iso 9001:2000 sistema documental. sistema de la documentaciÓn cÁmara alicante - delegaciÓn marina...

ISO 9001:2000ISO 9001:2000

SISTEMA DOCUMENTALSISTEMA DOCUMENTAL

SISTEMA DE LA DOCUMENTACIÓN

CÁMARA ALICANTE - DELEGACIÓN MARINA ALTA - DÉNIA

2

VENTAJASVENTAJAS

EL PROCESO DE ELABORACIÓN E EL PROCESO DE ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS /IMPLANTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS /

PROCESOS ESTRUCTURADOSPROCESOS ESTRUCTURADOSEN UNA ORGANIZACIÓN PROPORCIONARÁEN UNA ORGANIZACIÓN PROPORCIONARÁ

A LA DIRECCIÓN Y A LOS EMPLEADOS A LA DIRECCIÓN Y A LOS EMPLEADOS UN CONOCIMIENTO MÁS AMPLIOUN CONOCIMIENTO MÁS AMPLIO

Y DETALLADO DE LA ESTRUCTURAY DETALLADO DE LA ESTRUCTURAY LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA Y,Y LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA Y,POR TANTO, LA BASE PARA UNA MAYORPOR TANTO, LA BASE PARA UNA MAYOR

MOTIVACIÓN Y COOPERACIÓN MOTIVACIÓN Y COOPERACIÓN INTERDISCIPLINARIA.INTERDISCIPLINARIA.



3

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOSPROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS

4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS.4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS.4.2.3.CONTROL DE LOS REGISTROS4.2.3.CONTROL DE LOS REGISTROS

8.2.2. AUDITORÍA INTERNA8.2.2. AUDITORÍA INTERNA8.3. CONTROL DEL PRODUCTO8.3. CONTROL DEL PRODUCTO

NO CONFORMENO CONFORME8.5.2. ACCIÓN CORRECTIVA8.5.2. ACCIÓN CORRECTIVA8.5.3. ACCIÓN PREVENTIVA8.5.3. ACCIÓN PREVENTIVA



4

ILUSTRACIÓN DE UN SISTEMA DEILUSTRACIÓN DE UN SISTEMA DEGESTIÓN DE LA CALIDADGESTIÓN DE LA CALIDAD

1

2

3



5

NIVEL 1. ESTRATÉGICONIVEL 1. ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN GENERAL. DESCRIPCIÓN GENERAL. BASE DE CONTROL.BASE DE CONTROL. INTERESA A TODA LA INTERESA A TODA LA ORGANIZACIÓN.ORGANIZACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE: CONCEPTO DE LA DESCRIPCIÓN DE: CONCEPTO DE LA EMPRESA, POLÍTICA DE LA CALIDAD, EMPRESA, POLÍTICA DE LA CALIDAD, OBJETIVOS DE LA CALIDAD, OBJETIVOS DE LA CALIDAD, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DE LA DIRECCIÓN Y ACTIVIDADES LA DIRECCIÓN Y ACTIVIDADES CONTINUAS DE MEJORA. CONTINUAS DE MEJORA. MANUAL DE MANUAL DE LA CALIDAD.LA CALIDAD.



6

NIVEL 2. TÁCTICONIVEL 2. TÁCTICO

PROCEDIMIENTOS GENERALES . PROCEDIMIENTOS GENERALES . BASE DE LA COOPERACIÓN.BASE DE LA COOPERACIÓN. INTERESA A DEPARTAMENTOS O INTERESA A DEPARTAMENTOS O SECCIONES.SECCIONES.

DESCRIPCIONES GENERALES DE LA DESCRIPCIONES GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD Y LA AUTORIDAD RESPONSABILIDAD Y LA AUTORIDAD DE CADA DEPARTAMENTO Y CADA DE CADA DEPARTAMENTO Y CADA SECCIÓN EN LO QUE RESPECTA A LA SECCIÓN EN LO QUE RESPECTA A LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA: IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA: QUIÉN QUIÉN HACE QUÉ, CUÁNDO Y CÓMO.HACE QUÉ, CUÁNDO Y CÓMO.



7

NIVEL 3 OPERACIONALNIVEL 3 OPERACIONAL

INSTRUCCIONES/ HERRAMIENTA / INSTRUCCIONES/ HERRAMIENTA / REQUISITOS. REQUISITOS. BASE DEL TRABAJO REALIZADO BASE DEL TRABAJO REALIZADO POR LOS INDIVIDUOS.POR LOS INDIVIDUOS.

DESCRIPCIONES DETALLADAS PARA DESCRIPCIONES DETALLADAS PARA INDIVIDUOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO; INDIVIDUOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO; COMPLEMENTADAS POR RESULTADOS COMPLEMENTADAS POR RESULTADOS FINALES Y LISTAS DE COMPROBACIÓN.FINALES Y LISTAS DE COMPROBACIÓN.

PRÁCTICAS COMUNES Y REQUISITOS PRÁCTICAS COMUNES Y REQUISITOS LEGALES SEGÚN PROCEDA.LEGALES SEGÚN PROCEDA.



8

DISEÑO DEL S.G.C.DISEÑO DEL S.G.C.

A.A. 1 LIBRO ( TODO)1 LIBRO ( TODO)

B.B. 2 LIBROS: 2 LIBROS: NIVEL 1 = 1LIBRO NIVEL 1 = 1LIBRO EL RESTO, EN EL SEGUNDO LIBROEL RESTO, EN EL SEGUNDO LIBRO

C.C. 3 LIBROS: 3 LIBROS: NIVEL 1 = 1 LIBRO NIVEL 1 = 1 LIBRO NIVEL 2 = 1 LIBRO NIVEL 2 = 1 LIBRO NIVEL 3 = 1 LIBRONIVEL 3 = 1 LIBRO

D.D. 4 LIBROS: 4 LIBROS: NIVEL 1 = 1 LIBRO NIVEL 1 = 1 LIBRO NIVEL 2 = 1 LIBRO NIVEL 2 = 1 LIBRO NIVEL 3 = 1 LIBRO ( INSTRUCCIONES ) NIVEL 3 = 1 LIBRO ( INSTRUCCIONES ) LIBRO 4 = DOCUMENTOS RESTANTES LIBRO 4 = DOCUMENTOS RESTANTES DEL NIVEL 3DEL NIVEL 3



9

DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN - 1DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN - 1

A.A. TODA LA INFORMACIÓN A TODO EL MUNDO TODA LA INFORMACIÓN A TODO EL MUNDO ( DEMASIADO PAPEL).( DEMASIADO PAPEL).

B.B. NIVEL 1 A TODO EL MUNDO, Y CADA NIVEL 1 A TODO EL MUNDO, Y CADA DEPARTAMENTO TIENE NIVELES 2 Y 3.DEPARTAMENTO TIENE NIVELES 2 Y 3.

C.C. NIVEL 1 A TODO EL MUNDO; CADA NIVEL 1 A TODO EL MUNDO; CADA DEPARTAMENTO TIENE NIVEL 2 Y 3;DEPARTAMENTO TIENE NIVEL 2 Y 3;

CADA EMPLEADO TIENE LOS CADA EMPLEADO TIENE LOS PROCEDIMIENTOS/ PROCESOS E PROCEDIMIENTOS/ PROCESOS E INSTRUCCIONES PERTINENTES PARA SU INSTRUCCIONES PERTINENTES PARA SU PUESTO.PUESTO.

SE DISPONE DE ESPECIFICACIONES, ETCSE DISPONE DE ESPECIFICACIONES, ETC



10

DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN - 2DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN - 2

D) CADA EMPLEADO TIENE UN MANUAL DEL D) CADA EMPLEADO TIENE UN MANUAL DEL PUESTO:PUESTO:

CADA MANUAL DE PUESTO INCLUYE EL CADA MANUAL DE PUESTO INCLUYE EL NIVEL 1 Y NIVEL 1 Y LOS PROCEDIMIENTOS E LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES PERTINENTES PARA EL INSTRUCCIONES PERTINENTES PARA EL PUESTO PUESTO CONCRETO DEL CONCRETO DEL EMPLEADO.EMPLEADO.

SE DISPONE DE ESPECIFICACIONES, ETC;SE DISPONE DE ESPECIFICACIONES, ETC;

ADEMÁS, EN CADA DEPARTAMENTO ADEMÁS, EN CADA DEPARTAMENTO EXISTE UNA EXISTE UNA COLECCIÓN COMPLETA COLECCIÓN COMPLETA DE DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES.PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES.



11

MANUAL DE CALIDAD - 1MANUAL DE CALIDAD - 1

0.1 ÍNDICE DE MATERIAS 0.1 ÍNDICE DE MATERIAS 0.2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 1. 0.2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 1. DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN. DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN. 1.1. 1.1. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE LA CALIDAD OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE LA CALIDAD 1.2. 1.2. ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN

1.2.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 1.2.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 1.2.2 RECURSOS 1.2.2 RECURSOS

1.2.3 REPRESENTANTE DE LA 1.2.3 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DIRECCIÓN

1.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 1.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 1.3.1. COMITÉ DE CALIDAD1.3.1. COMITÉ DE CALIDAD



12

MANUAL DE CALIDAD - 2MANUAL DE CALIDAD - 2

2.SISTEMA DEL GESTIÓN DE LA CALIDAD 2.SISTEMA DEL GESTIÓN DE LA CALIDAD 2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

2.2. ÍNDICE DE MATERIAS. NIVEL 2 2.2. ÍNDICE DE MATERIAS. NIVEL 2 2.3 RESÚMENES DE PROCEDIMIENTOS 2.3 RESÚMENES DE PROCEDIMIENTOS GENERALES GENERALES 3. DEFINICIONES 3. DEFINICIONES



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FIN DEL MODULO DE ISO FIN DEL MODULO DE ISO 9001:2000 SISTEMA 9001:2000 SISTEMA

DOCUMENTALDOCUMENTAL

iso 9001:2000 sistema documental. sistema de la documentaciÓn cÁmara alicante - delegaciÓn marina...

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