iČo: 00691003 zoznam faktÚr 15.12.2015 názov: m košice ... 122015.pdf · 11.09.2015 25.09.2015...

15.12.2015ZOZNAM FAKTÚRIČO: 00691003

Názov: MČ Košice Barca

Sídlo: Abovská 32 Košice-Barca 04017

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Dátumúhrady Dokument

MenaVrátane dphSumaIčo Obchodný Názov AdresaČíslo faktúrydodávate ľa

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR600,00

24.11.2015 01.12.2015 08.12.2015

47993367 PROMOAUDIO s.r.o. L. Svobodu 3308 13, 07501 Trebišov1509

Katarínska zábava - ozvučovanie a osvetľovaniePoložky: Katarínska zábava - ozvučovanie a osvetľovanie, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,

26.11.2015

461/2015

EUR62,00

13.11.2015 27.11.2015 24.11.2015

46952659 NETMASTER s.r.o Sabinov 0, 08301 Sabinov2015045

Doména barca.sk od 30.11.2014 do 29.11.2015Položky: Doména barca.sk od 30.11.2014 do 29.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur,

18.11.2015

455/2015

EUR220,00

13.11.2015 27.11.2015 02.12.2015

46079238 JK Tour spol. s.r.o Na Ortášoch 22, 04413 Valaliky201584

Repasovanie snežného pluhu - výmena brituPoložky: repasácia snežného pluhu, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,

16.11.2015

454/2015

EUR38,37

08.11.2015 25.11.2015 24.11.2015

35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov7509946857

telefonPoložky: telefon, 1.000000 ks, Suma položky 38.37 Eur,

16.11.2015

450/2015

EUR42,00

10.11.2015 01.12.2015 08.12.2015

35808683 EUROAWK Brečtaniva 2, 83101 Bratislava-Petržalka155304

Katarínska zábava - plagátyPoložky: Katarínska-zábava, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,

13.11.2015

449/2015

EUR97,31

03.11.2015 18.11.2015 20.11.2015



09.11.2015

444/2015

EUR108,36

29.10.2015 19.11.2015 24.11.2015

31684068 KAMICO s.r.o. Košice Jiskrova 4, 04001 Košice-Staré Mesto000154242

Traktor - motorový + prevodový olejPoložky: traktor - olek, 1.000000 ks, Suma položky 108.36 Eur,

06.11.2015

439/2015

EUR96,00

21.10.2015 10.11.2015 24.11.2015

36200891 TYPOPRESS,pod horou 8, Košice Pod horou 8, 04016 Košice-Myslava150374

hlavičkový papierPoložky: hlavičkový papier, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,

06.11.2015

438/2015

EUR103,20

28.10.2015 11.11.2015 24.11.2015

35975946 Disg, a.s., Záhradnícka 0, 82108 Bratislava-Ružinov20150839

Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 rokyPoložky: certifikát, 1.000000 ks, Suma položky 103.20 Eur,

04.11.2015

434/2015

EUR1 680,86

28.10.2015 04.11.2015 20.11.2015

45539758 Tatrametal BAU, s.r.o. Košice Ulica Osloboditeľov 41, 04017 Košice-Barca20150011

Dom smútku - oprava a údržba budovyPoložky: Dom smútku - oprava a údržba budovy, 1.000000 ks, Suma položky 1680.86 Eur,

29.10.2015

421/2015

EUR200,94

21.10.2015 04.11.2015 24.11.2015

44727551 Stanislav Juhás Ruskov 143, 04419 Ruskov422015

VÚB - oprava dlažby a omietok - Potraviny West DraftPoložky: West Draft - oprava dlažby a omietok, 1.000000 ks, Suma položky 200.94 Eur,

29.10.2015

420/2015

Vytlačené systémom Korwin TMStrana 1 / 36




Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR128,36

27.10.2015 16.11.2015 16.11.2015

35697270 ORANGE Slovensko a.s., Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov0018101675


29.10.2015

419/2015

EUR1 854,31

26.10.2015 25.11.2015 20.11.2015

43846301 SC TOP s.r.o Polárna 4, 04012 Košice-Nad jazerom10150433

Byty 30b.j. VÝMENA KOTLA, Palkovičová Darina, Pri železničnej stanici 3Položky: Kotol - výmena Palkovičová, 1.000000 ks, Suma položky 1854.31 Eur,

28.10.2015

418/2015

EUR88,54

15.10.2015 29.10.2015 24.11.2015

36170151 ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5, 04001 Košice-Sever2115340552

Zmluva o dielo na IV.Q.2015Položky: Zmluva o dielo na IV.Q.2015, 1.000000 ks, Suma položky 88.54 Eur,

27.10.2015

417/2015

EUR39,67

08.10.2015 26.10.2015 28.10.2015


telefónPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 39.67 Eur,

16.10.2015

414/2015

EUR81,91

05.10.2015 16.10.2015 16.11.2015

00151700 ALIANZ -Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava-Staré Mesto8018527217

Škoda Fábia Combi KE-878EYPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 81.91 Eur,

16.10.2015

413/2015

EUR789,98

12.10.2015 26.10.2015 19.11.2015

36211222 VSE,a.s. Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto2290062715

VSE - VO zálohová FAPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 789.98 Eur,

14.10.2015

408/2015

EUR768,50

12.10.2015 26.10.2015 20.11.2015


VSE - FK elektricka energia -zálohová FAPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 768.50 Eur,

14.10.2015

407/2015

EUR5,70

30.09.2015 14.10.2015 23.10.2015

31268650 RVC Hlavná 68 Košice Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto20152078

RVC - manuál osvedčovania listín 2015Položky: RVC - manuál, 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur,

13.10.2015

384/2015

EUR13 882,14

13.10.2015 13.11.2015 20.11.2015

31708421 TATRAMETAL, spol.s.r.o. Ulica Osloboditeľov 41, 04017 Košice-Barca20150010

Cintorín - zateplenie budovyPoložky: Cintorín-zateplenie budovy, 1.000000 ks, Suma položky 13882.14 Eur,

13.10.2015

416/2015

EUR930,00

01.09.2015 15.10.2015 20.11.2015

47049189 TRAMTARIA Nešporova 24, 04011 Košice-Západ482015

800 výročie - kultúrne aktivityPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 930.00 Eur,

13.10.2015

406/2015

EUR2,35

03.10.2015 19.10.2015 21.10.2015


internetPoložky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 2.35 Eur,

08.10.2015

402/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR95,64

03.10.2015 19.10.2015 21.10.2015



08.10.2015

401/2015

EUR0,59

03.10.2015 20.10.2015 21.10.2015


KD - telefonPoložky: KD - telefon, 1.000000 ks, Suma položky 0.59 Eur,

08.10.2015

400/2015

EUR42,66

03.10.2015 17.10.2015 23.10.2015

0 NAMONT - Hric Štefan Zupkova 29, 04022 Košice-Dargovských hrdinov155663

Byty - HS X,XI,XII/2015Položky: Byty - HS X,XI,XII/2015, 1.000000 ks, Suma položky 42.66 Eur,

07.10.2015

397/2015

EUR180,00

30.09.2015 30.10.2015 24.11.2015

17247705 L O R I X - Ľuboš JASKO Bernolákova 0, 04011 Košice-Západ2015113

BOZP a Pracovná zdravotná služba 09/2015Položky: BOZP a Pracovná zdravotná služba 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,

05.10.2015

395/2015

EUR500,00

24.09.2015 15.10.2015 20.11.2015

31947280 AEROKLUB KOŠICE Barca 0, 04017 Košice-Barca1577721

Zvukové a letecké efekty dňa 30.08.2015 - 800 výročiePoložky: 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,

02.10.2015

394/2015

EUR96,77

26.09.2015 17.10.2015 21.10.2015


orange telefonPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 96.77 Eur,

02.10.2015

385/2015

EUR3,60

23.09.2015 07.10.2015 23.10.2015


VSE - poplatok za posun splatnostiPoložky: VSE - poplatok za posun splatnosti, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,

28.09.2015

383/2015

EUR3,60

23.09.2015 07.10.2015 23.10.2015


VSE - poplatok za posun splatnostiPoložky: VSE - poplatok za posun splatnosti, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,

28.09.2015

382/2015

EUR48,00

18.09.2015 02.10.2015 23.10.2015

36606693 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 04001 Košice-Staré Mesto20151593

Byty - vykonaná dezinfekcia osieho hniezdaPoložky: Byty - vykonaná dezinfekcia osieho hniezda, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,

24.09.2015

381/2015

EUR35,57

08.09.2015 25.09.2015 06.10.2015



21.09.2015

379/2015

EUR450,00

21.09.2015 05.10.2015 20.11.2015

32460872 Detslá umelecká agentúra Diamantová 9, 04011 Košice-Západ20150017

"800" výročie Barce - Divadlo MaškrtaPoložky: "800" výročie Barce - Divadlo Maškrta, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,

21.09.2015

378/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR492,00

11.09.2015 25.09.2015 20.11.2015

17101620 SOFTCOMPROG Potočná 22, 04001 Košice-Sever15000161

VT - Oprava počítača, preinštalovanie softw. + operačného systémuPoložky: VT - Oprava počítača, preinštalovanie softw. + operačného systému, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,

16.09.2015

377/2015

EUR3,60

17.08.2015 31.08.2015 19.10.2015


VSE - dohoda o posune splatnostiPoložky: VSE - dohoda o posune splatnosti, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,

16.09.2015

376/2015

EUR3,60

17.08.2015 31.08.2015 19.10.2015


VSE - dohoda o posune splatnostiPoložky: VSE - dohoda o posune splatnosti, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,

16.09.2015

375/2015

EUR3,60

17.08.2015 31.08.2015 19.10.2015

36211222 VSE,a.s. Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto

VSE - dohoda o posune spolatnostiPoložky: VSE - dohoda o posune spolatnosti, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,

16.09.2015

374/2015

EUR3,60

17.08.2015 31.07.2015 19.10.2015


VSE - poplatok za uzavretie splatnostiPoložky: VSE - poplatok za uzavretie splatnosti, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,

16.09.2015

373/2015

EUR661,60

11.09.2015 25.09.2015 21.10.2015


VSE - VO zálohová FAPoložky: VSE - VO zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 661.60 Eur,

16.09.2015

372/2015

EUR69,24

10.09.2015 15.10.2015 21.10.2015

36557129 Prvá Komunálna Finančná Samova 11, 94901 Nitra8080084921

Poistenie PZP Felícia,Fábia, traktor, vlečkaPoložky: Poistenie PZP Felícia,Fábia, traktor, vlečka, 1.000000 ks, Suma položky 69.24 Eur,

16.09.2015

371/2015

EUR128,34

10.09.2015 15.10.2015 21.10.2015


poistenie majetkuPoložky: poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 128.34 Eur,

16.09.2015

370/2015

EUR141,43

10.09.2015 15.10.2015 21.10.2015


HP aut - Fábia KS 878EY + traktorPoložky: HP aut - Fábia KS 878EY + traktor, 1.000000 ks, Suma položky 57.99 Eur, HP aut - Fábia KS 878EY + traktor, 1.000000 ks,Suma položky 83.44 Eur,

16.09.2015

369/2015

EUR827,69

11.09.2015 25.09.2015 21.10.2015


VSE - FK - zálohová FAPoložky: VSE - FK, 1.000000 ks, Suma položky 827.69 Eur,

16.09.2015

367/2015

EUR54,00

07.09.2015 21.09.2015 20.10.2015


VO - zameranie káblovej poruchy VO medzi HD a cintorínomPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,

16.09.2015

366/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR317,72

29.08.2015 25.09.2015 01.10.2015

46008195 Penzión BARCA Vozárova 5, 04017 Košice-Juh302150128

800. výročie - ubytovanie rezbárovPoložky: 800.výročie-ubytovanie rezbárov, 1.000000 ks, Suma položky 317.72 Eur,

11.09.2015

368/2015

EUR120,00

03.09.2015 03.10.2015 20.11.2015

35810734 DATALAN IT WORKS Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov621503591

APV KorwinPoložky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,

10.09.2015

365/2015

EUR20,00

03.09.2015 17.09.2015 20.10.2015


VSE - doprava za zablombovaniePoložky: VSE - doprava za zablombovanie, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,

10.09.2015

364/2015

EUR8,10

07.09.2015 21.09.2015 20.10.2015


VSE - plombovaniePoložky: VSE - plombovanie , 1.000000 ks, Suma položky 8.10 Eur,

10.09.2015

363/2015

EUR180,00

30.08.2015 18.09.2015 23.10.2015

46461388 SANITA a TECHNIKA,s.r.o Matice Slovenskej 612, 08301 Sabinov2021186838

800. výročie - 3ks mobilna toaleta Park BarcaPoložky: 800.výročie park Barca, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,

09.09.2015

362/2015

EUR128,28

04.09.2015 28.09.2015 23.10.2015

36570460 VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice Komenského park 50, 04001 Košice-Sever2120279529

VVS - odkanalizovanie komunikáciíPoložky: VVS - odkanalizovanie komunikácií, 1.000000 ks, Suma položky 128.28 Eur,

09.09.2015

361/2015

EUR0,59

02.09.2015 18.09.2015 22.09.2015


KD telefónPoložky: KD telefón, 1.000000 ks, Suma položky 0.59 Eur,

09.09.2015

360/2015

EUR2,35

02.09.2015 18.09.2015 22.09.2015



09.09.2015

359/2015

EUR97,06

02.09.2015 18.09.2015 22.09.2015


telefónPoložky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 97.06 Eur,

09.09.2015

358/2015

EUR339,74

03.09.2015 05.10.2015 20.11.2015

35815256 SPP a.s., Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov6300169877

SPP - cena za prekročenie odberu plynuPoložky: SPP - cena za prekročenie odberu plynu, 1.000000 ks, Suma položky 339.74 Eur,

08.09.2015

356/2015

EUR339,74

03.09.2015 05.10.2015 20.11.2015


SPP - cena za prekročenie hranice odberu plynuPoložky: SPP - cena za prekročenie hranice odberu plynu, 1.000000 ks, Suma položky 339.74 Eur,

08.09.2015

355/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR180,00

03.09.2015 03.10.2015 20.11.2015


BOZP + pracovná zdravotná služba za 8/15Položky: BOZP + pracovná zdravotná služba za 8/15, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,

07.09.2015

354/2015

EUR695,00

31.08.2015 14.09.2015 21.10.2015

31946615 Hotelova akadémia Južná trieda 10, 04001 Košice-Juh22015070

občerstvenie pri príležitosti 800.výročiaPoložky: občerstvenie pri príležitosti 800.výročia , 1.000000 ks, Suma položky 695.00 Eur,

07.09.2015

353/2015

EUR780,00

27.08.2015 10.09.2015 21.10.2015

36755087 FORTE RED, s,r,o. Moldavská cesta 8, 04011 Košice-Západ150100112

Drevná hmota na výrobu sôch - 800 výročiePoložky: Drevná hmota na výrobu sôch - 800 výročie, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur,

03.09.2015

349/2015

EUR300,00

30.08.2015 16.09.2015 15.10.2015

42248558 Dračia stopa Boženy Němcovej 8, 04001 Košice-Sever30815001

800 výročie - oslavy -atrakcie pre detiPoložky: 800 výročie - oslavy -atrakcie pre deti, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,

02.09.2015

348/2015

EUR326,00

01.09.2015 28.09.2015 20.10.2015


SPP - FK - zálohová FAPoložky: SPP - FK - zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 326.00 Eur,

02.09.2015

347/2015

EUR24,00

01.09.2015 28.09.2015 20.10.2015


SPP - KD - zálohová FAPoložky: SPP - KD - zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,

02.09.2015

346/2015

EUR523,00

01.09.2015 28.09.2015 20.10.2015


SPP - KD - zálohová FAPoložky: SPP - KD - zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 523.00 Eur,

02.09.2015

345/2015

EUR303,00

01.09.2015 28.09.2015 20.10.2015


SPP - Kaštieľ TB - zálohová FAPoložky: SPP - Kaštieľ TB - zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 303.00 Eur,

02.09.2015

344/2015

EUR187,00

01.09.2015 28.09.2015 20.10.2015


SPP - ZS - zálohová FAPoložky: SPP - ZS zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur,

02.09.2015

343/2015

EUR574,00

01.09.2015 29.09.2015 20.10.2015


SPP - VÚB 4.b.j. zálohová FAPoložky: SPP - VÚB 4.b.j. zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,

02.09.2015

342/2015

EUR110,00

01.09.2015 28.09.2015 20.10.2015


Spp - VÚB + 2b.j.Položky: Spp - VÚB + 2b.j., 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,

02.09.2015

341/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR509,00

01.09.2015 28.09.2015 20.10.2015

35815256 SPP a.s., Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov

SPP - Kaštieľ zálohová FAPoložky: SPP - Kaštieľ zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 509.00 Eur,

02.09.2015

340/2015

EUR2 900,00

31.08.2015 05.09.2015 16.11.2015

47544643 PRO PRODUKTION Borodáčova 46, 04017 Košice-Barca2015044

Technické zabezpečenie v rámci osláv 800. výročia obce BarcaPoložky: Techn.zab. 800 výročie, 1.000000 ks, Suma položky 2900.00 Eur,

02.09.2015

339/2015

EUR180,00

29.09.2015 12.09.2015 19.10.2015

00584363 Košický klub kuchárov a cukrárov SZKCČingovská 2, 04012 Košice-Nad jazerom1150013

Služby trojčlennej poroty pri hodnotení súťaže vo varení guľášu z píležitosti 800. vyročia prvej písomnej zmienkyPoložky: Služby trojčlennej poroty pri hodnotení súťaže vo varení guľášu z píležitosti 800. vyročia prvej písomnej zmienky, 1.000000ks, Suma položky 180.00 Eur,

02.09.2015

338/2015

EUR500,00

29.08.2015 06.09.2015 01.10.2015

31297871 Divadlo ROMATHAN Štefánikova 4, 04001 Košice-Staré Mesto072015

Romathán v novom šate - vystúpenie divadla na 800 výročie BarcePoložky: Romathán v novom šate - vystúpenie divadla na 800 výročie Barce, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,

02.09.2015

337/2015

EUR104,80

26.08.2015 16.09.2015 17.09.2015



31.08.2015

336/2015

EUR492,00

26.08.2015 09.09.2015 16.11.2015


Oprava počítača, preinštalovanie aplikácie,preinšt. operačného systémuPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,

28.08.2015

351/2015

EUR294,00

26.08.2015 09.09.2015 21.10.2015


REGOB - rozšírenie PC programuPoložky: REGOB - rozšírenie PC programu, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,

28.08.2015

350/2015

EUR639,77

21.08.2015 14.09.2015 15.10.2015


VVS - vyúčtovacia FA VÚB + 6b.j. Medenná 3, košicePoložky: VVS - vyúčtovacia FA VÚB + 6b.j. Medenná 3, košice, 1.000000 ks, Suma položky 639.77 Eur,

28.08.2015

333/2015

EUR600,00

28.08.2015 04.09.2015 21.10.2015

36581089 AGENTÚRA DAISY, s.r.o. Zupkova 29, 04022 Košice-Dargovských hrdinov15092

Párty Stany na oslavu 800 rokov BarcePoložky: 800 rokov Barce, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,

27.08.2015

335/2015

EUR143,21

21.08.2015 14.09.2015 15.10.2015


VVs - FK cínová 1 - zálohova FAPoložky: VVs - FK cínová 1 - zálohova FA, 1.000000 ks, Suma položky 143.21 Eur,

27.08.2015

334/2015

EUR3 123,28

21.08.2015 15.09.2015 20.10.2015


VVS - byty 30b.j. - zálohová FAPoložky: VVS - byty 30b.j. - zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 3123.28 Eur,

26.08.2015

332/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR241,68

25.08.2015 04.09.2015 21.10.2015

43930824 SIGNO, s.r.o. Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok150950

Vlajka - mestská so znakomPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 241.68 Eur,

26.08.2015

331/2015

EUR451,27

20.08.2015 09.09.2015 15.10.2015


VVS - ZS+Kaštieľ - zálohová FAPoložky: ZS+Kaštieľ - zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 451.27 Eur,

24.08.2015

329/2015

EUR197,70

19.08.2015 08.09.2015 17.09.2015


VVS - KD zálohová FAPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 197.70 Eur,

24.08.2015

328/2015

EUR236,40

12.08.2015 12.09.2015 16.11.2015

46216707 ELKO SERVIS s.r.o. Šoltésovej 7, 04001 Košice-Juh1500245

Byty - vykonaný servis zariadenia EPS v bytovkach 1-5Položky: Byty - vykonaný servis zariadenia EPS v bytovkach 1-5, 1.000000 ks, Suma položky 236.40 Eur,

19.08.2015

327/2015

EUR598,19

14.08.2015 14.09.2015 20.10.2015


SPP - Kaštieľ TB - vyúčtovacia FAPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 598.19 Eur,

17.08.2015

326/2015

EUR1 018,08

14.08.2015 14.09.2015 20.10.2015


SPP - KD 1 vyúčtovacia FAPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 1018.08 Eur,

17.08.2015

325/2015

EUR83,00

14.08.2015 14.09.2015 20.10.2015


SPP - KD 2 vyúčtovacia FAPoložky: SPP - KD 2 vyúčtovacia FA , 1.000000 ks, Suma položky 83.00 Eur,

17.08.2015

324/2015

EUR1 492,82

14.08.2015 14.09.2015 11.09.2015


SPP VÚB + 4b.j. vyúčtovacia FAPoložky: SPP VÚB + 4b.j. vyúčtovacia FA, 1.000000 ks, Suma položky 1492.82 Eur,

17.08.2015

323/2015

EUR540,25

14.08.2015 14.09.2015 20.10.2015


SPP - Zdravotné stredisko- vyúčtovacia FAPoložky: SPP - Zdravotné stredisko- vyúčtovacia FA, 1.000000 ks, Suma položky 540.25 Eur,

17.08.2015

322/2015

EUR721,72

14.08.2015 14.09.2015 20.10.2015


SPP - FK vyúčtovacia FAPoložky: SPP - FK vyúčtovacia FA, 1.000000 ks, Suma položky 721.72 Eur,

17.08.2015

321/2015

EUR1 267,10

14.08.2015 14.09.2015 20.10.2015


SPP - Kaštieľ - vyúčtovacia FAPoložky: SPP - Kaštieľ - vyúčtovacia FA, 1.000000 ks, Suma položky 1267.10 Eur,

17.08.2015

320/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR277,78

14.08.2015 14.09.2015 20.10.2015


SPP VÚB + 2b.j. - vyúčtovacia FAPoložky: SPP VÚB + 2b.j. - vyúčtovacia FA, 1.000000 ks, Suma položky 277.78 Eur,

17.08.2015

319/2015

EUR849,12

12.08.2015 26.08.2015 04.09.2015


VSE - FK zálohová FAPoložky: VSE - FK zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 849.12 Eur,

14.08.2015

318/2015

EUR561,54

12.08.2015 26.08.2015 04.09.2015


VSE - VO zálohová FAPoložky: VSE - zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 561.54 Eur,

14.08.2015

317/2015

EUR34,97

08.08.2015 25.08.2015 04.09.2015



14.08.2015

316/2015

EUR3 294,00

11.08.2015 18.08.2015 21.08.2015

41242441 Igor Drobák, 3D Consulting Valča 377, 03835 Valča082015

PARK - Detské ihriskoPoložky: PARK - Detské ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 3294.00 Eur,

12.08.2015

315/2015

EUR120,00

03.08.2015 02.09.2015 15.10.2015


APV KorwinPoložky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,

07.08.2015

314/2015

EUR95,34

02.08.2015 18.08.2015 19.08.2015



07.08.2015

313/2015

EUR2,35

02.08.2015 18.08.2015 19.08.2015



06.08.2015

312/2015

EUR0,59

02.08.2015 18.08.2015 19.08.2015


KD - telefónPoložky: telefón KD, 1.000000 ks, Suma položky 0.59 Eur,

06.08.2015

311/2015

EUR2 855,00

01.08.2015 17.08.2015 22.09.2015


VSE - zálohová zberna FAPoložky: VSE - zálohová zberna FA, 1.000000 ks, Suma položky 2855.00 Eur,

06.08.2015

310/2015

EUR577,00

01.08.2015 17.08.2015 22.09.2015


VSE - VO zálohová FAPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 577.00 Eur,

06.08.2015

309/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR1 156,00

01.08.2015 17.08.2015 22.09.2015


VSE - Kaštieľ + Kaštieľ TBPoložky: VSE - Kaštieľ + Kaštieľ TB, 1.000000 ks, Suma položky 1156.00 Eur,

06.08.2015

308/2015

EUR619,00

01.08.2015 17.08.2015 22.09.2015


VSE - zálohová zberna FA Byty 30b.j. + semafórPoložky: VSE - zálphpvá zberna FA, 1.000000 ks, Suma položky 619.00 Eur,

06.08.2015

307/2015

EUR192,00

05.08.2015 07.09.2015 19.10.2015

32531311 Jozef Rendoš - DOMEN Pri pošte 23, 04017 Košice-Barca6510652015

žalúzie VERTICAL 2ksPoložky: žalúzie VERTICAL 2ks, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,

05.08.2015

304/2015

EUR180,00

03.08.2015 02.09.2015 19.10.2015


BOZP za 7/15 + zdravotná službaPoložky: BOZP za 7/15 +ZS, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,

05.08.2015

303/2015

EUR303,00

01.08.2015 28.08.2015 17.09.2015


SPP - Kaštieľ TB zálohová FAPoložky: SPP - Kaštieľ TB zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 303.00 Eur,

03.08.2015

302/2015

EUR574,00

01.08.2015 28.08.2015 17.09.2015


SPP - VÚB + 4b.j. zálohová FAPoložky: SPP - VÚB + 4b.j. zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,

03.08.2015

301/2015

EUR326,00

01.08.2015 28.08.2015 17.09.2015


SPP - FK zálohová FAPoložky: SPP - FK zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 326.00 Eur,

03.08.2015

300/2015

EUR24,00

01.08.2015 28.08.2015 17.09.2015


SPP - KD zálohová FAPoložky: KD zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,

03.08.2015

299/2015

EUR523,00

01.08.2015 28.08.2015 17.09.2015


SPP - KD zálohová FAPoložky: SPP - KD zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 523.00 Eur,

03.08.2015

298/2015

EUR187,00

01.08.2015 28.08.2015 17.09.2015


SPP - zálohová FA Zdravotné strediskoPoložky: SPP - zálohová FA Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur,

03.08.2015

297/2015

EUR110,00

01.08.2015 28.08.2015 17.09.2015


SPP - zálohová FA Medená3 - 2bj.Položky: SPP - zálohová FA Medená3 - 2bj. , 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,

03.08.2015

296/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR509,00

01.08.2015 28.08.2015 17.09.2015


SPP - KaštieľPoložky: SPP Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 509.00 Eur,

03.08.2015

295/2015

EUR822,69

13.07.2015 27.07.2015 12.08.2015


VSE - FK - zálohová FAPoložky: VSE - FK - zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 822.69 Eur,

29.07.2015

288/2015

EUR102,88

26.07.2015 16.08.2015 12.08.2015


TelefonPoložky: Telefon, 1.000000 ks, Suma položky 102.88 Eur,

29.07.2015

294/2015

EUR360,00

15.07.2015 14.08.2015 15.10.2015

00692069 LYNX s.r.o, Košice Gavlovičova 9, 04017 Košice-Barca12150287

Servisna kontrola EPS a EZSPoložky: Servisna kontrola EPS a EZS, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,

20.07.2015

292/2015

EUR699,60

13.07.2015 27.07.2015 15.10.2015

44340559 BEKI Design, s.r.o Stálicová 16, 04012 Košice-Nad jazerom150975

BS na 3/2015 1200 kusovPoložky: BS na 3/2015 1200 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 699.60 Eur,

20.07.2015

291/2015

EUR88,54

15.07.2015 29.07.2015 17.09.2015


VO - zmluva o dielo za III.Q/2015Položky: VO - zmluva o dielo za III.Q/2015, 1.000000 ks, Suma položky 88.54 Eur,

17.07.2015

290/2015

EUR34,58

08.07.2015 27.07.2015 28.07.2015



16.07.2015

289/2015

EUR532,83

13.07.2015 27.07.2015 12.08.2015



16.07.2015

287/2015

EUR43,39

13.07.2015 27.07.2015 04.09.2015


VSE - úrok z omeškaniaPoložky: VSE - úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 43.39 Eur,

15.07.2015

286/2015

EUR17,57

13.07.2015 27.07.2015 04.09.2015


VSE - úrok z omeškaniaPoložky: VSE-úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 17.57 Eur,

15.07.2015

285/2015

EUR408,00

11.07.2015 18.06.2015 21.08.2015

00617431 MADA Slovakia s.r.o Rampová 4, 04001 Košice-Sever15050283

Ozvučovací systémPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 408.00 Eur,

13.07.2015

271/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR2,35

03.07.2015 17.07.2015 21.07.2015



09.07.2015

284/2015

EUR0,59

03.07.2015 17.07.2015 21.07.2015


KD - telefónPoložky: KD - telefón, 1.000000 ks, Suma položky 0.59 Eur,

09.07.2015

283/2015

EUR100,90

03.07.2015 17.07.2015 21.07.2015



08.07.2015

282/2015

EUR195,00

08.07.2015 22.07.2015 17.09.2015


Toner - color 3ksPoložky: Toner - color 3ks, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur,

08.07.2015

281/2015

EUR4,56

02.07.2015 21.07.2015 21.08.2015


VVS - úrok z omeškaniaPoložky: VVS - úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 4.56 Eur,

07.07.2015

280/2015

EUR25,41

02.07.2015 21.07.2015 21.08.2015



07.07.2015

279/2015

EUR10,23

02.07.2015 21.07.2015 21.08.2015


VVS - úrok z omeškaniaPoložky: VVS-úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 10.23 Eur,

07.07.2015

278/2015

EUR124,14

01.07.2015 21.07.2015 21.08.2015


VVS - odkanalizovanie komunikáciíPoložky: VVS-odkanalizovanie komunikácií, 1.000000 ks, Suma položky 124.14 Eur,

06.07.2015

277/2015

EUR120,00

30.06.2015 30.06.2015 17.09.2015


Datalan - servisné službyPoložky: APV Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,

06.07.2015

276/2015

EUR42,66

02.07.2015 16.07.2015 17.09.2015


Zmluvný poplatok za HS júl - september 2015Položky: Zmluvný poplatok za HS júl - september 2015, 1.000000 ks, Suma položky 42.66 Eur,

06.07.2015

275/2015

EUR288,00

30.06.2015 14.07.2015 17.09.2015

32461992 HAMAG s.r.o Orgovánová 10, 04011 Košice-Západ2015111

Výkon technika PO za II.Q.2015Položky: Výkon technika PO za II.Q.2015, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,

06.07.2015

274/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR560,00

02.07.2015 16.07.2015 17.09.2015

00162574 Stredná odborná škola veterinárna Námestie mladých poľnohospodár 2, 04017 Košice-Barca38

SOŠV - nájom za telocvičňu apríl - jún 2015Položky: 1.000000 ks, Suma položky 560.00 Eur,

06.07.2015

273/2015

EUR140,00

02.07.2015 16.07.2015 17.09.2015


SOŠV - režijne náklady za telocvičňu IV. - VI. / 2015Položky: 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,

06.07.2015

272/2015

EUR326,00

01.07.2015 28.07.2015 19.08.2015



02.07.2015

270/2015

EUR24,00

01.07.2015 28.07.2015 19.08.2015



02.07.2015

269/2015

EUR523,00

01.07.2015 28.07.2015 19.08.2015


SPP - Kaštieľ TB - zálohova FAPoložky: SPP - Kaštieľ TB - zálohova FA, 1.000000 ks, Suma položky 523.00 Eur,

02.07.2015

268/2015

EUR303,00

01.07.2015 28.07.2015 19.08.2015


SPP - Kaštieľ TBPoložky: Spp kaštieľ -TB, 1.000000 ks, Suma položky 303.00 Eur,

02.07.2015

267/2015

EUR187,00

01.07.2015 28.07.2015 19.08.2015


SPP - ZS zálohová FAPoložky: SPP - ZS zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur,

02.07.2015

266/2015

EUR574,00

01.07.2015 04.08.2015 19.08.2015


SPP - VÚB + 4 b.j. zálohová FAPoložky: SPP - VÚB + 4 b.j. zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,

02.07.2015

265/2015

EUR110,00

01.07.2015 28.07.2015 19.08.2015


SPP - zálohova FA VÚBPoložky: SPP - zálohova FA VÚB, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,

02.07.2015

264/2015

EUR509,00

01.07.2015 28.07.2015 19.08.2015


SPPn - zálohová FA na plynPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 509.00 Eur,

02.07.2015

263/2015

EUR180,00

30.06.2015 30.07.2015 15.10.2015


BOZP + zdravotná služba za 6/2015Položky: BOZP + zdravotná služba za 6/2015, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,

02.07.2015

262/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR207,00

26.06.2015 11.07.2015 17.09.2015

31684076 EURIS, spol. s.r.o, Šafárikova 116 A, 04801 Rožňava8472015

Traktor - súčiastka na opravuPoložky: Traktor - súčiastka na opravu , 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur,

02.07.2015

261/2015

EUR200,00

20.07.2015 03.08.2015 15.10.2015

45886695 SLARI, s.r.o. Skladná 38, 04001 Košice-Juh2015014

Poradenské a konzultačné služby pre projekt "Rekončtrukcia VO"Položky: Poradenské a konzultačné služby pre projekt "Rekončtrukcia VO", 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,

01.07.2015

293/2015

EUR102,31

26.06.2015 17.07.2015 21.07.2015



01.07.2015

260/2015

EUR624,00

29.06.2015 13.07.2015 17.09.2015

36526606 PARAPETROL a.s. Štefánikova trieda 15, 94901 Nitra151131336

studená asfaltová zmes na opravu ciestPoložky: studená asfaltová zmes na opravu ciest, 1.000000 ks, Suma položky 624.00 Eur,

30.06.2015

259/2015

EUR234,24

24.06.2015 24.07.2015 17.09.2015

14302331 ALEZÁR Ján, Krosnianská 25, 040 22 KošiceKrosnianska 65, 04022 Košice-Dargovských hrdinov01552015

Dopravná značka + príslušenstvo - hlavná cestaPoložky: Dopravná značka - hlavná cesta, 1.000000 ks, Suma položky 234.24 Eur,

29.06.2015

258/2015

EUR210,00

18.06.2015 28.07.2015 13.07.2015

44791623 TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce15080

Zbor Magnólia Pro Musica - dopravaPoložky: Doprava, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,

22.06.2015

256/2015

EUR69,00

19.06.2015 03.07.2015 04.09.2015


tonerPoložky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur,

19.06.2015

254/2015

EUR33,19

01.06.2015 30.06.2015 23.06.2015

00151700 ALIANZ -Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava-Staré Mesto

Spoluúčasť - poškodenie autá pri koseníPoložky: Spoluúčasť, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur,

17.06.2015

257/2015

EUR75,36

29.05.2015 29.06.2015 21.08.2015


byty 30 b.j. - EPS

Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 75.36 Eur,

17.06.2015

253/2015

EUR978,00

11.06.2015 18.06.2015 13.07.2015

00617431 MADA Slovakia s.r.o Rampová 4, 04001 Košice-Sever15050282

Ozvučovací systémPoložky: OZVUČENIE, 1.000000 ks, Suma položky 978.00 Eur,

17.06.2015

252/2015

EUR600,00

11.06.2015 26.06.2015 13.07.2015

47609141 KREMER publishing, s.r.o. Dénešova 55, 04023 Košice-Sídlisko KVP20150039

Propagácia MČ v maľovanke pre deti okresu Košice 2.,počet kusov : 300 ksPoložky: Maľovanky, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,

16.06.2015

251/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR43,19

08.06.2015 25.06.2015 02.07.2015


TelefónPoložky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 43.19 Eur,

15.06.2015

255/2015

EUR849,55

08.06.2015 22.06.2015 21.07.2015


VSE - FKPoložky: VSE - FK , 1.000000 ks, Suma položky 849.55 Eur,

12.06.2015

250/2015

EUR617,15

08.06.2015 22.06.2015 21.07.2015


VSE - VO zálohová FAPoložky: EL.EN. VO, 1.000000 ks, Suma položky 617.15 Eur,

12.06.2015

249/2015

EUR178,20

04.06.2015 11.06.2015 21.08.2015

31698948 VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o Šugovska dolina 10, 04425 Medzev150008

Struna na koseniePoložky: Struna na kosenie, 1.000000 ks, Suma položky 178.20 Eur,

10.06.2015

248/2015

EUR1 196,27

28.05.2015 12.06.2015 21.08.2015

44727551 Stanislav Juhás Ruskov 143, 04419 Ruskov202015

Oprava podláh a omietok vo VÚB - odstránenie Havarijného stavuPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 1196.27 Eur,

10.06.2015

247/2015

EUR61,99

10.06.2015 24.06.2015 21.08.2015


Toner 2 ksPoložky: Toner 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 61.99 Eur,

10.06.2015

246/2015

EUR109,09

04.06.2015 18.06.2015 17.06.2015



10.06.2015

245/2015

EUR120,00

02.06.2015 02.07.2015 21.08.2015


APW Korvin - "ON-Site" podporaPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,

10.06.2015

244/2015

EUR42,79

04.06.2015 24.06.2015 21.08.2015


Byty - Pri železničnej stanici 2 - oprava poruchyPoložky: Byty-oprava poruchy, 1.000000 ks, Suma položky 42.79 Eur,

09.06.2015

243/2015

EUR0,59

04.06.2015 18.06.2015 17.06.2015



09.06.2015

242/2015

EUR2,35

04.06.2015 18.06.2015 02.07.2015


Prístup na internetPoložky: Prístup na internet, 1.000000 ks, Suma položky 2.35 Eur,

08.06.2015

241/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR83,00

05.06.2015 19.06.2015 24.11.2015

31275915 CASSOVIAINFO Trieda SNP 48 A, 04011 Košice-Západ152015

Cassoviainfo - členský príspevok na rok 2015Položky: Cassoviainfo-členské 2015, 1.000000 ks, Suma položky 83.00 Eur,

05.06.2015

240/2015

EUR3,60

28.05.2015 11.06.2015 23.06.2015


Poplatok za dohoduPoložky: Poplatok za dohodu, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,

05.06.2015

239/2015

EUR3,60

28.05.2015 11.06.2015 23.06.2015


Poplatok za uzevretie dohodyPoložky: Poplatok za uzevretie dohody, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,

05.06.2015

238/2015

EUR3,60

28.05.2015 11.06.2015 23.06.2015


VSE - poplatok za dohoduPoložky: VSE - poplatok za dohodu, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,

05.06.2015

237/2015

EUR3,60

28.05.2015 11.06.2015 23.06.2015


VSE - poplatok za dohoduPoložky: VSE - poplatok za dohodu, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,

05.06.2015

236/2015

EUR128,28

01.06.2015 22.06.2015 21.08.2015


VVS - odkanalizovanie komunikáciíPoložky: VVS - odkanalizovanie komunikácií, 1.000000 ks, Suma položky 128.28 Eur,

04.06.2015

235/2015

EUR180,00

01.06.2015 01.06.2015 04.09.2015


BLOZP za 05/2015Položky: BLOZP za 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,

03.06.2015

234/2015

EUR86,05

31.05.2015 14.06.2015 21.08.2015


Byty - Pri železničnej stanici 2 - HSPoložky: Byty - Pri železničnej stanici 2 - HS, 1.000000 ks, Suma položky 86.05 Eur,

03.06.2015

233/2015

EUR96,74

26.05.2015 16.06.2015 16.06.2015



03.06.2015

232/2015

EUR7,55

25.05.2015 04.06.2015 16.06.2015


PZP FabiaPoložky: Škoda Fabia, 1.000000 ks, Suma položky 7.55 Eur,

03.06.2015

231/2015

EUR523,00

01.06.2015 29.06.2015 20.07.2015



02.06.2015

230/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR303,00

01.06.2015 29.06.2015 20.07.2015


SPP - Kaštieľ - ZB zálohová FAPoložky: SPP - Kaštieľ - ZB zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 303.00 Eur,

02.06.2015

229/2015

EUR187,00

01.06.2015 29.06.2015 20.07.2015


SPP - ZS zálohová FAPoložky: SPP - ZS zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur,

02.06.2015

228/2015

EUR574,00

01.06.2015 29.06.2015 17.07.2015


SPP - VÚB + 4b.j. zálohová FAPoložky: SPP - VÚB + 4b.j. zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,

02.06.2015

227/2015

EUR110,00

01.06.2015 29.06.2015 17.07.2015


SPP- VUB - 2 byty - zálohová FAPoložky: SPP- VUB - 2 byty, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,

02.06.2015

226/2015

EUR509,00

01.06.2015 29.06.2015 20.07.2015


SPP - Kaštieľ zálohová FAPoložky: SPP - Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 509.00 Eur,

02.06.2015

225/2015

EUR24,00

01.06.2015 29.06.2015 20.07.2015


SPP - KD 2 - zálohová FAPoložky: SPP - KD 2 - zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,

02.06.2015

224/2015

EUR326,00

01.06.2015 29.06.2015 15.07.2015

35815256 SPP a.s., Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov72832*91034


02.06.2015

223/2015

EUR141,43

28.05.2015 15.07.2015 12.08.2015


HP Traktor + Fabia KE 878 EYPoložky: HP Fabia+Traktor, 1.000000 ks, Suma položky 141.43 Eur,

02.06.2015

222/2015

EUR85,99

28.05.2015 17.07.2015 12.08.2015


Poistenie Traktor,vlečka,Pož.auto, Felícia, FábiaPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 85.99 Eur,

02.06.2015

221/2015

EUR128,34

28.05.2015 15.07.2015 12.08.2015


Poistenie majetku od 1.7.2015 do 30.9.2015Položky: poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 128.34 Eur,

02.06.2015

220/2015

EUR404,35

01.06.2015 15.06.2015 09.11.2015

36673099 TAMAS MM s.r.o, Ukrajinská 13, 04018 Košice-Krásna150100239

Uličná tabuľa - 12 kusovPoložky: Uličná tabuľa - 12 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 404.35 Eur,

02.06.2015

219/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR82,80

04.05.2015 25.05.2015 21.07.2015

36263800 Sezako Trnava s.r.o Orešianska 11, 91701 Trnava20150704

Byty - 6b.j. - čistenie kamnalizácie a umývadla p. Nagy JozefPoložky: Byty - 6b.j. - čistenie kamnalizácie a umývadla p. Nagy Jozef, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur,

02.06.2015

218/2015

EUR14,04

29.05.2015 19.06.2015 21.08.2015


Traktor - olej Shell Rimula R4Položky: Traktor- olej Shell R4, 1.000000 ks, Suma položky 14.04 Eur,

01.06.2015

217/2015

EUR26,37

21.05.2015 11.06.2015 23.06.2015


Traktor - oprava defektuPoložky: Traktor - oprava defektu, 1.000000 ks, Suma položky 26.37 Eur,

01.06.2015

216/2015

EUR974,28

25.05.2015 08.06.2015 16.06.2015

36576379 LUTIS s.r.o. K ihrisku 60, 04001 Košice-Kavečany820150009

Byty - výmena kotla p. PalkovičováPoložky: kotokl - byty Palkovičová, 1.000000 ks, Suma položky 974.28 Eur,

29.05.2015

215/2015

EUR1 274,76

27.05.2015 10.06.2015 16.07.2015


Byty - 30 b.j. vodné stočnéPoložky: Byty 30 b.j. - vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1274.76 Eur,

27.05.2015

207/2015

EUR84,00

20.05.2015 03.06.2015 16.06.2015


Byty 30b.j. - oprava, diagnostika, cestovné - kotol p. LukáčováPoložky: Byty 30b.j. - oprava, diagnostika, cestovné - kotol p. Lukáčová, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,

27.05.2015

214/2015

EUR526,80

19.05.2015 19.06.2015 21.07.2015


Barčianský súčastník 1200 ksPoložky: Barčianský súčastník 1200 ks , 1.000000 ks, Suma položky 526.80 Eur,

27.05.2015

213/2015

EUR1 165,20

19.05.2015 02.06.2015 21.08.2015

10823646 Jozef Kmec Keldišová 5, 04018 Košice-Krásna0122015

Havarijny stav komunikácie - rozšírenie uličnej vpúste na ul. NiklovejPoložky: rozšírenie uličnej vpúšte, 1.000000 ks, Suma položky 1165.20 Eur,

26.05.2015

212/2015

EUR4 084,48

25.05.2015 24.06.2015 22.06.2015


Traktor - Mulčovač MAXIO 200Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4084.48 Eur,

26.05.2015

211/2015

EUR233,42

25.05.2015 08.06.2015 23.06.2015


Traktor - náhradné dielyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 233.42 Eur,

26.05.2015

210/2015

EUR101,61

22.05.2015 05.06.2015 12.08.2015

37299387 M.R.SERVIS- Marek Rusnák Bronzová 8, 04017 Košice-Barca2015026

Oprava poruchy na miestnom rozhlasePoložky: Oprava poruchy na miestnom rozhlase, 1.000000 ks, Suma položky 101.61 Eur,

25.05.2015

209/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR75,75

22.05.2015 05.06.2015 12.08.2015


VO - oprava poruchy na verejnom osvetleníPoložky: VO - oprava poruchy, 1.000000 ks, Suma položky 75.75 Eur,

25.05.2015

208/2015

EUR129,00

21.05.2015 04.06.2015 12.08.2015


Položky: Toner, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur,22.05.2015

206/2015

EUR120,00

04.05.2015 30.05.2015 21.07.2015

45722471 EKONÓM-KOMPLET, s.r.o. Krčméryho 4, 05205 Spišská Nová Ves2015036

Práce na web stánke za 12/2014 , za 01 - 04/2015Položky: web stránka, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,

21.05.2015

205/2015

EUR567,47

15.05.2015 08.06.2015 16.07.2015


VVS - FK, VÚBPoložky: VVS - FK, VÚB, 1.000000 ks, Suma položky 567.47 Eur,

21.05.2015

204/2015

EUR1 432,50

15.05.2015 08.06.2015 15.07.2015


Byty - vodné stočné 30b.j.Položky: VVS zberna, 1.000000 ks, Suma položky 1432.50 Eur,

21.05.2015

203/2015

EUR397,16

14.05.2015 03.06.2015 16.07.2015


VVS - KD,ZS,KaštieľPoložky: VVS - KD,ZS,Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 397.16 Eur,

19.05.2015

202/2015

EUR120,00

30.04.2015 30.05.2015 21.07.2015


APV KorvinPoložky: APV Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,

18.05.2015

194/2015

EUR22,00

08.05.2015 25.05.2015 20.05.2015


telefónPoložky: telefon, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,

14.05.2015

201/2015

EUR748,73

13.05.2015 27.05.2015 23.06.2015


FK - VSE - zálohová faktúraPoložky: FK - VDE zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 748.73 Eur,

14.05.2015

200/2015

EUR730,73

13.05.2015 27.05.2015 23.06.2015


VSE - VO - zálohová FAPoložky: VSE - VO - zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 730.73 Eur,

14.05.2015

199/2015

EUR83,00

03.04.2015 26.05.2015 20.05.2015

31275915 CASSOVIAINFO Trieda SNP 48 A, 04011 Košice-Západ152014

Cassoviainfo - členský príspevokPoložky: Cassoviainfo - členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 83.00 Eur,

12.05.2015

198/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR118,20

06.05.2015 20.05.2015 16.06.2015


Byty -oprava kotla - snímač teplotyPoložky: oprava kotla-snímač teploty, 1.000000 ks, Suma položky 118.20 Eur,

12.05.2015

197/2015

EUR49,08

05.05.2015 19.05.2015 16.06.2015


Byty - 30b.j. - oprava kotlaPoložky: Byty - 30b.j. - oprava kotla, 1.000000 ks, Suma položky 49.08 Eur,

12.05.2015

196/2015

EUR2,35

04.05.2015 18.05.2015 18.05.2015



11.05.2015

195/2015

EUR19,37

07.05.2015 21.05.2015 20.05.2015


VSE - úrok z omeškaniaPoložky: VSE-úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 19.37 Eur,

07.05.2015

167/2015

EUR0,59

04.05.2015 18.05.2015 18.05.2015


telefon KDPoložky: telefon KD, 1.000000 ks, Suma položky 0.59 Eur,

07.05.2015

193/2015

EUR103,64

04.05.2015 18.05.2015 18.05.2015



07.05.2015

192/2015

EUR501,60

30.04.2015 31.05.2015 21.07.2015


Servis zariadenia EPS bytovky 1-5 Pri železničnej staniciPoložky: EPS byty, 1.000000 ks, Suma položky 501.60 Eur,

07.05.2015

191/2015

EUR124,14

04.05.2015 25.05.2015 21.07.2015


VVS - odkanalizované komunikáciePoložky: VVS - odkanalizované komunikácie, 1.000000 ks, Suma položky 124.14 Eur,

07.05.2015

190/2015

EUR577,00

01.05.2015 15.05.2015 25.05.2015



07.05.2015

189/2015

EUR1 156,00

01.05.2015 15.05.2015 23.06.2015


VSE - Kaštieľ + TB zálohová FAPoložky: VSE - Kaštieľ + TB zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 1156.00 Eur,

07.05.2015

188/2015

EUR2 855,00

01.05.2015 15.05.2015 23.06.2015


VSE - zberna zálohová FAPoložky: VSE - zberna zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 2855.00 Eur,

07.05.2015

187/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR619,00

01.05.2015 15.05.2015 25.05.2015


VSE - Byty 30b.j. + Semafór zálohová FAPoložky: VSE - Byty 30b.j. + Semafór zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 619.00 Eur,

07.05.2015

186/2015

EUR5 700,00

05.05.2015 19.05.2015 21.07.2015

36208477 PROFI PROJEKT s.r.o., Wuppertálska 1, 04023 Košice-Sídlisko KVP06052015

Obnova kaštieľa v Barci - vizualizácie a animácie uvedenej stavbyPoložky: vizualizácia a animácia, 1.000000 ks, Suma položky 5700.00 Eur,

05.05.2015

185/2015

EUR180,00

02.05.2015 01.06.2015 21.07.2015


BOZP za 4/15Položky: BOZP za 4/15, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,

05.05.2015

184/2015

EUR24,00

01.05.2015 28.05.2015 16.06.2015


SPP KD Zálohová FAPoložky: SPP KD Zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,

05.05.2015

183/2015

EUR523,00

01.05.2015 28.05.2015 16.06.2015


SPP KD Zálohová FAPoložky: SPP KD Zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 523.00 Eur,

05.05.2015

182/2015

EUR303,00

01.05.2015 28.05.2015 17.06.2015


SPP - Kaštieľ - TB zálohová FAPoložky: SPP - Kaštieľ - TB zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 303.00 Eur,

05.05.2015

181/2015

EUR187,00

01.05.2015 28.05.2015 16.06.2015


SPP ZS zálohová FAPoložky: SPP ZS zálohová FAS, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur,

05.05.2015

180/2015

EUR574,00

01.05.2015 28.05.2015 16.06.2015


SPP - VÚB zálohová FAPoložky: SPP - VÚB , 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,

05.05.2015

179/2015

EUR110,00

01.05.2015 28.05.2015 16.06.2015


SPP - VÚB zálohová FAPoložky: SPP - VÚB zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,

05.05.2015

178/2015

EUR509,00

01.05.2015 28.05.2015 17.06.2015


SPP - Kaštieľ zálohová FAPoložky: SPP - Kaštieľ zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 509.00 Eur,

05.05.2015

177/2015

EUR326,00

01.05.2015 28.05.2015 16.06.2015


SPP - FKPoložky: SPP - FK, 1.000000 ks, Suma položky 326.00 Eur,

05.05.2015

176/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR245,60

30.04.2015 10.05.2015 24.06.2015

10815538 T.REX Kominárstvo Kupeckého 2, 04001 Košice-Juh1504041

Kontrola a čistenie komínov Kaštieľ+TB+VÚB+FK+ZS+KDPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 245.60 Eur,

05.05.2015

175/2015

EUR93,51

24.04.2015 17.05.2015 18.05.2015


Telefony - OrangePoložky: Telefony - Orange, 1.000000 ks, Suma položky 93.51 Eur,

04.05.2015

174/2015

EUR10,00

30.04.2015 14.05.2015 16.06.2015

00691135 MESTO Košice Trieda SNP 48 A, 04011 Košice-Západ3715181052

Daň za psaPoložky: Daň za psa, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,

04.05.2015

173/2015

EUR72,00

20.04.2015 04.05.2015 21.05.2015

31348262 Wolters Kluver s.r.o Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov3650148085

Verejne obstarávanie ročník 2015 - 2016Položky: Verejne obstarávanie 2015-2016, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,

23.04.2015

171/2015

EUR186,53

07.04.2015 21.04.2015 23.06.2015

36606693 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 04001 Košice-Staré Mesto

Asanaratest - vykonaná deratizáciaPoložky: Asanaratest - vykonaná deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 186.53 Eur,

20.04.2015

170/2015

EUR240,67

22.04.2015 06.05.2015 16.06.2015


LUTIS -oprava kotlov - Nagy, Čonková, Komanova, VašinskýPoložky: LUTIS -oprava kotlov - Ngy, Čonková, Komanova, Vašinský, 1.000000 ks, Suma položky 240.67 Eur,

17.04.2015

172/2015

EUR88,54

15.04.2015 29.03.2015 23.06.2015


Zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení na II.Q.2015Položky: Zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení na II.Q.2015, 1.000000 ks, Suma položky 88.54 Eur,

17.04.2015

169/2015

EUR7,62

14.04.2015 28.04.2015 20.05.2015



17.04.2015

168/2015

EUR15,25

14.04.2015 28.04.2015 20.05.2015


VSE-úrok omeškaniaPoložky: VSE-úrok omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 15.25 Eur,

17.04.2015

166/2015

EUR6,38

14.04.2015 28.04.2015 20.05.2015



17.04.2015

165/2015

EUR8,17

14.04.2015 28.04.2015 20.05.2015



17.04.2015

164/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR37,70

14.04.2015 28.04.2015 20.05.2015


VSE - úrok z omerškanioaPoložky: VSE - úrok z omerškanioa, 1.000000 ks, Suma položky 37.70 Eur,

17.04.2015

163/2015

EUR12,31

14.04.2015 28.04.2015 20.05.2015



17.04.2015

162/2015

EUR134,78

14.04.2015 28.04.2015 23.06.2015


Uličná tabuľaPoložky: Uličná tabuľa, 1.000000 ks, Suma položky 134.78 Eur,

15.04.2015

161/2015

EUR100,00

09.04.2015 23.04.2015 21.07.2015


OS - poisteniePoložky: OS - poistenie , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

15.04.2015

160/2015

EUR33,11

08.04.2015 27.04.2015 06.05.2015



15.04.2015

159/2015

EUR922,22

09.04.2015 23.04.2015 20.05.2015

36211222 VSE,a.s. Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto

VSE - VOPoložky: VO - VSE, 1.000000 ks, Suma položky 922.22 Eur,

14.04.2015

158/2015

EUR790,43

09.04.2015 23.04.2015 20.05.2015


FK - VSEPoložky: FK - VSE, 1.000000 ks, Suma položky 790.43 Eur,

14.04.2015

157/2015

EUR263,09

10.04.2015 24.04.2015 23.06.2015


Vianočna výzdoba - Montáž a demontážPoložky: Vian.výzdoba-montáž a demovtáž, 1.000000 ks, Suma položky 263.09 Eur,

14.04.2015

156/2015

EUR778,32

10.04.2015 24.04.2015 21.05.2015


VO - oprava porúch na VOPoložky: VO - oprava porúch na VO, 1.000000 ks, Suma položky 778.32 Eur,

14.04.2015

155/2015

EUR149,76

10.04.2015 24.04.2015 23.06.2015


Oprava porúch na MRPoložky: Oprava porúch na MR, 1.000000 ks, Suma položky 149.76 Eur,

14.04.2015

154/2015

EUR120,00

07.04.2015 07.05.2015 23.06.2015



13.04.2015

153/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR2,35

03.04.2015 17.04.2015 20.04.2015


Prístup na internetPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 2.35 Eur,

10.04.2015

152/2015

EUR288,00

08.04.2015 22.04.2015 23.06.2015

32461992 HAMAG s.r.o Orgovánová 10, 04011 Košice-Západ2015041

PO - výkon požiarného technika za I.Q.2015Položky: PO-výkon požiarného technika, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,

10.04.2015

151/2015

EUR3,61

07.04.2015 27.04.2015 20.05.2015



10.04.2015

150/2015

EUR100,84

03.04.2015 17.04.2015 20.04.2015


telefonPoložky: telef, 1.000000 ks, Suma položky 100.84 Eur,

09.04.2015

149/2015

EUR0,59

03.04.2015 17.04.2015 20.04.2015



09.04.2015

148/2015

EUR509,00

01.04.2015 28.04.2015 20.05.2015


SPP - KaštieľPoložky: SPP Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 509.00 Eur,

08.04.2015

147/2015

EUR110,00

01.04.2015 28.04.2015 18.05.2015


SPP - VUB + 2b.j.Položky: SPP - VUB + 2b.j., 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,

08.04.2015

146/2015

EUR574,00

01.04.2015 28.04.2015 18.05.2015


SPP VUB + 4b.j.Položky: SPP VUB + 4b.j., 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,

08.04.2015

145/2015

EUR187,00

01.04.2015 28.04.2015 18.05.2015


SPP - ZSPoložky: SPP ZS, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur,

08.04.2015

144/2015

EUR303,00

01.04.2015 28.04.2015 19.05.2015


SPP - Kaštieľ - TBPoložky: SPP Kaštieľ - TB, 1.000000 ks, Suma položky 303.00 Eur,

08.04.2015

143/2015

EUR523,00

01.04.2015 28.04.2015 20.05.2015


SPP - KD 1Položky: SPP - KD 1, 1.000000 ks, Suma položky 523.00 Eur,

08.04.2015

142/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR326,00

01.04.2015 28.04.2015 19.05.2015



08.04.2015

141/2015

EUR24,00

01.04.2015 28.04.2015 19.05.2015


SPP - KD 2Položky: SPP - KD 2, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,

08.04.2015

140/2015

EUR84,00

01.04.2015 15.04.2015 16.06.2015


SOŠV - telocvičňaPoložky: SOŠV - telocvičňa, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,

08.04.2015

139/2015

EUR336,00

01.04.2015 15.04.2015 16.06.2015


SOŠV - nájom za telocvičňuPoložky: SVŠ - nájom za telocvičňu, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur,

08.04.2015

138/2015

EUR42,66

02.04.2015 16.04.2015 16.06.2015


Byty - HS za 4,5,6/2015Položky: Byty - HS 4,5,6/2015, 1.000000 ks, Suma položky 42.66 Eur,

08.04.2015

137/2015

EUR97,80

26.03.2015 16.04.2015 20.04.2015



07.04.2015

136/2015

EUR5 700,00

01.04.2015 15.05.2015 23.06.2015

36208477 PROFI PROJEKT s.r.o., Wuppertálska 1, 04023 Košice-Sídlisko KVP03042015

Zameranie a skreslenie skutkového stavu stavby - Zichyho kaštieľPoložky: Kaštieľ-zameranie, 1.000000 ks, Suma položky 5700.00 Eur,

07.04.2015

135/2015

EUR128,28

01.04.2015 21.04.2015 20.05.2015


VVS . odkanalizovanie komunikáciíPoložky: VVS . odkanalizovanie komunikácií, 1.000000 ks, Suma položky 128.28 Eur,

07.04.2015

134/2015

EUR180,00

31.03.2015 30.04.2015 23.06.2015


BOZP za 3/2015 a Pracovna zdravotná služba za 3/2015Položky: BOZP+PZS za 3/2015, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,

07.04.2015

133/2015

EUR148,20

25.03.2015 08.04.2015 20.05.2015


Kotol-oprava, regulácia, doprava-Nováková,Parlagi,MervovaPoložky: kotol-oprava,regulácia doprava, 1.000000 ks, Suma položky 148.20 Eur,

02.04.2015

132/2015

EUR804,00

25.03.2015 08.04.2015 20.04.2015


Byty - demontáž, montáž kotla a uvedenie do prevádzkyPoložky: kotol-montáž,demontáž,uvedenie do prevádzky, 1.000000 ks, Suma položky 804.00 Eur,

02.04.2015

131/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR526,80

27.03.2015 10.04.2015 21.07.2015


BS 1200 kusovPoložky: BS - tlač, 1.000000 ks, Suma položky 526.80 Eur,

02.04.2015

129/2015

EUR63,00

01.04.2015 15.04.2015 16.06.2015


TonerPoložky: Toner, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,

01.04.2015

128/2015

EUR32,00

26.03.2015 09.04.2015 08.06.2015


tonerPoložky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,

26.03.2015

127/2015

EUR312,00

25.03.2015 08.04.2015 20.05.2015

36526606 PARAPETROL a.s. Štefánikova trieda 15, 94901 Nitra151130467

Studena asfaltová zmesPoložky: Studena asfaltová zmes, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,

25.03.2015

126/2015

EUR360,00

25.03.2015 24.04.2015 23.06.2015

00692069 LYNX s.r.o, Košice Gavlovičova 9, 04017 Košice-Barca12150082

Servisna kontrola EPSPoložky: servisna kontrola EPS, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,

25.03.2015

125/2015

EUR581,40

25.02.2015 27.03.2015 20.05.2015

36202517 ABK spol.s.r.o., J.Wolkera 19, Spišská Nová VesJ. Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves1501029

Byty - EPSPoložky: Byty - EPS, 1.000000 ks, Suma položky 581.40 Eur,

23.03.2015

124/2015

EUR234,12

06.03.2015 06.04.2015 20.05.2015

36603058 BP servis s.r.o. Košice Ovručská 15, 04022 Košice-Dargovských hrdinov1503052

Kontrola hasiacich prístrojovPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 234.12 Eur,

19.03.2015

121/2015

EUR69,60

11.03.2015 25.03.2015 20.04.2015

31348262 Wolters Kluver s.r.o Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov2650148267

predplatne mesačníka - PRÁVO PRE ROPO A OBCEPoložky: mesačník, 1.000000 ks, Suma položky 69.60 Eur,

18.03.2015

123/2015

EUR60,00

12.03.2015 19.03.2015 01.04.2015

31575951 PRIMA banka Slovensko, Štúrova 27, Košice Hodžová 11, 01001 Žilina7150100347

Prima banka- polatok za poskytnutie informácie audítoroviPoložky: Prima banka- polatok za poskytnutie informácie audítorovi, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,

16.03.2015

122/2015

EUR20,47

08.03.2015 25.03.2015 01.04.2015



13.03.2015

120/2015

EUR150,00

06.03.2015 16.03.2015 18.05.2015

46079238 JK Tour spol. s.r.o Na Ortášoch 22, 04413 Valaliky201505

Traktor - opravaPoložky: Traktor - oprava, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,

12.03.2015

119/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR1 019,80

09.03.2015 23.03.2015 20.05.2015


VSE - VO zálohová FAPoložky: VSE - VO zálohová FA , 1.000000 ks, Suma položky 1019.80 Eur,

11.03.2015

118/2015

EUR558,84

09.03.2015 23.03.2015 20.05.2015


VSE - FK - zálohová FAPoložky: VSE - FK , 1.000000 ks, Suma položky 558.84 Eur,

11.03.2015

117/2015

EUR33,98

19.02.2015 12.03.2015 20.04.2015


Traktor - oprava defektuPoložky: Traktor -oprava defektu, 1.000000 ks, Suma položky 33.98 Eur,

11.03.2015

116/2015

EUR0,59

03.03.2015 10.03.2015 19.03.2015


KD - telefonPoložky: KD - telefon, 1.000000 ks, Suma položky 0.59 Eur,

10.03.2015

115/2015

EUR102,11

03.03.2015 17.03.2015 19.03.2015


TelefónPoložky: Telefón, 1.000000 ks, Suma položky 102.11 Eur,

10.03.2015

114/2015

EUR3,12

03.03.2015 17.03.2015 19.03.2015


InternetPoložky: Internet , 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur,

10.03.2015

113/2015

EUR120,00

02.03.2015 01.04.2015 20.05.2015



10.03.2015

112/2015

EUR115,87

02.03.2015 23.03.2015 20.04.2015


VVS - odkanalizovanie komunikáciíPoložky: VVs-odkanaliz.komunikácii, 1.000000 ks, Suma položky 115.87 Eur,

06.03.2015

109/2015

EUR69,28

03.03.2015 15.04.2015 13.05.2015


PZP - Fábia, Felícia, malotraktor,Požiarne autoPoložky: PZP aut, 1.000000 ks, Suma položky 69.28 Eur,

06.03.2015

108/2015

EUR141,43

03.03.2015 15.04.2015 13.05.2015


HP - Fábia KE878EY, TraktorPoložky: HP-Fabia. Traktor, 1.000000 ks, Suma položky 141.43 Eur,

06.03.2015

107/2015

EUR128,34

03.03.2015 15.04.2015 13.05.2015

36557129 Prvá Komunálna Finančná Samova 11, 94901 Nitra

Poistenie majetkuPoložky: Poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 128.34 Eur,

06.03.2015

106/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR180,00

28.02.2015 30.03.2015 20.05.2015

17247705 L O R I X - Ľuboš JASKO Bernolákova 0, 04011 Košice-Západ

BOZP za 2/2015Položky: BOZP 2/15, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,

04.03.2015

105/2015

EUR593,62

27.02.2015 23.03.2015 20.04.2015


VVS - Byty 30b.j. -bytovka č.2Položky: VVS - Byty 30b.j. -bytovka č.2, 1.000000 ks, Suma položky 593.62 Eur,

04.03.2015

104/2015

EUR110,00

01.03.2015 30.03.2015 20.04.2015


SPP - VÚB 2b.j.Položky: SPP - VÚB 2b.j., 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,

03.03.2015

99/2015

EUR509,00

01.03.2015 30.03.2015 20.04.2015


SPP - KaštieľPoložky: SPP - Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 509.00 Eur,

03.03.2015

98/2015

EUR303,00

01.03.2015 30.03.2015 20.04.2015


SPP - Kaštieľ - TBPoložky: SPP - Kaštieľ - TB, 1.000000 ks, Suma položky 303.00 Eur,

03.03.2015

97/2015

EUR523,00

01.03.2015 30.03.2015 20.04.2015


SPP - KDPoložky: SPP - KD, 1.000000 ks, Suma položky 523.00 Eur,

03.03.2015

96/2015

EUR24,00

01.03.2015 30.03.2015 20.04.2015


SPP - KDPoložky: SPP - KD , 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,

03.03.2015

95/2015

EUR326,00

01.03.2015 30.03.2015 20.04.2015



03.03.2015

94/2015

EUR6,00

20.02.2015 06.03.2015 13.03.2015


VSE - poplatok za uzavretie dohodyPoložky: VSE - poplatok za uzavretie dohody, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,

03.03.2015

93/2015

EUR1,07

25.02.2015 11.03.2015 13.03.2015

17335345 SLOV.POZEMKOVÝ FOND Búdková 36, 81715 Bratislava-Staré Mesto7150400529

SPF - nájom za pozemok k 31.3.2015Položky: nájom za pozemok, 1.000000 ks, Suma položky 1.07 Eur,

03.03.2015

103/2015

EUR78,03

25.02.2015 11.03.2015 13.03.2015

17335345 SLOV.POZEMKOVÝ FOND Búdková 36, 81715 Bratislava-Staré Mesto7150400530

SPF - nájom za pozemok k 1.3.2015Položky: SPF - nájom za pozemok k 1.3.2015, 1.000000 ks, Suma položky 78.03 Eur,

03.03.2015

102/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR187,00

01.03.2015 30.03.2015 20.04.2015


SPP - ZSPoložky: SPP - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur,

03.03.2015

101/2015

EUR574,00

01.03.2015 30.03.2015 20.04.2015


SPP - VÚB +4b.j.Položky: SPP - VÚB +4b.j., 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,

03.03.2015

100/2015

EUR97,78

26.02.2015 19.03.2015 19.03.2015


telefonPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 97.78 Eur,

02.03.2015

92/2015

EUR36,00

25.02.2015 12.03.2015 13.03.2015

00178454 SOZA , Rastislavova 3, Bratislava Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov2151105853

Autorska odmena za licenciu na verejne použitie hudobných dielPoložky: Autorska odmena za licenciu na verejne použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,

27.02.2015

91/2015

EUR500,00

23.02.2015 10.04.2015 08.06.2015

43933432 Ing. Kalvinová Lucia Dvorkinova 16, 04022 Košice-Dargovských hrdinov01022015

Kaštieľ - PD - vypracovanie projektu chodník okolo Zichyho kaštieľaPoložky: Kaštieľ chodník - PD, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,

25.02.2015

90/2015

EUR833,00

25.02.2015 04.03.2015 19.03.2015

10823646 Jozef Kmec Keldišová 5, 04018 Košice-Krásna0012015

Byty - 30b.j. dodávka a montáž AudiovrátnikovPoložky: Byty - 30b.j. dodávka a montáž Audiovrátnikov, 1.000000 ks, Suma položky 833.00 Eur,

25.02.2015

89/2015

EUR1 171,27

20.02.2015 16.03.2015 20.04.2015


VVS - zberná - KD,ZS,VÚB, Kaštieľ - TBPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 1171.27 Eur,

25.02.2015

88/2015

EUR622,37

20.02.2015 16.03.2015 06.05.2015


Byty - 30 b.j. vodné stočnéPoložky: VVS - byty 30b.j., 1.000000 ks, Suma položky 622.37 Eur,

25.02.2015

87/2015

EUR79,56

20.02.2015 16.03.2015 20.04.2015


VVS - VVSPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 79.56 Eur,

25.02.2015

86/2015

EUR2 100,48

20.02.2015 16.03.2015 20.04.2015


VVS - Byty 30b.j. vodné-stočnéPoložky: VVS - Byty 30b.j. vodné-stočné, 1.000000 ks, Suma položky 2100.48 Eur,

25.02.2015

85/2015

EUR1 643,20

19.02.2015 26.02.2015 13.03.2015

36207152 GASTROREKREA s.r.o. Letná 45, 04001 Košice-Sever215050029

Bál - stravovaniePoložky: Bál - stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 1643.20 Eur,

24.02.2015

84/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR324,31

18.02.2015 18.03.2015 24.03.2015

00691135 MESTO Košice Trieda SNP 48 A, 04011 Košice-Západ34150801252

Mesto - poplatok za komunálny odpadPoložky: Mesto - poplatok za komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 324.31 Eur,

24.02.2015

83/2015

EUR81,91

12.01.2015 26.01.2015 20.05.2015


Fabia Combi - PZPPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 81.91 Eur,

23.02.2015

82/2015

EUR24,00

15.01.2015 12.02.2015 11.03.2015



22.02.2015

40/2015

EUR126,00

18.02.2015 04.03.2015 20.05.2015


Toner 4 ksPoložky: Toner 4 ks, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,

19.02.2015

81/2015

EUR577,00

17.02.2015 03.03.2015 23.03.2015


vse - voPoložky: VO, 1.000000 ks, Suma položky 577.00 Eur,

17.02.2015

66/2015

EUR110,00

01.02.2015 02.03.2015 23.03.2015


SPP - zálohová FA VÚB + 2b.j.Položky: SPP - zálohová FA VÚB, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,

17.02.2015

80/2015

EUR574,00

01.02.2015 02.03.2015 23.03.2015


SPP - zálohová FA VÚB + 4bjPoložky: SPP - zálohová FA VÚB + 4bj, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,

17.02.2015

79/2015

EUR523,00

01.02.2015 02.03.2015 23.03.2015


SPP - zálohová FA KDPoložky: SPP - FA KD, 1.000000 ks, Suma položky 523.00 Eur,

17.02.2015

78/2015

EUR303,00

01.02.2015 02.03.2015 23.03.2015


SPP - zálohová FA Kaštieľ TBPoložky: SPP - zálohová FA Kaštieľ TB, 1.000000 ks, Suma položky 303.00 Eur,

17.02.2015

77/2015

EUR187,00

01.02.2015 02.03.2015 23.03.2015


SPP - zálohová FA ZSPoložky: SPP - zálohová FA ZS, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur,

17.02.2015

76/2015

EUR326,00

01.02.2015 02.03.2015 23.03.2015


SPP - FK zálohová FAPoložky: SPP - zálohová FA FK, 1.000000 ks, Suma položky 326.00 Eur,

17.02.2015

75/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR24,00

01.02.2015 02.03.2015 23.03.2015


SPP - zálohová FA KDPoložky: SPP - FA KD, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,

17.02.2015

74/2015

EUR509,00

01.02.2015 02.03.2015 23.03.2015


SPP - zálohová FA KaštieľPoložky: SPP - zálohová FA Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 509.00 Eur,

17.02.2015

73/2015

EUR31,26

08.02.2015 25.02.2015 24.02.2015



16.02.2015

72/2015

EUR617,90

12.02.2015 26.02.2015 19.03.2015


VSE - zálohová FA FKPoložky: VSE - FK zálohová FA, 1.000000 ks, Suma položky 617.90 Eur,

16.02.2015

71/2015

EUR1 233,27

12.02.2015 26.02.2015 23.03.2015


VSE - VIOPoložky: VSE - VIO, 1.000000 ks, Suma položky 1233.27 Eur,

16.02.2015

70/2015

EUR1 936,56

30.01.2015 13.02.2015 16.03.2015


Byty 30b.j. - kotol - demontáž, montáž , uvedenie do prevádzkyPoložky: Byty 30b.j. - kotol - demontáž, montáž , uvedenie do prevádzky, 1.000000 ks, Suma položky 1936.56 Eur,

13.02.2015

45/2015

EUR1 764,00

26.01.2015 10.02.2015 20.05.2015

14397790 Ing. Jozef Kotulič PLYN+UK PROJEKT Kurská 33, 04022 Košice-Dargovských hrdinov52015

Vypracovanie PD -Plynofikácia medzi cintorínom a HDPoložky: PD - plynofikácia medzi Cintorínom a HD, 1.000000 ks, Suma položky 1764.00 Eur,

11.02.2015

69/2015

EUR127,06

05.02.2015 25.02.2015 20.04.2015


VVS - ODKANALIZOVANIE KOMUNIKACIIPoložky: VVS - ODKANALIZOVANIE KOMUNIKACII, 1.000000 ks, Suma položky 127.06 Eur,

10.02.2015

67/2015

EUR1 156,00

01.02.2015 16.02.2015 23.03.2015


VSE - Kaštie + Kaštieľ TBPoložky: VSE Kaštieľ+TB, 1.000000 ks, Suma položky 1156.00 Eur,

10.02.2015

65/2015

EUR120,00

03.02.2015 05.03.2015 23.02.2015


Datalan - Servisne služby na základe zumluvyPoložky: Datalan - Servisne služby na základe zumluvy, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,

10.02.2015

64/2015

EUR619,00

01.02.2015 16.02.2015 23.03.2015


VSE - byty 30b.j.+ semaforPoložky: VSE byty 30b.j. +semafor, 1.000000 ks, Suma položky 619.00 Eur,

10.02.2015

63/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR120,61

03.02.2015 17.02.2015 18.02.2015


telefónPoložky: telefon, 1.000000 ks, Suma položky 120.61 Eur,

10.02.2015

62/2015

EUR18,47

03.02.2015 17.02.2015 18.02.2015


KD - TELEFONPoložky: kd - TELEFON, 1.000000 ks, Suma položky 18.47 Eur,

09.02.2015

61/2015

EUR180,00

03.02.2015 05.03.2015 20.05.2015


BOZP - 01/2015Položky: bozp 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,

05.02.2015

60/2015

EUR509,00

15.01.2015 12.02.2015 19.03.2015


SPP - KaštieľPoložky: Plyn kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 509.00 Eur,

04.02.2015

37/2015

EUR68,62

04.02.2015 18.02.2015 20.04.2015

00584614 Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, 81109 Bratislava-Staré Mesto00691003

ZMOS - členský príspevokPoložky: ZMOS-členské, 1.000000 ks, Suma položky 68.62 Eur,

04.02.2015

33/2015

EUR2 855,00

01.02.2015 16.02.2015 23.03.2015


VSE - Zberna FAPoložky: VSE - Zberna FA, 1.000000 ks, Suma položky 2855.00 Eur,

03.02.2015

68/2015

EUR99,60

26.01.2015 09.02.2015 18.02.2015



03.02.2015

59/2015

EUR254,72

12.01.2015 09.02.2015 23.02.2015


SPP - VUB + 2b.j.Položky: SPP - VUB + 2b.j., 1.000000 ks, Suma položky 254.72 Eur,

03.02.2015

58/2015

EUR1 071,64

12.01.2015 09.02.2015 23.02.2015


SPP - Kaštieľ - nedoplatokPoložky: SPP - Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 1071.64 Eur,

03.02.2015

57/2015

EUR1 115,22

12.01.2015 09.02.2015 23.02.2015


SPP - VUB +4bytyPoložky: SPP - VUB +4byty, 1.000000 ks, Suma položky 1115.22 Eur,

03.02.2015

56/2015

EUR514,42

12.01.2015 09.02.2015 23.02.2015


SPP - ZS - nedoplatokPoložky: Spp-ZS, 1.000000 ks, Suma položky 514.42 Eur,

03.02.2015

55/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR609,28

12.01.2015 09.02.2015 23.02.2015


SPP - kaštieľ TB - NEDOPLATOKPoložky: SPP - kaštieľ TB - NEDOPLATOK, 1.000000 ks, Suma položky 609.28 Eur,

03.02.2015

54/2015

EUR1 162,16

12.01.2015 09.02.2015 23.02.2015


KD - SPP - nedoplatokPoložky: KD - SPP Nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 1162.16 Eur,

03.02.2015

53/2015

EUR55,90

12.01.2015 09.02.2015 23.02.2015


KD - SPP - nedoplatokPoložky: KD - SPP - nrdoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 55.90 Eur,

03.02.2015

52/2015

EUR605,63

12.01.2015 09.02.2015 23.02.2015


SPP - FK - nedoplatokPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 605.63 Eur,

03.02.2015

51/2015

EUR259,56

29.01.2015 28.02.2015 20.05.2015


Byty 30b.j. - oprava EPSPoložky: Byty 30b.j. - oprava EPS, 1.000000 ks, Suma položky 259.56 Eur,

03.02.2015

50/2015

EUR3,12

27.01.2015 10.02.2015 23.02.2015


VSE - abovská 24Položky: VSE - abovská 24, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur,

02.02.2015

49/2015

EUR106,66

30.01.2015 13.02.2015 21.01.2015


telefonPoložky: telefon TS, 1.000000 ks, Suma položky 37.11 Eur, telefon MU, 1.000000 ks, Suma položky 69.55 Eur,

30.01.2015

4/2015

EUR528,79

25.01.2015 08.02.2015 12.02.2015


byty - kotol oprava, diagnostikaPoložky: kotol-oprava, 1.000000 ks, Suma položky 528.79 Eur,

29.01.2015

48/2015

EUR12,30

22.01.2015 05.02.2015 01.04.2015

32467478 JES- Ing.Stanislav Jiroušek Bulharská 5, 04001 Košice-Juh215010

KnihaPoložky: Kniha, 1.000000 ks, Suma položky 12.30 Eur,

27.01.2015

47/2015

EUR210,96

26.01.2015 09.02.2015 20.04.2015


Súpisne čísla 25x25Položky: Súpisne čísla 25x25, 1.000000 ks, Suma položky 210.96 Eur,

27.01.2015

46/2015

EUR425,00

25.01.2015 01.02.2015 11.03.2015

10705198 Ruščák Imrich Kostolna 40, 04413 Valaliky2015110

BYTY - 6b.j. oprava kotlaPoložky: VUB 6b.j. oprava kotla, 1.000000 ks, Suma položky 425.00 Eur,

26.01.2015

44/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR326,00

15.01.2015 12.02.2015 19.03.2015


SPP - FKPoložky: FK SPP, 1.000000 ks, Suma položky 326.00 Eur,

22.01.2015

43/2015

EUR303,00

15.01.2015 12.02.2015 19.03.2015


SPP - Kaštieľ - TBPoložky: SPP - Kaštieľ - TB, 1.000000 ks, Suma položky 303.00 Eur,

22.01.2015

42/2015

EUR187,00

15.01.2015 12.02.2015 16.03.2015


SPP - ZSPoložky: SPP - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur,

22.01.2015

41/2015

EUR523,00

15.01.2015 12.02.2015 16.03.2015



22.01.2015

39/2015

EUR110,00

15.01.2015 12.02.2015 16.03.2015


SPP - VUB + 2B.J.Položky: spp vub, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,

22.01.2015

38/2015

EUR574,00

15.01.2015 12.02.2015 11.03.2015


SPP - VÚB + byty 4 b.j.Položky: SPP - VÚB , 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,

22.01.2015

36/2015

EUR19,12

08.01.2015 22.01.2015 13.03.2015

36754749 CBS spol, s.r.o. Banská Bysstrica Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica150155

Doména - ročný poplatok www.kosicebarca.abov.eu.skPoložky: Doména, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,

21.01.2015

35/2015

EUR88,54

15.01.2015 29.01.2015 16.03.2015


Zmluva o dielo I.Q.2015 - zabeppečenie prepojenia elektrickývh zariadeníPoložky: zmluva o dielo I.Q, 1.000000 ks, Suma položky 88.54 Eur,

21.01.2015

34/2015

EUR71,09

15.01.2015 04.02.2015 23.02.2015

36570460 VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice Komenského park 50, 04001 Košice-Sever

VVS Abovská 24Položky: VVS Abovská 24, 1.000000 ks, Suma položky 71.09 Eur,

20.01.2015

32/2015

EUR283,48

15.01.2015 29.01.2015 23.02.2015


VSE - nedoplatok Kaštieľ + Kaštieľ TBPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 283.48 Eur,

20.01.2015

31/2015

EUR2 020,70

15.01.2015 29.01.2015 24.02.2015


VSE - vyúčtovacia FA - nedoplatokPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 2020.70 Eur,

20.01.2015

30/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR1 280,54

15.01.2015 29.01.2015 24.02.2015


VSE vyúčtovacia FA - Cintorín, Park-jazierko, VO, MU starý, ZS,Položky: VSE vyúčtovacia FA, 1.000000 ks, Suma položky 2207.26 Eur, VSE vyúčtovacia FA - Cintorín, Park-jazierko, VO, MU starý,ZS,, 1.000000 ks, Suma položky -1853.44 Eur, VSE vyúčtovacia FA - Cintorín, Park-jazierko, VO, MU starý, ZS,, 1.000000 ks, Sumapoložky 926.72 Eur,

19.01.2015

26/2015

EUR1 209,93

14.01.2015 28.01.2015 24.02.2015


VSE - VOPoložky: VSE - VO, 1.000000 ks, Suma položky 1209.93 Eur,

15.01.2015

25/2015

EUR620,74

14.01.2015 28.12.2014 24.02.2015

36211222 VSE,a.s. Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto22900601,89

VSE - FKPoložky: FK - VSE, 1.000000 ks, Suma položky 620.74 Eur,

15.01.2015

24/2015

EUR20,47

08.01.2015 26.12.2014 06.02.2015


telrfonPoložky: telrfon, 1.000000 ks, Suma položky 20.47 Eur,

15.01.2015

22/2015

EUR20,88

14.01.2015 21.01.2015 21.01.2015

47243015 MERCATEO Karadžičova 9, 82108 Bratislava-Staré Mesto1060001519

Referendum - otvárače listov s drevenou rúčkouPoložky: referendum - orezavače, 1.000000 ks, Suma položky 20.88 Eur,

15.01.2015

21/2015

EUR90,55

15.01.2015 26.01.2015 26.01.2015


VSEv- vyúčtovacia FAPoložky: VSEv- vyúčtovacia FA, 1.000000 ks, Suma položky 90.55 Eur,

14.01.2015

27/2015

EUR5,14

09.01.2015 28.01.2015 23.02.2015



14.01.2015

18/2015

EUR10,58

09.01.2015 28.01.2015 23.02.2015



14.01.2015

17/2015

EUR5,25

09.01.2015 28.01.2015 23.02.2015



14.01.2015

16/2015

EUR443,34

08.01.2015 22.01.2015 02.03.2015

31586163 HOUR , spol.s.r.o Veľký Diel 3323, 01008 Žilina20150565

Systémová údržba Human Klasik do 100 OC, 1FY, 1 PC na rok 2015Položky: APV Human, 1.000000 ks, Suma položky 443.34 Eur,

13.01.2015

15/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR126,56

07.01.2015 27.01.2015 23.02.2015


odkanalizovanie komunikáciíPoložky: VVS odkanalizovanie komunikáclí, 1.000000 ks, Suma položky 126.56 Eur,

12.01.2015

14/2015

EUR139,00

09.01.2015 23.01.2015 21.01.2015


Referendum - toner + valecPoložky: Referendum, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,

09.01.2015

12/2015

EUR32,86

06.01.2015 20.01.2015 23.03.2015

37867440 SAMNET - informačný systém samosprávyHviezdoslavova 183, 95301 Zlaté Moravce691083

Zasielanie informácií o dotáciach a grantochPoložky: Zasielanie informácií o dotáciach a grantoch, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur,

09.01.2015

10/2015

EUR18,47

03.01.2015 19.01.2015 21.01.2015


KD telefonPoložky: KD telefon, 1.000000 ks, Suma položky 18.47 Eur,

08.01.2015

9/2015

EUR114,60

03.01.2015 19.01.2015 21.01.2015



08.01.2015

8/2015

EUR42,66

02.01.2015 16.01.2015 16.03.2015


BYTY - poplatok HS za I,II,III/2015Položky: HS - byty za 1.2.3/2015, 1.000000 ks, Suma položky 42.66 Eur,

08.01.2015

7/2015

EUR94,00

05.01.2015 19.01.2015 19.03.2015


TonerPoložky: Toner, 1.000000 ks, Suma položky 94.00 Eur,

05.01.2015

6/2015

EUR239,00

05.01.2015 19.01.2015 19.03.2015


VT - oprava počítača + preinštalovanie operačného systémuPoložky: VT-oprava+preinštalovanie, 1.000000 ks, Suma položky 239.00 Eur,

05.01.2015

2/2015

Spolu: 167 499,44


iČo: 00691003 zoznam faktÚr 15.12.2015 názov: m košice ... 122015.pdf · 11.09.2015 25.09.2015...

Documents