1

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01-30.04.2006.GODINE PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA 10010001 (Skupština Tuzlanskog kantona) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX 2006.GOD. DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,596,300.00 451,928.73 382,915.08 354,336.30 23.99 84.73 108.07 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,440,500.00 434,398.86 365,655.21 339,184.70 25.38 84.17 107.80 611100 Bruto plaće i naknade 604,400.00 155,698.86 155,698.86 125,133.96 25.76 100.00 124.43 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 836,100.00 278,700.00 209,956.35 214,050.74 25.11 75.33 98.09 612000 Doprinosi poslodavca 67,000.00 17,259.87 17,259.87 15,151.60 25.76 100.00 113.91 612100 Doprinosi poslodavca 67,000.00 17,259.87 17,259.87 13,917.21 25.76 100.00 124.02 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,234.39 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 88,800.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613100 Putni troškovi 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613200 Izdaci za energiju 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613400 Nabavka materijala 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 6,800.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 34,000.00 11,750.00 6,900.00 6,312.00 20.29 58.72 109.32 614000 Tekući grantovi 34,000.00 11,750.00 6,900.00 6,312.00 20.29 58.72 109.32 614200 Grantovi pojedincima 10,000.00 3,500.00 700.00 1,612.00 7.00 20.00 43.42 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 20,000.00 7,500.00 6,200.00 4,700.00 31.00 82.67 131.91 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 4,000.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 24,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 24,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 821300 Nabavka opreme 24,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,654,300.00 468,678.73 389,815.08 360,648.30 23.56 83.17 108.09 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 10010002 (Stručne službe skupštine Kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 619,700.00 195,135.83 172,297.14 153,379.47 27.80 88.30 112.33 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 345,300.00 100,538.15 91,325.13 78,383.37 26.45 90.84 116.51 611100 Bruto plaće i naknade 269,600.00 75,303.15 75,303.13 63,530.37 27.93 100.00 118.53 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 75,700.00 25,235.00 16,022.00 14,853.00 21.17 63.49 107.87 612000 Doprinosi poslodavca 28,600.00 8,347.68 8,347.68 7,692.47 29.19 100.00 108.52 612100 Doprinosi poslodavca 28,600.00 8,347.68 8,347.68 7,065.76 29.19 100.00 118.14 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 626.71 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 245,800.00 86,250.00 72,624.33 67,303.63 29.55 84.20 107.91 613100 Putni troškovi 13,000.00 4,500.00 3,932.00 3,423.00 30.25 87.38 114.87 613200 Izdaci za energiju 12,000.00 4,100.00 3,914.80 3,257.40 32.62 95.48 120.18 613300 Izdaci za komunalne usluge 21,500.00 7,375.00 5,864.51 5,330.85 27.28 79.52 110.01 613400 Nabavka materijala 28,000.00 7,000.00 4,638.33 2,823.38 16.57 66.26 164.28 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 21,000.00 7,250.00 6,660.50 6,045.85 31.72 91.87 110.17 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 45,000.00 15,000.00 14,601.60 13,728.00 32.45 97.34 106.36 613700 Izdaci za tekuće održavanje 31,000.00 10,050.00 4,455.20 5,775.50 14.37 44.33 77.14 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 8,600.00 7,800.00 7,572.02 6,867.63 88.05 97.08 110.26 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 65,700.00 23,175.00 20,985.37 20,052.02 31.94 90.55 104.65 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 5,000.00 3,493.22 0.00 34.93 69.86 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 5,000.00 3,493.22 0.00 34.93 69.86 n/m 821300 Nabavka opreme 10,000.00 5,000.00 3,493.22 0.00 34.93 69.86 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 629,700.00 200,135.83 175,790.36 153,379.47 27.92 87.84 114.61

2

10020001 (Kantonalni odbor SDA) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 103,200.00 34,400.00 34,400.00 34,400.00 33.33 100.00 100.00 614000 Tekući grantovi 103,200.00 34,400.00 34,400.00 34,400.00 33.33 100.00 100.00 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 103,200.00 34,400.00 34,400.00 34,400.00 33.33 100.00 100.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 103,200.00 34,400.00 34,400.00 34,400.00 33.33 100.00 100.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 10020002 (Kantonalni odbor SBiH) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 55,200.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 33.33 100.00 100.00 614000 Tekući grantovi 55,200.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 33.33 100.00 100.00 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 55,200.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 33.33 100.00 100.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 55,200.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 33.33 100.00 100.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 10020003 (Kantonalni odbor SDP) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 79,200.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 33.33 100.00 100.00 614000 Tekući grantovi 79,200.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 33.33 100.00 100.00 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 79,200.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 33.33 100.00 100.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 79,200.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 33.33 100.00 100.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 10020004 (Kantonalni odbor BOSS) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 36,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 33.33 100.00 100.00 614000 Tekući grantovi 36,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 33.33 100.00 100.00 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 36,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 33.33 100.00 100.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 36,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 33.33 100.00 100.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

3

11010001 (Vlada Tuzlanskog kantona) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 900,000.00 304,758.21 230,764.05 200,418.53 25.64 75.72 115.14 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 448,100.00 123,281.52 117,583.24 101,220.35 26.24 95.38 116.17 611100 Bruto plaće i naknade 388,000.00 103,248.20 103,248.19 88,800.71 26.61 100.00 116.27 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 60,100.00 20,033.32 14,335.05 12,419.64 23.85 71.56 115.42 612000 Doprinosi poslodavca 44,700.00 11,445.48 11,445.48 10,752.26 25.61 100.00 106.45 612100 Doprinosi poslodavca 44,700.00 11,445.48 11,445.48 9,876.29 25.61 100.00 115.89 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 875.97 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 407,200.00 170,031.21 101,735.33 88,445.92 24.98 59.83 115.03 613100 Putni troškovi 33,000.00 11,000.00 5,731.70 2,828.40 17.37 52.11 202.65 613300 Izdaci za komunalne usluge 60,000.00 20,000.00 8,839.60 12,319.30 14.73 44.20 71.75 613400 Nabavka materijala 71,000.00 23,466.01 3,972.90 11,526.08 5.60 16.93 34.47 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 34,500.00 11,500.00 8,121.61 6,418.96 23.54 70.62 126.53 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 33,396.00 33,396.00 0.00 n/m 100.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 33,000.00 10,323.20 3,826.39 8,733.62 11.60 37.07 43.81 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 11,000.00 11,000.00 5,732.88 5,016.34 52.12 52.12 114.28 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 164,700.00 49,346.00 32,114.25 41,603.22 19.50 65.08 77.19 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0.00 5,083.00 5,083.00 109,770.00 n/m 100.00 4.63 614000 Tekući grantovi 0.00 5,083.00 5,083.00 109,770.00 n/m 100.00 4.63 614100 Grant drugim nivoima vlasti 0.00 0.00 0.00 100,000.00 n/m n/m 0.00 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 0.00 5,083.00 5,083.00 9,770.00 n/m 100.00 52.03 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 900,000.00 309,841.21 235,847.05 310,188.53 26.21 76.12 76.03 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 11010002 (Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sreds.) V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,850,000.00 1,283,332.66 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,850,000.00 1,283,332.66 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 821200 Nabavka građevina 850,000.00 283,332.66 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 821300 Nabavka opreme 1,500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 1,500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3,850,000.00 1,283,332.66 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 11010003 (Troškovi manifestacija) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 250,000.00 102,500.00 78,000.00 42,800.00 31.20 76.10 182.24 614000 Tekući grantovi 250,000.00 102,500.00 78,000.00 42,800.00 31.20 76.10 182.24 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 250,000.00 85,500.00 68,000.00 42,800.00 27.20 79.53 158.88 614500 Subvencije privatnim preduzećima 0.00 17,000.00 10,000.00 0.00 n/m 58.82 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 250,000.00 102,500.00 78,000.00 42,800.00 31.20 76.10 182.24

4

11010004 (Povrat više uplaćenih javnih prihoda) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 500,000.00 325,000.00 167,801.84 86,302.07 33.56 51.63 194.44 614000 Tekući grantovi 500,000.00 325,000.00 167,801.84 86,302.07 33.56 51.63 194.44 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 500,000.00 325,000.00 167,801.84 86,302.07 33.56 51.63 194.44 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 500,000.00 325,000.00 167,801.84 86,302.07 33.56 51.63 194.44 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 11010005 (Regionalna razvojana agencija) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 250,000.00 83,333.00 83,333.32 62,499.99 33.33 100.00 133.33 614000 Tekući grantovi 250,000.00 83,333.00 83,333.32 62,499.99 33.33 100.00 133.33 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 250,000.00 83,333.00 83,333.32 62,499.99 33.33 100.00 133.33 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 250,000.00 83,333.00 83,333.32 62,499.99 33.33 100.00 133.33 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 11010006 (Intervencija zaposlenicima angažovanim u procesu oživljavanja proizvodnih cjelina) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 1,700,000.00 825,000.00 550,000.00 167,853.00 32.35 66.67 327.67 614000 Tekući grantovi 1,700,000.00 825,000.00 550,000.00 167,853.00 32.35 66.67 327.67 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 900,000.00 25,000.00 0.00 167,853.00 0.00 0.00 0.00 614400 Subvencije javnim preduzećima 800,000.00 800,000.00 550,000.00 0.00 68.75 68.75 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,700,000.00 825,000.00 550,000.00 167,853.00 32.35 66.67 327.67 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 11010007 (Projekat borbe protiv droge) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 120,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 614000 Tekući grantovi 120,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 120,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 120,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 11010008 (Troškovi platnog prometa) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 40,000.00 13,333.32 6,164.28 6,133.19 15.41 46.23 100.51 613000 Izdaci za materijal i usluge 40,000.00 13,333.32 6,164.28 6,133.19 15.41 46.23 100.51 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 40,000.00 13,333.32 6,164.28 6,133.19 15.41 46.23 100.51 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 40,000.00 13,333.32 6,164.28 6,133.19 15.41 46.23 100.51 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

5

11010009 (Organizacije i udruženja TK) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 714,600.00 138,200.00 31,199.99 77,915.99 4.37 22.58 40.04 614000 Tekući grantovi 714,600.00 138,200.00 31,199.99 77,915.99 4.37 22.58 40.04 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 714,600.00 138,200.00 31,199.99 77,915.99 4.37 22.58 40.04 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 714,600.00 138,200.00 31,199.99 77,915.99 4.37 22.58 40.04 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 11010010 (Pomoć u pokretanju dijela proizvod. procesa) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 2,500,000.00 833,333.32 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 614000 Tekući grantovi 2,500,000.00 833,333.32 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 2,500,000.00 833,333.32 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2,500,000.00 833,333.32 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 11010011 (RTV TK) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 830,000.00 276,666.68 276,666.64 195,000.00 33.33 100.00 141.88 614000 Tekući grantovi 830,000.00 276,666.68 276,666.64 195,000.00 33.33 100.00 141.88 614400 Subvencije javnim preduzećima 830,000.00 276,666.68 276,666.64 195,000.00 33.33 100.00 141.88 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 830,000.00 276,666.68 276,666.64 195,000.00 33.33 100.00 141.88 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 11010013 (Otplate domaćih pozajmljivanja) IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 40,000.00 2,666.65 5,897.76 22,628.21 14.74 221.17 26.06 616000 Izdaci za obaveze po kreditima 40,000.00 2,666.65 5,897.76 22,628.21 14.74 221.17 26.06 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 40,000.00 2,666.65 5,897.76 22,628.21 14.74 221.17 26.06 VII OTPLATE DUGOVA 126,700.00 42,233.32 30,978.96 36,200.62 24.45 73.35 85.58 823000 Otplate dugova 126,700.00 42,233.32 30,978.96 36,200.62 24.45 73.35 85.58 823200 Spoljne otplate 27,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja 99,700.00 33,233.32 30,978.96 36,200.62 31.07 93.22 85.58 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 166,700.00 44,899.97 36,876.72 58,828.83 22.12 82.13 62.68 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

6

11010015 (Sredstva za prinudnu naplatu po izvršenju sudskih rješenja) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 0.00 0.00 219,057.82 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 0.00 0.00 219,057.82 n/m n/m 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 0.00 0.00 0.00 219,057.82 n/m n/m 0.00 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 800,000.00 666,000.00 1,786.16 0.00 0.22 0.27 n/m 614000 Tekući grantovi 800,000.00 666,000.00 1,786.16 0.00 0.22 0.27 n/m 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 800,000.00 666,000.00 1,786.16 0.00 0.22 0.27 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 800,000.00 666,000.00 1,786.16 219,057.82 0.22 0.27 0.82 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 11010016 (Dugovanja ustanova obrazopvanja, mupa i ostalih pio) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,790.00 1,440.00 2,790.00 5,863.39 100.00 193.75 47.58 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,976.30 1,020.10 1,976.30 2,833.18 100.00 193.74 69.76 611100 Bruto plaće i naknade 1,976.30 1,020.10 1,976.30 2,833.18 100.00 193.74 69.76 612000 Doprinosi poslodavca 813.70 419.90 813.70 3,030.21 100.00 193.78 26.85 612100 Doprinosi poslodavca 813.70 419.90 813.70 3,030.21 100.00 193.78 26.85 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 847,210.00 311,059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 614000 Tekući grantovi 847,210.00 311,059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 614100 Grant drugim nivoima vlasti 847,210.00 311,059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 850,000.00 312,499.00 2,790.00 5,863.39 0.33 0.89 47.58 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 11010017 (Sredstva Escrow računa) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 1,270,000.00 1,270,000.00 768,229.62 0.00 60.49 60.49 n/m 614000 Tekući grantovi 1,270,000.00 1,270,000.00 768,229.62 0.00 60.49 60.49 n/m 614100 Grant drugim nivoima vlasti 302,400.00 302,400.00 33,393.50 0.00 11.04 11.04 n/m 614200 Grantovi pojedincima 967,600.00 967,600.00 734,836.12 0.00 75.94 75.94 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,270,000.00 1,270,000.00 768,229.62 0.00 60.49 60.49 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 11010018 (Sredstva za utošak prihoda od koncesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,644,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613000 Izdaci za materijal i usluge 1,644,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1,644,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,644,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m

7

11020001 (Ured za zakonodavstvo) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 127,100.00 31,279.59 22,003.19 22,668.09 17.31 70.34 97.07 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 91,400.00 20,649.48 18,727.48 18,392.88 20.49 90.69 101.82 611100 Bruto plaće i naknade 78,800.00 16,449.48 16,449.48 15,623.88 20.87 100.00 105.28 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 12,600.00 4,200.00 2,278.00 2,769.00 18.08 54.24 82.27 612000 Doprinosi poslodavca 8,800.00 1,823.51 1,823.51 1,891.82 20.72 100.00 96.39 612100 Doprinosi poslodavca 8,800.00 1,823.51 1,823.51 1,737.69 20.72 100.00 104.94 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 154.13 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 26,900.00 8,806.60 1,452.20 2,383.39 5.40 16.49 60.93 613100 Putni troškovi 3,000.00 1,000.00 348.00 0.00 11.60 34.80 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.00 1,000.00 457.55 386.10 15.25 45.76 118.51 613400 Nabavka materijala 4,000.00 1,708.32 152.10 600.45 3.80 8.90 25.33 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4,000.00 1,333.32 153.75 0.00 3.84 11.53 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,000.00 333.32 46.80 0.00 4.68 14.04 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 400.00 133.32 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,500.00 3,298.32 294.00 1,396.84 2.56 8.91 21.05 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 127,100.00 31,279.59 22,003.19 22,668.09 17.31 70.34 97.07 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 11040001 (Komisija za koncesije) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 226,200.00 71,962.94 53,540.04 0.00 23.67 74.40 n/m 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 136,800.00 42,579.73 40,318.73 0.00 29.47 94.69 n/m 611100 Bruto plaće i naknade 117,300.00 36,079.73 36,079.73 0.00 30.76 100.00 n/m 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 19,500.00 6,500.00 4,239.00 0.00 21.74 65.22 n/m 612000 Doprinosi poslodavca 13,400.00 3,999.56 3,999.56 0.00 29.85 100.00 n/m 612100 Doprinosi poslodavca 13,400.00 3,999.56 3,999.56 0.00 29.85 100.00 n/m 613000 Izdaci za materijal i usluge 76,000.00 25,383.65 9,221.75 0.00 12.13 36.33 n/m 613100 Putni troškovi 4,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 6,000.00 3,200.00 2,767.45 0.00 46.12 86.48 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,500.00 2,833.32 1,078.84 0.00 12.69 38.08 n/m 613400 Nabavka materijala 7,100.00 1,217.01 68.34 0.00 0.96 5.62 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4,200.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 16,000.00 5,333.32 5,307.12 0.00 33.17 99.51 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,200.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,900.00 633.32 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26,600.00 8,866.68 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 226,200.00 71,962.94 53,540.04 0.00 23.67 74.40 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

8

11060001 (Ured za reviziju) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 170,700.00 30,424.50 21,596.49 11,221.15 12.65 70.98 192.46 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 133,000.00 19,668.36 16,832.04 8,722.48 12.66 85.58 192.97 611100 Bruto plaće i naknade 118,500.00 14,835.04 14,835.04 7,529.48 12.52 100.00 197.03 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 14,500.00 4,833.32 1,997.00 1,193.00 13.77 41.32 167.39 612000 Doprinosi poslodavca 12,300.00 1,644.50 1,644.50 911.69 13.37 100.00 180.38 612100 Doprinosi poslodavca 12,300.00 1,644.50 1,644.50 837.42 13.37 100.00 196.38 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 74.27 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 25,400.00 9,111.64 3,119.95 1,586.98 12.28 34.24 196.60 613100 Putni troškovi 6,300.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 400.00 133.32 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,100.00 924.99 148.35 0.00 7.06 16.04 n/m 613400 Nabavka materijala 5,000.00 1,041.68 0.00 989.04 0.00 0.00 0.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,000.00 333.32 13.50 0.00 1.35 4.05 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 400.00 133.32 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,200.00 3,845.01 2,958.10 597.94 41.08 76.93 494.72 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 170,700.00 30,424.50 21,596.49 11,221.15 12.65 70.98 192.46 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 12010001 (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,379,200.00 421,193.98 341,956.82 321,820.32 24.79 81.19 106.26 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 647,100.00 200,856.47 190,877.45 178,757.06 29.50 95.03 106.78 611100 Bruto plaće i naknade 491,800.00 149,092.47 149,092.47 142,603.84 30.32 100.00 104.55 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 155,300.00 51,764.00 41,784.98 36,153.22 26.91 80.72 115.58 612000 Doprinosi poslodavca 54,600.00 16,527.51 16,527.51 17,266.92 30.27 100.00 95.72 612100 Doprinosi poslodavca 54,600.00 16,527.51 16,527.51 15,860.19 30.27 100.00 104.21 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,406.73 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 677,500.00 203,810.00 134,551.86 125,796.34 19.86 66.02 106.96 613100 Putni troškovi 2,000.00 500.00 277.00 0.00 13.85 55.40 n/m 613200 Izdaci za energiju 139,400.00 72,464.00 60,390.32 51,610.44 43.32 83.34 117.01 613300 Izdaci za komunalne usluge 102,600.00 34,200.00 24,699.14 25,866.06 24.07 72.22 95.49 613400 Nabavka materijala 20,000.00 4,664.00 2,151.66 3,092.14 10.76 46.13 69.58 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 11,400.00 3,800.00 443.35 834.00 3.89 11.67 53.16 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 350,000.00 69,000.00 34,554.80 38,154.60 9.87 50.08 90.57 613700 Izdaci za tekuće održavanje 31,000.00 10,332.00 5,838.49 4,708.88 18.83 56.51 123.99 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 6,100.00 2,000.00 452.48 722.22 7.42 22.62 62.65 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,000.00 6,850.00 5,744.62 808.00 38.30 83.86 710.97 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,379,200.00 421,193.98 341,956.82 321,820.32 24.79 81.19 106.26 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

9

13010001 (Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 411,000.00 143,295.68 129,445.45 118,527.85 31.50 90.33 109.21 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 313,700.00 110,204.32 103,100.12 95,192.90 32.87 93.55 108.31 611100 Bruto plaće i naknade 263,900.00 91,604.32 91,604.32 83,350.90 34.71 100.00 109.90 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 49,800.00 18,600.00 11,495.80 11,842.00 23.08 61.81 97.08 612000 Doprinosi poslodavca 28,500.00 10,154.71 10,154.71 10,092.38 35.63 100.00 100.62 612100 Doprinosi poslodavca 28,500.00 10,154.71 10,154.71 9,270.16 35.63 100.00 109.54 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 822.22 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 68,800.00 22,936.65 16,190.62 13,242.57 23.53 70.59 122.26 613100 Putni troškovi 8,000.00 2,400.00 1,442.40 1,877.00 18.03 60.10 76.85 613300 Izdaci za komunalne usluge 16,900.00 5,633.32 3,839.75 4,643.20 22.72 68.16 82.70 613400 Nabavka materijala 4,500.00 2,675.01 1,031.53 1,122.29 22.92 38.56 91.91 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 9,100.00 3,033.32 2,070.10 2,263.25 22.75 68.25 91.47 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,200.00 3,000.00 2,242.24 1,518.73 31.14 74.74 147.64 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,000.00 1,000.00 240.00 492.00 8.00 24.00 48.78 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,100.00 5,195.00 5,324.60 1,326.10 26.49 102.49 401.52 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0.00 39,900.00 39,900.00 25,215.00 n/m 100.00 158.24 614000 Tekući grantovi 0.00 39,900.00 39,900.00 25,215.00 n/m 100.00 158.24 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 0.00 39,900.00 39,900.00 25,215.00 n/m 100.00 158.24 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 411,000.00 183,195.68 169,345.45 143,742.85 41.20 92.44 117.81 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 14010001 (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,048,200.00 284,951.07 239,953.07 234,542.87 22.89 84.21 102.31 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 590,700.00 172,631.57 161,173.57 147,590.66 27.29 93.36 109.20 611100 Bruto plaće i naknade 482,700.00 136,631.57 136,631.57 121,509.58 28.31 100.00 112.45 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 108,000.00 36,000.00 24,542.00 26,081.08 22.72 68.17 94.10 612000 Doprinosi poslodavca 53,600.00 15,146.15 15,146.15 14,712.76 28.26 100.00 102.95 612100 Doprinosi poslodavca 53,600.00 15,146.15 15,146.15 13,514.13 28.26 100.00 112.08 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,198.63 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 403,900.00 97,173.35 63,633.35 72,239.45 15.75 65.48 88.09 613100 Putni troškovi 18,000.00 6,000.00 3,900.00 3,469.51 21.67 65.00 112.41 613200 Izdaci za energiju 20,800.00 10,399.99 7,995.58 8,113.80 38.44 76.88 98.54 613300 Izdaci za komunalne usluge 20,400.00 6,800.00 3,784.33 4,503.75 18.55 55.65 84.03 613400 Nabavka materijala 22,000.00 7,333.32 192.13 1,842.49 0.87 2.62 10.43 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 36,500.00 12,166.68 9,144.50 7,547.60 25.05 75.16 121.16 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 88,000.00 32,000.00 31,148.44 36,606.10 35.40 97.34 85.09 613700 Izdaci za tekuće održavanje 20,000.00 6,666.68 1,036.17 2,329.28 5.18 15.54 44.48 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 7,200.00 2,400.00 1,506.50 391.00 20.92 62.77 385.29 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 171,000.00 13,406.68 4,925.70 7,435.92 2.88 36.74 66.24 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 4,010,000.00 175,000.00 161,528.00 27,560.00 4.03 92.30 586.10 614000 Tekući grantovi 4,010,000.00 175,000.00 161,528.00 27,560.00 4.03 92.30 586.10 614100 Grant drugim nivoima vlasti 3,560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 614200 Grantovi pojedincima 0.00 0.00 31,740.00 0.00 n/m n/m n/m 614400 Subvencije javnim preduzećima 450,000.00 175,000.00 129,788.00 27,560.00 28.84 74.16 470.93 III UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI 1,195,600.00 208,958.70 120,014.63 0.00 10.04 57.43 n/m 615000 Kapitalni grantovi 1,195,600.00 208,958.70 120,014.63 0.00 10.04 57.43 n/m 615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade 1,195,600.00 208,958.70 120,014.63 0.00 10.04 57.43 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 44,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 44,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 821300 Nabavka opreme 44,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 6,298,200.00 673,309.77 521,495.70 262,102.87 8.28 77.45 198.97

10

14020001 (Poljoprivredni zavod) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 236,300.00 101,207.40 72,418.28 52,842.39 30.65 71.55 137.05 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 142,000.00 46,988.98 44,255.29 38,612.84 31.17 94.18 114.61 611100 Bruto plaće i naknade 113,300.00 37,422.30 37,422.29 33,324.84 33.03 100.00 112.30 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 28,700.00 9,566.68 6,833.00 5,288.00 23.81 71.42 129.22 612000 Doprinosi poslodavca 12,600.00 4,148.43 4,148.43 4,035.10 32.92 100.00 102.81 612100 Doprinosi poslodavca 12,600.00 4,148.43 4,148.43 3,706.36 32.92 100.00 111.93 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 328.74 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 81,700.00 50,069.99 24,014.56 10,194.45 29.39 47.96 235.57 613100 Putni troškovi 8,000.00 2,666.68 1,530.80 2,110.60 19.13 57.40 72.53 613200 Izdaci za energiju 8,500.00 3,749.99 2,918.55 2,461.00 34.34 77.83 118.59 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,800.00 2,933.32 1,708.58 1,583.90 19.42 58.25 107.87 613400 Nabavka materijala 5,100.00 1,700.00 0.00 272.58 0.00 0.00 0.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 9,300.00 3,100.00 2,501.60 2,853.70 26.90 80.70 87.66 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,000.00 1,666.68 903.73 185.67 18.07 54.22 486.74 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,000.00 1,000.00 324.00 0.00 10.80 32.40 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 34,000.00 33,253.32 14,127.30 727.00 41.55 42.48 1,943.23 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 236,300.00 101,207.40 72,418.28 52,842.39 30.65 71.55 137.05 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 14030001 (Direkcija voda) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 0.00 0.00 30,916.51 n/m n/m 0.00 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 0.00 0.00 0.00 11,084.95 n/m n/m 0.00 611100 Bruto plaće i naknade 0.00 0.00 0.00 9,374.95 n/m n/m 0.00 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 0.00 0.00 0.00 1,710.00 n/m n/m 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 0.00 0.00 0.00 1,135.16 n/m n/m 0.00 612100 Doprinosi poslodavca 0.00 0.00 0.00 1,042.68 n/m n/m 0.00 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 92.48 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 0.00 0.00 18,696.40 n/m n/m 0.00 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 0.00 1,150.70 n/m n/m 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 1,596.50 n/m n/m 0.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 3,253.30 n/m n/m 0.00 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 782.21 n/m n/m 0.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 1,044.10 n/m n/m 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 5,610.00 n/m n/m 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 297.33 n/m n/m 0.00 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 0.00 0.00 0.00 0.24 n/m n/m 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 0.00 0.00 0.00 4,962.02 n/m n/m 0.00 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0.00 0.00 0.00 14,719.47 n/m n/m 0.00 614000 Tekući grantovi 0.00 0.00 0.00 14,719.47 n/m n/m 0.00 614100 Grant drugim nivoima vlasti 0.00 0.00 0.00 10,419.47 n/m n/m 0.00 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 0.00 0.00 0.00 4,300.00 n/m n/m 0.00 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 0.00 45,635.98 n/m n/m 0.00

11

14050001 (Kantonalna uprava za šumarstvo) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 132,500.00 39,965.20 22,828.54 8,142.09 17.23 57.12 280.38 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 65,900.00 18,243.92 16,794.91 5,086.69 25.49 92.06 330.17 611100 Bruto plaće i naknade 52,700.00 13,843.92 13,843.91 4,536.69 26.27 100.00 305.15 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 13,200.00 4,400.00 2,951.00 550.00 22.36 67.07 536.55 612000 Doprinosi poslodavca 5,800.00 1,534.64 1,534.64 549.30 26.46 100.00 279.38 612100 Doprinosi poslodavca 5,800.00 1,534.64 1,534.64 504.55 26.46 100.00 304.16 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 44.75 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 60,800.00 20,186.64 4,498.99 2,506.10 7.40 22.29 179.52 613100 Putni troškovi 4,000.00 1,333.32 284.00 224.00 7.10 21.30 126.79 613200 Izdaci za energiju 7,000.00 2,333.32 0.00 357.40 0.00 0.00 0.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,000.00 2,666.68 449.65 426.30 5.62 16.86 105.48 613400 Nabavka materijala 9,500.00 3,166.68 249.00 0.00 2.62 7.86 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 9,000.00 3,000.00 992.26 0.00 11.03 33.08 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 12,000.00 4,000.00 1,780.81 1,423.40 14.84 44.52 125.11 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 1,000.00 437.77 75.00 14.59 43.78 583.69 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,200.00 733.32 240.00 0.00 10.91 32.73 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6,100.00 1,953.32 65.50 0.00 1.07 3.35 n/m II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0.00 861,977.77 669,178.83 300,000.00 n/m 77.63 223.06 614000 Tekući grantovi 0.00 861,977.77 669,178.83 300,000.00 n/m 77.63 223.06 614100 Grant drugim nivoima vlasti 0.00 861,977.77 669,178.83 300,000.00 n/m 77.63 223.06 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 40,000.00 22,815.60 0.00 n/m 57.04 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 40,000.00 22,815.60 0.00 n/m 57.04 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 40,000.00 22,815.60 0.00 n/m 57.04 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 132,500.00 941,942.97 714,822.97 308,142.09 539.49 75.89 231.98 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

12

15010001 (Ministarstvo pravosuđa i uprave) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 514,000.00 167,611.09 138,652.22 126,589.27 26.98 82.72 109.53 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 326,500.00 98,848.73 93,552.13 89,004.38 28.65 94.64 105.11 611100 Bruto plaće i naknade 264,900.00 78,448.73 78,448.73 74,183.42 29.61 100.00 105.75 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 61,600.00 20,400.00 15,103.40 14,820.96 24.52 74.04 101.91 612000 Doprinosi poslodavca 29,500.00 8,696.36 8,696.36 8,982.38 29.48 100.00 96.82 612100 Doprinosi poslodavca 29,500.00 8,696.36 8,696.36 8,250.59 29.48 100.00 105.40 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 731.79 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 158,000.00 60,066.00 36,403.73 28,602.51 23.04 60.61 127.27 613100 Putni troškovi 12,000.00 4,650.00 1,786.40 1,566.20 14.89 38.42 114.06 613200 Izdaci za energiju 27,000.00 14,500.00 12,088.30 11,050.90 44.77 83.37 109.39 613300 Izdaci za komunalne usluge 22,000.00 4,300.00 3,190.53 4,199.30 14.50 74.20 75.98 613400 Nabavka materijala 16,000.00 6,460.00 4,223.80 1,541.00 26.40 65.38 274.09 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10,000.00 3,600.00 2,506.53 1,020.30 25.07 69.63 245.67 613700 Izdaci za tekuće održavanje 13,000.00 3,000.00 725.97 1,099.50 5.58 24.20 66.03 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 5,000.00 2,400.00 1,193.30 1,312.63 23.87 49.72 90.91 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 53,000.00 21,156.00 10,688.90 6,812.68 20.17 50.52 156.90 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 456,900.00 189,000.00 189,000.00 202,770.00 41.37 100.00 93.21 614000 Tekući grantovi 456,900.00 189,000.00 189,000.00 202,770.00 41.37 100.00 93.21 614100 Grant drugim nivoima vlasti 456,900.00 189,000.00 189,000.00 202,770.00 41.37 100.00 93.21 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 5,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 5,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 821300 Nabavka opreme 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 6,000.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m VII OTPLATE DUGOVA 883,100.00 273,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 823000 Otplate dugova 883,100.00 273,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja 883,100.00 273,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,864,000.00 635,371.09 327,652.22 329,359.27 17.58 51.57 99.48 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 15020001 (Kantonalni sud Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,863,000.00 860,034.77 696,305.29 825,742.27 24.32 80.96 84.32 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2,078,800.00 611,708.53 561,635.16 597,739.31 27.02 91.81 93.96 611100 Bruto plaće i naknade 1,821,000.00 525,774.53 525,774.52 568,824.34 28.87 100.00 92.43 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 257,800.00 85,934.00 35,860.64 28,914.97 13.91 41.73 124.02 612000 Doprinosi poslodavca 208,800.00 58,284.24 58,284.24 68,875.05 27.91 100.00 84.62 612100 Doprinosi poslodavca 208,800.00 58,284.24 58,284.24 63,263.83 27.91 100.00 92.13 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 5,611.22 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 575,400.00 190,042.00 76,385.89 159,127.91 13.28 40.19 48.00 613100 Putni troškovi 14,000.00 4,667.00 3,046.00 2,259.10 21.76 65.27 134.83 613200 Izdaci za energiju 60,000.00 26,000.00 23,921.39 24,177.13 39.87 92.01 98.94 613300 Izdaci za komunalne usluge 79,000.00 26,334.00 13,057.15 11,390.40 16.53 49.58 114.63 613400 Nabavka materijala 62,100.00 18,965.00 2,255.43 6,600.90 3.63 11.89 34.17 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 12,000.00 4,000.00 523.65 0.00 4.36 13.09 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 25,000.00 8,334.00 17.60 233.20 0.07 0.21 7.55 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 4,100.00 1,342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 319,200.00 100,400.00 33,564.67 114,467.18 10.52 33.43 29.32 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2,863,000.00 860,034.77 696,305.29 825,742.27 24.32 80.96 84.32

13

15030001 (Opštinski sud Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4,335,700.00 1,301,146.44 1,107,679.21 1,084,326.07 25.55 85.13 102.15 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3,168,000.00 928,361.48 855,017.54 770,803.57 26.99 92.10 110.93 611100 Bruto plaće i naknade 2,746,700.00 787,927.48 787,927.48 707,176.20 28.69 100.00 111.42 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 421,300.00 140,434.00 67,090.06 63,627.37 15.92 47.77 105.44 612000 Doprinosi poslodavca 310,900.00 87,344.96 87,344.96 85,627.14 28.09 100.00 102.01 612100 Doprinosi poslodavca 310,900.00 87,344.96 87,344.96 78,651.12 28.09 100.00 111.05 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 6,976.02 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 856,800.00 285,440.00 165,316.71 227,895.36 19.29 57.92 72.54 613100 Putni troškovi 20,000.00 6,666.00 5,311.50 3,432.10 26.56 79.68 154.76 613200 Izdaci za energiju 70,000.00 23,333.00 22,157.96 23,771.63 31.65 94.96 93.21 613300 Izdaci za komunalne usluge 300,000.00 100,000.00 70,966.13 87,091.10 23.66 70.97 81.48 613400 Nabavka materijala 72,000.00 23,920.00 1,755.26 11,640.73 2.44 7.34 15.08 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 14,300.00 4,767.00 10.00 498.36 0.07 0.21 2.01 613700 Izdaci za tekuće održavanje 30,500.00 10,167.00 1,472.32 14.00 4.83 14.48 10,516.57 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 10,000.00 3,333.00 30.00 799.84 0.30 0.90 3.75 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 340,000.00 113,254.00 63,613.54 100,647.60 18.71 56.17 63.20 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 4,335,700.00 1,301,146.44 1,107,679.21 1,084,326.07 25.55 85.13 102.15 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 15030002 (Opštinski sud Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,897,200.00 589,353.74 519,502.19 481,453.07 27.38 88.15 107.90 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,363,300.00 417,428.42 386,612.50 345,425.54 28.36 92.62 111.92 611100 Bruto plaće i naknade 1,155,800.00 348,253.42 348,253.42 316,797.76 30.13 100.00 109.93 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 207,500.00 69,175.00 38,359.08 28,627.78 18.49 55.45 133.99 612000 Doprinosi poslodavca 132,700.00 38,605.32 38,605.32 38,358.88 29.09 100.00 100.64 612100 Doprinosi poslodavca 132,700.00 38,605.32 38,605.32 35,233.79 29.09 100.00 109.57 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 3,125.09 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 401,200.00 133,320.00 94,284.37 97,668.65 23.50 70.72 96.53 613100 Putni troškovi 10,000.00 3,400.00 1,350.37 1,225.30 13.50 39.72 110.21 613200 Izdaci za energiju 48,300.00 20,600.00 16,441.65 17,168.20 34.04 79.81 95.77 613300 Izdaci za komunalne usluge 109,800.00 36,550.00 30,304.82 33,466.62 27.60 82.91 90.55 613400 Nabavka materijala 45,000.00 14,520.00 1,856.08 4,243.32 4.12 12.78 43.74 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10,500.00 3,600.00 2,448.89 552.00 23.32 68.02 443.64 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 52,300.00 12,550.00 324.40 101.50 0.62 2.58 319.61 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 5,000.00 2,100.00 1,985.84 1,838.93 39.72 94.56 107.99 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 119,900.00 40,000.00 39,572.32 39,072.78 33.00 98.93 101.28 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,897,200.00 589,353.74 519,502.19 481,453.07 27.38 88.15 107.90 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

14

15030003 (Opštinski sud Gradačac) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,146,500.00 353,213.78 286,639.97 257,984.85 25.00 81.15 111.11 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 772,500.00 231,524.65 211,049.35 188,967.55 27.32 91.16 111.69 611100 Bruto plaće i naknade 660,700.00 194,274.65 194,274.65 173,168.55 29.40 100.00 112.19 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 111,800.00 37,250.00 16,774.70 15,799.00 15.00 45.03 106.18 612000 Doprinosi poslodavca 73,300.00 21,536.13 21,536.13 20,967.78 29.38 100.00 102.71 612100 Doprinosi poslodavca 73,300.00 21,536.13 21,536.13 19,259.55 29.38 100.00 111.82 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,708.23 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 300,700.00 100,153.00 54,054.49 48,049.52 17.98 53.97 112.50 613100 Putni troškovi 6,500.00 2,175.00 1,101.50 802.20 16.95 50.64 137.31 613200 Izdaci za energiju 20,600.00 6,870.00 2,002.80 1,808.80 9.72 29.15 110.73 613300 Izdaci za komunalne usluge 102,700.00 34,678.00 31,677.85 21,823.02 30.85 91.35 145.16 613400 Nabavka materijala 30,000.00 10,330.00 4,962.09 3,610.32 16.54 48.04 137.44 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 13,000.00 4,250.00 861.16 604.15 6.62 20.26 142.54 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 12,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 17,000.00 5,250.00 436.70 418.81 2.57 8.32 104.27 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 4,400.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 94,500.00 31,500.00 13,012.39 18,982.22 13.77 41.31 68.55 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,146,500.00 353,213.78 286,639.97 257,984.85 25.00 81.15 111.11 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 15030004 (Opštinski sud Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 681,200.00 209,515.13 169,817.23 176,129.11 24.93 81.05 96.42 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 473,800.00 142,364.06 130,626.96 134,348.56 27.57 91.76 97.23 611100 Bruto plaće i naknade 402,600.00 118,634.06 118,634.06 125,593.96 29.47 100.00 94.46 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 71,200.00 23,730.00 11,992.90 8,754.60 16.84 50.54 136.99 612000 Doprinosi poslodavca 44,600.00 13,151.07 13,151.07 15,207.28 29.49 100.00 86.48 612100 Doprinosi poslodavca 44,600.00 13,151.07 13,151.07 13,968.35 29.49 100.00 94.15 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,238.93 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 162,800.00 54,000.00 26,039.20 26,573.27 15.99 48.22 97.99 613100 Putni troškovi 5,000.00 1,650.00 673.10 459.10 13.46 40.79 146.61 613200 Izdaci za energiju 17,000.00 5,700.00 2,044.90 2,475.00 12.03 35.88 82.62 613300 Izdaci za komunalne usluge 52,900.00 17,640.00 14,009.31 13,225.72 26.48 79.42 105.92 613400 Nabavka materijala 18,600.00 5,930.00 2,081.86 1,660.90 11.19 35.11 125.35 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 6,000.00 2,000.00 465.68 330.00 7.76 23.28 141.12 613700 Izdaci za tekuće održavanje 18,500.00 6,180.00 1,063.40 16.35 5.75 17.21 6,503.98 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 5,000.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 39,800.00 13,250.00 5,700.95 8,406.20 14.32 43.03 67.82 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 681,200.00 209,515.13 169,817.23 176,129.11 24.93 81.05 96.42 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

15

15030005 (Opštinski sud Kalesija) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 645,500.00 200,969.89 172,758.59 158,085.00 26.76 85.96 109.28 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 440,000.00 133,911.49 125,948.49 121,511.52 28.62 94.05 103.65 611100 Bruto plaće i naknade 378,400.00 114,911.49 114,911.49 111,395.52 30.37 100.00 103.16 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 61,600.00 19,000.00 11,037.00 10,116.00 17.92 58.09 109.10 612000 Doprinosi poslodavca 42,000.00 12,738.40 12,738.40 13,488.13 30.33 100.00 94.44 612100 Doprinosi poslodavca 42,000.00 12,738.40 12,738.40 12,389.26 30.33 100.00 102.82 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,098.87 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 163,500.00 54,320.00 34,071.70 23,085.35 20.84 62.72 147.59 613100 Putni troškovi 4,200.00 1,700.00 1,242.40 738.00 29.58 73.08 168.35 613200 Izdaci za energiju 16,000.00 8,900.00 7,054.06 5,990.52 44.09 79.26 117.75 613300 Izdaci za komunalne usluge 33,700.00 11,200.00 4,341.70 3,681.55 12.88 38.77 117.93 613400 Nabavka materijala 15,300.00 5,920.00 3,390.85 2,583.30 22.16 57.28 131.26 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 9,000.00 3,000.00 1,286.00 1,247.50 14.29 42.87 103.09 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 26,400.00 8,800.00 6,800.00 600.00 25.76 77.27 1,133.33 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9,500.00 3,050.00 786.00 434.23 8.27 25.77 181.01 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,600.00 1,350.00 616.00 0.00 23.69 45.63 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 46,800.00 10,400.00 8,554.69 7,810.25 18.28 82.26 109.53 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 645,500.00 200,969.89 172,758.59 158,085.00 26.76 85.96 109.28 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 15040001 (Kantonalno tužilaštvo Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3,633,500.00 1,173,865.38 1,054,075.36 1,055,696.29 29.01 89.80 99.85 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2,660,900.00 853,577.84 783,358.00 749,285.19 29.44 91.77 104.55 611100 Bruto plaće i naknade 2,330,500.00 743,477.84 743,477.84 710,475.69 31.90 100.00 104.65 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 330,400.00 110,100.00 39,880.16 38,809.50 12.07 36.22 102.76 612000 Doprinosi poslodavca 258,300.00 82,417.54 82,417.54 86,026.66 31.91 100.00 95.80 612100 Doprinosi poslodavca 258,300.00 82,417.54 82,417.54 79,018.10 31.91 100.00 104.30 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 7,008.56 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 714,300.00 237,870.00 188,299.82 220,384.44 26.36 79.16 85.44 613100 Putni troškovi 30,000.00 10,000.00 4,261.10 5,402.56 14.20 42.61 78.87 613200 Izdaci za energiju 50,000.00 28,000.00 25,033.20 20,641.10 50.07 89.40 121.28 613300 Izdaci za komunalne usluge 115,000.00 38,000.00 25,787.88 27,494.00 22.42 67.86 93.79 613400 Nabavka materijala 63,000.00 19,920.00 6,638.95 9,915.27 10.54 33.33 66.96 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 30,000.00 10,000.00 4,518.64 4,382.45 15.06 45.19 103.11 613700 Izdaci za tekuće održavanje 30,000.00 10,000.00 3,237.94 4,040.50 10.79 32.38 80.14 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 18,000.00 5,500.00 2,538.01 3,708.74 14.10 46.15 68.43 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 378,300.00 116,450.00 116,284.10 144,799.82 30.74 99.86 80.31 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3,633,500.00 1,173,865.38 1,054,075.36 1,055,696.29 29.01 89.80 99.85 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

16

15060001 (Kantonalni sud za prekršaje Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 362,100.00 100,760.86 88,053.02 107,607.62 24.32 87.39 81.83 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 289,800.00 78,298.68 74,366.68 90,097.72 25.66 94.98 82.54 611100 Bruto plaće i naknade 258,500.00 67,865.68 67,865.68 82,983.72 26.25 100.00 81.78 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 31,300.00 10,433.00 6,501.00 7,114.00 20.77 62.31 91.38 612000 Doprinosi poslodavca 28,600.00 7,523.18 7,523.18 10,047.94 26.30 100.00 74.87 612100 Doprinosi poslodavca 28,600.00 7,523.18 7,523.18 9,229.34 26.30 100.00 81.51 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 818.60 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 43,700.00 14,939.00 6,163.16 7,461.96 14.10 41.26 82.59 613100 Putni troškovi 6,500.00 2,050.00 116.00 752.80 1.78 5.66 15.41 613200 Izdaci za energiju 5,000.00 2,500.00 2,435.30 2,098.95 48.71 97.41 116.02 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,200.00 3,190.00 1,438.76 2,827.24 12.85 45.10 50.89 613400 Nabavka materijala 5,500.00 1,715.00 328.96 735.90 5.98 19.18 44.70 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 5,500.00 1,750.00 505.58 596.07 9.19 28.89 84.82 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 1,400.00 463.10 59.00 15.44 33.08 784.92 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,500.00 834.00 396.00 0.00 15.84 47.48 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4,500.00 1,500.00 479.46 392.00 10.65 31.96 122.31 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 362,100.00 100,760.86 88,053.02 107,607.62 24.32 87.39 81.83 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 15070001 (Opštinskisud za prekršaje Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,093,700.00 336,298.77 312,965.29 297,493.42 28.62 93.06 105.20 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 891,700.00 270,691.43 267,809.99 250,589.65 30.03 98.94 106.87 611100 Bruto plaće i naknade 771,200.00 230,549.43 230,549.42 223,744.65 29.89 100.00 103.04 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 120,500.00 40,142.00 37,260.57 26,845.00 30.92 92.82 138.80 612000 Doprinosi poslodavca 85,500.00 25,557.34 25,557.34 27,091.71 29.89 100.00 94.34 612100 Doprinosi poslodavca 85,500.00 25,557.34 25,557.34 24,884.55 29.89 100.00 102.70 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 2,207.16 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 116,500.00 40,050.00 19,597.96 19,812.06 16.82 48.93 98.92 613100 Putni troškovi 5,000.00 1,200.00 116.00 59.50 2.32 9.67 194.96 613200 Izdaci za energiju 20,000.00 8,500.00 5,958.60 5,525.10 29.79 70.10 107.85 613300 Izdaci za komunalne usluge 27,000.00 9,250.00 5,608.65 6,118.55 20.77 60.63 91.67 613400 Nabavka materijala 22,500.00 7,125.00 1,527.26 2,423.55 6.79 21.44 63.02 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 12,000.00 3,000.00 1,072.83 1,142.29 8.94 35.76 93.92 613700 Izdaci za tekuće održavanje 15,000.00 4,800.00 2,458.92 1,337.20 16.39 51.23 183.89 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 5,000.00 2,200.00 937.95 1,483.50 18.76 42.63 63.23 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,000.00 3,975.00 1,917.75 1,722.37 19.18 48.25 111.34 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,093,700.00 336,298.77 312,965.29 297,493.42 28.62 93.06 105.20 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

17

15070002 (Opštinski sud za prekršaje Lukavac) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 411,300.00 126,502.56 109,037.14 112,340.11 26.51 86.19 97.06 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 306,800.00 93,063.59 88,158.59 89,351.63 28.73 94.73 98.66 611100 Bruto plaće i naknade 265,000.00 79,130.59 79,130.59 78,388.73 29.86 100.00 100.95 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 41,800.00 13,933.00 9,028.00 10,962.90 21.60 64.80 82.35 612000 Doprinosi poslodavca 30,500.00 8,771.97 8,771.97 9,491.57 28.76 100.00 92.42 612100 Doprinosi poslodavca 30,500.00 8,771.97 8,771.97 8,718.30 28.76 100.00 100.62 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 773.27 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 74,000.00 24,667.00 12,106.58 13,496.91 16.36 49.08 89.70 613100 Putni troškovi 1,000.00 280.00 10.00 18.00 1.00 3.57 55.56 613200 Izdaci za energiju 9,000.00 5,150.00 4,245.89 4,545.53 47.18 82.44 93.41 613300 Izdaci za komunalne usluge 37,400.00 11,337.00 6,725.01 6,857.49 17.98 59.32 98.07 613400 Nabavka materijala 12,100.00 3,875.00 270.00 280.48 2.23 6.97 96.26 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4,600.00 1,100.00 111.00 127.20 2.41 10.09 87.26 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,500.00 1,325.00 161.88 236.90 2.94 12.22 68.33 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,200.00 550.00 380.28 263.91 31.69 69.14 144.09 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3,200.00 1,050.00 202.52 1,167.40 6.33 19.29 17.35 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 411,300.00 126,502.56 109,037.14 112,340.11 26.51 86.19 97.06 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 15070003 (Opštinski sud za prekršaje Banovići) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 241,800.00 77,098.22 65,945.00 64,280.90 27.27 85.53 102.59 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 183,500.00 58,143.88 54,878.87 51,710.88 29.91 94.38 106.13 611100 Bruto plaće i naknade 151,400.00 47,443.88 47,443.87 45,146.38 31.34 100.00 105.09 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 32,100.00 10,700.00 7,435.00 6,564.50 23.16 69.49 113.26 612000 Doprinosi poslodavca 16,800.00 5,259.34 5,259.34 5,466.45 31.31 100.00 96.21 612100 Doprinosi poslodavca 16,800.00 5,259.34 5,259.34 5,021.10 31.31 100.00 104.74 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 445.35 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 41,500.00 13,695.00 5,806.79 7,103.57 13.99 42.40 81.74 613100 Putni troškovi 1,500.00 1,000.00 30.00 76.50 2.00 3.00 39.22 613200 Izdaci za energiju 6,000.00 1,400.00 407.40 2,623.75 6.79 29.10 15.53 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,800.00 4,200.00 3,436.41 2,950.07 26.85 81.82 116.49 613400 Nabavka materijala 7,700.00 1,925.00 0.00 321.00 0.00 0.00 0.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,000.00 1,750.00 783.00 336.00 26.10 44.74 233.04 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,100.00 800.00 53.50 41.00 1.30 6.69 130.49 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,000.00 600.00 541.88 266.22 27.09 90.31 203.55 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4,400.00 2,020.00 554.60 489.03 12.60 27.46 113.41 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 241,800.00 77,098.22 65,945.00 64,280.90 27.27 85.53 102.59 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

18

15070004 (Opštinskisud za prekršaje Živinice) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 429,200.00 137,787.68 125,814.16 116,100.52 29.31 91.31 108.37 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 332,800.00 103,065.41 97,599.41 94,939.27 29.33 94.70 102.80 611100 Bruto plaće i naknade 283,100.00 86,440.41 86,440.41 82,780.27 30.53 100.00 104.42 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 49,700.00 16,625.00 11,159.00 12,159.00 22.45 67.12 91.78 612000 Doprinosi poslodavca 32,500.00 9,582.27 9,582.27 10,023.29 29.48 100.00 95.60 612100 Doprinosi poslodavca 32,500.00 9,582.27 9,582.27 9,206.70 29.48 100.00 104.08 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 816.59 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 63,900.00 25,140.00 18,632.48 11,137.96 29.16 74.11 167.29 613100 Putni troškovi 1,500.00 500.00 291.30 0.00 19.42 58.26 n/m 613200 Izdaci za energiju 17,000.00 8,600.00 7,996.75 5,008.24 47.04 92.99 159.67 613300 Izdaci za komunalne usluge 19,000.00 7,750.00 5,920.73 4,469.31 31.16 76.40 132.48 613400 Nabavka materijala 12,200.00 2,090.00 1,630.24 517.00 13.36 78.00 315.33 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4,000.00 1,500.00 910.57 575.55 22.76 60.70 158.21 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 2,000.00 1,199.89 0.00 30.00 59.99 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,200.00 1,100.00 230.00 253.31 10.45 20.91 90.80 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4,000.00 1,600.00 453.00 314.55 11.33 28.31 144.02 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 429,200.00 137,787.68 125,814.16 116,100.52 29.31 91.31 108.37 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 15070005 (Opštinski sud za prekršaje Kladanj) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 209,600.00 64,959.23 53,654.50 47,193.14 25.60 82.60 113.69 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 149,300.00 45,201.82 43,315.79 40,173.90 29.01 95.83 107.82 611100 Bruto plaće i naknade 128,600.00 38,901.82 38,901.79 36,561.90 30.25 100.00 106.40 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 20,700.00 6,300.00 4,414.00 3,612.00 21.32 70.06 122.20 612000 Doprinosi poslodavca 13,700.00 4,312.41 4,312.41 4,427.04 31.48 100.00 97.41 612100 Doprinosi poslodavca 13,700.00 4,312.41 4,312.41 4,066.36 31.48 100.00 106.05 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 360.68 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 46,600.00 15,445.00 6,026.30 2,592.20 12.93 39.02 232.48 613100 Putni troškovi 3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 16,000.00 5,330.00 1,869.20 0.00 11.68 35.07 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 14,400.00 4,800.00 3,321.15 1,799.20 23.06 69.19 184.59 613400 Nabavka materijala 6,000.00 1,920.00 268.70 793.00 4.48 13.99 33.88 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,600.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,300.00 765.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1,800.00 600.00 567.25 0.00 31.51 94.54 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 209,600.00 64,959.23 53,654.50 47,193.14 25.60 82.60 113.69 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

19

15070006 (Opštinski sud za prekršaje Gradačac) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 530,700.00 163,337.16 150,497.15 147,379.88 28.36 92.14 102.12 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 424,300.00 129,469.67 125,421.67 122,111.54 29.56 96.87 102.71 611100 Bruto plaće i naknade 376,000.00 113,369.67 113,369.67 110,834.54 30.15 100.00 102.29 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 48,300.00 16,100.00 12,052.00 11,277.00 24.95 74.86 106.87 612000 Doprinosi poslodavca 42,400.00 12,567.49 12,567.49 13,420.19 29.64 100.00 93.65 612100 Doprinosi poslodavca 42,400.00 12,567.49 12,567.49 12,326.86 29.64 100.00 101.95 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,093.33 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 64,000.00 21,300.00 12,507.99 11,848.15 19.54 58.72 105.57 613100 Putni troškovi 3,000.00 1,000.00 286.00 494.50 9.53 28.60 57.84 613200 Izdaci za energiju 9,500.00 3,165.00 778.00 2,141.40 8.19 24.58 36.33 613300 Izdaci za komunalne usluge 27,000.00 9,000.00 8,477.93 6,159.55 31.40 94.20 137.64 613400 Nabavka materijala 10,000.00 3,270.00 2,010.18 1,649.70 20.10 61.47 121.85 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,500.00 1,165.00 639.98 162.40 18.29 54.93 394.08 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,000.00 1,700.00 255.90 24.00 5.12 15.05 1,066.25 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,200.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4,800.00 1,600.00 60.00 1,216.60 1.25 3.75 4.93 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 530,700.00 163,337.16 150,497.15 147,379.88 28.36 92.14 102.12 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 15070007 (Opštinski sud za prekršaje Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 372,500.00 119,247.05 111,485.93 103,602.09 29.93 93.49 107.61 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 289,200.00 92,045.62 88,389.81 83,254.45 30.56 96.03 106.17 611100 Bruto plaće i naknade 249,900.00 78,945.62 78,945.61 73,474.41 31.59 100.00 107.45 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 39,300.00 13,100.00 9,444.20 9,780.04 24.03 72.09 96.57 612000 Doprinosi poslodavca 27,700.00 8,751.43 8,751.43 8,896.52 31.59 100.00 98.37 612100 Doprinosi poslodavca 27,700.00 8,751.43 8,751.43 8,171.72 31.59 100.00 107.09 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 724.80 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 55,600.00 18,450.00 14,344.69 11,451.12 25.80 77.75 125.27 613100 Putni troškovi 1,200.00 288.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 4,200.00 1,170.00 937.00 950.40 22.31 80.09 98.59 613300 Izdaci za komunalne usluge 30,000.00 11,287.00 10,505.66 9,512.94 35.02 93.08 110.44 613400 Nabavka materijala 10,000.00 1,920.00 364.38 210.40 3.64 18.98 173.18 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,800.00 1,080.00 772.29 0.00 27.58 71.51 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,300.00 690.00 117.00 162.60 5.09 16.96 71.96 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 900.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4,200.00 1,730.00 1,648.36 591.78 39.25 95.28 278.54 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 372,500.00 119,247.05 111,485.93 103,602.09 29.93 93.49 107.61 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

20

15070008 (Opštinski sud za prekršaje Kalesija) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 191,300.00 59,100.94 52,842.67 45,472.44 27.62 89.41 116.21 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 132,700.00 40,780.21 38,699.21 34,616.51 29.16 94.90 111.79 611100 Bruto plaće i naknade 109,700.00 33,113.21 33,113.21 29,835.51 30.19 100.00 110.99 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 23,000.00 7,667.00 5,586.00 4,781.00 24.29 72.86 116.84 612000 Doprinosi poslodavca 12,100.00 3,670.73 3,670.73 3,612.58 30.34 100.00 101.61 612100 Doprinosi poslodavca 12,100.00 3,670.73 3,670.73 3,318.26 30.34 100.00 110.62 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 294.32 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 46,500.00 14,650.00 10,472.73 7,243.35 22.52 71.49 144.58 613100 Putni troškovi 1,000.00 440.00 422.40 53.00 42.24 96.00 796.98 613200 Izdaci za energiju 8,000.00 3,000.00 2,463.95 1,928.70 30.80 82.13 127.75 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,000.00 3,600.00 3,030.28 2,611.35 30.30 84.17 116.04 613400 Nabavka materijala 7,000.00 1,380.00 71.70 737.20 1.02 5.20 9.73 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7,000.00 2,350.00 1,571.00 519.00 22.44 66.85 302.70 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,000.00 1,700.00 1,318.25 60.00 21.97 77.54 2,197.08 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,000.00 400.00 239.00 260.00 23.90 59.75 91.92 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6,500.00 1,780.00 1,356.15 1,074.10 20.86 76.19 126.26 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 191,300.00 59,100.94 52,842.67 45,472.44 27.62 89.41 116.21 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 15070009 (Opštinski sud za prekršaje Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 387,600.00 125,349.96 112,332.99 102,689.92 28.98 89.62 109.39 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 295,800.00 95,573.52 91,679.29 81,470.71 30.99 95.93 112.53 611100 Bruto plaće i naknade 243,100.00 77,998.52 77,998.52 70,807.71 32.08 100.00 110.16 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 52,700.00 17,575.00 13,680.77 10,663.00 25.96 77.84 128.30 612000 Doprinosi poslodavca 27,800.00 8,646.44 8,646.44 8,573.64 31.10 100.00 100.85 612100 Doprinosi poslodavca 27,800.00 8,646.44 8,646.44 7,875.14 31.10 100.00 109.79 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 698.50 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 64,000.00 21,130.00 12,007.26 12,645.57 18.76 56.83 94.95 613100 Putni troškovi 2,400.00 800.00 0.00 75.32 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 10,900.00 5,000.00 3,615.24 3,721.33 33.17 72.30 97.15 613300 Izdaci za komunalne usluge 20,000.00 7,500.00 5,997.82 4,958.30 29.99 79.97 120.97 613400 Nabavka materijala 10,700.00 4,170.00 668.86 2,000.02 6.25 16.04 33.44 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4,700.00 1,520.00 492.99 830.00 10.49 32.43 59.40 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,100.00 900.00 108.50 111.60 1.78 12.06 97.22 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6,400.00 1,240.00 1,123.85 949.00 17.56 90.63 118.42 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 387,600.00 125,349.96 112,332.99 102,689.92 28.98 89.62 109.39 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

21

15070010 (Opštinski sud za prekršaje Čelić) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 125,300.00 35,942.57 25,926.69 23,986.36 20.69 72.13 108.09 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 89,500.00 23,510.44 20,236.44 19,877.06 22.61 86.07 101.81 611100 Bruto plaće i naknade 67,800.00 18,710.44 18,710.44 17,678.06 27.60 100.00 105.84 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 21,700.00 4,800.00 1,526.00 2,199.00 7.03 31.79 69.40 612000 Doprinosi poslodavca 7,500.00 2,074.13 2,074.13 2,140.50 27.66 100.00 96.90 612100 Doprinosi poslodavca 7,500.00 2,074.13 2,074.13 1,966.12 27.66 100.00 105.49 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 174.38 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 28,300.00 10,358.00 3,616.12 1,968.80 12.78 34.91 183.67 613100 Putni troškovi 1,000.00 300.00 0.00 71.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,000.00 2,500.00 1,698.90 1,188.80 24.27 67.96 142.91 613400 Nabavka materijala 3,000.00 1,000.00 110.00 253.00 3.67 11.00 43.48 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 6,000.00 2,233.00 1,807.22 50.00 30.12 80.93 3,614.44 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 1,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,300.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4,000.00 1,498.00 0.00 406.00 0.00 0.00 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 125,300.00 35,942.57 25,926.69 23,986.36 20.69 72.13 108.09 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 15070011 (Opštinskisud za prekršaje Teočak) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 123,300.00 23,963.32 18,847.59 12,811.09 15.29 78.65 147.12 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 89,200.00 12,292.80 10,479.80 9,074.22 11.75 85.25 115.49 611100 Bruto plaće i naknade 77,100.00 8,258.80 8,258.80 7,015.22 10.71 100.00 117.73 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 12,100.00 4,034.00 2,221.00 2,059.00 18.36 55.06 107.87 612000 Doprinosi poslodavca 8,600.00 915.52 915.52 849.44 10.65 100.00 107.78 612100 Doprinosi poslodavca 8,600.00 915.52 915.52 780.22 10.65 100.00 117.34 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 69.22 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 25,500.00 10,755.00 7,452.27 2,887.43 29.22 69.29 258.09 613100 Putni troškovi 700.00 350.00 286.40 0.00 40.91 81.83 n/m 613200 Izdaci za energiju 1,500.00 500.00 329.46 314.46 21.96 65.89 104.77 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,600.00 1,600.00 1,397.65 602.25 30.38 87.35 232.07 613400 Nabavka materijala 3,100.00 850.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7,000.00 2,040.00 1,166.00 1,293.14 16.66 57.16 90.17 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,000.00 4,110.00 3,725.50 254.58 74.51 90.64 1,463.39 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,000.00 700.00 230.26 253.00 23.03 32.89 91.01 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2,600.00 605.00 317.00 0.00 12.19 52.40 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 123,300.00 23,963.32 18,847.59 12,811.09 15.29 78.65 147.12 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

22

15070012 (Opštinski sud za prekršaje Sapna) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 151,100.00 45,941.99 39,448.45 34,947.25 26.11 85.87 112.88 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 104,400.00 29,602.92 27,439.92 26,682.34 26.28 92.69 102.84 611100 Bruto plaće i naknade 88,500.00 24,302.92 24,302.92 23,381.34 27.46 100.00 103.94 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 15,900.00 5,300.00 3,137.00 3,301.00 19.73 59.19 95.03 612000 Doprinosi poslodavca 9,800.00 2,694.07 2,694.07 2,831.09 27.49 100.00 95.16 612100 Doprinosi poslodavca 9,800.00 2,694.07 2,694.07 2,600.44 27.49 100.00 103.60 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 230.65 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 36,900.00 13,645.00 9,314.46 5,433.82 25.24 68.26 171.42 613100 Putni troškovi 1,000.00 350.00 110.00 159.00 11.00 31.43 69.18 613200 Izdaci za energiju 3,700.00 1,650.00 1,339.98 931.80 36.22 81.21 143.81 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,600.00 1,700.00 1,303.66 903.70 23.28 76.69 144.26 613400 Nabavka materijala 4,500.00 1,500.00 1,474.10 543.64 32.76 98.27 271.15 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 6,700.00 2,350.00 1,744.46 1,332.50 26.04 74.23 130.92 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9,000.00 3,250.00 714.91 183.25 7.94 22.00 390.13 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,500.00 1,060.00 1,020.44 976.27 40.82 96.27 104.52 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3,900.00 1,785.00 1,606.91 403.66 41.20 90.02 398.09 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 151,100.00 45,941.99 39,448.45 34,947.25 26.11 85.87 112.88 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 15070013 (Opštinski sud za prekršaje Klokotnica - Doboj) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 137,100.00 43,549.40 40,216.82 33,976.27 29.33 92.35 118.37 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 100,800.00 31,827.40 31,051.20 28,096.07 30.80 97.56 110.52 611100 Bruto plaće i naknade 85,100.00 26,602.40 26,602.40 24,655.07 31.26 100.00 107.90 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 15,700.00 5,225.00 4,448.80 3,441.00 28.34 85.14 129.29 612000 Doprinosi poslodavca 9,500.00 2,949.00 2,949.00 2,985.30 31.04 100.00 98.78 612100 Doprinosi poslodavca 9,500.00 2,949.00 2,949.00 2,742.09 31.04 100.00 107.55 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 243.21 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 26,800.00 8,773.00 6,216.62 2,894.90 23.20 70.86 214.74 613100 Putni troškovi 1,200.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 1,700.00 1,180.00 518.69 710.00 30.51 43.96 73.05 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,000.00 2,850.00 2,653.65 1,533.20 29.49 93.11 173.08 613400 Nabavka materijala 6,500.00 2,038.00 1,491.80 291.70 22.95 73.20 511.42 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,700.00 700.00 590.41 0.00 21.87 84.34 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,900.00 685.00 396.67 30.00 20.88 57.91 1,322.23 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,000.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2,800.00 870.00 565.40 330.00 20.19 64.99 171.33 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 137,100.00 43,549.40 40,216.82 33,976.27 29.33 92.35 118.37 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

23

15080001 (Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 428,800.00 119,744.82 99,104.38 84,266.46 23.11 82.76 117.61 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 284,400.00 73,916.36 66,776.35 61,533.58 23.48 90.34 108.52 611100 Bruto plaće i naknade 237,700.00 58,351.36 58,351.35 52,709.58 24.55 100.00 110.70 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 46,700.00 15,565.00 8,425.00 8,824.00 18.04 54.13 95.48 612000 Doprinosi poslodavca 26,800.00 6,468.46 6,468.46 6,382.23 24.14 100.00 101.35 612100 Doprinosi poslodavca 26,800.00 6,468.46 6,468.46 5,862.28 24.14 100.00 110.34 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 519.95 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 117,600.00 39,360.00 25,859.57 16,350.65 21.99 65.70 158.16 613100 Putni troškovi 5,000.00 1,700.00 828.20 1,002.00 16.56 48.72 82.65 613200 Izdaci za energiju 11,100.00 4,450.00 4,572.16 2,094.70 41.19 102.75 218.27 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,700.00 3,900.00 1,445.85 2,319.95 12.36 37.07 62.32 613400 Nabavka materijala 8,000.00 2,590.00 460.61 530.00 5.76 17.78 86.91 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 6,000.00 2,000.00 753.67 312.00 12.56 37.68 241.56 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 48,400.00 16,200.00 16,109.48 8,576.70 33.28 99.44 187.83 613700 Izdaci za tekuće održavanje 15,000.00 4,000.00 0.00 968.50 0.00 0.00 0.00 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,400.00 950.00 168.00 0.00 12.00 17.68 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,000.00 3,570.00 1,521.60 546.80 13.83 42.62 278.27 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 428,800.00 119,744.82 99,104.38 84,266.46 23.11 82.76 117.61 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 16010001 (Ministarstvo finansija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,450,800.00 496,364.53 462,908.96 387,831.50 31.91 93.26 119.36 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 803,800.00 263,507.50 257,775.04 217,814.66 32.07 97.82 118.35 611100 Bruto plaće i naknade 646,300.00 211,007.50 211,007.50 182,013.74 32.65 100.00 115.93 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 157,500.00 52,500.00 46,767.54 35,800.92 29.69 89.08 130.63 612000 Doprinosi poslodavca 71,700.00 23,391.03 23,391.03 22,038.79 32.62 100.00 106.14 612100 Doprinosi poslodavca 71,700.00 23,391.03 23,391.03 20,243.29 32.62 100.00 115.55 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,795.50 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 575,300.00 209,466.00 181,742.89 147,978.05 31.59 86.76 122.82 613100 Putni troškovi 30,200.00 10,066.00 5,652.22 5,029.00 18.72 56.15 112.39 613200 Izdaci za energiju 83,000.00 27,666.00 31,403.85 32,001.60 37.84 113.51 98.13 613300 Izdaci za komunalne usluge 88,900.00 29,632.00 24,711.20 25,352.40 27.80 83.39 97.47 613400 Nabavka materijala 52,700.00 37,566.00 30,882.52 10,960.70 58.60 82.21 281.76 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 13,500.00 4,500.00 2,975.20 2,829.05 22.04 66.12 105.17 613700 Izdaci za tekuće održavanje 34,500.00 11,020.00 6,581.16 5,597.96 19.08 59.72 117.56 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 20,100.00 6,700.00 1,939.07 522.26 9.65 28.94 371.28 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 252,400.00 82,316.00 77,597.67 65,685.08 30.74 94.27 118.14 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 900,000.00 380,000.00 379,412.35 248,842.94 42.16 99.85 152.47 614000 Tekući grantovi 900,000.00 380,000.00 379,412.35 248,842.94 42.16 99.85 152.47 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 900,000.00 380,000.00 379,412.35 248,842.94 42.16 99.85 152.47 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25,000.00 10,000.00 2,997.82 0.00 11.99 29.98 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25,000.00 10,000.00 2,997.82 0.00 11.99 29.98 n/m 821300 Nabavka opreme 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 15,000.00 10,000.00 2,997.82 0.00 19.99 29.98 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2,375,800.00 886,364.53 845,319.13 636,674.44 35.58 95.37 132.77

24

17010001 (Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 34,654,700.00 11,482,897.77 11,007,034.74 9,979,607.66 31.76 95.86 110.30 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 26,359,900.00 9,145,368.10 8,807,681.77 7,738,723.57 33.41 96.31 113.81 611100 Bruto plaće i naknade 21,230,900.00 7,435,702.10 7,435,617.61 6,397,508.92 35.02 100.00 116.23 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 5,129,000.00 1,709,666.00 1,372,064.16 1,341,214.65 26.75 80.25 102.30 612000 Doprinosi poslodavca 3,605,900.00 1,178,111.88 1,179,182.56 1,085,980.61 32.70 100.09 108.58 612100 Doprinosi poslodavca 3,605,900.00 1,178,111.88 1,179,182.56 1,022,871.72 32.70 100.09 115.28 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 63,108.89 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 4,688,900.00 1,159,417.79 1,020,170.41 1,154,903.48 21.76 87.99 88.33 613100 Putni troškovi 152,000.00 32,000.00 31,557.50 32,878.08 20.76 98.62 95.98 613200 Izdaci za energiju 520,000.00 179,028.22 206,121.12 210,512.74 39.64 115.13 97.91 613300 Izdaci za komunalne usluge 531,900.00 167,300.00 125,302.06 166,661.72 23.56 74.90 75.18 613400 Nabavka materijala 1,405,000.00 218,333.00 146,861.33 239,336.95 10.45 67.26 61.36 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 564,000.00 181,692.11 186,070.74 150,112.92 32.99 102.41 123.95 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 90,000.00 30,000.00 25,030.52 26,925.55 27.81 83.44 92.96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 520,000.00 141,328.76 129,677.86 116,449.86 24.94 91.76 111.36 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 168,000.00 56,000.00 40,476.52 30,860.34 24.09 72.28 131.16 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 738,000.00 153,735.70 129,072.76 181,165.32 17.49 83.96 71.25 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 30,000.00 10,000.00 0.00 850.00 0.00 0.00 0.00 614000 Tekući grantovi 30,000.00 10,000.00 0.00 850.00 0.00 0.00 0.00 614200 Grantovi pojedincima 30,000.00 10,000.00 0.00 850.00 0.00 0.00 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 350,000.00 111,770.18 59,619.29 11,262.46 17.03 53.34 529.36 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 350,000.00 111,770.18 59,619.29 11,262.46 17.03 53.34 529.36 821300 Nabavka opreme 100,000.00 86,770.18 59,619.29 8,562.46 59.62 68.71 696.29 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 250,000.00 25,000.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 35,034,700.00 11,604,667.95 11,066,654.03 9,991,720.12 31.59 95.36 110.76 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

25

18010001 (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okol.) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,047,400.00 293,784.84 203,614.38 173,761.90 19.44 69.31 117.18 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 522,300.00 131,237.30 116,231.96 104,086.41 22.25 88.57 111.67 611100 Bruto plaće i naknade 434,600.00 102,003.96 102,003.96 80,775.16 23.47 100.00 126.28 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 87,700.00 29,233.34 14,228.00 23,311.25 16.22 48.67 61.03 612000 Doprinosi poslodavca 47,900.00 11,307.54 11,307.54 9,780.51 23.61 100.00 115.61 612100 Doprinosi poslodavca 47,900.00 11,307.54 11,307.54 8,983.69 23.61 100.00 125.87 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 796.82 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 477,200.00 151,240.00 76,074.88 59,894.98 15.94 50.30 127.01 613100 Putni troškovi 18,900.00 6,300.00 2,212.80 1,234.10 11.71 35.12 179.30 613200 Izdaci za energiju 40,400.00 13,466.67 14,375.73 6,353.75 35.58 106.75 226.26 613300 Izdaci za komunalne usluge 51,500.00 16,666.66 9,162.71 4,164.45 17.79 54.98 220.02 613400 Nabavka materijala 29,300.00 9,266.67 399.74 1,808.82 1.36 4.31 22.10 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 20,700.00 6,900.00 2,267.80 2,009.65 10.96 32.87 112.85 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 125,000.00 41,666.67 31,148.44 36,606.10 24.92 74.76 85.09 613700 Izdaci za tekuće održavanje 25,000.00 8,333.32 903.59 2,779.74 3.61 10.84 32.51 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 6,700.00 2,233.33 1,095.33 264.00 16.35 49.04 414.90 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 159,700.00 46,406.68 14,508.74 4,674.37 9.08 31.26 310.39 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 2,800,000.00 211,114.71 191,370.00 0.00 6.83 90.65 n/m 614000 Tekući grantovi 2,800,000.00 211,114.71 191,370.00 0.00 6.83 90.65 n/m 614100 Grant drugim nivoima vlasti 1,590,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 614200 Grantovi pojedincima 500,000.00 134,600.21 100,000.00 0.00 20.00 74.29 n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 60,000.00 0.00 16,800.00 0.00 28.00 n/m n/m 614400 Subvencije javnim preduzećima 350,000.00 76,514.50 74,570.00 0.00 21.31 97.46 n/m 614500 Subvencije privatnim preduzećima 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 0.00 82,470.00 n/m n/m 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 0.00 82,470.00 n/m n/m 0.00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 0.00 0.00 82,470.00 n/m n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3,847,400.00 504,899.55 394,984.38 256,231.90 10.27 78.23 154.15 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

26

18020001 (Direkcija za zaštitu okolice) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 0.00 0.00 72,317.40 n/m n/m 0.00 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 0.00 0.00 0.00 32,011.32 n/m n/m 0.00 611100 Bruto plaće i naknade 0.00 0.00 0.00 27,154.32 n/m n/m 0.00 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 0.00 0.00 0.00 4,857.00 n/m n/m 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 0.00 0.00 0.00 3,287.95 n/m n/m 0.00 612100 Doprinosi poslodavca 0.00 0.00 0.00 3,020.08 n/m n/m 0.00 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 267.87 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 0.00 0.00 37,018.13 n/m n/m 0.00 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 0.00 735.00 n/m n/m 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 5,593.10 n/m n/m 0.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 8,872.00 n/m n/m 0.00 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 298.97 n/m n/m 0.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 1,957.05 n/m n/m 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 12,771.00 n/m n/m 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 3,352.86 n/m n/m 0.00 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 0.00 0.00 0.00 1,226.86 n/m n/m 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 0.00 0.00 0.00 2,211.29 n/m n/m 0.00 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0.00 0.00 0.00 166,068.51 n/m n/m 0.00 614000 Tekući grantovi 0.00 0.00 0.00 166,068.51 n/m n/m 0.00 614100 Grant drugim nivoima vlasti 0.00 0.00 0.00 13,920.00 n/m n/m 0.00 614200 Grantovi pojedincima 0.00 0.00 0.00 152,148.51 n/m n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 0.00 238,385.91 n/m n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 19010001 (Ministarstvo zdravstva) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 597,600.00 160,491.51 93,023.24 251,930.88 15.57 57.96 36.92 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 336,200.00 83,787.99 55,231.19 48,436.41 16.43 65.92 114.03 611100 Bruto plaće i naknade 228,800.00 48,987.99 48,987.99 42,291.41 21.41 100.00 115.83 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 107,400.00 34,800.00 6,243.20 6,145.00 5.81 17.94 101.60 612000 Doprinosi poslodavca 25,400.00 5,430.52 5,430.52 5,120.77 21.38 100.00 106.05 612100 Doprinosi poslodavca 25,400.00 5,430.52 5,430.52 4,703.59 21.38 100.00 115.45 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 417.18 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 236,000.00 71,273.00 32,361.53 198,373.70 13.71 45.41 16.31 613100 Putni troškovi 19,000.00 6,330.00 1,980.40 2,035.00 10.42 31.29 97.32 613300 Izdaci za komunalne usluge 23,000.00 7,660.00 2,463.20 4,422.60 10.71 32.16 55.70 613400 Nabavka materijala 32,000.00 10,660.00 574.14 534.40 1.79 5.39 107.44 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 18,200.00 6,060.00 1,849.50 2,405.51 10.16 30.52 76.89 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 23,100.00 7,700.00 7,722.00 3,300.00 33.43 100.29 234.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 15,000.00 5,000.00 2,008.65 2,279.34 13.39 40.17 88.12 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 5,700.00 2,850.00 433.90 461.42 7.61 15.22 94.04 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 100,000.00 25,013.00 15,329.74 182,935.43 15.33 61.29 8.38 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 n/m 100.00 n/m 614000 Tekući grantovi 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 n/m 100.00 n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 n/m 100.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 0.00 283.00 n/m n/m 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 0.00 283.00 n/m n/m 0.00 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 0.00 283.00 n/m n/m 0.00 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 597,600.00 162,991.51 95,523.24 252,213.88 15.98 58.61 37.87

27

20010001 (Ministarstvo za boračka pitanja) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 412,000.00 134,204.12 106,319.47 134,664.95 25.81 79.22 78.95 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 266,600.00 84,050.41 76,147.41 92,853.28 28.56 90.60 82.01 611100 Bruto plaće i naknade 211,800.00 65,750.41 65,750.41 81,600.31 31.04 100.00 80.58 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 54,800.00 18,300.00 10,397.00 11,252.97 18.97 56.81 92.39 612000 Doprinosi poslodavca 26,300.00 7,288.71 7,288.71 9,880.41 27.71 100.00 73.77 612100 Doprinosi poslodavca 26,300.00 7,288.71 7,288.71 9,075.47 27.71 100.00 80.31 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 804.94 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 119,100.00 42,865.00 22,883.35 31,931.26 19.21 53.38 71.66 613100 Putni troškovi 5,000.00 1,500.00 310.00 597.50 6.20 20.67 51.88 613200 Izdaci za energiju 7,500.00 3,525.00 0.00 2,382.00 0.00 0.00 0.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 18,000.00 5,500.00 2,871.00 4,136.70 15.95 52.20 69.40 613400 Nabavka materijala 14,000.00 4,920.00 3,333.40 2,789.70 23.81 67.75 119.49 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 9,600.00 3,200.00 2,758.26 2,190.76 28.73 86.20 125.90 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 31,000.00 11,100.00 6,388.20 8,756.00 20.61 57.55 72.96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 17,000.00 5,700.00 1,752.32 2,554.40 10.31 30.74 68.60 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,000.00 3,000.00 1,726.77 2,168.83 57.56 57.56 79.62 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,000.00 4,420.00 3,743.40 6,355.37 26.74 84.69 58.90 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 614000 Tekući grantovi 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 614200 Grantovi pojedincima 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 812,000.00 134,204.12 106,319.47 134,664.95 13.09 79.22 78.95 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 20010002 (Dopunska prava BIZ-a) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 127,500.00 41,875.00 12,730.29 10,972.50 9.98 30.40 116.02 613000 Izdaci za materijal i usluge 127,500.00 41,875.00 12,730.29 10,972.50 9.98 30.40 116.02 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 127,500.00 41,875.00 12,730.29 10,972.50 9.98 30.40 116.02 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 10,781,800.00 3,700,450.00 555,606.62 1,196,949.61 5.15 15.01 46.42 614000 Tekući grantovi 10,781,800.00 3,700,450.00 555,606.62 1,196,949.61 5.15 15.01 46.42 614100 Grant drugim nivoima vlasti 20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 614200 Grantovi pojedincima 10,761,800.00 3,690,450.00 555,606.62 1,196,949.61 5.16 15.06 46.42 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,909,300.00 3,742,325.00 568,336.91 1,207,922.11 5.21 15.19 47.05 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 20020001 (Boračke organizacije i udruženja) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 660,000.00 220,000.00 165,000.00 193,333.28 25.00 75.00 85.34 614000 Tekući grantovi 660,000.00 220,000.00 165,000.00 193,333.28 25.00 75.00 85.34 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 660,000.00 220,000.00 165,000.00 193,333.28 25.00 75.00 85.34 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 660,000.00 220,000.00 165,000.00 193,333.28 25.00 75.00 85.34

28

21010001 (Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 697,500.00 196,602.42 136,963.65 142,576.93 19.64 69.67 96.06 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 423,200.00 108,431.81 102,286.47 100,260.96 24.17 94.33 102.02 611100 Bruto plaće i naknade 365,300.00 89,131.81 89,131.81 85,876.60 24.40 100.00 103.79 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 57,900.00 19,300.00 13,154.66 14,384.36 22.72 68.16 91.45 612000 Doprinosi poslodavca 40,300.00 9,880.61 9,880.61 10,398.21 24.52 100.00 95.02 612100 Doprinosi poslodavca 40,300.00 9,880.61 9,880.61 9,551.07 24.52 100.00 103.45 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 847.14 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 234,000.00 78,290.00 24,796.57 31,917.76 10.60 31.67 77.69 613100 Putni troškovi 30,000.00 10,000.00 7,924.00 8,356.61 26.41 79.24 94.82 613200 Izdaci za energiju 16,000.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 28,000.00 9,300.00 4,573.85 5,160.17 16.34 49.18 88.64 613400 Nabavka materijala 16,000.00 5,500.00 2,093.24 3,787.64 13.08 38.06 55.27 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 15,000.00 5,000.00 4,391.77 3,075.18 29.28 87.84 142.81 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 70,000.00 22,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 16,000.00 5,500.00 441.65 964.70 2.76 8.03 45.78 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,000.00 1,700.00 1,331.36 283.56 66.57 78.32 469.52 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 41,000.00 13,490.00 4,040.70 10,289.90 9.86 29.95 39.27 VII OTPLATE DUGOVA 545,000.00 181,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 823000 Otplate dugova 545,000.00 181,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja 545,000.00 181,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,242,500.00 378,252.42 136,963.65 142,576.93 11.02 36.21 96.06 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 21010002 (Podrška povratku prognanih) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 3,250,000.00 1,025,000.00 159,836.00 70,000.00 4.92 15.59 228.34 614000 Tekući grantovi 3,250,000.00 1,025,000.00 159,836.00 70,000.00 4.92 15.59 228.34 614100 Grant drugim nivoima vlasti 0.00 0.00 5,000.00 0.00 n/m n/m n/m 614200 Grantovi pojedincima 3,250,000.00 1,025,000.00 149,836.00 70,000.00 4.61 14.62 214.05 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 0.00 0.00 5,000.00 0.00 n/m n/m n/m III UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI 0.00 0.00 50,000.00 0.00 n/m n/m n/m 615000 Kapitalni grantovi 0.00 0.00 50,000.00 0.00 n/m n/m n/m 615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade 0.00 0.00 50,000.00 0.00 n/m n/m n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3,250,000.00 1,025,000.00 209,836.00 70,000.00 6.46 20.47 299.77 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

29

21010003 (Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih izbjeglih lica) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 755,000.00 251,750.00 247,433.90 222,663.76 32.77 98.29 111.12 614000 Tekući grantovi 755,000.00 251,750.00 247,433.90 222,663.76 32.77 98.29 111.12 614100 Grant drugim nivoima vlasti 0.00 0.00 50,000.00 0.00 n/m n/m n/m 614200 Grantovi pojedincima 755,000.00 251,750.00 197,433.90 222,663.76 26.15 78.42 88.67 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 755,000.00 251,750.00 247,433.90 222,663.76 32.77 98.29 111.12 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 21010004 (Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih lica) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 700,000.00 233,000.00 271,168.69 348,751.51 38.74 116.38 77.75 614000 Tekući grantovi 700,000.00 233,000.00 271,168.69 348,751.51 38.74 116.38 77.75 614200 Grantovi pojedincima 700,000.00 233,000.00 271,168.69 348,751.51 38.74 116.38 77.75 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 700,000.00 233,000.00 271,168.69 348,751.51 38.74 116.38 77.75 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 21010005 (Dženaze (sahrane) prognanih lica i identifikovanih tijela) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 150,000.00 50,000.00 24,023.03 32,238.50 16.02 48.05 74.52 614000 Tekući grantovi 150,000.00 50,000.00 24,023.03 32,238.50 16.02 48.05 74.52 614200 Grantovi pojedincima 150,000.00 50,000.00 24,023.03 32,238.50 16.02 48.05 74.52 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 150,000.00 50,000.00 24,023.03 32,238.50 16.02 48.05 74.52 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 22010001 (Ministarstvo trgovine, turzima i saobračaja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,225,400.00 405,143.91 366,501.47 339,830.36 29.91 90.46 107.85 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 854,700.00 290,415.30 274,756.55 241,791.99 32.15 94.61 113.63 611100 Bruto plaće i naknade 696,300.00 237,615.30 237,615.28 204,707.40 34.13 100.00 116.08 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 158,400.00 52,800.00 37,141.27 37,084.59 23.45 70.34 100.15 612000 Doprinosi poslodavca 77,300.00 26,340.61 26,340.61 24,786.61 34.08 100.00 106.27 612100 Doprinosi poslodavca 77,300.00 26,340.61 26,340.61 22,767.25 34.08 100.00 115.70 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 2,019.36 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 293,400.00 88,388.00 65,404.31 73,251.76 22.29 74.00 89.29 613100 Putni troškovi 19,000.00 4,700.00 2,531.10 4,927.40 13.32 53.85 51.37 613200 Izdaci za energiju 18,000.00 6,000.00 6,202.06 6,147.77 34.46 103.37 100.88 613300 Izdaci za komunalne usluge 28,000.00 9,330.00 6,740.10 7,847.20 24.07 72.24 85.89 613400 Nabavka materijala 50,000.00 13,330.00 2,728.23 6,960.25 5.46 20.47 39.20 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 35,000.00 10,000.00 10,572.93 4,806.80 30.21 105.73 219.96 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 81,000.00 27,000.00 24,492.96 27,174.18 30.24 90.71 90.13 613700 Izdaci za tekuće održavanje 22,000.00 7,335.00 2,418.61 4,548.98 10.99 32.97 53.17 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 16,300.00 5,433.00 4,371.03 4,558.70 26.82 80.45 95.88 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24,100.00 5,260.00 5,347.29 6,280.48 22.19 101.66 85.14 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 9,000.00 7,822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 614000 Tekući grantovi 9,000.00 7,822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 0.00 7,822.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 80,000.00 0.00 0.00 46,535.40 0.00 n/m 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 80,000.00 0.00 0.00 46,535.40 0.00 n/m 0.00 821300 Nabavka opreme 80,000.00 0.00 0.00 46,535.40 0.00 n/m 0.00 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,314,400.00 412,965.91 366,501.47 386,365.76 27.88 88.75 94.86

30

22010002 (Aerodrom "Tuzla") BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 300,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 33.33 100.00 100.00 614000 Tekući grantovi 300,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 33.33 100.00 100.00 614400 Subvencije javnim preduzećima 300,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 33.33 100.00 100.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 300,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 33.33 100.00 100.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 23010001 (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,136,500.00 285,639.14 231,355.73 214,442.09 20.36 81.00 107.89 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 534,900.00 176,946.27 165,434.02 150,800.86 30.93 93.49 109.70 611100 Bruto plaće i naknade 438,900.00 144,946.27 144,946.27 128,542.05 33.02 100.00 112.76 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 96,000.00 32,000.00 20,487.75 22,258.81 21.34 64.02 92.04 612000 Doprinosi poslodavca 48,700.00 16,067.87 16,067.87 15,564.28 32.99 100.00 103.24 612100 Doprinosi poslodavca 48,700.00 16,067.87 16,067.87 14,296.27 32.99 100.00 112.39 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,268.01 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 552,900.00 92,625.00 49,853.84 48,076.95 9.02 53.82 103.70 613100 Putni troškovi 11,000.00 3,750.00 1,134.00 583.00 10.31 30.24 194.51 613200 Izdaci za energiju 35,000.00 6,250.00 6,141.37 4,112.23 17.55 98.26 149.34 613300 Izdaci za komunalne usluge 35,500.00 9,175.00 3,529.75 3,881.60 9.94 38.47 90.94 613400 Nabavka materijala 120,600.00 18,250.00 1,647.68 1,985.98 1.37 9.03 82.97 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 36,800.00 12,000.00 5,540.22 5,132.40 15.05 46.17 107.95 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 86,600.00 28,850.00 14,709.64 24,153.03 16.99 50.99 60.90 613700 Izdaci za tekuće održavanje 12,600.00 3,200.00 1,649.12 2,808.30 13.09 51.54 58.72 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 4,100.00 1,375.00 926.86 266.22 22.61 67.41 348.16 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 210,700.00 9,775.00 14,575.20 5,154.19 6.92 149.11 282.78 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0.00 750.00 700.00 0.00 n/m 93.33 n/m 614000 Tekući grantovi 0.00 750.00 700.00 0.00 n/m 93.33 n/m 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 0.00 750.00 700.00 0.00 n/m 93.33 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 111,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 111,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 111,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m VII OTPLATE DUGOVA 1,636,600.00 549,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 823000 Otplate dugova 1,636,600.00 549,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja 1,636,600.00 549,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2,884,400.00 835,889.14 232,055.73 214,442.09 8.05 27.76 108.21 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

31

23020001 (Stalne novčane pomoći) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 2,770,000.00 943,000.00 1,015,318.45 904,032.74 36.65 107.67 112.31 614000 Tekući grantovi 2,770,000.00 943,000.00 1,015,318.45 904,032.74 36.65 107.67 112.31 614200 Grantovi pojedincima 2,770,000.00 943,000.00 1,015,318.45 904,032.74 36.65 107.67 112.31 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2,770,000.00 943,000.00 1,015,318.45 904,032.74 36.65 107.67 112.31 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 23020002 (Smještaj štićenika u ustanove) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 1,780,000.00 560,000.00 582,008.99 571,507.50 32.70 103.93 101.84 614000 Tekući grantovi 1,780,000.00 560,000.00 582,008.99 571,507.50 32.70 103.93 101.84 614200 Grantovi pojedincima 1,780,000.00 560,000.00 582,008.99 571,507.50 32.70 103.93 101.84 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,780,000.00 560,000.00 582,008.99 571,507.50 32.70 103.93 101.84 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 23020003 (Porodični smještaj djece) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 1,340,000.00 420,000.00 415,804.10 410,034.20 31.03 99.00 101.41 614000 Tekući grantovi 1,340,000.00 420,000.00 415,804.10 410,034.20 31.03 99.00 101.41 614200 Grantovi pojedincima 1,340,000.00 420,000.00 415,804.10 410,034.20 31.03 99.00 101.41 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,340,000.00 420,000.00 415,804.10 410,034.20 31.03 99.00 101.41 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 23020004 (Porodični smještaj odraslih) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 186,000.00 61,500.00 60,026.90 61,580.02 32.27 97.60 97.48 614000 Tekući grantovi 186,000.00 61,500.00 60,026.90 61,580.02 32.27 97.60 97.48 614200 Grantovi pojedincima 186,000.00 61,500.00 60,026.90 61,580.02 32.27 97.60 97.48 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 186,000.00 61,500.00 60,026.90 61,580.02 32.27 97.60 97.48 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 23020005 (Tuđa pomoć i njega) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 3,700,000.00 1,720,000.00 595,502.64 2,112,429.54 16.09 34.62 28.19 614000 Tekući grantovi 3,700,000.00 1,720,000.00 595,502.64 2,112,429.54 16.09 34.62 28.19 614200 Grantovi pojedincima 3,700,000.00 1,720,000.00 595,502.64 2,112,429.54 16.09 34.62 28.19 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3,700,000.00 1,720,000.00 595,502.64 2,112,429.54 16.09 34.62 28.19 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 23020006 (Civilne invalidnine) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 748,000.00 251,000.00 260,270.69 242,975.96 34.80 103.69 107.12 614000 Tekući grantovi 748,000.00 251,000.00 260,270.69 242,975.96 34.80 103.69 107.12 614200 Grantovi pojedincima 748,000.00 251,000.00 260,270.69 242,975.96 34.80 103.69 107.12 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 748,000.00 251,000.00 260,270.69 242,975.96 34.80 103.69 107.12

32

23020007 (Dječije selo Turija) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 64,000.00 19,000.00 14,138.99 30,628.10 22.09 74.42 46.16 614000 Tekući grantovi 64,000.00 19,000.00 14,138.99 30,628.10 22.09 74.42 46.16 614200 Grantovi pojedincima 64,000.00 19,000.00 14,138.99 30,628.10 22.09 74.42 46.16 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 64,000.00 19,000.00 14,138.99 30,628.10 22.09 74.42 46.16 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 23020008 (Jednokratne pomoći) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 460,000.00 165,000.00 165,000.00 73,000.00 35.87 100.00 226.03 614000 Tekući grantovi 460,000.00 165,000.00 165,000.00 73,000.00 35.87 100.00 226.03 614200 Grantovi pojedincima 460,000.00 165,000.00 165,000.00 73,000.00 35.87 100.00 226.03 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 460,000.00 165,000.00 165,000.00 73,000.00 35.87 100.00 226.03 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 23020009 (Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 370,000.00 85,000.00 81,500.00 68,000.00 22.03 95.88 119.85 614000 Tekući grantovi 370,000.00 85,000.00 81,500.00 68,000.00 22.03 95.88 119.85 614200 Grantovi pojedincima 370,000.00 85,000.00 81,500.00 68,000.00 22.03 95.88 119.85 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 370,000.00 85,000.00 81,500.00 68,000.00 22.03 95.88 119.85 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 23020010 (Naknade za razvrstavanje i evidenciju djece i omladine ometene u razvoju) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 170,000.00 52,000.00 16,860.00 30,960.00 9.92 32.42 54.46 614000 Tekući grantovi 170,000.00 52,000.00 16,860.00 30,960.00 9.92 32.42 54.46 614200 Grantovi pojedincima 170,000.00 52,000.00 16,860.00 30,960.00 9.92 32.42 54.46 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 170,000.00 52,000.00 16,860.00 30,960.00 9.92 32.42 54.46 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 23020011 (Dženaze (sahrane) korisnika soc. Zaštite) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 40,000.00 8,000.00 7,844.09 3,146.50 19.61 98.05 249.30 614000 Tekući grantovi 40,000.00 8,000.00 7,844.09 3,146.50 19.61 98.05 249.30 614200 Grantovi pojedincima 40,000.00 8,000.00 7,844.09 3,146.50 19.61 98.05 249.30 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 40,000.00 8,000.00 7,844.09 3,146.50 19.61 98.05 249.30 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 23020012 (Zaštita porodica sa djecom) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 2,500,000.00 844,000.00 220,062.01 514,992.55 8.80 26.07 42.73 614000 Tekući grantovi 2,500,000.00 844,000.00 220,062.01 514,992.55 8.80 26.07 42.73 614200 Grantovi pojedincima 2,500,000.00 844,000.00 220,062.01 514,992.55 8.80 26.07 42.73 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2,500,000.00 844,000.00 220,062.01 514,992.55 8.80 26.07 42.73 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

33

23020013 (Fond za prevoz učenika) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 400,000.00 140,000.00 92,662.80 144,251.72 23.17 66.19 64.24 614000 Tekući grantovi 400,000.00 140,000.00 92,662.80 144,251.72 23.17 66.19 64.24 614200 Grantovi pojedincima 0.00 40,000.00 25,556.61 0.00 n/m 63.89 n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 400,000.00 100,000.00 67,106.19 144,251.72 16.78 67.11 46.52 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 400,000.00 140,000.00 92,662.80 144,251.72 23.17 66.19 64.24 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 23020014 (SOS Dječije selo Gračanica) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 79,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 614000 Tekući grantovi 79,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 614200 Grantovi pojedincima 79,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 79,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 23020016 (Zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 250,000.00 30,000.00 43,249.38 58,272.00 17.30 144.16 74.22 614000 Tekući grantovi 250,000.00 30,000.00 43,249.38 58,272.00 17.30 144.16 74.22 614200 Grantovi pojedincima 250,000.00 30,000.00 43,249.38 58,272.00 17.30 144.16 74.22 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 250,000.00 30,000.00 43,249.38 58,272.00 17.30 144.16 74.22 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 23030001 (Dom za djecu bez roditeljskog staranja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 973,300.00 369,275.99 253,299.49 251,835.82 26.02 68.59 100.58 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 493,700.00 156,769.09 142,750.20 129,706.90 28.91 91.06 110.06 611100 Bruto plaće i naknade 390,100.00 122,237.09 122,237.08 108,775.96 31.33 100.00 112.38 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 103,600.00 34,532.00 20,513.12 20,930.94 19.80 59.40 98.00 612000 Doprinosi poslodavca 44,600.00 13,550.47 13,550.47 13,170.93 30.38 100.00 102.88 612100 Doprinosi poslodavca 44,600.00 13,550.47 13,550.47 12,097.91 30.38 100.00 112.01 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,073.02 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 435,000.00 198,956.43 96,998.82 108,957.99 22.30 48.75 89.02 613100 Putni troškovi 5,500.00 1,832.00 307.50 287.50 5.59 16.78 106.96 613200 Izdaci za energiju 63,500.00 21,160.00 18,850.50 19,800.40 29.69 89.09 95.20 613300 Izdaci za komunalne usluge 44,000.00 15,303.72 9,891.07 11,296.10 22.48 64.63 87.56 613400 Nabavka materijala 206,600.00 92,089.38 40,761.98 50,267.33 19.73 44.26 81.09 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4,100.00 2,164.00 1,184.52 1,409.71 28.89 54.74 84.03 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 58,000.00 19,332.00 4,450.09 3,367.15 7.67 23.02 132.16 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 4,800.00 1,600.00 1,819.71 1,372.03 37.91 113.73 132.63 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 45,500.00 44,475.33 19,733.45 21,157.77 43.37 44.37 93.27 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 973,300.00 369,275.99 253,299.49 251,835.82 26.02 68.59 100.58

34

24010001 (Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 7,933,600.00 217,177.42 200,450.55 186,108.48 2.53 92.30 107.71 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 645,500.00 153,991.94 141,679.14 138,455.57 21.95 92.00 102.33 611100 Bruto plaće i naknade 427,200.00 122,341.94 122,341.94 115,011.83 28.64 100.00 106.37 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 218,300.00 31,650.00 19,337.20 23,443.74 8.86 61.10 82.48 612000 Doprinosi poslodavca 47,500.00 13,562.11 13,562.11 13,925.99 28.55 100.00 97.39 612100 Doprinosi poslodavca 47,500.00 13,562.11 13,562.11 12,791.44 28.55 100.00 106.02 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,134.55 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 7,240,600.00 49,623.37 45,209.30 33,726.92 0.62 91.10 134.05 613100 Putni troškovi 769,200.00 4,000.00 2,551.90 1,549.80 0.33 63.80 164.66 613200 Izdaci za energiju 390,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 623,600.00 5,500.00 3,934.05 5,810.30 0.63 71.53 67.71 613400 Nabavka materijala 894,200.00 4,060.00 2,321.68 892.73 0.26 57.18 260.07 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 169,200.00 3,811.00 2,625.37 1,767.92 1.55 68.89 148.50 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 117,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 758,100.00 3,500.00 3,274.95 1,024.70 0.43 93.57 319.60 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 153,100.00 1,792.38 417.88 563.94 0.27 23.31 74.10 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3,365,300.00 26,959.99 30,083.47 22,117.53 0.89 111.59 136.02 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 631,300.00 58,750.00 4,609.44 522.24 0.73 7.85 882.63 614000 Tekući grantovi 631,300.00 58,750.00 4,609.44 522.24 0.73 7.85 882.63 614200 Grantovi pojedincima 199,800.00 5,000.00 4,609.44 522.24 2.31 92.19 882.63 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 382,800.00 53,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 48,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,604,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,604,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 821200 Nabavka građevina 3,047,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 1,170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 156,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 1,224,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 14,169,700.00 275,927.42 205,059.99 186,630.72 1.45 74.32 109.87 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24010002 (Obilježavanja jubileja ustanova) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 10,400.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 614000 Tekući grantovi 10,400.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 10,400.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,400.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

35

24010003 (Fizička kultura i sport) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 950,000.00 237,500.00 514.80 748.00 0.05 0.22 68.82 614000 Tekući grantovi 950,000.00 237,500.00 514.80 748.00 0.05 0.22 68.82 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 950,000.00 237,500.00 514.80 748.00 0.05 0.22 68.82 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 950,000.00 237,500.00 514.80 748.00 0.05 0.22 68.82 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24010004 (Nauka) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 204,500.00 0.00 0.00 2,024.00 0.00 n/m 0.00 614000 Tekući grantovi 204,500.00 0.00 0.00 2,024.00 0.00 n/m 0.00 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 204,500.00 0.00 0.00 2,024.00 0.00 n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 204,500.00 0.00 0.00 2,024.00 0.00 n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24010005 (Izdavačka djelatnost) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 71,800.00 0.00 0.00 1,320.00 0.00 n/m 0.00 614000 Tekući grantovi 71,800.00 0.00 0.00 1,320.00 0.00 n/m 0.00 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 71,800.00 0.00 0.00 1,320.00 0.00 n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 71,800.00 0.00 0.00 1,320.00 0.00 n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24010006 (Profesionalno usavršavanje nastavnog osoblja) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 100,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 614000 Tekući grantovi 100,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 100,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 100,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24010007 (Kantonalna takmičenja učenika) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 35,200.00 11,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 614000 Tekući grantovi 35,200.00 11,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 35,200.00 11,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 35,200.00 11,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

36

24020001 (O.Š. "Banovići"Banovići) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 926,000.00 342,749.75 335,223.67 296,564.82 36.20 97.80 113.04 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 741,400.00 267,041.07 262,197.06 225,943.34 35.37 98.19 116.05 611100 Bruto plaće i naknade 616,600.00 223,841.07 223,841.06 189,825.84 36.30 100.00 117.92 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 124,800.00 43,200.00 38,356.00 36,117.50 30.73 88.79 106.20 612000 Doprinosi poslodavca 68,500.00 24,813.68 24,813.68 22,984.72 36.22 100.00 107.96 612100 Doprinosi poslodavca 68,500.00 24,813.68 24,813.68 21,112.17 36.22 100.00 117.53 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,872.55 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 116,100.00 50,895.00 48,212.93 47,636.76 41.53 94.73 101.21 613100 Putni troškovi 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 49,000.00 22,250.00 20,866.36 29,751.80 42.58 93.78 70.13 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,700.00 5,675.00 5,672.13 3,900.26 44.66 99.95 145.43 613400 Nabavka materijala 3,300.00 1,350.00 559.66 805.10 16.96 41.46 69.51 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 450.00 130.00 280.00 13.00 28.89 46.43 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 100.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8,200.00 3,450.00 2,261.98 2,296.00 27.59 65.56 98.52 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,600.00 900.00 624.00 0.00 24.00 69.33 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 39,000.00 16,670.00 18,098.80 10,603.60 46.41 108.57 170.69 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 16,950.00 16,940.00 0.00 n/m 99.94 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 16,950.00 16,940.00 0.00 n/m 99.94 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 16,950.00 16,940.00 0.00 n/m 99.94 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 926,000.00 359,699.75 352,163.67 296,564.82 38.03 97.90 118.75 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020002 (O.Š. "Banovići selo"Banovići) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 495,000.00 159,155.94 151,350.13 136,806.80 30.58 95.10 110.63 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 416,900.00 133,775.17 124,014.17 116,801.76 29.75 92.70 106.17 611100 Bruto plaće i naknade 319,400.00 101,275.17 101,275.17 93,682.46 31.71 100.00 108.10 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 97,500.00 32,500.00 22,739.00 23,119.30 23.32 69.97 98.36 612000 Doprinosi poslodavca 35,400.00 11,226.77 11,226.77 11,343.38 31.71 100.00 98.97 612100 Doprinosi poslodavca 35,400.00 11,226.77 11,226.77 10,419.23 31.71 100.00 107.75 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 924.15 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 42,700.00 14,154.00 16,109.19 8,661.66 37.73 113.81 185.98 613100 Putni troškovi 700.00 174.00 150.00 153.90 21.43 86.21 97.47 613200 Izdaci za energiju 15,200.00 5,000.00 4,588.85 5,538.10 30.19 91.78 82.86 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,000.00 450.00 329.45 328.70 16.47 73.21 100.23 613400 Nabavka materijala 2,500.00 725.00 619.83 622.90 24.79 85.49 99.51 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,100.00 188.00 0.00 126.50 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,900.00 759.00 735.32 463.76 10.66 96.88 158.56 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,300.00 380.00 369.00 0.00 28.38 97.11 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,000.00 6,478.00 9,316.74 1,427.80 71.67 143.82 652.52 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 495,000.00 159,155.94 151,350.13 136,806.80 30.58 95.10 110.63 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

37

24020003 (OŠ "Grivnice" Banovići) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 731,500.00 276,609.05 265,049.66 223,693.54 36.23 95.82 118.49 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 602,700.00 230,084.39 228,741.85 186,972.67 37.95 99.42 122.34 611100 Bruto plaće i naknade 489,300.00 192,484.39 192,484.39 156,132.70 39.34 100.00 123.28 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 113,400.00 37,600.00 36,257.46 30,839.97 31.97 96.43 117.57 612000 Doprinosi poslodavca 54,400.00 21,337.66 21,337.66 18,905.03 39.22 100.00 112.87 612100 Doprinosi poslodavca 54,400.00 21,337.66 21,337.66 17,364.85 39.22 100.00 122.88 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,540.18 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 74,400.00 25,187.00 14,970.15 17,815.84 20.12 59.44 84.03 613100 Putni troškovi 2,500.00 828.00 356.30 150.40 14.25 43.03 236.90 613200 Izdaci za energiju 19,500.00 6,375.00 5,077.45 6,203.65 26.04 79.65 81.85 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,500.00 4,125.00 2,514.63 3,128.08 20.12 60.96 80.39 613400 Nabavka materijala 8,000.00 2,700.00 966.74 1,169.71 12.08 35.81 82.65 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 600.00 200.00 40.00 160.00 6.67 20.00 25.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10,000.00 3,500.00 1,411.23 1,779.30 14.11 40.32 79.31 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,000.00 1,044.00 1,044.00 486.00 52.20 100.00 214.81 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,300.00 6,415.00 3,559.80 4,738.70 18.44 55.49 75.12 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 731,500.00 276,609.05 265,049.66 223,693.54 36.23 95.82 118.49 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020004 (OŠ "Seona " Banovići) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 383,300.00 103,678.02 86,858.13 101,155.45 22.66 83.78 85.87 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 292,000.00 73,776.68 66,697.68 87,161.49 22.84 90.40 76.52 611100 Bruto plaće i naknade 232,000.00 53,776.68 53,776.68 71,273.49 23.18 100.00 75.45 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 60,000.00 20,000.00 12,921.00 15,888.00 21.54 64.61 81.33 612000 Doprinosi poslodavca 25,700.00 5,961.34 5,961.34 8,630.03 23.20 100.00 69.08 612100 Doprinosi poslodavca 25,700.00 5,961.34 5,961.34 7,926.94 23.20 100.00 75.20 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 703.09 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 65,600.00 23,940.00 14,199.11 5,363.93 21.64 59.31 264.71 613100 Putni troškovi 600.00 200.00 190.50 255.00 31.75 95.25 74.71 613200 Izdaci za energiju 12,100.00 4,050.00 1,840.80 1,557.30 15.21 45.45 118.20 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,600.00 2,200.00 443.70 1,552.30 6.72 20.17 28.58 613400 Nabavka materijala 2,100.00 900.00 905.24 601.82 43.11 100.58 150.42 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,100.00 365.00 221.88 191.99 20.17 60.79 115.57 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,700.00 725.00 687.92 153.58 40.47 94.89 447.92 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,800.00 600.00 330.00 0.00 18.33 55.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 39,600.00 14,900.00 9,579.07 1,051.94 24.19 64.29 910.61 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 383,300.00 103,678.02 86,858.13 101,155.45 22.66 83.78 85.87 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

38

24020005 (OŠ "Treštenica " Banovići) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 305,000.00 110,480.82 108,150.30 97,509.57 35.46 97.89 110.91 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 245,300.00 88,160.49 89,012.49 78,320.89 36.29 100.97 113.65 611100 Bruto plaće i naknade 198,000.00 72,395.49 72,395.49 64,368.89 36.56 100.00 112.47 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 47,300.00 15,765.00 16,617.00 13,952.00 35.13 105.40 119.10 612000 Doprinosi poslodavca 22,000.00 8,025.33 8,025.33 7,793.99 36.48 100.00 102.97 612100 Doprinosi poslodavca 22,000.00 8,025.33 8,025.33 7,159.02 36.48 100.00 112.10 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 634.97 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 37,700.00 14,295.00 11,112.48 11,394.69 29.48 77.74 97.52 613100 Putni troškovi 900.00 400.00 232.00 426.30 25.78 58.00 54.42 613200 Izdaci za energiju 10,500.00 5,525.00 4,868.55 3,982.60 46.37 88.12 122.25 613300 Izdaci za komunalne usluge 900.00 425.00 348.55 365.80 38.73 82.01 95.28 613400 Nabavka materijala 700.00 450.00 152.35 200.38 21.76 33.86 76.03 613700 Izdaci za tekuće održavanje 600.00 600.00 108.25 0.00 18.04 18.04 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,100.00 275.00 234.00 0.00 21.27 85.09 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,000.00 6,620.00 5,168.78 6,419.61 22.47 78.08 80.52 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 305,000.00 110,480.82 108,150.30 97,509.57 35.46 97.89 110.91 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020006 (OŠ "S.Bašagić" Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 980,400.00 362,629.00 342,799.29 300,130.56 34.97 94.53 114.22 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 836,300.00 301,361.46 293,632.52 252,023.22 35.11 97.44 116.51 611100 Bruto plaće i naknade 675,200.00 247,086.46 247,086.46 208,265.88 36.59 100.00 118.64 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 161,100.00 54,275.00 46,546.06 43,757.34 28.89 85.76 106.37 612000 Doprinosi poslodavca 75,000.00 27,390.54 27,390.54 25,217.50 36.52 100.00 108.62 612100 Doprinosi poslodavca 75,000.00 27,390.54 27,390.54 23,163.04 36.52 100.00 118.25 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 2,054.46 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 69,100.00 33,877.00 21,776.23 22,889.84 31.51 64.28 95.13 613200 Izdaci za energiju 23,000.00 11,500.00 5,669.50 6,368.58 24.65 49.30 89.02 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,000.00 4,500.00 2,391.21 2,384.39 26.57 53.14 100.29 613400 Nabavka materijala 7,000.00 2,942.00 2,603.49 2,022.76 37.19 88.49 128.71 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,500.00 1,750.00 585.00 0.00 16.71 33.43 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,500.00 2,250.00 1,079.67 1,027.05 23.99 47.99 105.12 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,800.00 1,400.00 560.00 0.00 20.00 40.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,300.00 9,535.00 8,887.36 11,087.06 46.05 93.21 80.16 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 980,400.00 362,629.00 342,799.29 300,130.56 34.97 94.53 114.22 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

39

24020007 (OŠ "I.G. Kovačić" Gradačac) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 901,300.00 306,842.92 293,918.01 261,658.81 32.61 95.79 112.33 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 780,500.00 263,253.79 253,838.70 221,306.55 32.52 96.42 114.70 611100 Bruto plaće i naknade 641,300.00 216,853.79 216,853.78 189,173.45 33.81 100.00 114.63 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 139,200.00 46,400.00 36,984.92 32,133.10 26.57 79.71 115.10 612000 Doprinosi poslodavca 71,200.00 24,039.13 24,039.13 22,905.72 33.76 100.00 104.95 612100 Doprinosi poslodavca 71,200.00 24,039.13 24,039.13 21,039.60 33.76 100.00 114.26 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,866.12 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 49,600.00 19,550.00 16,040.18 17,446.54 32.34 82.05 91.94 613100 Putni troškovi 800.00 300.00 143.60 244.80 17.95 47.87 58.66 613200 Izdaci za energiju 21,000.00 8,250.00 6,549.80 6,516.50 31.19 79.39 100.51 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,500.00 1,525.00 1,335.72 1,437.00 29.68 87.59 92.95 613400 Nabavka materijala 6,000.00 1,300.00 933.71 1,429.00 15.56 71.82 65.34 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 175.00 25.00 225.00 5.00 14.29 11.11 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 1,600.00 1,121.79 2,378.30 28.04 70.11 47.17 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,500.00 700.00 696.00 0.00 27.84 99.43 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,300.00 5,700.00 5,234.56 5,215.94 50.82 91.83 100.36 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 901,300.00 306,842.92 293,918.01 261,658.81 32.61 95.79 112.33 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020008 (OŠ "Hasan Kikić" Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 617,000.00 239,924.79 232,300.92 199,966.95 37.65 96.82 116.17 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 509,800.00 196,987.19 193,597.76 161,666.70 37.98 98.28 119.75 611100 Bruto plaće i naknade 407,600.00 162,787.19 162,787.19 133,932.21 39.94 100.00 121.54 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 102,200.00 34,200.00 30,810.57 27,734.49 30.15 90.09 111.09 612000 Doprinosi poslodavca 45,300.00 18,045.60 18,045.60 16,216.93 39.84 100.00 111.28 612100 Doprinosi poslodavca 45,300.00 18,045.60 18,045.60 14,895.73 39.84 100.00 121.15 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,321.20 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 61,900.00 24,892.00 20,657.56 22,083.32 33.37 82.99 93.54 613200 Izdaci za energiju 33,600.00 14,600.00 14,404.30 12,012.70 42.87 98.66 119.91 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,800.00 1,940.00 1,203.28 2,046.03 20.75 62.02 58.81 613400 Nabavka materijala 4,700.00 1,575.00 1,383.57 1,489.97 29.44 87.85 92.86 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,100.00 2,350.00 1,182.38 1,450.51 28.84 50.31 81.51 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,700.00 567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,500.00 3,485.00 2,484.03 5,084.11 23.66 71.28 48.86 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 617,000.00 239,924.79 232,300.92 199,966.95 37.65 96.82 116.17 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

40

24020009 (OŠ "H.Kreševljaković" Gradačac) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 373,000.00 130,992.03 124,181.90 114,540.56 33.29 94.80 108.42 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 317,300.00 110,917.91 106,181.83 97,159.32 33.46 95.73 109.29 611100 Bruto plaće i naknade 245,000.00 86,817.91 86,817.91 78,397.50 35.44 100.00 110.74 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 72,300.00 24,100.00 19,363.92 18,761.82 26.78 80.35 103.21 612000 Doprinosi poslodavca 27,300.00 9,624.12 9,624.12 9,492.62 35.25 100.00 101.39 612100 Doprinosi poslodavca 27,300.00 9,624.12 9,624.12 8,719.26 35.25 100.00 110.38 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 773.36 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 28,400.00 10,450.00 8,375.95 7,888.62 29.49 80.15 106.18 613100 Putni troškovi 800.00 280.00 279.78 320.00 34.97 99.92 87.43 613200 Izdaci za energiju 7,800.00 1,600.00 857.60 3,220.90 10.99 53.60 26.63 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,500.00 700.00 308.62 404.70 12.34 44.09 76.26 613400 Nabavka materijala 4,000.00 1,000.00 803.11 608.20 20.08 80.31 132.05 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 175.00 0.00 153.50 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,100.00 1,025.00 504.33 222.60 24.02 49.20 226.56 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,600.00 5,570.00 5,622.51 2,958.72 58.57 100.94 190.03 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 373,000.00 130,992.03 124,181.90 114,540.56 33.29 94.80 108.42 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020010 (OŠ "Srnice" Gradačac- "M.Beg K.LJ.") I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 629,200.00 228,953.51 221,677.16 195,307.46 35.23 96.82 113.50 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 541,000.00 196,644.48 191,990.36 168,862.84 35.49 97.63 113.70 611100 Bruto plaće i naknade 426,600.00 157,044.48 157,044.48 136,400.84 36.81 100.00 115.13 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 114,400.00 39,600.00 34,945.88 32,462.00 30.55 88.25 107.65 612000 Doprinosi poslodavca 47,400.00 17,409.03 17,409.03 16,515.83 36.73 100.00 105.41 612100 Doprinosi poslodavca 47,400.00 17,409.03 17,409.03 15,170.30 36.73 100.00 114.76 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,345.53 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 40,800.00 14,900.00 12,277.77 9,928.79 30.09 82.40 123.66 613100 Putni troškovi 900.00 325.00 308.10 241.00 34.23 94.80 127.84 613200 Izdaci za energiju 17,600.00 5,100.00 4,360.10 4,853.00 24.77 85.49 89.84 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,800.00 1,200.00 677.39 1,255.99 17.83 56.45 53.93 613400 Nabavka materijala 5,500.00 1,800.00 798.73 1,013.00 14.52 44.37 78.85 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 205.00 0.00 118.40 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 900.00 457.35 536.60 11.43 50.82 85.23 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6,800.00 5,370.00 5,676.10 1,910.80 83.47 105.70 297.05 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 629,200.00 228,953.51 221,677.16 195,307.46 35.23 96.82 113.50 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

41

24020011 (OŠ "E. Mulabdić" Gradačac) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 455,700.00 168,726.91 160,928.97 130,372.00 35.31 95.38 123.44 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 384,200.00 141,496.68 138,147.35 108,974.14 35.96 97.63 126.77 611100 Bruto plaće i naknade 304,900.00 115,063.35 115,063.35 89,376.14 37.74 100.00 128.74 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 79,300.00 26,433.33 23,084.00 19,598.00 29.11 87.33 117.79 612000 Doprinosi poslodavca 33,900.00 12,755.23 12,755.23 10,821.96 37.63 100.00 117.86 612100 Doprinosi poslodavca 33,900.00 12,755.23 12,755.23 9,940.29 37.63 100.00 128.32 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 881.67 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 37,600.00 14,475.00 10,026.39 10,575.90 26.67 69.27 94.80 613100 Putni troškovi 1,500.00 550.00 252.00 289.52 16.80 45.82 87.04 613200 Izdaci za energiju 16,300.00 6,650.00 4,294.70 4,888.30 26.35 64.58 87.86 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,800.00 650.00 355.45 528.80 19.75 54.68 67.22 613400 Nabavka materijala 3,500.00 1,275.00 406.80 600.26 11.62 31.91 67.77 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,500.00 925.00 356.54 522.46 14.26 38.54 68.24 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 500.00 342.00 0.00 22.80 68.40 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,500.00 3,925.00 4,018.90 3,746.56 38.28 102.39 107.27 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 3,635.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 3,635.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 3,635.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 455,700.00 172,361.91 160,928.97 130,372.00 35.31 93.37 123.44 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020012 (OŠ "M.Č.Ćatić" Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 516,800.00 211,157.72 199,248.96 164,006.21 38.55 94.36 121.49 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 428,900.00 177,233.02 172,059.19 130,404.99 40.12 97.08 131.94 611100 Bruto plaće i naknade 328,300.00 143,699.69 143,699.69 105,097.99 43.77 100.00 136.73 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 100,600.00 33,533.33 28,359.50 25,307.00 28.19 84.57 112.06 612000 Doprinosi poslodavca 35,200.00 15,929.70 15,929.70 12,725.59 45.25 100.00 125.18 612100 Doprinosi poslodavca 35,200.00 15,929.70 15,929.70 11,688.84 45.25 100.00 136.28 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,036.75 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 52,700.00 17,995.00 11,260.07 20,875.63 21.37 62.57 53.94 613100 Putni troškovi 600.00 200.00 172.10 145.00 28.68 86.05 118.69 613200 Izdaci za energiju 10,000.00 3,000.00 1,993.38 3,847.25 19.93 66.45 51.81 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,200.00 400.00 228.15 314.10 19.01 57.04 72.64 613400 Nabavka materijala 3,400.00 1,300.00 1,265.67 994.70 37.23 97.36 127.24 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 70.00 60.03 40.00 30.02 85.76 150.07 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10,500.00 4,125.00 2,674.39 1,675.50 25.47 64.83 159.62 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 550.00 369.00 0.00 24.60 67.09 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25,300.00 8,350.00 4,497.35 13,859.08 17.78 53.86 32.45 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 516,800.00 211,157.72 199,248.96 164,006.21 38.55 94.36 121.49 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

42

24020013 (OŠ "Kalesija" Kalesija) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,068,100.00 388,290.22 370,845.16 321,729.24 34.72 95.51 115.27 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 917,000.00 331,643.44 322,528.56 270,256.64 35.17 97.25 119.34 611100 Bruto plaće i naknade 737,800.00 266,843.44 266,843.43 217,152.64 36.17 100.00 122.88 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 179,200.00 64,800.00 55,685.13 53,104.00 31.07 85.93 104.86 612000 Doprinosi poslodavca 81,900.00 29,580.69 29,580.69 26,293.53 36.12 100.00 112.50 612100 Doprinosi poslodavca 81,900.00 29,580.69 29,580.69 24,151.41 36.12 100.00 122.48 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 2,142.12 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 69,200.00 27,066.09 18,735.91 25,179.07 27.08 69.22 74.41 613100 Putni troškovi 1,000.00 496.09 190.81 277.53 19.08 38.46 68.75 613200 Izdaci za energiju 21,300.00 8,325.00 6,585.85 8,401.96 30.92 79.11 78.38 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,000.00 2,300.00 1,721.78 1,587.10 28.70 74.86 108.49 613400 Nabavka materijala 4,800.00 2,100.00 743.86 838.20 15.50 35.42 88.74 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,200.00 2,300.00 74.11 611.58 1.43 3.22 12.12 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,900.00 1,125.00 474.00 0.00 16.34 42.13 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 28,000.00 10,420.00 8,945.50 13,462.70 31.95 85.85 66.45 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 2,311.31 2,311.31 0.00 n/m 100.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 2,311.31 2,311.31 0.00 n/m 100.00 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 2,311.31 2,311.31 0.00 n/m 100.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,068,100.00 390,601.53 373,156.47 321,729.24 34.94 95.53 115.98 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020014 (OŠ "G. Rainci" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 798,600.00 298,389.42 291,486.23 260,817.89 36.50 97.69 111.76 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 682,300.00 251,046.53 245,081.53 221,513.33 35.92 97.62 110.64 611100 Bruto plaće i naknade 543,900.00 204,912.53 204,912.53 175,554.51 37.67 100.00 116.72 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 138,400.00 46,134.00 40,169.00 45,958.82 29.02 87.07 87.40 612000 Doprinosi poslodavca 60,300.00 22,715.39 22,715.39 21,256.68 37.67 100.00 106.86 612100 Doprinosi poslodavca 60,300.00 22,715.39 22,715.39 19,524.91 37.67 100.00 116.34 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,731.77 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 56,000.00 24,627.50 23,689.31 18,047.88 42.30 96.19 131.26 613100 Putni troškovi 1,000.00 350.00 281.20 165.00 28.12 80.34 170.42 613200 Izdaci za energiju 23,000.00 10,182.50 7,493.85 6,896.38 32.58 73.60 108.66 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.00 1,050.00 665.10 1,097.60 22.17 63.34 60.60 613400 Nabavka materijala 3,500.00 1,875.00 1,499.93 1,341.40 42.86 80.00 111.82 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,200.00 300.00 150.00 450.00 6.82 50.00 33.33 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 700.00 178.00 412.40 5.93 25.43 43.16 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,300.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,000.00 9,770.00 13,421.23 7,685.10 74.56 137.37 174.64 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 798,600.00 298,389.42 291,486.23 260,817.89 36.50 97.69 111.76 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

43

24020015 (OŠ "Tojšići" Kalesija) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 905,300.00 347,944.74 337,073.06 278,583.46 37.23 96.88 121.00 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 769,800.00 296,679.44 298,771.34 243,747.29 38.81 100.71 122.57 611100 Bruto plaće i naknade 621,300.00 247,179.44 247,179.43 200,626.29 39.78 100.00 123.20 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 148,500.00 49,500.00 51,591.91 43,121.00 34.74 104.23 119.64 612000 Doprinosi poslodavca 69,100.00 27,400.84 27,400.84 24,292.46 39.65 100.00 112.80 612100 Doprinosi poslodavca 69,100.00 27,400.84 27,400.84 22,313.37 39.65 100.00 122.80 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,979.09 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 66,400.00 23,864.46 10,900.88 10,543.71 16.42 45.68 103.39 613100 Putni troškovi 1,000.00 333.33 91.00 20.00 9.10 27.30 455.00 613200 Izdaci za energiju 19,000.00 6,333.33 3,302.00 3,036.60 17.38 52.14 108.74 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.00 1,000.00 512.28 807.43 17.08 51.23 63.45 613400 Nabavka materijala 4,000.00 3,064.48 716.70 458.70 17.92 23.39 156.25 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,000.00 666.66 284.00 12.00 14.20 42.60 2,366.67 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 1,333.33 1,404.90 666.29 35.12 105.37 210.85 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,400.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 31,000.00 10,333.33 4,590.00 5,542.69 14.81 44.42 82.81 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 905,300.00 347,944.74 337,073.06 278,583.46 37.23 96.88 121.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020016 (OŠ "Memići" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 559,600.00 223,144.67 218,421.19 193,155.71 39.03 97.88 113.08 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 466,400.00 184,766.74 183,054.65 161,470.07 39.25 99.07 113.37 611100 Bruto plaće i naknade 362,500.00 150,133.74 150,133.74 128,360.27 41.42 100.00 116.96 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 103,900.00 34,633.00 32,920.91 33,109.80 31.69 95.06 99.43 612000 Doprinosi poslodavca 40,200.00 16,642.93 16,642.93 15,542.27 41.40 100.00 107.08 612100 Doprinosi poslodavca 40,200.00 16,642.93 16,642.93 14,276.05 41.40 100.00 116.58 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,266.22 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 53,000.00 21,735.00 18,723.61 16,143.37 35.33 86.14 115.98 613100 Putni troškovi 1,000.00 620.00 190.00 183.00 19.00 30.65 103.83 613200 Izdaci za energiju 15,100.00 8,760.00 7,907.70 6,581.65 52.37 90.27 120.15 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,800.00 1,780.00 1,243.15 1,329.20 25.90 69.84 93.53 613400 Nabavka materijala 5,600.00 2,280.00 1,810.71 2,319.32 32.33 79.42 78.07 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,100.00 375.00 365.00 360.20 33.18 97.33 101.33 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00 800.00 685.03 699.55 34.25 85.63 97.92 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,400.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,000.00 6,620.00 6,522.02 4,670.45 29.65 98.52 139.64 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 5,749.00 5,749.00 0.00 n/m 100.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 5,749.00 5,749.00 0.00 n/m 100.00 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 5,749.00 5,749.00 0.00 n/m 100.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 559,600.00 228,893.67 224,170.19 193,155.71 40.06 97.94 116.06 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

44

24020017 (OŠ "Vukovije" Kalesija) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 674,300.00 239,571.78 227,922.41 193,493.42 33.80 95.14 117.79 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 553,200.00 196,914.37 192,929.18 157,346.77 34.88 97.98 122.61 611100 Bruto plaće i naknade 441,800.00 159,781.37 159,781.37 130,484.57 36.17 100.00 122.45 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 111,400.00 37,133.00 33,147.81 26,862.20 29.76 89.27 123.40 612000 Doprinosi poslodavca 49,100.00 17,712.41 17,712.41 15,799.48 36.07 100.00 112.11 612100 Doprinosi poslodavca 49,100.00 17,712.41 17,712.41 14,512.30 36.07 100.00 122.05 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,287.18 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 72,000.00 24,945.00 17,280.82 20,347.17 24.00 69.28 84.93 613100 Putni troškovi 1,200.00 400.00 70.80 73.00 5.90 17.70 96.99 613200 Izdaci za energiju 22,000.00 7,300.00 5,544.70 5,890.57 25.20 75.95 94.13 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,800.00 1,250.00 723.80 1,264.80 19.05 57.90 57.23 613400 Nabavka materijala 6,400.00 2,600.00 1,682.63 1,452.58 26.29 64.72 115.84 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,900.00 2,975.00 1,314.96 1,560.82 16.65 44.20 84.25 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,700.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29,000.00 9,570.00 7,943.93 10,105.40 27.39 83.01 78.61 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 674,300.00 239,571.78 227,922.41 193,493.42 33.80 95.14 117.79 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020018 (O.Š. "Kladanj" Kladanj) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,184,300.00 394,510.55 374,689.90 337,796.74 31.64 94.98 110.92 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,005,900.00 332,338.38 322,539.38 279,854.26 32.06 97.05 115.25 611100 Bruto plaće i naknade 824,700.00 271,938.38 271,938.38 232,354.76 32.97 100.00 117.04 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 181,200.00 60,400.00 50,601.00 47,499.50 27.93 83.78 106.53 612000 Doprinosi poslodavca 91,600.00 30,145.47 30,145.47 28,134.25 32.91 100.00 107.15 612100 Doprinosi poslodavca 91,600.00 30,145.47 30,145.47 25,842.16 32.91 100.00 116.65 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 2,292.09 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 86,800.00 32,026.70 22,005.05 29,808.23 25.35 68.71 73.82 613100 Putni troškovi 1,000.00 333.00 175.00 330.80 17.50 52.55 52.90 613200 Izdaci za energiju 30,000.00 10,673.70 8,073.75 13,393.26 26.91 75.64 60.28 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,500.00 3,833.00 2,279.82 3,706.00 19.82 59.48 61.52 613400 Nabavka materijala 5,400.00 1,800.00 803.46 1,352.92 14.88 44.64 59.39 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 333.00 75.00 417.60 7.50 22.52 17.96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,600.00 1,534.00 430.59 1,136.20 9.36 28.07 37.90 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,300.00 1,100.00 486.00 0.00 14.73 44.18 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 30,000.00 12,420.00 9,681.43 9,471.45 32.27 77.95 102.22 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 320.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 320.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 320.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,184,300.00 394,830.55 374,689.90 337,796.74 31.64 94.90 110.92 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

45

24020019 (O.Š. "Stupari " Kladanj) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 664,800.00 242,700.60 230,018.73 199,955.43 34.60 94.77 115.04 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 573,500.00 208,763.90 201,360.33 172,047.87 35.11 96.45 117.04 611100 Bruto plaće i naknade 448,900.00 167,230.91 167,230.91 138,969.02 37.25 100.00 120.34 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 124,600.00 41,532.99 34,129.42 33,078.85 27.39 82.17 103.18 612000 Doprinosi poslodavca 49,900.00 18,538.22 18,538.22 16,826.81 37.15 100.00 110.17 612100 Doprinosi poslodavca 49,900.00 18,538.22 18,538.22 15,455.94 37.15 100.00 119.94 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,370.87 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 41,400.00 15,398.48 10,120.18 11,080.75 24.44 65.72 91.33 613100 Putni troškovi 1,800.00 600.00 353.08 537.52 19.62 58.85 65.69 613200 Izdaci za energiju 15,900.00 5,300.00 2,455.17 3,448.00 15.44 46.32 71.21 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,300.00 1,766.66 1,196.45 1,538.40 22.57 67.72 77.77 613400 Nabavka materijala 3,300.00 1,578.50 858.50 1,327.62 26.02 54.39 64.66 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 800.00 266.66 140.40 200.00 17.55 52.65 70.20 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,400.00 1,133.33 624.42 1,026.10 18.37 55.10 60.85 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,900.00 633.33 264.00 0.00 13.89 41.68 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,000.00 4,120.00 4,228.16 3,003.11 46.98 102.63 140.79 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 25,344.00 25,300.08 0.00 n/m 99.83 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 25,344.00 25,300.08 0.00 n/m 99.83 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 25,344.00 25,300.08 0.00 n/m 99.83 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 664,800.00 268,044.60 255,318.81 199,955.43 38.41 95.25 127.69 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020020 (O.Š."Čelić" Čelić) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 510,400.00 177,768.06 174,220.32 151,572.33 34.13 98.00 114.94 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 438,400.00 153,115.47 151,516.97 128,596.66 34.56 98.96 117.82 611100 Bruto plaće i naknade 358,000.00 126,315.47 126,315.47 106,497.66 35.28 100.00 118.61 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 80,400.00 26,800.00 25,201.50 22,099.00 31.35 94.04 114.04 612000 Doprinosi poslodavca 39,800.00 14,002.59 14,002.59 12,895.10 35.18 100.00 108.59 612100 Doprinosi poslodavca 39,800.00 14,002.59 14,002.59 11,844.53 35.18 100.00 118.22 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,050.57 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 32,200.00 10,650.00 8,700.76 10,080.57 27.02 81.70 86.31 613100 Putni troškovi 1,000.00 260.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 15,200.00 5,200.00 4,242.70 4,726.10 27.91 81.59 89.77 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.00 900.00 793.25 1,068.15 26.44 88.14 74.26 613400 Nabavka materijala 2,500.00 450.00 158.00 413.50 6.32 35.11 38.21 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,200.00 400.00 58.50 741.65 2.66 14.63 7.89 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 520.00 351.00 0.00 23.40 67.50 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6,300.00 2,490.00 3,097.31 2,891.17 49.16 124.39 107.13 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 510,400.00 177,768.06 174,220.32 151,572.33 34.13 98.00 114.94 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

46

24020021 (O.Š."Humci " Čelić) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 432,800.00 153,729.72 146,576.39 128,536.11 33.87 95.35 114.04 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 353,100.00 124,730.92 119,380.92 105,511.53 33.81 95.71 113.14 611100 Bruto plaće i naknade 269,700.00 95,880.92 95,880.92 83,617.53 35.55 100.00 114.67 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 83,400.00 28,850.00 23,500.00 21,894.00 28.18 81.46 107.34 612000 Doprinosi poslodavca 30,000.00 10,628.80 10,628.80 10,124.68 35.43 100.00 104.98 612100 Doprinosi poslodavca 30,000.00 10,628.80 10,628.80 9,299.83 35.43 100.00 114.29 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 824.85 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 49,700.00 18,370.00 16,566.67 12,899.90 33.33 90.18 128.42 613100 Putni troškovi 2,000.00 650.00 450.50 781.90 22.53 69.31 57.62 613200 Izdaci za energiju 24,000.00 8,500.00 8,360.15 6,610.30 34.83 98.35 126.47 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,500.00 925.00 555.85 432.60 22.23 60.09 128.49 613400 Nabavka materijala 2,000.00 800.00 272.20 136.00 13.61 34.03 200.15 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00 600.00 0.00 32.50 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,500.00 600.00 73.80 0.00 4.92 12.30 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,000.00 5,995.00 6,854.17 4,906.60 45.69 114.33 139.69 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 432,800.00 153,729.72 146,576.39 128,536.11 33.87 95.35 114.04 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020022 (O.Š."Vražići " Čelić) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 386,200.00 138,896.34 134,971.38 111,056.54 34.95 97.17 121.53 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 317,800.00 113,437.63 112,210.63 89,992.91 35.31 98.92 124.69 611100 Bruto plaće i naknade 255,200.00 92,587.63 92,587.63 73,158.91 36.28 100.00 126.56 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 62,600.00 20,850.00 19,623.00 16,834.00 31.35 94.12 116.57 612000 Doprinosi poslodavca 28,400.00 10,263.71 10,263.71 8,858.32 36.14 100.00 115.87 612100 Doprinosi poslodavca 28,400.00 10,263.71 10,263.71 8,136.63 36.14 100.00 126.14 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 721.69 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 40,000.00 15,195.00 12,497.04 12,205.31 31.24 82.24 102.39 613100 Putni troškovi 1,000.00 400.00 151.00 250.00 15.10 37.75 60.40 613200 Izdaci za energiju 18,500.00 4,225.00 3,569.00 3,078.10 19.29 84.47 115.95 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.00 1,050.00 885.48 834.40 29.52 84.33 106.12 613400 Nabavka materijala 2,500.00 925.00 611.50 1,013.90 24.46 66.11 60.31 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 700.00 350.00 0.00 161.60 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,800.00 1,200.00 358.75 357.10 12.81 29.90 100.46 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 455.00 225.00 0.00 15.00 49.45 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,000.00 6,590.00 6,696.31 6,510.21 66.96 101.61 102.86 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 0.00 36,857.60 n/m n/m 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 0.00 36,857.60 n/m n/m 0.00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 0.00 0.00 36,857.60 n/m n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 386,200.00 138,896.34 134,971.38 147,914.14 34.95 97.17 91.25 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

47

24020023 (O.Š. "Lukavac grad" Lukavac) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,137,200.00 438,572.98 429,557.73 348,844.90 37.77 97.94 123.14 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 949,900.00 349,683.38 345,469.73 279,406.12 36.37 98.80 123.64 611100 Bruto plaće i naknade 781,700.00 292,633.38 292,633.38 232,437.81 37.44 100.00 125.90 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 168,200.00 57,050.00 52,836.35 46,968.31 31.41 92.61 112.49 612000 Doprinosi poslodavca 86,800.00 32,439.60 32,439.60 28,144.28 37.37 100.00 115.26 612100 Doprinosi poslodavca 86,800.00 32,439.60 32,439.60 25,851.38 37.37 100.00 125.48 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 2,292.90 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 100,500.00 56,450.00 51,648.40 41,294.50 51.39 91.49 125.07 613100 Putni troškovi 1,000.00 17,520.00 17,444.60 253.20 1744.46 99.57 6,889.65 613200 Izdaci za energiju 42,000.00 16,500.00 19,369.05 19,104.00 46.12 117.39 101.39 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,900.00 3,225.00 1,969.96 2,167.96 22.13 61.08 90.87 613400 Nabavka materijala 4,600.00 2,417.50 1,114.39 1,775.15 24.23 46.10 62.78 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,700.00 3,875.00 2,113.04 2,944.39 31.54 54.53 71.76 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,800.00 1,400.00 1,400.00 1,050.00 50.00 100.00 133.33 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 34,000.00 11,287.50 8,237.36 13,999.80 24.23 72.98 58.84 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 10,752.00 7,087.06 0.00 n/m 65.91 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 10,752.00 7,087.06 0.00 n/m 65.91 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 292.60 255.06 0.00 n/m 87.17 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 10,459.40 6,832.00 0.00 n/m 65.32 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,137,200.00 449,324.98 436,644.79 348,844.90 38.40 97.18 125.17 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020024 (O.Š. "Lukavac mjesto" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 871,100.00 306,967.64 283,935.22 243,783.54 32.60 92.50 116.47 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 728,200.00 245,717.98 237,154.37 204,370.20 32.57 96.51 116.04 611100 Bruto plaće i naknade 588,800.00 199,267.98 199,267.97 169,227.40 33.84 100.00 117.75 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 139,400.00 46,450.00 37,886.40 35,142.80 27.18 81.56 107.81 612000 Doprinosi poslodavca 65,400.00 22,089.66 22,089.66 20,490.59 33.78 100.00 107.80 612100 Doprinosi poslodavca 65,400.00 22,089.66 22,089.66 18,821.23 33.78 100.00 117.37 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,669.36 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 77,500.00 39,160.00 24,691.19 18,922.75 31.86 63.05 130.48 613100 Putni troškovi 3,400.00 14,500.00 12,630.00 576.00 371.47 87.10 2,192.71 613200 Izdaci za energiju 21,500.00 6,000.00 3,507.40 4,095.70 16.31 58.46 85.64 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,000.00 2,500.00 2,483.49 1,299.69 41.39 99.34 191.08 613400 Nabavka materijala 11,900.00 4,575.00 742.12 1,082.26 6.24 16.22 68.57 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8,500.00 4,500.00 1,674.50 1,479.94 19.70 37.21 113.15 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,200.00 2,200.00 2,160.00 850.00 98.18 98.18 254.12 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24,000.00 4,885.00 1,493.68 9,539.16 6.22 30.58 15.66 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 871,100.00 306,967.64 283,935.22 243,783.54 32.60 92.50 116.47 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

48

24020025 (O.Š. "Dobošnica" Lukavac) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 581,200.00 203,679.28 188,590.81 167,413.14 32.45 92.59 112.65 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 479,500.00 164,703.04 159,761.04 136,574.83 33.32 97.00 116.98 611100 Bruto plaće i naknade 384,600.00 133,069.04 133,069.04 111,141.83 34.60 100.00 119.73 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 94,900.00 31,634.00 26,692.00 25,433.00 28.13 84.38 104.95 612000 Doprinosi poslodavca 42,700.00 14,751.24 14,751.24 13,457.41 34.55 100.00 109.61 612100 Doprinosi poslodavca 42,700.00 14,751.24 14,751.24 12,361.04 34.55 100.00 119.34 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,096.37 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 59,000.00 24,225.00 14,078.53 17,380.90 23.86 58.12 81.00 613100 Putni troškovi 2,100.00 825.00 381.60 824.20 18.17 46.25 46.30 613200 Izdaci za energiju 16,500.00 7,125.00 5,875.68 5,186.30 35.61 82.47 113.29 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,000.00 1,500.00 885.56 1,193.60 22.14 59.04 74.19 613400 Nabavka materijala 2,200.00 1,000.00 557.39 674.13 25.34 55.74 82.68 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,500.00 950.00 519.92 220.00 20.80 54.73 236.33 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 2,500.00 1,614.86 975.70 40.37 64.59 165.51 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,700.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26,000.00 9,475.00 4,243.52 8,306.97 16.32 44.79 51.08 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 581,200.00 203,679.28 188,590.81 167,413.14 32.45 92.59 112.65 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020026 (O.Š. "Puračić" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 694,100.00 259,370.99 241,531.48 210,458.12 34.80 93.12 114.76 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 582,000.00 213,224.08 208,115.08 176,484.20 35.76 97.60 117.92 611100 Bruto plaće i naknade 470,100.00 175,924.08 175,924.08 147,754.50 37.42 100.00 119.07 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 111,900.00 37,300.00 32,191.00 28,729.70 28.77 86.30 112.05 612000 Doprinosi poslodavca 52,200.00 19,501.91 19,501.91 17,890.57 37.36 100.00 109.01 612100 Doprinosi poslodavca 52,200.00 19,501.91 19,501.91 16,433.04 37.36 100.00 118.67 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,457.53 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 59,900.00 26,645.00 13,914.49 16,083.35 23.23 52.22 86.51 613100 Putni troškovi 1,700.00 725.00 221.92 232.00 13.05 30.61 95.66 613200 Izdaci za energiju 21,000.00 10,150.00 6,016.60 4,090.60 28.65 59.28 147.08 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,200.00 1,000.00 504.70 816.20 15.77 50.47 61.84 613400 Nabavka materijala 5,400.00 2,270.00 1,749.50 2,112.00 32.40 77.07 82.84 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 125.00 0.00 152.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10,300.00 5,575.00 2,961.99 948.05 28.76 53.13 312.43 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,800.00 800.00 774.00 984.00 43.00 96.75 78.66 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,000.00 6,000.00 1,685.78 6,748.50 10.54 28.10 24.98 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 694,100.00 259,370.99 241,531.48 210,458.12 34.80 93.12 114.76 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

49

24020027 (O.Š. "Turija" Lukavac) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 435,300.00 156,483.13 146,565.03 128,438.17 33.67 93.66 114.11 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 366,800.00 128,980.06 119,447.06 105,978.79 32.56 92.61 112.71 611100 Bruto plaće i naknade 284,300.00 98,355.06 98,355.06 80,398.29 34.60 100.00 122.33 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 82,500.00 30,625.00 21,092.00 25,580.50 25.57 68.87 82.45 612000 Doprinosi poslodavca 31,500.00 10,903.07 10,903.07 9,734.88 34.61 100.00 112.00 612100 Doprinosi poslodavca 31,500.00 10,903.07 10,903.07 8,941.78 34.61 100.00 121.93 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 793.10 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 37,000.00 16,600.00 16,214.90 12,724.50 43.82 97.68 127.43 613100 Putni troškovi 800.00 500.00 4,205.00 125.00 525.63 841.00 3,364.00 613200 Izdaci za energiju 8,500.00 5,775.00 3,560.70 3,134.90 41.89 61.66 113.58 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,300.00 1,000.00 838.60 719.20 36.46 83.86 116.60 613400 Nabavka materijala 2,000.00 700.00 550.40 351.90 27.52 78.63 156.41 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,200.00 300.00 60.00 565.00 2.73 20.00 10.62 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,300.00 8,325.00 7,000.20 7,828.50 36.27 84.09 89.42 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 435,300.00 156,483.13 146,565.03 128,438.17 33.67 93.66 114.11 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020028 (O.Š. "Poljice" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 473,700.00 173,877.36 164,439.58 146,068.44 34.71 94.57 112.58 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 399,500.00 147,031.67 143,093.87 122,378.59 35.82 97.32 116.93 611100 Bruto plaće i naknade 317,700.00 119,081.67 118,507.87 98,649.95 37.30 99.52 120.13 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 81,800.00 27,950.00 24,586.00 23,728.64 30.06 87.96 103.61 612000 Doprinosi poslodavca 35,300.00 13,200.69 13,200.69 11,944.85 37.40 100.00 110.51 612100 Doprinosi poslodavca 35,300.00 13,200.69 13,200.69 10,971.71 37.40 100.00 120.32 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 973.14 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 38,900.00 13,645.00 8,145.02 11,745.00 20.94 59.69 69.35 613100 Putni troškovi 2,700.00 975.00 300.00 647.80 11.11 30.77 46.31 613200 Izdaci za energiju 7,500.00 2,875.00 1,708.35 1,538.10 22.78 59.42 111.07 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,000.00 700.00 543.05 668.80 27.15 77.58 81.20 613400 Nabavka materijala 2,500.00 745.00 166.00 79.00 6.64 22.28 210.13 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,500.00 1,625.00 275.00 450.60 6.11 16.92 61.03 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,400.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,300.00 6,275.00 5,152.62 8,360.70 28.16 82.11 61.63 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 473,700.00 173,877.36 164,439.58 146,068.44 34.71 94.57 112.58 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

50

24020029 (O.Š. "Prokosovići" Lukavac) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 573,900.00 196,640.15 191,393.69 174,688.35 33.35 97.33 109.56 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 477,700.00 164,177.69 158,171.88 143,424.10 33.11 96.34 110.28 611100 Bruto plaće i naknade 377,600.00 130,752.69 130,752.67 117,497.46 34.63 100.00 111.28 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 100,100.00 33,425.00 27,419.21 25,926.64 27.39 82.03 105.76 612000 Doprinosi poslodavca 42,000.00 14,494.46 14,494.46 14,226.97 34.51 100.00 101.88 612100 Doprinosi poslodavca 42,000.00 14,494.46 14,494.46 13,067.91 34.51 100.00 110.92 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,159.06 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 54,200.00 17,968.00 18,727.35 17,037.28 34.55 104.23 109.92 613100 Putni troškovi 3,000.00 1,000.00 3,801.84 997.00 126.73 380.18 381.33 613200 Izdaci za energiju 14,000.00 3,173.00 2,762.97 1,973.50 19.74 87.08 140.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,600.00 800.00 907.20 541.00 34.89 113.40 167.69 613400 Nabavka materijala 3,500.00 1,275.00 809.90 888.20 23.14 63.52 91.18 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,600.00 3,300.00 2,699.40 1,217.54 48.20 81.80 221.71 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 900.00 900.00 820.00 60.00 100.00 109.76 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24,000.00 7,520.00 6,846.04 10,600.04 28.53 91.04 64.59 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 573,900.00 196,640.15 191,393.69 174,688.35 33.35 97.33 109.56 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020030 (O.Š. "Gnojnica" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 439,500.00 167,989.87 155,655.20 133,459.33 35.42 92.66 116.63 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 371,600.00 140,491.59 134,836.57 110,839.14 36.29 95.97 121.65 611100 Bruto plaće i naknade 294,300.00 111,166.59 111,166.57 90,062.14 37.77 100.00 123.43 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 77,300.00 29,325.00 23,670.00 20,777.00 30.62 80.72 113.92 612000 Doprinosi poslodavca 32,800.00 12,323.28 12,323.28 10,904.99 37.57 100.00 113.01 612100 Doprinosi poslodavca 32,800.00 12,323.28 12,323.28 10,016.57 37.57 100.00 123.03 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 888.42 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 35,100.00 15,175.00 8,495.35 11,715.20 24.20 55.98 72.52 613100 Putni troškovi 1,100.00 600.00 317.00 416.00 28.82 52.83 76.20 613200 Izdaci za energiju 7,200.00 3,950.00 1,928.26 872.30 26.78 48.82 221.05 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,800.00 900.00 532.66 450.10 29.59 59.18 118.34 613400 Nabavka materijala 2,500.00 1,550.00 607.66 402.80 24.31 39.20 150.86 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 700.00 700.00 320.00 20.00 45.71 45.71 1,600.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00 1,100.00 40.00 617.00 2.00 3.64 6.48 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,200.00 1,200.00 960.00 864.00 80.00 80.00 111.11 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,600.00 5,175.00 3,789.77 8,073.00 20.38 73.23 46.94 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 439,500.00 167,989.87 155,655.20 133,459.33 35.42 92.66 116.63 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

51

24020031 (O.Š."Prva O.Š" Srebrenik) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 825,800.00 285,570.73 288,313.30 235,574.18 34.91 100.96 122.39 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 697,700.00 238,604.99 230,105.73 195,502.69 32.98 96.44 117.70 611100 Bruto plaće i naknade 564,700.00 194,270.99 194,270.98 163,629.19 34.40 100.00 118.73 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 133,000.00 44,334.00 35,834.75 31,873.50 26.94 80.83 112.43 612000 Doprinosi poslodavca 62,700.00 21,535.74 21,535.74 19,812.73 34.35 100.00 108.70 612100 Doprinosi poslodavca 62,700.00 21,535.74 21,535.74 18,198.59 34.35 100.00 118.34 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,614.14 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 65,400.00 25,430.00 36,671.83 20,258.76 56.07 144.21 181.02 613100 Putni troškovi 1,200.00 450.00 241.98 168.00 20.17 53.77 144.04 613200 Izdaci za energiju 25,300.00 10,650.00 7,365.18 6,775.70 29.11 69.16 108.70 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,100.00 3,275.00 2,768.00 2,819.41 30.42 84.52 98.18 613400 Nabavka materijala 3,100.00 1,125.00 562.20 437.80 18.14 49.97 128.41 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,200.00 1,400.00 783.32 495.00 24.48 55.95 158.25 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,000.00 1,435.00 0.00 670.80 0.00 0.00 0.00 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,000.00 2,000.00 174.00 0.00 8.70 8.70 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,500.00 5,095.00 24,777.15 8,892.05 150.16 486.30 278.64 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 825,800.00 285,570.73 288,313.30 235,574.18 34.91 100.96 122.39 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020032 (O.Š."Špionica" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 552,400.00 194,339.57 179,124.46 165,539.00 32.43 92.17 108.21 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 465,300.00 160,135.05 151,826.05 140,927.09 32.63 94.81 107.73 611100 Bruto plaće i naknade 373,700.00 127,235.05 127,235.05 115,358.09 34.05 100.00 110.30 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 91,600.00 32,900.00 24,591.00 25,569.00 26.85 74.74 96.18 612000 Doprinosi poslodavca 41,500.00 14,104.52 14,104.52 13,967.93 33.99 100.00 100.98 612100 Doprinosi poslodavca 41,500.00 14,104.52 14,104.52 12,829.97 33.99 100.00 109.93 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,137.96 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 45,600.00 20,100.00 13,193.89 10,643.98 28.93 65.64 123.96 613100 Putni troškovi 500.00 225.00 132.00 0.00 26.40 58.67 n/m 613200 Izdaci za energiju 15,000.00 5,750.00 1,991.75 4,794.91 13.28 34.64 41.54 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,300.00 1,675.00 973.08 986.37 22.63 58.09 98.65 613400 Nabavka materijala 2,500.00 1,225.00 319.33 150.40 12.77 26.07 212.32 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 1,375.00 97.97 738.35 2.45 7.13 13.27 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,800.00 9,400.00 9,679.76 3,973.95 57.62 102.98 243.58 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 552,400.00 194,339.57 179,124.46 165,539.00 32.43 92.17 108.21 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

52

24020033 (O.Š."Sladna" Srebrenik) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 488,000.00 176,047.01 167,951.74 148,260.44 34.42 95.40 113.28 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 407,500.00 145,730.69 143,869.68 124,152.85 35.31 98.72 115.88 611100 Bruto plaće i naknade 326,000.00 116,155.69 116,155.68 101,636.85 35.63 100.00 114.29 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 81,500.00 29,575.00 27,714.00 22,516.00 34.00 93.71 123.09 612000 Doprinosi poslodavca 36,300.00 12,876.32 12,876.32 12,306.50 35.47 100.00 104.63 612100 Doprinosi poslodavca 36,300.00 12,876.32 12,876.32 11,303.89 35.47 100.00 113.91 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,002.61 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 44,200.00 17,440.00 11,205.74 11,801.09 25.35 64.25 94.96 613100 Putni troškovi 1,000.00 350.00 90.00 249.00 9.00 25.71 36.14 613200 Izdaci za energiju 14,100.00 6,125.00 3,303.35 3,339.90 23.43 53.93 98.91 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,500.00 1,115.00 477.85 598.40 13.65 42.86 79.85 613400 Nabavka materijala 3,000.00 1,500.00 955.32 756.86 31.84 63.69 126.22 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,500.00 1,375.00 78.00 380.83 2.23 5.67 20.48 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,400.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,700.00 6,625.00 6,301.22 6,476.10 35.60 95.11 97.30 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 488,000.00 176,047.01 167,951.74 148,260.44 34.42 95.40 113.28 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020034 (O.Š."Duboki Potok" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 810,500.00 296,220.73 270,006.94 228,194.82 33.31 91.15 118.32 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 689,400.00 247,137.02 234,535.02 191,444.08 34.02 94.90 122.51 611100 Bruto plaće i naknade 561,200.00 195,087.02 195,087.02 158,255.08 34.76 100.00 123.27 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 128,200.00 52,050.00 39,448.00 33,189.00 30.77 75.79 118.86 612000 Doprinosi poslodavca 62,300.00 21,626.21 21,626.21 19,162.02 34.71 100.00 112.86 612100 Doprinosi poslodavca 62,300.00 21,626.21 21,626.21 17,600.90 34.71 100.00 122.87 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,561.12 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 58,800.00 27,457.50 13,845.71 17,588.72 23.55 50.43 78.72 613100 Putni troškovi 1,200.00 500.00 166.20 138.20 13.85 33.24 120.26 613200 Izdaci za energiju 25,900.00 13,450.00 7,384.88 5,725.37 28.51 54.91 128.99 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.00 1,150.00 670.51 741.63 22.35 58.31 90.41 613400 Nabavka materijala 3,500.00 1,175.00 576.65 854.38 16.48 49.08 67.49 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,800.00 1,400.00 0.00 615.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,500.00 3,597.50 871.64 986.59 19.37 24.23 88.35 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,800.00 6,185.00 4,175.83 8,527.55 26.43 67.52 48.97 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 900.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 900.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 900.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 810,500.00 297,120.73 270,006.94 228,194.82 33.31 90.87 118.32 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

53

24020035 (O.Š."Tinja" Srebrenik) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 676,100.00 212,228.15 201,336.81 196,504.55 29.78 94.87 102.46 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 578,800.00 174,815.88 165,816.76 167,679.00 28.65 94.85 98.89 611100 Bruto plaće i naknade 473,500.00 138,490.88 138,490.88 135,669.37 29.25 100.00 102.08 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 105,300.00 36,325.00 27,325.88 32,009.63 25.95 75.23 85.37 612000 Doprinosi poslodavca 52,600.00 15,352.27 15,352.27 16,427.27 29.19 100.00 93.46 612100 Doprinosi poslodavca 52,600.00 15,352.27 15,352.27 15,088.95 29.19 100.00 101.75 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,338.32 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 44,700.00 22,060.00 20,167.78 12,398.28 45.12 91.42 162.67 613100 Putni troškovi 500.00 250.00 81.00 35.90 16.20 32.40 225.63 613200 Izdaci za energiju 16,200.00 7,100.00 6,122.75 6,880.20 37.79 86.24 88.99 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,300.00 1,175.00 744.96 914.17 22.57 63.40 81.49 613400 Nabavka materijala 3,000.00 1,055.00 877.32 933.41 29.24 83.16 93.99 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 250.00 250.00 228.00 50.00 100.00 109.65 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,800.00 1,000.00 586.87 565.00 20.96 58.69 103.87 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,200.00 1,100.00 1,100.00 0.00 50.00 100.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,200.00 10,130.00 10,404.88 2,841.60 64.23 102.71 366.16 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 3,954.00 3,884.14 0.00 n/m 98.23 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 3,954.00 3,884.14 0.00 n/m 98.23 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 3,954.00 3,884.14 0.00 n/m 98.23 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 676,100.00 216,182.15 205,220.95 196,504.55 30.35 94.93 104.44 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020036 (O.Š."Podorašje" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 611,200.00 226,325.45 219,619.27 180,368.00 35.93 97.04 121.76 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 524,000.00 192,863.86 189,723.86 151,925.00 36.21 98.37 124.88 611100 Bruto plaće i naknade 406,600.00 153,729.86 153,729.86 118,353.45 37.81 100.00 129.89 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 117,400.00 39,134.00 35,994.00 33,571.55 30.66 91.98 107.22 612000 Doprinosi poslodavca 45,100.00 17,041.59 17,041.59 14,330.63 37.79 100.00 118.92 612100 Doprinosi poslodavca 45,100.00 17,041.59 17,041.59 13,163.11 37.79 100.00 129.46 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,167.52 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 42,100.00 16,420.00 12,853.82 14,112.37 30.53 78.28 91.08 613100 Putni troškovi 1,300.00 600.00 97.00 390.00 7.46 16.17 24.87 613200 Izdaci za energiju 20,000.00 7,524.00 6,797.00 7,059.20 33.99 90.34 96.29 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,300.00 530.00 336.30 409.40 14.62 63.45 82.14 613400 Nabavka materijala 3,500.00 1,000.00 92.00 761.67 2.63 9.20 12.08 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 600.00 500.00 220.00 50.00 83.33 227.27 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,800.00 1,800.00 976.92 671.72 25.71 54.27 145.44 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,700.00 850.00 792.00 0.00 46.59 93.18 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8,500.00 3,516.00 3,262.60 4,600.38 38.38 92.79 70.92 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 611,200.00 226,325.45 219,619.27 180,368.00 35.93 97.04 121.76 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

54

24020037 (."Druga O.Š " Srebrenik) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 677,100.00 238,594.37 215,865.30 193,961.41 31.88 90.47 111.29 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 566,700.00 196,978.80 188,253.80 159,038.71 33.22 95.57 118.37 611100 Bruto plaće i naknade 456,400.00 159,403.80 159,403.80 134,885.71 34.93 100.00 118.18 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 110,300.00 37,575.00 28,850.00 24,153.00 26.16 76.78 119.45 612000 Doprinosi poslodavca 50,700.00 17,670.57 17,670.57 16,332.39 34.85 100.00 108.19 612100 Doprinosi poslodavca 50,700.00 17,670.57 17,670.57 15,001.80 34.85 100.00 117.79 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,330.59 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 59,700.00 23,945.00 9,940.93 18,590.31 16.65 41.52 53.47 613100 Putni troškovi 500.00 225.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 18,000.00 8,500.00 3,503.33 4,828.38 19.46 41.22 72.56 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,500.00 1,975.00 1,629.19 1,473.61 29.62 82.49 110.56 613400 Nabavka materijala 6,000.00 2,925.00 1,953.21 2,811.42 32.55 66.78 69.47 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 350.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,600.00 2,700.00 1,766.88 2,520.62 31.55 65.44 70.10 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,400.00 7,270.00 1,088.32 6,716.28 5.09 14.97 16.20 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 620.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 620.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 620.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 677,100.00 239,214.37 215,865.30 193,961.41 31.88 90.24 111.29 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020038 (O.Š."Rapatnica" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 578,400.00 221,912.42 216,629.73 180,625.93 37.45 97.62 119.93 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 486,100.00 186,258.07 186,594.06 147,547.31 38.39 100.18 126.46 611100 Bruto plaće i naknade 400,700.00 155,108.07 155,108.06 123,892.31 38.71 100.00 125.20 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 85,400.00 31,150.00 31,486.00 23,655.00 36.87 101.08 133.11 612000 Doprinosi poslodavca 44,500.00 17,194.35 17,194.35 15,001.27 38.64 100.00 114.62 612100 Doprinosi poslodavca 44,500.00 17,194.35 17,194.35 13,779.12 38.64 100.00 124.79 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,222.15 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 47,800.00 18,460.00 12,841.32 18,077.35 26.86 69.56 71.04 613100 Putni troškovi 1,000.00 350.00 90.00 247.00 9.00 25.71 36.44 613200 Izdaci za energiju 14,200.00 6,050.00 3,966.25 5,784.48 27.93 65.56 68.57 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,200.00 1,050.00 816.80 914.86 19.45 77.79 89.28 613400 Nabavka materijala 3,500.00 2,015.00 1,878.58 1,295.87 53.67 93.23 144.97 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 1,050.00 237.88 460.52 7.93 22.66 51.65 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,600.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,300.00 7,545.00 5,851.81 9,374.62 28.83 77.56 62.42 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 578,400.00 221,912.42 216,629.73 180,625.93 37.45 97.62 119.93 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

55

24020039 (O.Š."Kreka" Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 509,300.00 190,126.56 181,993.51 154,619.24 35.73 95.72 117.70 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 409,100.00 139,358.29 135,436.14 119,972.22 33.11 97.19 112.89 611100 Bruto plaće i naknade 336,200.00 113,133.29 113,133.29 100,068.22 33.65 100.00 113.06 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 72,900.00 26,225.00 22,302.85 19,904.00 30.59 85.04 112.05 612000 Doprinosi poslodavca 37,400.00 12,541.27 12,541.27 12,116.58 33.53 100.00 103.51 612100 Doprinosi poslodavca 37,400.00 12,541.27 12,541.27 11,129.44 33.53 100.00 112.69 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 987.14 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 62,800.00 38,227.00 34,016.10 22,530.44 54.17 88.98 150.98 613100 Putni troškovi 300.00 150.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 30,500.00 14,625.00 14,171.10 15,033.50 46.46 96.90 94.26 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,600.00 2,650.00 2,572.94 2,252.20 38.98 97.09 114.24 613400 Nabavka materijala 2,000.00 900.00 502.75 565.32 25.14 55.86 88.93 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 1,700.00 145.55 637.30 3.64 8.56 22.84 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,300.00 650.00 522.00 0.00 40.15 80.31 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,100.00 17,552.00 16,101.76 3,991.12 88.96 91.74 403.44 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 640.00 640.00 0.00 n/m 100.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 640.00 640.00 0.00 n/m 100.00 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 640.00 640.00 0.00 n/m 100.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 509,300.00 190,766.56 182,633.51 154,619.24 35.86 95.74 118.12 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020040 (O.Š."Miladije" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 761,800.00 258,610.54 246,524.56 229,312.43 32.36 95.33 107.51 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 637,100.00 206,198.15 203,737.99 179,522.25 31.98 98.81 113.49 611100 Bruto plaće i naknade 526,300.00 169,298.15 169,298.14 151,113.71 32.17 100.00 112.03 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 110,800.00 36,900.00 34,439.85 28,408.54 31.08 93.33 121.23 612000 Doprinosi poslodavca 58,500.00 18,767.39 18,767.39 18,297.35 32.08 100.00 102.57 612100 Doprinosi poslodavca 58,500.00 18,767.39 18,767.39 16,806.67 32.08 100.00 111.67 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,490.68 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 66,200.00 33,645.00 24,019.18 31,492.83 36.28 71.39 76.27 613100 Putni troškovi 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613200 Izdaci za energiju 31,100.00 19,400.00 12,512.70 20,874.21 40.23 64.50 59.94 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,000.00 3,825.00 2,314.84 4,434.50 21.04 60.52 52.20 613400 Nabavka materijala 4,400.00 1,750.00 1,440.02 1,183.06 32.73 82.29 121.72 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,400.00 1,400.00 837.78 860.17 24.64 59.84 97.40 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,800.00 6,770.00 6,913.84 4,140.89 50.10 102.12 166.97 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 761,800.00 258,610.54 246,524.56 229,312.43 32.36 95.33 107.51 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

56

24020041 (O.Š."Centar" Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 613,900.00 227,833.68 212,416.50 192,117.79 34.60 93.23 110.57 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 522,100.00 184,205.97 181,038.96 155,543.92 34.68 98.28 116.39 611100 Bruto plaće i naknade 422,900.00 151,105.97 151,105.96 129,853.92 35.73 100.00 116.37 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 99,200.00 33,100.00 29,933.00 25,690.00 30.17 90.43 116.52 612000 Doprinosi poslodavca 46,900.00 16,750.71 16,750.71 15,723.13 35.72 100.00 106.54 612100 Doprinosi poslodavca 46,900.00 16,750.71 16,750.71 14,442.18 35.72 100.00 115.98 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,280.95 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 44,900.00 26,877.00 14,626.83 20,850.74 32.58 54.42 70.15 613100 Putni troškovi 1,700.00 425.00 0.00 198.12 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 20,000.00 10,000.00 7,918.20 10,557.60 39.59 79.18 75.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,700.00 3,750.00 2,122.78 2,881.75 31.68 56.61 73.66 613400 Nabavka materijala 3,800.00 1,200.00 431.45 1,114.54 11.35 35.95 38.71 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,000.00 7,402.00 1,007.77 2,496.50 20.16 13.61 40.37 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,600.00 400.00 375.00 725.00 23.44 93.75 51.72 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6,100.00 3,700.00 2,771.63 2,877.23 45.44 74.91 96.33 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 0.00 1,800.00 n/m n/m 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 0.00 1,800.00 n/m n/m 0.00 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 0.00 1,800.00 n/m n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 613,900.00 227,833.68 212,416.50 193,917.79 34.60 93.23 109.54 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020042 (O.Š."Tušanj" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 977,000.00 381,592.89 364,718.50 297,613.61 37.33 95.58 122.55 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 835,400.00 289,899.01 275,737.19 248,287.88 33.01 95.11 111.06 611100 Bruto plaće i naknade 677,800.00 237,364.99 237,364.98 209,506.60 35.02 100.00 113.30 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 157,600.00 52,534.02 38,372.21 38,781.28 24.35 73.04 98.95 612000 Doprinosi poslodavca 74,600.00 26,312.88 26,312.88 25,367.73 35.27 100.00 103.73 612100 Doprinosi poslodavca 74,600.00 26,312.88 26,312.88 23,301.03 35.27 100.00 112.93 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 2,066.70 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 67,000.00 65,381.00 62,668.43 23,958.00 93.53 95.85 261.58 613100 Putni troškovi 1,000.00 500.00 20.00 5.00 2.00 4.00 400.00 613200 Izdaci za energiju 25,500.00 9,662.50 8,502.00 10,895.99 33.34 87.99 78.03 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,000.00 4,687.50 5,241.71 3,689.10 65.52 111.82 142.09 613400 Nabavka materijala 4,500.00 2,250.00 1,944.13 1,767.21 43.20 86.41 110.01 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,500.00 937.50 663.50 770.00 26.54 70.77 86.17 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,500.00 2,250.00 781.94 2,665.30 17.38 34.75 29.34 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,500.00 2,560.00 1,778.02 813.00 71.12 69.45 218.70 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,500.00 42,533.50 43,737.13 3,352.40 236.42 102.83 1,304.65 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 25,540.33 269.10 4,532.00 n/m 1.05 5.94 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 25,540.33 269.10 4,532.00 n/m 1.05 5.94 821300 Nabavka opreme 0.00 4,000.00 0.00 4,532.00 n/m 0.00 0.00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 21,540.33 269.10 0.00 n/m 1.25 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 977,000.00 407,133.22 364,987.60 302,145.61 37.36 89.65 120.80

57

24020043 (O.Š."Mejdan" Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 446,000.00 162,196.21 152,830.44 136,975.42 34.27 94.23 111.58 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 371,200.00 131,186.25 124,139.25 110,191.16 33.44 94.63 112.66 611100 Bruto plaće i naknade 296,300.00 104,461.25 104,461.25 91,417.16 35.26 100.00 114.27 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 74,900.00 26,725.00 19,678.00 18,774.00 26.27 73.63 104.82 612000 Doprinosi poslodavca 32,900.00 11,579.96 11,579.96 11,069.07 35.20 100.00 104.62 612100 Doprinosi poslodavca 32,900.00 11,579.96 11,579.96 10,167.28 35.20 100.00 113.89 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 901.79 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 41,900.00 19,430.00 17,111.23 15,715.19 40.84 88.07 108.88 613100 Putni troškovi 300.00 150.00 92.00 0.00 30.67 61.33 n/m 613200 Izdaci za energiju 19,600.00 8,900.00 7,732.55 11,226.17 39.45 86.88 68.88 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,500.00 1,375.00 1,304.04 1,121.10 37.26 94.84 116.32 613400 Nabavka materijala 3,100.00 1,275.00 924.54 772.99 29.82 72.51 119.61 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,800.00 1,400.00 640.58 1,076.73 22.88 45.76 59.49 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,300.00 650.00 576.00 0.00 44.31 88.62 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,200.00 5,630.00 5,841.52 1,518.20 52.16 103.76 384.77 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 1,871.69 1,218.46 100.00 n/m 65.10 1,218.46 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 1,871.69 1,218.46 100.00 n/m 65.10 1,218.46 821300 Nabavka opreme 0.00 541.69 491.40 100.00 n/m 90.72 491.40 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 1,330.00 727.06 0.00 n/m 54.67 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 446,000.00 164,067.90 154,048.90 137,075.42 34.54 93.89 112.38 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020044 (O.Š."Gornja Tuzla" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 479,200.00 158,878.43 143,062.83 121,308.69 29.85 90.05 117.93 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 411,200.00 131,610.87 120,300.02 101,328.08 29.26 91.41 118.72 611100 Bruto plaće i naknade 327,300.00 100,643.87 100,643.86 85,453.08 30.75 100.00 117.78 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 83,900.00 30,967.00 19,656.16 15,875.00 23.43 63.47 123.82 612000 Doprinosi poslodavca 36,400.00 11,156.77 11,156.77 10,346.91 30.65 100.00 107.83 612100 Doprinosi poslodavca 36,400.00 11,156.77 11,156.77 9,503.95 30.65 100.00 117.39 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 842.96 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 31,600.00 16,110.79 11,606.04 9,633.70 36.73 72.04 120.47 613100 Putni troškovi 1,000.00 500.00 223.50 262.50 22.35 44.70 85.14 613200 Izdaci za energiju 10,000.00 6,625.00 4,597.12 6,056.32 45.97 69.39 75.91 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.00 800.00 288.15 465.10 9.61 36.02 61.95 613400 Nabavka materijala 4,000.00 1,330.00 776.21 405.86 19.41 58.36 191.25 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 125.00 0.00 249.50 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 1,175.79 716.62 63.00 17.92 60.95 1,137.49 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,100.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,000.00 5,105.00 5,004.44 2,131.42 71.49 98.03 234.79 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 0.00 343.00 n/m n/m 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 0.00 343.00 n/m n/m 0.00 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 0.00 343.00 n/m n/m 0.00 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 479,200.00 158,878.43 143,062.83 121,651.69 29.85 90.05 117.60

58

24020045 (O.Š."Bukinje" Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 532,600.00 191,581.27 179,373.48 157,339.83 33.68 93.63 114.00 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 463,000.00 164,021.56 155,232.40 135,118.00 33.53 94.64 114.89 611100 Bruto plaće i naknade 363,500.00 127,146.56 127,146.54 112,702.50 34.98 100.00 112.82 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 99,500.00 36,875.00 28,085.86 22,415.50 28.23 76.17 125.30 612000 Doprinosi poslodavca 40,400.00 14,094.71 14,094.71 13,646.38 34.89 100.00 103.29 612100 Doprinosi poslodavca 40,400.00 14,094.71 14,094.71 12,534.61 34.89 100.00 112.45 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,111.77 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 29,200.00 13,465.00 10,046.37 8,575.45 34.41 74.61 117.15 613100 Putni troškovi 1,000.00 400.00 0.00 149.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 4,600.00 1,950.00 1,638.45 1,168.90 35.62 84.02 140.17 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,000.00 1,600.00 1,146.65 1,141.90 28.67 71.67 100.42 613400 Nabavka materijala 3,500.00 1,160.00 475.91 636.05 13.60 41.03 74.82 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 50.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,300.00 870.00 465.35 452.60 20.23 53.49 102.82 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12,200.00 7,435.00 6,320.01 5,012.00 51.80 85.00 126.10 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 532,600.00 191,581.27 179,373.48 157,339.83 33.68 93.63 114.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020046 (O.Š."Novi Grad" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,015,100.00 337,405.76 312,114.02 295,643.82 30.75 92.50 105.57 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 876,300.00 282,234.14 264,787.14 252,398.86 30.22 93.82 104.91 611100 Bruto plaće i naknade 725,900.00 224,634.14 224,634.14 215,321.86 30.95 100.00 104.32 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 150,400.00 57,600.00 40,153.00 37,077.00 26.70 69.71 108.30 612000 Doprinosi poslodavca 80,600.00 24,901.62 24,901.62 26,071.85 30.90 100.00 95.51 612100 Doprinosi poslodavca 80,600.00 24,901.62 24,901.62 23,947.79 30.90 100.00 103.98 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 2,124.06 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 58,200.00 30,270.00 22,425.26 17,173.11 38.53 74.08 130.58 613100 Putni troškovi 1,000.00 500.00 60.00 30.00 6.00 12.00 200.00 613200 Izdaci za energiju 21,000.00 12,500.00 11,135.85 9,762.10 53.03 89.09 114.07 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,000.00 4,750.00 3,144.08 3,685.59 28.58 66.19 85.31 613400 Nabavka materijala 4,000.00 1,500.00 1,059.64 747.44 26.49 70.64 141.77 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00 2,245.00 858.30 924.80 42.92 38.23 92.81 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,000.00 1,715.00 1,715.00 931.14 57.17 100.00 184.18 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,000.00 6,960.00 4,452.39 1,092.04 27.83 63.97 407.71 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 3,170.00 1,419.81 2,729.00 n/m 44.79 52.03 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 3,170.00 1,419.81 2,729.00 n/m 44.79 52.03 821300 Nabavka opreme 0.00 3,170.00 1,419.81 2,729.00 n/m 44.79 52.03 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,015,100.00 340,575.76 313,533.83 298,372.82 30.89 92.06 105.08 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

59

24020047 (O.Š."Brčanska malta" Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 772,200.00 264,645.79 253,054.62 214,922.37 32.77 95.62 117.74 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 656,300.00 221,378.42 216,942.92 178,313.85 33.06 98.00 121.66 611100 Bruto plaće i naknade 540,300.00 182,378.42 182,378.42 152,814.85 33.76 100.00 119.35 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 116,000.00 39,000.00 34,564.50 25,499.00 29.80 88.63 135.55 612000 Doprinosi poslodavca 60,000.00 20,217.37 20,217.37 18,503.31 33.70 100.00 109.26 612100 Doprinosi poslodavca 60,000.00 20,217.37 20,217.37 16,995.85 33.70 100.00 118.95 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,507.46 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 55,900.00 23,050.00 15,894.33 18,105.21 28.43 68.96 87.79 613100 Putni troškovi 1,500.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 25,600.00 9,800.00 11,274.50 11,516.40 44.04 115.05 97.90 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,600.00 3,150.00 2,445.36 3,120.80 28.43 77.63 78.36 613400 Nabavka materijala 5,000.00 1,750.00 875.22 507.51 17.50 50.01 172.45 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 2,000.00 985.03 541.30 24.63 49.25 181.97 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,500.00 1,250.00 0.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8,700.00 4,350.00 314.22 1,299.20 3.61 7.22 24.19 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 772,200.00 264,645.79 253,054.62 214,922.37 32.77 95.62 117.74 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020048 (O.Š."Pazar" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 541,800.00 204,328.46 187,597.66 172,864.73 34.62 91.81 108.52 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 465,500.00 167,412.90 164,341.10 144,692.02 35.30 98.17 113.58 611100 Bruto plaće i naknade 378,200.00 138,312.90 138,312.90 121,682.65 36.57 100.00 113.67 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 87,300.00 29,100.00 26,028.20 23,009.37 29.81 89.44 113.12 612000 Doprinosi poslodavca 42,000.00 15,332.56 15,332.56 14,733.71 36.51 100.00 104.06 612100 Doprinosi poslodavca 42,000.00 15,332.56 15,332.56 13,533.36 36.51 100.00 113.29 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,200.35 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 34,300.00 21,583.00 7,924.00 13,439.00 23.10 36.71 58.96 613100 Putni troškovi 700.00 350.00 100.00 150.00 14.29 28.57 66.67 613200 Izdaci za energiju 17,000.00 7,500.00 4,970.65 9,550.90 29.24 66.28 52.04 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,000.00 3,000.00 1,494.92 1,722.30 24.92 49.83 86.80 613400 Nabavka materijala 1,500.00 563.00 131.08 262.20 8.74 23.28 49.99 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,800.00 8,100.00 95.60 694.00 1.99 1.18 13.78 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,400.00 700.00 666.00 269.20 47.57 95.14 247.40 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2,900.00 1,370.00 465.75 790.40 16.06 34.00 58.93 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 541,800.00 204,328.46 187,597.66 172,864.73 34.62 91.81 108.52 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

60

24020049 (O.Š."Mramor" Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 786,000.00 274,985.19 260,345.50 220,064.27 33.12 94.68 118.30 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 661,800.00 230,142.06 222,067.06 182,736.22 33.56 96.49 121.52 611100 Bruto plaće i naknade 518,100.00 182,242.06 182,242.06 146,685.72 35.18 100.00 124.24 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 143,700.00 47,900.00 39,825.00 36,050.50 27.71 83.14 110.47 612000 Doprinosi poslodavca 57,600.00 20,202.28 20,202.28 17,761.16 35.07 100.00 113.74 612100 Doprinosi poslodavca 57,600.00 20,202.28 20,202.28 16,314.17 35.07 100.00 123.83 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,446.99 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 66,600.00 24,640.85 18,076.16 19,566.89 27.14 73.36 92.38 613100 Putni troškovi 700.00 235.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 30,500.00 10,625.00 7,961.38 7,476.06 26.10 74.93 106.49 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,200.00 4,050.00 2,023.16 4,184.30 16.58 49.95 48.35 613400 Nabavka materijala 4,000.00 2,205.35 1,160.30 1,472.50 29.01 52.61 78.80 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,700.00 575.00 448.78 30.00 26.40 78.05 1,495.93 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,900.00 1,350.00 473.64 286.29 12.14 35.08 165.44 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,100.00 725.00 500.00 0.00 23.81 68.97 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,500.00 4,875.50 5,508.90 5,867.74 47.90 112.99 93.88 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 345.15 345.15 0.00 n/m 100.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 345.15 345.15 0.00 n/m 100.00 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 345.15 345.15 0.00 n/m 100.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 786,000.00 275,330.34 260,690.65 220,064.27 33.17 94.68 118.46 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020050 (O.Š."Breške Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 278,400.00 93,728.73 87,864.95 76,906.62 31.56 93.74 114.25 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 227,200.00 76,654.68 74,993.58 64,750.29 33.01 97.83 115.82 611100 Bruto plaće i naknade 179,100.00 60,629.68 60,629.68 50,722.09 33.85 100.00 119.53 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 48,100.00 16,025.00 14,363.90 14,028.20 29.86 89.63 102.39 612000 Doprinosi poslodavca 19,900.00 6,721.05 6,721.05 6,141.58 33.77 100.00 109.44 612100 Doprinosi poslodavca 19,900.00 6,721.05 6,721.05 5,641.23 33.77 100.00 119.14 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 500.35 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 31,300.00 10,353.00 6,150.32 6,014.75 19.65 59.41 102.25 613100 Putni troškovi 1,000.00 333.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 13,000.00 4,334.00 2,466.58 3,249.10 18.97 56.91 75.92 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,300.00 433.00 204.80 264.20 15.75 47.30 77.52 613400 Nabavka materijala 2,000.00 667.00 236.64 183.00 11.83 35.48 129.31 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 166.00 0.00 46.90 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 1,000.00 585.15 60.00 19.51 58.51 975.25 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 500.00 198.00 0.00 13.20 39.60 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,000.00 2,920.00 2,459.15 2,191.55 27.32 84.22 112.21 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 278,400.00 93,728.73 87,864.95 76,906.62 31.56 93.74 114.25 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

61

24020051 (O.Š."Solina Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 694,300.00 239,621.04 227,241.83 200,326.61 32.73 94.83 113.44 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 598,200.00 204,057.05 194,346.09 168,422.47 32.49 95.24 115.39 611100 Bruto plaće i naknade 470,500.00 162,132.05 162,132.04 139,965.47 34.46 100.00 115.84 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 127,700.00 41,925.00 32,214.05 28,457.00 25.23 76.84 113.20 612000 Doprinosi poslodavca 52,200.00 17,972.99 17,972.99 16,947.46 34.43 100.00 106.05 612100 Doprinosi poslodavca 52,200.00 17,972.99 17,972.99 15,566.76 34.43 100.00 115.46 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,380.70 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 43,900.00 17,591.00 14,922.75 14,956.68 33.99 84.83 99.77 613100 Putni troškovi 1,000.00 400.00 62.00 100.00 6.20 15.50 62.00 613200 Izdaci za energiju 18,100.00 8,025.00 6,733.98 8,503.90 37.20 83.91 79.19 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,000.00 1,330.00 1,221.35 1,524.20 24.43 91.83 80.13 613400 Nabavka materijala 3,700.00 1,233.00 820.30 1,074.83 22.17 66.53 76.32 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,700.00 1,675.00 1,309.94 1,199.80 27.87 78.21 109.18 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,900.00 633.00 405.00 0.00 21.32 63.98 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,500.00 4,295.00 4,370.18 2,553.95 46.00 101.75 171.11 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 694,300.00 239,621.04 227,241.83 200,326.61 32.73 94.83 113.44 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020052 (O.Š."Kiseljak" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 404,500.00 143,232.20 135,360.39 127,671.80 33.46 94.50 106.02 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 343,400.00 118,616.04 115,441.55 106,565.25 33.62 97.32 108.33 611100 Bruto plaće i naknade 278,200.00 95,316.04 95,316.04 86,592.25 34.26 100.00 110.07 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 65,200.00 23,300.00 20,125.51 19,973.00 30.87 86.38 100.76 612000 Doprinosi poslodavca 30,900.00 10,566.16 10,566.16 10,484.86 34.19 100.00 100.78 612100 Doprinosi poslodavca 30,900.00 10,566.16 10,566.16 9,630.66 34.19 100.00 109.71 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 854.20 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 30,200.00 14,050.00 9,352.68 10,621.69 30.97 66.57 88.05 613100 Putni troškovi 500.00 250.00 214.00 284.00 42.80 85.60 75.35 613200 Izdaci za energiju 9,100.00 3,275.00 1,072.25 2,064.20 11.78 32.74 51.95 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,500.00 950.00 1,069.76 1,141.10 42.79 112.61 93.75 613400 Nabavka materijala 1,300.00 650.00 537.21 347.64 41.32 82.65 154.53 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 1,250.00 680.59 1,500.00 22.69 54.45 45.37 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,900.00 475.00 504.00 0.00 26.53 106.11 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,900.00 7,200.00 5,274.87 5,284.75 44.33 73.26 99.81 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 404,500.00 143,232.20 135,360.39 127,671.80 33.46 94.50 106.02 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

62

24020053 (O.Š."Slavinovići" Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 746,300.00 253,542.48 234,440.99 200,852.93 31.41 92.47 116.72 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 642,000.00 211,007.35 201,338.08 169,283.74 31.36 95.42 118.94 611100 Bruto plaće i naknade 513,900.00 168,307.35 168,307.35 140,659.98 32.75 100.00 119.66 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 128,100.00 42,700.00 33,030.73 28,623.76 25.79 77.36 115.40 612000 Doprinosi poslodavca 57,000.00 18,657.55 18,657.55 17,031.55 32.73 100.00 109.55 612100 Doprinosi poslodavca 57,000.00 18,657.55 18,657.55 15,643.99 32.73 100.00 119.26 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,387.56 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 47,300.00 23,877.58 14,445.36 14,537.64 30.54 60.50 99.37 613100 Putni troškovi 700.00 275.00 231.50 195.00 33.07 84.18 118.72 613200 Izdaci za energiju 17,700.00 8,850.00 7,891.60 7,778.40 44.59 89.17 101.46 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,200.00 2,600.00 2,062.03 2,305.70 28.64 79.31 89.43 613400 Nabavka materijala 5,000.00 2,050.00 1,535.88 709.23 30.72 74.92 216.56 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,700.00 6,227.58 707.11 972.11 12.41 11.35 72.74 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8,000.00 2,875.00 2,017.24 2,577.20 25.22 70.16 78.27 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 1,850.00 760.50 1,287.03 n/m 41.11 59.09 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 1,850.00 760.50 1,287.03 n/m 41.11 59.09 821300 Nabavka opreme 0.00 1,850.00 760.50 1,287.03 n/m 41.11 59.09 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 746,300.00 255,392.48 235,201.49 202,139.96 31.52 92.09 116.36 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020054 (O.Š."Husino " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 374,500.00 144,424.69 143,076.35 121,465.04 38.20 99.07 117.79 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 304,200.00 115,440.79 116,957.21 99,316.84 38.45 101.31 117.76 611100 Bruto plaće i naknade 243,900.00 95,340.79 95,340.79 81,414.84 39.09 100.00 117.10 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 60,300.00 20,100.00 21,616.42 17,902.00 35.85 107.54 120.75 612000 Doprinosi poslodavca 27,100.00 10,568.90 10,568.90 9,857.98 39.00 100.00 107.21 612100 Doprinosi poslodavca 27,100.00 10,568.90 10,568.90 9,054.86 39.00 100.00 116.72 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 803.12 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 43,200.00 18,415.00 15,550.24 12,290.22 36.00 84.44 126.53 613200 Izdaci za energiju 16,800.00 8,175.00 7,118.10 6,536.12 42.37 87.07 108.90 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,500.00 950.00 533.89 476.20 21.36 56.20 112.11 613400 Nabavka materijala 1,500.00 475.00 19.00 0.00 1.27 4.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,500.00 475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,700.00 850.00 558.00 0.00 32.82 65.65 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,200.00 7,490.00 7,321.25 5,277.90 38.13 97.75 138.72 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 374,500.00 144,424.69 143,076.35 121,465.04 38.20 99.07 117.79 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

63

24020055 (O.Š."Simin Han " Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 932,200.00 300,514.88 280,712.49 259,752.33 30.11 93.41 108.07 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 793,500.00 251,460.85 244,338.34 219,599.18 30.79 97.17 111.27 611100 Bruto plaće i naknade 650,800.00 203,918.85 203,918.84 181,397.18 31.33 100.00 112.42 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 142,700.00 47,542.00 40,419.50 38,202.00 28.32 85.02 105.80 612000 Doprinosi poslodavca 72,200.00 22,605.23 22,605.23 21,964.16 31.31 100.00 102.92 612100 Doprinosi poslodavca 72,200.00 22,605.23 22,605.23 20,174.75 31.31 100.00 112.05 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,789.41 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 66,500.00 26,448.80 13,768.92 18,188.99 20.71 52.06 75.70 613100 Putni troškovi 2,200.00 800.00 220.00 1,578.50 10.00 27.50 13.94 613200 Izdaci za energiju 34,500.00 13,698.20 8,971.15 10,585.25 26.00 65.49 84.75 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,500.00 2,200.00 1,460.32 2,476.20 19.47 66.38 58.97 613400 Nabavka materijala 3,500.00 1,500.00 804.39 775.50 22.98 53.63 103.73 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 800.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,000.00 2,500.00 331.31 812.04 6.63 13.25 40.80 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,500.00 1,150.60 833.86 773.10 33.35 72.47 107.86 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,500.00 4,000.00 1,147.89 1,188.40 10.93 28.70 96.59 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 0.00 3,945.00 n/m n/m 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 0.00 3,945.00 n/m n/m 0.00 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 0.00 3,945.00 n/m n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 932,200.00 300,514.88 280,712.49 263,697.33 30.11 93.41 106.45 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020056 (O.Š."Lipnica " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 461,900.00 163,160.12 150,648.41 135,955.11 32.61 92.33 110.81 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 383,400.00 131,222.96 127,332.96 113,157.38 33.21 97.04 112.53 611100 Bruto plaće i naknade 305,500.00 105,247.96 105,247.96 95,086.88 34.45 100.00 110.69 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 77,900.00 25,975.00 22,085.00 18,070.50 28.35 85.02 122.22 612000 Doprinosi poslodavca 34,000.00 11,667.16 11,667.16 11,513.42 34.32 100.00 101.34 612100 Doprinosi poslodavca 34,000.00 11,667.16 11,667.16 10,575.43 34.32 100.00 110.32 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 937.99 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 44,500.00 20,270.00 11,648.29 11,284.31 26.18 57.47 103.23 613100 Putni troškovi 400.00 200.00 92.40 0.00 23.10 46.20 n/m 613200 Izdaci za energiju 18,300.00 8,575.00 5,442.50 4,889.40 29.74 63.47 111.31 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,800.00 2,200.00 1,209.06 1,647.40 25.19 54.96 73.39 613400 Nabavka materijala 3,000.00 1,450.00 701.40 354.90 23.38 48.37 197.63 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 800.00 400.00 93.60 0.00 11.70 23.40 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,800.00 1,300.00 114.25 1,023.88 4.08 8.79 11.16 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,500.00 1,250.00 1,188.00 0.00 47.52 95.04 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,900.00 4,895.00 2,807.08 3,368.73 23.59 57.35 83.33 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 461,900.00 163,160.12 150,648.41 135,955.11 32.61 92.33 110.81 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

64

24020057 (O.Š."Pasci " Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 481,200.00 181,470.16 171,609.72 148,073.10 35.66 94.57 115.90 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 402,200.00 149,855.52 148,056.63 121,080.36 36.81 98.80 122.28 611100 Bruto plaće i naknade 316,600.00 120,455.52 120,455.51 97,644.36 38.05 100.00 123.36 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 85,600.00 29,400.00 27,601.12 23,436.00 32.24 93.88 117.77 612000 Doprinosi poslodavca 35,100.00 13,352.99 13,352.99 11,823.07 38.04 100.00 112.94 612100 Doprinosi poslodavca 35,100.00 13,352.99 13,352.99 10,859.86 38.04 100.00 122.96 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 963.21 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 43,900.00 18,261.65 10,200.10 15,169.67 23.23 55.86 67.24 613100 Putni troškovi 1,000.00 500.00 406.00 240.00 40.60 81.20 169.17 613200 Izdaci za energiju 12,200.00 6,789.65 4,089.14 5,588.06 33.52 60.23 73.18 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,000.00 1,388.00 1,059.34 1,387.30 26.48 76.32 76.36 613400 Nabavka materijala 1,500.00 900.00 271.03 555.64 18.07 30.11 48.78 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 400.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,200.00 2,200.00 1,676.59 153.43 52.39 76.21 1,092.74 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,200.00 600.00 450.00 490.00 37.50 75.00 91.84 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,300.00 5,484.00 2,248.00 6,705.24 11.07 40.99 33.53 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 19,531.80 1,818.00 13,423.90 n/m 9.31 13.54 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 19,531.80 1,818.00 13,423.90 n/m 9.31 13.54 821300 Nabavka opreme 0.00 1,818.00 1,818.00 0.00 n/m 100.00 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 17,713.80 0.00 13,423.90 n/m 0.00 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 481,200.00 201,001.96 173,427.72 161,497.00 36.04 86.28 107.39 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020058 (O.Š."Jala " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 595,100.00 216,563.06 195,273.99 179,299.95 32.81 90.17 108.91 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 507,300.00 179,005.34 161,965.63 145,989.52 31.93 90.48 110.94 611100 Bruto plaće i naknade 423,100.00 136,905.34 136,905.33 124,793.27 32.36 100.00 109.71 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 84,200.00 42,100.00 25,060.30 21,196.25 29.76 59.53 118.23 612000 Doprinosi poslodavca 47,000.00 15,176.50 15,176.50 15,110.38 32.29 100.00 100.44 612100 Doprinosi poslodavca 47,000.00 15,176.50 15,176.50 13,879.34 32.29 100.00 109.35 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,231.04 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 40,800.00 22,381.22 18,131.86 18,200.05 44.44 81.01 99.63 613100 Putni troškovi 1,500.00 1,311.09 723.00 150.00 48.20 55.14 482.00 613200 Izdaci za energiju 17,000.00 10,250.00 10,117.05 10,186.50 59.51 98.70 99.32 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,000.00 4,500.00 3,111.85 2,800.70 38.90 69.15 111.11 613400 Nabavka materijala 2,000.00 1,300.00 1,243.36 1,172.67 62.17 95.64 106.03 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,500.00 2,750.13 1,746.58 764.83 49.90 63.51 228.36 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,800.00 1,100.00 228.00 291.25 12.67 20.73 78.28 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,000.00 1,170.00 962.02 2,834.10 13.74 82.22 33.94 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 143.00 143.00 0.00 n/m 100.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 143.00 143.00 0.00 n/m 100.00 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 143.00 143.00 0.00 n/m 100.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 595,100.00 216,706.06 195,416.99 179,299.95 32.84 90.18 108.99

65

24020059 (O.Š."Podrinje " Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 241,600.00 81,964.49 71,975.16 58,023.86 29.79 87.81 124.04 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 198,500.00 67,385.23 61,513.43 48,400.92 30.99 91.29 127.09 611100 Bruto plaće i naknade 142,600.00 48,751.23 48,751.23 39,044.92 34.19 100.00 124.86 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 55,900.00 18,634.00 12,762.20 9,356.00 22.83 68.49 136.41 612000 Doprinosi poslodavca 15,800.00 5,404.26 5,404.26 4,727.68 34.20 100.00 114.31 612100 Doprinosi poslodavca 15,800.00 5,404.26 5,404.26 4,342.51 34.20 100.00 124.45 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 385.17 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 27,300.00 9,175.00 5,057.47 4,895.26 18.53 55.12 103.31 613100 Putni troškovi 1,700.00 575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 4,300.00 1,475.00 1,105.70 0.00 25.71 74.96 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,000.00 1,400.00 570.15 1,268.10 14.25 40.73 44.96 613400 Nabavka materijala 7,000.00 2,250.00 555.01 1,672.11 7.93 24.67 33.19 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00 525.00 0.00 273.48 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 1,300.00 1,234.70 1,383.28 30.87 94.98 89.26 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 800.00 250.00 200.00 0.00 25.00 80.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4,000.00 1,400.00 1,391.91 298.29 34.80 99.42 466.63 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 241,600.00 81,964.49 71,975.16 58,023.86 29.79 87.81 124.04 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020060 (Osnovna muzička škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 355,200.00 124,982.30 124,665.66 109,478.71 35.10 99.75 113.87 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 277,700.00 91,798.26 87,873.25 84,389.00 31.64 95.72 104.13 611100 Bruto plaće i naknade 226,100.00 74,598.26 74,598.25 71,020.00 32.99 100.00 105.04 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 51,600.00 17,200.00 13,275.00 13,369.00 25.73 77.18 99.30 612000 Doprinosi poslodavca 25,100.00 8,269.51 8,269.51 8,599.33 32.95 100.00 96.16 612100 Doprinosi poslodavca 25,100.00 8,269.51 8,269.51 7,898.74 32.95 100.00 104.69 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 700.59 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 52,400.00 24,914.53 28,522.90 16,490.38 54.43 114.48 172.97 613100 Putni troškovi 1,000.00 350.00 250.00 0.00 25.00 71.43 n/m 613200 Izdaci za energiju 9,900.00 3,275.00 1,796.30 1,192.96 18.14 54.85 150.58 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,400.00 2,200.00 982.99 2,425.70 15.36 44.68 40.52 613400 Nabavka materijala 1,200.00 450.00 368.69 543.55 30.72 81.93 67.83 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,500.00 550.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,400.00 900.00 515.83 724.20 21.49 57.31 71.23 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,600.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27,400.00 16,189.53 24,609.09 11,383.97 89.81 152.01 216.17 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 355,200.00 124,982.30 124,665.66 109,478.71 35.10 99.75 113.87 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

66

24020061 (O.Š."Prva O.Š" Živinice) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,013,600.00 377,393.94 356,656.40 310,624.95 35.19 94.51 114.82 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 851,900.00 313,670.62 303,137.42 249,138.01 35.58 96.64 121.67 611100 Bruto plaće i naknade 689,500.00 256,070.62 256,070.62 208,054.25 37.14 100.00 123.08 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 162,400.00 57,600.00 47,066.80 41,083.76 28.98 81.71 114.56 612000 Doprinosi poslodavca 76,600.00 28,386.45 28,386.45 25,191.88 37.06 100.00 112.68 612100 Doprinosi poslodavca 76,600.00 28,386.45 28,386.45 23,139.51 37.06 100.00 122.68 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 2,052.37 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 85,100.00 35,336.87 25,132.53 36,295.06 29.53 71.12 69.25 613100 Putni troškovi 1,200.00 500.00 110.20 148.90 9.18 22.04 74.01 613200 Izdaci za energiju 25,500.00 9,375.00 6,435.95 10,665.96 25.24 68.65 60.34 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,800.00 2,950.00 1,915.58 2,598.02 24.56 64.93 73.73 613400 Nabavka materijala 4,200.00 3,494.23 847.80 1,127.08 20.19 24.26 75.22 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,000.00 800.00 20.00 210.00 1.00 2.50 9.52 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,500.00 4,022.64 1,529.30 1,712.24 23.53 38.02 89.32 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,900.00 975.00 486.00 280.00 16.76 49.85 173.57 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35,000.00 13,220.00 13,787.70 19,552.86 39.39 104.29 70.52 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 7,282.09 0.00 3,092.00 n/m 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 7,282.09 0.00 3,092.00 n/m 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 0.00 7,282.09 0.00 3,092.00 n/m 0.00 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,013,600.00 384,676.03 356,656.40 313,716.95 35.19 92.72 113.69 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020062 (O.Š.Đurđevik" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,076,400.00 378,652.63 371,101.36 323,731.09 34.48 98.01 114.63 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 914,200.00 320,686.74 314,092.14 272,048.75 34.36 97.94 115.45 611100 Bruto plaće i naknade 735,200.00 260,936.74 260,936.74 224,198.47 35.49 100.00 116.39 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 179,000.00 59,750.00 53,155.40 47,850.28 29.70 88.96 111.09 612000 Doprinosi poslodavca 81,600.00 28,925.89 28,925.89 27,146.65 35.45 100.00 106.55 612100 Doprinosi poslodavca 81,600.00 28,925.89 28,925.89 24,935.02 35.45 100.00 116.01 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 2,211.63 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 80,600.00 29,040.00 28,083.33 24,535.69 34.84 96.71 114.46 613100 Putni troškovi 800.00 270.00 77.00 260.00 9.63 28.52 29.62 613200 Izdaci za energiju 40,900.00 14,725.00 19,175.83 14,236.64 46.88 130.23 134.69 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,200.00 2,100.00 660.60 956.60 10.65 31.46 69.06 613400 Nabavka materijala 4,000.00 1,400.00 731.61 638.20 18.29 52.26 114.64 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 350.00 120.00 150.00 12.00 34.29 80.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9,600.00 3,500.00 2,570.97 1,203.79 26.78 73.46 213.57 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,100.00 1,175.00 703.00 487.00 22.68 59.83 144.35 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,000.00 5,520.00 4,044.32 6,603.46 26.96 73.27 61.25 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0.00 2,400.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 614000 Tekući grantovi 0.00 2,400.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 614200 Grantovi pojedincima 0.00 2,400.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 11,373.75 803.79 0.00 n/m 7.07 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 11,373.75 803.79 0.00 n/m 7.07 n/m 821200 Nabavka građevina 0.00 5,000.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 6,373.75 803.79 0.00 n/m 12.61 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,076,400.00 392,426.38 371,905.15 323,731.09 34.55 94.77 114.88

67

24020063 (O.Š."Dubrave" Živinice) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 670,500.00 239,643.17 233,196.43 199,008.22 34.78 97.31 117.18 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 576,100.00 204,778.16 201,576.14 168,835.37 34.99 98.44 119.39 611100 Bruto plaće i naknade 468,500.00 168,878.16 168,878.16 139,681.37 36.05 100.00 120.90 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 107,600.00 35,900.00 32,697.98 29,154.00 30.39 91.08 112.16 612000 Doprinosi poslodavca 52,100.00 18,720.81 18,720.81 16,913.08 35.93 100.00 110.69 612100 Doprinosi poslodavca 52,100.00 18,720.81 18,720.81 15,535.17 35.93 100.00 120.51 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,377.91 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 42,300.00 16,144.20 12,899.48 13,259.77 30.50 79.90 97.28 613100 Putni troškovi 500.00 500.00 402.50 51.50 80.50 80.50 781.55 613200 Izdaci za energiju 19,500.00 8,500.00 6,974.40 7,998.80 35.77 82.05 87.19 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,000.00 1,600.00 1,629.73 1,837.24 32.59 101.86 88.71 613400 Nabavka materijala 2,500.00 1,144.20 660.07 664.91 26.40 57.69 99.27 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,800.00 600.00 225.00 563.00 12.50 37.50 39.96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,800.00 750.00 336.18 207.46 18.68 44.82 162.05 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,800.00 600.00 300.00 0.00 16.67 50.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,400.00 2,450.00 2,371.60 1,936.86 25.23 96.80 122.45 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 670,500.00 239,643.17 233,196.43 199,008.22 34.78 97.31 117.18 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020064 (O.Š."Višća" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 639,000.00 226,101.67 224,141.79 208,447.10 35.08 99.13 107.53 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 544,800.00 193,439.03 197,852.95 176,339.63 36.32 102.28 112.20 611100 Bruto plaće i naknade 447,000.00 160,839.03 160,839.03 143,864.63 35.98 100.00 111.80 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 97,800.00 32,600.00 37,013.92 32,475.00 37.85 113.54 113.98 612000 Doprinosi poslodavca 49,700.00 17,829.64 17,829.64 17,419.59 35.87 100.00 102.35 612100 Doprinosi poslodavca 49,700.00 17,829.64 17,829.64 16,000.41 35.87 100.00 111.43 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,419.18 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 44,500.00 14,833.00 8,459.20 14,687.88 19.01 57.03 57.59 613100 Putni troškovi 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613200 Izdaci za energiju 21,700.00 6,140.00 4,499.62 9,119.38 20.74 73.28 49.34 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.00 783.00 831.14 849.71 27.70 106.15 97.81 613400 Nabavka materijala 3,300.00 1,373.00 764.21 753.60 23.16 55.66 101.41 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,100.00 400.00 300.00 370.00 27.27 75.00 81.08 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,300.00 1,100.00 748.15 579.36 32.53 68.01 129.13 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,900.00 637.00 312.00 324.00 16.42 48.98 96.30 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,000.00 4,400.00 1,004.08 2,691.83 9.13 22.82 37.30 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 639,000.00 226,101.67 224,141.79 208,447.10 35.08 99.13 107.53 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

68

24020065 (O.Š."Bašigovci" Živinice) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 534,600.00 189,107.93 187,570.93 176,968.13 35.09 99.19 105.99 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 458,100.00 161,200.97 163,298.96 151,387.83 35.65 101.30 107.87 611100 Bruto plaće i naknade 380,600.00 135,366.97 135,366.96 120,104.83 35.57 100.00 112.71 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 77,500.00 25,834.00 27,932.00 31,283.00 36.04 108.12 89.29 612000 Doprinosi poslodavca 42,300.00 15,005.97 15,005.97 14,542.68 35.48 100.00 103.19 612100 Doprinosi poslodavca 42,300.00 15,005.97 15,005.97 13,357.89 35.48 100.00 112.34 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,184.79 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 34,200.00 12,900.99 9,266.00 11,037.62 27.09 71.82 83.95 613100 Putni troškovi 300.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 15,100.00 5,875.00 5,503.40 6,442.66 36.45 93.67 85.42 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.00 1,000.00 395.40 642.70 13.18 39.54 61.52 613400 Nabavka materijala 3,700.00 1,233.99 720.40 145.40 19.47 58.38 495.46 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,700.00 900.00 598.00 632.69 22.15 66.44 94.52 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,900.00 3,292.00 2,048.80 3,174.17 25.93 62.24 64.55 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 534,600.00 189,107.93 187,570.93 176,968.13 35.09 99.19 105.99 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020066 (O.Š."Gračanica" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 846,500.00 307,682.10 301,102.04 263,802.89 35.57 97.86 114.14 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 721,600.00 263,634.17 265,454.87 222,278.90 36.79 100.69 119.42 611100 Bruto plaće i naknade 578,900.00 216,067.17 216,067.17 180,875.90 37.32 100.00 119.46 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 142,700.00 47,567.00 49,387.70 41,403.00 34.61 103.83 119.29 612000 Doprinosi poslodavca 64,300.00 23,951.93 23,951.93 21,901.03 37.25 100.00 109.36 612100 Doprinosi poslodavca 64,300.00 23,951.93 23,951.93 20,116.76 37.25 100.00 119.06 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,784.27 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 60,600.00 20,096.00 11,695.24 19,622.96 19.30 58.20 59.60 613100 Putni troškovi 800.00 270.00 21.50 0.00 2.69 7.96 n/m 613200 Izdaci za energiju 23,500.00 7,835.00 2,644.80 7,906.90 11.25 33.76 33.45 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,000.00 670.00 375.05 721.60 18.75 55.98 51.97 613400 Nabavka materijala 3,800.00 1,270.00 682.96 1,185.06 17.97 53.78 57.63 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 800.00 270.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 1,000.00 865.03 793.20 28.83 86.50 109.06 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,200.00 745.00 402.00 536.00 18.27 53.96 75.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24,500.00 8,036.00 6,703.90 8,405.20 27.36 83.42 79.76 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 479.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 479.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 479.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 846,500.00 308,161.10 301,102.04 263,802.89 35.57 97.71 114.14 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

69

24020067 (O.Š."Šerići" Živinice) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 779,600.00 295,179.34 286,303.70 231,154.67 36.72 96.99 123.86 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 670,600.00 255,826.99 253,021.54 196,681.73 37.73 98.90 128.65 611100 Bruto plaće i naknade 533,200.00 210,026.99 210,026.99 160,240.73 39.39 100.00 131.07 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 137,400.00 45,800.00 42,994.55 36,441.00 31.29 93.87 117.98 612000 Doprinosi poslodavca 59,200.00 23,282.35 23,282.35 19,402.44 39.33 100.00 120.00 612100 Doprinosi poslodavca 59,200.00 23,282.35 23,282.35 17,821.74 39.33 100.00 130.64 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,580.70 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 49,800.00 16,070.00 9,999.81 15,070.50 20.08 62.23 66.35 613100 Putni troškovi 1,000.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 21,000.00 7,000.00 6,046.10 4,961.70 28.79 86.37 121.86 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,600.00 1,200.00 826.50 1,055.80 22.96 68.88 78.28 613400 Nabavka materijala 4,000.00 1,340.00 711.21 1,475.00 17.78 53.08 48.22 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,400.00 1,120.00 371.20 1,260.00 10.92 33.14 29.46 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,300.00 775.00 753.00 0.00 32.74 97.16 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,500.00 4,305.00 1,291.80 6,318.00 8.91 30.01 20.45 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 779,600.00 295,179.34 286,303.70 231,154.67 36.72 96.99 123.86 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020068 (O.Š."Gornje Živinice" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 402,700.00 139,840.42 133,863.75 111,668.67 33.24 95.73 119.88 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 343,300.00 117,823.93 111,951.83 90,813.82 32.61 95.02 123.28 611100 Bruto plaće i naknade 265,500.00 91,890.93 91,890.93 72,589.12 34.61 100.00 126.59 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 77,800.00 25,933.00 20,060.90 18,224.70 25.79 77.36 110.08 612000 Doprinosi poslodavca 29,600.00 10,186.49 10,186.49 8,789.30 34.41 100.00 115.90 612100 Doprinosi poslodavca 29,600.00 10,186.49 10,186.49 8,073.24 34.41 100.00 126.18 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 716.06 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 29,800.00 11,830.00 11,725.43 12,065.55 39.35 99.12 97.18 613200 Izdaci za energiju 6,500.00 2,625.00 2,155.75 1,545.16 33.17 82.12 139.52 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,200.00 850.00 411.45 547.70 18.70 48.41 75.12 613400 Nabavka materijala 2,000.00 990.00 747.97 484.16 37.40 75.55 154.49 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 350.00 80.00 170.00 8.00 22.86 47.06 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,000.00 500.00 249.98 199.14 25.00 50.00 125.53 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,100.00 550.00 252.00 186.00 22.91 45.82 135.48 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,000.00 5,965.00 7,828.28 8,933.39 48.93 131.24 87.63 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 402,700.00 139,840.42 133,863.75 111,668.67 33.24 95.73 119.88 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

70

24020069 (O.Š."Druga O.Š." Živinice) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 872,900.00 327,456.99 319,055.41 285,337.92 36.55 97.43 111.82 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 755,000.00 279,914.16 270,264.66 241,971.67 35.80 96.55 111.69 611100 Bruto plaće i naknade 625,800.00 232,614.16 232,614.16 201,932.95 37.17 100.00 115.19 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 129,200.00 47,300.00 37,650.50 40,038.72 29.14 79.60 94.04 612000 Doprinosi poslodavca 69,500.00 25,786.23 25,786.23 24,450.68 37.10 100.00 105.46 612100 Doprinosi poslodavca 69,500.00 25,786.23 25,786.23 22,458.69 37.10 100.00 114.82 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,991.99 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 48,400.00 21,756.60 23,004.52 18,915.57 47.53 105.74 121.62 613100 Putni troškovi 800.00 300.00 132.30 30.40 16.54 44.10 435.20 613200 Izdaci za energiju 14,200.00 6,550.00 4,444.20 4,715.86 31.30 67.85 94.24 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,000.00 2,000.00 2,343.68 1,707.78 39.06 117.18 137.24 613400 Nabavka materijala 5,400.00 2,350.00 1,573.65 1,211.70 29.14 66.96 129.87 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,000.00 800.00 37.20 289.00 1.86 4.65 12.87 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,200.00 1,850.00 812.99 920.40 19.36 43.95 88.33 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,300.00 875.00 396.00 0.00 17.22 45.26 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,500.00 7,031.60 13,264.50 10,040.43 98.26 188.64 132.11 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 872,900.00 327,456.99 319,055.41 285,337.92 36.55 97.43 111.82 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020070 (O.Š. "Hajrudin Mešić" Teočak) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 873,400.00 302,973.13 285,379.50 236,233.89 32.67 94.19 120.80 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 740,400.00 254,627.89 247,517.88 198,930.16 33.43 97.21 124.42 611100 Bruto plaće i naknade 592,600.00 205,677.89 205,677.88 159,111.86 34.71 100.00 129.27 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 147,800.00 48,950.00 41,840.00 39,818.30 28.31 85.47 105.08 612000 Doprinosi poslodavca 65,700.00 22,800.24 22,800.24 19,265.76 34.70 100.00 118.35 612100 Doprinosi poslodavca 65,700.00 22,800.24 22,800.24 17,696.19 34.70 100.00 128.84 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,569.57 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 67,300.00 25,545.00 15,061.38 18,037.97 22.38 58.96 83.50 613100 Putni troškovi 800.00 400.00 192.00 180.00 24.00 48.00 106.67 613200 Izdaci za energiju 16,500.00 7,125.00 5,557.15 4,801.50 33.68 78.00 115.74 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.00 1,050.00 627.70 596.60 20.92 59.78 105.21 613400 Nabavka materijala 6,800.00 2,700.00 820.22 1,534.79 12.06 30.38 53.44 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,100.00 275.00 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,800.00 2,450.00 370.80 692.70 6.39 15.13 53.53 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,300.00 875.00 504.00 120.00 21.91 57.60 420.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 31,000.00 10,670.00 6,989.51 10,049.38 22.55 65.51 69.55 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 873,400.00 302,973.13 285,379.50 236,233.89 32.67 94.19 120.80 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

71

24020071 (O.Š."Prva O.Š." Gračanica- "Hasan Kikić") BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,441,900.00 501,528.94 472,303.72 403,676.51 32.76 94.17 117.00 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,208,700.00 421,097.55 407,025.34 332,804.49 33.67 96.66 122.30 611100 Bruto plaće i naknade 980,300.00 344,997.55 344,997.54 277,069.07 35.19 100.00 124.52 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 228,400.00 76,100.00 62,027.80 55,735.42 27.16 81.51 111.29 612000 Doprinosi poslodavca 108,800.00 38,244.39 38,244.39 33,548.41 35.15 100.00 114.00 612100 Doprinosi poslodavca 108,800.00 38,244.39 38,244.39 30,815.24 35.15 100.00 124.11 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 2,733.17 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 124,400.00 42,187.00 27,033.99 37,323.61 21.73 64.08 72.43 613100 Putni troškovi 4,200.00 1,650.00 928.90 986.90 22.12 56.30 94.12 613200 Izdaci za energiju 34,800.00 11,600.00 8,210.70 9,003.94 23.59 70.78 91.19 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,000.00 3,000.00 2,448.75 3,398.08 27.21 81.63 72.06 613400 Nabavka materijala 9,800.00 3,270.00 1,461.93 2,539.19 14.92 44.71 57.57 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,800.00 600.00 465.53 408.61 25.86 77.59 113.93 613700 Izdaci za tekuće održavanje 26,000.00 9,000.00 2,531.22 3,964.05 9.74 28.12 63.85 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,800.00 1,350.00 1,122.00 919.92 29.53 83.11 121.97 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35,000.00 11,717.00 9,864.96 16,102.92 28.19 84.19 61.26 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 3,306.97 2,440.34 1,646.70 n/m 73.79 148.20 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 3,306.97 2,440.34 1,646.70 n/m 73.79 148.20 821300 Nabavka opreme 0.00 3,306.97 2,440.34 1,646.70 n/m 73.79 148.20 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,441,900.00 504,835.91 474,744.06 405,323.21 32.92 94.04 117.13 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020072 (O.Š."Druga O.Š." Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 847,100.00 312,084.97 297,449.34 261,313.03 35.11 95.31 113.83 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 694,200.00 255,917.63 247,215.63 203,020.59 35.61 96.60 121.77 611100 Bruto plaće i naknade 568,200.00 212,417.63 212,417.63 172,687.59 37.38 100.00 123.01 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 126,000.00 43,500.00 34,798.00 30,333.00 27.62 80.00 114.72 612000 Doprinosi poslodavca 63,100.00 23,547.34 23,547.34 20,909.57 37.32 100.00 112.62 612100 Doprinosi poslodavca 63,100.00 23,547.34 23,547.34 19,206.07 37.32 100.00 122.60 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,703.50 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 89,800.00 32,620.00 26,686.37 37,382.87 29.72 81.81 71.39 613100 Putni troškovi 4,500.00 1,525.00 600.00 1,100.00 13.33 39.34 54.55 613200 Izdaci za energiju 24,000.00 13,000.00 12,216.55 8,939.95 50.90 93.97 136.65 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,800.00 2,400.00 1,788.74 2,462.54 26.30 74.53 72.64 613400 Nabavka materijala 9,000.00 4,300.00 3,050.92 4,681.24 33.90 70.95 65.17 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 800.00 800.00 80.00 0.00 10.00 10.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,500.00 4,500.00 4,231.08 4,280.45 56.41 94.02 98.85 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,200.00 0.00 0.00 350.02 0.00 n/m 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35,000.00 6,095.00 4,719.08 15,568.67 13.48 77.43 30.31 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 847,100.00 312,084.97 297,449.34 261,313.03 35.11 95.31 113.83 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

72

24020073 (O.Š."Stjepan polje" Gračanica) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 413,800.00 145,523.17 138,438.05 126,609.04 33.46 95.13 109.34 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 349,900.00 121,666.06 117,514.06 100,627.85 33.59 96.59 116.78 611100 Bruto plaće i naknade 280,900.00 98,166.06 98,166.06 83,140.24 34.95 100.00 118.07 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 69,000.00 23,500.00 19,348.00 17,487.61 28.04 82.33 110.64 612000 Doprinosi poslodavca 31,800.00 10,882.11 10,882.11 10,066.91 34.22 100.00 108.10 612100 Doprinosi poslodavca 31,800.00 10,882.11 10,882.11 9,246.76 34.22 100.00 117.69 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 820.15 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 32,100.00 12,975.00 10,041.88 15,914.28 31.28 77.39 63.10 613100 Putni troškovi 1,500.00 750.00 295.00 560.00 19.67 39.33 52.68 613200 Izdaci za energiju 10,000.00 4,900.00 3,630.35 3,990.90 36.30 74.09 90.97 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,500.00 400.00 242.60 554.80 16.17 60.65 43.73 613400 Nabavka materijala 3,700.00 1,025.00 862.65 737.28 23.31 84.16 117.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 100.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,900.00 1,400.00 994.04 420.00 34.28 71.00 236.68 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,000.00 4,400.00 4,017.24 9,601.30 36.52 91.30 41.84 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 4,245.00 3,215.10 0.00 n/m 75.74 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 4,245.00 3,215.10 0.00 n/m 75.74 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 4,245.00 3,215.10 0.00 n/m 75.74 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 413,800.00 149,768.17 141,653.15 126,609.04 34.23 94.58 111.88 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020074 (O.Š."Mirčina" Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 445,700.00 154,142.33 140,706.88 122,522.16 31.57 91.28 114.84 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 374,900.00 127,923.09 124,123.09 104,265.76 33.11 97.03 119.04 611100 Bruto plaće i naknade 295,700.00 101,523.09 101,523.09 83,498.76 34.33 100.00 121.59 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 79,200.00 26,400.00 22,600.00 20,767.00 28.54 85.61 108.83 612000 Doprinosi poslodavca 32,900.00 11,254.24 11,254.24 10,110.32 34.21 100.00 111.31 612100 Doprinosi poslodavca 32,900.00 11,254.24 11,254.24 9,286.63 34.21 100.00 121.19 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 823.69 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 37,900.00 14,965.00 5,329.55 8,146.08 14.06 35.61 65.42 613100 Putni troškovi 800.00 280.00 147.40 270.00 18.43 52.64 54.59 613200 Izdaci za energiju 12,000.00 5,000.00 3,336.45 2,272.48 27.80 66.73 146.82 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,500.00 510.00 371.75 506.20 24.78 72.89 73.44 613400 Nabavka materijala 3,000.00 1,250.00 578.38 498.90 19.28 46.27 115.93 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 100.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,800.00 1,200.00 193.15 462.90 6.90 16.10 41.73 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,100.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,500.00 6,250.00 702.42 4,055.60 4.26 11.24 17.32 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 445,700.00 154,142.33 140,706.88 122,522.16 31.57 91.28 114.84 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

73

24020075 (O.Š."Donja Orahovica" Gračanica) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 614,900.00 215,273.81 206,782.52 195,713.67 33.63 96.06 105.66 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 524,700.00 182,275.61 178,266.79 165,820.48 33.97 97.80 107.51 611100 Bruto plaće i naknade 420,800.00 147,700.61 147,700.61 138,218.98 35.10 100.00 106.86 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 103,900.00 34,575.00 30,566.18 27,601.50 29.42 88.41 110.74 612000 Doprinosi poslodavca 46,700.00 16,373.20 16,373.20 16,735.99 35.06 100.00 97.83 612100 Doprinosi poslodavca 46,700.00 16,373.20 16,373.20 15,372.50 35.06 100.00 106.51 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,363.49 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 43,500.00 16,625.00 12,142.53 13,157.20 27.91 73.04 92.29 613100 Putni troškovi 800.00 300.00 200.00 365.00 25.00 66.67 54.79 613200 Izdaci za energiju 16,200.00 7,100.00 4,864.19 5,625.50 30.03 68.51 86.47 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,200.00 750.00 462.75 664.10 21.03 61.70 69.68 613400 Nabavka materijala 3,700.00 1,225.00 735.21 634.10 19.87 60.02 115.95 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 600.00 100.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,200.00 2,850.00 2,447.20 907.00 76.47 85.87 269.81 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,800.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,000.00 3,850.00 3,433.18 4,871.50 22.89 89.17 70.47 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 614,900.00 215,273.81 206,782.52 195,713.67 33.63 96.06 105.66 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020076 (O.Š."Gornja Orahovica" Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 293,900.00 107,482.08 98,669.17 85,816.70 33.57 91.80 114.98 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 242,200.00 88,056.95 84,438.45 69,850.41 34.86 95.89 120.88 611100 Bruto plaće i naknade 186,800.00 69,506.95 69,506.95 58,156.41 37.21 100.00 119.52 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 55,400.00 18,550.00 14,931.50 11,694.00 26.95 80.49 127.69 612000 Doprinosi poslodavca 20,800.00 7,705.13 7,705.13 7,041.76 37.04 100.00 109.42 612100 Doprinosi poslodavca 20,800.00 7,705.13 7,705.13 6,468.08 37.04 100.00 119.13 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 573.68 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 30,900.00 11,720.00 6,525.59 8,924.53 21.12 55.68 73.12 613100 Putni troškovi 1,400.00 470.00 344.00 364.00 24.57 73.19 94.51 613200 Izdaci za energiju 9,000.00 3,900.00 2,281.75 1,829.80 25.35 58.51 124.70 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,000.00 550.00 355.55 231.90 35.56 64.65 153.32 613400 Nabavka materijala 3,100.00 1,150.00 416.25 598.80 13.43 36.20 69.51 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,400.00 900.00 193.10 498.34 8.05 21.46 38.75 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 900.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,000.00 4,250.00 2,934.94 5,401.69 22.58 69.06 54.33 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 293,900.00 107,482.08 98,669.17 85,816.70 33.57 91.80 114.98 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

74

24020077 (O.Š."Doborovci" Gračanica) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 417,700.00 142,317.39 126,223.27 119,388.93 30.22 88.69 105.72 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 349,000.00 116,906.90 110,273.90 101,015.92 31.60 94.33 109.16 611100 Bruto plaće i naknade 274,100.00 91,881.90 91,881.90 83,422.92 33.52 100.00 110.14 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 74,900.00 25,025.00 18,392.00 17,593.00 24.56 73.49 104.54 612000 Doprinosi poslodavca 30,500.00 10,185.49 10,185.49 10,101.11 33.40 100.00 100.84 612100 Doprinosi poslodavca 30,500.00 10,185.49 10,185.49 9,278.18 33.40 100.00 109.78 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 822.93 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 38,200.00 15,225.00 5,763.88 8,271.90 15.09 37.86 69.68 613100 Putni troškovi 1,500.00 575.00 318.11 275.70 21.21 55.32 115.38 613200 Izdaci za energiju 9,000.00 3,750.00 1,949.40 2,600.20 21.66 51.98 74.97 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,200.00 400.00 175.00 174.20 14.58 43.75 100.46 613400 Nabavka materijala 4,000.00 1,400.00 560.45 497.70 14.01 40.03 112.61 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 400.00 200.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 3,000.00 674.49 1,308.51 22.48 22.48 51.55 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,100.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,000.00 5,350.00 2,086.43 3,325.59 11.59 39.00 62.74 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 417,700.00 142,317.39 126,223.27 119,388.93 30.22 88.69 105.72 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020078 (O.Š."Džakule" Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 371,300.00 134,226.96 130,294.12 111,958.36 35.09 97.07 116.38 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 308,600.00 110,172.32 106,770.30 96,048.42 34.60 96.91 111.16 611100 Bruto plaće i naknade 251,000.00 90,972.32 90,972.30 79,710.72 36.24 100.00 114.13 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 57,600.00 19,200.00 15,798.00 16,337.70 27.43 82.28 96.70 612000 Doprinosi poslodavca 27,900.00 10,084.64 10,084.64 9,651.64 36.15 100.00 104.49 612100 Doprinosi poslodavca 27,900.00 10,084.64 10,084.64 8,865.32 36.15 100.00 113.75 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 786.32 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 34,800.00 13,970.00 13,439.18 6,258.30 38.62 96.20 214.74 613100 Putni troškovi 1,500.00 500.00 186.00 375.00 12.40 37.20 49.60 613200 Izdaci za energiju 13,100.00 4,375.00 3,500.80 2,983.70 26.72 80.02 117.33 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,000.00 330.00 208.03 245.10 20.80 63.04 84.88 613400 Nabavka materijala 2,000.00 665.00 410.85 475.00 20.54 61.78 86.49 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 1,000.00 305.10 693.40 10.17 30.51 44.00 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,000.00 6,500.00 8,828.40 1,486.10 67.91 135.82 594.07 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 371,300.00 134,226.96 130,294.12 111,958.36 35.09 97.07 116.38 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

75

24020079 (O.Š."Soko" Gračanica) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 456,000.00 160,600.16 152,530.61 134,249.07 33.45 94.98 113.62 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 381,800.00 131,797.31 129,956.31 111,996.96 34.04 98.60 116.04 611100 Bruto plaće i naknade 308,800.00 107,464.31 107,464.31 92,358.96 34.80 100.00 116.36 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 73,000.00 24,333.00 22,492.00 19,638.00 30.81 92.43 114.53 612000 Doprinosi poslodavca 34,300.00 11,912.85 11,912.85 11,183.12 34.73 100.00 106.53 612100 Doprinosi poslodavca 34,300.00 11,912.85 11,912.85 10,272.03 34.73 100.00 115.97 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 911.09 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 39,900.00 16,890.00 10,661.45 11,068.99 26.72 63.12 96.32 613100 Putni troškovi 1,700.00 625.00 198.00 240.00 11.65 31.68 82.50 613200 Izdaci za energiju 9,700.00 5,300.00 3,326.25 3,075.10 34.29 62.76 108.17 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,000.00 800.00 431.20 433.20 21.56 53.90 99.54 613400 Nabavka materijala 3,800.00 1,815.00 866.27 1,127.65 22.80 47.73 76.82 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 100.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 1,500.00 163.13 1,319.17 4.08 10.88 12.37 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00 6,750.00 5,676.60 4,843.87 33.39 84.10 117.19 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 456,000.00 160,600.16 152,530.61 134,249.07 33.45 94.98 113.62 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020080 (O.Š."Lukavica" Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 508,000.00 170,381.74 157,208.04 133,419.92 30.95 92.27 117.83 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 425,600.00 142,847.20 135,812.20 110,186.76 31.91 95.08 123.26 611100 Bruto plaće i naknade 342,500.00 115,147.20 115,147.20 93,145.76 33.62 100.00 123.62 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 83,100.00 27,700.00 20,665.00 17,041.00 24.87 74.60 121.27 612000 Doprinosi poslodavca 38,000.00 12,764.54 12,764.54 11,278.40 33.59 100.00 113.18 612100 Doprinosi poslodavca 38,000.00 12,764.54 12,764.54 10,359.55 33.59 100.00 123.22 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 918.85 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 44,400.00 14,770.00 8,631.30 11,954.76 19.44 58.44 72.20 613100 Putni troškovi 1,000.00 350.00 158.30 246.00 15.83 45.23 64.35 613200 Izdaci za energiju 9,500.00 3,165.00 3,345.30 2,907.20 35.21 105.70 115.07 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,000.00 680.00 417.65 323.00 20.88 61.42 129.30 613400 Nabavka materijala 4,500.00 1,525.00 748.17 995.10 16.63 49.06 75.19 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 350.00 164.30 274.80 16.43 46.94 59.79 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,000.00 1,665.00 487.54 595.32 9.75 29.28 81.90 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,400.00 450.00 328.80 347.39 23.49 73.07 94.65 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,000.00 6,585.00 2,981.24 6,265.95 14.91 45.27 47.58 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 508,000.00 170,381.74 157,208.04 133,419.92 30.95 92.27 117.83 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

76

24020081 (O.Š."Malešići" Gračanica) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 385,100.00 145,597.20 135,320.38 120,922.77 35.14 92.94 111.91 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 305,700.00 115,075.67 114,278.16 95,214.59 37.38 99.31 120.02 611100 Bruto plaće i naknade 248,400.00 95,950.67 95,950.66 77,625.59 38.63 100.00 123.61 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 57,300.00 19,125.00 18,327.50 17,589.00 31.99 95.83 104.20 612000 Doprinosi poslodavca 27,600.00 10,636.53 10,636.53 9,399.16 38.54 100.00 113.16 612100 Doprinosi poslodavca 27,600.00 10,636.53 10,636.53 8,633.42 38.54 100.00 123.20 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 765.74 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 51,800.00 19,885.00 10,405.69 16,309.02 20.09 52.33 63.80 613100 Putni troškovi 1,300.00 450.00 249.00 200.00 19.15 55.33 124.50 613200 Izdaci za energiju 11,000.00 5,250.00 3,063.00 4,130.62 27.85 58.34 74.15 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,500.00 850.00 301.15 546.08 12.05 35.43 55.15 613400 Nabavka materijala 6,500.00 2,225.00 1,012.28 1,873.94 15.57 45.50 54.02 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 250.00 0.00 165.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,000.00 2,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24,000.00 8,280.00 5,780.26 9,393.38 24.08 69.81 61.54 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 385,100.00 145,597.20 135,320.38 120,922.77 35.14 92.94 111.91 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020082 (O.Š."Brijesnica" Doboj - Istok) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 453,800.00 164,918.99 156,529.40 135,640.31 34.49 94.91 115.40 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 384,300.00 139,146.80 136,971.40 113,114.26 35.64 98.44 121.09 611100 Bruto plaće i naknade 313,300.00 115,396.80 115,396.80 94,016.64 36.83 100.00 122.74 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 71,000.00 23,750.00 21,574.60 19,097.62 30.39 90.84 112.97 612000 Doprinosi poslodavca 34,800.00 12,792.19 12,792.19 11,383.82 36.76 100.00 112.37 612100 Doprinosi poslodavca 34,800.00 12,792.19 12,792.19 10,456.38 36.76 100.00 122.34 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 927.44 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 34,700.00 12,980.00 6,765.81 11,142.23 19.50 52.12 60.72 613100 Putni troškovi 1,300.00 525.00 296.20 425.40 22.78 56.42 69.63 613200 Izdaci za energiju 13,000.00 5,250.00 3,157.15 2,329.60 24.29 60.14 135.52 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.00 1,200.00 1,131.78 954.98 37.73 94.32 118.51 613400 Nabavka materijala 1,500.00 575.00 295.15 423.60 19.68 51.33 69.68 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00 700.00 91.71 645.50 4.59 13.10 14.21 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,400.00 700.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12,500.00 4,030.00 1,793.82 6,013.15 14.35 44.51 29.83 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 453,800.00 164,918.99 156,529.40 135,640.31 34.49 94.91 115.40 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

77

24020083 (O.Š."Klokotnica " Doboj - Istok) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 679,600.00 245,587.64 244,358.62 207,146.55 35.96 99.50 117.96 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 581,000.00 208,228.08 210,784.07 174,397.94 36.28 101.23 120.86 611100 Bruto plaće i naknade 489,300.00 177,662.08 177,662.07 144,473.94 36.31 100.00 122.97 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 91,700.00 30,566.00 33,122.00 29,924.00 36.12 108.36 110.69 612000 Doprinosi poslodavca 54,400.00 19,694.56 19,694.56 17,493.37 36.20 100.00 112.58 612100 Doprinosi poslodavca 54,400.00 19,694.56 19,694.56 16,068.19 36.20 100.00 122.57 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,425.18 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 44,200.00 17,665.00 13,879.99 15,255.24 31.40 78.57 90.99 613100 Putni troškovi 1,000.00 350.00 232.00 306.00 23.20 66.29 75.82 613200 Izdaci za energiju 15,200.00 5,100.00 5,100.73 4,509.84 33.56 100.01 113.10 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,700.00 1,575.00 1,086.85 1,379.85 23.12 69.01 78.77 613400 Nabavka materijala 4,000.00 1,350.00 824.74 815.70 20.62 61.09 101.11 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 70.00 40.00 59.50 20.00 57.14 67.23 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,100.00 1,050.00 514.97 323.00 24.52 49.04 159.43 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,000.00 1,000.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,000.00 7,170.00 6,080.70 7,665.35 40.54 84.81 79.33 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 679,600.00 245,587.64 244,358.62 207,146.55 35.96 99.50 117.96 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020084 (Zavod za odg.i obr. osoba sa smetnj. Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 722,600.00 296,509.24 291,864.53 227,821.77 40.39 98.43 128.11 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 557,600.00 230,176.70 230,918.50 175,183.24 41.41 100.32 131.82 611100 Bruto plaće i naknade 453,100.00 195,351.70 195,351.70 146,765.74 43.11 100.00 133.10 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 104,500.00 34,825.00 35,566.80 28,417.50 34.04 102.13 125.16 612000 Doprinosi poslodavca 50,300.00 21,655.54 21,655.54 17,770.85 43.05 100.00 121.86 612100 Doprinosi poslodavca 50,300.00 21,655.54 21,655.54 16,323.07 43.05 100.00 132.67 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,447.78 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 114,700.00 44,677.00 39,290.49 34,867.68 34.26 87.94 112.68 613100 Putni troškovi 600.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 40,000.00 16,000.00 15,597.45 23,466.30 38.99 97.48 66.47 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,000.00 3,000.00 3,082.93 2,715.80 38.54 102.76 113.52 613400 Nabavka materijala 46,500.00 17,437.00 14,711.83 5,340.13 31.64 84.37 275.50 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 250.00 119.20 160.00 23.84 47.68 74.50 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,000.00 3,000.00 1,925.08 1,096.45 32.08 64.17 175.57 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,500.00 1,250.00 1,008.00 0.00 40.32 80.64 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,600.00 3,440.00 2,846.00 1,789.00 26.85 82.73 159.08 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 3,600.00 430.00 0.00 n/m 11.94 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 3,600.00 430.00 0.00 n/m 11.94 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 3,600.00 430.00 0.00 n/m 11.94 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 722,600.00 300,109.24 292,294.53 227,821.77 40.45 97.40 128.30 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

78

24020085 (OŠ "Sapna" Sapna) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,371,300.00 485,320.68 466,262.05 372,652.34 34.00 96.07 125.12 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,166,300.00 411,492.11 402,709.10 312,526.16 34.53 97.87 128.86 611100 Bruto plaće i naknade 924,500.00 330,592.11 330,592.10 254,607.16 35.76 100.00 129.84 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 241,800.00 80,900.00 72,117.00 57,919.00 29.83 89.14 124.51 612000 Doprinosi poslodavca 102,600.00 36,647.47 36,647.47 30,828.65 35.72 100.00 118.87 612100 Doprinosi poslodavca 102,600.00 36,647.47 36,647.47 28,317.05 35.72 100.00 129.42 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 2,511.60 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 102,400.00 37,181.10 26,905.48 29,297.53 26.27 72.36 91.84 613100 Putni troškovi 400.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 29,000.00 10,000.00 5,337.85 5,016.50 18.41 53.38 106.41 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,400.00 4,600.00 4,433.00 4,004.72 42.63 96.37 110.69 613400 Nabavka materijala 5,500.00 2,175.00 1,212.93 1,776.76 22.05 55.77 68.27 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,700.00 975.00 410.02 1,117.75 15.19 42.05 36.68 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,500.00 3,006.10 2,096.58 1,572.58 32.26 69.74 133.32 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,200.00 1,200.00 800.00 0.00 25.00 66.67 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 44,700.00 15,025.00 12,615.10 15,809.22 28.22 83.96 79.80 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,371,300.00 485,320.68 466,262.05 372,652.34 34.00 96.07 125.12 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020086 (Centar za obraz. I vasp.sluš. i gov. Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 292,500.00 111,870.50 104,645.24 95,043.15 35.78 93.54 110.10 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 241,300.00 87,495.46 84,895.27 72,536.26 35.18 97.03 117.04 611100 Bruto plaće i naknade 194,100.00 71,761.46 71,761.46 60,753.26 36.97 100.00 118.12 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 47,200.00 15,734.00 13,133.81 11,783.00 27.83 83.47 111.46 612000 Doprinosi poslodavca 21,500.00 7,955.04 7,955.04 7,356.19 37.00 100.00 108.14 612100 Doprinosi poslodavca 21,500.00 7,955.04 7,955.04 6,756.89 37.00 100.00 117.73 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 599.30 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 29,700.00 16,420.00 11,794.93 15,150.70 39.71 71.83 77.85 613100 Putni troškovi 800.00 400.00 177.50 0.00 22.19 44.38 n/m 613200 Izdaci za energiju 8,000.00 5,500.00 3,459.79 4,798.75 43.25 62.91 72.10 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,000.00 1,250.00 905.76 990.80 22.64 72.46 91.42 613400 Nabavka materijala 3,200.00 1,300.00 627.95 693.40 19.62 48.30 90.56 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,700.00 750.00 200.00 0.00 11.76 26.67 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00 800.00 623.03 442.20 31.15 77.88 140.89 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,000.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,000.00 6,270.00 5,800.90 8,225.55 64.45 92.52 70.52 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 292,500.00 111,870.50 104,645.24 95,043.15 35.78 93.54 110.10 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

79

24020087 (O.Š. "Sveti Franjo") BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 499,900.00 186,600.20 175,089.85 157,488.93 35.02 93.83 111.18 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 384,000.00 141,326.51 136,699.51 116,359.98 35.60 96.73 117.48 611100 Bruto plaće i naknade 314,200.00 113,876.51 113,876.51 96,686.98 36.24 100.00 117.78 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 69,800.00 27,450.00 22,823.00 19,673.00 32.70 83.14 116.01 612000 Doprinosi poslodavca 34,900.00 12,623.69 12,623.69 11,707.15 36.17 100.00 107.83 612100 Doprinosi poslodavca 34,900.00 12,623.69 12,623.69 10,753.37 36.17 100.00 117.39 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 953.78 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 81,000.00 32,650.00 25,766.65 29,421.80 31.81 78.92 87.58 613100 Putni troškovi 500.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 47,000.00 20,350.00 22,781.20 25,174.10 48.47 111.95 90.49 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,000.00 2,750.00 1,431.31 1,879.00 20.45 52.05 76.17 613400 Nabavka materijala 3,000.00 1,250.00 140.40 0.00 4.68 11.23 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,600.00 2,650.00 433.84 1,499.70 6.57 16.37 28.93 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,000.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,900.00 4,475.00 979.90 869.00 7.05 21.90 112.76 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 499,900.00 186,600.20 175,089.85 157,488.93 35.02 93.83 111.18 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020089 (Nagrade po osnovu vrednovanja rada) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 10,300.00 5,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 614000 Tekući grantovi 10,300.00 5,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 10,300.00 5,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,300.00 5,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24020090 (Preventivna zaštita od pozara za osnovno obrazovanje) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 101,100.00 16,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613000 Izdaci za materijal i usluge 101,100.00 16,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 101,100.00 16,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 101,100.00 16,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

80

24020091 (JU Osnovna skola "Sjenjak") BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 414,900.00 163,128.76 146,434.99 114,419.92 35.29 89.77 127.98 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 345,100.00 131,886.73 120,737.73 92,269.65 34.99 91.55 130.85 611100 Bruto plaće i naknade 269,700.00 103,036.73 103,036.73 76,510.71 38.20 100.00 134.67 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 75,400.00 28,850.00 17,701.00 15,758.94 23.48 61.36 112.32 612000 Doprinosi poslodavca 30,000.00 11,422.03 11,422.03 9,264.17 38.07 100.00 123.29 612100 Doprinosi poslodavca 30,000.00 11,422.03 11,422.03 8,509.42 38.07 100.00 134.23 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 754.75 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 39,800.00 19,820.00 14,275.23 12,886.10 35.87 72.02 110.78 613100 Putni troškovi 1,500.00 750.00 252.00 40.00 16.80 33.60 630.00 613200 Izdaci za energiju 18,800.00 9,400.00 9,057.70 9,638.10 48.18 96.36 93.98 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,700.00 3,350.00 1,453.18 1,557.20 21.69 43.38 93.32 613400 Nabavka materijala 3,000.00 1,500.00 707.54 902.90 23.58 47.17 78.36 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 1,500.00 194.67 91.50 6.49 12.98 212.75 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,800.00 900.00 411.00 0.00 22.83 45.67 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5,000.00 2,420.00 2,199.14 656.40 43.98 90.87 335.03 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 414,900.00 163,128.76 146,434.99 114,419.92 35.29 89.77 127.98 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24030001 (JU MSŠ Banovići) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,177,100.00 565,443.93 508,221.13 418,068.39 43.18 89.88 121.56 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 968,000.00 356,195.84 356,583.21 298,297.10 36.84 100.11 119.54 611100 Bruto plaće i naknade 806,100.00 302,220.84 302,220.84 248,876.70 37.49 100.00 121.43 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 161,900.00 53,975.00 54,362.37 49,420.40 33.58 100.72 110.00 612000 Doprinosi poslodavca 89,500.00 33,502.42 33,502.42 30,134.77 37.43 100.00 111.18 612100 Doprinosi poslodavca 89,500.00 33,502.42 33,502.42 27,679.71 37.43 100.00 121.04 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 2,455.06 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 119,600.00 175,745.67 118,135.50 89,636.52 98.78 67.22 131.79 613100 Putni troškovi 1,500.00 3,375.00 1,071.70 241.00 71.45 31.75 444.69 613200 Izdaci za energiju 54,000.00 23,500.00 23,969.32 25,161.67 44.39 102.00 95.26 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,000.00 3,750.00 2,205.80 2,460.60 31.51 58.82 89.64 613400 Nabavka materijala 5,000.00 18,170.00 1,768.69 1,210.02 35.37 9.73 146.17 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 1,750.00 220.00 325.00 22.00 12.57 67.69 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,000.00 14,655.67 829.30 1,983.13 16.59 5.66 41.82 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,100.00 1,775.00 447.50 445.00 14.44 25.21 100.56 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 43,000.00 108,770.00 87,623.19 57,810.10 203.77 80.56 151.57 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 57,000.00 1,426.23 0.00 n/m 2.50 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 57,000.00 1,426.23 0.00 n/m 2.50 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 57,000.00 1,426.23 0.00 n/m 2.50 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,177,100.00 622,443.93 509,647.36 418,068.39 43.30 81.88 121.91 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

81

24030002 (JU MSŠ Abdulah Kovačević Čelić) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 430,500.00 159,105.91 150,537.04 122,411.82 34.97 94.61 122.98 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 341,500.00 122,051.30 115,983.30 94,829.77 33.96 95.03 122.31 611100 Bruto plaće i naknade 274,000.00 99,551.30 99,551.30 79,185.77 36.33 100.00 125.72 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 67,500.00 22,500.00 16,432.00 15,644.00 24.34 73.03 105.04 612000 Doprinosi poslodavca 30,400.00 11,035.65 11,035.65 9,588.07 36.30 100.00 115.10 612100 Doprinosi poslodavca 30,400.00 11,035.65 11,035.65 8,806.94 36.30 100.00 125.31 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 781.13 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 58,600.00 26,018.96 23,518.09 17,993.98 40.13 90.39 130.70 613100 Putni troškovi 1,700.00 575.00 553.00 425.40 32.53 96.17 130.00 613200 Izdaci za energiju 16,600.00 5,750.00 4,122.85 6,601.35 24.84 71.70 62.45 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,300.00 1,075.00 891.46 1,174.55 38.76 82.93 75.90 613400 Nabavka materijala 3,000.00 2,852.70 1,057.91 237.24 35.26 37.08 445.92 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 225.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,600.00 2,666.26 650.92 1,770.67 18.08 24.41 36.76 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,100.00 365.00 225.00 0.00 20.45 61.64 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29,800.00 12,510.00 16,016.95 7,664.77 53.75 128.03 208.97 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 1,170.00 1,000.00 0.00 n/m 85.47 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 1,170.00 1,000.00 0.00 n/m 85.47 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 1,170.00 1,000.00 0.00 n/m 85.47 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 430,500.00 160,275.91 151,537.04 122,411.82 35.20 94.55 123.79 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24030003 (JU MSŠ Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,294,100.00 596,986.60 551,104.73 451,313.08 42.59 92.31 122.11 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,089,700.00 475,258.10 438,619.60 359,543.87 40.25 92.29 121.99 611100 Bruto plaće i naknade 897,000.00 378,908.10 378,908.10 304,657.87 42.24 100.00 124.37 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 192,700.00 96,350.00 59,711.50 54,886.00 30.99 61.97 108.79 612000 Doprinosi poslodavca 99,600.00 42,003.50 42,003.50 36,888.95 42.17 100.00 113.86 612100 Doprinosi poslodavca 99,600.00 42,003.50 42,003.50 33,883.62 42.17 100.00 123.96 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 3,005.33 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 104,800.00 79,725.00 70,481.63 54,880.26 67.25 88.41 128.43 613200 Izdaci za energiju 15,000.00 11,500.00 10,517.30 10,574.80 70.12 91.45 99.46 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,500.00 4,250.00 1,694.71 2,402.00 26.07 39.88 70.55 613400 Nabavka materijala 5,000.00 4,060.00 3,822.57 5,227.50 76.45 94.15 73.12 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,000.00 1,000.00 0.00 1,430.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 4,000.00 2,488.14 102.00 82.94 62.20 2,439.35 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,300.00 1,650.00 339.01 1,252.80 10.27 20.55 27.06 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 70,000.00 53,265.00 51,619.90 33,891.16 73.74 96.91 152.31 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 5,560.00 5,551.00 0.00 n/m 99.84 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 5,560.00 5,551.00 0.00 n/m 99.84 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 560.00 552.00 0.00 n/m 98.57 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 5,000.00 4,999.00 0.00 n/m 99.98 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,294,100.00 602,546.60 556,655.73 451,313.08 43.01 92.38 123.34

82

24030004 (JU Gimnazija Gradačac) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 455,800.00 151,461.03 145,029.15 126,238.92 31.82 95.75 114.88 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 370,100.00 121,588.92 118,314.72 100,888.99 31.97 97.31 117.27 611100 Bruto plaće i naknade 311,200.00 101,954.92 101,954.92 85,753.05 32.76 100.00 118.89 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 58,900.00 19,634.00 16,359.80 15,135.94 27.78 83.32 108.09 612000 Doprinosi poslodavca 34,500.00 11,302.11 11,302.11 10,383.25 32.76 100.00 108.85 612100 Doprinosi poslodavca 34,500.00 11,302.11 11,302.11 9,537.33 32.76 100.00 118.50 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 845.92 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 51,200.00 18,570.00 15,412.32 14,966.68 30.10 83.00 102.98 613100 Putni troškovi 1,500.00 500.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 16,000.00 4,700.00 2,202.85 3,056.70 13.77 46.87 72.07 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,000.00 2,600.00 1,816.52 1,847.84 22.71 69.87 98.31 613400 Nabavka materijala 2,700.00 820.00 168.00 936.30 6.22 20.49 17.94 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4,000.00 1,200.00 468.00 1,104.00 11.70 39.00 42.39 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,900.00 475.00 232.41 441.92 12.23 48.93 52.59 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,100.00 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,000.00 8,000.00 10,524.54 7,524.92 65.78 131.56 139.86 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 0.00 74,994.00 n/m n/m 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 0.00 74,994.00 n/m n/m 0.00 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 0.00 74,994.00 n/m n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 455,800.00 151,461.03 145,029.15 201,232.92 31.82 95.75 72.07 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24030005 (JU MSŠ Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,302,300.00 535,019.29 475,294.89 384,629.05 36.50 88.84 123.57 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,066,800.00 393,999.70 378,068.82 286,811.54 35.44 95.96 131.82 611100 Bruto plaće i naknade 867,000.00 324,049.70 324,049.69 245,811.78 37.38 100.00 131.83 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 199,800.00 69,950.00 54,019.13 40,999.76 27.04 77.23 131.75 612000 Doprinosi poslodavca 96,200.00 35,922.24 35,922.24 29,763.66 37.34 100.00 120.69 612100 Doprinosi poslodavca 96,200.00 35,922.24 35,922.24 27,338.82 37.34 100.00 131.40 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 2,424.84 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 139,300.00 105,097.35 61,303.83 68,053.85 44.01 58.33 90.08 613100 Putni troškovi 2,300.00 925.00 618.00 297.60 26.87 66.81 207.66 613200 Izdaci za energiju 32,000.00 12,500.00 6,684.35 13,416.84 20.89 53.47 49.82 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,000.00 7,513.50 6,219.47 9,220.84 62.19 82.78 67.45 613400 Nabavka materijala 8,800.00 15,292.73 1,369.65 2,335.24 15.56 8.96 58.65 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,200.00 1,350.00 380.00 398.62 17.27 28.15 95.33 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9,000.00 17,814.97 8,848.28 3,131.70 98.31 49.67 282.54 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,000.00 1,150.00 996.00 0.00 33.20 86.61 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 72,000.00 48,551.15 36,188.08 39,253.01 50.26 74.54 92.19 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 9,000.00 7,609.90 0.00 n/m 84.55 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 9,000.00 7,609.90 0.00 n/m 84.55 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 9,000.00 7,609.90 0.00 n/m 84.55 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,302,300.00 544,019.29 482,904.79 384,629.05 37.08 88.77 125.55

83

24030006 (JU MSŠ Kladanj) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 539,800.00 197,044.90 190,140.46 158,729.18 35.22 96.50 119.79 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 431,100.00 153,404.50 150,306.50 125,967.32 34.87 97.98 119.32 611100 Bruto plaće i naknade 366,200.00 131,771.50 131,771.50 108,757.24 35.98 100.00 121.16 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 64,900.00 21,633.00 18,535.00 17,210.08 28.56 85.68 107.70 612000 Doprinosi poslodavca 40,700.00 14,607.40 14,607.40 13,168.68 35.89 100.00 110.93 612100 Doprinosi poslodavca 40,700.00 14,607.40 14,607.40 12,095.83 35.89 100.00 120.76 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,072.85 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 68,000.00 29,033.00 25,226.56 19,593.18 37.10 86.89 128.75 613100 Putni troškovi 2,000.00 1,000.00 0.00 241.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 33,500.00 15,650.00 13,964.60 9,155.40 41.69 89.23 152.53 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,400.00 1,800.00 1,434.69 1,458.20 26.57 79.71 98.39 613400 Nabavka materijala 4,400.00 1,067.00 96.00 1,064.80 2.18 9.00 9.02 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,500.00 1,316.00 336.74 165.00 6.12 25.59 204.08 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,000.00 8,000.00 9,394.53 7,508.78 58.72 117.43 125.11 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 2,706.50 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 2,706.50 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 2,706.50 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 539,800.00 199,751.40 190,140.46 158,729.18 35.22 95.19 119.79 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24030007 (JU MS Ekonomsko -hemijska škola Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 902,800.00 376,558.28 305,240.78 285,936.56 33.81 81.06 106.75 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 751,000.00 272,622.59 240,228.59 219,830.13 31.99 88.12 109.28 611100 Bruto plaće i naknade 619,400.00 206,822.59 206,822.59 187,165.63 33.39 100.00 110.50 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 131,600.00 65,800.00 33,406.00 32,664.50 25.38 50.77 102.27 612000 Doprinosi poslodavca 68,700.00 22,927.14 22,927.14 22,662.59 33.37 100.00 101.17 612100 Doprinosi poslodavca 68,700.00 22,927.14 22,927.14 20,816.28 33.37 100.00 110.14 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,846.31 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 83,100.00 81,008.55 42,085.05 43,443.84 50.64 51.95 96.87 613100 Putni troškovi 1,000.00 588.00 281.20 991.50 28.12 47.82 28.36 613200 Izdaci za energiju 40,000.00 22,576.00 19,834.40 22,461.70 49.59 87.86 88.30 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,100.00 5,050.00 2,296.34 2,219.08 22.74 45.47 103.48 613400 Nabavka materijala 4,000.00 18,727.43 990.71 911.86 24.77 5.29 108.65 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 500.00 142.01 156.00 14.20 28.40 91.03 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,600.00 10,328.00 1,935.52 129.00 74.44 18.74 1,500.40 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,400.00 2,021.00 0.00 116.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,000.00 21,218.12 16,604.87 16,458.70 75.48 78.26 100.89 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 2,152.50 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 2,152.50 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 2,152.50 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 902,800.00 378,710.78 305,240.78 285,936.56 33.81 80.60 106.75

84

24030008 (JU MS Elektro-mašinska škola Lukavac) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 953,100.00 434,804.51 374,281.27 318,907.40 39.27 86.08 117.36 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 791,100.00 288,110.65 281,386.15 238,296.87 35.57 97.67 118.08 611100 Bruto plaće i naknade 663,800.00 241,285.65 241,285.65 202,160.57 36.35 100.00 119.35 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 127,300.00 46,825.00 40,100.50 36,136.30 31.50 85.64 110.97 612000 Doprinosi poslodavca 73,700.00 26,747.48 26,747.48 24,478.26 36.29 100.00 109.27 612100 Doprinosi poslodavca 73,700.00 26,747.48 26,747.48 22,484.02 36.29 100.00 118.96 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,994.24 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 88,300.00 119,946.38 66,147.64 56,132.27 74.91 55.15 117.84 613100 Putni troškovi 1,500.00 5,426.00 581.60 935.50 38.77 10.72 62.17 613200 Izdaci za energiju 41,500.00 18,250.00 17,762.70 24,987.00 42.80 97.33 71.09 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,000.00 3,500.00 2,466.50 3,097.04 24.67 70.47 79.64 613400 Nabavka materijala 5,800.00 14,314.38 178.18 1,218.50 3.07 1.24 14.62 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,100.00 1,180.00 910.00 145.00 82.73 77.12 627.59 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 1,730.00 1,040.00 0.00 n/m 60.12 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,000.00 20,007.00 1,723.23 1,947.04 24.62 8.61 88.51 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,100.00 3,324.00 0.00 275.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,300.00 52,215.00 41,485.43 23,527.19 214.95 79.45 176.33 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 30,259.00 2,856.00 0.00 n/m 9.44 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 30,259.00 2,856.00 0.00 n/m 9.44 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 25,080.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 5,179.00 2,856.00 0.00 n/m 55.15 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 953,100.00 465,063.51 377,137.27 318,907.40 39.57 81.09 118.26 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24030009 (JU Gimnazija Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 538,800.00 205,733.27 178,786.49 155,593.84 33.18 86.90 114.91 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 444,400.00 162,810.76 142,923.76 122,518.73 32.16 87.79 116.65 611100 Bruto plaće i naknade 369,800.00 125,510.76 125,510.76 106,199.73 33.94 100.00 118.18 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 74,600.00 37,300.00 17,413.00 16,319.00 23.34 46.68 106.70 612000 Doprinosi poslodavca 41,000.00 13,913.37 13,913.37 12,859.00 33.94 100.00 108.20 612100 Doprinosi poslodavca 41,000.00 13,913.37 13,913.37 11,811.39 33.94 100.00 117.80 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,047.61 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 53,400.00 29,009.14 21,949.36 20,216.11 41.10 75.66 108.57 613100 Putni troškovi 1,000.00 700.00 82.10 311.90 8.21 11.73 26.32 613200 Izdaci za energiju 19,000.00 9,500.00 9,257.52 7,276.59 48.72 97.45 127.22 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,000.00 2,500.00 1,900.12 1,551.96 38.00 76.00 122.43 613400 Nabavka materijala 4,000.00 3,009.14 1,787.28 1,462.06 44.68 59.40 122.24 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 600.00 70.00 250.00 7.00 11.67 28.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,400.00 2,200.00 587.00 924.40 24.46 26.68 63.50 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,300.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,700.00 9,850.00 8,265.34 8,439.20 41.96 83.91 97.94 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 1,900.00 632.43 737.00 n/m 33.29 85.81 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 1,900.00 632.43 737.00 n/m 33.29 85.81 821300 Nabavka opreme 0.00 1,900.00 632.43 737.00 n/m 33.29 85.81 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 538,800.00 207,633.27 179,418.92 156,330.84 33.30 86.41 114.77

85

24030010 (JU MS Hemijska škola Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 676,500.00 236,699.58 218,556.06 200,583.19 32.31 92.33 108.96 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 547,600.00 175,322.69 168,420.68 155,562.27 30.76 96.06 108.27 611100 Bruto plaće i naknade 451,800.00 143,372.69 143,372.68 130,529.36 31.73 100.00 109.84 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 95,800.00 31,950.00 25,048.00 25,032.91 26.15 78.40 100.06 612000 Doprinosi poslodavca 50,100.00 15,893.44 15,893.44 15,804.92 31.72 100.00 100.56 612100 Doprinosi poslodavca 50,100.00 15,893.44 15,893.44 14,517.30 31.72 100.00 109.48 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,287.62 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 78,800.00 45,483.45 34,241.94 29,216.00 43.45 75.28 117.20 613100 Putni troškovi 2,000.00 3,179.60 1,213.50 808.00 60.68 38.17 150.19 613200 Izdaci za energiju 22,000.00 17,450.00 16,265.80 14,558.50 73.94 93.21 111.73 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,800.00 1,700.00 1,346.90 1,116.30 28.06 79.23 120.66 613400 Nabavka materijala 8,500.00 3,797.00 1,771.21 2,344.37 20.84 46.65 75.55 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,500.00 3,266.85 629.69 2,545.21 17.99 19.28 24.74 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,000.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 36,000.00 15,840.00 13,014.84 7,843.62 36.15 82.16 165.93 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 9,000.00 8,876.55 279.00 n/m 98.63 3,181.56 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 9,000.00 8,876.55 279.00 n/m 98.63 3,181.56 821300 Nabavka opreme 0.00 9,000.00 8,876.55 279.00 n/m 98.63 3,181.56 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 676,500.00 245,699.58 227,432.61 200,862.19 33.62 92.57 113.23 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24030011 (JU Ekonomska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 764,800.00 269,440.15 256,912.94 235,711.85 33.59 95.35 108.99 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 654,700.00 218,663.56 213,741.03 193,077.79 32.65 97.75 110.70 611100 Bruto plaće i naknade 545,100.00 182,263.56 182,263.56 162,747.76 33.44 100.00 111.99 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 109,600.00 36,400.00 31,477.47 30,330.03 28.72 86.48 103.78 612000 Doprinosi poslodavca 60,600.00 20,204.68 20,204.68 19,706.00 33.34 100.00 102.53 612100 Doprinosi poslodavca 60,600.00 20,204.68 20,204.68 18,100.56 33.34 100.00 111.62 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,605.44 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 49,500.00 30,571.91 22,967.23 22,928.06 46.40 75.13 100.17 613100 Putni troškovi 1,000.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 22,000.00 9,500.00 8,621.65 11,263.91 39.19 90.75 76.54 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,500.00 3,235.00 2,723.90 2,475.91 36.32 84.20 110.02 613400 Nabavka materijala 800.00 1,499.50 932.32 669.70 116.54 62.18 139.21 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,300.00 4,275.00 3,730.44 1,593.40 162.19 87.26 234.12 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,900.00 475.00 0.00 276.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,000.00 11,137.41 6,958.92 6,649.14 49.71 62.48 104.66 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 764,800.00 269,440.15 256,912.94 235,711.85 33.59 95.35 108.99 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

86

24030012 (JU Mjesovita srednja elektrotehicka škola Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,128,900.00 437,618.15 430,556.65 372,711.48 38.14 98.39 115.52 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 964,500.00 344,288.26 346,768.25 277,941.30 35.95 100.72 124.76 611100 Bruto plaće i naknade 828,100.00 298,788.26 298,788.25 238,565.30 36.08 100.00 125.24 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 136,400.00 45,500.00 47,980.00 39,376.00 35.18 105.45 121.85 612000 Doprinosi poslodavca 91,900.00 33,121.89 33,121.89 28,886.24 36.04 100.00 114.66 612100 Doprinosi poslodavca 91,900.00 33,121.89 33,121.89 26,532.88 36.04 100.00 124.83 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 2,353.36 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 72,500.00 60,208.00 50,666.51 65,883.94 69.88 84.15 76.90 613100 Putni troškovi 0.00 2,000.00 0.00 1,650.00 n/m 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 25,800.00 11,950.00 11,879.95 15,963.70 46.05 99.41 74.42 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,100.00 3,700.00 4,441.24 4,467.40 40.01 120.03 99.41 613400 Nabavka materijala 2,600.00 5,658.00 2,904.32 3,198.30 111.70 51.33 90.81 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,500.00 6,250.00 6,005.58 8,625.62 240.22 96.09 69.62 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,500.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 28,000.00 29,400.00 25,435.42 31,978.92 90.84 86.52 79.54 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,128,900.00 437,618.15 430,556.65 372,711.48 38.14 98.39 115.52 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24030013 (JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,386,500.00 531,442.65 533,966.36 481,425.82 38.51 100.47 110.91 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,167,400.00 438,379.00 441,113.90 357,225.83 37.79 100.62 123.48 611100 Bruto plaće i naknade 983,200.00 376,979.00 376,979.00 301,702.83 38.34 100.00 124.95 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 184,200.00 61,400.00 64,134.90 55,523.00 34.82 104.45 115.51 612000 Doprinosi poslodavca 109,200.00 41,789.65 41,789.65 36,531.13 38.27 100.00 114.39 612100 Doprinosi poslodavca 109,200.00 41,789.65 41,789.65 33,554.95 38.27 100.00 124.54 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 2,976.18 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 109,900.00 51,274.00 51,062.81 87,668.86 46.46 99.59 58.25 613100 Putni troškovi 2,000.00 1,667.00 1,453.90 3,252.70 72.70 87.22 44.70 613200 Izdaci za energiju 55,900.00 18,633.00 23,163.30 40,991.50 41.44 124.31 56.51 613300 Izdaci za komunalne usluge 15,500.00 8,239.00 8,883.53 21,003.90 57.31 107.82 42.29 613400 Nabavka materijala 15,000.00 5,000.00 2,036.66 1,542.12 13.58 40.73 132.07 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 10,000.00 8,159.51 12,037.79 271.98 81.60 67.78 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,000.00 2,868.00 2,868.00 2,394.00 95.60 100.00 119.80 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,500.00 4,867.00 4,497.91 6,446.85 29.02 92.42 69.77 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 0.00 1,228.00 n/m n/m 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 0.00 1,228.00 n/m n/m 0.00 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 0.00 1,228.00 n/m n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,386,500.00 531,442.65 533,966.36 482,653.82 38.51 100.47 110.63 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

87

24030014 (JU Građevinsko-geodetska škola Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 788,900.00 302,569.79 285,680.89 242,501.37 36.21 94.42 117.81 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 641,600.00 229,118.95 222,065.85 182,757.69 34.61 96.92 121.51 611100 Bruto plaće i naknade 520,700.00 188,793.95 188,793.95 151,700.69 36.26 100.00 124.45 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 120,900.00 40,325.00 33,271.90 31,057.00 27.52 82.51 107.13 612000 Doprinosi poslodavca 55,400.00 20,928.59 20,928.59 18,368.40 37.78 100.00 113.94 612100 Doprinosi poslodavca 55,400.00 20,928.59 20,928.59 16,871.93 37.78 100.00 124.04 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,496.47 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 91,900.00 52,522.25 42,686.45 41,375.28 46.45 81.27 103.17 613100 Putni troškovi 1,100.00 2,050.00 390.00 457.00 35.45 19.02 85.34 613200 Izdaci za energiju 35,400.00 17,700.00 16,743.40 22,854.60 47.30 94.60 73.26 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,700.00 3,850.00 1,865.81 3,448.50 24.23 48.46 54.10 613400 Nabavka materijala 3,400.00 2,576.15 1,326.50 1,394.18 39.01 51.49 95.15 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,400.00 1,700.00 1,928.28 860.70 137.73 113.43 224.04 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,700.00 850.00 850.00 4.90 50.00 100.00 17,346.94 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 41,000.00 23,696.10 19,582.46 12,355.40 47.76 82.64 158.49 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 788,900.00 302,569.79 285,680.89 242,501.37 36.21 94.42 117.81 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24030015 (JU MS Mašinska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 831,600.00 329,845.35 311,824.45 285,003.78 37.50 94.54 109.41 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 707,500.00 230,482.61 226,221.01 206,919.62 31.97 98.15 109.33 611100 Bruto plaće i naknade 592,700.00 193,382.61 193,382.61 174,960.62 32.63 100.00 110.53 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 114,800.00 37,100.00 32,838.40 31,959.00 28.60 88.51 102.75 612000 Doprinosi poslodavca 65,800.00 21,437.24 21,437.24 21,184.81 32.58 100.00 101.19 612100 Doprinosi poslodavca 65,800.00 21,437.24 21,437.24 19,458.88 32.58 100.00 110.17 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,725.93 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 58,300.00 77,925.50 64,166.20 56,899.35 110.06 82.34 112.77 613100 Putni troškovi 0.00 3,080.00 1,127.00 3,091.00 n/m 36.59 36.46 613200 Izdaci za energiju 32,000.00 16,000.00 13,919.43 16,038.21 43.50 87.00 86.79 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,000.00 2,528.50 1,806.82 1,812.34 36.14 71.46 99.70 613400 Nabavka materijala 3,000.00 9,350.00 3,766.14 4,585.48 125.54 40.28 82.13 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 600.00 300.00 5.00 n/m 50.00 6,000.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 10,302.00 7,410.93 3,578.54 247.03 71.94 207.09 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,000.00 1,900.00 1,838.76 2,044.00 91.94 96.78 89.96 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,300.00 34,165.00 33,997.12 25,744.78 255.62 99.51 132.05 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 10,000.00 1,197.61 2,829.00 n/m 11.98 42.33 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 10,000.00 1,197.61 2,829.00 n/m 11.98 42.33 821300 Nabavka opreme 0.00 8,000.00 1,197.61 2,829.00 n/m 14.97 42.33 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 2,000.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 831,600.00 339,845.35 313,022.06 287,832.78 37.64 92.11 108.75 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

88

24030016 (JU Turističko ugostiteljska škola Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 458,800.00 189,806.41 177,423.65 157,571.62 38.67 93.48 112.60 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 370,700.00 129,533.74 125,199.38 113,110.95 33.77 96.65 110.69 611100 Bruto plaće i naknade 300,500.00 106,133.74 106,133.74 94,491.15 35.32 100.00 112.32 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 70,200.00 23,400.00 19,065.64 18,619.80 27.16 81.48 102.39 612000 Doprinosi poslodavca 33,400.00 11,765.36 11,765.36 11,441.27 35.23 100.00 102.83 612100 Doprinosi poslodavca 33,400.00 11,765.36 11,765.36 10,509.16 35.23 100.00 111.95 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 932.11 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 54,700.00 48,507.31 40,458.91 33,019.40 73.97 83.41 122.53 613100 Putni troškovi 500.00 990.00 419.50 545.60 83.90 42.37 76.89 613200 Izdaci za energiju 20,500.00 10,250.00 9,073.05 10,089.73 44.26 88.52 89.92 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,000.00 3,815.00 2,094.02 1,753.43 29.91 54.89 119.42 613400 Nabavka materijala 1,000.00 8,411.92 7,885.14 7,731.30 788.51 93.74 101.99 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,500.00 5,433.15 446.78 1,018.66 29.79 8.22 43.86 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,000.00 800.00 500.00 453.00 25.00 62.50 110.38 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,200.00 18,807.24 20,040.42 11,427.68 90.27 106.56 175.37 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 4,530.65 298.41 1,406.00 n/m 6.59 21.22 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 4,530.65 298.41 1,406.00 n/m 6.59 21.22 821300 Nabavka opreme 0.00 4,530.65 298.41 1,406.00 n/m 6.59 21.22 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 458,800.00 194,337.06 177,722.06 158,977.62 38.74 91.45 111.79 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24030017 (JU MS Saobračajna škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 969,800.00 541,396.46 462,675.36 371,654.50 47.71 85.46 124.49 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 829,300.00 294,503.08 285,987.98 235,937.84 34.49 97.11 121.21 611100 Bruto plaće i naknade 695,600.00 247,978.08 247,978.08 201,305.84 35.65 100.00 123.18 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 133,700.00 46,525.00 38,009.90 34,632.00 28.43 81.70 109.75 612000 Doprinosi poslodavca 77,200.00 27,489.38 27,489.38 24,374.76 35.61 100.00 112.78 612100 Doprinosi poslodavca 77,200.00 27,489.38 27,489.38 22,388.95 35.61 100.00 122.78 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,985.81 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 63,300.00 219,404.00 149,198.00 111,341.90 235.70 68.00 134.00 613100 Putni troškovi 0.00 10,000.00 3,412.00 3,947.60 n/m 34.12 86.43 613200 Izdaci za energiju 24,000.00 14,000.00 11,501.57 11,502.69 47.92 82.15 99.99 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,500.00 6,025.00 1,979.29 2,099.26 35.99 32.85 94.29 613400 Nabavka materijala 1,500.00 33,616.00 5,922.39 5,076.32 394.83 17.62 116.67 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 500.00 63.70 0.00 n/m 12.74 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00 16,700.00 369.91 895.92 18.50 2.22 41.29 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,100.00 7,525.00 4,025.76 2,099.00 191.70 53.50 191.79 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 28,200.00 131,038.00 121,923.38 85,721.11 432.35 93.04 142.23 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 70,876.14 1,416.63 11,221.50 n/m 2.00 12.62 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 70,876.14 1,416.63 11,221.50 n/m 2.00 12.62 821300 Nabavka opreme 0.00 45,000.00 1,416.63 11,221.50 n/m 3.15 12.62 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 25,876.14 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 969,800.00 612,272.60 464,091.99 382,876.00 47.85 75.80 121.21

89

24030018 (JU Trgovinska škola Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 377,100.00 134,357.90 127,054.02 114,803.16 33.69 94.56 110.67 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 314,800.00 102,905.48 98,521.70 87,816.08 31.30 95.74 112.19 611100 Bruto plaće i naknade 257,800.00 83,905.48 83,905.48 74,219.98 32.55 100.00 113.05 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 57,000.00 19,000.00 14,616.22 13,596.10 25.64 76.93 107.50 612000 Doprinosi poslodavca 28,600.00 9,301.26 9,301.26 8,986.79 32.52 100.00 103.50 612100 Doprinosi poslodavca 28,600.00 9,301.26 9,301.26 8,254.64 32.52 100.00 112.68 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 732.15 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 33,700.00 22,151.16 19,231.06 18,000.29 57.07 86.82 106.84 613100 Putni troškovi 600.00 650.00 25.00 1,500.00 4.17 3.85 1.67 613200 Izdaci za energiju 11,200.00 4,800.00 5,059.73 5,035.93 45.18 105.41 100.47 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,100.00 2,159.00 1,278.77 1,970.87 25.07 59.23 64.88 613400 Nabavka materijala 1,900.00 1,904.50 1,268.67 1,058.30 66.77 66.61 119.88 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 250.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,400.00 1,000.00 406.78 368.40 29.06 40.68 110.42 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 900.00 450.00 450.00 450.00 50.00 100.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12,500.00 10,937.66 10,742.11 7,566.79 85.94 98.21 141.96 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 1,300.00 849.53 0.00 n/m 65.35 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 1,300.00 849.53 0.00 n/m 65.35 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 1,300.00 849.53 0.00 n/m 65.35 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 377,100.00 135,657.90 127,903.55 114,803.16 33.92 94.28 111.41 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24030019 (JU Medicinska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,066,600.00 430,550.09 417,196.35 382,841.09 39.11 96.90 108.97 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 858,900.00 316,793.27 310,373.27 276,392.29 36.14 97.97 112.29 611100 Bruto plaće i naknade 707,400.00 264,918.27 264,918.27 234,944.29 37.45 100.00 112.76 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 151,500.00 51,875.00 45,455.00 41,448.00 30.00 87.62 109.67 612000 Doprinosi poslodavca 78,500.00 29,367.25 29,367.25 28,447.81 37.41 100.00 103.23 612100 Doprinosi poslodavca 78,500.00 29,367.25 29,367.25 26,130.18 37.41 100.00 112.39 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 2,317.63 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 129,200.00 84,389.57 77,455.83 78,000.99 59.95 91.78 99.30 613100 Putni troškovi 2,500.00 1,696.57 786.70 841.90 31.47 46.37 93.44 613200 Izdaci za energiju 21,000.00 10,550.00 11,997.45 11,965.60 57.13 113.72 100.27 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,000.00 5,598.00 4,088.36 4,954.56 31.45 73.03 82.52 613400 Nabavka materijala 3,200.00 7,550.00 1,252.85 2,170.72 39.15 16.59 57.72 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,000.00 9,800.00 1,252.24 441.81 125.22 12.78 283.43 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,300.00 875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 86,000.00 48,220.00 58,078.23 57,626.40 67.53 120.44 100.78 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 3,400.00 1,521.00 3,765.00 n/m 44.74 40.40 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 3,400.00 1,521.00 3,765.00 n/m 44.74 40.40 821300 Nabavka opreme 0.00 3,400.00 1,521.00 3,765.00 n/m 44.74 40.40 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,066,600.00 433,950.09 418,717.35 386,606.09 39.26 96.49 108.31

90

24030020 (JU Srednja muzička škola Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 503,400.00 168,976.65 164,670.94 152,347.62 32.71 97.45 108.09 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 392,100.00 127,581.41 124,371.40 113,521.82 31.72 97.48 109.56 611100 Bruto plaće i naknade 332,400.00 107,756.41 107,756.40 96,517.82 32.42 100.00 111.64 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 59,700.00 19,825.00 16,615.00 17,004.00 27.83 83.81 97.71 612000 Doprinosi poslodavca 36,900.00 11,945.24 11,945.24 11,686.68 32.37 100.00 102.21 612100 Doprinosi poslodavca 36,900.00 11,945.24 11,945.24 10,734.57 32.37 100.00 111.28 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 952.11 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 74,400.00 29,450.00 28,354.30 27,139.12 38.11 96.28 104.48 613100 Putni troškovi 1,100.00 625.00 600.50 0.00 54.59 96.08 n/m 613200 Izdaci za energiju 10,600.00 3,650.00 2,076.35 2,827.52 19.59 56.89 73.43 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,600.00 1,200.00 587.70 1,033.28 16.33 48.98 56.88 613400 Nabavka materijala 1,100.00 535.00 431.67 234.40 39.24 80.69 184.16 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,000.00 1,550.00 420.71 969.50 8.41 27.14 43.39 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,000.00 350.00 250.00 635.00 25.00 71.43 39.37 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 52,000.00 21,540.00 23,987.37 21,439.42 46.13 111.36 111.88 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 503,400.00 168,976.65 164,670.94 152,347.62 32.71 97.45 108.09 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24030021 (JU MS Rudarska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 456,200.00 213,117.45 194,058.62 168,611.69 42.54 91.06 115.09 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 363,300.00 135,141.45 133,756.44 123,203.54 36.82 98.98 108.57 611100 Bruto plaće i naknade 297,100.00 111,591.45 111,591.44 104,219.54 37.56 100.00 107.07 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 66,200.00 23,550.00 22,165.00 18,984.00 33.48 94.12 116.76 612000 Doprinosi poslodavca 33,000.00 12,370.38 12,370.38 12,619.23 37.49 100.00 98.03 612100 Doprinosi poslodavca 33,000.00 12,370.38 12,370.38 11,591.15 37.49 100.00 106.72 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,028.08 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 59,900.00 65,605.62 47,931.80 32,788.92 80.02 73.06 146.18 613100 Putni troškovi 2,300.00 1,150.00 15.50 0.00 0.67 1.35 n/m 613200 Izdaci za energiju 4,000.00 1,500.00 1,310.55 1,236.00 32.76 87.37 106.03 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,000.00 2,000.00 1,146.78 1,231.90 19.11 57.34 93.09 613400 Nabavka materijala 11,100.00 5,798.90 1,517.21 1,535.57 13.67 26.16 98.80 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 340.00 240.00 330.00 24.00 70.59 72.73 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,500.00 21,302.97 2,611.34 472.50 58.03 12.26 552.66 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,000.00 500.00 939.60 0.00 93.96 187.92 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 30,000.00 33,013.75 40,150.82 27,982.95 133.84 121.62 143.48 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 35,893.75 6,594.34 3,066.54 n/m 18.37 215.04 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 35,893.75 6,594.34 3,066.54 n/m 18.37 215.04 821300 Nabavka opreme 0.00 35,893.75 6,594.34 3,066.54 n/m 18.37 215.04 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 456,200.00 249,011.20 200,652.96 171,678.23 43.98 80.58 116.88 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

91

24030022 (JU Gimnazija "Ismet Mujezinovć" Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 788,800.00 268,867.61 249,639.40 211,399.31 31.65 92.85 118.09 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 661,000.00 213,344.35 205,794.75 165,562.53 31.13 96.46 124.30 611100 Bruto plaće i naknade 544,200.00 174,044.35 174,044.35 140,030.73 31.98 100.00 124.29 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 116,800.00 39,300.00 31,750.40 25,531.80 27.18 80.79 124.36 612000 Doprinosi poslodavca 60,500.00 19,293.52 19,293.52 16,955.36 31.89 100.00 113.79 612100 Doprinosi poslodavca 60,500.00 19,293.52 19,293.52 15,574.01 31.89 100.00 123.88 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,381.35 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 67,300.00 36,229.74 24,551.13 28,881.42 36.48 67.77 85.01 613100 Putni troškovi 800.00 300.00 50.00 159.50 6.25 16.67 31.35 613200 Izdaci za energiju 21,000.00 9,250.00 10,006.65 7,727.23 47.65 108.18 129.50 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,000.00 4,750.00 2,221.56 4,041.83 20.20 46.77 54.96 613400 Nabavka materijala 2,800.00 4,012.00 70.60 2,300.66 2.52 1.76 3.07 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 250.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 200.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,400.00 2,000.00 403.87 696.40 16.83 20.19 57.99 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,000.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26,800.00 14,717.74 11,798.45 13,925.80 44.02 80.16 84.72 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 1,000.00 0.00 2,322.00 n/m 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 1,000.00 0.00 2,322.00 n/m 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 0.00 1,000.00 0.00 2,322.00 n/m 0.00 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 788,800.00 269,867.61 249,639.40 213,721.31 31.65 92.50 116.81 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24030023 (Behram-Begova medresa Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 946,200.00 323,887.58 313,863.09 259,964.08 33.17 96.90 120.73 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 732,700.00 247,211.33 244,000.32 185,691.48 33.30 98.70 131.40 611100 Bruto plaće i naknade 581,100.00 196,711.33 196,711.32 148,314.48 33.85 100.00 132.63 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 151,600.00 50,500.00 47,289.00 37,377.00 31.19 93.64 126.52 612000 Doprinosi poslodavca 64,500.00 21,806.25 21,806.25 17,958.39 33.81 100.00 121.43 612100 Doprinosi poslodavca 64,500.00 21,806.25 21,806.25 16,495.33 33.81 100.00 132.20 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,463.06 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 149,000.00 54,870.00 48,056.52 56,314.21 32.25 87.58 85.34 613200 Izdaci za energiju 65,000.00 22,250.00 20,470.10 23,057.70 31.49 92.00 88.78 613300 Izdaci za komunalne usluge 17,000.00 6,250.00 6,136.04 6,275.90 36.09 98.18 97.77 613400 Nabavka materijala 15,000.00 5,750.00 5,714.18 7,313.79 38.09 99.38 78.13 613700 Izdaci za tekuće održavanje 12,000.00 5,000.00 4,991.00 3,205.80 41.59 99.82 155.69 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,000.00 1,000.00 987.88 500.00 49.39 98.79 197.58 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 38,000.00 14,620.00 9,757.32 15,961.02 25.68 66.74 61.13 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 946,200.00 323,887.58 313,863.09 259,964.08 33.17 96.90 120.73 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

92

24030024 (Opća gimnazija Sveti Franjo) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 479,200.00 174,831.88 150,741.80 141,839.26 31.46 86.22 106.28 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 358,400.00 120,696.36 112,962.35 103,516.73 31.52 93.59 109.12 611100 Bruto plaće i naknade 286,800.00 95,796.36 95,796.35 86,811.73 33.40 100.00 110.35 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 71,600.00 24,900.00 17,166.00 16,705.00 23.97 68.94 102.76 612000 Doprinosi poslodavca 33,100.00 10,619.42 10,619.42 10,511.46 32.08 100.00 101.03 612100 Doprinosi poslodavca 33,100.00 10,619.42 10,619.42 9,655.09 32.08 100.00 109.99 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 856.37 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 87,700.00 43,516.10 27,160.03 27,811.07 30.97 62.41 97.66 613100 Putni troškovi 1,000.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 40,000.00 17,750.00 18,642.90 17,301.80 46.61 105.03 107.75 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,000.00 2,650.00 1,592.56 2,376.66 22.75 60.10 67.01 613400 Nabavka materijala 7,200.00 8,221.10 2,292.94 2,496.61 31.85 27.89 91.84 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11,000.00 4,850.00 2,159.57 2,750.00 19.63 44.53 78.53 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,500.00 3,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,000.00 6,420.00 2,472.06 2,886.00 13.73 38.51 85.66 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 479,200.00 174,831.88 150,741.80 141,839.26 31.46 86.22 106.28 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24030025 (JU MSŠ Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,404,200.00 778,107.34 658,792.74 612,094.42 46.92 84.67 107.63 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,174,400.00 478,615.47 486,005.47 388,720.02 41.38 101.54 125.03 611100 Bruto plaće i naknade 979,900.00 410,990.47 410,990.47 327,775.54 41.94 100.00 125.39 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 194,500.00 67,625.00 75,015.00 60,944.48 38.57 110.93 123.09 612000 Doprinosi poslodavca 108,800.00 45,559.96 45,559.96 39,688.10 41.87 100.00 114.80 612100 Doprinosi poslodavca 108,800.00 45,559.96 45,559.96 36,454.73 41.87 100.00 124.98 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 3,233.37 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 121,000.00 253,931.91 127,227.31 183,686.30 105.15 50.10 69.26 613100 Putni troškovi 1,000.00 500.00 249.10 0.00 24.91 49.82 n/m 613200 Izdaci za energiju 39,000.00 31,750.00 13,643.06 11,479.60 34.98 42.97 118.85 613300 Izdaci za komunalne usluge 15,000.00 8,950.00 4,679.04 4,998.71 31.19 52.28 93.60 613400 Nabavka materijala 4,500.00 22,972.23 5,974.62 6,768.37 132.77 26.01 88.27 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 2,700.00 1,456.48 3,276.99 145.65 53.94 44.45 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,000.00 4,747.23 3,462.00 220.00 346.20 72.93 1,573.64 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 61,600.00 4,002.12 1,254.85 100.05 6.50 318.93 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 3,500.00 1,750.00 519.00 572.00 14.83 29.66 90.73 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 52,000.00 118,962.45 93,241.89 155,115.78 179.31 78.38 60.11 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 200,319.86 5,740.61 1,606.00 n/m 2.87 357.45 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 200,319.86 5,740.61 1,606.00 n/m 2.87 357.45 821300 Nabavka opreme 0.00 37,593.22 5,740.61 1,606.00 n/m 15.27 357.45 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 162,726.64 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,404,200.00 978,427.20 664,533.35 613,700.42 47.32 67.92 108.28 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

93

24030026 (JU MSŠ Teočak) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 422,500.00 192,768.09 171,069.42 152,854.52 40.49 88.74 111.92 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 344,100.00 135,434.49 135,929.49 107,746.66 39.50 100.37 126.16 611100 Bruto plaće i naknade 268,400.00 109,009.49 109,009.49 84,282.66 40.61 100.00 129.34 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 75,700.00 26,425.00 26,920.00 23,464.00 35.56 101.87 114.73 612000 Doprinosi poslodavca 29,700.00 12,084.13 12,084.13 10,205.22 40.69 100.00 118.41 612100 Doprinosi poslodavca 29,700.00 12,084.13 12,084.13 9,373.80 40.69 100.00 128.91 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 831.42 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 48,700.00 45,249.47 23,055.80 34,902.64 47.34 50.95 66.06 613100 Putni troškovi 1,000.00 1,500.00 514.50 427.50 51.45 34.30 120.35 613200 Izdaci za energiju 8,000.00 4,000.00 2,409.25 1,985.60 30.12 60.23 121.34 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.00 1,500.00 479.75 774.60 15.99 31.98 61.94 613400 Nabavka materijala 6,000.00 6,201.00 4,124.46 4,504.34 68.74 66.51 91.57 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 700.00 350.00 0.00 73.50 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4,000.00 1,330.00 1,020.00 990.00 25.50 76.69 103.03 613700 Izdaci za tekuće održavanje 900.00 9,766.47 815.84 240.30 90.65 8.35 339.51 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,100.00 550.00 275.00 225.00 25.00 50.00 122.22 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24,000.00 20,052.00 13,417.00 25,681.80 55.90 66.91 52.24 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 0.00 579.50 n/m n/m 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 0.00 579.50 n/m n/m 0.00 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 0.00 579.50 n/m n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 422,500.00 192,768.09 171,069.42 153,434.02 40.49 88.74 111.49 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24030027 (JU MSŠ Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,082,700.00 483,487.28 460,013.65 361,873.89 42.49 95.14 127.12 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 900,100.00 345,592.25 346,952.94 287,317.40 38.55 100.39 120.76 611100 Bruto plaće i naknade 760,200.00 296,617.25 296,617.24 245,251.30 39.02 100.00 120.94 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 139,900.00 48,975.00 50,335.70 42,066.10 35.98 102.78 119.66 612000 Doprinosi poslodavca 84,400.00 32,881.23 32,881.23 29,695.79 38.96 100.00 110.73 612100 Doprinosi poslodavca 84,400.00 32,881.23 32,881.23 27,276.49 38.96 100.00 120.55 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 2,419.30 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 98,200.00 105,013.80 80,179.48 44,860.70 81.65 76.35 178.73 613100 Putni troškovi 1,000.00 350.00 29.60 298.40 2.96 8.46 9.92 613200 Izdaci za energiju 68,200.00 32,167.00 26,528.95 19,485.62 38.90 82.47 136.15 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,500.00 2,675.00 3,058.56 2,269.14 40.78 114.34 134.79 613400 Nabavka materijala 2,900.00 14,437.00 2,248.37 694.60 77.53 15.57 323.69 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,000.00 7,000.00 756.70 1,096.21 12.61 10.81 69.03 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,500.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,100.00 47,644.80 47,557.30 21,016.73 522.61 99.82 226.28 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 44,375.70 2,107.00 0.00 n/m 4.75 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 44,375.70 2,107.00 0.00 n/m 4.75 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 14,000.00 2,107.00 0.00 n/m 15.05 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 30,375.70 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,082,700.00 527,862.98 462,120.65 361,873.89 42.68 87.55 127.70

94

24030028 (JU MSŠ Gračanica) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,782,600.00 729,754.00 681,524.91 600,483.49 38.23 93.39 113.50 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,465,400.00 525,887.89 514,197.39 446,040.22 35.09 97.78 115.28 611100 Bruto plaće i naknade 1,234,700.00 447,467.89 447,467.89 383,564.02 36.24 100.00 116.66 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 230,700.00 78,420.00 66,729.50 62,476.20 28.92 85.09 106.81 612000 Doprinosi poslodavca 137,200.00 49,603.64 49,603.64 46,443.15 36.15 100.00 106.81 612100 Doprinosi poslodavca 137,200.00 49,603.64 49,603.64 42,659.45 36.15 100.00 116.28 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 3,783.70 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 180,000.00 154,262.47 117,723.88 108,000.12 65.40 76.31 109.00 613100 Putni troškovi 2,000.00 6,550.00 2,109.00 2,424.50 105.45 32.20 86.99 613200 Izdaci za energiju 51,800.00 26,950.00 15,477.35 19,623.80 29.88 57.43 78.87 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,600.00 6,300.00 4,296.54 3,858.63 44.76 68.20 111.35 613400 Nabavka materijala 8,000.00 13,000.00 4,654.84 5,986.36 58.19 35.81 77.76 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 400.00 40.00 335.01 4.00 10.00 11.94 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 600.00 400.00 175.50 150.00 29.25 43.88 117.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,000.00 19,950.00 15,443.72 2,430.50 308.87 77.41 635.41 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 4,000.00 50.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 98,000.00 80,662.47 75,526.93 73,190.77 77.07 93.63 103.19 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 102,250.12 368.55 175.00 n/m 0.36 210.60 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 102,250.12 368.55 175.00 n/m 0.36 210.60 821300 Nabavka opreme 0.00 74,250.12 368.55 175.00 n/m 0.50 210.60 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 28,000.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,782,600.00 832,004.12 681,893.46 600,658.49 38.25 81.96 113.52 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24030029 (JU Gimnazija Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 669,100.00 232,971.24 223,635.27 196,251.68 33.42 95.99 113.95 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 571,400.00 198,160.58 194,937.58 166,378.66 34.12 98.37 117.17 611100 Bruto plaće i naknade 489,300.00 170,635.58 170,635.58 144,330.46 34.87 100.00 118.23 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 82,100.00 27,525.00 24,302.00 22,048.20 29.60 88.29 110.22 612000 Doprinosi poslodavca 54,400.00 18,915.66 18,915.66 17,476.01 34.77 100.00 108.24 612100 Doprinosi poslodavca 54,400.00 18,915.66 18,915.66 16,052.24 34.77 100.00 117.84 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,423.77 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 43,300.00 15,895.00 9,782.03 12,397.01 22.59 61.54 78.91 613100 Putni troškovi 1,500.00 925.00 381.00 599.00 25.40 41.19 63.61 613200 Izdaci za energiju 8,800.00 3,400.00 1,129.05 2,017.40 12.83 33.21 55.97 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,500.00 1,700.00 1,810.85 1,282.67 40.24 106.52 141.18 613400 Nabavka materijala 4,000.00 1,400.00 809.80 595.50 20.24 57.84 135.99 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,000.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00 1,500.00 1,294.00 321.01 64.70 86.27 403.10 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,000.00 6,620.00 4,357.33 7,581.43 21.79 65.82 57.47 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 13,222.00 12,949.84 0.00 n/m 97.94 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 13,222.00 12,949.84 0.00 n/m 97.94 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 13,222.00 12,949.84 0.00 n/m 97.94 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

95

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 669,100.00 246,193.24 236,585.11 196,251.68 35.36 96.10 120.55 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

96

24030030 (JU MSŠ Doboj Istok) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 504,900.00 176,472.87 167,524.06 152,872.78 33.18 94.93 109.58 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 421,300.00 135,379.41 131,138.36 125,073.23 31.13 96.87 104.85 611100 Bruto plaće i naknade 348,400.00 111,154.41 111,154.41 104,519.37 31.90 100.00 106.35 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 72,900.00 24,225.00 19,983.95 20,553.86 27.41 82.49 97.23 612000 Doprinosi poslodavca 38,600.00 12,321.92 12,321.92 12,655.55 31.92 100.00 97.36 612100 Doprinosi poslodavca 38,600.00 12,321.92 12,321.92 11,624.51 31.92 100.00 106.00 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,031.04 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 45,000.00 28,771.54 24,063.78 15,144.00 53.48 83.64 158.90 613100 Putni troškovi 1,500.00 525.00 271.90 343.40 18.13 51.79 79.18 613200 Izdaci za energiju 11,700.00 3,925.00 1,556.85 3,368.60 13.31 39.66 46.22 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,500.00 1,175.00 831.41 838.00 23.75 70.76 99.21 613400 Nabavka materijala 2,000.00 1,200.00 223.49 0.00 11.17 18.62 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 7,896.54 80.10 147.30 2.00 1.01 54.38 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,200.00 600.00 0.00 839.30 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,100.00 13,450.00 21,100.03 9,607.40 100.00 156.88 219.62 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 504,900.00 176,472.87 167,524.06 152,872.78 33.18 94.93 109.58 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24030031 (MSŠ Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 743,300.00 289,719.66 269,765.62 232,797.43 36.29 93.11 115.88 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 608,600.00 223,273.29 220,468.78 173,478.82 36.23 98.74 127.09 611100 Bruto plaće i naknade 505,100.00 188,798.29 188,798.28 148,555.82 37.38 100.00 127.09 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 103,500.00 34,475.00 31,670.50 24,923.00 30.60 91.87 127.07 612000 Doprinosi poslodavca 56,100.00 20,929.04 20,929.04 17,987.60 37.31 100.00 116.35 612100 Doprinosi poslodavca 56,100.00 20,929.04 20,929.04 16,522.16 37.31 100.00 126.67 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 1,465.44 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 78,600.00 45,517.33 28,367.80 41,331.01 36.09 62.32 68.64 613100 Putni troškovi 1,500.00 2,295.00 675.50 1,060.00 45.03 29.43 63.73 613200 Izdaci za energiju 6,200.00 2,550.00 2,578.00 2,211.20 41.58 101.10 116.59 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,400.00 3,150.00 2,262.33 2,808.70 24.07 71.82 80.55 613400 Nabavka materijala 4,600.00 4,330.00 4,186.54 4,801.53 91.01 96.69 87.19 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 175.00 20.00 20.00 4.00 11.43 100.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,800.00 2,825.00 1,448.24 1,401.25 30.17 51.27 103.35 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,600.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 50,000.00 29,792.33 17,197.19 29,028.33 34.39 57.72 59.24 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 7,823.00 7,355.70 0.00 n/m 94.03 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 7,823.00 7,355.70 0.00 n/m 94.03 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 7,823.00 7,355.70 0.00 n/m 94.03 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 743,300.00 297,542.66 277,121.32 232,797.43 37.28 93.14 119.04 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

97

24030033 (Nagrade po osnovu vrednovanja rada) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 7,700.00 2,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 614000 Tekući grantovi 7,700.00 2,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 7,700.00 2,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 7,700.00 2,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24030034 (JU Mješovita srednja škola Sapna) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 933,100.00 154,324.04 135,433.15 113,908.84 14.51 87.76 118.90 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 451,000.00 115,073.48 103,454.47 87,780.00 22.94 89.90 117.86 611100 Bruto plaće i naknade 363,700.00 85,748.48 85,748.47 70,609.00 23.58 100.00 121.44 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 87,300.00 29,325.00 17,706.00 17,171.00 20.28 60.38 103.12 612000 Doprinosi poslodavca 402,900.00 9,505.56 9,505.56 8,528.98 2.36 100.00 111.45 612100 Doprinosi poslodavca 402,900.00 9,505.56 9,505.56 7,831.68 2.36 100.00 121.37 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 697.30 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 79,200.00 29,745.00 22,473.12 17,599.86 28.38 75.55 127.69 613100 Putni troškovi 700.00 275.00 129.60 0.00 18.51 47.13 n/m 613200 Izdaci za energiju 14,400.00 4,800.00 1,294.95 1,565.70 8.99 26.98 82.71 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,600.00 1,900.00 1,480.98 1,417.02 26.45 77.95 104.51 613400 Nabavka materijala 6,300.00 4,350.00 2,121.44 2,069.42 33.67 48.77 102.51 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 400.00 290.14 249.75 29.01 72.54 116.17 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,200.00 1,150.00 959.01 546.52 43.59 83.39 175.48 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,000.00 400.00 250.00 0.00 25.00 62.50 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 48,000.00 16,470.00 15,947.00 11,751.45 33.22 96.82 135.70 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 1,049.68 0.00 970.00 n/m 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 1,049.68 0.00 970.00 n/m 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 0.00 1,049.68 0.00 970.00 n/m 0.00 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 933,100.00 155,373.72 135,433.15 114,878.84 14.51 87.17 117.89 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24030035 (Preventivna zaštita od požara za srednje obrazovane) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 50,500.00 18,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613000 Izdaci za materijal i usluge 50,500.00 18,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 50,500.00 18,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 50,500.00 18,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

98

24030036 (JU Gimnazija Živinice BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 571,800.00 202,420.99 186,760.51 143,922.52 32.66 92.26 129.76 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 437,300.00 151,270.52 149,116.39 102,466.80 34.10 98.58 145.53 611100 Bruto plaće i naknade 375,200.00 130,220.52 130,220.51 90,032.80 34.71 100.00 144.64 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 62,100.00 21,050.00 18,895.88 12,434.00 30.43 89.77 151.97 612000 Doprinosi poslodavca 41,600.00 14,435.47 14,435.47 10,901.46 34.70 100.00 132.42 612100 Doprinosi poslodavca 41,600.00 14,435.47 14,435.47 10,013.32 34.70 100.00 144.16 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 888.14 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 92,900.00 36,715.00 23,208.65 30,554.26 24.98 63.21 75.96 613100 Putni troškovi 1,000.00 350.00 116.00 0.00 11.60 33.14 n/m 613200 Izdaci za energiju 32,800.00 14,200.00 12,365.40 10,697.92 37.70 87.08 115.59 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,000.00 1,700.00 1,402.46 981.56 28.05 82.50 142.88 613400 Nabavka materijala 1,300.00 1,615.00 1,145.76 356.20 88.14 70.94 321.66 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,600.00 1,850.00 911.43 210.39 35.06 49.27 433.21 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,200.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 49,000.00 16,600.00 7,267.60 18,308.19 14.83 43.78 39.70 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 1,893.45 559.26 0.00 n/m 29.54 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 1,893.45 559.26 0.00 n/m 29.54 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 1,893.45 559.26 0.00 n/m 29.54 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 571,800.00 204,314.44 187,319.77 143,922.52 32.76 91.68 130.15 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24040001 (JU Univerzitet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 14,890,500.00 8,610,483.64 6,691,364.23 6,072,200.06 44.94 77.71 110.20 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 12,138,900.00 4,616,043.58 4,223,859.74 3,575,011.28 34.80 91.50 118.15 611100 Bruto plaće i naknade 10,465,600.00 3,779,393.58 3,779,393.58 3,182,964.73 36.11 100.00 118.74 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 1,673,300.00 836,650.00 444,466.16 392,046.55 26.56 53.12 113.37 612000 Doprinosi poslodavca 1,163,600.00 418,961.12 418,961.12 385,403.45 36.01 100.00 108.71 612100 Doprinosi poslodavca 1,163,600.00 418,961.12 418,961.12 354,004.77 36.01 100.00 118.35 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 31,398.68 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 1,588,000.00 3,575,478.94 2,048,543.37 2,111,785.33 129.00 57.29 97.01 613100 Putni troškovi 340,000.00 280,000.00 208,999.25 187,868.00 61.47 74.64 111.25 613200 Izdaci za energiju 361,000.00 480,500.00 356,055.70 278,910.00 98.63 74.10 127.66 613300 Izdaci za komunalne usluge 72,000.00 266,000.00 108,824.88 114,124.40 151.15 40.91 95.36 613400 Nabavka materijala 50,000.00 375,000.00 150,639.40 149,844.73 301.28 40.17 100.53 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 37,000.00 14,074.90 18,201.56 n/m 38.04 77.33 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 88,061.70 32,153.60 42,510.46 n/m 36.51 75.64 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 200,000.00 43,918.22 43,394.07 n/m 21.96 101.21 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 17,000.00 54,500.00 35,034.12 24,083.35 206.08 64.28 145.47 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 748,000.00 1,794,417.24 1,098,843.30 1,252,848.76 146.90 61.24 87.71 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0.00 202,000.00 40,849.56 62,900.00 n/m 20.22 64.94 614000 Tekući grantovi 0.00 202,000.00 40,849.56 62,900.00 n/m 20.22 64.94 614200 Grantovi pojedincima 0.00 127,000.00 4,889.56 53,900.00 n/m 3.85 9.07 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 0.00 45,000.00 21,650.00 9,000.00 n/m 48.11 240.56 614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 0.00 30,000.00 14,310.00 0.00 n/m 47.70 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 1,000,000.00 204,041.38 928,169.76 n/m 20.40 21.98 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 1,000,000.00 204,041.38 928,169.76 n/m 20.40 21.98 821300 Nabavka opreme 0.00 200,000.00 9,647.40 46,765.42 n/m 4.82 20.63 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 800,000.00 194,393.98 881,404.34 n/m 24.30 22.06 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 14,890,500.00 9,812,483.64 6,936,255.17 7,063,269.82 46.58 70.69 98.20

99

24040002 (Akademija dramskih umjetnosti u Tuzli) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 5,120.50 2,865.47 0.00 n/m 55.96 n/m 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 5,120.50 2,865.47 0.00 n/m 55.96 n/m 613100 Putni troškovi 0.00 3,105.47 2,605.47 0.00 n/m 83.90 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 0.00 2,015.03 260.00 0.00 n/m 12.90 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 3,000.00 512.30 0.00 n/m 17.08 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 3,000.00 512.30 0.00 n/m 17.08 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 3,000.00 512.30 0.00 n/m 17.08 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 8,120.50 3,377.77 0.00 n/m 41.60 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24040003 (Defektološki fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 0.00 752.50 0.00 n/m n/m n/m 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 0.00 752.50 0.00 n/m n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 0.00 0.00 752.50 0.00 n/m n/m n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 752.50 0.00 n/m n/m n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24040004 (Ekonomski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 0.00 0.00 1,355.00 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 0.00 0.00 1,355.00 n/m n/m 0.00 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 0.00 791.50 n/m n/m 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 0.00 0.00 0.00 563.50 n/m n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 0.00 1,355.00 n/m n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24040005 (Filozofski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 3,234.71 2,840.00 9,430.45 n/m 87.80 30.12 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 3,234.71 2,840.00 9,430.45 n/m 87.80 30.12 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 0.00 3,234.71 2,840.00 9,430.45 n/m 87.80 30.12 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 0.00 1,691.20 n/m n/m 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 0.00 1,691.20 n/m n/m 0.00 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 0.00 1,691.20 n/m n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 3,234.71 2,840.00 11,121.65 n/m 87.80 25.54 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

100

24040006 (Medicinski fakultet u Tuzli) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 74,152.94 3,550.00 9,709.53 n/m 4.79 36.56 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 74,152.94 3,550.00 9,709.53 n/m 4.79 36.56 613100 Putni troškovi 0.00 16,342.00 0.00 494.00 n/m 0.00 0.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 606.50 0.00 393.50 n/m 0.00 0.00 613400 Nabavka materijala 0.00 32,651.53 0.00 3,599.03 n/m 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 200.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 0.00 40.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 0.00 24,312.91 3,550.00 5,223.00 n/m 14.60 67.97 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 2,038.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 2,038.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 2,038.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 76,190.94 3,550.00 9,709.53 n/m 4.66 36.56 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24040007 (Rudarsko-geološki-građevinski fak. u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 72,532.84 63,946.37 49,455.10 n/m 88.16 129.30 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 72,532.84 63,946.37 49,455.10 n/m 88.16 129.30 613100 Putni troškovi 0.00 11,677.58 9,603.40 18,144.05 n/m 82.24 52.93 613400 Nabavka materijala 0.00 61.29 61.29 70.38 n/m 100.00 87.08 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 25.00 25.00 246.72 n/m 100.00 10.13 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 0.00 0.00 0.00 20.00 n/m n/m 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 0.00 60,768.97 54,256.68 30,973.95 n/m 89.28 175.17 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 8,416.45 4,516.20 1,566.55 n/m 53.66 288.29 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 8,416.45 4,516.20 1,566.55 n/m 53.66 288.29 821300 Nabavka opreme 0.00 8,416.45 4,516.20 1,566.55 n/m 53.66 288.29 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 80,949.29 68,462.57 51,021.65 n/m 84.57 134.18 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24040008 (Tehnološki fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 16,407.99 6,959.45 20,851.70 n/m 42.42 33.38 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 16,407.99 6,959.45 20,851.70 n/m 42.42 33.38 613100 Putni troškovi 0.00 3,746.53 1,188.00 0.00 n/m 31.71 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 4,021.85 14.86 6,354.05 n/m 0.37 0.23 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 60.00 60.00 0.00 n/m 100.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 645.01 445.01 512.10 n/m 68.99 86.90 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 0.00 7,934.60 5,251.58 13,985.55 n/m 66.19 37.55 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 0.00 10,375.50 n/m n/m 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 0.00 10,375.50 n/m n/m 0.00 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 0.00 10,375.50 n/m n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 16,407.99 6,959.45 31,227.20 n/m 42.42 22.29

101

24040009 (Fakultet elektrotenike u Tuzli) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 37,113.04 23,446.95 11,839.93 n/m 63.18 198.03 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 37,113.04 23,446.95 11,839.93 n/m 63.18 198.03 613100 Putni troškovi 0.00 10,500.00 2,952.40 4,571.62 n/m 28.12 64.58 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 1,200.00 535.25 145.60 n/m 44.60 367.62 613400 Nabavka materijala 0.00 700.00 215.77 32.50 n/m 30.82 663.91 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 100.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 900.00 220.54 45.00 n/m 24.50 490.09 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 0.00 100.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 0.00 23,613.04 19,522.99 7,045.21 n/m 82.68 277.11 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 5,000.00 0.00 444.62 n/m 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 5,000.00 0.00 444.62 n/m 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 0.00 5,000.00 0.00 444.62 n/m 0.00 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 42,113.04 23,446.95 12,284.55 n/m 55.68 190.87 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24040010 (Mašinski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 3,412.43 1,239.50 11,492.49 n/m 36.32 10.79 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 3,412.43 1,239.50 11,492.49 n/m 36.32 10.79 613100 Putni troškovi 0.00 1,368.41 262.80 1,796.50 n/m 19.20 14.63 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 0.00 2,044.02 976.70 9,695.99 n/m 47.78 10.07 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 81,595.88 8,312.68 0.00 n/m 10.19 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 81,595.88 8,312.68 0.00 n/m 10.19 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 81,595.88 8,312.68 0.00 n/m 10.19 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 85,008.31 9,552.18 11,492.49 n/m 11.24 83.12 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24040012 (Prirodno-matemati?ki fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 11,137.16 0.00 540.00 n/m 0.00 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 11,137.16 0.00 540.00 n/m 0.00 0.00 613100 Putni troškovi 0.00 4,417.30 0.00 190.00 n/m 0.00 0.00 613400 Nabavka materijala 0.00 462.40 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 198.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 360.76 0.00 295.00 n/m 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 0.00 5,698.70 0.00 55.00 n/m 0.00 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 384.00 0.00 14,999.00 n/m 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 384.00 0.00 14,999.00 n/m 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 0.00 384.00 0.00 14,999.00 n/m 0.00 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 11,521.16 0.00 15,539.00 n/m 0.00 0.00

102

24040013 (Fakultet za tjelesni odgoj i sport u Tuzli) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 10,000.00 989.00 0.00 n/m 9.89 n/m 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 10,000.00 989.00 0.00 n/m 9.89 n/m 613100 Putni troškovi 0.00 8,000.00 989.00 0.00 n/m 12.36 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 0.00 2,000.00 0.00 0.00 n/m 0.00 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 10,000.00 989.00 0.00 n/m 9.89 n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24040014 (Subvencioniranje troškova ishrane studenata) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 258,800.00 97,700.00 94,100.00 91,300.00 36.36 96.32 103.07 614000 Tekući grantovi 258,800.00 97,700.00 94,100.00 91,300.00 36.36 96.32 103.07 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 258,800.00 97,700.00 94,100.00 91,300.00 36.36 96.32 103.07 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 258,800.00 97,700.00 94,100.00 91,300.00 36.36 96.32 103.07 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24040015 (Fonda za kreditiranje studenata) VI UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA 700,000.00 235,000.00 0.00 209,000.00 0.00 0.00 0.00 822000 Sredstva za pozajmljivanje 700,000.00 235,000.00 0.00 209,000.00 0.00 0.00 0.00 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 700,000.00 235,000.00 0.00 209,000.00 0.00 0.00 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 700,000.00 235,000.00 0.00 209,000.00 0.00 0.00 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24040016 (Fakultet kriminalističkih nauka) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 100,000.00 35,000.00 26,391.00 26,391.00 26.39 75.40 100.00 614000 Tekući grantovi 100,000.00 35,000.00 26,391.00 26,391.00 26.39 75.40 100.00 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 100,000.00 35,000.00 26,391.00 26,391.00 26.39 75.40 100.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 100,000.00 35,000.00 26,391.00 26,391.00 26.39 75.40 100.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24040017 (Pravni fakultet Sarajevo Odsjek Tuzla) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 380,000.00 158,000.00 150,033.18 226,068.93 39.48 94.96 66.37 614000 Tekući grantovi 380,000.00 158,000.00 150,033.18 226,068.93 39.48 94.96 66.37 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 380,000.00 158,000.00 150,033.18 226,068.93 39.48 94.96 66.37 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 380,000.00 158,000.00 150,033.18 226,068.93 39.48 94.96 66.37 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

103

24050001 (JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 400,700.00 133,475.00 133,475.00 131,600.00 33.31 100.00 101.42 614000 Tekući grantovi 400,700.00 133,475.00 133,475.00 131,600.00 33.31 100.00 101.42 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 400,700.00 133,475.00 133,475.00 131,600.00 33.31 100.00 101.42 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 400,700.00 133,475.00 133,475.00 131,600.00 33.31 100.00 101.42 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24050002 (Muzej Isto?ne Bosne) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 158,200.00 51,823.59 37,483.79 32,492.49 23.69 72.33 115.36 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 110,400.00 35,693.44 31,901.44 27,560.34 28.90 89.38 115.75 611100 Bruto plaće i naknade 83,700.00 26,793.44 26,793.44 22,869.34 32.01 100.00 117.16 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 26,700.00 8,900.00 5,108.00 4,691.00 19.13 57.39 108.89 612000 Doprinosi poslodavca 9,300.00 2,970.15 2,970.15 2,769.10 31.94 100.00 107.26 612100 Doprinosi poslodavca 9,300.00 2,970.15 2,970.15 2,543.50 31.94 100.00 116.77 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 225.60 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 38,500.00 13,160.00 2,612.20 2,163.05 6.78 19.85 120.76 613100 Putni troškovi 2,500.00 833.00 256.00 50.00 10.24 30.73 512.00 613200 Izdaci za energiju 16,600.00 5,534.00 815.40 469.65 4.91 14.73 173.62 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,000.00 2,000.00 657.15 697.40 10.95 32.86 94.23 613400 Nabavka materijala 3,000.00 1,000.00 75.80 131.50 2.53 7.58 57.64 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 167.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,100.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 1,000.00 129.70 413.10 4.32 12.97 31.40 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,300.00 766.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2,500.00 1,160.00 678.15 311.40 27.13 58.46 217.77 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 158,200.00 51,823.59 37,483.79 32,492.49 23.69 72.33 115.36 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24050003 (Arhiv Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 243,900.00 80,528.37 61,118.22 54,064.98 25.06 75.90 113.05 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 158,900.00 46,925.01 42,542.00 35,485.20 26.77 90.66 119.89 611100 Bruto plaće i naknade 125,600.00 35,825.01 35,825.00 29,400.20 28.52 100.00 121.85 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 33,300.00 11,100.00 6,717.00 6,085.00 20.17 60.51 110.39 612000 Doprinosi poslodavca 13,700.00 3,971.32 3,971.32 3,559.88 28.99 100.00 111.56 612100 Doprinosi poslodavca 13,700.00 3,971.32 3,971.32 3,269.86 28.99 100.00 121.45 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 290.02 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 71,300.00 29,632.04 14,604.90 15,019.90 20.48 49.29 97.24 613100 Putni troškovi 1,000.00 1,103.33 729.00 518.50 72.90 66.07 140.60 613200 Izdaci za energiju 14,500.00 4,833.33 5,294.90 6,349.60 36.52 109.55 83.39 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,200.00 4,066.67 1,935.27 2,583.80 15.86 47.59 74.90 613400 Nabavka materijala 3,000.00 1,000.00 261.16 199.60 8.71 26.12 130.84 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00 978.71 442.00 280.00 29.47 45.16 157.86 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 21,300.00 7,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,000.00 1,166.67 716.45 390.40 35.82 61.41 183.52 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,800.00 1,050.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,000.00 8,333.33 5,226.12 4,643.00 40.20 62.71 112.56 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 15,200.00 129.00 0.00 n/m 0.85 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 15,200.00 129.00 0.00 n/m 0.85 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 15,200.00 129.00 0.00 n/m 0.85 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 243,900.00 95,728.37 61,247.22 54,064.98 25.11 63.98 113.28

104

24050004 (Narodno pozorište Tuzla BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 662,400.00 220,800.00 220,800.00 217,700.00 33.33 100.00 101.42 614000 Tekući grantovi 662,400.00 220,800.00 220,800.00 217,700.00 33.33 100.00 101.42 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 662,400.00 220,800.00 220,800.00 217,700.00 33.33 100.00 101.42 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 662,400.00 220,800.00 220,800.00 217,700.00 33.33 100.00 101.42 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24050005 (BKC) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 309,600.00 122,725.22 115,631.38 119,154.82 37.35 94.22 97.04 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 196,500.00 68,962.65 66,441.65 56,575.63 33.81 96.34 117.44 611100 Bruto plaće i naknade 154,000.00 54,337.65 54,337.65 45,776.63 35.28 100.00 118.70 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 42,500.00 14,625.00 12,104.00 10,799.00 28.48 82.76 112.08 612000 Doprinosi poslodavca 17,100.00 6,023.57 6,023.57 5,542.80 35.23 100.00 108.67 612100 Doprinosi poslodavca 17,100.00 6,023.57 6,023.57 5,091.23 35.23 100.00 118.31 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 451.57 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 96,000.00 47,739.00 43,166.16 57,036.39 44.96 90.42 75.68 613100 Putni troškovi 1,200.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 55,000.00 21,500.00 20,344.50 24,906.40 36.99 94.63 81.68 613300 Izdaci za komunalne usluge 23,000.00 8,750.00 7,782.54 7,453.40 33.84 88.94 104.42 613400 Nabavka materijala 1,500.00 750.00 210.97 279.00 14.06 28.13 75.62 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00 750.00 108.00 273.00 7.20 14.40 39.56 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 1,050.00 1,016.10 1,650.00 n/m 96.77 61.58 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,000.00 6,294.00 7,536.05 2,776.99 251.20 119.73 271.37 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,800.00 900.00 227.80 1,736.50 12.66 25.31 13.12 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,000.00 7,245.00 5,940.20 17,961.10 66.00 81.99 33.07 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 1,100.00 700.00 5,670.00 n/m 63.64 12.35 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 1,100.00 700.00 5,670.00 n/m 63.64 12.35 821300 Nabavka opreme 0.00 1,100.00 700.00 5,670.00 n/m 63.64 12.35 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 309,600.00 123,825.22 116,331.38 124,824.82 37.57 93.95 93.20 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24050006 (Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 94,300.00 32,943.04 22,881.31 23,579.97 24.26 69.46 97.04 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 54,800.00 18,053.76 14,796.76 12,603.37 27.00 81.96 117.40 611100 Bruto plaće i naknade 37,600.00 12,320.76 12,320.76 10,315.37 32.77 100.00 119.44 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 17,200.00 5,733.00 2,476.00 2,288.00 14.40 43.19 108.22 612000 Doprinosi poslodavca 4,300.00 1,365.80 1,365.80 1,249.00 31.76 100.00 109.35 612100 Doprinosi poslodavca 4,300.00 1,365.80 1,365.80 1,147.26 31.76 100.00 119.05 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 101.74 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 35,200.00 13,523.48 6,718.75 9,727.60 19.09 49.68 69.07 613100 Putni troškovi 9,000.00 3,000.00 2,961.00 3,443.00 32.90 98.70 86.00 613200 Izdaci za energiju 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,000.00 667.00 285.00 518.50 14.25 42.73 54.97 613400 Nabavka materijala 4,200.00 1,400.00 161.98 770.40 3.86 11.57 21.03 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00 500.00 0.00 578.00 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5,000.00 1,667.00 1,100.00 1,375.00 22.00 65.99 80.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 1,000.00 500.00 500.00 500.00 50.00 100.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,500.00 4,789.48 1,710.77 2,542.70 16.29 35.72 67.28 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 94,300.00 32,943.04 22,881.31 23,579.97 24.26 69.46 97.04

105

24050007 (Galerija portreta Tuzla) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 61,800.00 20,900.00 20,900.00 20,450.00 33.82 100.00 102.20 614000 Tekući grantovi 61,800.00 20,900.00 20,900.00 20,450.00 33.82 100.00 102.20 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 61,800.00 20,900.00 20,900.00 20,450.00 33.82 100.00 102.20 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 61,800.00 20,900.00 20,900.00 20,450.00 33.82 100.00 102.20 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24050008 (Kulturne manifestacije) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 204,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 614000 Tekući grantovi 204,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 204,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 204,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 24060001 (Pedagoški zavod) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 392,900.00 161,293.84 100,910.34 111,158.41 25.68 62.56 90.78 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 283,600.00 83,057.51 74,682.51 68,905.25 26.33 89.92 108.38 611100 Bruto plaće i naknade 224,100.00 63,222.51 63,222.51 59,587.25 28.21 100.00 106.10 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 59,500.00 19,835.00 11,460.00 9,318.00 19.26 57.78 122.99 612000 Doprinosi poslodavca 24,900.00 7,008.46 7,008.46 7,215.02 28.15 100.00 97.14 612100 Doprinosi poslodavca 24,900.00 7,008.46 7,008.46 6,627.21 28.15 100.00 105.75 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 587.81 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 84,400.00 71,227.87 19,219.37 35,038.14 22.77 26.98 54.85 613100 Putni troškovi 7,600.00 4,538.00 1,861.80 1,787.00 24.50 41.03 104.19 613200 Izdaci za energiju 4,500.00 1,500.00 1,138.60 1,112.20 25.30 75.91 102.37 613300 Izdaci za komunalne usluge 16,900.00 5,635.00 3,950.65 4,023.20 23.38 70.11 98.20 613400 Nabavka materijala 10,000.00 4,832.29 1,218.20 2,199.00 12.18 25.21 55.40 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 11,000.00 6,165.00 4,652.51 2,811.08 42.30 75.47 165.51 613700 Izdaci za tekuće održavanje 13,600.00 5,774.07 1,982.61 1,935.69 14.58 34.34 102.42 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 2,600.00 1,300.00 1,228.00 1,060.00 47.23 94.46 115.85 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18,200.00 41,483.51 3,187.00 20,109.97 17.51 7.68 15.85 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 392,900.00 161,293.84 100,910.34 111,158.41 25.68 62.56 90.78 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------

106

25010001 (Agencija za deminiranje BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 0.00 0.00 18,540.22 n/m n/m 0.00 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 0.00 0.00 0.00 11,605.87 n/m n/m 0.00 611100 Bruto plaće i naknade 0.00 0.00 0.00 10,144.87 n/m n/m 0.00 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 0.00 0.00 0.00 1,461.00 n/m n/m 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 0.00 0.00 0.00 1,228.39 n/m n/m 0.00 612100 Doprinosi poslodavca 0.00 0.00 0.00 1,128.31 n/m n/m 0.00 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 100.08 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 0.00 0.00 5,705.96 n/m n/m 0.00 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 0.00 424.00 n/m n/m 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 368.44 n/m n/m 0.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 568.10 n/m n/m 0.00 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 425.42 n/m n/m 0.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 985.00 n/m n/m 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 2,563.00 n/m n/m 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 372.00 n/m n/m 0.00 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 0.00 0.00 0.00 1,125.00 n/m n/m 0.00 614000 Tekući grantovi 0.00 0.00 0.00 1,125.00 n/m n/m 0.00 614100 Grant drugim nivoima vlasti 0.00 0.00 0.00 1,125.00 n/m n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 0.00 19,665.22 n/m n/m 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 26010001 (Kantonalna uprava civilne zastite) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 558,435.60 210,978.81 94,446.36 85,014.93 16.91 44.77 111.09 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 265,900.00 67,633.49 55,183.23 41,203.24 20.75 81.59 133.93 611100 Bruto plaće i naknade 213,000.00 44,158.49 43,658.49 35,285.27 20.50 98.87 123.73 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 52,900.00 23,475.00 11,524.74 5,917.97 21.79 49.09 194.74 612000 Doprinosi poslodavca 23,500.00 4,839.72 4,839.72 4,272.45 20.59 100.00 113.28 612100 Doprinosi poslodavca 23,500.00 4,839.72 4,839.72 3,924.39 20.59 100.00 123.32 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 348.06 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 269,035.60 138,505.60 34,423.41 39,539.24 12.80 24.85 87.06 613100 Putni troškovi 19,600.00 13,200.00 2,573.70 1,282.00 13.13 19.50 200.76 613200 Izdaci za energiju 12,400.00 4,800.00 4,289.60 3,514.75 34.59 89.37 122.05 613300 Izdaci za komunalne usluge 16,100.00 5,375.00 3,957.00 3,216.45 24.58 73.62 123.02 613400 Nabavka materijala 38,500.00 18,125.00 562.89 1,934.37 1.46 3.11 29.10 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 21,000.00 13,650.00 1,722.91 18,606.44 8.20 12.62 9.26 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 39,000.00 15,000.00 6,922.80 8,239.40 17.75 46.15 84.02 613700 Izdaci za tekuće održavanje 14,800.00 6,300.00 210.72 1,055.21 1.42 3.34 19.97 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 4,100.00 3,750.00 625.41 266.22 15.25 16.68 234.92 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 103,535.60 58,305.60 13,558.38 1,424.40 13.10 23.25 951.87 II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 166,500.00 91,875.00 55,186.33 530.00 33.14 60.07 10,412.52 614000 Tekući grantovi 166,500.00 91,875.00 55,186.33 530.00 33.14 60.07 10,412.52 614100 Grant drugim nivoima vlasti 156,500.00 81,875.00 52,778.33 0.00 33.72 64.46 n/m 614200 Grantovi pojedincima 10,000.00 10,000.00 2,408.00 530.00 24.08 24.08 454.34 III UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI 32,500.00 32,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 615000 Kapitalni grantovi 32,500.00 32,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade 32,500.00 32,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 533,964.40 185,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 533,964.40 185,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 821300 Nabavka opreme 533,964.40 185,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,291,400.00 520,353.81 149,632.69 85,544.93 11.59 28.76 174.92

107

27010001 (Kantonalne robne rezerve) BUDŽET-PRERASPODJ. OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX DO APR-06 DO APR-06 DO APR-06 APR-05 3/1 3/2 3/4 ------1-------- ------2------- ------3-------- ------4-------- --5-- --6-- --7-- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 106,500.00 36,205.94 30,983.27 29,141.88 29.09 85.58 106.32 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 45,500.00 15,652.22 15,433.02 12,727.07 33.92 98.60 121.26 611100 Bruto plaće i naknade 37,100.00 12,852.22 12,852.22 10,951.07 34.64 100.00 117.36 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 8,400.00 2,800.00 2,580.80 1,776.00 30.72 92.17 145.32 612000 Doprinosi poslodavca 4,200.00 1,424.72 1,424.72 1,325.98 33.92 100.00 107.45 612100 Doprinosi poslodavca 4,200.00 1,424.72 1,424.72 1,217.96 33.92 100.00 116.98 612200 Ostali doprinosi 0.00 0.00 0.00 108.02 n/m n/m 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 56,800.00 19,129.00 14,125.53 15,088.83 24.87 73.84 93.62 613100 Putni troškovi 1,000.00 360.00 172.00 164.90 17.20 47.78 104.31 613200 Izdaci za energiju 2,200.00 1,450.00 1,053.18 970.28 47.87 72.63 108.54 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,300.00 1,100.00 618.23 836.99 18.73 56.20 73.86 613400 Nabavka materijala 1,700.00 566.00 93.70 219.50 5.51 16.55 42.69 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4,400.00 1,467.00 1,475.05 1,328.25 33.52 100.55 111.05 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 35,200.00 11,733.00 10,315.67 10,638.83 29.31 87.92 96.96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,500.00 833.00 80.20 206.06 3.21 9.63 38.92 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i.. 500.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6,000.00 1,370.00 317.50 724.02 5.29 23.18 43.85 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 106,500.00 36,205.94 30,983.27 29,141.88 29.09 85.58 106.32 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 99999999 (Trezor) II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 1,568,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 614000 Tekući grantovi 1,568,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 614200 Grantovi pojedincima 1,568,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,568,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- 29010001 (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 23,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 20,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 611100 Bruto plaće i naknade 18,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 611200 Naknade troškova zaposlenih i troškova skupštinskih poslanika 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 612000 Doprinosi poslodavca 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 612100 Doprinosi poslodavca 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613000 Izdaci za materijal i usluge 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m 613400 Nabavka materijala 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------------------- SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 23,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/m n/m ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------------------------