1

ISO 10005 PLAN KONTROLE KVALITETERadionica

SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM

Verzija v04

2

Pojam Plan kontrole kvalitete

ISO 9000Planiranje kvalitete (Quality planing)Postavljanje ciljeva kvalitete i specificiranje potrebnih procesa i resursaPlan kvalitete (Quality plan)Dokument koji specificira koje postupke i resurse i od koga treba primijeniti za realizaciju projekta, procesa, proizvoda, ugovora …ISO 10005:2003plan kvalitetedokument koji određuje tko i kada će procese, postupke i pridružene resurse koristiti, kako bi se zadovoljili zahtjevi specifičnih projekata, procesa ili ugovora.

Sinonimi:Plan kvalitete, Plan kontrole kvalitete, Program kvalitete, Program osiguranja kvalitete, Quality Plan, Quality Working Plan

3

Kako napisati Plan kontrole kvalitete!

Odrediti oblik - format pisanja Plana kontrole kvalitete- pisani dokument, elektronski ...- stranica A4 (portret, lanscape),- oblik zaglavlja (header),- način nadzora raspodjele dokumenata,- odobrenje prije izdavanja- obavezni sadržaj Plana kontrole kvalitete

Format je jednako dobar za pisanje i ispis na papiru, kao i za korištenje u informatičkom okruženju (interna mreža).

Format može biti dobar i za zapis, tj. Praćenje realizacije Plana kontrole kvalitete.

4

Sadržaj Plana kontrole kvalitete:1. Identifikacija i sljedivost prema objektu Plana

(proizvodu, procesu ...)2. Odobrenje Plana3. Lista distribucije Plana4. Popis referentne dokumentacije vezane za Plan- zakoni, propisi,- norme,- tehnička dokumentacija (crteži, specifikacije),- tehnološka dokumentacija (postupci izrade, tehničko-

dobavni uvjeti),- postupci i radne upute,- obrasci za vođenje zapisa i izvještavanje,- lista odgovornosti - organizaciona shema,5. Legenda i kratice pojmova korištenih u Planu,6. Plan kontrole s opisanim zahtjevima

5

Kako napisati Plan kontrole kvalitete!

1. Format pisanja (naslovna stranica, naziv dokumenta, revizija datum izdavanjal, ista distribucije, odobrenje

Veza prema ISO 9001:2000 Nadzor dokumenata

2. Lista distribucije izvan organizacije za slučaj kada je u Plan kontrole kvalitete uključeno više organizacija koje sudjeluju na projektu

KUPAC DOBAVLJAČNADZOR

6

- zakoni, propisi,- norme,- tehnička dokumentacija (crteži, specifikacije),- tehnološka dokumentacija (postupci izrade, tehničko-

dobavni uvjeti),- postupci i radne upute,- obrasci za vođenje zapisa i izvještavanje,- lista odgovornosti - organizaciona shema,

Referentni dokumenti

Pojašnjenje zahtjeva

7

LEGENDAA Odobrenje dokumenata proizvodnje/gradnjeRD Pregled dokumentacijeOdobrenjeH Točka zaustavljanjaFW Potpuna prisutnost kontroliSW Povremena prisutnost kontroli

Status

RI Prijemna kontrolaY Unutarnja kontrola ili kontrola radnika u proizvodnjiFI Završna kontrol

Vrsta

I Izvođač ili njegova kontrolna kućaN Nadzorna kućaIR Izvođačeva unutarnja kontrola ili zapis kontroleE Poslodavci ili njihov predstavnik

Tkoprovodi

DT Dimenzionalna kontrolaHT Hidrostatska kontolaNDE Ispitivanje metodama bez razaranjaET Provjera električnih instalacija

Tipispitivanja

CC Provjera certifikataR Podnošenje dokumentacije o aktivnostima kontroleOR Proizvođački ili prodavački službeni certifikatiGK Građevinska knjiga

Zapisi

8

PLAN KONTROLE KVALITETE

Redni broj

INSPEKCIJA I KONTROLA

Referentni dokument

Kriterij prihvatljivosti

NADZOR PROVODI

CERTIFIKAT

IZVOĐ. NADZOR

KUPAC

1 2 3 4 5 6 7 8

Opis tabele plana kontrole kvalitete:

1 Redni broj u Planu kontrole kvalitete; 2 Kratki opis planiranih/zahtjevanih akcija inspekcije i/ili kontrole; 3 Navesti referentni dokument u kojem je zahtjev detaljno opisan; 4 Navesti dokument u kojem su vidljivi kriteriji prihvatljivosti inspekcije/kontrole; 5,6,7 Upisati tko provodi nadzor uključujući status prisustva; 8 Upisati zahtjev za certifikatom kvalitete uključujući oblik atesta/certifikata.

9

Dodatno o mjernoj opremi – Evidencija mjerila

Redni broj

INSPEKCIJA I KONTROLA

Referentni dokument

Kriterij prihvatljivosti

NADZOR PROVODI

CERTIFIKAT

IZVOĐ. NADZOR

KUPAC

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pregled dokumentacije prije izvođenja radova

1* 1* H A A Ovjerena dokumentacija

2 Izbor nadzornih organa za izvođenja radova

H/CC H/CC - Ovlasnica

3 Preuzimanje betona uz sljedivost prema ispitnom listu za kocke

H/CC H/CC - Izvještaj

10

Dodatno – mjerenje procesa

Ponuda/ Upit za ponudu

Pregled zahtijeva

Razlike razrješene?

DA DA

NE

Definiraj kupèevu

specifikaciju ili koristi unutarnju

specifikaciju

Preuzmi naruđbu.Pregled kvalitete,

kolièine, uvjeta isporuke, cijene

Provedi D&D, iD&D verifikaciju,

i validaciju. Ustanovi nadzor

promjena

Naruđba prihvaæena?

D&D zahtijev?

DA

DA

NE

Ponuda/Naruđba nije prihvaæena

NE

NE

NE

Materijali dobavljeni od kupca?

DANadzor materijaladobivenog od kupca

Nabava materijala

Prijemni test i

pregled materijala

Materijali odobreni?

Ustupak?

Karantina iuklanjanje

Uklonit i ili vratiti

dobavljaèu

Proizvodnja, ispitivanje i

pregled

Međufazni i završni testovi

OK?

Karantina i uklanjanje

Ustupak ili prenamjena?

Dorada

Ukloniti

Pakiranje i skladište

DA

DA

Servis Povratne informacije

kupca

Popratni Dokumenti

Politika kvalitete QSP - 001

Ciljevi kvalitete QSP - 005

Poslovnik kvalitete QSP - 010

Odgovornosti uprave QSP - 020

Nadzor dokumenata QSP - 050

Nadzor zapisa QSP - 055

Popratne Aktivnosti

Odnosi s dobavljaèima SOP - 300

Nadzor i mjerenje SOP - 600

Nadzor mjerne i ispitne opreme SOP - 610

Unutarnji auditi SOP - 675

Org. Shema i opis poslova SOP -800

Obuka SOP - 810

SOP-100 SOP-110SOP-120

SOP-200SOP-220

SOP-410SOP-310

SOP-400SOP-440

SOP-470

SOP-490

SOP-500/SOP-540/SOP-600Specif ikacije proizvoda i procesa, planovi kontrole

SOP-550

SOP-580

SOP-700

SOP-590

SOP-150 SOP-190

Primjer A2: Plan kvalitete obrađenih materijala

NE

DA

Ponovljeni test OK?

Dostava kupcu

SOP-750

NE

NE

NENE

Proizvodna linija: Kemikalije prema spec.

QPL - 005 Rev. 01 05 - 09 - 03

Razlikerazriješene?

NE DA

DA

Planiraj proizvodnj

u

SOP-500

Izradio : Odobrio:

11

PLAN KONTROLE KVALITETE

Broj: KTK.PKK.005-002-001

Rev. 0

List:1 /

Kupac:

KON-TEH-KOM d.o.o.

Naziv proizvoda: KOTAČ Ugovor broj:

Broj crteža:KTK.005-002-001

Radni nalog:

R.br. Naziv operacije Karakteristika Ref.dokument Zahtjev kupca

Zapis o kvaliteti NAPOMENAKrit. prihvatljivosti

1 Ulazna kontrola Kemijski sastav, mehanička svojstva, toplinska obrada,metode bez razaranja

KTK.TDU.005-002-014

H,C R-Izvještaj o izvršenom mehaničkom ispitivanju

H

KTK.TDU.005-002-014

2.1 Nadzor procesa Strojna obradaProvrt 85 H7, 565

KTK.005.002.001 R R-Zapis iz procesaKTK.005.002.001

2.2 Strojna obradaKota 565

KTK.005.002.001 R R-Zapis iz procesaZahtjev na RN/Narudžbi

2.3 Koaksijalnost kota 565 i 85 H7

KTK.005.002.001 R R-Zapis iz procesaKTK.005.002.001

4 Završna kontrola Pregled svih zapisa iz procesa, pregled identifkacije kotača

Tehnološka dokument.

R- Zapis iz procesa H-uz isporuku

Tehnološka dokument.

Za Obrazac: Izradio/Datum: Odobrio/Datum:

Ispunjava Kupac Pregledao: Odobrio: Datum:

LEGENDA: W-Witness point (Uvjetno prisustvo), H-Hold point (Obavezno prisustvo), D-Document review (Pregled zapisa kvalitete), C-Certificate (Uvjerenje o kvaliteti), R-Record (Zapis o kvaliteti)

12

KON-TEH-KOM

Vaš partner za kvalitetu

Hvala na pažnji!