iv reunião de facilitadores 2013 pauta 1.resultado auditorias internas; 2.projeto acreditação;...
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IV Reunião de Facilitadores2013
Pauta
1. Resultado Auditorias Internas;
2. Projeto Acreditação;
3. Comunicações do SIG.
Missão Unimed BH Operadora de Planos de SaúdeAssegurar o acesso a um sistema de atenção à saúde integrado e sustentável, que gerencie o risco em saúde,
promova o autocuidado e a satisfação do cliente.
Aumentar a capacidade de geração de resultado da operadora (3; 4)Financeira (FN)
Cliente e Mercado (CM)
Aprimorar o relacionamento com o cliente (1; 5)
Crescer a carteira garantindo rentabilidade (3)Estimular o cliente, o médico e a rede prestadora a
seguir um percurso assistencial qualificado(5)
Processos Internos (PI)
Implantar Projeto Vinculação
Aprimorar o relacionamento com o sistema Unimed (3;5)
Aprimorar a gestão da rede garantindo ao cliente acesso aos serviços de saúde com qualidade (3; 5)
Aprendizado e Crescimento (AC)
Atuar em conformidade com as questões regulatórias
Desenvolver e implantar metodologias de compra de serviços de saúde(3)
Melhorar a eficiência operacional dos processos (3; 4)
Aprimorar o modelo de gestão da operadora (1; 4)
Atrair, reter, avaliar, desenvolver e reconhecer o patrimônio humano disponível Estruturar e disponibilizar a informação corporativa
de maneira segura, íntegra e no tempo adequado para a tomada de decisão (todas)Aprimorar o desempenho de TI nos desenvolvimentos
(Projetos e demandas) e na operação de sistemas (Disponibilidade e performance)
PlanejamentoPlanejamento
Dez/12 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov
CapacitaçãoCapacitação
Comunicações InternasComunicações Internas
Implantar RequisitosImplantar Requisitos
11 22 33 44 55 77 88 99
Auditoria ISO 9001
1010 1111 1212
Macro-Cronograma: Acreditação e Manutenção do SIG
Implantar RequisitosImplantar Requisitos
ARI, CAR, GTIN, GOTI, GRCO, GRSU, GERE, GRSS, GCON, GEPP, GFIN, GERH, GADM, GSOC, GRCC, GVEP, GEOC, GRSU, GAPS, GMKT, GAPS, Atenção Domiciliar e GRCI
ÁREAS ENVOLVIDAS
Pré- Avaliação da Acreditação
MARCOS FINAIS
Auditoria Acreditação
Auditoria Interna 1º Ciclo
Auditoria Interna2º Ciclo
Auditoria de Retorno
Auditoria de Retorno
Dez Jan Fev
Ajuste de RequisitosAjuste de Requisitos
SimulaçãoAcreditação
1313 141466
11
Principais temas das comunicações:
Briefing gestores
22 Apresentação do projeto
33 1º Ciclo Auditoria Interna
44 Cont. Auditoria Interna e Auditoria Retorno
55 Cont. Auditoria Retorno
66 Pré-Avaliação
77 Promover ajustes de requisitos
88 2º Ciclo Auditoria Interna
99 Apresentação do projeto
1010 Auditoria ISO 9001
1111 Auditoria de retorno
1212 Cont. Auditoria Retorno
1313 Simulação Acreditação
1414 Auditoria Acreditação
1. Foco Auditorias Internas do SIG
2. Resultado 1º Ciclo de Auditorias Internas 2013
Percebe-se um aumento no número de não conformidades e uma redução do número de observações comparando com o ciclo de auditorias anteriores. Foram identificadas também 62 oportunidades para melhoria.
Resultado 1º Ciclo de Auditorias Internas 2013
Percebe-se um aumento no número de não conformidades e uma redução do número de observações comparando com o ciclo de auditorias anteriores. Foram identificadas também 62 oportunidades para melhoria.
3. Visão dos Facilitadores
Onde acertamos?
O que precisamos melhorar?
4. Resultado 1º Ciclo de Auditorias Internas 2013
GADM, GERH, GRSU, GERE, GSOC
GADM, GERH, GRSU, GERE, GSOC
Medição, Análise, Melhoria,
Ação Preventiva eAção Corretiva
Medição, Análise, Melhoria,
Ação Preventiva eAção Corretiva
1010
3131
Não ConformidadesNão Conformidades
ObservaçõesObservaçõesGAIE, GOP, GOTI, GTIN, INST, GCON, GJUR, GERH, GERE, ARI, GRSS, GRCO,
GEPP, GRCC, GVEP, GRCI, GEOC, GEOP
GAIE, GOP, GOTI, GTIN, INST, GCON, GJUR, GERH, GERE, ARI, GRSS, GRCO,
GEPP, GRCC, GVEP, GRCI, GEOC, GEOP Médio Médio
1616Oportunidades de Melhoria
Oportunidades de Melhoria
GOTI, INST, GCON,GJUR, GFIN, GRSU, GERE, GRSS, GRCC, GRCIGOTI, INST, GCON,GJUR, GFIN, GRSU, GERE, GRSS, GRCC, GRCI
Tipo de RegistroTipo de RegistroTipo de RegistroTipo de RegistroRequisitoRequisitoRequisitoRequisito GestõesGestõesGestõesGestões RiscoRiscoRiscoRiscoQte.Qte.Qte.Qte.
GADM, GSOCGADM, GSOC
Processo Realização Serviço
Processo Realização Serviço
33
88
Não ConformidadesNão Conformidades
ObservaçõesObservações GADM, GJUR, GRCO, GERH, GOTIGADM, GJUR, GRCO, GERH, GOTI BaixoBaixo
1010Oportunidades de Melhoria
Oportunidades de Melhoria
GADM, GAIE, GCON, GRSU, GERE, GSOC, GEOC
GADM, GAIE, GCON, GRSU, GERE, GSOC, GEOC
GADM, GEREGADM, GERE
Pacto Cliente FornecedorPacto Cliente Fornecedor
22
11
Não ConformidadesNão Conformidades
ObservaçõesObservações GRSS,GRSS, BaixoBaixo
--Oportunidades de Melhoria
Oportunidades de Melhoria --
GRCO, GSOC, GRSSGRCO, GSOC, GRSS
Recursos HumanosRecursos Humanos
44
55
Não ConformidadesNão Conformidades
ObservaçõesObservações GAIE, GOTI, CAR, GRSS, GRCOGAIE, GOTI, CAR, GRSS, GRCO MédioMédio
11Oportunidades de Melhoria
Oportunidades de Melhoria GRCIGRCI
GRSS, GSOCGRSS, GSOC
DocumentaçãoDocumentação
22
1515
Não ConformidadesNão Conformidades
ObservaçõesObservaçõesGADM, GEOP, GOTI, INST, GERE, GJUR, CAR, GRSS, GSOC, GRCO,
GEOC
GADM, GEOP, GOTI, INST, GERE, GJUR, CAR, GRSS, GSOC, GRCO,
GEOCBaixoBaixo
Oportunidades de Melhoria
Oportunidades de Melhoria 44 INST, GERE, GJUR, GFININST, GERE, GJUR, GFIN
--
Comunicação Comunicação
--
11
Não ConformidadesNão Conformidades
ObservaçõesObservações GEOPGEOP BaixoBaixo
11Oportunidades de Melhoria
Oportunidades de Melhoria GEOPGEOP
Tipo de RegistroTipo de RegistroTipo de RegistroTipo de RegistroRequisitoRequisitoRequisitoRequisito GestõesGestõesGestõesGestões RiscoRiscoRiscoRiscoQte.Qte.Qte.Qte.4. Resultado 1º Ciclo de Auditorias Internas 2013
--
Projeto e Desenvolvimento
(Produto)
Projeto e Desenvolvimento
(Produto)
--
22
Não ConformidadesNão Conformidades
ObservaçõesObservações GRSS, GEREGRSS, GERE Baixo Baixo
--Oportunidades de Melhoria
Oportunidades de Melhoria --
Tipo de RegistroTipo de RegistroTipo de RegistroTipo de RegistroRequisitoRequisitoRequisitoRequisito GestõesGestõesGestõesGestões RiscoRiscoRiscoRiscoQte.Qte.Qte.Qte.4. Resultado 1º Ciclo de Auditorias Internas 2013
Classificação do auditor Descrição Considerações
OM
Fato: Falha no acompanhamento da capacitação dos colaboradores não aprovados na primeira análise de eficácia.
Evidência Objetiva:Verificado que a colaboradora Jacqueline Ignácia Silva teve um desempenho abaixo de 70% na análise de capacitação do treinamento de 05 e 19/03/13 (Neurocirurgia), porém ainda não foi reagendado um novo treinamento e nova análise de capacitação para a colaboradora em questão.
Análise GEPP (OBS)
OBS
Fato: Falha no tratamento de produto não conforme identificado em auditoria.
Evidências Objetivas: Visualizada RNC 5949 em que as alterações necessárias foram implementadas, porém não foi respondido o RNC pela área no SigQuali. Foi aberto Plano de Ação 2148, mas não foi relacionado à RNC 5949.
O RNC 5948, ainda encontra-se sem resposta no SigQuali, e, portanto, sem análise de causa e implementação de ação corretiva. Criado o plano de Ação 2147, em resposta a RNC 5948, em que a data da Ação 1 terminou em 31/01/13, mas não foi reprogramada no SigQuali.
Análise GEPP (NC)
Inconsistência de classificação de apontamentos entre auditores.
Após o cadastro das RNCs pela GEPP, as gestões devem:
5. E agora, o que fazer?
Analisar o relato de não conformidade de acordo com o AN.GSG.GEPP.015 Roteiro de Análise de Relato de Não Conformidade – RNC; Utilizar-se do método 6 Ms para levantamento de possíveis causas raízes de não conformidades;
Elaborar Plano de Ação corretivo e associar o mesmo para tratativa do RNC avaliado;A CPQ analisa a resposta do RNC, podendo aprovar ou reprovar a tratativa descrita na análise do setor de origem.
Comunicação SIG – Campanha RNC
Treinamentos SIG – Acreditação
Treinamentos SIG – Acreditação