzaamheid aan Gods woord - Genadige en integere mensen zijn - Offervaardig dienen - Liefde en respect betonen - Getuigen van Christus - De verscheidenheid in het lichaam van Christus weerspiegelen - Bidden voor de wereld - De gemeente hoog achten Status De kernwaarden en missie zijn in de praktijk terug te zien door dagopeningen, de omgang met de gemeentes en de gedrevenheid om mensen te mobiliseren.
2.2 Visie OM-Nederland wil doorgroeien: meer christenen mobiliseren, meer middelen werven en meer christenen
stimuleren te bidden voor het wereldwijde zendingswerk.
OM-Nederland wil haar dienstverlening professionaliseren en aansluiten bij (de vraag van) de doelgroep.
Dit tegen de achtergrond van een gestaag groeiend aantal uitgezondenen per jaar, een behoefte aan
professionalisering (van OM-Nederland), een grotere interesse (bij jongeren) in reizen en
evangelisatie/hulpverlening, een geseculariseerd Europa en een opkomende Kerk in de rest van de wereld.
Status Aan de visie is in 2011 hard gewerkt, want Operatie Mobilisatie wil werken voor de allerhoogste God en dan wil je
het beste geven. Zo zijn er in 2011 operationele plannen voor de afdelingen geschreven, heeft er een
organisatiewijziging plaatsgevonden, is met de campagne “Everyone a role” aansluiting gezocht met de doelgroep,
zijn er meer middelen geworven en er zijn meer bidders.
2.3 Strategie & Doelstellingen Om de missie en visie handen en voeten te geven zijn er acht speerpunten geformuleerd die ondersteunend zijn aan de missie en visie. De eerste vier speerpunten zijn gericht op Interne reorganisatie. De daaropvolgende vier speerpunten zijn gericht op Impact. Per speerpunt zijn doelstellingen voor 2011 geformuleerd. In deze paragraaf wordt terug gekeken of de doelstellingen zijn gehaald.
12
Speerpunt 1: OM-Nederland ontwikkelt een personeelsbeleid, dat ervoor zorgt dat medewerkers met de juiste competenties op de juiste plek zitten, geestelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd en dat diensten op professionele wijze verleend worden.
- Er wordt een start gemaakt met het ontwerpen van functiebeschrijvingen - Medewerkers krijgen verdeeld over het jaar een functioneringsgesprek en een voortgangsgesprek - Er worden budgetten beschikbaar gesteld voor training (op basis van uitkomsten functioneringsgesprek en
voortgangsgesprek) - Alle medewerkers werken met het nieuwe relatiebeheersysteem
Resultaat 2011 In 2011 zijn er voor 90 procent van de functies functiebeschrijvingen geschreven. De medewerkers hebben een position result discription (PRD, persoonlijk doelstellingsplan), geschreven. Ook heeft iedereen een gesprek gehad. Tevens zijn er voorbereidingen getroffen om in september 2012 een nieuwe cyclus gesprekken te starten aan de hand van een nieuw HR-beleid. Daarbij worden budgetten beschikbaar gesteld voor trainingen (op basis van de uitkomsten van het functionerings- en voortgangsgesprek) Het voeren van de gesprekken is nog niet in de nieuwe vorm gelukt. Speerpunt 2: OM-Nederland reorganiseert, zodat werkzaamheden efficiënt, effectief en ‘deelnemer’-gericht
uitgevoerd worden en diensten op professionele wijze verleend worden. - Volledige implementatie van het nieuwe relatiesysteem - Er wordt begonnen met het herontwerpen van werkprocessen en functies - OM-Nederland Resourcing activiteiten worden gescheiden van OM-Nederland Zendingsveld activiteiten - Jaarplannen zijn leidend voor het maken van beslissingen en dagelijkse werkzaamheden
Resultaat 2011 In 2011 is op financieel en relationeel gebied het nieuwe relatiebeheersysteem volledig geïmplementeerd. Omdat het een nieuw systeem is en OM-Nederland samen met OM-Verenigde Staten de eersten zijn die het gebruiken, is het soms nog arbeidsintensief. Als gevolg van de invoering van het nieuwe systeem zijn een deel van de werkprocessen herschreven. Tevens zijn een groot deel van de functies beschreven. De activiteiten van OM-Nederland Zendingsveld zijn losgekoppeld van de Resourcing activiteiten door een eigen afdeling te creëren en door eigen teambijeenkomsten te organiseren. Naast de implementatie van een nieuw systeem zijn jaarplannen ontwikkeld die pas aan het eind van het jaar zijn gebruikt door de aanpassingen in de organisatie. Speerpunt 3: OM-Nederland weet haar doelgroep op aansprekende en effectieve wijze te bereiken, zodat haar
doelgroep gemobiliseerd wordt (bidden, gaan en/of geven). - Ingebruikname locatie centraal in Nederland voor front-Office activiteiten - Marketing campagne in samenwerking met marketingbureau
Resultaat 2011 In februari 2011 is in Amersfoort een locatie betrokken bij de organisatie Livingstone. Doordat er een pand in gebruik is genomen in Amersfoort, zijn er meer vrijwilligers bij gekomen die vanuit Amersfoort werken. Er worden meer gesprekken gevoerd in Amersfoort, omdat dit beter te bereiken is met het openbaar vervoer en centraler gelegen is. In augustus is in samenwerking met een marketingbureau de campagne “Everyone a role, what’s yours” gestart. Daar zijn veel positieve reacties op geweest. De campagne komt terug in het OM-nieuws en de nieuwsbrieven die door uitgezondenen worden geschreven. Dit laat zien dat het gebruikt wordt. Speerpunt 4: OM-Nederland behoudt en versterkt haar rol binnen OM-Internationaal en ontwikkelt een
proactieve houding ten aanzien van samenwerking met andere organisaties. - Kennisdelen rondom het nieuwe relatiesysteem - Ontwikkeling van partnerships en richtlijnen en afspraken voor partnerships - Inzichtelijk maken en registeren van netwerken en potentiële samenwerkingsrelaties - Beleid ontwikkelen voor ontwikkelingssamenwerking (CBF, ANBI, Prisma en 8 millenniumdoelstellingen)
13
Resultaat 2011 In 2011 is het kennisdelen rondom het nieuwe relatiesysteem gebeurd door het ontvangen van andere OM velden die bij OM-Nederland kwamen kijken hoe het hier werkt. Het ontwikkelen van goede partnerships kost tijd. En die tijd ontbrak in 2011. In oktober is daarom een team opgezet dat met partnership bezig gaat. Zij zijn bezig geweest met te kijken welke “vraag” een samenwerkingsrelatie heeft. Daar vanuit kijken ze wat OM-Nederland kan bieden. Verder zijn bestaande partnerships verder uitgebouwd, zoals de samenwerking met Teenstreet, LEF (het jongerenwerk van Navigators) en Rock Solid die allemaal bezig zijn om jongeren te bereiken en de jeugdleiders ondersteunen. Er is een beleidsplan geschreven voor ontwikkelingssamenwerking. Hierbij is gebruik gemaakt van de materialen die Prisma heeft geproduceerd. Daarnaast is er een overheidssubsidie gekregen via Prisma voor het BLiSS Project. In 2011 heeft OM-Nederland de toetsing van het CBF goed doorstaan, waardoor het keurmerk weer verlengd is. Speerpunt 5: Bewustwording, visievorming en betrokkenheid ten aanzien van zending stimuleren in Nederland. Doelen voor 2015
- 15 sprekers - 350 spreekbeurten - 10 evenementen - 2 concerttournees - 4 gebedsconcerten - 32.000 OM-Nieuwslezers - 4 campagnes waarvan 2 grote campagnes - Digitaliseren OM-nieuwsbrief en gebedsbrieven - Inhoud OM Nieuwsbrief gebaseerd op interesse en betrokkenheid lezer - Specifieke informatievoorziening kerken - Aandacht voor migrantenkerken
Resultaat 2011 Er zijn in 2011 15 sprekers in meer of mindere mate actief geweest. Er zijn ongeveer 200 spreekbeurten gehouden. Daarnaast zijn er in 2011 verschillende evenementen georganiseerd: de viering van 40 jaar schepen, twee gebedsavonden samen georganiseerd met een andere zendingsorganisatie en een succesvolle OM-familiedag met ruim 500 bezoekers. Ook de Keith Green tour op 10 plaatsen was succesvol. Na een opschoning van het lezersbestand (verhuizingen/al jaren niet meer betrokken) zijn er 26.000 lezers van het OM-Nieuws overgebleven. De gebedsbrieven worden digitaal uitgegeven. Voor kerken en migranten kerken is extra aandacht door het partnerships team. Er wordt vooral onderzocht wat de vraag vanuit de kerken is. In 2011 is een nieuw campagne thema gelanceerd dat aangeeft hoe je betrokken kunt zijn op zending met de titel “Everyone a role”. Hierin komt bidden, geven en/of gaan duidelijk naar voren. Speerpunt 6: OM-projecten wereldwijd
Doelen voor 2015 - Totale inkomsten € 6.000.000 - € 4.500.000 uit fondswerving achterban - € 1.000.000 uit institutionele fondswerving - € 500.000 uit speciale fondswerving activiteiten - Jaarlijks voor Long term uitzenden 47 OM’ers - Short term uitgezonden 400-500 OM’ers - OM’ers long term op het veld: 250 (inclusief Nederland)
14
Resultaat 2011 In 2011 is ruim 4 miljoen euro aan inkomsten ontvangen, waarvan 3.5 miljoen euro uit eigen fondsenwerving. Het overige inkomen is verkregen door boekverkoop, deelnemersbijdragen en bijdragen van fondsen wereldwijd. Voor wat betreft de inkomsten ligt er nog een flinke uitdaging voor de komende jaren. Er zijn zestien singles en drie echtparen voor de eerste keer voor een Long Term Periode uitgezonden. Het aantal short term uitzendingen is 115, waarmee we achter lopen op de doelstelling. In totaal zijn er 130 OM’ers long term op het veld. Ook de uitbreiding van het aantal long term uitgezondenen loopt achter bij de doelstelling. Speerpunt 7: Focus op Europa en Nederland
Doelen voor 2015 - Focus op Europa en Nederland - Binnen Nederland focus op jongeren en moslims - OM-Nederland Zendingsveld klaar om zendelingen uit het buitenland te ontvangen - Re-entry beleid ontwikkelen
Resultaat 2011 OM-Nederland werkt op zes locaties in Nederland met 18 medewerkers van zes verschillende nationaliteiten. Op deze locaties wordt in samenwerking met lokale kerken missionair werk gedaan onder migranten en jongeren. Het gaat hier om de plaatsen Cuijk, Amsterdam, Emmeloord, Lansingerland, Delft en Den Haag. Naast samenwerking met kerken wordt op verschillende plaatsten samengewerkt met andere organisaties zoals Youth for Crhist(YfC), Atletes in Action(AiA) en het Evangelisch Werkverband(EW). Er worden op verschillende locaties bijbelstudiegroepen gehouden met zowel autochtonen als allochtonen(vooral Afghanen en Turken), zowel jongeren als ouderen en specifieke meidengroepen. Daarnaast bestaat het werk uit het onderhouden van contacten, het organiseren van activiteiten en het ondersteunen van lokale gemeentes in het lokale missionaire werk. De focus op Europa heeft in 2011 niet veel aandacht gekregen. We streven ernaar het lokale missionair bewustzijn te vergroten onder christenen in Nederland. Onze sterkste tak daarbij is Teenstreet. In 2011 is een samenwerking met LEF (het jongerenwerk van Navigators) aangegaan, waarbij we insteken op het trainen van de coaches op het gebied van discipelschap. Deze kennis kunnen zij benutten tijdens Teenstreet en later in de kerk. We streven ernaar jeugdleiders samen met hun tienergroep naar Teenstreet te krijgen zodat het einde van Teenstreet een begin betekent van een discipelschap traject. In 2011 heeft dit tot een succesvol proces geleid bij twee gemeenten. In het verslagjaar heeft OM-Nederland beleid opgesteld over de rol van OM in het zendingswerk in Nederland. Aan het eind van 2011 kunnen we zeggen dat de zendingswerkers in Nederland met z’n allen een sterk team vormen met een goede structuur en een duidelijke visie over hoe we als OM NL Jezus bekend willen maken in Nederland. OM-Nederland heeft een afstudeeronderzoek laten doen over re-entry. Het re-entry beleid moet nog verder ontwikkeld worden, mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek. We willen meer teruggekeerden betrekken bij het werk in Nederland. Speerpunt 8: Ontwikkelingssamenwerking
- Ontwikkelen van beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking - Richtlijnen ontwikkelen met betrekking tot onder meer rapportage en monitoren met OM-velden - Vorm en inhoud geven aan betrokkenheid bij Prisma
Resultaat 2011 Er is in 2011 bewust voor gekozen meer met Prisma te doen en het beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking geschreven door Prisma te gebruiken. Hierbij is vooral aandacht besteed aan de manier van rapporteren en de eisen van Prisma en het CBF. Het internationale systeem waarop projecten worden geëtaleerd, wordt gebruikt om projecten te selecteren. Projecten die een bedrag groter dan 1.000 euro krijgen, geldt, dat aan de rapportage eisen wordt voldaan. Eén van de eisen is dat wordt gevraagd naar de impact van de projecten.
15
3 Impact In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de impact die er is geweest op de drie hoofddoelstellingen: Voorlichting en
bewustmaking, Binnenland en Buitenland.
3.1 Voorlichting en bewustmaking
Een van de doelstellingen van OM-Nederland is binnen christelijk Nederland de ontwikkeling van zendingsvisie te
stimuleren en een bewustwordingsproces op gang brengen. OM-Nederland wil zowel individuele christenen als
kerkgemeenschappen aanmoedigen om op bij hen en de lokale doelgroep passende manieren mensen bekend te
maken met de boodschap van Jezus Christus. OM-Nederland kan hierin een rol spelen als stimulator en kennisdeler.
OM-Nederland heeft in de loop van de jaren veel kennis opgedaan over zending.
De activiteiten waarover met name gesproken wordt bij speerpunt 5 hebben als impact dat er dit jaar opnieuw mensen zijn uitgezonden. Een ander punt is dat kerkelijke gemeentes actief zijn geworden in het doneren van middelen voor projecten.
3.2 Zendingswerk Nederland (Binnenland)
Zoals OM-Internationaal de wereld als zendingsveld heeft geïntroduceerd aan christenen in de wereld, zo wil OM-
Nederland, Nederland als zendingsveld op het netvlies van christenen krijgen. Dit door te mobiliseren, inspireren en
evangeliseren, precies zoals OM dat wereldwijd doet.
De impact van de activiteiten beschreven in speerpunt 7 is dat er belangstelling is ontstaan vanuit Europa voor het
zendingswerk in Nederland en de manier waarop wij dat benaderen. Daarnaast zijn er vele gesprekken gaande over
mogelijke activiteiten in samenwerking met lokale gemeentes en andere organisaties. De samenwerking met LEF op
het gebied van training van coaches is in twee kerken opgepakt in 2011.
In 2011 namen 229 tieners en 139 vrijwilligers en coaches (uit Nederland) deel aan Teenstreet.
Zendingswerk Nederland is in 2011 meer zelfstandig gaan draaien, de impact hiervan is dat de werkers zich beter
herkend en gewaardeerd voelen. Ook is de onderlinge teamsfeer verbeterd.
Aan het eind van 2011 kunnen we zeggen dat de zendingswerkers in Nederland met z’n allen een sterk team vormen
met een goede structuur en een duidelijke visie over hoe we als OM-Nederland Jezus bekend willen maken in
Nederland.
3.3 Buitenland De doelstelling buitenland kent twee componenten:
1. Het uitzenden van mensen
2. Het steunen van projecten wereldwijd
ad. 1. In paragraaf 1.2. treft u een overzicht aan van het aantal uitgezonden mensen door OM. Taak van OM is deze
mensen zo lang mogelijk op het veld te houden en de groep uit te breiden. De impact van onze inspanningen is
onder meer dat per eind 2011 130 mensen wereldwijd via OM-Nederland zijn uitgezonden.
Ad. 2. Hieronder ziet u een paar voorbeelden van de impact van inspanningen van OM-Nederland op het gebied van
fondswerving. Er werden meer dan 100 projecten ondersteund in 2011. De volledige besteding vanuit de fondsen is
te lezen in de jaarrekening.
16
Afghanistan BLISS
Afghanistan heeft de op een na hoogste kinder- en moedersterfte in de wereld. Per 10.000 levend geboren baby’s sterven ongeveer zestien Afghaanse vrouwen in het kraambed. In sommige afgelegen gebieden is het sterftecijfer zelfs 65; in ontwikkelde landen 0,9. Met het project BLISS (Birth Life Support Skills) van een partner van OM worden Afghaanse vrouwen en hun mannen vaardigheden aangeleerd om het leven van baby’s en moeders bij de geboorte te redden. Door goede voorlichting over een gezonde zwangerschap, over het herkennen van waarschuwingssignalen bij de geboorte en door zorg voor moeder en kind na de geboorte wil BLISS het sterftecijfer van vrouwen en kinderen met 75 procent verminderen. Wat is er gedaan in 2011
Naast de permanente opleiding van nieuwe trainers van BLISS-partners, zijn er in 2011 opfristrainingen gegeven.
Deze opfristrainingen verliepen erg goed en werden zeer gewaardeerd door de deelnemers. Er zijn meer vrouwen
opgeleid dan gepland in de zomer van 2011. De groep met mannen was echter kleiner dan verwacht. De
samenwerking met andere NGO’s zorgt ervoor dat er nog meer uit het BLiSS project te halen is. Zo wordt door
andere NGO’s in vier extra provincies het BLiSS project geïmplementeerd.
Hulpverleningsfonds
Fonds voor het steun geven bij calamiteiten, zoals hongersnoden en natuurrampen. Wat is er gedaan in 2011? In 2011 zijn de volgende projecten gesteund met een financiële bijdrage:
- In El Salvador is een voorlichtingsprogramma over HIV/AIDS voor kinderen in scholen ondersteund; - In Bangladesh is het school assistentie project ondersteund waardoor scholen beter voorbereid zijn op
overstromingen; - In Japan is hulp verleend na de aardbeving en tsunami die daar hebben plaatsgevonden; - In Cambodja is het Project Freedom ondersteund dat hulp heeft verleend aan slachtoffers van de
overstromingen; - In Somalië is het Community Development Project ondersteund met een container met voedsel; - Via het OM kantoor in Zweden is een project in Somalië ondersteund, eveneens ter bestrijding van de
hongersnood. In Thailand is hulpverlening geweest na overstromingen; - In Haïti is geïnvesteerd in een generator voor een project dat werkt aan wederopbouw na de aardbeving: - In Zuid-Servië is een voorlichtingsworkshop over HIV/AIDS gegeven.
Gods Marine Fonds
Vanuit dit fonds wordt voorzien in hulpvragen van de Logos Hope. Er zijn twee grote projecten gesteund. Het Reach Sri Lanka project en het Touch India project. De Logos Hope heeft Sri Lanka en India bezocht en tijdens die bezoeken hebben opvarenden van Logos Hope geholpen in onderstaande twee projecten. Wat is er gedaan in 2011? Reach Sri Lanka project Het Reach Sri Lanka Project heeft een voorlichtingsprogramma over HIV/AIDS voor kerkleiders aangeboden. Uit dit programma kwamen aandachtspunten naar voren, die opgepakt gaan worden. Voorbeelden hiervan zijn het uitnodigen van een HIV team om te spreken met de gemeenschap, een programma op scholen, ook voor ouders, het opstarten van jeugd- en vrouwenclubs en het opstarten van sportprogramma’s. Een ander onderdeel van het Sri Lanka project is het brengen van een installatie die in schoon drinkwater voorziet, het schilderen van een ziekenhuis, het helpen bouwen van een huis en het bouwen van een keuken.
17
Touch India project Via het Touch India project zijn begin augustus trainingen gegeven aan docenten over het beheren van een bibliotheek. Een school had 124 boeken op 645 studenten. Deze school kreeg 300 boeken erbij om te beheren. Net als in Sri Lanka hebben kerkleiders een voorlichtingsprogramma over HIV/AIDS gevolgd waarin kennis over HIV/AIDS en boeken over dit onderwerp werden gedeeld/verstrekt. Ook is voedsel uitgedeeld aan 150 daklozen. Daarnaast zijn in vier dagen tijd ruim 3300 mensen medisch geholpen. Twee teams zijn op pad geweest om centra voor mensen met AIDS te bezoeken. Daarnaast zijn waterzuiveringsinstallaties in twee scholen geïnstalleerd, zodat 150 studenten toegang hebben tot zuiver drinkwater.
Logos Hope Power Up Donor event
Het OM-Schepenwerk wordt wereldwijd gedragen door vele bidders en gevers. Circa 10 procent van alle benodigde middelen is uit Nederland afkomstig. Daarmee speelt Nederland een belangrijke rol in het voortbestaan van OM-Schepen. Op 25 november 2010 klonk tijdens een LOGOS HOPE Donor Event op Urk het startschot voor het ‘Power Up Project’ in Nederland. Het doel: een half miljoen euro uit Nederland voor de generatoren van de LOGOS HOPE. Wat is er gedaan in 2011 In 2011 is in een OM-Nieuws aandacht besteed aan het Power-Up project. Daarnaast is de achterban die financieel bijdraagt aan de doelstellingen van OM, via een telemarketing campagne benaderd om voor een jaar lang een vast bedrag per maand bij te dragen. In 2010 en 2011 is mede daardoor ongeveer €324.000 ontvangen voor de nieuwe generatoren. De besteding van de gelden gaat plaatsvinden in 2012.
Werk onder Moslims Midden Oosten
Het werk onder moslims in het Midden Oosten wordt ondersteund in diverse landen en op verschillende manieren.
Wat is er gedaan in 2011
Er zijn in 2011 verschillende projecten in het Midden Oosten ondersteund. Er zijn in verschillende landen trainingen
gegeven voor moslimwerkers. Ook werd in Rusland een computertraining onder moslims gesteund. In Pakistan zijn
lokale werkers ondersteund in de kosten. Vanuit dit fonds werden ook geheime gelovigen geholpen.
Prisma Bestemmingsfonds
In dit fonds worden alle middelen geparkeerd die we ontvangen van EO Metterdaad. Prisma is daarvan de
penvoerder.
Wat is er gedaan in 2011
De gelden ontvangen van EO Metterdaad zijn in 2011 gegaan naar:
Pakistan hulpverlening
De hulpverlening bij overstromingen wordt uitgevoerd in twee belangrijke gebieden van het land. De noordelijke
ploeg werkt ten noordoosten van Islamabad en rond Abbottabad (Charsada, Nowshera en Risalpur). Het team geeft
ook enige steun in de Swat-vallei. Ze werken in een meer stedelijke omgeving.
Het zuidelijke team werkt vanuit Sukkur en ondersteunt bewoners en dorpen in een gebied van ongeveer 80
kilometer ten noorden van die stad. Ze werken in een landelijke omgeving.
Er is medische hulp en voedselhulp geboden als een onmiddellijke reactie op de overstroming. Er zijn pakketten met warme kleding uitgedeeld aan mensen in nood bij hun terugkeer naar eigen dorpen of steden. Er zijn huizen gerepareerd die onleefbaar waren als gevolg van schade door overstromingen.
18
Bangladesh- School Assistentie programma
De oostelijke kant van het Sirajganj district in Bangladesh wordt begrensd door de machtige Jamuna rivier die alle
regenval van de heuvels rond Assam naar de zee voert. Elk jaar veroorzaakt de Jamuna rivier overstromingen, met
als gevolg vernielde woningen en andere gebouwen. Veel scholen zijn getroffen en kinderen zijn niet in staat om hun
opleiding voort te zetten. De scholen moeten worden beschermd tegen overstromingen. De kinderen hebben
schoon water en sanitaire voorzieningen nodig voor een gezonde groei. Scholen hebben over het algemeen een of
meer leslokalen verheven boven hoogwater niveau. Het plan is om in 2012 dertig scholen zo in te richten dat ten
minste een klas boven het overstromingsniveau is. Dit vergt een forse financiële bijdrage. Het project wil 45 toiletten
realiseren en 30 tube-wells (hand pompen) plaatsen om zo zuiver water op grotere diepte te krijgen zodat het water
vrij is van arsenicum verontreiniging. Dit is namelijk een probleem in grote delen van Bangladesh. Klaslokalen zullen
worden voorzien van meubilair en de school krijgt een bibliotheek met 250 boeken in het Bengaals en het Engels. Dit
alles zal in nauwe samenwerking gebeuren met zowel de school als de lokale overheid.
Er is voor dit project een bijdrage ontvangen via EO metterdaad. Dit heeft er voor gezorgd dat er €70.000 naar dit
project in Bangladesh is gegaan.
Starthulp
In 2011 hebben veel nieuwe OM werkers uit de Global South aanvullende ondersteuning kunnen krijgen, zodat zij
hun werkzaamheden konden starten in OM.
Wat is er gedaan in 2011
Dertien mannen en vrouwen en 6 echtparen of gezinnen hebben in totaal €22.355 ontvangen. Per persoon krijgen zij
een bijdrage van 125 euro per maand. Dit is een goede aanvulling voor hun support. Ze komen uit Rusland,
Caribische eilanden, Mexico, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Brazilië, Slowakije, Centraal Azië en Pakistan. Velen
versterken de OM bedieningen in eigen land, maar een aantal is werkzaam op de Logos Hope, Turning Point, ICT,
Zweden, Chili en gesloten landen in het Midden Oosten.
Het starthulpfonds maakt het mogelijk voor werkers uit kansarme milieus, de zending in te gaan en onze teams te
ondersteunen!
Voorgangers India
Sinds 2001 is een opwekking gaande in India. OM India leidt mannen en vrouwen op om voorgangers te worden van
gemeenten, niet alleen in grote steden maar ook op het platteland. In maart 2004 is het programma Good Shepherd
Community Church opgericht om aan de nood van vele voorgangers tegemoet te komen. Elke voorganger werkt
fulltime en draagt zorg voor een aantal huisgemeenten in zijn directe omgeving. Deze voorganger en zijn eventuele
partner of gezin, ontvangt ondersteuning voor levensonderhoud en krijgt van OM voortdurend toerusting voor het
uitoefenen van de bediening. Onder levensonderhoud verstaan we uitgaven voor: huur van de woning, voeding,
kleding, school, medische kosten en sparen voor de oude dag. De toerusting bestaat uit trainingsbijeenkomsten van
maximaal drie weken met aandacht voor theologische ondersteuning en onderwijs, praktische training en pastorale
zorg.
Elke voorganger heeft circa 75 euro per maand nodig. Dit bedrag gaat op aan uitgaven voor: levensonderhoud,
bediening en toerusting, ieder 25 euro.
Wat is er gedaan in 2011 In 2011 is tijdens de Keith Green tour van Martin Brand in oktober en november extra aandacht besteed aan de voorgangers in India. Mede daardoor is het mogelijk geweest om in 2011 een bedrag van ruim € 41.000 door te sturen naar India.
19
Rechtstreekse gift
OM ontvangt zowel giften in fondsen als rechtstreekse giften. Hieronder beschrijven we een aantal rechtstreekse
giften voor projecten.
Moldavië dagcentra voor kinderen
De Christelijk Gereformeerde Kerk(CGK) in Zwolle ondersteunt Corine Anbeek in Moldavië. Die kerk heeft geld
ingezameld voor een (ver)bouwproject waar zij bij betrokken is. Hieronder de omschrijving.
De Baptistengemeente in Rezina geeft veel om de mensen. Wekelijks worden verschillende activiteiten georganiseerd in het wijk annex kerkgebouw. Omdat veel mensen uit omliggende dorpjes komen worden de doordeweekse activiteiten minder bezocht dan die op zondag. Zeker op zondag is het gebouw dan ook te klein om alle mensen (40-60) een plaats te geven.
De gemeente reikt uit naar de mensen die in de wijk wonen. Het kerkgebouw dient als wijkgebouw van waaruit de
hulpverlening wordt gedaan. Ook hiervoor is het gebouw te klein geworden.
Kinderen uit arme gezinnen en met sociale problemen worden na schooltijd opgevangen in een van de
zondagschoollokalen die functioneert als kinderdagverblijf. Ze krijgen er een warme maaltijd, hulp bij het maken van
huiswerk en Bijbelonderwijs.
De gemeente is betrokken bij de kinderen van een internaat (weeshuis) d.m.v. wekelijkse Bijbelvertellingen.
Sommige kinderen mogen van hun ouders op zondagochtend naar de kerkdienst komen of aan doordeweekse
activiteiten meedoen. Bovendien dient het kerkgebouw als voedselbank voor oudere mensen. Die krijgen een
warme maaltijd aangeboden.
Al deze verschillende activiteiten vinden meestal tegelijkertijd plaats en dan is er niet voldoende plaats in het
kerkgebouw. Ouderen moeten snel eten en vertrekken voor bijvoorbeeld een groep kinderen. Het (ver)bouwproject
zal meer ruimte creëren, zodat de oudere mensen zich welkom en thuis voelen in de kerk en er kunnen ontspannen.
Wat is er gedaan in 2011
Het gebouw is stevig onder handen genomen. In april is begonnen met het strippen van het gebouw. In juni is het
fundament verstevigd. In juli is de verdiepingsvloer gestort en zijn nieuwe muren gemetseld. In augustus zijn de
dakspanten gemaakt en geplaatst.
Kampen voor Albanese gezinnen
Er zijn 500.000 Albanese immigranten in Griekenland. Onder deze immigranten zijn gelovigen. Ze zijn nog erg jong in
leeftijd en in geestelijke volwassenheid. Persoonlijke training en begeleiding, counseling en het opleiden van goede
leiders is daarom erg belangrijk: leiders die echt van God en van (arme) mensen houden; die een verschil willen
maken en over culturen heen weten te werken. OM biedt training hiervoor aan in jaarlijkse kampen. De
zomerkampen in september zijn voor iedereen; in het voorjaar is er een weekendkamp voor echtparen alleen.
De deelnemers betalen de kampen zelf, maar door de grote financiële crisis waar Griekenland in verkeert, hebben
velen hun werk verloren. Steeds meer families kunnen zich deelname aan de kampen niet langer veroorloven.
Wat is er gedaan in 2011
Met de gift van 1000 euro konden vijf gezinnen gesponsord worden: een alleenstaande moeder met vier kinderen,
een werkloos echtpaar met drie kinderen, hun tante en neefje, een ouder echtpaar met hun volwassen kinderen,
waarvan twee getrouwd. Die laatste waren voor het eerst en kwamen geheel onverwacht. Zes familieleden hebben
hun levens aan de Heer gegeven!
20
Zendingsschool Ecuador
In twintig jaar tijd is het percentage evangelisch christenen in Latijns Amerika verdubbeld. Jonge christenen in Latijns
Amerika zijn radicaal en willen handen en voeten geven aan hun geloof.
Steeds vaker kiezen ze ervoor hun leven te wijden aan zendings- en ontwikkelingswerk. Hetzij in hun eigen land,
hetzij elders in de wereld. Ze brengen hoop voor armen in hun eigen omgeving, maar zien ook de grote nood in
andere delen van de wereld - zoals Europa - waar de kerken leeglopen en hun positie in de samenleving dreigen te
verliezen. De School voor Transculturele Communicatie en Zending (ECTM) in Ecuador leidt jonge mensen uit Bolivia,
Peru, Ecuador, Colombia en Venezuela - de Andes regio - op voor werk op het zendingsveld. Gedurende twee
maanden krijgen de studenten theorieles om ze op te leiden voor zendingswerk, een cursus herstel van beschadigde
emoties en vervolgens een maand van praktijk.
Wat is er gedaan in 2011
Dankzij de gift van 1.000 euro kon de Healing for Damaged Emotions cursus van Don Hammon, die gaat over
counseling, mentoring en persoonlijke hulpverlening om zonder emotionele banden in de zending en de kerk te
kunnen functioneren, plaatsvinden. Dit omvatte een week lang huur van een accommodatie met voedsel inbegrepen
voor twintig personen. Na afloop van de training zijn de studenten werkzaam in zendings- en ontwikkelingswerk in
verschillende delen van de wereld. Sommigen blijven hun eigen kerk dienen.
Green Market Square, Zuid-Afrika
Een jaar geleden zijn Marcus en Alja Spronk in Kaapstad begonnen met het uitreiken naar immigranten in Zuid-
Afrika. Het “Diaspora Hope Team”, bestaande uit drie personen, werd opgericht. De buitenlanders bestaan uit
immigranten, vluchtelingen en internationale studenten. Het “Diaspora Hope Team” heeft tot doel om de
buitenlanders en mensen met een ander geloof (moslims, joden, hindoes) in Kaapstad te bereiken met het
evangelie. In het centrum van Kaapstad ligt de Green Market Square, waar ongeveer 500 markthandelaren,
afkomstig uit het hele Afrikaanse continent, kraampjes hebben en souvenirs verkopen.
Wat is er gedaan in 2011
Er is een gitaar en een djembe (Afrikaanse drum) gekocht, waarmee het team God tijdens de Bijbelstudie kan aanbidden. Daarmee hebben ze andere Afrikanen kunnen aantrekken. Ze gebruiken deze instrumenten ook om muziekles te geven. Het team huurt een klein kraampje dat SOKO heet en heeft wat meubels en stof gekocht ter decoratie. Het is een plek waar ze markthandelaren ontmoeten, samen praten, bidden en de Bijbelstudie houden.
21
4 Samenwerking OM-Nederland werkt op verschillende manieren samen met andere partijen. Allereerst in het internationale
verband, maar ook met organisaties en kerken in Nederland.
4.1 Structuur van OM Internationaal OM-Nederland is onderdeel van OM-Internationaal. OM bestaat uit vele velden die wereldwijd aan elkaar gelieerd
zijn. Door middel van een aantal documenten is de samenwerkingsrelatie tussen de verschillende OM-velden en de
internationale structuur vastgelegd.
In gemeenschappelijkheid wordt een wereldwijde visie, missie en strategie vastgesteld waaraan ieder land zijn eigen
invulling kan geven. OM Internationaal is een relationele organisatie en hecht daarom veel waarde aan
leidersvergaderingen, zodat er contact en samenwerking kan zijn tussen de verschillende velden. Ook op andere
niveaus bestaan er overlegorganen, namelijk voor Short Term Missions, een Finance forum, Member Care forum, HR
forum en Communications working group.
Hieronder wordt een samenvatting van de verschillende documenten weergegeven, aan de hand waarvan alle
velden werken. OM-Nederland handelt in overeenstemming met de richtlijnen in de documenten hieronder, maar is
een autonome organisatie.
OM-Nederland sluit aan bij de internationale doelstellingen die worden verdeeld over tien aandachtsgebieden:
1. Wereldreligies: het bouwen van bruggen 2. De volgende generatie: het ruimte geven aan de kracht van jonge gelovigen 3. Schepenwerk: het brengen van kennis, hulp en hoop 4. Het voorzien in mensen: het mobiliseren voor wereldmissie 5. Hulp en ontwikkelingssamenwerking: barmhartigheid in actie 6. India: het veranderen van binnenuit 7. Europa: het herstellen van hoop 8. Pioniersinitiatieven: het bewerken van nieuwe grond 9. Groeiende zendingsbewegingen: kansen vanuit het zuiden 10. Moslimwereld: het bereiken van moslims
OM-Nederland heeft er daarbij voor gekozen de nadruk te leggen op het schepenwerk (3), hulp en
ontwikkelingssamenwerking (5), India (6), Europa (7) en moslimwerk (10). Op deze manier sluit OM-Nederland
enerzijds aan op het internationale beleid en heeft OM-Nederland anderzijds een eigen focus.
4.2 OM-Nederland onderdeel van OM Internationaal Hieronder ziet u de structuur van OM Internationaal. In deze structuur is de wereld verdeeld in een aantal regio’s. Iedere regio heeft een regiocoördinator en diverse andere functionarissen die de velden helpen om hun doelstellingen te behalen en om te kunnen verifiëren of velden hun gelden die ze ontvangen, verantwoord besteden. De coördinatie tussen al deze regio’s wordt gedaan door het internationale coördinatieteam. Dit is een team dat
verantwoordelijk is voor de internationale audits van de diverse velden.
22
De OM entiteiten wereldwijd hebben zich verbonden via de Internationale Governance Manual met daaronder drie documenten die afspraken regelen. Hieronder worden deze documenten genoemd en kort toegelicht. Internationale Governance Manual Dit document regelt alle onderlinge verhoudingen binnen OM. Het omvat de onderstaande drie documenten en daarnaast wordt in de Governance Manual beschreven hoe de verschillende functies en commissies ingevuld worden. De Governance Manual beschrijft de verschillende commissies die bijdragen aan het totale management en de manier waarop binnen OM beslissingen worden genomen. Memorandum of Agreement Het Memorandum of Agreement regelt de structuur van de organisatie, de afstemming en het toezicht. OM is opgebouwd vanuit de lokale velden, zoals OM-Nederland. De structuur is er op gericht wederzijds vertrouwen tussen OM-velden te waarborgen. Naast de lokale verplichtingen waaraan ieder veld voldoet, zoals de accountantscontrole in Nederland, worden er interne audits gedaan om te controleren of de gelden op een juiste manier besteed worden. Dit alles is geregeld in het Memorandum of Agreement dat door alle velden is ondertekend. Policy Manual De Policy Manual geeft aan wat de kernwaarden van OM zijn, van waaruit OM werkt en wat de geestelijke basis is. Daarnaast legt het vast hoe wordt omgegaan met zaken aangaande personeel, financiën en (vertrouwelijke) gegevens. Joint Ministeries Agreement De Joint Ministeries Agreement regelt de structuur van de internationale coördinatiegroep. Dit agreement regelt dat juridisch gelden kunnen worden doorgeven aan andere velden. Het Joint Ministries Agreement beschrijft hoe de stemrechten zich verhouden tussen OM entiteiten en de wijze waarop de samenwerking met OM kan worden beëindigd. De stemrechten zijn gebaseerd op de ingebrachte inkomsten.
OM Internationaal
Ships MENA (Middle
East, Near Asia) WACA EU
Regio Coördinator
Nederland Andere Europese
Landen
Afrika Latijns
Amerika Noord
Amerika
ICT (Training, IT,
Finance, HR)
23
4.3 Samenwerking met andere organisaties Operatie Mobilisatie is een relationele organisatie die het belangrijk vindt om de missie en visie uit te dragen. Het
gaat erom dat levens en gemeenschappen worden veranderd. Hier heeft OM-Nederland niet het alleenrecht op.
Daarom werkt OM-Nederland graag samen met organisaties die een zelfde soort doelstelling hebben.
Organisatie Aard van de samenwerkingsrelatie/toegevoegde waarde
Jaarlijkse kosten
Risico’s
Prisma De samenwerking richt zich op het gezamenlijk creëren van bewustzijn t.a.v. ontwikkelingssamenwerking alsmede het werven van fondsen
€ 4870 Imagoschade door verkeerd uitpakken lobby proces
Evangelische Alliantie
Gericht op samenwerking binnen de evangelische wereld in gemeente opbouw
€ 4.029 Geen
Evangelische zendingsalliantie
Gericht op het gezamenlijk creëren van zendingsbewustzijn en fondsen werven voor zendingsactiviteiten
€1.785 Geen
Nederlandse Zendingsraad
Idem als boven maar dan interkerkelijk €1.100 Geen
Mission-net.org Organiseren van een evenement gericht op zendingsbewustzijn
Afhankelijk van activiteiten
Geen
Youth for Christ Samenwerking inzake jongerencentrum The Mall in Delft
Personele inzet
Problemen met jongeren
Diverse zendingsorganisaties
Waar mogelijk werken we samen om de doelstelling te bereiken
Afhankelijk van niveau van samenwerking
Gering
De verre Naasten Zend mensen via ons uit Geen Geen
24
5 Fondsenwerving OM-Nederland heeft in het jaar 2011 een groei van 10 procent gehad van de baten uit eigen fondsenwerving. Dit is
vergelijkbaar met de groei in afgelopen jaren, dit ondanks de huidige economische situatie en de ontwikkelingen
binnen de organisatie.
5.1 Fondswervingsactiviteiten Het overgrote deel van de donaties komt van een vaste groep gevers die maandelijks een bedrag aan supportgiften
bijdraagt. Deze supportgiften zijn gericht op persoonlijke support. Dit houdt in dat iedere potentiële Long Term
deelnemer zelf zorg draagt voor de werving van persoonlijk support. Hiermee worden de kosten van de uitzending
gedekt. Dit is een methode die al jarenlang goed werkt. Daarnaast zorgt deze methode voor een sterke, individuele
en persoonlijke betrokkenheid van de achterban. Voor deelnemers aan Short Term acties geldt dat de deelnemer
zelf het bedrag voor de betreffende actie dient te werven.
Naast de supportgiften ontvangt OM-Nederland veel giften voor specifieke projecten. Vaak vloeien deze giften voort
uit persoonlijke betrokkenheid van OM-ers bij deze projecten. Er zijn ook algemene giften die OM-Nederland
ontvangt, de zogenaamde giften zonder bestemming. Deze giften komen terecht in het algemeen fonds. Daarnaast
heeft OM-Nederland inkomsten geworven bij EO-Metterdaad. De kosten van de fondswerving voor specifieke
doeleinden worden direct ten laste van de opbrengst gebracht. Omdat de informatie in het OM Nieuws over de
projecten geacht wordt meer het karakter van voorlichting en bewustmaking te hebben, komen de kosten volledig
voor rekening van dat doel.
Fondswervingsactiviteit Informatie Kengetal (indien bekend)
Fondsenwervende brief met machtigingskaart en acceptgiro bijgevoegd bij OM Nieuws
Bij de mailingacties worden verschillende projecten onder de aandacht van de achterban gebracht
Zendingswerk Nederland (€ 9.157),
Moslimwereld (€13.987),
Algemeen fonds (€20.241)
Mei mailing, een speciale versie van het OM nieuws met een fondsenwervende brief, machtigingskaart en acceptgiro
Een keer per jaar wordt bij het OM-Nieuws een specifiek project onder de aandacht gebracht. Dat was dit jaar het BliSS project.
BLiSS Afghanistan
€18.505
Collecte tijdens concerten Om fondsen te werven voor voorgangers in India.
Totale opbrengsten €14.078
Telemarketing campagne Er is een telemarketingcampagne gehouden die werd uitgevoerd door Christal teleservice
Donateurs van Logos Hope zijn gevraagd om een maandelijkse bijdrage (10 euro) voor 1 jaar. Totale opbrengsten €169.445 Structurele gift gevraagd aan huishoudens die langer dan twee jaar niet hebben gegeven. Opbrengst €9.821
EO Metterdaad Bij EO Metterdaad is een meeliftproject ingediend voor het Bangladesh School Assistentie programma
Er is €63.000 ontvangen voor het Bangladesh School Assistentie programma.
Het beleid rond fondsenwerving is gericht op betrokkenheid van gevers. Zo merkt OM-Nederland in de jaren van de
economische crisis dat de achterban betrokken en loyaal is. Ook uit de respons en de financiële steun die voortvloeit
uit de verschillende fondsenwervingsactiviteiten blijkt dat de achterban effectief bereikt wordt. Het
telemarketingbureau waarmee OM werkt, gaf aan dat de campagne zich kenmerkte door de over het algemeen
plezierige gesprekken die de telecedenten hadden. De scores geven aan dat OM-Nederland een trouwe achterban
heeft die, als het nodig is, met elkaar de schouders er onder wil zetten.
25
Een aandachtspunt is het vergroten van de financiële betrokkenheid van de achterban, met name door middel van
het percentage financieel betrokken OM-Nieuwslezers te verhogen.
OM-Nederland is bij fondswervingsacties altijd duidelijk om welke projecten het gaat en wat het doel van deze
projecten is. In de komende jaren wil OM-Nederland echter een stap verder gaan. Namelijk door steeds meer naar
de individuele gever terug te koppelen wat er met het geld is gebeurd. Het nieuwe relatiebeheersysteem geeft deze
mogelijkheid.
26
6 Plannen voor 2012
In de visie van OM-Nederland staat verwoord dat OM-Nederland de komende jaren wil doorgroeien. De missie van
OM- Nederland luidt: in samenwerking met de kerk Jezus Christus wereldwijd bekendmaken, door mensen te
mobiliseren, middelen te werven en gebed te stimuleren.
Binnen deze context heeft OM-Nederland een beleidsplan ontwikkeld voor de jaren 2011 t/m 2015.
In alles wat wij doen, willen we God verheerlijken en groot maken! Door ons heen willen wij wereldwijd mensen
bereiken met de verlossende boodschap van het evangelie! In 2012 willen we dit concreet maken door het stellen
van geloofsdoelen.
In 2012 willen we:
- 250 mensen uitzenden voor korte acties - 60 mensen mobiliseren voor een termijn van zes maanden en langer - 1000 mensen die bidden (abonnees gebedsnieuws) - 4 miljoen euro ontvangen aan giften - Dat alle OM-Nederland werkers streven naar 100 procent support - 350 tieners voor Teenstreet mobiliseren - Twee Teens in Mission acties opzetten in Nederland - Vier visiereizen voor partners en voorgangers organiseren (Logos Hope, Algerije, Teenstreet, etc.) - Zien dat er zichtbaar mensenlevens zijn veranderd door het werk onder migranten en jongeren in Nederland. - De negen kernwaarden van OM zichtbaar maken in ons leven. Er zijn heel veel activiteiten waardoor we de geloofsdoelen willen bereiken. Belangrijke speerpunten voor 2012
hierin zijn:
- Website aanpassen zodat deze beter toegankelijk en zichtbaar wordt
- Herstylen OM Nieuws
- Campagne “Everyone a role” verder inhoud geven
- Training verzorgen voor nieuw uit te zenden personen op gebied van communicatie en media
Het verlangen is dat we ons in 2012 meer bezig kunnen houden met het mobiliseren van meer mensen, gebed en middelen. Intern hebben we te maken met de voortgaande implementatie van het relatiebeheerssysteem in 2012, evenals de implementatie van een Arbo beleidsplan en HR Plan. Verder willen we voldoen aan de Code of Good Practice, een standaard binnen de OM wereld. In het voorjaar zal een stagiair van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) ons hiermee gaan helpen.
27
7 Verantwoordingsverklaring Hieronder worden samenvattend een aantal belangrijke elementen genoemd in verband met de
verantwoordingsverklaring. Een reflectie op de drie principes voor goed bestuur van het CBF is integraal opgenomen
in het jaarverslag.
7.1 Scheiding tussen toezicht houden en besturen In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de manier waarop OM-Nederland is georganiseerd. Daarbij wordt
nadrukkelijk aandacht gegeven aan de wijze waarop bestuur en toezicht binnen OM-Nederland gescheiden zijn. Het
bestuur van Operatie Mobilisatie is het hoogste orgaan van de stichting en is eindverantwoordelijk voor de gang van
zaken. Het gebruikte model vanuit de code Wijffels van goed bestuur betreft bestuursmodel III. Bij dit model heeft
het bestuur de taken gedelegeerd aan de titulaire directie. Het bestuur blijft verantwoordelijk en ziet toe op de
uitvoering daarvan. Er wordt dan ook gesproken van toezichthoudend bestuur. Dit model werkt de facto als het raad
van toezichtmodel, met het principiële verschil dat het bestuur volgens de wet bestuurlijk verantwoordelijk en
aansprakelijk blijft. Met dit verslag wil het bestuur van Operatie Mobilisatie voldoen aan de wet- en regelgeving
rondom verslaglegging die van maatschappelijke organisaties wordt vereist. Hierbij is zoveel mogelijk Richtlijn 650
als uitgangspunt genomen.
Bestuur De directeur geeft leiding aan de uitvoeringsorganisatie van Operatie Mobilisatie. Daarnaast heeft hij een
beleidsvoorbereidende en adviserende taak en is hij de primaire verbinding met de internationale organisatie van
OM. De directie wordt sinds 1 oktober 2008 gevoerd door de heer R.J. Sterk. Het bestuur evalueert jaarlijks het
functioneren van de directeur. Daartoe maakt zij gebruik van de jaarresultaten en de eigen waarneming van de
bestuurders over het functioneren van de directeur. De directeur vervult geen nevenfuncties. De directeur laat zich
terzijde staan door een managementteam. Er is een directiereglement. In het directiereglement wordt omschreven
welke besluiten de directeur rechtsgeldig kan nemen en welke besluiten de goedkeuring van het bestuur nodig
hebben. De bevoegdheid van het bestuur wordt aldus omschreven:
1. Het bestuur legt zich toe op de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de directeur; 2. Het bestuur kan een besluit van de directeur wegens strijdigheid met een algemeen verbindend voorschrift, met de statuten of met door het bestuur gestelde regels, geheel of gedeeltelijk schorsen of vernietigen. 3. Schorsing schort de werking van het besluit, onderscheidenlijk van de geschorste onderdelen of bepalingen van
het besluit, onmiddellijk op. Deze maatregelen zijn erop gericht een duidelijke scheiding aan te brengen tussen het
besturen van de organisatie en het toezicht houden op de organisatie door het bestuur.
Toezicht houden Het toezicht houden vindt zoals beschreven in het directiereglement, op vier momenten in het jaar heel concreet
plaats, namelijk tijdens de bestuursvergaderingen. In deze vergaderingen wordt de uitvoering van het bestaande
beleid geëvalueerd en wordt nieuw beleid vastgesteld. Op deze wijze houdt het bestuur toezicht op de wijze waarop
OM- Nederland opereert.
Eens per jaar vindt een functioneringsgesprek met de directeur plaats door twee bestuursleden. Wegens diverse
omstandigheden heeft het officiële functioneringsgesprek voor 2011 pas op 15 februari 2012 plaatsgevonden. In
2011 zijn vier informele bijeenkomsten geweest. Tweemaandelijks is er een bijeenkomst tussen de voorzitter van het
bestuur en de directeur. Het bestuur van Operatie Mobilisatie houdt met name toezicht op het beleid van OM-
Nederland.
De bestuursleden Er waren geen bestuurswijzigingen in het jaar 2011. Bij het afsluiten van het boekjaar waren de volgende
bestuursleden in functie:
28
Naam Bestuurs-functie
Aanvang 1ste termijn
Aanvang huidige termijn
Aftredend of herkies-baar
Maatschappelijke functie
Nevenfunctie
M. (Thijs) van Daalen Voorzitter 7/2007 2007 2012 Onder-nemer
Bestuursvoorzitter Stichting Ambulante Geestelijke Gezond-heidszorg en Lid van de Raad van Toezicht van de stichting Educare
I. (Ineke) Develing-Pieterman
Secretaris 1/2009 2009 2014 Onder-neemster
Bestuurslid van de Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons
E. (Edgar) A. D. Sturrus Penning-meester
10/2010 2010 2015 Onder-nemer
Penningmeester van Stichting The Waterfall Veenendaal
J.(Jaap) Ketelaar Lid 5/2001 2006 2011 Voorganger Lid Raad van Advies van Zendtijd voor de kerken
E. (Enrico) den Daas Lid 1/2009 2009 2013 Directeur Geen
N. (Nanning) Bakker Lid 10/2010 2010 2015 Personeelsmanager
Geen
Benoeming bestuursleden De bestuursleden zijn afkomstig uit het netwerk van OM-Nederland. Er wordt een profielschets gebruikt bij het
zoeken van een bestuurslid, waarin onder meer de volgende elementen van belang zijn:
Beloven van blijvende instemming met de in artikel 2 van de statuten genoemde grondslag (verklaring geloof in Gods Woord) Beloven van blijvende instemming met de doelstelling van Operatie Mobilisatie. Jezus volgen en van harte liefhebben: actief betrokken bij eigen gemeente en missionair bewogen. Bewezen beschikking over bestuurlijke kwaliteiten. In staat zijn om op beleidsniveau te denken en te spreken. De procedure is als volgt. De directeur en een bestuurslid houden een interview met de kandidaat. Als er
wederzijdse interesse is, neemt de kandidaat deel aan een vergadering van het bestuur. Vervolgens wordt de
kandidaat officieel gevraagd. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 5 jaar. Zij zijn in principe
tweemaal herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Alle bestuursleden komen momenteel in aanmerking voor
herbenoeming. Er is een rooster van aftreden overeengekomen. Het bestuur is op sterkte op dit moment.
Bestuursvergaderingen en besproken onderwerpen Het bestuur heeft vier keer vergaderd. De directeur levert voorafgaand aan de bestuursvergadering een financiële
rapportage op en ook een geschreven verslag over de verrichte werkzaamheden en activiteiten. Aan de hand van die
verslaglegging heeft het bestuur vastgesteld dat de activiteiten meehelpen aan het realiseren van de doelstellingen
en houdt het bestuur toezicht op naleving van de strategie en de doelstellingen.
Belangrijk element in het afgelopen jaar was de implementatie van beleidsplan "Op weg naar 2015”. Het bestuur
heeft net als vorig jaar een dag belegd om samen met het Management Team na te denken over het beleidsplan. Dit
jaar stond het beleidsplan van de afdeling “Zending in Nederland” centraal op die dag. Het resultaat is dat we nu
naast het beleidsplan voor de zendende activiteiten van OM-Nederland nu ook een helder beleidsplan hebben
vastgesteld dat zich helemaal richt op de zendingsactiviteiten die OM in Nederland ontplooit. Daarnaast was de
evaluatie van activiteiten en doelstellingen van 2011 een belangrijk onderwerp in de vergaderingen van het bestuur.
In de vergaderingen heeft het bestuur steeds een toezichthoudende functie, terwijl de directie van OM-Nederland
verantwoording aflegt van de activiteiten die zijn gedaan.
29
Om meer zicht te krijgen op de internationale verhoudingen binnen OM is een bestuurslid mee geweest naar een
internationale leiderschapsvergadering. Een evaluatie van het functioneren van het bestuur zelf heeft niet plaats
gevonden. Dit staat wel op de agenda voor 2012.
Onkostenvergoedingen bestuursleden Bestuursfuncties, ofwel de functies van toezicht houden, zijn bij OM-Nederland onbezoldigd. Wel kunnen
bestuursleden bepaalde onkosten (zoals reiskosten) declareren die gemaakt zijn in het kader van de bestuursfunctie.
Beloning directeur Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere
bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2011.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt het bestuur de Adviesregeling
Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie www.vfi.nl).
De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van
de situatie bij de heer R.J. Sterk heeft intern plaats gevonden. Dit leidt tot een zogenaamde BSD score van 320
punten met een maximaal jaarinkomen van € 77.929 (1 FTE/12 maanden). De voor de toetsing aan VFI-maxima
relevante werkelijke jaarinkomens van de directie bedroegen in 2011 € 37.260 en bleef daarmee ruimschoots binnen
de norm. Deze bezoldiging wordt voor 91% gedekt door persoonlijk support. De hoogte en samenstelling van de
bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.
7.2 Relaties met belanghebbenden Voorlichting belanghebbenden Een van de doelstellingen van OM-Nederland is het vergroten van betrokkenheid met betrekking tot zending binnen
christelijk Nederland. OM-Nederland zet hiervoor verschillende communicatiemiddelen in. Daarnaast wil OM-
Nederland de achterban en andere belanghebbenden op een goede manier informeren.
Belanghebbenden OM-Nederland heeft te maken met verschillende doelgroepen en belanghebbenden. Individuele christenen (van alle
leeftijdscategorieën), christelijke kerken en gemeenten, samenwerkingsrelaties in Nederland, deelnemers,
vrijwilligers, partners in het buitenland en OM Internationaal.
In 2011 heeft OM-Nederland een grote hoeveelheid en variëteit aan communicatiemiddelen ingezet. Een van de
belangrijkste middelen om vorm te geven aan de doelstelling van voorlichting en bewustwording is het houden van
spreekbeurten. De verschillende sprekers gaan door het hele land om christelijk Nederland te informeren over en te
engageren bij zending. Daarnaast organiseerde OM-Nederland in 2011 concerten, gebedsbijeenkomsten en
zendingsweekenden. Het OM-Nieuws (26.000 lezers) en gebedsbrieven werden verstuurd.
Samenwerkingsrelaties Waar mogelijk zoekt OM-Nederland samenwerking met andere organisaties. OM-Nederland wil graag samen
doelstellingen realiseren en van andere organisaties leren. Op zowel strategisch niveau als operationeel niveau heeft
OM-Nederland samenwerkingsrelaties. Er wordt samengewerkt met onder andere Prisma, EZA, EA, Nederlandse
Zendingsraad, Youth for Christ en Frontiers. In de komende jaren wordt gekeken hoe de samenwerking met deze
verschillende organisaties geïntensiveerd kan worden. Daarnaast wordt binnen de projecten in Nederland veel
samengewerkt met vrijwilligers.
30
Personeelsbeleid De missie van OM wordt vorm gegeven door de inzet van betrokken en bevlogen medewerkers. OM heeft intrinsiek
gemotiveerde medewerkers die vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus willen bijdragen aan de groei van
Gods koninkrijk.
Het personeelsbeleid is gericht op het faciliteren en ondersteunen van deze medewerkers. In 2011 zijn daarvoor
aanpassingen gemaakt in de organisatiestructuur. Er zijn nieuwe teams samengesteld en voor iedere medewerker is
een nieuwe functieomschrijving vastgesteld. OM wil resultaatgericht werken om zoveel mogelijk impact te
realiseren. Hiervoor hebben alle medewerkers een persoonlijke resultaatbeschrijving voor hun functie verwoord. Op
basis van de functieomschrijvingen en resultaatbeschrijvingen zullen in 2012 voortgangsgesprekken en
functioneringsgesprekken volgen.
Vrijwilligers Op het kantoor van OM-Nederland is een aantal vrijwilligers werkzaam. Per vrijwilliger wordt bekeken wat voor
taken of functies hij of zij binnen OM-Nederland zou kunnen uitvoeren. Vrijwilligers kunnen een
vrijwilligersvergoeding ontvangen. Ook binnen de projecten in Nederland wordt zoveel mogelijk samengewerkt met
vrijwilligers. De meeste vrijwilligers raken betrokken bij OM-Nederland via de kerk.
7.3 Effectiviteit en doelmatigheid Personeel OM-Nederland had per 1 januari 2011 29,2 FTE in dienst. Per 31 december 2011 was dit 30,4 FTE. Waarvan 7,2 FTE
voor de afdeling Buitenland, 1 FTE voor de afdeling Geven, 5,9 FTE voor de afdeling Gaan, 8,6 FTE voor HR, Facilitair
en Communicatie en 7,7 FTE voor de afdeling Zendingswerk Nederland. Deze getallen wijken af van de getallen
onder paragraaf 8.4 omdat daar het gemiddeld aantal FTE vermeld wordt.
Doel is dat iedere medewerker bij OM-Nederland probeert zijn eigen inkomen te dekken uit persoonlijk support. Van
de 29.05 FTE die bij OM-Nederland in dienst zijn, wordt gemiddeld 69 procent van de loonsom gedekt uit persoonlijk
support. Het overige wordt aangevuld uit donaties voor OM-Nederland. De vaste staf op het kantoor in Emmeloord
ondersteunt momenteel de uitzending van 130 deelnemers aan een Long Term actie. Daarnaast deden in 2011 115
deelnemers mee aan short term missies. De meeste van de uitgezondenen beschikken over een zogenaamd
thuisfrontteam (± 5 mensen) die hen ondersteunt. Er zijn op deze manier meer dan 500 vrijwilligers actief voor OM.
Gedurende evenementen zoals concerten of de jaarlijkse voorbereidingsconferentie voor nieuw uitgezondenen, zijn
vele andere extra vrijwilligers actief.
OM-Nederland heeft in 2011 het beleid inzake personeel en vrijwilligers verder ontwikkeld. Hierin krijgt de wijze
waarop OM-Nederland met stagiairs om wil gaan aandacht. OM staat open voor stagetrajecten op zowel mbo- als
hbo-niveau. In 2011 hebben vier stagiairs praktijkervaring binnen OM-Nederland opgedaan.
De gemiddelde opbrengst per FTE, werkzaam voor resourcing, uitgaande van de totale baten (totale baten / aantal
FTE) was in 2011: € 4.243.347 / 14,75 FTE = € 287.684.
De gemiddelde opbrengst per FTE uitgaande van de totale gifteninkomsten (totale gifteninkomsten / aantal FTE) was
in 2011: € 3.514.019 / 14,75 = € 238.238.
De verhouding tussen de werkgeverslasten van de salarissen (brutosalarissen, vakantiegeld, sociale lasten en
werknemersverzekeringen) en de persoonlijke ondersteuning vanuit vriendenkringen in 2011 is 69 procent zoals te
zien is in paragraaf 2.9.4 van de jaarcijfers.
Verzuim
In 2011 had OM een verzuimpercentage van 3,25 en een gemiddelde meldingsfrequentie van 0,7. Ter vergelijking:
In 2010 had OM een verzuimpercentage van 3,94 en een gemiddelde meldingsfrequentie van 0,7
31
Kwaliteit van dienstverlening
De kwaliteit van de dienstverlening van OM NL wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de
medewerkers. Binnen OM vormen betrokken, dienstbare medewerkers met geloofsvertrouwen het hart van de
organisatie.
Investeren in aandacht en zorg voor deze medewerkers en een goed en gezond arbeidsklimaat zijn belangrijke pijlers
voor het personeelsbeleid. OM werkt toe naar een situatie van competente medewerkers die zich verbonden weten
met OM als organisatie en met hun bijdrage en rol in de missie van de organisatie.
Interne beheersing
In de afgelopen jaren is de interne organisatie van OM-Nederland ten gevolge van groei steeds complexer geworden.
Dit vraagt om betere instrumenten ten aanzien van interne beheersing, omdat alleen dan de doelmatigheid en
effectiviteit van de middelen gewaarborgd kunnen worden. In 2011 zijn hierin flinke stappen gezet door het
produceren van procesbeschrijvingen.
Interne beheersing internationaal
Een belangrijk deel van de inkomsten is bestemd voor wereldwijde projecten. Dit kan via specifieke giften voor
projecten ergens in de wereld of door giften aan bestemmingsfondsen met een specifiek doel. OM heeft in het
verleden veel aandacht gegeven aan het vertellen van de verhalen over wat er met het geld gebeurde en wat God
deed door al die inspanningen. Specifieke beoordelingen van de besteding vond plaats doordat ieder veld
verantwoordelijk was om te voldoen aan wet- en regelgeving in elk afzonderlijk land. Daarnaast zijn er twaalf regio
coördinatoren binnen OM Internationaal die zicht houden op de gang van zaken in ieder veld. Naast de interne
audits die plaatsvinden onder supervisie van OM Internationaal, werd dit aanvaard als voldoende borg voor een
juiste besteding. In de afgelopen twee jaar is OM-Nederland ertoe overgegaan om rapportages op te vragen van de
bestedingen. Deze worden doorgenomen om zelf een beeld te vormen van de gang van zaken.
Wat betreft de toekenning van internationale gelden beschikt OM over een intranetoplossing waar alle projecten
worden geplaatst. Iedere OM'er kan een voorstel doen voor een project, hetgeen dan beoordeeld wordt door de
veldleider die deze ter goedkeuring voorlegt aan de regiocoördinator. Het idee hierachter is dat er weloverwogen
keuzes gemaakt worden om een project voor internationale fondswerving in aanmerking te laten komen. Zodra OM-
Nederland gelden ontvangt of ergens een project kan voordragen, wordt deze database geraadpleegd en kan op
trefwoorden gezocht worden naar een match.
Huisvesting
Begin 2010 is de huisvesting in Emmeloord vergroot door het bijplaatsen van een tijdelijke ruimte waarin een grote
ontmoetingszaal en twee spreekkamers voor oriëntatiegesprekken met deelnemers zijn gerealiseerd. Het
oorspronkelijke gebouw wordt nu volop als werkplek gebruikt. Daarnaast wordt per 2011 een kantoorruimte in
Amersfoort gehuurd. Dit is vanuit kostenoogpunt voor de komende jaren de beste oplossing. Vanwege groei en
veroudering van het pand wordt in de komende jaren nagedacht over een plan voor de toekomstige huisvesting van
OM-Nederland.
Klachtenprocedure
Operatie Mobilisatie beschikt over een klachtenprocedure die beheerd wordt door de directeur. In het verslagjaar
werden vijf klachten ontvangen. Vier van de vijf klachten hadden betrekking op het verwerken van afgegeven
machtigingen. Na het aanhoren van de klacht konden correcties worden doorgevoerd. Daarmee werden deze
32
klachten naar tevredenheid afgehandeld. Eén klacht had betrekking op een uitgevoerde belactie. Door het geven van
een toelichting op de motivatie voor de belactie kon de klacht worden afgehandeld. De ingediende klachten hebben
niet geleid tot aanpassingen van processen maar benadrukken wel zorgvuldig naleven van procedures.
Giftenbesteding en personeel
In Nederland worden van de supportgiften een aantal kosten betaald: 1 procent gaat naar het internationaal
coördinatieteam, 1 procent gaat naar het Global Impact Fund (fonds voor kritieke situaties) en 8 procent van de gift
gaat naar het OM-kantoor in Nederland. Van de projectgiften wordt 10 procent ingehouden ter dekking van de
kosten die met de werving van deze projectgelden gemoeid gaan.
De vaste staf op het kantoor in Emmeloord ondersteunt per 31 december 2011 de uitzending van 130 Long Term
deelnemers. Daarnaast worden jaarlijks meer dan 100 Short Term deelnemers uitgezonden.
Projectrapportage
OM-Nederland vraagt van alle projecten boven de € 1.000 projectverslagen op. In veel gevallen wordt hiervoor de
internationale projectendatabase gebruikt. Dit systeem kan voor zowel projectrapportage als projectinitiëring
worden gebruikt. OM-Nederland stimuleert het gebruik van dit systeem binnen OM internationaal voortdurend en
financiert bij voorkeur alleen projecten die op de interne database staan beschreven en verantwoord worden. Op
deze manier stimuleert OM-Nederland op internationaal niveau de kwaliteit van de projectrapportage. De toewijzing
van een bedrag aan een project wordt gedaan door een team dat kijkt naar de mogelijkheden van de eigen fondsen,
de gegevens die ze hebben van het desbetreffende land en het project zelf. Zo kan er soms een lening gegeven
worden in plaats van een gift om ondernemingen te steunen en ze te stimuleren winstgevend te zijn.
Een van de leerpunten ten aanzien van dit dilemma is dat in de komende jaren steeds meer gewerkt zal worden met
‘partnerships’. Met een partnership wordt een samenwerkingsverband aangeduid tussen OM- Nederland en een
ander OM-veld waarbij onderlinge afspraken worden gemaakt ten aanzien van fondsenwerving en
projectrapportage. Wat betreft projectrapportage kan OM-Nederland de OM-velden ondersteunen en wordt een
leer- en ontwikkeltraject gestart. OM-Nederland kampt nog met een ander organisatiespecifiek dilemma wanneer
het gaat om projectrapportage. Verreweg de meeste projecten hebben tot doel Jezus Christus bekend te maken.
Mensen die van binnenuit veranderen door de boodschap van Jezus Christus, dat is uiteindelijk het doel van OM.
Vanaf het begin is OM echter al terughoudend geweest in het kwantificeren van mensen die veranderd zijn door
Jezus Christus. In de eerste plaats omdat het moeilijk is na te gaan hoeveel mensen precies tot geloof zijn gekomen
door activiteiten. Ten tweede is een verandering een persoonlijk proces en vindt OM het om die reden belangrijk
terughoudend zijn in het rapporteren hierover. OM gelooft echter wel dat de verandering van mensenlevens ook
van positieve invloed is op de mensenlevens in de omgeving en de samenleving als geheel. De uitdaging is om deze
positieve impact te meten, zonder dat op individueel niveau wordt nagegaan of iemand de boodschap van Jezus
Christus heeft aangenomen. Dat neemt niet weg dat er zeer regelmatig intern, maar ook extern, bijvoorbeeld via het
OM-Nieuws, verslag wordt gedaan van levensveranderende activiteiten. Voor meer informatie over projecten die in
2011 werden ondersteund, wordt verwezen naar de Jaarimpressie 2011.
33
8 Jaarrekening
8.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)
ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010
€ €
Vaste activa
Materiële vaste activa 8.7.1
Bedrijfsmiddelen 52.670 31.450
Financiële vaste activa 8.7.2
Leningen en voorschotten 29.453 36.407
Vlottende activa
Voorraden 8.7.3 53.790 62.252
Vorderingen 8.7.4 65.598 98.560
Liquide middelen 8.7.5 906.895 918.152
Totaal activa 1.108.406 1.146.821
34
PASSIVA 31-12-2011 31-12-2010
€ €
Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve 8.7.6 318.654 358.531
Bestemmingsreserves 8.7.7 94.471 161.242
413.125 519.773
---------------- ---------------
Fondsen
Bestemmingsfondsen 8.7.8 363.806 279.341
---------------- ---------------
Langlopende schulden 8.7.9 2.686 7.231
---------------- ---------------
Kortlopende schulden 8.7.10 328.789 340.476
---------------- ---------------
Totaal passiva 1.108.406 1.146.821
35
8.2 Staat van baten en lasten Realisatie Begroting Realisatie
2011 2011 2010
€ € €
BATEN
Eigen fondsenwerving 8.8.1 3.514.019 3.582.796 3.246.905
Acties van derden 8.8.2 148.776 172.000 365.869
Subsidies 8.8.3 114.408 103.000 66.702
Financiële baten 8.8.4 11.889 12.000 14.441
Overige baten 8.8.5 454.255 438.310 520.043
Totaal baten 4.243.347 4.308.106 4.213.960
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Voorlichting en bewustmaking 8.4 331.076 442.779 423.454
Binnenland 8.4 376.686 446.371 339.136
Buitenland 8.4 3.060.691 3.016.560 2.793.769
3.768.453 3.905.710 3.556.359
---------------- ---------------- ---------------
Kosten werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 8.4 124.839 80.837 144.350
---------------- ---------------- ---------------
Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie 8.4 332.869 321.559 397.145
Bijzondere lasten 39.369 - 78.844
372.238 321.559 475.989
---------------- ---------------- ---------------
Totaal lasten 4.265.530 4.308.106 4.176.698
Tekort/overschot -22.183 - 37.262
36
8.3 Resultaatbestemming
Realisatie Realisatie
2011 2010
€ €
Resultaatbestemming reserves
Continuïteitsreserve -39.877 -20.703
Bestemmingsreserves -66.771 -92.984
-106.648 -113.687
---------------- ---------------
Resultaatbestemming fondsen
Bestemmingsfondsen 84.465 150.949
---------------- ---------------
Totaal -22.183 37.262
37
8.4 Overzicht lastenverdeling
Bestemming Doelstellingen
Voorlichting
en
Lasten bewustmaking Binnenland Buitenland
€ € €
Ministrykosten 8.9.1 15.648 7.652 26.028
Huisvestingskosten 8.9.2 - 14.245 10.485
Kantoorkosten 8.9.3 3.601 3.225 8.561
Personeelskosten 8.9.4 193.040 256.057 352.493
Reis- en verblijfkosten 8.9.5 22.898 12.844 38.550
Public Relations 8.9.6 90.335 1.202 -
Fondsenwerving 8.9.7 - - -
Kosten weekenden/conferenties 8.9.8 3.082 - 219.872
Kosten korte zendingsreizen 8.9.9 - 77.120 43.096
Bijdrage buitenland 8.9.10 - - 2.355.861
Overige algemene kosten 8.9.11 2.472 4.341 5.745
Ontwikkeling database 8.9.12 - - -
Totaal lasten 331.076 376.686 3.060.691
Gemiddeld aantal fte’s 2011 werkelijk 4 8 12
Gemiddeld aantal fte’s 2011 begroot 6 10 10
Gemiddeld aantal fte’s 2010 werkelijk 6 7 9
Gemiddeld aantal fte’s 2012 begroot 4 7 11
38
Werving baten Beheerskosten
Fondsen- Beheer en Totaal Begroot Totaal Begroot
werving administratie 2011 2011 2010 2012
€ € € € € €
- 4.806 54.134 26.165 36.676 36.520
- 39.985 64.715 74.857 70.183 44.685
49 25.021 40.457 49.971 48.891 47.856
57.620 180.199 1.039.409 1.045.505 900.870 972.456
6.221 10.594 91.107 75.121 92.470 97.966
2.196 108 93.841 109.660 120.776 85.108
56.790 - 56.790 31.000 76.280 31.000
- - 222.954 213.475 212.985 215.700
- - 120.216 146.000 140.514 102.000
- - 2.355.861 2.449.760 2.271.413 2.303.841
1.963 72.156 86.677 86.592 126.796 98.806
- 39.369 39.369 - 78.844 -
124.839 372.238 4.265.530 4.308.106 4.176.698 4.035.938
1 4 29
1 5 32
1 5 28
1 5 28
Doelbestedingspercentage van de baten:
Bestedingen doelstellingen/totale baten 88,8% 90,7% 84,4% 88,9%
Doelbestedingspercentage van de lasten:
Bestedingen doelstellingen/totale lasten 86,3% 90,7% 85,1% 88,5%
Fondsenwervingspercentage:
Kosten eigen fondsenwerving/
Baten eigen fondsenwerving 3,6% 2,3% 4,4% 3,4%
39
8.5 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen en
in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar.
2011 2010
€ €
Kasstroom uit activiteiten
Totaal baten 4.243.347 4.213.960
Totaal lasten 4.265.530 4.176.698
Tekort/Overschot -22.184 37.262
Afschrijvingen 10.820 13.324
Cash-flow -11.364 50.586
---------------- ---------------
Mutaties in:
Voorraden 8.462 -12.840
Debiteuren -1.057 782
Vorderingen 34.020 32.128
Kortlopende schulden -11.687 51.973
29.738 72.043
---------------- ---------------
Totaal kasstroom uit activiteiten 18.374 122.629
Kasstroom uit investeringen
Investeringen in materiële vaste activa -32.040 -22.551
Kasstroom uit financieringen
Afname langlopende vorderingen 6.954 14.453
Toename langlopende schulden -4.545 -4.544
2.409 9.909
Totaal kasstroom -11.257 109.987
40
Kasstroomoverzicht (vervolg)
2011 2010
€ €
Saldo liquide middelen begin 918.152 808.165
Totaal kasstroom -11.257 109.987
Saldo liquide middelen eind 906.895 918.152
41
8.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
8.6.1 Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 “Richtlijn Fondsenwervende instellingen” van de Raad voor de
Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de
gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in Euro’s.
8.6.2 Vergelijkende cijfers
Waar nodig zijn de vergelijkende cijfers aangepast aan de presentatie in deze jaarrekening.
8.6.3 Consolidatie
In de consolidatie zijn opgenomen:
Stichting Operatie Mobilisatie Nederland.
Stichting Vrienden van Operatie Mobilisatie, opgericht 9 december 1999, gevestigd te Emmeloord, met als
(statutaire) doelstelling: het ondersteunen van Stichting Operatie Mobilisatie.
Stichting Steunfonds Operatie Mobilisatie, opgericht 9 december 1999, gevestigd te Emmeloord, met als
(statutaire) doelstelling: het ondersteunen van Stichting Operatie Mobilisatie.
De door Stichting Vrienden van Operatie Mobilisatie en Stichting Steunfonds Operatie Mobilisatie ontvangen giften
zijn doorgestuurd naar de Stichting Operatie Mobilisatie. Vanuit deze Stichting zijn de ontvangen gelden
doorgestuurd naar de diverse landen en projecten.
Grondslagen van waardering
8.6.4 Algemene grondslagen van waardering
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.
8.6.5 Vreemde valuta
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen een
maandelijks vastgestelde koers door Operation Mobilization. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende
koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.
42
8.6.6 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa benodigd voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs
verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.
8.6.7 Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen uitgegeven leningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen
worden, waar van toepassing, afzonderlijk in de toelichting vermeld.
8.6.8 Voorraden
Voorraden (boeken en publicaties) worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De voorraden
zijn bestemd in het kader van de doelstelling.
8.6.9 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde
kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een
individuele beoordeling van de vorderingen.
8.6.10 Reserves en fondsen
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden
aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter
beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen.
8.6.11 Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
43
8.6.12 Baten
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Nalatenschappen worden
opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld,
derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden
ontvangen. Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde.
8.6.13 Bestedingen
De bestedingen zijn onderverdeeld naar doelstelling. Met ingang van 2009 worden alleen de directe bestedingen
toegerekend aan de doelstellingen en vinden er geen doorbelastingen meer plaats. Naast de doelstellingen zijn er
nog kosten voor Fondsenwerving en Beheer en Administratie. Ook hier worden alleen directe bestedingen
verantwoord en vinden er doorbelastingen plaats naar andere afdelingen.
Gespecificeerde giften ter ondersteuning van een bepaalde OM-werker of voor een bepaald project, worden via
maandelijkse rapportage ter kennis gebracht van de Internationale Organisatie. Via rekening-courant met het
International Clearing House (ICH), wordt een surplus maandelijks afgestort danwel een tegoed geïnd.
Van alle door OM-Nederland ontvangen supportgiften wordt 8% ingehouden voor bekostiging van de eigen
organisatie. Door OM-International wordt 1% ingehouden voor kosten en 1% voor een solidariteitsfonds, het Global
Impact Fund.
Van alle door OM-Nederland ontvangen projectgiften wordt 10% ingehouden voor bekostiging van de eigen
organisatie. Door OM-International wordt 1% ingehouden voor kosten en 1% voor een solidariteitsfonds, het Global
Impact Fund. Een uitzondering hierop vormen de baten uit fondsenwerving van derden. Hier heeft al een inhouding
op plaatsgevonden. OM-Nederland stuurt deze giften volledig door.
8.6.14 Beleggingsbeleid
De tijdelijk overtollige liquide middelen worden risicoloos belegd bij betrouwbare banken. Dat betekent in de
praktijk spaartegoeden met een goede rente of bij een langere horizon in obligaties die aangehouden worden tot het
einde van de looptijd.
8.6.15 Personeelsbeloning
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in
overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.
Voor alle werknemers is er een verplichte pensioenverzekering afgesloten bij Reaal Verzekeringen. Een uitzondering
betreffen de medewerkers die op vrijwillige basis door OM zijn uitgezonden. Zij kunnen op vrijwillige basis een
pensioenverzekering afsluiten.
44
8.7 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
8.7.1 Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:
2011 2010
€ €
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde 54.649 111.689
Cumulatieve afschrijvingen -23.199 -89.467
31.450 22.222
Mutaties boekjaar
Investeringen 32.040 22.551
Desinvesteringen - -79.591
Afschrijvingen -10.820 -13.323
Afschrijvingen desinvesteringen - 79.591
21.220 9.228
Stand per 31 december
Aanschafwaarde 86.689 54.649
Cumulatieve afschrijvingen -34.019 -23.199
52.670 31.450
Afschrijvingen betreft 20% voor kantoorinventaris en films, beeld en geluid. Het percentage afschrijving
computerapparatuur bedraagt 25%.
De materiële vaste activa zijn in gebruik voor de bedrijfsvoering.
45
8.7 Toelichting op de balans (vervolg)
8.7.2 Financiële vaste activa
De leningen en voorschotten zijn gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs en hebben een looptijd van minimaal 1
jaar.
2011 2010
€ €
Leningen en voorschotten (bedrijfsvoering) - -
Leningen en voorschotten (doelstelling) 29.453 36.407
Totaal balans per 31 december 29.453 36.407
Leningen en voorschotten (bedrijfsvoering)
Saldo per 1 januari 7.500 24.000
Bij: nieuw verstrekte leningen - -
Af: aflossingen lopend boekjaar -7.500 -16.500
Saldo per 31 december - 7.500
Af: te ontvangen aflossingen kortlopend - -7.500
Balans per 31 december - -
Leningen en voorschotten (doelstelling)
Saldo per 1 januari 43.361 118.333
Bij: nieuw verstrekte leningen - -
Af: aflossingen lopend boekjaar -6.954 -74.972
Saldo per 31 december 36.407 43.361
Af: te ontvangen aflossingen kortlopend -6.954 -6.954
Balans per 31 december 29.453 36.407
46
8.7 Toelichting op de balans (vervolg)
Het betreft de volgende leningen:
Een lening aan OM Oostenrijk, voor de aanschaf van een training centrum. De lening is verstrekt in 2004 en het
oorspronkelijke bedrag bedraagt € 50.000. In de loop van het jaar 2010 is er begonnen met aflossing in 100
maandelijkse termijnen van € 500. Vervroegde aflossing is mogelijk.
Een lening aan het schip Logos Hope. De lening is verstrekt in 2009. Het oorspronkelijke bedrag bedraagt € 3.813.
Aflossing vindt in 4 jaarlijkse termijnen van € 953 plaats met ingang van 2010.
2011 2010
€ €
VLOTTENDE ACTIVA
8.7.3 Voorraden
Nederlandstalige boeken 53.043 61.763
Engelstalige boeken en Bijbels 747 489
Balans per 31 december 53.790 62.252
47
8.7 Toelichting op de balans (vervolg)
2011 2010
€ €
8.7.4 Vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen 14.685 20.396
Nog te ontvangen bedragen 50.913 78.164
Balans per 31 december 65.598 98.560
Vooruitbetaalde bedragen
Depot TPG post 1.735 1.735
Verzekeringspremies 4.913 11.554
Waarborgsom - 1.492
Overige vooruitbetaalde bedragen 8.037 5.615
Balans per 31 december 14.685 20.396
Nog te ontvangen bedragen
Debiteuren 4.218 3.161
Verstrekte voorschotten personeel 1.111 101
Rente giro- en bankrekeningen 11.523 2.580
Te ontvangen aflossingen komend boekjaar 6.953 14.453
Vereniging Prisma/EO giften acties van derden 22.760 45.741
Overige nog te ontvangen bedragen 4.348 12.129
Balans per 31 december 50.913 78.165
Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
48
8.7 Toelichting op de balans (vervolg)
2011 2010
€ €
8.7.5 Liquide middelen
Euro kas 2.135 733
Rekening-courant Postbank 23.757 25.145
Rekening-courant Rabobank 176.329 245.186
Rekening-courant ING Bank 115 182
Spaarrekeningen ING Bank 445.149 443.794
Spaarrekeningen Rabobank 259.410 203.112
Balans per 31 december 906.895 918.152
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
PASSIVA
8.7.6 Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari 358.531 379.234
Mutatie volgens resultaatbestemming -39.877 -20.703
Saldo per 31 december 318.654 358.531
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in
de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan.
De noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve is door het bestuur bepaald op een maximum van 1,5
keer de jaaromvang van de exploitatie- en personeelskosten.
2011 2010
8.7.7 Bestemmingsreserves
Saldo per 1 januari 161.242 254.226
Mutatie volgens resultaatbestemming -66.771 -92.984
Saldo per 31 december 94.471 161.242
49
8.7 Toelichting op de balans (vervolg)
Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt weer te geven:
Saldo Toegevoegde Bestede Saldo
01-01-2011 reserves reserves 31-12-2011
€ € € €
Nieuw kantoor 81.739 - 10.100 71.639
Stand- en promotiewerk 220 - - 220
Regio Noordoost Europa 31.224 - 31.224 -
GO Conferentie 48.059 - 25.447 22.612
Algemeen Wereldwijde Projecten - 378.468 378.468 -
Saldo per 31 december 161.242 378.468 445.239 94.471
Bestemmingsreserves zijn door het bestuur bepaald en betreffen geen verplichting.
Bestemmingsreserve nieuw kantoor
De afgelopen jaren heeft het zendingswerk binnen Nederland een behoorlijke groei meegemaakt. Mede daardoor is
het OM kantoor letterlijk en figuurlijk uit zijn jasje gegroeid. Uitbreiding c.q. nieuwbouw is noodzakelijk geworden.
Deze bestemmingsreserve dient om uitbreiding c.q. nieuwbouw mogelijk te maken. In 2008 en 2009 is er uitgebreid
gekeken naar mogelijkheden voor uitbreiding c.q. nieuwbouw.
Verschillende opties zijn bekeken. Vanwege de huidige economische omstandigheden is besloten om de plannen
nog wat uit te stellen om zodoende nog meer een weloverwogen keuze te kunnen maken. Wel is er in 2010 een
extra kantoorunit geplaatst naast het bestaande kantoor. Een deel van de bestemmingsreserve is voor deze
kantoorunit aangewend.
Bestemmingsreserve stand- en promotiewerk
Vanwege een nieuwe OM huisstijl heeft het bestuur in 2009 besloten € 10.000 te bestemmen voor stand- en
promotiewerk. Per 31 december 2011 is nog een klein deel van deze reserve beschikbaar.
50
8.7 Toelichting op de balans (vervolg)
Bestemmingsreserve Regio Noordoost Europa
Operatie Mobilisatie is wereldwijd in diverse regio’s verdeeld. Iedere regio valt onder verantwoording van een
regioleider. OM Nederland valt onder de regio Noordoost Europa en voerde ook de administratie van de regio tot en
met 31 december 2010. Om het vermogen van de regio juridisch en boekhoudtechnisch te scheiden werd er voor
deze regio een aparte bestemmingsreserve bijgehouden. Met ingang van 2011 is er een verandering gekomen in de
structuur van de Europese regio’s. De regio Noordoost Europa is samengevoegd met de regio’s Centraal Europa en
West-Europa. Deze regio gaat voortaan onder de naam “Europa” verder. Het saldo van de bestemmingsreserve is in
2011 naar de nieuwe regio overgemaakt.
Bestemmingsreserve GO Conferentie
Operatie Mobilisatie houdt per jaar twee oriëntatieconferenties voor nieuwe werkers. In januari wordt deze in
Duitsland gehouden en in augustus in Nederland (De Kroeze Danne). De administratie van de januari conferentie
wordt door OM Duitsland gevoerd en de augustus conferentie door OM Nederland. Om het vermogen van de
augustus GO Conferentie (GO staat voor Global Orientation) juridisch boekhoudtechnisch te scheiden wordt hiervoor
een bestemmingsreserve aangehouden.
Bestemmingsreserve Algemeen Wereldwijde Projecten
Deze reserve bestaat uit giften die zonder aangegeven bestemming zijn ontvangen en besteed aan de
bestemmingen die door het bestuur zijn bepaald.
2011 2010
€ €
8.7.8 Bestemmingsfondsen
Saldo per 1 januari 279.341 128.392
Mutatie volgens resultaatbestemming 84.465 150.949
Saldo per 31 december 363.806 279.341
Binnen OM Internationaal zijn er vele projecten in diverse landen. De meeste binnenkomende gelden gaan direct
door naar de projecten. Een uitzondering vormen de fondsen, waarbij bestuur en/of management van OM
Nederland zelf kan bepalen aan welke projecten het geld wordt besteed. Dit binnen het kader van de doelstelling
van het betreffende fonds.
Dat betekent dat een deel van de gelden niet direct wordt besteed en dat er gewacht wordt tot een geschikt project
gevonden is.
51
8.7 Toelichting op de balans (vervolg)
Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven:
Saldo Ontvangen Bestede Saldo
01-01-2011 fondsen fondsen 31-12-2011
€ € € €
Afrika Mailing 1.352 210 1.525 37
Bijbels voor de moslimwereld 10.619 5.047 606 15.060
Afghanistan-Bliss Project - 64.792 64.792 -
Evangelisatie- en hulpverlening 794 - 794 -
Gods Marine fonds 8.691 3.688 10.442 1.937
Hulpverleningsfonds 23.759 7.777 26.541 4.995
I-connect - 85.776 69.369 16.407
IOAN-Ouderenproject Moldavië - 2.575 1.141 1.434
The Kings Academy 1.955 1.600 1.124 2.431
Lectuur India (project Licht) 827 3.580 430 3.977
Lectuurfonds 7.260 722 2.587 5.395
Logos Hope donor event 51.447 273.744 49.564 275.627
Medische zorg India 1.899 75 9 1.965
Ministry Nederland 204 14.108 14.312 -
Werk onder moslims Midden-Oosten 3.332 17.377 20.709 -
Oliedonor voor schepen 274 - 274 -
Sponsortrips 5.753 1.958 449 7.262
Starthulp 24.431 13.318 23.954 13.795
Teenstreet 265 1.612 1.877 -
Tsunami Fonds 550 - 550 -
Voorgangers India - 18.018 16.756 1.262
Vrouwenwerk Wereldwijd 748 5.189 1.623 4.314
Persoonlijk projectenfonds - 3.333 400 2.933
Overige fondsen 6.888 - 6.848 40
151.048 524.499 316.676 358.871
Prisma bestemmingsfonds 128.293 63.000 186.358 4.935
MFS bestemmingsfonds - 88.992 88.992 -
Saldo per 31 december 279.341 676.491 592.026 363.806
52
8.7 Toelichting op de balans (vervolg)
Toelichting bestemmingsfondsen:
Africa Mailing
In juni 2010 is, in het kader van het WK Voetbal, een mailing uitgegaan voor allerhande OM-projecten in Afrika.
Bijbels voor de Moslimwereld
Fonds voor de verspreiding van Bijbels en andere lectuur binnen de moslimwereld.
Afghanisatan – Bliss project
Hulp voor vrouwen voor en tijdens de bevalling.
Evangelisatie en hulpverlening
Fonds voor diverse evangelisatie- en hulpverleningsprojecten binnen Europa.
Gods Marine Fonds
Fonds van waaruit wordt voorzien in een hulpvraag van OM Schepen.
Hulpverleningsfonds
Fonds voor het steun geven bij calamiteiten, zoals hongersnoden en natuurrampen.
I-connect
Fonds voor implementatie van een nieuw database programma.
IOAN – ouderenproject Moldavië
Fonds voor een team van vrijwilligers die fondsen werft ten behoeve van het IOAN project in Moldavië, vanwaaruit
een ouderenproject wordt gesteund.
The Kings Academy
Fonds voor schoolgeld van een Nederlands gezin in Amerika. Op aanvraag wordt dit geld doorgeboekt.
Lectuur India (project Licht)
Fonds voor lectuurverspreiding binnen India.
Lectuurfonds
Fonds speciaal bestemd voor de verspreiding van lectuur binnen de OM wereld.
Logos Hope donor event
Betreft fondsen voor een nieuwe generator voor de MV Logos Hope.
Medische zorg India
Fonds voor medische zorg in India.
53
8.7 Toelichting op de balans (vervolg)
Ministry Nederland
Voor jongeren- en migrantenwerk in Nederland. OM-Nederland heeft onder andere twee jongerencentra in
Nederland. In Delft en Emmeloord.
Werk onder moslims Midden-Oosten
Fonds voor algemene doeleinden binnen het werk onder moslims in het Midden-Oosten.
Oliedonor voor de schepen
Fonds voor olie voor de MV Logos Hope.
Starthulp
Fonds voor financiële steun aan zendingswerkers uit derde wereld landen. Deze steun zorgt ervoor dat deze
zendelingen ondanks hun afkomst toch binnen OM werkzaam kunnen zijn.
Teenstreet
Betreft sponsorgeld voor OM Teenstreet dat ieder jaar in augustus plaatsvindt.
Training Jongeren
Fonds voor evangelisatie training onder jongeren binnen OM.
Voorgangers India
Fonds bestemd voor financiële bijdrage aan voorganger van Good Shepherd Community Churches in India. Giften
voor dit fonds zijn niet op naam gegeven. Op naam gegeven giften zijn rechtstreeks naar de voorgangers
doorgestuurd.
Vrouwenwerk Wereldwijd
Bestemd voor het vrouwenwerk in diverse landen.
Persoonlijk projectenfonds
Dit is een donatie gedaan door een particuliere donor die in overleg met OM besluit tot toekenningen aan een
project.
Prisma bestemmingsfonds
Dit betreffen gelden van Prisma/EO Metterdaad.
MFS bestemmingsfonds
(Subsidie)gelden die in het kader van het medefinancieringsstelsel via Prisma worden ontvangen.
54
8.7 Toelichting op de balans (vervolg)
2011 2010
€ €
8.7.9 Langlopende schulden
Saldo per 1 januari 11.775 16.320
Ontvangen leningen - -
Aflossingen -4.545 -4.545
7.230 11.775
Kortlopend deel -4.544 -4.544
Saldo per 31 december 2.686 7.231
Dit betreffen een drietal leningen.
De eerste betreft een lening van oorspronkelijk € 5.000 voor het theater op het OM Schip Logos Hope welke is
aangegaan in 2009. Aflossing vindt plaats in 5 jaarlijkse termijnen van € 1.000 met ingang van het jaar 2009. De rente
van deze lening bedraagt 6% per jaar, welke tezamen met de aflossing op annuïteitbasis in gelijke bedragen per jaar
wordt voldaan.
De tweede betreft een lening van oorspronkelijk € 13.000 ten behoeve van het fonds Wereldwijde OM Projecten. De
lening is in 2006 aangegaan. Aflossing vindt plaats in 7 jaarlijkse termijnen van € 1.857 met ingang van het jaar 2006.
Deze lening is rentevrij.
De derde lening betreft oorspronkelijk € 9.000 ten behoeve van de Dalit voorgangers in India. De lening is in 2007
aangegaan. Aflossing vindt plaats in 6 jaarlijkse termijnen van € 1.500 met ingang van het jaar 2008. Deze lening is
rentevrij.
2011 2010
€ €
8.7.10 Kortlopende schulden
Rekening-courant OM Internationaal 225.054 192.629
Nog te betalen kosten 103.735 147.847
Saldo per 31 december 328.789 340.476
55
8.7 Toelichting op de balans (vervolg)
Rekening-courant OM Internationaal
Dit zijn giften die in december zijn ontvangen en op 10 januari
zijn doorgestuurd naar het ICH Clearing House. Iedere maand
worden de ontvangen giften op de 10e van de volgende maand
doorgestuurd naar het ICH Clearing House. Dit is binnen OM een
internationale afspraak, waar alle velden aan moeten voldoen.
Het is een voorwaarde voor het internationale hoofdkantoor, om
de gelden te kunnen doorstorten naar de medewerkers van de
organisatie.
2011 2010
€ €
Nog te betalen kosten
Loonbelasting en sociale premies 26.457 31.225
Vakantiegeld 36.386 38.112
Te betalen aflossingen komend boekjaar 4.544 4.544
Salarissen 838 -
Overige nog te betalen bedragen 35.510 73.966
Saldo per 31 december 103.735 147.847
8.7.11 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Het jaarlijkse bedrag van de aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 46.435. Het gaat om een
viertal huurverplichtingen. Het eerste contract betreft een pand aan de Lange Nering 13 in Emmeloord. De looptijd
van het contract is van 1 juni 2007 tot en met 31 mei 2012. Het tweede contract betreft een pand aan de
Curaçaostraat 17 te Amsterdam. De looptijd van dit contract loopt tot 30 juni 2011, dit is in 2011 beëindigd. Het
derde contract betreft de huur voor de ruimte van jongerencentrum Heelal in Emmeloord. De looptijd van het
contract is tot 1 september 2012, waarna dit contract automatisch kan worden verlengd.
Voor het vierde contract, het pand aan de Assemblageweg 9 te Emmeloord, bedraagt de maandelijkse huur € 1.000
per maand.
56
8.8 Toelichting op de baten
Realisatie Begroting Realisatie
2011 2011 2010
€ € €
BATEN
8.8.1 Baten uit eigen fondsenwerving
Mailingacties 61.891 95.000 96.484
Contributies, donaties en giften 3.434.126 3.469.796 3.077.371
Nalatenschappen 5.018 - 68.936
Verkoop goederen 12.984 18.000 4.114
3.514.019 3.582.796 3.246.905
Verkoop goederen
Netto-omzet verkoop artikelen 36.565 28.100 26.796
Kostprijs verkochte artikelen -23.581 -10.100 -22.682
Brutowinst verkoop artikelen 12.984 18.000 4.114
Specificatie naar bestemming:
Persoonlijke ondersteuning OM-ers buiten Nederland 1.609.494 1.500.000 1.573.063
Algemeen Wereldwijde Projecten 378.468 400.000 448.950
Giften voor andere OM velden 360.593 446.341 366.719
Bestemmingsgiften Nederland 16.065 5.000 21.971
Bestemmingsgiften buitenland 422.657 507.820 206.949
Persoonlijke ondersteuning staf Nederland 680.032 671.635 578.400
Giften Operatie Mobilisatie Nederland 33.726 34.000 46.739
Verkoop goederen 12.984 18.000 4.114
3.514.019 3.582.796 3.246.905
57
8.8 Toelichting op de baten (vervolg)
Realisatie Begroting Realisatie
2011 2011 2010
€ € €
8.8.2 Baten uit acties van derden
Prisma/EO Metterdaad 63.000 97.000 287.000
OM Internationaal gift databaseprogramma I-Connect 85.776 75.000 78.869
148.776 172.000 365.869
8.8.3 Subsidies
Gemeente Noordoostpolder 20.000 -
Prisma/MFS 94.408 103.000 66.702
114.408 103.000 66.702
8.8.4 Financiële baten
Rente spaarrekeningen 11.889 12.000 14.441
8.8.5 Overige baten
Bijdragen deelnemers/OM acties 314.027 367.544 366.874
Schenkingen van andere OM velden 34.354 - 18.010
Verhuur kantoor- en woonruimte 24.207 28.350 28.769
Inkomsten presentaties 37.049 22.250 29.960
Overige baten 44.617 20.166 76.430
454.255 438.310 520.043
Bijdragen deelnemers
De Bron Conferentie 184.521 202.000 203.968
Teenstreet en Teens-in-Mission 87.703 82.500 75.903
OM acties 37.072 77.794 84.443
Zendingsweekend 4.731 5.250 2.560
314.027 367.544 366.874
58
8.9 Toelichting op de lasten Realisatie Begroting Realisatie
2011 2011 2010
€ € €
8.9.1 Ministrykosten
Kosten materialen 9.527 7.855 6.345
Etenswaren 1.107 1.400 1.642
OM ontmoetingsdagen 5.390 2.625 1.864
Joint ventures - - 10.000
Giften aan anderen 23.249 3.575 3.618
Overige ministrykosten 14.861 10.710 13.207
54.134 26.165 36.676
8.9.2 Huisvestingskosten
Kantoorhuur 46.443 56.300 50.098
Energie, water en heffingen 14.260 15.700 14.648
Verzekeringen 1.436 1.607 1.601
Kantooronderhoud 2.576 1.250 3.836
64.715 74.857 70.183
8.9.3 Kantoorkosten
Porti 5.065 7.538 6.878
ADSL en telefoonkosten 9.033 9.575 10.353
Kantoorbenodigdheden 10.353 14.673 11.264
Computerkosten 4.814 5.600 6.170
Onderhoudscontracten 373 885 903
Afschrijvingen 10.819 11.700 13.323
40.457 49.971 48.891
59
8.9 Toelichting op de lasten (vervolg)
8.9.4 Personeelskosten
Alle werkers bij OM-Nederland worden ondersteund door een vriendenkring. Het doel is om zoveel mogelijk
ondersteuning binnen te krijgen. Dit lukt niet altijd. In onderstaande grafiek is weergegeven welk deel van de
loonkosten gedekt worden door suppportgiften en welk deel uit algemene middelen wordt gefinancierd. Het totaal
is niet gelijk aan de verantwoorde personeelskosten omdat hierin ook lasten voor het team, vrijwilligers,
studiekosten en artiestenvergoedingen zijn opgenomen.
In 2011 werkten in Nederland gemiddeld 23 (2010: 23) werknemers en 7 (2010:5) in het buitenland (uitgedrukt in
voltijdseenheden). De personeelskosten van de medewerkers in het buitenland zijn verantwoord onder paragraaf
8.9.10.
Realisatie Begroting Realisatie
2011 2011 2010
€ € €
Lonen en salarissen 900.268 919.096 781.128
Pensioenlasten 81.047 67.472 55.732
Overige personeelskosten 58.094 58.937 64.010
1.039.409 1.045.505 900.870
€ 680.032 69 %
€ 311.082 31 %
Loonkosten gedektuit supportgiften
60
8.9 Toelichting op de lasten (vervolg)
Het bestuur heeft de hoogte van de directiebeloning vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de
bepaling van de directiebeloning wordt ruim binnen de kaders van de Adviesregeling Beloning Directeuren van
Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels gebleven. De directiebeloning bedroeg in 2011 € 51.064 (2010: 48.303).
Toelichting salaris directeur 2011:
Dienstverband
Aard (looptijd) : onbepaald
Uren per week : 38
Periode : 1/1 – 31/12/2011
€
Bezoldiging
Jaarinkomen:
Bruto loon/salaris 34.500
Vakantiegeld 2.760
Sociale lasten 5.540
Belastbare vergoedingen 700
Pensioenlasten 7.564
51.064
Totaal directie bezoldiging 2010 48.303
61
8.9 Toelichting op de lasten (vervolg)
Realisatie Begroting Realisatie
2011 2011 2010
€ € €
8.9.5 Reis- en verblijfkosten
Autokosten en kilometervergoedingen 65.853 55.451 53.495
Overige reis- en verblijfkosten 25.254 19.670 38.975
91.107 75.121 92.470
8.9.6 Public Relations
Advertenties en brochures 21.544 21.525 24.872
Ontwerp- en websitekosten 14.575 12.405 6.358
Kosten OM Nieuws 47.039 57.580 58.053
Evenementenstands 7.484 17.150 30.959
Overige kosten Public Relations 3.199 1.000 534
93.841 109.660 120.776
8.9.7 Fondsenwerving
Mailingkosten 28.820 16.000 34.785
Kosten telemarketing 26.856 10.000 41.495
Beheerkosten 1.114 5.000 -
56.790 31.000 76.280
8.9.8 Kosten weekenden en conferenties
Accommodatie 91.800 84.100 85.796
Catering 57.169 57.075 54.870
Geluidsapparatuur en licht 28.651 23.000 22.580
Programma 20.154 23.350 24.121
Organisatie 25.180 25.950 25.618
222.954 213.475 212.985
62
8.9 Toelichting op de lasten (vervolg)
Realisatie Begroting Realisatie
2011 2011 2010
€ € €
8.9.9 Kosten korte zendingsreizen
Deelnemersbijdragen 88.190 111.000 113.265
Transport en overig 32.025 35.000 27.249
120.216 146.000 140.514
8.9.10 Bijdrage buitenland
Lonen en salarissen 120.128 136.587 93.046
Pensioenlasten 14.541 4.500 4.303
Overige personeelskosten 5.122 4.599 2.260
Reis- en verblijfkosten 39.526 69.062 41.211
Conferentiebijdragen 149.086 188.000 166.431
Ziektekosten en kompasverzekering vrijwilligers 193.674 195.000 204.437
Vrijwillige AOV bijdragen SVB vrijwilligers 48.296 46.000 46.871
ANW gat verzekering vrijwilligers 5.267 2.700 3.430
Levensverzekering vrijwilligers 4.708 13.251 12.687
Re-entry geld vrijwilligers 4.930 3.500 3.650
Schenkingen aan andere velden 498.347 539.760 292.152
Overige uitgaven buitenland 183.314 138.200 144.489
Support, projectgiften en bijdragen 1.088.922 1.108.601 1.256.446
2.355.861 2.449.760 2.271.413
8.9.11 Overige algemene kosten
Abonnementen 2.288 2.175 3.023
Contributies 7.893 8.000 8.872
Bestuurskosten 1.087 - -
Accountantskosten 9.324 7.000 12.323
Administratiekosten 9.291 7.556 10.249
Aanschaf kantoorunit 10.100 - 56.773
Administration grant OM International 7.065 26.011 6.909
Rente- en bankkosten 13.381 11.500 11.440
Overige algemene kosten 26.248 24.350 17.207
86.677 86.592 126.796
63
8.9 Toelichting op de lasten (vervolg)
Realisatie Begroting Realisatie
2011 2011 2010
€ € €
8.9.12 Ontwikkeling database
Database programma I-Connect 39.369 - 78.844
OM Nederland werkt samen met OM Amerika in een pilotgroep aan de ontwikkeling van een databaseprogramma,
waarvan het de bedoeling is dat het uiteindelijk in de hele OM wereld geïmplementeerd gaat worden. Deze kosten
staan apart vermeld omdat ze buiten de reguliere activiteiten vallen. Deze kosten zijn bijna geheel gedekt door
giften vanuit OM Amerika (zie baten acties derden).
64
8.10 Verschillenanalyse
8.10.1 Inleiding
In de staat van baten en lasten zijn alleen de directe bestedingen per doelstelling verantwoord. Er vinden geen
doorbelastingen plaats naar andere afdelingen. Wel zijn er in 2011 de volgende wijzigingen geweest in de
jaarrekening ten opzichte van de vorige jaarrekening.
8.10.1. Ministrykosten
In totaal is hier meer aan besteed.
Doelstelling Verschil
Voorlichting en Bewustmaking de kosten voor licht en geluid voor diverse muziekconcerten zijn hoger dan begroot in 2011. De oorzaak is dat er meer concerten zijn geweest dan begroot.
Binnenland Kosten materialen en etenswaren zijn lager uitgevallen dan begroot in 2011. Er zijn minder uitgaven geweest binnen de jongerencentra in Emmeloord en Delft.
Buitenland De post giften voor anderen is ruim € 22.000 hoger uitgevallen dan begroot. Steeds meer OM’ers krijgen hun giften doorbetaald na terugkeer van het veld, om hen de gelegenheid te geven rustig te wennen aan de thuissituatie. En om tijd te hebben om een nieuwe baan te zoeken.
Beheer en administratie De kosten voor de OM Familiedag in augustus waren niet begroot en dat veroorzaakt het verschil tussen de werkelijke kosten en de begrote kosten. Voor 2012 hebben we de kosten voor deze dag wel in de begroting opgenomen.
8.10.2 Huisvestingskosten
Doelstelling Verschil
Beheer en Administratie Met name de huurkosten zijn lager uitgevallen dan was begroot.
Buitenland De werkelijke kosten zijn lager dan begroot in 2011 en daarnaast fors lager dan in 2010. De oorzaak is de opzegging van de huur van een kantoorruimte in de loop van 2011.
8.10.3. Kantoorkosten
Doelstelling Verschil
Binnenland Er was rekening gehouden met een extra kantoorruimte voor Ministry Nederland in 2011. Deze kantoorruimte is er nog niet gekomen, vandaar dat de werkelijke kantoorkosten lager zijn uitgevallen dan begroot. De verwachting voor hogere kantoorkosten is nu doorgeschoven naar 2012.
8.10.4. Personeelskosten
Over het geheel is er een geringe afwijking, binnen de afdelingen zijn er wel verschuivingen geweest, die hieronder
zijn toegelicht.
Doelstelling Verschil
Voorlichting en Bewustmaking De personeelskosten zijn fors lager dan begroot in 2011. In werkelijkheid zijn er minder fte werkzaam geweest voor deze afdeling dan begroot.
Binnenland Voor 2011 werd uitgegaan van een stijging van het aantal personeelsleden met 3 fte. Dit is in werkelijkheid niet gebeurd, vandaar dat de personeelskosten lager zijn uitgevallen dan begroot. Voor 2012 wordt met een verdere daling van de personeelskosten rekening gehouden.
Buitenland De personeelskosten voor doelstelling buitenland waren in 2011 ruim € 116.000 hoger dan begroot. Het aantal fte voor 2011 was 10 terwijl er werkelijk 12 fte voor deze doelstelling hebben gewerkt.
Fondswerving De personeelskosten zijn in 2011 hoger dan begroot. Dit heeft te maken met een salarisstijging en daarnaast uitbreiding van het personeelsbestand met 0.2 fte.
Beheer en administratie De overige personeelskosten zijn bijna € 10.000 hoger dan de begrote kosten. Met name de kosten voor de teamdagen zijn hoger uitgevallen.
65
8.10.5. Reis- en verblijfkosten
Binnenland De overige reis- en verblijfkosten zijn € 4.600 hoger dan begroot. Dit komt omdat er binnen deze afdeling meer kosten zijn gemaakt voor vliegreizen dan van te voren was begroot.
Buitenland In deze doelstelling zijn veel meer reiskosten verwerkt dan begroot.
8.10.6. Public Relations
Doelstelling Verschil
Voorlichting en Bewustwording Werkelijke kosten voor 2011 waren ruim € 12.000 lager dan begroot. Er hebben minder evenementen plaatsgevonden in 2011 dan van te voren verwacht. En daarnaast zijn de kosten voor het OM Nieuws lager uitgevallen door een lager aantal edities.
8.10.7. Fondsenwerving
Doelstelling Verschil
Fondsenwerving De fondsenwervingskosten zijn hoger dan begroot. Met name doordat er € 12.000 meer is uitgegeven aan mailingkosten en € 16.000 meer aan telemarketingkosten.
8.10.8 Kosten weekenden/conferenties
Doelstelling Verschil
Buitenland In 2011 waren de kosten hiervoor ruim € 10.000 hoger dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt door met name hogere accommodatiekosten op de jaarlijkse OM conferentie voor nieuwe werkers in augustus.
8.10.9 Kosten korte zendingsreizen
Doelstelling Verschil
Binnenland/Buitenland In dit verband wordt onder korte zendingsreizen verstaan de Short Term acties naar het buitenland. De kosten waren lager dan begroot, vanwege een lager aantal deelnemers dan verwacht.
8.10.10 Bijdrage buitenland
Doelstelling Verschil
Buitenland Het betreft de doorbelastingen naar buitenlandse OM velden van kosten die door OM Nederland zijn gemaakt voor rekening van deze velden. De pensioenlasten waren in 2011 € 10.000 hoger dan begroot. Twee fte zijn voor het buitenland gaan werken waarvan de pensioenlasten niet waren begroot. Daarnaast is er begin 2011 een inhaalpremie betaald voor het jaar 2010. De schenkingen aan andere velden betreffen gelden die vanuit de bestemmingsfondsen zijn doorgestuurd naar buitenlandse velden.
8.10.11. Ontwikkeling database
Doelstelling Verschil
Beheer en Administratie Onder deze kosten vallen de niet-begrote computerkosten voor het databaseprogramma I-Connect van € 39.369. OM Internationaal is bezig met de ontwikkeling van een database, genaamd I-Connect, wat na een ontwikkelings- en testfase door alle OM velden zal worden gebruikt. OM Nederland zit samen met OM Amerika in de ontwikkelingsgroep. Het project bevindt zich nog in de ontwikkelfase. De tot nu toe gemaakte kosten zijn verdeeld tussen de twee landen. Een Amerikaanse donor is bereid gevonden het project voor een aanzienlijk deel te financieren.
66
9 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
67
10 Begroting 2012
Begroting 2012
Begroting Realisatie Begroting
2012 2011 2011
€ € €
BATEN
Eigen fondsenwerving 3.356.281 3.514.019 3.582.796
Acties van derden 200.000 148.776 172.000
Subsidies 20.000 114.408 103.000
Financiële baten 10.000 11.889 12.000
Overige baten 433.151 454.255 438.310
Totaal baten 4.019.432 4.243.347 4.308.106
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Voorlichting en bewustmaking 278.063 331.076 442.779
Binnenland 337.538 376.686 446.371
Buitenland 2.956.494 3.060.691 3.016.560
3.572.095 3.768.453 3.905.710
---------------- ---------------- ---------------
Kosten werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 114.145 124.839 80.837
---------------- ---------------- ---------------
Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie 349.698 332.869 321.559
Bijzondere lasten - 39.369 -
349.698 372.238 321.559
---------------- ---------------- ---------------
Totaal lasten 4.035.938 4.265.530 4.308.106
Tekort -16.506 -22.183 -