iso 9001:2015 kalite yönetim sistemleri Şartlar · [email protected] tel: 0 224 232 22 73 0...
TRANSCRIPT
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Girişini İndirmek İçin Tıklayınız
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar
Kısaltmalar KYS: Kalite Yönetim Sistemi
YGG: Yönetimin Gözden Geçirmesi
DOBİ: Dokümante Bilgi
PUKÖ: Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al
4. Kuruluşun kapsamı
4.1 Kuruluşu ve kapsamını anlamak
Kuruluş amacını, stratejik yönünü ve KYS’ nin istenen sonuçları elde etme yeteneğini etkileyecek
ilgili iç ve dış hususları belirlemelidir.
Kuruluş, bu iç ve dış hususlar hakkındaki bilgiyi izlemeli ve gözden geçirmelidir.
Not 1: Hususlar, pozitif ve negatif faktör ve koşulları göz önünde bulundurmayı kapsayabilir.
Not 2: Dış kapsamı anlamak; yasal, teknolojik, rekabet, pazar, kültür, sosyal ve ekonomik çevreden
doğan unsurları dikkate alarak mümkün olabilir. Bu uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel olabilir.
Not 3: İç kapsamı anlamak; kuruluşun değerleri, kültürel bilgisi ve performansı ile ilgili unsurlara
bakılarak mümkün olabilir.
4.2 İlgili tarafların beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak
Kuruluşun, müşteri ve yürürlükte olan yasal şartları karşılayan ürünleri ve hizmetleri sürekli sağlama
yeteneğine etkisi ya da potansiyel etkisinden dolayı;
a) KYS ile alakalı olan ilgili tarafları,
b) KYS ile alakalı olan ilgili tarafların şartlarını,
belirlemelidir.
Kuruluş, ilgili tarafları ve onların şartları hakkındaki bilgiyi izlemeli ve gözden geçirmelidir.
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamını belirlemek
Kuruluş, KYS’ nin kapsamını oluşturmak için onun sınırlarını ve uygulanabilirliğini belirlemelidir.
Bu kapsam belirlenirken, kuruluş aşağıdakileri dikkate almalıdır;
a) 4.1 de belirtilen iç ve dış hususları,
b) 4.2 de belirtilen ilgili tarafların şartlarını
c) Kuruluşun ürün ve hizmetlerini
Kuruluş bu standardın, KYS’ nin belirlenen kapsamı içerisinde uygulanabilir ise, bütün şartlarını
yerine getirmelidir.
Kuruluşun KYS’ nin kapsamı mevcut olmalı ve DOBİ olarak muhafaza edilmelidir. Kapsam, ürün ve
hizmetlerin türlerini belirtmelidir. Kuruluşun, KYS kapsamı içerisinde bu standardın herhangi bir
şartının uygulanabilir olmadığına karar vermesi durumda haklı gerekçe ortaya koymalıdır.
Uygulanamayacağı belirlenmiş olan şartlar, kuruluşun müşteri memnuniyetini artırma ve ürün ve
hizmetlerin uygun olduğundan emin olma sorumluluğunu veya yeteneğini etkilemiyor ise, bu
standarda uygunluk kabul edilebilir.
4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri
4.4.1 Kuruluş bu standardın şartlarına uygun olarak, ihtiyaç duyulan prosesleri ve onların
etkileşimlerini içeren bir KYS oluşturmalı, uygulamalı, sürdürmeli ve sürekli iyileştirmelidir.
Kuruluş, KYS için ihtiyaç duyulan prosesleri ve onların kuruluş içindeki uygulamalarını
belirlemelidir ve;
a) Bu proseslerin gerekli girdilerini ve beklenen çıktılarını belirlemelidir.
b) Bu proseslerin sırasını ve ilişkilerini belirlemelidir.
c) İzleme, ölçme ve ilgili performans göstergeleri dahil, proseslerin etkili çalışması ve kontrol
edilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan kriterleri ve yöntemleri belirlemeli ve uygulanmalıdır.
d) Bu prosesler için ihtiyaç duyulan kaynakları belirlemelidir ve bunların sağlandığından emin
olunmalıdır.
e) Bu prosesler için sorumluluklar ve yetkiler belirlemelidir.
f) 6.1 in şartları ile uyumlu olarak saptanan riskleri ve fırsatları belirlemelidir.
g) Bu proseslerin istenen sonuçlara ulaştığından emin olmak için ihtiyaç duyulan değişiklikler
uygulanmalıdır ve prosesler değerlendirilmelidir.
h) KYS ve prosesler iyileştirilmelidir.
4.4.2 Kapsam için gerekli ise kuruluş,
a) Proseslerinin çalıştırılmasını desteklemek için DOBİ’ leri sürdürmelidir.
b) Proseslerin planlandığı gibi yürütüldüğü güvencesine sahip olmak için DOBi’ leri muhafaza
etmelidir.
Entegre Yönetim Sistemleri Yazılımı AltaSoft’u İncelemek İçin Tıklayınız
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
5 Liderlik
5.1 Liderlik ve taahhüt
5.1.1 Genel
Üst yönetim, KYS’ ne dair liderliğini ve taahhüdünü aşağıdaki yollarla göstermelidir;
a) KYS’ nin etkinliği için sorumluluk alarak,
b) KYS için oluşturulan kalite politikası ve kalite hedeflerinin, kuruluşun kapsamı ve stratejik
yönü ile uyumlu olduğundan emin olarak,
c) KYS şartlarının kuruluşun iş proseslerine entegre olduğundan emin olarak,
d) Proses yaklaşımı ve risk temelli düşüncenin kullanılmasını destekleyerek,
e) KYS için ihtiyaç duyulan kaynakların sağlandığından emin olarak,
f) KYS şartlarına uyarak ve etkin kalite yönetiminin önemini ileterek,
g) KYS’ nin istenen sonuçlara ulaştığından emin olarak,
h) KYS’ nin etkinliğine katkı sağlamak için personeli cezbederek, yönlendirerek ve
destekleyerek,
i) İyileştirmeyi teşvik ederek,
j) Sorumluluk alanlarında uygulanabilir olduğu şekliyle, kendi liderliklerini göstermek için,
diğer ilgili yönetim rollerini destekleyerek.
Not: Bu standartta atıf yapılan “iş” genel olarak, kuruluşun varlık amacına esas faaliyetler olarak
yorumlanabilir. Burada kuruluş; kamu, özel, kar amaçlı ya da kar amaçlı olmayan kuruluştur.
5.1.2 Müşteri odaklılık
Üst yönetim, liderliğini ve müşteri odaklılığına dair taahhüdünü aşağıdakilerden emin olarak
göstermelidir;
a) Müşteri ve uygulanabilir yasal şartların belirlendiğinden, anlaşıldığından ve sürekli
karşılandığından,
b) Ürün ve hizmetlerin uygunluğunu ve müşteri memnuniyetini artırma yeteneğini etkileyen
risklerin ve fırsatların saptandığından ve belirlendiğinden,
c) Müşteri memnuniyetini artırmaya odaklanmanın sürdürüldüğünden,
5.2 Politika
5.2.1 Kalite Politikası oluşturma
Üst yönetim;
a) kuruluşun kapsamına ve amacına uygun ve stratejik yönünü destekleyen,
b) kalite hedefleri oluşturmak için bir çerçeve sağlayan,
c) uygulanabilir şartları karşılamak için bir taahhüt içeren,
d) KYS’ nin sürekli iyileştirilmesi için bir taahhüt içeren,
bir kalite politikası oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir:
5.2.2 Kalite Politikasının iletilmesi
Kalite politikası:
a) DOBİ olarak mevcut olmalı ve sürdürülmelidir.
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
b) Kuruluş içinde iletilmiş, anlaşılmış ve uygulanıyor olmalıdır.
c) Uygun olduğunda, ilgili taraflarda mevcut olmalıdır.
5.3 Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler
Üst Yönetim, kuruluş içindeki ilgili roller için, sorumlulukların ve yetkilerin belirlendiğinden,
iletildiğinden ve anlaşıldığından emin olmalıdır.
Üst yönetim yetki ve sorumlulukları;
a) KYS’ nin, bu standardın şartlarını karşıladığından emin olmak için,
b) Proseslerin istenilen çıktıları sağladığından emin olmak için,
c) KYS’ nin performansını ve iyileştirme fırsatlarını (bak 10.1) özellikle üst yönetime
raporlamak için,
d) Kuruluş içinde müşteri odaklılığın desteklendiğinden emin olmak için,
e) KYS de değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, KYS’ nin bütünlüğünün
sürdürüldüğünden emin olmak için,
belirlemelidir.
6 Planlama
6.1 Riskleri ve fırsatları belirleyen faaliyetler
6.1.1 KYS planlanırken, kuruluş madde 4.1’ belirtilen hususları ve madde 4.2 de belirtilen şartları
dikkate almalıdır ve aşağıdakilere odaklanarak riskleri ve fırsatları belirlemelidir;
a) KYS’ nin istenen sonuçlara ulaşabileceği güvencesini vermek,
b) İstenen etkileri artırmak,
c) İstenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak,
d) İyileştirme sağlamak.
6.1.2 Kuruluş aşağıdakileri planlamalıdır:
a) riskleri ve fırsatları belirlemek için faaliyetleri,
b) nasılları;
1) KYS proseslerinin içine, bu faaliyetleri nasıl entegre edeceğini ve uygulayacağını(bak4.4),
2) Bu faaliyetlerin etkinliğini nasıl değerlendireceğini.
Riskleri ve fırsatları belirlemek için yapılan faaliyetler, ürün ve hizmetlerin uygunluğuna olan
potansiyel etkisine orantılı olmalıdır.
Not 1: Riskleri belirleyen seçenekler şunları içerebilir; riskten kaçınmak, bir fırsatı kovalamak için
risk almak, risk kaynaklarını ortadan kaldırmak, sonuçları ve olasılığı değiştirmek, riski paylaşmak
veya resmi bir karar ile riski almak.
Not 2: Fırsatlar; yeni çalışmalar başlatmaya, yeni ürün geliştirmeye, yeni pazar oluşturmaya, yeni
müşteriler edinmeye, ortaklıklar kurmaya, yeni teknolojiyi kullanmaya ve müşteri ve kuruluş
ihtiyaçları doğrultusunda istenen farklı olasılıklara yönelmeye öncülük edebilir.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini Sorularla Tartışmak İçin Tıklayınız
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
6.2 Kalite hedefleri ve hedeflere ulaşmak için planlama
6.2.1 Kuruluş, KYS için ihtiyaç duyulan ilgili fonksiyon, seviye ve proseslerde kalite hedeflerini
oluşturmalı. Kalite hedefleri;
a) Kalite politikası ile tutarlı olmalı,
b) Ölçülebilir olmalı,
c) Uygulanabilir şartları dikkate almalı,
d) Ürün ve hizmetlerin uygunluğu ve müşteri memnuniyetinin artırılması ile ilgili olmalı,
e) İzlenmeli,
f) İletilmeli,
g) Uygun olduğunda güncellenmeli.
Kuruluş, kalite hedefleri ile ilgili DOBİ’ leri muhafaza etmelidir.
6.2.2 Kalite hedeflerine nasıl ulaşılacağı planlanırken, kuruluş aşağıdakileri belirlemelidir;
a) Ne yapılacağını,
b) Hangi kaynakların gerekli olacağını,
c) Kimin sorumlu olacağını,
d) Ne zaman tamamlanacağını,
e) Sonuçların nasıl değerlendirileceğini.
6.3 Değişikliklerin planlanması
Kuruluş KYS de değişiklik ihtiyacı belirlediğinde, değişiklik planlı ve sistematik bir şekilde
gerçekleştirilmelidir (bak 4.4).
Kuruluş aşağıdakileri dikkate almalıdır:
a) değişikliklerin amacı ve potansiyel sonuçları,
b) KYS’ nin bütünlüğü,
c) kaynakların mevcudiyeti,
d) sorumluluk ve yetkilerin paylaşımı veya yeniden tahsisi.
7 Destek
7.1 Kaynaklar
7.1.1 Genel
Kuruluş, KYS’ nin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç
duyulan kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır.
Kuruluş;
a) var olan iç kaynakların yeterliliğini ve kısıtlarını,
b) dış tedarikçilerden nelerin sağlanması gerektiğini,
dikkate almalıdır.
7.1.2 İnsan
Kuruluş; KYS’ nin etkin uygulanması ve proseslerinin çalıştırılması ve kontrolü için gerekli olan
insan kaynağını belirlemeli ve sağlamalıdır.
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
7.1.3 Altyapı
Kuruluş, ürün ve hizmetlerin uygunluğunu sağlamak ve prosesleri çalıştırmak için ihtiyaç duyulan
altyapıyı belirlemeli, sağlamalı ve sürdürmelidir.
Not: Altyapı, aşağıdakileri ihtiva edebilir;
a) binaları ve ilişkili yardımcı tesisleri,
b) yazılım ve donanım dahil, teçhizatı,
c) taşıma kaynaklarını,
d) bilgi ve iletişim teknolojisini.
7.1.4 Proseslerin çalıştırılması için ortam
Kuruluş, ürün ve hizmetlerin uygunluğunu sağlamak ve prosesleri çalıştırmak için ihtiyaç duyulan
ortamı belirlemeli, sağlamalı ve sürdürmelidir.
Not: Uygun bir ortam, insan ve fiziksel faktörlerin kombinasyonu olabilir, şöyle ki;
a) Sosyal (ayrımcılık ve çatışmanın olmadığı huzurlu ortam gibi)
b) Psikolojik (stresi azaltma, tükenmişlik sendromunu önleme, duygusal koruma gibi)
c) Fiziksel (sıcaklık, ısı, nem, ışık, hava akımı, hijyen, gürültü gibi)
Bu faktörler, sunulan ürün ve hizmete bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterebilir.
7.1.5 İzleme ve ölçme kaynakları
7.1.5.1 Genel
İzleme ve ölçme, ürün ve hizmetlerin şartlara uygunluğunu ölçmek için kullanılıyorsa, kuruluş
geçerli ve güvenilir sonuçları sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır.
Kuruluş sağlanan kaynakların;
a) yürütülen izleme ve ölçme faaliyetlerinin özel türü için uygun olduğundan,
b) amacına sürekli uygun olduğundan emin olmak için bakımının sağlandığından,
emin olmalıdır.
İzleme ve ölçme kaynaklarının amaca uygunluğunu kanıtlamak için kuruluş, uygun DOBİ’leri
muhafaza etmelidir.
7.1.5.2 Ölçüm İzlenebilirliği
Ölçüm izlenebilirliği bir şart olduğunda veya ölçüm sonuçlarının geçerliliğinde güven sağlamanın
gerekli bir parçası olması için kuruluş tarafından dikkate alındığında, ölçüm cihazları;
a) Belirli aralıklarla veya kullanımdan önce uluslararası veya ulusal ölçüm standartları ile
izlenebilir ölçüm standartlarına karşı doğrulanmalı veya kalibre edilmeli, ya da ikisi birden
yapılmalıdır. Böyle bir standardın olmadığı durumlarda; doğrulama veya kalibrasyon için
kullanılan kaynak DOBİ olarak muhafaza edilmelidir.
b) Kalibrasyon durumunu belirlemek için tanımlanmalıdır.
c) Kalibrasyon durumunu ve sonraki ölçüm sonuçlarını geçersiz kılacak ayarlamalardan,
hasarlanmalardan veya bozulmalardan korunmalıdır.
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
Ölçüm cihazının istenilen amaç için uygun olmadığı görüldüğü zaman kuruluş, olumsuz etkilenmiş
olan önceki ölçüm sonuçlarının geçerli olup olmadığını belirlemelidir ve gerekli olduğunda uygun
düzeltici faaliyeti yapmalıdır.
7.1.6 Kurumsal bilgi
Kuruluş, proseslerini çalıştırmak ve ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğunu sağlamak için gerekli
bilgiyi belirlemelidir.
Bu bilgi, sürdürülebilir ve gerekli ölçüde elde edilebilir olmalıdır.
Değişen ihtiyaçları ve trendleri belirleyerek, kuruluş, mevcut bilgisini dikkate almalıdır ve gerekli
ilave bilgiyi ve güncellemeyi nasıl elde edeceğini veya erişeceğini belirlemelidir.
Not 1: Kurumsal bilgi kuruma özgü bilgidir, genellikle deneyimlerden kazanılır. Kurumsal bilgi
kuruluşun hedeflerine ulaşması için paylaşılır ve kullanılır.
Not 2: Kurumsal bilgi aşağıdakilere dayanabilir;
a) İç kaynaklar (örneğin; entelektüel düzey, deneyimlerden kazanılan bilgiler, başarılı ve başarısız
projelerinden öğrenilen dersler, kuruluş içindeki dokümante edilmeden tutulan ve paylaşılan bilgi ve
deneyimler, prosesler, ürünler ve hizmetlerdeki iyileştirme sonuçları),
b) Dış kaynaklar (örneğin; standartlar, akademik dokümanlar, konferanslar, müşteriler ve
tedarikçilerden toplanan bilgiler).
7.2 Yetkinlik
Kuruluş:
a) KYS’ nin etkinliğini ve performansını etkileyen ve kendi kontrolü altında iş yapan
personelin gerekli yetkinliğini belirlemelidir.
b) Bu personelin uygun eğitim, öğrenim veya deneyim yönünden yetkin olduğundan emin
olmalıdır.
c) Uygulanabilen yerlerde, gerekli yetkinliği kazanmak için faaliyetler yapmalı ve bu
faaliyetlerin etkinliği değerlendirilmelidir.
d) Yetkinliğin kanıtları olarak uygun olan DOBİ’ ler muhafaza etmelidir.
Not: Uygulanabilir faaliyetler şunları içerebilir: eğitim sağlamak, mentorlük etmek, mevcut
personeli yeniden atamak, yetkin personeli işe almak veya sözleşme yapmak.
7.3 Farkındalık
Kuruluş, kendi kontrolü altında çalışan personelin:
a) Kalite politikasının,
b) İlgili kalite hedeflerinin,
c) Performans artışının kazanımları dahil KYS’ nin etkinliğine olan katkılarının,
d) KYS nin şartlarına uymamanın sonuçlarının,
farkında olduğundan emin olmalıdır.
7.4 İletişim
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
Kuruluş, KYS ile ilgili olan iç ve dış iletişimleri aşağıdakiler de dahil belirlemelidir;
a) Neler üzerine iletişim yapılacak.
b) Ne zaman iletişim yapılacak.
c) Kiminle iletişime geçilecek.
d) Nasıl iletişim yapılacak.
e) Kim iletişim yapacak.
7.5 Dokümante edilmiş bilgi
7.5.1 Genel
Kuruluşun KYS;
a) Bu standart tarafından istenen DOBİ’ leri,
b) KYS’nin etkinliği için, kuruluş tarafından gerekli görülerek belirlenen DOBİ’ leri,
içermelidir.
Not: KYS için DOBİ’ nin boyutu aşağıdakilerden ötürü bir kuruluştan diğerine farklılık gösterebilir.
- Kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin, proseslerin, ürünlerin ve hizmetlerin türü,
- Proseslerin ve ilişkilerinin karmaşıklığı,
- Personelin yetkinliği.
7.5.2 Hazırlama ve güncelleme
DOBİ hazırlandığı ve güncellendiği zaman, kuruluş, aşağıdakilerden uygun şekilde emin olmalıdır;
a) Belirleme ve tanımlama (örneğin: başlık, tarih, hazırlayan veya referans numarası gibi),
b) Format (örneğin: dil, yazılım versiyonu, grafik gibi) ve medya (örneğin: kağıt, elektronik
gibi),
c) Yeterliliği ve uygunluğu için gözden geçirme ve onay.
7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü
7.5.3.1 KYS ve bu standart tarafından gerekli görülen DOBİ’ ler, aşağıdakilerden emin olmak için
kontrollü olmalıdır;
a) İhtiyaç duyulduğu zaman ve yerde kullanıma uygun olmalı ve mevcut olmalıdır.
b) Uygun şekilde korunmalıdır (örneğin: gizlilik ihlali, uygun olmayan kullanım, bütünlüğün
bozulması gibi).
7.5.3.2 DOBİ’nin kontrolü için kuruluş, uygulanabildiğinde aşağıdaki faaliyetleri belirlemelidir;
a) dağıtım, erişim, tekrar erişim ve kullanım,
b) okunaklı kalması dahil, depolama ve muhafaza,
c) değişikliklerin kontrolü (versiyon kontrolü gibi),
d) saklama ve elden çıkartma.
KYS’ nin planlanması ve işletilmesi için kuruluş tarafından gerekliliği belirlenen dış kaynaklı DOBİ’
ler tanımlanmalı ve uygun olduğunda kontrol edilmelidir.
Uygunluğun kanıtı olarak tutulan DOBİ’ ler istenmeyen değişiklere karşı korunmalıdır.
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
Not: Erişim, DOBİ’ yi sadece görüntüleme iznine ilişkin bir karar anlamına gelebilir veya DOBİ’ yi
görüntüleme ve değiştirme yetkisi anlamına gelebilir.
8 Operasyon
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
Kuruluş, ürün ve hizmetlerin sağlanmasında gerekli şartları karşılamak ve madde 6 da belirlenen
faaliyetleri yerine getirmek için aşağıdaki yollarla, proseslerini planlamalı (bak madde 4.4),
uygulamalı ve kontrol etmelidir;
a) Ürün ve hizmetler için şartların belirlenmesi,
b) Aşağıdakiler için kriterlerin belirlenmesi;
1) prosesler
2) ürün ve hizmetlerin kabulü
c) Ürün ve hizmet şartlarına uygunluğu sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakların
belirlenmesi,
d) Kriterlere uygun olarak proseslerin kontrolünün uygulanması,
e) Gerekli olduğu ölçüde, DOBİ’ lerin belirlenmesi, sürdürülmesi ve muhafaza edilmesi;
1) Proseslerin planlandığı gibi yürütüldüğü güvencesine sahip olmak için.
2) Ürün ve hizmetlerin şartlara uygunluğunu göstermek için.
Bu planlamanın çıktıları kuruluşun operasyonları için uygun olmalıdır.
Kuruluş, planlanan değişiklikleri kontrol etmelidir ve istenmeyen değişikliklerin sonuçlarını herhangi
bir olumsuz etkiyi hafifletmek için gerekli faaliyetler yaparak gözden geçirmelidir.
Kuruluş, dış kaynaklı proseslerin kontrol edildiğinden emin olmalıdır (bak madde 8.4).
8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar
8.2.1 Müşteri iletişimi
Müşterilerle iletişim aşağıdakileri kapsamalıdır;
a) ürün ve hizmetler ile ilgili bilginin sağlanması,
b) değişiklikler dahil siparişler, sözleşmeler veya soruların ele alınması,
c) ürün ve hizmetlerle ilgili müşteri şikayetleri dahil, müşteri geribildirimlerinin elde edilmesi,
d) müşteri malının ele alınması veya kontrolü,
e) ilgili olduğunda, beklenmedik faaliyetler için özel şartların belirlenmesi.
8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların belirlenmesi
Müşterilere teklif edilen ürün ve hizmetlerin şartları belirlendiği zaman, kuruluş aşağıdakilerden
emin olmalıdır.
a) Aşağıdakiler dahil ürün ve hizmetler için şartların tanımlandığından,
1) Uygulanabilir yasal şartları.
2) Kuruluş tarafından gerekli olduğu düşünülenler.
b) Teklif edilen ürün ve hizmetler için kuruluşun talepleri karşılayabileceğinden.
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
8.2.3 Ürün ve hizmetler ile ilgili şartların gözden geçirilmesi
8.2.3.1 Kuruluş, müşteriye teklif edilen ürün ve hizmetler için şartları karşılama yeteneğine sahip
olduğundan emin olmalıdır. Kuruluş, ürün ve hizmetleri müşteriye göndermeyi taahhüt etmeden önce
aşağıdakileri de içeren gözden geçirme yapmalıdır.
a) Sevkiyat ve sevkiyat sonrası faaliyetler dahil, müşteri tarafından belirlenen şartları,
b) Şayet biliniyorsa, müşteri tarafından belirtilmeyen (ancak belirlenen veya amaçlanan
kullanım için gerekli olan) şartları,
c) Kuruluş tarafından belirlenen şartları,
d) Ürün ve hizmetlere uygulanabilir yasa şartları,
e) Önceden ifade edilenlerden farklı olan, sözleşme veya sipariş şartlarını.
Kuruluş, önceden tanımlanandan farklı olan sözleşme veya sipariş şartlarının çözümlendiğinden emin
olmalıdır.
Müşteri şartlarının yazılı belirtilmediği durumlarda kuruluş bu şartları kabul etmeden önce
onaylamalıdır.
Not: Internet satışı gibi bazı durumlarda, karşılıklı olarak resmi bir gözden geçirme pratik değildir.
Bunun yerine gözden geçirme ilgili ürün bilgisini (ürün kataloğu gibi) kapsayabilir.
8.2.3.2 Uygulanabildiğinde, kuruluş DOBİ’ leri muhafaza etmelidir.
a) Gözden geçirmenin sonuçları,
b) Ürünler ve hizmetler için yeni şartlar.
8.2.4 Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi
Ürün ve hizmetler için şartlar değiştiği zaman, kuruluş ilgili DOBİ’ nin değiştirildiğinden ve ilgili
personelin değişen şartlar için bilinçlendirildiğinden emin olmalıdır.
8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi
8.3.1 Genel
Kuruluş, ürün ve hizmetlerin müteakip koşullarından emin olmak için uygun tasarım ve geliştirme
prosesi oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.
8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması
Tasarım ve geliştirme için, aşamaların ve kontrollerinin belirlenmesinde, kuruluş aşağıdakileri
dikkate almalıdır;
a) Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin doğasını, süresini ve karmaşıklığını,
b) Uygulanabilir tasarım ve geliştirme gözden geçirmeleri dahil, gerekli proses aşamalarını,
c) Gerekli olan tasarım ve geliştirme doğrulaması ve geçerli kılmasını,
d) Tasarım ve geliştirme prosesinde yer alan sorumlulukları ve yetkileri,
e) Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan iç ve dış kaynakları,
f) Tasarım ve geliştirme prosesinde yer alan kişiler arasındaki ilişkileri kontrol etme ihtiyacını,
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
g) Müşterilerin ve kullanıcıların tasarım ve geliştirme prosesine katılım ihtiyacını,
h) Ürün ve hizmetlerin ilerideki tedariki için şartları,
i) Müşteriler ve diğer ilgili taraflar tarafından, tasarım ve geliştirme prosesinin beklenen kontrol
seviyelerini,
j) Tasarım ve geliştirme şartlarının karşılandığını doğrulamak için gerekli DOBİ’ leri.
8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri
Kuruluş, tasarlanan ve geliştirilen ürün ve hizmetlerin spesifik türleri için gerekli şartları
belirlemelidir. Kuruluş aşağıdakileri dikkate almalıdır;
a) Fonksiyon ve performans şartları,
b) Önceki benzer tasarım ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen bilgi,
c) Uygulanabilir yasal şartları,
d) Kuruluşun uygulama taahhüdünde bulunduğu standartları veya uygulama kılavuzlarını,
e) Ürün ve hizmetlerin doğasındaki hataların potansiyel sonuçlarını,
Girdiler, tasarım ve geliştirme amaçları için yeterli, tam ve açık olmalıdır.
Girdiler arasındaki uyuşmazlıklar çözülmelidir.
Kuruluş, tasarım ve geliştirme girdileri ile ilgili DOBİ’ leri muhafaza etmelidir.
8.3.4 Tasarım ve geliştirme kontrolleri
Kuruluş, aşağıdakilerden emin olmak için tasarım ve geliştirme prosesine kontroller uygulamalıdır;
a) Elde edilen sonuçlar tanımlanmalıdır.
b) Şartları karşılamak için, tasarım ve geliştirme sonuçlarının yeterliliğini değerlendiren
gözden geçirme yapılmalıdır,
c) Tasarım ve geliştirme çıktılarının, girdi şartlarını karşıladığında emin olmak için doğrulama
yapılmalıdır.
d) Ürünlerin ve hizmetlerin sonuçlarının, belirlenen uygulama veya istenen kullanım için
şartları karşıladığından emin olmak için geçerli kılma yapılmalıdır.
e) Gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılma faaliyetleri sırasında belirlenen problemler için
gerekli faaliyetler alınmalıdır.
f) Bu faaliyetlerin DOBİ’ leri muhafaza edilmelidir.
Not: Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi, doğrulanması ve geçerli kılınması farklı amaçlara
sahiptir. Bunlar, kuruluşun ürün ve hizmeti için uygun olduğu şekilde ayrı ayrı ya da farklı
kombinasyonlarda uygulanabilir.
8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları
Kuruluş, tasarım ve geliştirme çıktılarının aşağıdakileri karşıladığında emin olmalıdır;
a) Girdi şartlarını karşıladığından,
b) Ürün ve hizmetlerin sağlanması için, sonraki proseslerin yeterli olduğundan,
c) İzleme ve ölçme şartlarını ve kabul kriterlerini içerdiğinden veya atıf yapıldığından,
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
d) İstenen amaç, güvenlik ve uygun temin için gerekli ürün ve hizmetlerin karakteristiklerinin
belirlendiğinden.
Kuruluş, tasarım ve geliştirme çıktıları ile ilgili DOBİ’ leri muhafaza etmelidir.
8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri
Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi sırasında veya sonrasında şartlara uygunluğun olumsuz
etkilenmemesi için, kuruluş değişiklikleri tanımlamalı, gözden geçirmeli ve kontrol etmelidir.
Kuruluş, aşağıda belirtilen, tasarım ve geliştirme değişikliklerinin DOBİ’ lerini muhafaza etmelidir.
a) Tasarım ve geliştirme değişiklikleri,
b) Gözden geçirmelerin sonuçları,
c) Değişikliklerin yetkilerini,
d) Olumsuz etkileri önlemek için yapılan faaliyetler.
8.4 Dışarıdan sağlanan proseslerin, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolü
8.4.1 Genel
Kuruluş, dışarıdan sağlanan prosesler, ürünler ve hizmetlerin şartlara uygunluğundan emin olmalıdır.
Kuruluş, dışarıdan sağlanan prosesler, ürünler ve hizmetler için aşağıdaki unsurlar gerçekleştiğinde
kontrolleri belirlemelidir.
a) Kuruluşun kendi ürün ve hizmetine katmak için dış tedarikçilerden sağlanan ürün ve
hizmetlerde,
b) Kuruluş adına, dış tedarikçilerden müşteriye doğrudan sağlanan ürün ve hizmetlerde,
c) Kuruluşun kararı sonucu, dış tedarikçiler tarafından sağlanan bir proses ya da bir prosesin
parçasında.
Kuruluş, belirlenen şartlara göre proses, ürün veya hizmet sağlama yeteneğine dayalı dış
tedarikçilerin değerlendirilmesi, seçilmesi, performansının izlenmesi ve yeniden değerlendirilmesi
için kriterler belirlemeli ve uygulamalıdır.
Kuruluş, değerlendirmelerden ortaya çıkan gerekli aktivitelerin ve faaliyetlerin DOBİ’ lerini
muhafaza etmelidir.
8.4.2 Kontrolün türü ve kapsamı
Kuruluş, dışarıdan sağlanan proses, ürün ve hizmetlerin, kuruluşun müşterilerine uygun ürün ve
hizmeti sürekli sağlama yeteneğine istenmeyen etki yapmadığından emin olmalıdır.
Kuruluş;
a) dışarıdan sağlanan proseslerin, KYS’ nin kontrolü altında tutulduğundan emin olmalıdır.
b) dış tedarikçilere ve onların çıktılarına uygulanacak olan kontrolleri belirlemelidir.
c) Aşağıdakileri dikkate almalıdır;
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
1) Dışarıdan sağlanan proses, ürün ve hizmetlerin kuruluşun müşteri ve yasal şartları sürekli
karşılama yeteneğine potansiyel etkisini.
2) Dış tedarikçiler tarafından uygulanan kontrollerin etkinliğini.
d) dışarıdan sağlanan proses, ürün ve hizmetlerin şartları karşıladığından emin olmak için
doğrulama ve diğer faaliyetleri belirlemelidir.
8.4.3 Dış tedarikçiler için bilgi
Kuruluş, dış tedarikçiler ile iletişiminden önce, şartların yeterliliğinden emin olmalıdır.
Kuruluş, dış tedarikçiler ile aşağıdakiler için şartlarını konuşmalıdır;
a) Sağlanan prosesler, ürünler ve hizmetler,
b) Aşağıdakilerin kabulü;
1) ürün ve hizmetler,
2) metotlar, prosesler ve ekipmanlar,
3) ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması.
c) Gerekli yeterlilikler dahil personelin yetkinliğini,
d) Dış tedarikçilerin kuruluş ile ilişkilerini,
e) Dış tedarikçilerin performansının kontrolünü ve izlenmesini (kuruluş tarafından uygulanan),
f) Kuruluş ya da onun müşterisi tarafından dış tedarikçinin tesisinde yapılan doğrulama ve
geçerli kılma faaliyetlerini.
8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması
8.5.1 Üretim ve hizmetin sağlanmasının kontrolü
Kuruluş, üretim ve hizmet sağlamayı kontrollü koşullar altında uygulamalıdır.
Uygulanabildiğinde, kontrollü koşullar aşağıdakileri içerir;
a) Aşağıdakileri tanımlayan DOBİ’ lerin mevcudiyeti;
1) Üretilen ürünler, sunulan hizmetlerin veya gerçekleşen faaliyetlerin karakteristikleri
2) Ulaşılan sonuçlar.
b) Uygun izleme ve ölçme kaynaklarının mevcudiyeti ve kullanımı.
c) Proseslerin veya çıktıların kontrolüne yönelik kriterleri doğrulamak için uygun aşamalarda
izleme ve ölçme faaliyetlerinin uygulanması ve ürün ve hizmetler için kabul kriterlerinin
karşılanması.
d) Proseslerin işletilmesi için, uygun altyapı ve çevrenin kullanımı.
e) Gerekli yeterlilikler dahil, yetkin personelin atanmasını.
f) İzleme ve ölçme ile çıktının doğrulanamadığı yerlerde; ürün ve hizmet sağlamak için
proseslerin planlanan sonuçları karşılama yeteneğinin geçerliliği (validasyonu) ve periyodik
tekrar geçerliği.
g) İnsan hatalarını önlemek için faaliyetlerin uygulanmasını.
h) Serbest bırakma, sevkiyat ve sevkiyat sonrası faaliyetlerin uygulanması.
8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik
Kuruluş, ürün ve hizmetlerin uygunluğundan emin olmak gerektiği zaman, çıktıları tanımlamak için
uygun yollar kullanmalıdır.
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
Kuruluş, üretim ve hizmet sağlama boyunca izleme ve ölçme şartlarına göre, çıktılarının durumunu
tanımlamalıdır.
İzlenebilirlik bir şart olduğunda, kuruluş çıktılarının benzersiz tanımlanmasını kontrol altına almalıdır
ve izlenebilirliği sağlayan gerekli DOBİ’ leri muhafaza etmelidir.
8.5.3 Müşterilere veya dış tedarikçilere ait varlıklar
Kuruluş, kendi kontrolü ve kullanımında olan müşteri ya da dış tedarikçiye ait olan varlıklara önem
vermelidir.
Kuruluş, ürün ve hizmetlere katılması veya kullanılması için sağlanan, müşterinin veya dış
tedarikçinin varlıklarını tanımlamalı, doğrulamalı, korumalı ve muhafaza etmelidir.
Müşterinin veya dış tedarikçinin varlıklarının kaybolması, hasarlanması ya da kullanım için uygun
bulunmaması durumunda, kuruluş, bu durumu müşteri veya dış tedarikçiye raporlamalıdır ve
sonuçları DOBİ olarak muhafaza etmelidir.
Not: Müşteri veya dış tedarikçi varlığı şunları içerebilir; malzeme, komponent, araç ve ekipman,
tesis, entelektüel düzey ve kişisel veriler.
8.5.4 Muhafaza
Kuruluş, üretim ve hizmet sağlama sırasında, şartlara uygun olduğundan emin olana kadar, çıktıları
muhafaza etmelidir.
Not: Muhafaza şunları içerir; tanımlama, taşıma, bulaşma kontrolü, paketleme, depolama, iletme
veya taşıma, sevkiyat ve koruma.
8.5.5 Sevkiyat sonrası faaliyetler
Kuruluş, ürün ve hizmetlerle bileşik olan sevkiyat sonrası faaliyetler için şartları karşılamalıdır.
Sevkiyat sonrası gerekli olan faaliyetlerin boyutunu belirlerken kuruluş aşağıdakileri dikkate
almalıdır;
a) Yasal şartları
b) Ürün ve hizmetlerle bileşik istenmeyen potansiyel sonuçları,
c) Ürün ve hizmetlerin doğasını, kullanımını ve beklenen yaşam süresini,
d) Müşteri şartlarını,
e) Müşteri geribildirimini.
Not: Sevkiyat sonrası faaliyetler şunları içerir; garanti hükmü altındaki faaliyetler, bakım hizmetleri
gibi sözleşmeye bağlı yükümlülükler, geri dönüşüm ve bertaraf gibi ek hizmetler.
8.5.6 Değişiklerin kontrolü
Kuruluş, şartlara uygunluğun sürekli olduğundan emin olana kadar, üretim ve servis sağlama için
değişiklikleri kontrol etmeli ve gözden geçirmelidir.
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
Kuruluş, değişikliklerin gözden geçirilmesinin sonuçlarını, değişiklikle yetkili personeli/personelleri
ve gözden geçirmede ortaya çıkan gerekli faaliyetleri tanımlayan DOBİ’ leri muhafaza etmelidir.
8.6 Ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması
Kuruluş, ürün ve hizmetlerin şartları karşıladığını doğrulamak için uygun aşamalarda planlı
düzenlemeler uygulamalıdır.
Ürün ve hizmetlerin müşteri için serbest bırakılması; uygunluğun doğrulanması için planlanan
düzenlemelerin tatmin edici şekilde tamamlanmasına kadar, ilgili otorite ve uygulanabildiğinde
müşteri tarafından kabul edilmesi dışında yapılmamalıdır.
Kuruluş, ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması ile ilgili DOBİ’ leri muhafaza etmelidir. DOBİ’ ler
aşağıdakileri içermelidir;
a) Kabul kriterine uygunluğun kanıtları.
b) Serbest bırakma yetkisi olan personelin/personellerin izlenebilirliği.
8.7 Uygun olmayan çıktıların kontrolü
8.7.1 Kuruluş, kendi şartlarına uymayan çıktılarının tanımlandığından ve istenmeden kullanılması
veya sevkiyatını önlemek için kontrol edildiğinden emin olmalıdır.
Kuruluş, uygunsuzluğun doğasına ve ürün ve hizmetlerin uygunluğuna etkisine dayalı uygun
faaliyetler yapmalıdır. Bu, ürünün sevk edilmesinden sonra, hizmetin sunulması sırasında ve
sonrasında ortaya çıkan uygun olmayan ürün ve hizmetler için de uygulanmalıdır.
Kuruluş, uygun olmayan çıktıları, aşağıdaki yolların biri veya daha fazlası ile ele almalı;
a) Düzeltme,
b) Ayırma, kontrol altında tutma, iade alma, ürün ve hizmet sağlamayı askıya alma,
c) Müşteriyi bilgilendirme,
d) Şartlı kabul için yetki alma
Uygun olmayan çıktılar düzeltildiği zaman, şartlara uygunluk doğrulanmalıdır.
8.7.2 Kuruluş, aşağıdaki DOBİ’ leri muhafaza etmelidir.
a) Uygunsuzluğu tanımlayan,
b) Yapılan faaliyetleri tanımlayan,
c) Elde edilen imtiyazları tanımlayan,
d) Uygunsuzluğa dair faaliyete karar veren yetkiliyi belirleyen.
ISO 9001:2015 Online Banttan Eğitimini Hemen Alın
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
9 Performans değerlendirme
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
9.1.1 Genel
Kuruluş aşağıdakileri belirlemelidir;
a) Nelerin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiğini,
b) Sonuçların geçerliliğinden emin olmak için ihtiyaç duyulan izleme, ölçme, analiz ve
değerlendirme metotları,
c) İzleme ve ölçümlerin ne zaman yapılacağını,
d) İzleme ve ölçümlerden elde edilen sonuçların ne zaman analiz edileceğini ve
değerlendirileceğini.
Kuruluş, KYS nin etkinliğini ve performansını değerlendirmelidir.
Kuruluş, sonuçların kanıtı olarak uygun DOBİ’ leri muhafaza etmelidir.
9.1.2 Müşteri memnuniyeti
Kuruluş, ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanma derecesine yönelik müşteri algısını izlemelidir.
Kuruluş, bu bilgiyi elde etmek, izlemek ve gözden geçirmek için metotları belirlemelidir.
Not: Müşteri algısının izlenmesi için örnekler şunları içerebilir; müşteri anketleri, sevk edilen ürün
ve hizmetler için müşteri geribildirimleri, müşteri toplantıları, pazar payı analizi, tebrikler, teminat
talepleri ve bayi raporları.
9.1.3 Analiz ve değerlendirme
Kuruluş, izleme ve ölçmeden elde ettiği uygun veri ve bilgiyi analiz etmeli ve değerlendirmelidir.
Analizlerin sonuçları aşağıdakileri değerlendirmek için kullanılmalıdır;
a) Ürün ve hizmetlerin uygunluğu,
b) Müşteri memnuniyetinin derecesi,
c) KYS’ nin etkinliği ve performansı,
d) Planlamanın etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı,
e) Riskleri ve fırsatları belirleyen faaliyetlerin etkinliği,
f) Dış tedarikçilerin performansı,
g) KYS’ nin iyileştirilmesi için ihtiyaçlar,
Not: Veri analizi için metotlar, istatistiksel teknikleri içerebilir.
9.2 İç tetkik
9.2.1 Kuruluş, planlanan aralıklarla iç tetkikler gerçekleştirmelidir. Bu iç tetkikler KYS’ nin;
a) Uygunluğunu:
1. KYS için kuruluşun kendi şartlarına,
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
2. Bu standardın şartlarına,
b) Etkin bir şekilde uygulandığını ve sürdürüldüğünü
hakkında bilgi sağlamalıdır.
9.2.2 Kuruluş:
a) Sıklığı, metodu, sorumlulukları, planlama şartları ve raporlama dahil bir tetkik
programı(ları) planlanmalı, oluşturulmalı, uygulanmalı ve sürdürülmelidir. Bu planlama
sırasında; ilgili proseslerin önemi, kuruluşu etkileyen değişiklikler ve önceki tetkiklerin
sonuçları dikkate alınmalıdır.
b) Her tetkik için tetkik kriterleri ve kapsamı belirlenmelidir.
c) Tetkik prosesinin objektifliğini ve tarafsızlığını sağlamak için tetkikçiler seçilmeli ve
tetkikler gerçekleştirilmelidir.
d) Tetkiklerin sonuçlarının ilgili yöneticilere raporlandığından emin olunmalıdır.
e) Gereksiz gecikmeler olmadan, düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler yapılmalıdır.
f) Tetkik programının ve tetkiklerin sonuçlarının uygulamalarının kanıtları olan DOBİ’ ler
muhafaza edilmelidir.
Not: rehberlik için bakınız ISO 19011
9.3 Yönetimin gözden geçirmesi
9.3.1 Genel
Üst Yönetim, KYS’ ni uygunluğunun sürekliliğinden, yeterliliğinden, etkinliğinden ve kuruluşun
stratejik yönü ile uyumlu olduğundan emin olmak için planlı aralıklarla gözden geçirmelidir.
9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri
YGG aşağıdakileri dikkate alarak planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir;
a) Önceki YGG den kalan faaliyetlerin durumu,
b) KYS ile ilişkili iç ve dış hususlardaki değişiklikler,
c) Aşağıdakilerin trendleri dahil, KYS’ nin etkinliği ve performansı hakkında bilgi;
1. Müşteri memnuniyeti ve ilgili tarafların geri bildirimleri,
2. Kalite hedeflerinin karşılanma derecesi,
3. Ürün ve hizmetlerin uygunluğu ve proseslerin performansı.
4. Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,
5. İzleme ve ölçme sonuçları,
6. Tetkiklerin sonuçları,
7. Dış tedarikçilerin performansı
d) Kaynakların yeterliliği,
e) Riskleri ve fırsatları belirleyen faaliyetlerin etkinliği (bak madde 6.1),
f) İyileştirme için fırsatlar.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini Sorularla Tartışmak İçin Tıklayınız
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
9.3.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktıları
YGG’ nin çıktıları, aşağıdakilerle ilgili kararları ve faaliyetleri kapsamalıdır:
a) İyileştirme fırsatlarını,
b) KYS deki değişiklikler için herhangi bir ihtiyacı,
c) Kaynak ihtiyaçlarını.
Kuruluş, YGG sonuçlarının kanıtı olarak DOBİ’ leri muhafaza etmelidir.
10 İyileştirme
10.1 Genel
Kuruluş; müşteri şartlarını karşılamaya ve müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik gerekli
faaliyetleri uygulamak ve iyileştirmek için fırsatları belirlemeli ve seçmelidir.
Bunlar aşağıdakileri kapsamalıdır:
a) Gelecekteki ihtiyaç ve beklentileri de değerlendirerek, ürün ve hizmetlerin şartları karşılama
yeteneğini iyileştirmek.
b) Beklenmeyen etkileri düzeltmek, önlemek veya azaltmak.
c) KYS’ nin etkinliğini ve performansını iyileştirmek.
Not: İyileştirme örnekleri; düzeltme, düzeltici faaliyet, sürekli iyileştirme, buluş ve/veya köklü
değişim, inovasyon ve yeniden yapılandırmayı içerebilir.
10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
10.2.1 Şikayetlerden kaynaklananlar dahil bir uygunsuzluk oluştuğunda kuruluş;
a) Uygulanabilirse, uygunsuzluğa tepki göstermeli;
1. Kontrol etmek ve düzeltmek için faaliyet yapmak,
2. Sonuçlarla ilgilenmek.
b) Bir daha tekrarlanmasın veya başka yerde oluşmasın diye, uygunsuzluğun sebeplerini
ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetler için aşağıdaki yollarla ihtiyacı değerlendirmeli;
1. Uygunsuzluğun analizi ve gözden geçirilmesi,
2. Uygunsuzluğun sebeplerinin belirlenmesi,
3. Benzer uygunsuzlukların olup olmadığının belirlenmesi veya oluşma potansiyeli.
c) İhtiyaç duyulan faaliyetleri uygulamalı,
d) Yapılan her düzeltici faaliyetin etkinliğini gözden geçirmeli,
e) Gerekli olduğunda, planlama sırasında belirlenen riskleri ve fırsatları güncellemeli,
f) Gerekli olduğunda, KYS’ de değişiklikler yapmalı.
Düzeltici faaliyetler, karşılaşılan uygunsuzluğun etkilerine uygun olmalıdır.
10.2.2 Kuruluş; aşağıdakilerin kanıt olarak DOBİ’ leri muhafaza etmelidir;
a) Yapılan müteakip faaliyetlerin ve uygunsuzluğun doğası,
b) Düzeltici faaliyetlerin sonuçları,
[email protected] ● Tel: 0 224 232 22 73 ● 0 224 28085 62 ●Faks: 0 224 232 22 75
Bursa ● İstanbul ● Kocaeli ● Gaziantep
www.sigmacenter.com.tr
FR
-YN
-00
1-0
1
10.3 Sürekli iyileştirme
Kuruluş, KYS’ nin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.
Kuruluş, sürekli iyileştirmenin bir parçası olarak belirlenmesi gereken ihtiyaç ve fırsatların olup
olmadığına karar vermek için analiz ve değerlendirme sonuçlarını ve YGG çıktılarını dikkate
almalıdır.
Çeviri: Yılmaz Altaş, Ekim 2015
ISO 9001:2015 Standardının Giriş Bilgilerine
(Madde 1 – 4) ulaşmak için tıklayınız. ISO 9001:2015 Online Banttan Eğitimini
Hemen Alın!
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini Sorularla Tartışmak İçin Tıklayınız