investeringsprocessen inom hälso- och sjukvårdssektorn i region skåne

Centrum för verksamhetsplanering och analys

Investeringsprocessen inom hälso- och sjukvårdssektorn i Region

Skåne

Sjukvårdsekonomer i Malmö 5/3 2008

Lars Blixt, koncernstaben


Investeringsprocess hälso- och sjukvårdssektorn•Lite fakta om Region Skåne

•Investeringsprocess (avgränsning budget)

– Utrustning

– Bygg

– Politisk beslutsprocess

•Regional fysisk utvecklingsplanering


Region Skånes verksamheter


10 sjukhus i Skåne9 i egen förvaltning, 1 på

entreprenad

Primärvården SkåneCirka 110 vårdcentraler

FolktandvårdenCirka 130 kliniker

Vårdavtal med privat vårdgivare

Omsättning 25 miljarder (30 miljarder totalt)

Hälso- och sjukvårdssektorn


Investeringsbudget 2008 Region Skåne1,5 miljarder

528

125

125

136

640

H&S bygg

H&S utrustning

Fastighetsägarinvesteringar

Ram regionstyrelsen

Kollektivtrafiknämnden


Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process

Anvisn

ingar

januar

i

Mat

eria

l kom

mer

in m

ars

Budgetår -1Budgetår


Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn processFörvaltningarnas prioriterade material, grupperat efter

•Bygg

– Över 20 Mkr

– Under 20 Mkr

– Lokal ram

•Utrustning

– Över 5 mkr

– Lokal ram


Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process•För objekt ej lokala ramar skall särskilda blanketter (from 2007) fyllas i, bygg respektive utrustning

•Utrustning– Beskrivning av objekt verbalt & ekonomiskt– Tillkommande bygginvesteringar– Påverkan på verksamheten – kostnadsredovisning– Kontaktpersoner verksamhet/ekonomi eventuellt

regionfastigheter– Medicinsk teknisk utvärdering

• medicinska skäl• metodbedömning• patientunderlag• mm


Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process•Bygg

– Långsiktig beslutsgrund – koppling uppdrag/budget mm – fysiska utvecklingsplaner

– Motiv för investeringen – olika variabler– Beredningsgrad – förstudie – förprojektering etc– Regionfastigheters medverkan – kalkylkvalitet –

teknisk analys mm– Ekonomiska konsekvenser – driftekonomiska

konsekvenser



Anvisn

ingar

januar

i

Mat

eria

l kom

mer

in m

ars

Möte

n förv

altn

ingar

mar

s-ap

ril

Priorit

erin

gsarb

ete



Beredningsgrupper

Grundgrupp möter förvaltningar – grundprioritering

Lars Blixt koncernstab

Professor, radiofysik (utrustning)

Medicinsk teknisk chef Regions Skåne (utrustning)

Utvecklingschef RegionFastigheter (bygg)

Lokalplanerare RegionFastigheter (bygg)

Utökade grupper – strategisk viktiga frågor – ny teknik:

2 medicinska rådgivare – varav en ordförande uppdragsgrupp

Regionöverläkare radiologi

Chefsstöd hälso- och sjukvårdsdirektör

Ordförande förnyelsearbetet



April prioritering– genomgång samtliga objekt

• underlag i form av inlämnat material• minnesanteckningar från möten• kompletterande information - kontakter

– gradvis prioritering• vad är möjligt att genomföra - tidplan• hur långt har projektet kommit i olika aspekter• koppling till regionövergripande frågor• Bedömning tekniknivå - uppdrag• Investeringsutrymme - finansiering



Anvisn

ingar

januar

i

Mat

eria

l kom

mer

in m

ars

Möte

n förv

altn

ingar

mar

s-ap

ril

Priorit

erin

gsarb

ete

Avstä

mnin

g polit

ik &

konce

rnle

dning

Juni i

nvest

erin

gsram

regio

nstyr

else

Prelim

inär

a bes

ked ti

ll fö

rval

tnin

gar



Prel. spec bygginvesteringar 2008-2010 sektor V & H Mkr 2007 2008 2009 2010 Summa

USiL utbyggnad strålbehandling 40 100 55 195HBG, Akut tilläggsbeslut 10 50 50 110HBG, Öron.näs,hals, hörselvård 15 5 20Trelleborg, närakutmottagning 1 4 11 5 21PV M & Lskr omb. Vc Centrum Lskr 4 12 11 27Ny vårdcentral i Husie 6 27 33Ängelholm, byggnad 11 med lab och andra verksamheter 22 20 42USiL, Renoveringar vårdavdelning 14 0 0 14CSK, Expeditionsapotek inkl entrè 5 0 5Summa 5 128 224 110 467


Prel. spec bygginvesteringar 2008-2010 sektor V & H lokala potter

Lokal pott 2006-2008 bygg 2007 2008Usil 12,5 15,0CSK 7,0 7,0Umas 12,5 15,0Helsingborg 7,0 7,0Ystad 3,0 5,0Landskrona 2,0 2,0Folktandvården 3,0 3,0Habilitering & hjälpmedel 3,0 3,0Trelleborg 2,0 2,0Hässleholm 2,0 2,0PV Mellersta 2,0 2,0PV Nordost 1,7 2,0PV SVS 0,0 0,0PV NVS 1,0 1,0PV Y-Ö 1,7 0,5Kamber 0,0 0,0Ängelholm 2,0 3,0Summa 62,4 69,5


Prel. spec utrustningsinvesteringar 2008-2010 sektor V & H Nya objekt utrustning över 5 mkr 2008 2009 2010

UMAS, Cyklotron inkl. hotceller och QA-utrustning 15,9 4,3Gemensamt Region Skåne, PACS 30,0 35,0 35,0USiL, Us-rum 29 (Barn; lungor, skelett) (BFC) 5,9USiL, Us-rum 14 Hjärtangiografiutrustning barn (BFC) 9,1 4,5Hässleholm, Skelettlab. + direktdig. ytterligare 2 lab. 8,8Ängelholm ersättn av och digitalisering av skelettlab. 5,5UMAS, ersättning av röntgenutrustning endoskopi 8,0UMAS, ersättning gammakamera från 1996 6,5 0,0Hab & hjälpmedel, Annetorp ytterligare utrustning 5,3Kamber EKG i ambulanser 15,0CSK, Datortomograf inkl byggkostnad 9,5HBG, Datortomograf inkl byggkostnad 9,5USiL, Gammakamera SPECT/CT (BFC) 6,8 3,4USiL, Operationsrobot (Urologi, Kir, KK, BUS mfl) 15,5HBG, Utrustning till öron-näs-hals 5,0Gemensamt region Skåne, ofördelat 7,1PV M utrustning ombygnad Vc Centrum 1,5

164,8 47,2 35,0


Prel. spec utrustningsinvesteringar 2008-2010 sektor V & H

Lokal pott 2006-2008 utrustning under 5 mkr 2007 2008

Usil 100,0 95,0CSK 30,0 20,0Umas 82,5 85,0Helsingborg 26,0 26,0Ystad 9,0 9,0Landskrona 2,0 2,0Folktandvården 12,0 21,0Habilitering & hjälpmedel 9,0 13,0Trelleborg 7,0 6,0Hässleholm 10,0 7,0PV Mellersta 1,8 3,3PV Nordost 1,4 1,4PV SVS 3,5 3,5PV NVS 2,0 2,0PV Y-Ö 0,3 0,5Kamber 8,1 8,5Ängelholm 9,0 9,0Summa 313,6 312,2



Anvisn

ingar

januar

i

Mat

eria

l kom

mer

in m

ars

Möte

n förv

altn

ingar

mar

s-ap

ril

Priorit

erin

gsarb

ete

Avstä

mnin

g polit

ik &

konce

rnle

dning

Juni i

nvest

erin

gsram

regio

nstyr

else

Prelim

inär

a bes

ked ti

ll fö

rval

tnin

gar

Eventu

ella

syn

punkter

förv

altn

ingar

Prelim

inär

t bes

lut s

ept/o

kt

Budget m

ed in

vest

erin

gsram

ar R

F


Fortsat

t ber

ednin

g ensk

ilda

objekt

Datab

as lo

kal r

amar


Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn processInsamling databas lokala ramar utrustning

– Förvaltningarna använder samma utrustningsblankett i sitt lokala prioriteringsarbete

– Utrustningsblankett genererar data till databas

– I blanketten finns gruppering av investeringstyper, ca 40 sorter

– Databasen används för att välja ut typer av objekt som lämpar sig för samupphandling


Politisk beslutprocess för investeringar >20 MKRPolitisk beslutprocess för investeringar >20 MKR

Uppföljning Produktion ProjekteringFörprojektering Detaljprojektering

Planering Förstudie/Detaljplanering

BehovsanalysIdéfas/ konceptfas

Process

Del-Process

Kalkyl-osäkerhet

Medels-förbrukning

Besluts-nivå

50% 25% 15%

Beslut om medel förförstudie

Beslut om medel fortsatt planering/projektering

Beslut om upphandling

Beslut om Medels-tilldelning/igångsättning

RS RS

RS

FN

RS

FN

Besluts-innehåll

Uppföljn.till RS viatjänsteman

Påverkans-möjlighet

AL 2007-10-30

Beredn-nivå (VPB) (VPB)


Politisk beslutprocess för investeringar <20 MKRPolitisk beslutprocess för investeringar <20 MKR

Uppföljning Produktion ProjekteringFörprojektering Detaljprojektering

Planering Förstudie/Detaljplanering

BehovsanalysIdéfas/ konceptfas

Process

Del-Process

Kalkyl-osäkerhet

Medels-förbrukning

Besluts-nivå

50% 25% 15%

Beslut om medel förgenomförande

Beslut om tilldelning/igångsättning

RSRS

FN

Besluts-innehåll

Uppföljn.Via inve-sterings-beredn

Påverkans-möjlighet

AL 2007-10-30

Beredn-nivå (VPB)


Syfte regional fysisk Syfte regional fysisk utvecklingsplanutvecklingsplan

Skapa ett beslutsunderlag för den långsiktiga, regionövergripande,

investeringsplaneringen

Omsätt sjukvårdsförvaltningarnas uppdrag, med utgångspunkt från Skånsk Livskraft - Vård och Hlsa i

fysiska förändringsbehov för byggnader och utrustning


SomSom underlag för en regional fysisk utvecklingsplan har lokala underlag för en regional fysisk utvecklingsplan har lokala utvecklingsplaner genomförts med följande förutsättningar utvecklingsplaner genomförts med följande förutsättningar mellan år 2005-2008mellan år 2005-2008

• uppdraget utgår från koncernledning• utförs i samarbete mellan sjukhus och RegionFastigheter• kartlägger lokalsituationen och föreslår hållbara lösningar för hur den fysiska infrastrukturen kan anpassas till sjukhusens förväntade behov relaterat till skånsk livskraft - vård och hälsa • belyser omvärldsfaktorer och utvecklingstendenser• redovisar övergripande strukturer och inte detaljlösningarindikerar förväntade investeringskostnader och förutsätterefterföljande förstudier och fördjupad planering


Lund 2007Lund 2007

Ystad 2006Ystad 2006

Helsingborg 2005-06Helsingborg 2005-06

Ängelholm 2005-07Ängelholm 2005-07

Malmö 2008Malmö 2008

Trelleborg 2006Trelleborg 2006 Kristianstad 2005Kristianstad 2005

Genomförda fysiska utvecklingsplanerGenomförda fysiska utvecklingsplaner


•Stora investeringsbehov 7-8 miljarder – utifrån indikativ schabloniserad kostnadsbedömning•Stor andel omoderna lokalstrukturer och byggnader•Framtagna från förvaltningarnas perspektiv – väcker behov av regionala utredningar av verksamhetsdimensionering & vårdidelogi - exempelvis operation, laboratorie, strålbehandling, vårdavdelningsstandard för att kunna prioritera•Behov av snabbt genomförande- lång planeringstid stora projekt 6-7 år•Genomförandetid - kostnadseffektivt byggande•Stora pågående regionala strukturförändringar - vårdval Skåne, förändringsarbetet•Utvecklingsplanerna är färskvara

Konsekvenser av genomförda fysiska Konsekvenser av genomförda fysiska utvecklingsplanerutvecklingsplaner


GemensammaGemensammastrategiska strategiska

frågorfrågor

GemensammaGemensammastrategiska strategiska

frågorfrågorLokala utvecklingsplanerLokala utvecklingsplanerLokala utvecklingsplanerLokala utvecklingsplaner

Gemensamma strategiska ställningstaganden Gemensamma strategiska ställningstaganden och prioriteringaroch prioriteringar

Gemensamma strategiska ställningstaganden Gemensamma strategiska ställningstaganden och prioriteringaroch prioriteringar

Regional fysisk utvecklingsplanRegional fysisk utvecklingsplanRegional fysisk utvecklingsplanRegional fysisk utvecklingsplan


SLUT!

investeringsprocessen inom hälso- och sjukvårdssektorn i region skåne

Documents