instituto de la defensa publica penal guatemala, … · acuerdo gubernativo número 540-2013...
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,INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
GUATEMALA, C.A.Guatemala, 13 de mayo de 2014
SP-OFICIO-74-20 14TYJC/tj
LicenciadoJosé Gustavo Arévalo EnríquezDirector de la Dirección Técnica dePresupuestoNivel 17
Licenciado Arévalo:
De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Informe Cuatrimestral 2014 que de conformidad con elartículo 4 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República," Ley orgánica del Presupuesto" y artículo 20 delAcuerdo Gubernativo Número 540-2013 "Reglamento de de la Ley Orgánica del Presupuesto" deberán enviarseúnicamente en forma electrónica y en formato PDF a la dirección de correo electrónico: [email protected].
Respetuosamente,
~
'$~~;H~~ .•..."-Ó. Áf' ..-- --r'.. .~¡ "
ue. Alb, o Ed" d cee< Castillo \\ \,¡l~Jefe del Departamento de Planificación ..'\:. tI~Pl".'~(,/
, -~.rr:'U~.~ "I
Lic. Rudín ~en González LeivaJefe del Dep1amen de Estadistica
\
c.c. Licda. Blanca Aída Stalling Dávila-Directora GeneralLicda. Adriana Estévez Clavería-Directora Administrativa Financiera
la. avenida 10-35, zona 1- PBX-2501-5757 Extensión 1225
EJERCICIO: 2,014
Sistema de Contabilidad Intecrada GubernamentalEiecución de Gastos - Reoortes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presuouesto lGruoos Dinamicos\Expresado en Quetzales
- Entidad - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL
PAGINA
FECHA
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REPORTE:
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DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRECOMPROMISO
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO PORCOMPROMETER
SALDO PORDEVENGAR
SALDO PORPAGAR
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142
151
155
INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD ALPERSONAL PERMANENTECOMPLEMENTO POR CALlDAO PROFESIONALAL PERSONAL PERMANENTECOMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONALPERMANENTEPERSONAL POR CONTRATO
COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONALTEMPORALCOMP. POR CALIDAD PROFESIONAL ALPERSONAL TEMP.COMP. ESPECIFICOS AL PERSONALTEMPORALOTRAS REMUNERACIONES DE PERSONALTEMPORALAPORTE PATRONAL AL IGSS
APORTE PARA CLASES PASIVAS
DIETAS
GASTOS DE REPRESENTACION EN ELINTERIORAGUINALDO
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
BONO VACACIONAL
OTRAS PRESTACIONES
PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
TELEFONIA
CORREOS Y TELEGRAFOS
DIVULGACION E INFORMACION
IMPRESION. ENCUADERNACION yREPRODUCCIONVIATICOS EN EL EXTERIOR
VIATICOS DE REPRESENTACION EN ELEXTERIORVIATICOS EN EL INTERIOR
TRANSPORTE DE PERSONAS
FLETES
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
39.659.000.00
2,424.000.00
971.000.00
10.328.675.00
1.259.700.00
56.000.00
7.000.00
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1.600.000.00
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500.000.00
0.00
1,400.000.00
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1.250.000.00
40.000.00
75.000.00
794,521.00
200,000.00
15,000.00
530,650.00
49,500.00
100,000.00
3,450,450.00
176,400.00
6,000.00
4,500.00
-1,127,281.39
18,000.00
922,031.39
0.00
350.00
500,000.00
517,200.00
7,000.00
0.00
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34,000.00
5,000.00
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-7,000.00
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511,500.00
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0.00
0.00
0.00
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109,000.00
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0.00
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15,000.00
0.00
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77,000.00
60.040.00
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0.00
0.00
1,105,549.11
105,592.50
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0.00
0.00
3.071.37
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0.00
0.00
0.00
0.00
9,478.40
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340,050.000.00
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1,500.000.00
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24,000.00
1,500.00
20,000.00
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105,592.50
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1,406.79
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13,167.355.82
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1,201,917.84
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1.406.79
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36,521.60
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181,247.78
10,354.96
500,498.75
18.614.36
99.280.00
941,910.12
28,500.00
26,668,044.18
1,663,760.58
EJERCICIO: 2,014
Sistema de Contabilidad Intecrada GubernamentalEiecución de Gastos - Reoortes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presuouesto (Grunos Dinamicos)Expresado en Quetzales
- Entidad - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL
PAGINAFECHAHORAREPORTE:
2 DE 4
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9:31.53
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%DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRECOMPROMISO
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO PORCOMPROMETER
SALDO PORDEVENGAR
SALDO PORPAGAR EJEC
156
56.65158
162
165
166
168
169
171
174
181
182
183
185
186
188
189
191
194
195
196
197
199
211
214
223
224
232
233
241
243
244
245
ARREND. DE OTRAS MAQUINAS y EQUIPO
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
MANT. Y REP. DE EQUIPO PARACOMUNICACIONESMANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS YEQUIPOSMANT. Y REP. DE EDIFICIOS
MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
ESTUDIOS, INVEST. y PROYECTOS DEFACTIBILlDADSERVICIOS MEDICO-SANITARIOS
SERVICIOS JURIDICOS
SERVICIOS DE CAPACITACION
SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMASCOMPUToSERV. DE ING.• ARQ. Y SUPERVISION DEOBRASOTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS
GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROSGASTOSIMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO
SERVICIOS DE VIGILANCIA
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS PARA PERSONAS
PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO YMANUFACT.PIEDRA, ARCILLA Y ARENA
POMEl, CAL y YESO
ACABADOS TEXTILES
PRENDAS DE VESTIR
PAPEL DE ESCRITORIO
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
102,000.00
300,000.00
33,000.00
700,000.00
45,840.00
140,000.00
3,250.00
50,000.00
7,700.00
0.00
123,600.00
5,000,000.00
150,000.00
1,500,000.00
99,750.00
660,000.00
77,000.00
5,000.00
915,000.00
100,100.00
250,000.00
6,000.00
1,900.00
500.00
20,000.00
16,500.00
200,000.00
200,000.00
50,000.00
9,900.00
20,000.00
13,000.00
0.00
410,000.00
3,910,000.00
75.000.00
-168,000.00
0.00 50,000.00
207,661.52
0.00
100,000.00
4,000.00
25,000.00
85,000.00
225,000.00
60,000.00
1,000.00
1,000.00
9,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00 102,000.00
0.00 300,000.00
0.00 33,000.00
0.00
720,000.00
45,840.00
153,000.00
3,250.00
0.00 50,000.00
7,700.000.00
410,000.00
0.00 123,600.00
8,910,000.00
225,000.00
1,332,000.00
50,000.00
307,411.52
760,000.00
4,000.00
102,000.00
0.00 5,000.00
1,000,000.00
325,100.00
310,000.00
0.00 6,000.00
2,900.00
1,500.00
0.00 20,000.00
25,500.00
210,000.00
210,000.00
60,000.00
0.00 9,900.00
2,805.00
12,370.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102,000.00
169,947.50
19,673.10
207,211.58
37,200.00
127,636.48
0.00
0.00
0.00
0.00
123,600.00
2,234,655.00
37,266.35
1,076,400.00
0.00
11,000.00
560,355.82
50.00
7,822.32
0.00
973,729.68
184,974.79
112,574.85
652.00
45.45
145.50
0.00
0.00
14,275.00
53,200.75
8,658.60
1,095.00
25,500.00
169,947.50
3,278.86
204,348.58
12,400.00
17,571.46
30,900.00
2,054,645.00
37,266.35
8,400.00
3,185.78
50.00
7,822.32
245,782.42
89,302.39
112,574.85
652.00
45.45
145.50
2,700.00
42,247.75
2,518.60
1,095.00
25,500.00
169,947.50
3,278.86
204,348.58
12,400.00
17,571.46
0.00
0.00
0.00
0.00
30,900.00
1,996,735.00
37,266.35
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0.00
8,400.00
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245,782.42
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45.45
145.50
0.00
0.00
2.700.00
42,247.75
2,518.60
1,095.00
130,052.50
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512,788.42
8,640.00
25,363.52
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0.00 7,700.00
0.00 410,000.00
6,675,345.00
187,733.65
0.00 255,600.00
EJERCICIO: 2,014
Sistema de Contabilidad Intearada GubernamentalEiecución de Gastos - Reoortes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamicos)Expresado en Quetzales
- Entidad - Renglon -DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL
PAGINA
FECHA
HORA
REPORTE:
3 DE 4
07/05/2014
9:31.53
R00804768.rpt
%EJEC
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRECOMPROMISO
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO PORCOMPROMETER
SALDO PORDEVENGAR
SALDO PORPAGAR
247
0.00249
253
254
261
262
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266
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269
272
273
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281
282
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286
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291
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293
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296
297
298
299
311
322
324
ESPECIES TIMBRADAS y VALORES
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL. CARTON EIMPRESOSLLANTAS Y NEUMATICOS
ARTICULOS DE CAUCHO
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
INSECTICIDAS. FUMIGANTES y SIMILARES
PRODUCTOS MEDICINALES YFARMACEUTICOSTINTES. PINTURAS Y COLORANTES
PRODUCTOS PLASTICOS. NYLON. VINIL YP.V.C.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS DE VIDRIO
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA
CEMENTO
PROD. DE CEMENTO, POMEZ. ASBESTO YYESOPRODUCTOS SIDERURGICOS
PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS
PRODUCTOS DE METAL
ESTRUCTURAS METALlCAS ACABADAS
HERRAMIENTAS MENORES
OTROS PRODUCTOS METALlCOS
UTILES DE OFICINA
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOSSANITARIOSUTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS YDE LAB.UTILES DE COCINA Y COMEDOR
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALESELECTRICOSACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
TIERRAS Y TERRENOS
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO EDUCACIONAL. CULTURAL YRECREATIVO
12,000.00
70.000.00
1.000.00
10,000.00
1.000,000.00
3,900.00
1,500.00
700,000.00
175.000.00
23.870.00
2,000.00
2,100.00
2,900.00
25,000.00
4,000.00
4.000.00
25.000.00
15,000.00
35,000.00
13,000.00
65,450.00
65,000.00
1,000.00
10.000.00
1,000.00
200,000.00
200,000.00
50,000.00
0.00
4.000.00
0.00 5.000.00
10,000.00
0.00
0.00
521,000.00
0.00
8.500.00
235,000.00
30,000.00
5.000.00
18,000.00
13.000.00
1.000.00
2.000.00
0.00
0.00
25,000.00
20,000.00
0.00
0.00
5.000.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
86,986.00
0.00
0.00 140.208.00
50,000.000.00
16,000.00
5,000.00
80.000.00
1.000.00
10.000.00
1,521.000.00
3,900.00
10,000.00
935,000.00
205,000.00
28,870.00
20,000.00
15,100.00
3,900.00
27,000.00
4,000.00
4,000.00
50,000.00
35,000.00
35,000.00
13,000.00
70,450.00
90,000.00
1,000.00
10,000.00
1,000.00
205,000.00
200,000.00
136,986.00
0.00
140,208.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,201.00
155.45
2,107.85
751,048.00
1,670.00
1,364.30
4,643.46
108,892.68
5,277.75
7,234.37
9,970.82
71.00
0.00
0.00
0.00
947.06
1,011.06
1,164.30
817.35
15,800.80
31,091.45
0.00
135.75
0.00
10,188.64
11,473.00
11,096.21
0.00
2,858.00
0.00
0.00
0.00
40,201.00
155.45
2,107.85
751,048.00
0.00
1,364.30
4,643.46
96,952.88
2,277.75
7,234.37
9,970.82
71.00
0.00
0.00
0.00
923.06
1,011.06
1,164.30
422.35
14,750.80
7,698.70
0.00
135.75
0.00
9,600.64
11,473.00
11,096.21
0.00
295.50
0.00
0.00
0.00
40,201.00
155.45
2,107.85
751,048.00
0.00
1,364.30
4,643.46
96,952.88
2,277.75
7,234.37
9,970.82
71.00
923.06
1,011.06
1,164.30
422.35
14,750.80
7,698.70
135.75
9,600.64
11,473.00
11,096.21
0.00
295.50
16,000.00
5,000.00
39,799.00
844.55
7,892.15
769,952.00
2,230.00
8,635.70
930,356.54
96,107.32
EJERCICIO: 2,014
Sistema de Contabilidad Intearada GubernamentalEiecución de Gastos - Reoortes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presuouesto lGruoos Dinamicos)Expresado en Quetzales
PAGINAFECHAHORAREPORTE:
4 DE 4
07/05/2014
9:31.53
R00804768.rpt- Entidad - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
0.00 1.016.042.60 1.016.042.60 728.000.00 0.00 0.00 0.00 1,016,042.60 1,016,042.60 0.00 0.00
0.00 11,387.40 11,387.40 0.00 9,990.00 9,990.00 9,990.00 1,397.40 1,397.40 0.00 87.73
0.00 525,370.00 525.370.00 0.00 332,490.00 332,490.00 332,490.00 192,880.00 192,880.00 0.00 63.29
0.00 299,200.00 299,200.00 0.00 5,825.00 5.825.00 5.825.00 293,375.00 293,375.00 0.00 1.95
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35,000.00 15,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
500,000.00 1,223,953.19 1,723,953.19 0.00 391,517.45 170,859.50 170,859.50 1,332,435.74 1,553,093.69 0.00 9.91
574,000.00 500,000.00 1,074,000.00 0.00 32,776.67 1,005.00 1,005.00 1,041,223.33 1,072,995.00 0.00 0.09
5,400.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 5.400.00 0.00 0.00
100,000.00 100,000.00 200,000.00 0.00 8,938.39 8,938.39 8,938.39 191,061.61 191,061.61 0.00 4.47
315,000.00 22.966.05 337,966.05 0.00 117,935.76 117,935.76 117,935.76 220,030.29 220,030.29 0.00 34.90
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 8,453,815.36 8,453,815.36 0.00 0.00 0.00 0.00 8.453,815.36 8,453,815.36 0.00 0.00
126000000.00 19682890.12 145682890.12 895215.00 65403432.48 35 880 608.02 35822 698.02 80 279 457.64 109802282.10 57910.00 24.6:
325 EQUIPO DE TRANSPORTE
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES
328 EQUIPO DE COMPUTO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
381 ACTIVOS INTANGIBLES
411 AYUDA PARA FUNERALES
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONASINDIVIDUALESOTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES429
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DEFISCALlZACIONSENTENCIAS JUDICIALES913
914 GASTOS NO PREVISTOS
991 CREDITOS DE RESERVA
TOTAL 11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICAPENAL
};,.',t;+lc-'~.JEH. SECCI~N8~ .'RE JPUES-!~'mI1I LMtF'f~ ?llrl '.,'. '1,:
Sistema de Contabilidad Intezrada GubernamentalEjecución de Gastos - Prozramacíón Cuatrimestral- Seauimiento Fisico Cuatrimestral- Renortes
Analitico de Ejecución Fisica y FinancieraPAGINA
FECHA
HORA
REPORTE:
1 DE
07/05/2014
10:13.51
R00815611.rpt
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL
DESCRIPCION SNIP UNIDAD DEMEDIDA
PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
INICIAL VIGENTE EJEC %EJEC INICIAL VIGENTE EJEC % EJE
000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
" DE PROCESOS PENALES
rENCION y ASESORÍA LEGAL A ADULTOSrENCIÓN y ASESORÍA LEGAL A ADULTOS
81,231,366.16 83,103,914.55 23,062,142.96 27.7
81,231,366.16 83,103,914.55 23,062,142.96 27.7
ención Legal a Mujeres Adultas de Escasos Recursos
ención Legal a Hombres Adultos de Escasos Recursos
:esoría Legal a Mujeres Adultas de Escasos Recursos
:esoría Legal a Hombres Adultos de Escasos Recursos
PERSONA 51,043 51,043 24,591 48.18
PERSONA 4,109 4,109 1,829 44.51
PERSONA 41,543 41,543 20,577 49.53
O PERSONA 432 432 174 40.28
PERSONA 4,959 4,959 2,011 40.55
7,275,908.00 9,219,998.00 2,293,133.15 24,8
7,275,908.00 9,219,998.00 2,293,133.15 24.8
O PERSONA 16,302 16,302 7,302 44.79
O PERSONA 16,140 16,140 7,140 44.24
PERSONA 162 162 162 100.00
L GRATUITA A VíCTIMAS DE VIOLENCIA
;ISTENCIA LEGAL GRA TUIT A A VíCTIMAS DE VIOLENCIA;ISTENCIA LEGAL GRATUITA A VÍCTIMAS DEOLENCIA.esoría legal gratuita a mujeres víctimas de violencia y a susniliares.csoria legal gratuita a adolescentes víctimas de violencia y a susniliares
Entidad:
Ejercicio:
Periodo:
AÑo 2014
11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
Informes de Gestión y Rendición de CuentasPlantilla de Complemento a la Ejecución Física
"'. A<,
PRIMER CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2014
Producto I Subproduc:to
Código Informe CIGRC02
s•• o'" Unidad de Medida de4 Numero deUnidad de
DescripciónProducto I Subproduc:to U" BeM1lclarlos
Medida de los
Beneficiarios
PERSONA 0101 2.• 591 PERSONA
PERSONA 0101 1829 PERSONA
Atención y asescna legal a personas adulw PERSONA 0101 20577 PERSONAsindicadas de un hecho delictivc
PERSONA 0101 174 PERSONA
PERSONA 0101 2011 PERSONA
PERSONA 0101 1766 PERSONA
PERSONA 0101 231 PERSONAAtención vescscrte kg.al a adolescentes
PERSONA 0101 1486 PERSONAsindicadas de un hecho del icti \'0
PERSONA 0101 4 PERSONA
PERSONA 0101 45 PERSONA
Asistencia legal a víctimas <k violencia ~ PERSONA 0101 73<12 PERSONA
asus familiares PERSONA 0101 7140 PERSONA
PERSONA 0101 162 PERSONA
11
Atención Lt..-gal a Mujeres Aduhas de Escasos Rec:UTSOS
DEFENSA PUBLICA DE PROCESOS PENALES
11 01 ATENCiÓN Y ASESOR.ÍA LEGAL A ADULTOS
11 01
11 01Atención Legal a Hombres Adultos de Escasos R<XUfSOS
11 01Asesoría Legal a Mujeres Adultas de Escasos R<!CUTSOS
ATENCIÓN y ASESORIA LEGAL A ADOLESCENTES
11 01Ascsoria Legal a Hombres Adultos de Escasos Recursos
Atención legal a mujeres adolescentes de escasos recursos
11 02
Asesoria legal a mujeres adultas de escasos recursos
11 02
11 02 Atención legal a hombres adolescentes de escasos recursos
11 02
11 02 Asesorla legal a hombres adolescentes de escasos recursos
Asesoría legal gratuita a mujeres víctimas de violencia y a sus familiares12 01 ASISTENCIA LEGAL GRATUITA A VíCTIMAS DE VIOLENClA
Asesoría legal gratuita a adolescentes víctimas de violencia y 11 sus familiares12 01
12 01
Nota: Los productos estan descitos en mayusculas y negril1as y los subproductos en mioüscula
INOICADOR
Producto 1
Producto 2Producto 3
Adultos atendidos asesorados /total de solicitudes recibidas
Adolescentes atendidos asesoraocs /total de solicitudes recibidas
Víctimas de violencia atendidas IsoIicitudes recibidas
~
POLlCrTAVINCULADAALINOICADOR
1 Y ESTADO DE DERECHO
2 Y ESTADO DE DERECHO
3 Y ESTADO DE DERECHO
NOMBRE DEL INDICADOR
s adultas con atención asesoría en el ccesc de defensa
s ~ con atención asesoria al en el de defensa
2012
Producto 1
Producto 2P"","",,3
Número de
Número de
Númefo de
lINEA BASEPORCENTAJE DE AVANCE
NIVEL OEL INotCADOR ACUMULADOARo20122012
DeDe ceccesc
48.18
37.25
Mecanismos de COOlplimkonto de Metas
44.79svlctimas de la violencia con asistencia la tUt.
~~ntOde
Adecuada dlStri:xJción de casos entre defensores de planta, de oficio Y en formación
Medidas de Transparencia y Calidad def Gasto Implementadas
Se elabora informe de Monitoreo '1 Evaluación de forma cuatrimestral en el que se mide el porcentaje de cumplimiento de ac:cioneI que realizan 44 dependencias que integran la estructura orgjnica dellDPP '136 sedes, con el f!tlde evaluar el cumplimiento delas lunc:iones principales por lis que fueron creadu.
Reporta de ejecución de metas fisicas
Documento de
Respaldo
Oficios entregados a Dirección General dellDPP
Mensualmente el Departamento de Información '1 ntadlstita recibe 101 informes provenientes de In sedes de defensorla, '1 de la Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la Vlctima '1 a IUS familiares, los procesos '1 elaboni un baleUn estadisticocon lo cual obtiene 11 información total de personas as~tidas. BoIetin Estadlstico
F•••••
Enero-abriIde 2014
Fech.J
mayo de 2014
mayo de 2014
Firma Y SeIo
Funcionario Responsable de 11
U~ de Administración Financiera
Informes de Gestión y Rendición de CuentasAnálisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Entidad Instituto de la Defensa Pública Penal
Ejercici 2014
Período Enero - Abril
Código Informe IGRC05
Pg Sp Py Act Obr Descripción de la categoría programática Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
01 00 000 001 000 Actividades Centrales
11 00 000 001 000 Defensa Pública de Procesos Penales
12 00 000 001 000 Asistencia Legal Gratuita a Victimas de Violencia
001 000 Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal(1905/0C/GU -5 (IDPP)
14 00 000
De acuerdo a datos de los Departamento de Planificación y el Departamento de Estadística, ambos del Instituto de la DefensaPública Penal, integrados y con base a la información que han procesado de las delegaciones departamentales y municipales yoficinas centrales, en el período comprendido del 1 de enero al 30 de Abril de 2014, se atendió durante el cuatrimestre, 26,357casos penales y asesorías legales a personas de escasos recursos económicos y 7,302 asesorías legales gratuitas a víctimas de laviolencia y a sus familiares, brindadas a personas que lo han requerido en las diferentes instancias; cantidades que se encuentranconsideradas en las metas estimadas en el Plan Operativo Anual por parte de los Departamentos de Planificación y de Estadística.El avance físico de los programas es coordinado y ejecutado por las dependencias organizadas dentro de la División deCoordinaciones Técnico Profesionales, conformada por profesionales del derecho que integran los Defensores Públicos de Planta,Defensores Públicos de Oficio, Defensores Públicos en Formación, Defensores Públicos en Pasantía y Personal de Apoyo Técnico,la Coordinación de Asistencia Legal Gratuita a la Víctima y sus Familiares, y en el caso del Préstamo BID 1905/0C-GU la UnidadEjecutora conformada por el Coordinador y Especialista Financiero y consultores de apoyo.
En relación al avance financiero, el Instituto de la Defensa Pública Penal, en el período comprendido del 01 de enero al 30 de abrilde 2014; incluye el movimiento financiero y presupuestario registrado del primer cuatrimestre del año 2014.
En términos generales, la ejecución presupuestaria y las actividades desarrolladas por el Instituto de la Defensa Pública Penal eneste cuatrimestre, se consideran satisfactorias, no obstante, las limitaciones presupuestarias y financieras; sin embargo, no dejaronde atenderse todos aquellos requerimientos de la población guatemalteca de escasos recursos económicos, con mística de trabajo yvalores propios de la institución, que fundamentan el plan estratégico y en cumplimiento del mandato constitucional, los acuerdos depaz, nuestra ley orgánica y los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala en materia de DerechosHumanos.
Firma y SelloFuncionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Informes de Gestión y Rendición de CuentasAnálisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Entidad: 11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENALUNIDAD COEJECUTORA PRESTAMO BID 1905/0C-GU
Código Informe IGRC05
Ejercicio: -"-A-"-Ñ-,-,O~2,,,0,-,-124 _
Periodo: PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2014
Pg Sp Py Act Obr Descripción de la categoría programática Análisis y justificaciones de las principales variaciones flsicas y financieras
14 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL
14 00 000 001 000 Gestión del programa
14 00 000 002 000 Acceso a la Justicia
14 00 000 003 000Gestion y seguimiento de la información del sectorjusticia
14 00 000 004 000Fortalecimiento sectorial investigación criminal ycientífica
Se a alcanzado un 33% de avance, derivado de la contratación del Especialista en Infraestructura y Secretaria, secuenta con las No Objeciones del BID para la compra de mobiliario y equipo de oficina, vehiculo.
La diferentes gestiones realizadas responden a visitas a Municipalidades para gestionar la donación de terrenos, y serealiza el trámite del SNIP.
Se tiene un procentaje alto de avance en el proceso de adquisición de infraestructura informática para el manejo deinformación interinstitucional en sector justicia.
Se tiene un procentaje alto de avance en el proceso de adquisición de equipo para el fortalecimiento sectorial deinvestigación criminal y cientffica.
Lic. Alvar Davíd Reyes HernándezEspecialista Financiero
UCE Préstamo BID 1905/0C-GU IDPP
Lic. Hugo Vidal Requena BeltetónCoordinador
UCE Préstamo BID 1905/0C-<lU IDPP
Informes de Gestión y Rendición de CuentasPlantilla de Complemento a la Ejecución Fisica
Entidad:11140027.()()().()() INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENALUNIDAD COEJECUTORA PRESTAMO BID 1905fOC-GU
Ejercicio: AÑO 2014
Periodo: PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2014
P'g Spg Pry Act Obr Producto I Subproducto
14 00 000 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA
14 00 000 001 000 Gestión del programa
14 00 000 002 000 Acceso a la Justicia
14 00 000 003 000 Gestion y seguimiento de la infannación del sector justicia
Descripción Ubg Número deBeneficiarios
Servicios de gestión y seguimiento de la Docu tinformación del sector justicia men o
Servicios de gestión del programa y
seguimiento
Servicios de acceso a la justicia
Unidad de Medida delProducto ISubproducto
Documento
Documento
0101Instituto de la Defensa Pública
Penal
Código Informe CIGRC02
0101 Sedes region~~:lrd~dadania de la Unidad administrativa
0101Departamento de lnformáfica,Departamento de Estadistica
Unidad deMedida de losBeneficiarios
Unidad administrativa
Unidad administrativa
000 Fortalecimiento sectorial investigación criminal y científicaServicios de fortalecimiento sectorial.
investigación criminal y científicaUnidad administrativa14 00 000 004
Nota: Los productos estan descitos en mayusculas y negrillas y los subproductos en minúscula
formación Institudonal
Documento 0101 División de Apoyo Técnico
INDICADOR
Proggrama 14 Producto 1 Número de gestiones ralizadas I Gestiones programadas
Proggrama 14 Producto 2 Número de gestiones ralizadas I Gestiones programadas
POllCITA VINCULADA AL INDICADOR
Proggrama 14 Producto 3 Número de gestiones ralizadas { Gestiones programadas
Proggrama 14 Producto 4 Número de gestiones ralizadas { Gestiooes programadas
Proggrama 14 Producto 1 SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO
Proggrama 14 Producto 2 SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO
Proggrama 14 Producto 3 SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO
Proggrama 14 Producto 4 SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO
AÑO
2013
2013
NOMBRE DEL INDICADOR lINEA BASE
Proggrama 14 Producto 1 Número de gestiones y seguimeito del programa
Proggrama 14 Producto 2 Número gestiones para donación y construcción de sedes 2013
Fecha
Proggrama 14 Producto 3 Número de gestiones y seguirneito de la información interinstitucional 2013Proggrama 14 Producto 4 Número de gestions de forta!edmientos sectorial, investigacion aimina! y cenñfca
Mecanismos de Cumplimiento de Metas
NNEL DEL INDICADORPORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO
33.003300
3300
33.00
Coordinación y apoyo entre las Unidades coeecncrae responsables del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal
De proceso
De proceso
De proceso
De proceso
Documento deRespaldo
Informes, Memorias, Reportes SICOIN Enero-abril de 2014
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas Documento deRespaldo
Fecha
Pltllicación en periodico oficial y en página del Instituto de la Defensa P lea Penal, Informes enviados a cada una de las Instituciooes de control, (BID, FINANZAS, SEGEPLAN CONTRALORIA, SECRETARIA) Reportes de SICQIN Enero-Abril de 2014
Lic. Hugo Vidal Requena Beltetón
CoordinadorUCE Préstamo BID 1905/0C-GU IOPP
Entidad: 1114-0027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENALCuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
Ejercicio: 2014
Formulario:FECHA :HORA :
DTP - Informe de Gestion-0112/05/201410:44.44
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos « Reportes> Informes de Gestion
Ejecucion Financiera de los Recursos por Rubro de IngresoExpresado en Quetzales
Rubro%de
Fuente Clase Seccion Grupo Descripción del Rubro Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Devengado
11 16 2 10 DE LA ADMINISTRACiÓN CENTRAL 126,000,000.00 0.00 126,000,000.00 43,000,000.00 34.13
31 11 2 90 TASAS Y LICENCIAS VARIAS 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00
31 15 1 31 POR DEPOSITaS INTERNOS 0.00 500,000.00 500,000.00 124,409.47 24.88
32 23 1 10 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS 0.00 8,686,419.24 8,686,419.24 0.00 0.00
52 15 1 31 POR DEPOSITaS INTERNOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 16 2 10 DE LA ADMINISTRACiÓN CENTRAL 0.00 10,400,000.00 10,400,000.00 51.13 0.00
52 23 1 10 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS 0.00 96,470.88 96,470.88 0.00 0.00
Firma y SelloFuncionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Resultados Económicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11140027
Expresado en Quetzales
PAGINA
FECHA
HORA
REPORTE:
1 DE 2
07/051201414:47.44
R0081 081 O.rpt
EJERCICIO: 2014
ENTIDAD: 1114-0027-000 PORCENTAJEAPROBADO VIGENTE DEVENGADO DE EJECUCION
126,000,000.00 145,682,890.12 43,124,820.60 29.60
126,000,000.00 136,900,000.00 43,124,820.60 31.50
0.00 0.00 360.00 0.00
0.00 0.00 360.00 0.00
0.00 0.00 360.00 0.00
0.00 500,000.00 124,409.47 24.88
0.00 500,000.00 124,409.47 24.88
0.00 500,000.00 124,409.47 24.88
126,000,000.00 136,400,000.00 43,000,051.13 31.52
126,000,000.00 136,400,000.00 43,000,051.13 31.52
126,000,000.00 136,400,000.00 43,000,051.13 31.52
0.00 8,782,890.12 0.00 0.00
0.00 8,782,890.12 0.00 0.00
0.00 8,782,890.12 0.00 0.00
0.00 8,782,890.12 0.00 0.00
0.00 8,782,890.12 0.00 0.00
126,000,000.00 145,682,890.12 35,880,608.02 24.63
126,000,000.00 143,640,682.12 35,532,007.52 24.74
125,244,600.00 142,747,316.07 35,235,185.87 24.68
103,927,282.00 106,668,435.19 29,505,700.57 27.66
90,932,032.00 91,448,882.00 27,836,429.17 30.44
5,211,500.00 5,211,500.00 1,211,141.61 23.24
868,000.00 868,000.00 231,000.00 26.61
6,915,750.00 9,140,053.19 227,129.79 2.48
21,240,318.00 35,976,880.88 5,721,662.98 15.90
17,767,798.00 31,383,874.88 4,585,381.08 14.61
3,472,520.00 4,593,006.00 1,136,281.90 24.74
77,000.00 102,000.00 7,822.32 7.67
DESCRIPCION
1.1.3. Ingresos No Tributarios
1.1.3.2. Tasas
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias
1.1.6. Renta de la Propiedad
1.1.6.1. Intereses
1.1.6.1.3. Intereses por deposito s
1.1.7. Transferencias Corrientes
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO
1.1.7.2.1. De la Administración Central
1.3. Fuentes Financieras
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera
1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades
1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades
2.1. Gastos Corrientes
2.1.1. Gastos de Consumo
2.1.1.1. Remuneraciones
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios
2.1.1.1.2. Aportes patronales
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios
2.1.1.2. Bienes y servicios
2.1.1.2.1. Servicios No personales
2.1.1.2.2. Materiales y suministros
2.1.1.3. Impuestos Indirectos
Sistema de Contabilidad Intezrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Resultados Económicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11140027
Expresado en Quetzales
PAGINA
FECHA
HORA
REPORTE:
2 DE 2
07/051201414:47.44
R0081 081 O.rpt
EJERCICIO: 2014
2.2. Gastos de Capital
PORCENTAJEAPROBADO VIGENTE DEVENGADO DE E.JECUCION
300,000.00 300,000.00 169,947.50 56.65
300,000.00 300,000.00 169,947.50 56.65
100,000.00 200,000.00 8,938.39 4.47
355,400.00 393,366.05 117,935.76 29.98
40,400.00 55,400.00 0.00 0.00
40,400.00 55,400.00 0.00 0.00
315,000.00 337,966.05 117,935.76 34.90
315,000.00 337,966.05 117,935.76 34.90
315,000.00 337,966.05 117,935.76 34.90
0.00 2,042,208.00 348,600.50 17.07
0.00 2,042,208.00 348,600.50 17.07
0.00 2,042,208.00 348,600.50 17.07
0.00 2,042,208.00 348,600.50 17.07
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ENTIDAD: 1114-0027-000
DESCRIPCION
2.1.3. Rentas de la Propiedad
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social
2.1.7. Transferencias Corrientes
2.1.7.1. Al Sector Privado
2.1. 7.1.1. Directas a personas
2.1.7.2. Al Sector Publico
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial
2.1. 7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloria de Ctas.
2.2.1. Inversion Real Directa
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles
2.2.1.3. Tierras y Terrenos
2.2.1.4. Activos Intangibles
Unidad Ejecutora: 000
Balance en Cuenta Corriente: 0.00 -6,740,682.12 7,5"92,813.08 -112.64
Balance Presupuestal: 0.00 -8,782,890.12 7,244,212.58 -82.48
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Firma y SelloFuncionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera