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INSTRUCTIVO
GESTIÓN DE
PRODUCTO O
SERVICIO NO
CONFORME DADEP-2017
“Lo que no se define, no se puede
medir.
Lo que no se mide, no se puede
mejorar
Lo que no se mejora, se degrada
siempre.”
Lord Kelvin
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Tabla de contenido
1. 1.OBJETIVO ............................................................................... 3
2. 2.ALCANCE ................................................................................ 3
3. 3.DEFINICIONES ........................................................................... 3
4. 4.SIGLAS ................................................................................... 4
5. 5.TIPOLOGIA DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME YSU RESPECTIVO TRATAMIENTO 4
5.1 PROCESO INVENTARIO GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO Y BIENES FISCALES. .................................. 4
5.1.1 En los productos y /o sub-productos: actuaciones administrativas, Certificaciones y
Conceptos: .............................................................................................................................................................. 5
5.1.2 En el producto y /o sub-productos: Estudio de títulos:.............................................................. 5
5.1.3 En el producto o servicio Informe de Estudio técnico-jurídico ................................................. 6
5.1.4 En el producto o servicio Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales
(componentes alfanumérico y geográfico). .................................................................................................... 6
5.1.5 En el servicio o producto Registros topográficos: ........................................................................ 7
5.2 PROCESO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL .............................................. 8
5.2.1 En los productos-servicios y/ o sub-productos o servicios: información acerca de los
bienes fiscales y bienes de uso público, espacio público restituido: ...................................................... 8
5.3 PROCESO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL ................................ 9
5.3.1 Servicio información acerca de la administración de los bienes fiscales y bienes de uso
público: 9
5.3.2 En el servicio bienes de uso público y fiscales administrados directamente: .................... 10
6. 6.TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME ...................... 10
7. 7.ANALISIS ................................................................................. 12
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1. OBJETIVO
Tipificar y documentar los criterios para la identificación, tratamiento y el registro para asegurar
trazabilidad y el análisis de los productos o servicios no conformes de la Defensoría del Espacio Público.
2. ALCANCE
Inicia con la identificación del producto o servicio no conforme por parte del líder del proceso o su delegado
para realizar las actividades de control de calidad y termina con el seguimiento a las acciones
implementadas para evitar que se no se vuelvan a presentar.
Este instructivo aplica para que los productos o servicios de los procesos misionales identificados en el
mapa procesos.
3. DEFINICIONES
PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME: Aquel que no cumple con los requisitos de ley, inherentes o de
la entidad de y de clientes y/o usuarios, y que se identifican antes de su entrega o prestación.
TRATAMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME: Acción tendiente a prevenir el o entrega no
intencional de un producto o servicios no conforme.
CORRECION: Acción tomada para eliminar una no conformidad real y la reparación o ajustes a realizar
al producto o servicio son de forma y no afecta la integridad del producto.
REPROCESO: Acción tomada para eliminar una no conformidad real y la reparación o ajustes a realizar
al producto o servicio son de fondo y genera cambios importantes en el producto o servicio.
CONCESION: Autorización para utilizar o liberar un producto o servicios que no es conforme con los
requisitos.
LIBERACION: Autorización para continuar con la siguiente etapa del servicio.
TIPOLOGIA DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME: Grupo de rasgos diferenciadores que se agrupan
de acuerdo con el incumplimiento de uno varios requisitos.
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4. SIGLAS
5. TIPOLOGIA DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME Y SU
RESPECTIVO TRATAMIENTO
5.1 PROCESO INVENTARIO GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO Y BIENES FISCALES.
• Producto o servicio conformeCO
• Producto o servicios No conformeNC
• ReprocesoREP
• CorrecciónCOR
• ConcesiónCON
• Sistema de información del Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Público.SIDEP
• Sistema de gestión documental del Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Público.ORFEO
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5.1.1 En los productos y /o sub-productos: actuaciones administrativas,
Certificaciones y Conceptos:
Se identificaron las siguientes tipologías de producto o servicio no Conforme y
sus respectivos tratamientos.
5.1.2 En el producto y /o sub-productos: Estudio de títulos:
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5.1.3 En el producto o servicio Informe de Estudio técnico-jurídico
5.1.4 En el producto o servicio Inventario General de Espacio Público y
Bienes Fiscales (componentes alfanumérico y geográfico).
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5.1.5 En el servicio o producto Registros topográficos:
Las tipologías establecidas son:
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5.2 PROCESO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL
5.2.1 En los productos-servicios y/ o sub-productos o servicios: información
acerca de los bienes fiscales y bienes de uso público, espacio público
restituido:
Se establecieron las siguientes tipologías de productos o servicios no conformes con
su respectivo tratamiento.
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5.3 PROCESO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL
5.3.1 Servicio información acerca de la administración de los bienes fiscales y
bienes de uso público:
Se establecieron las siguientes tipologías de producto o servicio no conforme:
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5.3.2 En el servicio bienes de uso público y fiscales administrados
directamente:
La tipología establecida es:
5.3.3 Y en servicio bienes de uso público y fiscales entregados para administración indirecta: la tipología identificada es:
En la matriz de tratamiento de producto o servicio no conforme se encuentra la información
complementaria de los productos o servicios no conforme.
6. TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
No.
Instrucción Quien Lo Hace Documento o registro
6.1.-
Realizar la verificación o visto bueno de la respuesta proyectada o control de calidad
Funcionario o contratista que realiza verificación de respuesta proyectadas, control de calidad.
En ORFEO o SIDEP cuando se reasigna o se hace control de calidad.
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No.
Instrucción Quien Lo Hace Documento o registro
6.2.-
Realizar el registro en ORFEO, en el proceso de reasignación en el campo denominado comentario, y/o en el SIDEP en el campo observaciones de control de calidad, se debe anteponer a cualquier observación, las siguientes abreviaturas o códigos: Cuando es conforme las letras: “CO” - y luego
las instrucciones correspondientes o
pertinentes. Ejemplo: Cuando el oficio
proyectado es conforme se debe escribir:
CO – “imprimir y enviar o la información pertinente para el siguiente paso del proceso”.
Funcionario o contratista que realiza verificación de respuesta proyectadas, control de calidad
En ORFEO o SIDEP cuando se reasigna o se hace control de calidad
6.3.-
Cuando el producto o servicio presenta no
conformidad, se debe anteponer las letras:
“NC”- Código de la tipología de no conformidad
de acuerdo con la tabla establecida” - las tres
(3) primeras letras de los tipos de acciones a
aplicar; todo en letra mayúscula sostenida.
Ejemplo: Cuando no es conforme por: Imprecisiones en el sustento jurídico, se debe escribir: NCO-02-REP - xxx nnnn bbb. Cuando no es conforme por cumplimiento de términos, se debe escribir: NCO-07-CON- xxx nnn bbb
Ver siglas
Funcionario o contratista que realiza verificación de respuesta proyectadas, control de calidad
En ORFEO o SIDEP cuando se reasigna o se hace control de calidad
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7. ANALISIS
Analizar mensualmente la ocurrencia y tendencia del producto no conforme generado a partir de los
registros, y generar las acciones correctivas o preventivas necesarias.
Presentar informe trimestral a la Oficina Asesora de Planeación, las estadísticas y análisis de las causas
generadoras del producto no conforme, así como, las acciones correctivas o preventivas implementadas
para su no repetición.