iso 14001:2004 ja ohsas 18001 nõuded juhtimissüsteemi kavandamine
DESCRIPTION
ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001 nõuded Juhtimissüsteemi kavandamine. Andro Kivistik. Bureau Veritas Eesti OÜ. Keskkonnajuhtimissüsteem ISO 14001. ISO 14001 struktuur. 1 Käsitlusala 2 Normatiivviited 3 Terminid ja määratlused 4 Keskkonnajuhtimissüsteemi nõuded 4.1 Üldnõuded - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Andro Kivistik
Bureau Veritas Eesti OÜ
ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001 nõudedJuhtimissüsteemi kavandamine
KeskkonnajuhtimissüsteemISO 14001
3KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
ISO 14001 struktuur
► 1 Käsitlusala
► 2 Normatiivviited
► 3 Terminid ja määratlused
► 4 Keskkonnajuhtimissüsteemi nõuded
4.1 Üldnõuded
4.2 Keskkonnapoliitika
4.3 Planeerimine
4.4 Elluviimine ja toimimine
4.5 Kontrollimine
4.6 Juhtkonnapoolne ülevaatus
► Lisa A – Juhised
► Lisa B – Kooskõla ISO 14001 ja ISO 9001 vahel
4KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
Pidev parendamine
Keskkonnapoliitika
Kavandamine • Keskkonnaaspektid • Õigusaktide & muud nõuded • Eesmärgid, ülesanded ja kavad
Elluviimine & Toimimine • Ressursid, rollid, vastutused, volitused • Pädevus, koolitus ja teadlikkus • Teabevahetus • Dokumentatsioon • Dokumendiohje • Toimimisohje • Valmisolek hädaolukordadeks ja tegutsemine nende puhul
Kontrollimine • Seire & mõõtmine
• Mittevastavus, korrigeeriv ja ennetav tegevus • Tõendusdokumentide ohje • Siseaudit
Juhtkonnapoolne ülevaatus
PLAANI
TEEKONTROLLI
KORRIGEERI
• Vastavuse hindamine
5KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
• Peatükk 4.1 esindab kõikide 4 peatüki osade nõuete summat.
• 4.1 ei kuulu eraldi auditeerimisele, välja arvatud UUS nõue – dokumenteerida käsitlusala.
• Peatükkide 4.2 – 4.6 auditi kogutulemust võrreldakse 4.1 nõudega.
ISO 14001:2004
4.1 Üldnõuded:
Organisatsioon peab sisse seadma, dokumenteerima, ellu viima, toimivana hoidma ja pidevalt parendama keskkonnajuhtimissüsteemi kooskõlas käesoleva rahvusvahelise standardi nõuetega ja määrama kindlaks, kuidas ta need nõuded täidab.
Organisatsioon peab määratlema ja dokumenteerima oma keskkonnajuhtimissüsteemi käsitlusala.
4.1 Üldnõuded
6KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
4.2 Keskkonnapoliitika
Poliitika on:
► KKJS võtmekomponent
► Määratleb, mida organisatsioon soovib saavutada strateegilisel tasemel. Poliitika on seotud missiooni ja visiooniga.
Sobib kokku organisatsiooni tegevuste laadi, ulatuse ja keskkonnamõjudega ning toodete ja teenustega
Sisaldab pideva parendamise ja saastamise vältimise kohustust
Sisaldab kohustumust järgida seadusandlikke ja teisi kohaldatavaid nõudeid
Annab raamistiku eesmärkidele ja ülesannetele
On dokumenteeritud, ellu viidud ja toimivana hoitud
On kõigile organisatsiooni heaks või nimel töötavatele isikutele teatavaks tehtud
On avalikkusele kättesaadav
7KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
4.3 Planeerimine
4.3.1 Mõista keskkonnaaspekte (Millised on oluliste mõjudega?)
4.3.2 Mõista õigusaktide ja muid nõudeid (Millised on kohustuslikud?)
4.3.3 Kavanda strateegia pidevaks parendamiseks (Mida ja kuidas me peaksime tegema?)
8KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
4.3.1 Keskkonnaaspektid
Keskkonnaaspektide analüüs peab tagama, et organisatsioon mõistaks, kuidas ta mõjutab keskkonda. Kaks peamist mõistet on ASPEKT & MÕJU.
►3.6 KESKKONNAASPEKT – “organisatsiooni tegevuste, toodete või teenuste element, mis võib keskkonnaga koosmõjus olla”
“Märkus: Olulisel keskkonnaaspektil on või võib olla oluline keskkonnamõju”
►3.7 KESKKONNAMÕJU – “täielikult või osaliselt organisatsiooni keskkonnaaspektidest tulenev mistahes ebasoodne või soodne muutus keskkonnas”
Aspektid ja mõjud
Aspekt
Mõju
Õlileke tankerist Merelindude hukkumine
Põhjus
Tagajärg
9KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
4.3.2 Õigusaktide ja muud nõuded
► Põhinõuded
PROTSEDUUR et
• Selgitada välja ja omada juurdepääsu õigusaktidele ja muudele nõuetele … mis on seotud keskkonnaaspektidega
Määrata kindlaks, kuidas neid nõudeid rakendatakse keskkonnaaspektide suhtes.
Tagama, et neid nõuded arvestatakse KKJS sisseseadmisel, elluviimisel ja toimivana hoidmisel.
Märkus: Tervishoiu ja ohutusega seotud seadusandlikud ja muud nõuded võivad olla seotud keskkonnaaspektidega
10KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
4.3.3 Eesmärgid, ülesanded ja kava(d)
Seotud mõisted
► 3.9 keskkonnaeesmärk
► 3.12 keskkonnaülesanne
► Põhipunktid
Dokumenteeritud eesmärgid ja ülesanded
Eesmärk – mida soovitakse saavutada?
Ülesanne – kui palju, millises ulatuses?
Kava – kes, kuidas ja millal tehakse?
11KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
Peatüki 4.4 ülevaade
Peatükk 4.4 on DO osa Plan-Do-Check-Act ringist
Peatükk 4.4 koosneb seitsmest nõudest:
ToimimisohjeToimimisohje
Valmisolek häda-olukordadeks ja
tegutsemine nende korral
Valmisolek häda-olukordadeks ja
tegutsemine nende korral
DokumentatsioonDokumentatsioon
TeabevahetusTeabevahetus
Pädevus, koolitus ja teadlikkus
Pädevus, koolitus ja teadlikkus
Ressursid, rollid,
vastutused ja volitused
Ressursid, rollid,
vastutused ja volitused
Vii ellu!
DokumendiohjeDokumendiohje
12KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
4.4.1 Ressursid, rollid, vastutused ja volitused
Põhiküsimus on “Kes teeb mida”:
• JUHTKOND tagab KKJS sisseseadmiseks, elluviimiseks, toimivana hoidmiseks ja pidevaks parendamiseks vajalike RESSURSSIDE olemasolu
• Ressursside hulka kuuluvad: inimesed, erioskused, infrastruktuur, tehnoloogia ja finantsressursid.
• Rollid, vastutused, volitused – dokumenteeritud, teatavaks tehtud
• Tippjuhtkond määrab “juhtkonna esindaja(d), kes:
tagab, et läbi KKJS täidetakse nõudeid
annab tippjuhtkonnale KKJS tulemuslikkuse kohta aru
teeb parendussoovitusi
13KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
4.4.2 Pädevus, koolitus ja teadlikkus
Peatähelepanu on PÄDEVUSEL:
• “Iga organisatsiooni või tema nimel töötav inimene, kelle tegevus võib põhjustada organisatsiooni poolt kindlaksmääratud olulisi keskkonnamõjusid peab olema pädev.
• Pädevuse alus = haridus, koolitus või kogemused.
• Koolitusvajadused tuleb välja selgitada.
• Tuleb võimaldada koolitust või rakendame muid meetmeid (& tõendusdokumendid tuleb säilitada).
• Vajalikud protseduurid, et tagada inimeste teadlikkusPoliitika, protseduurid, KKJS nõuded, aspektid/mõjud, rollid/vastutusedtagajärjed
14KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
4.4.3 Teabevahetus
Protseduurid sisemise teabevahetuse jaoks
Erinevate tasemete vahel
Erinevate talituste vahel
► Protseduurid väliste huvipooltega teabevahetuseks (vastuvõtt, dokumenteerimine, vastamine)
► Otsus, KAS teavitada väljapoole oma olulistest keskkonnaspektidest.
► Dokumenteeri otsus.
► Kui otsus on teavitada, siis loo meetod.
15KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
4.4.4 Dokumentatsioon
Dokumentatsioon koosneb:
• Keskkonnapoliitika, eesmärgid ja ülesanded
• KKJS käsitlusala kirjeldus
• KKJS põhielementide, nende vastastikkuse mõju kirjeldus ja viited seotud dokumentidele
• ISO14001 poolt nõutud dokumendid. s.h. tõendusdokumendid
• Dokumendid, mida organisatsioon peab vajalikuks …
16KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
4.4.5 Dokumendiohje
Ka välise päritoluga dokumente tuleb ohjata
(näiteks load ja litsentsid)
Määra vajalikuddokumendid
Tööta dokumentvälja
Ülevaatus &kinnitamine enne
väljaandmist
Saadavuskasutuskohtades
Kaasajasta Muudatused?
Vananenud?Märgista, kui
kuulub säilitamisele
JAH
JAH
EI
Peamine reegel:Õige dokument peab olema õigel ajal õiges
kohas saadaval
Muudatuste identifitseerimine
Taga loetavus ja kergesti identifitseeritavus
Välditahtmatu
kasutamine
17KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
4.4.6 Toimimisohje
Põhinõuded:
“Määratle ja planeeri oma oluliste keskkonnaaspektidega seostuvad toimingud … et tagada nende toimumine kindlaksmääratud tingimustes. Selleks tuleb”
1. Dokumenteerida protseduurid,kus see on vajalik.
2. Sätestada protseduuri(de)s toimimiskriteeriumid.
3. Protseduurid, mis on seotud organisatsiooni poolt kasutatavate kaupade ja teenuste oluliste keskkonnaaspektidega.
4. Teavitada asjakohastest protseduuridest tarnijaid ja lepingupartnereid.
18KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
4.4.7 Valmisolek hädaolukordadeks ja tegutsemine nende puhul
Põhinõuded:• Loo protseduurid et:
• Selgitada välja võimaliku keskkonnamõjuga hädaolukorrad ja õnnetused
• Nende korral tegutsemine
• Organisatsioon peab tegutsema vastavalt tegelikele hädaolukordadele ja õnnetustele.
• Ennetama või leevendama nendega kaasnevaid ebasoodsaid keskkonnamõjusid.
• Perioodiliselt (eriti peale õnnetust) protseduurid üle vaatama ja vajadusel muutma.
• Perioodiliselt protseduure testima (kui see on teostatav).
19KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
Põhinõuded:
►Protseduur(id) oma keskkonnale olulist mõju avaldada võivate toimingute “võtmenäitajate” korrapäraseks seireks ja mõõtmiseks:
Tulemuslikkus
Toimimisohje, vastavus kriteeriumitele
Eesmärgid ja ülesanded
Informatsioon tuleb dokumenteerida
►Taga kalibreeritud mõõtevahendite kasutamine
Hoia alal tõendusdokumendid
4.5.1 Seire ja mõõtmine
20KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
Põhinõuded:
Protseduurid, et tagada:
Vastavuse hindamine õiguslike nõuete suhtes (4.5.2.1)
Vastavuse hindamine muude tunnustatavate nõuete suhtes (4.5.2.2)
►Vastavuse hindamise läbiviimine
►Tõendite säilitamine
4.5.2 Vastavuse hindamine
21KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
Põhinõuded:
• Protseduur, et tegeleda tegelike ja võimalike mittevastavustega ning korrigeerivaks ja ennetavaks tegevuseks
• Protseduur peab määrama nõuded:• Mittevastavuste kindlakstegemiseks ja kõrvaldamiseks, keskkonnamõjude
leevendamiseks• Mittevastavuse uurimiseks, põhjuste väljaselgitamiseks• Tegevuste vajaduse hindamine ja sobivate tegevuste rakendamiseks• Tegevuste tulemuste registreerimiseks• Tegevuste mõjususe ülevaatuseks
• Vajalikud muudatused tuleb KKJS dokumentatsiooni sisse viia
4.5.3 Mittevastavus, korrigeeriv ja ennetav tegevus
22KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
4.5.4 Tõendusdokumentide ohje
Põhielemendid:
Sea sisse ja hoia tõendusdokumendid, mis näitavad KKJS vastavust.
• Protseduur, mis katab tõendusdokumentide:• Hoidmine
• Identifitseerimine
• Kaitse
• Leidmine
• Säilitamine ja kasutuselt kõrvaldamine
• Tõendusdokumendid on loetavad, identifitseeritavad ja jälgitavad
23KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
Põhinõuded:
► Plaanitud ajavahemike järel läbi viidud.
► Eesmärk määrata kindlaks, et KKJS
On vastavuses plaanitud meetmetega, sealhulgas ISO14001:2004
On korralikult ellu viidud ja toimivana hoitud
► Anda juhtkonnale informatsiooni auditi tulemuste kohta
• Auditi kavad (plaanid) peavad arvesse võtma
• Tegevuste keskkonnaalast tähtsust
• Eelmiste auditite tulemusi
• Auditi protseduur(id) peavad sätestama vastutused ja nõuded: plaanimiseks, läbiviimiseks, aruandluseks ja tõendusdokumentide säilitamiseks
• Auditi protseduur(id) peavad sätestama auditi kriteeriumite, käsitlusala, sageduse ja meetodite määramise
• Audiitorite valik ja auditi läbiviimine peavad tagama erapooletuse ja objektiivsuse.
4.5.5 Siseaudit
24KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
Põhinõuded:
4.6 Juhtkonnapoolne ülevaatus
► Tippjuhtkond viib läbi! Plaanitud ajavahemike järel.
► Eesmärk on tagada KKJS jätkuv sobivus, piisavus ja mõjusus.
► Hinnata parendusvõimalusi
► Hinnata vajalikke muudatusi
► 8 elementi sisendina:
- siseauditite ja vastavuse hindamise tulemused;
- teabevahetus väliste huvipooltega, sealhulgas kaebused;
- keskkonnaalane tulemuslikkus;
- eesmärkide ja ülesannete täidetuse määr;
- korrigeerivate ja ennetavate tegevuste seisund;
- eelnevate ülevaatuste järeltegevused;
- muutuvad asjaolud, sealhulgas arengud seadusandluses ja muudes KK aspektidega seotud nõuetes;
- parendusettepanekud.
► Väljundid (otsused) peavad olema kooskõlas pideva parendamise kohustumusega. Tõendusdokumendid tuleb alal hoida.
Töötervishoiu ja –ohutuse juhtimissüsteemOHSAS 18001:2007
26KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
Terminid
Põdurus (ill health)
Vahejuhtum (incident)
“Identifitseeritav ebasoodne füüsiline või vaimne seisund, mis on tekkinud ja/või on muutunud halvemaks töötegevuse ja/või tööga seonduva olukorra tõttu”” OHSAS 18001, p 3.8
“Tööga seonduv(ad) sündmus(ed), mille korral võib (võivad) ilmneda vigastus või põdurus (hoolimata tõsidusest) või hukkumine”
OHSAS 18001, p 3.9
Märkus 1: Õnnetusjuhtum (accident) on vahejuhtum, mille tagajärjeks on vigastus, põdurus või hukkumine.
Märkus 2: Vahejuhtumit, kus vigastus, põdurus või hukkumine aset ei leia, on nimetatud ka “peaaegu õnnetusjuhtumiks” (near-miss), “peaaegu tabamuseks” (near-hit), “napiks pääsemiseks”(close-call) või “ohu ilmnemiseks (dangerous occurence)”
27KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
Õnnetusjuhtumite suhtarv
Vah
ejuh
tum
Õnn
etus
juht
um
600600
3030
1010
11Raske või surmaga lõppenud vigastus
Kerge vigastus
Varaga seotud kahjustused
Vahejuhtumid, mille puhul ei teki nähtavaid vigastusi või kahjustusi
1969, by Frank E. Bird, Jr.
28KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
TTO juhtimissüsteemi mudel
Pidev parendamine
TTO poliitika
Planeerimine
Elluviimine ja toimimineKontrollimine
Juhtkonnapoolne ülevaatus
29KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
OHSAS 18001 struktuur
Kasuta väljaannete viimaseid versioone, OHSAS 18002, ILO-OHS:2001
Ohu identifitseeriminePidev parendamineOht ja riskVahejuhtumRiskihindamineTöötervishoid ja tööohutus (TTO)Vastuvõetav risk
Osa 1 Käsitlusala
Osa 2 Normatiivallikad
Osa 3 Terminid ja määratlused
Osa 4 TTO juhtimissüsteemi nõuded 4.1 Üldnõuded4.2 TTO poliitika4.3 Planeerimine4.4 Elluviimine ja kasutamine4.5 Kontrollimine 4.6 Juhtkonnapoolne ülevaatus
Sissejuhatus Ühtesobivus ISO 9001 ja ISO 14001 standardiga, julgustab integreerimist
Sisaldab nõudeid süsteemileEi spetsifitseeri toimimiskriteeriumitKõik nõuded on kohaldatavadKäsitlusala peab olema määratletudEi ole suunatud töötajate heaolu programmidele, tooteohutusele, omandi kahjustusele, keskkonnamõjudele
Lisa Seosed OHSAS 18001, ISO 9001 ja ISO 14001 vahel
30KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
Sammud juhtimissüsteemi juurutamiseks
Hinda määratletud ohtuderiske ja reasta vastavalt olulisusele/prioriteedile
Defineeri TTO poliitika
Tuleta & defineerieesmärgid, lootegevuskavaeesmärkidesaavutamiseks
Vii läbi esmane ülevaatustöökeskkonnaalase seisundi määramiseks
3.6 Oht - põhjus, olukord või tegu, mis võib tekitada kahju vigastuse või põdurusena või nende kombinatsioonina.
3.7 Ohu identifitseerimine – protsess, mille käigus tunnistatakse ohu olemasolu ja määratletakse selle tunnused
3.21 Risk – ohtliku sündmuse või potensiaalse(te) kahjuriski(de) toimumise tõenäosuse ja vigastuse või põduruse tõsiduse kombinatsioon.
3.22 Riskihindamine – protsess selleks, et hinnata ohust (ohtudest) tulenevat (tulenevaid) riski (riske), võttes arvesse olemasolevate ohjamismeetmete adekvaatsust, ning teha otsus, kas risk(id) on vastuvõetav(ad) või mitte
OHSAS 180014.3.1
4.2
4.3.3
31KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
4.3.1 Ohtude ja riskide väljaselgitamine
Ohjamismeetmete määramisel või olemasolevate muutmisel tuleb arvestada riskide vähendamiseks järgmist hierarhiat:
kõrvaldamine
asendamine
tehnilised ohjamismeetmed
sildid, hoiatused, administratiivsed meetmed
isikukaitsevahendid
4.3.2 Õigusaktide ja muud nõuded
4.3.3 Eesmärgid ja kavad
32KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
4.4 Elluviimine ja kasutamine
4.4.1 Ressursid, rollid, vastutus, aruandekohustus ja volitused
4.4.2 Pädevus, koolitus ja teadlikkus
4.4.3 Teabevahetus, osalemine ja nõupidamine
4.4.3.2 Kaasamine ja nõupidamine
OHSAS 18001 nõuab protseduure tagamaks töötajate kaasamise ja nõustamise
Osalemine ohtude identifitseerimisel ja riskide hindamisel ning meetmete määramisel
Asjakohane osalemine vahejuhtumite uurimisel
Osalemine TTO poliitika ja eesmärkide loomisel ja ülevaatusel
Nõupidamine, kui on TTO mõjutavaid muudatusi
Esindatus TTO osas
Töötajad peavad olema informeeritud nende kaasamise meetmetest ja oma esindajatest TTO osas.
Alltöövõtjatega (lepingupartneritega) tuleb nõu pidada, kui on muudatusi nende TTO osas.
Kui on asjakohane tuleb sobivate väliste huvipooltega nõu pidada TTO osas.
4.4.4 Dokumenteerimine
4.4.5 Dokumendiohje
4.4.6 Toimimisohje – sisaldab lepingupartnerite ja teiste külastajatega seonduvaid ohje meetmeid
4.4.7 Valmisolek hädaolukordadeks ja tegutsemine nende puhul
33KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
4.5 Kontrollimine
4.5.1 Toimivuse mõõtmine ja seire
Tuleb tagada TTO alase tulemuslikkuse regulaarne seire ja mõõtmine.
Kvalitatiivne ja kvantitatiivne seire ja mõõtmine, vastavalt organisatsiooni vajadusele
Eesmärkide saavutamine
Ohjamismeetmed on mõjusad (nii tervis kui ohutus)
Proaktiivsed tegevusenäitajad, mis seiravad TTO juhtimiskava, ohjamismeetmete ja toimimiskriteeriumite järgimist
Reaktiivsed toimivuse näitajad – põdurus, haigusjuhtumid, vahejuhtumid (s.h. õnnetused ja õnnetusohud) ja muud varasemad TTO alased kõrvalekaldumised.
Seire ja mõõtmise andmete säilitamine, et tagada korrigeerivate ja ennetavate tegevuste analüüs.
34KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
4.5.1 Toimivuse mõõtmine ja seire (vt eelmine slaid)
4.5.2 Vastavuse hindamine
4.5.3 Vahejuhtumite uurimine, mittevastavused ning korrigeeriv ja ennetav tegevus
Märkus: vahejuhtumite hulka kuuluvad ka “peaaegu õnnetusjuhtumid” (vt 3.9)
4.5.3.2 Kui korrigeeriv või ennetav tegevus toob välja uusi ohtusid, uusi või muudatusi toimimisohjes, siis tuleb pakutud tegevused enne nende rakendamist üle vaadata riskianalüüsi protseduuri järgi
Peab olema tagatud, et korrigeerivatest või ennetavatest tegevustest tulenevad muudatused viiakse sisse TTO dokumentatsiooni.
4.5.4 Tõendusdokumentide ohje
4.5.5 Siseaudit
4.5 Kontrollimine
35KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
Sisendid
Siseauditite ja vastavuse hindamise tulemused Osalemise ja nõupidamise tulemused (töötajate kaasamine) (vt. 4.4.3) Asjakohane teabevahetus väliste huvipooltega, sealhulgas kaebused TTO alane tulemuslikkus Eesmärkide saavutamise ulatus Vahejuhtumite uurimiste, korrigeerivate ja ennetavate tegeviste seisund Eelmiste ülevaatuste järeltegevused Muutused oludes, sealhulgas arengud seadusandluses ja TTO-ga seotud muudes
nõuetes. Parendusettepanekud
Väljundid peavad olema kooskõlas pideva parendamise kohustumisega ja sisaldama otsuseid ja tegevusi võimalike muudatuste kohta:
TTO alane tulemuslikkus TTO poliitika ja eesmärgid Ressursid Muud TTO juhtimissüsteemi elemendid Asjakohased otsused peavad olema saadaval teavitamiseks ja nõu pidamiseks
(vt.4.4.3)
4.6 Juhtkonnapoolne ülevaatus
36KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES
Tänan tähelepanu eest!
Bureau Veritas Eesti OÜ
Tartu mnt.24-24B
10115 Tallinn
Telefon: 667 6610
Müügijuht: Andro Kivistik
Telefon: 667 6621
E-mail: [email protected]
Lisainformatsioon:
www.bureauveritas.ee