interpretación iso 14001-ohsas 18001
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
1/40
Quality Assurance Services S.A.
INTERPRETACION DE LAS NORMASINTERPRETACION DE LAS NORMASISO 14001 Y OHSAS 18001ISO 14001 Y OHSAS 18001Sistema Gestión Integra!Sistema Gestión Integra!
E"#!sit!r$ Ing% Yesenia P!ma
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
2/40
SISTEMA DE GESTI&N INTEGRADO
Sistema e Gestión$
Esquema general de procesos y procedimientos que se emplea para
garantizar que la organización realiza todas tareas alcanzar sus
objetivos.
I S O I S O
' 0 0
1
' 0 0
1
I S O I S O
1 4 0 0
1 1 4
0 0 1 O
H S A S
O H S A S
1 8 0 0
1 1 8 0 0
1
Prin(i#a)es Est*nares#ara )a Im#)ementa(ión e
Sistemas e Gestión
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
3/40
Quality Assurance Services S.A.
Am+ienta)Am+ienta),ISO 14001-,ISO 14001-
Seg.ria / Sa).Seg.ria / Sa).O(.#a(i!na) ,OSHASO(.#a(i!na) ,OSHAS
18001-18001-
O+eti!sO+eti!s
A#!/ar )a #r!te((ión am+ienta) / )a #reen(ión e)a (!ntamina(ión%
C!ntr!)ar )!s riesg!s e seg.ria / sa).!(.#a(i!na) / me!rar s. (!m#!rtamient!%
O23ETIOS
SISTEMA DE GESTI&NSISTEMA DE GESTI&NINTEGRADOINTEGRADO
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
4/40
5 67E TIENEN EN COMN9
CA7SAS COM7NES
Falta de conocimientos.
Falta de motivación.
Condiciones de trabajo o equipamiento inadecuado.
MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Malos diseños.
Falta/ inadecuado mantenimiento.
Procedimientos y mtodos inadecuado.
!irección ine"iciente / Falta de liderazgo.
#nstrucciones no claras.
Las #ers!nas se e:.i!(an #!r$
Las m*:.inas ;a))an #!r$
Las !rgani
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
5/40
5 67E TIENEN EN COMN9
IDEALES COM7NES
MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
¿ Cual es el máximo objetivo de la Gestión de SSO y
Ambiental?
CERO DA=OCERO DA=O
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
6/40
MODELO DE SISTEMA DE GESTI&N
Plani"icar$%acer$&eri"icar$'ctuar (P%&').
Mejoramiento
Continuo
Revisión
del Polític deS!SO
Plni"cción
I#$le#entción
%e&i"cción ' '
()ncion#iento
Siste#
Acciones Co&&ectivsI#$lntción '()ncion#iento
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
7/40
Requisitos ISO 14001: 2004 / OHSAS 18001:1999
4%>%1 Seg.imient! / mei(ión
4%>%? Ea).a(ión e) (.m#)imient!4%>%@ N! (!n;!rmia a((ión (!rre(tia
/ a((ión #reentia BInestiga(ión e in(ientes
4%>%4 C!ntr!) e )!s registr!s
4%>%> A.it!rias Interna
4%1 Re:.isit!s Genera)es 4%4 Im#)ementa(ión / O#era(ión4%? P!)ti(a am+ienta) / SSO
4%@ P)ani;i(a(ión
4% 4 %1 Re(.rs!s ;.n(i!nes res#!nsa+i)ia /a.t!ria
4% 4 %? C!m#eten(ia ;!rma(ión / t!ma e(!n(ien(ia
4% 4 %@ C!m.ni(a(ión B C!m.ni(a(iónParti(i#a(ión / C!ns.)ta
4% 4 %4 D!(.menta(ión
4% 4 %> C!ntr!) e D!(.ment!s
4% 4 % C!ntr!) !#era(i!na)
4% 4 % Pre#ara(ión / res#.esta ante emergen(ias
4%@%1 As#e(t!s Am+ienta)es B IPERC
4%@%? Re:.isit!s Lega)es / !tr!sre:.isit!s
4%@%@ O+eti!s Metas / #r!gramas
4%> eri;i(a(ión
4% Reisión #!r )a Dire((ión
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
8/40
4.1 Requisitos generales4.1 Requisitos generales
Esta+)e(er
Sistema de
Gestin Am!ienta" /
S#SO
Sistema de
Gestin Am!ienta" /
S#SO
D!(.mentar
Im#)ementar
Mantener
Me!rar
LaOrgani
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
9/40
#ntenciones y dirección generales de una !rgani
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
10/40
4.3 Planificación4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos Ambientales / Identificación de peligros,
evaluación de riesgos y determinación de controles
4%@%? Re:.isit!sLega)es / !tr!sre:.isit!s
4.3.3 Objetivos y metas
4.3.3 rograma!s" de #estión Ambiental / $$O
CRITERIOS DESIGNIICANCIA
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
11/40
4.3.1 Aspectos Ambientales4.3.1 Aspectos Ambientales
Ejemplo impacto :Ejemplo impacto :•Contaminación del sueloContaminación del suelo•Contaminación del aguaContaminación del agua
$%e&to$%e&to3.% Aspecto Ambiental3.% Aspecto Ambiental
Elemento de las actiidades!Elemento de las actiidades!
productos o sericios de unaproductos o sericios de una
organi"ación que puede interactuarorgani"ación que puede interactuarcon el ambiente#con el ambiente#
3.& Impacto Ambiental3.& Impacto Ambiental
Cualquier cambio en el ambiente! sea adersoCualquier cambio en el ambiente! sea aderso
o bene$icioso! resultante de manera total oo bene$icioso! resultante de manera total o
parcial de las actiidades! productos oparcial de las actiidades! productos osericios de una organi"ación#sericios de una organi"ación#
CausaCausa
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
12/40
ASPECTO AMBIENTALASPECTO AMBIENTAL
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
13/40
ME-!0#' P'1' ' #!E2-#F#C'C#2 !E '3PEC-3 E #MP'C-3
'M4#E2-'E3
4.3.1 Aspectos Ambientales4.3.1 Aspectos Ambientales
5.5. !esignación del!esignación del
equipo de trabajoequipo de trabajo
6.6. #nventario de#nventario de
procesos yprocesos y
subprocesossubprocesos
7.7. #denti"icación de#denti"icación de
aspectos ambientalesaspectos ambientales
8.8. #denti"icación de los#denti"icación de los
aspectos ambientalesaspectos ambientales
signi"icativossigni"icativos
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
14/40
Combinación de la posibilidad de la
ocurrencia de un evento peligroso o
e,posición y la severidad de lesión
o en"ermedad que pueden ser
causados por el evento o la
e,posición.
PELIGRO
RIESGO
Fuente* situación* o acto con un
potencial de daño en trminos de
lesión o en"ermedad* o una
combinación de stas.
Pe)igr!$ -rabajos elctricos
Riesg!$ Contacto con electricidad
(electrocución)
Riesg!A(e#ta+)e
Riesgo que !a sido reducido a un nivel que puede setolerado por la "rganización, teniendo en cuenta susobligaciones legales y su propia pol#tica de $%$"&
4.3.1 !entificación !e Peligros" #$aluación !e Riesgos %4.3.1 !entificación !e Peligros" #$aluación !e Riesgos %
&eterminación !e 'ontroles&eterminación !e 'ontroles
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
15/40
4.3.1 !entificación !e Peligros" #$aluación !e Riesgos %4.3.1 !entificación !e Peligros" #$aluación !e Riesgos %
&eterminación !e 'ontroles&eterminación !e 'ontroles
3e requiere de un procedimiento que proporcione una identi"icación continua de los peligros
evaluación de los riesgos y controles necesarios .
Controlar riesgos#denti"icar peligros Evaluar riesgos
Posturas de trabajo3entarse con la
espalda recta y la
barbilla ligeramente
levantada
1iesgo 99 de lesiones
muscoesquelticos
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
16/40
IDENTIICACI&N DE PELIGROS YEAL7ACION DE RIESGOS
PRIORIACI&N
ESTA2LECIMIENTO DECONTROLES
1 Eliminación
? 3ustitución
@ Controles de #ngenier:a
4 3eñalización / advertencias y/ocontroles administrativos
> Equipos de Protección Personal
3ERAR67A DE CONTROLES
4.3.1 !entificación !e Peligros" #$aluación !e Riesgos %4.3.1 !entificación !e Peligros" #$aluación !e Riesgos %
&eterminación !e 'ontroles&eterminación !e 'ontroles
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
17/40
a organización debe establecer y mantener un procedimiento para
identi"icar y acceder a los requisitos legales y otros requisitos que la
organización suscriba relacionados con sus '' / 33 !eterminar como se aplica a sus '' / 33. !eben tener en cuenta para el establecimiento* implementación y
mantenimiento del 30#.
As#e(t!sAm+ienta)es
IPER
Ienti;i(a(ión
A((es!
eri;i(a(ión a#)i(a(ión
Dis#!siti!sLega)es / !tr!s
AAS
Riesg!Criti(!
4.3.2 Requisitos (egales u otros requisitos4.3.2 Requisitos (egales u otros requisitos
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
18/40
4.3.3 Ob)eti$os" metas % programas4.3.3 Ob)eti$os" metas % programas
4;E-#&<
Fin de car=cter general* el cual tiene su origen en la pol:tica que una organización +a
establecido para s: y es cuanti"icable en la medida de lo posible.
O'()*I+O$ -)*A$
'stablecer, implementar ymantener
en cada función y
nivel de la organización&
requisitos legales y otrosAA$ ( )*'Ropciones tecnológicas
requisitos +nancierosoperativos y comerciales
"piniones partes
interesadas
Medibles yConsistentes con la
pol#tica
compromiso de prevención y
mejora continua&
POLTICAPOLTICA
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
19/40
4.3.3 Ob)eti$os" metas % programas4.3.3 Ob)eti$os" metas % programas
'l programa de gestión ambiental ( $$" debe ser revisado a intervalosprogramados y regulares y ajustados cuando sea necesario para asegurarse
de que se logren los objetivos&
O+eti!s / Metas
Pr!grama,s- e Gestión Am+ienta) B SSO
1esponsabilidades Medios Plazos
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
20/40
Responsabilidad yAutoridad
Comunicada
Documentada
De+nida
inancieros
-ecnolog#a
Recursos .umanos y .abilidades
'spec#+cas
)mplementación, Control y Mejora
Recursos
4.4 mplementación % Operación4.4 mplementación % Operación4.4.1 Recursos" funciones" responsabili!a!es % autori!a! 4.4.1 Recursos" funciones" responsabili!a!es % autori!a!
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
21/40
Estr.(t.raOrgani
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
22/40
El 1epresentante de la 'lta !irección
Asegurar que el$1
Mantenido
)mplementado
'stablecido
)nformar del
desempe2o del$1 Mejora Continua
Revisión
a organización debe conocer quien es el 1epresentante de la !irección
4.4.1 Recursos" funciones" responsabili!a!es % autori!a! 4.4.1 Recursos" funciones" responsabili!a!es % autori!a!
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
23/40
'ducación ormación '3periencia
*ersonal relacionado a
los riesgos ( aspectos
)denti+cación de necesidadde capacitación
ormación
C"M*'-'4C)A
-oda la "rganización
*rocedimiento deormación y
Concientización
5 Cumplimiento de la *ol#tica
5 procedimientos y requisitos del $$" ($1A
5 unciones y Responsabilidades
5 *reparación y respuesta ante
emergencias5 Consecuencias reales y potenciales de
no cumplir con los procedimientos
5 4iveles de responsabilidad, aptitud ycapacidad de comprensión&
4.4.2 'ompetencia" formación % toma !e conciencia4.4.2 'ompetencia" formación % toma !e conciencia
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
24/40
4.4.3 'omunicación4.4.3 'omunicación
Procedimientos
Comunicación
Comunicación #nterna
Comunicación con contratistas y visitantes.
1ecibir* documentar y responder a las
comunicaciones con las partes interesadase,ternas ('utoridad* clientes* comunidad* etc.)
Particiación yconsulta
4%4%@%1
4%4%@%?
#PE1
#nvestigación de #ncidentes
!esarrollo y revisión de pol:ticas y objetivosConsulta cuando se presenten cambios que
a"ecten la 33 ( ( >) Contratistas)
1epresentación en asuntos de 33
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
25/40
El Sistema de !estión de"e incluir#
Pol:tica y objetivos ambientales / 33
!escripción del alcance del 3istema de 0estión
'mbiental / 33
!escripción de los elementos principales del
sistema y su interacción
!ocumentos (Manual* procedimientos*
instructivos* registros)
P!)ti(as
Man.a)es
Pr!(eimient!sP)anes e C!ntingen(iaPr!gramas e Gestión
Instr.((i!nesEs#e(i;i(a(i!nes TK(ni(as
Registr!sD!(.ment!s E"tern!s
Otr!s D!(.ment!s e Re;eren(ia #ara e) SGI
4.4.4 &ocumentación4.4.4 &ocumentación
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
26/40
4.4.* 'ontrol !e !ocumentos4.4.* 'ontrol !e !ocumentos
Se )!(a)i
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
27/40
Identi$cación de Oeraciones y Actividadesrelacionadas a los AAS % SSO
Imlementar y mantener
Controles Oeracionales
Bienes ad&uiridos'e&uios y servicios
ComunicaciónContratistas y visitas en
lu(ares de tra"a)o
O")etivos P!)ti(a
CriteriosOeracionales
Procedimientos documentados
4.4.+ 'ontrol Operacional 4.4.+ 'ontrol Operacional
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
28/40
Pers!na)#denti"icadoCompetenteEntrenadoCapaz!isponible
PROCESOMateria)es? #denti"icados? Correcto? Condiciones
adecuadas
In;!rma(ión? #denti"icada? 'decuada? Edición correcta? Condición correcta
? -ransmitida? !isponible
E:.i#!s#denti"icados-ipo correctocapacidadCondición!isponible
Condiciones del entorno
4.4.+ 'ontrol Operacional 4.4.+ 'ontrol Operacional
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
29/40
Propósito < @para qu se +ace 9
Frecuencia< @ diario 9 * @ por turno 9 * @ semanal 9
1esponsabilidad < @ qu departamento 9
Personal y/o puesto < @ a quin le toca 9
#nstrucciones < @ qu se +ace 9 ( pasos espec:"icos)
Criterios operativos < temperatura* presión y condición
DE2EN CONTENER <Pr!(eimient! e Instr.((i!nes e Tra+a!
4.4.+ 'ontrol Operacional 4.4.+ 'ontrol Operacional
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
30/40
4.4., Preparación % respuesta ante emergencia4.4., Preparación % respuesta ante emergencia
Pr!(eimient!
Ienti;i(ar #!si+i)iaes e a((ientes / sit.a(i!nes emergen(ias
Res#!ner Preenir Re.(ir im#a(t!s
P!ner a #r.e+a #eriói(amente reisar / a(t.a)i
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
31/40
Pr!(eimient! D!(.menta!
3upervisar Medir
resultados de la 33/30' con una regularidad establecida
medidas cuantitativas y cualitativasgrado en que son alcanzados los objetivos
Cumplimiento del P0 de 33 / 30'
criterios operativos
medidas reactivas de accidentes*
en"ermedades* incidentes (incluidos los 6en el
l# mite7) legislación aplicable
requisitos reglamentariosevidencias +istóricas de resultados de"icientesde 33 / 30'
an*)isis e a((i!nes (!rre(tias / #reentias
4.* -erificación4.* -erificación4.*.1 Seguimiento % me!ición4.*.1 Seguimiento % me!ición
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
32/40
Procedimientos
Evaluación periódica de cumplimiento de requisitos
1egistros de evaluaciones periódicas
egales tros 1equisitos
4.*.2 #$aluación !el cumplimiento4.*.2 #$aluación !el cumplimiento
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
33/40
4.*.3 n$estigación !e inci!entes" no conformi!a!es" acciones4.*.3 n$estigación !e inci!entes" no conformi!a!es" acciones
correcti$as % acciones pre$enti$ascorrecti$as % acciones pre$enti$as
4%>%@%1 Inestiga(ión e In(ientes4%>%@%1 Inestiga(ión e In(ientes
Pr!(eimient!s
!eterminar de"iciencias y otros "actores causas de incidentes
Registrar Ana)i
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
34/40
4%>%@%? N! (!n;!rmia A((ión C!rre(tia A((ión Preentia4%>%@%? N! (!n;!rmia A((ión C!rre(tia A((ión Preentia
4.*.3 n$estigación !e inci!entes" no conformi!a!es" acciones4.*.3 n$estigación !e inci!entes" no conformi!a!es" acciones
correcti$as % acciones pre$enti$ascorrecti$as % acciones pre$enti$as
res#!nsa+i)ia
a.t!ria
mane! e inestiga(ión e )as NC
a((i!nes (!rre(tias / #reentias
Pr!(eimient! AC/ AP
MITIGAR IMPACTOSAM2IENTALES B SSO
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
35/40
4%>%@%? N! (!n;!rmia A((ión C!rre(tia A((ión Preentia4%>%@%? N! (!n;!rmia A((ión C!rre(tia A((ión Preentia
ACCION CORRECTIAACCION CORRECTIA
A((ión
Inmeiata
'n=lisis
deCausa
!eterminación de
acciones Correctivas
(Proporcional a la
magnitud del problema)
#mplementación de 'cción
Correctiva
&eri"icación de e"ectividad de
la 'cción Correctiva
NCNC ,#r!+)ema-,#r!+)ema-
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
36/40
P2C
,#!ten(ia) #r!+)ema-
An*)isis e
Ca.sas
Determina(ión e A((i!nesPreentias ,Pr!#!r(i!na) a )a
magnit. e) #r!+)ema-
Im#)ementa(ión eA((ión Preentia
eri;i(a(ión e e;e(tiia e )aA((ión Preentia
ACCION PREENTIAACCION PREENTIA
4%>%@%? N! (!n;!rmia A((ión C!rre(tia A((ión Preentia4%>%@%? N! (!n;!rmia A((ión C!rre(tia A((ión Preentia
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
37/40
Dis#!si(ión
Mantenimient!
Ienti;i(a(ión
Registr!Registr!
Ca#a(ita(ión Res.)ta!s eA.it!rias
Reisi!nes e)SGA
4.*.4 'ontrol !e registros4.*.4 'ontrol !e registros
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
38/40
Determinar si e)SGABSSO
Es (!n(!rante (!n )!s#)anes esta+)e(i!s
in()./en! )!s re:.isit!se )as n!rmas
Ha si!ae(.aamenteim#)ementa! /
manteni!
S.ministrar in;!rma(ións!+re )!s res.)ta!s e
)as a.it!rias a )ageren(ia
A7DITORIA DEL SGABSSO
4.*.* Au!itoria nterna4.*.* Au!itoria nterna
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
39/40
D!(.mentaa
Reisión #!r )a Dire((ión
e;i(a(ia
Reisar a intera)!s:.e e))a etermine
De+e aseg.rar ae(.a(ión
(!ntin.ai!neia
in;!rma(ión ne(esaria
Cambios en<
otros elementos del sistema
pol:tica* los objetivos
Me!ra (!ntin.a
(am+i!sa.it!ras
4.+ Re$isión por la &irección4.+ Re$isión por la &irección
-
8/18/2019 Interpretación ISO 14001-OHSAS 18001
40/40
Gracias …Gracias …
+irección# Manuel !on,*les Olaec-ea /0 San Isidro
Tel1s# 2223445 Tele1a6# 22234452
E3mail# oeraciones7&as.com.e
Quality Assurance Services S.A..