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Decisão
Normativa
Estado de Goiás
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
PROCESSO N° 16472/12 AMOSTRAGEM DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO DECONTAS DE ABRIL A MAIO DE 2012
ASSUNTO SELEÇÃO DE CONTRATOS PELA SLC E MPC
CONFORME CRITÉRIO DE RELEVÂNCIA E
MATERIALIDADE, APROVADO PELA INSTRUÇÃO
NORMATIVA W 001/12.
DECISÃO NORMATIVA N°00001/13
Cuidam os presentes autos de procedimento de Amostragem nO
04/12, realizado no mês de setembro/12 pela Secretaria de Licitações e Contratos, o
qual dispõe sobre o exame de contratos segundo o critério de relevância e
materialidade.
É apresentada a metodologia e os critérios adotados na seleção da
amostra de contratos que serão objeto de apreciação pelo Tribunal, seguindo as
diretrizes traçadas pela IN n° 001/12, deste Tribunal. A mencionada unidade técnica
apresentou no certificado nO 838/12 os argumentos a seguir expostos. Q
Com base nos referidos critérios foi estabelecido universo amostrai
composto por contratos cujo valor fosse igualou superior a R$ 80.000,00, segundo
dados informados nas prestações de contas do mês de abril a maio de 2012 dos
municípios que se encontram adimplentes até a data da autuação do presente
processo, mediante consulta ao SICOM na pesquisa de empenhos decorrentes de
procedimentos licitatórios.
j/}
Também compôs a base amostrai os contratos dos meses te /fevereiro e março de 2012, em relação aos municipios que estavamjaneiro,
Edumont
Estado de Goiás � / 1 3TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
inadimplentes à época da realização da amostra anterior (n. 03/12), em valor igual
ou superior a R$ 200.000,00.
A lista de empenhos elaborada pela SLC, às fls. 02/230, serviu de
base para a seleção dos processos que serão objeto de análise.
Desse total foram selecionados 207 empenhos, para serem
requisitados dos municípios, os procedimentos Iicitatórios respectivos, nos termos da
IN nO 02/12, consoante lista de fls. 232/233.
o Ministério Público de Contas sugeriu a inclusão dos contratos
referentes aos empenhos indicados nos itens 5, 8, 35, 52, 55, 73, 123, 148, 149,
188, 193, 312,341, 387,401,426, 580 da planilha 1; itens 35 e 64 da planilha 2;
itens 70 e 89 da planilha 3; 55 e 61 da planilha 4; itens 76 da planilha 5, em razão do
objeto e do valor contratual.
o Relator propõe voto pela homologação da lista com os 207
empenhos selecionados pela Secretaria de Licitações, bem como pela inclusão dos
24 empenhos selecionados pelo Ministério Público de Contas, TOTALlZANDO 231
empenhos, bem como homologação dos municípios que terão os Editais de
Licitação requisitados para análise, com encaminhamento a esta Corte, sendo eles:
Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Anápolis, Anicuns, Aparecida de Goiânia, Aruanã,
Barro Alto, Bom Jardim de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Buritinópolis,
Caçu, Caldas Novas, Campos Belos, Catalão, Cezarina, Cocalzinho de Goiás,
Corumbá de Goiás, Cristalina, Crixás, Divinópolis, Doverlândia, Edéia, Formosa,/!Formoso, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guaraní de Goiás, Inaciolândia, Inhuma',(/Itaberaí, Itajá, Itapaci, Itumbiara, Jandaia, Jaraguá, Jataí, Luziânia, Luziânia, 1
Mambaí, Mineiros, Mozarlândia, Niquelândia, Orizona, pal�s de GOiáD
Rua 68 n." 727 -CENTRO-fONE 216-6160 -.fAX 223-9011 CEP 74055-100-GOIÂN7A_Gf\J � \
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOSEstado d� GOlas
Piracanjuba, Pirinópolis, Planaltina, Pontalina, Porteirão, Posse, Quirinópolis,
Rialma, Rio Verde, Rio Verde, Santa Rosa de Goiás, São João D'aliança, São
Miguel do Araguaia, Senador Canedo, Três Ranchos, Valparaíso de Goiás,
Vianópolis, Vila Boa, conforme disposto nos Anexos de I a XI.
Do exposto,
DECIDE
o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNiCípIOS DO
ESTADO DE GOIÁS, pelos membros integrantes de seu Colegiado,
acolhendo o voto do relator, homologar a lista com os 60 contratos
selecionados pela Secretaria de Licitações e MPC - ANEXO I, e pela
homologação da relação dos municípios que terão os Editais de
Licitação requisitados para análise, com encaminhamento a esta Corte,
sendo eles: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Anápolis, Anicuns,
Aparecida de Goiânia, Aruanã, Barro Alto, Bom Jardim de Goiás, Bom
Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Buritinópolis, Caçu, Caldas Novas,
Campos Belos, Catalão, Cezarina, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de
Goiás, Cristalina, Crixás, Divinópolis, Doverlândia, Edéia, Formosa,
Formoso, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guaraní de Goiás,
Inaciolândia, Inhumas, Itaberaí, Itajá, Itapaci, Itumbiara, Jandaia,
Jaraguá, Jataí, Luziânia, Luziânia, Mambaí, Mineiros, Mozarlândia,
Niquelândia, Orizona, Palmeiras de Goiás, Piracanjuba, Pirinópolis, �
Planaltina, Pontalina, Porteirão, Posse, Quirinópolis, Rialma, Rio Verde, � f
Rio Verde, Santa Rosa de Goiás, São João D'aliança, São Miguel do(\
Rua 68 n: 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO.� � \I www.I,m.g•.g".b, t/ � \
Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
00 1/13Araguaia, Senador Canedo, Três Ranchos, Valparaíso de Goiás,
Vianópolis, Vila Boa, conforme disposto nos Anexos de I a XI.
Esta Decisão Normativa entra em vigor a partir de sua
aprovação.
Sala das Sessões do TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNiCíPIOS, em Goiânia aos 27 FEV 2013
Q\!f!/�Relator: Cons. Fran���b'Jose Ra�os
3 - Cons. pau�\�rnaCruvinel
2 - Cons. Honor Cruvinel de
��\l/ ..�4 - Cons. Virmondes Borges
5 - Cons. Sebastião Monteiro Guimarães Filho
, icodePresente:
Contas
,Min
Rua 68 n.O 727 - CENTRO-fONE 216-6160 - fAX 223-90n CEP 74055-100- GOIÂNIA-GO
www.tcm.go.gov.br
Estado de Goiás
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
ANEXO
Empenhos selecionados para análise - JURíDICO - JANEIRO 2012
1
APARECIDA
GOIANIA24
2
APARECIDA
GOIANIA25
3
APARECIDA
GOIANIA28
4 29
APARECIDA
GOIANIA
5 40
APARECIDA
GOIANIA
6
APARECIDA
GOIANIA54
7 56
APARECIDA
GOIANIA
Rua 68 n." 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
CREDOR
30
CIENTIFICA MEDICA
HOSPITALAR LTDA
30
STOCK COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
39
ORGANIZACAO
HOSPITALAR GARAVELO
LTDA
39
HOSPITAL SAO
SILVESTRE LTDA
39
LABORATORIO IMUNO
DE TRANSPL DE GOlAS
LTDA
30
CIENTIFICA MEDICA
HOSPITALAR LTDA
30
STOCK COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
WWW.tc�ov.br
I 1 ")...)
EMPENHO REFERENTE AO
CONTRATO N 5172011 RELATIVO
AO FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS DESTINADO
ATENDER A SECRETARIA DE
SAUDE DESTE MUNICIPIO
CONFORME PREGA0 PRESENCIAL
N 17420
EMPENHO REFERENTE AO
CONTRATO N 5192011 RELATIVO
AO FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS DESTINADOS
ATENDER AS UNIDADES DE
SAUDE DESTE MUNICIPIO
CONFORME PREGA0 N1742011
EMPENHO REFERENTE AO
CONTRATO N 0172011 FIRMADO
PARA PRESTACAO DE SERVICOS
MEDICaS DE A5SISTENCIA A
SAUDE HOSPITALARES
AMBULATORIAL E OU APOIO
DIAGNOSTICO TERAPEUTICO A
SER PRESTADO A QUALQUER
INDIVI
EMPENHO REFERENTE DO
CONTRATO N 0602011 FIRMADO
PARA PRESTACAO DE SERVICOS
MEDICaS DE ASSISTENCIA A
SAUDE HOSPITALARES
AMBULATORIAL E AOU APOIO
DIAGNOSTICO TERAPEUTICO A
SER PRESTADO A QUALQU
EMPENHO REFERENTE AO
CONTRATO N 0092011 FIRMADO
PARA PRESTACAO DE SERVICOS
MEDICaS DE ASSISTENCIA A
SAUDE AMBULATORIAL E OU
apoIo DIAGNOSTICO
TERAPEUTICO A SER PRESTADO A
QUALQUER IN
EMPENHO REFERENTE AO
CONTRATO N 5222011 RELATIVO
AO FORNECIMENTO DE MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR
DESTINADO ATENDER AS
UNIDADES DE SAUDE DESTE
MUNICIPIO CONFORME PREGA0
PRESENCIAL N 1702011
EMPENHO REFERENTE AO
CONTRATO N 5252011 RELATIVO
AO FORNECIMENTO DE MATERIAL
MEDICOHOSPITALAR
DESTINADOS ATENDER AS
UNIDADES DE SAUDE DESTE
R$ 215.845,50
R$ 375.365,50
R$ 5.400.000,00
R$ 5.100.000,00
R$ 31.000.000,00
R$ 1.525.775,55
Estado de GOúlS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
MUNICIPIO CONFORME
PREGA0 N1702011 MAC
DESPESAS COM CONTRATO N
0142012 PREGA0 PRESENCIAL
N0012012 TRANSPORTE ESCOLAR
PODER MARLI BORGES DE CONFORME COMPROVANTES EM
8 88 CACU EXECUTIVO 39 JESUS E SILVA ME ANEXO R$ 461.681,46
VALOR QUE SE EMPENHA DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N
0282012 DOS SERVICOS
ESPECIALIZADOS PARA
REALlZACAO DE CONCURSO
PUBLICO NA SELECAO DE
PESSOAL PARA SECRETARIAS DE
CALDAS PODER SOMAR CONSULTORIA E EDUCA0 E FINANCAS DO
9 105 NOVAS EXECUTIVO 39 ASSESSORIA LTDA MUNICIPIO DE C R$ 249.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
COBRIR DESPESA COM
CONTRATACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM
CONSULTORIA CONTABIL PARA
ELABORACAO DOS BALANCETES
TERSECOM MENSAIS DO EXERCICIO DE 2012
PODER CONTABILIDADE DO EXECUTIVO BEM COMO A
10 351 ITUMBIARA EXECUTIVO 34 PUBLICA LTDA ELABORA R$ 304.239,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
ATENDER A DESPESA COM
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO
CONTRATO DE PRESTACAO DE
INSTITUTO BRASILEIRO SERVICO NO APOIO DA
DE APOIO A MODERNIZACAO
PODER MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA CONFORME
11 380 MINEIROS EXECUTIVO 39 ADMIN DOCUMENTOS R$ 437.390,40
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA
PAGAMENTO DE DESPESA COM
AQUISiÇÃO DE LIVROS DIDATICOS
E DE LITERATURA DESTINADOS A
IMPLANTAÇÃO DO PROJETOS
EDUCACIONAL EU AMO LEITURA,
EXATA DISTRIBUIDORA REFERENTE AO PERIODO DE 06
12 418 PLANALTINA FMMDE 30 DE LIVRO LTDA-ME MESES, CON R$ 795.653,58
REFERESE AO PROCEDIMENTO DE
EMPENHO DO CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICO DE
CONSULTORIA CONTABIL PARA O
PODER EXECUTIVO PARA O
PERIODO DE JANEIRO DE 2012 A
PODER EGOS ASSESSORIA E DEZEMBRO DE 2012
13 481 RIO VERDE EXECUTIVO 34 CONSULTORIA LTDA ELABORACAO DA LDO LOA E BALA R$ 286.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
ATENDER DESPESAS COM
CONTRATO PARA PRESTACAO DE
SERVICOS CONTABEIS NA
ELABORACAO DOS BALANCETES
MENSAIS DO PODER EXECUTIVO
SENADOR PODER EGOS ASSESSORIA E FUNDEB FEMBOM E SEMMA REF
14 543 CANEDO EXECUTIVO 34 CONSULTORIA LTDA AOS MESES DE JANEIRO � 210.897,89
;JRua 68 n." 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-901l CEP 74055-100- GOIÂNIA-GO
�w.tcm.go.gOv.br
,/ '1 �)
Estado de Goiás
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
ANEXO 11
Empenhos selecionados para análises. JURíDICO. FEVEREIRO 2012
Seq
PODER
1 22 ANICUNS EXECUTIVO
PODER
2 24 ANICUNS EXECUTIVO
CALDAS
3 48 NOVAS FMS
GOIANIA.
4 73 GOIANIA AMMA.FMMA
PODER
5 89 ITUMBIARA EXECUTIVO
PODER
6 96 LUZIANIA EXECUTIVO
QUIRINOPOll FUNDEF/FUNDE
7 112 S B
CONTRATO DE PRESTACAO
SERVICO EM LOCACAO
VEICULOS DESTINADOS AO
TRANSPORTE ESCOLAR PUBLICO
ATEGO URBANO E RURAL NESTE
TRANSPORTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO
39 ESCOLAR EM ANEXO
CONTRATO FORNECIMENTO DE
MATERIAL DE
EXPEDIENTE,CONFORME PREGA0
PRESENCIAL N.042/2011 E
PAPELARIA CONTRATO
TRIBUTARIA N.047/2012.CONFORME
30 LTDA. COMPROVANTE EM ANEXO
VALOR QUE SE EMPENHA DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO
N0532012 AQUISICAO DE
RECMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
COMERCIO DE DESTINADO AO HOSPITAL
MATERIAIS MUNICIPAL CONFORME PROCESSO
HOSPITALARES lICITATORIO MODALIDADE PREGA0
30 LTDA PRESENCIAL N0022012 REQ
DESPESA REFERENTE A
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA
SEREM UTILIZADOS NAS
OBRAS DO ZOOLOGICO DE
GOIANIA, CONFORME
DISCRIMINADO
JOAO 65 METALON FERRO 20X20MM
ALEXANDRE IBMMC6M.. BR .. .50 R$ 14,74 .
30 LANDIM .R$ 737.00
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATON 04610
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PRESTAR SERVICOS ADVOCATlClOS;
CEFIM IDENTIFICAR E LEVANTAR VALORES
ASSESSORIA E UTILIZADOS PARA FORMACAO DO
CONSULTORIA SS IPMICMS A VIGORAR EM 2012 QUE
34 LTDA ME NAO ESTA
NOTA DE EMPENHO AO CONTRATO
672012 PARA COBRIR DESPESAS
COM CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
COMUNICACAO SOCIAL E
DIVULGACAO DE MATERIAS DE
TV RIO CONTEUDO
VERMELHO TV INFORMATIVOEDUCATlVO OU DE
39 LUZIANIA LTDA IN
PRESTACAO DE SERVICOS DE
ASSOClACAO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO
DOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE
TRABALHADORE ALUNOS DA ZONA RURAL DE
S EM TODAS AS ROTAS DO MUNICIPIO DE
TRANSPORTE QUIRINOPOllS SOB A SUPERVISAO
39 ESCOLAR DO FUNDEB CONFORME
R$ 208.340,12
R$ 200.000,00
R$ 245.350,00
R$ 259.449,80
R$ 435.728,64
R$ 712.428,00
302.484,00
Rua 68 no" 727 - CENTRO-fONE 216-6160 /,AX 223-901.1 CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO
� www.tcm.go.gov.br
Estado de Goin.'i
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS.01 r")
-) ! I\).�
� I
CONTRATO N 10
REFERESE AO EMPENHO DO
CREDENCAMENTO PARA
PRESTACAO DE SERVICOS
AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
DE URGENCIA E EMERGENClA NO
CLlNICA PRONTO SOCORRO EM
NEFROLOGICA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
DE RIO VERDE INTERNACOES CLINICAS
8 125 RIO VERDE FMS 39 LTDA ATENDIMENTO DE R$ 299.999,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
ATENDER DESPESAS COM
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PETROMAIS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS
DISTRIBUIDORA ALCOOL E OLEO DIESEL CONFORME
SENADOR PODER DE PETROLEO CONTRATO N 1982012 E PREGA0 N
9 152 CANEDO EXECUTIVO 30 LTDA 0192012 R$ 2.170.344,00
VALOR REEMPENHADO PARA O
EXERCICO DE 2012 REFERENTE A
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO
E PEDAGOGICO PARA TODAS AS
ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO
MARIA GERALDA FUNDAMENTAL ATENDENDO AS
VALPARAISO FUNDEF/FUNDE DE JESUS A NECESSIDADES DA SECRETARIA
10 156 GOlAS B 30 MINEIRA MUNICIPA R$ 695.113,88
VALOR REEMPENHADO PARA O
EXERCICO DE 2012 REFERENTE A
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO
E PEDAGOGICO PARA TODAS AS
ESCOLAS MUNICIPAL DE
MARIA GERALDA EDUCACAO INFANTIL ATENDENDO
VALPARAISO FUNDEF/FUNDE DE JESUS A AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
11 157 GOlAS B 30 MINEIRA MUNICIPAL R$ 349.236,67
r/"
�(' ('"
RUll 68 n: 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100- GOIÂNIA-Go/www.tcm.go.gov.bl"
ESfado de GOlas
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
0000 I
/-,
3! I
ANEXO 11I
Empenhos selecionados para análise - JURíDICO - MARÇO 2012
CREDOR
CONTRATO DE AQUISICAO
DE MEDICAMENTOS PARA
A FARMACIA BASICA E
MATERIAIS DE CONSUMO
PARA A SEC.MUN.DE
SAUDE.CONFORME
L1CITACAO PREGA0
PRESENCIAL PROCESSO
C e C HOSPITALAR PLPP002/2012,CONTRATO
1 S8 ANICUNS FMS 30 LTDA N.67/2012 EM ANEXO R$ 217.279,27
CONTRATO DE AQUISICAO
DE MEDICAMENTOS PARA
A FARMACIA BASICA E
MATERIAIS DE CONSUMO
PARA A SEC.MUN.DE
SAUDE.CONFORME
L1CITACAO PREGA0
PRESENCIAL PROCESSO
C e C HOSPITALAR PLPP002/2012,CONTRATO
2 59 ANICUNS FMS 30 LTDA N.67/2012 EM ANEXO R$ 506.984,96
PROVENIENTE DE
DESPESAS COM AQUI51CAO
DE MATERIAIS
PEDAGOGICOS SENDO
CONJUNTOS
COMPONENTES PARA
EXERCICIOS RELACIONAIS
DISTRIBUIDORA DE PARA USO EM UNIDADES
LIVROS E ESCOLARES DESTE
DAPARECIDA BRINQUEDOS MUNICIPIO CONFORME
3 64 GOIANIA FUNDEF/FUNDEB 30 PEDAGOGICOS P CONTRATO N 0472012 F R$ 733.580,00
EMPENHO DE DESPESA
AVICOLA GOlAS REFERENTE A AQUISICAO
APARECIDA PODER COMERCIO DE DE CARNES CONFORME
4 71 GOIANIA EXECUTIVO 30 FRIOS LTDA CONTRATO N 0222012 R$ 838.937,50
VALOR QUE SE EMPENHA
DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
FORNECIMENTO Nl082012
AQUISICAO DE PNEUS
CAMARAS DE AR
DESTINADOS AOS
VEICULOS E MAQUINAS
RODOVIARIAS DESTA
CALDAS PODER PNEUS VIA NOBRE CONFORME PROCESSO
5 76 NOVAS EXECUTIVO 30 LTDA L1CITATORIO MODALIDADE R$ 399.382,00
CONTRATO 018/2012 DE
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS HOSPITALARES,
PARA ATENDER A REDE
PUBLICA MUNICIPAL DE
5TOCK COMERCIAL SAUDE - FMS. (Licitação
6 115 ITAJA FMS 30 HOSPITALAR LTDA NQ : 17/2012-PR) R$ 388.542,17
CONTRATO 018/2012 DE
STOCK COMERCIAL FORNECIMENTO DE
7 116 ITAJA FMS 30 HOSPITALAR LTDA MATERIAIS
�Rua 68 n.O 727 -CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100- GOlÂNIA-GO
,Á�ww.tcm.go.gOV.b"......
Estado de Goj�s
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ooon '1/"J ':l- ,,I
FARMACOLOGICOS, PARA
ATENDER A REDE PUBLICA
MUNICIPAL DE SAUDE
FMS. (Licitação Nº :
17/2012-PR)
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA ATENDER A DESPESA
COM CONTRATACAO DE
EMPRESA NA
MODALIDADE TOMADA
DE PRECO 012012 NA
KPR&M AREA DE AUDITORIA DA
AUDITORES PREFEITURA E FUNDO
INDEPENDENTES MUNICIPAL DE SAUDE E
8 133 MINEIROS FMS 39 SC PACT R$ 450.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA ATENDER AS
DESPESAS COM A
AQUISICAO DE MATERIAL
MEDGOIAS ODONTOLOGICO
DISTRIBDE CONFORME CONTRATO DE
MEDHOSPITALARES FORNECIMENTO N
9 136 NIQUELANDIA FMS 30 LTDA ME 2042012 R$ 221.637,00
DESPESA PROVENIENTE
DE LOCACAO DE VEICULOS
DESTINADOS AO
TRANSPORTE ESCOLAR DO
MUNICIPIO, PELO PERIODO
TEM - TRANSPORTE DE 27/02 A 31/12/2012,
SANTA ROSA PODER ESCOLAR CONFORME CONTRATO
10 170 GOlAS EXECUTIVO 39 MUNICIPAL LTDA FIRMADO ANEXO, R$ 236.287,50
EMPENHO REFERENTE A
DESPESA COM CONTRATO
N. 030/2012 DE
PRESTACAO DE SERVICO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DO
ENSINO FUNDAMENTAL E
ASSOCIACAO SUPERIOR JUNTO A
TRABALHADORES SECRETARIA DE
PODER TRANSP ESCOLAR EDUCACAO. VIRG.
11 181 VIANOPOLlS EXECUTIVO 39 GO - ATEGO 06/03 A 31/12/2012. R$ 442.367,52
EMPENHO REFERENTE A
DESPESA COM CONTRATO
N. 030/2012 DE
PRESTACAO DE SERVICO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DO
ENSINO FUNDAMENTAL E
ASSOCIACAO SUPERIOR JUNTO A
TRABALHADORES SECRETARIA DE
PODER TRANSP ESCOLAR EDUCACAO. VIRG.
12 182 VIANOPOLlS EXECUTIVO 39 GO - ATEGO 06/03 A 31/12/2012. R$ 408.422,84
R.. 68 .: 727 - CENTRQ-FONE 216-<>160 - �23-"''' CEP '''''55-1110 - GOIÂNIA-GO?www.tcm.go.gov.br
Estado de Goi,')s
00TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
A N E X O IV
LJ
Empenhos selecionados para análise - JURíDICO - ABRIL 2012
SEQ. N: MUNiCípIO
1
AGUAS
LINDAS
GOlAS9
2
AGUAS
LINDAS
GOlAS11
3 43 ANAPOllS
4 44 ANAPOllS
5
APARECIDA
GOIANIA66
6
APARECIDA
GOIANIA68
7 77 ARUANA
ÓRGÃO
FMAS
FMS
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
FMS
ELEM. CREDOR ESPECIFICAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
ATENDER O CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE
CAPAClTACAO E QUAlIFICACAO
PROFISSIONAL DE JOVENS ENTRE
IDADE DE 18 A 29 ANOS,
ATENDENDO AS NECESSIDADES DE
DE TRABALHO DESSA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA
SOCIAL - FMAS
VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER
DESPESA COM O CONTRATO
REFERENTE A AQUISICAO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADES
DE SAUDE ESF E CAPS DO FMS
AGUAS LINDAS DE GOlAS,
CONTRATO DE REGISTRO DE PRECOS
N.004/
REF. A PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE
LIMPEZA URBANA PÚBLICA EM
ANÁPOllS, CONFORME REQUISiÇÃO
Nº. 5859, CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº. 003/2009, CONTRATO Nº.
465/2009, VIGENTE DE 23/12/2009 A
22/12/2014, DESPACHO
REF. A PRESTAÇÃO DE SERViÇO DE
LIMPEZA PÚBLICA URBANA EM
ANÁPOllS, CONFORME REQUISiÇÃO
Nº. 5859, CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº. 003/2009, CONTRATO Nº.
465/2009, VIGENTE DE 23/12/2009 A
22/12/2014 E DEMAIS D
EMPENHO COMPLEMENTAR DE
DESPESA REFERENTE A
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO
MUNICIPIO DE APARECIDA DE
GOIANIA CONFORME OFICIO N
3742012
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS
PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA
JU RIDICOADM I NISTRATIVO
CONFORME TERMO ADITIVO DE 25%
N 3342011 DO CONTRATO N
1542009
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER
DESPESAS COM CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE PRODUTOS
HOSPITALARES, DESTINADOS AO
HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLARET,
CONFORME PROCESSO lICITATORIO
N. 003/2012, E DEMAIS'�DOCUMENTOS ANEXOS. R$ ;2\0.000,00
f'J
(',
VALOR
R$ 1.766.572,50
R$ 192.454,50
39
INSTITUTO
lIBENTER
INTEGRACAO
SOCIAL
R$ 364.519,89
30
MAGNO SOUZA
COM.DE
MEDICAMENTOS
LTDA
R$ 250.452,19
39
DELTA
CONSTRUÇOES S/A
R$ 1.081.490,19
R$ 248.224,87
39
DELTA
CONSTRUÇOES S/A
Rua 68 n." 727 -CENTRO-FONE 216-6160r 223-9011 CEP 74055-100- GOIÂNIA-GO
(www.tcm.go.gov.br
39
DELTA
CONSTRUCOES SA
39
PRADO E FRANCA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS SS
30
STOK COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
I "I. :)I �)
Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS O O O O '\ / 1 3
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA
PARA ATENDER AS DESPESAS COM
AQUISICAO DE GENEROS
ALlMENTICIOS PARA MANUTENCAO
DA CRECHES MUNICIPAIS,
CONFORME CONTRATO FIRMADO
EM 13/04/2012 E PROCESSO
PODER CORREA E CARMO L1CITATORIO MODALIDADE PREGA0
8 92 BARRO ALTO EXECUTIVO 30 LTDA PRESENCIAL N. 004/2012. R$ 180.000,00
DESPESA PROVENIENTE DE
APOSTILAMENTO EFETUADO NO
TERMO ADITIVO N 0012011 DO
CONTRATO N 0252011 DE
FORNECIMENTO DE MATERIAL
DIDATICO DO SISTEMA APRENDE
BRASIL: LIVROS PORTAL
10 BURITI PODER EDITORA POSITIVO ASSESSORAMENTO E
9 8 ALEGRE EXECUTIVO 30 LTDA ACOMPANHAM R$ 185.240,00
REF AO SERVICOS DE EMPREITADA
GLOBAL PARA AMPLlACAO E
REFORMA DO PREDIO DA
ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILlA
E UNIDADE DE SAUDE AMERICO
MACHADO NO DISTRITO DE SANTO
11 ANDERSON DE ANTONIO DO RIO VERDE EM
10 4 CATALAO FMS 39 SOUZA ALVES ME CATALAO PERIOD R$ 352.407,69
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA
PARAATENDER DESPESAS COM
CONTRATO N 113/2012, FIRMADO
EM 09/04/12, REF AO
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS DE CONSUMO
HOSPITALAR, DESTINADOS A
STOCK UNIDADE DE SAUDE, CONFORME
12 COCALZINHO DIAGNOSTICOS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO
11 2 GOlAS FMS 30 LTDA EDITAL, A VISTA DO RESULTADO DO R$ 160.550,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA
REFERENTE A CONTRATO PARA O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
DIVERSOS (ODONTOLOGICO), PARA
O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE , E
ESPECIFICACOES DA CLAUSULA 5. DO
STAR PRESENTE TERMO, E CONDICOES
12 CORUMBA ODONTOMEDICA CONSTANTES DO EDITAL DE
12 S GOlAS FMS 30 LTDA PREGA0 PRESENCIAL N'OO R$ 107.810,19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A
AQUISICAO DE MATERIAIS
FAMACOLOGICOS CONF. PREGA0
PRESENCIAL N 19/2012 PRECESSO
PREMED COM. DE L1CITATORIO N 1464/2012
13 MED. PROD. HOSP. ATENDENDO AS NECESSIDADES
13 O CRISTALINA FMS 30 LTDA DESTA SECRETARIA. R$ 261.650,84
VALOR QUE SE REEMPENHA REF:
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA
E TRANSPORTE DE RESIDOS SOLlDOS
DOMICILIARES E COLETA E
TRATAMENTO DO RESIDOS
HOSPITALARES ATENDENDO AS
13 PODER CIDADE NECESSIDADES DA
14 1 CRISTALINA EXECUTIVO 39 AMBIENTAL LTDA PREFEITURA.CONF. PRO-
R$ 389.721,68
�-.J
R", 68 ".. 727 - CENTRO-FONE 216-6"�X 223-9011 CEP ""'5-100 - GOIÂNIA!www.tcm.go.gov.br
Estado de Goiás
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOSr'\ ('"
lf ()
U li
� .�
REFERE SE A DESPESA COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR NO
MUNICIPIO DE FORMOSA TRECHOS
VI LLAG E F RIGO R I F ICOCE RAMICAESCO
LAS DE FORMOSATABOQUINHAFAZ
16 PODER VA TRANSPORTE PALMEIRA SULFAZ LAVANDEIRAFAZ
15 O FORMOSA EXECUTIVO 39 ESCOLAR LTDA BOM SERAES R$ 144.700,00
REFERESE A DESPESA COM
PRESTACAO DOS SERVICOS NO
TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL COANFORME
CONSTA EM ITENS
TRANSPORTADOR 345625263141TRECHOS FAZ
16 PODER A SOUSA E ARAUJO SAUGUEIROSANTO ANTONIO DO
16 1 FORMOSA EXECUTIVO 39 LTDA XAVIER R$ 325.625,54
REFERESE A DESPESA COM
PRESTACAO DOS SERVICOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO
DE FORMOSA CONFORME ITENS NRS
JR 82147 TRECHOS ESCOLA
16 PODER TRANSPORTADOR AGRICOLAVALE DA
17 2 FORMOSA EXECUTIVO 39 A LTDA ESPERANCAASSENTAMENTO R$ 130.128,89
REFERESE A DESPESA COM
PRESTACAO DOS SERVICOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE
FORMOSA LINHAS TRECHO DA
16 PODER CCE TRANSPORTE FAZCINCO ASSENT FAZPEDRA PRETA
18 3 FORMOSA EXECUTIVO 39 E SERVICOS LTDA FAZPONDERO R$ 287.117,83
REFERESE A DESPESA DE PRESTACAO
DE SERVICOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR A REDE PUBLICA
MUNICIPAL DE ENSINO QUE
ATENDERA OS ALUNOS DO
HOLZ&NOGUEIRA MUNICIPIO DE FORMOSA LINHAS
16 PODER TRANSPORTE TRECHO STANTONIO XAVIER FAZ
19 4 FORMOSA EXECUTIVO 39 ESCOLAR LTDA NSA DABADIA FAZ R$ 167.723,73
REFERESE A DESPESA COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE
PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO QUE
ATENDERA OS ALUNOS DO
TRANSLELES MUNICIPIO DE FORMOSA LINHAS
16 PODER TRANSPORTES E TRECHO CLUBE INDAIA
20 5 FORMOSA EXECUTIVO 39 TURISMO LTDA FAZBANDEIRINHA CASA R$ 183.005,48
REFERESE A DESPESA COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR
DIRECIONADO A REDE PUBLICA DE
ENSINO QUE ATENDERA OS ALUNOS
DO MUNICIPIO LINHAS CONFORME
16 PODER ADS TRANSPORTES INTENS 33353649525458596168
21 6 FORMOSA EXECUTIVO 39 E SERVICOS LTDA VEICULOS KOMBI R$ 349.140,37
REFERESE A DESPESA COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
TRANSPORTE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE
16 PODER ESCOLAR SANTANA FORMOSA LINHAS CONFORME ITENS
�11.431,2722 7 FORMOSA EXECUTIVO 39 & CIA LTDA ME 5051555657 VEICULOS ONIBUS
Rua 68 no" 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 23-90] I CEP 74055-100 - GOlÂNIA-GO <);Zw.,<m.••.••,.• ,
REFERESE A DESPESA COM
PRESTACAO DOS SERVICOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE
FORMOSA CONFORME ITENS
CCE TRANSPORTE 010203 VEICULOS ONIBUS PLACAS
39 E SERVICOS LTDA KNC 8672 R
DESPESA PROVENIENTE DE
AQUISIÇAO DE 600 TONELADAS DE
MASSA ASFALTICA A FRIO P/
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
VIAS URBANAS MUNICIPAIS
DE CONFORME PREGA0 PRESENCIAL
W005/11,CONTRATO EM ANEXO.
Aquisição de medicamentos
diversos, destinados a secretaria
municipal de saúde, conforme
processo Iicitatório modalidade
pregão presencial 003/2012,
processo administrativo 03/2012
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
OCORRER DESPESA COM CONTRATO
DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS
ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL,
CONF. PREGA0 PRESENCIAL N.
006/2012.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
OCORRER A DESPESA COM
PRESTACAO DE SERVICOS PARA
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
JARAGUA, CONF. PROCEDIMENTO
L1CITATORIO, PROCESSO N'.
0353/2011 NA MODALIDADE
PREGA0 N' 002/2011, NORMAS
DISPOSTAS NA L
DESPESA PROVENIENTE DE
CONTRATO N2264/2012 DE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO
ALCOOL E GASOLINA COMUM
DESTINADO A MANUTENÇAO DE
VEICULOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JATAI CONF. PREGA0
N232/012
DESPESA PROVENIENTE DE
CONTRATO DE PRESTAÇÓ DE
SERViÇOS DE CONSULTORIA
TRIBUTARIA E LEVANTAMENTO
TECNICO DESTINADO A
RECUPERAÇÃO E FORMAÇÃO DOS
LEVANTAMENTOS TECNICO
DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS
REFEMPENHO PARA COBRIR
DESPESAS COM AQUISICAO DE
VALES TRANSPORTES PARA
25 VIACAO UTILlZACAO DOS SERVIDOR�c30 1 LUZIANIA FMS 39 ANAPOLlNA LTDA MUNICIPAIS DA SECRETARIA R$ '48.718,80
Rua 68 n.o 727 -CENTRO-fONE 216-6170--X 22J-901I CEP 74055-IOO-GOIÂNIA-GO ---pwww.tcm.go.gov.br/�.
23
24
25
26
•27
28
29
16
8 FORMOSA
18
2 GOIANIRA
19
5
GUARANI
GOlAS
21
1 ITABERAI
22
5 JARAGUA
24
1 JATAI
24
5 JATAI
Estado dé' Goiás
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
PLACAS
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
INDUSTRIA
NACIONAL
ASFALTOS S/A30
FMS 30
MAGNO SOUZA
COM. DE
MEDICAM NETOS
LTDA
PODER
EXECUTIVO
NACIONAL
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA30
FUNDEF/FUNDEB
SITEG-SINDIC.DOS
TRAB.DE
ESCOL.EST.GOIAS39
PODER
EXECUTIVO
CAMPO DIESEL
COM. DE
PETROLEO LTDA30
PODER
EXECUTIVO
CEFIM ASSESSORIA
E CONSULTORIA
S/S LTDA39
R$ 189.294,40
R$ 684.000,00
R$ 193.000,00
R$ 610.252,00
R$ 183.447,21
R$ 1.123.800,00
R$ 239.955,00
I
,
31
32
33
34
35
36
37
38
26
O MINEIROS
Estado de GOlas
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOSU""i n..J
I
FMS
FMS
FMS
FMS
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
FMS
FMS
30
DENTAL REZENDE
LTDA
MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N:
6472012 VIGENCIA: 12042012 A
31122012 PROCES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
ATENDER A DESPESA COM
AQUISICAO DE MATERIAL
ODONTOLOGICO PARA
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE
SAUDE DO PREGA0 0212012
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
ATENDER A DESPESA COM
AQUISICAO DE MATERIAL
ODONTOLOGICOS ATRVES DO
PREGA0 PRESENCIAL 0212012
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
ATENDER A DESPESA COM
AQUISICAO DE MATERIAL
ODONTOLOGICO DO PREGA0
0212012 PARA AS UNIDADES DE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
ATENDER A DESPESA COM
AQUISICAO DE MATERIAL
ODONTOLOGICO DO PREGA0
0212012 PARA AS UNIDADES DE
SAUDE
contrato de prestação de serviços
para acompanhar as execuções
fiscais propostas pela lei Municipal
de Orizona em desfavor das
& empresas DBO LTDA, EXPANSION
LTDA E PLANETA LTDA. competindo
à contratada a defesa do municipio
em todos os atos processuais Nec
PROVENIENTE DE DESPESACOM
AQUISICAO DE PECAS
AUTOMOTIVAS E MAQUINAS PARA
ATENDER AS
NECESSIDADES/MANUTENCAO DA
INFRA-ESTRUTURA URBANA,
CONFORME CONTRATO N. 81/2012 E
PREGA0 N. 15/2012.
DESPESA COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL
ODONTOLOGICO,CONFORME ANEXO
I, DESTINADO A MANUTENCAO DO
FUNSAUDE DE RIALMA, PARA O
PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE
2012. CONFORME NECESSIDADE DO
CONTRATANTE, ATRAVES DAS
REQUISICOES ASSINADAS PELA
GESTORA DO FUNDO MUN
REFERESE AO EMPENHO DO
CREDENCIAMENTO PARA
PRESTACAO DE SERVICO COMO
MEDICO CLINICO GERAL JUNTO AO
HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO VERDE
PELO PERIODO DE MARCO A
DEZEMBRO DE 2012 CONFOR��EDITAL DE CHAMAMENT /' R$' 100.000,00
?
R$ 103.311,50
26
1 MINEIROS 30
IDEAL HOSPITALAR
LTDA R$ 158.283,00
26
2 MINEIROS 30
IDEAL HOSPITALAR
LTDA R$ 222.475,50
26
4 MINEIROS 30
BIOGEN
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA ME R$ 282.785,50
30
2 ORIZONA 39
FERREIRA
FLEURY
ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/S R$ 177.600,00
31
9 PONTALlNA 30
BRASAUTO PECAS
P/AUTOS LTDA R$ 160.000,00
33
1 RIALMA 30
DENTAL REZENDE
LTDA R$ 93.486,80
33
7 RIO VERDE 34
APARICIO DE
PADUA CARNEIRO
NETO
/ ARua 68 n.o 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 - GOIANIA-GO
www.tcrn.go.gov.br
/I
Estado de Goiás
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS O O O C �. / °1 3
I
REFERESE AO EMPENHO DO
CREDENCIAMENTO PARA
PRESTACAO DE SERVICO COMO
MEDICO CLINICO GERAL JUNTO AO
HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO VERDE
APARICIO DE PELO PERIODO DE MARCO A
33 PADUA CARNEIRO DEZEMBRO DE 2012 CONFORME
39 8 RIO VERDE FMS 34 NETO EDITAL DE CHAMAMENT R$ 200.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA
OCORRER DESPESA COM CONTRATO
DE NR.270/2012 [CREDENCIAMENTO
NR.001/2012J PARA PRESTACAO DE
SERVICOS MEDICaS ESPECIALIZADOS
EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA
PULGA SERVICOS [ORTESES E PROTESES] PARA
37 SAO MIGUEL MEDICOS E PACIENTES DO SUS, COM DIRETRIZ
40 8 ARAGUAIA FMS 39 BIOMEDICOS LTDA DA SEC. DE SAUDE DE R$ 250.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
ATENDER DESPESA COM
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
REALlZACAO DE PROCESSO SELETIVO
INSTITUTO DAS PUBLICO PARA O PREENCHIMENTO
CIDADESCENTRO DE VAGAS DO QUADRO DE
38 SENADOR INTEGRADO DE SERVIDORES DA PREFEITURA
41 1 CANEDO FMS 39 DESENVOLV MUNICIPAL DE SENAD R$ 180.000,00
,
?Rua 68 no" 727 - CENTRO-fONE 2J6-616O - fAX 223-90lJ CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO
www.tcm.go.gov.br
Estado dt' Goiás
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICíPIOS O /')
\�.,I�/
ANEXO V
Empenhos selecionados para análise - JURíDICO - MAIO 2012
SEQ
ELEM. ESPECIF
REFERENTE A
INSTALAÇÃO,
GERENCIAMENTO E
MANUTENÇÃO DE SISTEMA
INTEGRADO DE SUJPORTE A
COMPANHIA GESTÃO DE TRÂNSITO,
MUN. E INCLUINDO MEDiÇÃO DE
TRANSITO E VELOCIDADE VEICULAR POR
TRANSPORTES - ELlSEU KOPP & MEIO ELETRÓNICO,
1 15 ANAPOLlS CMTI 39 CIA LTDA DETECÇÃO, REGISTRO E PR R$ 900.000,00
, REFERENTE O
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
DE CONCRETO ASFÁLTICO
USINADO A QUENTE- C.A.U.Q.
NA MANUTENÇÃO E
REABILITAÇÃO DAS
ESTRUTURAS DE PAVIMENTO
PAVIART (OPERAÇÃO TAPA BURACOS)
PODER CONSTRUTORA EM RUAS E AVENIDAS DE
2 29 ANAPOLlS EXECUTIVO 39 LTDA ANÁPOLlS, C R$ 1.109.215,23
REF. A AQUISiÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS
DESTINADOS À ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DE ANÁPOLlS -
ELÉTRICA GOIÁS, CONFORME
RADIANTE REQUISiÇÃO FOLHAS 03, 05,
MATE R IAS 06, CONTRATO Nº. 117/2012,
PODER ELÉTRICOS LTDA VIGENTE DE 16/05/2012 A
3 31 ANAPOLlS EXECUTIVO 30 - ME 31/12/2012, ATA DE RE R$ 533.249,95
PRESTACAO DE DIVERSOS
SERVICOS EM MAO DE OBRA
INSTALACAO E
MANUTENCAO PARA ESTA
, ADM. E OS DEMAIS ORGAOS
DE ACORDO COM PROCESSO
FLAVIA EDNA L1CITATORIO DE PREGA0
MARCAL PRESENCIAL 011/2012
PODER (ESCUDO MULTI CONFORME CONTRATO
4 35 ANICUNS EXECUTIVO 39 SERVICE) N.109/2012 EM ANEXO .. R$ 215.290,58
CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE RECUPERACAO,
ELEVACAO DE GREINE E
CASCALHAMENTO DAS
ESTRADAS VICINAIS DO
PEREIRA DA MUNICIPIO DE
PODER SILVA E PEREIRA BURITINOPOLlS, TOMADA DE
5 53 BURITINOPOLlS EXECUTIVO 39 DA SILVA LTDA PRECO N. 09/2012. R$ 320.500,00
REFERENTE A EMPREITADA
GLOBAL PARA A PRESTACAO
DE SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVACAO COM
FORNECIMENTO MATERIAL E
STAR LIMPO EQUIPAMENTOS PARA A
PODER SERVICOS DE SECRETARIA DA
6 73 CATALAO EXECUTIVO 39 LIMPEZA LTDA ADMINISTRACAO TUDO EM 817.175,30
Rua 68 no" 727 -CENTRO-fONE 216-�'FAX 223-9011 CEP 74055-100- GOIÂNIA-GO
( www.tcrn.go.gov.br
""
Estado de Goi:'ls
00001/\3TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
I
CONFORMIDADE COM
PROCESSO LICITA
DESPESA PROVENIENTE COM
CONTRATO DE
FORNECIMENTO COM VISTA
A AQUISiÇÃO DE
MEDICAMENTOS
HOSPITALARES, FARMÁCIA
BÁSICA, MATERIAL
STAR HOSPITALAR E
ODONTOMEDICA ODONTOLÓFICO, CONFORME
7 90 DOVERLANDIA FMS 30 LTDA. CONTRATO 118 EM ANEXO. R$ 94.524,10
DESPESA PROVENIENTE COM
CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE
MATERIAL ODONTOLOGICO
DESTINADOS NA
MANUTENÇÃO DA
ODONTOLOGIA DO
MUNICIPIO DE
STAR DOVERLÂNDIA, DANDO O
ODONTOMEDICA TRATAMENTO NECESSARIO
8 91 DOVERLANDIA FMS 30 LTDA. PARA A POPULAçÃO MUN R$ 94.S24,10
DESPESA PROVENIENTE COM
CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS PARA O
FUNDO MUN. DE SAUDE,
VISANDO MELHORAS NO
STOCK ATENDIMENTO A POPULAÇAO
COMERCIAL MUNICIPAL E DANDO UMA
HOSPITALAR MAIOR QUALIDADE NOS
9 92 DOVERLANDIA FMS 30 LTDA SERViÇOS OFERECIDOS, R$ 103.950,17
EMPENHO FAZER FACE A
DESPESA DE IMPLANTACAO E
MANUTENCAO DE
SINALlZACAO ESTA
TIGRAFICA HORIZONTAL EM
SERENGE VIAS PUBLICAS DE GOIANIA,
10 SERVII'1IOS REFERENTE CONTRATO ENTRE
10 7 GOIANIA AMT 39 TECNICOS LTDA. A R$ S.772.41S,20
01.TINTA DEMARCACAO
SALE SERVICE ASFALTICA
IND. COM. E ACRILlCA BRANCA GL C/18,0
11 SERVICOS DE L.. GL 2000 143,11
11 7 GOIANIA AMT 30 SINALlZACAO V 286.220,00 R$ 286.220,00
DESPESA REFERENTE AO I
TERMO ADITIVO DO
CONTRATO 011/2011, ENTRE
A SECRETA- RIA
MUNICIPAL DE
HABITACAO/FMHIS COM A
ASSOCIACAO GOIANA DE
ASSOCIACAO REALlZACAO E
GOIANA DE ATUALlZACAO DO
ATUALlZ. E CIDADAO/AGARC, PARA A
12 REALlZACAO DO REALlZACAO DE CURSOS
12 O GOIANIA GOIANIA - FMHIS 39 CIDA PROFISSIONALlZAN R$ 2.482.285,57
I
Rua 68 n." 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO
d" www.tcm.go.gov.br
Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DESPESA REFERENTE AO I
TERMO ADITIVO DO
CONTRATO 011/2011, ENTRE
A SECRETA- RIA
MUNICIPAL DE HABITACAO
FMHIS COM A ASSOClACAO
GOIANA DE REAlIZACAO E
DE ATUAlIZACAO DO
E CIDADAO/AGARC, PARA A
DO REAlIZACAO DE CURSOS
PROFISSIONAlIZAN
DESPESA REFERENTE AO I
TERMO ADITIVO DO
CONTRATO N. 011/2011,
ENTRE A SECRE- TARIA
MUNICIPAL DE
HABITACAO/FMHIS COM A
ASSOCIACAO GOIANA DE
REAlIZACAO E
DE ATUAlIZACAO DO
E CIDADAO/AGARC, PARA A
DO REAlIZACAO DE CURSOS
PROFISSIONALIZANTE
DESPESA REFERENTE AO I
TERMO ADITIVO DO
CONTRATO N. 011/2011,
ENTRE A SECRE- TARIA
MUNICIPAL DE
HABITACAO/FMHIS COM A
ASSOCIACAO GOIANA DE
REAlIZACAO E
DE ATUAlIZACAO DO
E CIDADO/AGARC, PARA A
DO REAlIZACAO DE CURSOS
PROFISSIONALIZANTES
VALOR QUE SE EMPENHA E
PARA COBRIR DESPESAS COM
AQUISICAO DE DIVERSOS
MEDICAMENTOS
DESTINADOS A FARMACIA
DO HOSPITAL MUNICIPAL
MODESTO DE CARVALHO
RM HOSPITALAR CONFORME PREGA0
lTDA ElETRONICO NR 0052012
AQUISICAO PARCELADA
MEDIANTE ORDENS DE
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS
HOSPITALARES, PARA AS
UNIDADES DE SAUDE,
CONFORME O
COMPROVANTE EM ANEXO.
Contrato de Aquisicao
parcelada mediante ordens
de fornecimento de
medicamentos, materiais
medicos hospitalares e
laboratoriais destinados
All MEDICA manutencao do Hospital
DISTRIB. DE Municipal e da Secretaria de
16 MAT. HOSP. Saude, conforme o
18 1 JANDAIA FMS 30 lTDA comprovante em anexo. R$ 155.254,08
Ru. 68 .: 727 - CENTRG-FONE 216-6160/"X 223-9011 CEP 7"'55-100 - GOIÁNIA-GO /�cf www.I<m.g•.g",.b, V
12
13 1 GOIANIA
ASSOCIACAO
GOIANA
ATUAlIZ.
REALlZACAO
CIDAGOIANIA - FMHIS 39
t
ASSOCIACAO
GOIANA
ATUALlZ.
REAlIZACAO
CIDA
12
14 2 GOIANIA GOIANIA - FMHIS 39
12
15 3 GOIANIA
ASSOCIACAO
GOIANA
ATUAlIZ.
REALlZACAO
CIDAGOIANIA - FMHIS 39
•15
16 1 ITUMBIARA FMS 30
16
17 O JANDAIA
PRO-REMEDIOS
DIST. DE PROD.
FARMAC. E
COSMETICOSFMS 30
R$ 496.457,14
R$ 2.482.285,70
R$ 868.800,00
R$ 107.285,20
R$ 100.000,00
/ 1 J
•
ESlado de GOiílS
0000 '1/13TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Contrato de Aquisicao
parcelada mediante ordens
de fornecimento de
ALL MEDICA medicamentos destinados
DISTRIB. DE manutencao do Hospital
16 MAT. HOSP. Municipal, conforme o
19 2 JANDAIA FMS 30 LTDA comprovante em anexo. R$ 100.000,00
Contrato de Aquisicao
parcelada mediante ordens
de fornecimento de
ALL MEDICA medicamentos destinados
DISTRIB. DE manutencao da Secretaria de
16 MAT. HOSP. Saude, conforme o
20 3 JANDAIA FMS 30 LTDA comprovante em anexo. R$ 111.268,99
COOP. DE Contrato de Locacao de
TRANSP. veiculo que sera utilizado
ESCOLAR, junto a Secretaria Municipal
PASSAG. E de Educacao, destinado para
16 PODER CARGAS transporte de estudantes da
21 4 JANDAIA EXECUTIVO 39 JANDAIA rede publica. R$ 221.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA OCORRER DESPESA
COM PRESTACAO DE
SERVICOS DE
TRABALHADORES LIGADOS A
ESTRATEGIA DE SAUDE DA
FAMILlA, HOSPITAL
MUNICIPAL DE JARAGUA,
ATS- DEMAIS SERVICOS DE
ASSOCIACAO ATENCAO BASICA E MEDIA
DOS TRAB.DA COMPLEXIDADE
16 SAUDE DO AMBULATORIAL E
22 5 JARAGUA FMS 39 ESTADO D GOlAS HOSPITALAR, CONF. EDITAL D R$ 162.923,52
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA OCORRER A DESPESA
COM CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICOS
COM BASE NO PREGA0
002/2012, REALIZADO NOS
TERMOS DA LEI No 10.520/02
E SUPLETIVAMENTE AS
NORMAS DA LEI FEDERAL No
LaGOS 8.666/93, COM AS
16 PODER PROPAGANDA POSTERIORES ALTERACOES,
23 6 JARAGUA EXECUTIVO 39 LTDA. OS SERVICOS DE PL R$ 137.943,08
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA OCORRER A DESPESA
COM PRESTACAO DE
SERVICOS PARA TRANSPORTE
ESCOLAR DE ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DE JARAGUA, CONF.
PROCEDIMENTO L1CITATORIO,
SITEG- PROCESSO No. 0353/2011 NA
SINDIC.DOS MODALIDADE PREGA0 No
16 PODER TRAB.DE 002/2011, NORMAS
24 7 JARAGUA EXECUTIVO 39 ESCOL.EST.GOIAS DISPOSTAS NA LE R$ 100.000,00
EMP REF AO TERCEIRO
TERMO ADITIVO AO
INSTITUTO CONTRATO N 3912011 PARA
BRASILEIRO DE COBRIR DESPESAS COM
EDUCACAO E CONTRATACAO DE EMPRESA
18 GESTAO PARA PRESTACAO DE SERVICO
25 3 LUZIANIA FUNDEF/FUNDEB 39 AMBIENTA TECNICOS DESTINADOS AO Ré; 788.197,20
R", 68 •." 727 - CENTRO-FONE ""'.;.l: 22J-9(1I. CEP ''''55-100- GOIÂNIA-GO
?www.tcrn.go.gov.br ""
•
Estado de Goiéls
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
CLlCK EDUCACAO PROCESSO
ORIGEM 2011014612
EMPENHO EMITIDO PARA
ATENDER A DESPESAS COM
CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS NO TRANSPORTE
ESCOLAR RURAL COM OS
VEICULOS PAS/ONIBUS
MB/M.BENS OF 1313, A
DIESEL, COR BRANCA, ANO E
MODELO 1981, PLACA KCO-
2549, COM CAPACIDADE
20 PODER JOSE EUSTAQUIO PARA 45 PASSAGEIROS,
26 1 MOZARLANDIA EXECUTIVO 39 REIS DE SOUZA PAS/MICRO R$ 200.395,38
EMPENHO EMITIDO PARA
ATENDER DESPESA COM
CONTRATO PARA AQUISICAO
DE MEDICAMENTOS
(FARMAClA BASICA) PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE ATE 31 DE DEZEMBRO
DE 2012.CONTRATO FMS
23 PALMEIRAS RM HOSPITALAR N.104/2012.PREGAO
27 O GOlAS FMS 30 LTDA ELETRONICO- 001/2012. R$ 205.200,00
EMPENHO EMITIDO PARA
ATENDER DESPESA COM
CONTRATO PARA AQUISICAO
DE MATERIAIS
AMBULATORIAIS,PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE ATE 31 DE DEZEMBRO
DE 2012.CONTRATO FMS
23 PALMEIRAS RM HOSPITALAR N.104/2012. PREGA0
28 1 GOlAS FMS 30 LTDA ELETRONICO 001/2012. R$ 208.000,00
DESPESA COM CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE GENEROS
ALlMENTICIOS PARA
L1DER ATENDER AS NECESSIDADES
DISTRIBUIDORA DO PETI. CONFORME OBJETO
DE PRODUTOS DO CONTRATO N. 306/2012 E
23 ALlMENTICIOS PREGA0 PRESENCIAL N.
29 4 PIRACANJUBA FMAS 30 LTDA 006/2012. R$ 90.211,60
DESPESA COM CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE GENEROS
ALlMENTIClOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES
DA CASA DE PASSAGEM
L1DER DONA LIA E DESTA
DISTRIBUIDORA SECRETARIA. CONFORME
DE PRODUTOS OBJETO DO CONTRATO N.
23 ALlMENTICIOS 306/2012 E PREGA0
30 5 PIRACANJUBA FMAS 30 LTDA PRESENCIAL N. 006/2012. R$ 103.488,61
DESPESA COM CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE GENEROS
ALlMENTICIOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES
L1DER DA CADEIA PUBLICA.
DISTRIBUIDORA CONFORME OBJETO DO
DE PRODUTOS CONTRATO N. 306/2012 E
23 PODER ALlMENTICIOS PREGA0 PRESENCIAL N.
-31 7 PIRACANJUBA EXECUTIVO 30 LTDA 006/2012. RV "'85.228,16
R... 68 .: 727 - CENTRO-FONE "MiI60 - FAX 223-'"11 CEP 7..,55-lIlO - GOIÂNIA-GO?�www.tcm.go.gOv.br
C'
í ! 1� �
•
I
Estado de Goias
0000'1/"'3TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
FORNECIMENTO DE PNEUS
CAMARAS DE AR E FITA0
DESTINADOS A
MANUTENCAO DOS VEICULOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCACAO CONFORME
VELOX PNEUS CONTRATO N 2072012 E
25 PODER COMERCIO E PREGA0 PRESENCIAL N32 7 QUIRINOPOLlS EXECUTIVO 30 SERVICOS LTDA 0112012 R$ 150.075,12
FORNECIMENTO DE PNEUS
CAMARAS DE AR E FITA0
DESTINADOS A
MANUTENCAO DOS VEICULOS
E MAQUINAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTES
VELOX PNEUS CONFORME CONTRATO N
25 PODER COMERCIO E 2122012 E PREGA0
33 8 QUIRINOPOLlS EXECUTIVO 30 SERVICOS LTDA PRESENCIAL N 0112012 R$ 139.779,84
FORNECIMENTO DE PNEUS
CAMARAS DE AR E FITA0
DESTINADOS A
MANUTENCAO DOS VEICULOS
E MAQUINAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE URBANISMO
VELOX PNEUS CONFORME CONTRATO N
25 PODER COMERCIO E 2182012 E PREGA0
34 9 QUIRINOPOLlS EXECUTIVO 30 SERVICOS LTDA PRESENCIAL N 0112012 R$ 132.519,46
FORNECIMENTO DE PNEUS
CAMARAS DE AR E FITA0
DESTINADOS A
MANUTENCAO DOS VEICULOS
E MAQUINAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE URBANISMO
VELOX PNEUS CONFORME CONTRATO N
26 PODER COMERCIO E 2182012 E PREGA0
35 O QUIRINOPOLlS EXECUTIVO 30 SERVICOS LTDA PRESENCIAL N 0112012 R$ 84.771,35
REFERESE AO EMPENHO DO
CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE DIVULGACAO DE
MATE RIAS INSTITUCIONAIS
DESENVOLVIDAS PELA
SECRETARIA DE EDUCACAO
ATRAVES DE VEICULO
26 TELEVISAO TELEVISIVO TV COM
36 7 RIO VERDE FME 39 RIVIERA LTDA RETRANSMISSORA LOCAL DE R$ 258.679,00
REFERESE AO EMPENHO DO
CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE ARBITRAGEM
PARA REALlZACAO DE
CAMPEONATOS MUNICIPAIS
ZONA URBANA E DISTRITOS
PROMOVIDOS PELO FUNDO
27 FRANCHINI & MUNICIPAL DE EDUCACAO
37 O RIO VERDE FME 39 FERREIRA LTDA SECRETARIA MUNIClPA R$ 212.321,13
REFERESE AO EMPENHO DO
CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE DIVULGACAO DE
MATE RIAS INSTITUCIONAIS
DESENVOLVIDAS PELA
SECRETARIA DE
COMUNICACAO ATRAVES DE
27 PODER TELEVISAO VEICULO TELEVISIVO TV COM
38 3 RIOVERDE EXECUTIVO 39 RIVIERA LTDA RETRANSMISSORA LOCAL � 517.445,00
...-
.JA
Rua 68 n." 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 - GOIANIA-G1
/'www.tcm.go.gov.br\
�
28
39 7
,28
40 8
28
41 9
ti29
42 1
29
43 2
29
44 9
SAOJOAO
DALlANCA
SAO MIGUEL
ARAGUAIA
SAO MIGUEL
ARAGUAIA
SENADOR
CANEDO
SENADOR
CANEDO
SENADOR
CANEDO
Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
FMS
FMS
FMS
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
Despesa que se empenha
para ocorrer despesas
comaquisicao de
medicamentos para
manutencao da Secretaria de
Saude - FMS
(HospitaIMunicipal, conforme
MAGNO SOUZA comprovantes anexos ao
COM. DE processo sob a guarda do
30 MEDICAMENTOS Controle Interno.
EMPENHO QUE SE EMITE
PARA OCORRER DESPESA
COM PARTE DO CONTRATO
DE NR. 0225/2012 [ PREGA0
PRESENCIAL DE NR. 012/2012
L PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAIS HOSPITALAR
DESTINADOS A
MANUTENCAO DO HOSPITAL
MUNICIPAL E POSTOS DE
RJ HOSPITALAR SAUDE DESTE MUNICIPIO,
30 LTDA CONFORME CO
EMPENHO QUE SE EMITE
PARA OCORRER DESPESA
COM CONTRATO DE NR.
0225/2012 [ PREGA0
PRESENCIAL DE NR. 012/2012
L PARA FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS
HOSPITALAR DESTINADOS A
MANUTENCAO DO HOSPITAL
MUNICIPAL E POSTOS DE
RJ HOSPITALAR SAUDE DESTE MUNICIPIO,
30 LTDA CONFORME COMPRO
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA ATENDER DESPESAS
COM CONTRATACAO DE
PESSOA JURIDICA PARA
LOCACAO DE ESCAVADEIRA
HIDRAULlCA SOBRE ESTEIRAS
E 02 PA CARREGADEIRA
EBM LOCACO E FRONTAL ARTICULADA
TRANSPORTES MOVIDO A DIESEL COM
39 LTDA MOTORIST
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA ATENDER DESPESAS
COM CONTRATACAO DE
PESSOA JURIDICA PARA
ALPHAMAQ LOCACAO DE ESCAVADEIRA
LOCACAO E HIDRAULlCA SOBRE ESTEIRAS
COMERCIO DE E 03 ROLOS VIBRATORIOS
MAQUNAS AUTO PROPULSADO MOVIDO
39 PESADASLT A DIESEL COM MOTORISTA
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA ATENDER DESPESAS
COM CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA PRESTACAO
DE SERVICOS DE LOCACAO DE
VEICULOS COM MOTORISTA
PARA ATENDER O
RODOFACIL TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTES E MUNICIPAL DA SECRETARIA
39 TURISMO LTDA MUNICIPA
Rua 68 11." 727 -CENTRO-FONE 216-6160 - F�23-901l CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO
� www.tcm.go.gov.br\
00
R$ 336.721,90
R$ 451.420,00
R$ 262.060,01
R$ 316.020,00
R$ 352.590,00
R$ 799�94
-rJ
/
M!
Estado de Goias
0- l'l u.,., \...)
;' -: é:')! � I,.)
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
A N E X O VI
Empenhos selecionados para análise - OBRAS - JANEIRO 2012
SEQ. HEM.
VALOR EMPEHADO PARA
ATENDER DESPESA COM
CONTRATO DECORRE DE
TERRAPLENAGEM DE
AREA PARA CONTRUCAO
AGUAS LINDAS PODERPH ENGENHARIA DE CRECHES E QUADRA
GOlAS EXECUTIVOINDUSTRIA E COMERCIO ESPORTIVAS NA CIDADE R$ 589.892,74
LTDA DE AGUAS LINDAS DE
GOIAS,TOMADA DE PRECO
N. 004/2011 CONTRATO
447/201,CONFORME
DOCUMENTACAO EM
1 4 51 ANEXO.
REFERENTE AO
REEMPENHO DE SALDO
ANULADO DO CONTRATO
N4082011 DE
EMPREITADA GLOBAL POR
PRECO UNITARIO PARA
EXECUCAO DE OBRA DE
PAVIMENTACAO
ASFALTICA TIPO TSD
TRATAMENTO
PODER CONSTRUTORA AJAS SUPERFICIAL DUPLO NOS
2 18 CATALAO EXECUTIVO 51 LTDA SEGUINTE R$ 2.291.212,11
VALOR QUE SE EMPENHA
REF.A AQUISICAO DE
MATERIAL BETUMINOSOS
EMULSAO ASFALTICA
PODERDISTRIBUIDORA RR2C CONFORME
CRISTALINAEXECUTIVO
BRASILEIRA DE ASFALTO PROCESSO lIC1TATORIO N R$ 379.450,00
S/A-DISBRAL 8682/2011 PREGA0
PRESENCIAL N 02/2012
ATENDENDO AS
NECESSIDADES DESTA
�3 23 51 PREFEITURA.
VALOR QUE SE EMPENHA
REF. A EXECUCAO DE
RECAPEAMENTO
ASFALTICO EM CBQU -
FREITAS CONCRETO BETUMINOSO \
CRISTALINAPODER
TERRAPLENAGEM E USINADO A QUENTE, COM R$ 1.462.252,33EXECUTIVO
PAVIEMTACAO LTDA O FORNECIMENTO DE
MAO DE OBRA E
MATERIAS,CONF,
PROCESSO lICITATORIO N
4 24 51 5361/2011 TOMAD
IMPORTANClA QUE SE
EMPENHA PARA OCORRER
DESPESAS
MILENG MILENIOCOMEMPREITADA GLOBAL
CRIXASPODER
ENGENHARIA E CONS.PARA A CONSTRUÇAO E
R$ 801.313,86
EXECUTIVO EDIFICICAÇAO DE UMLTDA
PREDIO CRECHE
ESPAÇOEDUCATIVO
PROINFANCIA - TIPO C, NO
5 27 51 DISTRITO DE AURIVERDE,
Rua 68 n." 727 - CENTRO-fONE 216-6160 - fAK223-9011 CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO
�vww.tcm.go.gOv.br
"
Estado d� Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
I
CONF. PLANilHAS ORÇA-
MENTARIAS, RESPECTIVOS
PROJETOS E EDITAL DE T
DESPESA REFERENTE A
IMPLANTACAO DO
PROJETO IlUMINATECDO
PARQUE ZOOLO GICO
DE GOIANIA, CONFORME
KEllUZ ENGENHARIA, DOCUMENTOS ANEXO.
GOIANIA. INDUSTRIA E COMERCIO VALOR............................ R$
6 38 GOIANIA AMMA.FMMA 51 lTDA 880,000.00 R$ 880.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA OCORRER DESPESA
COM EXECUCAO DE
OBRAS E INSTALACAO
(IMPlANTACAO DE UM
PARQUE LINEAR AO
LONGO DO CORREGO
MACAMBIRA ANICUNS,
COM AREA
APROXIMADA DE 417HA,
COM EXECUCAO DE
EMSA EMPRESA SUL PAISAGISMO,
PODER AMERICANA DE ARQUITETURA E
7 42 GOIANIA EXECUTIVO 51 MONTAGENSlTDA URBANIZA R$ 960.000,00
VALOR QUE EMPENHA
PARA COBRIR DESPESAS
NA CONTRATACA0 DE
UMA EMPRESA EM
REGIME DE EMPREITADA
ITUMBIARATOCA CONSTRUTORA E GLOBAL
R$ 610.900,81INCORPORADORA lTDA. COMPREENDENDO:MATE
RIAl E MAO DE OBRA
PARA CONSTRUCAO DA
ESCOLA DE TEMPO
PODER INTEGRAL JUCA ANDRADE
8 47 EXECUTIVO 51 NESTE
IMPORTANCIA
EMPENHADA PARA
PAGAMENTO DE DESPESA
COM CONTRATAÇAO DE
EMPRESA SOB REGIME DE
PLANAlTlNAPODER ElCCOM ENGENHARIA EMPREITADA GLOBAL
R$ 6.578.579,92EXECUTIVO lTDA DESTINADA A
PAVIMENTAÇAO
ASFAlTlCA NESTE
MUNICIPIO, CONFORME
CONC.PUBlICA 004/2011
9 83 51 E CONTRATO
REFERESE AO
PROCEDIMENTO DE
EMPENHO DO CONTRATO
DE EMPREITADA GLOBAL
PARA EXECUCAO DE
RECUPERACAO ROTINEIRA
DE PAVIMENTACAO
ASFAlT1CA OPERACAO DE
TAPA BURACO EM
PODER GPA ENGENHARIA E DIVERSOS BAIRROS DE .D-O'd"
R$ h775.722,0310 91 RIO VERDE EXECUTIVO 51 CONSTRUCOES lTDA VERDE ATENDEND
/
í
• riJ
R.. 68 n: 127 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAK223-9ll'1 CE. '4<155-'.0 - GO'ÂNlA-GO r�ww.tcm.go.gOv.br '" v
Estado de Goi(lS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
11
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA ATENDER DESPESAS
COM CONTRATACAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA
SENADOR PODERM FORTES ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DE 148
CANEDO EXECUTIVOE CONSTRUTORA CIVIL CENTO E QUARENTA E R$ 2.788.656,68
LTDA OITO UNIDADES
HABITACIONAIS NO
RESIDENCIAL FLOR DOS
IPES CONFORME
11 101 51 CONTRATO
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA ATENDER DESPESAS
COM CONTRATACAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA
SENADOR PODERM FORTES ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA 2
CANEDO EXECUTIVOE CONSTRUTORA CIVIL ETAPA DO GALPAO R$ 252.857,46
LTDA SEINFRA LOCALIZADO NA
RODOVIA GO 536
SENADOR CANEDO
CONFORME CONTRATO N
12 103 51 329201
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA ATENDER DESPESAS
COM CONTRATACAO DE
SENADOR PODER CONSTRUTORA RASSIEMPRESA DE ENGENHARIA
CANEDO EXECUTIVO LTDA MEPARA CONSTRUCAO DO R$ 969.000,00
PARQUE SETOR CASTROS
CONFORME CONTRATO N
5512011 E PREGA0 N
13 105 51 1632011
PROVENIENTE DE
DESPESAS COM
CONTRATO DE
CONSTRUCAO DE QUADRA
VALPARAISO PODERCONSTRUTORA R S LTDA
ESPORTIVA ESCOLARR$ 487.175,77
GOlAS EXECUTIVO COBERTA NA ESCOLA
MUNICIPAL MARIA
NASCIMENTO PAIVA
CONFORME CONTRATO
14 139 51 N0262012 TP N 0072011
PROVENIENTE DE
DESPESAS COM
CONTRATO DE
VALPARAISO PODERCONSTRUCAO DE QUADRA
GOlAS EXECUTIVOCONSTRUTORA R S LTDA ESPORTIVA ESCOLAR R$ 487.175,77
COBERTA NA ESCOLA
MUNICIPAL CEU AZUL
CONFORME CONTRATO
15 140 51 N0262012 TP N 0072011
PROV.CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICOS
NA EXECUCAO DE OBRAS
VALPARAISO PODER SOBRADO CONSTRUCAODE PAVIMENTACAO
ASFALTICA EM DIVERSOS R$ 1.040.887,61GOlAS EXECUTIVO LTDA
BAIRROS DO MUNICIPIO
CONFORME CONTRATO N
502012 CONCORRENClA
16 143 51 PUBLICA N 0042011
Rua 68 n." 727 -CENTRO-fONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100- GOIÂNIA-GO
?tcm.go.gov.br
<
i"',
, .)
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Estado de GOlas
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
A N E X O VII
EMPENHOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE - OBRAS - FEVEREIRO 2012
00t"l 1-'
Uu
SEQ.
1 11 ANAPOLlS
FORMOSA
2 40
FORMOSA
3 41
PORTEIRAO
4 57
POSSE
5 58
RIOVERDE
6 61
FMS
PRIMECON
CONSTRUTORA
LTDA - EPP
REF. REFORMA DO CAIS
ABADIA LOPES DA FONSECA E
PRAÇA SÃO CALlXTO, EM
ANÁPOllS, CONFORME
REQUISiÇÃO NQ. 0236/2011,
TOMADA DE PREÇOS NQ.
017/2011, CONTRATO NQ.
015/2012, VIGENTE DE
26/01/2012 A 05/07/20
VALOR QUE SE EMPENHA
DESPESA COM CONSTRUCAO
01 QUADRAS COBERTAS COM
VESTIARIO MODELO DO FNDE
COM AREA CONSTRUIDA DE
98040 M2 NA ESCOLA
MUNICIPAL FRANKLlN
GRAHAM A RUA PARTICULAR
ESQ COM RUA CLARINDA
VALOR QUE SE EMPENHA
DESPESA COM CONSTRUCAO
01 QUADRAS COBERTAS COM
VESTIARIO MODELO DO FNDE
COM AREA CONSTRUIDA DE
98040 M2 NA ESCOLA
MUNICIPAL MARIA L1CIA SITO
AV CIRCULAR ESQ COM RUA
33 SETOR BO
IMPORTANCIA QUE SE
EMPENHA PARA ATENDER A
DESPESA COM AQUISICAO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
DIVERSOS PARA USO NA
CONSTRUCAO DE CASAS
POPULARES NESTE MUNICIPIO
CONF CONTRATO N 0712012
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA OCORRER A DESPESA
COM CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA CONSTRUCAO
DE UMA ESCOLA DE ENSINO
INFANTIL LOCALIZADO A RUA
RODOLFO ANTONIO DE
ARAUJO ESQ. COM PROF
AVANY RODRIGUES DA S
REFERESE AO EMP.DO CONTo
DE EMP. GLOBAL PARA
CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DE RAP NO
DISTRITO DA OUROANA
CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO ANEXO AO
EDITAL L1CITACAO
MODALIDADE TO
Rua 68 no" 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100- GOlÂNIA-GO
'Y�m.gO.gov.br(
51
PODER
EXECUTIVO
MULT X SERVICE
LTDAME
51
PODER
EXECUTIVO
CHAVES & BORGES
COSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA
51
FMAS
CLAUDIO
RAIMUNDO
BARBOSA
51
PODER
EXECUTIVO
IMPACTO
ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA
ME
51
PODER
EXECUTIVO
CNB CONSTRUTORA
LTDA
51
R$ 414.766,23
R$ 487.690,55
R$ 486.708,84
R$ 398.742,00
R$ 1.329.362,00
R$ 268.888,16
, I -i C)I .,,)
ESHllJO de Goitls
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 00 j
REFERE-SE AO EMPENHO DO
CONTRATO DE EMPREITADA
GLOBAL PARA CONTRATACAO
PODER CNB CONSTRUTORADE EMPRESA PARA EXECUCAO
RIOVERDEEXECUTIVO
DE RAP NO DISTRITO DA R$ 302.510,11LTDA
RIVERLANDIA CONFORME
ESPEClFICACOES NO PROJETO
ANEXO AO EDITAL L1CITACAO
7 62 51 MODALlDAD
(
Rua 68 n.o 727 - CENTRO-fONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO
� www.tcm.go.gov.br
Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
A N E X O VIII
EMPENHOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE - OBRAS - MARÇO 2012
SEQ.
1 10 ANAPOllS
2 ANAPOllS11
APARECIDA
GOIANIA
3 20
DIVINOPOllS
4 28
INHUMAS
5 43
PLANALTlNA
6 57
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
FMS
FMS
PODER
EXECUTIVO
PODER
QUIRINOPOllS EXECUTIVO
CREDOR
51
CONSTRUTORA ARTEC
S/A
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS)
ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO,
TIPO "GABIÃO", NOS CÓRREGOS
JOÃO CEZÁRIO E DAS ANTAS, EM
ANÁPOllS, CONFORME
REQUISiÇÃO N2 6182/ 2011;
TOMADA DE PREÇOS N2
020/2011; CONTRATO N2
065/201
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUTAR SERViÇOS DE
TERRAPLANAGEM E
PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA
CACHOEIRA DOURADA NO
BAIRRO PARAISO E
REVESTIMENTO COM CAUQ-
CONCRETO ASFÁLTICO USINADO
EMPENHO DE DESPESA
REFERENTE A CONSTRUCAO DE
QUADRA POLI ESPORTIVA NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS JARDIM IPE
E VILMAR G SILVA CONFORME
CONTRATO N 432012 SALARIO
EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
OCORRER A DESPESA CONTRATO
DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE
ENGENHARIA NA CONSTRUCAO
DE UNIDADE DE SAUDE NO
POVOADO DE PORTEIRAS, NESTE
MUNICIPIO, CONFORME
ESPECIFICACOES DO CONTRATO
008/2012 E TP 002/2012.
CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS COM EXECUCAO DE
OBRA DE CONSTRUCAO DE
UNIDADE BASICA DE SAUDE
UBS-I NO SETOR JARDIM SUlCO
NO PRAZO DE CENTO E VINTE
DIAS. PREGA0 PRESENCIAL N.
007/2012.
IMPORTANClA EMPENHADA
PARA PAGAMENTO DE DESPESA
COM CONTRATAÇAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
PARA CONSTRUÇAO DE
ESTACIONAMENTO EM
CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS E
AVENIDAS DO MUNICIPIO,
CONFORME PROCESS
PRESTACAO DE SERVICOS DE
MAO OBRA PARA REVITAlIZAC
DA PRACA JOSE FERREI DE
JESUS "PRACA DA NOVA ATRIZ"
1 / 1 3
51
GARRA CONSTRUÇÃO
E PAVIMENTAÇÃO
LTDA - EPP
VALOR
R$ 985.577,92
R$ 988.018,35
R$ 1.020.111,34
R$ 208.162,61
ALPAV ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA
51
BONORTE
CONSTRUTORA LTDA
51
GALGA ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA
51
MIDIA ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA
51
L & M CONSTRUCAO
DE IMOVEIS LTDA ME
R$ 278.500,00
R$ 1.347.590,41
7 60 51
Rua 68 no" 727 -CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-� 11 CEP 74055-100- GOIÂNIA-GO
w .tcm.go.gov.br
Estado de Goiás
ooco 1 I 1 3. ....•.TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
NESTA CIDADE CONFORME
CONTRATO N 1622012 TOMADA
DE PRECOS N 0022012
MEMORIAL DESCRITIVO E P
REFERESE AO PROCEDIMENTO DE
EMPENHO DO CONTRATO DE
EMPREITADA GLOBAL PARA
REFORMA DO PREDlO
ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA
DE RIO VERDE CONFORME
L1CITACAO MODALIDADE
PODER ALMEIDA NETO TOMADA DE PRECOS N 0012012 E
8 67 RIO VERDE EXECUTIVO 51 ENGENHARIA LTDA CONTRAT R$ 669.426,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
OCORRER COM OS SERVICOS A
PRESTAR POR EMPREITADA
GLOBAL, NA EXECUCAO DAS
TRES PODER CONSTRUTORA SERONOBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA
RANCHOS EXECUTIVO LTDAESCOLA TIPO PRO.INFANCIA .
ESPACO EDUCATIVO TIPO C, DO
FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO, NO EXERClClO DE
9 76 51 2012, DECOR R$ 611.711,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
OCORRER A DESPESA
COMEXECUCAO DE OBRA POR
EMPREITADA GLOBAL PARA
VILA BOA FMSJW PRIMUS CONSTRUCAO DE UNIDADE
CONSTRUÇOES LTDA BASICA DE SAUDE . UBS,
CONFORME COM PROVANTES
ANEXOS AO PROCESSO SOB A
GUARDA DO CONTROLE
10 79 51 INTERNO. R$ 222.767,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
OCORRER A DESPESA
COMEXECUCAO DE OBRA POR
PODER PRIMUSEMPREITADA GLOBAL PARA
VILA BOAJW
CONSTRUCAO DE 10 CASASEXECUTIVO CONSTRUÇOES LTDA
POPULARES, CONFORME COM
PROVANTES ANEXOS AO
PROCESSO SOB A GUARDA DO
11 80 51 CONTROLE INTERNO. R$ 271.141,81
R", 68 ".. 727 - CENTRQ.-FONE 216-6160 • FAX 22�EP 74055.'" - GO'ÁNIA-GO?www.tcm.go.gov.br
..
Estado de Goías
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 00001/13
A N E X O IX
EMPENHOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE - OBRAS - ABRil 2012
IMPORTANCIA QUE SE
EMPENHA PARA ATENDER AS
DESPESAS COM EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL DE OBRA
DE TERRAPLANAGEM E
PODER PAVIMENTACAO ASFALTICA
EXECUTIVO EM TSD COM CAPA SELANTE
EM RUAS DO SETOR ALFREDO
SEBASTlAO BATISTA,
PADRAO CONFORME ESPECIFICACOES E
CONSTRUTORA CONDICOES CONSTANTES NO
1 49 BARRO ALTO 51 LTDA. ED R$ 652.970,65
EMPENHO EMITIDO PARA
OCORRER DESPESAS COM
TOMADA DE PRECOS N
0022012 PARA CONSTRUCAO
PODER DE ESCOLA EM ATENDIMENTO
EXECUTIVO AO PLANO DE ACOES
ARTICULADAS PAR NO
SETA AMBITO DE METAS E
CONSTRUTORA COMPROMISSOS TODOS PELA
2 53 BOM JESUS GOlAS 51 LTDAME EDUCACAO R$ 929.184,36
REFERENTE A EMPREITADA
GLOBAL PARA EXECUCAO DE
OBRA DE CONSTRUCAO DA
ESCOLA CRECHE MUNICIPAL
FLAMBOVANT TUDO EM
CONFORMIDADE COM AS
DETERMINACOES DO
ALI CARVALHO PROCESSO lIC1TATORIO
PODER CONSTRUTORA N0332012 E TOMADA DE
3 57 CATALAO EXECUTIVO 51 LTDA PRECOS NO R$ 1.411.918,81
REFERENTE A EMPREITADA
GLOBAL PARA EXECUCAO DA
\\OBRA DE CON5TRUCAO DA
ESCOLA CRECHE DO BAIRRO
EVElINA NOUR 11 SITUADA NA
RUA ALBERTO ELIAS QUADRA
08 CATALAO GO TUDO EM
PODER TEF ENGENHARIA CONFORMIDADE COM
4 59 CATALAO EXECUTIVO 51 LTDA ME PROCESSO lICIT R$ 1.313.627,34
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA ATENDER DESPESAS
COM CONTRATO PARA
PRESTACAO DE SERVICOS NA
PODER EXECUCAO DE OBRAS DE
EXECUTIVO ENGENHARIA NA
CONSTRUCAO DE ESCOLA
SOUZA MIRANDA PADRAO PRO.INFANCIA TIPO
CONSTRUCOES "B11, CONFORME
5 68 FORMOSO 51 LTDA COMPROVANTE ANEXO. R$ 291.090,83
IMPORTANClA DESTINADA A
COBRIR DESPESAS COM
AMOBAQUISICAO CIMENTO
PETROBRAS ASFALTlCO DE PETROLEO CAP
DISTRIBUIDORA 50/70 NA
Y6 71 GOIANIA 51 S/A RECUPERACAO DE ASFALTOS
Rua 68 n." 727 -CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 22�-9011 CEP 74055-100- GOIÂNIA-GO
�w.tcm.go.gOv.br I'-
'"\
\
..
7 92 ITUMBIARA
8 95 ITUMBIARA
9 101 JATA!
10 103 JATAI
11 104 JATAI
12 LUZIANIA111
Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
FMS
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
51
RJ
CONSTRUPREST
LTDA ME
CONTRATACAO DE UMA
EMPRESA SOB O REGIME DE
EXECUCAO POR PRECO
UNITARIO COMPREENDENDO
MATERIAL E MAO DE OBRA
PARA CONSTRUCAO DA
UNIDADE BASICA DE SAUDE
UBS NA RUA V4 ESQ COM A
RUA V19 E RUA 8 CONFORME
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA COBRIR DESPESAS COM
A AQUISICAO DE CM30 E CAP
5070 CIMENTO ASFALTICO DE
PETROLEO PARA SEREM
UTILIZADOS NA
PAVIMENTACAO ASFALTlCA
CENTRO OESTE NOS SEGUINTES LOCAIS:
51 ASFALTO LTDA CONJUNTO HABITACIONAL
DESPESA PROVENIENTE DE
CONTRATO Nº260/2012 DE
EXECUÇAO DE SERViÇO DE
CALÇAMENTO EM CONCRETO
COM MATERIAIS E MAO DE
OBRA INCLUSO A SER
EXECUTADO NAS QUADRAS
DO RESIDENCIAL CIDADE
JARDIM CONF. PREGA0 Nº
DESPESA DE CONTRATO
Nº261/012 DE EMPREITADA
GLOBAL PARA EXECUÇAO DA
OBRA DE DRENAGEM URBANA
ATRAVES DE GALERIA DE
AGUAS PLUVIAIS EM VIAS
PUBLICAS NO PARQUE BRITO
SETOR MAURO BENTO CONF.
TOMADA
COMPLEMENTAR REFERENTE
AO CONTRATO Nº 57/2012
PARA AQUISiÇÃO DE
MATERIAL ASFÁLTlCO PARA
EXECUÇÃO DE OBRA DE
PAVIMENTAÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
(PREGA0 Nº 04/2012).
NOTA DE EMPENHO PARA
COBRIR DESPESAS COM
CONTRATACAO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA VISANDO A
CONSTRUCAO DA PRACA DA
TRES BICASNA PRACA
RAIMUNDO
MELOCENTROPROCESSO
ORIGEM
2011037117VIGENCIA
16042012 A 1608
IMPORTANCIA QUE SE
EMPENHA PARA DESPESA NA
PIRENEUS AMPlIACAO E REFORMA DA
ENGENHARIA E ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO
PLANEJAMENTO PEIXOTO NESTA CIDADE
13 139 PIRENOPOllS 51 LTDA CONFORME CONSTA
Rua 68 no" 727 -CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100- GOIÂNIA-GO
51
TRIENGE
COMERCIAL
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA
51
SOMA
ENGENHARIA
ClVILLTDA
51
BETUNEL
TECNOLOGIA EM
ASFALTO
51
CONSTRUTORA
FORUM LTDA
�w.tcm.go.gOv.br
(TAPA-BURACO),OBRAS
o o 1 / 1 3
R$ 460.993,57
R$ 309.721,92
R$ 514.400,00
R$ 332.170,24
R$ 411.920,00 \\
R$ 1.099.241,58
R$�1.172,68
7)
V
lo
Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOSo
DOCUMENTOS EM ANEXO
TOMADA DE PRECO N
0012012
IMPORTANClA EMPENHADA
PARA PAGAMENTO DE
DESPESA COM CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA
FMMDE CIVIL DESTINADA
GALGA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA
ENGENHARIA E MUNICIPAL NO DISTRITO DE
CONSTRUÇÕES SÃO GABRiEl, REFERENTE AO
14 143 PLANALTlNA 51 LTDA PERIODO DE 120 DIAS, CO R$ 543.353,00
IMPORTANCIA EMPENHADA
PARA PAGAMENTO DE
DESPESA COM CONTRATAÇAO
DE EMPRESA PARA EXECUÇAO
PODER DE OBRA DE REFORMA EM
EXECUTIVO RODOVIAS MUNICIPAIS NAO
PAVIMENTADAS NO
PAVSANTOS MUNIClPIO, CONFORME
CONSTRUTORA TOMADA DE PREÇO
15 149 PLANALTINA 51 LTDA N2OO2/2012 E R$ 1.227.162,60
PROVENINETE DE DESPESA
COM EXECUCAO DE OBRA DE
ENGENHARIA PARA
CONSTRUCAO DE 01
BARRACAO INDUSTRIAL PARA
PODER ATENDER AS
EXECUTIVO N ECESSIDADES/MANUTENCAO
DAS CONSTRUCOES DE
FAICOM PREDIOS PUBlICOS,
COMERCIO E CONFORME CONTRATO N.
CONSTRUTORA 82/2012 E PREGA0 N.
16 151 PONTAlINA 51 LTDA-ME 01/2012. R$ 316.155,85
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA ATENDER DESPESAS
COM CONTRATACA0 DE
EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DA 1FMAS
ETAPA DO CENTRO DE
M FORTES CONVIVENCIA DOS IDOSOS
ENGENHARIA E SITUADO NA RUA FERNANDO
CONSTRUTORA PESSOA APM 03 D
17 183 SENADOR CANEDO 51 C1VILLTDA RESIDENCIAL J R$ 385.335,60
EMPREITADA GLOBAL PARA
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO
PREDlO DA ESTRATEGIA EM
SAUDE DA FAMllIA EFMS
UNIDADE DE SAUDE AMERICO
MACHADO NO DISTRITO DE
ANDERSON DE SANTO ANTONIO DO RIO
18 CATALÃO 51 SOUZA ALVES ME VERDE EM CATALÃO R$ 352.407,69
\ 7Rua 68 n." 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - F�90J 1 CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO
/
" www.tcm.go.gov.br "'-
....
/13
�•.
SEQ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
AGUAS LINDAS
GOlAS
Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
ANEXOX
EMPENHOS SElECIONADOS PARA ANÁLISE - OBRAS - MAIO 2012
FMAS
FMS
ANAPOLlS
FUNDO
MUNICIPA
L DE
EDUCACAO
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
FMS
FMS
51
GRUPO
CARVALHO
CONSTRUCAO
CIVIL LTDA
o '1/1 3
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA
CONTRATO DECORRE DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO SEDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
CONTRATO N. 068-0/2012 NA MODALIDADE
TOMADA DE PRECO N. 03/2011, 1. MEDICA0
PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A
DESPESA COM CONTRATO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA A REFORMA DO CENTRO DE SAUDE JK,
NESTA CIDADE, CONFORME ESPECIFICACOES
CONSTANTES DOS PROJETOS BASICOS
EXISTENTE DO PROCESSO 669/2012.
REFERENTE À CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E
REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA CAPUZZO
CREMONEZ, SITUADO NA AV. PRESIDENTE
VARGAS, NO BAIRRO JUNDIA( EM ANÁPOLlS,
COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO O
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE
PÚBLICO AMBIENTAL GETULlNO ARTIAGA,
CONFORME REQUISiÇÃO NQ. 4339, PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA, CONCORR£NClA PUBLICA NQ.
008/2012, CONTRA
DESPESA COM CONTRATO POR EMPREITADA
GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRA DE
PAVIMENTACAO ASFALTlCA EM RUAS E
AVENIDAS DO SETOR JOAQUIM ALVES, CFE.
PROC L1C TP OS/2012 E CONTRATO 061/2012.
DESPESA COM CONTRATO POR EMPREITADA
GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRA DE
PAVIMENTACAO ASFALTlCA EM RUAS E
AVENIDAS DO SETOR JOAQUIM ALVES, CFE.
PROC L1C TP OS/2012 E CONTRATO 061/2012.
CONSTRUCAO DE UMA UNDADE BASICA DE
SAUDE, NA RUA 02, QUADRA 01, LOTE 06
SETOR AEROPORTO
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS
COM CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS DE
CONSTUCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL
NOS SETORES MARIA FRANCO III(PARTE),
JARDIM DAS ACAClAS E CERVEJAO NO
PODER CONSTRUTORA MUNICIPIO DE CEZARINA-GO. CO
EXECUTIVO 51 GASTRIL LTDA CONTRATO N. 275/2012 E EDITAL COR
CONSTRUTORA
YASBEK LTDA
LACERDA DOIS
IRMAOS
LOCACAO DE
MAQ E
SERVICOS LTDA
LACERDA DOIS CONSTRUCAO DE UMA UNDADE BASICA DE
IRMAOS SAUDE, NA RUA 02, QUADRA 01, LOTE 06
LOCACAO DE SETOR AEROPORTO
MAQ E
SERVICOS LTOA
51
GALGA
ENGENHARIA E
CONSTRUCOES
LTDA
Rua 68 n." 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100- GOIÂNIA-GO
4 ALEXANIA
12 ANAPOLlS
27 ANAPOLlS
BOM JARDIM GOlAS
43
BOM JARDIM GOlAS
44
CAMPOS BELOS
60
CAMPOS BELOS
61
CEZARINA
77
51
LANCE
ENGENHARIA
LTDA
51
CONSTRUTORA
ALMEIDA NEVES
LTDA
51
CONSTRUTORA
YASBEK LTDA
51
51
51
7.tcm.go.gOv.br
R$ 456.500,00
R$ 244.287,80
R$ 516.342,42
R$ 2.900.864,86
R$ 240.160,05
R$ 288.362,68
R$ 234.215,19
R$ 180.000,00
$ 563.470,43
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOSn,....)
í'\ 'l ! 1 3r) !! I .,'.
CEZARINA
78
CEZARINA
79
EDEIA
83
GOIANAPOllS
92
INACIOLANDIA
10
9
11
O INAClOLANDIA
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
PODER
EXECUTIVO
51
CONSTRUTORA
GASTRIL LTDA
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPEAS
COM CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS SETORES
MARIA FRANCO III(PARTE), JARDIM DAS
ACACIAS E CERVEJAO NO MUNICIPIO DE
CEZARINA.GO. CONFORME CONTRATO N.
275/2012 E EDITAL CONCORRENClA N. 001/2
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS
COM CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS DE
CONSTUCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL
NOS SETORES MARIA FRANCO III(PARTE),
JARDIM DAS ACACIAS E CERVEJAO NO
MUNICIPIO DE CEZARINA-GO. CONFORME
CONTRATO N. 275/2012 E EDITAL CONCOR
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO
EM MICRO REVESTIMENTO NAS RUAS E
AVENIDAS DA CIDADE DE EDEIA, OBRA 083/12.
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA
COM CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS DE
URBANIZACAO DO PARQUE ECOLOGICO 2.
ETAPA LOCALIZADO NO SETOR NOSSA
SENHORA DE FATIMA GOIANAPOllS
CONFORME CONSTA DE CONTRATO FIRMADO
ENTRE AS PARTES E TOMADA DE PRECO N.
001/2012
EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE
SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM
EXECUCAO DE MEIO FIO MAQUINADO SEM
SARGETA NESTA CIDADE CONFORME
CONTRATO N 1452012 E TOMADA
EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE
SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTlCA EM
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM
EXECUCAO DE MEIO FIO MAQUINADO SEM
SARGETA NESTA CIDADE CONFORME
CONTRATO N 1452012 E TOMADA
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA
COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO
DE OBRAS, NA FORMA DE EXECUCAO INDIRETA,
SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, A
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 01
CRECHE ESCOLA CRIANCA CIDADA
CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA
EXECUÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE DUAS
PONTES PARALELAS ENTRE SI PRE MOLDADAS
- DE CONCRETO SOBRE O CORREGO QUEIXADA
NA AV. DE lIGAÇAO AO ANEL VIARIO
PROLONGAMENTO DO
NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS
COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUCAO DE
GALERIA DE GUAS PLUVIAIS NA AVENIDA
CONTORNORUA DIOGO MACHADO DE
ARAUJOPARQUE ESTRELA DALVA IVNES
NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS
COM CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A
EXECUCAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE UMA
ESCOLA MUNICIPALNA RUA 120QUADRA
340PARQUE ESTRELA DALVA IXJARDIM
INGANESTE MUNIClPIOPRO �$
�Rua 68 n: 727 -CENTRO-FONE 216-6160 - F�-901l CEP 74055-100-GOIÂNIA-GO
www.tcm.go.gov.br ..........
12
1 ITAPACI
12
9 JATAI
13
2 LUZIANIA
13
3 LUZIANIA
51
CONSTRUTORA
GASTRIL LTDA
51
AL ALMEIDA
ENGENHARIA
LTDA
51
TERRAMAX
CONSTRUTORA
LTDA
51
CONSTRUTORA
E
CONSERVADOR
A FILGUEIRA
LTDA
51
CONSTRUTORA
E
CONSERVADOR
A FILGUEIRA
LTDA
51
CONSTRUTORA
TORRES LTDA
51
SOMA
ENGENHARIA
CIVIL LTDA
51
CONSTRUTORA
RS LTDAME
51
CONSTRUTORA
FORUM LTDA
R$ 760.638,60
R$ 354.704,30
R$ 409.999,92
R$ 529.263,53
R$ 114.568,00
R$ 157.232,00
R$ 346.511,98
R$ 288.139,25
R$ 379.709,10
846.428,83
Estado Je Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS '1; 1 3
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS NA
EMPREITADA GLOBAL DE MÃO DE OBRA, NA
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL DO
RODRIGUES E PROJETO CRIANÇA CIDADÃ, NESTE MUNICfpIO,
ARAUJO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS
13 PODER CONSTRUTORA E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME
20 4 MAMBAI EXECUTIVO 51 LTDA PROCESSO LICITATÓRIO MODALlD R$ 368.629,77
EXECUCAO DE SERVICOS DE EMPREITADA
GLOBAL PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA
BN DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA
CONSTRUTORA PROJETO PADRAO FNDE NO BAIRRO SANTO
16 PODER E ENGENHARIA ANTONIO NESTA CIDADE CONFORME
21 2 QUIRINOPOLlS EXECUTIVO 51 LTDA EPP CONTRATO N 2102012 TOMA R$ 834.248,02
REFERESE AO EMPENHO DA EMPREITADA
GLOBAL PARA EXECUCAO DE RAP REDE DE
AGUA PLUVIAL SEM BOCA DE LOBO NO BAIRRO
SOMA JARDIM FLORESTA DECORRENTE DA TOMADA
17 PODER ENGENHARIA DE PRECOS NR 032012 REALIZADA EM 2742012
22 2 RIO VERDE EXECUTIVO 51 CIVIL LTDA PROCESSO NR R$ 1.044.250,06
UNIVERSO REFERESE AO EMPENHO DO PROCESSO DE
17 RIOVERDE COMERCIO E L1CITACAO DA 2 ETAPA DE IMPLANTACAO DE
23 6 RIO VERDE -SMT 51 SERVICOS LTDA PONTO DE ONIBUS R$ 230.950,00
BRAINIM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
BRASIL DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA
INVESTIMENTOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA CASA
19 IMOBILlARIOS DE PASSAGEM CONFORME CONTRATO N
24 O SENADOR CANEDO FMAS 51 LTDA 0572012 E TOMADA DE PRECOS N 0012012 R$ 821.101,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
DESPESAS COM CONTRATACAO DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO PSF BOA
BSM VISTA SITUADO NA RUA MARIA FALEIRO DE
19 CONSTRUTORA ARAUJO COM RUA BV6 E RUA BV7 QD 02
25 1 SENADOR CANEDO FMS 51 LTDA APM03 RESIDENCIAL BOA VISTA R$ 499.453,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO
19 PODER CONSTRUTORA ASFALTICA NO SITIO MANSOES RETIRO
26 8 SENADOR CANEDO EXECUTIVO 51 RASSI LTDA ME CONFORME CONTRATO N 3352012 E R$ 374.399,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP.
COM CONTRATACA0 DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE MEIO FIO COM E SEM SARJETA
19 PODER CONSTRUTORA NO SITIO MANSOES RETIRO CONFORME
27 9 SENADOR CANEDO EXECUTIVO 51 RASSI LTDA ME CONTRATO N 3352012 E PREGA0 N 0572012 R$ 114.894,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA
LEMES E PAULA EXECUCAO DE GALERIAIS DE AGUAS PLUVIAIS
20 PODER CONSTRUCOES NO SITlOS MANSOES RETIRO CONFORME
28 O SENADOR CANEDO EXECUTIVO 51 LTDA CONTRATO N 3272012 E R$ 479.021,90
R", 68 ".. 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FArl CEP 74055-100 - GO'ÂN't"O\vww.tcrn.go.gov.br
Estauo de Goins
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS o 1/1 3
A N E X O XI
EMPENHOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE PElO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Planilha 1 - empenhos - procedimentos licitatórios - jurídicos - janeiro 2012
Seq. Cidade Valor R$ Fls.
5 Aguas Linda de Goiás 2.096.301,30 2
8 AQuas Linda de Goiás 1.463.407,74 2
35 Aparecida de Goiânia - FMS 2.400.000,00 4
52 Aparecida de Goiânia - FMS 1.000.000,00 6
55 Aparecida de Goiânia - FMS 873.813,00 6
73 Aparecida de Goiânia 648.484,16 7
123 Catalão 9.946.338,24 11
148 Cristalina 1.200.000,00 13
149 Cristalina 326.863,34 13
188 Goiânia 308.604,24 16
FMMD8FUNDE8FUNDEB
193 Goiânia 231.934,29 16
FMMD8FUNDE8FUNDEB
312 Goiânia 18.096.575,00 27
341 Itumbiara 8.197.800,00 29
387 Morrinhos 3.133.920,00 32
401 Niquelândia - FME 7.561.541,16 33
426 Planaltina 300.000,00 35
580 Valparaíso Goiás 6.709.489,68 48
Planilha 2 - empenhos - procedimentos licitatórios - jurídicos - fevereiro 2012
Seq. Cidade Valor R$ Fls.
35 Aparecida de Goiânia 1.167.063,66 52
64 Goiânia - AMT 3.466.866,64 54
Planilha 3 - empenhos - procedimentos licitatórios - jurídicos - março 2012
Seq. Cidade Valor R$ Fls.
70 Aparecida de Goiânia 580.950,00 71
89 Goiânia - AMT 1.890.00,00 72
Planilha 4 - empenhos - procedimentos licitatórios - jurídicos - abril 2012
Seq. Cidade Valor R$ Fls.
55 Aparecida de Goiânia - FMS 450.000,00 86
61 Aparecida de Goiânia -FUNDEB 420.000,00 86
Planilha 5 - empenhos - procedimentos licitatórios - jurídicos - maio 2012
Seq. Cidade Valor R$ Fls.
76 Catalão - S.M.T.C 725.845,04 119
Rua 68 0.0 727 -CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9���4055-100- GOIÂNIA-GO
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