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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA Primer Informe de gestión 2012

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA

PRIMER INFORME DE GESTIÓN 2012

1. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL GABRIEL TURBAY

a) ESTADISTICAS DE SERVICIO

SALA DE INFORMÁTICA

USUARIOS ATENDIDOS N°

Usuarios Internet 3216

Usuarios Capacitados 103

TOTALES 3319

SALA INFANTIL

1. SERVICIO BIBLIOTECARIO PRESTAMO A

DOMICILIO HOMBRES MUJERES USUARIOS 13 20 33

LECTURA Y CONSULTA EN LA SALA

HOMBRES MUJERES USUARIOS 355 488 843

2. PROMOCION DE LECTURA TALLERES EN SALA

39 ALUMNOS 1689

TALLERES BIBLIOBUS

7 ALUMNOS 197

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS 2762


SALA DE REFERENCIA


SEGÚN GENERO

Hombres 1116

Mujeres 1005

TOTALES 2121

SEGÚN PROFESIÓN

U

OFICIO

Estudiantes 1503

Empleados 370

Otros 248

TOTALES 2121

CONSULTAS POR MATERIA

No. DE CONSULTAS

Obras Generales 343

Filosofía/Psicología 73

Religión 81

Ciencias sociales 79

Lingüística 169

Ciencias Puras 104

Ciencias Aplicadas 131

Arte, Música, Recreac. 136

Literatura 210


Historia - Geog. - Biog. 202

Otros documentos 538

Otras consultas 10

Sub-Total 2076

Consultas No Satisfechas 45

Total 2121

SALA DE HEMEROTECA


SEGÚN GENERO

Hombres 1884

Mujeres 434

TOTALES 2318

SEGÚN PROFESIÓN

U

OFICIO

Estudiantes 452

Empleados 359

Otros 1507

TOTALES 2318


MATERIAL CONSULTADO No. DE CONSULTAS

Periódicos - BPGT. 1155

Revistas - BPGT 964

Otros materiales (Mapas, Archivo Vertical, Magazines, etc.) - BPGT. 0

Consultas no satisfechas Hemeroteca - BPGT 199

TOTAL 2318

SALA DE LECTURA GENERAL


SEGUN GENERO

Hombres 1162

Mujeres 1138

TOTALES 2300

SEGÚN PROFESIÓN

U

OFICIO

Estudiantes 1531

Empleados 411

Otros 358

TOTALES 2300



No. DE CONSULTAS

Obras Generales 81


Religión 39


Lingüística 94

Ciencias Puras 474



Literatura 336


Otros documentos 64

Sub-Total 2066


Total 2300


DEPOSITO DE COLECCIÓN GENERAL


POR GENERO Hombres 168

Mujeres 148

TOTALES 316

POR PROFESIÓN

U

OFICIO

Estudiantes 194

Empleados 47

Otros 75

TOTALES 316


No. DE CONSULTAS

Obras Generales 8


Religión 10


Lingüística 9

Ciencias Puras 42




Literatura 239


Otros documentos 0

Sub-Total 444


Total 469

SALA AUDIOVISUAL


SEGÚN GENERO

Hombres 1030

Mujeres 624

TOTALES 1654

SEGUN PROFESIÓN

U

OFICIO

Estudiantes 1276

Empleados 162

Otros 216

TOTALES 1654



VIDEO

OBRAS LITERARIAS 145

INFANTIL 350

DOCUMENTAL 203

CINE 804

CASSETE

CURSO DE IDIOMAS 31

CONFERENCIAS, ETC. 11

VOZ DE ESCRITORES 0

DIAPOSITIVAS 6

LIBRO HABLADO 1

FONO LIBRO 2

CD - MÚSICA 42

MULTIMEDIA 5

GRABADORA 4 PISTAS 2

ALLRREADER 47

MAGNIFICADOR DE IMAGEN 5

TOTALES 1654


SALA DE MÚSICA


SEGUN GENERO

Hombres 2246

Mujeres 2631

TOTALES 4877

SEGÚN PROFESIÓN

U

OFICIO

Estudiantes 2121

Empleados 1341

Otros 1415

TOTALES 4877


VIDEO

OBRAS LITERARIAS 14

INFANTIL 36

DOCUMENTAL 30

CINE 37

CASSETE

CONFERENCIAS 0

VOZ DE ESCRITORES 0

LIBRO 0

CD 15

MUSICA 10

TOTALES 142


TOTAL USUARIOS ATENDIDOS EN LA BPMGT

19.667

b) GESTION BIBLIOTECARIA

En cuanto a la gestión Bibliotecaria se realizaron tres (3) asesorías para bibliotecarios PNLB/Santander (Programa Nacional de Lectura y Bibliotecas) de los municipios de Sabana de Torres, Guacamayo, Palmar. Además se realizaron catorce (14) visitas guiadas por la BPMGT con 621 estudiantes de primaria y bachillerato de diferentes colegios públicos y privados de la Bucaramanga y el Área Metropolitana, Escuela Normal Superior, Colegio Ecológico Veredal Ruitoque Bajo, Institución Educativa Campo Hermoso, Colegio San Patricio, Instituto Jorge Eliecer Gaitán, Colegio San Laureano, Corporación Juan Pablo Segundo y Colegio Psicopedagógico diurno Principito. En la Sala de Lectura General se realizó el Taller de Astronomía Practica a cargo del Físico Jimmy Mantilla donde asistieron cerca de 45 estudiantes de la ciudad. Se utilizaron otras herramientas tales como la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento para la promoción y difusión de los servicios de la BPMGT a través del programa Tusitala, (16 emisiones) y el programa Luces de la Ciudad (18 emisiones), así mismo, la página web www.imct.gov.co y las redes sociales como facebook (imbutbucaramanga) con más 4.640 seguidores.

Se realizaron siete (7) talleres de lectura del programa Bibliobús, en lugares como Concentración Francisco de Paula Santander y Jornada de Vacunación Alcaldía de Bucaramanga y treinta y nueve (39) talleres de lectura infantil en la BPMGT.


2) EMISORA CULTURAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO

En la Emisora Luis Carlos Galán Sarmiento, se realizaron cincuenta y siete (57) apoyos promocionales a través de cuñas radiales en diferentes actividades culturales tales como: Talleres y Cursos del IMCUT, Alianza Colombo Francesa de Bucaramanga, Convocatoria Consejo Municipal de Cultura de Bucaramanga, Fundación para el desarrollo Cultural ANANDA, Censo de Artistas, Socialización Plan de Desarrollo 2012-2015, Eventos de Tango, Becas Rafael Pombo, Día Internacional del Teatro IMCUT, Convocatoria Corpoarte, Teatro UIS, Semana de las Letras, Día Internacional de la Danza.

Por otra parte, se realizó la transmisión en directo del X Festival Nacional Universitario de Música Instrumental de la Región Andina Colombiana de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, este espacio permitió apoyar nuevos talentos y difundir para darlos a conocer a través de la Emisora Cultural.

Se realizó en este periodo, la transmisión de cincuenta y dos (52) emisiones del programa informativo cultural institucional Luces de la ciudad, a través del cual la comunidad bumanguesa se informa acerca de la actividad cultural de la ciudad.

Así mismo, se denota una mejora en la posición de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento en el ECAR, Estudio de audiencia radial que mide de manera concreta y a través de cifras en Bucaramanga y su área metropolitana, la posición y la medida de la audiencia, realizando un comparativo entre todas las emisora de la ciudad, en el último trimestre del año 2011 la Emisora cultural se ubicó en el lugar No. 21 con 6.000 oyentes y en el pasado trimestre de este año 2012 y según lo evidencian los últimos estudios ECAR ocupamos el lugar No. 18 con 9.000 oyentes.


Trimestre Posición No. de oyentes 1er trimestre 2011

15

8.000

2do trimestre 2011

22

6.000

3er trimestre 2011

21

6.000

4to trimestre 2011

21

6.000

1er trimestre 2012

18

9.000

Los concursos que ha realizado la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento desde los comienzos del año 2012 han permitido incentivar a la audiencia y cautivar un mayor nivel de sintonía. En el momento se han realizado los siguientes concursos:

Premios artísticos Rafael Pombo: Este concurso buscaba sensibilizar a la población Bumanguesa en temas culturales y motivar la audición de la Emisora Cultural por medio de un cuestionario de preguntas de cultura general, donde, gracias a la colaboración de los distintos talleristas en las diversas modalidades artísticas se otorgaron 23 becas del 100% en varias disciplinas artísticas tales como ballet, piano, danza folklórica y teatro. En este concurso participaron cerca de 150 personas.

Concurso de las madres: A través de llamadas telefónicas, las madres o familiares de las madres de Bucaramanga y su área metropolitana se inscribían para participar en el sorteo de una serenata con el trió Oro Antología en el lugar de residencia de la madre ganadora, para este sorteo se inscribieron 200 personas.


3) EXTENSION CULTURAL

a) ESPACIOS FISICOS APOYADOS Y ALQUILADOS Por parte de Extensión Cultural se apoyaron eventos a través del préstamo de los diferentes espacios con los que cuenta el IMCUT, en total 39 eventos apoyados a entidades tales como: la Alcaldía de Bucaramanga y sus diferentes secretarias, la Policía Nacional, Red Santandereana para la Inclusión de las personas en condición de Discapacidad REDISS, Gobernación de Santander, Alianza Colombo Francesa, entre otras; por otra parte, se alquilaron espacios para 25 eventos en los diferentes salones como el Auditorio Pedro Gómez Valderrama, Sala de Conferencias, Salas Santander I y II, Sala de Danzas, Salón de Pintura y Sala de Exposiciones.

ESPACIOS APOYADOS (SIN PAGO)

LUGAR NO. DE EVENTOS AUDITORIO PEDRO GOMEZ VALDERRAMA 19

SALA DE CONFERENCIAS 16

SALAS SANTANDER I Y II 4

TOTAL PRESTAMO DE ESPACIOS 39

TOTAL EN DINERO $ 34.057.500


ALQUILER DE ESPACIOS

LUGAR NO. DE EVENTOS

AUDITORIO PEDRO GOMEZ VALDERRAMA 7

SALA DE CONFERENCIAS 5

SALAS SANTANDER I Y II 6

SALA DE DANZAS 3

SALON DE PINTURA 3

SALA DE EXPOSICIONES 1

TOTAL ALQUILER DE ESPACIOS 25

b) OFERTA DE TALLERES PERMANENTES EN EL IMCUT

El Instituto Municipal de Cultural y Turismo de Bucaramanga cuenta con una oferta permanente de talleres para la comunidad: Taller de ballet clásico profesional. Taller de ortografía con énfasis en comprensión de lectura y caligrafía. Taller de pintura infantil. Taller introducción al dibujo artístico iniciación a las artes. Taller de formación musical guitarra acústica, tiple, requinto, piano clásico,

organeta-piano, iniciación musical y artística.


4) SUBDIRECCIÓN DE TURISMO

Formulación y presentación del proyecto “Estrategia de posicionamiento para el producto Turístico Histórico Cultural para Bucaramanga y su área de influencia” ante el Fondo de Promoción Turística de Colombia. Durante el mes de febrero se participó en la Vitrina Turística de Anato 2012 realizada en la ciudad de Bogotá, la Feria de turismo más importante de Colombia. Por otra parte, en el mes de marzo, se realizó reunión con los diferentes actores del sector del turismo para conocer las necesidades y expectativas del sector frente a la nueva administración, en ella participaron entidades como la Cámara de Comercio, Gobernación de Santander, Cotelco, Acodres, Proexport, la Unab y el Sena. Como estrategia de posicionamiento turístico de la ciudad se realizó convocatoria para fotógrafos con el fin de consolidar una muestra fotográfica de la ciudad, para realizar de una exposición de Bucaramanga en la ciudad de Grenoble, Francia. Se ha participado en la formulación del Plan de Desarrollo Turístico para Santander, esta herramienta de planificación, contratada por el Fondo de Promoción Turística; busca direccionar el desarrollo turístico de la región para los próximos 4 años. Con el apoyo del Viceministerio de Turismo, se llevó a cabo la Conferencia sobre Legislación Turística dirigida a prestadores de servicios turísticos de Bucaramanga, donde participaron aproximadamente 70 empresas del sector y se trataron temas como: Registro Nacional de Turismo, Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo, exenciones tributarias y normatividad general. Para la semana santa, se diseño el plano turístico de la ciudad el cual fue puesto a disposición de los hoteles de la ciudad para su reproducción, este material permite a los visitantes un mayor conocimiento de los sitios de interés turístico de la ciudad, lo cual redunda en una mejor experiencia de viaje durante su visita. Por otra parte, durante la Semana Santa, se contó con el apoyo de la Policía de Turismo, para la atención en el Punto de Información Turística del Aeropuerto Palonegro.


5) ACTIVIDADES ESPECIALES PROPIAS DEL IMCUT SEMANA DE LAS LETRAS

Se llevó a cabo la Semana de las Letras en la Biblioteca Gabriel Turbay durante los días del 23 al 28 de Abril, donde se realizó una programación permanente en la BPMGT dirigida a la población estudiantil de la ciudad de Bucaramanga, se realizaron actividades como obras de teatro en el Auditorio Pedro Gómez Valderrama, conferencias, ciclo de cine, talleres de lectura infantil y lectura sin fin, el tema para este año fue un Homenaje a Rafael Pombo, participaron de más de mil ciento veintiséis (1126) estudiantes de la ciudad en las diferentes actividades.

ELECCION CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA

Se realizó el proceso de elección de los Consejeros de Cultura para Bucaramanga para el periodo 2012-2015, para este proceso se llevaron a cabo dos jornadas de socialización y dos de elección; para destacar, la amplia participación de los gestores culturales a través de un proceso democrático y transparente donde se limitó la posibilidad de reelección para consejeros de periodos anteriores.

CELEBRACIÓN DIA INTERNACIONAL DEL TEATRO

El 27 de marzo se realizó la celebración del Día Internacional del Teatro en el Auditorio Pedro Gómez Valderrama con la participación de 5 grupos de teatro de la ciudad en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. con cobertura para público infantil, juvenil y adultos, 1.300 asistentes en total.

CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA

Se llevó a cabo la Celebración del Día Internacional de la Danza en la Concha Acústica “José A. Morales”, con la participación de 25 grupos de danza y aproximadamente 1.000 asistentes.


DIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD

Se celebró el día de la Afrocolombianidad, esta actividad apoyada por el Ministerio de Cultura consistió en una Conferencia acerca de la herencia africana denominada “Cultura y memoria de la esclavitud y el apartheid en Sudáfrica” dictada por la Surafricana Bridget Thompson, en el Auditorio Pedro Gómez Valderrama donde participaron alrededor de 300 personas en su mayoría afrocolombianas residentes en la ciudad; así mismo, se realizó un encuentro académico sobre “Influencia del Arte Sudafricana y su significada para el mundo” con la experta Surafricana y la participación de académicos y representantes de las organizaciones sociales Afrocolombianas.

ESTADISTICAS BIBLIOTECAS

Se adelantó un estudio con la comunidad del área de influencia de cada una de las Bibliotecas Satélites, Las Américas, Kennedy y Sur, con el fin de conocer las necesidades y preferencias de los usuarios con respecto a los servicios que se ofrecen en estas Bibliotecas, evaluar el servicio actual y conocer sus hábitos de lectura. Se tomó una muestra de aproximadamente 500 encuestas en total.

Por otra parte, se realizaron encuestas a los usuarios actuales de cada una de las salas de la Biblioteca Pública Municipal Gabriel Turbay, con el fin de observar las debilidades y fortalezas que tienen las mismas, para así establecer acciones de mejora, en total se tomó una muestra de 252 personas encuestadas.


EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN EMISORA CULTURAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO

Actualmente se está evaluando la parrilla de programación de la Emisora Cultural para determinar la pertinencia y calidad de cada uno de los programas, inicialmente se realizó un inventario y caracterización de cada uno de los 39 programas que se emiten en la emisora y posteriormente, el equipo de la Emisora Cultural realizó la evaluación del contenido de cada uno de los mismos analizando aspectos enunciativos, técnicos, tecnológicos y la pertinencia de los programas con respecto a la naturaleza de la emisora.

Adicionalmente, se gestionó ante el Ministerio de Cultura en la Dirección de comunicaciones, para realizar a partir del mes de junio el acompañamiento en la evaluación de los contenidos y realizar un ejercicio de Planeación Estratégica para la emisora cultural.

SALA DE EXPOSICIONES

Se han desarrollado dos exposiciones en la Sala de Exposiciones del IMCUT, la primera por parte del Maestro Jorge Mantilla Caballero, la segunda denominada Colecciones IMCUT, donde se expuso toda la colección de obras propias de la institución.

ALIANZA SENA-SALA DE INFORMATICA IMCUT

En la Sala de Informática se están realizando capacitaciones en informática básica y media de carácter gratuito con el apoyo del Sena, a la fecha se han capacitado 103 personas.


ACTIVIDADES BIBLIOTECAS SATÉLITES

Con el fin de ampliar la oferta de actividades de las Bibliotecas Satélites, y atendiendo a los requerimientos de la comunidad plasmados en el estudio realizado, se están implementando actividades culturales y talleres en las Bibliotecas, a la fecha se han intervenido la Biblioteca Satélite de Sur, ubicada en Provenza y la Biblioteca Satélite del Norte ubicada en el Barrio Kennedy.

a) BIBLIOTECA SATELITE DEL SUR (PROVENZA)

En la Biblioteca Satélite del Sur (Provenza) se ha implementado la realización de una actividad cultural todos los viernes a las 7:00 pm, a la fecha se han realizado actividades culturales tales como, cine foros y obras de teatro que han permitido que la comunidad se integre y comience a apropiarse de este espacio que les pertenece, a la fecha hemos contado con la participación de más de 180 personas en estas jornadas. Así mismo, se está abriendo a la comunidad una oferta de talleres tales como: Bisutería, bailoterapia para la tercera edad, arte country y matemáticas.

b) BIBLIOTECA SATÉLITE DEL NORTE (KENNEDY)

Se han realizado actividades como: Cine, talleres de lectura y talleres de plastilina para la población estudiantil de las instituciones educativas Colegio Maiporé Sede C, Hogar los Paticos, Hogar de Bienestar Piolín, Hogar de Bienestar Pequeños Traviesos, Hogar de Bienestar Los Pollitos, así mismo, proyección de videos educativos a grupos de adultos mayores, mas de 900 personas entre estudiantes y adultos han asistido a estas actividades.


PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE

Se está implementando el Programa Municipal de Desarrollo Cultural Sostenible, el cual, busca impulsar, estimular y hacer visibles procesos, proyectos y actividades culturales de interés común, en el marco del reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural, que contribuyan a democratizar el acceso de las personas y las instituciones a los diferentes bienes, servicios y manifestaciones culturales.

Así como también, apoyar iniciativas culturales para vincularlas al desarrollo local, articular diferentes sectores, generar capacidades, fortalecer el Sistema Municipal de Cultura y aportar a la convivencia, al crecimiento con equilibrio, equidad y sostenibilidad.

Se han realizado dos jornadas de socialización del programa con el fin de conocer las inquietudes de la comunidad y de manera concertada, establecer parámetros claros para la presentación de los proyectos que sean incluyentes, equilibrados y equitativos.


CUENTAS POR PAGAR A MARZO 31 DE 2012

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL % CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2011 121 634.236.463,76 CUENTAS CANCELADAS A MARZO 31 DE 2012 97 431.283.486,76 80,16 CUENTAS POR PAGAR A MARZO 31 DE 2012 24 202.952.977,00 19,84


EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2012


EJECUCION DE GASTOS A MARZO 31 DE 2012

CODIGO CONCEPTOPRESUPUESTO

INICIALINCORPORACIÓN

Y/O ADICIÓNCRÉDIT

OS

CONTRACRÉDI

TOSPRESUPUESTO

DEFINITIVO TOTAL EJECUTADO

% EJECUCI

ÓNSALDOS SIN EJECUTAR

% POR EJECUTAR

RPS2 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 6.983.384.039,00$ 37.446.309,00$ -$ -$ 7.020.830.348,00$ 774.457.868,06$ 11,03% 6.246.372.479,94$ 88,97%2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.797.407.400,00$ 7.968.212,00$ -$ -$ 1.805.375.612,00$ 439.668.244,06$ 24,35% 1.365.707.367,94$ 75,65%2.1.1 GASTOS DE PERSONAL 953.074.400,00$ -$ -$ -$ 953.074.400,00$ 217.034.310,00$ 22,77% 736.040.090,00$ 77,23%2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 645.596.400,00$ -$ -$ -$ 645.596.400,00$ 125.675.134,00$ 19,47% 519.921.266,00$ 80,53%2.1.1.1.01 Sueldos y Vacaciones 432.755.000,00$ -$ -$ -$ 432.755.000,00$ 101.246.018,00$ 23,40% 331.508.982,00$ 76,60%2.1.1.1.02 Gastos de Representación 22.719.000,00$ -$ -$ -$ 22.719.000,00$ 5.288.962,00$ 23,28% 17.430.038,00$ 76,72%2.1.1.1.03 Prima Vacacional (Acuerdo 068/93) 24.790.000,00$ -$ -$ -$ 24.790.000,00$ 5.202.507,00$ 20,99% 19.587.493,00$ 79,01%2.1.1.1.04 Prima de Servicios 39.918.000,00$ -$ -$ -$ 39.918.000,00$ -$ 0,00% 39.918.000,00$ 100,00%2.1.1.1.05 Prima de Navidad 47.139.000,00$ -$ -$ -$ 47.139.000,00$ -$ 0,00% 47.139.000,00$ 100,00%2.1.1.1.06 Indemnización Vacaciones 25.769.400,00$ -$ -$ -$ 25.769.400,00$ 8.117.140,00$ 31,50% 17.652.260,00$ 68,50%2.1.1.1.07 Auxilio de Transporte 5.610.000,00$ -$ -$ -$ 5.610.000,00$ 1.163.900,00$ 20,75% 4.446.100,00$ 79,25%2.1.1.1.08 Intereses a las Cesantias 4.568.000,00$ -$ -$ -$ 4.568.000,00$ 2.223,00$ 0,05% 4.565.777,00$ 99,95%2.1.1.1.09 Bonificación de Recreacion 2.405.000,00$ -$ -$ -$ 2.405.000,00$ 542.456,00$ 22,56% 1.862.544,00$ 77,44%2.1.1.1.10 Subsidio de Alimentación 3.751.000,00$ -$ -$ -$ 3.751.000,00$ 730.065,00$ 19,46% 3.020.935,00$ 80,54%2.1.1.1.11 Bonificación Servicios Prestados 14.172.000,00$ -$ -$ -$ 14.172.000,00$ 3.308.430,00$ 23,34% 10.863.570,00$ 76,66%2.1.1.1.12 Prima Técnica 22.000.000,00$ -$ -$ -$ 22.000.000,00$ 73.433,00$ 0,33% 21.926.567,00$ 99,67%2.1.1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 70.000.000,00$ -$ -$ -$ 70.000.000,00$ 53.250.000,00$ 76,07% 16.750.000,00$ 23,93%2.1.1.2.01 Honorarios 70.000.000,00$ -$ -$ -$ 70.000.000,00$ 53.250.000,00$ 76,07% 16.750.000,00$ 23,93%2.1.1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA SECTOR PRIVADO 142.410.000,00$ -$ -$ -$ 142.410.000,00$ 22.171.315,00$ 15,57% 120.238.685,00$ 84,43%2.1.1.3.01 Seguridad Social - Aportes Salud 55.036.000,00$ -$ -$ -$ 55.036.000,00$ 9.341.800,00$ 16,97% 45.694.200,00$ 83,03%2.1.1.3.02 Seguridad Social - Aportes Pensión 24.037.000,00$ -$ -$ -$ 24.037.000,00$ 6.970.800,00$ 29,00% 17.066.200,00$ 71,00%2.1.1.3.03 Cesantías 38.064.000,00$ -$ -$ -$ 38.064.000,00$ 396.415,00$ 1,04% 37.667.585,00$ 98,96%2.1.1.3.04 Aportes Parafiscales Caja de Compensación Familiar 22.723.000,00$ -$ -$ -$ 22.723.000,00$ 4.910.400,00$ 21,61% 17.812.600,00$ 78,39%2.1.1.3.05 Riesgos Profesionales 2.550.000,00$ -$ -$ -$ 2.550.000,00$ 551.900,00$ 21,64% 1.998.100,00$ 78,36%2.1.1.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA SECTOR PUBLICO 95.068.000,00$ -$ -$ -$ 95.068.000,00$ 15.937.861,00$ 16,76% 79.130.139,00$ 83,24%2.1.1.4.02 Seguridad Social Integral - Aportes Pensión 53.661.000,00$ -$ -$ -$ 53.661.000,00$ 6.241.100,00$ 11,63% 47.419.900,00$ 88,37%2.1.1.4.03 Cesantías 13.004.000,00$ -$ -$ -$ 13.004.000,00$ 3.559.361,00$ 27,37% 9.444.639,00$ 72,63%2.1.1.4.04 Aportes Parafiscales SENA 11.361.000,00$ -$ -$ -$ 11.361.000,00$ 2.455.200,00$ 21,61% 8.905.800,00$ 78,39%2.1.1.4.05 Aportes Parafiscales ICBF 17.042.000,00$ -$ -$ -$ 17.042.000,00$ 3.682.200,00$ 21,61% 13.359.800,00$ 78,39%2.1.2 GASTOS GENERALES 735.233.000,00$ 7.968.212,00$ -$ -$ 743.201.212,00$ 220.108.934,06$ 29,62% 523.092.277,94$ 70,38%2.1.2.1 ADQUISICION DE BIENES 136.788.000,00$ -$ -$ -$ 136.788.000,00$ 1.051.180,00$ 0,77% 135.736.820,00$ 99,23%2.1.2.1.01 Materiales y Suministros 13.738.000,00$ -$ -$ -$ 13.738.000,00$ 796.630,00$ 5,80% 12.941.370,00$ 94,20%2.1.2.1.02 Impresos y Publicaciones 6.300.000,00$ -$ -$ -$ 6.300.000,00$ 56.050,00$ 0,89% 6.243.950,00$ 99,11%2.1.2.1.03 Transporte y Comunicaciones 4.200.000,00$ -$ -$ -$ 4.200.000,00$ 198.500,00$ 4,73% 4.001.500,00$ 95,27%2.1.2.1.04 Combustibles y Lubricantes 15.750.000,00$ -$ -$ -$ 15.750.000,00$ -$ 0,00% 15.750.000,00$ 100,00%2.1.2.1.05 Dotación de Empleados 16.800.000,00$ -$ -$ -$ 16.800.000,00$ -$ 0,00% 16.800.000,00$ 100,00%2.1.2.1.06 Equipo de Oficina 30.000.000,00$ -$ -$ -$ 30.000.000,00$ -$ 0,00% 30.000.000,00$ 100,00%2.1.2.1.07 Vehículos 50.000.000,00$ -$ -$ -$ 50.000.000,00$ -$ 0,00% 50.000.000,00$ 100,00%2.1.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 580.595.000,00$ 7.968.212,00$ -$ -$ 588.563.212,00$ 218.724.506,06$ 37,16% 369.838.705,94$ 62,84%2.1.2.2.01 Servicios de Seguridad Y Vigilancia 150.000.000,00$ 7.968.212,00$ -$ -$ 157.968.212,00$ 155.708.545,00$ 98,57% 2.259.667,00$ 1,43%

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMONIT 890.204.594 - 9

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EJECUCION DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012VIGENCIA 2012


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2.1.2.2.02 Mantenimiento y Reparaciones 31.420.000,00$ -$ -$ -$ 31.420.000,00$ 809.002,00$ 2,57% 30.610.998,00$ 97,43%2.1.2.2.03 Servicios Públicos 210.000.000,00$ -$ -$ -$ 210.000.000,00$ 38.686.356,00$ 18,42% 171.313.644,00$ 81,58%2.1.2.2.04 Viáticos y Gastos de Viaje 35.000.000,00$ -$ -$ -$ 35.000.000,00$ 7.248.842,00$ 20,71% 27.751.158,00$ 79,29%2.1.2.2.05 Seguros 105.000.000,00$ -$ -$ -$ 105.000.000,00$ 14.399.975,00$ 13,71% 90.600.025,00$ 86,29%2.1.2.2.06 Otros Gastos Generales 3.000.000,00$ -$ -$ -$ 3.000.000,00$ 150.000,00$ 5,00% 2.850.000,00$ 95,00%2.1.2.2.07 Imprevistos 3.675.000,00$ -$ -$ -$ 3.675.000,00$ 180.777,00$ 4,92% 3.494.223,00$ 95,08%2.1.2.2.08 Fumigacion 10.500.000,00$ -$ -$ -$ 10.500.000,00$ -$ 0,00% 10.500.000,00$ 100,00%2.1.2.2.09 Gastos Financieros 32.000.000,00$ -$ -$ -$ 32.000.000,00$ 1.541.009,06$ 4,82% 30.458.990,94$ 95,18%2.1.2.3 IMPUESTOS Y MULTAS 17.850.000,00$ -$ -$ -$ 17.850.000,00$ 333.248,00$ 1,87% 17.516.752,00$ 98,13%2.1.2.3.01 Impuestos y Multas 17.850.000,00$ -$ -$ -$ 17.850.000,00$ 333.248,00$ 1,87% 17.516.752,00$ 98,13%2.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.100.000,00$ -$ -$ -$ 109.100.000,00$ 2.525.000,00$ 2,31% 106.575.000,00$ 97,69%2.1.3.1 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 23.100.000,00$ -$ -$ -$ 23.100.000,00$ -$ 0,00% 23.100.000,00$ 100,00%2.1.3.1.01 Contraloría Municipal 23.100.000,00$ -$ -$ -$ 23.100.000,00$ -$ 0,00% 23.100.000,00$ 100,00%2.1.3.2 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86.000.000,00$ -$ -$ -$ 86.000.000,00$ 2.525.000,00$ 2,94% 83.475.000,00$ 97,06%2.1.3.2.01 Capacitación 20.000.000,00$ -$ -$ -$ 20.000.000,00$ 2.525.000,00$ 12,63% 17.475.000,00$ 87,38%2.1.3.2.02 Sentencias 30.000.000,00$ -$ -$ -$ 30.000.000,00$ -$ 0,00% 30.000.000,00$ 100,00%2.1.3.2.03 Conciliaciones 10.000.000,00$ -$ -$ -$ 10.000.000,00$ -$ 0,00% 10.000.000,00$ 100,00%2.1.3.2.04 Bienestar Social Incent Salud Ocupac 25.000.000,00$ -$ -$ -$ 25.000.000,00$ -$ 0,00% 25.000.000,00$ 100,00%2.1.3.2.05 Indemnizaciones 1.000.000,00$ -$ -$ -$ 1.000.000,00$ -$ 0,00% 1.000.000,00$ 100,00%2.2 GASTOS DE INVERSION 4.415.976.639,00$ 29.478.097,00$ -$ -$ 4.445.454.736,00$ 334.789.624,00$ 7,53% 4.110.665.112,00$ 92,47%2.2.1 INVERSION 4.415.976.639,00$ 29.478.097,00$ -$ -$ 4.445.454.736,00$ 334.789.624,00$ 7,53% 4.110.665.112,00$ 92,47%2.2.1.17 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CULTURALES 2.138.000.000,00$ 28.498.097,00$ -$ -$ 2.166.498.097,00$ 325.047.007,00$ 15,00% 1.841.451.090,00$ 85,00%2.2.1.17.1 Remodelar el auditorio Pedro Gomez Valderrama 30.000.000,00$ -$ -$ -$ 30.000.000,00$ -$ 0,00% 30.000.000,00$ 100,00%2.2.1.17.2 Adecuar el edificio del IMCT 50.000.000,00$ -$ -$ -$ 50.000.000,00$ -$ 0,00% 50.000.000,00$ 100,00%2.2.1.17.3 Diseñar infraestruct. escénicas en 5 plazoletas y parques de la 10.000.000,00$ -$ -$ -$ 10.000.000,00$ -$ 0,00% 10.000.000,00$ 100,00%2.2.1.17.4 Mantener en funcionamiento las Bibliotecas Públicas de la Ciudad 1.528.000.000,00$ 14.128.334,00$ -$ -$ 1.542.128.334,00$ 310.677.244,00$ 20,15% 1.231.451.090,00$ 79,85%2.2.1.17.5 Adquirir 16000 documentos bibliográficos para BPMGT y satélites 100.000.000,00$ -$ -$ -$ 100.000.000,00$ -$ 0,00% 100.000.000,00$ 100,00%2.2.1.17.6 Dotar una mediateca de la Ciudad 10.000.000,00$ -$ -$ -$ 10.000.000,00$ -$ 0,00% 10.000.000,00$ 100,00%2.2.1.17.7 Renovar y dotar tecnolog. las Bibliotecas Públicas 80.000.000,00$ -$ -$ -$ 80.000.000,00$ -$ 0,00% 80.000.000,00$ 100,00%2.2.1.17.9 Mantener en funcionam. Casa Luis Perú de la Croix 330.000.000,00$ 14.369.763,00$ -$ -$ 344.369.763,00$ 14.369.763,00$ 4,17% 330.000.000,00$ 95,83%2.2.1.18 SISTEMA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL 409.000.000,00$ -$ -$ -$ 409.000.000,00$ -$ 0,00% 409.000.000,00$ 100,00%2.2.1.18.1 Crear y poner en funcionamiento Escuela Metropolitana de Artes 101.000.000,00$ -$ -$ -$ 101.000.000,00$ -$ 0,00% 101.000.000,00$ 100,00%2.2.1.18.2 Capacitar 16000 niños, niñas y jóvenes en áreas artísticas 258.000.000,00$ -$ -$ -$ 258.000.000,00$ -$ 0,00% 258.000.000,00$ 100,00%2.2.1.18.3 Desarrollar 8 procesos de actualiz en áreas artísticas y gestión 40.000.000,00$ -$ -$ -$ 40.000.000,00$ -$ 0,00% 40.000.000,00$ 100,00%2.2.1.18.4 Consejo Municipal de Cultura 10.000.000,00$ -$ -$ -$ 10.000.000,00$ -$ 0,00% 10.000.000,00$ 100,00%

2.2.1.19SISTEMA DE FOMENTO A LA INVESTIGACION, CREACION, PRODUC ARTISTICA Y CULTURAL 471.000.000,00$ -$ -$ -$ 471.000.000,00$ -$ 0,00% 471.000.000,00$ 100,00%

2.2.1.19.1 Otorgar 24 conjuntos de becas de creación, invest y producción 90.000.000,00$ -$ -$ -$ 90.000.000,00$ -$ 0,00% 90.000.000,00$ 100,00%2.2.1.19.2 Incubar 20 empresas culturales 35.000.000,00$ -$ -$ -$ 35.000.000,00$ -$ 0,00% 35.000.000,00$ 100,00%2.2.1.19.3 Apoyar en concertación 40 proyectos culturales 46.000.000,00$ -$ -$ -$ 46.000.000,00$ -$ 0,00% 46.000.000,00$ 100,00%2.2.1.19.4 Apoyar 40 festivales, encuentros, ferias y eventos Viviendo la 230.000.000,00$ -$ -$ -$ 230.000.000,00$ -$ 0,00% 230.000.000,00$ 100,00%2.2.1.19.5 Apoyar 60 proyectos culturales nuevos o en vía de consolidación 43.000.000,00$ -$ -$ -$ 43.000.000,00$ -$ 0,00% 43.000.000,00$ 100,00%2.2.1.19.6 Crear y poner en funcionam dpto de artes del IMCT 27.000.000,00$ -$ -$ -$ 27.000.000,00$ -$ 0,00% 27.000.000,00$ 100,00%2.2.1.20 SISTEMA DE PROMOCION Y DIFUSION ARTISTICA Y CULTURAL 484.000.000,00$ -$ -$ -$ 484.000.000,00$ -$ 0,00% 484.000.000,00$ 100,00%2.2.1.20.1 Realizar 600 actividades de difusión al aire libre 287.000.000,00$ -$ -$ -$ 287.000.000,00$ -$ 0,00% 287.000.000,00$ 100,00%2.2.1.20.2 Realizar 80 acciones de exposición plástica 65.000.000,00$ -$ -$ -$ 65.000.000,00$ -$ 0,00% 65.000.000,00$ 100,00%


CALLE 30 N° 26 - 117


2.2.1.20.3 Apoyar 80 artistas en activ de gestión y proyecc nal e 1.000.000,00$ -$ -$ -$ 1.000.000,00$ -$ 0,00% 1.000.000,00$ 100,00%2.2.1.20.4 Impulsar la creación de 24 cineclubes populares 50.000.000,00$ -$ -$ -$ 50.000.000,00$ -$ 0,00% 50.000.000,00$ 100,00%2.2.1.20.5 Realizar 1760 actividades de promoción de la lectura y escritura 81.000.000,00$ -$ -$ -$ 81.000.000,00$ -$ 0,00% 81.000.000,00$ 100,00%2.2.1.21 SISTEMA DE PATRIMONIO 205.000.000,00$ -$ -$ -$ 205.000.000,00$ -$ 0,00% 205.000.000,00$ 100,00%

2.2.1.21.1Realizar 20 actividades de conservac, preservac, capacitac o sensibilizac del Patrimonio Cultural 175.000.000,00$ -$ -$ -$ 175.000.000,00$ -$ 0,00% 175.000.000,00$ 100,00%

2.2.1.21.2 Promover 4 celebraciones Día Nacional Patrimonio Cultural 10.000.000,00$ -$ -$ -$ 10.000.000,00$ -$ 0,00% 10.000.000,00$ 100,00%2.2.1.21.3 Implementar una ruta de patrimonio cultural de la ciudad 10.000.000,00$ -$ -$ -$ 10.000.000,00$ -$ 0,00% 10.000.000,00$ 100,00%2.2.1.21.4 Realizar el inventario y Plan Municipal de Patrimonio Cultural 10.000.000,00$ -$ -$ -$ 10.000.000,00$ -$ 0,00% 10.000.000,00$ 100,00%2.2.1.22 SISTEMA DE INFORMACION, COMUNICACION Y MEMORIA 193.966.639,00$ 980.000,00$ -$ -$ 194.946.639,00$ 9.742.617,00$ 5,00% 185.204.022,00$ 95,00%2.2.1.22.1 Implementar el Centro Virtual de documentación y memoria 20.000.000,00$ -$ -$ -$ 20.000.000,00$ -$ 0,00% 20.000.000,00$ 100,00%2.2.1.22.2 Realizar el censo y base de datos del Sector Artístico y Cultural 19.050.000,00$ -$ -$ -$ 19.050.000,00$ -$ 0,00% 19.050.000,00$ 100,00%2.2.1.22.3 Emitir 224 programas culturales de televisión 11.000.000,00$ -$ -$ -$ 11.000.000,00$ -$ 0,00% 11.000.000,00$ 100,00%2.2.1.22.4 Desarrollar 1200 actividades de posicionamiento y difusión 38.000.000,00$ -$ -$ -$ 38.000.000,00$ -$ 0,00% 38.000.000,00$ 100,00%2.2.1.22.5 Editar y distribuir 40 informativos culturales 25.000.000,00$ -$ -$ -$ 25.000.000,00$ -$ 0,00% 25.000.000,00$ 100,00%2.2.1.22.6 Realizar 200 actualizaciones página web del IMCT 10.000.000,00$ -$ -$ -$ 10.000.000,00$ -$ 0,00% 10.000.000,00$ 100,00%2.2.1.22.7 Realizar 200 activid de modernización y ampliac cobertura 70.916.639,00$ 980.000,00$ -$ -$ 71.896.639,00$ 9.742.617,00$ 13,55% 62.154.022,00$ 86,45%2.2.1.23 SEGURIDAD SOCIAL DEL ARTISTA 320.000.000,00$ -$ -$ -$ 320.000.000,00$ -$ 0,00% 320.000.000,00$ 100,00%2.2.1.23.1 Captar Seguridad Social de los Artistas 320.000.000,00$ -$ -$ -$ 320.000.000,00$ -$ 0,00% 320.000.000,00$ 100,00%2.2.1.24 TURISMO 195.010.000,00$ -$ -$ -$ 195.010.000,00$ -$ 0,00% 195.010.000,00$ 100,00%2.2.1.24.3 Desarrollar 64 actividades de sensibilización y capacitación 65.000.000,00$ -$ -$ -$ 65.000.000,00$ -$ 0,00% 65.000.000,00$ 100,00%2.2.1.24.4 Potenciar 8 eventos culturales, deportivos, científicos y 40.000.000,00$ -$ -$ -$ 40.000.000,00$ -$ 0,00% 40.000.000,00$ 100,00%2.2.1.24.5 Articular 4 ferias y cumpleaños de Bucaramanga en un gran 20.010.000,00$ -$ -$ -$ 20.010.000,00$ -$ 0,00% 20.010.000,00$ 100,00%2.2.1.24.6 Realizar 160 actividades de promoción turística 50.000.000,00$ -$ -$ -$ 50.000.000,00$ -$ 0,00% 50.000.000,00$ 100,00%2.2.1.24.7 Captar nueve Eventos, Congresos, Convenciones y Ferias 20.000.000,00$ -$ -$ -$ 20.000.000,00$ -$ 0,00% 20.000.000,00$ 100,00%2.3 SERVICIO A LA DEUDA INTERNA 770.000.000,00$ -$ -$ -$ 770.000.000,00$ -$ 0,00% 770.000.000,00$ 100,00%2.3.1 DEUDA PUBLICA INTERNA 770.000.000,00$ -$ -$ -$ 770.000.000,00$ -$ 0,00% 770.000.000,00$ 100,00%2.3.1.5 Provision Pensiones y Cuotas partes 640.000.000,00$ -$ -$ -$ 640.000.000,00$ -$ 0,00% 640.000.000,00$ 100,00%2.3.1.6 Provision Cesantias 130.000.000,00$ -$ -$ -$ 130.000.000,00$ -$ 0,00% 130.000.000,00$ 100,00%

Proyecto: Claudia J. Lopez

Subdirector Administrativo y Financiero -IMCUTLUIS ALFONSO APARICIO REYES

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % A INGRESOS % RECAUDOS % POR EJECUTARINICIAL DEFINITIVO RECAUDADOS CON TESORERIA

TOTAL RECAUDAR RECONOCIMIENTOS RECAUDO EJECUCION RECAUDO

1 6.983.384.039,00$ -$ 7.020.830.348,00$ 100,00% 1.252.924.609,73$ 17,85% 1.252.924.609,73$ 17,85% 5.767.905.738,27$ 1.1 NO TRIBUTARIOS 6.863.384.039,00$ -$ 6.863.384.039,00$ 97,76% 1.187.561.339,00$ 17,30% 1.187.561.339,00$ 17,30% 5.675.822.700,00$ 1.1.1 Convenios 70.000.000,00$ -$ 70.000.000,00$ 1,00% -$ 0,00% -$ 0,00% 70.000.000,00$ 1.1.2 Estampilla Pro-Cultura 3.200.000.000,00$ -$ 3.200.000.000,00$ 45,58% 318.752.515,00$ 9,96% 318.752.515,00$ 9,96% 2.881.247.485,00$ 1.1.3 Recursos Ley 715 577.966.639,00$ -$ 577.966.639,00$ 8,23% 144.491.652,00$ 25,00% 144.491.652,00$ 25,00% 433.474.987,00$ 1.1.4 Aporte Ministerio de Cultura 15.000.000,00$ -$ 15.000.000,00$ 0,21% -$ 0,00% -$ 0,00% 15.000.000,00$ 1.1.5 Aporte Municipal 2.870.417.400,00$ -$ 2.870.417.400,00$ 40,88% 717.604.347,00$ 25,00% 717.604.347,00$ 25,00% 2.152.813.053,00$ 1.1.6 Venta de Servicios 130.000.000,00$ -$ 130.000.000,00$ 1,85% 6.712.825,00$ 5,16% 6.712.825,00$ 5,16% 123.287.175,00$ 1.2 RECURSOS DE CAPITAL 120.000.000,00$ -$ 157.446.309,00$ 2,24% 65.363.270,73$ 41,51% 65.363.270,73$ 41,51% 92.083.038,27$ 1.2.1 Rendimientos Financieros 120.000.000,00$ -$ 120.000.000,00$ 1,71% 27.916.961,73$ 23,26% 27.916.961,73$ 23,26% 92.083.038,27$ 1.2.2 RECURSOS DEL BALANCE -$ -$ 37.446.309,00$ 0,53% 37.446.309,00$ 100,00% 37.446.309,00$ 100,00% -$ 1.2.2.01 Reservas Saldos sin Ejecutar EPC -$ -$ 14.369.763,00$ 0,20% 14.369.763,00$ 100,00% 14.369.763,00$ 100,00% -$

1.2.2.02Reservas Saldos sin Ejecutar Aporte Municipal 2010 -$ -$ 13.698.450,00$ 0,20% 13.698.450,00$ 100,00% 13.698.450,00$ 100,00% -$

1.2.2.03 Reservas Saldos sin Ejecutar EPC -$ -$ 429.884,00$ 0,01% 429.884,00$ 100,00% 429.884,00$ 100,00% -$ 1.2.2.04 Reservas Aporte Municipal 2011 -$ -$ 7.968.212,00$ 0,11% 7.968.212,00$ 100,00% 7.968.212,00$ 100,00% -$ 1.2.2.05 Reservas Ley 715 Vig 2011 -$ -$ 980.000,00$ 0,01% 980.000,00$ 100,00% 980.000,00$ 100,00% -$

Proyecto: Claudia J. Lopez

LUIS ALFONSO APARICIO REYESSubdirector Administrativo y Financiero -IMCUT


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EJECUCION DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012VIGENCIA 2012

INCORPORACIONES Y

ADICIONES

instituto municipal de cultura y turismo … · policía nacional, red santandereana para la...

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