its master 18836 3310202704 presentation

8/19/2019 ITS Master 18836 3310202704 Presentation

1/28

Oleh :PATTRICK (3310 202 704)

Dosen Pembimbing:Dr. ALI MASDUQI, ST., MT.

TESIS

PROGRAM MAGISTER

TEKNIK PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN

JUR. TEKNIK LINGKUNGAN, FAK. TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA 2012

STUDI PENINGKATAN KINERJAPDAM KABUPATEN DONGGALA


2/28

• Hasil audit BPKP tahun 2009, penilaian yang diberikanterhadap kondisi PDAM Donggala adalah kurang sehat.

• Wilayah Pelayanan berada di 3 (tiga) wilayah administrasilain (Kota Palu, Kab. Parimo, dan Kab. Sigi)

• Tingkat pelayanan air minum yang baru mencapai 18,56 %.Total kapasitas terpasang PDAM Donggala 437,7 l/dt,sedangkan kapasitas produksinya hanya 277,1 l/dt. Jumlahkehilangan air (selisih distribusi dengan air terjual) 37,38 %Pembayaran pinjaman dari Dep. Keuangan sebesarRp.35.904.297.614,64 yang telah jatuh tempo belummampu dipenuhi.

2

Latar Belakang


3/28

3

Gambaran Umum Kabupaten Donggala

Kab. Parimo

&

Kab. Sigi

Kabupaten Sigi, Kota Palu,

& Propinsi. Sul-Bar

Kab. Tolitoli

Selat Makasar

&

Sul-bar

• 16 wilayah kecamatan, ibu kotakabupaten: Kec. Banawa (± 30km dari Kota Palu)

• Luas wilayah 5,275.69 km2,kepadatan penduduk mencapai

rata-rata 52 jiwa/km²• Kec. Rio Pakawa terluas 872,16

km2, Kec. Banawa Tengahterkecil 74,64 km2

• Jumlah Penduduk 275.027 jiwa,terdiri dari 141.039 jiwa

penduduk laki-laki dan 133.988 jiwa penduduk perempuan


4/28

4

Gambaran Umum PDAM Donggala

• Berdiri pada tahun 1972, berdasarkan Perda Kab. DonggalaNo. 42 tahun 1972 tanggal 1 Juni 1972. berkantor pusat diKota Palu.

• Kegiatan usaha PDAM Donggala adalah pelayanan jasa air

minum dan saat ini melayani air minum di Kota Palu dan 11IKK/Unit yang tersebar di 3 (tiga) kabupaten yaituKabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, danKabupten Sigi

• Visi PDAM Donggala ” PDAM yang maju dan berkembangdengan mengedepankan pelayanan prima dan profesional ”

• Misi : Meningkatkan Kinerja Perusahaan menuju pelayananterbaik dan meningkatkan cakupan pelayanan menjadi 60%


5/28

5

No. Uraian SatuanTahun

2009 2010

1 Kapastitas Terpasang Ltr/detik 392,5 437,7

2 Kapastitas Dioperasikan Ltr/detik 293,4 359,33 Kapasitas Menganggur/idle capacity Ltr/detik 99,1 78,4

4 Operasi Produksi Jam 12, 24 12, 24

5 Operasi Distribusi Jam 6, 12, 24 6, 12, 24

6 Jumlah produksi air

- Produksi instalasi PDAM m³/thn 7.469.707 7.482.823- Produksi instalasi Pihak Lain m³/thn 0 0

7 Jumlah air didistribusikan m³/thn 6.900.485 7.235.638

Kapasitas Terpasang, Produksi dan Distribusi Aspek Teknis

Kondisi Pelayanan PDAM Donggala

Kehilangan air (selisih distribusi dengan air terjual) sebesar2.704.992 m3 atau 37,38 % pada tahun 2010.


6/28

6


(Lanjutan)

Aspek Pelayanan

Kelompok Klasifikasi/Golongan Jumlah

Pelanggan Pelanggan Pelanggan

Kel. Pelanggan I Hidran Umum (A1) 110

Kel. Pelanggan II Rumah Sangat Sederhana (RA) 1900

Panti Asuhan, Yayasan, Sekolah Negeri (A2) 182

Kel. Pelanggan III Rumah Sederhana dan menengah (RB & RC) 14254

Niaga I / Niaga Kecil (C1) 682

Instansi Tingkat II (B1) 39Kel. Pelanggan IV Rumah Mewah (RD) 194

Industri / Niaga Besar (D1, D2, dan C2) 11

Instansi Tingkat I (B2) 128

Jumlah 17.500


7/287


(Lanjutan)

Aspek Keuangan

• Tarif dasar air minum saat ini adalah Rp 1.600/m3 yang ditetapkan melaluiSurat Keputusan Bupati No: 188.45/651/PDAM tanggal 6 Nopember 2008dan berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2009.

• Pendapatan penjualan air dan pendapatan non air meningkat 5,91 % dariRp.9.065.388.250.- pada tahun 2009, menjadi Rp 10.568.176.840.- padatahun 2010.

• Biaya operasional meningkat 10,30 %, dari sebesar Rp. 8.558.212.355.-pada tahun 2009, menjadi sebesar Rp. 9.540.406.954,71,- pada tahun

2010.

• Saldo Kas dan Bank PDAM Donggala selama 2 tahun terakhir sebesarRp.1.630.942.673,86,- pada tahun 2009, menjadi Rp.1.582.814.693,32pada tahun 2010 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 48.127.980,54,-(3,04%).


8/288


(Lanjutan)

Aspek SDM

KASI.

PELAYANAN

PELANGGAN

KASI.

PEMB. METER &

PENCETAKREK.

KASI.

PENYEGELAN &

PEMBONGKARAN

KASI.

PEMELIHARAAN &

PENERTIBAN MTR

KASI.

UMUM &

PERSONALIA

KASI.

LOGISTIK

KASI.

PEMBUKUAN &

ANGGARAN

KASI.

KAS &

PENAGIHAN

BUPATI DONGGALA

DIREKTUR UTAMA

DEWAN PENGAWAS

KOORDINATOR UNITKEPALA BAGIAN

ADM. UMUM & KEUANGANKEPALA BAGIAN

TEKNIK

KEPALA BAGIAN

HUBUNGANLANGGANAN

KASI.

TRANSMISI

&

DISTRIBUSI

KASI.

PERENCAN. &

PENGAWASAN

KASI.

PROD. SUMBER

& KUALITASAIR

KASI.

PEMELHARAAN

ALAT. TEKNIK

- Ka. Unit Marawola

- Ka. Unit Mamboro

- Ka. Unit Donggala

- Ka. Unit Toaya

- Ka. Unit Tompe

- Ka. Unit Tambu

- Ka. Unit Parigi

- Ka. Unit Tolai

- Ka. Unit Sausu

- Ka. Unit Kotaraya

- Ka. Unit Moutong


9/28

9

Rumusan Masalah• Bagaimana kinerja PDAM Donggala saat ini?

• Alternatif upaya apa yang tepat dilakukan untuk meningkatkan kinerja PDAM Kabupaten Donggala?

Tujuan PenelitianBerdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, makatujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

• Mengukur dan mengetahui kinerja PDAM KabupatenDonggala melalui penilaian kinerja terhadap aspek teknis

operasional, pelayanan, keuangan dan sumber daya manusiauntuk Tahun Anggaran 2010.

• Mendapatkan alternatif upaya yang tepat untuk meningkatkankinerja dan pengelolaan PDAM Kabupaten Donggala.


10/28

10

Ruang Lingkup Penelitian• Penilaian kinerja mengacu pada pedoman dari BPP SPAM tahun 2010

yang meliputi aspek teknis operasional, pelayanan, keuangan danSDM untuk Tahun Anggaran 2010. Analisis kinerja PDAM Kab.Donggala dikhususkan untuk wilayah pelayanan di KabupatenDonggala dan menganggap wilayah pelayanan lainnya (Kota Palu dansekitarnya) sebagai lokasi tempat penjualan air.

• Untuk kajian kepuasan pelayanan dan keinginan berlangganan olehmasyarakat, dilakukan pada wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan oleh PDAM Kabupaten Donggala, yaitu di KecamatanBanawa Kabupaten Donggala.

Manfaat PenelitianPenelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna bagiPemerintah Daerah Kabupaten Donggala untuk memahami kinerjaPDAM Donggala saat ini dan sebagai bahan masukan bagi PDAMDonggala untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan danpengembangan perusahaan.


11/28

11

Kerangka Penelitian

ALTERNATIF UPAYA PENINGKATAN KINERJA PDAM

LATAR BELAKANG

DATA PRIMER

PENGUMPULAN DATA

DATA SEKUNDER

ASPEK TEKNIS

KESIMPULAN DAN SARAN

PENGOLAHAN/ANALISA DATA

PERMASALAHAN

ASPEK KEUANGAN ASPEK SDM

TINJAUAN PUSTAKA

TUJUAN PENELITIAN

ASPEK PELAYANAN


12/28

12

Analisis dan Pembahasan

No. Penilaian Pelanggan Terhadap

Responden

Pelanggan PDAM

Pelayanan PDAM Jumlah %

1. Sangat memuaskan 0 0.002. Memuaskan 3 8.57

3. Cukup memuaskan 6 17.14

4. Kurang memuaskan 9 25.71

5. Tidak memuaskan 11 31.43

6. Sangat tidak memuaskan 6 17.14

7. Tidak tahu 0 0.00

Jumlah 35 100

Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan PDAM (35 responden)


13/28

13

Analisis & Pembahasan (Lanjutan)

No. Minat Berlangganan

Responden Non

Pelanggan

Jumlah %

1. Sangat berminat 16 53.33

2. Berminat 9 30.00

3. Kurang berminat 4 13.33

4. Tidak berminat 1 3.33

Jumlah 30 100

Minat Berlangganan Pada PDAM (30 responden)


14/28

14


Nilai kinerja PDAM Kabupaten Donggala dengan PengelolaanEksisting saat ini:

• Aspek teknis operasional = 0,79

• Aspek pelayanan = 0,475

• Aspek keuangan = 0,80• Aspek sumber daya manusia (SDM) = 0,36

Total nilai yang diperoleh adalah = 2,43.

Berdasarkan pedoman BPP-SPAM tahun 2010, maka tingkatkesehatan PDAM Kabupaten Donggala dengan nilai 2,43 (2,2 – 2,8) tergolong dalam kategori “Kurang Sehat” . Hal inidisebabkan karena masih rendahnya nilai dari masing-masing indikator pada setiap aspek penilaian.


15/28

15

Unit Moutong


UnitKayu Agung

Unit ParigiUnit Tolai

Unit Sausu

Unit Mamboro

Unit Banawa

Unit Toaya

Unit Tompe

Unit Tambu

Unit Marawola

Kota Palu

KantorPusat PDAM

Keterangan:

= Kota Palu

= Kab. Donggala

= Kab. Parimo

= Kab. Sigi

Wilayah Pelayanan

PDAM Kab. Donggala


16/28

16


3 (tiga) macam alternatif pengelolaan PDAM KabupatenDonggala yang dianalisis, yaitu:

• Alternatif 1, dengan cara menganggap wilayah pelayananlain sebagai lokasi penjualan air, tetapi tetap mengelolaseluruh asset yang dimiliki.

• Alternatif 2, dengan melepas secara total pelayanan diwilayah admistrasi lain.

• Alternatif 3, dengan cara melepas wilayah pelayanan laindan hanya menjual air di wilayah pelayanan Kota Palu.

Alternatif Pemisahan PDAM Kab. Donggala:


17/28

17


Penentuan Alternatif pemisahan wilayah Pelayanan menggunakan AHP

KL1 : Peraturan dan perundangan

KL2 : Struktur Organisasi/SDM

KL3 : Kerja sama pengelolaan

KL4 : Kebijakan Pemerintah Daerah

KL4 =

0,033

TK1 : PeningkatanKapasitas Produksi

TK2 : KehilanganAir

TK3 : Kuantitas, kualitas dan Kontinyuitas

TK4 : PeningkatanCakupan Pelayanan

Tujuan yang ingin dicapai:

Alternatif Pemisahan PDAM Kabupaten Donggala

TK1 =

0,18

Teknis = 0,490 Sosial Ekonomi = 0,312 Kelembagaan = 0,198

ALTERNATIF 1 = 0,295

TK2 =

0,13

TK3 =

0,074

TK4 =

0,098

SE1 =

0,16

SE2 =

0,093

KL1 =

0,072

KL2 =

0,074

KL3 =

0,019

ALTERNATIF 3 = 0,383ALTERNATIF 2 = 0,322

SE3 =

0,051

SE1 : Paradigma masyarakat

SE2 : Kepercayaan terhadap pelayanan

SE3 : Jarak lokasi pelayanan


18/28

18


Nilai kinerja PDAM Kabupaten Donggala denganPengelolaan Eksisting saat ini:

• Aspek teknis operasional = 1,145

• Aspek pelayanan = 0,475

• Aspek keuangan = 0,80

• Aspek sumber daya manusia (SDM) = 0,29

Total nilai yang diperoleh adalah = 2,71.

Berdasarkan pedoman BPP-SPAM tahun 2010, makatingkat kesehatan PDAM Kabupaten Donggala dengannilai 2,71 (2,2 – 2,8) tergolong dalam kategori “KurangSehat” . Hal ini disebabkan karena masih ada beberapaindikator yang tetap bernilai rendah.


19/28

19


Efisiensi Produksi

Rendah

Penggantian Meter

Kurang

Kinerja Operasional

Lemah

Kinerja

PDAM Donggala

Kurang Sehat

CakupanPelayanan Rendah

Pertumbuhan

Pelanggan Rendah

Penyelesaian

Aduan Lamban

Kualitas Air

Rendah

Biaya Operasional

Tinggi

Beban Hutang

Tinggi

Kompetensi

Karyawan Rendah

Kinerja Pelayanan

Lemah

KinerjaKeuangan

Lemah

Kinerja SDM

Lemah

Identifikasi Masalah Pada Kinerja Pengelolaan PDAM


20/28

20

Kapasitas produksi terpasang tidak dapat dimanfaatkan sebanyak 2.472.764 m3 (17,91%) penyebabnya adalah beberapa unit produksimengalami kerusakan. Kapasitas menganggur atau kapasitasproduksi riil yang belum digunakan untuk produksi sebanyak

3.847.743 m3

(33,96%), penyebabnya adalah beberapa unitproduksi mengalami penurunan debit air sehingga tidak dapatmemproduksi air sesuai dengan kapasitas yang terpasang danadanya pemadaman listrik oleh PLN untuk sumber air tanah (sumurdalam).

Upaya untuk meningkatkan utilitas kapasitas produksi riil adalah:• Mengupayakan sumber air baru.• Mengupayakan sumber tenaga baru untuk mengatasi

pemadaman listrik oleh PLN dengan melakukan pengadaangenerator set.

Evaluasi dan Upaya Peningkatan Aspek Teknis Operasional



21/28

21


Evaluasi dan Upaya Peningkatan Aspek Pelayanan

Penyebab rendahnya tingkat pelayanan PDAM Kab. Donggala: Cakupan pelayanan PDAM di wilayah adm. lain berbagi dengan Pengelola

setempat Pelayanan di Kota Banawa maupun unit-unit pelayanan memiliki keterbatasan

jaringan distribusi, penyebaran penduduk yang tidak merata dengan lokasi yangberjauhan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan danpertumbuhan pelanggan adalah:• Perbaikan pelayan kepada pelanggan dan memberikan reward kepada staff

bagian hubungan langganan yang bisa menambah pelanggan baru.• Melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Donggala• Survey calon pelanggan dalam wilayah pelayanan.• Survey daerah potensial untuk pengembangan.• Pemulihan Langganan Non Aktif.


22/28

22


Evaluasi dan Upaya Peningkatan Aspek KeuanganKurangnya Pendapatan Operasional: Kondisi yang terjadi dilapangan, hanya dikantor pusat PDAM Kabupaten Donggala (pelayanan Kota Palu) yangmenerapkan tarif sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan, sedangkan unit-unit sebagian besar masih menggunakan tarif yang lama dan tarif flat sertadalam menentukan besaran pemakaian air pelanggan hanya menggunakan

metode taksiran saja. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pelanggan diunit –unit tidak dilengkapi dengan water meter dan atau water meter dalamkondisi rusak sehingga sulit menentukan secara pasti pemakaian air pelangganyang mengakibatkan pendapatan yang dipeloleh oleh PDAM KabupatenDonggala belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya operasionaladalah:• PDAM Kabupaten Donggala harus meninjau kembali tarif harga jual air yang

diberlakukan.• Peningkatan Efisiensi Pembiayaan.• Peningkatan Efisiensi Penagihan


23/28

23


Evaluasi dan Upaya Peningkatan Aspek Keuangan

Beban Utang yang tinggi: PDAM Kab. Donggala telah mengajukan PermohonanPenghapusan Hutang Non Pokok dan Penjadwalan ulang Hutang Pokok kepadaMenteri Keuangan RI dengan surat No. 900/01/PDAM/I/2009 tanggal 02Januari 2009, namun belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangankarena:

• Belum menerapkan full cost recovery • Pengangkatan direksi belum melalui mekanisme kelayakan dan kepatuhan (fit

and proper test)

• Hingga saat ini PDAM Kabupaten Donggala belum menyelesaikan penyusunanBusiness Plan

Upaya yang harus dilakukan oleh PDAM Kabupaten Donggala untuk mempercepat proses penghapusan hutang adalah:• Mempercepat proses penyusunan Business Plan PDAM Kabupaten Donggala

tahun 2010 s.d. 2015.• Mengupayakan penerapan full cost recovery .


24/28

24


Evaluasi dan Upaya Peningkatan Aspek SDMPerusahaan telah memiliki struktur organisasi berdasarkan Keputusan DireksiPDAM Kab. Donggala tanggal 06 Agustus2008. Struktur organisasi telahdijabarkan sampai kepada uraian tugasnya. Namun dalam prakteknya:

• Penempatan pegawai masih ada yang tidak sesuai dengan kompetensinya

• Perusahaan belum menyusun dan menerapkan aturan/standar perilaku bagi

pegawai dan pimpinan• Perusahaan juga belum sepenuhnya merespon terhadap ketaatan peraturan

yang berlaku di lingkungan PDAM Kab. Donggala.

• Perusahaan juga belum memiliki program diklat yang bersifat penjenjangankarir

Upaya untuk meningkatkan kinerja aspek sumber daya manusia antara lainseperti yang diuraikan berikut ini:• Melakukan Sosialisasi Visi, Misi, Motto dan Janji Pelayanan, Struktur

Organisasi dan Tata Kerja, Deskripsi dan Spesifikasi Kerja (peraturanperusahaan).

• Melakukan Evaluasi Kinerja Pegawai dan PDAM, serta Peningkatan

Kompetensi Pegawai melalui diklat/pelatihan.


25/28

25

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat diambil kesimpulansebagai berikut:1.Dalam penilaian kinerja yang mengacu pada BPP SPAM Tahun

2010 terhadap kinerja PDAM Kabupaten Donggala denganpengelolaan eksistingnya saat ini, diperoleh nilai 2,43. Dengan

demikian, tingkat kesehatan PDAM Kabupaten Donggalamasuk dalam kategori “Kurang Sehat” .

2.Penentuan Prioritas terhadap 3 (tiga) alternatif pemisahanPDAM Kabupaten Donggala menggunakan AHP, diperoleh hasil

bahwa alternatif 3 memiliki nilai yang lebih tinggi untuk dipilih.

3. Hasil penilaian kinerja PDAM yang menggunakan pengelolaanAlternatif 3, diperoleh nilai 2,71; Kondisi PDAM “kurang sehat”,namun nilainya mendekati kondisi PDAM yang “sehat” (lebihbaik dari kenerja tahun 2010 pengelolaan eksisting).

Kesimpulan


26/28

26

Kesimpulan dan Saran (Lanjutan)

Kesimpulan4. Nilai kinerja perusahaan yang masih rendah disebabkan oleh rendahnya capaian kinerjadari beberapa indikator dalam aspek-aspek penilaian. Dari hasil evaluasi terhadap permasalahan yang ada, diperoleh upaya-upaya untuk peningkatan kinerja PDAMKabupaten Donggala sebagai berikut:

• Aspek teknis operasional: mengupayakan sumber air baru, pemanfaatan idle

capacity dan mengupayakan sumber tenaga baru (genset) untuk antisipasi pemadaman listrik.

• Aspek pelayanan: perbaikan pelayan kepada pelanggan, perbaikan sistem informasi

pelanggan dan perbaikan serta pengawasan instalasi transmisi, produksi dan

distribusi untuk peningkatan kualitas air.

• Aspek keuangan: meninjau kembali tarif air yang diberlakukan saat ini, peningkatan

efisiensi pembiayaan dan penagihan, serta mempercepat proses penyusunan business plan PDAM Kabupaten Donggala untuk syarat penghapusan hutang pada

Departemen Keuangan.

• Aspek Sumber daya manusia: evaluasi kinerja karyawan setiap tahun dan

pengembangan kompetensi karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan.


27/28

27

Kesimpulan dan Saran (Lanjutan)

SaranSaran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yangdilakukan adalah sebagai berikut:

1.Pihak PDAM hendaknya meningkatkan koordinasi dengan

Pemerintah Kabupaten Donggala dalam kegiatan pengelolaanperusahaan khususnya dalam hal pendanaan sebagai upayauntuk peningkatan dan pengembangan PDAM Kab. Donggala

2.Bagi peneliti lain yang melakukan analisa dan evaluasi

terhadap kinerja PDAM, khususnya dalam kasus pemisahanasset hendaknya tidak hanya menggunakan satu metodepenilaian saja karena harus memperhitungkan akibat yangditimbulkan dari proses pemisahan tersebut.


28/28

Semoga pemaparan inibermanfaat bagi kita semua

its master 18836 3310202704 presentation

Documents