Investeringar för en bättre sjukvård Landstingsplan 2013-2015Landstinget i Kalmar län

Vår färdriktning för sjukvården: Vi i den rödgröna politiska majoriteten arbetar för att alla patienter i Landstingeti Kalmar län ska få den mest tillgängliga, trygga och säkra sjukvården som finns i Sverige. Alla ska ha rätt till en köfri vård efter behov och en god hälsa på lika villkor.

För att vi ska veta att alla patienter är nöjda ska vården hela tiden jämföras med andras. Sjukvården i Kalmar län ska ligga i framkanten av utvecklingen och hela tiden förbättra kvaliteten och säkerheten. Våra framgångar bestäms utifrån hur nöjda och trygga patienterna och medborgarna är.

Landstinget i Kalmar län ska arbeta öppet och vilja ta del av medborgarnas, patienternas och medarbetarnas tankar och idéer om hur sjukvården kan göras bättre. Det är i vardagen som förbättringarna ska genomföras.

Vi i den rödgröna majoriteten vill arbeta för en långsiktigt hållbar, jämställd och solidarisk sjukvård. Vi är stolta över att få förtroendet att fortsätta resan mot Sveriges säkraste vård och Sveriges nöjdaste patienter.

Utgångspunkter

• Ordning i ekonomin ger handlingsfrihet• Tio år av positiva siffror trots omvärldsläget• Goda resultat i exempelvis Öppna jämförelser • Sjunde rödgröna budgeten tillsammans• Gemensam valplattform och riktlinjer • PBB/Lsau 17/10• LS 13/11• LF 28-29/11• Behandling av verksamhetsplan och budget – januari 2013

Övergripande utmaningar under planperioden

• Sveriges säkraste sjukvård 1/1 2014• Köfri vård - hälso- och sjukvård i rimlig tid • Patientens behov ska styra vårdens utformning• Patientmakt i praktiken: inga beslut om patienten, utan patienten• Ekonomi i balans

Större nyheter/förändringar, 74 Mkr 2013, 87 Mkr fr.o.m 2015

• Ökad ram sjukvården 50,0 Mkr• Utbyggd dialysverksamhet 26,8 Mkr• Kvalitetsstärkning psykiatri 25,5 Mkr• Förbättrad cancervård 16,5 Mkr• Utökning AT-tjänster 18,9 Mkr • Sveriges bästa sjukhusmat 15,7 Mkr• Köpt vård robotkirurgi 9,0 Mkr• Säkerställa sprutbyte 2,1 Mkr

Ökad ram hälso- och sjukvård• 50 Mkr tillförs för att skapa en bättre relation mellan budget och kostnader. • Uppdrag: strategi för ekonomisk balans inom hälso- och sjukvården

Utbyggd dialysverksamhetUtökning av dialysverksamheten med totalt 30 platser fördelat på samtliga sjukhus, huvuddelen självdialysplatser.

Utökningen innebär även utökning av personal.  

Totalt: 26,8 Mkr

Kvalitetsstärkning psykiatri• Första linjens psykiatri• Kvalitetssatsning inom psykiatri• Uppdrag: Nya lokaler till psykiatrin i hela länet

Totalt: 25,5 Mkr

Förbättrad cancervård• Fortsatt hemtagning av cancervård, kortare

reseavstånd för patienterna.• Accelerator 2.• Studie screening tarmcancer. • Regionalt cancercentrum. • Förbättrade patientlöften. • Avtal om rikssjukvård för protonbestrålning vid Scandionkliniken i Uppsala.

Totalt: 16,5 Mkr

Köpt vård robotkirurgi

• Utredning om ett samlat behovs- och kostnadsunderlag när det gäller operationsrobot.• Köpt vård i ett kortare perspektiv.

Totalt: 9,0 Mkr

Utökning AT-tjänster

• Utökning AT-block från 30 till 38 med fokus på primärvård och psykiatri i form av bl.a. förlängda AT-block. • Förbättra personalrekrytering.• Minska kostnader för hyrläkare.

Totalt: 18,9 Mkr

Sveriges bästa sjukhusmat

Landstinget i Kalmar har målet att erbjuda ”Sveriges Bästa Sjukhusmat 2014”.

• Patientens möjlighet att välja ökar.• Kostsamordnare och utbildning.• Måltidsvärdar.

Totalt: 15,7 Mkr samt investeringar

Patientmakt i praktiken• Vårdkontrakt/vårdöverenskommelser utvecklas.• Återkoppling regelmässigt efter operation eller behandling. • Involvera patienterna i förbättringsprogrammen.• Enklare att ge synpunkter om och till vården.• Förbättrad uppföljning av ärenden till patient- nämnden.

Klimatsatsning

• Energiplan inklusive vindkraft

Totalt investering: 64 Mkr+109 Mkr

Övrigt• Sprutbyte• Analys över flödet akutmottagningar i Kalmar och Västervik• Ambulansverksamheten, Vansbromodellen samt översyn/kartläggning inställelsetid/schemaläggning• Kollektivtrafik – utbyggnad enligt plan• Ägardirektiv för primärvård i egen regi• Nybyggnad på Eken 9 i Emmaboda, inklusive ny familjecentral• Teckna hyresavtal för ny byggnad för hälsocentral i Kristineberg, Oskarshamn

Budgeterat resultat 2013-2015

*i den finansiella resursen ingår medel som tidigare beslutats och som kommer att fördelas så snart förutsättningarna är klara. Det avser ökade hyror i samband med ombyggnationer av hälsocentraler samt beräknad årlig kostnad för satsningar inom Varje dag.

Under innevarande år har åtgärder påbörjats inom flera områden. Det handlar bland annat om att införa ett mer effektivt arbetssätt när det gäller materialadministration, ett standardiserat sortiment i samtliga förråd, förbättrad upphandling, öka följsamheten till tecknade avtal samt att frigöra resurser genom att effektivisera det materialadministrativa flödet.

Budgeterat resultat uppgår till 110,7 Mkr, 47,3 Mkr och 4,5 Mkr för respektive år.

Driftbudget, i Mkr 2013 2014 2015Ramar förvaltningar -5 328,7 -5 371,9 -5 384,6Indexuppräkning lön, drift, inkl regionsjukvård och läkemedel -169,1 -295,3 -461,3Finansiell resurs* -18,5 -20,5 -20,5Förvaltningarnas driftramar -5 516,3 -5 687,7 -5 866,5Pensioner -194,0 -201,0 -214,0Patientförsäkringar -23,0 -23,0 -23,0Avskrivningar -260,0 -265,0 -265,0Statsbidrag tillgänglighet, patientsäkerhet mm 36,0 36,0 36,0Verksamhetens nettokostnader -5 957,3 -6 140,7 -6 332,5

FinansieringSkatter, utjämning och och generella statsbidrag 6 076,0 6 198,0 6 363,0Finansiella intäkter 44,0 46,0 48,0Finansiella kostnader -52,0 -56,0 -74,0Summa finansiering 6 068,0 6 188,0 6 337,0

Budgeterat resultat 110,7 47,3 4,5Finansiellt mål 2 procent 121,5 124,0 127,3

Avvikelse från det finansiella målet -10,9 -76,7 -122,7

Förändringar i landstingsplan 2013-2015

Verksamhetsförändringar i landstingsplanen 2013-2015 uppgår till 87 Mkr fr. o m 2015.

Förändringar Landstingsplan 2013-2015, i tkr 2013 2014 2015Dialysverksamhet 7 200 9 800 9 800Cancervård 4 500 4 500 4 500Studie screening tarmcancer 1 000 1 000 1 000Sprututbyte 700 700 700Köpt vård robotkirurgi 3 000 3 000 3 000Rikssjukvård, avancerad strålning (Skandionkliniken) 3 500AT utökning 3 000 7 400 8 500Första linjens psykiatri 4 500 4 500 4 500Kvalitet psykiatri 4 000 4 000 4 000Bästa sjukhusmaten 4 200 6 000 5 500Bildande av förening för sydsvensk region 250 250 0Strategi för ekonomisk balans inom hälso- och sjukvården 50 000 50 000 50 000Ramförändringar folktandvård, bildningsverksamhet -8 000 -8 000 -8 000Summa 74 350 83 150 87 000

Besök vår gemensamma blogg:www.landstingsmajoriteten.com