CALIDADFuente: Elaboracin Propia.

MEDIO AMBIENTEFuente: Elaboracin Propia.

Falta de un personal encargado.

SEGURIDADFuente: Elaboracin Propia.

Encuesta ENCUESTA

NOMBRE:FECHA:REA:

Indicar el nivel de nivel de impacto econmico segn su criterio.

123CALIDADa.Falta de mantenimiento de las unidades.b.Falta de control y seguimiento a las unidadesc.No hay secuencia de los procesos involucrados en el transporte de MATPELd.Falta de auditoras a las reas

MEDIO AMBIENTEa.Falta de capacitaciones de repuesta de emergencia en caso de contaminacion por derrrame de MATPEL.

b.Falta de un personal encargado.c.No existe control de los desechos y/o residuos peligrosos.

SSOa.Inexistencia de informacin del proceso estiba y desestiba de MATPELb.No se cuenta con formatos de inspeccin de SSOc.Los peligros y riesgos no estn identificados.d.Falta de capacitacin y entrenamiento en SSO

Leyenda:1Impacto Bajo2Impacto Medio 3Impacto AltoFuente: Elaboracin Propia.

R. Encues

PERSONAL ENCUESTADO

NOMBRECARGOCALIDADMEDIO AMBIENTES.S.OJUAN CARLOS OLORTIGA R.GERENTE GENERALXXXCARLOS SOUSA B.GERENTE DE OPERACIONESXXXFANNY SANCHEZ S.GERENTE ADMINISTRATIVAXPATRICIA OLIVARES J.ENCARGADA DE ATENCIN AL CLIENTEXCAROLINA BLAS S.ENCARGADA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALXXVICTOR SALIRROSAS A.SUPERVISOR DE FLOTAXXCARLOS AZABACHE A.SUPERVISOR DE FLOTAXX

Fuente: Elaboracin Propia.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

NOMBRE:FECHA:REA:

Indicar el nivel de nivel de impacto econmico segn su criterio.

123CALIDADa.Falta de mantenimiento de las unidades.14b.Falta de control y seguimiento a las unidades122c.No hay secuencia de los procesos involucrados en el transporte de MATPEL32d.Falta de auditoras a las reas23

MEDIO AMBIENTEa.Falta de capacitaciones de repuesta de emergencia en caso de contaminacion por derrrame de MATPEL.4

b.Falta de un personal encargado.31c.No existe control de los desechos y/o residuos peligrosos.13

SSOa.Inexistencia de informacin del proceso estiba y desestiba de MATPEL131b.No se cuenta con formatos de inspeccin de SSO23c.Los peligros y riesgos no estn identificados.32d.Falta de capacitacin y entrenamiento en SSO5

Leyenda:1Impacto Bajo2Impacto Medio 3Impacto AltoFuente: Elaboracin Propia.

INTEGRADA3.3.3. Matriz PriorizacinCuadro N05 : Matriz de relacin de Sistemas

SISTEMAMEDIOAMBIENTESEGURIDAD INDUSTRIALPROBLEMACONTAMINACIN DE RESIDUOS SOLIDOSDEFICIENTE DE CONTROL SEGURIDADCAUSAFalta de mantenimiento de las unidades.Falta de control y seguimiento a las unidadesNo hay secuencia de los procesos involucrados en el transporte de MATPELFalta de auditoras a las reasFalta de capacitaciones de repuesta de emergencia en caso de contaminacin por derrame de MATPEL.Falta de un personal encargado.No existe control de los desechos y/o residuos peligrosos.Inexistencia de informacin del proceso estiba y desestiba de MATPELNo se cuenta con formatos de inspeccin de SSOLos peligros y riesgos no estn identificados.Falta de capacitacin y entrenamiento en SSOFalta de mantenimiento de las unidades.314Falta de control y seguimiento a las unidades1214No hay secuencia de los procesos involucrados en el transporte de MATPEL11Falta de auditoras a las reas11215Falta de capacitaciones de repuesta de emergencia en caso de contaminacin por derrame de MATPEL.134Falta de un personal encargado.11No existe control de los desechos y/o residuos peligrosos.224Inexistencia de informacin del proceso estiba y desestiba de MATPEL112No se cuenta con formatos de inspeccin de SSO325Los peligros y riesgos no estn identificados.11Falta de capacitacin y entrenamiento en SSO11327Fuente: Elaboracin propia.44154142517

PESOCosto (s./)Rango1(0-800)Por 1 da2(801-1600)Por 2 da3(1601-3200)Por 3 a 5 dasNota: Costo por da en viajeFuente: Elaboracin propia.

PARETO

PROBLEMANIVEL DE IMPACTO%ACUMULADO

Falta de capacitacin y entrenamiento en SSO718.42%18.42%Falta de auditoras a las reas513.16%31.58%No se cuenta con formatos de inspeccin de SSO513.16%44.74%Falta de mantenimiento de las unidades.410.53%55.26%Falta de control y seguimiento a las unidades410.53%65.79%Falta de capacitaciones de repuesta de emergencia en caso de contaminacin por derrame de MATPEL.410.53%76.32%No existe control de los desechos y/o residuos peligrosos.410.53%86.84%Inexistencia de informacin del proceso estiba y desestiba de MATPEL25.26%92.11%Los peligros y riesgos no estn identificados.12.63%94.74%No hay secuencia de los procesos involucrados en el transporte de MATPEL12.63%97.37%Falta de un personal encargado.12.63%100.00%38Fuente: Elaboracin propia.

Indicadores3.3.5. Indicadores actuales y metas proyectadas

NPROBLEMAINDICADORFRMULAVALOR ACTUALVALOR PROYECTADO O ESTNDARES MNIMOS EXIGIDOSPROPUESTA

1No se cuenta con formatos de inspeccin de SSOFRECUENCIA DE INSPECCIONES# INSPECCIONES AL MES/ # DE VIAJES AL MES27%60%PLAN SE SEGURIDAD / CRONOGRAMA DE INSPECCIONES / FORMATO DE evaluacion DE UNIDADES y acciones correctivas.2No existe control de los desechos y/o residuos peligrosos.CONTAMINACION DEL SUELOkg de residuos slidos/mesMedirEstndar mnimoAUDITORIA DE MEDIO AMBIENTE / MATRIZ Y PROCESO DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES3Falta de mantenimiento de las unidades.NUMERO DE UNIDADES RETRASADAS # UNIDADES CON RETRASO/# DE UNIDADES TOTALES18%5%PROGRAMA DE MANTENIMIENTO4Falta de control y seguimiento a las unidadesFRECUENCIA DE SEGUIMIENTO DE RUTA# DE REPORTES /# VIAJE AL MES51%20%REPORTE DE SEGUIMIENTO DE UNIDADES5Falta de entrenamiento y capacitacin en temas de seguridadPORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO EN CURSOS DE SEGURIDAD MINERA # EMPLEADOS CAPACITADOS/# TOTAL DE EMPLEADOS16%35%PLAN DE SEGURIDAD / CRONOGRAMA DE CAPACITACIN6Falta de capacitacin en temas de Respuesta a Emergencia medioambientalPORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO EN TEMAS MEDIOAMBIENTALES # EMPLEADOS CAPACITADOS/# TOTAL DE EMPLEADOS82%95%CRONOGRAMA DE CAPACITACINCAPACITACIONES PROGRAMADAS DE REP. EMERGENCIA% DE EVALUACIN DE SIMULACRO DE EMERGENCIAMedirEstndar mnimoEVALUACIONES DE RESPUESTA DE EMERGENCIA PARA MATPEL7Falta de auditoras a las reasFRECUENCIA DE SUPERVISIONES# SUPERVISIONES AL AO02AUDITORIA DE CALIDAD / FORMATOS