jaarstukken 201jaarstukken 2014 444 gemeente ... · toevoeging voorziening pensioenen 74.645...
TRANSCRIPT
Jaarstukken 201Jaarstukken 201Jaarstukken 201Jaarstukken 2014444
gemeente Oostzaangemeente Oostzaangemeente Oostzaangemeente Oostzaan
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
2
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
3
Geachte leden van de raad van de gemeente Oostzaan,
Voor u liggen de jaarstukken 2014.
AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen
Programma’s zijn de uitwerking van de strategische visie en missie, het
raadsprogramma en het bestaande vastgestelde beleid.
Doel van de rekening is inzicht te geven in wat maatschappelijk is bereikt, wat het
college hiervoor in 2014 heeft gedaan en wat dit heeft gekost. Per programma is
aangegeven wat is bereikt en wat hiervoor is gedaan. Diverse teksten uit de
primitieve begroting zijn niet opnieuw weergegeven.
De jaarrekening is opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording.
ProgrammaverantwoordingProgrammaverantwoordingProgrammaverantwoordingProgrammaverantwoording
Per programma is een tabel opgenomen die gespiegeld is aan de
programmabegroting, inclusief alle begrotingswijzigingen in 2014.
Verder wordt per programma aangegeven in hoeverre het beleid is gerealiseerd en
wat hiervoor is gedaan.
Financiële verantwoordingFinanciële verantwoordingFinanciële verantwoordingFinanciële verantwoording
Over het jaar 2014 wordt een negatief rekeningresultaat na bestemming gemeld van
€ 60.301,-. Het rekeningresultaat voor bestemming bedraagt € 364.196,- positief.
Het verschil tussen deze twee resultaten zijn de mutaties van toevoegingen en
onttrekkingen aan de reserves.
Gedurende het jaar 2014 hebben zich zaken voorgedaan, welke niet passen binnen
de reguliere bedrijfsvoering, en waarmee bij het opstellen van de begroting niet
(volledig) rekening is gehouden. Dit zijn niet-reguliere ontwikkelingen met een
financieel effect op het jaarrekeningsaldo. Op basis van de budgetten van de
normale bedrijfsvoering kan worden gesteld, dat het negatieve jaarrekeningresultaat
het gevolg is van niet-reguliere ontwikkelingen. Dit wordt weergegeven in
onderstaand schema:
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
4
jaarrekeningresultaat 2014 -60.301 negatief
Niet reguliere bedrijfsvoering
Toevoeging voorziening wachtgeld 163.000
Toevoeging voorziening pensioenen 74.645
Betaling aan vaststellingsovereenkomst 35.000
Kosten EGEM-I nog uit reserve 19.000
Vrijval CJG uit 2011 80.000-
Vertraging investering Noorderschool 11.500-
Algemene uitkering 2012 en 2013 29.099-
Afrekening WerkKostenRegeling 2013 25.000
Resultaat bedrijfsvoering 2014 135.745 positief
Een overzicht hiervan vindt u Deel 2 Deel 2 Deel 2 Deel 2 zijnde de de de de JaarrekeningJaarrekeningJaarrekeningJaarrekening.
In Deel 1 Deel 1 Deel 1 Deel 1 zijnde het Jaarverslag het Jaarverslag het Jaarverslag het Jaarverslag worden de afwijkingen per programma weergegeven.
VoorstelVoorstelVoorstelVoorstel
Voorgesteld wordt om de jaarstukken 2014, zoals vastgesteld door het college op 2
juni 2015, vast te stellen inclusief de overzichten en paragrafen zoals die hierin zijn
opgenomen.
De jaarrekening wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 29 juni 2015.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan.
G. Kolhorn R. Meerhof
Secretaris a.i. burgemeester
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
5
InleidingInleidingInleidingInleiding
Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2014 aan. Via deze jaarstukken leggen wij
verantwoording aan u af over wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan om
de doelstellingen zoals die in de begroting 2014 zijn vastgelegd te bereiken en over
de kosten die daarmee gepaard zijn gegaan.
De Jaarstukken zijn onderverdeeld in het Jaarverslag, waar de verantwoording per
programma en de paragrafen zijn uiteengezet, en een Jaarrekening waarin
opgenomen de financiële verantwoording van het jaar 2014.
De resultaten van de belangrijkste beleidsterreinen leest u terug in de 11
programma’s. Zij geven u een beeld van de voor 2014 gemaakte keuzes en behaalde
resultaten.
De beleidsvoornemens zijn overgenomen uit de SMART doelstellingen van de
begroting 2014 en de afdelingsplaten van de organisatie. Hierin zijn opgenomen de
doelstellingen met het beoogde resultaat voor 2014. Door middel van het
stoplichtenmodel wordt de stand van zaken weergegeven.
De verklaring van het stoplichtenmodel is als volgt:
GROEN: conform planning ☺☺☺☺
ROOD: wijkt af van planning, is niet binnen dit jaar gerealiseerd ����
Wij sluiten deze jaarrekening af met een negatief saldo van € 60.301,-.
De primitieve begroting waarin enkele begrotingswijzigingen en de zomernota 2014
zijn doorgevoerd, was per saldo nihil. Het tekort voortkomend uit de zomernota
2014 is onttrokken aan de Algemene Reserve.
Voor een nadere analyse van dit resultaat verwijzen wij u naar de programma’s in het
Jaarverslag.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
6
InhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgave
Inleiding 5
Inhoudsopgave 6
Deel 1 JAARVERSLAG 7
Programma 1 Bestuur 9 Programma 2 Klantgerichte dienstverlening 17 Programma 3 Wonen 23 Programma 4 Veiligheid 29 Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid 34 Programma 6 Leefomgeving 38 Programma 7 Maatschappelijke participatie 47 Programma 8 WMO 59 Programma 9 Mobiliteit 65 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 71 Programma 11 Indirecte kosten 75 Programma 40 Mutaties in reserves 79 Paragraaf Bedrijfsvoering 81 Paragraaf Financiering 88 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 91 Paragraaf Verbonden partijen 95 Paragraaf Lokale heffingen 105 Paragraaf Grote projecten 107 Paragraaf Grondbeleid 109 Paragraaf Kapitaalgoederen 111
Deel 2 JAARREKENING 115
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 117 Balans 123 Programmarekening 2014 147 Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 151 Single information Single audit 2014 (zgn SiSa tabel) 160 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 164
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
7
Deel 1 Deel 1 Deel 1 Deel 1 JAARVERSLAGJAARVERSLAGJAARVERSLAGJAARVERSLAG
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
8
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
9
Programma 1 BestuurProgramma 1 BestuurProgramma 1 BestuurProgramma 1 Bestuur
PortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouder R. MeerhofR. MeerhofR. MeerhofR. Meerhof
Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
OmschrijviOmschrijviOmschrijviOmschrijving programmang programmang programmang programma
Een goed bestuur is de randvoorwaarde voor het bereiken van de doelen zoals die
zijn gesteld in de strategische missie en visie van de gemeente Oostzaan. Oostzaan
spreekt hierin uit een zelfstandige gemeente te willen zijn met een transparante en
open bestuurscultuur, ondersteund door een effectieve en efficiënte ambtelijke
organisatie.
Voor het bereiken van een goed bestuur is het belangrijk dat de bestuursorganen
optimaal kunnen functioneren in hun rol.
Belangrijke aspecten hierbij zijn:
- De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend in haar
volksvertegenwoordigende rol.
- Als zelfstandige gemeente zoeken naar en bevorderen van samenwerking in de
regio, dit mede als waarborg voor de zelfstandigheid van de gemeente Oostzaan.
- Effectieve en efficiënte ondersteuning aan het gemeentebestuur.
- Het belang van duurzaamheid is groot. We moeten dan ook kijken welke
mogelijkheden er zijn om duurzaam te besturen.
ProductenProductenProductenProducten
101 Bestuursorganen
102 Regionale samenwerking
103 Representatie
105 Burgerparticipatie en communicatie
107 Juridische beleidskaders
108 Klachten en bezwaarschriften
110 Financieel beleid
111 Planning en Control
112 Verkiezingen
113 Griffie
114 Rekenkamer
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
10
AchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatie
Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.
Naam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnota Jaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raad
Kadernota 2014-2017 2013
Communicatiebeleidsplan Oostzaan 2013-2014 2013
Gewijzigde Verordening Rekenkamercommissie gemeente
Oostzaan 2012
2012
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad
2012
Privacyverordening gemeente Oostzaan 2012
Verordening Commissie Bezwaarschriften 2011
Controleverordening 2008
Financiële verordening 2008 2008
Inspraakverordening gemeente Oostzaan 2004
WaWaWaWat wilden we bereikent wilden we bereikent wilden we bereikent wilden we bereiken
• Kwaliteit en transparantie in politiek en bestuurlijk handelen.
• Waar mogelijk uitbreiding van regionale samenwerking.
• Herkenbaar, duidelijk en tijdig communiceren met burgers, instellingen en
bedrijven.
• Verstevigen van de betrokkenheid van de Oostzaners bij gemeentelijke plannen.
• Aansluiting van 1 of meerdere gemeenten bij OVER-gemeenten.
Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?
GROEN: conform planning ☺☺☺☺
ROOD: wijkt af van planning, is niet binnen dit jaar gerealiseerd ����
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resuBeoogd resuBeoogd resuBeoogd resultaatltaatltaatltaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
Verkiezingen 2014 � Afscheid oude
gemeenteraad
� Verkiezingen en Installatie
nieuwe gemeenteraad
� Coalitieprogramma
� Inwerkprogramma
☺☺☺☺
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
11
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resuBeoogd resuBeoogd resuBeoogd resultaatltaatltaatltaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
gemeenteraad
� Verkiezingen Europees
Parlement
Kaderstellende rol
raad
� voorbereiden specifieke
formats ter bevordering
kwaliteit beleidsstukken
� toetsen en adviseren over
kwaliteit (procesmatige en
procedureel)
raadsstukken
� optimaliseren
besluitvormingsproces
� lange termijn agenda
☺☺☺☺
����
����
In vwerband met
verkiezingen en afscheid
burgemeester en werving
selectie nieuwe
burgemeester zijn deze
resultaten nog niet
afgerond.
Bezuinigingen Volgen en beoordelen van het
bezuinigingstraject
☺☺☺☺
Instapcampagne
OVER-gemeenten
Actieve inzet om het
samenwerkingsverband
OVER-gemeenten uit te
breiden.
☺☺☺☺
Ontwikkelen
digitalisering raad
Verbeteren gebruik iPads.
Nieuwe toepassingen
implementeren.
☺☺☺☺
Planning en control
(p&c)
Opleveren van de
verschillende p&c
documenten conform de door
de raad vastgestelde p&c
planning.
☺☺☺☺
Programmabegroting De programmabegroting
wordt aangepast aan de
nieuwe ambities en prestatie-
indicatoren van de nieuwe
raad na de verkiezingen.
☺☺☺☺
Financieel beleid In overleg met de griffie gaan
we een basiscursus financiën
voor nieuwe raadsleden
organiseren.
☺☺☺☺
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
12
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resuBeoogd resuBeoogd resuBeoogd resultaatltaatltaatltaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
Accountantscontract Het contract met de huidige
accountant loopt in 2014 af.
Besluitvorming over het
nieuwe contract wordt
voorbereid.
☺☺☺☺
Kwaliteitszorg - kwaliteitsbeleidsplan
presenteren voor College en
gemeenteraad;
- evalueren en uitbouwen
kwaliteitshandvest;
- oriëntatie strategisch
kwaliteitssysteem, training
Investors in People;
- zelfevaluatie
waarstaatjegemeente-
onderzoek;
- ondersteuning en
advisering van bestuur en
werkorganisatie op gebied
van kwaliteitszorg;
- vertrouwensfunctie;
- week van de kwaliteit
organiseren. Doel: versterken
interne en externe
klantgerichtheid informatie-
uitwisseling, verhogen
kwaliteitsbewustzijn.
����
☺☺☺☺
☺☺☺☺
☺☺☺☺
☺☺☺☺ ☺☺☺☺
Het concept kwaliteits-
beleidsplan is gereed
maar nog niet
gepresenteerd.
De benchemarkt
*waarstaatjegemeente”
wordt uitgevoerd in
oneven jaren. Voor het
jaar 2015 heeft de raad
een bezuiniging
doorgevoerd.
Klachten - klachtbehandeling.
Klachtbehandeling is
vastgelegd in hoofdstuk 9
van de Algemene wet
bestuursrecht. De gemeente
Oostzaan heeft de wettelijke
termijn in haar eigen
klachtenreglement
aangescherpt.
Klachtbehandeling vindt
plaats op basis van
klachtenreglement Oostzaan.
☺☺☺☺
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
13
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resuBeoogd resuBeoogd resuBeoogd resultaatltaatltaatltaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
Twee maar per jaar wordt
hierover verantwoording
afgelegd.
Communicatie � Uitvoeren activiteiten
communicatiebeleidsp
lan 2013-2014
� Publiceren algemeen
verbindende
voorschriften via
Gemeenschappelijke
Voorziening Officiële
Publicaties (GVOP) per
1 januari 2014 (was 1
januari 2013)
verplicht.
☺☺☺☺
☺☺☺☺
Representatie
� Het bestuur
vertegenwoordigt de
gemeente bij diverse
evenementen.
� Lunches
� Diverse
interbestuurlijke
bijeenkomsten(bv.
VNG congres)
• bijscholingen bestuur
☺☺☺☺
Kengetallen en indicatorenKengetallen en indicatorenKengetallen en indicatorenKengetallen en indicatoren
OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving RekeningRekeningRekeningRekening
2012012012013333
BegrotingBegrotingBegrotingBegroting
2012012012014444
RekeningRekeningRekeningRekening
2012012012014444
BEROEP EN BEZWAARSCHRIFTENBEROEP EN BEZWAARSCHRIFTENBEROEP EN BEZWAARSCHRIFTENBEROEP EN BEZWAARSCHRIFTEN
Aantal bezwaarschriften
Aantal gegronde bezwaarschriften
Aantal ingetrokken bezwaarschriften
37
1
8
48
3
10
24
1
7
Aantal klachten 13 15 15
Aantal gegronde klachten 5 3 5
COMMUNICATIECOMMUNICATIECOMMUNICATIECOMMUNICATIE
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
14
OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving RekeningRekeningRekeningRekening
2012012012013333
BegrotingBegrotingBegrotingBegroting
2012012012014444
RekeningRekeningRekeningRekening
2012012012014444
Publicaties Kompas 52 52 52
Burgerjaarverslag 1 x digitaal 1 + 1 digitaal 1
Aantal volgers Twitter 1457 1200 1757
Aantal likes Facebook 232 300 344
Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?
Rekening Rekening Rekening Rekening
2013201320132013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014201420142014
Rekening Rekening Rekening Rekening
2014201420142014
Verschil Verschil Verschil Verschil
begroting begroting begroting begroting
rekening rekening rekening rekening
2014201420142014
101 Bestuursorganen 1.465.646 811.126 966.170 -155.044
102 Regionale samenwerking 30.236 32.409 33.067 -658
103 Representatie 48.076 40.767 39.599 1.168
105 Burgerparticipatie en
communicatie 109.438 122.254 112.984 9.270
107 Juridische beleidskaders 76.183 82.446 116.931 -34.485
108 Klachten en
bezwaarschriften 58.647 66.713 64.217 2.496
110 Financieel beleid 123.050 194.145 196.503 -2.358
111 Planning en control 24.906 26.772 26.772 0
112 Verkiezingen 0 30.000 26.093 3.907
113 Griffie 234.016 221.920 283.239 -61.319
114 Rekenkamer 27.827 15.650 13.384 2.266
Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 2.198.0252.198.0252.198.0252.198.025 1.644.2021.644.2021.644.2021.644.202 1.878.9581.878.9581.878.9581.878.958 ----234.756234.756234.756234.756
101 Bestuursorganen 27.072 7.800 27.977 20.177
113 Griffie 824 0 1.414 1.414
114 Rekenkamer 4.320 0 2.400 2.400
Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 32.21632.21632.21632.216 7.8007.8007.8007.800 31.79231.79231.79231.792 23.99223.99223.99223.992
Saldo programmaSaldo programmaSaldo programmaSaldo programma 2.165.8092.165.8092.165.8092.165.809 1.636.4021.636.4021.636.4021.636.402 1.847.1661.847.1661.847.1661.847.166 ----210.764210.764210.764210.764
Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de
begroting)
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
15
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
101 Bestuursorganen
(uitgaven)
155.044
(N)
Dit verschil ontstaat voornamelijk door de
uitvoering van motie 48 uit 2013 waardoor
voor het huidige college de complete
wachtgeldverplichting opgenomen in de
voorziening. Deze verplichting was niet
opgenomen in de begroting 2014 en
bedraagt € 163.000,-.
101 Bestuursorganen
(inkomsten)
20.177 (V) Niet direct een financieel voordeel, maar dit
is de bijdrage vanuit de werknemer voor
sociale premies. Dit voordeel wordt in
mindering gebracht op de loonkosten.
107 juridische beleidskaders 34.485 (N) Vanwege een in 2007 gesloten
vaststellingsovereenkomst is in 2014 een
verplichting tot vergoeding ontstaan
(€ 100.000,-). De vordering op de
betrokken partij € 65.000,- zal in 2015
worden teruggevorderd.
113 Griffie 61.319 (N) � Niet geraamde sociale lasten
werkkostenregeling tbv € 25.000,-
Incidentele uitgaven ivm
� Besluit raad 30 juni 2014 uitvoering
extern onderzoek
� Niet geraamde kosten ivm afscheid
burgemeester en werving en selectie
nieuwe burgemeester
� Verkiezingen 2014
Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties voorzieningenvoorzieningenvoorzieningenvoorzieningen
Stand voorzieningen per 31Stand voorzieningen per 31Stand voorzieningen per 31Stand voorzieningen per 31----12121212 Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014 na 2014 na 2014 na 2014 na
wijzigingwijzigingwijzigingwijziging
Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014
Voorziening pensioenen wethouders 850.000 900.000 924.645
Voorziening verplichting wachtgeld
wethouders 67.666 195.778 358.033
Totaal voorzieningenTotaal voorzieningenTotaal voorzieningenTotaal voorzieningen 917.666917.666917.666917.666 1.095.7781.095.7781.095.7781.095.778 1.282.6781.282.6781.282.6781.282.678
Toelichting financiële verToelichting financiële verToelichting financiële verToelichting financiële verschillen, groter dan schillen, groter dan schillen, groter dan schillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
16
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de
begroting)
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 2014 t.o.v. Toelichting verschil Rekening 2014 t.o.v. Toelichting verschil Rekening 2014 t.o.v. Toelichting verschil Rekening 2014 t.o.v.
Begroting 2014Begroting 2014Begroting 2014Begroting 2014
Voorziening pensioenen 24.645 (N) Per 31 december 2014 zijn alle
pensioenberekeningen geactualiseerd. De
actuele waarde is opgenomen in de
voorziening. Hierdoor heeft een toevoeging
aan de voorziening plaatsgevonden.
Voorziening wachtgeld 162.255
(N)
De raad heeft het college opdracht gegeven
om voor het huidige college de complete
wachtgeldverplichting op te nemen.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
17
Programma 2 Klantgerichte dienstverleningProgramma 2 Klantgerichte dienstverleningProgramma 2 Klantgerichte dienstverleningProgramma 2 Klantgerichte dienstverlening
PortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouder R. MeerhofR. MeerhofR. MeerhofR. Meerhof
Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Dienstverlening
Omschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programma
Onder dit programma valt de dienstverlening aan onze burgers door het KCC
(Klantcontactcentrum) op onder meer het gebied van algemene
informatievoorziening over gemeentelijke producten via alle beschikbare kanalen
(telefoon, schriftelijk, internet, balie, social media). De dienstverlening specifiek op
het terrein van burgerzaken maakt hier eveneens onderdeel van uit. Daarnaast omvat
dit programma de uitvoering van het Realisatieplan Route naar e-Oostzaan (EGEM-i)
met als belangrijk speerpunt de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening
en de invoering van de landelijke basisregistraties.
ProductenProductenProductenProducten
201 Burgerzaken
202 I&A beleid (EGEM-i en NUP) (Digitale dienstverlening)
AchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatie
Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.
Naam belNaam belNaam belNaam beleidsnotaeidsnotaeidsnotaeidsnota Jaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raad
Verordening gemeentelijke basisregistratie personen 2014
Privacyverordening Oostzaan 2012
Realisatieplan Route naar e-Oostzaan (EGEM-i) 2008
Wat wilden we bereikenWat wilden we bereikenWat wilden we bereikenWat wilden we bereiken
Algemene doelstelling:
Tevredenheid bij de burgers, bedrijven en instellingen over de dienstverlening van de
gemeentelijke organisatie. Hiervoor zijn we bezig met het ontwikkelen van een
klantcontactcentrum (KCC). Dit doen we met het dienstverleningsconcept ‘Op weg
naar vraaggestuurde dienstverlening’ als leidraad. De ontwikkeling van de
dienstverlening is een van de vier speerpunten voor de samenwerking tussen de
gemeenten Oostzaan en Wormerland.
In 2015 zijn gemeenten dé ingang voor alle burgers, bedrijven en instellingen voor
nagenoeg alle vragen van de overheid. Het klantcontactcentrum (KCC) van de
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
18
gemeente wordt het unieke portaal waar burgers, bedrijven en instellingen terecht
kunnen voor alle producten en diensten van de overheid en daarmee
samenhangende producten en diensten van de ketenpartners. De consequentie
hiervan is dat in 2015 het gemeentelijke KCC nagenoeg alle vragen van burgers,
bedrijven en instellingen aan de overheid en ketenpartners via alle kanalen (fysieke
loket, internet, telefoon en post) moet kunnen afhandelen.
Specifieke doelstellingen:
• Stapsgewijze ontwikkeling van een klantcontactcentrum (KCC).
• In alle programma’s houden we rekening met de aanbevelingen en uitkomsten
van benchmarks.
• Versterken van de gemeentelijke dienstverlening door efficiënt werken en korte
lijnen tussen betrokkenen.
• Doorlichten van lokale regelgeving (gemeentelijke verordeningen) op
doelmatigheid. Bovenmatige regelgeving dient te worden verwijderd te of
vermeden bij het opstellen van nieuwe lokale regelgeving.
Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?
GROEN: conform planning ☺☺☺☺
ROOD: wijkt af van planning, is niet binnen dit jaar gerealiseerd ����
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
Ontwikkeling Klant
Contact Centrum
(KCC)
Eind 2013 is aan de hand
van een Routekaart KCC
2013-2015 het herijkte
dienstverleningsconcept
vertaald naar concrete
activiteiten in 2014. Via
periodieke rapportages
wordt de gemeenteraad
geïnformeerd over de
voortgang op de diverse
dienstverleningsprojecten.
���� Het herijkte
dienstverleningsconcept
wordt in 2015
vastgesteld door het
college. Wel zijn diverse
dienstverleningsprojecten
gestart (telefonisch
spreekuur,
dienstverlening op
afspraak en zaakgericht
werken)
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
19
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
Implementatie
Nationaal
Uitvoeringsprogramma
Dienstverlening en e-
overheid (i-NUP) /
Route naar e-
Oostzaan (EGEM-i)
Modernisering GBA
(mGBA) en
Basisregistratie
Personen
Digikoppeling
Webrichtlijnen
Het i-NUP beschrijft de
resultaatverplichtingen die
(onder meer) gemeenten
uiterlijk 1 januari 2015
behaald dienen te hebben
op het gebied van e-
overheid, basisregistraties
en standaardisatie. In 2014
leveren wij voor het i-NUP
het volgende op:
In 2014 wordt het in 2013
vastgestelde projectplan
voor modernisering van de
GBA (mGBA) en
implementatie van de
Basisregistratie Personen
(BRP) uitgevoerd om medio
2015 over te kunnen gaan
op de BRP.
Tevens worden bestaande
gemeentelijke applicaties in
2014 technisch aangesloten
via de zogenaamde
Digikoppeling op
basisregistraties als de BRP,
NHR (Handelsregister) en de
BAG om
berichtenuitwisseling tussen
de verschillende registraties
mogelijk te maken.
De in 2015 verplicht te
hanteren webrichtlijnen
worden bij de volledige
vernieuwing van onze
website in 2014 direct
doorgevoerd.
����
☺☺☺☺
����
Uitgesteld door het Rijk.
De vernieuwing van de
website vindt in het
eerste en tweede
kwartaal van 2015 plaats.
Zaakgericht werken In 2014 is het nieuwe
zaaksysteem aangeschaft en
☺☺☺☺
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
20
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
worden stapsgewijs via een
prioriteitenlijst
gemeentelijke processen
ingericht in dit systeem, met
als doel dat (aan)vragen van
klanten zaakgericht en
volledig digitaal afgehandeld
kunnen worden.
Uitbreiding digitale
dienstverlening
In 2014 breiden wij het
aantal digitaal aan te vragen
producten uit met minimaal
10 (van circa 50 naar 60)
☺☺☺☺
Procesherontwerp Naast de verdere
implementatie van de vijf in
2013 herontworpen
processen (bijzondere
bijstand, bestuurlijke
besluitvorming, reguliere
omgevingsvergunningen,
subsidies en
woningaanpassingen Wmo)
worden in 2014 twee
processen volledig
herontworpen. Bovendien
worden op teamniveau via
de methodiek van het
‘verbeterbord’ eenvoudige
procesverbeteringen
doorgevoerd.
☺☺☺☺
BAG-audit Volgens de Wet BAG dient
elke gemeente eens per drie
jaar een audit uit te laten
voeren op de uitvoering van
de BAG. Deze audits dienen
volgens een opgesteld
auditprotocol te worden
uitgevoerd door erkende
partijen. In 2014 wordt deze
audit voor de gemeente
☺☺☺☺
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
21
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
Oostzaan uitgevoerd.
Kengetallen en indicatorenKengetallen en indicatorenKengetallen en indicatorenKengetallen en indicatoren
OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2013333 Begroting Begroting Begroting Begroting
2012012012014444 Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2014444
Aantal reisdocumenten 1727 1.800 1761
Aantal rijbewijzen 660 600 738
Aantal uittreksels/inlichtingen 612 600 566
Aantal verhuizingen 869 1000 1117
Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?
Rekening Rekening Rekening Rekening
2013201320132013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014201420142014
Rekening Rekening Rekening Rekening
2014201420142014
Verschil Verschil Verschil Verschil
begroting begroting begroting begroting
rekening rekening rekening rekening
2014201420142014
201 Burgerzaken 513.661 615.729 641.999 -26.270
202 I&A beleid 254.831 261.751 280.645 -18.894
Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 768.492768.492768.492768.492 877.480877.480877.480877.480 922.644922.644922.644922.644 ----45.16445.16445.16445.164
201 Burgerzaken 151.617 172.700 169.875 -2.825
202 I&A beleid 49.400 49.400 49.400 0
Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 201201201201.017.017.017.017 222.100222.100222.100222.100 219.275219.275219.275219.275 ----2.8252.8252.8252.825
Saldo programmaSaldo programmaSaldo programmaSaldo programma 567.475567.475567.475567.475 655.380655.380655.380655.380 703.369703.369703.369703.369 ----47.98947.98947.98947.989
aa
Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de
begroting)
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil ToelToelToelToelichting verschil Rekening 201ichting verschil Rekening 201ichting verschil Rekening 201ichting verschil Rekening 2014444 t t t t.o.v. .o.v. .o.v. .o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
201 Burgerzaken 26.270 (N) Het Rijk heeft begin 2014 de
rijksafdrachten (leges) van
reisdocumenten verhoogd vanwege de
verhoging van de geldigheidsduur (10 jaar
in plaats van 5 jaar). Deze meerkosten
kunnen niet worden verdisconteerd in de
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
22
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil ToelToelToelToelichting verschil Rekening 201ichting verschil Rekening 201ichting verschil Rekening 201ichting verschil Rekening 2014444 t t t t.o.v. .o.v. .o.v. .o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
gemeentelijke leges omdat de tarieven
door het Rijk zijn gemaximeerd.
202 I&A beleid 18.894 (N) In de begroting van 2013 is een bedrag
begroot voor implementatie van het
zaaksysteem via een onttrekking aan de
reserve EGEM-i. Deze middelen zijn
echter pas in 2014 besteed, zoals is
gemeld bij de Jaarrekening 2013. Omdat
hiervan nog geen raadsbesluit voor is
vastgesteld, zal dit bedrag door middel
van de resultaatbestemming van het
jaarrekeningresultaat worden onttrokken
aan de reserve EGEM-I.
Mutaties reservesMutaties reservesMutaties reservesMutaties reserves
Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31----12121212 Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014 na 2014 na 2014 na 2014 na
wijzigingwijzigingwijzigingwijziging
Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014
Reserve EGEM-i 107.370 107.370 107.370
Totaal reservesTotaal reservesTotaal reservesTotaal reserves 107.370107.370107.370107.370 107.370107.370107.370107.370 107.370107.370107.370107.370
Toelichting financiële verschillen, groteToelichting financiële verschillen, groteToelichting financiële verschillen, groteToelichting financiële verschillen, groter dan r dan r dan r dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de
begroting)
Reserve EGEMReserve EGEMReserve EGEMReserve EGEM----iiii
Uitgaven ten laste van de reserve in 2014 bedragen € 18.894,-. De onttrekking van
dit bedrag aan de reserve stond gepland voor 2013. In 2013 heeft deze onttrekking
niet plaatsgevonden. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening zal worden
voorgesteld om € 18.894,- te onttrekken aan de reserve EGEM-i voor de uitgaven in
2014 ten behoeve van het zaaksysteem.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
23
Programma 3 WonenProgramma 3 WonenProgramma 3 WonenProgramma 3 Wonen
PortefePortefePortefePortefeuillehouderuillehouderuillehouderuillehouder J.J.J.J.H.M.H.M.H.M.H.M. Klinkhamer Klinkhamer Klinkhamer Klinkhamer
Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Beleid en Regie
Omschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programma
De kaders voor het programma wonen zijn weergegeven in de actualisatie Woonvisie
2013 en de Woonvisie 2005. In de op te stellen structuurvisie wordt de actualisatie
woonvisie 2013 verder uitgewerkt. De gemeente streeft naar een balans tussen vraag
en een kwalitatief goed en betaalbaar aanbod op de lokale woningmarkt.
Onderwerpen zoals de betaalbaarheid van wonen, transparante en evenwichtige
woonruimteverdeling, het huisvesten van doelgroepen en het vernieuwen en
vergroten van de woningvoorraad verdienen de aandacht van de gemeente en
partijen die op dit speelveld opereren. Een specifiek onderdeel van dit programma is
de samenwerking met de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting. Dit
programma heeft een directe relatie met het grondbeleid (zie paragraaf
Grondbeleid).
ProductenProductenProductenProducten
301 Woonruimteverdeling
302 GBKN en kadasterkaarten
303 Volkshuisvesting
304 Erfpacht
AchtergrondinformatAchtergrondinformatAchtergrondinformatAchtergrondinformatieieieie
Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.
Naam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnota Jaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raad
Actualisatie woonvisie 2013 2013
Regionale huisvestingsverordening 2009 door de Regioraad
Visie op wonen in Oostzaan 2005
Wat wilden we bereikenWat wilden we bereikenWat wilden we bereikenWat wilden we bereiken
Uitgangspunten
• De gemeente Oostzaan wil nog beperkt nieuwe woningen bouwen. De grens ligt
bij ongeveer 10.000 inwoners.
• Voor het Oostzanerveld geldt de status van beschermd natuurgebied. Daarmee
wordt rekening gehouden met woningbouwplannen.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
24
• Bij woningbouwplannen wordt de WOV en Eigen haard betrokken.
• Het volkshuisvestingsbeleid is gebaseerd op de door de Raad aangenomen
Woonvisie en de actualisatie van de Woonvisie 2013. Binnen de mogelijkheden
wordt bij nieuw te bouwen woningen nadrukkelijk gestreefd naar een verhouding
van 70% vrije sectorwoningen en 30% sociale woningbouw.
• Vrijkomende locaties worden zoveel mogelijk bestemd voor woningbouw.
• Het bouwen met vier woonlagen is slechts bespreekbaar indien inpasbaar in de
omgeving.
• Alle woningbouwplannen worden getoetst aan de Woonvisie en de actualisatie
van de Woonvisie 2013.
Specifieke doelstellingen
• Ontwikkeling woningbouw, onder andere op plekken als de Wakerstraat (oude
gemeentewerf), de Kerkbuurtschool locatie, de bilbliotheek en Meyn.
• Bij ontwikkeling van de woningbouwlocaties gerichte aandacht voor
milieuvriendelijke en duurzame bouwmethoden.
• Het belang van voldoende zorgwoningen en nultredewoningen weegt zwaar, met
inachtneming van de belangen van de omwonenden. De huidige en de te
verwachten behoefte hieraan is leidraad.
• De gemeente streeft er naar financieel bij te dragen om sociale woningbouw en
de koopsector voor starters met een modaal inkomen beter bereikbaar te maken.
Daarvoor worden de mogelijkheden via de SVN (Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederland) gebruikt.
• Ontwikkelen en actueel houden van een breed gedragen volkshuisvestingsbeleid.
• Objectieve verdeling van beschikbare woonruimte.
• Voorzien in de woningbehoefte van de ingezetenen en woningzoekenden zowel
binnen als buiten de gemeente grenzen.
WWWWat hebben we ervoor gedaan?at hebben we ervoor gedaan?at hebben we ervoor gedaan?at hebben we ervoor gedaan?
GROEN: conform planning ☺☺☺☺
ROOD: wijkt af van planning, is niet binnen dit jaar gerealiseerd ����
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
Wakerstraat Het bouwplan van de
WOV gaat door. Het
beroep tegen de
verleende
omgevingsvergunning
☺☺☺☺
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
25
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
is niet ontvankelijk
verklaard. De
gemeente gaat,
conform de afspraken
met WOV, het terrein
saneren en bouwrijp
maken. Na de bouw,
door WOV, verzorgt
de gemeente ook het
woonrijp maken.
Bibliotheek De locatie is aan
Eigen Haard verkocht.
Het is de bedoeling
14 appartementen te
bouwen en te
verhuren aan
jongeren. De WOV
gaat de verhuur doen
met een zgn
jongerencontract,
Eigen Haard
ontwikkelt het plan.
De gemeente sloopt
het oude pand en
levert de grond aan
Eigen Haard.
☺☺☺☺
Meyn Op de oude locatie
van Meijn aan het
Noordeinde is een
nieuw plan
ontwikkeld. Er zullen
circa 120 woningen
komen in diverse
categorieën. De
verkoop is gestart
evenals het slopen
van de oude
gebouwen. Bij
voldoende verkochte
☺☺☺☺
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
26
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
woningen zal de
bouw van start gaan.
KBS fase 2 De gemeente heeft
een koopcontract met
Koning Bouw voor
grondverkoop KBS
fase 2. De verkoop
wordt definitief
geregeld bij de
notaris als er een
definitieve
omgevingsvergunning
is. Recent is duidelijk
geworden dat het
beroep tegen de
omgevingsvergunning
niet ontvankelijk is
verklaard door de
Raad van State.
In augustus is gestart
met saneren en
bouwrijp maken en
zal direct door de
bouw gevolgd
worden. De bouw zal
ongeveer 18
maanden duren.
Daarna wordt de
openbare ruimte
afgemaakt.
☺☺☺☺
Actualisatie
werkprogramma
prestatieafspraken
Geactualiseerd
werkprogramma
2015
����
De prestatieafspraken 2015
tussen de WOV en de
gemeente zijn nog niet
volledig afgerond. De
verwachting is dat de
afspraken in het eerste
kwartaal van 2015 worden
geactualiseerd.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
27
Kengetallen en indicatorenKengetallen en indicatorenKengetallen en indicatorenKengetallen en indicatoren
OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving Rekening Rekening Rekening Rekening
2012012012013333
Begroting Begroting Begroting Begroting
2012012012014444 Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2014444
Totaal aantal nieuwe woningen 14 40 40
Waarvan in de sociale sector 14 28 28
Toewijzing: 80 70 61
Aantal woningen aan Oostzaanse
woningzoekenden
73 53 Nog niet bekend
Inschrijfduur
starters/doorstromers
9,5 9,5 7,7*
Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?
Rekening Rekening Rekening Rekening
2013201320132013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014201420142014
Rekening Rekening Rekening Rekening
2014201420142014
Verschil Verschil Verschil Verschil
begroting begroting begroting begroting
rekening rekening rekening rekening
2014201420142014
301 Woonruimteverdeling 5.180 11.891 4.611 7.280
302 Act. GBKN en
kadasterkaarten 14.765 29.080 17.789 11.291
303 Volkshuisvesting 211.435 104.230 111.405 -7.175
304 Erfpacht 22.348 22.620 22.811 -191
Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 253.728253.728253.728253.728 167.821167.821167.821167.821 156.616156.616156.616156.616 11.20511.20511.20511.205
301 Woonruimteverdeling 0 8.000 0 -8.000
303 Volkshuisvesting 82.084 0 27 27
304 Erfpacht 86.123 90.000 89.598 -402
Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 168.206168.206168.206168.206 98.00098.00098.00098.000 89.62589.62589.62589.625 ----8.3758.3758.3758.375
Saldo programmaSaldo programmaSaldo programmaSaldo programma 85.52285.52285.52285.522 69.82169.82169.82169.821 66.99066.99066.99066.990 2.8312.8312.8312.831
aa
Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de
begroting)
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 2014 t4 t4 t4 t.o.v. .o.v. .o.v. .o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
302 Act. GBKN en
kadasterkaarten
11.291 (V) De uitvoering van de BGT (Basisregistratie
Grootschalige Topografie) is uitbesteed aan
de gemeente Zaanstad. In 2014 is geen
aanspraak geweest op het volledige budget.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
28
Mutaties reserveMutaties reserveMutaties reserveMutaties reservessss
Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31----12121212 Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014 na 2014 na 2014 na 2014 na
wijzigingwijzigingwijzigingwijziging
Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014
Reserve sociale woningbouw
Wakerstraat 383.004 313.004 303.004
Totaal reservesTotaal reservesTotaal reservesTotaal reserves 383.004383.004383.004383.004 313.004313.004313.004313.004 303.004303.004303.004303.004
Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de
begroting)
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.
BegBegBegBegroting 201roting 201roting 201roting 2014444
Reserve sociale woningbouw 10.000 (N) Conform de Algemene subsidieverordening
Oostzaan 2011 en subsidieregel 31 Sociale
huurwoningen is in 2014 € 80.000 aan
subsidie verstrekt voor de oplevering van 16
sociale huurwoningen in 2013. Bij de
begroting is uitgegaan van 14 woningen.
Door de splitsing van een tweetal extra
woningen is er € 10.000 meer aan subsidie
verstrekt.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
29
Programma 4 VeiligheidProgramma 4 VeiligheidProgramma 4 VeiligheidProgramma 4 Veiligheid
PortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouder R. MeerhofR. MeerhofR. MeerhofR. Meerhof
Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Gebied en Wijkzaken
OOOOmschrijving programmamschrijving programmamschrijving programmamschrijving programma
De inwoner van Oostzaan heeft recht op een veilige leefomgeving in de breedste zin
van het woord. Hoe inwoners de veiligheid ervaren is van groot belang voor het
bepalen van prioriteiten voor de gemeente. In dit programma gaat het om de
openbare orde, brandveiligheid, rampenbestrijding en sociale veiligheid. Het streven
is dat iedereen zich in Oostzaan veilig voelt.
ProductenProductenProductenProducten
401 APV en bijzondere wetgeving
402 Openbare orde en veiligheid
403 Brandweer (per 2014 naar de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland)
404 Rampenplan
AchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatie
Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.
Naam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnota Jaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raad
Activiteitenplan Handhaving 2012
Algemene Plaatselijke Verordening Oostzaan 2011 inclusief
eerste wijziging 2012
2012
Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2014 2010
Wat wilden we bereikenWat wilden we bereikenWat wilden we bereikenWat wilden we bereiken
Algemene doelstelling
• Het streven is een objectief en subjectief veilig Oostzaan, waarin iedereen
zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
30
Specifieke doelstellingen
• Er moet meer aandacht komen voor het ‘’voorkomen van…’’. Het bestrijden van
criminaliteit begint met preventie, voorlichting en een prettig leefklimaat voor
iedereen.
• Het Integraal Veiligheidsbeleid Oostzaan 2014-2018 wordt afgestemd met het
beleidplan van de politie. Hierdoor kan er gezamenlijk integraal worden
opgetreden in veiligheidsproblematiek.
• Goede afspraken met de woningcorporatie, politie, welzijnsorganisaties,
bedrijven, scholen en bewoners over onderhoud en beheer en een actief toezicht
op het naleven van regels en bestrijding van overlast, dragen bij aan een veilige
en schone omgeving.
• De Raad heeft op geregelde basis overleg met de politie en brandweer om haar
prioriteiten voor te leggen en afspraken te maken.
• De vrijwillige brandweer in ons dorp heeft een belangrijke taak en verdient
ondersteuning vanuit de gemeente bij uitbouw, vernieuwing, cursussen en het
ontplooien van activiteiten. Bij werving van vrijwilligers zal de gemeente actief
medewerking verlenen.
• De rampenbestrijding wordt steeds meer regionaal georganiseerd. Medewerkers
van de gemeente nemen deel in regionale piketpools. Er wordt regelmatig
geoefend. Het crisisplan en alle bijbehorende taakkaarten worden regionaal up to
date gehouden. Ook de communicatie richting de burger tijdens een crisis wordt
nader uitgewerkt. De nafase van een ramp of crisis blijft een taak van de
gemeente zelf.
Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?
GROEN: conform planning ☺☺☺☺
ROOD: wijkt af van planning, is niet binnen dit jaar gerealiseerd ����
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
Integraal
Veiligheidsbeleid
2014-2018 met
bijbehorende
jaarlijkse
activiteitenplannen
We gaan een Integraal
Veiligheidsplan opstellen en
de daarin genoemde
projecten verdelen en
uitwerken in jaarplannen.
Doel is om het
veiligheidsgevoel van de
burger te vergroten.
���� Het beleid is alsnog
opgeleverd in januari
2015. het jaarplan volgt in
het eerste kwartaal van
2015.
Rampenbestrijding Jaarlijks organiseren we in ☺☺☺☺
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
31
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
samenwerking met de
Veiligheidsregio oefeningen
om iedereen te trainen, zodat
men goed is voorbereid als
een ramp gebeurt. Daarnaast
zorgen wij ervoor dat de
draaiboeken voor de
rampenbestrijding actueel
zijn.
Brandweer De regionalisering van de
Brandweer is een feit. De
gemeenteljke
basisbrandweerzorg wordt
toegevoegd aan het
takenpakket van de
Veiligheidsregio. Om de regio
in staat te stellen deze taken
uit te voeren worden
brandweerpersoneel,
materieel en materiaal van de
gemeenten overgedragen aan
de Veiligheidsregio met als
doel een optimale
brandweerzorg tegen een
betaalbare prijs. De afspraak
is met de Veiligheidsregio
gemaakt dat de Oostzaanse
vrijwilligers de
brandweertaken binnen het
grondgebied van Oostzaan
blijven verzorgen.
☺☺☺☺
Drank en Horecawet Conform de wet geven wij in
2014 uitvoering aan de
toezicht- en
handhavingstaken die in de
gewijzigde Drank- en
Horecawet zijn ondergebracht
bij de gemeente.
☺☺☺☺
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
32
Kengetallen en indicatorenKengetallen en indicatorenKengetallen en indicatorenKengetallen en indicatoren
OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving Rekening Rekening Rekening Rekening
2012012012013333 Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444 Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2014444
Totaal aantal uitrukken per jaar 90 Taak
Veiligheidsregio
Taak
Veiligheidsregio
Aantal overschrijdingen aanrijtijd
brandweer per jaar
10% Taak
Veiligheidsregio
Taak
Veiligheidsregio
Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?
Rekening Rekening Rekening Rekening
2013201320132013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014201420142014
Rekening Rekening Rekening Rekening
2014201420142014
Verschil Verschil Verschil Verschil
begroting begroting begroting begroting
rekening rekening rekening rekening
2014201420142014
401 APV en bijzondere
wetgeving 82.183 151.129 157.523 -6.394
402 Openbare orde en
veiligheid 97.617 151.945 100.409 51.536
403 Brandweer 422.234 31.574 37.130 -5.556
404 Rampenplan 161.980 660.840 670.511 -9.671
Totaal Totaal Totaal Totaal lastenlastenlastenlasten 764.014764.014764.014764.014 995.488995.488995.488995.488 965.573965.573965.573965.573 29.91529.91529.91529.915
401 APV en bijzondere
wetgeving 15.465 25.600 18.034 -7.566
402 Openbare orde en
veiligheid 53.072 20.000 15.031 -4.969
403 Brandweer 2.715 11.250 11.727 477
Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 71.25271.25271.25271.252 56.85056.85056.85056.850 44.79244.79244.79244.792 ----12.05812.05812.05812.058
Saldo programmaSaldo programmaSaldo programmaSaldo programma 692.762692.762692.762692.762 938.638938.638938.638938.638 920.781920.781920.781920.781 17.85717.85717.85717.857
Toelichting financiële verschToelichting financiële verschToelichting financiële verschToelichting financiële verschillen, groter dan illen, groter dan illen, groter dan illen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de
begroting)
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
402 Openbare orde en
veiligheid
51.536 (V) Een voordeel van € 15.000,- wordt
gerealiseerd op de kosten van de uitvoering
van de drank- en horecawet. De uitvoering
vindt plaats door de Milieudienst.
Ter financiering van de kosten van de BOA
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
33
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
valt een opgenomen voorziening vrij uit
2013 van € 18.000,-. Verder een aantal
kleine voordelen uit diverse kosten APV,
evenementen, kermis en het product
Openbare orde en veiligheid
Mutaties reservesMutaties reservesMutaties reservesMutaties reserves
Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31----12121212 Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014 na 2014 na 2014 na 2014 na
wijzigingwijzigingwijzigingwijziging
Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014
Bestemmingsreserve handhaving 18.000 18.000 18.000
Totaal reservesTotaal reservesTotaal reservesTotaal reserves 18.00018.00018.00018.000 18.00018.00018.00018.000 18.00018.00018.00018.000
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
34
Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid
PortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouder J.J.J.J.H.M.H.M.H.M.H.M. Klinkhamer en T. Klinkhamer en T. Klinkhamer en T. Klinkhamer en T.K.K.K.K. Schaafsma Schaafsma Schaafsma Schaafsma
Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Beleid en Regie
Omschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programma
Het stimuleren en behouden van de economische activiteiten in het dorp, met
inachtneming van de wenselijkheid van bedrijfsverplaatsingen, het meer ontwikkelen
van toerisme en horeca en het minimaal op peil houden van het bestaande aanbod
aan detailhandelsvoorzieningen. Door een (toenemende) bedrijvigheid de
arbeidsparticipatie vanuit de bijstand stages/vakopleidingen stimuleren in
samenwerking met de bedrijven.
ProductenProductenProductenProducten
501 Economische zaken
502 Recreatie en toerisme
AchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatie
Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.
Naam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnota Jaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raad
Visie exploitatiemogelijkheden recreatiegebied Twiske 2012
Actualisatie Recreatiebasisplan Waterland 2012
Gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland 2007
Beheervisie Toekomst Oostzanerveld 2007
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Het Twiske 2004
Wat wilden we bereikenWat wilden we bereikenWat wilden we bereikenWat wilden we bereiken
Algemene doelstellingen
Met het programma wordt beoogd om voldoende bedrijfslocaties te genereren om
zodoende bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken en werkgelegenheid te
stimuleren. Daarnaast zal de verblijfsrecreatie binnen de gemeente Oostzaan meer
aandacht krijgen, waarbij ook een levendig dorpscentrum wordt gerealiseerd.
Belangrijk is het in standhouden van de huidige detailhandelsvoorzieningen en
revitalisering van de Klaverweide. Ook de ontwikkeling van het Oostzanerveld kan in
belangrijke mate de economische- en recreatieve ontwikkelingen stimuleren.
Specifieke doelstellingen
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
35
Economische Zaken
• Bevorderen werkgelegenheid binnen Oostzaan en de Zaanstreek.
• Bedrijfsverplaatsingen binnen Oostzaan waar nodig en wenselijk
stimuleren/ondersteunen.
• Stimuleren van mogelijkheden verblijfsrecreatie binnen de gemeentegrens.
• Geregeld overleg met de Contactgroep Bedrijven Oostzaan is onmisbaar bij het
stimuleren en onderhouden van economische activiteiten.
• Bedrijvigheid binnen Oostzaan en de Zaanstreek stimuleren.
• De gemeente dient de vestiging van o.a. hoogwaardige kennisintensieve
bedrijven in ons dorp te stimuleren.
• Regionaal Overleg Zaanstreek (REOZ): continuering van de regionale
economische stimulering wordt voortgezet binnen het verband van de REOZ.
Oostzanerveld
• Actief werken aan het in stand houden van het veenweidegebied.
• Realisatie van combinatiemogelijkheden van recreatie en agrarische activiteiten.
• Ondersteunen van de activiteiteiten van de werkgroep Oostzanerveld.
• Aan waterberging en moerasontwikkeling in het Oostzanerveld wordt geen
medewerking verleend.
• De boeren en Staatsbosbeheer faciliteren bij het beheren van het Oostzanerveld.
• We willen dat onze inwoners en anderen kunnen genieten van de rust en ruimte
in het buitengebied en van het unieke cultuurlandschap. Recreatie mag echter
niet ten koste van de natuur.
Openluchtrecreatie
• In recreatiegebied Het Twiske wordt ingezet op de realisatie van nieuwe
voorzieningen om het tekort op de begroting weg te werken
• De balans tussen natuur en recreatie in het Twiske waarborgen met het oog op
commerciële activiteiten.
Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?
GROEN: conform planning ☺☺☺☺
ROOD: wijkt af van planning, is niet binnen dit jaar gerealiseerd ����
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
36
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
Oostzanerveld • Het lopende
actieprogramma wordt
verder uitgewerkt;
• De gemeente voert
periodiek overleg met
de gebiedspartijen;
• We ondersteunen de
activiteiten van de
(natuur) werkgroep
Oostzanerveld en van de
Stichting Vrienden van
het Oostzanerveld;
• Nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen die
schadelijk zijn voor het
Oostzanerveld worden
geweerd op grond van
het bestemmingsplan
Buitengebied;
• Er wordt overleg
gevoerd met de
gebiedspartijen om een
aantal beheers-
maatregelen (zoals het
kappen van bosjes)
uitgevoerd om het Veld
meer open en beleefbaar
te maken voor de
inwoners en recreanten.
Dit is wel afhankelijk van
het beschikbaar stellen
van de benodigde
gelden.
☺☺☺☺
☺☺☺☺
☺☺☺☺
☺☺☺☺
☺☺☺☺
Het Twiske • We voeren regelmatig
overleg met het bestuur
en volgen de (ruimte-
lijke) ontwikkelingen in
het gebied;
• In het kader van de
☺☺☺☺
☺☺☺☺
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
37
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
opstelling van de nieuwe
structuurvisie worden de
mogelijkheden en de
haalbaarheid onderzocht
voor nieuwe realisatie
van nieuwe
voorzieningen om het
tekort op de begroting
weg te werken
• In voorkomende
gevallen adviseren we
over nieuw beleid of
over nieuwe projecten
van derden in het
Twiske.
☺☺☺☺
Kengetallen en indicatorenKengetallen en indicatorenKengetallen en indicatorenKengetallen en indicatoren
OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2013333 Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444 Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2014444
Beroepsbevolking 4.726 4.753 4.753
Arbeidsplaatsen 2.297 2.212 2.212
Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?
Rekening Rekening Rekening Rekening
2013201320132013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014201420142014
Rekening Rekening Rekening Rekening
2014201420142014
Verschil Verschil Verschil Verschil
begroting begroting begroting begroting
rekening rekening rekening rekening
2020202014141414
501 Economische zaken 11.732 12.004 7.004 5.000
502 Recreatie en toerisme 41.431 31.491 31.738 -247
Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 53.16353.16353.16353.163 43.49543.49543.49543.495 38.74238.74238.74238.742 4.7534.7534.7534.753
501 Economische zaken 12.500 7.500 7.500 0
Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 12.50012.50012.50012.500 7.5007.5007.5007.500 7.5007.5007.5007.500 0000
Saldo pSaldo pSaldo pSaldo programmarogrammarogrammarogramma 40.66340.66340.66340.663 35.99535.99535.99535.995 31.24231.24231.24231.242 4.7534.7534.7534.753
aa
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
38
Programma 6 LeefomgevingProgramma 6 LeefomgevingProgramma 6 LeefomgevingProgramma 6 Leefomgeving
PortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouder J.J.J.J.H.M.H.M.H.M.H.M. Klinkhamer Klinkhamer Klinkhamer Klinkhamer
Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Gebied en Wijkzaken
Omschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programma
Dit programma betreft het woon- en leefklimaat in Oostzaan. We hebben een veilig
ingerichte woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van
bewoners, bedrijven en andere gebruikers. De gemeentelijke activiteiten moeten
ertoe leiden dat de burgers de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte als
voldoende waarderen. De bestemmingsplannen zijn zo ingericht dat zij ruimtelijke
ontwikkelingen mogelijk maken. De gemeente draagt er zorg voor dat de inwoners
beschikken over voldoende mogelijkheden om hun afval ter verwijdering aan te
bieden.
ProducProducProducProductentententen
601 Waterbeheer, baggeren en beschoeiing stedelijk gebied
602 Ruimtelijke cultuurhistorie
603 Openbaar groen
604 Verhuur volkstuinen
605 Afval
606 Rioleringen
607 Milieu
608 Begraafplaats
609 Ruimtelijke ordening
610 Gebouwenbeheer
611 Vergunningen
613 Grondexploitatie
AchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatie
Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.
Naam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnota Jaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raad
Gemeentelijk Riolerings Plan 2013-2018 2012
Geurverordening gemeente Oostzaan 2012
Gemeentelijke visie exploitatiemogelijkheden recreatiegebied
Twiske
2011
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
39
Naam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnota Jaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raad
Bouwverordening 2010
Afvalstoffenverordening 2009
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2008
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in
planschade
2008
Beheervisie Oostzanerveld 2007
Woonvisie 2004
Wat wilden we bereikenWat wilden we bereikenWat wilden we bereikenWat wilden we bereiken
Algemene doelstellingen
• Een goede en veilige woon- en leefomgeving met behoud van het dorpse
karakter.
• Groen neemt een voorname plaats in Oostzaan.
• De inwoners van Oostzaan zijn tevreden over de inrichting en de staat van
onderhoud van de openbare ruimte.
• De ruimtelijke invulling van de gemeente wordt goed geregeld in geactualiseerde
bestemmingsplannen.
• Milieuhinderlijke bedrijven worden voor zover mogelijk uit de kern van het dorp
verplaatst naar de buitenkant.
• Op inbreilocaties zal worden gestreefd naar woningbouw.
• Met betrekking tot bouwen en milieu worden de regels strak gehandhaafd,
gebaseerd op Rijksregelgeving en Europese regelgeving.
• Op onderdelen dient de gemeente te beschikken over een eigen beleid,
waaronder handhavingsbeleid.
Specifieke doelstellingen.
• Door overleg en vasthouden aan afspraken willen we overlast in ons dorp
veroorzaakt door vliegtuigen voorkomen.
• Er zal blijvend aangedrongen worden op een 80 km-regeling op de A10 en A8
grenzend aan en op het gebied van Oostzaan.
• Geluidsproject, ISV subsidies
• Energieloket
• Onverminderde inzet naar een oplossing voor de hoogspanningsproblematiek
• Route du soleil
• Lesprogramma duurzame energie voor basisscholen
Wat hebben we ervWat hebben we ervWat hebben we ervWat hebben we ervoor gedaan?oor gedaan?oor gedaan?oor gedaan?
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
40
GROEN: conform planning ☺☺☺☺
ROOD: wijkt af van planning, is niet binnen dit jaar gerealiseerd ����
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
Bestemmingsplan
Skoon
Het huidige bestemmingsplan
Skoon is gericht op nog te
ontwikkelen gronden. Nu het
grootste gedeelte van Skoon
gerealiseerd is, is een
ontwikkelingsbestemmingsplan
niet meer actueel. Er zal in
2013 en 2014 gewerkt worden
aan een actueel
bestemmingsplan met een
duidelijke visie voor de
toekomst van het
bedrijventerrein.
���� Is wel aangeboden aan de
gemeenteraad. De
gemeenteraad heeft het
besluit aangehouden en
het college de opdracht
gegeven met een nieuw
voorstel/bestemmingsplan
te komen. In 2015 zal het
bestemmingsplan
opnieuw worden
aangeboden aan de
gemeenteraad.
Nieuwe
Huisvuilsysteem
Oostzaan
Per 1 januari 2014 is het
nieuwe contract ingegaan met
Sita. Hiermee is getracht de
gemeente nog meer te
ontzorgen op het gebied van
afvalinzameling. Het afval
wordt gebracht naar
Afvalenergiebedrijf Amsterdam
die een nieuwe installatie heeft
en de komende jaren het
huisvuil beter wil scheiden en
fracties hergebruiken.
Ook is er in 2014 meer
aandacht gekomen voor
zwerfafval dmv het
zwerfafvalproject.
Daarnaast heeft de
voorbereiding plaatsgevonden
voor de nieuwe
verantwoordelijkheid van de
☺☺☺☺
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
41
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
gemeente:postcollection
kunststof vanaf 1 januari 2015
Onderhoud
openbaar groen
In 2012 is het 5 jarig
onderhoudscontract afgesloten
met Baanstede. Zij
onderhouden het openbaar
groen met uitzondering van de
bomen.
Vanaf 2014 is het
bomenonderhoud in een meer
structureel plan gegoten en
heeft herplant van bomen
plaatsgevonden.
☺☺☺☺
Route du soleil Gemeente Oostzaan zet zich in
voor duurzame energie.
Hiervoor is het project Route
du Soleil opgestart. Route du
Soleil bevordert de aanschaf
van zonnepanelen en
stimuleert hiermee het gebruik
van zonne-energie. Hoe breed
dit project kan worden
uitgevoerd wordt nog
onderzocht.
☺☺☺☺
Lesprogramma
duurzame energie
voor basisscholen
Er komt een lesprogramma
over duurzame energie, welke
ontwikkeld wordt door de
milieudienst. Het gaat om een
les die wordt gegeven door een
medewerker van de
milieudienst of bijvoorbeeld de
wethouder. De les is bedoeld
voor leerlingen in de
bovenbouw van het
basisonderwijs (groep
5/6/7/8).
���� Het lesprogramma is in
ontwikkeling en kan niet
in een lopend schooljaar
worden geïntroduceerd.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
42
Kengetallen en indicatorenKengetallen en indicatorenKengetallen en indicatorenKengetallen en indicatoren
OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving Rekening Rekening Rekening Rekening
2012012012013333
Begroting Begroting Begroting Begroting
2012012012014444 Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2014444
Oppervlakte gemeente Oostzaan,
exclusief oppervlakte water
1.613,0 ha 1.613,0 ha 1.615,0 ha
Oppervlakte water 462,0 ha 462,0 ha 462,0 ha
Lengte rioolstelsel 42 kilometer 42 kilometer 43 kilometer
Aantal rioolgemalen 35 35 35
Aantal minigemalen 118 118 110
Aantal meldingen openbare
ruimte
961 600
Aantal planologische procedures 16 20 15
Aantal planschades 1 3 2
Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?
Rekening Rekening Rekening Rekening
2013201320132013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014201420142014
Rekening Rekening Rekening Rekening
2014201420142014
Verschil Verschil Verschil Verschil
begroting begroting begroting begroting
rekening rekening rekening rekening
2014201420142014
601 Waterbeheer, baggeren
en schoeiing 173.634 139.236 150.468 -11.232
603 Openbaar groen 363.633 381.395 382.911 -1.516
604 Verhuur volkstuinen 499 519 519 0
605 Afval 806.057 894.804 832.240 62.564
606 Rioleringen 949.830 955.551 988.415 -32.864
607 Milieu 218.383 216.200 219.145 -2.945
608 Begraafplaats 110.300 115.899 111.870 4.029
609 Ruimtelijke ordening 180.342 129.247 117.660 11.587
610 Gebouwenbeheer 152.357 205.164 112.448 92.716
611 Vergunningen 420.513 255.588 275.411 -19.823
613 Grondexploitatie 5.038.317 86.582 1.189.143 -1.102.561
614 Overige gronden 1.116 0 100 -100
Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 8.414.9818.414.9818.414.9818.414.981 3.380.1853.380.1853.380.1853.380.185 4.380.3304.380.3304.380.3304.380.330 ----1111.000.145.000.145.000.145.000.145
603 Openbaar groen 16.885 43.600 4.230 -39.370
604 Verhuur volkstuinen 4.840 5.000 717 -4.283
605 Afval 1.002.923 1.071.785 1.097.861 26.076
606 Rioleringen 892.347 1.145.800 1.191.466 45.666
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
43
Rekening Rekening Rekening Rekening
2013201320132013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014201420142014
Rekening Rekening Rekening Rekening
2014201420142014
Verschil Verschil Verschil Verschil
begroting begroting begroting begroting
rekening rekening rekening rekening
2014201420142014
607 Milieu 749 0 0 0
608 Begraafplaats 93.118 145.000 122.041 -22.959
609 Ruimtelijke ordening 595 0 600 600
610 Gebouwenbeheer 5.400 9.700 6.555 -3.145
611 Vergunningen 391.207 282.500 552.705 270.205
613 Grondexploitatie 6.475.844 0 1.288.389 1.288.389
Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 8.883.9088.883.9088.883.9088.883.908 2.703.3852.703.3852.703.3852.703.385 4.264.264.264.264.5654.5654.5654.565 1.561.1801.561.1801.561.1801.561.180
Saldo programmaSaldo programmaSaldo programmaSaldo programma ----468.927468.927468.927468.927 676.800676.800676.800676.800 115.765115.765115.765115.765 561.035561.035561.035561.035
Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de
begroting)
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschToelichting verschToelichting verschToelichting verschil Rekening 201il Rekening 201il Rekening 201il Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
601 Waterbeheer, baggeren en
schoeiing
11.232 (N) De overschrijding wordt veroorzaakt
door de baggerwerkzaamheden in het
Oostzanerveld en achter de Kerkstraat.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd
in samenwerking met het Waterschap.
603 Openbaar groen 39.370 (N) Jaarlijks wordt rekening gehouden met
een inkomstenbudget van € 40.000 voor
de verkoop van openbaar snippergroen.
In 2014 heeft 1 verkoop plaatsgevonden.
605 Afval (uitgaven) 62.564 (V) Het ophalen van afval en grof vuil is
goedkoper uitgevallen. Ook de
vergoeding van oud papier aan
verenigingen is voor het jaar 2014
voordeliger uitgevallen.
605 Afval (inkomsten) 26.076 (V) Voor het ophalen van
verpakkingsmateriaal (zoals glas,
kunststof en papier) is een hogere
vergoeding ontvangen dan begroot.
606 Rioleringen 32.864 (N)
+
45.666 (V)
De lasten zijn hoger doordat er meer aan
calamiteiten is uitgegeven dan begroot.
Deze extra lasten worden
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
44
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschToelichting verschToelichting verschToelichting verschil Rekening 201il Rekening 201il Rekening 201il Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
gecompenseerd door extra inkomsten.
609 Ruimtelijke ordening 11.587 (V) Het betreft hier een voordeel op de
kapitaallasten van bestemmingsplannen
en structuurvisie.
610 Gebouwenbeheer 92.716 (V) Jaarlijks wordt een budget begroot van €
149.000. Dit bedrag is gebaseerd op de
gemiddelde uitgaven conform het
gebouwenbeheerplan. In 2014 is minder
uitgegeven dan het gemiddelde, en
wordt het niet bestede budget
toegevoegd aan de reserve
gebouwenbeheer.
611 Vergunningen 19.823 (N) Dit betreft met name de hogere kosten
van constructieve toetsing van aanvragen
voor omgevingsvergunningen. Hier staan
fors hogere legesopbrengsten tegenover.
611 Vergunningen 269.455 (V) Door grote bouwprojecten (Van der Valk
en Klein Twiske) zijn de
legesopbrengsten in 2014 hoger dan
geraamd.
613 Grondexploitatie Saldo baten
en lasten
186.000 (V)
Binnen de posten van de
grondexploitatie is een voordeel
verantwoord, wat is opgebouwd uit de
volgende posten:
- € 200.000,- tussentijdse winstname
op de Bombraak. Dit bedrag wordt
toegevoegd aan de reserve lopende
grondexploitaties.
- € 8.000,- nagekomen kosten op de
grondexploitatie Oude Bieb locatie.
- € 5.000,- voor de lopende car-
verzekering voor de afbakening van
schades veroorzaakt door
bouwkundige activiteiten
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
45
Mutaties reserveMutaties reserveMutaties reserveMutaties reservessss
Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31----12121212 Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014 na 2014 na 2014 na 2014 na
wijzigingwijzigingwijzigingwijziging
Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014
Reserve Onderhoud Gebouwen 462.143 462.143 580.143
Reserve Riolering 52.628 52.628 0
Bestemmingsreserve
Grondexploitatie 1.200.000 0 0
Bestemmingsreserve Lopende
Grondexploitaties 4.075.000 1.175.000 1.375.000
Totaal reservesTotaal reservesTotaal reservesTotaal reserves 5.789.7715.789.7715.789.7715.789.771 1.689.7711.689.7711.689.7711.689.771 1.955.1431.955.1431.955.1431.955.143
Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de
begroting)
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 2014 t.o.v. Toelichting verschil Rekening 2014 t.o.v. Toelichting verschil Rekening 2014 t.o.v. Toelichting verschil Rekening 2014 t.o.v.
Begroting 2014Begroting 2014Begroting 2014Begroting 2014
Reserve onderhoud gebouwen 118.000 (V) Er wordt jaarlijks gespaard om grote
onderhoudsuitgaven die in komende
jaren gepland staan te kunnen
bekostigen.
Reserve Riolering 17.000 (V) Het voordeel op het product riool wordt
toegevoegd aan de reserve conform de
BBV voorschriften. Daarna wordt conform
hernieuwde BBV voorschriften de reserver
riool omgezet in een voorziening riool.
Reserve lopende
grondexploitaties
200.000 (V) Voor 2014 wordt een tussentijdse winst
genomen op de grondexploitatie
Bombraak. Dit bedrag is berekend aan de
hand van de gemaakte kosten en de
afgesloten verkoopcontracten 2014.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
46
Mutaties voorzieningenMutaties voorzieningenMutaties voorzieningenMutaties voorzieningen
Stand voorzieningen per 31Stand voorzieningen per 31Stand voorzieningen per 31Stand voorzieningen per 31----12121212 Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014 na 2014 na 2014 na 2014 na
wijzigingwijzigingwijzigingwijziging
Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014
Voorziening egalisatie riolering 0 0 69.628
Voorziening Wakerstraat 217.050 217.050 190.872
Totaal voorzieningenTotaal voorzieningenTotaal voorzieningenTotaal voorzieningen 0000 0000 69.62869.62869.62869.628
Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de
begroting)
Door de aanscherping van de BBV regels door middel van de Notitie Riolering, dient
de bestemmingsreserve Riolering te worden omgezet in een voorziening Riolering.
Het betreft hier een presentatiewijziging, en heeft geen invloed op het resultaat van
de jaarrekening 2014.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
47
Programma 7 Maatschappelijke participatieProgramma 7 Maatschappelijke participatieProgramma 7 Maatschappelijke participatieProgramma 7 Maatschappelijke participatie
PortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouder T.T.T.T.K.K.K.K. Schaafsma Schaafsma Schaafsma Schaafsma , M. Olij, M. Olij, M. Olij, M. Olij
Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Beleid en Regie
Omschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programma
Dit programma omvat een waaier van mensgerichte beleidsterreinen op het gebied
van sociale zaken, welzijn, onderwijs en volksgezondheid. Kernbegrippen hierbij zijn
sociale structuur en individuele ontplooiing.
ProductenProductenProductenProducten
701 Onderwijs
703 Sport
704 Inkomensvoorziening
705 Participatie
706 Cultuur
707 Gezondheid
708 Jeugdbeleid
715 Dierenopvang
AchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatie
Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.
Naam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnota Jaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raad
Cultuurvisie 2013-2016 2013
Verordening arbeidsinschakeling Oostzaan 2013
Verordening langdurigheidstoeslag WWB Oostzaan 2013
Verordening maatschappelijke participatie kinderen WWB
Oostzaan 2013
Verordening toeslagen en verlagingen WWB Oostzaan 2013
2013
Werk werkt koersdocument 2013
Cliëntraad- advies verordening 2013
Nota Dierenwelzijn 2013
Verordening leerlingenvervoer gemeente Oostzaan 2013 2013
Maatregel en boeteverordening 2013 2013
Diverse specifieke subsidieregels 2011/2013
Notitie toekomst sporthal Oostzaan 2012
Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek - Waterland 2012
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
48
Naam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnota Jaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raad
Beleidsplan Schulddienstverlening 2012 2012
Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang 2012
Regeling voor de SPOOR-raad 2012
Algemene subsidieverordening gemeente Oostzaan 2011 2011
Armoedenota 2010-2014 2010
Kadernota Jeugd 2009
Herziene verordening wet Inburgering Oostzaan 2007 2007
Regeling Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland 2005
Bestuursverordening openbare bibliotheek Oostzaan 2004
Wat wilden we bereikenWat wilden we bereikenWat wilden we bereikenWat wilden we bereiken
Algemene doelstellingen
Onze inwoners hebben recht op goede gezondheidszorg, educatie en
ontspanningsmogelijkheden. Wij streven hierbij naar verbetering en bevordering van
gebruik van en toegang tot datgene wat de maatschappelijke participatie verbetert.
Belangrijke onderdelen hierbij zijn:
o Gezondheidsbeleid
o Onderwijs(huisvesting)
o Sociale zekerheid
o Sport
o Culturele voorzieningen
o Activeringsbeleid
Dierenwelzijn
Wij zorgen voor een goed dierenwelzijn in Oostzaan en komen onze zorgplicht na
voor hulpbehoevende dieren zonder kennelijke eigenaar.
Specifieke doelstellingen
• Als leidraad dienen het Oostzaanse beleid m.b.t. de WWB (Wet Werk en Bijstand),
en de Wsw.
• Instandhouding van een volwaardig sociaal-medisch centrum t.b.v. een
hoogwaardige eerstelijns gezondheidszorg.
• Adequate onderwijshuisvesting en optimaal benutten van schoolgebouwen.
• Ontwikkeling brede school Oostzaan
• Sluitende registratie, toezicht en handhaving kinderopvang.
• Verbeteren van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbare
ruimten.
• zekerstellen van de Sporthal voor gebruik door lokale verenigingen.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
49
• Uitvoering geven aan gemeentelijk cultuurbeleid.
• Vereenvoudigen van het subsidieproces met procesoptimalisatie.
• Aandacht voor deelname aan sportactiviteiten door inwoners van Oostzaan.
• Samenwerking tussen verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en
sportaccommodaties.
• Vluchtelingen wordt opvang geboden volgens de taakstelling van het Rijk.
• Inzetten op het voorkomen van zwerfdieren en dierenleed.
Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?
GROEN: conform planning ☺☺☺☺
ROOD: wijkt af van planning, is niet binnen dit jaar gerealiseerd ����
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
Subsidies We verstrekken subsidies
op basis van de regelingen.
In 2013 is een begin
gemaakt met het
implementeren van een
vereenvoudigd
subsidieproces. In 2014
gaat de implementatie
verder en start het nieuwe
proces.
☺☺☺☺
Bibliotheek In 2012 heeft de raad een
budgettaire keus gemaakt
voor de toekomst van het
Bibliotheekwerk vanaf
2015. In 2014 wordt daar
vervolg aan gegeven.
☺☺☺☺
Dierenwelzijn We verstrekken subsidies
op basis van de bestaande
uitvoeringsovereenkomsten.
We stellen een
uitvoeringsparagraaf op
voor de vastgestelde nota
dierenwelzijn en voeren een
aantal nader te bepalen
☺☺☺☺
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
50
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
maatregelen uit. Verder
nemen we deel aan het
werkatelier voeren we
overleg met de
stakeholders op dit
vakgebied.
Brede school We bewaken de uitvoering
van een brede
schoolprogramma via
combinatiefuncties door
deelname in de stuurgroep
brede school.
☺☺☺☺
Leerlingenvervoer We handelen aanvragen af
voor de schooljaren
2013/2014 en 2014/2015.
We monitoren het
kostenverloop van het
contractvervoer.
☺☺☺☺
Openbaar onderwijs We houden vinger aan de
pols van het schoolbestuur
openbaar onderwijs
(Stichting SPOOR) via de
SPOOR-raad.
☺☺☺☺
Onderwijshuisvesting We handelen
onderhoudsaanvragen en
schadegevallen af voor het
jaar 2014.
We volgen de nieuwbouw
van de Noorderschool en de
besteding van het
toegekende krediet.
☺☺☺☺
Leerplicht We voeren de
leerplichtfuncties uit (via
Zaanstad) en doen verslag
aan de raad.
☺☺☺☺
Sport We volgen de exploitatie
van de Sporthal Oostzaan.
We brengen de renovatie
van de sportvelden van OKV
☺☺☺☺
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
51
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
in beeld.
Regionale
Werkgeversdienstverlening
Zaanstreek- Waterland
In 2013 is er een start
gemaakt met een regionale
projectgroep met als doel
een intensievere
samenwerking te zoeken
voor plaatsen van potentiële
werknemers
(uitkeringsklanten van de
Wet werk Bijstand, Wet
Sociale Werkvoorziening).
Deelnemers zijn de
ambtenaren van de negen
regio gemeenten, UWV en
Baanstede. De ambtenaren
fungeren een trekkersol
omtrent een actielijn. In
2014 worden de
voorbereidingen van 2013
geïmplementeerd, zodat de
regionale
werkgeversdienstverlening
Zaanstreek – Waterland
volledig neergezet wordt.
☺☺☺☺
Alhoewel in 2014 al een
start is gemaakt met de
samenwerking heeft er
in januari 2015 een
Kick-off bijeenkomst
plaatsgevonden.
Alle vacatures worden
regionaal gedeeld. De
werkgeversinstrumenten
zijn regionaal
geharmoniseerd. De
regionale groep
accounthouders is een
hechte groep geworden
die elkaar weten te
vinden.
De ontwikkeling blijft
doorgaan en ook in
2015 blijven we zoeken
naar de beste vorm om
de vraag van werkgevers
in de regio centraal te
kunnen zetten.
Baanstede In 2014 zal de
herstructurering van
Baanstede verder vervolg
krijgen.
����
De ontwikkelingen van
de Participatiewet
hebben een nieuw licht
geworpen over de
toekomst van
Baanstede.
De Participatiewet staat
niet los van Baanstede,
maar Baanstede is
onderdeel van de
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
52
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
Participatiewet.
Het plan om Baanstede
verder af te bouwen is
een ontwikkeling die in
2015 zal worden
voortgezet.
Participatiewet 2015 In 2013 zijn er
voorbereidingen in gang
gezet in verband met de
nieuwe Participatiewet.
Aangezien deze wet is
uitgesteld voor een jaar,
wordt er in 2014 opnieuw
voorbereidingen getroffen
zodat de nieuwe
Participatiewet in 2015
geïmplementeerd kan
worden.
☺☺☺☺
Armoedenota In 2013 geven we
uitvoering aan de
aanbevelingen die
voortvloeien uit de evaluatie
van de huidige
armoedenota.
����
In verband met de
ontwikkelingen rond de
decentralisaties is
besloten om de
armoedenota in de loop
van 2015 te herijken.
Een aantal
voorzieningen uit het
armoedebeleid zoals,
Individuele
inkomenstoeslag
(voorheen
langurigheidstoeslag),
individuele
studietoeslag en de
maatschappelijke
participatie
schoolgaande kinderen,
is in december 2014
door de gemeenteraad
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
53
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
in verordeningen
vastgesteld.
Handhaving Kinderopvang In het vierde kwartaal zullen
we de huidige
Handhavingsbeleid Wet
Kinderopvang evalueren.
Het beleid is in eerste
instantie gebaseerd op het
VNG-model. Er zijn in de
loop van 2012/2013
signalen van de handhavers
dat het model aangepast
dient te worden om nog
beter te kunnen handhaven.
☺☺☺☺
Kinderopvang Naar aanleiding van
verandering in de Wet
Kinderopvang is de
uivoering bij de
belastingdienst gekomen
ten aanzien van de
vergoeding aan personen
die een werktraject volgen.
De verordening zal komen
te vervallen en de
vergoeding van de eigen
bijdrage op een andere
wijze worden
ondergebracht.
☺☺☺☺
Taakstelling huisvesting
nieuwkomers
We zetten ons in om de
constante fluctuering van
de taakstelling op te
vangen. Door in te zetten in
de samenwerking tussen de
woningcorporatie,
stadsregio en de uitvoering
willen we de ingezette
verbeterslag van 2013 voort
zetten.
����
De taakstelling is in
2014 behoorlijk
verhoogd.
We hebben in 2014 veel
ingezet op de relatie
met de
woningcorporatie,
helaas heeft dit niet
geresulteerd in het
behalen van de
taakstelling.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
54
Kengetallen enKengetallen enKengetallen enKengetallen en indicatoren indicatoren indicatoren indicatoren
OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving Rekening Rekening Rekening Rekening
2012012012013333
Begroting Begroting Begroting Begroting
2012012012014444 Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2014444
Aantal leerlingen openbaar/bijzonder
onderwijs
595/297 544/309 573/281
Leerplicht
Aantal verzuimmeldingen absoluut
Waarvan weer ingeschreven
relatief
2
2
62
0 1
1
39
Aantal proces-verbaal 3 0 0
• Leerlingvervoer, aantal kinderen
in Aangepast Vervoer en kosten
van dat vervoer
• Kosten AV per leerling
29/123.270
€ 5.357,-
28/€ 146.000
€ 5.615,-
25/€124.937
€ 4.998,-
Rapportcijfer bewoners voor aantal
respectievelijk kwaliteit van de
voorzieningen met betrekking tot:
tevreden tot
zeer tevreden
- culturele voorzieningen 39% 50% 39% *
- voorzieningen voor jongeren 8% 41% 8% *
- aanbod verenigingen en clubs 64% 67% 64% *
- gezondheidsvoorzieningen 70% 76% 70% *
- welzijnsvoorzieningen
(buurthuis, jongerencentrum)
6% 14% 6% *
- onderwijs in algem. 41% 60% 41% *
Doorlooptijden van aanvragen
levensonderhoud (gem. in dagen)
43 35
Inkomensvoorziening, aantal
- cliënten 74 72 81
- aanvragen 34 25 42
- beëindigingen 23 25 24
Aantal aanvragen:
- bijzondere bijstand 118 75 346
- langdurigheidstoeslag 101 60 32
- Schuldhulpverlening 4 10 10
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
55
OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving Rekening Rekening Rekening Rekening
2012012012013333
Begroting Begroting Begroting Begroting
2012012012014444 Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2014444
- Maatschappelijke participatie
schoolgaande kinderen
12 40 20
Aantal trajectplannen Scholing
activering/ arbeidsplichtigen met
trajectplan
37 60 66
Aantal arbeidsplaatsen Sociale
werkvoorziening
12 11 8
* Burgerpeiling waar staat je gemeente.nl is in 2014 niet afgenomen. De raad heeft
de keuze gemaakt voor onderzoek in de oneven jaren. De gepresenteerde cijfers zijn
overgenomen uit de meest recente peiling van 2013.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
56
Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?
Rekening Rekening Rekening Rekening
2013201320132013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014201420142014
Rekening Rekening Rekening Rekening
2014201420142014
Verschil Verschil Verschil Verschil
begroting begroting begroting begroting
rekening rekening rekening rekening
2014201420142014
701 Onderwijs 688.699 696.612 684.645 11.967
703 Sport 213.310 216.912 214.804 2.108
704 Inkomensvoorziening 1.216.119 1.205.174 1.476.481 -271.307
705 Participatie 533.110 600.850 525.583 75.267
706 Cultuur 372.663 331.493 316.240 15.253
707 Gezondheid 374.134 365.766 388.092 -22.326
708 Jeugdbeleid 270.916 325.687 245.094 80.593
715 Dierenwelzijn 6.267 12.244 9.001 3.243
Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 3.675.2183.675.2183.675.2183.675.218 3.754.7383.754.7383.754.7383.754.738 3.859.9403.859.9403.859.9403.859.940 ----105.202105.202105.202105.202
701 Onderwijs -403 2.000 1.548 -452
703 Sport 2.516 2.500 2.221 -279
704 Inkomensvoorziening 912.014 945.000 1.104.332 159.332
705 Participatie 414.761 418.049 425.569 7.520
706 Cultuur 0 0 18.500 18.500
707 Gezondheid 88.879 105.190 120.278 15.088
708 Jeugdbeleid708 Jeugdbeleid708 Jeugdbeleid708 Jeugdbeleid 0000 0000 0000 0000
Saldo programmaSaldo programmaSaldo programmaSaldo programma 2.257.4502.257.4502.257.4502.257.450 2.281.9992.281.9992.281.9992.281.999 2.187.4912.187.4912.187.4912.187.491 94.50894.50894.50894.508
aa
Toelichting financiToelichting financiToelichting financiToelichting financiële verschillen, groter dan ële verschillen, groter dan ële verschillen, groter dan ële verschillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
N = nadelig ten opzichte van de begroting
V = voordelig ten opzichte van de begroting
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
701 Onderwijs 11.9767
(V)
Dit voordeel ontstaat voornamelijk uit het
voordeel op kapitaallasten van de nieuwbouw
Noorderschool.
704
Inkomensvoorziening
271.307(N)
+
159.332
(V)
Het aantal inwoners die door werkloosheid een
beroep heeft moeten doen op een
bijstandsuitkering is met meer dan 10% gestegen.
Deze stijging is direct terug te zien in de uitgaven.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
57
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
De inkomsten vanuit het ministerie zijn ook iets
gestegen, echter vanwege de methodiek dat het
budget is gebaseerd op historische gegevens
loopt het budget bij een stijgend cliëntenbestand
altijd op achter.
Net als voorgaande jaren gaan we een Incidentele
Aanvullende Uitkering (IAU) bij het ministerie
aanvragen om het tekort op te kunnen vullen.
705 Participatie 72.654 (V) De gemeente is niet meer verantwoordelijk voor
de financiering van de inburgeringtrajecten. We
hebben in 2014 nog een kleine vergoeding van
het ministerie ontvangen voor de groep die zich
nog kon beroepen op de oude wetgeving.
In 2014 is nog wel een bedrag begroot, echter
vanwege de wetswijziging hebben hierop geen
uitgaven plaatsgevonden.
706 Cultuur 15.253 (V)
+
18.500 (V)
Nieuwe berekening toegepast op het verstrekken
van subsidies in 2014 in het kader van de
opgelegde bezuinigingen met ingang van 2014.
Verder een incidentele baten betreffende de vrijval
van opgenomen lasten in 2013 inzake de
toegezegde subsidie op het Jacob Cornelisz-beeld
op het kerkplein.
707 Gezondheid 22.326 (N)
+
15.088 (V)
Beide verschillen houden verband met elkaar en
hebben te maken met het opvoeren van de
ontvangen huur vanuit de GGD voor de ruimtes
van Centrum Jong. Deze zijn tevens voor een
zelfde bedrag van 17.690 aan de GGD
gesubsidieerd.
708 Jeugd 80.000 (V) Het betreft hier een incidentele vrijval van CJG
gelden. Deze posten zijn gereserveerd ten laste
van het rekeningresultaat 2011. In 2014 is de
betalingsverplichting hiervan vervallen, en kunne
beide bedragen weer vrijvallen ten gunste van het
resultaat.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
58
Mutaties reserveMutaties reserveMutaties reserveMutaties reservessss
Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31----12121212 Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014 na 2014 na 2014 na 2014 na
wijzigingwijzigingwijzigingwijziging
Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014
Reserve bovenwijkse voorzieningen 57.765 57.765 57.765
Reserve Sociale Calamiteiten 22.689 22.689 22.689
Reserve inkomensdeel WWB 22.454 22.454 22.454
Reserve sportvelden 35.696 35.696 35.696
Bestemmingsreserve Onderwijs 74.400 74.400 74.400
Bestemmingsreserve Onderwijs
combinatiefuncties 23.000 23.000 23.000
Totaal reservesTotaal reservesTotaal reservesTotaal reserves 236.004236.004236.004236.004 236.004236.004236.004236.004 236.004236.004236.004236.004
Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
N = nadelig ten opzichte van de begroting
V = voordelig ten opzichte van de begroting
In 2014 hebben zicht geen mutaties op deze voorzieningen voorgedaan.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
59
Programma 8 WMOProgramma 8 WMOProgramma 8 WMOProgramma 8 WMO
PortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouder T.K.T.K.T.K.T.K.SchaafsmaSchaafsmaSchaafsmaSchaafsma
Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Beleid en Regie
Omschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programma
Het doel van het programma is de adequate uitvoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning.
ProductenProductenProductenProducten
709 Begeleiding en advies
710 Mantelzorg en vrijwilligers
711 Individuele voorzieningen
712 Maatschappelijke opvang en OGGZ
713 Horizontale verantwoording
AchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatie
Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.
Naam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnota Jaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raad
Beleidsnota kantelen naar mantelzorgers 2012
Beeldplaat ondersteuning van vrijwillige inzet 2011
Beleidsnota Maatschappelijke Ondersteuning “kantelen om mee
te doen…..” 2011-2014
2010
Wat wilden we bereikenWat wilden we bereikenWat wilden we bereikenWat wilden we bereiken
Onze visie op maatschappelijke ondersteuning:
Iedereen in staat stellen om deel te nemen aan de samenleving en op een pro-
actieve, respectvolle en creatieve manier mensen die hulp nodig hebben en mensen
die hulp kunnen bieden verbinden.
Specifieke doelstellingen
Leidraad voor het programma WMO is het door de Raad vastgestelde WMO
beleidsplan en het uitvoeringsplan.
Het optimaliseren van het aanbod van algemene laagdrempelige voorzieningen.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
60
Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?
GROEN: conform planning ☺☺☺☺
ROOD: wijkt af van planning, is niet binnen dit jaar gerealiseerd ����
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
Versterken
algemene
voorzieningen
In samenwerking met
gemeenten in Zaanstreek-
Waterland is in 2013 een
subsidieaanvraag gedaan bij de
provincie gericht op het
versterken van algemene
voorzieningen.
☺☺☺☺
Kanteling Wmo De kanteling is een geleidelijk
en continu proces waarbij
ingezet moet worden op het
uitdragen (communicatie) wat
inwoners van de gemeente
kunnen verwachten als zij zich
bij het Wmo-loket melden. Maar
ook wat wij van mensen
verwachten. Hiertoe participeren
wij in een regionale en
bovenregionale aanpak naast
het uitvoeren van het lokale
communicatieplan.
☺☺☺☺
Decentralisatie
AWBZ: kaders,
verordening,
organiseren aanbod,
toegang
De acties die worden
ondernomen voor de
voorbereiding van de
decentralisatie van de AWBZ zijn
conform projectopdracht.
☺☺☺☺
Uitvoeringsplan
Wmo
Uitvoeren acties conform
uitvoeringsplan Wmo “Kantelen
om mee te doen 2011-2014”
☺☺☺☺
Mantelzorg Uitvoeren acties conform
uitvoeringsprogramma
☺☺☺☺
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
61
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
mantelzorgbeleid “Kantelen
naar mantelzorgers”.
Vrijwilligersbeleid Uitvoeren acties conform
uitvoeringsprogramma
vrijwilligerswerkbeleid “Rondom
vrijwilligers”.
☺☺☺☺
GGD-activiteiten De GGD-activiteiten zijn
preventief van aard en vooral
gericht op:
- Matiging van genotsmiddelen
(alcoholgebruik, roken en
drugs)
- Afname van overgewicht
- Toename van
bewegingsactiviteiten
- Afname van diabetes
- Stimuleren tot een gezonde
leefstijl op seksueel gebied
- Stimuleren van een gezonde
leefstijl in het algemeen
Daarnaast regelt de GGD het
Meldpunt Overlast en
Bemoeizorg en het Steunpunt
Huiselijk Geweld
☺☺☺☺
Ondersteunen van
preventieactiviteiten
in het kader van de
Openbare
Geestelijke
Gezondheidszorg
(OGGz)
Het regionale collectieve
preventieprogramma ggz wordt
via Context vormgegeven.
Daarnaast ondersteunen we
cliëntinitiatieven als het Zaans
Praatcafe, Ypsilon en Lokale
versterking
☺☺☺☺
Jeugdzorg Vanaf 2015 dragen gemeenten
verantwoordelijkheid voor de
jeugdzorg. Ter voorbereiding
participeert Oostzaan in een
aantal proeftuinen, waaronder
het Jeugdteam dat in 2014 in
☺☺☺☺
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
62
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking
onze gemeente start. Daarnaast
werken we in de regio
Zaanstreek-Waterland aan het
maken van afspraken over o.a.
zorgcontinuïteit, inkoop.
Kengetallen en indicatorenKengetallen en indicatorenKengetallen en indicatorenKengetallen en indicatoren
OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2013333 BegBegBegBegroting 201roting 201roting 201roting 2014444 Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2014444
Aantal meldingen WMO 264 143
Aantal aanvragen WMO 250 239 280
Klanttevredenheid Wmo-vervoer onbekend 7,0 Niet gemeten
Waardering Wmo-loket 7,9 7,2 Niet gemeten
Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?
Rekening Rekening Rekening Rekening
2013201320132013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014201420142014
Rekening Rekening Rekening Rekening
2012012012014444
Verschil Verschil Verschil Verschil
begroting begroting begroting begroting
rekening rekening rekening rekening
2014201420142014
702 Bevorderen deelname 104.200 143.910 128.187 15.723
709 Begeleiding en advies 109.334 255.468 144.617 110.851
710 Mantelzorg en
vrijwilligers 41.711 42.341 26.035 16.306
711 Individuele
voorzieningen 931.441 1.037.460 882.038 155.422
712 Maatschappelijke opvang
en OGGZ 0 0 0 0
713 Horizontale
verantwoording 17.469 19.886 13.302 6.584
Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 1.204.1551.204.1551.204.1551.204.155 1.499.0651.499.0651.499.0651.499.065 1.194.1781.194.1781.194.1781.194.178 304.887304.887304.887304.887
702 Bevorderen deelname 0 0 0 0
709 Begeleiding en advies 3.178 0 3.563 3.563
710 Mantelzorg en
vrijwilligers 881 0 0 0
711 Individuele
voorzieningen 151.739 142.400 150.583 8.183
Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 155.798155.798155.798155.798 142.400142.400142.400142.400 154.146154.146154.146154.146 11.74611.74611.74611.746
Saldo programmaSaldo programmaSaldo programmaSaldo programma 1.048.3571.048.3571.048.3571.048.357 1.356.6651.356.6651.356.6651.356.665 1.040.0321.040.0321.040.0321.040.032 316.633316.633316.633316.633
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
63
aa
Toelichting financiële Toelichting financiële Toelichting financiële Toelichting financiële verschillen, groter dan verschillen, groter dan verschillen, groter dan verschillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de
begroting)
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
702 Bevorderen deelname 15.723 (V) Afwikkelingsvoordeel als gevolg van de
subsidievaststelling aan de Belbus 2013.
709 Begeleiding en advies 110.851 (V) Minder subsidies uitgekeerd, minder
adviezen derden, lagere
huisvestingslasten servicepunt en uitstel
Wmo-systeem.
710 Mantelzorg en vrijwilligers 16.306 (V) Minder subsidies uitgegeven ter
versterking van het vrijwilligerswerk.
711 Individuele voorzieningen 155.422 (V) Minder uitgaven aan individuele
voorzieningen door lagere prijsstellingen
gecontracteerde partijen. Andere
mogelijke oorzaken van lagere aanvragen
(wijziging aantal aanvragen, inzetten op
eigen kracht, zelfoplossend vermogen
aanvrager e.d.) zijn niet te onderbouwen
door het ontbreken van adequate
managementinformatie /Wmo-systeem.
Mutaties reservesMutaties reservesMutaties reservesMutaties reserves
Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31----12121212 Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013
BeBeBeBegroting groting groting groting
2014 na 2014 na 2014 na 2014 na
wijzigingwijzigingwijzigingwijziging
Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014
Bestemmingsreserve WMO 36.000 200.957 248.537
Totaal reservesTotaal reservesTotaal reservesTotaal reserves 36.00036.00036.00036.000 200.957200.957200.957200.957 248.537248.537248.537248.537
Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
N = nadelig ten opzichte van de begroting
V = voordelig ten opzichte van de begroting
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
64
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
Bestemmingsreserve WMO 47.000 De raad heeft ingestemd om de niet
uitgegeven Integratiekosten 3d”s 2014
toe te voegen aan de reserve WMO, ter
financiering van uitgaven in 2015.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
65
Programma 9 MobiliteitProgramma 9 MobiliteitProgramma 9 MobiliteitProgramma 9 Mobiliteit
PortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouder J.J.J.J.H.M.H.M.H.M.H.M. Klinkhamer Klinkhamer Klinkhamer Klinkhamer
Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Gebied en Wijkzaken
Omschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programma
Mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede bereikbaarheid van
Oostzaan in samenhang met een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Acties,
maatregelen moeten bijdragen aan een heldere, overzichtelijke en daarmee zo veilig
mogelijke wegennet. Een geactualiseerd verkeer- en vervoersbeleid geeft
aanknopingspunten voor een duurzame veilige (her)inrichting van wegen, een
betrouwbaar OV-netwerk, veilig gedrag in het verkeer. Realisatie vindt plaats in
samenwerking met burgers, lokale en regionale partners.
ProductenProductenProductenProducten
801 Bruggen
803 Openbare verlichting
804 Wegen
805 Verkeer en vervoer
806 Straatmeubilair
AchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatie
Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.
Naam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnota Jaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raad
Wegenbeheerplan 2013-2018 2012
Verkeersbeleid Oostzaan 2014 - 2019 2014
Wat wilden we bereikenWat wilden we bereikenWat wilden we bereikenWat wilden we bereiken
Algemene doelstellingen
Om een goed functionerende openbare ruimte te verkrijgen, is het nodig om het
gebruik van de openbare ruimte te reguleren. Met behulp van actuele en
plaatsspecifieke verkeers- en omgevingsomstandigheden willen we verkeersstromen
doelgericht informeren, geleiden en sturen. Het beheren en beheersen van het
verkeer is nodig om de bereikbaarheid van een gebied te handhaven of te
verbeteren. Maatregelen dienen bij te dragen aan het verbeteren van de
bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
66
Specifieke doelstellingen
• Een duurzaam veilig wegennet: de weggebruiker ziet aan de inrichting van de
weg welke gedrag verwacht wordt
• Een zichtbare en veilige fietsroute tussen woonwijken en als alternatief voor het
Zuideinde
• Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets
• Het verkeer- en vervoersplan actualiseren
Wat hebben we ervoor gedWat hebben we ervoor gedWat hebben we ervoor gedWat hebben we ervoor gedaan?aan?aan?aan?
GROEN: conform planning ☺☺☺☺
ROOD: wijkt af van planning, is niet binnen dit jaar gerealiseerd ����
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd?
Toelichting Toelichting Toelichting Toelichting
afwijkingafwijkingafwijkingafwijking
Wegen (groot onderhoud) In 2014 gaan de
volgende straten in groot
onderhoud: De Strekel en
Hooiijzer. De eisen van
Duurzaam Veilig passen
wij toe. In eerste
instantie wordt het riool
vervangen, in 2015 volgt
het straatwerk.
☺☺☺☺
Wegen (kleinschalig onderhoud) Ook in 2014 zal het
straatwerk worden
onderhouden, via het 4-
jarig onderhoudscontract
met aannemer de Bie. In
2014 dient op enkele
plekken het asfalt te
worden vervangen op het
Zuideinde en de
Kerkstraat. Deze
werkzaamheden zijn
opgevoerd in de
kadernota 2014.
☺☺☺☺
Verkeersveiligheid Aandacht voor ☺☺☺☺
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
67
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd?
Toelichting Toelichting Toelichting Toelichting
afwijkingafwijkingafwijkingafwijking
gedragsbeïnvloeding
door middel van
campagnes en
voorlichting. Voorbeeld:
De scholen zijn weer
begonnen.
Duurzaamheid In 2014 zetten wij verder
in op het stimuleren van
gebruik elektrische
voertuigen
☺☺☺☺
Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoerplan
In 2014 gaan wij
uitvoering geven aan het
nieuwe Gemeentelijke
Verkeer- en Vervoerplan.
De uitvoering vindt plaats
door de te nemen
maatregelen te koppelen
aan de uitvoering van
bestaande plannen,
waarvoor het budget is
opgenomen in het
wegenbeheerplan.
☺☺☺☺
Kengetallen en indicatorenKengetallen en indicatorenKengetallen en indicatorenKengetallen en indicatoren
OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving RekeningRekeningRekeningRekening 201 201 201 2013333 Begroting 20Begroting 20Begroting 20Begroting 2014141414 Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2014444
Aantal kilometer wegen 32 kilometer 32 kilometer 32 kilometer
Aantal kilometer fietspaden 3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer
Aantal vaste bruggen 20 20 20
Aantal beweegbare bruggen 7 7 7
Voetganger- en fietsbruggen 14 14 14
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
68
Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?
Rekening Rekening Rekening Rekening
2013201320132013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014201420142014
Rekening Rekening Rekening Rekening
2014201420142014
Verschil Verschil Verschil Verschil
begroting begroting begroting begroting
rekening rekening rekening rekening
2014201420142014
801 Bruggen 199.784 473.569 409.047 64.522
803 Openbare verlichting 113.221 102.902 115.199 -12.297
804 Wegen 1.264.478 4.516.539 4.509.236 7.303
805 Verkeer en vervoer 66.043 101.824 66.544 35.280
806 Straatmeubilair 42.287 57.089 52.875 4.214
Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 1.685.8121.685.8121.685.8121.685.812 5.251.9235.251.9235.251.9235.251.923 5.152.9005.152.9005.152.9005.152.900 99.02399.02399.02399.023
801 Bruggen 0 0 4.290 4.290
803 Openbare verlichting 1.714 0 2.417 2.417
804 Wegen 148.841 0 -39.841 -39.841
806 Straatmeubilair 1.221 0 0 0
Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 151.775151.775151.775151.775 0000 ----33.13333.13333.13333.133 ----33.13333.13333.13333.133
Saldo programmaSaldo programmaSaldo programmaSaldo programma 1.534.0371.534.0371.534.0371.534.037 5.251.9235.251.9235.251.9235.251.923 5.186.0345.186.0345.186.0345.186.034 65.88965.88965.88965.889
aa
Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de
begroting)
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 20Toelichting verschil Rekening 20Toelichting verschil Rekening 20Toelichting verschil Rekening 2014141414 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
801 Bruggen 64.522 (V) Door onderbezetting en afspraken met de
aannemer heeft het geplande onderhoud,
zoals genoemd in het onderhoudsplan
bruggen, van € 75.000,- niet
plaatsgevonden in 2014. Dit budget dient
te worden meegenomen naar het jaar
2015 om alsnog het onderhoud te kunnen
uitvoeren.
Daarnaast is een kleine overschrijding op
het reguliere onderhoud van de bruggen.
In 2014 zijn ook kosten gemaakt voor een
niet-verhaalbare schadepost aan een
tweetal ophaalbruggen.
803 Openbare verlichting 12.297 (N) Er is een overschrijding op de
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
69
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 20Toelichting verschil Rekening 20Toelichting verschil Rekening 20Toelichting verschil Rekening 2014141414 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
energielasten van de openbare verlichting.
804 Wegen Uitgaven
7.303 (V) +
Inkomsten
39.841 (N)
In de zomernota is budget opgenomen
voor het herstraten van de
Leertouwerstraat. Omdat een extra
beschoeiing nodig is om het wegzakken
van de banden te voorkomen, is het
project vertraagd in 2014. Het benodigde
budget € 40.000,- is in 2014 niet
uitgegeven, en dient te worden
gereserveerd voor uitvoering in 2015.
Met ingang van 2014 wordt geen onkruid
meer bestreden met round-up. De nieuwe
werkwijze is duurder uitgevallen dan
begroot omdat bij de start een extra
bestrijdingsronde noodzakelijk bleek.
Het nadeel aan inkomsten is gebaseerd op
de begrote inkomsten voor de aanleg van
de bushaltes vanuit de stadsregio. Er is
minder subsidie ontvangen omdat een
tweetal bushaltes niet voldoen aan de
subsidievoorwaarden, omdat dit technisch
niet uitvoerbaar was.
805 Verkeer en vervoer 35.280 (V) Het voordeel is ontstaan door de
vertraging van de huisvesting van CJG in
de noodlokalen aan de Rietkraag. Voor het
aanpassen van het parkeerterrein is een
budget van € 35.000,- in 2014 niet
uitgegeven, en dient dit bedrag te worden
gereserveerd voor uitvoering in 2015.
Mutaties reservesMutaties reservesMutaties reservesMutaties reserves
Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31----12121212 Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014 na 2014 na 2014 na 2014 na
wijzigingwijzigingwijzigingwijziging
Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014
Reserve asfalteren Zuideinde 400.000 333.335 333.335
Totaal reservesTotaal reservesTotaal reservesTotaal reserves 400.000400.000400.000400.000 333.335333.335333.335333.335 333.335333.335333.335333.335
ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
70
Jaarlijks wordt de reserve ingezet ter financiële dekking van kapitaallasten van
nieuwe investeringen, zoals opgenomen in het Wegenbeheerplan.
Toelichting financiële verschillen, groter Toelichting financiële verschillen, groter Toelichting financiële verschillen, groter Toelichting financiële verschillen, groter dan dan dan dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de
begroting)
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
Voorziening Wakerstraat 27.000 Voor het woon- en bouwrijp maken van
de Wakerstraat is een deel van de
opbrengst grondverkoop uit 2013 in de
voorziening opgenomen. In 2014 is voor
een bedrag van € 27.000 aan
voorbereidingen getroffen.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
71
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienProgramma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienProgramma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienProgramma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
PortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouder M. OlijM. OlijM. OlijM. Olij
Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
Omschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programma
Dit programma geeft informatie over die kosten en dekkingsmiddelen van de
gemeente die niet specifiek aan één van de andere programma’s toegerekend
kunnen worden.
Voor de inkomsten geldt dat de hier opgenomen inkomsten vrij te besteden zijn. De
belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het
gemeentefonds en de (on)roerende zaakbelasting.
ProductenProductenProductenProducten
901 Financiering
902 Belastingen
903 Algemene uitkering
904 Algemene baten en lasten
AchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatie
Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.
Naam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnota Jaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raad
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-
zaakbelastingen 2013
2012
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting
2013
2012
Tarievennota 2013 2012
Verordening op de heffing en invordering Precariorechten 2013 2012
Verordening op de heffing en invordering van Onroerend-
zaakbelastingen 2013
2012
WWWWat wilden we bereikenat wilden we bereikenat wilden we bereikenat wilden we bereiken
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd?
Toelichting Toelichting Toelichting Toelichting
afwijkingafwijkingafwijkingafwijking
Belastingen Opleveren tarievennota
2014
☺☺☺☺
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
72
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----
liseerd?liseerd?liseerd?liseerd?
Toelichting Toelichting Toelichting Toelichting
afwijkingafwijkingafwijkingafwijking
Belastingen Opleveren
belastingverordeningen
2014
☺☺☺☺
Algemene Uitkering Opleveren gegevens bij
de bevoegde instanties
zoals het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
het CBS.
☺☺☺☺
Algemene Uitkering Vertalen rijkscirculaires in
effecten voor Oostzaan.
☺☺☺☺
Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?
Rekening Rekening Rekening Rekening
2013201320132013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014201420142014
Rekening Rekening Rekening Rekening
2014201420142014
Verschil Verschil Verschil Verschil
begroting begroting begroting begroting
rekening rekening rekening rekening
2014201420142014
901 Financiering 1.147 1.193 1.193 0
902 Belastingen 145.988 137.810 139.942 -2.132
903 Algemene uitkering 5.486 5.188 5.188 0
904 Algemene baten en
lasten -514 -5.000 -136 -4.864
Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 152.107152.107152.107152.107 139.191139.191139.191139.191 146.188146.188146.188146.188 ----6.9976.9976.9976.997
901 Financiering 742.487 963.801 649.376 -314.425
902 Belastingen 1.636.910 2.093.000 1.963.918 -129.082
903 Algemene uitkering 7.116.882 7.319.024 7.438.753 119.729
904 Algemene baten en
lasten 445.494 0 3.337 3.337
Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 9.941.7739.941.7739.941.7739.941.773 10.375.82510.375.82510.375.82510.375.825 10.055.38410.055.38410.055.38410.055.384 ----320.441320.441320.441320.441
Saldo proSaldo proSaldo proSaldo programmagrammagrammagramma ----9.789.6659.789.6659.789.6659.789.665 ----10.236.63410.236.63410.236.63410.236.634 ----9.909.1969.909.1969.909.1969.909.196 ----327.438327.438327.438327.438
aa
Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de
begroting)
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
73
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil ToToToToelichting verschil Rekening 201elichting verschil Rekening 201elichting verschil Rekening 201elichting verschil Rekening 2014444 t.o. t.o. t.o. t.o.v. v. v. v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
Financiering 314.425 (N) Het tekort aan inkomsten wordt
veroorzaakt door een verminderd saldo
van de hulpkostenplaats rente en
afschrijvingen.
Door de versnelde afschrijvingen in 2014
ontstaat een tekort op de interne
rentecomponent. Dit is met ingang van
2015 opgenomen in de begroting. Tevens
is in 2014 is een nieuwe langlopende
lening afgesloten, waarvan de rente niet
was opgenomen in de begroting 2014.
Ook hiermee is in de begroting 2015
rekening gehouden.
Belastingen 129.082 (N) Alle aanslagen zijn verzonden door
Cocensus. Ten opzichte van de begroting
2014 wordt een tekort aan OZB
opbrengsten gerealiseerd in verband met
een lagere WOZ waarde, die niet is
gecompenseerd in de tarieven 2014.
Algemene uitkering 119.729 (V) De begroting 2014 is gebaseerd op de
meicirculaire 2013. Hierna zijn een aantal
circulaires gevolgd, die betrekking hebben
op 2014. Dit heeft geleidt tot positieve
aanpassing van het accres. Verder is in
oktober 2014 een nabetaling van het
Ministerie ontvangen over de jaren 2012
en 2013.
xx
Mutaties reservesMutaties reservesMutaties reservesMutaties reserves
Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31----12121212 Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014 na 2014 na 2014 na 2014 na
wijzigingwijzigingwijzigingwijziging
Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014
Algemene Reserve 2.378.543 2.858.388 2.452.370
Egalisatiefonds precario 128.440 0 0
Totaal reservesTotaal reservesTotaal reservesTotaal reserves 2.506.9832.506.9832.506.9832.506.983 2.858.3882.858.3882.858.3882.858.388 2.452.3702.452.3702.452.3702.452.370
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
74
Toelichting op mutaties tussen eind 201Toelichting op mutaties tussen eind 201Toelichting op mutaties tussen eind 201Toelichting op mutaties tussen eind 2013333 en eind 201 en eind 201 en eind 201 en eind 2014444::::
Algemene reserveAlgemene reserveAlgemene reserveAlgemene reserve
In 2014 is hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
Stand Algemene Reserve 31-12-2013 2.417.946
Toevoeging:
Vrijval reserve grondexploitatie 1.200.000
Onttrekking
Rekeningresultaat 2013 -445.421
Saldo zomernota 2014 -377.395
Amendement nr 35/2013 incidentele posten -277.000
Conform primitieve begroting 2014 -65.760
Stand Algemene Reserve 31-12-2014 2.452.370
Egalisatiefonds precarioEgalisatiefonds precarioEgalisatiefonds precarioEgalisatiefonds precario
De precario-opbrengsten 2011 zijn destijds opgenomen in deze reserve. Conform
de begroting wordt deze reserve ingezet voor incidentele lasten in betreffende
boekjaar. Voor het jaar 2014 wordt conform de begroting 2014 een bedrag
onttrokken van € 128.440,-.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
75
Programma 11 Indirecte kostenProgramma 11 Indirecte kostenProgramma 11 Indirecte kostenProgramma 11 Indirecte kosten
PortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouder P.J. Möhlmann / P.J. Möhlmann / P.J. Möhlmann / P.J. Möhlmann / M. Olij / M. Olij / M. Olij / M. Olij / J.J.J.J.H.M.H.M.H.M.H.M. Klinkhamer Klinkhamer Klinkhamer Klinkhamer
Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
Omschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programma
Dit programma omvat het totaal van alle kosten welke niet direct zijn toe te rekenen
aan de directe programma’s. Omdat deze kosten vallen binnen de exploitatie van de
gemeente Oostzaan zijn deze kosten samengevat in een apart programma.
ProductenProductenProductenProducten
9901 Salaris en vergoedingenadministratie
9903 Gemeentewerf
9904 Verzekeringen en schades
9905 Kwaliteitszorg
9906 Financieel beheer
9907 Facilitair beheer
9908 Documentaire informatievoorziening
9909 Centrumcomplex
99512/99580 Saldo hulpkostenplaatsen
AchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatie
Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.
Naam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnota Jaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raad
Archiefverordening 2004
Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?
GROEN: conform planning ☺☺☺☺
ROOD: wijkt af van planning, is niet binnen dit jaar gerealiseerd ����
Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
76
Rekening Rekening Rekening Rekening
2013201320132013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014201420142014
Rekening Rekening Rekening Rekening
2014201420142014
Verschil Verschil Verschil Verschil
begroting begroting begroting begroting
rekening rekening rekening rekening
2014201420142014
9901 Salaris- en
vergoedingenadministratie 392.376 502.988 513.519 -10.531
9903 Gemeentewerf 236.200 249.797 232.491 17.306
9904 Verzekeringen /
schades 13.362 19.470 15.671 3.799
9905 Kwaliteitszorg 22.514 17.926 17.926 0
9906 Financieel beheer 154.401 138.275 141.053 -2.778
9907 Facilitair beheer 37.402 40.106 40.106 0
9908 Documentaire
informatievoorziening 221.330 210.492 218.155 -7.663
9909 Centrumcomplex 969.633 955.310 1.003.957 -48.647
Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 2.047.2192.047.2192.047.2192.047.219 2.134.3642.134.3642.134.3642.134.364 2.182.8792.182.8792.182.8792.182.879 ----48.51548.51548.51548.515
9901 Salaris- en
vergoedingenadministratie 39.094 54.683 55.167 484
9903 Gemeentewerf 266.065 285.297 232.491 -52.806
9904 Verzekeringen /
schades 16.396 0 0 0
9909 Centrumcomplex 580.177 631.070 618.788 -12.282
Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 901.732901.732901.732901.732 971.050971.050971.050971.050 906.906.906.906.446446446446 ----64.60464.60464.60464.604
Saldo programmaSaldo programmaSaldo programmaSaldo programma 1.145.4871.145.4871.145.4871.145.487 1.163.3141.163.3141.163.3141.163.314 1.276.4321.276.4321.276.4321.276.432 ----113.118113.118113.118113.118
aa
Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de
begroting)
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
9901 Salaris- en
vergoedingenadministratie
10.531 (N) Wethouders krijgen netto onkosten-
vergoedingen en de burgemeester een
ambtstoelage o.b.v. de
Werkkostenregeling. Deze tellen mee in
de fiscale vrije loonruimte van de
gemeente Oostzaan. Bij de belasting-
aangifte over de jaren 2013 en 2014 zijn
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
77
ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
deze onkostenvergoedingen en
ambtstoelage door de externe
salarisdienstverlener niet meegenomen.
De correctieaangiftes bij de
belastingdienst over 2013 en 2014
hebben geleid tot een overschrijding van
de post.
9903 Gemeentewerf (uitgaven) 17.306 (V) Minder kosten dan begroot voor de
posten onderhoud, en energie.
9903 Gemeentewerf
(inkomsten)
52.806 (N) Omdat er minder kosten voor de
gemeentewerf zijn gemaakt, is ook de
doorbelasting naar de producten afval,
riool en wegen lager dan begroot.
In deze post is ook opgenomen de
inruilwaarde van de oude vrachtwagen
van € 17.000. Deze wordt toegevoegd
aan de reserve, en zal jaarlijks voor een
deel vrijvallen ter compensatie van de
kapitaallasten van de nieuwe vrachtauto
(is voorwaarde BBV)
9909 Centrumcomplex
(inkomsten)
12.282 (N) De huurinkomsten uit sporthal de Greep
zijn minder dan begroot.
9909 Centrumcomplex
(uitgaven)
48.647 (N) De overschrijding wordt veroorzaakt door
het inlopen van achterstallig onderhoud
van Sporthal de Greep. Met ingang van 1
januari 2014 is de sporthal eigendom van
de gemeente.
Mutaties reservesMutaties reservesMutaties reservesMutaties reserves
Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31----12121212 Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014 na 2014 na 2014 na 2014 na
wijzigingwijzigingwijzigingwijziging
Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014
Reserve Sociaal personeelsbeleid 5.083 -34.917 0
Reserve afschrijvingslasten
Kunstgreep (afschr. term. korter) 140.000 70.000 70.000
Bestemmingsreserve Verkoop oude
vrachtwagen tbv nieuwe 785152 0 0 17.000
Totaal reservesTotaal reservesTotaal reservesTotaal reserves 145.083145.083145.083145.083 35.08335.08335.08335.083 87.00087.00087.00087.000
xx
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
78
Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de
begroting)
ProdProdProdProductuctuctuct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.
Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444
Bestemmingsreserve Verkoop
oude vrachtauto
17.000 Conform de voorwaarden van de BBV mag
de inruilwaarde van de oude vrachtwagen
niet worden verrekend met de aankoop
van de nieuwe vrachtauto. De
inruilwaarde mag dienen ter financiering
van de kapitaallasten van nieuwe
vrachtauto, en zal hiervoor dan ook
jaarlijks voor worden ingezet, gedurende
de investeringstermijn van de nieuwe
vrachtauto.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
79
Programma 40 Mutaties in reservesProgramma 40 Mutaties in reservesProgramma 40 Mutaties in reservesProgramma 40 Mutaties in reserves
Wat heefWat heefWat heefWat heeft het gekost?t het gekost?t het gekost?t het gekost?
Rekening Rekening Rekening Rekening
2013201320132013
Begroting Begroting Begroting Begroting
2014201420142014
Rekening Rekening Rekening Rekening
2014201420142014
Verschil Verschil Verschil Verschil
begroting begroting begroting begroting
rekening rekening rekening rekening
2014201420142014
99406 Mutaties in reserves:
Leefomgeving 1.901.255 0 335.000 -335.000
99408 Mutaties in reserves:
WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning)
36.000 194.957 242.537 -47.580
99410 Mutaties in reserves:
Algemene dekkingsmiddelen
en onvoorzien
0 822.605 839.605 -17.000
Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 1.937.2551.937.2551.937.2551.937.255 1.017.5621.017.5621.017.5621.017.562 1.417.1421.417.1421.417.1421.417.142 ----399.580399.580399.580399.580
99402 Mutaties in reserves:
Klantgerichte dienstverlening 0 0 0 0
99403 Mutaties in reserves:
Wonen 122.957 70.000 80.000 10.000
99404 Mutaties in reserves:
Veiligheid 0 0 0 0
99406 Mutaties in reserves:
Leefomgeving 0 4.100.000 4.100.000 0
99408 Mutaties in reserves:
WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning)
0 30.000 30.000 0
99409 Mutaties in reserves:
Mobiliteit 0 66.665 66.665 0
99410 Mutaties in reserves:
Algemene dekkingsmiddelen
en onvoorzien
1.023.268 471.200 471.200 0
99411 Mutaties in reserves:
Indirecte kosten 70.000 110.000 75.083 -34.917
Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 1.216.2251.216.2251.216.2251.216.225 4.847.8654.847.8654.847.8654.847.865 4.822.9484.822.9484.822.9484.822.948 ----24.91724.91724.91724.917
Saldo programmaSaldo programmaSaldo programmaSaldo programma 721.030721.030721.030721.030 ----3.830.3033.830.3033.830.3033.830.303 ----3.405.8063.405.8063.405.8063.405.806 ----424.497424.497424.497424.497
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
80
Toelichting op mutaties in 2014
Voor de verklaring van de mutaties in 2014 van alle reserves verwijzen wij u naar de
separate producten en de staat van reserves in deel 2 van deze jaarstukken. De
mutaties op reserves zijn onderdeel van financiële verantwoording en vallen onder
de accountantscontrole van deel 2.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
81
Paragraaf BedrijParagraaf BedrijParagraaf BedrijParagraaf Bedrijffffsvoeringsvoeringsvoeringsvoering
Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
De activiteiten op het gebied van bedrijfsvoering worden uitgevoerd door OVER-
gemeenten en verantwoord in de jaarrekening van OVER-gemeenten. In deze
paragraaf wordt de voortgang op een aantal grotere activiteiten toegelicht en wordt
in het kort het financieel resultaat over 2014 aangegeven.
Financieel resultaat OverFinancieel resultaat OverFinancieel resultaat OverFinancieel resultaat Over----gemeenten 2014gemeenten 2014gemeenten 2014gemeenten 2014
Kosten post Rekening
2013
Primaire
Begroting
2014
Begroting na
wijzigingen
2014
Rekening
2014
Verschil
begroting
rekening
581 Personeelslasten 8.451.988,- 8.404.795,- 8.343.224,- 8.241.479,- 101.745,-
583 Automatisering 770.903,- 858.050,- 901.128,- 905.763,- -4.635,-
584 Kantoorkosten 152.598,- 149.905,- 149.905,- 154.762,- -4.857,-
585 Huisvestingslasten 810.838,- 867.509,- 867.509,- 867.509,- 0
586 Communicatie 5.216,- 10.200,- 10.200,- 781,- 9.419,-
589 Werkorganisatie
totaal 0 0 0 0 0
980 Mutaties in
reserves 60.000,- 0 0 0
Totaal lasten 10.251.543,- 10.290.459,- 10.271.966,- 10.170.294,- 101.672,-
581 Personeelslasten 163.914,- 33.100,- 65.100,- 138.959,- 73.859,-
583 Automatisering 10.091,- 0 0 1.213,- 1.213,-
585 Huisvestingslasten 1.413,- 0 0
589 Werkorganisatie
totaal 10.142.258,- 10.257.359,- 10.206.866,- 10.206.867,- 1,-
980 Mutaties in
reserves 44.108,- 0 0
Totaal baten 10.361.784,- 10.290.459,- 10.271.966,- 10.347.039,- 75.073,-
Saldo programma -110.241,- 0 0 -176.745,- -176.745,-
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
82
De Jaarrekening van OVER-gemeenten sluit af met een positief incidenteel resultaat
van € 176.745,-. Hiervan is een bedrag van € 34.108,- toegevoegd aan de
bestemmingsreserve sociaal personeelsbeleid om zo verdere uitvoering te geven aan
het strategisch personeelsbeleid dat in 2014 is ingezet. Met deze dotatie komt de
stand van de reserve uit op € 100.000,-. Daarnaast is € 65.046,- van het positieve
resultaat toegevoegd aan de algemene reserve zodat deze reserve uitkomt op
€ 154.257,-. In totaliteit komt het totale bedrag aan reserves binnen OVER-
gemeenten uit op 2,5% van de uitgaven, conform hetgeen is afgesproken in de
Gemeenschappelijke Regeling. Het restant ad € 77.591,- vloeit terug naar de
deelnemers, te weten € 31.036,- naar de gemeente Oostzaan en € 46.555,- naar de
gemeente Wormerland.
Bedrijfsmatige ontwikkelinBedrijfsmatige ontwikkelinBedrijfsmatige ontwikkelinBedrijfsmatige ontwikkelingen 2014gen 2014gen 2014gen 2014
Onderzoek reductie kantoorruimteOnderzoek reductie kantoorruimteOnderzoek reductie kantoorruimteOnderzoek reductie kantoorruimte
In 2014 is onderzocht of en hoe het mogelijk is om met alle medewerkers van OVER-
gemeenten op één locatie te gaan werken. Met het bestuur van Wormerland is (voor
de verkiezingen) geanalyseerd of de ‘locatie Rabobank’ een geschikte locatie is om
het bestuur en de dienstverlening van de gemeente Wormerland te huisvesten. Het
oordeel was negatief. Binnen het onderzoek zijn de consequenties van een mogelijke
reductie van kantoorruimte voor de ICT in beeld gebracht. In het vierde kwartaal van
2014 zijn nieuwe afspraken gemaakt met het bestuur van OVER-gemeenten over de
aangepaste opdrachtformulering voor het onderzoek.
ICT oICT oICT oICT overlegverlegverlegverleg
In 2014 zijn we gestart met een periodiek (eenmaal per kwartaal) ICT-overleg met de
portefeuillehouders ICT. In dit overleg komen de volgende zaken aan de orde:
• Visie
• Investeringen
• Informatiebeveiliging
• Grotere reguliere wijzigingen
• Grotere Incidenten en maatregelen
Inrichting backInrichting backInrichting backInrichting back----upupupup
De back-upprocedure is aangepast zodat de betrouwbaarheid van de systemen
vergroot is. De doorlooptijd is verkort door processen naast elkaar te laten lopen. De
back-upprocedure loopt nu parallel aan de onderhoudsprocedure waarmee de kans
op verstoringen is verkleind.
PostregistratiePostregistratiePostregistratiePostregistratie
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
83
De hardware voor de postregistratie staat in het datacenter in Wormerland en wordt
op afstand beheerd door de externe leverancier. Aangezien de leverancier heeft
aangegeven dat zij de berichtenadministratie niet meer gaan beheren zijn we in
2014 gestart met een onderzoek naar mogelijke alternatieven en is een tijdelijke
extra oplossing gecreëerd om de bedrijfszekerheid te verhogen.
TerminalserversTerminalserversTerminalserversTerminalservers
Er is een nieuw ontwerp van het beheer van de terminal servers 1gemaakt. Hiermee is
de stabiliteit en betrouwbaarheid van de servers toegenomen.
ThuiswerkoplossingThuiswerkoplossingThuiswerkoplossingThuiswerkoplossing
De infrastructuur van de thuiswerkoplossing dateert van 2010 en is ingericht op de
toenmalige verwachting. In 2014 zijn tijdelijke maatregelen genomen om de
betrouwbaarheid in stand te houden. In 2015 wordt een structurele vervanging
opgepakt.
EmailserversEmailserversEmailserversEmailservers
Door de progressieve stijging van het aantal mobile devices is de capaciteit van de
server die zorgt voor het synchroniseren van de devices snel afgenomen. In 2014
hebben wij daarom de hardware vervangen.
TestomgevingTestomgevingTestomgevingTestomgeving
Door de huidige complexiteit van de ICT-omgeving, steeds meer applicaties en
databases zijn aan elkaar gekoppeld, wordt het testen van updates, patches en
releases steeds belangrijker om verstoringen in de productieomgeving te
voorkomen. Er is een mogelijkheid gerealiseerd om deze ketens te testen in een
testomgeving die een representatieve afspiegeling is van de productieomgeving.
StroomstoringenStroomstoringenStroomstoringenStroomstoringen
Stroomstoringen hebben een grote impact op het functioneren en de hersteltijden
van alle ICT-middelen. Naar aanleiding van een dergelijke grote verstoring is een
procedure opgesteld om de gevolgen van toekomstige stroomonderbrekingen te
minimaliseren. Gebleken is dat de nieuwe procedure zorgt voor een zeer beperkte
werkonderbreking nadat de stroomstoring is opgelost.
Aansluiting Informatie Beveiligingsdienst (IBD).Aansluiting Informatie Beveiligingsdienst (IBD).Aansluiting Informatie Beveiligingsdienst (IBD).Aansluiting Informatie Beveiligingsdienst (IBD).
1 Een terminalserver is een computer waarop meerdere gebruikers programma’s
gebruiken.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
84
De IBD is een gezamenlijk initiatief voor informatiebeveiliging van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
(KING). De IBD biedt ondersteuning gericht op informatiebeveiliging voor gemeenten.
Wij hebben ons in 2014 hierbij aangesloten en een stappenplan doorlopen:
• Het aanstellen van een Algemene Contactpersoon Informatiebeveiliging
(ACIB)
• Het aanstellen van een Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging
(VCIB)
• Het doorgeven van IP-adressen en URL’s
• Het aanleveren van in gebruik zijnde hard- en software (gemeentelijke ICT-
foto)
Alle stappen zijn afgerond en we voldoen hiermee aan de aansluitingseisen.
Baseline Informatievoorziening Nederlandse GemeeBaseline Informatievoorziening Nederlandse GemeeBaseline Informatievoorziening Nederlandse GemeeBaseline Informatievoorziening Nederlandse Gemeenten (BIG)nten (BIG)nten (BIG)nten (BIG)
De BIG biedt een basis voor het informatiebeveiligingsplan en –beleid van
gemeenten. In 2014 hebben wij ons informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd,
rekening houdend met de eisen van de BIG. Het beleid is nog in conceptfase en
wordt in 2015 definitief gemaakt.
Zaakgericht werkenZaakgericht werkenZaakgericht werkenZaakgericht werken
Begin mei 2014 is het project Mozard (zaaksysteem) als pilot gestart. Er zijn vijf
deelprojecten aangewezen. Deze zijn in volgorde van ontwikkeling:
1. Deelproject inrichting subsidieproces
2. Deelproject Wmo, Woningaanpassing
3. Deelproject Melding Woon en Leefomgeving
4. Deelproject APV, grote evenementen
5. Deelproject Bijzondere bijstand
De producten (diensten, kwaliteitsniveau, activiteiten) die in de basis in het
zaakgericht werken project zijn meegenomen, zijn qua ontwerp en de benefits
opgesteld in het procesherontwerp project (LEAN management).
Het is noodzakelijk voor de gedecentraliseerde taken om een goed klantvolgsysteem
te hebben. Daarnaast is het nodig om klantprocessen, waar mogelijk, volledig
digitaal in te richten en inhoudelijke informatie voor inwoners van de gemeenten
Wormerland en Oostzaan eenduidig via een nieuwe gemeentelijke website en via ons
callcenter te ontsluiten. Aangezien de pilot Mozard tot nu toe goed voldoet aan onze
wensen is eind 2014 besloten om de pilot uit te breiden en alle WMO activiteiten
onder te brengen in Mozard en om de gemeentelijke websites vanuit Mozard in te
richten.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
85
Procesherontwerp met behulp van de leanmethodiekProcesherontwerp met behulp van de leanmethodiekProcesherontwerp met behulp van de leanmethodiekProcesherontwerp met behulp van de leanmethodiek
In 2014 zijn de twee processen volledig herontworpen:
• meldingen woon- en leefomgeving
• grootschalige evenementen
Het proces melding woon- en leefomgeving is ingericht in het zaaksysteem en in het
vierde kwartaal van 2014 in gebruik genomen.
Het herontworpen proces bestuurlijke besluitvorming is voor beide gemeenten op 1
oktober 2014 in gebruik genomen. Hierbij zijn ook de door de beide colleges van
b&w in de zomer van 2014 vastgestelde sjablonen voor het college- en raadsvoorstel
in meegenomen.
In het vierde kwartaal van 2014 heeft het bestuur van OVER-gemeenten besloten om
in 2015 de volgende processen te herontwerpen:
• het grafproces,
• enkele processen bij burgerzaken
• processen rond de p&c cyclus
• WWB levensonderhoud.
Dienstverlening op afspraakDienstverlening op afspraakDienstverlening op afspraakDienstverlening op afspraak
Sinds 5 mei 2014 werkt het klantcontactcentrum op afspraak en is in de ochtenduren
een telefonisch spreekuur ingesteld voor directe afhandeling van vragen over onze
dienstverlening.
Mens CentraalMens CentraalMens CentraalMens Centraal
Voor het Jeugdteam is gekozen om met het cliëntsysteem Mens Centraal te werken.
Met ‘Mens Centraal’ ontstaat een effectief, efficiënt en integraal klantbeeld. Wij
hebben meegelopen op het aanbestedingstraject van de gemeente Zaanstad. Mens
Centraal is vanaf 15 december 2014 in vernieuwde vorm van start gegaan.
Voorbereiding uitvoeringVoorbereiding uitvoeringVoorbereiding uitvoeringVoorbereiding uitvoering WMO WMO WMO WMO
Vlak voor de zomer van 2014 heeft het parlement ingestemd met invoering van de
Wmo 2015. Het zwaartepunt van implementatie van deze nieuwe gemeentelijke
taken heeft plaatsgevonden in de laatste maanden van 2014. Naast vaststelling van
het beleidskader voor het Sociaal Domein zijn diverse (uitvoerings)verordeningen
vastgesteld om per 1 januari 2015 de nieuwe taken te kunnen uitvoeren. Ook is een
plan van aanpak opgesteld om de (digitale) informatievoorziening rondom de drie
decentralisaties goed en veilig te verzorgen. Tevens is voor iedere gemeente een
eigen sociaal team operationeel, waarin naast medewerkers van OVER-gemeenten
ook professionals van netwerkorganisaties uit het (lokaal) sociaal domein zitting
hebben.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
86
Ontwikkeling financiële administratieOntwikkeling financiële administratieOntwikkeling financiële administratieOntwikkeling financiële administratie
In 2014 is software in gebruik genomen die het mogelijk maakt dat gescande
facturen automatisch in de betaalroute worden gezet. Leveranciersgegevens hoeven
niet meer handmatig in het financiële systeem te worden gezet. Aangezien alle
facturen gedurende een aantal maanden moesten worden gecontroleerd op een
juiste verwerking, heeft de invoering nogal wat voeten in de aarde gehad.
Leveranciers gebruiken veel diverse lay-outs voor de facturen en er worden vaak
kleuren gebruikt die door de scanapparatuur niet gelezen kan worden. De software
is wel zelflerend, wat betekent dat een doorgevoerde correctie door het systeem
wordt opgeslagen en zorgt voor een correcte verwerking van de volgende facturen.
Echter, gelet op het grote aantal leveranciers heeft dit aardig wat tijd gekost
waardoor het voornemen om facturen digitaal te bewaren is uitgesteld naar 2015.
Verbijzonderde Interne Controle (VIC)Verbijzonderde Interne Controle (VIC)Verbijzonderde Interne Controle (VIC)Verbijzonderde Interne Controle (VIC)
In het voorjaar van 2014 is organisatiebreed een aantal medewerkers opgeleid om de
VIC werkzaamheden uit te voeren. Zij hebben vervolgens geassisteerd bij de
afronding van de VIC werkzaamheden 2013.
Daarnaast zijn deze medewerkers in het tweede kwartaal 2014 gestart met de
uitvoering van de VIC 2014. Procesbeschrijvingen zijn geactualiseerd en waar nodig
is de controleaanpak aangepast na aanleiding van de bevindingen uit 2013. De VIC
2014 wordt afgerond in het voorjaar van 2015. Er is gekozen om geen additionele
processen toe te voegen aan de VIC 2014.
RisicomanagementRisicomanagementRisicomanagementRisicomanagement
In 2014 zijn we gestart met het in kaart brengen van de risico’s van de 3
decentralisaties (3D’s). Op basis van het streven naar een maatschappij waarin
mensen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en zich bij elkaar betrokken voelen,
hebben wij een aantal doelstellingen geformuleerd en is beschreven welke kritische
succesfactoren bepalend zijn om deze doelstellingen te realiseren. Ten slotte hebben
we gekeken naar de bedreigingen (risico’s) die deze doelstellingen en kritische
succesfactoren in de weg staan. De uitkomst hiervan is een risicostrategiekaart voor
de 3D’s. Bij het opstellen van de beleidsplannen 3D zijn meer risico’s geïdentificeerd
met oorzaken en maatregelen om deze risico’s te beperken. De geïdentificeerde
risico’s vormen mede input voor de paragraaf weerstandsvermogen op het gebied
van de 3D’s.
KwaliteitsmanagementKwaliteitsmanagementKwaliteitsmanagementKwaliteitsmanagement
In 2014 is het kwaliteitshandvest voor beide gemeenten uitgebreid met extra
normen ten aanzien van bejegening. Het kwaliteitshandvest is voor het eerst ook
extern gecommuniceerd. Dat impliceert ‘eigenaarschap’ van het managementteam
van OVER-gemeenten. De servicenormen worden ingezet bij verbeteracties op
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
87
afdeling- en teamniveau. Daarnaast worden zij gebruikt in de gesprekkencyclus bij
het maken van resultaatafspraken met medewerkers. Het kwaliteitshandvest wordt
jaarlijks geëvalueerd.
Onze manier van werkenOnze manier van werkenOnze manier van werkenOnze manier van werken
De sociale cohesie is in de organisatie groter geworden. Medewerkers hebben op
eigen initiatief evenementen georganiseerd zoals de OVER-fietstocht en het OVER-
tennistoernooi. We zien dat steeds meer medewerkers invulling geven aan de
verantwoordelijkheid die ze in onze organisatie krijgen. Onder de vlag van ToolTime
en ‘OVER wordt steeds slimmer’ zijn in 2014 diverse trainingen en events
aangeboden. Het handboek ‘Zo werken wij’ is gerealiseerd.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
88
Paragraaf FinancieringParagraaf FinancieringParagraaf FinancieringParagraaf Financiering
Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
Inleiding
In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een
paragraaf financiering voorgeschreven voor zowel de begroting als de jaarrekening.
Deze dient voor transparantie van de treasuryfunctie (financiering) van decentrale
overheden. In deze paragraaf worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en
visie over financiering uiteengezet. De Wet Financiering Decentrale Overheden (wet
FIDO) schept een duidelijker kader voor de treasuryfunctie en levert een bijdrage aan
de kredietwaardigheid van de openbare lichamen en bevordert de transparantie van
de treasuryfunctie. Deze wet introduceert twee instrumenten op het gebied van de
treasuryfunctie:
- het treasurystatuut,
- de financieringsparagraaf
De doelstelling van het treasurystatuut is om bestaande verantwoordelijkheden en
bevoegdheden te formaliseren en expliciet vast te stellen. De gemeenteraad kan dan
beter invulling geven aan zijn verordenende en controlerende bevoegdheid. Het
tweede instrument, de financieringsparagraaf, heeft als doel inzicht te geven in de
algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury en
de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en
leningen- en uitzettingenportefeuille.
Door de raad is op 23 augustus 2010 een geactualiseerd treasurystatuut vastgesteld.
In dit statuut zijn de organisatie rondom het opstellen van het treasurybeleid, de
planning & control-cyclus, de organisatie rondom de uitvoering van treasury-
activiteiten en de interne en externe controle geregeld. Dit treasurystatuut is van
toepassing tot en met het jaar 2014.
In deze paragraaf kijken wij terug op de treasury-activiteiten voor het jaar 2014.
LeningenportefeuilleLeningenportefeuilleLeningenportefeuilleLeningenportefeuille
Hier wordt de ontwikkeling van de portefeuille van de langlopende leningen in het
jaar 2014 weergegeven.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
89
Overzicht langlopende leningen 2014
lening- Leningbedrag Laatste Rente Lening- Opgenomen Totale Aflossing Lening-nr.: jaar afl. % bedrag 2014 rente bedrag
1-1-2014 2014 31-12-2014
165 3.500.000,00 2026 4,97 1.820.000 44.731 140.000 1.680.000166 3.000.000,00 2027 4,95 1.680.000 80.768 120.000 1.560.000167 9.000.000,00 2029 4,565 5.580.000 247.062 360.000 5.220.000168 6.000.000,00 2030 3,580 4.080.000 140.267 240.000 3.840.000171 4.000.000,00 2032 4,810 3.040.000 146.224 160.000 2.880.000175 2.000.000,00 2033 5,200 1.600.000 83.177 80.000 1.520.000178 7.000.000,00 2034 4,560 5.880.000 267.918 280.000 5.600.000183 5.000.000,00 2038 3,195 5.000.000 159.435 200.000 4.800.000184 3.500.000,00 2029 2,540 3.500.000 80.619 0 3.500.000
Totaal 43.000.000,00 28.680.000 3.500.000 1.250.201 1.580.000 30.600.000
In 2014 is een nieuwe langlopende lening afgesloten voor een periode van 15 jaar.
Het betreft de financiering van de aanschaf openbare ruimte op het Noordeinde, en
de looptijd van de lening is gebaseerd op de afschrijvingstermijn van de openbare
ruimte.
SolvabiliteitSolvabiliteitSolvabiliteitSolvabiliteit
Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële
verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan
nakomen met behulp van alle activa. Aangezien de liquidatiewaarde (verkoopwaarde)
van de vaste activa niet bekend is, moet er bij de bepaling van de liquiditeit worden
uitgegaan van de boekwaarden van de activa, zoals deze zijn opgenomen in de
jaarrekeningen.
De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totale
vermogen x 100%.
In onderstaand schema is de berekening van de solvabiliteit berekend op basis van
de vastgestelde jaarrekeningen
JaarJaarJaarJaar Eigen vermogenEigen vermogenEigen vermogenEigen vermogen Vreemd vermogenVreemd vermogenVreemd vermogenVreemd vermogen TTTTotaal vermogenotaal vermogenotaal vermogenotaal vermogen SolvabiliteitSolvabiliteitSolvabiliteitSolvabiliteit
2004 2.365.684,-- 18.894.527,-- 21.260.211,-- 11,13
2005 2.452.838,-- 24.902.556,-- 27.355.394,-- 8,97
2006 2.535.566,-- 32.809.266,-- 35.344.832,-- 7,17
2007 3.771.550,-- 36.689.980,-- 40.461.530,-- 9,32
2008 3.548.965,-- 38.503.339,-- 42.052.304,-- 8,44
2009 5.038.579,-- 40.835.572,-- 46.770.201,-- 10,77
2010 6.073.045,-- 40.036.149,-- 45.486.688,-- 13,35
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
90
2011 6.144.262,-- 38.188.414,-- 44.332.676,-- 13,85
2012 8.940.588,-- 34.185.844,-- 43.126.432,-- 20,73
2013 9.216.197,-- 33.258.436,-- 42.474.633,-- 21,70
2014 5.740.763,-- 36.511.914,-- 42.252.677,-- 13,58
De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van de
bestemmingsreserves in 2014.
Hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter de financieringspositie van de gemeente.
Afhankelijk van de directe opbrengstwaarde van de activa ligt de minimumnorm voor
het bedrijfsleven op een waarde tussen de 25% en 40%.
Voor overheden is geen norm opgesteld.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
91
Paragraaf WeerstandsvermogenParagraaf WeerstandsvermogenParagraaf WeerstandsvermogenParagraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing en risicobeheersing en risicobeheersing en risicobeheersing
Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en
alle risico’s waarvoor we geen maatregelen hebben getroffen, maar die voor de
financiële positie van onze gemeente wel van materiële betekenis kunnen zijn. Onder
weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden waarover we
beschikken om niet-begrote kosten te dekken. Volgens de nota ‘reserves en
voorzieningen’ wordt de weerstandscapaciteit bepaald door de hoogte van de
Algemene Reserve en de post Onvoorzien. . Dit bedrag dient in de algemene reserve
aanwezig te zijn. In deze paragraaf vindt u een inventarisatie van de
weerstandcapaciteit, de risico’s en het beleid dat wij op dit gebied voorstaan.
WeerstandscapaciteitWeerstandscapaciteitWeerstandscapaciteitWeerstandscapaciteit
We berekenen de weerstandscapaciteit aan de hand van de volgende elementen:
1. De omvang van de Algemene reserve1. De omvang van de Algemene reserve1. De omvang van de Algemene reserve1. De omvang van de Algemene reserve
De Algemene Reserve bedraagt per ultimo 2014 € 2.412.967,-
Het verloop van de Algemene reserve in 2014 is als volgt:
Stand Algemene Reserve 31-12-2013 2.417.946
Toevoeging:
Vrijval reserve grondexploitatie 1.200.000
Onttrekking
Rekeningresultaat 2013 -445.421
Saldo zomernota 2014 -377.395
Amendement nr 35/2013 incidentele posten -277.000
Conform primitieve begroting 2014 -65.760
Stand Algemene Reserver 31-12-2014 2.452.370
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
92
2222. De hoogte van de. De hoogte van de. De hoogte van de. De hoogte van de post onvoorzien post onvoorzien post onvoorzien post onvoorzien
De post onvoorzien bedroeg € 41.000,- voor het jaar 2014. Hier is in de loop van
2014 een beroep op gedaan ten behoeve van de financiële dekking in de zomernota
2014 voor een bedrag van € 40.000,- (raadsvergadering 23 juni 2014), zodat een
restantbedrag van € 1.000,- beschikbaar is voor de berekening van de
weerstandscapaciteit.
In totaliteit bedraagt de weerstandscapaciteit per ultimo 2014:
OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving Per 31Per 31Per 31Per 31----12121212----2012012012014444
Algemene reserve € 2.452.370
Post onvoorzien € 1.000
TotaalTotaalTotaalTotaal €€€€ 2222....444453.37053.37053.37053.370
In de begroting 2014 zijn de volgende risico’s gekwantificeerd:
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
93
Risicokans Rekenperc. Risico
0 0 geen of niet in te calculeren1 5 laag2 25 ruim3 50 hoog4 100 zeer hoog
Programma Programma Programma Programma
nr. nr. nr. nr.
RisicoRisicoRisicoRisico Financieel
belang,
afgerond
op € 1.000
Risicokans Rekenperc. Risicobedrag Risicobedrag Risicobedrag Risicobedrag
afgerond op € afgerond op € afgerond op € afgerond op €
1.0001.0001.0001.000
ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting
1111 Aansluiten nieuwe partners Aansluiten nieuwe partners Aansluiten nieuwe partners Aansluiten nieuwe partners
OVER-gemeentenOVER-gemeentenOVER-gemeentenOVER-gemeenten
0 0 0 risico op implementatiekosten die niet
zijn voorzien
VerkiezingenVerkiezingenVerkiezingenVerkiezingen 0 0 Eventueel electronisch stemmen in
2015. Nog geen risico voor het jaar
2014
1111 RepresentatieRepresentatieRepresentatieRepresentatie 15 2 25 4 Kans dat er na de verkiezingen kosten
worden gemaakt voor afscheid dan wel
onderscheidingen van bestuursleden
2222 Nationaal Nationaal Nationaal Nationaal
Uitvoeringsprogramma Uitvoeringsprogramma Uitvoeringsprogramma Uitvoeringsprogramma
Dienstverlening en e-Dienstverlening en e-Dienstverlening en e-Dienstverlening en e-
Overheid (NUP)Overheid (NUP)Overheid (NUP)Overheid (NUP)
50 2 25 13 De kans is aanwezig dat we vanuit het
RIJK vanuit het NUP een verplichting
opgelegd krijgen.
125 3 50 63 Eventueel nieuwe systemen voor de
overgang van het GBA naar BRP.4444 BrandweerBrandweerBrandweerBrandweer 50 3 50 25 Fricitiekosten als gevolg van de
regionalisering4444 BrandweerBrandweerBrandweerBrandweer 250 2 25 63 Nieuwe tankautospuit voor de kazerne
op de Kerkstraat4444 VeiligheidVeiligheidVeiligheidVeiligheid 75 2 25 19 Gevolgen nieuwe drank- en horeca wet
6666 RioleringenRioleringenRioleringenRioleringen 200 1 5 10 Elementen uit de risicoparagraaf zoals
vermeld in het nieuwe GRP 2013-2018
6666 VergunningenVergunningenVergunningenVergunningen 75 2 25 19 Terugloop in het aantal
omgevingsvergunningen6666 risico's grondexploitatierisico's grondexploitatierisico's grondexploitatierisico's grondexploitatie 1.000 1 5 50 opbrengsten kunnen tegenvallen
7777 Bijdrage BaanstedeBijdrage BaanstedeBijdrage BaanstedeBijdrage Baanstede 353 1 5 18 Er is geen weerstandsvermogen voor
het opvangen van tegenvallers.
Financiering grotendeels afhankelijk
van rijksbesluitvorming
7777 Kosten Kosten Kosten Kosten
inkomensvoorzieninginkomensvoorzieninginkomensvoorzieninginkomensvoorziening
562 2 25 141 De effecten van de recessie op het
aantal clienten7777 transitie Jeugdzorgtransitie Jeugdzorgtransitie Jeugdzorgtransitie Jeugdzorg 150 1 5 8 Niet kunnen doorvoeren van
efficiencymaatregelen7777 LeerlingenvervoerLeerlingenvervoerLeerlingenvervoerLeerlingenvervoer 75 2 25 19 Niet kunnen doorvoeren van
efficiencymaatregelen8888 Individuele voorzieningen Individuele voorzieningen Individuele voorzieningen Individuele voorzieningen
WMOWMOWMOWMO
10 2 25 3 WMO is een open-einde regeling. Eer
bestaat een risico op een hoger aantal
aanvragen8888 WMO decentralisatie AWBZWMO decentralisatie AWBZWMO decentralisatie AWBZWMO decentralisatie AWBZ 150 3 50 75 De kaders en de financiele risico's zijn
nog niet bekend. 8888 WMO schrappen AWBZ WMO schrappen AWBZ WMO schrappen AWBZ WMO schrappen AWBZ
zorgpakkettenzorgpakkettenzorgpakkettenzorgpakketten
50 2 25 13 De omvang en de ondersteuinings-
behoefte zijn nog niet bekend. 9999 WegenWegenWegenWegen 80 3 50 40 Gladheidbestrijding
10101010 ontwikkelingen in de ontwikkelingen in de ontwikkelingen in de ontwikkelingen in de
Algemene UitkeringAlgemene UitkeringAlgemene UitkeringAlgemene Uitkering
900 1 5 45 grote schommelingen worden
gecompenseerd via een
overgangsregeling10101010 Dividend NuonDividend NuonDividend NuonDividend Nuon 70 2 25 18 De dividend over het jaar 2013 van de
NUON kan tegenvallen ten opzichte
van de begroting. 10101010 PrecariobelastingPrecariobelastingPrecariobelastingPrecariobelasting 440 1 5 22 De begrote inkomsten voor precario
worden aangemerkt als risico gelet op
de wijzigingen van regelgeving op dit
punt.10101010 RentekostenRentekostenRentekostenRentekosten 550 1 5 28 stijgende rentelasten
10101010 GemeentegarantiesGemeentegarantiesGemeentegarantiesGemeentegaranties 2.000 1 5 100 Zie ook Staat van gegarandeerde
geldleningen
TotaalTotaalTotaalTotaal 790790790790
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
94
In 2014 hebben de hierboven genoemde risico’s zich voorgedaan:
- Brandweer, voor wat betreft de frictiekosten van de Veiligheidsregio;
- Verkiezingen en bijbehorende kosten bestuursleden;
- Inkomensvoorziening met betrekking tot de toename van cliënten
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
95
Paragraaf Verbonden partijenParagraaf Verbonden partijenParagraaf Verbonden partijenParagraaf Verbonden partijen
Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering,
Afdelingshoofd Beleid en Regie
InleidingInleidingInleidingInleiding
Het “Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten” (BBV) verstaat onder een
verbonden partij een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de
gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.
Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat
niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het
bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij haar
verplichtingen niet nakomt.
Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het
bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.
In deze paragraaf geven wij u het resultaat weer van de samenwerkingsverbanden en
instellingen waarmee wij een relatie hebben.
De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer op de
betreffende terreinen uit voor de gemeente in het algemeen geldt dat voor een
gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet
alleen, dan wel niet doeltreffend en doelmatig kan uitvoeren.
Gemeenschappelijke regelingenGemeenschappelijke regelingenGemeenschappelijke regelingenGemeenschappelijke regelingen
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan een gemeente besluiten
om een gemeenschappelijke regeling met derden te treffen. Het is dan mogelijk om
een apart orgaan te laten ontstaan. De regelingen waarin Oostzaan participeert zijn
de volgende.
Naam verbonNaam verbonNaam verbonNaam verbonden partijden partijden partijden partij Werkvoorziening BaanstedeWerkvoorziening BaanstedeWerkvoorziening BaanstedeWerkvoorziening Baanstede
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma Programma 7 Maatschappelijke participatieProgramma 7 Maatschappelijke participatieProgramma 7 Maatschappelijke participatieProgramma 7 Maatschappelijke participatie
Doel / openbaar belang Baanstede houdt zich bezig met cliënten met een
afstand tot de arbeidsmarkt en die een indicatie hebben
voor de zogenoemde Wet Sociale Werkvoorziening
(WSW) in heel Zaanstreek-Waterland.
Zij zorgen voor de persoonlijke ontwikkeling van zo’n
1600 mensen met een beperking, zodat zij in staat zijn
(weer) een volwaardige positie op de arbeidsmarkt in te
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
96
nemen. Binnen de leer-/werkbedrijven zorgt Baanstede
voor arbeidservaring en krijgt de cliënt een passende
opleiding om zich te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt.
Zij werken zowel op locatie, dus bij opdrachtgevers in
huis, als in de eigen Baanstede-bedrijven. Voorbeelden
zijn: de kringloopwinkels van Noppes, een bedrijf voor
Druk & Copy en Postbezorging en Groenvoorziening.
Ontwikkelingen 2014 De Wet Sociale Werkvoorziening waarvan Baanstede de
uitvoering doet, dient opnieuw ingericht te worden.
Begin 2013 is door het bestuur een Plan van Aanpak
opgesteld om tot een nieuwe organisatie te komen. De
raden bespreken dit in het eerste kwartaal. De toekomst
van Baanstede zal in 2014 verder uitgevoerd worden
om tot een vernieuwde Baanstede te komen.
Balansgegevens GR Eigen vermogen 1 januari 2014 € 0,-
Eigen vermogen 31 december 2014 € 300.000,-
Vreemd vermogen 1 januari 2014 € 8.390.534,-
Vreemd vermogen 31 december 2014 € 6.864.934,-
Resultaat 2014 € 1.201.378,- negatief
Bijdrage gemeente 2014 € 34.272,-
Mogelijke risico’s voor de
gemeente
Afgelopen 2 jaar heeft het ministerie de subsidie per
SW-plek verlaagd tot € 25.759,- in 2010. Dit zou
eigenlijk tot 2015 verlaagd worden naar € 22.500,-. Dit
gaat door het val van het kabinet niet meer door, maar
het gevolg van de voorgaande verlagingen is dat er de
eerste jaren voor gemeenten een financieel gat ontstaat
tussen de kosten voor het zittend bestand enerzijds en
de rijksvergoeding en de opbrengsten uit arbeid
anderzijds. De instroom van nieuwe mensen met
indicatie “beschut werk” zal het kostenniveau weliswaar
drukken (de loonkosten zijn gemiddeld lager), maar de
verdiencapaciteit en daarmee de opbrengsten uit arbeid
voor deze groep liggen ook op een lager niveau.
De combinatie van gelijkblijvende kosten en dalende
subsidie zet de exploitatie van de SW-sector daarmee
zwaar onder druk. Dit is de reden dat er toch gekozen
is om Baanstede efficiënter in te richten, zodat het
tekort niet groter wordt.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
97
Naam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partij Stadsregio AmsterdamStadsregio AmsterdamStadsregio AmsterdamStadsregio Amsterdam
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma Programma 5 WerkProgramma 5 WerkProgramma 5 WerkProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidgelegenheid en bedrijvigheidgelegenheid en bedrijvigheidgelegenheid en bedrijvigheid
Doel / openbaar belang Het - door samenwerking van gemeenten - oplossen
van regionale problemen en benutten van regionale
kansen in de regio Amsterdam.
Ontwikkelingen 2014 De gemeenteraad heeft in 2013 in principe ingestemd
met de doorontwikkeling van de regionale
samenwerking naar het niveau van de metropoolregio
Amsterdam. In 2014 en 2015 werkt de stadsregio in
overleg met de betrokken partijen aan de inrichting van
de samenwerking op de verschillende beleidsterreinen
inclusief de vervoerregio.
Balansgegevens GR Eigen vermogen 1 januari 2014 € 23.532.658,-
Eigen vermogen 31 december 2014 €nog niet bekend
Vreemd vermogen 1 januari 2014 € 518.274.737,-
Vreemd vermogen 31 december 2014 €nog niet bekend
Resultaat 2014 € nog niet bekend
Bijdrage gemeente 2014 € 15.704,-
Mogelijke risico’s voor de
gemeente
Geen.
Naam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partij Nationaal Landschap LaagNationaal Landschap LaagNationaal Landschap LaagNationaal Landschap Laag----HollandHollandHollandHolland
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid
Doel / openbaar belang Nationaal Landschap Laag- Holland is een
samenwerkingsverband tussen diverse partijen
(provincie, gemeenten, hoogheemraadschap, Natuur- en
landbouworganisaties) die zich inzet voor het behoud
van de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap Laag
Holland.
Ontwikkelingen 2014 Er is door de gebiedspartijen een (nieuwe)
samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2013-
2017 vastgesteld. Er is door de provincie Noord-Holland
een nieuwe Agenda Groen vastgesteld.
Balansgegevens GR Cijfers 2014 nog niet bekend
Eigen vermogen 1 januari 2013 € 87.509,-
Eigen vermogen 31 december 2013 € 121.199,-
Vreemd vermogen 1 januari 2013 € 2.612.193,-
Vreemd vermogen 31 december 2013 € 1.786.607,-
Resultaat 2013 € 33.690,-
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
98
Bijdrage gemeente 2014 € 4.500,-
Mogelijke risico’s voor de
gemeente
Geen
Naam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partij RecreatieschapRecreatieschapRecreatieschapRecreatieschap ‘t Twiske ‘t Twiske ‘t Twiske ‘t Twiske
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid
Doel / openbaar belang Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van
de openluchtrecreatie.
Het in stand houden van het landschap en het natuurlijk
milieu in Het Twiske.
Ontwikkelingen 2014 De Recreatieschappen Landschap Waterland en Twiske
zijn op 1 januari 2014 (juridisch) gefuseerd. De
boekhouding van de beide schappen blijft tot 2017
gescheiden.
De jaarstukken van het recreatieschap zijn op 27 mei
2013 in de raad besproken. De raad heeft een
zienswijze ingediend tegen de begrotingswijziging
2013 en programmabegroting 2014 omdat de
toegepaste inflatiecorrecties (2,8 %) (2014) de
gemeentelijke norm van 2% overschreed. Verder heeft
de raad het Schapsbestuur in overweging gegeven in de
eerstvolgende jaarstukken een aparte paragraaf op te
nemen waarin wordt aangegeven op welke wijze het
structurele exploitatietekort in 2017 van het Twiske
wordt weggewerkt.
Balansgegevens GR Eigen vermogen 1 januari 2014 € 3.218.547,-
Eigen vermogen 31 december 2014 € 2.558.100,-
Vreemd vermogen 1 januari 2014 € 204.521,-
Vreemd vermogen 31 december 2014 € 226.900,-
Resultaat 2014 € - 660.447,-
Bijdrage gemeente 2014 € 13.000,-
Mogelijke risico’s voor de
gemeente
Geen.
Naam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partij Landschap WaterlandLandschap WaterlandLandschap WaterlandLandschap Waterland
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid
Doel / openbaar belang Landschap Waterland is een samenwerkingsverband van
diverse gemeenten en de provincie NH. Het
recreatieschap wil recreanten laten genieten van het
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
99
mooie landschap. Het schap legt recreatieve
voorzieningen aan zoals fiets- wandel- en vaarroutes
en wil het Waterlandse landschap met zijn
karakteristieke bebouwing, openheid en bijzondere
planten en dieren zo goed mogelijk in stand houden.
Ontwikkelingen 2014 De Recreatieschappen Landschap Waterland en Twiske
zijn op 1 januari 2014 (juridisch) gefuseerd. De
boekhouding van de beide schappen blijft tot 2017
gescheiden.
De jaarstukken van het recreatieschap zijn op 27 mei
2013 in de raad besproken. De raad heeft een
zienswijze ingediend tegen de begrotingswijziging
2013 en programmabegroting 2014 omdat de
toegepaste inflatiecorrecties(2,8 %) (2014) de
gemeentelijke norm van 2% overschreed. Verder heeft
de raad het Schapsbestuur in overweging gegeven in de
eerstvolgende jaarstukken een aparte paragraaf op te
nemen waarin wordt aangegeven op welke wijze het
structurele exploitatietekort in 2017 van het Twiske
wordt weggewerkt.
Balansgegevens GR Eigen vermogen 1 januari 2014 € 2.230.217,-
Eigen vermogen 31 december 2014 € 1.831.459,-
Vreemd vermogen 1 januari 2014 € 206.217,-
Vreemd vermogen 31 december 2014 € 71.645,-
Resultaat 2014 € -398.758,-
Bijdrage gemeente 2014 € 1.100,-
Mogelijke risico’s voor de
gemeente
Laag.
Naam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partij G.G.DG.G.DG.G.DG.G.D
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma Programma 7 Maatschappelijke participatieProgramma 7 Maatschappelijke participatieProgramma 7 Maatschappelijke participatieProgramma 7 Maatschappelijke participatie
Doel / openbaar belang Bevorderen en uitvoeren van de collectieve preventie en
andere activiteiten in het kader van de
gezondheidszorg.
Ontwikkelingen 2014 De structurele bijdrage aan de gemeenschappelijke
regeling is in 2013 verlaagd. De door de GGD
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
100
voorgestelde meerjarenbegroting is door de gemeente
afgekeurd. Als gevolg daarvan wordt er nu door de GGD
onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de kosten
per 2015 structureel naar beneden te brengen.
Balansgegevens GR Eigen vermogen 1 januari 2014 € 1.148.617,-
Eigen vermogen 31 december 2014 € 1.513.653,-
Vreemd vermogen 1 januari 2014 € 5.356.681,-
Vreemd vermogen 31 december 2014 € 5.568.336,-
Resultaat 2014 € 151.793,-
Bijdrage gemeente 2014 € 281.642,-
Mogelijke risico’s voor de
gemeente
Laag
Naam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partij Veiligheidsregio ZaanstreekVeiligheidsregio ZaanstreekVeiligheidsregio ZaanstreekVeiligheidsregio Zaanstreek---- Waterland (incl. Regionale Waterland (incl. Regionale Waterland (incl. Regionale Waterland (incl. Regionale
Brandweer Zaanstreek Brandweer Zaanstreek Brandweer Zaanstreek Brandweer Zaanstreek ----Waterland (RBZW) en Waterland (RBZW) en Waterland (RBZW) en Waterland (RBZW) en
GHOR/CPA)GHOR/CPA)GHOR/CPA)GHOR/CPA)
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma Programma 4 VeiligheidProgramma 4 VeiligheidProgramma 4 VeiligheidProgramma 4 Veiligheid
Doel / openbaar belang Het bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerde
en gecoördineerde uitvoering van
brandweer/GHOR/CPA-taken in ruime zin met inbegrip
van het beperken en bestrijden van rampen en zware
ongevallen en overigens een goede hulpverlening bij
een ongeval of een ramp te bevorderen in het gebied
met negen deelnemende gemeenten. De
Veiligheidsregio/RWBZ voert regiotaken op het gebied
van preventie, preparatie en alarmcentrale.
Ontwikkelingen Op 1 januari 2014 is de regionale brandweer een feit.
Op dit moment is de werkgroep, waarin
vertegenwoordigers van de diverse vrijwillige
brandweerkorpsen in de regio zitting hebben, druk aan
de slag met deze fusering.
Balansgegevens GR Eigen vermogen 1 januari 2014 € 1.630.799,-
Eigen vermogen 31 december 2014 € 1.402.606,-
Vreemd vermogen 1 januari 2014 € 33.700.553,-
Vreemd vermogen 31 december 2014 € 33.593.022,-
Resultaat 2014 € 2.901.568,-
Bijdrage gemeente 2014 € 644.642,-
Mogelijke risico’s voor de
gemeente
Geen
Naam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partij OVEROVEROVEROVER----gemeentengemeentengemeentengemeenten
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
101
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma Programma 1 BestuurProgramma 1 BestuurProgramma 1 BestuurProgramma 1 Bestuur
Doel / openbaar belang Op 23 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Oostzaan
besloten in te stemmen met de samenwerking van
Wormerland en Oostzaan. Om de uitvoering van
beleidsmatige, uitvoerende en organisatorische
opgaven te borgen en de dienstverlening verder te
verbeteren, is de gemeenschappelijke regeling OVER-
gemeenten opgericht. Deze werkt binnen de door de
gemeenteraad vastgestelde kaders. Dit zijn:
Elke gemeente behoudt haar bestuurlijke
zelfstandigheid;
Elke gemeente stelt haar eigen beleids- en
uitvoeringskader vast;
De samenwerking heeft als doel het blijvend borgen van
dienstverlening, kwaliteit, continuïteit, bestuurskracht
en betaalbaarheid;
De dienstverlening van elke gemeente blijft lokaal
(front-offices).
Vanuit het uitgangspunt van “handhaven van de
bestuurlijke zelfstandigheid van de twee gemeenten”
blijft elke gemeente thans en in de toekomst
verantwoordelijk voor haar eigen financiële positie;
De (structurele) kosten van de ambtelijke organisatie
mogen tijdens de samenwerking en in verdere
uitwerkingen van de samenwerking niet stijgen,
uitgezonderd wanneer er verplichte nieuwe taken vanuit
het Rijk bijkomen.
Tevens indien een deelnemende gemeente nieuwe
beleidsvoornemens heeft die gepaard gaan met
personeelsuitbreiding. In dat geval zullen de extra
kosten die hieruit voor de ambtelijke organisatie
voortvloeien, gedragen worden door de betreffende
gemeente zelf. Gemeenten die deze beleidsvoornemens
niet willen doorvoeren zullen niet voor deze extra
kosten van de ambtelijke organisatie worden belast.
Ontwikkelingen
In de regio Zaanstreek-Waterland beraden meerdere
gemeenten zich over hun toekomst. We volgen de
ontwikkelingen op de voet en verstrekken waar nodig
informatie over de ambtelijke samenwerking tussen
Oostzaan en Wormerland.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
102
Balansgegevens GR Eigen vermogen 1 januari 2014 € 155.102,-
Eigen vermogen 31 december 2014 € 331.847,-
Vreemd vermogen 1 januari 2014 € 713.830,-
Vreemd vermogen 31 december 2014 € 886.218,-
Resultaat 2014 € 176.745,-
Bijdrage gemeente € 4.092.074,-
Mogelijke risico’s voor de
gemeente
Geen
Naam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partij CocensusCocensusCocensusCocensus
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma Programma 10 Algemene dekkingsmiddelenProgramma 10 Algemene dekkingsmiddelenProgramma 10 Algemene dekkingsmiddelenProgramma 10 Algemene dekkingsmiddelen
Doel / openbaar belang Cocensus is een gemeenschappelijk regeling (GR) van de
gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom en
Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar , Bergen, Graft-de
Rijp, Heerhugowaard, Langedijk en Schermer In deze GR zijn
de uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de Wet
waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de heffing en
invordering van gemeentelijke belastingen ondergebracht.
Cocensus verzorgt het bestandsonderhoud, de heffing, de
invordering, de behandeling van bezwaar- en
beroepschriften en de behandeling van verzoeken om
kwijtschelding
Ontwikkelingen 2014 Met ingang van 1/1/2015 treedt de gemeente Den Helder toe
tot de GR. De gemeenten Schermer en Graft-de Rijp zijn
i.v.m. een gemeentelijke herindeling per 1/1/2015
opgeheven en toegevoegd aan de gemeente Alkmaar. De GR
bestaat per 1/1/2015 uit 11 deelnemende gemeenten.
Balansgegevens GR Eigen vermogen 1 januari 2014 € -4.018,-
Eigen vermogen 31 december 2014 € -5.342,-
Vreemd vermogen 1 januari 2014 € 7.197.721,-
Vreemd vermogen 31 december 2014 € 7.736.925,-
Resultaat 2014 € 78.875,- negatief
Bijdrage gemeente € 206.004,-
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
103
Mogelijke risico’s voor de
gemeente
In het verlengde van de ISO-certificering vindt jaarlijks bij
Cocensus een uitgebreide risico-inventarisatie plaats. Deze
inventarisatie met de daaraan gekoppelde
beheersmaatregelen wordt elk kwartaal besproken in het MT
van Cocensus en éénmaal per jaar in de vergadering van het
Dagelijks Bestuur van Cocensus. De beheersmaatregelen
worden jaarlijks in de externe ISO-audit tegen het licht
gehouden. Naar aanleiding daarvan worden weer separaat
een inventarisatie en de bijbehorende (al dan niet
aangepaste) beheersmaatregelen voorgelegd aan het Bestuur.
Hierdoor is het risicomanagement optimaal geborgd binnen
de organisatie van Cocensus.
Cocensus heeft geen weerstandsvermogen. Dit houdt in dat
financiële tegenvallers in rekening worden gebracht bij de
deelnemers.
Privaatrechtelijke verbintenissenPrivaatrechtelijke verbintenissenPrivaatrechtelijke verbintenissenPrivaatrechtelijke verbintenissen
De gemeente Oostzaan is ook privaatrechtelijke samenwerkingsvormen aangaan.
Hieronder is een overzicht met de volgende private partijen weergegeven.
- Overeenkomst tot uitvoering op P&O-gebied met Driessen voor wat betreft de
salarisadministratie.
- Overeenkomst tot samenwerking in regio-verband bij milieutaken (milieudienst
Waterland).
- Uitbesteding Sociale Zaken aan de gemeente Zaanstad.
AandelenAandelenAandelenAandelen
Vanuit haar houderschap van aandelen, heeft de gemeente ook een verbintenis met
de volgende bedrijven:
- Bank voor Nederlandse gemeenten
- E.Z.W. N.V
Bijzondere samenwerkingsverbandenBijzondere samenwerkingsverbandenBijzondere samenwerkingsverbandenBijzondere samenwerkingsverbanden
Naast bovenstaande verbonden partijen, werkt de gemeente Oostzaan ook samen
met de volgende partijen:
- Regionale politie Zaanstreek-Waterland
- Stichting Grootschalige basiskaart Noord Holland
- Regionaal platform recreatie en toerisme
- Stichting Marketing Zaanstreek
- Provincie (risicokaart)
- CROS
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
104
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
105
Paragraaf Lokale heffingenParagraaf Lokale heffingenParagraaf Lokale heffingenParagraaf Lokale heffingen
Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
InleidingInleidingInleidingInleiding
De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten
van de gemeente en vormen een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid.
Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen,
zoals die in de gemeente Oostzaan zijn geheven.
Het uitgangspunt is geweest de heffingen zoveel mogelijk kostendekkend te maken
en de verhoging van belastingen zoveel mogelijk te beperken.
De heffing en de inning is met ingang van 2012 uitbesteedt aan de
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus. In algemene zin kan worden gesteld dat
zowel de heffing als de inning in 2014 goed is verlopen.
BelastingopbrengstenBelastingopbrengstenBelastingopbrengstenBelastingopbrengsten
BelastingBelastingBelastingBelasting Rekening Rekening Rekening Rekening
2012012012013333
Begroting Begroting Begroting Begroting
2012012012014444 (na (na (na (na
wijzigingen)wijzigingen)wijzigingen)wijzigingen)
Rekening Rekening Rekening Rekening
2012012012014444
Onroerende zaakbelasting 1.660.133 1.671.000 1.524.588
Afvalstoffenheffing 1.029.987 1.029.335 1.019.985
Rioolrechten 892.346 1.145.800 1.176.140
Hondenbelasting 23.539 31.000 26.987
Roerende zaakbelasting 7.000 7.000 13.395
Grafrechten 93.117 145.000 121.496
Leges Omgevingsvergunningen 391.206 282.500 551.955
Leges Burgerzaken 151.617 172.700 169.875
Precario 404.188 384.000 384.000
Kwijtschelding 22.005 18.385 21.077
Onroerende zaakbelastingOnroerende zaakbelastingOnroerende zaakbelastingOnroerende zaakbelasting
De onroerende zaakbelasting wordt geheven op onroerende zaken, de roerende
zaakbelasting heeft betrekking op woonboten, stacaravans en dergelijke. Beide
heffingen zijn gelijk in tarief.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
106
KwijtscheldingKwijtscheldingKwijtscheldingKwijtschelding
De normen voor het kwijtscheldingsbeleid, als onderdeel van het gemeentelijk
minimabeleid zijn in de gemeente Oostzaan gesteld op 100% van de van toepassing
zijnde bijstandsnorm. Dit betekent dat een vrij grote groep belastingschuldigen in
aanmerking komt voor kwijtschelding, waardoor hun besteedbare ruimte groter
wordt, maar er voor de gemeente een inkomstenderving is van € 21.077,-.
De volgende heffingen komen in Oostzaan in aanmerking voor kwijtschelding:
afvalstoffenheffing, hondenbelasting en een gedeelte van de onderhoudsrechten
graven.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
107
Paragraaf Grote projectenParagraaf Grote projectenParagraaf Grote projectenParagraaf Grote projecten
Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Beleid en Regie
In deze paragraaf worden de volgende grote projecten behandeld:
- Bedrijventerrein Bombraak
- Bedrijventerrein Skoon
- Wakerstraat
- Woningbouw KBS fase 2 (Centrumplan)
- Locatie Meyn Noordeinde
- Dr. De Boerstraat
- Ambacht
De hieronder genoemde risico’s zijn onderdeel van de lopende grondexploitaties en
zullen ook hierin worden opgevangen. De risico’s zijn niet voorzien in deze
jaarrekening of in de vastgestelde begroting 2014.
Bedrijventerrein Bombraak Bedrijventerrein Bombraak Bedrijventerrein Bombraak Bedrijventerrein Bombraak
De infrastructuur op en rond Bombraak is verder afgewerkt en bijna klaar. Hotel Van
der Valk is in aanbouw en een pick-up point voor Jumbo is gerealiseerd. De
vergunning voor een pick-up point voor Albert Heijn is verleend en er zal een
onbemand tankstation worden gebouwd.
Voor de overige nog beschikbare kavels hebben zich kopers gemeld en zijn er
intentieovereenkomsten gesloten. Die hebben niet allemaal tot definitieve verkoop
geleid. Aan het eind van 2014 was er nog circa 8.000 m2 voor verkoop beschikbaar.
Verwacht wordt dat de grondexploitatie in 2015 kan worden afgesloten.
De financiële prognose van de grondexploitatie is positief. De financiële risico’s voor
de gemeente zijn minimaal. Er zit voldoende ruimte in de grondexploitatie om
onvoorziene tegenvallers op te vangen.
Bedrijventerrein SkoonBedrijventerrein SkoonBedrijventerrein SkoonBedrijventerrein Skoon
Op Skoon is nog één kavel beschikbaar. Deze is medio 2014 wederom aan
Oostzaanse bedrijven aangeboden, na het raadsbesluit een Aldi niet toe te staan.
Er hebben zich bedrijven gemeld maar is vooralsnog geen concreet zicht op verkoop.
Conform de afspraak met de raad zal in 2015 ook buiten Oostzaan de kavel worden
aangeboden.
WakerstraatWakerstraatWakerstraatWakerstraat
De gemeente heeft het bouwrijp maken van de grond afgerond. De WOV heeft het