IZVJEŠĆE O RADU UREDA TZO LOPAR

ZA RAZDOBLJE I-IX 2015.

Listopad 2015. Izvješ e sa inio: Marin Muš o, direktor Uredać č ć

TZO Lopar

1

ANALIZA OSTVARENOG TURISTIČKOG PROMETA I

AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE I-IX 2015.

Jednako kao što je 2014. godina bila izuzetno teška i zbog vremenskih neprilikateška i zahtjevna, tako je 2015. zbog dobrih vremenskih prilika ali i niza drugih čimbenikabila relativno uspješna turistička godina.

Zbog svojih jedinstvenih pješčanih plaža i velikog udjela smještajnih kapaciteta ukampovima i obitelsjkom smještaju, turisti vrlo često ovise o lijepom vremenu, a nasušnapotreba je da se ti parametri izmjene, što će u budućnosti biti prioritetna zadaća tzv.destinacijskog menadžmenta. Naime, destinacije koje u strukturi smještaja imaju veći udiokvalitetnog hotelskog smještaja bilježe daleko veći broj ostvarenog turističkog prometa tj.veći broj dana popunjenja. To za sobom redovito povlači i druge sadržaje, animaciju,prostore za održavanje kvalitetnijih manifestacija…, što u terminima van glavne turističkesezone itekako privlači turiste i čini njihov odmor bogatijim i kvalitetnijim.

Za pohvalu su ulaganja Imperiala d.d. u kvalitetu (rekonstrukcija Family hotelaPlaža u TN San Marino) kao i ulaganja privatnih iznajmljivača u bazene i druge popratnesadržaje.

U 2015. godini na liniji Lopar-Valbiska zaplovio je novi brodar sa najnovijimtrajektom u floti (M/T Krk) koji ovu liniju turistima čini sve zanimljivijom, a KTD LoprVrutak nabavilo je polupodmornicu koja je uspješno odradila svoju prvu turističku godinu.Sama činjenica da tvrtka Lopar Vrutak ima koncesijska odobrenja za suncobrane, ležaljke,parkirališta, vlakić, polupodmornicu…, daje garanciju u veću mogućnost kontrole imonitoringa, što u konačnici rezultira boljom kvalitetom usluge, dužem perioduposlovanja… Pravo zadovoljstvo je konstatirati da je turistička sezona odrađena bez većihekscesa i problema (vodoopskrba, odvodnja, čišćenje plaža, odvoz otpada…) za štoposebna pohvala ide našim komunalnim tvrtkama.

Turistički promet na području TZO Lopar u 2015. godini ostvaren je otprilike nanivou 2013. godine koja je bila jedna od najuspješnijih turističkih godina uopće, tako damožemo konstatirati da je, zahvaljujući svim turističkim djelatnicima i zalaganju svih onihkoji su indirektno vezani uz turizam, uspješno odrađena još jedna turistička sezona.

Za prvih IX mjeseci ostvareno je ukupno 89.471 dolazaka (5% više nego za istorazdoblje prošle godine) i 678.777 noćenja (4% više nego za isto razdoblje prošle godine).U TN San Marino ostvareno 111.540 noćenja (5% više nego prošle godine), u hoteluEpario 3 664 (3% manje), u AC San Marino 261.544 (5% više), u kampu IRC RAB 9.328(8% više). U privatnom smještaju ostvareno je ukupno 291.204 noćenja (2% više) od čegasu 20.062 nekomercijalna noćenja (paušal, vikendaši i prijatelji), a 271.142 komercijalnanoćenja (gotovo identično kao i prošle godine, indeks 100).

Kod obrtnika iznajmljivača zabilježen je pad noćenja od 5%, a kod iznajmljivača upaušalu povećanje od 1%. U odmaralištima je ostvareno 1.500 noćenja (10% manje).

Ukupan broj dana popunjenja u hotelima je 104 dana (prošle godine 100), ukampovima 75 dan (prošle godine 71), u odmaralištima 65 dana (prošle godine 73), a uprivatnom smještaju 61 dana (prošle godine 65). Kod obrtnika iznajmljivača je to 66 dana,a kod paušalaca 60 dana.

2

Prosječna duljina boravka iznosi 7,6 dana, od čega u hotelima 6,3 dana (prošlegodine i 6,5), u kampovima 8,2 dana (kao i prošle godine) a u privatnom smještaju 7,6dana (kao i prošle godine).

Najbrojniji u strukturi gostiju po zeljama su Njemci sa 37%, a slijede ih Austrijancii Mađari sa 12%, Slovenci sa 8%, Česi sa 7 %, te Slovaci i Talijani sa 5%. Domaćihnoćenja ostvareno je ukupno 34.016 ili 5% ukupnog turističkog prometa. Znakovito jepovećanje na svim nama najvažnijim emitivnim tržištima.

U nautičkom turizmu naplaćeno je 68.800 kn boravišne pristojbe (16% manje negoprošle godine) i to na ukupno 138 plovila.

Za 2015 bile su planirane slijede glavne aktivnosti i ciljevi koji su većim dijelom iostvareni, a to su:

-promocija destinacije (sajamovi i prezentacije, online i offline oglašavanje, udruženooglašavanje, prijem studijskih grupa i novinarima, tiskanje promotivnih materijala, PRagenture...).

-uređenju destinacije s ciljem poboljšanja uvjeta boravka turista (odrađeno uglavnomu suradnji sa Općinom Lopar i KTD Lopar, i to: uređenje i održavanje plaža i javnih wc-a,nabavka urbane opreme i dječjih igrala, turističke signalizacije, uređenje šetnica i pristupaplažama) -osmišljavanje i organizacija manifestacija, i to: kulturno-zabavnih manifestacija(karnevalski program, uskršnji doručak, ribarske fešte, nastupi folklora, koncerti, animacijana plaži, razni eventi poput festivala sambe, Pumidorfest, Krumpirfest, Eko-etno fest...),sportskih manifestacija (bike utrka 4 islands, teniski turnir Sun Adria cup,malonogometni Mala Gospa, frizbi na pijesku, trekking...), ekoloških manifestacija (Nekaškolji budu bolji, akcije čišćenja pristupa plažama, loparskih uvala, subvencioniranaprodaja sadnica cvijeća...), te ostalih manifestacija (Alpe Adria Fest, Festival skulpture upijesku), kao i potpora manifestacijama u organizaciji dugih institucija i udruga.

-koordinacija i edukacija članova TZ i ostalih subjekata uključenih u turističkipromet (Kvarner Family-Bellevue, Kvarner Food, zborovi iznajmljivača, koordinacije zapripremu sezone, edukativne radionice, informatičke radionice, Destinacijski brandmanagement, Mistery guest...)

PRIHODI TZ ZA RAZDOBLJE I-IX 2015.

Za prvih IX mjeseci 2015.g. prihodi TZO Lopar realizirani su u iznosu od ukupno2.460.644,06 kn, što čini 93 % planiranih prihoda za 2015. g.. Najznačajniji prihod (76%)čine prihodi od boravišne pristojbe koji su ostvareni u iznosu od 1.862.975,62 kn, dok suprihodi od članarine 149.131,25 kn (6% ukupnih prihoda). Prihodi od BP u nautičkomturizmu iznose 51.644,31 kn (do kraja godine još oko 45.000 kn-dio sredstava iz 2014.).

Ukupno je uprihodovano 246.604,63 kn raznih sufinanciranja, sponzorstava idonacija (više od 10 % ukupno ostvarenih prihoda).

Prihodi iz proračuna do 30.09. realizirano je 10.000,00 kn sufinanciranja Fitness

3

parka, a do kraja godine očekujemo 13.000,00 kn za manifestacije Karneval, FSuP, MalaGospa i Rab Trekking.

U prihode od drugih aktivnosti (144.446,66 kn) spadaju sufinanciranje fešteMale Gospe od strane ugostitelja 75.000,00 kn, od strane trgovaca 45.000,00 kn,sufinanciranje udruženog oglašavanja avio destinacije Kvarner 10.000,00 kn (Imperial d.d.7.000,00 kn i Jadrolinija 3.000,00 kn), 4.000,00 kn sufinanciranje kataloga (Ivče Dario),sufinanciranje table od strane iznajmljivača 1.200,00 kn, 7.000,00 kn sufinanciranje Fitnessparka (Imperial d.d.), prihod od najma prostora za CZK za 2014. i 2015. godinu 2.000,00kn, prihodi od kamata 246,66 kn. Do kraja godine očekujemo još 5.000,00 kn TZG Rabasufin. Rab Trekkinga.

Prijenos prihoda iz protekle godine (stanje na žiro računu na dan 01.01.2015.umanjeno za osobne dohotke i režije koje se odnose na 12. mjesec 2014. a plaćeni susiječnju 2015.) iznosi 148.041,59 kn.

Pod ostalim nespomenutim prihodima (94.404,63 kn) tu su sponzorstvacjelokupnog kalendara događanja od strane TIA Partnera (Zagrebačke pivovare) 50.000,00kn i Jamnice d.d. 20.000,00 kn, sponorstvo za Malu Gospu od strane Rapske plovidbe2.000,00 kn, sponzorstvo za eko-akciju Kalina d.o.o. 1.860,00 kn, te refundacija troškovadjelatnika LI Lopar od strane HTZ-a 20.544,63 kn. Do kraja godine očekujemo još cca.2.580,00 kn refundacije za djelatnika LI Lopar.

OSTVARENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE I-IX 2015.

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1.1. RASHODI ZA RADNIKE

1.1.1. Rashodi za radnike Ureda 182.808,48 Brutto plaće za redovan rad djelatnika (Marin Mušćo za 9 mjeseci i Rajka

Paparić za 5 mjeseci) 154.700,03 kn, doprinosi za zdravstveno osiguranje 23.978,54 kn,doprinosi za zapošljavanje 2.629,91 kn, te isplaćene uskrsnice za 2 djelatnika iznose1.500,00 kn

Do kraja godine rashodi Ureda biti će još cca 78.000,00 kn.

1.1.2. Rashodi za radnike TIC-a 117.075,22 Bruto plaće za redovan rad djelatnika na info pultu (Rafaela Pećarina za 9mjeseci, Rajka Paparić za 4 mjeseca, plaćeni neiskorišteni GO za Dominika Paparića, teLorena Andreškić 3 mjeseca) 104.531,11 kn, doprinosi za zdravstveno osiguranje11.304,30 kn, doprinosi za zapošljavanje 1.239,81 kn. TIC radi cjelogodišnje, a od 25. svibnja do 30 rujna uredovao je svakodnevnou dvije smjene. Zbog povećanog broja prijava i odjava zaposlen je još jedan djelatnik usrpnju, kolovozu i rujnu (Lorena Andreškić). Do kraja godine još 3 bruto plaće (cca 20.000 kn).

4

1.1.3. Rashodi za radnike Lučke ispostave Lopar 33.708,15 Zbog povećanog opsega poslova na prijavi turista u LI Lopar od 15.04.-15.09. zapošljava TZ, a troškove refundira HTZ. Rashodi se odnose na plaće za redovanrad djelatnika 28.761,22 kn, doprinose za zdravstveno osiguranje 4.457,99 kn, tedoprinose za zapošljavanje 488,94 kn.

1.2. RAHODI UREDA

1.2.1. Rashodi Ureda 69.600,57 (prikazani u zasebnoj tablici).

1.2.2. Rashodi TIC-a 916,86Ovdje su prikazani troškovi uredskog materijala koji se odnose na info pukt,

a to su nabavka potrošnog materijala 158,58 kn, intervencije na programu 286,25 kn (III),te dostava promo materijala na TIC Zračna luka i Vrata Jadrana 472,03 kn.

Svi ostali troškovi (režije) prikazani su na troškovima Ureda.

1.2.3. Rashodi Lučke ispostave Lopar 492,00 Troškovi se odnose na nabavku radne uniforme za djelatnicu Andreu Škarić492,00 kn.

1.3. RASHODI ZA RAD TIJELA TZ 2.203,00Troškovi se odnose na reprezentaciju prilikom održavanja sjednica NO-a,

TV-a ili Skupštine, od čega je 2.185,00 kn trošak ručka prilikom Skupštine u ožujku (U.O.Laguna), troškovi reprezentacije NO-a 18,00 kn.

Do kraja godine još Skupština TZO Lopar 3.000,00 kn.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI (razvoj proizvoda)

2.1 POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU MJESTA (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

2.1.1. Uređenje mjesta, javnih površina i nabavka urbane opreme 81.092,82 Uređenje plaže za pse na Kaštelini 12.437,50 kn (obrt Toska), zatim16.560,49 kn materijal i radovi na tušu za kućne ljubimce Kaštelina (DPV, Jadran Impex iElma Krstinić), izrada ograde na plaži Livačina 11.075,00 kn (MVM), planiranje iravnanje plaža Donji Mel, Gornji Mel i Kaštelina 4.800,00 kn (AP Tomy), dodatnočišćenje mjesta pometačicom u ljetnim mjesecima 5.000,00 kn (Lopar Vrutak), trošakuređenja prilaza plaži Sahara sa udrugama 489,20 kn, izrada tuša na plaži Livačina-materijal i rad 11.661,50 kn (DPV i Jadran Impex), uređenje pristupa plaži Livačina5.000,00 kn (Općina Lopar), odvoz lišća iz AC-a San Marino 339,94 kn i odvoz granja390,00 kn (Lopar Vrutak), inox stepenice za blok na plaži Mel 5.312,50 kn (MVM),psihološka brana za Rajsku plažu i Kaštelinu 8.026,69 kn (Plutosint, Mis plastik iNobimar).

Do kraja godine još cca. 7.000,00 kn.

2.1.2. Program čišćenja plaža i održavanje WC-a 72.931,23Najam WC kabina za Ciganku i Matešino od polovice lipnja do polovice

rujna 7.125,00 kn (Iliric DSW), sufinanciranje čišćenja plaža u ljetnim mjesecima poprogramu 40.000,00 kn (Lopar Vrutak) te održavanje plaža 15.000,00 kn (Općina Lopar),potrošni materijal za WC-e 1.966,85 kn, te utrošak vode na WC-ima 8.839,38 kn

5

(Imperial). Do kraja godine još trebaju stići računi za trošak čišćenja WC-a Kapić prije

otvaranja i nakon zatvaranja (cca. 7.000,00 kn)

2.1.2. Uređenje staza i šetnica te aktivnosti na Geoparku 21.203,00Napravljeno je novih 12 putokaza za pješačke staze čija je izrada koštala 540,00 kn

(Bubiart), a postavljanje na mjesto 3.750,00 kn (IRC Rab). Tiskano je novih 5.000 komadakarte Geopark koje su koštale 6.655,94kn (Zrinski). Sa udrugama su organizirane akcijeuređenja pješačkih staza te je LD Kuna isplaćeno 3.000,00 kn a utrošak hrane i pićaiznosio je 1.007,06 kn.

Cijelog ljeta (svaki četvrtak) za turiste su bile organizirane besplatne turegeološkim i arheološkim stazama za što je plaćeno 6.250,00 kn (TA San Marino)

Do kraja godine još UVDR 2.000,00 kn i Udruga ovčara 1.000,00 kn zauređenje staza.

2.1.4. Nabavka i održavanje dječjih igrala i sportske opreme 64.272,95 Jedan od najuspješnijih projekata TZO Lopar u 2015. godini svakako je

uređenje fitness parka u park šumi pored TN San Marino. Postavljeno je 7 sprava zavježbanje čija je nabavka i postava stajala 47.762,50 kn i uređenje prostora 13.541,70 kn(Lopar Vrutak). Projekt je podržala Općina Lopar sa 10.000,00 kn i Imperial d.d. sa7.000,00 kn.

Uređen je pješčanik u parku Kapić 500,00 kn (Lopar Vrutak), nabavljene sunove mreže i trake za odbojkaška igrališta na pijesku 2.468,75 kn (Tome Omišalj).

2.1.5. Plava zastava – ove godine nije realizirana

2.2. MANIFESTACIJE

2.2.1. Kulturno-zabavne manifestacije 359.191,95

I. Božićno – novogodišnji program Do kraja godine cca. 3.000,00 kn.

II. Karnevalski program 18.614,37 kn-nastup malih maškara u Rijeci-hrana i piće 2.500,00 kn (Gardens), troškovi pića i

grickalica za dječju povorku, Mesopust i u Rijeci 2.697,78 kn, ručak u Rijeci veli maškari2.085,00 kn (BBQ) glazba ispred škole i na maškaranoj zabavi, te animacija i mih 7.625,00kn (Peppy), plakati 360,00 kn (Bubiart) i reprezentacija 346,59 kn. Pomoć u organizaciji tevatrogasno osiguranje DVD-a 3.000,00 kn.

III. Uskršnji doručak 2.998,91 kn-namirnice za doručak ispred crkve Sv. Ivana Krstitelja i u AC-u 2.818,91 kn, te

plakati 180,00 kn (Bubiart). IV. Ribarske fešte 21.514,17 kn

-Ribarske fešte odrađene su u suradnji sa Imperialom d.d. i to 11.06., 06.07.,13.07., 03.08., i 20.08. te na Livačini 09.08.2015.. Troškovi za glazbu iznose 6.462,41 kn(Do kraja godine još za 5 ribarskih fešti treba doći faktura na 17.500,00 kn), troškovinabavke klupa 6.829,06 kn (Pevec), troškovi vreća i kariola za ribarske-animaciju 627,50

6

kn, ribarske majice za prezentaciju ribolova 411,25 kn te članovima UVDR 2.000,00 kn zaprezentaciju ribolova,, dostavu klupa i čišćenje nakon fešte 1.620,00 kn (Lopar Vrutak),plakate 2.430,00 kn (Bubiart), biljege 370,00 kn, konc. te za reprezentaciju sponzora763,95 kn.

V. Samba festival 102.166,35 knI ove godine odrađen je samostalno, nastupilo je 8 plesnih skupina iz Mađarske,

Austrije, Slovenije, BiH i Hrvatske, a troškovi se odnose na slijedeće:- trošak plakata i flajera 1.163,13 kn, trošak bine 10.000,00 kn, koncesijsko

odobrenje 300,00 kn (Općina Lopar), biljezi 20,00 kn, trošak nastupa i smještaja izvođača70.789,04 kn, reprezentacija 2.708,00 kn, pokloni za VIP goste 555,00 kn (OPGMatahlija), vezice za akreditacije 962,50 kn (3DMediaart), trošak suorganizacije 7.347,00kn (Ekoteris), putovanje na sastanak u ZG 559,18 kn, osiguranje 1.050,00 kn (SokolMarić), vatrogasno osiguranje DVD-u 3.000,00 kn, ZAMP iz 2014. godine 1.050,00 kn, telogistička potpora 2.662,50 kn (Lopar Vrutak).

VI. Nastupi KUD-a u TN San Marino 18.376,00 kn-Tijekom 2015. KUD San Marino odradio je 5 nastupa na terasi TN San Marino

kao i nastupe prigodom Sun Adria Cupa, Loparske noći, Male Gospe, Eko-etno Festa tenastup na Rapskim zvonima. TZ sufinancira njihov rad sa 15.000,00 kn, tehničku podrškupri nastupima 3.125,00 kn (TT Animacija), te reprezentacija 251,00 kn.

VII. Mala Gospa 152.386,60-obrada zahtjeva za konc. odobrenje 300,00 kn (Općina Lopar), šator 46.875,00 kn

(ABC Rent), rasvjeta 17.326,47 kn (HEP), plakati 1.260,00 kn (Bubiart), glazba, rasvjeta iozvučenje 39.500,00 kn, vođenje programa i animacija 2.300,00 kn (Miljenko Tariba),smještaj glazbe 1.704,00 kn (Imperial), biljezi 90,00 kn, iskop za rasvjetu 3.125,00 kn(Preka), tamponiranje terena i materijal 18.750,00 kn (Parket Projekt), regulacija prometa,doprema i otprema klupa i stolova, rampi, čišćenje... 12.708,13 kn (Lopar Vrutak),osiguranje 3.600,00 (Trapp Security), vatrogasno osiguranje 3.000,00 (DVD), suglasnostza priključak struje 1.250,00 kn (Zagrebinspekt), smještaj servisera za točionike Ožujskog500,00 kn (Šime Pičuljan.) i reprezentacija 98,00 kn.

Do kraja godine još utovar i istovar šatora cca. 5.000,00 kn, te reprezentacija zaizvođače cca. 3.000,00 kn (UO Kod Darka),

VIII. Loparska noć 26.568,18-Utrošak materijala za radionice (juta, baklje, feralići, petrolej, i sl.) iznosio je

1.691,75 kn, uniforme 3.381,25, logističke usluge 1.100,00 kn (Lopar Vrutak), plakati i leci1.540,00 kn (Bubiart), biljezi 20,00 kn, hrana i piće za sudionike 7.195,18 kn (TO Nikola,UO Murva i Imperial), protupožarno osiguranje DVD 3.000,00 kn i sufinanciranjeorganizacije CZK 2.000,00 kn. Odrađen je i izlet za sudionike LN na otok Pag a troškovisu iznosili 6.640,00 kn (RO Kordić i GM Novalja).

IX. Eko-Etno Fest 10.348,37I ove godine je u sklopu događanja povodom Male Gospe održan Eko-Etno Fest sa

prezentacijom autohtonih proizvoda, gastronomskom ponudom te smotrom tradicionalnogpuhačkog instrumenta – miha. Trošak glazbe 3.069,37 kn, ozvučenja i rasvjete 6.000,00 kn(MA Peppy), biljezi 20,00 kn, sufinanciranje suorganizacije CZK-u 1.000,00 kn,reprezentacija 259,00 kn.

Do kraja godine još cca. 5.000,00 kn smještaj za tamburaše i reprezentacija zasudionike smotre miha.

7

X. Koncert ozbiljne glazbe 6.219,00Održan je koncert Vitomira ivanjeka ispred crkve Sv. Ivana Krstitelja za kojeg autorski

honorar iznosi 5.500,00 kn, plakati 660,00 kn (Bubiart), te reprezentacija 59,00 kn.

2.2.2. Sportske manifestacije 26.008,21Jedan od najatraktivnijih sportskih događaja (MTB utrka 4 Islands) organiziran je u

travnju sa preko 200 sudionika. Ukupna participacija TZO Lopar iznosila je 7.696,00 kn.TZO Lopar je i ove godine sudjelovala u organizaciji malonogometnog turnira Mala Gospasa 10.000,00 kn i Footsal akademije sa 2.000,00 kn (DŠR Lopar). Sun Adria Cup teniskiturnir održan je po 15 puta (piće dobrodošlice i spremanje domaćih specijaliteta) 3.107,21kn, a po prvi puta održan je turnir u frizbiju na pijesku 3.205,00 kn.

Do kraja godine još oko13.000 kn za Rab Trekking i smještaj za frizbi 2.900,00 kn.

2.2.3. Ekološke manifestacije 16.518,91TZO Lopar je i ove godine prije početka same turističke sezone odradila niz akcija

čišćenja od kojih je najznačajnija edukativno-ekološka akcija čišćenja priobalja i podmorja"Neka školji budu bolji" te dodatno čišćenje Golog otoka sa roniocima. Troškovi se odnosena tiskanje zahvalnica 760,00 kn (Bubiart), hrana i piće za sudionike 3.542,66 kn, te majice3.400,00 kn (Lacuna) i sponzorirane rukavice 1.860,00 kn (Kalina).

Isto tako, TZO sufinancira nabavku sadnica cvijeća 6.956,26 kn (OPG Vručina).

2.2.4. Ostale manifestacije 65.613,07

I. Dani šparoga 1.885,00Po prvi puta je u sklopu PPS programa održana gastro manifestacija Dani šparoga u

sklopu prvomajskog programa, a troškovi su iznosili 1.885,00 kn.

II. Alpe Adria Fest 1.290,00Troškovi se odnose na plaćanje prijevoza trajektom 1.290,00 kn (RP).

II. Festival skulpture u pijesku 32.976,85Troškovi smještaja i hrane za sudionike iznosili su 15.315,13 kn, putni troškovi

4.992,00 kn, majice 777,50 kn, koncesijsko odobrenje 300,00 kn (Općina), priprema plažeprije i poslije Festivala 6.087,50 kn (Lopar Vrutak), materijal i alat 131,14 kn (TO Petra),plakati i zahvalnice 780,00 kn (Bubiart), plakete 755,58 kn (Prometal), te završni party3.838,00 kn (ZUO Murva).

III. Krumpirfest 900,00U suradnji sa loparskim ugostiteljima odrađen je tjedan prezentacije jela na temu

Loparskog krumpira a završna fešta odrađena je na šetnici i plaži ispred TN San Marino.TZO Lopar podmirila je troškove plakata i zahvalnica 900,00 kn.

Do kraja godine još dospijeva trošak glazbe 3.500,00 kn.

IV. Pumidorfest 6.512,22I ove godine odrađena je manifestacija na temu Loparskog pumidora na Rajskoj

plaži. Animacija je stajala 2.500,00 kn (TT Animacija), pregače 1.925,00 kn (Trgo leptir),zahvalnice i plakati koštali su 792,00 kn (Bubiart), troškovi namirnica i materijala 909,22kn, te reprezentacija 386,00 kn.

V. Smotra klapa 22.049,00 Troškovi plakata i zahvalnica 540,00 kn (Bubiart), pokloni za sudionike

1.260,00 kn (OPG Matahlija), ozvučenje i rasvjeta 4.125,00 kn (GIS), vođenje programa

8

575,00 kn (M. Tariba), piće dobrodošlice 1.088,00 kn (UO San Marino), smještajsudionika 3.750,00 kn (San Lorenzo), te zajednička večera 10.711,00 kn (UO Laguna).

2.2.5. Potpore manifestacijama (suorganiz. s drugim subjektima) 36.341,00TZO Lopar podupire manifestacije u organizaciji drugih institucija i udruga. Ove

godine su to Dani lavande 2.000,00 kn (CZK), izboru za Kraljicu Jadrana gdje je pougovoru isplaćeno sufinanciranje 5.000,00 kn a troškovi reprezentacije iznosili 2.383,00kn. Potpora Prvenstvu Hrvatske u plesu iznosi 2.000,00 kn (Megablast), Kulturno-zabavnom programu prilikom obilježavanja Dana Oluje 10.000,00 kn (UVDR),organizaciji prve Balinjerade na Golom otoku 4.000,00 kn, obilježavanju Križeva 625,00 teproslavi 300 g. Župe 10.333,00 kn

Do kraja godine još potpora Rapskoj fjeri 5.000,00 kn i Karate kampu 1.500,00 kn.

2.3. NOVI PROIZVODI PPS 2.258,16Od svibnja ove godine Otok Rab je zasebni PPS klub (TZG Raba i TZO Lopar) te su

zajednički sastanci, koordinacije, stručni skupovi … stajali 2.058,16 kn.U 2015. pokrenut je i novi proizvod u destinaciji, tj. besplatno vođenje svih

registriranih turista starogradskom jezgrom (svake srijede u svibnju, lipnju i rujnu). TZOje platila usluge vodića 200,00 kn.

Projekt E-bike nije realiziran te se sredstva prebacuju za slijedeću godinu!

2.4. POTPORA RAZVOJU DMK-a 13.787,50 Ovdje spadaju troškovi savjetovanja u vezi brendiranja destinacije zajedno sa TZGRaba. Prvi dio troškova consulting agencije plaćen je u iznosu od 10.000,00 kn (MoneSale) a do kraja godine očekuje nas još drugi dio u istom iznosu..

Nastavljen je i projekat Tajni kupac koji je Lopar posjetio u 2 navrata. Troškoviprvog dijela iznose 3.787,50 kn a još treba doći 1 račun na cca. 4.000,00 kn.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

3.1. ONLINE KOMUNIKACIJE

3.1.1. Internet oglašavanje 18.720,09 Ove godine je TZO Lopar u suradnji sa Arbonom odradila online oglašavanje u

vrijednosti 15.000,00 kn a još toliko je sufinancirala HTZ. Trošak remarketinga je15.345,09 kn. Isto tako odrađeno je i oglašavanje putem online magazina Tip Travel uiznosu 3.375,00 kn.

3.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 24.375,00

SEO optimizacija WEB stranice po ključnim pojmovima – prvi dio iznosi5.625,00 kn. Izrada nove mobilne aplikacije za IOS i Android mobilne uređaje stajala je18.750,00 kn (Neoparo).

Do kraja godine očekujemo drugi dio fakture za SEO 5.625,00 kn te ubacivanjesadržaja na WEB stranicu, ažuriranje… 3.000,00 kn.

9

3.1.3. Hot spotovi 17.763,59 U 2015. godini je u svrhu prikupljanja mail adresa za newslettere instaliran uređaj

za prikupljanje istih na sve 4 lokacije. Trošak uređaja i montaže iznosio je 12.495,00 kn(Infotel). Prikupljeno je ukpno oko 19.000 mail adresa.

Hot spotovi su u funkciji od 15.4. do 15.10., osim onog na zgradi TZ koji je ufunkciji cijele godine. Trošak telekomunikacijskih usluga i naknada iznosi 5.268,59 kn. Do kraja godine još cca. 1.000,00 kn.

3.2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

3.2.1. Udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama 58.093,05Sredstva se udružuju udruživanje za oglašavanje radi racionalizacije troškova tj.poboljšanja učinka. TZ uglavnom udružuje sredstva sa TZG Raba i Imperialom30.411,17 kn (IGL Werbedienst), a udružena su i sredstva na razini TZ PGŽ zaoglašavanje avio-destinacije Kvarner u iznosu od 27.681,88 kn, koje je Imperial d.d.podržao sa 7.000,00 kn i Jadrolinija sa 3.000,00 kn.

3.2.2. Opće oglašavanje 4.440,94TZO Lopar je u 2015. odradila oglašavanje u slovenskom časopisu Dnevnik iz

Ljubljane koji ima i svoje web izdanje, u iznosu od 4.440,94 kn.

3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

I. Image katalog Raba: biti će realiziran do kraja godine cca. 35.000,00 kn

II. Image katalog Lopara: u 2015. dotisnut je u 20 000 primjeraka sa sitnimizmjenama… Tisak je koštao 32.062,50 kn, a reprezentacija kod pripreme 39,00 kn.

Do kraja godine dospjeva još trošak pripreme koji iznosi cca. 2.500,00 kn (MladenŠćerbe).

III. Karte i planovi mjesta: Dotisnuta je karta Lopar-Rab u 30.000 komada.Trošak iznosi 11.437,50 kn (GZH). Do kraja godine ova stavka će se uvećati za našu participaciju u izradi Bikking&Trekking karte otoka Raba u iznosu od 12.500,00 kn

IV. Ostali tiskani materijali 31.755,44 U prvih IX mjeseci tiskan je jedan broj Loparske besede za koju grafičkapriprema iskazana u stavci Priprema izdavaštvu, sufinanciranje pripreme CZK-u2.500,00 kn, a troškovi dostave iznose 559,19 kn. Prijevodi za kalendar događanjaiznose 150,00 kn (Lingua Soft), tisnuto je 500 komada plakata 50x70 cm sa motivomrajske plaže 1.875,00 kn (Centar Kovačić), te razni drugi plakati 500,00 kn (Bubiart).Dotisak 500 komada knjige Turistička prošlost i sadašnjost iznosio je 23.756,25 kn(GZH). TZO Lopar dala je svoju potporu tiskanju deplijana Goli otok sa 2.415,00 kn.Do kraja godine još se trebaju tiskati kalendari, rokovnici, kemijske olovke, čestitke...cca. 10.000 kn, kao i podmiriti udio u troškovima tiskanja brošure Rab Expirience uiznosu od 14.000,00 kn.

3.2.4. Suveniri i promo materijali 9.374,00 Za potrebe sajamskih nastupa, novinara, studijskih grupa, dugogodišnjih stalnih

gostiju… nabavljeno je 500 komada vrećica lavande 1.800,00 kn (OPG Došlović), te 50komada ukrasnih kutijica sa lutkama Loparskog maškara 7.574,00 kn (Ivana Matijević).

Na raspisani natječaj za autohtoni suvenir nije se javio nitko!

10

3.2.5. Info table 12.166,77Rekonstruirane su table u Stinici 1.920,66 kn (Lopar Vrutak) i u Banjolu

3.250,00 kn (Gelax i Beg), te city light ispred crkve povodom 300 g. Župe 2.373,75 kn(Euromodul) i 1.046,25 kn (Centar Kovačić). Plakati za ostale city lightove sainformacijama o voznim redovima i kalendarom događanja koštali su 968,00 kn(Bubiart).

Izrada novih info tabli za crkvicu Sv. Nikole iznosi 418,75 kn, a aluminijskidibond za izradu info tabli iznosi 881,36 kn (Kamen inženjering).

Razne info table za javne WC-e, plažu za pse… stajale su 1.203,00 kn (Bubiart.Info display na Rtiću nije realiziran te se sredstva prebacuju za slijedeću Godinu, kao iza info display u Valbiskoj za koji je održan samo zajednički sastanak (Rab, Cres iLošinj). Troškovi putovanja na sastanak u Valbisku iznosili su 105,00 kn.

3.2.6. PR Agentura Do kraja godine očekujemo fakturu TZ Kvarnera na cca. 15.000,00 kn i TZG

Raba cca. 25.000,00 kn.

3.3. SMEĐA SIGNALIZACIJA 22.550,00U 2015. rekonstruirana je tabla smeđe signalizacije kod ambulante, te su

postavljene 3 nove table smeđe signalizacije: za 1 zaseok u Andreškića koju susufinancirali iznajmljivači, na raskršću kod hotela Sahara, te na ulazu na plažu Livačina.Ukupa cijena svih tabli sa postavom iznosila je 22.550,00 kn.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

4.1. SAJMOVI (u skladu sa pravilima za sustav TZ) 76.370,22

Zajedno sa Imperialom d.d. i TZG Raba, TZO Lopar je nastupila na sajmovimaStuttgart, Essen, Utrecht, Nuernberg, Beč i Muenchen, te bez Imperiala sajam u Padovi, odčega je TZO Lopar imala svoje informatore na 3 sajma (Muenchen, Essen i Padova).Troškovi se odnose na:

-zakup i uređenje prostora 46.316,72 kn (Imperial d.d.)-troškove puta, smještaja i dnevnica za informatore 27.494,86 kn-skladištenje promo materijala i dostava na sajmove 654,89 kn (Rhea)

Također, zajedno sa TZG Raba sufinanciramo nastup na Božićnom sajmu u Beču(M. Mazakarini) sa 2.053,75 kn.

4.2. POSEBNE PREZENTACIJE (prijem dugogodišnjih stalnih gostiju,studijskih grupa...) 15.787,38TZO Lopar je poduprijela prezentaciju otoka Raba u sklopu sajma Stuttgart sa

10.000,00 kn (trošak nastupa samostreličara i prigodni suveniri stajali su preko 100.000,00kn). Isto tako primljene su studijske grupe iz Augsburga 485,00 kn (Murva), KarlLercbacher-Graz, 1.304,00 kn (Feral), Kassela 400,38 kn (TO Nikola), studijska grupa zaelitni camping turizam sa djecom 1.681,00 kn (AC San Marino), prezentacija mogućevalorizacije Golog otoka zajedno sa Udrugom Ante Zemljar 1.709,00 kn (UO Porat), tetroškovi prezentacije turističkog vlakića u Rijeci 208,00 kn.

4.3. SURADNJA S NOVINARIMA 4.797,91

11

Troškovi se odnose uglavnom na reprezentaciju prilikom prihvata novinara, TV

ekipa…Ukupno 4.797,91

5. INTERNI MARKETING5.1. EDUKACIJA (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

6.632,89

U 2015. godini održano je nekoliko edukacija vezanih za novosti u poslovanju TZ-a te sutroškovi istih za djelatnike iznosili 1.317,14 kn, zatim je u ZG održana edukativna radionicaza Mistery shopping 623,75 kn. Kako bi svojim članovima omogućila bolje korištenje modernih tehnologija, TZO Loparje u suradnji sa Arbonom d.o.o. održala tečaj informatike te svim polaznicima (oko 30-tak)dodjelila uvjerenja o završenom tečaju 4.692,00 kn.

5.2. KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU POSREDNO ILI

NEPOSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET (Zborovi

iznajmljivača, Kvarner family...) 4.800,00

Nastavlja se projekt Kvarner Family, a u 2015. 2 iznajmljivača dobila su tu oznaku(Vlado Franelić i Mirjana Pičuljan Štriga). Trošak tabelica iznosi 425,00 kn (Signalgrad).Isto tako TZO Lopar provela je anketu vezanu za trajektnu liniju Lopar-Valbiska te sutroškovi iste iznosili 4.375,00 kn (Vectura).

5.3. NAGRADE I PRIZNANJA (Volim Hrvatsku, ČKUUT...) Troškovi Dana Hrvatskog turizma u Poreču iznose 3.844,00 kn (Atlas), te prijevod

za priznanja dugogodišnjim stalim gostima 150,00 kn (Lingua Soft). Do kraja godine još priznanja prigodom Skupštine TZO Lopar cca. 300,00 kn.

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

6.1. PROIZVODNJA MULTIMED. MATERIJALA 23.500,00kn

Izdrada 50 komada DVD-a sa promo filmom o Loparu na 4 jezika 4.000,00 kn

(Piloto). Snimanje novog promo filma o Loparu, prvi dio 19.500,00 kn (Rab Pix).

6.2. BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA IZDAVAŠTVU 6.921,00

Za pripremu jednog broja Loparske besede troškovi iznose 4.375,00 kn (Neoparo).

Otkupljene su fotografije sa manifestacija tijekom 2015. u iznosu 2.546,00 kn (Bubiart).

Do kraja godine planira se još jedan broj Loparske Besede 4.500,00 kn.

6.3. JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMATIVNI SUSTAV (prijava i

12

odjava turista, statistika...) 10.975,00

Troškovi se odnose na paušal, održavanje, nadogradnju… programa za prijavu turista

putem interneta i PTZ 10.975,00 (III).

7. POSEBNI PROGRAMI

7.1. POTPORE I DONACIJE 8.190,14

Odlukama TV-a odobrena su razna sufinanciranja, a do 30.09. realizirana je potpora Udruzi

Uliks Rab za izdavanje knjige Anđela Brne 750,00 kn, potpore loparskim klapama Sveti

Marin 3.750,00 kn i Užanca 2.000,00 kn. Dana je i potpora izdavanju glazbenog spota

Tajane Lončarić sa 1.690,14 kn.

Do kraja godine još potpora ug. Školi 5.500,00 kn, te ostale odobrene donacije cca.

5.000,00 kn.

7.2. INVESTICIJSKO ULAGANJE 161.186,26

7.2.1. ZGRADA 120.205,80

Otplata glavnice kredita za zgradu za kupnju zgrade za 2015. godinu iznosi

93.368,83 kn, kamate po kreditu za zgradu 14,246,97 kn (PBZ), te uređenje okoliša zgrade

(kućica za klupe i prospekte, vaze…) 12.590,00 kn.

Do kraja godine dospijeva još cca. 5.000,00 kn kamata po kreditu za zgradu i

eventualno asfaltiranje parkirališta TZ 30.000,00 kn.

8. OSTALO

8.1. IZRADA PROJEKTNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Bilo je planirano sufinanciranje PP dokumentacije za „Kaštel Sv. Marina“ na

području park šume San Marino 20.000,00 kn, no nije realiziran i prebacuje se za slijedeću

godinu.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

Do 30.09. uplaćeno je 380.000,00 kn, a do kraja godine, shodno planu prihoda

od BP biti će uplaćeno ukupnoo 621.000,00 kn.

10. PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU

Prema svim iznesenim stavkama za prvih IX mjeseci 2015. , ukupni prihodiiznose 2.460.644,06 kn, ukupni rashodi iznose 2.074.622,86 kn, a višak prihoda nadrashodima iznosi 389.668,76 kn. Na kraju godine planira se prenijeti 100.621,45 kn.

13

Zahvaljujemo se svim institucijama, udrugama i pojedincima koji sudoprinjeli ostvarenju Programa rada, te svima skupa želimo bolju i uspješnijuturističku 2016. godinu!

14