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Informe de seguimiento al Plan Operativo Institucional 2015

I semestreInstituto Nacional de Estadística y Censos

Elaborado por: Andrés Castro Hernández, Unidad de Planificación Institucional

Revisado por: Olga Mora Prado, Coordinadora Unidad de Planificación Institucional

Julio 2015

3INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE

Contenido

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1. Aspectos Estratégicos Institucionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1 Marco estratégico: En seguida se muestra el marco estratégico del INEC. . . . . . . . . . . . 7

1.2 Objetivos estratégicos y prioridades institucionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2. Programas presupuestarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3. Vinculación de las metas del POI 2015 con el Plan Nacional de Desarrollo (PDN 2015-2018) “Alberto Cañas Escalante” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4. Avance de las metas por programa presupuestario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.1 Programa 01: Administración Superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.2 Programa 02: Coordinación del Sistema de Estadística Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.3 Programa 03: Producción Estadística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.4 Programa 04: Divulgación y Promoción de la Producción Estadística . . . . . . . . . . . . . . . 18

5. Resumen del grado de avance de las metas del POI 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5.1 Análisis general del desempeño obtenido a nivel programático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5.2 Vinculación del Plan Estratégico Institucional (PEI 2012-2020) y las metas del Plan Operativo Institucional (POI 2015). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

6. Comportamiento de la ejecucion presupuestaria por programas y a nivel total al primer semestre 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6.1 Análisis sobre el comportamiento de ejecución presupuestaria del primer semestre de 2015 respecto al comportamiento de la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

6.2 Justificación del logro de las metas en relación con la ejecución presupuestaria, enfatizando en los programas sustantivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

6.3 Comportamiento presupuestario por partida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Página

4 INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Objetivos estratégicos, prioridades institucionales y programa presupuestario vinculado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Cuadro 2: Programas presupuestarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Cuadro 3: Avance de las metas del Programa 02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Cuadro 4: Avance de las metas del Programa 03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Cuadro 5: Avance de las metas Programa 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Cuadro 6: Resumen de las metas de todos los programas sustantivos . . . . . . . . . . . . . . 21

Cuadro 7: Presupuesto y gasto ejecutado por programa al 30 de junio 2015 . . . . . . . . . . . 24

Cuadro 8: Presupuesto y gasto ejecutado por programa al 30 de junio de 2014 . . . . . . . . . 25

Índice de gráficos

Gráfico 1: Distribución porcentual de los recursos ejecutados al I semestre, por programa presupuestario (respecto de la ejecución total) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Gráfico 2: Comportamiento de la ejecución presupuestaria por partida al primer semestre 2015 -en millones de colones-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Gráfico 3: Distribución porcentual del presupuesto inicial por partida presupuestaria. . . . . . . 30

Página


PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se complace en presentar el Informe

de Seguimiento al Plan Operativo Institucional (POI 2015), correspondiente al primer

semestre del año, reconociendo la importante de implementar procesos y procedimientos

de seguimiento como el medio por excelencia para determinar el progreso de las tareas y

compromisos adquiridos por la Administración.

Los resultados obtenidos producto de la implementación de este tipo de acciones

constituyen sin duda un insumo importante para la toma de decisiones institucionales al

mostrar por un lado los avances en el desempeño de la organización, y por otro al

identificar las acciones que no se han ejecutado conforme a lo planeado. A la vez dichos

resultados permitieron analizar e intervenir oportunamente las situaciones no deseadas.

Este informe se presenta en el marco de la rendición de cuentas sustentado en el artículo

55 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos,

Ley No. 8131, el cual reza “las entidades y los órganos indicados en los incisos a), b), c) y d) del

artículo 1 de esta Ley, presentarán los informes periódicos y finales de evaluación física y

financiera de los presupuestos, así como los informes de gestión, resultados y rendimiento de

cuentas, conforme a las disposiciones tanto del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de

Planificación Nacional y Política Económica como la Contraloría General de la República, para los

efectos de evaluar el sector público”. Así como también a los artículos 73 y 74 del

Reglamento a la Ley de marras indicando con mayor detalle sobre los informes de

seguimiento y evaluación de las entidades y órganos del sector público y su presentación

a las autoridades correspondientes.

También se toma de referencia las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos, N-1-

2012-DC-DFOE, emitidas por la Contraloría General de la República. En específico la

norma 4.5.5 señala sobre el “Suministro de información sobre los resultados de la evaluación

presupuestaria a la Contraloría General”, en la cual se plantean las fechas para presentar los

resultados de la evaluación presupuestaria, referida a la gestión física y financiera

ejecutada, a saber:

a) La del primer semestre, a más tardar el 31 de julio del año de vigencia del presupuesto.

b) La del segundo semestre, a más tardar el 16 de febrero del año posterior a la vigencia del

presupuesto.”


Del mismo modo, la norma 4.5.6. “Información sobre la evaluación presupuestaria que debe

suministrarse a la Contraloría General de la República y documentación adjunta”, indica en el

inciso b) Información sobre la evaluación presupuestaria, que “el informe comprenderá al menos el

análisis de los siguientes aspectos: iv. El desempeño institucional y programático, en términos de

eficiencia, eficacia, economía y calidad en el uso de los recursos públicos, según el logro de

objetivos, metas y resultados alcanzados en los indicadores de mayor relevancia, definidos en la

planificación contenida en el presupuesto institucional aprobado”.

Para este año 2015, el INEC programó la ejecución de 25 metas distribuidas entre sus

tres programas sustantivos, a saber: Programa 02: Coordinación del Sistema de

Estadística Nacional; Programa 03: Producción Estadística; y Programa 04: Divulgación y

Promoción de la Producción Estadística.

Del total de metas planteadas, siete metas se propusieron en el marco del fortalecimiento

del Sistema de Estadística Nacional (SEN); 13 metas se vinculan con la producción de

estadísticas con base en registros administrativos, censos y encuestas; mientras que las

otras cinco metas se vinculan con la promoción y uso de la información estadística

generada por el INEC.

Cabe acotar que del total de metas planteadas (25), dos han sido culminadas con avance

de 100%, 14 se ubican en la categoría de meta con avance según lo esperado, y las

restantes nueve metas han sido planteadas para el segundo semestre.

Este informe está estructurado de la siguiente manera:

o En el punto 1 se indican los aspectos estratégicos institucionales.

o El punto 2 señala los programas presupuestarios del ejercicio económico vigente.

o En el punto 3se especifica la vinculación entre el POI 2015 y el Plan Nacional de

Desarrollo 2015-2018.

o El punto 4muestra un resumen del avance de las metas de todos los programas.

o En el punto 5 se muestra un análisis general de las metas de todos los programas.

o En el punto 6 muestra el comportamiento de la ejecución presupuestaria por

programas y a nivel total al primer semestre de 2015.


1. ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Las acciones ejecutadas por el INEC se han concebido en el marco de su razón de ser,

así como de su visión y valores. Tomando en consideración dicho marco estratégico

institucional, se plasmaron las prioridades institucionales para el año en ejercicio, las

cuales guardan estrecha vinculación con los objetivos estratégicos institucionales. En

seguida se muestra el marco estratégico del INEC.

1.1 Marco estratégico: En seguida se muestra el marco estratégico del INEC. Misión: “Somos responsables de la gestión de las estadísticas nacionales para orientar las decisiones que promuevan el desarrollo del país”.

Visión: “Seremos líderes en proveer a la sociedad información geoestadística sobre la realidad costarricense”.

Valores: Los valores son principios éticos sobre los que se asienta la cultura institucional y permiten crear patrones de comportamiento propicios. En seguida se indican los valores del INEC:

Diagrama 1

Valores del Instituto Nacional de Estadística y Censos

Fuente: Plan Estratégico Institucional del INEC, 2012 - 2020


1.2 Objetivos Estratégicos y Prioridades Institucionales1/ En seguida se muestran los objetivos estratégicos y las prioridades institucionales

contempladas para este año 2015, y el respectivo programa presupuestario vinculado.

Cuadro 1: Objetivos estratégicos, prioridades institucionales y programa presupuestario vinculado

Objetivo estratégico institucional (nivel 1)

Prioridad (objetivo estratégico nivel 2) Programa presupuestario

vinculado 1. Lograr un mejor posicionamiento del INEC para favorecer su credibilidad institucional y su función rectora del SEN.

1.1 Desarrollar los procesos organizativos tendientes a establecer los mecanismos y sistemas de coordinación entre productores y usuarios.

Programa 02: Coordinación del Sistema Estadístico Nacional 1.2 Desarrollar la normativa correspondiente para

mejorar la calidad, oportunidad, pertinencia y comparabilidad de las estadísticas nacionales. 1.3 Fortalecer y desarrollar mecanismos de comunicación entre productores y usuarios de estadísticas.

2. Poner a disposición de la sociedad productos estadísticos que confirmen el compromiso del INEC para la oportuna atención de las necesidades y requerimientos de información estadística georeferenciada.

2.1: Planificar y producir la información estadística que por Ley corresponde al INEC en función de la atención de las necesidades de información de la sociedad.

Programa 03: Producción Estadística

2.2: Producir las estadísticas nacionales con criterios de oportunidad, calidad y armonización. 2.3: Incorporar las tecnologías de información y la comunicación en todas las fases de la producción y divulgación de las estadísticas en función de brindar estadísticas oportunas, de calidad y facilitar a los usuarios el acceso de la información.

3. Alcanzar un mayor desenvolvimiento de la comunicación, acceso y uso de la información estadística georeferenciada producida por el INEC y por los demás integrantes del SEN, para una mejor comprensión del desarrollo nacional por parte de la sociedad costarricense.

3.1: Suministrar al público, de modo claro y oportuno, los resultados de la actividad estadística, así como las metodologías empleadas.

Programa 04: Divulgación y Promoción de la Producción Estadística 3.2: Fortalecer la imagen del INEC ante la

sociedad para apoyar su liderazgo y fortaleza en su campo, comprometida con el conocimiento de la realidad nacional.

4. Conseguir un mayor fortalecimiento financiero del INEC que le permita disponer de condiciones adecuadas de organización y funcionamiento para coadyuvar a ampliar la oferta de estadísticas y la calidad de las mismas

4.1 Identificar los diferentes tipos de usuarios de los productos y servicios institucionales y las necesidades de información estadística, con el fin de mejorarlos o ampliar la oferta vigente.

Fuente: Plan Operativo Institucional 2015

1/ Los objetivos estratégicos y las prioridades institucionales se derivan del Plan Estratégico Institucional (PEI 2012-2020).


2. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Cabe recordar que, según se indicó en el POI 2015, a partir del presente ejercicio

económico el INEC hizo un reordenamiento de su estructura programática presupuestaria,

en atención a las responsabilidades encomendadas en la Ley constitutiva (Ley No. 7839,

del SEN), así como a las nuevas demandas de producción estadística. Seguidamente el

detalle:

Cuadro 2: Programas presupuestarios

Programa

presupuestario Producto del

programa Misión del programa Objetivo del programa Responsable del

programa

Programa 01:

Administración Superior

Recursos humanos, tecnológicos y financieros para la producción estadística.

“Aseguramos el adecuado aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos, mediante el apoyo continuo a las áreas sustantivas de la Institución en la ejecución de sus funciones, de manera que facilite la organización y la máxima utilización de los recursos institucionales”.

- Atender oportunamente la demanda de recursos humanos, financieros y tecnológicos requeridos para la actividad ordinaria y extraordinaria de la Institución por medio de una adecuada organización de los mismos.

MSc. Yorleny Hernández

Segura, Coordinadora

Área Administración y

Finanzas

Programa 02:

Coordinación del Sistema de Estadística Nacional

Metodologías, lineamientos, normas técnicas, clasificaciones, nomenclaturas y códigos que posibiliten la producción de estadísticas de calidad.

“Somos el ente que coordina y regula la programación, producción, elaboración y divulgación de la producción estadística desarrollada por las dependencias estatales que conforman el Sistema Estadístico Nacional”.

- Coordinar la actividad estadística nacional mediante la elaboración de instrumentos y normativas técnicas que contribuyan a regular la producción y divulgación de la información estadística generada por las instituciones que integran el SEN.

Licda. María Elena González Quesada,

Coordinadora, Área de

Coordinación del SEN

Programa 03:

Producción Estadística

Estadísticas sociodemográficas y económicas.

“Producimos estadísticas sociodemográficas y económicas por medio de encuestas, censos y registros administrativos, para coadyuvar en la toma de decisiones y a la formulación de programas y políticas públicas, e iniciativas privadas”.

- Producir estadísticas sociodemográficas y económicas por medio de encuestas, censos y registros administrativos, con el fin de contribuir en el diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y políticas públicas e iniciativas privadas en beneficio de la ciudadanía.

Licda. Elizabeth Solano Salazar,

Subgerente

Programa 04:

Divulgación y Promoción de la

Producción Estadística

Servicio de información, divulgación y asesoría a la población usuaria, de la producción estadística generada por el INEC y por las instituciones del SEN.

“Somos el puente interlocutor entre la producción de las estadísticas nacionales y su divulgación, utilización y democratización, con pertinencia y oportunidad”

- Suministrar, difundir y promover la información estadística nacional, de forma clara y oportuna, a los investigadores(as), a los tomadores(as) decisión y al público en general, brindando asistencia técnica y orientación a los usuarios(as) en la correcta interpretación de los datos estadísticos.

Licda. Pilar Ramos Vargas,

Coordinadora Área de Servicios de Información y

Divulgación Estadística

Fuente: Plan Operativo Institucional 2015.


3 . VINCULACIÓN DE LAS METAS DEL POI 2015 CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND 2015-2018) “ALBERTO CAÑAS ESCALANTE”

En cumplimiento con el artículo 4 de la Ley de la Administración Financiera de la

República y Presupuestos Públicos, Ley No. 8131, el cual reza “…todo presupuesto

público deberá responder a los planes operativos institucionales anuales de mediano y

largo plazo adoptados por los jerarcas respectivos...” “…El Plan Nacional de Desarrollo

constituirá el marco global que orientará los planes operativos institucionales…” el Poder

Ejecutivo emitió la Directriz Presidencial No. 023-H de fecha 27 de marzo de 2015 y

publicada en el Diario Oficial La Gaceta Digital No. 75 del 20 de abril anterior, el cual

indica en el artículo 2 que “Se instruye a los jerarcas de los entes descentralizados a

reprogramar los planes operativos institucionales 2015 en estricto cumplimiento del Plan

Nacional de Desarrollo 2015-2018, sus presupuestos institucionales y los principios de

eficiencia, austeridad y transparencia en el gasto público”.

En atención a lo anterior, el INEC procedió a analizar el Plan Operativo Institucional (POI)

2015 a la luz del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2015-2018) y se determinó que existe

articulación entre ambos instrumento de planificación por lo cual el POI 2015 no fue

reprogramado.

Con base en la revisión efectuada, se pudo apreciar la importancia de los aportes de la

producción estadística del INEC para el seguimiento y la evaluación de las metas

nacionales y sectoriales plasmadas en el PND vigente, por cuanto se evidenció el aporte

directo de algunas operaciones estadísticas. Además se comprobó que el resto de

operaciones estadísticas realizan un aporte que, aunque indirecto, contribuyen en la

consecución de otros programas sociales, así como también al seguimiento de otros

indicadores económicos necesarios para el análisis de la realidad nacional.

El detalle de los aportes de la producción del INEC al PND se presenta en el Anexo 1.


4 . AVANCE DE LAS METAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO2/ A continuación se detalla el avance obtenido de las metas programadas en el POI 2015.

4.1 Programa 01: Administración Superior Las metas planteadas bajo este programa se monitorean a lo interno de la Institución,

tomando en consideración lo señalado en el artículo 34 de los Lineamientos Técnicos y

Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria y Evaluación

Estratégica en el Sector Público en Costa Rica, el cual dicta que “para cada programa y

subprograma se deberá formular la PEP, con excepción del “Programa Actividades Centrales”

para el cual la institución tendrá que dar el seguimiento y evaluación correspondiente a la

gestión que realice, información que deberá estar disponible en caso de ser requerida por los

entes competentes”.

4 .2 Programa 02: Coordinación del Sistema de Estadística Nacional

Se programó la ejecución de siete metas (28% del total de las metas del POI), las cuales

se plantearon bajo la coordinación del Área del Sistema de Estadística Nacional (SEN).

Las siete metas del SEN se planificaron para ser atendidas durante el segundo semestre.

No obstante se identificaron avances en algunas de ellas, tal y como se mostrará más

adelante.

2/Es importante destacar que ante la ausencia de una metodología estandarizada para dar seguimiento y evaluar los planes operativos institucionales, se toman de referencia los criterios de valoración establecidos en la “Guía para las Instituciones para la elaboración del Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al primer semestre” suministrada a las instituciones por el MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda en el año 2011, tomando en consideración que a partir del año 2012, no se establecen lineamientos por parte de la Autoridad Presupuestaria para dar seguimiento semestral a los POI, según Decreto Ejecutivo N o . 36978-H-PLAN (Gaceta No . 37 de 21 de Febrero 2012), mediante el cual fueron modificadas y delimitadas las funciones para dicha entidad.


Cuadro 3: Avance de las metas del Programa 02

Meta Avance

1. Elaborar tres normativas técnicas para la producción y divulgación de estadísticas nacionales.

Esta meta ha sido planificada para iniciar en el segundo semestre. No obstante se indican los siguientes avances:

Normativa para la producción y divulgación de estadísticas con enfoque de género: Se dispone de un borrador de propuesta de esta normativa. Se espera poder concluir su revisión y presentarla al Consejo Directivo en los próximos dos meses. Además se revisó y actualizó una propuesta de convenio con el INAMU para orientarlo a la aplicación de esta normativa, la cual se encuentra en revisión por parte del INAMU. Con respecto a las otras dos normativas: Normativa para la divulgación de los resultados estadísticos y la entrega de microdatos del SEN y Normativa para la producción y presentación de estadísticas provenientes de registros administrativos, no se han dado avances en la elaboración de estas normativas.

2. Elaborar dos propuestas: modificación a la Ley No. 7839, del SEN, y modificación al Reglamento a la Ley del SEN aprobadas por el Consejo Directivo .

Esta meta está planteada para el segundo semestre. No obstante cabe señalar que se ha llevado a cabo una primera revisión del marco legal y se han elaborado documentos que constituyen insumos para esa revisión de la normativa legal.

Del mismo modo, como parte del trabajo que se viene desarrollando en el marco de la adhesión del INEC a la OCDE, se elaboró el documento Marco Legal del SEN para la OCDE. Se adquirió además el compromiso de elaborar un documento que contenga la estrategia y hoja de ruta para lograr la reforma legal- Este documento debe estar a finales de setiembre próximo. Se realizó una reunión de coordinación con el Banco Central y un ex jerarca del Ministerio de Hacienda de amplia experiencia en el tema para obtener retroalimentación sobre el camino a seguir en este tema.

3. Lograr que cinco de las operaciones estadísticas del SEN que lo requieren, estén utilizando el nuevo Clasificador de Actividades Económicas de Costa Rica (CAECR) y el Clasificador de Ocupaciones de Costa Rica (COCR), en su producción estadística .

La meta ha sido planificada para el segundo semestre.


Continuación Cuadro 3

Meta Avance

4 . Lograr que cinco de las Instituciones del SEN se comprometan con los principios del Código de Buenas Prácticas Estadísticas de Costa Rica (CBPECR) en su producción estadística .

La meta ha sido planificada para el segundo semestre. No obstante se indican algunas labores realizadas en el primer semestre:

Se elaboró un brochure informativo que describe de manera puntual la importancia de este código y su adopción. Además se elaboró la estrategia de divulgación del Código la cual está en proceso de validación. Se planea en el segundo semestre enviar el brochure junto con carta de adhesión del Código a los Jerarcas de las instituciones del SEN, realizar actividad de presentación a encargados de operaciones estadísticas del SEN.

5. Al menos ocho de las instituciones del SEN cumplen el 60% de los criterios del Código de Buenas Prácticas Estadísticas de Costa Rica (CBPECR).

Esta meta ha sido planificada para iniciar en el segundo semestre.

Durante el segundo semestre se realizará una evaluación del CBPECR a las instituciones del SEN. Esto implica la evaluación de los principios del Código de Buenas Prácticas que están siendo acogidos por las instituciones, y de esto se derivará un plan de acción a seguir para que las instituciones lo acojan.

6 . Disponer del Plan Estadístico Nacional (PEN) actualizado y aprobado por el Consejo Directivo, a partir del nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Esta meta está planteada para el segundo semestre. No obstante se indican algunos avances realizados durante el primer semestre:

- Se procesó la base de datos del cuestionario sobre el avance de los proyectos del PEN. El informe respectivo está en proceso de elaboración.

- Para el segundo semestres se concluirá la redacción del informe de monitoreo del PEN y revisarlo a la luz del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y del Inventario de Operaciones Estadísticas 2015 para identificar nuevas Operaciones Estadísticas y Proyectos de mejora que deban ser incomparados al PEN actual.

7 . Documentar siete operaciones estadísticas del SEN en el Archivo Nacional de Datos (ANDA) .

La meta se fijó para el segundo semestre.

Fuente: Área de Coordinación del Sistema de Estadística Nacional y Unidad de Planificación

Institucional. 2015.


4 .3 Programa 03: Producción Estadística

Se programó la ejecución de 13 metas (52% del total de metas del POI), las cuales se

plantearon bajo la coordinación de las áreas sustantivas de la Institución, a saber: Área de

Estadísticas Continuas y Área de Censos y Encuestas. De las 13 metas planteadas, 11

muestran avances satisfactorios por lo cual las metas han sido ubicadas en la categoría

de avance según lo esperado. Por otra parte, dos metas han sido planificadas para el

segundo semestre. De inmediato se aprecia el detalle de los avances de las metas:

Cuadro 4: Avance de las metas del Programa 03

Meta Avance 8. Generar 28 estadísticas demográficas .3/

Se generaron doce estadísticas demográficas, con lo cual se avanzó 46% en la ejecución de esta meta, ubicándola en la categoría de avance según lo esperado. Las estadísticas generadas son: - Cinco estadísticas de nacimientos (una estadística de nacimientos referida al año 2014, y cuatro estadísticas referidas a los meses de enero a abril 2015, según corresponda). - Una estadística de defunciones generales referida al año 2014. - Cuatro estadísticas de defunciones infantiles referidas a los meses de enero a abril 2015. - Una estadística de matrimonios referenciada al año 2014. - Una estadística de población cerrada por provincia, cantón y distrito (PCD), referenciada al II semestre 2014.

9. Generar 18 estadísticas económicas.

Se generaron nueve estadísticas económicas, con lo cual la meta avanzó 50%, ubicándola en la categoría de avance según lo esperado. Las estadísticas generadas son: - Seis estadísticas sobre el cálculo de la Canasta Básica Alimentaria (referidas a los meses diciembre 2014 y de enero a mayo 2015, respectivamente); -Una estadística de importaciones y una de exportaciones (referida al año 2014) - Una estadística de la construcción (referenciada al año 2014).

10. Lograr un nivel de calidad "Muy Satisfactorio" en la operación estadística de Comercio Exterior.

El dato de esta meta se obtendrá con información del segundo semestre, por lo tanto el resultado se dará a conocer en el informe de evaluación anual.

3/ Léase correctamente 26 estadísticas demográficas.



Meta Avance 11. Generar 48 estadísticas de índices de precios .

Se generaron 24 estadísticas de índices de precios, con lo cual la meta avanzó 50%, ubicándola en la categoría de avance según lo esperado. Las estadísticas generadas son: - Seis estadísticas de índices de precios al consumidor (referenciada al mes de diciembre 2014 y a los meses de enero a mayo 2015, respectivamente); - 18 estadísticas de índices de precios de la construcción, referenciadas a los meses diciembre 2014 y de enero a mayo 2015 (tres estadísticas para cada mes): una del Índice de Precios de edificios, una del Índice de Precios de vivienda y una del Índice de Precios de Insumos y Servicios Especiales. 4/

12. Actualizar al menos 15 000 empresas que conforman el Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE).

Al primer semestre se actualizaron 9 115 empresas que forman parte del Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE), con lo cual la meta avanzó 60,7%, ubicándola en la categoría de avance según lo esperado. Cabe señalar que durante este primer semestre se divulgó un folleto respecto de los principales resultados del proceso de actualización del directorio 2014, en el cual se puede visualizar un panorama general de la situación del sector empresarial residente en el país.

13. Ejecutar la Encuesta Nacional a Empresas (ENAE) cuatro veces al año.

Durante el primer semestre se ejecutaron dos encuestas (una cada trimestre), durante las cuales se logró visitar 1040 empresas en cada trimestre. Con esto se avanzó 50% en la ejecución de esta meta lo cual permitió posicionarla en la categoría de avance según lo esperado.

14 . Generar 20 estadísticas de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) .

Esta meta presenta un avance de 40%, ubicándola en la categoría de avance según lo esperado. Durante el primer semestre se trabajó en la etapa de planificación, organización y capacitación de la encuesta, la cual incluye actividades como diseño del cuestionario 2015, elaboración de manuales, elaboración y actualización de mapas, planificación y ejecución de capacitaciones a personal supervisor y entrevistador, entre otras.

4/ Las estadísticas sobre insumos y servicios especiales se desagregan en 19 subíndices: 1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo; 2. Índice de Precios de Repuestos; 3. Índice de Precios de Llantas; 4. Índice de Precios de Combustibles; 5. Índice de Precios de Lubricantes; 6. Índice de Precios de Asfálticos; 7. Índice de Precios de Cemento Pórtland; 8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos; 9. Índice de Precios de Encofrados; 10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico; 11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto; 12. Índice de Precios de Hierro Fundido; 13. Índice de Precios de Hierro Dúctil; 14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo; 15. Índice de Precios de Acero Estructural; 16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación; 17. Índice de Precios de Cable Eléctrico; 18. Índice de Precios de Señalización y Demarcación Vial; 19. Índice de Precios de Explosivos.



Meta Avance 15. Generar 32 estadísticas de la Encuesta Continua de Empleo (ECE)

Durante el primer semestre se generaron 16 estadísticas, con lo cual se avanzó 50% en la ejecución de esta meta, ubicándola en la categoría de avance según lo esperado. Las estadísticas hacen referencia a los dos primeros trimestres de este año 2015, y se indican en seguida: - Condición de actividad de la población en edad de trabajar; - Pluriempleo; - Estructura del empleo por rama de actividad, grupo ocupacional y sector institucional ; - Horas efectivas trabajadas y jornadas de trabajo (tiempo parcial o completo); - Subempleo - Ingresos por trabajo; - Desempleo abierto. -Empleo informal A partir de las estadísticas generadas se obtienen una gran variedad de variables sociodemográficas y económicas, y se calculan un conjunto de indicadores básicos utilizados en los estudios relacionados con el mercado laboral, como son: Tasa bruta de participación (TBP), Tasa neta de participación (TNP), Tasa de ocupación (TO), Tasa de desocupación (TDA), entre otras.

16. Lograr un nivel de calidad "Muy Satisfactorio" en la operación estadística Encuesta Continua de Empleo

El dato global de esta meta se obtendrá con información del segundo semestre, por lo tanto el resultado se dará para el informe de evaluación anual.

17. Generar siete estadísticas de la Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola (ETAPA). 5/

Se ejecutaron dos encuestas (una cada trimestre), lo cual permitió generar 14 estadísticas durante el primer semestre, es decir, siete estadísticas cada trimestre. Con ello, la meta avanzó 50%, ubicándola en la categoría de avance según lo esperado. Las estadísticas generadas son: área, producción, cantidades vendidas, destino de la producción, uso de la producción, uso del suelo, régimen de tenencia de la tierra.

5/ Léase correctamente siete estadísticas por trimestre, a razón de 28 estadísticas al año.


Fuente: Área de Censos y Encuestas, Área de Estadísticas Continuas y Unidad de Planificación Institucional. 2015


Meta Avance 18. Generar cinco estadísticas de la Encuesta Nacional de Hogares Productores (ENHOPRO)

La meta presenta un avance de 40%, posicionándola en la categoría de avance según lo esperado . Se ha trabajado en la etapa de planificación y organización de la encuesta. Las estadísticas estarán generadas al finalizar el II semestre 2015 y la publicación de los resultados se prevé realizar en el 2016.

19. Ejecutar el módulo de gasto de consumo de los hogares.

La meta ha avanzado 40% y se ubica en la categoría de avance según lo esperado. Durante el primer semestre se elaboró el informe de evaluación de resultados del Módulo de Gasto de Consumo de los Hogares incorporado dentro de la ENAHO 2014. Este informe sirvió de insumo para la propuesta de mejoramiento en el diseño del Módulo que será ejecutado en el II semestre del 2015.

20. Generar 10 estadísticas del Censo Nacional Agropecuario.

En el primer semestre se generaron y publicaron las 10 estadísticas planificadas, con lo cual la meta se logró 100%. Las estadísticas son las siguientes: - Localización de la finca - Características generales de la persona productora y de la finca agropecuaria - Tenencia de la tierra al día de la entrevista - Uso de la tierra al día de la entrevista - Actividades agrícolas en el año agrícola - Actividades pecuarias - Prácticas agropecuarias en el año agrícola - Mano de obra - Maquinaria, equipo e infraestructura - Servicios agropecuarios A partir de las estadísticas generadas se obtienen una gran variedad de variables, y se calculan un conjunto de indicadores básicos utilizados en los estudios relacionados con el sector agropecuario. Cabe señalar que durante el segundo semestre se generarán otras investigaciones producto de estos resultados generales, a saber: - Tomos censales del CENAGRO 2014 - Estudio de género del CENAGRO 2014 - Atlas estadístico del sector agropecuario


4 .4 Programa 04: Divulgación y Promoción de la Producción Estadística

Este programa planeó la ejecución de cinco metas (20% del total de metas del POI), bajo

la coordinación del Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística (ASIDE).

Las cinco metas planteadas por este programa se ubican bajo la categoría de avance

según lo esperado. Seguidamente el detalle de las metas y sus avances.

Cuadro 5: Avance de las metas Programa 04

Meta Avance

21. Impartir seis actividades formativas dirigidas a la población usuaria de la información estadística.

Durante el primer semestre se impartieron 33 actividades formativas, con lo cual la meta se cumplió 100%, posicionándola en la categoría de avance según lo esperado. En seguida se muestran las actividades desarrolladas:

- Una capacitación sobre Redatam (programar en R+) dirigida a funcionarios(as) de los siguientes ministerios: Vivienda, Educación, Planificación y Salud, y de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

- Diez capacitaciones sobre mapas sociales dirigidas a funcionarios(as) de las siguientes Instituciones: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Instituto Nacional de las Mujeres(INAMU), Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), entre otras.

- Seis talleres sobre indicadores de educación y contexto impartido a las direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública en el marco del compromiso país "Yo me apunto" (una charla por dirección regional).

- Una charla de canasta básica Alimentaria (CBA) dirigida a un grupo de trabajadores sociales del Hospital San Juan de Dios.

- Seis charlas sobre la nueva metodología del Índice de Precios al Consumidor impartida a funcionarios(as) de la Academia de Centroamérica, técnicos especializados de Instituciones, cámaras empresariales.

- Seis charlas sobre resultados del CENAGRO, impartida a funcionarios (as) del sector agropecuarios (SEPSA-MAG) y a la escuela de economía agrícola de la UCR.

- Una charla sobre el acceso y uso de las estadísticas del INEC dirigida a estudiantes del Colegio Técnico de Tarrazú.

- Una charla sobre resultados de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) al Ministerio de Trabajo, en el marco de la estrategia alianza para el desarrollo.

- Una charla sobre pobreza a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.



Meta Avance 22. Realizar como mínimo 26 actividades de comunicación (en medios de comunicación colectiva), sobre los resultados de las estadísticas que genera el INEC.

Durante el primer semestre se efectuaron 11 actividades de comunicación, con lo cual la meta avanzó 42,3%, posicionándola en la categoría de avance según lo esperado. Las actividades realizadas fueron: Enero: 1) Resultado Índice de Precios al Consumidor diciembre 2014; Febrero: 1) Resultado Índice de Precios al Consumidor Enero 2015; 2) Resultados principales de la Encuesta Continua de Empleo, referente al IV trimestre 2014; Marzo: 1) Resultado Índice de Precios al Consumidor Febrero 2015; Abril: 1) Resultado Índice de Precios al Consumidor Marzo 2015; Mayo: 1) Resultado Índice de Precios al Consumidor Abril 2015; 2) Resultados principales de la Encuesta Continua de Empleo, referente al I trimestre 2015; 3) Resultados Módulo de Victimización; 4) Resultados generales del Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) Junio: 1) Resultado Índice de Precios al Consumidor Mayo 2015. 2) Un comunicado sobre aplicación móvil del Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), con lo cual la información general del censo estará disponible gratuitamente para la población usuaria en cualquiera de las dos principales plataformas para dispositivos portátiles (App Store y Play Store).

23. Lograr como mínimo 1000 menciones sobre la producción estadística del INEC en medios de comunicación colectiva.

Al primer semestre se logró 598 menciones en los medios de comunicación colectiva.6/ De esta manera la meta avanzó 59,8%, mostrando un avance según lo esperado .

6/ Esta información corresponde a los meses comprendidos entre enero y mayo. Al corte de este informe no se disponía de la información del mes de junio.



Meta Avance 24. Ejecutar y procesar la encuesta a la población usuaria sobre los servicios que ofrece el INEC.

Durante el primer semestre se conformó el marco de usuarios del ASIDE y con base en esta información se está en proceso de diseño de la muestra. También se confeccionó el cuestionario correspondiente. De esta manera, la meta ha avanzado 40% y se ubica como avance según lo esperado . Se espera ejecutar la encuesta en el III trimestre para obtener los resultados finales en el IV trimestre del año en ejercicio.

25. Divulgar oportunamente 65 publicaciones programadas en el Calendario Anual de Divulgación del INEC.

Durante el primer semestre se divulgaron 36 publicaciones, con lo cual la meta avanzó 55,4%, posicionándola en la categoría de avance según lo esperado. Seguidamente el detalle de las publicaciones: - Seis boletines Índice de Precios al Consumidor - Seis reportes sobre Índice de Precios de la Construcción - Un boletín sobre el comportamiento de los precios en el año 2014 - Un boletín de Comercio Exterior correspondiente al año 2014 - Un boletín de Estadísticas de la Construcción correspondiente al año 2014 - Seis boletines de la Canasta Básica Alimentaria - Un boletín sobre el Directorio de Empresas y Establecimientos, con referencia al año 2014. - Cuatro boletines sobre Tasa de Mortalidad Infantil Interanual - Un boletín sobre Mortalidad Infantil correspondiente al año 2014 (datos preliminares) - Un boletín sobre Indicadores Demográficos correspondiente al año 2014 (datos preliminares) - Un boletín sobre mortalidad materna - Un boletín sobre indicadores cantonales correspondiente al año 2013 - Un boletín sobre indicadores regionales correspondiente al año 2013 - Dos publicaciones sobre indicadores del mercado laboral costarricense (resultados de la ECE: IV trimestre 2014 y I trimestre 2015, respectivamente) - Una publicación sobre la Memoria Institucional 2014 - Una publicación sobre resultados generales del CENAGRO 2014. - Una publicación sobre el Anuario Estadístico correspondiente al bienio 2012-2013 Cabe señalar que también se divulgó una publicación sobre el Módulo de Victimización

Fuente: Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística y Unidad de Planificación Institucional. 2015


5. RESUMEN DEL GRADO DE AVANCE DE LAS METAS DEL POI 2015

En seguida se muestra una síntesis del avance de las metas propuestas para en el POI

2015, clasificadas según su categoría de valoración.

Cuadro 6: Resumen de las metas de todos los programas sustantivos

Categoría de valoración Número de metas

TOTAL DE METAS 25

Metas con avance según lo esperado 16

-con cumplimiento del 100% 2

-con cumplimiento >= al 40% 14

Metas planificadas para el segundo semestre 9

Fuente: Unidad de Planificación Institucional. 2015

5.1 Análisis general del desempeño obtenido a nivel programático El programa presupuestario 02, “Coordinación del Sistema de Estadística Nacional”, trazó

siete metas las cuales fueron planeadas para el segundo semestre, por esta razón el

desempeño físico del programa fue 0%. Empero, se evidenció que durante el primer

semestre se realizaron acciones en pro de la consecución de dichas metas.

Con respecto al programa presupuestario 03, “Producción Estadística”, definió 13 metas

de las cuales dos se cumplieron a cabalidad (100%), nueve muestran avances según lo

esperado y dos metas fueron concebidas para el segundo semestre. De esta manera, el

desempeño físico obtenido por este programa corresponde a 52,4%.

En relación con el Programa 04, “Divulgación y Promoción de la Producción Estadística”,

propuso la ejecución de cinco metas, de las una meta fue cumplida 100%, y las restantes

cuatro presentan avances según lo esperado. De esta manera, el desempeño físico

obtenido por este programa corresponde a 59,5%.


5.2 Vinculación del Plan Estratégico Institucional (PEI 2012-2020) y las metas del Plan Operativo Institucional (POI 2015). En el POI 2015 el INEC trazó las siguientes prioridades institucionales entrelazadas con

los objetivos estratégicos del PEI 2012-2020, con lo cual la Institución se ha orientado a

fortalecer la producción y promoción de las estadísticas nacionales. En seguida se

aprecia la vinculación:

Con respecto a la prioridades 1.1, 1.2 y 1.3, concebidas en el seno del objetivo

estratégico 1, “Lograr un mejor posicionamiento del INEC para favorecer su credibilidad

institucional y su función rectora del SEN”, el Área del SEN planteó la ejecución de

siete metas enfocadas en regular, estandarizar y promover los procesos de

producción de estadísticas que se desarrollan en el marco del SEN, atendiendo el

mandato establecido en la Ley de creación del INEC. Igualmente las metas

establecidas abonan hacia la producción de estadísticas nacionales las cuales son

el insumo para monitorear el avance y evaluar las acciones estratégicas y metas

del PND vigente.

En relación con las prioridades 2.1, 2.2, 2.3, planeadas en el marco del objetivo

estratégico 2, “Poner a disposición de la sociedad productos estadísticos que confirmen

el compromiso del INEC para la oportuna atención de las necesidades y requerimientos de

información estadística georeferenciada”, las Áreas Censos y Encuestas y

Estadísticas Continuas planearon trece metas orientadas a la producción de las

estadísticas sociodemográficas y económicas esenciales para analizar la situación

del país y facilitar el abordaje de las políticas públicas e iniciativas privadas. Estas

estadísticas alimentan las metas y acciones estratégicas incorporadas en el PND,

y además, se les garantiza a los actores de la administración pública y del sector

privado datos confiables, oportunos y de calidad para la toma de decisiones.

Respecto de las prioridades institucionales 3.1, 3.2 y 4.1, vinculadas con el

objetivo estratégico 3, “Alcanzar un mayor desenvolvimiento de la comunicación, acceso

y uso de la información estadística georeferenciada producida por el INEC y por los demás

integrantes del SEN, para una mejor comprensión del desarrollo nacional por parte de la

sociedad costarricense”, y el objetivo estratégico 4. “Conseguir un mayor fortalecimiento


financiero del INEC que le permita disponer de condiciones adecuadas de organización y

funcionamiento para coadyuvar a ampliar la oferta de estadísticas y la calidad de las

mismas”, según corresponda, el Área de Servicios de Información y Divulgación

Estadística (ASIDE) trazó cinco metas orientadas a promover el uso de las

estadísticas generadas por el INEC para contribuir a un mayor y mejor

aprovechamiento de la información, y a una población más y mejor instruida y

empoderada. Del mismo modo, promocionar el uso de la información es vital para

plantear y evaluar las acciones y metas estratégicas del PND.

6 . COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS Y A NIVEL TOTAL AL PRIMER SEMESTRE 2015

En este apartado se realiza un análisis comparativo al I semestre 2015-2014 sobre el

comportamiento de la ejecución presupuestaria a nivel global. Además se presenta el

detalle de la ejecución presupuestaria alcanzada al I semestre 2015, para cada uno de los

cuatro programas presupuestarios actuales7/.

Es importante indicar que a diferencia de otros periodos presupuestarios no se presenta el

análisis comparativo 2015-2014 de la ejecución presupuestaria a nivel de programa

sustantivo, por cuanto la conformación de ambas estructuras programáticas es distinta y

no es comparable entre sí.

Así mismo de acuerdo con la ejecución presupuestaria alcanzada al 30 de junio del 2015

se presenta el siguiente detalle con base en la estructura programática actual:

7/ Para el presente ejercicio económico, el INEC reformuló su estructura programática presupuestaria en atención a las responsabilidades encomendadas en la Ley N° 7939 del SEN, y en respuesta a las nuevas demandas de la producción estadística.


Cuadro 7: Presupuesto y gasto ejecutado por programa al 30 de junio 2015 (Millones de colones y % de ejecución)

Programa

Presupuesto 2015 (a)

Gasto ejecutado

2015 (b)

% de ejecución de c/programa al

30-jun-15 (b)/(a)*100

Programa 01: Administración Superior 1.517,5 712,9 47,0%

Programa 02: Coordinación del Sistema Estadístico Nacional 155,2

102,5 66,1%

Programa 03: Producción Estadística 5.093,5 2.363,1 46,4%

Programa 04: Divulgación y Promoción de la Producción Estadística 289,0

141,7 49,0%

TOTAL DE PRESUPUESTO 7.055,28/ 3.320,2 47,1%

Fuente: Unidad de Finanzas

Nota: En el total del presupuesto y gasto ejecutado por programa se considera la partida de Sumas sin Asignación Presupuestaria

A la vez como referencia de la ejecución presupuestaria lograda al 30 de junio del 2014 se

presenta el siguiente detalle:

8/ Estos recursos corresponden al presupuesto inicial aprobado por la Contraloría General de la República en a finales del año 2014.


Cuadro 8: Presupuesto y gasto ejecutado por programa al 30 de junio de 2014 (Millones de colones y % de ejecución)

Programa Presupuesto 2014 (a)

Gasto ejecutado 2014 (b)

% de ejecución de c/programa al 30-jun-14

(b)/(a)*100

Programa 01: Administración Superior 1 513,8 747,6 49,4%

Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación de Estadísticas

2 458,1 1 216,4 49,5%

Programa 03: Censos y Encuestas 3 063,3 1 365,2 44,6%

Programa 04: Censo Nacional Agropecuario 4 606,6 2 873,4 62,4%

TOTAL DE PRESUPUESTO 11 641,7 6 202,6 53,3%

Fuente: Unidad de Finanzas

Nota: En el total de presupuesto y gasto ejecutado por programa se considera la Partida "Sumas sin Asignación Presupuestaria"

6.1 Análisis sobre el comportamiento de ejecución presupuestaria del primer semestre de 2015 respecto al comportamiento de la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2014 . Como se pudo observar, el porcentaje de ejecución presupuestaria del consolidado de

todos los recursos del INEC9/, del I semestre del 2015 fue menor al obtenido para el

mismo período del año 2014, (47,1% y 53,3%) respectivamente, lo cual obedece en

mayor parte a la sub ejecución de los recursos en las partidas relacionas con servicios,

principalmente en las sub partidas de viáticos dentro del país y otros servicios de gestión

y apoyo.

9/ Los ingresos del INEC proceden de transferencias del gobierno central, del Banco Central de costa Rica y de la venta de servicios.


La ejecución presupuestaria del INEC sin tomar en cuenta los proyectos financiados por el

Banco Central, fue de 45% del total del presupuesto asignado. Por otra parte, la

ejecución presupuestaria total de los proyectos del BCCR corresponde a 50,3%.

6.2 Justificación del logro de las metas con relación a la ejecución presupuestaria, enfatizando en los programas sustantivos.

Programa 01: Administración Superior De acuerdo con el informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2015, en este

programa se utilizaron recursos por un monto de ¢712, 9 millones, que corresponde a

47,0% del total asignado al programa.

Con estos recursos se cumplen las actividades propuestas por la Administración que se

realizan en el apoyo brindado a las áreas sustantivas en la ejecución de los proyectos y

de las operaciones estadísticas programadas durante el año 2015 dentro del Plan

Operativo Institucional.

Programa 02: Coordinación del Sistema de Estadística Nacional

El programa ejecutó recursos por un monto de ¢102,5 millones, que corresponde a

66,1% del monto total asignado.


En el Programa 03 se ejecutaron recursos por ¢2 363,1 millones que corresponde a un

porcentaje de ejecución presupuestaria de 46,4% en el primer semestre, y un desempeño

físico de 52,4% en la ejecución de las metas anuales del POI.

Este Programa sin los proyectos financiados por el BCCR tiene una ejecución

presupuestaria del 42,2%.

Por otra parte, los recursos de los proyectos financiados por el BCCR tuvieron una

ejecución de 50,4%.


Programa 04: Divulgación y Promoción de la Producción Estadística En este Programa 04 los recursos ejecutados fueron de aproximadamente ¢141,7

millones que corresponde a un porcentaje de ejecución presupuestaria de 49,0% en el

primer semestre y un desempeño físico de 59,5% en la ejecución de las metas anuales

del POI.

Por otra parte, en seguida se muestra la distribución porcentual de la ejecución

presupuestaria total al I semestre, por programa presupuestario:

Gráfico 1: Distribución porcentual de los recursos ejecutados al I semestre, por programa presupuestario (respecto de la ejecución total)


6.3 Comportamiento presupuestario por partida A continuación se presenta gráficamente el comportamiento presupuestario del primer

semestre del año 2015, según partida presupuestaria.

71%

22%

4%

3%

Programa 03

Programa 01

Programa 04

Programa 02


Gráfico 2: Comportamiento de la ejecución presupuestaria por partida al primer semestre 2015 -en millones de colones-


Del gráfico anterior se evidencia el siguiente desempeño presupuestario por partida:

Remuneraciones: durante el primer semestre se ejecutó 47,4% de los recursos

asignados a esta partida, lo cual se considera satisfactorio.

Las subpartidas remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales, incentivos

salariales, contribución patronal al desarrollo y seguridad social, no pudieron ser

ejecutadas según lo proyectado al primer semestre, producto de puestos vacantes que no

pueden ser utilizados en atención a la Directriz N° 023-H del 27 de marzo del año 2015,

publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 75 del 20 de abril del mismo año.

Servicios: esta partida ejecutó 32,9% de los recursos presupuestados, Cabe señalar que

este comportamiento obedece principalmente a la subejecución en la subpartida de

servicios de gestión y apoyo en tanto que no fue posible contratar algunas consultorías

durante el primer semestre. Sin embargo, en este segundo semestre se están

gestionando dichas contrataciones. Además, la subpartida gastos de viaje y de

Bienes duraderos

Materiales y suministros

Transferencias corrientes

Servicios

Remuneraciones

11

26

477

474

2332

13

123

558

1439

4922

Gasto presupuestado

Gasto ejecutado


transportes dentro del país también presenta subejecución de recursos. Sin embargo

dichos recursos serán consumidos mayormente durante el segundo semestre para

atender la Encuesta Nacional de Hogares, la Encuesta Nacional de Hogares Productores

y el Módulo de Gasto. No obstante, se prevé una ejecución satisfactoria de esta partida

durante el segundo semestre.

Cabe destacar que esta partida representa 20,4% del presupuesto inicial asignado al

INEC.

Materiales y suministros: esta partida ejecutó 21,1% de los recursos presupuestados, y

representa la partida con menor nivel de ejecución respecto de la ejecución total. El

comportamiento de esta partida durante el primer semestre se debe principalmente a que

la administración dispuso cubrir algunas necesidades con materiales y suministros que

quedaron del ejercicio económico anterior. No obstante la subejecución también obedece

a que no ha sido posible la compra de otros materiales y suministros, misma que quedó

programada para el segundo semestre, por lo que se prevé una ejecución satisfactoria de

esta partida. Cabe señalar que esta partida representa 1,7% respecto del presupuesto

inicial designado al INEC.

Bienes duraderos: esta partida ejecutó 84,6% de los recursos presupuestados, lo cual se

considera satisfactorio.

Transferencias corrientes: esta partida ejecutó 85,4% de los recursos presupuestados,

lo cual se considera satisfactorio.

Como complemento del análisis anterior, en seguida se aprecia la distribución porcentual

del presupuesto inicial del INEC por partida presupuestaria.


Gráfico 3: Distribución porcentual del presupuesto inicial por partida presupuestaria


Del gráfico anterior se aprecia que la partida de remuneraciones consume la mayor parte

del presupuesto inicial asignado al INEC. Por otra parte, la partida bienes duraderos

representa el monto menor designado respecto del presupuesto total.

69,8%

20,4%

7,9%

1,7% 0,2%

Remuneraciones

Servicios

Transferencias corrientes

Materiales y suministros

Bienes duraderos

ANEXO 1

Aportes de la producción estadística del INEC a los objetivos y metas nacionales incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo

(PND 2015-2018)

Aportes de la producción estadística del INEC al seguimiento y evaluación de las metas sectoriales incluidas en el Plan Nacional

de Desarrollo (PND 2015-2018)


Cuadro 1: Aportes de la producción estadística del INEC a los objetivos y metas nacionales incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018

Objetivo nacional del PND Resultado Indicador Línea base Metas nacionales Fuente de datos

1. Generar mayor crecimiento económico caracterizado por

más y mejores empleos

Generar más y mejores empleos de calidad

Número de nuevos puestos de trabajo

creados 2014:31 895

2015:52 195 2016:53 541 2017:54 923 2018:56 341

INEC (encuesta trimestral, ECE)

Reducir la tasa de desempleo

Tasa de desempleo abierto 2014:8, 6%

2015:8, 35% 2016:8, 05% 2017:7, 60% 2018:7, 00%

INEC (ENAHO)

2. Reducir la pobreza en general, y particularmente, la pobreza

extrema y disminuir la desigualdad social y territorial

Mayor equidad en la distribución del ingreso

Coeficiente de gini a nivel nacional 2014: 0,,516

2015: 0, 5099 2016: 0, 5094 2017: 0, 4924 2018: 0, 4924

INEC (ENAHO)

Familias satisfacen sus necesidades básicas y

superan la línea de pobreza

Número de familias atendidas

integralmente que satisfacen sus

necesidades básicas y superan la línea de

pobreza

2014: 94 810 hogares en extrema pobreza

equivalente a 123 mil familias

2015: 47 405 hogares (42600 familias)




INEC (ENAHO) IMAS (SIPO y SABEN)


Cuadro 2: Aportes de la producción estadística del INEC al seguimiento y evaluación de las metas sectoriales incluidas en el PND 2015-2018

Sector Indicador Definición

Operación estadística Encuesta

Nacional de Hogares (ENAHO)

Estadísticas demográficas (nacimientos)

Estadísticas demográficas (defunciones)

Estadísticas demográficas (población)

Índice de Precios al

Consumidor (IPC)

Directorio de Empresas y

Establecimientos (DEE)

Censo Nacional de Población y

Vivienda

Sector trabajo y seguridad social

Tasa de ocupación de las personas de

12 a 14 años

Trabajo infantil: aquel trabajo o actividad económica realizada

por niños, niñas menores de 15 años de edad, cualquiera que

sea su condición laboral (trabajo asalariado,

independiente, familiar no remunerado, trabajo doméstico,

entre otros).

X

Tasa de ocupación de las personas de entre 15 a 17 años

Es la proporción de menores de 15 a 17 años que trabajan con respecto al total de personas

en ese grupo de edad.

X

Porcentaje de disminución de la

cantidad de personas

adolescentes entre 15 y 17 años que trabajaron en el 2013 (22 270)

Trabajo adolescente: es la prestación personal de

servicios que realizan personas adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años,

quienes se encuentran protegidas por el Régimen de

Protección Especial al Trabajador Adolescente.

X

Porcentaje de disminución de la cantidad de niños y niñas entre 12 a

14 años que trabajaron

Trabajo infantil: aquel trabajo o actividad económica realizada

por niños, niñas menores de 15 años de edad, cualquiera que

sea su condición laboral (trabajo asalariado,

independiente, familiar no remunerado, trabajo doméstico,

entre otros).

X


Continuación Cuadro 2 Aportes de la producción estadística del INEC al seguimiento y evaluación de las metas sectoriales incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018






Estadísticas demográficas

(población)


Consumidor (IPC)




Vivienda

Sector desarrollo humano e

inclusión social

Número de personas

adultas mayores (en pobreza y

pobreza extrema) atendidas

anualmente

Cantidad de personas adultas mayores en pobreza y

pobreza extrema atendidas en un determinado año

X

Número de proyectos

ejecutados en los distritos

priorizados por NBI, LP y LPE

Los proyectos se van a ejecutar en los distritos

priorizados, que se refiere a los 75 distritos que tendrán

preferencia en la atención de la pobreza extrema. Se

estableció trabajar a nivel de UGM. Con información del

CNPV 2011 se definieron tres indicadores específicos: línea de pobreza, línea de pobreza

extrema y NBI X

Sector vivienda y asentamientos

humanos

Porcentaje de reducción de la

demanda insatisfecha de vivienda de los

hogares de estratos 1 y 2 en

encuestas de hogares 2013

Porcentaje de reducción de la demanda insatisfecha de

vivienda de los hogares de estratos 1 y 2 según ENAHO

2013, producto de las viviendas producidas por el

Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV)

Porcentaje de reducción de la

demanda insatisfecha de vivienda de los

hogares de estratos entre 3

y 6

De acuerdo con la ENAHO 2013, existen 41 671 hogares

con necesidades residenciales que se clasifican

entre los estratos 3 y 6 del SFNV, es decir con un ingreso total bruto del hogar mayor o igual a ¢656 505 y menor o

igual a ¢1 313 010









(población)


Consumidor (IPC)




Vivienda

Sector agrícola

Tasa de reducción de la pobreza rural

Pobreza rural: cuando el costo de la canasta básica total es mayor o igual a un

salario de ¢77 401 por persona

X Porcentaje de

incremento de la participación de la producción

local, en el consumo

nacional en los rubros primarios

de la CBA

Es la sumatoria de los incrementos de participación de la producción nacional en

el consumo local de los productos primarios de la

CBA

X

Sector hacienda pública

Brecha entre la inflación local y la inflación de largo plazo de los principales

socios comerciales

Es la diferencia entre la tasa de inflación local interanual y la inflación de largo plazo de

los socios comerciales, expresada en puntos

porcentuales X

Tasa de inflación

interanual

Es el cambio porcentual en el nivel general de precios medido con el Índice de

Precios al Consumidor (IPC), entre un mes particular y el

mismo mes del año inmediato anterior

X Porcentaje de crecimiento

anual del saldo de la cartera de

crédito en viviendas para clase media

Es el crecimiento en el crédito de vivienda hasta 75 millones, enfocado hacia el segmento de clase media

para cada banco comercial estatal









(población)


Consumidor (IPC)




Vivienda

Sector transporte e

infraestructura

Tasa de mortalidad por accidentes de

tránsito

La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito es el número de defunciones por

accidentes de tránsito en una población total, expresada en

100 000 habitantes X

Sector ciencia, tecnología y

telecomunicaciones

Cantidad de viviendas con conectividad a

banda ancha de acceso y servicio

universal

Mide el incremento de la cantidad de vivienda

conectadas a banda ancha de acceso y servicio

universal (entendiendo banda ancha de acceso y servicio universal como conexiones

con velocidad superiores a 2 Mbps revisable anualmente) X

Número de usuarios a

internet

Mide la cantidad de personas que utilizan el servicio de

internet (independientemente de la velocidad del servicio) por cada 100 habitantes de

Costa Rica X

Uso de las TIC en PYME

Número de pequeñas y medianas empresas (PYME) que forman parte del DEE, que utilizan las tecnologías

de información y conocimiento para realizar actividades de mercadeo y

ventas. X

Uso de las TIC en PYME

Número de pequeñas y medianas empresas (PYME) que forman parte del DEE, que utilizan las tecnologías

de información y conocimiento para realizar

actividades de logística X









(población)


Consumidor (IPC)




Vivienda

Sector ambiente, energía, mares y

ordenamiento territorial

Porcentaje de hogares pobres

en la Región Brunca

El porcentaje de hogares pobres son aquellos hogares

con un ingreso per cápita igual o inferior al costo per

cápita de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Lo

anterior implicaría que el proyecto generaría una serie de actividades económicas y sociales en la Región Brunca

que permitirían reducir la pobreza X

Sector economía, industria y comercio

Porcentaje de aporte de las PYME al PIB

Este indicador revela el aporte que las PYME

generan a la producción nacional

X

Sector salud, nutrición y

deporte

Esperanza de vida saludable

Es el número de años libre de enfermedad que, en

promedio un recién nacido puede esperar vivir de no modificarse los niveles de

mortalidad y discapacidad de una población determinada

X X X

Porcentaje de incremento en el

registro de casos de

depresión, trastorno

afectivo bipolar y esquizofrenia

Incremento en el registro de los casos de depresión,

trastorno afectivo bipolar y esquizofrenia como resultado

de un incremento en la notificación por parte de los servicios de salud públicos y

privados X


ANEXO 2

Matriz de Resultados por Programa (MRP)

41

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP)INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Estadística y CensosPrograma: 02, Coordinación del Sistema de Estadística Nacional 1INSTITUCIÓN:

PROGRAMA O SUBPROGRAMA:

MISIÓN: (1)

ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: N.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Metas

1. Elaborar tres normativas técnicas para la producción y divulgación de

estadísticas nacionales

Normativas técnicas elaboradas y aprobadas por el Consejo

Directivo respecto a las programadas

(Número de normativas técnicas elaboradas y aprobadas /3)*100 NA NA 3 3 La meta ha sido planificada

para el segundo semestre.

2. Elaborar dos propuestas: modificación a la Ley 7839 del SEN y modificación al Reglamento a la Ley del SEN, aprobadas por el Consejo

Directivo

Documentos con propuesta de modificación a la Ley y

modificación al Reglamento a la Ley modificados y aprobados por el Consejo Directivo del

INEC, respecto a los programados

(Número de documentos aprobados / 2) *100 NA NA NA 2 La meta ha sido planificada


3. Lograr que cinco de las operaciones estadísticas del SEN que lo requieren, estén utilizando el nuevo

Clasificador de Actividades Económicas de Costa Rica (CAECR), y el Clasificador de Ocupaciones de

Costa Rica (COCR), en su producción estadística

Operaciones estadísticas que están utilizando el Clasificador de Actividades Económicas de

Costa Rica (CAECR) y el Clasificador de Ocupaciones de Costa Rica (COCR) respecto a

las programadas

(Número de operaciones estadísticas que utilizan los

nuevos clasificadores /5)*100NA NA 24 5 La meta ha sido planificada


4. Lograr que cinco de las Instituciones del SEN se comprometan

con los principios del Código de Buenas Prácticas Estadísticas de

Costa Rica (CBPECR) en su producción estadística

Instituciones que se han comprometido con los

principios del Código de Buenas Prácticas Estadísticas

de Costa Rica (CBPECR) respecto a las programadas

(Número de Instituciones comprometidas con el

CBPECR/5)*100ND ND ND 5 La meta ha sido planificada


5. Al menos ocho de las instituciones del SEN cumplen el 60% de los criterios del Código de Buenas

Practicas Estadísticas

Instituciones que cumplen con al menos el 60% de los criterios del Código de Buenas Prácticas

Estadísticas de Costa Rica (CBPECR) respecto a las

programadas

(Número de Instituciones que cumplen con el 60% de los

criterios del CBPECR/8)*100NA NA NA 8 La meta ha sido planificada


6. Disponer del Plan Estadístico Nacional (PEN) actualizado y

aprobado por Consejo Directivo a partir del nuevo Plan Nacional de

Desarrollo (PND)

Documento del PEN actualizado y aprobado

Un documento actualizado y aprobado por Consejo Directivo

NA NA NA 1 La meta ha sido planificada para el segundo semestre.

7. Documentar siete operaciones estadísticas del SEN en el Archivo

Nacional de Datos (ANDA)

Operaciones estadísticas del SEN documentadas en el Archivo Nacional de Datos

(ANDA) con respecto al total de operaciones estadísticas

que se han planificado documentar

(Número de operaciones estadísticas del SEN documentadas en el ANDA /7)*100

ND ND 18 7 La meta ha sido planificada para el segundo semestre.

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Programa 02: Coordinación del Sistema Estadístico Nacional

"Somos el ente que coordina y regula la programación, producción, elaboración y divulgación de la producción estadística desarrollada por las dependencias estatales que conforman el Sistema Estadístico Nacional"

Lograr un mejor posicionamiento del INEC para favorecer su credibilidad institucional y su función rectora del SEN.

CUADRO 3 MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP): PROGRAMA 02

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015)

Productos Objetivos Estratégicos del Programa Indicadores Fórmula

Desempeño Histórico Alcanzado Porcentajes de Avance de las metas anuales

Observaciones

2012 2013 2014 2015 Expresión numérica Resultado

Fuente: Área de Coordinación del Sistema de Estadística Nacional y Unidad de Planificación Institucional. 2015

Metodologías, lineamientos, normas técnicas,

clasificaciones, nomenclaturas y códigos que posibiliten la

producción de estadísticas de calidad

Población usuaria: Entidades del Sector Público, Sector Privado nacionales e

internacionales, investigadores, académicos,

estudiantes y la ciudadanía en general

Coordinar la actividad estadística nacional mediante la elaboración de instrumentos y normativas técnicas

que contribuyan a regular la producción y divulgación de la

información estadística generada por las instituciones que integran el SEN.

% Valoración

Meta

INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE

INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE42

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP)INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Estadística y CensosPrograma: 02, Coordinación del Sistema de Estadística Nacional 1

INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Estadística y Censos

PROGRAMA O SUBPROGRAMA:

MISIÓN: (1)

ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Metas

Estadísticas de nacimientos generadas respecto a las

programadas

(Número de estadísticas de nacimientos

generadas/12)*10011 11 11 11 4 estadísticas 5 45% Según lo esperado

Estadísticas de defunciones infantiles generadas respecto a

las programadas

(Número de estadísticas de defunciones infantiles


Estadística de defunciones generales generadas

Estadística de defunciones generales generada 2 2 2 2 1 estadística 1 50% Según lo esperado

Estadística de matrimonios generada

Estadística de matrimonios generada 1 1 1 1 1 estadística 1 100% Según lo esperado

Estadísticas sobre población generadas respecto a las

programadas

(Número de estadísticas de población generadas/2)*100 2 2 2 2 1 estadística 1 50% Según lo esperado

Estadísticas de la construcción generadas respecto a las

programadas

(Número de estadísticas de la construcción

generadas/2)*1002 2 2 2 1 estadística 1 50% Según lo esperado

Estadísticas sobre el costo de la Canasta Básica Alimentaria

generadas respecto a las programadas

(Número de estadísticas económicas


Estadísticas de comercio exterior generadas respecto a

las programadas

(Número de estadísticas económicas


Tasa de implementación de los Clasificadores Internacionales

(Número de variables que usan clasificadores

internacionales vigentes respecto al total de variables

que deberían usarlos)

(Número de variables que usan clasificadores

internacionales vigentes / 4*100

2 2 2 4

Lapso de tiempo (días) entre el periodo de referencia final y la

fecha de publicación de los resultados finales

Número de días transcurridos entre el periodo

de referencia final y la publicación de los resultados

finales

86 86 86 86

Longitud de las series temporales comparables

Número de series temporales comparables 19 19 19 20

Completitud de la información de metadatos para la operación

estadística

Operación estadística comercio exterior

documentada en el Archivo Nacional de Datos (ANDA)

1 1 1 1

Tasa de difusión de la operación

(Número de actividades de difusión realizadas respecto a

las actividades de difusión programadas)

(Número de actividades de difusión realizadas/2)*100 NA NA NA 2

Estadísticas de índices de precios al consumidor

generadas respecto a las programadas

(Número de estadísticas de Índices de precios generadas/12)*100

24 24 24 24 12 estadísticas generadas 12 50% Según lo esperado

Estadísticas de índices de precios de la construcción generadas respecto a las

programadas

(Número de estadísticas de Índices de precios generadas/36)*100


12. Actualizar al menos 15 000 empresas que

conforman el Directorio de Empresas y


Empresas del Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) actualizadas respecto a

las programadas

(Número de empresas actualizadas/15000)

*10015000 15000 15000 15000 9 115 empresas

actualizadas 9115 61% Según lo esperado

13. Ejecutar la Encuesta Nacional a Empresas

(ENAE) cuatro veces al año

Encuestas ejecutadas respecto a las programadas

(Número de encuestas ejecutadas/4)*100 NA NA ND 4 2 encuestas

ejecutadas 2 50% Según lo esperado

14. Generar 20 estadísticas de la

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)

Estadísticas generadas por la Encuesta Nacional de Hogares

(ENAHO) respecto a las programadas

(Número de estadísticas generadas por la ENAHO/20

estadísticas programadas)*100

20 20 20 20

40% de avance: etapa de diseño y organización del trabajo de campo

40% 40% Según lo esperado

Durante el primer semestre se trabajó en la etapa de

planificación, organización y capacitación de la encuesta, la cual incluye actividades como

elaboración del cuestionario 2015, elaboración de manuales,

elaboración y actualización de mapas, planificación y ejecución

de capacitaciones a personal supervisor y entrevistador, entre

otras.

continúa


“Producimos estadísticas sociodemográficas y económicas por medio de encuestas, censos y registros administrativos, para coadyuvar en la toma de decisiones y a la formulación de programas y políticas públicas, e iniciativas privadas”.


Indicadores

Poner a disposición de la sociedad productos estadísticos que confirmen el compromiso del INEC para la oportuna atención de las necesidades y requerimientos de información estadística georeferenciada.

N.A.


Productos Objetivos Estratégicos del Programa Meta

Alcanzado Porcentajes de Avance de las metas anuales

% Valoración

Del total de estadísticas demográficas planificadas (26) se generaron 12., con lo cual la meta avanzó 46%, ubicándola

en la categoría de avance según lo esperado.

Del total de estadísticas económicas planificadas (18),

se generaron nueve, con lo cual la meta avanzó 50%,

ubicándola en la categoría de avance según lo esperado.

La meta ha sido planificada para el segundo semestre

Del total de estadísticas planificadas (48), se generaron 24, con lo cual la meta alcanzó 50% de avance, y se ubica en la categoría de avance según

lo esperado.

Producir estadísticas sociodemográficas y

económicas por medio de encuestas, censos y

registros administrativos, con el fin de contribuir en el diseño, ejecución y

evaluación de planes, programas y políticas públicas e iniciativas

privadas en beneficio de la ciudadanía.

Estadísticas sociodemográficas y

económicas

Población usuaria: Entidades del Sector

Público, Sector Privado nacionales e

internacionales, investigadores,

académicos, estudiantes y la ciudadanía en

general

Fórmula

Desempeño Histórico

8. Generar 28 estadísticas demográficas 1/

1/ Léase correctamente 26 estadísticas

demográficas

9. Generar 18 estadísticas económicas

10. Lograr un nivel de calidad "Muy

Satisfactorio" en la operación estadística de

Comercio Exterior

(La meta será evaluada según sea el

cumplimiento de los cinco indicadores propuestos(a la derecha) siguiendo los

criterios de evaluación indicados en la tabla 7:

Criterios para la evaluación de la meta

número 10, presentada en el documento del POI-

2015)

11. Generar 48 estadísticas de índices de

precios

Observaciones


INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE 43

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP)INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Estadística y CensosPrograma: 02, Coordinación del Sistema de Estadística Nacional 2

Metas

Indicadores


Productos Objetivos Estratégicos del Programa Meta

Alcanzado Porcentajes de Avance de las metas anuales

% Valoración

Fórmula


Observaciones


Metas

15. Generar 32 estadísticas de la

Encuesta Continua de Empleo (ECE)

Estadísticas generadas por la Encuesta Continua de Empleo

(ECE) respecto a las programadas

(Número de estadísticas de empleo y desempleo

generadas por la ECE/32 estadísticas

programadas)*100


Tasa de respuesta

(Número de viviendas que responden la entrevista

respecto al total de viviendas elegibles para entrevistar)

(Número de viviendas que responden la entrevista /

total de viviendas elegibles para entrevistar) * 100

92,1% 92,1% 92,9% ≥92,1%

Coeficiente de variación de la Tasa de Desempleo

(Error de muestreo del estimador respecto del valor

estimado)

(Error de muestreo del estimador / valor estimado )

*1004,1% 5,7% 4,2% ≤10,0%

Tasa de no respuesta por rechazo

(Total de viviendas que rechazaron dar la entrevista

respecto del total de viviendas elegibles para entrevistar)

(Total de viviendas que rechazaron dar la entrevista / Total de viviendas elegibles

para entrevistar )*100

2% 1,60% 2% ≤2%

Tasa de no respuesta por no contacto

(Total de viviendas en que no hubo contacto respecto del

total de viviendas elegibles para entrevistar)

(Total de viviendas en que no hubo contacto / total de viviendas elegibles para

entrevistar)*100

5,9% 6,2% 5,0% ≤6,0%

Tasa de no contacto por problemas del marco

(Total de viviendas no contactadas por problemas del

marco respecto del total de viviendas seleccionadas)

(Total de viviendas no contactadas por problemas

del marco / total de viviendas seleccionadas)*100

7,3% 7,1% 6,2% ≤7,0%

Tasa de no respuesta por otros motivos

(Total de viviendas que no respondieron la entrevista por

otros motivos respecto del total de viviendas seccionadas)

(Total de viviendas que no respondieron la entrevista por otros motivos / total de

viviendas seccionadas )*100

2,0% 2,0% 1,9% ≤2,0%

Completitud de la información de metadatos para la operación

estadística

Operación estadística Encuesta Continua de Empleo documentada

en el Archivo Nacional de Datos (ANDA)

1 1 1 ND

Tasa de difusión

(Actividades de difusión realizadas respecto a las

programadas)

(Número de actividades de difusión

realizadas /4)*100NA 4 4 4

17. Generar siete estadísticas de la

Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola (ETAPA) 2/

2/ Léase correctamente siete estadísticas

cada trimestre, para un total de 28 en el

año.

Estadísticas generadas por la Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola (ETAPA) respecto a las programadas

(Número de estadísticas agrícolas generadas por la

ETAPA/7 estadísticas programadas)*100


18. Generar cinco estadísticas de la

Encuesta Nacional de Hogares Productores

(ENHOPRO)

Estadísticas generadas por la Encuesta Nacional de Hogares

Productores (ENHOPRO) respecto a las programadas

(Número de estadísticas generadas por la

ENHOPRO/5 estadísticas programadas)*100

NA NA 5 5


40% 40% Según lo esperado

Se ha trabajado en la etapa de planificación y organización de la

encuesta. Las estadísticas estarán generadas al finalizar el II

semestre 2015 y la publicación de los resultados se prevé realizar en

el año 2016

19. Ejecutar el módulo de gasto de consumo de los

hogares

Informe disponible sobre los resultados del módulo de gasto Un informe disponible NA NA 1 1


40% 40% Según lo esperadoSe ha trabajado en la etapa de planificación y organización de

la encuesta.

20. Generar 10 estadísticas del Censo Nacional Agropecuario

Estadísticas generadas por el Censo Nacional Agropecuario

(CENAGRO)respecto a las programadas

(Número de estadísticas generadas por el

CENGARO/10 estadísticas programadas)*100

NA NA NA 10 10 estadísticas generadas 10 100% Según lo esperado

Continuación programa 03

Porcentajes de Avance de las metas anuales

Observaciones

2012 2013 2014 2015 Expresión numérica Resultado % Valoración

La meta ha sido planificada para el segundo semestre

Producir estadísticas sociodemográficas y

económicas por medio de encuestas, censos y

registros administrativos, con el fin de contribuir en el diseño, ejecución y

evaluación de planes, programas y políticas públicas e iniciativas

privadas en beneficio de la ciudadanía.

Estadísticas sociodemográficas y

económicas





general


Productos Objetivos Estratégicos del Programa Meta Indicadores Fórmula


Fuente: Área de Estadísticas Continuas, Área de Censos y Encuestas y Unidad de Planificación Institucional.

16. Lograr un nivel de calidad "Muy

Satisfactorio" en la operación estadística Encuesta Continua de

Empleo

(La meta será evaluada según sea el

cumplimiento de los ocho indicadores propuestos(a la derecha) siguiendo los

criterios de evaluación indicados en la tabla 8:

Criterios para la evaluación de la meta

número 16, presentada en el documento del POI-

2015)

Alcanzado

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP)INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Estadística y CensosPrograma: 02, Coordinación del Sistema de Estadística Nacional 1INSTITUCIÓN:PROGRAMA O SUBPROGRAMA:MISIÓN:

ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Metas

21. Impartir seis actividades formativas dirigidas a la población

usuaria de la información estadística

Actividades formativas realizadas a la población usuaria de la información estadística, respecto a las

programadas

(Número de actividades formativas impartidas /6)*100 2 ND 3 6 6 actividades

formativas 6 100% Según lo esperado

En total se impartieron 33 actividades formativas

durante el primer semestre.

22. Realizar como mínimo 26 actividades de comunicación (en

medios de comunicación

colectiva), sobre los resultados de las estadísticas que genera el INEC

Actividades de comunicación realizadas

en medios de comunicación colectiva

respecto a las programadas

(Número de actividades de comunicación

realizadas/26)*100ND ND 26 26 11 actividades de

comunicación 11 42,3% Según lo esperado

23. Lograr como mínimo 1000

menciones sobre la producción estadística del INEC en medios de comunicación colectiva

Menciones sobre la producción estadística del

INEC en medios de comunicación colectiva

respecto al total de mensiones programadas

Cantidad de menciones sobre la producción estadística del

INEC en medios de comunicación colectiva

NA NA NA 1000 598 menciones 598 59,8% Según lo esperado

24. Ejecutar y procesar la encuesta a la

población usuaria sobre los servicios que

ofrece el INEC

Encuesta realizada y procesada

Informe de resultados de la encuesta NA NA NA 1 encuesta realizada y

procesada 40% de avance 40% 40% Según lo esperado

25. Divulgar oportunamente 65

publicaciones programadas en el

Calendario Anual de Divulgación del INEC

Publicaciones divulgadas oportunamente respecto a

las programadas en el Calendario Anual de

Divulgación

(Número de publicaciones divulgadas/65)*100 68 68 70 65 36 publicaciones

divulgadas 36 55,4% Según lo esperado

Conseguir un mayor fortalecimiento financiero del INEC que le permita disponer de condiciones adecuadas de organización y funcionamiento para coadyuvar a ampliar la oferta de estadísticas y la calidad de las mismas.

Alcanzar un mayor desenvolvimiento de la comunicación, acceso y uso de la información estadística georeferenciada producida por el INEC y por los demás integrantes del SEN, para una mejor comprensión del desarrollo nacional por parte de la sociedad costarricense.


Instituto Nacional de Estadística y CensosPrograma 04: Divulgación y promoción de la producción estadística

"Somos el puente interlocutor entre la producción de las estadísticas nacionales y su divulgación, utilización y democratización, con pertinencia y oportunidad"

N.A.


Productos Objetivos Estratégicos del Programa Meta Indicadores Fórmula

Desempeño Histórico Alcanzado Porcentajes de Avance de las metas anuales

Observaciones

2012 Valoración2013 2014 2015 Expresión numérica

Fuente: Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística y Unidad de Planificación Institucional. 2015

Resultado %

Servicio de información, divulgación y asesoría a la población usuaria, de la producción estadística generada por el INEC y por las instituciones del

SEN





general

Suministrar, difundir y promover la información estadística nacional,, de forma clara y oportuna, a los investigadores(as), a

los tomadores(as) decisión y al público en

general, brindando asistencia técnica y

orientación a los usuarios(as) en la

correcta interpretación de los datos estadísticos.

INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE44

instituto nacional de estadística y censos - inec.go.cr · 4.2 programa 02: coordinación del...

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