izzmmjjeenn ee eii ddooppuunne bbuudd ... i dopune...usluge za centar za zdravo starenje 30.000...
TRANSCRIPT
-
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo Grad Sarajevo
OPĆINA CENTAR SARAJEVO OPĆINSKO VIJEĆE
IIZZMMJJEENNEE II DDOOPPUUNNEE BBUUDDŽŽEETTAA
OOPPĆĆIINNEE CCEENNTTAARR SSAARRAAJJEEVVOO
ZZAA 22002200.. GGOODDIINNUU
SSSaaarrraaajjjeeevvvooo,,, aaappprrriii lll///tttrrraaavvvaaannnjjj 222000222000... gggooodddiiinnneee
-
1
Na osnovu čl. 36 i 37. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine
Federacije BiH”, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19,
99/19) te čl. 10. i 68. Statuta Općine Centar Sarajevo-prečišćen tekst (“Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj 23/04), Općinsko vijeće Općine Centar Sarajevo je, na 9.
vanrednoj sjednici održanoj 11.05.2020. godine donijelo
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
ZA 2020.GODINU
I OPŠTI DIO
Član 1.
U Budžetu Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo",
broj 52/19) član 1. mijenja se i glasi:
"Budžet Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu sastoji se od:
Budžet
za 2020. godinu
A. PRIHODI I PRIMICI
KM 64.080.000
B. IZDACI I FINANSIRANJE
KM 64.080.000
C. VIŠAK/MANJAK
0
-
2
Član 2.
U članu 2. tabela "Račun prihoda, primitaka i finansiranja" i tabela Račun rashoda, izdataka
i finansiranja " mijenjaju se i glase:
RAČUN PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA
EKON. KOD
OPIS IZNOS
1 2 3
I+II UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 64.080.000
700000 I PRIHOD I PRIMICI TEKUĆEG PERIODA 38.507.546
710000 PRIHODI OD POREZA 12.222.000
714000 POREZ NA IMOVINU 5.700.000
714111 Porez na imovinu 2.000.000
714131 Porez na promet nepokretnosti 3.700.000
716000 Porez na dohodak 620.000
716100 Porez na dohodak 620.000
717000 Prihodi od indirektnih poreza 5.902.000
717114 Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja auto cesta i drugih cesta 310.000
717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama za ceste 812.000
717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 4.780.000
720000 NEPOREZNI PRIHODI 13.355.149
721000 Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine 3.238.000
721122 Prihodi od iznajmljivanja imovine- poslovni prostori 3.000.000
721129 Prihodi od iznajmljivanja imovine- skloništa 40.000
721121 Prihodi od iznajmljivanja imovine- zemljište 70.000
721200 Prihodi od iznajmljivanja imovine- stanovi 25.000
721210 Prihodi od kamate za depozite u banci 100.000
721611 Prihodi od privatizacije stanova i poslovnih prostora 3.000
722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga 7.718.399
722321 Komunalne općinske takse 1.900.000
722442 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 80.000
722454 Naknada za korištenje državnih šuma 533
722431 Naknada za dodjeljeno zemljište 100.000
722433 Prihodi od naknade za uređenje zemljišta 2.702.866
722435 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti renta 2.000.000
722436 Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina 150.000
-
3
EKON. KOD
OPIS IZNOS
1 2 3
722460 Naknada za zauzimanje javnih površina 400.000
722465 Naknada za reklame na fasadama 100.000
722449 Ostale općinske naknade-cestovni pojas 75.000
722510 Ostale općinske naknade- katastar 60.000
722611 Ostale općinske naknade-vjenčanja i ovjere na terenu 15.000
722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 10.000
722611 Prihodi od pružanja usluga građanima - prodaja matičnih obrazaca 25.000
722700 Neplanirane uplate-prihodi 100.000
722530 Cestovne naknade 370.000
722531 Naknada za upotrebu puteva za vozila pravnih osoba 150.000
722532 Naknada za upotrebu puteva za vozila građana 220.000
722580 Posebne naknade 2.000.000
722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće
1.900.000
722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
100.000
723000 Novčane kazne 28.750
723131 Novčane kazne po općinskim propisima 10.000
723139 Ostali prihodi 18.750
730000 740000
POTPORE (GRANTOVI) 5.580.396
731121 Transfer od međunarodnih organizacija 466.198
732112 Primljeni transfer od FBiH 198.720
732114 Primljeni transfer od Kantona 351.718
733122 Donacija od pravnih lica 17.000
742114 Primljeni transfer od Kantona 4.210.761
742212 Kapitalni transfer od preduzeća 136.000
742200 Transfer od Fudbalskog saveza 200.000
810000 PRIMICI 7.350.000
811111 Primici od prodaje zemljišta i imovine 7.350.000
591000 II Neutrošena sredstva iz predhodne godine 25.572.454
-
4
RAČUN RASHODA, IZDATAKA I FINANSIRANJA
EKON. KOD
OPIS IZNOS
1 2 3
IZDACI (I + II + III+IV) 64.080.000
610000 I TEKUĆI IZDACI 27.216.704
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 8.630.000
611100 Bruto plaće sa doprinosima iz plaće 7.580.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 1.050.000
612000 Doprinosi poslodavca 920.000
612100 Doprinosi poslodavca 920.000
613000 Izdaci za materijal i usluge 6.531.198
613100 Putni troškovi 32.000
613200 Izdaci za energiju 290.000
613300 Izdaci za komunalne usluge 414.000
613400 Nabavka materijala 603.941
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 36.500
613600 Izdaci za iznajmljivanje imovine 73.000
613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.976.167
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa 36.000
613900 Ugovorene usluge 3.069.590
614000 Tekući transferi 11.135.506
614100 Transferi drugim nivoima vlasti 1.836.850
614200 Transferi pojedincima 6.434.556
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 1.401.300
614400 Subvencije javnim preduzećima 562.300
614500 Subvencije privatnim preduzećima 624.000
614800 Ostali transferi - povrat i drugo 276.500
II KAPITALNI IZDACI 36.623.296
615000 Kapitalni transferi 8.436.298
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 5.815.691
615200 Kapitalni transferi pojedincima 1.123.590
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 97.600
615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 1.261.717
-
5
EKON. KOD
OPIS IZNOS
1 2 3
615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima 137.700
821000 Kapitalna ulaganja 28.186.998
821100 Nabavka i uređenje zemljišta 984.815
821200 Nabavka građevina 12.435.437
821300 Nabavka opreme 2.290.490
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 519.000
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 11.957.256
III FINANSIRANJE 120.000
822000 Izdvajanja za rušenje bespravnih objekata 120.000
IV TEKUĆE REZERVE 120.000
Član 3.
Prihodi u Budžetu u iznosu KM 64.080.000 raspoređuju se po namjeni u posebnom dijelu
Budžeta.
ANALITIKA TEKUĆIH RASHODA
EKON. KOD OPIS IZNOS
1 2 3
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 8.630.000
611100 Bruto plaće i naknade 7.580.000
611200 Naknade troškova zaposlenih 1.050.000
Topli obrok 550.000
Prevoz na posao 161.000
Godišnji odmor – regres 128.000
Nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. 80.000
Pomoći u slučaju smrti i bolesti 80.000
Otpremnina za penzionisanje 51.000
612000 Doprinosi poslodavca 920.000
612100 Doprinosi poslodavca 920.000
613000 Izdaci za materijal i usluge 6.531.198
613100 Putni troškovi 32.000
Prevoz, smještaj i dnevnice na službenom .putovanju 32.000
613200 Izdaci za energiju 290.000
Električna energija 143.000
Troškovi grijanja 147.000
613300 Izdaci za komunalne usluge 414.000
-
6
EKON. KOD OPIS IZNOS
1 2 3
Izdaci za vodu i kanalizaciju 34.000
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 229.000
Izdaci za internet 130.000
Usluge održavanja čistoće - odvoz smeća 21.000
613400 Nabavka materijala 603.941
Administrativni materijal 394.400
Matične knjige i i izvodi iz matičnih knjga 20.000
Stručna literatura i publikacije 20.000
Sitan inventar 22.741
Sitan inventar CZ 38.800
Odjeća i obuća za teren 15.000
Odjeća i obuća za teren za članove CZ 58.000
Materijal za održavanje čistoće 35.000
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 36.500
Gorivo i mazivo za automobile 27.500
Registracija vozila 9.000
613600 Izdaci za unajmljivanja imovine i opreme 73.000
Unajmljivanje kancelarijskog prostora za MZ 33.000
Unajmljivanje opreme 40.000
613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.976.167
Materijal za održavanje stalnih sredstava 20.000
Usluge tekućeg održavanja zgrada 100.600
Usluge tekućeg održavanja spomenika 20.000
Usluge tekućeg održavanja kosog lifta 61.000
Usluge zimskog održavanja cesta 1.053.191
Usluge održavanja fontana 10.000
Usluge održavanja vodovoda 76.000
Usluge za Centar za zdravo starenje 30.000
Usluge tekućeg održavanja mjesnih zajednica, poslovnih prostora, stanova 121.000
Usluge tekućeg održavanja skloništa 399.376
Usluge održavanja i popravki opreme 35.000
Usluge održavanja i popravki opreme CZ 50.000
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa 36.000
Premije osiguranja zaposlenih 15.000
Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.000
Premije osiguranja zgrade i opreme 15.000
613900 Ugovorene usluge 3.069.590
Stručne usluge 1.145.670
Usluge reprezentacije 80.000
Usluge medija, štampanja, javnog informisanja 91.900
Usluge stručnog usavršavanja 62.000
Kamate i sudski troškovi 60.000
Naknada za rad volonterima 200.000
-
7
EKON. KOD OPIS IZNOS
1 2 3
Ugovor o djelu 127.000
Ugovorne naknade i troškovi puta vijećnika 5.000
Ugovor o djelu Sarajevo centar poduzetništva 9.000
Izdaci za rad komisija 120.000
Izdaci za rad savjeta 5.000
Izdaci za rad komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 10.000
Izdaci za rad komisija za tehički prijem i drugih 150.000
Izdaci za naknade skupštinskih zastupnika 300.000
Izdaci za rad komisija OV 150.000
Izdaci za članove savjeta Mjesnih zajednica 130.000
Izdaci za članove Općinske izborne komisije 74.000
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 30.000
Ostale različite usluge 320.020
TEKUĆI TRANSFERI
EKONOM. KOD OPIS IZNOS
1 2 3
614000 TEKUĆI TRANSFERI 11.135.506
614100 Transferi drugim nivoima vlasti 1.836.850
Zavodu za planiranje razvoja KS za izradu UP i dopunu RP 200.000
Transfer FENI 3.000
Transfer Gradu-participacija za proslavu Nove godine 10.000
Transfer Gradu-participacija za čišćenje i održavanje vodotoka 127.850
KJU Porodično savjetovalište 7.000
Transfer zdravstvu 73.000
Šumarski fakultet 10.000
JU za osnovno obrazovanje 165.000
JU za srednje obrazovanje 10.000
Transferi predškolskom, osnovnom, srednjem obrazovanju i fakultetima 100.000
Sufinansiranje troškova vanrednog školovanja, troškova prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih
20.000
JU Centar kulture i mladih 408.000
JU Centar za sport i rekreaciju 490.000
OIK 175.000
Transferi institucijama kulture 30.000
Transfer umjesto čestitki za praznike 8.000
614200 Transferi pojedincima 6.434.556
Pomoć RVI 100% ,90%i 80%-korisnika tuđe njege i pomoći 75.000
Stipendije za učenike i studente 605.000
-
8
EKONOM. KOD OPIS IZNOS
1 2 3
Transfer mladim - implementacija strategije 10.000
Grant za stimulisanje učenika Roma 10.000
Implementacija strategije za sport 17.000
Transferi pojedincima -podrška mladim za mobilnost putem JU i NVO 6.500
Transferi pojedincima - društveno koristan i humanitarni rad putem JU i NVO
10.000
Transfer za pomoć u izdavanju i štampanju knjiga 20.000
Transfer za zapošljavanje i sticanje radnog iskustva za mlade nezaposlene sa Općine Centar
30.000
Transfer za zapošljavanje i sticanje radnog iskustva za mlade nezaposlene sa Općine Centar djeca šehida i palih boraca
20.000
Start up za mlade 17.000
Transfer za realizaciju međunarodnih projekata 1.448
Alternativni smješaj 5.000
Socijalna pomoć 768.000
Pomoć pojedincima - mjere sanacije posljedica stanja nesreće uzokovane pandemijom koronavirusa
500.000
Transferi pojedincima 37.500
Transferi pojedincima dobitnicima najvećih priznanja 20.000
Podrška stambenom zbrinjavanju mladih- subvencija plaćenog poreza 70.000
Transfer obrazovnim institucijama za prekvalifikaciju za projekat IT inkubatora-programeri
90.010
Transfer za prevoz učenika OŠ Alija Nametak i OŠ Mehmed beg Kapetanović Ljubušak
83.000
Transfer za prevoz učenika sa posebnim potrebama 15.000
Transfer za prevoz građana 1.500
Transferi boračkoj populaciji - jednokratna novčana pomoć 170.000
Transfer za čišćenje fasada 20.000
Transfer za stimulisanje poljoprivrednika 14.500
Transfer za "Naj policajca" 2.500
Transfer za nabavku lijekova za oboljele od leukemije, hepatitisa B i C i drugih teških hroničnih bolesti
40.000
Transfer za paušalni doprinos za zdravstveno osiguranje 22.000
Transferi pojedincima -jednokratna novčana pomoć povodom proslave Dana Općine, MTRB i vjerske praznike
20.000
Transferi za posebne namjene - elementarne nepogode (opremanje, obučavanje i sprovođenje mjera u toku nesreće)
3.733.598
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 1.401.300
Transfer Vatrogasnom društvu Bjelave 100.000
Transfer parlamentarnim grupama 200.000
Finansiranje organizacija civilnog društva putem javnog poziva 200.000
Crveni krst Općine Centar 15.000
Transfer nevladinom sektoru neposrednom dodjelom 154.000
Pomoć udruženjima i humanitarnim organizacijama -mjere sanacije posljedica stanja nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa
80.000
Transfer karitativnim organizacijama 62.000
Transfer centrima za zdravo starenje 60.000
-
9
EKONOM. KOD OPIS IZNOS
1 2 3
Transfer Centru za pomoć porodicama djece i osobama ometenim u razvoju
24.000
Transfer Nacionalnim društvima 20.000
Transfer Udruženju trenera CEFE za projekt Sarajevo- Centar poduzetništva
74.300
Transfer boračkim organizacijama 360.000
Transfer za obilježavanje Dana 105. MTRB i sjećanje za kapetana Esada Bajramovića
12.000
Transfer sportskim organizacijama neposrednom dodjelom 15.000
Transfer vjerskim institucijama, zajednicama i društvima –za programske aktivnosti i obilježavanje vjerskih praznika i projekata namjenjenih mladim
25.000
614400 Subvencije javnim preduzećima 562.300
KJKP Rad za kontejnere i čišćenje divljih deponija 87.300
KJKP Park 300.000
KJKP VIK za sufinasiranje sanacije vanjskih hidranata 60.000
TV Kanton Sarajevo za praćenje rada Općine 15.000
Grant KJP "Veterinarska stanica" za kastraciju i sterilizaciju pasa i kontrolu zdravstvenog stanja goveda i ovaca
10.000
Transfer za zbrinjavanja napuštenih životinja 20.000
KJP Centar Skenderija 50.000
Podrška sportskim manifestacijama i turnirima 20.000
614500 Subvencije privatnim preduzećima 624.000
Transfer za nužne intervencije na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada
84.000
Transfer privatnim medijima za praćenje rada Općine i kapitalnih projekata Općine
50.000
Podsticaj privrednim subjektima Općine putem regresiranja dijela kamatne stope
100.000
Pomoć malim i srednjim preduzećima - mjere sanacije posljedica stanja nesreće uzrokvoane pandemijom koronavirusa
340.000
Sufinansiranje nabavke protivpožarnih aparata 50.000
614800 Ostali transferi - povrat i drugo 276.500
Naknade za povrat više naplaćenih sredstava 33.000
Naknade za povrat-po sudskim presudama 243.500
-
10
KAPITALNI TRANSFERI
EKONOM. KOD OPIS IZNOS
1 2 3
615000 KAPITALNI TRANSFERI 8.436.298
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 5.815.691
Zavod za izgradnju Kantona za:
-klizišta 4.109.525
-za javnu rasvjetu 400.000
-za uređenje Šipa 131.846
Preventivne mjere zaštite i spašavanja pracenje stanja nesaniranih klizišta 181.820
Transfer institucijama iz oblasti zdravstva 70.000
JU Pazarić 10.000
Memorijalni centar Potočari 15.000
Šumarski fakultet 10.000
Transfer KS za nabavku opreme za vrtić Razigrani dani 200.000
JU Dom Bjelave 10.000
Transferi predškolskom, osnovnom, srednjem obrazovanju i fakultetima 105.000
JU Centar za sport i rekreaciju 175.000
JU Biblioteka za slijepa i slabovidna lica 5.000
Projekat energetske efikasnosti za utopljavanje škola i vrtića na teritoriji Općine Centar i imovine Općine Cenar
90.000
Transfer za pomoć Općinama i Gradovima za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća
287.500
Transfer institucijama iz oblasti kulture 15.000
615200 Kapitalni transferi pojedincima 1.123.590
Kapitalni transferi invalidnim licima za prilagođavanje stambenih objekata i motornih vozila
20.000
Kapitalni transferi paraplegičarima RVI za ugradnju komandi u auta 5.000
Transfer za nabavku pomagala za invalidna lica 5.000
Transfer za subvencioniranje dijela kamatne stope za energetsku efikasnost -Serda
100.000
Transfer za pomoć pojedincima u nerazvijenim općinama 20.000
Transfer porodicama za sanaciju objekata u ulici Nedžada Mušića 20.000
Transfer za sanaciju individualnih objekata socijalno ugroženih porodica 10.000
Transfer za nabavku plastenika 50.000
Pomoć pojedincima mjere sanacije posljedica stanja nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa
580.000
Transfer za nabavku voćarskih sadnica 3.000
Transfer za sanaciju zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja 7.020
Transfer za utopljavanje objekata kolektivnog stanovanja 303.570
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 97.600
Transferi vjerskim institucijama 80.000
Transfer Udruženju trenera CEFE za projekt Sarajevo - Centar poduzetništva 17.600
615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 1.261.717
Transfer KJKP Park 14.000
Transfer KJKP VIK 722.717
Transfer Elektroprivreda 5.000
KJKP Sarajevogas 520.000
615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima 137.700
Sarajevo - Centar poduzetništva 137.700
-
11
KAPITALNA ULAGANJA
EKONOM. KOD OPIS IZNOS
1 2 3
821000 KAPITALNA ULAGANJA 28.186.998
821100 Ulaganja u zemljišta 984.815
Nabavka i uređenje zemljišta 974.815
Vodovosnabdjevanja lokaliteta Nahorevo 10.000
821200 Ulaganja u zgrade i ostale objekte 12.435.437
Škola na Šipu 4.125.000
Uređenje lokaliteta Šip 3.044.437
Stambeno poslovni objekat na Šipu za ruševince 550.000
Objekat vodovosnabdjevanja lokaliteta Nahorevo 10.000
Objekat vodovosnabdjevanja lokaliteta Alapi- Uroševo vrelo-
Nahorevska brda, Gornje poljine i Gornji kromolj 200.000
Objekt za školu u prirodi Mrkovići 70.000
Izgradnja jedinstvenog spomen obilježja Ljiljan, Lasta i drugih spomen obilježja
405.000
Finansiranje izgradnje objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih
manjina 1.300.000
Izgradnja sportske sale 20.000
Izgradnja sportskihi dječijih igrališta 200.000
Izgradnja vodenica 1.000
Izgradnja fontane 120.000
Postavljanje javnih satova 15.000
Postavljanje antivandal javnog WC 75.000
Izgradnja podzemnih garaža 1.000.000
Obdanište Razigrani dani vanjsko uređenje oko objekta 870.000
Izradnja saobraćajnice Nedžada Mušića sa pratećom infrastrukturom 293.000
Poligon za ekstremne sportove 100.000
Izgradnja rampi na prilaznim putevima prema objektima MZ 17.000
Izgradnja punionica i parking prostora za električna vozila 20.000
821300 Ulaganje u opremu 2.290.490
Kompjuterska i ostala elektro oprema 200.000
Nabavka vozila i opreme za civilnu zaštitu 1.880.600
Fitnes centar na otvorenom 12.000
Namještaj i oprema 197.891
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 519.000
Nabavka novih softvera 170.000
Izrada projektne dokumentacije 286.000
Autorska prava 63.000
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 11.957.256
Investiciono održavanje zgrade Općine 559.146
Investiciono održavanje poslovnih prostora 430.000
Iluminacija skulpture „Ekvilibrist“ 18.000
Rekonstrukcija kosog lifta 610.000
-
12
EKONOM. KOD OPIS IZNOS
1 2 3
Rekonstrukcija stadiona Asim Ferhatović Hase 1.900.000
Sanacija stepeništa, pješačkih staza i ograda 1.791.700
Rekonstrukcija i održavanje nekategorisanih cesta 909.000
Rekonstrukcija i održavanje lokalnih cesta 4.356.001
Rekonstrukcija Kranjčevićeve 1.000.000
Vodovod Nahorevo 200.000
Izgradnja biciklističke staze Skenderija - Alipašina - most Suade i Olge 50.000
Izgradnja saobraćajnice sa pripadajućom infrastrukturom na lokalitetu Šipa
30.380
Sanacija neuslovnih stanova u vlasništvu Općine -priprema za izdavanje u zakup
103.030
-
PLAN TEKUĆIH PROGRAMA
NAZIV TEKUĆEG PROGRAMA
Budžet izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
TEKUĆI PROGRAM 1 ZASTUPANJE OPĆINE I ZAŠTITA IMOVINE OPĆINE PRED SUDOVIMA I DRUGIM ORGANIMA 303.500 90.000 90.000
TEKUĆI PROGRAM 2 OPSLUŽIVANJE RADA OPĆINSKOG VIJEĆA, PARLAMENTARNIH GRUPA I REALIZACIJA IZBORA 899.000 862.000 1.040.000
TEKUĆI PROGRAM 3 POMOĆ BORAČKOJ POPULACIJI 662.000 655.000 655.000
TEKUĆI PROGRAM 4 PRUŽANJE POMOĆI ZA SOCIJALNO NAJUGROŽENIJE KATEGORIJE GRAĐANA, PORODILJE I MJERE NATALITETNE POLITIKE
899.000 914.000 914.000
TEKUĆI PROGRAM 5 PODRŠKA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA 82.000 80.000 80.000
TEKUĆI PROGRAM 6 PODRŠKA OBRAZOVANJU KROZ POBOLJŠANJE USLOVA RADA I FUNKCIONISANJE OBRAZOVNIH USTANOVA
961.000 708.000 696.000
TEKUĆI PROGRAM 7 PROVOĐENJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI SPORTA 507.000 372.000 372.000
TEKUĆI PROGRAM 8 RAZVOJ KULTURE NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR 543.000 538.000 538.000
TEKUĆI PROGRAM 9 USPOSTAVLJANJE PARTNERSTVA I POMOĆ ZA RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA 498.000 546.000 556.000
TEKUĆI PROGRAM 10 KONTINUIRANA BRIGA O MLADIM 154.500 205.000 205.000
TEKUĆI PROGRAM 11 OSIGURANJE ALTERNATIVNOG SMJEŠTAJA LICIMA KOJA NISU U MOGUĆNOSTI OSTVARITI POVRATAK U PRIJERATNA MJESTA STANOVANJA
5.000 5.000 5.000
TEKUĆI PROGRAM 12 RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA GRAĐANA PUTEM ODRŽAVANJA STAMBENOG FONDA 657.620 195.020 195.020
TEKUĆI PROGRAM 13 INSPEKCIJSKI NADZOR, RUŠENJE I UKLANJANJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA 180.000 60.000 60.000
TEKUĆI PROGRAM 14 ODRŽAVANJE ULICA U ZIMSKOM PERIODU 1.053.192 850.000 850.000
TEKUĆI PROGRAM 15 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR SARAJEVO OD PRIRODNIH I DRUGIH
NESREĆA 7.535.943 1.683.500 1.773.500
-
14
TEKUĆI PROGRAM 16 UREĐENJE I ODRŽAVANJE MANJIH LOKALNIH KOMUNALNIH OBJEKATA 95.500 73.500 73.500
TEKUĆI PROGRAM 17 RAZVOJ E - UPRAVE I UPRAVLJANJE IT SISTEMIMA 334.000 224.000 224.000
TEKUĆI PROGRAM 18 MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA - POVEĆANJE EFIKASNOSTI RADA UPOSLENIKA 116.448 102.000 102.000
TEKUĆI PROGRAM 19 PODRŠKA RADU LOKALNE SAMOUPRAVE 16.500 30.000 40.000
UKUPNO 15.503.203 8.193.020 8.469.020
TEKUĆI PROGRAM 20 ADMINISTRATIVNA PODRŠKA 12.180.061 12.003.980 12.029.280
TEKUĆI PROGRAMI
TEKUĆI PROGRAM 1
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
303.500 90.000 90.000
Naziv programa: ZASTUPANJE OPĆINE I ZAŠTITA IMOVINE OPĆINE PRED SUDOVIMA I DRUGIM ORGANIMA
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP1-1
613900 - Izvršenje sudskih presuda- kamate i sudski troškovi 60.000 40.000 40.000
614800 - Izvršenje sudskih presuda- naknade za povrat po sudskim presudama 243.500 50.000 50.000
U skladu sa procjenjenim brojem predmeta, planiraju se troškovi izvršenja sudskih presuda i isplata glavnica po presudama;
-
15
TEKUĆI PROGRAM 2
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
899.000 862.000 1.040.000
Naziv programa: OPSLUŽIVANJE RADA OPĆINSKOG VIJEĆA, PARLAMENTARNIH GRUPA I REALIZACIJA IZBORA
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP2-1 614100 -
Provođenje i finansiranje izbora 175.000 30.000 170.000
Sredstva se planiraju u skladu sa finansijskim planom Općinske izborne komisije
2 TP2-2 614300 -
Finansiranje parlamentarnih grupa 200.000 300.000 300.000
Sredstva su planirana u skladu sa odlukom Općinskog vijeća o finansiranju parlamentarnih grupa koje participiraju u radu Općinskog vijeća;
3 TP2-3 613900 -
Naknade za rad u Općinskom vijeću i tijelima Općinskog vijeća 524.000 532.000 570.000
1. Izdaci za naknade skupštinskih zastupnika 300.000 300.000 300.000
2. Izdaci za rad komisija Općinskog vijeća 150.000 200.000 200.000
3. Izdaci za članove izborne komisije 74.000 32.000 70.000
-
16
TEKUĆI PROGRAM 3
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
662.000 655.000 655.000
Naziv programa: POMOĆ BORAČKOJ POPULACIJI
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP3-1 614200 B.3.1.2.1.
Pomoć ratnim vojnim invalidima 100%, 90% i 80% - korisnike tuđe njege i pomoći
75.000 75.000 75.000
Kontinuirani projekat Općine kojim se osiguravaju dodatna mjesečna primanja za ratne vojne invalide (stepena invalidnosti 100%, 90% i 80%), korisnike prava na tuđu njegu i pomoć, a u skladu sa utvrđenim kriterijima Službe;
2 TP3-2 614200 B.3.1.2.2.
Jednokratna pomoć ratnim vojnim invalidima, porodicama šehida i poginulih boraca i demobilisanim borcima
170.000 150.000 150.000
- jednokratne pomoći s ciljem ublažavanja posljedica teškog ekonomsko- socijalnog položaja pripadnika boračke populacije koji su u najtežoj zdravstvenoj ili socijalnoj potrebi; raspoređuje Komisija za boračka pitanja Općinskog vijeća, prema usvojenim kriterijima;
- nabavka iskaznica sa prevoz;
3 TP3-3 614200 B.3.1.2.3.
Jednokratne novčane pomoći povodom značajnih datuma 20.000 20.000 20.000
Sredstva se planiraju za porodice šehida i poginulih boraca i pojedince povodom obilježavanja značajnih datuma: proslave Dana općine i odreda Soukbunar, 105. Motorizovane brigade, vjerskih i državnih praznika;
4 TP3-4 614300 B.3.1.2.4. Finansiranje programa boračkih udruženja 360.000 360.000 360.000
Podrška projektima boračkih udruženja koja se realizuje putem Komisije za boračka pitanja Općinskog vijeća na osnovu javnog poziva;
5 TP3-5
B.3.1.2.5. C.2.9.3.2. C.2.9.3.3.
Aktivnosti i organizacija proslave značajnih datuma i godišnjica i održavanje spomen obilježja
32.000 43.000 43.000
614300
1. Organizacija manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma za općinu:
- za obilježavanje Dana 105. Motorizovane brigade Armije BiH; 12.000 12.000 12.000
- za obilježavanje pogibije i sjećanja na načelnika štaba 105. Motorizovane brigade Esada Bajramovića Kapetana;
0 1.000 1.000
- za obilježavanje Dana odreda Soukbunar i Dana spomena žrtvama područja Nahorevo-Skakavac
0 6.000 6.000
614100 - podrška Fondu Memorijala za manifestaciju Igman 2020. 0 5.000 5.000
613700 2. Izdaci za usluge održavanja spomenika šehidima i poginulim borcima i spomen obilježja Oaza Mira Pionirska dolina
20.000 19.000 19.000
-
17
6 TP3-6 615200 B.3.1.2.6.
Prilagođavanje putničkih automobila ratnih vojnih invalida za samostalno upravljanje
5.000 7.000 7.000
Finansijska podrška za ugradnju ručnih komandi u putničkim automobilima dodijeljenih od strane Vlade Federacije BiH ratnim vojnim invalidima I grupe sa 100% invaliditetom – paraplegičarima i kvadriplegičarima;
TEKUĆI PROGRAM 4
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
899.000 914.000 914.000
Naziv programa: PRUŽANJE POMOĆI ZA SOCIJALNO NAJUGROŽENIJE KATEGORIJE GRAĐANA, PORODILJE I MJERE NATALITETNE POLITIKE
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP4-2 614200 B.2.1.4.1.
Pomoć u liječenju osoba oboljelih od leukemije, hepatitisa B i C i drugih teških hroničnih bolesti
40.000 40.000 40.000
Realizira se na osnovu prijedloga nadležne zdravstvene ustanove, a uplata sredstava vrši se na račun apoteka na području FBIH, u iznosu do 50% od ukupnih troškova liječenja uz limit KM 7.000;
2 TP4-3 614200 B.3.1.1.1.
Urgentne socijalne pomoći 175.000 150.000 150.000
- jednokratne novčane pomoći u iznosu do KM 700 za nužne troškove života u skladu sa Pravilnikom Općinskog Načelnika;
110.000
- novčane pomoći za liječenje u iznosu do KM 2.500 licima koja se nalaze u stanju socijalne potrebe u skladu sa Pravilnikom Općinskog Načelnika;
65.000
3 TP4-4 614200 B.3.1.1.2.
Pomoć u plaćanju užine učenicima osnovnih škola sa područja općine Centar Sarajevo
30.000 80.000 80.000
Projekat se realizira putem osnovnih škola za učenike, čije se porodice nalaze u stanju socijalne potrebe, na prijedlog škole i uz verifikaciju nadležne službe Općine, u visini dogovorene cijene užine u toj školskoj godini;
4 TP4-5 614200 B.3.1.1.3.
Pomoć za privremeni smještaj socijalno ugroženih porodica sa prebivalištem na
području općine Centar 20.000 40.000 40.000
Pomoć se odnosi na plaćanje troškova smještaja u iznosu do KM 200 mjesečno za porodice koje nemaju riješeno stambeno pitanje ili se privremeno nađu u potrebi za smještajem, a u stanju su socijalne potrebe (u skladu sa Pravilnikom Općinskog načelnika);
-
18
5 TP4-6 614200 B.2.1.5.1.
Obezbjeđenje zdravstvene zaštite za lica u stanju socijalne potrebe 22.000 22.000 22.000
Zakonska obaveza obezbijeđenja zdravstvenog osiguranja osoba koja se nalaze u statusu socijalne potrebe, a nisu osigurana po drugom osnovu, nemaju članova porodice koji su po zakonu dužni da se o njima staraju;
6 TP4-7 614200 B.3.1.1.4.
Finansiranje ukopa lica koja nemaju bliže srodnike 3.000 10.000 10.000
Finansiranje troškova ukopa socijalno ugroženih lica koja nemaju bliže srodnike;
7 TP4-8 614200 B.3.1.1.5.
Participacija za nabavku hljeba i mlijeka 310.000 290.000 290.000
Socijalne pomoći koje se dodjeljuju prema usvojenim kriterijima u skladu sa Pravilnikom Općinskog načelnika, na prijedlog nadležne službe Općine:
- za socijalno ugrožene penzionere; 270.000 250.000 250.000
- za socijalno ugrožene građane preko 65 godina starosti koji nisu ostvarili pravo na penziju;
40.000 40.000 40.000
8 TP4-9 614200 B.2.5.1.1.
Pomoć porodiljama 120.000 120.000 120.000
- jednokratna finansijska pomoć porodiljama na području općine Centar u skladu sa Pravilnikom Općinskog Načelnika;
100.000
- nabavka higijenskih paketa za porodilje 20.000
9 TP4-12 615200 B.3.1.1.8.
Prilagođavanje stambenih objekata i motornih vozila invalidnih lica 20.000 20.000 20.000
Omogućavanje nesmetanog prilaza stambenim jedinicama i unutar stambenih jedinica za invalidna lica i komandi u automobilima invalidnih lica s ciljem stvaranja boljih uslova života;
10 TP4-13 614200 Pomoći penzionerima i osobama treće životne dobi 60.000 52.000 52.000
B.3.1.1.7. Pomoć penzionerima za nabavku lijekova
11 TP4-14 615200 B.3.1.1.9.
Obezbijeđenje standardnih uslova stanovanja za socijalno ugrožene porodice 10.000 20.000 20.000
Pomoć za saniranje stambenih jedinica socijalno ugroženih porodica sa područja općine Centar i njihovo dovođenje u stanje osnovnih uslova stanovanja (limit KM 5.000);
12 TP4-15 615100 B.3.1.1.10.
Pomoć KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja 10.000 10.000 10.000
Finansijska podrška za projekte Doma na Bjelavama;
13 TP4-16 615200 B.3.1.1.11.
Pomoć za nabavku pomagala za invalidna lica 5.000 10.000 10.000
Pomoć za nabavku invalidskih pomagala s ciljem omogućavanja boljih uslova života invalidnih lica;
-
19
14 TP4-21
B.3.2.1.3.
Pomoć ustanovama za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba
15.000 0 0
615100 - finansijska podrška JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću
10.000
614100 - finansijska podrška KJU Dom za socijalno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba u Nahorevu
5.000
15 TP4-25 614100 B.2.5.1.2.
Podrška KJU Porodično savjetovalište 7.000 0 0
Finansijska podrška JU Porodično savjetovalište za rad
16 TP4-29 614200 B.2.5.2.1.
Podrška mjerama natalitetne politike 40.000 50.000 50.000
Pomoć bračnim parovima bez djece za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje na osnovu podnesenih zahtjeva u skladu sa pravilnikom putem nadležne službe
17 TP4-30 614200 -
Podrška djeci u stanju socijalne potrebe 10.000
Finansijska podrška za nabavku paketića za djecu u stanju socijalne potrebe
18 TP4-31 614200 -
Podrška mjerama readmisije 2.000
Finansijska sredstva za provedbu aktivnosti iz Strategije za prihvat i integraciju bh državljana koji se vraćaju na temelju Sporazuma o readmisiji i Protokola o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba s ciljem uspostave funkcionalnog i održivog sistema prihvata i integracije bh državaljana
-
20
TEKUĆI PROGRAM 5
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
82.000 80.000 80.000
Naziv programa: PODRŠKA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP5-1
B.2.1.1.
Učešće u obezbjeđenju boljih uslova rada zdravstvenih ustanova i istraživačkih institucija
75.000 80.000 80.000
615100
- finansijska pomoć za poboljšanje uslova rada kantonalnih javnih ustanova iz oblasti zdravstva prema zahtjevima
80.000 80.000
- JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za nabavku opreme za ambulantu Pionirska dolina 50.000
- JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje Reumal za nabavku opreme 20.000
614100 - finansijska podrška za rad JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 5.000
2 TP5-2
B.2.1.1.4.
Podrška projektima zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika 7.000 0 0
613900 Projekti u cilju unapređenja zdravlja građana na prijedlog Zdravstvenog savjeta Općine i u skladu sa finansijskim planom Savjeta
-
21
TEKUĆI PROGRAM 6
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
961.000 708.000 696.000
Naziv programa: PODRŠKA OBRAZOVANJU KROZ POBOLJŠANJE USLOVA RADA I FUNKCIONISANJE OBRAZOVNIH USTANOVA
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP6-1 614100 B.1.2.1.1.
Takmičenje osnovnih škola iz znanja 12.000 25.000 25.000
Podsticanje boljih rezultata rada učenika, posebno u učenju iz predmeta matematike, fizike, geografije, informatike, revije kulturno-umjetničnog stvaralaštva, tehnike i lektire;
2 TP6-2 614100 614200
-
Obilježavanje Dana nastavnika u Kantonu Sarajevo 3.000 0 0
Obilježavanje 5. oktobra - Dana nastavnika u Kantonu Sarajevo
3 TP6-3 614100 B.1.2.2.1.
Edukacija učenika osnovnih škola iz oblasti kulture 0 8.000 8.000
Nabavka karata za pozorišnu predstavu za učenike završnih razreda;
4 TP6-4 614200 B.3.7.1.2.
Pomoć učenicima romske populacije za redovno pohađanje nastave 10.000 10.000 10.000
Pomoć i podsticaj školovanju učenika romske populacije u osnovnim školama;
5 TP6-5 614400 B.1.2.3.1.
Podrška ekološkim projektima osnovnih škola 0 10.000 10.000
Podrška uređenju zelenih površina i botaničkih vrtova u blizini školskih objekata i javnim površinama u saradnji učenika osnovnih škola i KJKP Park
6 TP6-6 614100 B.1.2.2.2.
Podrška stručnom usavršavanju rukovodilaca osnovnih škola 0 3.000 3.000
Finansijska podrška Aktivu direktora osnovnih škola - stručnom usavršavanju rukovodilaca osnovnih škola općine Centar i ustanova čiji je osnivač Općina;
7 TP6-7 614100 B.1.2.4.1.
Nabavka školskih torbi, udžbenika i pribora za prvačiće 90.000 90.000 90.000
Projekt nabavke torbi, udžbenika i školskog pribora za učenike prvih razreda osnovnih škola na području općine Centar;
8 TP6-8 614200 B.1.2.5.1.
Stipendiranje učenika i studenata 605.000 300.000 300.000
Dodjela stipendija za 10 mjeseci redovne nastave u dvije školske godine učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima i nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima;
-
22
9 TP6-9 614200
Besplatan prevoz učenika osnovnih škola 98.000 112.000 100.000
B.1.1.3.1. - transfer za prevoz učenika sa poteškoćama u razvoju (učenici osnovnih i srednjih škola) 15.000
B.1.1.3.2. - transfer osnovnim školama za prijevoz učenika rubnih dijelova općine (OŠ "Alija Nametak", OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak")
83.000
10 TP6-12 615100 B.1.1. B.1.3.
B.5.2.
Poboljšanje prostornih uslova rada i opremljenosti predškolskih ustanova, osnovnih škola, srednjih škola i visokoškolskih ustanova
105.000 100.000 100.000
Poboljšanje uslovnosti objekata obrazovnih institucija prema zahtjevima na prijedlog nadležne službe po odluci Općinskog načelnika:
50.000
- projekt ljudske sigurnosti GAGP putem OŠ Hasan Kikić 40.000
- obnova infrastrukture video nadzora u osnovnim školama 15.000
11 TP6-16
Podrška projektima za školsku djecu, studente i mlade 13.000 25.000 25.000
614100 B.1.2.2.3. Podrška projektima predškolskih ustanova, osnovnih škola, srednjih škola i visokoškolskih ustanova za tekuće projekte i aktivnosti (za obilježavanje značajnih datuma, konferencija, seminara, izdavanje monografija i drugih projekata)
12 TP6-17 615100 B.1.2.6.2.
Opremanje biblioteka u javnim ustanovama 5.000 5.000 5.000
Pomoć JU Biblioteka za slijepa i slabovidna lica
13 TP6-18 614100 B.3.7.1.8.
Podrška projektu sufinansiranja troškova vanrednog školovanja, troškova prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih
20.000 20.000 20.000
Finansijska podrška za projekt sufinansiranja troškova vanrednog školovanja. prekvalifikacije, dokvalifikacije nezaposlelnih lica
-
23
TEKUĆI PROGRAM 7
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
507.000 372.000 372.000
Naziv programa: PROVOĐENJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI SPORTA
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP7-1 614100 B.5.2.2.1. B.5.2.2.2.
Vannastavne aktivnosti iz oblasti sporta za učenike osnovnih škola i djecu predškolskog uzrasta sa područja općine Centar
40.000 180.000 180.000
Finansijska podrška za vannastavne sportske aktivnosti djece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta putem JU Centar za sport i rekreaciju (Sportsko animacijski program za djecu predškolskog uzrasta, Škola gimnastike, Škola skijanja, Projekt 365 sport plus, školske lige, projekt za djecu sa poteškoćama u razvoju);
40.000 150.000 150.000
- transfer JU Olimpijski bazen za realizaciju škole plivanja učenika IV razreda osnovnih škola sa područja osnovnih škola sa područja općine Centar u skladu sa nastavnim planom i programom
30.000 30.000
2 TP7-2 614100 B.5.2.2.4.
Sportski susreti srednjih škola 10.000 10.000 10.000
Podrška sportskim susretima u cilju okupljanja i druženja srednjoškolske omladine na takmičenjima u fudbalu, odbojci, košarci i stonom tenisu.
3 TP7-3
B.5.4. B.5.2. B.5.3.
Podrška JU Centar za sport i rekreaciju 395.000 137.000 137.000
614100 - finansijska podrška za rad Centra za sport i rekreaciju; 200.000
- finansijska podrška za trenažne i takmičarske procese djece i mladih 20.000
615100
- finansijska podrška za rekonstrukciju prostora za projekt Kuća podrške - mobilni tim u saradnji sa Hilsfwerk
105.000
- finansijska podrška za zaštitu teniskih terena 70.000
4 TP7-5
Finansijska podrška sportskim organizacijama, projektima i pojedincima 45.000 45.000 45.000
B.4.3. B.5.3.
Promocija sporta i podrška povećanju masovnosti u sportsko-rekreativnim aktivnostima građana na području općine Centar:
614400
- ustanovama i preduzećima za sportske projekte (turnire, treninge, trenažne procese, sportske manifestacije i dr.) 15.000
- KJKP ZOI 84 - Olimpijski kompleks Zetra za korištenje sale za streljaštvo s ciljem pripreme za takmičenja Odreda izviđača Prve bošnjačke gimnazije 5.000
- KJKP Skenderija za programske sportske aktivnosti Općine 10.000
614300 - sportskim klubovima za rad sa invalidnim licima 15.000
-
24
5 TP7-7
Implementacija Akcionog plana Strategije Općine Centar iz oblasti sporta 17.000 0 0
- sufinansiranje članarina pojedinaca u sportskim klubovima uzrasta 8-15 godina sa područja Općine Centar
10.000
-sufinansiranje odlaska mladih sportista uzrasta 15-30 godina sa područja općine Centar na internacionalna takmičenja 7.000
TEKUĆI PROGRAM 8
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
543.000 538.000 538.000
Naziv programa: RAZVOJ KULTURE NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP8-1 614200 B.6.2.2.1.
Finansiranje izdavanja knjiga 20.000 15.000 15.000
Afirmisanje novih književnih ostvarenja, kao pomoć pri izdavanju i štampanju knjiga;
2 TP8-2 614300 B.6.4.1.1.
Podrška vjerskim institucijama i zajednicama u finansiranju tekućih programa 25.000 25.000 25.000
Participacija za organiziranje vjerskih aktivnosti, manifestacija, projekata namijenjenih odgoju mladih i za obilježavanje značajnih vjerskih praznika (raspored putem Komisije za vjerska pitanja);
3 TP8-3 614100 B.6.3.1.1.
Finansiranje rada JU Centar kulture i mladih 330.000 210.000 210.000
Finansijska podrška za plaće i doprinose uposlenih, materijalne i režijske troškove;
4 TP8-4 614100 B.6.3.1.2.
Projekti za građane putem JU Centar kulture i mladih 50.000 130.000 130.000
Projekti iz oblasti kulture koji se održavaju u JU Centar za kulturu (muzički, teatarski, književni, baletski i lutkarski) s ciljem podsticanja i razvijanja talenata kao i učešće učenika u kreiranju kulturnog života u vlastitoj sredini;
-
25
5 TP8-5 614100 B.6.2.1.6.
Manifestacija javnog dočeka nove godine na ulicama Grada 10.000 10.000 10.000
Sufinansiranje organizovanja javnog dočeka nove godine sa Gradskom upravom;
6 TP8-6 614100 B.3.1.1.14.
Donacije povodom praznika 8.000 8.000 8.000
Posebne donacije Općine umjesto čestitki građanima povodom praznika koje se dodjeljuju ustanovama;
7 TP8-7
B.6.1. B.6.2.
Podrška kulturnim i naučnim ustanovama, manifestacijama, festivalima i projektima
70.000 90.000 90.000
Finansijska podrška ustanovama za tekuće potrebe, sufinasiranje projekata, manifestacija i kulturnih događaja od značaja za općinu
614100 - projekti iz oblasti kulture prema zahtjevima 30.000
614400 - KJU Centar Skenderija za programske i sajamske projekte od značaja za općinu Centar 40.000
8 TP8-8 615100 B.6.2.3.2.
Poboljšanje prostornih uslova rada i opremljenosti kulturno - historijskih ustanova
30.000 50.000 50.000
- finansijska podrška ustanovama iz oblasti kulture od značaja za općinu Centar 15.000
- Memorijalni Centrar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine za rekonstrukciju i sanaciju objekata u kompleksu Memorijalnog centra
15.000
-
26
TEKUĆI PROGRAM 9
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
498.000 546.000 556.000
Naziv programa: USPOSTAVLJANJE PARTNERSTVA I POMOĆ ZA RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP9-1
B.3.2. B.3.5. B.8.1.
Podrška razvoju i unapređenju organizacija civilnog društva 498.000 546.000 556.000
614300
Finansiranje projekata organizacija civilnog društva putem javnog poziva Općine Centar u skladu sa LOD metodologijom
200.000
Karitativnim organizacijama za rad kuhinja 40.000
Nacionalna društva i zajednice (HKD Napredak, JKPD La Benevolencija, BZK Preporod, SPKD Prosvjeta)
20.000
Transfer za centre za zdravo starenje 60.000
Transfer za aktivnosti u okviru Centra za pomoć porodicama djece i osobama ometenim u razvoju
24.000
Fondacija za istinu, pravdu i dostojanstvo (za odbranu boraca/branitelja) 60.000
Udruženje Majke enklava Srebrenica i Žepa (za programske aktivnosti) 4.000
Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca (za troškove rada) 15.000
Obala Art Centar (za Sarajevo Film Festival) 20.000
Futsal klub Sarajevo (za programske aktivnosti) 5.000
KK Bosna - Omladinski pogon (za termina za treninge djece) 8.000
Udruženje Sarajevo navigator (za ledenu plohu u okviru Sarajevo holiday marketa) 20.000
neposrednom dodjelom prema zahtjevima 22.000
-
27
TEKUĆI PROGRAM 10
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
154.500 205.000 205.000
Naziv programa: KONTINUIRANA BRIGA O MLADIM
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP10-2
Finansiranje projekata za mlade 20.000 40.000 40.000
614100 B.4.1. B.4.3.
Projekti mladih putem JU Centar kulture i mladih s ciljem edukacije, druženja, podsticanja i razvijanja talenta mladih;
2 TP10-4 614200 B.4.2.2.1.
Podrška mladima za mobilnost 6.500 20.000 20.000
Podrška mladima za mobilnost na osnovu zahtjeva s ciljem edukacije, razvijanja talenata, razmjene iskustava i druženja korisnika projekata;
3 TP10-5
B.4.
Strategija prema mladim 28.000 40.000 40.000
614100
- podrška implementaciji Strategije za mlade Općine Centar putem Centra kulture i mladih Općine
0
- izrada Strategije prema mladima za period 2021.-2027. u saradnji sa Institutom za razvoj mladih Kult
8.000
- transfer obrazovnim ustanovama (srednje škole i fakulteti) za poršku projektima podrške inkluzivnom obrazovanju
10.000
614200 -podrška JU Biblioteke Sarajeva za finansiranje članarine mladima 10.000
4 TP10-8 614200 B.4.2.1.1.
Podrška mladim uspješnim pojedincima, dobitnicima najvećih priznanja i nagrada
20.000 35.000 35.000
Nagrade za učenike i studente i istaknute sportiste iz Općine na domaćim i međunarodnim takmičenjima i dobitnike priznanja Zlatna značka
5 TP10-10 614200 B.4.1.5.1.
Podrška aktivizmu mladih 10.000 20.000 20.000
Finansijska podrška putem obrazovnih ustanova i nevladinog sektora s ciljem poticaja aktivizma mladih za društveno koristan i humanitaran rad
6 TP10-11 614200 B.3.8.1.4. Podrška stambenom zbrinjavanju mladih 70.000 50.000 50.000
Mjera politike podrške mladim putem ostvarivanja prava na subvenciju plaćenog poreza na promet nepokretnosti i pdv-a
-
28
TEKUĆI PROGRAM 11
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
5.000 5.000 5.000
Naziv programa: OSIGURANJE ALTERNATIVNOG SMJEŠTAJA LICIMA KOJA NISU U MOGUĆNOSTI OSTVARITI POVRATAK U PRIJERATNA MJESTA STANOVANJA
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP11-1 614200 B.3.3.3.1.
Alternativni smještaj 5.000 5.000 5.000
Naknada raseljenim osobama i izbjeglicama koji su deložirani iz objekata u privatnom vlasništvu na područiju općine Centar za stalne korisnike (u skladu sa Zakonom o prestanku primjene zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana);
TEKUĆI PROGRAM 12
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
657.620 195.020 195.020
Naziv programa: RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA GRAĐANA PUTEM ODRŽAVANJA STAMBENOG FONDA
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP12-1 614500 B.3.8.1.1.
Nužne opravke na stambenim zgradama 84.000 30.000 30.000
Intervencije na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada kolektivnog stanovanja po nalazu inspekcije putem upravitelja s ciljem zaštite života i zdravlja građana;
2 TP12-2 615200 B.3.8.1.2. Investiciono održavanje poslovno-stambenog fonda 7.020 7.020 7.020
Sanacija zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja u vlasništvu Općine;
-
29
3 TP12-4 821600 B.3.8.1.3.
Sanacija općinskih stanova 103.030 53.000 53.000
Nužne sanacija općinskih stanova do uslovnosti stanovanja, za potrebe zakupa, privremenog dodjeljivanja ruševincima i sl;
4 TP12-5 613900 C.2.13.1.8.
Reimenovanje i numeracija ulica i objekata 20.000 5.000 5.000
Određivanje i zamjena tabli sa nazivima ulica i kućnih brojeva i nastavak projekta Adresni registar
5 TP12-6 615200 C.2.2.1.4.
Sufinansiranje izrade termo fasada za objekte kolektivnog stanovanja 303.570 100.000 100.000
Sufinansiranje izrade termo fasada zgrada - utopljavanje stambenih zgrada za kolektivno stanovanje u skladu sa odlukom
6 TP12-8 615200 C.2.2.1.2.
Poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu za objekte kolektivnog i individualnog stanovanja
100.000 0 0
Učešće Općine u projektu Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenja) energetskog utopljavanja objekata kolektivnog i individualnog stanovanja); zajednički projekt Vlade
Kantona Sarajeva, Grada Sarajevo i općina Kantona Sarajevo
7 TP12-9 614200 C.1.2.1.3.
Uređenje fasada na objektima kolektivnog stanovanja 20.000 0 0
Projekt uklanjanja grafita sa fasada na objektima kolektivnog stanovanja
8 TP12-
10 615200 -
Sanacija stambenih objekata oštećenih zbog radova na komunalnoj infrastrukturi
20.000
Sanacija tri individualna stambena objekta koji gravitiraju saobraćajnici u izgradnji (Nedžada Mušića - Gornja Breka)
-
30
TEKUĆI PROGRAM 13
Budžet Izmjene i
dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
180.000 60.000 60.000
Naziv programa: INSPEKCIJSKI NADZOR, RUŠENJE I UKLANJANJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP13-1
822000
C.1.4.1.1.
Suzbijanje bespravne izgradnje na području opštine Centar 180.000 60.000 60.000
613900 Projekat se vodi u skladu sa važećim zakonima i odlukama koje se odnose na inspekcijski nadzor i to u oblasti građenja, komunalnih poslova i cesta za koje je Općina nadležna, a na osnovu izvršenja rješenja koja se izdaju na poznate i nn investitore;
TEKUĆI PROGRAM 14
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
1.053.192 850.000 850.000
Naziv programa: ODRŽAVANJE ULICA U ZIMSKOM PERIODU
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP14-1 613700 C.2.13.1.5.
Zimsko održavanje lokalnih ulica 521.826 450.000 450.000
Zimsko održavanje ulica vrši se prema Programu održavanja cesta, a u cilju poboljšanja kvaliteta življenja kroz redovno uklanjanje snijega sa pješačkih i kolskih površina;
2 TP14-2 613700 C.2.13.1.6.
Zimsko održavanje nekategorisanih ulica 531.366 400.000 400.000
Zimsko održavanje ulica vrši se prema Programu održavanja cesta, a u cilju poboljšanja kvaliteta življenja kroz redovno uklanjanje snijega sa pješačkih i kolskih površina;
-
31
TEKUĆI PROGRAM 15
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
7.535.943 1.683.500 1.773.500
Naziv programa: PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR SARAJEVO OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP15-1
B.7.2.1.1.
Pripremanje i obuka štabova civilne zaštite (OŠCZ i štabovi CZMZ) 120.000 116.000 116.000
Pripremanje i obuka 16 članova OŠCZ, 75 članova štabova CZ mjesnih zajednica, predviđeno članom 184. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Odlukom o naknadama za članove OŠCZ, broj 16-44-38/07 od 20.02.2007. i Odlukom o naknadama za članove štabova CZ MZ, broj:16-44-229/17 od 03.07.2017.
614240 - za naknade članovima štabova civilne zaštite 100.000 100.000 100.000
613900 - za doprinose 20.000 16.000 16.000
2 TP15-2 613400 B.7.2.1.2.
Nabavka radne odjeće i obuće za članove štabova CZ 20.000 20.000 20.000
Predviđeno Okvirnim ličnim i materijalnim formacijama štabova, jedinica i povjerenika CZ i Pravilnikom o odjeći i obući, oznakama specijalnosti i komandnih dužnosti, upotrebi znaka civilne zaštite i identifikacionoj iskaznici za pripadnike civilne zaštite (“Službene novine FBiH” broj 77/06);
3 TP15-4 614240 B.7.2.1.3.
Pripremanje i obuka građana i struktura civilne zaštite 15.000 10.000 10.000
Pripremanje i obuka građana, štabova CZ i službi zaštite i spašavanja, predviđeno članom 184. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebnih naknada za zaštitu i spašavanje;
4 TP15-6 614240 B.7.2.1.7.
Obilježavanje 1. Marta - Dana civilne zaštite 10.000 10.000 10.000
Organizovanje svečane sjednice Općinskog štaba civilne zaštite i dodjela priznanja i nagrada zaslužnim pripadnicima civilne zaštite;
5 TP15-7 614200
Podrška radu Policijske uprave Centar 2.500 2.500 2.500
B.7.1.1.2. Finansijska podrška projektu izbora naj policajca Prve policijske uprave s ciljem stimulisanja boljeg rada i saradnje sa građanima;
-
32
6 TP15-8
Podrška radu službi za zaštitu i spašavanje 102.500 100.000 100.000
614300 B.7.2.2.1.
- finansijska podrška DVD Bjelave za redovne aktivnosti koje provodi u akcijama zaštite i spašavanja od požara i za aktivnosti vodosnabdjevanja stanovništva pitkom vodom u slučajevima zagađenja vode u lokalnim rezervoarima i u slučajevima dugotrajnih suša (u skladu sa čl.16, 84, 136 i 138. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu);
100.000
614200 - nagrade članovima DVD Bjelave i članovima općinskog štaba civilne zaštite u mjesnim zajednicama za angažman i pomoć građanima u periodu proglašenog stanja pandemije koronavirusa
2.500
7 TP15-9 613700
Tekuće održavanje i sanacija skloništa 364.376 150.000 150.000
B.7.2.2.3.
- održavanje postojećih skloništa i izgradnja novih skloništa 84.376
- izvođenje sanacionih radova i ugradnja sistema za ventilaciju u skloništu u ulici Husrefa Redžića
270.000
B. 7.2.2.4. - prilagođavanje garaže u ulici Hakije Kulenovića dvonamjenskom objektu garaža/zaklon 10.000
8 TP15-10 614100 B.7.2.2.5.
Sanacija i održavanje korita vodotoka na području općine Centar 127.850 20.000 20.000
ekološki projekt koji ujedno ima za cilj sprječavanje poplava i zaštitu stanovništva od istih; realizacija planirana kao zajednički projekt sa Gradom iz namjenskih sredstava civilne zaštite u okviru preventivnih mjera zaštite i spašavanja i namjenskih transfera Kantona i Grada;
9 TP15-11 615400
C.2.7.2.1.
Preventivne mjere protupožarne zaštite 5.000 20.000 20.000
~ sufinansiranje nastavka izgradnje protivpožarnih puteva sa KJKP Sarajevošume prema utvrđenim prioritetima (u okviru preventivnih mjera zaštite i spašavanja);
613900 - usluge statističkog istraživanja iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva 5.000
10 TP15-12 615100 B.7.2.2.6.
Podrška drugim općinama/gradovima za zaštitu i spašavanje građana 287.500 200.000 200.000
Pomoć općinama/gradovima u BiH za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća koje nemaju dovoljno sredstava za finansiranje određenih neodložnih potreba u zaštiti i spašavanju (na osnovu podnesenih zahtjeva);
11 TP15-13 614240 B.7.2.1.8.
Saniranje dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama – neraspoređena rezerva
2.783.597 10.000 10.000
članom 184. stav 1. tačka 6. Zakona i Izmjena zakona predviđeno je da se sva prikupljena neutrošena sredstva u toku budžetske godine akumuliranju i čine rezervu koja se mogu koristiti u slučajevima nastanka prirodne i druge nesreće, kao i u određenom procentu za projekte prevencije, opremanja i obuku struktura civilne zaštite u tekućoj godini;
12 TP15-16 614240 B.7.2.1.6.
Podrška realizaciji specijaliziranih vježbi u oblasti civilne zaštite 5.000 5.000 5.000
Realizacija vježbi u kojoj učestvuju formirane strukture civilne zaštite;
-
33
13 TP15-17
B.7.2.1.9.
Otklanjanje i saniranje posljedica nastalih u proglašenim uslovima prirodne i druge nesreće
810.000 960.000 960.000
614240
- prema odredbama tačke VI Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za ove namjene se može koristiti do 40% sredstava prikupljenih tokom kalendarske godine i ista će biti utrošena u slučaju proglašenja prirodne i druge nesreće;
800.000 950.000 950.000
613900 - finansiranje rada Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća; 10.000 10.000 10.000
14 TP15-18 614240 B.7.2.1.10.
Finansiranje hitnih mjera za spašavanje 20.000 20.000 20.000
Finansiranje hitnih mjera za spašavanje ugroženih ljudi i materijalnih dobara kada se pojavi opasnost za ljude i materijalna dobra;
15 TP15-19
B. 7.1.2.3. B.7.2.1.5. B.7.2.2.7.
Nabavka, opravka i održavanje opreme i sitnog inventara civilne zaštite 237.800 40.000 30.000
613200 613400 613700
- usluge opravki i održavanja opreme civilne zaštite, nabavka sitnog inventara i ostale usluge;
89.800
613400 - nabavka zaštitne vatrogasne odjele i obuće Službi zaštite od požara 38.000
614500 - sufinansiranje nabavke protupožarnih aparata za objekte kolektivnog stanovanja u saradnji sa upraviteljima
50.000
614400 - transfer KJKP Vodovod i kanalizacija za sufinansiranje sanacije najprioritetnijih vanjskih hidranata na području općine Centar
60.000
16 TP15-22 615100 C.2.5.1.2.
Praćenje nesaniranih klizišta na području općine Centar 181.820 0 100.000
Izrada elaborata nesaniranih klizišta na području općine Centar i praćenje njihovog stanja (projekt u okviru preventivnih mjera zaštite i spašavanja);
17 TP15-23
Mjere saniranja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja prirodne nesreće (pandemija koronavirusa)
2.443.000 0 0
613000 614000 821300 821600
- izdaci za interventne mjere poduzete u toku proglašene pandemije koronavirusa s ciljem zaštite i spašavanja
943.000
614200
- transferi za jednokratne pomoći građanima sa područja općine Centar koji su ostali bez posla u periodu stanja nesreće
200.000
- transferi pojedincima za projekte start-up za mlade i mlade iz boračke populacije za sve djelatnosti
200.000
- transferi djelatnicima u oblasti kulture i sporta s ciljem ublažavanja socijalno -
ekonomskih posljedica pandemije 50.000
-
34
614200
- transferi za jednokratne pomoći penzionerima i osobama treće životne dobi s ciljem ublažavanja socijalno - ekonomskih posljedica pandemije
50.000
614300
- transferi karitativnim ustanovama za rad javnih kuhinja u vrijeme proglašenog stanja nesreće
80.000
614500
- podsticaj privrednim subjektima Općine putem regresiranja kamatne stope 340.000
615200
- kapitalni transferi pojedincima za nabavku plastenika 280.000
- kapitalni transferi obrtnicima i starim zanatima kojima je obrt definisan kao osnovno zanimanje u skladu sa Zakonom o obrtima
300.000
TEKUĆI PROGRAM 16
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
95.500 73.500 73.500
Naziv programa: UREĐENJE I ODRŽAVANJE MANJIH LOKALNIH KOMUNALNIH OBJEKATA
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP16-1
C.2.3.1.3.
Održavanje, čišćenje i dezinfekcija lokalnih rezervoara 23.500 23.500 23.500
Projekt obuhvata mjesečnu kontrolu kvaliteta vode za šest lokalnih rezervoara:
613900 - putem ovlaštene ustanove 8.500 8.500 8.500
613900 - putem redovnih kontrola i dezinfekcije od strane obučenog lica 7.000 7.000 7.000
613700 - za nabavku dezinfekcionog sredstva 8.000 8.000 8.000
2 TP16-4 613700 C.2.3.1.4.
Održavanje lokalnog vodovoda Nahorevo 72.000 50.000 50.000
Izdaci za usluge tekućeg održavanja vodovoda Nahorevo
-
35
TEKUĆI PROGRAM 17
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
334.000 224.000 224.000
Naziv programa: RAZVOJ E - UPRAVE I UPRAVLJANJE IT SISTEMIMA
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP17-5
razvoj e -uprave i IT
sistema
Održavanje i upravljanje javnim komunikacijskim (internetskim) vezama 134.000 124.000 124.000
613300 613400
izdaci za usluge interneta, kablovske televizije, mobilnog informacionog sistema, wi-fi u zgradi Općine, na području općine, mjesnih zajednica, izdvojenih općinskih objekata s ciljem uvezivanja sa drugim institucijama i osiguranja efikasnog i brzog pristupa informacijama i servisima za rad uposlenika i za građane
2 TP17-6
razvoj e -uprave i IT
sistema
Održavanje informacionih sistema, usluge sistemske podrške i održavanje i upravljanje web stranicom Općine
200.000 100.000 100.000
613900 Izdaci za usluge održavanja softvera, podrška funkcionisanju informacionih sistema, unapređenje servisa za praćenje svih dnevnih aktivnosti u Općini putem web stranice i redizajn web stranice
TEKUĆI PROGRAM 18
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
116.448 102.000 102.000
Naziv programa: MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA - POVEĆANJE EFIKASNOSTI RADA UPOSLENIKA
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni
plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP18-1 613900 - Poboljšanje zdravstvenog stanja uposlenika 55.000 37.000 37.000
Organizovani pregledi putem zdravstvenih ustanova za uposlenike Općine
-
36
2 TP18-2
-
Stručno usavršavanje državnih službenika i namještenika 61.448 65.000 65.000
613900 - stručno usavršavanje (seminari, radionice, stručna predavanja i certificiranja zvanja) 20.000
613900 - usluge stručnog usavršavanja službenika i pripreme projekata za finansiranje iz fondova EU
40.000
614200 - implementacija projekta Uspostavom dijaloga gradimo mir 1.448
TEKUĆI PROGRAM 19
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
16.500 30.000 40.000
Naziv programa: PODRŠKA RADU LOKALNE SAMOUPRAVE
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP19-1
Podrška projektima savjeta mjesnih zajednica 16.500 30.000 40.000
613900 B.9.1.2.
C.2.6.1.4.
- finansiranje projekata iniciranih od strane savjeta mjesnih zajednica u cilju poboljšanja društvenih aktivnosti građana u mjesnim zajednicama;
10.000
- izbor najbolje mjesne zajednice 5.000
614200 - za troškove održavanja autobuskih linija za prevoz građana 1.500
-
37
TEKUĆI PROGRAM 20
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
12.180.061 12.003.980 12.029.280
Naziv programa: ADMINISTRATIVNA PODRŠKA
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 TP20-1
-
Bruto plate, naknade troškova i druge isplate zaposlenima 9.585.700 9.586.000 9.617.000
611100 1. Bruto plaće zaposlenih 7.558.100 7.500.000 7.500.000
612000 2. Doprinosi poslodavca 917.600 900.000 900.000
611200 3. Naknade troškova zaposlenih 1.050.000 1.125.000 1.155.000
613980 4. Posebna naknada na plaće za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 30.000 30.000 30.000
614200 5. Pomoć penzionisanim uposlenicima Općine 25.000 26.000 27.000
614200 6. Pomoć za nabavku novogodišnjih paketića za djecu uposlenika Općine 5.000 5.000 5.000
2 TP20-2 613000 -
Izdaci za materijal i usluge 2.328.361 2.007.980 2.002.280
1.Ukupni izdaci za materijal i usluge umanjeni za izdatke koji se realizuju kao projekti kroz usluge građanima; izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada;
2.318.361 1.977.980 1.972.280
2. Izdaci za certificiranje Općine (ISO standard) i uvođenje novog standarda ISO 27001:2013;
10.000 10.000 10.000
3. izdaci za realizaciju manifestacija od značaja za Općinu (obilježavanje Dana Općine i drugih značajnih datuma)
0 20.000 20.000
3 TP20-3 614800 - ostali transferi - povrati više naplaćenih sredstava 33.000 30.000 30.000
Sredstva za povrate po donijetim rješenjima i za povrat pogrešnih uplata iz ranijih godina
4 TP20-4 613900 -
Izdaci za rad komisija za tehnički prijem objekata i drugih posebnih komisija 150.000 300.000 300.000
Sredstva za isplate članovima komisija za tehnički prijem objekata, utvrđivanje uslova za rad poslovnih objekata, za procjenu nepokretnosti (sudski postupci) i za procjenu nužnih ulaganja u poslovne prostore, a na osnovu uplaćenih sredstava investitora;
5 TP20-5
-
Podrška osiguranju transparentnosti i javnosti rada Općine 83.000 80.000 80.000
614500 - transfer medijima za praćenje rada Općine i predstavljanje kapitalnih projekata Općine 50.000 32.000 32.000
614400 - transfer javnim medijima za šire i kvalitetnije praćenje rada Općine - transfer TV Kantona Sarajevo
15.000 25.000 25.000
614100 - transfer javnim medijima za šire i kvalitetnije praćenje rada Općine - transfer novinskoj agenciji Fena
3.000 3.000 3.000
613900 Izdavanje i štampanje općinskog biltena 15.000 20.000 20.000
-
38
PLAN KAPITALNIH PROGRAMA
NAZIV KAPITALNIH PROGRAMA
Budžet izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
KAPITALNI PROGRAM 1 OČUVANJE USPOMENE NA ŠEHIDE I POGINULE BORCE 405.000 10.000 10.000
KAPITALNI PROGRAM 2 POMOĆ ODRŽIVOM POVRATKU 20.000 60.000 60.000
KAPITALNI PROGRAM 3 OBNOVA I UREĐENJE OBRAZOVNIH I ODGOJNIH INSTITUCIJA 5.265.000 1.400.000 1.500.000
KAPITALNI PROGRAM 4 OBNOVA I UREĐENJE SPORTSKIH, KULTURNIH I VJERSKIH OBJEKATA 2.000.000 80.000 80.000
KAPITALNI PROGRAM 5 UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE GRADSKIM ZEMLJIŠTEM 979.815 1.170.000 1.320.000
KAPITALNI PROGRAM 6 PLANSKO UREĐENJE PROSTORA OPĆINE CENTAR SARAJEVO 1.022.000 240.000 170.000
KAPITALNI PROGRAM 7 ZAŠTITA I UREĐENJE OKOLINE 4.590.662 1.050.000 500.000
KAPITALNI PROGRAM 8 INVESTICIONO-TEHNIČKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR
16.294.242 4.182.000 4.268.000
KAPITALNI PROGRAM 9 PROGRAM PRIVREDNOG RAZVOJA 1.436.680 832.000 819.700
KAPITALNI PROGRAM 11 NABAVKA STALNIH SREDSTAVA 4.263.337 944.000 804.000
UKUPNO 36.276.736 9.968.000 9.531.700
-
39
KAPITALNI PROGRAMI
KAPITALNI PROGRAM 1
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
405.000 10.000 10.000
Naziv programa: OČUVANJE USPOMENE NA ŠEHIDE I POGINULE BORCE
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 KP1-1 821200
Izgradnja spomen obilježja 405.000 0 0
C.2.9.3.4. Finansiranje izgradnje jedinstvenog spomen obilježja Ljiljan i finansijska podrška izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Odreda policije za specijalne namjene Lasta
390.000
Izgradnja spomen obilježja maloljetnim borcima i borcima/braniteljima sa područja MZ Pionirska dolina
15.000
2 KP1-2 615100 C.2.9.3.1.
Pomoć Fondu memorijala Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca
0 10.000 10.000
Učešće Općine u projektima Fonda kroz finansijsku podršku za izgradnju i očuvanje mezarja šehida i grobalja poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida;
-
40
KAPITALNI PROGRAM 2
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
20.000 60.000 60.000
Naziv programa: POMOĆ ODRŽIVOM POVRATKU
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 KP2-2 615200 B.3.1.1.15.
Pomoć u održivom povratku 20.000 60.000 60.000
Pomoć pojedincima - povratnicima
KAPITALNI PROGRAM 3
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
5.265.000 1.400.000 1.500.000
Naziv programa: OBNOVA I UREĐENJE OBRAZOVNIH I ODGOJNIH INSTITUCIJA
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 KP3-1 821200 B.1.1.1.2. Izgradnja škole na Šipu 4.125.000 1.400.000 1.500.000
Projekat planiran za potrebe mjesnog područja Šip
2 KP3-2 615100 821200
B.1.1.1.3. B.3.5.1.2.
Predškolska ustanova Razigrani dani 1.070.000 0 0
Finansiranje rekonstrukcije/izgradnje predškolske ustanove u ulici Patriotske lige (za vanjsko uređenje objekta - parcele) i opremanje objekta
3 KP3-3 821200 B.1.2.3.2.
Škola u prirodi u Mrkovićima 70.000 0 0
~ za izradu projektne dokumentacije za školu u prirodi u Mrkovićima 30.000
~ za finansiranje izgradnje objekta za školu u prirodi na lokalitetu Mrkovići (za troškove rente i uređenja)
40.000
-
41
KAPITALNI PROGRAM 4
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
2.000.000 80.000 80.000
Naziv programa: OBNOVA I UREĐENJE SPORTSKIH, KULTURNIH I VJERSKIH OBJEKATA
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 KP4-1 615300 B.6.4.1.2.
Obnavljanje, rekonstrukcija i opremanje religijskih objekata 80.000 80.000 80.000
- stvaranje boljih prostornih uslova za razvoj i njegovanje kulturno - vjerskih aktivnosti, sanacija i očuvanje kulturnih, historskih i vjerskih objekata na području općine Centar (putem Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama);
40.000
- transfer Medžlis Islamske zajednice za sanaciju mesdžida u vjerskom objektu na Jezeru i sanaciju prilazaa džamiji na Soubunaru
40.000
2 KP4-5 821600 B.5.4.2.1.
Sufinansiranje investicionog održavanja stadiona Asim Ferhatović Hase 1.900.000 0 0
- sufinansiranje realizacije projekta "Stvaranje neophodnih uslova za održavanje međunarodnih utakmica na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu"
1.500.000
- za čitače karata na stadionu 400.000
3 KP4-6 821200 B.5.2.1.1.
Izgradnja sportske sale na Višnjiku 20.000 0 0
Izgradnja sportske sale za potrebe Srednje zubotehničke škole i Medicinskog fakulteta
-
42
KAPITALNI PROGRAM 5
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
979.815 1.170.000 1.320.000
Naziv programa: UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE GRADSKIM ZEMLJIŠTEM
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 KP5-1 821100 A.1.1.4.
C.1.3.1.2.
Nabavka i uređenje zemljišta 974.815 1.165.000 1.315.000
Preuzimanje gradskog zemljišta u svrhu privođenja krajnjoj namjeni koja je određena regulacionim planom
2 KP5-2 613900 C.1.3.1.1.
Uspostava baze podataka o imovini Općine 5.000 5.000 5.000
Popis, procjena i evidentiranje zemljišta u bazi podataka imovine Općine i izrada plana nabavke zemljišta
KAPITALNI PROGRAM 6
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
1.022.000 240.000 170.000
Naziv programa: PLANSKO UREĐENJE PROSTORA OPĆINE CENTAR
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 KP6-1 614100 A.1.1.4. C.1.1. C.1.3.
Izrada planske dokumentacije prostornog uređenja 200.000 100.000 100.000
Izrada i dopuna regulacionih planova i urbanističkih projekata sa krajnjim ciljem stvaranja kvalitetnih uslova življenja i zaštite čovjekove okoline;
-
43
2 KP6-2
Izrade studija, konkursa i projektne dokumentacije kapitalnih projekata 822.000 140.000 70.000
613900
A.1.1. B.1.2. C.1.1.
- za stručne usluge izrade studija, akcionih planova, provođenje konkursa i izradu projektne dokumentacije s ciljem prostornog uređenja, zaštite okoliša i investicione projekte Općine u skladu sa planskom dokumentacijom - projekti visokogradnje
200.000
~ za provođenje javnog konkursa za idejno rješenje lokaliteta sportsko- rekreacionog turističkog kompleksa Vranjače
36.000
~ za pripremu projektne dokumentacije za Dom penzionera u Nahorevu 10.000
~ izrada glavnog projekta u postupku legalizacije objekata osnovnih škola Nafija Sarajlić, Vladislav Skarić i Hasan Kaimija
80.000
~ izrada projektne dokumentacije i studije za izmještanje toka oko Koševskog potoka i Stadiona
100.000
821500 ~za izradu projekta saobraćajne signalizacije na području općine Centar 36.000
821500 ~ za usluge izrade arhitektonsko urbanističkog rješenja na nivou urbanističkog projekta Zetra - zona sporta i rekreacije
200.000
614100 ~ za realizaciju stručne i naučne saradnje za pripremu projektne dokumentacije za kapitalne projekte u saradnji sa Institutom za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje
100.000
821500 ~ za izradu projektne dokumentacije za projekte komunalnog uređenja - niskogradnje 50.000
614200 ~ redovna godišnja nagrada autorima za najbolje arhitektornsko rješenje na području Općine
0
614100 ~ za izradu katastra urbanog zelenila Šumarskom fakultetu 10.000
-
44
KAPITALNI PROGRAM 7
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
4.590.662 1.050.000 500.000
Naziv programa: ZAŠTITA I UREĐENJE OKOLINE
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 KP7-2
B.5.1.2.1. B.5.1.2.2. C.2.6.1.1.
Izgradnja i uređenje manjih javnih površina, dječijih i ciciban igrališta i sportskih ploha
814.000 430.000 350.000
614400 615400
- Uređenje i održavanje javnih zelenih površina primjerenih urbanoj sredini i sprečavanje propadanja prirodnog naslijeđa;
300.000
- sanacija spomen parka Mirza Delibašić i Davorin Popović 14.000
614100 - održavanje ciciban igrališta putem JU Centar za sport i rekreaciju 200.000
821200 - izgradnja sportskih ploha, dječijih i ciciban igrališta 200.000
- izgradnja poligona za ekstremne sportove 100.000
2 KP7-3 614100 C.2.6.1.2.
Izgradnja i uređenje parka "Jezero" 70.000 70.000 20.000
Održavanje parkovske površine namjenjene pasivnoj rekreaciji stanovništva; realizacija putem Centra za sport i rekreaciju
3 KP7-5
C.2.6.1.5.
Infrastrukturno uređenje područja RP Šip 3.206.662 400.000 0
821200 - uređenje lokaliteta Šip (izgradnja saobraćajnica sa infrastrukturom na lokalitetu RP Šip) prema naplaćenim sredstvima naknade
3.044.437
821600 - izgradnja saobraćajnice sa pripadajućom infrastrukturom na Šipu 30.380
615100 - uređenje gradskog građevinskog zemljišta na području RP Šip putem Zavoda za izgradnju Kantona za naplaćena sredstava naknade;
131.845
4 KP7-7 613900 C.2.6.1.6.
Uklanjanje ruševnih objekata koji ugrožavaju sigurnost građana 0 50.000 50.000
Izdaci za usluge rušenja ruševnih objekata i ruševnih objekata poznatih nedostupnih vlasnika s ciljem stvaranja uvjeta za novu izgradnju, te poboljšanja kvalitete življenja na području Općine Centar;
5 KP7-10 615400 C.2.12.5.1.
Podrška zoološkom vrtu Pionirska dolina 0 10.000 10.000
Finansijska podrška KJKP Park - RZC "Pionirska dolina" i zoo vrt za nabavku životinja, ishranu i transport
-
45
6 KP7-12
C.2.2.1.3.
Projekti energetske efikasnosti za javne objekte 125.000 30.000 30.000
615100
- projekt utopljavanje objekata osnovnih škola i drugih javnih objekata i pribavljanje energetskih audita
50.000
- projekt utopljavanja OŠ Hasan Kikić (sredstva Federalno ministarstvo finansija) 40.000
613900
- sufinansiranje projekta utopljavanja objekta 2. Gimnazije (sredstva FBiH) 25.000
- usluge izrade energetskih audita 10.000
7 KP7-13 821300 B.5.1.2.3.
Opremanje mobilijarom javnih površina 12.000 20.000 0
Nabavka opreme za street work out park za fitnes na otvorenom
8 KP7-14 615100 C.2.6.1.7.
Podrška očuvanju parka Arboretum 10.000 10.000 10.000
Finansijska podrška Šumarskom fakultetu za realizaciju projekta Park Arboretum
9 KP7-19
Uređenje i opremanje javnih prostora 353.000 0 0
821200 C.2.6.1.8.
- postavljanje javnih satova 15.000
821300 - postavljanje znaka - olimpijskih krugova na ulazu u grad Sarajevo (ulica Alipašina) 24.000
821600 - umjetničko djelo Ekvilibrist (otkup autorskih prava, postavljanje, iluminacija) i postavljanje informacionih tabli 18.000
821500 - izrada i postavljanje spomen bisti heroja, značajnih međunarodnih ličnosti i zaslužnih građana 63.000
821200
- izgradnja vodenice 1.000
- nabavka objekata antivandal javnih wc-a 75.000
- izgradnja pristupnih rampi prema objektima mjesnih zajednica 17.000
- izgradnja punionica za električna vozila i parking prostora za električna vozila 20.000
C.2.6.2.2. - izgradnja fontana 120.000
10 KP7-20 615100 -
Sanacija i održavanje javnih prostora 0 30.000 30.000
Transfer Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
-
46
KAPITALNI PROGRAM 8
Budžet Izmjene i dopune
Projekcije
2020. 2021. 2022.
16.294.242 4.182.000 4.268.000
Naziv programa: INVESTICIONO - TEHNIČKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR
šifra
projekta ekonomski
kod
veza Strateški
plan/Akcioni plan
PLANIRANI PROJEKTI
1 KP8-1 615400 C.2.3.1.1.
Rekonstrukcija, sanacija i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže na području Općine Centar
722.717 300.000 300.000
Rekonstrukcija, sanacija i izgradnja dijelova vodovodne mreže sa odvodnim objektima u ulicama na području Općine; pregled projekata u prilogu obrazloženja Budžeta;
2 KP8-2 615100 C.2.5.1.1.
Sanacija klizišta na području Općine Centar 4.109.525 900.000 1.120.000
- poboljšanje kvaliteta življenja kroz uređenje i zaštitu okoliša; stanja klizišta i prioriteti usaglašeni su sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo; dio finansiranja obezbijeđen u skladu sa članom 184. stav 2. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća; pregled projekata u prilogu obrazloženja Budžeta; sredstva civilne zaštite KM 1.857.144,79 (prenesena akumulirana sredstva)
3.120.525
- sanacija klizišta u ulici Hakije Kulenovića (sredstva civilne zaštite KM 340.000 od čega KM 200.000 iz tekućih prihoda)
989.000
3 KP8-3 615100 C.2.2.2.1.
Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i održavanje javne rasvjete 400.000 100.000 100.000
Poboljšanje kvaliteta življenja kroz izgradnju i održavanje infrastrukture javne rasvjete naselja i putnih komunikacija; pregled projekata u prilogu obrazloženja Budžeta;
4 KP8-4 615400 C.2.2.2.2.
Sanacija i rekonstrukcija niskonaponske elektromreže 5.000 5.000 5.000
Poboljšanje kvaliteta življenja kroz izgradnju i održavanje infrastrukture;
5 KP8-5 615400 C.2.2.2.3.
Sanacija, rekonstrukcija i izgradnje gasne mreže 520.000 50.000 0
Poboljšanje kvalitete življenja kroz izgradnju i održavanje infrastrukture uz nastavak gasifikacije Grdonja
-
47
6 KP8-6 821600 C.2.13.3.1.
Rekonstrukcija, sanacija i izgradnja stepeništa, pristupnih i pješačkih staza i ograda
1.791.700 350.000 620.000
Poboljšanje kvaliteta življenja kroz izgradnju i održavanje infrastrukture; pregled projekata u prilogu obrazloženja Budžeta;
1.405.700
- uređenje pješačke staze pored objekta NLB banke (iz sredstava donacije NLB banke) 136.000
- rekonstrukcija trotoara od Velikog parka do crkve na Marijin dvoru i na relaciji od Općine Centar do Sarajevo City Centra I faza
250.000
7 KP8-7 821600 C.2.13.1.1.
Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija lokalnih ulica 5.000.000 1.477.000 1.533.000
- poboljšanje kvaliteta življenja kroz izgradnju i održavanje infrastrukture; pregled projekata u prilogu obrazloženja Budžeta;
3.500.000
- investiciono održavanje ulice Kranjčevićeva 1.000.000
- investiciono održavanje lokalnih ulica sa parkiralištima (finansiranje sredstvima Kantona Sarajevo)
500.000
8 KP8-8 821600 C.2.13.1.2.
Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija nekategorisanih ulica 700.000 620.000 500.000
Poboljšanje kvaliteta življenja kroz izgradnju i održavanje infrastrukture; pregled projekata u prilogu obrazloženja Budžeta;
9 KP8-9
C.2.8.1.1.
Obezbijeđenje higijenskih uslova odlaganja otpada 87.300 100.000 60.000
614400
- postavljanje kontejnera sa nadstrešnicama, podzemnih kontejnera, čiščenje divljih deponija i za nabavku opreme
47.300
- Projekt izgradnje podzemnog kontejnera City Q (sufinansiranje sa Fondom