iprm karlovy vary - profi-skola.cz · civilizační havárie a nehody, únik nebezpečných látek....

IPRM KARLOVY VARY CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

EKONOMICKO SOCIÁLNÍ STUDIE

ASOCIACE „ZÁCHRANNÝ KRUH“

PŘEDMLUVA Na tomto místě děkujeme všem partnerům a příznivcům Asociace „Záchranný kruh“ za spolupráci, která umožnila zahájení projektu „Centrum zdraví a bezpečí“ v Karlových Varech. Poděkování patří našim zahraničním partnerům z Centra FLORIANSDORF z Iserlohnu, Spolková republika Německo, země Nord Rhein - Westphalen, za praktickou pomoc při technickém, provozním a programovém řešení projektu. Zvláštní poděkování patří panu profesorovi Ezra J. Mishanovi, PhD., domovská škola London School of Economics and Political Science (UK), za komplexní způsob řešení otázek ekonomického růstu a sociálně ekologického chování lidí. Díky za celoživotní předávání studentům, publikování a inspiraci. Bez uplatnění Vaší teorie v rozvojových projektech Evropské unie by uskutečnění našeho záměru bylo pouhým snem. Jsme na začátku dlouhé cesty vzájemné komunikace a hledání. Tato studie je návodem a cestovní mapou. Přejme si vzájemně „pot bez slz“. Karlovy Vary, srpen 2010 Ing. Veronika Krajsová Asociace „Záchranný kruh“ Prezidentka asociace Lukáš Hutta Asociace „Záchranný kruh“ Manažer PUBLIC RELATIONS Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců Karlovy Vary

OBSAH 1. SITUAČNÍ ANALÝZA ………………………………………… 1 1.1. ANALÝZA SWOT ……………………………………………… 1 1.2. POSLÁNÍ A VIZE …………………………………………….. 2 2. PROVOZ CENTRA AZK ………………………………………. 4 2.1. LOGISTIKA CENTRA ………………………………………… 6 2.2. PROGRAMY CENTRA A CÍLOVÉ SKUPINY ……………. 11 2.3. KAPACITA A JEJÍ VYUŽITÍ ……………………………….. 16 2.4. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU …………………….. 25 3. PŘEDPOKLAD INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ ……………….. 26 3.1. STAVEBNÍ ČÁST INVESTICE ……………………………… 27 3.2. SOUBORY MOVITÉHO MAJETKU ………………………… 27 3.3. PŘEDPOKLAD DOTACÍ ROP ………………………………. 28 4. PROVOZNÍ EKONOMIKA …………………………………… 30 4.1. PŘEDPOKLAD VÝDAJŮ ……………………………………… 30 4.2. PŘEDPOKLAD FINANCOVÁNÍ ……………………………. 31 5. UŽITKY PROJEKTU …………………………………………… 31 5.1. VYMEZENÍ UŽITKŮ ………………………………………….. 32 5.2. STATISTICKÉ SLEDOVÁNÍ UŽITKŮ …………………….. 33 6. ANALÝZA CBA …………………………………………………. 34 7. ANALÝZA RIZIKA …………………………………………….. 41 8. ZÁVĚRY STUDIE ………………………………………………. 42 9. INFORMAČNÍ ZDROJE ………………………………………. 43

1. SITUAČNÍ ANALÝZA Základním cílem této studie je komplexní zpracování vstupních ekonomických ,sociálních a organizačních informací projektu „Centrum zdraví a bezpečí“. Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Karlovy Vary. Statutární město je v rámci projektu investorem. Zpracovatel studie, Asociace „Záchranný kruh“ (AZK), předpokládaným provozovatelem zařízení. Studie vytváří základ pro zpracování studie proveditelnosti projektu pro získání dotací z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II. Severozápad. Souběžně poskytuje informace pro širokou veřejnost a objektivizuje zpracovaný vstupní projektový záměr centra. 1.1. ANALÝZA SWOT V přípravě projektu se tým AZK setkal s celou řadou pochybností o efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti realizace projektu. Základní otázkou byl úhel pohledu. Především ze strany politiků se jednalo o střet klasického pohledu na ekonomický růst a pojetí, založeném na rozvoji kvality života. Naším cílem však nemůže být a není pouze růst založený na produkci více a lepšího zboží, větší mobilitě lidí a dopravních systémech, rozvoji techniky, informačních technologiích, technickém vzdělání či větší rovnosti v příjmech lidí. Cílem našeho projektu je dobrý život. Máme jej lepší než naši předkové? Podle teorie růstu měřené hrubým domácím produktem mnohonásobně vyšší. Jsme ale šťastnější? Žijeme bezpečněji, klidněji a zdravěji? Měřit nelze vše. My se řadu vznikajících otázek pokusíme zodpovědět. Silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení můžeme v současné etapě realizace projektu znázornit prostřednictvím standardního modelu SWOT (obrázek 1.). Obrázek 1. Vstupní analýza SWOT pro realizaci projektu

Vnitřní prostředí projektu

Silné stránky (7) Slabé stránky (4)

• Originální produkt (systémové propojení organizací) • Koncentrace vzdělávání do jediné organizace (AZK) • Jednoduchá organizační a řídící struktura projektu • Disponibilní lidé pro realizaci projektu (inovace) • Zařazení projektu do IPRM Karlovy Vary (ROP) • Stabilní finanční pozice města Karlovy Vary • Akreditace AZK u MŠMT jako vzdělávacího zařízení

• Hodnotová orientace administrativy a politiků • Odpor proti novým formám řízení rozvoje • Malá zkušenost AZK s řízením organizací • Nedostatek finančních zdrojů AZK pro provoz

Vnější prostředí projektu

Příležitosti (6) Ohrožení (4)

• Zvyšování důrazu EU na tradiční hodnoty a styl • Legislativa EU a ČR podporující realizaci projektu • Dotační podpora EU (vzdělání, sociální propojení) • Centrální podpora státu (pilotní projekt) • Vzdělávací tradice ČR (mezinárodní partneři) • Provoz typu neziskové organizace (sdružení)

• Nedůvěra veřejnosti v instituce • Politická blokace zájmových skupinami • Mediální pozice Karlových Varů • Administrativní zásahy do projektu

-1-

Výstupy analýzy SWOT, konzultované AZK s odbornými poradci a jejím mezinárodními konzultanty potvrzují, základní hypotézu vázanou na střet způsobu myšlení jednotlivých subjektů zúčastněných na projektu. Pozitivním rysem je, že silné stránky vnitřního prostředí projektu (7), převažují nad jeho slabostmi (4) a příležitosti vnějšího prostředí pro jeho realizaci (6), převažují nad jeho ohroženími (4). Z tohoto důvodu volíme strategii vlastního zpracování ekonomické a sociální studie, která by v maximální možné míře měla eliminovat slabosti a minimalizovat ohrožení pro realizaci projektu. Použité informační zdroje ( internet,literatura ) materiál systémově doplňují (kapitola 9.). 1.2. POSLÁNÍ A VIZE Základním posláním projektu je z hlediska AZK prevence rizik prostřednictvím preventivních, výchovných a vzdělávacích aktivit (obrázek 2.) . Současné trendy faktorů vnějšího prostředí lidského života (biologické, geografické, kulturní, demografické, politické, ekologické, technologické, ekonomické, sociální a psychologické) směřují ke stále větší otevřenosti světa. Tento vývoj zcela zákonitě zvyšuje rizika pro běžný život. Obrázek 2. Vyjádření poslání projektu

Jedná se jak o oblast stálých rizik a mimořádných událostí, spojených se současným čistě materialistickým životním stylem, tak o oblast rizik sociálních, která ze životního způsobu přímo vyplývají. Naším úkolem na tomto místě není rozbor příčin, ale vymezení základních skupin rizik (tabulka 1.). Za stálá rizika pro účely tohoto materiálu považujeme úrazy, požáry a narušení psychiky lidí. Mimořádné události ( rizika ) zahrnují přírodní rizika, civilizační rizika a jejich

-2-

Faktory biologické Faktory geografické Faktory kulturní

Faktory demografické Faktory politické Faktory ekologické

Faktory vnějšího prostředí

Prevence rizik, výchova a

vzdělávání lidí

Životní způsob Fakt

ory

soci

ální

Fa

ktor

y ek

onom

ické

Fakt

ory

psyc

holo

gick

é

Fa

ktor

y te

chno

logi

í

Tabulka 1. Vymezení struktury rizik

Oblast rizika Specifikace rizika

Stálá rizika

Úrazy Domácí, pracovní, dopravní, volný čas (příroda, sezónní horské nebo u vody).

Požáry Lesní, technické a dopravní. S požáry spojená toxická rizika.

Zdravotní důsledky Stres, vyvolaná labilita a psychická onemocnění. Vyvolané zdravotní problémy.

Mimořádné události

Přírodní Atmosférické poruchy, povodně, sesuvy půdy a laviny, zemětřesení a sopečné výbuchy.

Civilizační Havárie a nehody, únik nebezpečných látek. Nové viry a epidemie nemocí.


Sociální jevy

Vstupní Záškoláctví, diskriminace, šikana, obtěžování, domácí násilí, návykové látky.

Průvodní Nesnášenlivost rasová, etnická,náboženská a sociálně ekonomická. Extremismus.

Výsledné Veřejné nepokoje, vandalismus, kriminalita, terorismus, ekonomický nátlak, války.


zdravotní důsledky. Konečně sociální jevy (rizika) členíme systémově na vstupní, průvodní a výsledná. Opět jsou spojena se zdravotními důsledky. Formulace poslání projektu (obrázek 3.) vychází z dlouhodobé činnosti AZK, která je zaměřena na prevenci a vzdělávání ve výše definovaných rizikových oblastech. Obrázek 3. Formulace poslání projektu

• Vybudování technické infrastruktury pro realizaci aktivit vedoucích k ochraně

zdraví, životů, životního prostředí a majetku. Podpora udržitelného rozvoje statutárního města Karlovy Vary a Karlovarského kraje.

• Vytvoření podmínek pro zvýšení kvality života. Zkvalitnění součinnosti aktivit záchranářů a obyvatel, zejména dětí a mládeže. Zkvalitnění školních aktivit i aktivit volného času dětí a mládeže, jejich pedagogů a rodičů. Podpora aktivit nestátních neziskových organizací, jejich klientů a dalších cílových skupin.

• Vytvoření vzdělávacích programů pro realizaci aktivit vedoucích k prevenci a přípravě na běžná rizika, rizika mimořádných událostí a sociální rizika, spojená se současným způsobem života (životním stylem) .

Z vyjádření a formulace poslání (prevence rizik a vzdělávání) vychází vize AZK, spojená s provozem zařízení (Centra zdraví a bezpečí). Jejím základem je dlouhodobé propojení občanů (rodiny a děti), neziskového sektoru (AZK a s ní spolupracující organizace), veřejného (město Karlovy Vary, Karlovarský kraj a další spolupracující obce, partnerské školy) a podnikatelského sektoru (sponzorské organizace a osoby). Vizí a cílem projektu je vytvoření vzdělávacího systému, který bude navazovat na tradice vzdělávacích institucí, vzniklých v českém a moravském regionu. Jejich šíření je spojeno s činností moravských bratří ve světě. Tomu odpovídá symbolický název centra „NOVÝ SVĚT“. Návrh loga projektu je v této logice následující ( obrázek 4 ).

-3-

Obrázek 4. Vize projektu vyjádřená logem

2. PROVOZ CENTRA AZK Základními otázkami, které řeší tato kapitola, je definování vstupních činností AZK, propojení programů s činností dalších organizací,vymezení programů centra a cílových skupin jeho zákazníků. Na základě těchto podkladů je sestaven kapacitní plán (plán využití kapacity centra). Poslední oblastí je vymezení systému organizace a řízení centra, v návaznosti na jeho výdaje a systém financování. Tato část studie vytváří logistickou základnu pro provoz zařízení. AZK, která vznikla jako občanské sdružení v roce 2005 a je iniciátorem realizace projektu v rámci IPRM. Cíle asociace jsou následující (tabulka 2).

Tabulka 3. Základní cíle AZK

Globální cíl

Zvýšení úrovně vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva (zejména dětí a mládeže) a ostatních organizací Karlovarského kraje v oblasti běžných rizik, rizik mimořádných událostí i krizových situací, zefektivnění postupů složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v Karlovarském kraji . Zvýšení prevence a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci. Vytvoření nových vzdělávacích programů udržitelného rozvoje života na principech lidské etiky a chápání vývoje lidské společnosti.

Specifické cíle

• Zajistit efektivní přenos informací a odpovídající vzdělání pro veřejnost. • Zajistit potřebné vzdělání lidským zdrojům v rámci složek IZS. • Vytvořit technické podmínky pro přípravu obyvatelstva a pro realizaci preventivně

výchovné činnosti a přípravy dětí a mládeže k sebeochraně a vzájemné pomoci. • Vytvořit technické podmínky pro vzdělávání , přípravu a činnost dobrovolných i

profesionálních záchranářských subjektů.

-4-

CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

NOVÝ SVĚT

AZK sdružuje všechny záchranné složky Karlovarského kraje a další neziskové organizace. Partnery jsou města Karlovy Vary, Sokolov a Karlovarský kraj. V rámci rozvojového projektu „Chraň svůj svět, chraň svůj život“ je smluvní partnerství rozšířeno o vybrané základní školy a Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Karlovy Vary. Asociace spolupracuje i s partnerskými organizacemi v zahraničí (Slovensko, Německo). Specifikace současných partnerů je následující (tabulka 4.). Tabulka 4. Přehled partnerů AZK

Vstupní partneři AZK

• Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje • Územní zdravotnická služba Karlovarského kraje • Horská služba České republiky – oblast Krušné hory • Policie České republiky, Karlovy Vary a Sokolov • Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary • Modrá hvězda života - záchranná vodní stanice potápěči Karlovy Vary • Vodní záchranné služby ČČK Karlovarského kraje • Záchranná brigáda kynologů Karlovarského kraje • Karlovarský kraj • Statutární město Karlovy Vary • Rescue Team Slovakia, Slovenská republika

Další partneři AZK

• Město Sokolov • Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary • FLORIANSDORF FEUERWEHR Iserlohn, SRN • Life RESCUE, Záchranáři Praha • Česká školní inspekce • Nadace Naše dítě

Partneři projektu „Chraň svůj svět, chraň svůj život“

• Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary • Základní škola Bochov • Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 • Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 • 4. Základní škola Cheb, Hradební 14 • Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25 • Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1 • Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25 • Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19 • Základní škola Loket • Základní škola Josefa Václava Myslbeka, Ostrov • Základní škola, B Němcové, Sokolov • Základní škola praktická Bochov • Základní škola Dalovice

AZK v rámci své činnosti postupuje systémově prostřednictvím integrovaného projektu „Záchranný kruh“. První aktivitou (projektem) bylo vytvoření internetového „Regionálního bezpečnostního portálu“. Ten je základním informačním a komunikačním nástrojem pro činnost AZK.

-5-

Posláním projektu, financovaného v letech 2005 až 2006 ze zdrojů EU, bylo vytvoření základního informačního modulu pro sociální integraci v Karlovarském kraji. V roce 2008 asociace zahájila první etapu projektu „Bezpečnostní portál – účinný nástroj edukace první pomoci dětí a mládeže, jejich rodičů a pedagogů“. Výstupem je vytvoření „interaktivní příručky první pomoci“. Projekt je realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, Nadace naše dítě a Karlovarského kraje. Od ledna 2009 AZK realizuje projekt „Chraň svůj svět, chraň svůj život“. Partnery projektu, s předpokládaným ukončením v polovině roku 2010, jsou výše uvedená školská zařízení (tabulka 4.). Projekt v objemu 5 260 tis.Kč je financován ze zdrojů EU a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Struktura projektu je následující (tabulka 5.). Všechny projekty vytvářejí synergii pro preventivní, výchovnou a vzdělávací činnost AZK v rámci projektu CZB. Tabulka 5. Struktura projektu „Chraň svůj svět, chraň svůj život“

Předmět

Projekt je zaměřen na zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, včetně tvorby modulových výukových programů, s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků.Předmětem je vzdělávání v oblasti ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku a udržitelného rozvoje jako takového, a na spolupráci mezi školami, školskými zařízeními, AZK a dalšími subjekty regionu, zejména v uvedených problematikách.

Cíl Cílem projektu je systémová podpora a pomoc školám a školským zařízením při výuce a výchově problematiky ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku. Témata projektu mají průřezový charakter.

Aktivity

• Tvorba interaktivních multimediálních výukových modulů, testů, metodik a E-LEARNINGOVÉHO datového prostředí.

• Vzdělávání pracovníků a vedoucích pracovníků škol, vzdělávání žáků. • Publicita, tiskové výstupy, konference.

2.1. LOGISTIKA CENTRA Výstavba „Centra zdraví a bezpečí“ je koncipována do rozvojové zóny města Karlovy Vary podél řeky Ohře. Vstupním projektem byla výstavba multifunkční haly (KV ARENA). Rozvojová zóna zahrnuje rozvojové aktivity Integrovaného plánu rozvoje města. Přímo vedle KV Arény jsou schváleny projekty výstavby plaveckého bazénu a míčové haly, v rámci propojení s městskou čtvrtí Stará Role pak síť cyklostezek se zónou odpočinku. V rámci centra na řece Rolava je pak uvažováno s rozšířením sportovního areálu. Centrum zdraví a bezpečí bude vytvářet ucelený komplex s multifunkční halou, krytým plaveckým bazénem a míčovou halou (obrázek 5.). Součástí aktivit zóny je i projekt obnovy areálu Staré vodárny na centrum zábavy prostřednictvím strategického investora.

-6-

Obrázek 5. Předpokládané umístění „Centra zdraví a bezpečí“

Logistika centra (obrázek 6.) bude vázána na vybudované inženýrské sítě (KV ARENA krytý plavecký bazén a míčová hala) a pozemky ve vlastnictví města Karlovy Vary (investor). Při úpravách území se jeví jako optimální využití terénních nerovností (svah k železniční trati) pro specifické aktivity centra (simulace železničních rizik, lanové a lezecké centrum). Centrum „Zdraví a bezpečí“ je vhodné architektonicky koncipovat jako bezbariérové území osazené zelení. Centrální budova se sedlovou střechou by měla mít dvě nadzemní patra (přízemí a první patro), podkroví a kapacity v suterénu. Varianta s přízemím a podkrovím je požadována i u budovy rizik v domácnosti. Ostatních sedm budov pro jednotlivé aktivity by mělo mít charakter jednopodlažních domků ve stylu hlavní budovy. Základním požadavkem všech budov je celoroční vytápění s možnou vazbou na energetický systém KV ARENY. Součástí centra je dále plocha pro venkovní aktivity (běžecký ovál, hřiště, dětské hřiště, tábořiště, malý amfiteátr, místa pro relaxaci). Dalšími venkovními aktivitami jsou bazén, přírodní jezírko a dopravní hřiště. Celý areál by měl být kruhově propojen centrální komunikací, umožňující přístup záchranářské techniky, a sítí chodníků. Součástí centra je i parkovací kapacita, situovaná v rámci vjezdu do areálu. Veškeré požadavky pro zpracování projektové dokumentace (stavební část, technické vybavení) jsou specifikovány ze strany AZK v dále uvedeném přehledu (tabulka 6.). Jako optimální se pro proces realizace projektu jeví průběžná spolupráce AZK (provozovatel) s městem (investor), projektantem (zpracování dokumentace) a následně dodavatelem investice. Cílem je minimalizace funkčních provozních rizik pro budoucí uživatele centra. Celý areál musí mít charakter zóny klidu a vyvolávat pocit bezpečí v souladu s navrženým posláním, vizí a logem. Principem je vytvoření synergie mezi formou a obsahem projektu.

-7-

Centrum zdraví a bezpečí

KV ARENA

Krytý bazén a míčová

Obrázek 6. Logistika „Centra zdraví a bezpečí“

Budova

Budova Budova

-8-

Centrální budova

Aktivity hlavního venkovního prostoru

Bazén a jezírko

Lanové a lezecké centrum Dopravní hřiště

Budova výjezdu

IZS

Budova rizik v

domácnosti

Budova rádio a TV

Budova vjemů

Centrální komunikace

Budova hasičů

Budova první pomoci

Budova policie

Budova policie

Budova operační středisko

Technické

zázemí

P

E

Simulace železničních

rizik

Rovina

Svah - břeh

Tabulka 6. Zadávací projektové požadavky „Centra zdraví a bezpečí“

Část centra Specifikace stavební části Specifikace technického vybavení

Centrální budova

Přízemí

Vstupní hala – recepce – informační centrum CZB Plazma, dotykový informační systém, PC, kopírka, interaktivní projekce Kočárkárna a dětský koutek Vybavení kočárkárny a dětského koutku Sociální zázemí – toalety a sprcha Vybavení sociálního zázemí Univerzální šatna Uzamykatelné skříňky, věšákové stojany pro jednorázové akce Univerzální místnost (jídelna–klubovna–společenská místnost) Deset stolů, šedesát židlí, pomocné vybavení Kuchyň, sklad, bufet, výstup na krytou terasu pro letní občerstvení Vybavení kuchyně, vybavení bufetu a skladu Herna pro děti (provoz „Mateřským centrem“) Vybavení herny pro děti

Multifunkční dělený sál (dvě spojitelné části ) - kapacita sto dvacet až sto čtyřicet osob, promítací kabina, tlumočnická kabinka, příruční sklad

Interaktivní projekce, vestavěné skříně, , výukové modely, plátno 8x3 m, tři projektory, čtyři plazmy, pultík s potykačem, dvě PC, řídící systém, VIZUALIZÉR, stoly a židle pro kapacitu, tlumočnická sada, MEDIA SITE

Rozdělitelná počítačová výuková místnost – kapacita třicet osob Šestnáct PC, interaktivní tabule, audio, VIZUALIZER, plazma

První patro Osm až deset místností pro kanceláře AZK, kancelář „Mateřského centra, kontaktní místo nadace „Bez bariér“, společná zasedací místnost, archiv výtah pro handicapované, toalety a sprcha

Vybavení kanceláří nábytkem, devět PC, tři tiskárny, centrální kopírka, projekce, video konference – dvě plazmy, kamera, audio

Podkroví Ubytovací kapacita pro třicet lidí s toaletami a sprchami, kuchyňka, společenská místnost

Vybavení pokojů a společenské místnosti nábytkem, vybavení kuchyňky, plazma společenská místnost

Suterén

Tělocvična Lezecká stěna, vybavení pro záchranáře a výuce žáků sebeochraně Fitcentrum Sportovní vybavení, vybavení občerstvení, plazma, audio Místnost pro laserovou střelnici Vybavení laserové střelnice Místnost pro trenažéry Trenažéry nárazu – auto, kola Sauna Vybavení sauny Místnost pro rehabilitační masáže Vybavení pro rehabilitační masáže Místnost pro masážní vanu Masážní vana, sprchový kout Sociální zázemí – toalety a sprcha Vybavení sociálního zázemí Prádelna se sušárnou, sklad Technologie prádelny a sušárny, vybavení skladu)

Technické zázemí Přizemní budova spojená centrální budovou, energetický systém centra, bydlení pro správce objektu, centrální sklad, dílna pro výuku Energetické centrum,vybavení dílny a skladu

Venkovní vytápěné

domky

Budova první pomoci

Kapacity učebny pro dvacet žáků, jednopodlažní domek s podkrovím,simulace nemocnice a RLP, sociální zázemí

Vybavení sanitky VW 5 . vybavení vozidla RLP, resuscitační figuríny, vybavení simulující nemocnici ,interaktivní tabule, šest stolů a dvacet židlí, pomůcky první pomoci ( charakter dlouhodobého majetku)

Budova operační středisko

Kapacita učebny pro dvacet žáků, jednopodlažní domek s podktovím, simulace tísňových linek 155,158,112 – nácvik komunikace, zvukově oddělené – prosklené místnosti,

Telefony veřejné sítě, interaktivní tabule, šest stolů a dvacet židlí, operační pomůcky ( charakter dlouhodobého majetku)

Budova výjezdu IZS

Kapacita učebny pro dvacet žáků, podsklepený jednopodlažní domek, garáže pro ELEKTROAUTA, převlékárna výjezdu, hasičská tyč, sklad kola

ELEKTROAUTA sanitka, hasiči, policie, patnáct dalších ELEKTROAUT, šest stolů a dvacet židlí, pomůcky IZS ( charakter dlouhodobého majetku)

-9-

Tabulka 6. Zadávací projektové požadavky „Centra zdraví a bezpečí“

Část centra Specifikace stavební části Specifikace technického vybavení


domky

Budova rizik v domácnosti

Kapacita učebny pro dvacet žáků, dvoupodlažní domek,přízemí kuchyň, obývací pokoj a koupelna, horní patro ložnice a dětský pokoj Vybavení místností pro simulaci rizik, šest stolů a dvacet židlí

Budova hasičů Kapacita učebny pro dvacet žáků. Jednopodlažní domek s podkrovím. Vyhořelá místnost, simulace jeskyně – posezení okolo ohně, simulace posezení okolo stromu, výuka mimořádných událostí, sklad

Interaktivní projekce, šest stolů a dvacet židlí, dekontaminační zařízení, hasící prostředky, simulátory a specifická hasící zařízení

Budova policie Kapacita učeben po dvaceti žácích. Jednopodlažní, propojený dvojdomek s podkrovím.Domek městské policie s prostorem pro cvičení a skladem .Domek státní policie s laboratoří a trenažéry.

Domek městské policie – posezení na žíněnkách, vybavení ochrany osob. Domek státní policie – vybavení kriminalistické laboratoře, trenažéry (kolo, motocykl, vozidlo) pro dopravní situace a nácvik jízdy VRZ, šest stolů a dvacet židlí.

Budova rádio a TV

Zázemí pro záchranáře a partnery AZK. Jednopodlažní domek s podkrovím. Rozhlasové a televizní studio, sociální zázemí pro akce venku (toalety, sprchy).

Vybavení místností nábytkem, rozhlasové a televizní studio (rozhlasové a televizní technologie pro tvorbu programů).

Budova vjemů Kapacita učebny pro dvacet žáků. Jednopodlažní domek s podkrovím. Interaktivní systém pro procvičování vjemů (sluch, čich, zrak, hmat). Místnost pro fyzikální a chemické pokusy. Malá herna.

Vybavení laboratoří a malé herny, šest stolů a dvacet židlí, počítačový interaktivní systém interaktivního řízení.

Venkovní prostory

Úpravy prostoru Oplocení, centrální komunikace, osvětlení, vysazená zeleň Oplocení areálu, značení v areálu, informační tabule, kamerový systém, místní ozvučení

Hlavní venkovní prostor

Běžecká dráha (ovál 400 metrů), hřiště, dětské hřiště, přírodní amfiteátr (konání hromadných akcí), tábořiště v přírodě, relaxační místa, zeleň – jedovaté rostliny, venkovní sociální zařízení pro sto osob

Pódium, lavice přírodního amfiteátru, lavičky, altánky a posezení, simulační telefonní budky a trafostanice, simulace rizik na staveništi, ukázky ekologických zdrojů (solární, větrné, vodní, tepelný vrt), kotce pro policejní psy

Dopravní hřiště Přechody, kruhový objezd, chodníčky, železniční přejezd Semafory, značení,ELEKTROAUTA (garáže IZS)

Bazén a jezírko Venkovní bazén (brouzdaliště, maximální hloubka 120 cm), přírodní jezírko s rostlinami, mříže 10 cm pod hladinou, simulace koloběhu vody

Technologie solárního ohřevu bazénu a zakrytí, technologie simulace koloběhu vody

Lanové a lezecké centrum

Situování do svahu s možností vyhlídky, lezecká stěna, stěna s okny a schody (simulace záchrany z domu), vysoká a nízká lana, Vybavení pro lanové a lezecké aktivity

Simulace železničních rizik

Železniční tunel situovaný do svahu, koleje protáhlé do dopravního hřiště Simulační torzo lokomotivy, simulační troleje

-10-

2.2. PROGRAMY CENTRA A CÍLOVÉ SKUPINY Programovou náplň centra je pro účely této studie nezbytné strukturovat podle typu programů. V rámci vlastní činnosti AZK program zahrnuje preventivně výchovné (odborné) a výchovně vzdělávací (odborné) programy (tabulka 7.). Cíle preventivně výchovného programu , průběžně vytvářené projektovou činností záchranářských složek AZK, budou zaměřeny především na praktickou výuku. Výchovně vzdělávací programy budou zaměřeny především na získávání maximálně objektivních informací pro jednotlivé skupiny škol (mateřské, základní, střední, žáci a pedagogové) a dalších organizací (tabulka 8.). Součástí portfolia programů je průběžné vzdělávání pedagogů a lektorů AZK. Tabulka 7. Portfolio programů AZK v „Centru zdraví a bezpečí“

Programy Oblast rizik

Preventivně výchovné (odborné)

Stálá rizika Úrazy, požáry

Mimořádné události Přírodní, civilizační

Sociální jevy Vstupní, zdravotní důsledky

Výchovně vzdělávací (odborné)

Stálá rizika Zdravotní důsledky

Mimořádné události Zdravotní důsledky

Sociální jevy Průvodní, výsledné, zdravotní důsledky

Další projektovou aktivitou CZB bude zabezpečení programu „Diplomovaný záchranář“, prostřednictvím výukového programu partnera asociace, Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnická Karlovy Vary. Optimální využití kapacity bude dále zajištěno prostřednictvím akcí, pořádaných AZK, jejími partnery a spolupracujícími organizacemi (vzdělávání veřejného sektoru a obyvatel, odborné konference, vzdělávání záchranářů, soustředění organizací, akce „Mateřského centra“, akce „Nadace Bez bariér“). Nedílnou součástí aktivit budou i akce v oblasti PUBLIC RELATIONS (Dny záchranářů, společenské a charitativní akce). V rámci zabezpečení základní a rozvojové činnosti vychází naše studie v prvé řadě z demografického vývoje cílové populace (tabulka 9.) v Karlovarském kraji (informační zdroj ČSÚ Karlovarského kraje). Demografická skupina dětí a mladých do devatenácti let tvoří s 66 tisíci osob více jak 20% jeho obyvatel. Minulé období bylo charakterizováno výrazným poklesem jak absolutního stavu tak relativního podílu cílové populace z celkového počtu obyvatel (v roce 1999 dosahovala cílová populace téměř 74 tisíc osob, což činilo více jak 24% z celkové populace). V současné době dochází k nárůstu růstu porodnosti a lze tak předpokládat postupný obrat negativního demografického vývoje. Pro následné zpracování kapacitního plánu CZB jsou podstatná i data definující strukturu vzdělávacích zařízení v kraji ve vztahu k cílové populaci (data ČSÚ Karlovy Vary).

-11-

Tabulka 8. Cílové portfolio aktivit a programů „Centra zdraví a bezpečí“

Specifikace programu Jednorázové využití kapacity

Název aktivity

Náplň aktivity

Typ programu

Cílová skupina

Část centra

Doba trvání

Účast osob

AZK Základní kurzy pro děti a žáky

Vjemy 1 (V) Seznámení s riziky/ vnímání Preventivně výchovný MŠ Vjemy/areál 3 hodiny 2x15

Vjemy 2 (V) Seznámení s riziky/pokusy Preventivně výchovný I. ZŠ Vjemy/areál 3 hodiny 2x15

Komunikace1 (K) Základní komunikace Preventivně výchovný MŠ OS/IZS/areál 3 hodiny 2x15

Komunikace 2(K) Komplexní komunikace Preventivně výchovný I. ZŠ OS/IZS/areál 3 hodiny 2x15

Komunikace 3 (K) Komunikace/laická záchrana Preventivně výchovný II. ZŠ OS/IZS/areál 3 hodiny 2x15

Komunikace4 (K) Komunikace/laická záchrana Preventivně výchovný SŠ OS/IZS/areál 3 hodiny 2x15

Požáry-evakuace 1 (P) Základní návyky Preventivně výchovný MŠ Hasiči/areál 3 hodiny 2x15

Požáry-evakuace 2 (P) Rozšířené návyky Preventivně výchovný I. ZŠ Hasiči/areál 3 hodiny 2x15

Požáry-evakuace 3 (P) Návyky/laické řešení situace Preventivně výchovný II. ZŠ Hasiči/areál 3 hodiny 2x15

Požáry-evakuace 4 (P) Návyky/laické řešení situace Preventivně výchovný SŠ Hasiči/areál 3 hodiny 2x15

Dopravní výchova 1 (DV) Základní chování/hřiště Preventivně výchovný I. ZŠ Policie/hřiště 3 hodiny 2x15

Dopravní výchova 2 (DV) Komplexní chování/hřiště Preventivně výchovný II. ZŠ Policie/hřiště 3 hodiny 2x15

Rizika domácnosti 1 (RD) Seznámení s riziky/návyky Preventivně výchovný MŠ Rizika doma/areál 3 hodiny 2x15

Rizika domácnosti 2 (RD) Seznámení s riziky/chování Preventivně výchovný I. ZŠ Rizika doma/areál 3 hodiny 2x15

Běžná rizika 1 (BR) Seznámení s riziky/návyky Preventivně výchovný MŠ Budova/areál 3 hodiny 2x15

Běžná rizika 2 (BR) Seznámení s riziky/návyky Preventivně výchovný I. ZŠ Budova/areál 3 hodiny 2x15

Běžná rizika 3 (BR) Seznámení s riziky/chování Preventivně výchovný II. ZŠ Budova/areál 3 hodiny 2x15

Běžná rizika 4 (BR) Seznámení s riziky/chování Preventivně výchovný SŠ Budova/areál 3 hodiny 2x15

Havárie 1 (HV) Havárie/dekontaminace/chování Preventivně výchovný II. ZŠ Hasiči/areál 3 hodiny 2x15

Havárie 2 (HV) Havárie/dekontaminace/chování Preventivně výchovný SŠ Hasiči/areál 3 hodiny 2x15

Osobní bezpečí 1 (OB) Seznámení s riziky/návyky Preventivně výchovný MŠ Rizika doma/areál 3 hodiny 2x15

Osobní bezpečí 2 (OB) Seznámení s riziky/chování Preventivně výchovný I. ZŠ Rizika doma/areál 3 hodiny 2x15

Mimořádné události 1 (MU) Evakuace/ukrytí/ochrana/návyky Preventivně výchovný MŠ Rádio TV/areál 3 hodiny 2x15

Mimořádné události 2 (MU) Evakuace/ukrytí/ochrana/návyky Preventivně výchovný I. ZŠ Rádio TV/areál 3 hodiny 2x15

Mimořádné události 3 (MU) Evakuace/ukrytí/ochrana/chování Preventivně výchovný II. ZŠ Rádio TV/areál 3 hodiny 2x15

Mimořádné události 4 (MU) Evakuace/ukrytí/ochrana/chování Preventivně výchovný SŠ Rádio TV/areál 3 hodiny 2x15

-12-



Název aktivity

Náplň aktivity

Typ programu

Cílová skupina

Část centra

Doba trvání

Účast osob

AZK Základní kurzy pro děti a žáky

Sociální jevy 1 (SJ) Program vstupní/průvodní jevy Výchovně vzdělávací II. ZŠ Budova/areál 3 hodiny 2x15 Sociální jevy 1 (SJ) Program průvodní/výsledné jevy Výchovně vzdělávací SŠ Budova/areál 3 hodiny 2x15 První pomoc 1 (PP) Základy/vybrané dovednosti Preventivně výchovný I. ZŠ První pomoc/areál 3 hodiny 2x15 První pomoc 2 (PP) Základy/vybrané dovednosti Preventivně výchovný II. ZŠ První pomoc/areál 3 hodiny 2x15 První pomoc 3 (PP) Základy/vybrané dovednosti Preventivně výchovný SŠ První pomoc/areál 3 hodiny 2x15

Záchrana tonoucího 1 (PP) Rizika voda/vybrané dovednosti Preventivně výchovný I. ZŠ První pomoc/bazén 3 hodiny 2x15 Záchrana tonoucího 2 (PP) Rizika voda/vybrané dovednosti Preventivně výchovný II. ZŠ První pomoc/bazén 3 hodiny 2x15 Záchrana tonoucího 3 (PP) Rizika voda/vybrané dovednosti Preventivně výchovný SŠ První pomoc/bazén 3 hodiny 2x15 Lezecké dovednosti 1 (LD) Rizika výška/vybrané dovednosti Preventivně výchovný II. ZŠ Lezecké centrum 3 hodiny 2x15 Lezecké dovednosti 2 (LD) Rizika výška/vybrané dovednosti Preventivně výchovný SŠ Lezecké centrum 3 hodiny 2x15

Den s IZS 1 (MU) Simulace záchranné situace Preventivně výchovný I. ZŠ Budovy/areál 6 hodin 4x15 Den s IZS 2 (MU) Simulace záchranné situace Preventivně výchovný II. ZŠ Budovy/areál 6 hodin 4x15 Den s IZS 3 (MU) Simulace záchranné situace Preventivně výchovný SŠ Budovy/areál 6 hodin 4x15

Testování znalostí 1 (T) Simulace situace/test znalostí Preventivně výchovný I. ZŠ Centrální budova Testování znalostí 2 (T) Simulace situace/test znalostí Preventivně výchovný II. ZŠ Centrální budova Testování znalostí 3 (T) Simulace situace/test znalostí Preventivně výchovný SŠ Centrální budova

AZK Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání ředitelů MŠ Povinnosti/vztahy (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací MŠ CB/areál 6 hodin 15 Vzdělávání ředitelů ZŠ Povinnosti/vztahy (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací ZŠ CB/areál 6 hodin 15 Vzdělávání ředitelů MŠ Povinnosti/vztahy (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací SŠ CB/areál 6 hodin 15

Pedagog MŠ Oblast OB,BR,P,MU (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací MŠ CB/areál 6 hodin 15 Pedagog I. ZŠ Oblast P,MU,OB,BR,PP (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací I. ZŠ CB/areál 6 hodin 15

Pedagog II. ZŠ - Chemie Oblast MU,P,HV, PP (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací II. ZŠ CB/areál 6 hodin 15 Pedagog II. ZŠ –Přírodní Oblast MU,P,PP (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací II. ZŠ CB/areál 6 hodin 15

Pedagog II. ZŠ –Humanitní Oblast MU,SJ (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací II. ZŠ CB/areál 6 hodin 15 Pedagog ZS – tvůrci ŠVP Metodiky ŠVP (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací ZŠ CB/areál 6 hodin 15

Pedagog SŠ Oblast MU,SJ (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací SŠ CB/areál 6 hodin 15 Pedagog první pomoc Znalosti a dovednosti (opakování 2 roky) Odborně vzdělávací MŠ,ZŠ,SŠ CB/areál 20 hodin 15 Teoretická příprava Teorie rizik (opakování 3 roky) Odborně vzdělávací MŠ,ZŠ,SŠ CB/areál 6 hodin 15

AZK Vzdělávání

lektorů

Vzdělávání v rámci IZS Příprava před provozem(roční opakování) Odborně vzdělávací Složky IZS CB/areál 30 (6) hodin 2x15 Pedagogické minimum Externí příprava před zahájením provozu Odborně vzdělávací Složky IZS Externí 30

Pedagogové centra Příprava před provozem(roční opakování) Odborně vzdělávací Externí CB/areál 30 (6) hodin 15 Spolupracovníci centra Příprava před provozem(roční opakování) Odborně vzdělávací Externí CB/areál 30 (6) hodin 15

-13-



Název aktivity

Náplň aktivity

Typ programu

Cílová skupina

Část centra

Doba trvání

Účast osob

AZK Vzdělávání organizací

Vzdělávání obcí Oblast krizového řízení ((opakování 3 roky) Odborně vzdělávací Obce CB/areál 6 hodin 15 Vzdělávání složek IZS Oblast krizového řízení (opakování 3 roky) Odborně vzdělávací IZS CB/areál 6 hodin 15

Vzdělávání NNO Oblast krizového řízení(opakování 3 roky) Odborně vzdělávací NNO CB/areál 6 hodin 15 Vzdělávání firem Oblast PO,BOZP,SP (poptávka firem) Odborně vzdělávací Firmy CB/areál 6 hodin 15

AZK Vzdělávání

obyvatelstva

Zdravotně postižení 1 Oblast BR a MU (poptávka organizací) Výchovně vzdělávací ZP CB/areál 3 hodiny 15 Zdravotně postižení 2 Základy PP (poptávka organizací) Preventivně výchovný ZP První pomoc/areál 3 hodiny 15 Zdravotně postižení 3 Lanové aktivity (poptávka organizací) Preventivně výchovný ZP LC/areál 3 hodiny 15

Senioři Oblast BR a MU (poptávka organizací) Výchovně vzdělávací Organizace CB/areál 3 hodiny 15 Veřejnost Oblast BR a MU (poptávka organizací) Výchovně vzdělávací Organizace CB/areál 3 hodiny 15

AZK Vzdělávání

budoucího IZS

Zdravotnické školy Programy dle potřeb organizací Odborně vzdělávací SZŠ a VOZŠ CB/areál Dle potřeby 15 Odborné školy Programy dle potřeb organizací Odborně vzdělávací VOŠ a VŠ CB/areál Dle potřeby 15

Složky IZS Programy dle potřeb organizací Odborně vzdělávací IZS CB/areál Dle potřeby 15

AZK Vzdělávání

dětí a mládeže

Školní programy Speciální témata podle potřeb škol Výchovně vzdělávací MŠ,ZŠ,SŠ CB/areál 3 hodiny 15 Celodenní akce škol Speciální témata podle potřeb škol Podle typu akce MŠ,ZŠ,SŠ CB/areál 6 hodin 60 Vícedenní akce škol Speciální témata (školy v přírodě) Podle typu akce MŠ,ZŠ,SŠ CB/areál Dle potřeby 30

Letní tábory Speciální témata (letní tábory) Preventivně výchovný ZŠ CB/areál Dle potřeby 60 Mimoškolní aktivity Aktivity volného času (speciální témata) Podle typu činnosti ZŠ CB/areál Dle potřeby

AZK IV dětí a mládeže

Ohrožené skupiny 1 Intenzivní kurzy (lezecké centrum) Podle typu akce Organizace CB/areál 3 hodiny 2x15 Ohrožené skupiny 2 Pobytové intenzivní kurzy (LC) Podle typu akce Organizace CB/areál Dle potřeby 30

Školy v přírodě Intenzivní školy v přírodě se záchranáři Podle typu činnosti ZŠ CB/areál Dle potřeby 30 Letní tábory Intenzivní letní tábory se záchranáři Podle typu činnosti ZŠ CB/areál Dle potřeby 60

SVZŠ Diplomovaný

záchranář

První pomoc Praktické poskytování první pomoci Odborně vzdělávací SZŠ a VOZŠ První pomoc/areál 60 hodin/rok 15 Lezecké dovednosti 1 Extrémní podmínky - léto Odborně vzdělávací SZŠ a VOZŠ LC/areál 80 hodin/rok 15 Lezecké dovednosti 2 Extrémní podmínky - zima Odborně vzdělávací SZŠ a VOZŠ LC/areál 80 hodin/rok 15

Speciální medicína Urgentní medicína a medicína katastrof Odborně vzdělávací SZŠ a VOZŠ První pomoc/areál 60 hodin/rok 15

Ostatní aktivity

Jednorázové akce Konference, Dny IZS,sportovní a PR akce Podle typu činnosti Veřejnost CB/areál Dle potřeby Akce pro více než 60 osob Školy, státní záchranáři, NNO Podle typu činnosti Organizace CB/areál Dle potřeby Nad 60

Vícedenní akce Regionální, celostátní. mezinárodní Podle typu činnosti Organizace CB/areál Dle potřeby Mateřské centrum Jednotlivé aktivity organizace Program organizace MC CB/areál Dle potřeby Kontakt Bez bariér Jednotlivé aktivity organizace Program organizace BB CB/areál Dle potřeby Poskytování prostor Bezúplatné poskytování organizacím VS Program organizace VS CB/areál Dle potřeby Poskytování prostor Poskytování firmám za úplatu Program organizace Firmy CB/areál Dle potřeby

-14-

Tabulka 9. Demografický vývoj cílové populace v Karlovarském kraji

Věková skupina

Rok k 31.12. (osob)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Celkem kraj 304 823 304 400 303 714 304 220 304 249 304 588 304 274 304 602 307 449

Cíl

ová p

op

ula

ce 0 2 775 2 874 2 934 2 985 2 900 2 898 3 011 3 207 3 405

1-4 11 517 11 229 11 107 11 360 11 464 11 647 11 643 11 674 11 962

5-9 18 511 17 894 16 272 15 518 14 660 14 031 13 781 14 020 14 264

10-14 19 926 19 704 19 802 19 828 19 402 18 883 17 777 16 413 15 537

15-19 21 055 20 617 20 623 20 722 20 905 20 927 20 838 20 722 20 283

Celkem 73 784 72 318 70 732 70 413 69 331 68 386 67 050 66 036 66 451

Podíl (%) 24,21 23,76 23,29 23,14 22,79 22,45 22,03 21,68 21,29

Na jejich základě (tabulka 10.) lze stanovit základní možný rozsah pro jednotlivé programy realizované AZK. Pro vlastní provoz CZB a programovou logistiku je nezbytné vyjít ze skutečnosti, že jednotlivé programy jsou novým produktem. Na straně jedné se budou zavádět postupně a mají posloupnost podle jednotlivých věkových skupin (děti, žáci prvního stupně škol, žáci druhého stupně škol, gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště) na straně druhé je vzdělávací zařízení dosud nerealizovala.Samostatným produktem jsou aktivity s působností na celém území ČR (vzdělávání organizací, obyvatelstva, budoucího personálu IZS a ostatní aktivity). Tabulka 10. Specifikace vzdělávacích zařízení v Karlovarském kraji

Vzdělávací zařízení Školní rok

Programy AZK 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Mateřské školy

Zařízení počet 121 118 116 Preventivně

výchovné Třídy počet 345 352 350 Děti osob 8 079 8 151 8 164 Učitelé osob 633 621 629

Základní školy

Zařízení počet 128 119 115

Preventivně výchovné

Výchovně vzdělávací

Třídy počet 1 393 1 344 1 299 Děti osob 27 940 26 684 25 600 Učitelé osob 1 944 1 912 1 817

Střední školy

Zařízení počet 43 43 40 Třídy počet 693 681 672 Žáci osob 16 378 16 114 15 894 Učitelé osob 768 768 771

Z toho gymnázia


Z toho střední odborné školy


Střední odborná učiliště


-15-

Z toho vyplývá celá programová logistika dále definované kapacity a využití zařízení (kapitola 2.3.), založená na postupném zvyšování počtu programů, postupném zvyšování počtu spolupracujících zařízení a dlouhodobém snižování intenzity činnosti u jednotlivých zařízení (snižování ročního rozsahu činnosti na zařízení). To vše při dodržení principu postupného růstu rozsahu činnosti (obrázek 7.). V rámci vstupní (startovací) etapy provozu CZB je uvažována především spolupráce se zařízeními ve městě Karlovy Vary (17 mateřských škol s přibližně 65 třídami a 1 300 dětmi, 13 základních škol s přibližně 210 třídami a 4 200 žáků, 9 středních škol s přibližně 3 100 žáků a 130 třídami, 9 středních odborných učilišť s přibližně 55 třídami a 1 200 žáků). V rámci plného chodu bude činnost postupně rozšiřována na území celého Karlovarského kraje. Obrázek 7. Programová logistika činnosti AZK

2.3. KAPACITA A JEJÍ VYUŽITÍ Oblast využití kapacity CZB spočívá v prvním kroku na definování celkového maximálního (provozně možného) rozsahu činnosti jeho jednotlivých částí (centrální budova, venkovní vytápěné domky, venkovní aktivity). Model je koncipován na standardní školní rok, v členění zimní a jarní aktivity (leden až červen), letní aktivity mimo školní rok (červenec a srpen), podzimní aktivity a zimní aktivity (září až prosinec). Maximální kapacita CZB (tabulka 11.) uvažuje se všemi cílovými aktivitami a programy. V rámci propočtů jsou definovány maximální kapacity v počtu dnů období, hodin denního a celkového provozu. Na základě vymezené kapacity byla následně stanovena kapacita využití pro jednotlivé etapy provozu CZB. Zde uvažujeme se zkušebním obdobím provozu (zimní, jarní a letní aktivity po uvedení CZB do provozu, předpoklad zahájení od

-16-

Rozsah činnosti

Realizace činnosti-čas

Rozsah činnosti na

zařízení Počet

programů

Počet zařízení

Celkový rozsah

činnosti AZK

Tabulka 11. Maximální (provozně možné) využití kapacity „Centra zdraví a bezpečí“

Část centra

Zimní a jarní aktivity Letní aktivity Podzimní a zimní aktivity Celkem školní rok

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Centrální budova

Přízemí

Hlavní sály 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320

Počítačová místnost 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320

Společné kapacity 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320

Kapacity MC 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320

Podkroví Ubytovací kapacity 110 30 80 220

Suterén Trenažéry 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320

Ostatní kapacity 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320


domky

Budova první pomoci 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320

Budova operační středisko 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320

Budova IZS 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320

Budova rizik v domácnosti 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320

Budova hasičů 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320

Budova policie 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320

Budova rádio a TV 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320

Budova vjemů 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320

Venkovní prostory

Hlavní venkovní prostor 60 6 360 40 6 240 40 6 240 140 6 840

Dopravní hřiště 60 6 360 40 6 240 40 6 240 140 6 840

Bazén a jezírko 60 6 360 40 6 240 40 6 240 140 6 840

Lanové a lezecké centrum 80 6 480 40 6 240 60 6 360 180 6 1080

Simulace železničních rizik 60 6 360 40 6 240 40 6 240 140 6 840

Celkem maximální objem aktivit CZB 11 160 3 720 8 040 22 920

-17-

Tabulka 12. Využití kapacity „Centra zdraví a bezpečí“ ve zkušební etapě provozu

Část centra

Zimní a jarní aktivity Letní aktivity Celkem etapa

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Centrální budova

Přízemí

Hlavní sály 80 3 240 30 3 90 110 3 330

Počítačová místnost 80 3 240 30 3 90 110 3 330

Společné kapacity 80 3 240 30 3 90 110 3 330

Kapacity MC 80 3 240 30 3 90 110 3 330

Podkroví Ubytovací kapacity 80 30 110

Suterén Trenažéry 80 3 240 30 3 90 110 3 330

Ostatní kapacity 80 3 240 30 3 90 110 3 330


domky

Budova první pomoci 80 3 240 30 3 90 110 3 330

Budova operační středisko 80 3 240 30 3 90 110 3 330

Budova IZS 80 3 240 30 3 90 110 3 330

Budova rizik v domácnosti 80 3 240 30 3 90 110 3 330

Budova hasičů 80 3 240 30 3 90 110 3 330

Budova policie 80 3 240 30 3 90 110 3 330

Budova rádio a TV 80 3 240 30 3 90 110 3 330

Budova vjemů 80 3 240 30 3 90 110 3 330

Venkovní prostory

Hlavní venkovní prostor 40 3 120 30 3 90 70 3 210

Dopravní hřiště 40 3 120 30 3 90 70 3 210

Bazén a jezírko 40 3 120 30 3 90 70 3 210

Lanové a lezecké centrum 60 3 180 30 3 90 90 3 270

Simulace železničních rizik 40 3 120 30 3 90 70 3 210

Celkem využití kapacity v etapě 4 020 1 710 5 730

Celkem maximální objem aktivit CZB 11 160 3 720 14 880

Relativní využití kapacity (%) 36,02 45,97 38,51

-18-

Tabulka 13. Využití kapacity „Centra zdraví a bezpečí“ ve startovací etapě provozu

Část centra

Podzimní a zimní aktivity Zimní a jarní aktivity Letní aktivity Celkem školní rok

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Centrální budova

Přízemí

Hlavní sály 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140



Kapacity MC 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140





domky



Budova IZS 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140


Budova hasičů 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140

Budova policie 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140

Budova rádio a TV 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140

Budova vjemů 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140

Venkovní prostory


Dopravní hřiště 30 6 180 60 6 360 40 6 240 130 6 780

Bazén a jezírko 30 6 180 60 6 360 40 6 240 130 6 780



Celkem využití kapacity v etapě 6 000 10 320 3 720 20 040


Relativní využití kapacity (%) 74,63 92,47 100,00 87,43

-19-

Tabulka 14. Využití kapacity „Centra zdraví a bezpečí“ v etapě plného provozu

Část centra


Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Dny provozu

Hodiny za den

Hodiny období

Centrální budova

Přízemí

Hlavní sály 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320



Kapacity MC 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320





domky



Budova IZS 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320


Budova hasičů 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320

Budova policie 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320

Budova rádio a TV 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320

Budova vjemů 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320

Venkovní prostory


Dopravní hřiště 40 6 240 60 6 360 40 6 240 140 6 840

Bazén a jezírko 40 6 240 60 6 360 40 6 240 140 6 840



Celkem využití kapacity v etapě 8 040 11 160 3 720 22 920



-20-

ledna roku 2013), startovacím obdobím provozu (první školní rok, předpoklad školní rok 2013/2014) a běžným obdobím provozu (od školního roku 2014/2015). Souběžně uvažujeme připravenost projektu ze strany AZK a jeho jednotlivých programů o rok dříve (leden 2012). To by předpokládalo realizaci investice ze strany města Karlovy Vary v letech 2010 až 2012 (změna plánu IPRM obsaženého v kapitole 3.3.). Na jednotlivá období je sestaven předpokládaný plán celkového využití kapacity přímé činnosti (jednotlivých poskytovaných programů služeb). Pro zkušební období je uvažováno s využitím kapacity v rozsahu 2-3 dnů týdně a dopoledním provozem zařízení. Objem poskytovaných služeb je uvažován ve výši přibližně 40% maximální kapacity (tabulka 12.). Startovací období (tabulka 13.) je charakteristické postupným navyšováním využití kapacity přímé (programové) kapacity CZB. V rámci podzimní a zimní činnosti je uvažováno s přechodem na dopolední a odpolední provoz a prodloužení činnosti na 3-4 dny přímé činnosti týdně (přibližně 75% přímé kapacity CZB). V zimní a jarní fázi pak s přechodem na 4 dny přímé činnosti v dopoledním a odpoledním režimu (přibližně 90% přímé kapacity). V letní fázi pak s plným provozem zařízení. Objem poskytovaných služeb je ve startovacím roce uvažován ve výši přibližně 85% kapacity. Po startovacím období je uvažováno s plným využitím kapacity přímé činnosti zařízení (tabulka 14.). Na základě celkového plánu byla následně stanoven rozsah a podíl činnosti poskytovaný lektory AZK, potřeba lektorů a obslužnost poskytovaná vzdělávacími programy AZK v jednotlivých etapách provozu (zkušební, startovací a plný provoz). Rozpracování obslužnosti bude součástí následně zpracovaných učebních plánů AZK vázaných na budoucí smluvní vztahy uzavřené s jednotlivými organizacemi (školské a ostatní organizace). V rámci plánu není uvažováno se základními vzdělávacími programy lektorů a pedagogů, které budou realizovány samostatnými projekty AZK v etapě přípravy provozu centra v období let 2010-2013 (samostatné projekty AZK financované prostřednictvím strukturálních fondů EU). Potřeba kapacity se tak vztahuje k základnímu vzdělávání pro děti a žáky, vzdělávaní organizací, vzdělávání obyvatelstva, vzdělávání budoucích pracovníků IZS, dalšímu vzdělávání dětí a mládeže a intenzivnímu vzdělávání dětí a mládeže (tabulka 8., cílová struktura programů a aktivit AZK). Plán tak nezahrnuje aktivity SZŠ a VOZŠ Karlovy Vary a ostatní aktivity CZB. Pro zkušební období (tabulka 15.) je uvažováno s využitím plánovaného rozsahu činnosti ze strany vzdělávacích programů AZK v objemu 78% (3 720 hodin využití kapacity), což představuje 3 720 lektorských hodin (jeden lektor na kurz a hodinu). Celková obslužnost tak činí v přepočtu 1 247 kurzů. Jejich rozdělení bude, jak již bylo výše uvedeno součástí konkrétních učebních plánů na základě uzavřených smluvních vztahů AZK. Pro startovací období zkušebního učebního roku (tabulka 16.) uvažujeme s aktivitami AZK ve shodném objemu 78% využití kapacity CZB (12 950 hodin využití), což představuje 12 950 lektorských hodin a 4 317 kurzů. Plný chod CZB je ze strany AZK (tabulka 17.) koncipován ve standardním školním roce na využití kapacity v rozsahu 77% (14 536 hodin využití). To činí 14 536 lektorských hodin a 4 846 kurzů jednotlivých organizací (zákazníků). Pro realizaci uvedeného rozsahu činnosti bude ze strany AZK nezbytné projednat kapacitní plán v rámci akreditace zařízení a výukových programů MŠMT České republiky (společná klasifikace a řešení způsobu provozu pilotního školského zařízení).

-21-

Tabulka 15. Rozsah vzdělávací činnosti AZK v rámci zkušební etapy „Centra zdraví a bezpečí“

Část centra

Zimní a jarní aktivity Letní aktivity

Cel

kem

hod

iny

za p

rovo

zní ob

dobí

Vyu

žití

kap

acit

y či

nnos

tí

AZK

v ho

diná

ch

Poče

t ho

din

lekt

orů

AZK

(

jede

n le

ktor

na

hod

inu)

Poče

t k

urzů

AZK

(p

řepo

čet

na 3

hod

iny)

Cel

kem

hod

iny

za p

rovo

zní ob

dobí

Vyu

žití

kap

acit

y či

nnos

tí

AZK

v ho

diná

ch

Poče

t ho

din

lekt

orů

AZK

(

jede

n le

ktor

na

hod

inu)

Poče

t k

urzů

AZK

(p

řepo

čet

na 3

hod

iny)

Centrální budova

Hlavní sály 240 120 120 40 90 50 50 17

Počítačová místnost 240 200 200 67 90 70 70 23

Trenažéry 240 240 240 80 90 90 90 30


domky

Budova první pomoci 240 200 200 67 90 70 70 23

Budova operační středisko 240 200 200 67 90 70 70 23

Budova IZS 240 200 200 67 90 70 70 23

Budova rizik v domácnosti 240 200 200 67 90 70 70 23

Budova hasičů 240 200 200 67 90 70 70 23

Budova policie 240 200 200 67 90 70 70 23

Budova rádio a TV 240 200 200 67 90 70 70 23

Budova vjemů 240 200 200 67 90 70 70 23

Venkovní prostory

Hlavní venkovní prostor 120 100 100 33 90 70 70 23

Dopravní hřiště 120 100 100 33 90 70 70 23

Bazén a jezírko 120 80 80 27 90 60 60 20

Lanové a lezecké centrum 180 90 90 30 90 50 50 17

Simulace železničních rizik 120 100 100 33 90 70 70 23

Celkem využití kapacity v etapě 3 300 2 630 2 630 879 1 440 1 090 1 090 368

Relativní využití kapacity (%) 79,70 75,69

-22-

Tabulka 16. Rozsah vzdělávací činnosti AZK v rámci startovací etapy „Centra zdraví a bezpečí“

Část centra


Cel

kem

hod

iny

za p

rovo

zní ob

dobí

Vyu

žití

kap

acit

y či

nnos

tí

AZK

v ho

diná

ch

Poče

t ho

din

lekt

orů

AZK

(

jede

n le

ktor

na

hod

inu)

Poče

t k

urzů

AZK

(p

řepo

čet

na 3

hod

iny)

Cel

kem

hod

iny

za p

rovo

zní ob

dobí

Vyu

žití

kap

acit

y či

nnos

tí

AZK

v ho

diná

ch

Poče

t ho

din

lekt

orů

AZK

(

jede

n le

ktor

na

hod

inu)

Poče

t k

urzů

AZK

(p

řepo

čet

na 3

hod

iny)

Cel

kem

hod

iny

za p

rovo

zní ob

dobí

Vyu

žití

kap

acit

y či

nnos

tí

AZK

v ho

diná

ch

Poče

t ho

din

lekt

orů

AZK

(

jede

n le

ktor

na

hod

inu)

Poče

t k

urzů

AZK

(p

řepo

čet

na 3

hod

iny)

Cel

kem

hod

iny

za p

rovo

zní ob

dobí

Vyu

žití

kap

acit

y či

nnos

tí

AZK

v ho

diná

ch

Poče

t ho

din

lekt

orů

AZK

(

jede

n le

ktor

na

hod

inu)

Poče

t k

urzů

AZK

(p

řepo

čet

na 3

hod

iny)

Centrální budova

Hlavní sály 360 180 180 60 600 300 300 100 180 90 90 30 1 140 570 570 190

Počítačová místnost 360 330 330 110 600 500 500 167 180 150 150 50 1 140 980 980 327

Trenažéry 360 330 330 110 600 500 500 167 180 150 150 50 1 140 980 980 327


domky

Budova první pomoci 360 300 300 100 600 500 500 167 180 150 150 50 1 140 950 950 317

Budova operační středisko 360 300 300 100 600 500 500 167 180 150 150 50 1 140 950 950 317

Budova IZS 360 300 300 100 600 500 500 167 180 150 150 50 1 140 950 950 317

Budova rizik v domácnosti 360 300 300 100 600 500 500 167 180 150 150 50 1 140 950 950 317

Budova hasičů 360 300 300 100 600 500 500 167 180 150 150 50 1 140 950 950 317

Budova policie 360 300 300 100 600 500 500 167 180 150 150 50 1 140 950 950 317

Budova rádio a TV 360 300 300 100 600 500 500 167 180 150 150 50 1 140 950 950 317

Budova vjemů 360 300 300 100 600 500 500 167 180 150 150 50 1 140 950 950 317

Venkovní prostory

Hlavní venkovní prostor 180 150 150 50 360 300 300 100 240 180 180 60 1 140 630 630 210

Dopravní hřiště 180 150 150 50 360 300 300 100 240 180 180 60 780 630 630 210

Bazén a jezírko 180 120 120 60 360 240 240 80 240 180 180 60 780 540 540 180

Lanové a lezecké centrum 240 120 120 40 480 240 240 80 240 120 120 40 960 480 480 160

Simulace železničních rizik 180 120 120 40 360 240 240 80 240 180 180 60 780 540 540 180

Celkem využití kapacity v etapě 4 920 3 900 3 900 1 300 8 520 6 620 6 620 2 207 3 180 2 430 2 430 810 16 620 12 950 12 950 4 317


-23-

Tabulka 17. Rozsah vzdělávací činnosti AZK v rámci í etapy plného provozu„Centra zdraví a bezpečí“

Část centra


Cel

kem

hod

iny

za p

rovo

zní ob

dobí

Vyu

žití

kap

acit

y či

nnos

tí

AZK

v ho

diná

ch

Poče

t ho

din

lekt

orů

AZK

(

jede

n le

ktor

na

hod

inu)

Poče

t k

urzů

AZK

(p

řepo

čet

na 3

hod

iny)

Cel

kem

hod

iny

za p

rovo

zní ob

dobí

Vyu

žití

kap

acit

y či

nnos

tí

AZK

v ho

diná

ch

Poče

t ho

din

lekt

orů

AZK

(

jede

n le

ktor

na

hod

inu)

Poče

t k

urzů

AZK

(p

řepo

čet

na 3

hod

iny)

Cel

kem

hod

iny

za p

rovo

zní ob

dobí

Vyu

žití

kap

acit

y či

nnos

tí

AZK

v ho

diná

ch

Poče

t ho

din

lekt

orů

AZK

(

jede

n le

ktor

na

hod

inu)

Poče

t k

urzů

AZK

(p

řepo

čet

na 3

hod

iny)

Cel

kem

hod

iny

za p

rovo

zní ob

dobí

Vyu

žití

kap

acit

y či

nnos

tí

AZK

v ho

diná

ch

Poče

t ho

din

lekt

orů

AZK

(

jede

n le

ktor

na

hod

inu)

Poče

t k

urzů

AZK

(p

řepo

čet

na 3

hod

iny)

Centrální budova

Hlavní sály 480 240 240 80 660 330 330 110 180 90 90 30 1 320 660 660 220

Počítačová místnost 480 432 432 144 660 594 594 198 180 162 162 54 1 320 1 188 1 188 396

Trenažéry 480 432 432 144 660 594 594 198 180 162 162 54 1 320 1 188 1 188 396


domky

Budova první pomoci 480 384 384 128 660 528 528 176 180 150 150 50 1 320 1 062 1 062 354

Budova operační středisko 480 384 384 128 660 528 528 176 180 150 150 50 1 320 1 062 1 062 354

Budova IZS 480 384 384 128 660 528 528 176 180 150 150 50 1 320 1 062 1 062 354

Budova rizik v domácnosti 480 384 384 128 660 528 528 176 180 150 150 50 1 320 1 062 1 062 354

Budova hasičů 480 384 384 128 660 528 528 176 180 150 150 50 1 320 1 062 1 062 354

Budova policie 480 384 384 128 660 528 528 176 180 150 150 50 1 320 1 062 1 062 354

Budova rádio a TV 480 384 384 128 660 528 528 176 180 150 150 50 1 320 1 062 1 062 354

Budova vjemů 480 384 384 128 660 528 528 176 180 150 150 50 1 320 1 062 1 062 354

Venkovní prostory

Hlavní venkovní prostor 240 192 192 64 360 288 288 96 240 192 192 64 840 672 672 224

Dopravní hřiště 240 192 192 64 360 288 288 96 240 192 192 64 840 672 672 224

Bazén a jezírko 240 160 160 53 360 240 240 80 240 160 160 53 840 560 560 187

Lanové a lezecké centrum 360 180 180 60 480 240 240 80 240 120 120 40 980 440 440 147

Simulace železničních rizik 240 160 160 53 360 240 240 80 240 160 160 53 840 560 560 187

Celkem využití kapacity v etapě 6 600 5 060 5 060 1 687 9 180 7 038 7 038 2 346 3 180 2 438 2 438 813 18 960 14 536 14 536 4 846


-24-

2.4. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU V oblasti organizace a řízení provozu CZB předpokládáme ze strany AZK vytvoření stálého provozního týmu. Ten bude strukturován jako přímý a nepřímý úsek činnosti. V čele organizace bude výkonný ředitel projektu, který bude zajišťovat LEADERSHIP (především řízení značky) a koordinaci činnosti organizace typu sítě. Přímý úsek bude zabezpečen programovým manažerem a jeho asistentem. Společně budou realizovat vývoj programů, komunikaci s veřejností a zabezpečení lektorů jednotlivých programů. Nepřímý úsek bude zajištěn prostřednictvím provozního manažera (logistika, administrativa a účetnictví) a správce areálu (optimálně rodina, kdy muž zajišťuje běžnou údržbu areálu a partnerka služby v centrální budově). Celý provozní tým tak bude tvořit šest stálých zaměstnanců. Principem organizace a řízení je tak minimalizace fixních nákladů provozu a externí poskytování služeb (obrázek 8.). Obrázek 8. Systém organizace a řízení CZB „Asociací záchranný kruh“

Vlastní činnost bude strukturována podle jednotlivých realizovaných aktivit tak, aby mohla být zabezpečena jejich průběžná kontrola v návaznosti na monitorovací předpisy čerpání zdrojů z fondů Evropské unie. Struktura aktivit je vymezena podle jednotlivých etap činnosti (investice, souběžná příprava programů a vlastní provoz CZB). V oblasti programů připravuje AZK financování učebních programů, učebních pomůcek charakteru duševního vlastnictví, školení pedagogů a lektorů prostřednictvím Globálního grantu „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ (Operační program ESF vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 3 další vzdělávání, oblast podpory 3.2. podpora nabídky dalšího vzdělávání). Předběžné výdaje jsou specifikovány v provozní ekonomice projektu ( kapitola 4. ). Celkový objem výdajů uvedeného

-25-

Partneři AZK

Statutární orgány AZK

Výkonný ředitel projektu

Programový manažer

Provozní manažer

Logistika

Lektoři programů

Vývoj programů - PR

Správa areálu

Administrativa

Vstupy Materiál, energie,

služby, potenciál lidí, aktiva investice

Výstupy Programy a jejich propojené užitky

Procesy realizace

programu pro Karlovarský kraj činí 96 206 tis.Kč, z toho podpora ESF 85% a účast Státního rozpočtu (SR) České republiky 15%. Časový harmonogram projektu má ve výše uvedené logice následující strukturu (tabulka 18.). Aktivity AZK jsou na tomto místě postaveny na zahájení provozu CZB na jaře 2012, což znamená urychlení celého projektu o rok (v rámci IPRM je uvažováno s ukončením investice v roce 2013). Tabulka 18. Časový harmonogram realizace projektu

Etapa - aktivita

2009 2010 2011 2012 2013

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

Pří

pra

va

čin

nost

i A

ZK

Ekonomicko sociální studie

Příprava učebních programů

Příprava učebních pomůcek

Školení lektorů

Školení pedagogů

Aktivity PR – provozní zdroje

Registrace AZK MŠMT

Invest

ice m

ěst

a

Karl

ovy V

ary

Projektová dokumentace

Studie proveditelnosti

Terénní úpravy

Stavební část

Vybavení movitým majetkem

Stavební dozor a kontrola

Kolaudace Centra

Pro

vo

z c

en

tra A

ZK

Personální obsazení

Zkušební etapa provozu

Aktivity PR – finanční zdroje

Startovací etapa

Rozšiřování sítě partnerů

Etapa plného provozu

Ověřování programů

3. PŘEDPOKLAD INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Tato část studie specifikuje rámcové investiční výdaje (stavební část investice, soubory movitého majetku) projektu CZB. Konkretizace bude součástí projektové dokumentace, zpracované na základě výběrového řízení investora, města Karlovy Vary. Pro účely tohoto materiálu je podstatné vymezení objemu hrubé investice (celkové veřejné investiční výdaje) a čisté investice (veřejné výdaje investora). IPRM ve své struktuře uvažuje s celkovým hrubým objemem investice do CZB ve výši 100 milionů Kč. Náš předběžný rozpočet uvažuje s objemem 90 milionů Kč.

-26-

3.1. STAVEBNÍ ČÁST INVESTICE Stavební část rozpočtu vychází z definovaných požadavků na CZB (tabulka 6.) a logistiky jeho provozu (obrázek 6.). Celkový objem investice je uvažován ve výši 72 000 tis. Kč s rezervou na projektové práce (uznatelné náklady) vícepráce a případné změny projektu ve výši 5 000 tis. Kč. Celkový hrubý objem investičních výdajů tak činí 77 000 tis. Kč (tabulka 19.). Při sestavení rozpočtu jsme vycházeli z výdajů projektů zařízení obdobného typu, účelu a provozní struktury. Tabulka 19. Předběžný rozpočet stavební části investice

Specifikace investice Rámcový rozpočet

(tis.Kč)

Zemní práce

Úprava terénu Úprava území (rovina, svah s vyhlídkou) 2 000

Inženýrské sítě Propojení a vybudování sítí 7 000

Centrální budova

Hlaví budova Podsklepená dvoupodlažní budova s podkrovím 20 000

Technické zázemí Podsklepená jednopodlažní budova 5 000


domky

První pomoc Jednopodlažní stylová budova 1 500

Operační středisko Jednopodlažní stylová budova 1 000

Výjezd IZS Jednopodlažní stylová budova 1 000

Rizika v domácnosti Jednopodlažní budova s podkrovím 1 500

Hasiči Jednopodlažní stylová budova 1 000

Policie Dvě propojené jednopodlažní stylové budovy 2 500

Rádio a TV Jednopodlažní stylová budova 1 500

Vjemy Jednopodlažní stylová budova 1 000

Venkovní prostory

Úpravy prostoru Oplocení, komunikace, osvětlení, zeleň 8 000

Hlavní prostor Dráha, hřiště, ostatní aktivity, sociální zařízení 10 000

Dopravní hřiště Jednotlivé aktivity dopravního hřiště 3 000

Bazén a jezírko Simulační bazén, přírodní jezírko 2 000

Lezecké centrum Vyhlídka, jednotlivé aktivity lezeckého centra 2 000

Simulace železnice Jednotlivé aktivity simulace rizik na železnici 2 000

Předběžný rozpočet 72 000

Rezerva rozpočtu 5 000

Rozpočet celkem 77 000

3.2. SOUBORY MOVITÉHO MAJETKU Oblast stanovení předběžné potřeby investičních prostředků na soubory movitého majetku CZB vychází ze specifikace technických požadavků na provoz zařízení (tabulka 6.). Celkový hrubý objem investice do technického a ostatního vybavení je uvažován ve výši 11 500 tis.Kč. Rezerva na další možné požadavky vybavení jednotlivých aktivit centra je uvažována v objemu 1 500 tis.Kč. Celkový objem výdajů na soubory movitého majetku CZB tak činí 13 000 tis. Kč (tabulka 20.). Při sestavení rozpočtu jsme vycházeli z požadavku plné funkčnosti centra při zahájení jeho provozu (kompletní vybavení).

-27-

Tabulka 20. Předběžný rozpočet souborů movitého majetku investice

Specifikace investice Rámcový rozpočet

(tis.Kč)

Centrální budova

Hlaví budova Technické vybavení, ostatní vybavení 5 300

Technické zázemí Technické vybavení, ostatní vybavení 700


domky

První pomoc Technické vybavení, ostatní vybavení 300

Operační středisko Technické vybavení, ostatní vybavení 300

Výjezd IZS Technické vybavení, ostatní vybavení 300 Rizika v domácnosti Technické vybavení, ostatní vybavení 200 Hasiči Technické vybavení, ostatní vybavení 300 Policie Technické vybavení, ostatní vybavení 300

Rádio a TV Technické vybavení, ostatní vybavení 500

Vjemy Technické vybavení, ostatní vybavení 500

Venkovní prostory

Technické systémy Technické vybavení, ostatní vybavení 500

Hlavní prostor Technické vybavení, ostatní vybavení 500

Dopravní hřiště Technické vybavení, ostatní vybavení 1 000

Bazén a jezírko Technické vybavení, ostatní vybavení 200

Lezecké centrum Technické vybavení, ostatní vybavení 300

Simulace železnice Technické vybavení, ostatní vybavení 300

Předběžný rozpočet 11 500

Rezerva rozpočtu 1 500

Rozpočet celkem 13 000

3.3. PŘEDPOKLAD DOTACÍ ROP Struktura IPRM je založena na pěti základních projektech (tabulka 21). V rámci ROP NUTS II. Severozápad jsou těmto projektům v Prioritní ose 1. Regenerace a rozvoj měst, oblasti podpory 1.1. Podpora rozvojových pólů regionu vyčleněny finanční zdroje v minimálním objemu čerpání 15 000 tis. EUR (přibližně 420 000 tis.Kč). Minimální spoluúčast města činí u jednotlivých projektů 15%, maximální 60% z uznatelných nákladů. Rozhodujícím parametrem pro poskytnutí dotace je Tabulka 21. Vstupní struktura portfolia projektů IPRM

Projekt Rámcový rozpočet (tis. Kč)

Období vlastní

realizace

1. Centrum vodních sportů 268 000 2009-2011 2. Centrum sálových sportů 150 000 2013 - 2014 3. Areál ROLAVA 100 000 2009-2010 4. Meandr Ohře a víceúčelové stezky 75 000 2009-2011 5. Centrum zdraví a bezpečí 100 000 2011-2013

Náhradní Areál Svatý Urban Rybáře Rekonstrukce sportovního areálu TUHNICE

Celkové předpokládané hrubé výdaje 693 000 Minimální zdroje poskytované ROP (15 000 tis. EUR) 420 000

Minimální podíl ROP z uznatelných výdajů (%) 60,17

-28-

charakter projektů. Základním kritériem pro poskytování dotací je odpověď na otázku, zda provozní činnost bude či nebude ekonomickou činností a bude či nebude mít nárok na odpočet DPH (tabulka 22 ). U ekonomických činností ( ad1) Tabulka 22. Rozlišení činností pro účely DPH

Veškerá činnost veřejnoprávního subjektu Veřejná správa

DPH ano/ne

1 Činnosti, které nejsou veřejnou správou (ekonomické činnosti) ne ano

2 Veřejná správa v nejširším pojetí, která není veřejnou správou pro účely DPH ano ano

3 Činnosti uvedené v příloze č.3 zákona o DPH ano ano

4 Veřejná správa, pokud došlo k narušení hospodářské soutěže ano ano

5 Veřejná správa v úzkém pojetí, která není předmětem daně ano ne

lze předpokládat, že dotace budou poskytnuty na horní hranici spoluúčasti města. Činnosti (ad 2), které jsou předmětem daně, zahrnují plnění, která jsou sice veřejnou správou v obecném pojetí a jejichž výkon může být uložen veřejnoprávním subjektům i zákonem (zákon o obcích), avšak nejsou veřejnou správou pro účely uplatňování zákona o DPH. Jsou to činnosti vykonávané na základě soukromoprávních předpisů a za stejných podmínek, za kterých je vykonávají či mohou vykonávat i soukromoprávní subjekty (podnikatelé). Činnosti (ad 3) se k jednotlivým projektům nevztahují (dodávky energií a speciálních služeb). Jako předmět daně by měly být klasifikovány také činnosti (ad 4), o kterých příslušný orgán rozhodl (Úřad na ochranu hospodářské soutěže), že jimi byla výrazně narušena hospodářská soutěž, a to od okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí. U těchto projektů lze předpokládat spoluúčast města na střední hranici (40%). Poslední oblastí je veřejná správa v úzkém pojetí, za kterou lze považovat i činnost AZK (občanské sdružení – NNO), které ze zákona není plátcem DPH. U projektu CZB, stejně tak jako u projektu MEANDRU Ohře a cyklostezek lze, i s ohledem na ostatní projekty (projekty s odpočtem DPH), předpokládat spoluúčast města na minimální hranici (15%). Čisté investiční výdaje města na CZB by při této variantě činily 13 500 tis.Kč. Otevřenou otázkou zůstává, zda město (jako partner AZK) bude od AZK požadovat nájem za užívání CZB. Z hlediska posuzování projektu a výše dotace z ROP NUTS II. Severozápad lze tuto myšlenku považovat minimálně za nesystémovou (rizikovou). Dalším rizikem je nedočerpání minimálního objemu dotace na současné portfolio projektů. Proto v naší studii není uvažováno s nájmem CZB, resp. je uvažováno s bezúplatným smluvním užíváním majetku města AZK a čistou investicí města Karlovy Vary ve výši 13 500 tis. Kč.

-29-

4. PROVOZNÍ EKONOMIKA Oblast provozní ekonomiky AZK vychází z definovaných parametrů projektů. Účelem je specifikace provozních výdajů a příjmů v jednotlivých letech přípravy a realizace projektu. Dalším krokem je vymezení schopnosti financování provozu. Provozní rozpočty jsou v návaznosti na zvolenou metodiku CBA (kapitola 6.) sestaveny v reálných cenách roku 2009 a není tak nezbytné jejich diskontování. 4.1. PŘEDPOKLAD VÝDAJŮ Souhrnný přehled o provozních výdajích provozu CZB prostřednictvím AZK (tabulka 23.) podává základní informaci o potřebě prostředků v jednotlivých hospodářských letech činnosti. Pro etapu přípravy činnosti AZK (v návaznosti na časový harmonogram projektu je uvažováno se zahájením provozu CZB od ledna roku 2012) s celkovým objemem výdajů ve výši 8 000 tis.Kč. Etapa přípravy činnosti navazuje na projekt AZK „Chraň svůj svět, chraň svůj život“ (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, objem schválených prostředků 5 260 tis.Kč). Rozpočet výdajů pro vstupní rok provozu ( 2012 ) je stanoven ve výši

Tabulka 23. Provozní výdaje AZK

Činnost - položka Období

Specifikace 2010 2011 2012 2013 2014

Eta

pa

přípra

vy Příprava učebních programů tis.Kč 500 500 Jednotlivé

rozpočty budou součástí projektů

financovaných z ESF a SR

Příprava učebních pomůcek tis.Kč 2 500 2 500 Školení lektorů tis.Kč 500 500 Školení pedagogů tis.Kč 500 500 Výdaje přípravné etapy tis.Kč 4 000 4 000

Eta

pa

pro

vozu

Spotřeba materiálu

Materiál na kurzy tis.Kč 500 1 000 1 000 Limit na kurzy Režijní materiál AZK tis.Kč 200 400 400 Limit na provoz Spotřeba PHM tis.Kč 100 100 100 Limit dvou vozidel Obnova majetku tis.Kč 0 0 1 000 Limit obnovy DM Celkem materiál tis.Kč 800 1 500 2 500

Celkem spotřeba energií tis.Kč 500 800 800 Obdobná zařízení Celkem externí opravy tis.Kč 100 200 200 Obdobná zařízení

Služby Provozní služby tis.Kč 100 200 200 Limit na provoz Administrativní služby tis.Kč 100 200 200 Limit na provoz Celkem služby tis.Kč 200 400 400

Stálé osobní výdaje

Výkonný ředitel tis.Kč 360 360 360

Výdaje na stálé zaměstnance AZK v rámci provozu CZB (hrubé mzdy

a pojištění)

Programový manažer tis.Kč 300 300 300 Asistent PM tis.Kč 240 240 240 Provozní manažer tis.Kč 300 300 300 Správce areálu tis.Kč 240 240 240 Služby v rámci CB tis.Kč 180 180 180 Celkem mzdy tis.Kč 1 380 1 380 1 380 Celkem pojištění tis.Kč 480 480 480 Celkem tis.Kč 1 860 1 860 1 860

Osobní výdaje na lektory

Hodiny práce lektorů h 7 620 12 895 14 536

Forma částečných úvazků (převzato z plánu využití

kapacity)

Zajištění záchranáři h 3 810 6 447 7 260 Placené hodiny h 3 810 6 448 7 260 Průměrná cena Kč/h 250 250 250 Celkem mzdy tis.Kč 953 1 612 1 815 Celkem pojištění tis.Kč 334 564 635 Celkem tis.Kč 1 287 2 176 2 450

Celkem osobní výdaje tis.Kč 3 147 4 036 4 310 Nespecifikované položky - rezerva tis.Kč 53 64 90 Výdaje provozní etapy tis.Kč 5 600 7 000 8 300

Celkem provozní výdaje tis.Kč 4 000 4 000 5 600 7 000 8 300

-30-

5 600 tis.Kč, pro druhý rok provozu ve výši 7 000 tis.Kč a pro další roky provozu ve výši 8 300 tis. Kč. V rámci limitů rozpočtovaných výdajů jsme vycházeli z provozů obdobných (srovnatelných) zařízení. Hlubší položková specifikace výdajů bude zpracována v návaznosti na projektovou dokumentaci (spotřeba energií, opravy a udržování, obnova majetku) a smluvní parametry provozu CZB. 4.2. PŘEDPOKLAD FINANCOVÁNÍ V rámci přípravné etapy provozu předpokládá AZK financování prostřednictvím Evropského sociálního fondu a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Financování provozu bude zajišťováno z více zdrojů. V návaznosti na informace MŠMT uvažujeme s částečným krytím vzdělávacího školského zařízení z centrálních zdrojů (50%). U zbytku výdajů uvažujeme prvotně s podporou Karlovarského kraje, města Karlovy Vary a ostatních obcí (zřizovatelé školských zařízení). Nedílnou součástí příjmů budou i sponzorské dary a ostatní příjmy (vedlejší hospodářská činnost). Strukturu příjmů předpokládáme v následující vstupní struktuře (tabulka 24.). Pro sdružené zdroje považujeme za vhodné založení účelového fondu v gesci Karlovarského kraje (Odbor regionálního rozvoje). Přesná specifikace položek bude vždy součástí plánovaného rozpočtu pro jednotlivé hospodářské roky v návaznosti na smluvně zajištěné programy, kurzy a akce.

Tabulka 24. Financování provozních výdajů AZK

Činnost - položka Období

2010 2011 2012 2013 2014

Eta

pa

přípra

vy Rozpočtované výdaje tis.Kč 4 000 4 000

Podíl OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost % 85,00 85,00 Podíl veřejných rozpočtů (SR) % 15,00 15,00 Podíl OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost tis.Kč 3 400 3 400 Podíl veřejných rozpočtů (SR) tis.Kč 600 600

Eta

pa

pro

vozu

Rozpočtované výdaje tis.Kč 5 600 7 000 8 300

Podíl příspěvku MŠMT % 50,00 50,00 50,00

Podpora zřizovatelů školských zařízení a KK % 40,00 40,00 40,00

Dary a ostatní příjmy (VHČ) % 10,00 10,00 10,00

Podíl příspěvku MŠMT tis.Kč 2 800 3 500 4 150

Podpora zřizovatelů školských zařízení tis.Kč 2 240 2 800 3 320

Dary a ostatní příjmy (VHČ) tis.Kč 560 700 830

5. UŽITKY PROJEKTU V rámci projektu nelze hodnotit pouze investiční výdaje a provozní ekonomiku CZB, ale souběžně veškeré užitky projektu. V rámci veřejných investic se nejedná jen o čisté vyjádření předpokládaných finančních toků (hrubé investiční výdaje, dotace, čisté investiční výdaje a provozní peněžní tok), ale souběžně o definování ostatních užitků projektu (primárně vznik nových pracovních míst, růst vzdělání a konkurenceschopnosti, dopady na úrazy a zdraví lidí, dopady na životní prostředí, dopady na sociální systém v oblasti bezpečnosti a patologických jevů). Užitky projektu CZB jsou charakteristické svým dlouhodobým působením

-31-

Obrázek 9. Časová synergie užitků projektu

(obrázek 9.) a je nezbytné je sledovat v dlouhodobé časové řadě. Samotná struktura programů AZK pokrývá všechny věkové kategorie obyvatel s prioritou vzdělávání dětí a mládeže. V následující části studie blíže specifikujeme jednotlivé užitky, jejich statistické sledování (monitorování) a vyhodnocování .

5.1. VYMEZENÍ UŽITKŮ

Jednotlivé užitky mají vztah k veřejným výdajům vynaloženým na projekt (investiční a běžné výdaje na provoz centra). Základním (vstupním) měřitelným užitkem je vznik nových pracovních míst (přímých a nepřímých) vyvolaných projektem. Obecnými užitky, které lze dlouhodobě statisticky sledovat a měřit, jsou omezení dopadů běžných rizik, rizik mimořádných událostí a rizik sociálně patologických jevů na ekonomicko sociální systém Karlovarského kraje (základní oblast působnosti projektu). V prvé řadě se jedná o ztráty na životech a zdraví (úrazy, dlouhodobé nemoci, životní omezení), jejich příčiny a důsledky (náklady na léčení, náklady pracovních a životních omezení). Dále pak o škody na životním prostředí a majetku, jejich příčiny a důsledky (přímé škody a náklady na obnovu). V neposlední řadě jde o uchráněné hodnoty (životy, majetek a veřejné výdaje). Dopady na běžný život lidí, jejich psychický stav, zdraví a vyvolané sociální jevy, ani nelze přímo statisticky sledovat. Daná oblast musí být součástí speciálních centrálně podporovaných ekonomických a sociálních studií (výzkumů). V rámci aktualizace „Strategie udržitelného rozvoje České republiky“ proto AZK již podala systémové návrhy pro oblast řízení běžných, mimořádných a sociálních rizik (statistické sledování, vyhodnocování, přijímání opatření ). Pro účely této studie vymezujeme užitky CZB následujícím způsobem (obrázek 10.).

-32-

Programy CZB - čas

Užitky – efekty

Prevence

Výchova

Vzdělávání

MŠ ZŠ

SŠ

MŠ mateřská škola ZŠ základní škola SŠ střední škola

Obrázek 10. Struktura užitků „Centra zdraví a bezpečí“

5.2. STATISTICKÉ SLEDOVÁNÍ UŽITKŮ Základním nedostatkem výchozího statistického sledování užitků projektu je vstupní roztříštěnost informací. Český statistický úřad v současné době sleduje v zásadě pouze základní informace, které přebírá od Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR a Prezidia Policie ČR. Primárně jsou sledovány požáry, zásahy, vzniklé škody a uchráněné hodnoty v rámci činnosti HZS. Dále pak dopravní nehody, jejich příčiny a vzniklé škody. Poslední oblastí jsou statistiky kriminality. V podstatě neexistuje vazba na statistiky Ministerstva zdravotnictví ČR a Zdravotních pojišťoven a další resorty (především oblasti školství, práce a sociálních věcí, životního prostředí a dopravy). V dané oblasti aktivity AZK směřují k integraci dat (vazba na realizaci „Strategie udržitelného rozvoje České republiky“) prostřednictvím meziresortní spolupráce jednotlivých ministerstev a spolupráce mezi regiony (zejména Krajské úřady, záchranářské subjekty, zdravotní pojišťovny, zdravotnická zařízení, instituce práce a sociálního zabezpečení a organizace NNO). Statistická data by měl v optimální variantě centrálně zpracovávat ČSÚ a jeho jednotlivé krajské složky. Všechny údaje musí být statisticky sledovány tak, aby mohla být dlouhodobě realizována CBA (náklady a užitky). Jedná se tak o dlouhodobé sledování v časové řadě. Platí, že souběžně musí být statisticky sledovány další faktory vnějšího prostředí (sociální, demografické, ekonomické, technické, ekologické) tak, aby bylo možné provést exaktní vyhodnocení. V rámci vyhodnocování je nezbytné počítat s nárůstem běžných rizik, rizik mimořádných událostí a sociálních rizik. Základem je objektivní sledování vývoje, investování do prioritních oblastí a podpora dlouhodobých, integrovaných projektů.

-33-

Efekty projektu

Peněžní toky

Vyvolané užitky

Veřejné výdaje na investici a vlastní provoz CZB

Vznik nových přímých pracovních míst AZK

Vznik nepřímých

pracovních míst lektorů AZK

Snížení ztrát na životech

a zdraví obyvatel

Snížení škod na životním

prostředí a majetku

Uchráněné hodnoty životů, majetku a veřejných výdajů

Snížení negativních dopadů na

běžný život obyvatel

Tabulka 25. Statistiky Karlovarského kraje

Oblast

Rok – informace

2005 2006 2007 Zdroj

Po

žáry

a

zása

hy H

ZS

Požáry celkem případy 816 851 891

ČSÚ HZS ČR

Z toho příčina

Úmysl případy 28 22 38 Hra dětí do 15 let případy 5 10 16 Nedbalost případy 56 84 74 Komíny případy 3 6 3 Technické závady případy 70 53 71

Přímá škoda tis.Kč 48 397 56 639 40 982 Uchráněné hodnoty tis.Kč 200 275 86 180 90 944 Usmrcené osoby osoby 4 8 2 Zraněné osoby osoby 17 21 49 Zásahy celkem případy 3 379 3 924 4 141

Z toho důvod

Požár případy 798 832 869 Dopravní nehody případy 624 638 714 Živelní pohromy případy 98 84 330 Únik nebezpečných látek případy 230 269 322 Technické havárie případy 1 255 1 447 1 402 Planý poplach případy 374 485 489

ČSÚ Prezidium

PČR

Do

pra

vn

í n

eh

od

y a

je

jich

pří

čin

y

Dopravní nehody celkem případy 6 457 5 935 5 680

Z toho

Způsob jízdy případy 4 050 3 807 3 535 Rychlost případy 971 820 847 Přednost v jízdě případy 845 783 772 Předjíždění případy 148 120 113

Zaviněno pod vlivem alkoholu případy 325 262 283 Usmrcené osoby osoby 38 31 27 Zraněné osoby osoby 955 883 836

V tom Lehce zranění osoby 829 760 719 Těžce zranění osoby 136 123 117

Věcné škody tis.Kč 286 567 264 435 218 708

ČSÚ Prezidium

PČR

Stíhané a vyšetřované

osoby

Celkem osoby 5 410 5 543 5 696

Z toho

mladiství osoby 294 290 324

nezletilí osoby 128 90 139

celkem osoby 422 380 463

Podíl z osob celkem % 7,80 6,86 8,13

Užitky projektu v současné době můžeme pouze odhadovat. Z údajů ČSÚ (tabulka 25.) vyplývá, že pouze škody evidované v rámci přímých zásahů HZS se v Karlovarském kraji pohybují v objemu 40 až 60 milionů Kč ročně a uchráněné hodnoty činí 80 až 200 milionů Kč ročně. Pouze věcné škody způsobené dopravními nehodami činí 200 až 300 milionů Kč ročně. Dané statistiky jsou pouze okamžitým, evidovaným projevem. Ostatní dopady rizik nejsou přímo evidovány a v rámci analýzy CBA je můžeme pouze odhadovat. Řádově se jedná o dopady v ročním řádu miliardy. Projekt CZB má potenciál pro snížení dopadů.

6. ANALÝZA CBA Metodické postupy analýzy CBA (obrázek 11.) vycházejí ze standardních modelů využívaných v investiční praxi veřejných projektů (analýza CBA je povinnou součástí studie proveditelnosti projektů s cenou nad 90 milionů Kč v rámci dotací EU). V jejím rámci rozlišujeme pro účely této studie kategorie čistých peněžních toků investora, čistých peněžních toků provozovatele a dlouhodobých veřejných

-34-

Obrázek 11. Ukazatelé analýzy nákladů a užitků (CBA) Současná hodnota (PV) je součet všech budoucích toků (CASH FLOW) plynoucích z investice převedených na jejich současnou hodnotu. Převod na současnou hodnotu se provádí takzvaným diskontováním budoucích toků (platí v případě, že nekalkulujeme s reálnými, ale nominálními toky). Lze říci , že se jedná o převod budoucí částky na cenu, kterou má pro nás tento obnos inkasovaný v budoucnu dnes. Výpočet souhrnného ukazatele je následující. Investiční projekt lze považovat za přijatelný pokud je ukazatel větší než-li investiční výdaje, resp. hotovostní toky v nultém období.

PV t je současná hodnota všech hotovostních toků od období 1, až do období „n“ CF t je hotovostní tok v roce t (tedy diskontovaná veličina) r je diskontní sazba t symbol konkrétního období (rok od 0 do n) n je poslední hodnocené období (období konce životnosti projektu)

Čistá současná hodnota (NPV)představuje součet současné hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém roce (investičních výdajů).Výpočet čisté současné hodnoty investičního projektu je následující. Investiční projekt lze považovat za přijatelný pokud je ukazatel větší nebo roven nule. Při vzájemném porovnávání projektu by měl být volen ten projekt, jehož hodnota NPV je vyšší.

NPV je čistá současná hodnota investice PV je současná hodnota investice I je velikost investičních výdajů v nultém období CF t je hotovostní tok plynoucí z investice v období t

Doba návratnosti je počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované prognózované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici.Výpočet doby návratnosti investičního projektu.V případě, že roční CF je stále stejné lze dobu návratnosti vyjádřit vzorcem. Investiční projekt lze považovat za přijatelný, pokud je ukazatel nižší, než je doba životnosti projektu. Přičemž čím je jeho hodnota nižší, tím lepší je z tohoto hlediska projekt. Čili při vzájemném porovnávání projektu by měl být volen ten projekt, jehož hodnota doby návratnosti je nižší.

-35-

Obrázek 11. Ukazatelé analýzy nákladů a užitků (CBA)

Index rentability NPV/I vyjadřuje podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku nultého období (na investičních výdajích). Je to v podstatě procento ziskovosti investice měřené čistou současnou hodnotou. Udává, kolik korun čistého diskontovaného přínosu připadá na jednu investovanou korunu. Výpočet indexu rentability NPV/I. Investiční projekt lze považovat za přijatelný pokud je ukazatel kladný. Přičemž čím je jeho hodnota vyšší, tím lepší je projekt (za jinak stejných předpokladů). Či-li při vzájemném porovnávání projektu by měl být volen ten projekt, jehož hodnota NPV/I je vyšší.

Kde: I = -CF0 nebo

Vnitřní výnosové procento (IRR)je taková výše diskontní sazby při níž bude čistá současná hodnota (NPV) toků plynoucích z investice rovna nule. Uvedený matematický vztah nelze použít k přímému výpočtu IRR, neboť vzhledem k umocnění hledané veličiny na t-tou ho nejsme schopni z výrazu vyjádřit. Výpočet se provádí proto v podstatě iterativní metodou, kdy měníme ve vzorci tak dlouho zadávanou diskontní sazbu, až se nám NPV vyrovná nule. Investiční projekt je přijatelný pokud je ukazatel větší než předpokládaná diskontní sazba.Při vzájemném porovnávání projektů by měl být volen ten projekt, jehož hodnota IRR je vyšší.

Výsledná struktura ukazatelů. Vzhledem k tomu, že jsme při tvorbě hotovostních toků přiřazovali tyto toky jednotlivým subjektům a rozlišovali jsme jednotlivé vlastnosti C&B, můžeme nyní využít této výhody a hodnotit projekt nejen z hlediska jejich celkové ekonomicko-společenské smysluplnosti, ale i z hlediska dopadu na jednotlivé subjekty. Takovouto podrobnější analýzu nám umožňuje respektování jednotlivých odlišností v povaze C&B následně převedených na hotovostní toky. Jedná o to, že můžeme spočítat analytické ukazatele pro kterýkoli subjekt zvlášť a hodnotit přínosy projektu z jeho pohledu nebo naopak kumulovat hotovostní toky pro všechny subjekty. Vypočtené podskupiny je třeba výrazně oddělit od ukazatelů, které jsme počítali z celkových ekonomický toků. V odborné literatuře se proto často setkáme s termíny ERR (ECONOMIC RATE ON RETURN) a FRR (FINANCIAL RATE ON RETURN). Stejně tak je smysluplné počítat z takto oddělených toků NPV, NPV/I nebo dobu návratnosti. Příjmy a výdaje investora a z nich spočtené ukazatele jsou velmi důležitým doplňkem každého investičního rozhodování a to i především ve veřejném sektoru.

-36-

výdajů a užitků v působnosti projektu. Rozhodující pro posouzení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti projektu je poslední z uvedených kategorií (obrázek 12.). Z hlediska čistých peněžních toků investora, města Karlovy Vary, je uvažováno s čistou investicí 13 500 tis.Kč a ročním provozním příspěvkem v maximálním objemu 1 000 tis.Kč (město je zřizovatelem školských zařízení, kterým CZB poskytuje služby). V projektu není uvažováno s nájmem majetku. AZK bude užívat majetek prostřednictvím smlouvy o bezúplatném užívání věcí. Z hlediska čistých peněžních toků AZK je na tomto uvažováno s komplexním krytím provozních výdajů z veřejných zdrojů. Z hlediska komplexního hodnocení dlouhodobých veřejných výdajů a užitků v působnosti projektu vycházíme z následujících vstupních parametrů. Celkové hrubé investiční výdaje projektu činí 90 000 tis.Kč. Provozní výdaje (tabulky 23. a 24. kapitoly provozní ekonomika) na etapu přípravy provozu činí celkem 8 000 tis.Kč (rok 2010 v objemu 4000 tis.Kč, rok 2011 v objemu 4 000 tis.Kč, tabulky 23. a 24. kapitoly provozní ekonomika). Pro první rok provozu (2012) je uvažováno s celkovým objemem výdajů ve výši 5 600 tis Kč, pro druhý rok provozu (2013) ve výši 7 000 tis.Kč a pro další léta (2014 a dále) ve výši 8 300 tis.Kč. Základní životnost stavební části CZB, bez nároků na obnovu, je uvažována v délce 15 let. V oblasti užitků ze vzniku nových pracovních míst (tabulka 26.) předpokládáme v jednotlivých letech efekty v reálných cenách v objemu 2 400 tis.Kč (vstupní rok provozu) až 3 120 tis.Kč (plný provoz). Při stanovení ostatních společenských (sociálních) užitků (snížení ztrát na životech a zdraví obyvatel, snížení škod na životním prostředí a majetku, uchráněné hodnoty životů, majetku a veřejných výdajů, snížení negativních dopadů na běžný život obyvatel ) uvažujeme s minimálním objemem daných faktorů za Karlovarský kraj v rozsahu 800 000 tis.Kč ročně. V rámci užitků uvažujeme pro vstupní rok s vlivem aktivit AZK v rozsahu 1% (první rok provozu, 8 000 tis.Kč ročně), 2% (druhý rok provozu, 16 000 tis Kč ročně) a 3% (další roky provozu, 24 000 tis.Kč ročně ). Daný odhad vychází z minimálních dosažitelných užitků Tabulka 26. Užitky vzniku pracovních míst AZK

Užitky Parametry

Přímá pracovní místa (všechny roky provozu)

Počet nově vzniklých pracovních míst místa 6 Veřejné výdaje na nezaměstnaného tis.Kč/rok 240 Celkový užitek vzniklých pracovních míst tis.Kč/rok 1 440

Nepřímá pracovní místa (první rok provozu)

Počet hodin práce externích lektorů h/rok 3 810 Přepočet na objem úvazku 1000 hodin místa 4 Veřejné výdaje na nezaměstnaného tis.Kč/rok 240 Celkový užitek vzniklých pracovních míst tis.Kč/rok 960

Nepřímá pracovní místa (druhý rok provozu)

Počet hodin práce externích lektorů h/rok 6 448 Přepočet na objem úvazku 1000 hodin místa 7 Veřejné výdaje na nezaměstnaného tis.Kč/rok 240 Celkový užitek vzniklých pracovních míst tis.Kč/rok 1 680

Nepřímá pracovní místa (další roky provozu)

Počet hodin práce externích lektorů h/rok 7 260

Přepočet na objem úvazku 1000 hodin místa 7

Veřejné výdaje na nezaměstnaného tis.Kč/rok 240

Celkový užitek vzniklých pracovních míst tis.Kč/rok 1 680

-37-

Obrázek 12. Model nákladů a užitků (CBA) projektu „Centrum zdraví a bezpečí“

-38-

POHLED EKONOMICKÉHO ROZHRANÍ Peněžní toky rozpočtu investora Statutární město Karlovy Vary

POHLED SOCIÁLNÍHO ROZHRANÍ Veřejné výdaje a užitky provozu

Asociace „Záchranný kruh“

KATEGORIE HODNOCENÍ

Čisté peněžní toky investora

Čisté výdaje na investici

Příjem z provozu - nájem

Čisté peněžní toky provozovatele

Výdaje na provoz

Veřejné příjmy na provoz

Ostatní příjmy na provoz

Dlouhodobé veřejné výdaje a užitky

v působnosti projektu

Hrubé výdaje na investici

Veřejné výdaje na provoz

Ostatní výdaje na provoz

Užitky provozu (zaměstnanost)

Užitky ochrany životů a zdraví

Užitky ochrany majetku, ŽP a výdajů

uváděných v zahraničních odborných studiích zařízení obdobného typu (Německo, USA a Kanada). Souhrnná analýza CBA v reálných cenách je zpracována, v návaznosti na stanovenou životnost, do roku 2027 (tabulka 27.) Jednotlivé ukazatele analýzy CBA vykazují tyto souhrnné parametry (tabulka 28.). Na jejich základě konstatujeme následující závěry. Tabulka 28. Ukazatele souhrnné analýzy CBA „Centra zdraví a bezpečí“

Ukazatel CBA

Celkové hrubé výdaje I Kumulované výdaje tis.Kč 218 500

Současná hodnota PV Kumulované užitky tis.Kč 382 080

Současná čistá hodnota NPV PV - I tis.Kč 169 680

Doba návratnosti N I / roční PV let 8,58

Index rentability R NPV/I % 77,66

Vnitřní výnosové procento IRR I = PV / (IRR) % 177,66

• Celkové kumulované hrubé veřejné výdaje 218 500 tis.Kč vyvolávají v období

do roku 2026 vyčíslené užitky ve výší 382 080 tis.Kč. Současná čistá hodnota (v reálných cenách) projektu CZB tak činí ze strany AZK 169 680 tis.Kč. Plán realizace investice je tak z hlediska daného ukazatele jednoznačně přijatelný.

• Lineární doba návratnosti 8 až 9 let opět dokladuje přijatelnost projektu CZB. Kumulované výdaje a užitky se při minimalizovaných parametrech efektů dostávají do vzájemné rovnováhy již v roce 2018 (tabulka 26.).

• Index rentability (77,66%) a vnitřní výnosové procento (176,66%) opět potvrzují přijatelnost realizace CZB. Užitky v rozhodující míře nemají přímý vztah k rozpočtu investora (města Karlovy Vary. Jejich užitek se projevuje až v rámci celkových veřejných výdajů.

Závěrem této části předložené studie můžeme jednoznačně konstatovat celospolečenskou přijatelnost projektu a jeho realizace. Na tomto místě následně definujeme základní rizika pro jeho úspěšné uskutečnění (kapitola 7.).

-39-

Tabulka 27. Souhrnná analýza nákladů a užitků (CBA) „Centra zdraví a bezpečí“ v reálných cenách

Období

Náklady (tis.Kč)

Užitky (tis.Kč)

Hrubé investiční výdaje Provozní veřejné výdaje Celkem veřejné výdaje Pracovní místa Ostatní užitky Celkové užitky

Běžné období

Kumulované období

Běžné období

Kumulované období

Běžné období

Kumulované období

Běžné období

Kumulované období

Běžné období

Kumulované období

Běžné období

Kumulované období

2010 40 000 40 000 4 000 4 000 44 000 44 000 0 0 0 0 0 0

2011 50 000 90 000 4 000 8 000 54 000 98 000 0 0 0 0 0 0

2012 0 90 000 5 600 13 600 5 600 103 600 2 400 2 400 8 000 8 000 10 400 10 400

2013 0 90 000 7 000 20 600 7 000 110 600 3 120 5 520 16 000 24 000 19 120 29 520

2014 0 90 000 8 300 28 900 8 300 118 900 3 120 8 640 24 000 48 000 27 120 56 640

2015 0 90 000 8 300 37 200 8 300 127 200 3 120 11 760 24 000 72 000 27 120 86 760

2016 0 90 000 8 300 45 500 8 300 135 500 3 120 14 880 24 000 96 000 27 120 110 880

2017 0 90 000 8 300 53 800 8 300 143 800 3 120 18 000 24 000 120 000 27 120 138 000

2018 0 90 000 8 300 62 100 8 300 152 100 3 120 21 120 24 000 144 000 27 120 165 120

2019 0 90 000 8 300 70 400 8 300 160 400 3 120 24 240 24 000 168 000 27 120 192 240

2020 0 90 000 8 300 78 700 8 300 168 700 3 120 27 360 24 000 192 000 27 120 219 360

2021 0 90 000 8 300 87 000 8 300 177 000 3 120 30 480 24 000 216 000 27 120 246 480

2022 0 90 000 8 300 95 300 8 300 185 300 3 120 33 600 24 000 240 000 27 120 273 600

2023 0 90 000 8 300 103 600 8 300 193 600 3 120 36 720 24 000 264 000 27 120 300 720

2024 0 90 000 8 300 111 900 8 300 201 900 3 120 39 840 24 000 288 000 27 120 327 840

2025 0 90 000 8 300 120 200 8 300 210 200 3 120 42 960 24 000 312 000 27 120 354 960

2026 0 90 000 8 300 128 500 8 300 218 500 3 120 46 080 24 000 336 000 27 120 382 080

Celkem 90 000 90 000 128 500 128 500 218 500 218 500 46 080 46 080 336 000 336 000 382 080 382 080

-40-

7. ANALÝZA RIZIKA Oblast vymezení základních rizik projektu a principu jejich předcházení (eliminace) vychází z prvotní znalosti poradce studie v oblasti činnosti města Karlovy Vary (investor) a provozovatele AZK (provozovatel) definované v úvodní situační analýze (SWOT projektu). Rizika mají následující strukturu (tabulka 29.). Tabulka 29. Základní rizika projektu „Centrum zdraví a bezpečí“

Druh rizika Závažnost rizika

Pravděpodobnost rizika

Předcházení a eliminace rizika

Finanční rizika investora

Nedostatečné zdroje a likvidita Vysoká Nízká Řízení likvidity, úvěrový rámec

Dopady krize na příjmy města Vysoká Vysoká Reálný rozpočet, tvorba rezerv

Nedodržení výdajů běžného provozu Vysoká Střední Finanční řízení, limity rozpočtu

Neobdržení dotací ze SF EU a SR Vysoká Střední Bonita projektů a monitoring

Navýšení cen vstupů projektů Vysoká Střední Tvorba rezerv a výběr dodavatelů

Překročení rozpočtů projektů Vysoká Střední Řízení dodavatelů a smluvní sankce

Právní rizika investora

Nedodržení pokynů zadávání zakázek Vysoká Střední Transparentní výběrová řízení

Nedodržení pokynů programů EU Vysoká Nízká Komunikace s gestory programů

Nevyřešené vlastnické vztahy Vysoká Vysoká Prověření vlastnických vztahů

Souhlasy se stavbami a oblast ŽP Vysoká Nízká Vhodný výběr lokalit projektů

Technická rizika investora

Nezajištění souhlasů se stavbou Střední Střední Vhodný výběr lokalit projektů

Nezajištění přípravy pozemků Střední Střední Vhodný výběr lokalit pozemků

Nedostatky v projektové dokumentaci Vysoká Střední Odborné posouzení dokumentace

Dodatečné změny požadavků projektů Střední Střední Odborné posouzení dokumentace

Časové prodloužení výběrových řízení Vysoká Střední Kvalita přípravy a kritérií

Neúspěšné výběrové řízení Střední Střední Spolupráce s poradenskou firmou

Výběr nekvalitních dodavatelů Vysoká Nízká Kvalitní výběrová řízení

Změny dodavatelů projektů Nízká Střední Výběr bonitního dodavatele

Nedodržení termínů výstavby Vysoká Střední Systém řízení a stavební dozor

Nedodržení pravidel a termínů EU Vysoká Střední Systém řízení a monitoringu

Provozní rizika AZK

Změna priorit vedení města Vysoká Nízká Komunikace s veřejností

Nedostatečná poptávka po službách Vysoká Nízká Marketingová komunikace

Poptávka po práci v době udržitelnosti Střední Nízká Včasný nábor zaměstnanců

Systém dodavatelských smluv na služby Vysoká Střední Dlouhodobý výběr smluvních partnerů

Nedodržení ukazatelů monitoringu Vysoká Nízká Vlastní dozor, reálné indikátory

Nedodržení pravidel pro provoz Vysoká Nízká Systém řízení obvyklý v podnikání

Nekvalitní projektové a realizační týmy Vysoká Nízká Kvalitní výběr a ohodnocení práce

Nahodilá živelní rizika Vysoká Nízká Pojištění, bezpečnostní plánování

Akreditace AZK MŠMT a dotace Vysoká Nízká Spolupráce s centrálními orgány

Plagiátorství (kopírování) projektu Vysoká Střední Právní ochrana značky a projektu

Nedostatečná podpora ostatních zdrojů Vysoká Nízká Plánování PR a programy komunikace

-41-

Základní rizika, spojená především s procesy organizace a řízení investora, definuje AZK na tomto místě následujícím způsobem. Uvedená rizika jsou společná (obecně platná) pro celou administrativu a řízení samosprávy České republiky.Základní rizika systému řízení spočívají v dále uvedených, manažerskou praxí ověřených zkušenostech. Kromě časté absence LEADERSHIPU (vůdcovství a příkladu jednání) se jedná zejména o následující vyvolané jevy. • Vícekolejnost vrcholového řízení a nerovnováhu pravomocí a odpovědností manažerů. • Neúměrný růst štábů a administrativní náročnosti řídících procesů (růst byrokracie). • Růst počtu výborů, pracovních skupin a komunikačních cest v rámci jediné činnosti. • Složitou koordinaci činnosti a existenci překrývání kompetencí strategického řízení. • Neakceptování štábních struktur provozní sférou s rizikem ztráty statusu rozvoje. • Poradenství realizované více firmami na různých osách řízení ( opisování, plagiáty ). • Nevytvoření systému stálého poradenství u výkonných složek rozvoje (specialisté).

Konečným důsledkem v současnosti nastaveného systému je mnohdy neefektivní, nehospodárné a neúčelné vynakládání veřejných prostředků, jehož dokladování není účelem tohoto materiálu. Jeho cílem je minimalizace (omezení) vznikajících rizik. Základními principy jsou racionalizace a zeštíhlení celého systému řízení. Jsme si vědomi, že dosažení cílů neřeší pouze výbory, komise či pracovní skupiny, ale v duchu této studie, konkrétní lidé. Týmy pro realizaci rozvojových projektů se tvoří, nikoliv pouze jmenují.

8. ZÁVĚRY STUDIE Zpracovaná ekonomicko sociální studie projektu „Centra zdraví a bezpečí“ v Karlových Varech je výchozím materiálem pro realizaci záměru, který je součástí „Integrovaného plánu rozvoje města“. Výstupy studie v oblasti provozu, nákladů a užitků projektu a jeho bonity, potvrzují oprávněnost pro jeho uskutečnění. Navržená systémová opatření řeší cestu pro dosažení stanovených cílů. Tato studie není dogmatem a bude nezbytná její průběžná aktualizace. Základní strategická myšlenka, vyjádřená symbolem a logem (značkou), je však dlouhodobě ověřená a platná (vstupní situační analýza a obrázek 4.). Dodržíme-li způsob chování, založený na integraci a komunikaci, dosáhneme úspěchu. Město Karlovy Vary bylo v minulosti vlajkovou lodí evropského lázeňství. Naši předkové zde zanechali nesmazatelnou stopu založenou na schopnosti tvůrčího myšlení. Vznikl tržní kout založený na základním zdroji života. Vodě. Nemusíme vymýšlet nové cesty vedoucí k prosperitě. Mluvíme-li dnes o udržitelném rozvoji, je nezbytné si uvědomit, že minulé generace lidí jej v tomto městě již uskutečňovaly. Pouze měl jiný název. V tehdejším pojetí a duchu byl označován pojmem dobrý život. Tento projekt je jednou z možných cest řešení. Děkujeme.

-42-

9. INFORMAČNÍ ZDROJE Vstupní analytické podklady (materiály a data) jsou uvedeny přímo v textu jednotlivých kapitol této studie. Informace o projektu lze dále získat na níže uvedených internetových stránkách a adresách. Při zpracování byly využity poznatky z odborné literatury, vztahující se k problematice (úmyslně uvádíme plné znění v angličtině) ECONOMIC GROWTH OF SOCIAL EKOLOGY (tabulka 30). Tabulka 30. Přehled informačních zdrojů

INTERNETOVÉ INFORMACE INFORMACE ASOCIACE „ZÁCHRANNÝ KRUH“ (www.zachranny-kruh.cz) INFORMACE O PROJEKTECH IPRM (www.kvprojekty.eu) INFORMACE MĚSTA KARLOVY VARY (www.mmkv.cz) INFORMACE KARLOVARSKÉHO KRAJE (www.kraj-kv.cz) INFORMACE EKONOMICKÉHO A ORGANIZAČNÍHO PORADCE ([email protected])

ODBORNÁ LITERATURA 1) ALLISON,M.-KAYE,J.: STRATEGIC PLANNING FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS. JOHN WILEY AND SONS 2005. 2) BĚLOHRADSKÝ,V.: SPOLEČNOST NEVOLNOSTI. SLON 2007. 3) BOARDMAN,A.-GREENBERG,D.-VINING,A.-WEIMER.D.: COST-BENEFIT ANALYSIS. PRENTICE HALL/PEARSON 2005. 4) BOSSIDY,L.-CHARAN,R.-BURCK: ŘÍZENÍ REALIZAČNÍCH PROCESŮ. MANAGEMENT PRESS 2004. 5) DRUCKER,P.F.: MANAGING THE NON PROFIT ORGANIZATION. PRACTICES AND PRINCIPLE. ADISON WESLEY 1990. 6) DRUCKER,P.F.: FUNGUJÍCÍ SPOLEČNOST. MANAGEMENT PRESS 2004. 7) FLYVBERG,B.-BRUZELIUS,N.-ROTHENGATTER,W.: MEGAPROJECT AND RISK. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 2003. 8) GIBSON,R.: NOVÝ OBRAZ BUDOUCNOSTI. MANAGEMENT PRESS, 2007. 9) GRANT,R.A.: CONTEMPORARY STRATEGY ANALYSIS. BLACKWELL PUBLISHING 2005. 10) GREAVER,M.: STRATEGIC OUTSORCING. BARNES AND NOBLE 1999. 11) HAYEK,F.A.: CESTA DO OTRICTVÍ:ROZMLUVY. PURLEY 1989. 12) HAMMER,M: NOVÝ OBRAZ BUDOUCNOSTI. MANAGEMENT PRESS 2000. 13) HAMMER,M: AGENDA 21. MANAGEMENT PRESS 2002. 14) HUNGTINTON,S.P.: STŘET CIVILIZACÍ. BOJ KULTUR A PŘEMĚNA SVĚTOVÉHO ŘÁDU. RYBKA PUBLISHERS 2001. 15) KAPLAN,R.S.-NORTON,D.P.: BALANCED SCORECARD. MANAGEMENT PRESS 2008. 16) KARLOF,B.-OSTBLOM,S.: BENCHMARKING. JOHN WILEY AND SONS 1993. 17) KELLER,K.L.: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ZNAČKY. GRADA 2007. 18) KOTLER,P.-KELLER,K.L.: MARKETING MANAGEMENT. GRADA 2007. 19) KOTTER,J.P.: VEDENÍ PROCESU ZMĚNY. MANAGEMENT PRESS 2009. 20) MINTZBERG,H.-QUINN,J.B.: THE STRATEGY PROCESS. PRENTICE HALL 1988. 21) MISHAN,E.J.: THE COST OF ECONOMIC GROWTH. PRAEGER, NY 1967. 22) MISHAN,E.J.: COST-BENEFIT ANALYSIS. ALLEN AND IRWIN 1982. 23) MISHAN,E.: SPOR O EKONOMICKÝ RŮST. SLON 1994. 24) NAISBITT,J.: GLOBAL PARADOX. WILLIAM MOROW 1994. 25) PEARCE,J.A.-ROBINSON,R.B: STRATEGIC MANAGEMENT. MC GRAW HILL 2005. 26) PORTER,M.E,: COMPETETIVE STRATEGY. FREE PRESS, NY 1980. 27) PORTER,M.E.: KONKURENČNÍ VÝHODA. VICTORIA PUBLISHING 1999. 28) PROVAZNÍKOVÁ,R.: FINANCOVÁNÍ MĚST, OBCÍ A REGIONŮ.TEORIE A PRAXE. GRADA 2009. 29) SCHUMPETER,J.A.: KAPITALISMUS, SOCIALISMUS A DEMOKRACIE. MASARYKOVA UNIVERSITA BRNO 2004. 30) SOLOW,A.: A CONTRIBUTION TO THE ECONOMICS GROWTH. JOURNAL OF ECONOMICS1956. 31) SOLOW,A.: THE LAST 50 YEARS IN GROWTH THEORY AND THE NEWS 10. OXFORD REWIEW AND EP 2007. 32) STEWART,T.A.: INTELLECTUAL CAPITAL:THE NEW WEALTH OF ORGANIZATION. DOUBLEDAY, NY 2001. 33) STIGLITZ,J.E.: JINÁ CESTA K TRHU – K HLEDÁNÍ ALTERNATIVY. K SOUČASNÉ PODOBĚ GLOBALIZACE. PROSTOR 2003. 34) STIGLITZ,J.E.: THE TREE TRILLION DOLLAR WAR. W.W.NORTON 2008. 35) VILAMOVÁ,Š: ČERPÁME FINANČNÍ ZDROJE EU. GRADA 2005.

-43-

iprm karlovy vary - profi-skola.cz · civilizační havárie a nehody, únik nebezpečných látek....

Documents