instansi pengadilan negeri temanggung kelas ib …pn-temanggung.go.id/tmg/images/zona_integritas/8....

LEMBAR KERJA PENILAIAN MANDIRI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

INSTANSI : PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB TAHUN : 2019

PENILAIAN Bobot Pilihan

Jawaban Jawaban Nilai % Keterangan Evidence

Dokumen

Evidence

A.

PROSES (60)

I.

MANAJEMEN PERUBAHAN (5)

5,0

4,08

81,67%

1

Tim Kerja (1)

1,0

0,75

75,00%

a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan

pembangunan Zona Integritas ?

Y/T Ya 1 Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja 1. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor

;W.12- U27/25/KP.07.01/1/2019 tentang Pembentukan Tim Kerja

Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

2. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor

;W.12- U27/24/KP.07.01/1/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB;

Dokumen Evidence

b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui

prosedur/mekanisme yang jelas ?

A/B/C B 0,5 a. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas;

b. Sebagian menggunakan prosedur;

c. Tidak di seleksi

1. Undangan Rapat Pembangunan Pembangunan Zona Integritas 4

(empat) pilar tanggal 8 Februari 2019, Daftar Hadir, Notulensi, Foto

Rapat pembentukan anggota Tim ZI

Dokumen Evidence


;W.12- U27/93/SK/HK/00.1/12/2017 tentang Pemberlakukan Peta Proses

Bisnis pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

3. Peta Bisnis Proses Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

2

Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)

1,0

1,00

100,00%

a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan

Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?

Y/T Ya 1 Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona

Integritas 1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan

Negeri Temanggung Kelas IB Tahun 2019;

Dokumen Evidence

2. Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Akreditasi Penjaminan Mutu PN

Temanggung Keas IB;

Dokumen Evidence

b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target

prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?

A/B/C A 1 a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan

WBK/WBBM;

b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan

WBK/WBBM;

c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan

pembangunan WBK/WBBM

1. Dokumen Program Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan

Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

2. Undangan, Absensi Pembahasan Rencana Tim Kerja dan Aksi ZI

menuju WBK, dan WBBM tanggal 13 Februari 2019, dan Foto .

Dokumen Evidence

c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan

pembangunan WBK/WBBM ?

Y/T Ya 1 Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM 1. Undangan Rencana Aksi ZI , Absensi Pencanangan ZI, dan Foto

Pencanangan ZI ;

Dokumen Evidence

2. Laporan Sosisalisasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM oleh

Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB tangga 18 Februari 2019

;

Dokumen Evidence

3. Berita Sosialisai Pembangunan ZI tanggal 21 Februari 2019 “PN

Temanggung canangkan Zona Integritas menuju wilayah bebas

korupsi”

Dokumen Evidence

4. Media Center Kabupate Temanggung tanggal 1 Maret 2019 dengan

judul “Canangkan Zona Integritas, PN Temanggung wujudkan Wilayah

Bebas Korupsi”

Dokumen Evidence

5. Live Streaming Pencananangan Pembangunan ZI menuju WBK dan

WBBM di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen

Evidence

6. Website Pengadilan Negeri Temanggung berita tentang

pencanangan ZI menuju WBK dan WBBM dan Komitmen Bersama

Pengadilann Negeri Temanggung ;

Dokumen Evidence

3

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)

2,0

1,33

66,67%

a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan

sesuai dengan rencana ?

A/B/C/D B 0,67

a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai

dengan rencana;

b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai

dengan rencana;

c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan

sesuai dengan rencana;

d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai

dengan rencana

1. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan ZI

pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

2. Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Akreditasi Penjaminan Mutu

PN Temanggung Keas IB;(bagian sasaran mutu)

Dokumen Evidence

b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona

Integritas

A/B/C/D C 0,33

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan

pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan;

b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan

pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan;

c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan

pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran;

d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan

pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan

1. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan ZI


Dokumen Evidence

2. Notulensi Rapat Bulanan/Terbatas bulan Januari 2018 sampai

dengan Desember 2018

Dokumen Evidence

c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?

A/B/C/D

A

1

a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas

persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah

ditindaklanjuti;

b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas


ditindaklanjuti;

c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas


ditindaklanjuti;

d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan

pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti

1. Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan

ZI pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

2. Notulensi Rapat Bulanan/Terbatas bulan Januari 2018 sampai

dengan Desember 2018

Dokumen Evidence

4

Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)

1,0

1,00

100,00%

a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam

pelaksanaan

Pembangunan WBK/WBBM ?

Y/T

Ya

1

Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat

kehadiran setiap hari seperti pegawai lain.

1. Absensi Ketua, Hakim dan Pejabat Struktural Pengadilan

Negeri Temanggung Kelas IB tahun 2018;

Dokumen Evidence

2. Foto Dokumentasi Pimpinan ( Ketua PN Temanggung) dan

Pejabat Struktural sebagai Pembina Upacara ;

Dokumen Evidence

3. Daftar Petugas Upacara Bendera , Absensi, dan Foto tahun 2018;

Dokumen Evidence

b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? Y/T Ya 1 Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan


: W.12.U27/19/KP.07.01/2/2018 tentang Role Model Pengembangan

Perilaku dan Budaya Kerja Pada Pengadilan Negeri Temanggung

Dokumen Evidence


: W.12.U27/17/KP.07.01/1/2018 tentang Tim Penilai ` Role Model pada

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB;

Dokumen Evidence

3. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Nomor : W.12.U27/107/KP.07.01/12/2018 tentang Penetapan Agen

Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB periode bulan Januari s/d Desember 2019;

Dokumen Evidence


Nomor : W.12.U27/86/KP.07.01/10/2018 tentang Tim Pemilihan Agen

Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB;

Dokumen Evidence

5. Laporan Pemiihan Role Model Tahun 2019 ;

Dokumen Evidence

6. Hasil Assesment Tim Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model

pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB;

Dokumen Evidence

7. Rencana Kerja Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Temanggung

Kelas IB periode tahun 2019;

Dokumen Evidence

8. Foto proses assessment, foto Agen Perubahan pada Pengadilan

Negeri Temanggung Kelas IB tahun 2019;

Dokumen Evidence

9. Undangan Rapat Musyawarah Pemilihan Role Model tahun 2019

tanggal 27 November 2018, Absensi, dan Berita Acara Hasil

Keputusan Musyawarah Tim Penilai Role Model Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

10.Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Nomor W12.U27/86.A/KP.07.01/10/2018 Tentang Tim Penilai Tole

Mdoel pada Pengadilan Negeri Temanggung Kealas IB

Dokumen Evidence


Nomor W12.U27/107.A/KP.07.01/2018 Tentang Role Model

Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja Pada Pengadilan


Dokumen Evidence

c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan

organisasi?

Y/T Ya 1 Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir 1. Dokumen Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Akreditasi Penjaminan

Mutu PN Temanggung Keas IB; (bagian Budaya Kerja)

Dokumen Evidence

2. Undangan, Absensi, dan Foto Sosialisasi budaya Kerja 5R dan 3S

pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB tahun 2016;

Dokumen Evidence

3. Rekap Absensi Pegawai tahun 2018 ;

Dokumen Evidence

4. Foto Penyerahan Reward kepada Pegawai Agen Perubahan tahun

2019, Foto penyerahan Reward satya Lancana Karya Satya, Foto

penyerahan Reward Juara Kebersihan area Kantor per zona ;

Dokumen Evidence

5. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor

W12.U27/3.A/KP.07/01/2019 Tentang Hasil Penilaian Prestasi Kinerja

Individu Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence


W12.U27/3.B/KP.07/01/2019 Tentang Hasil Penilaian Prestasi Kinerja

Individu Kesekretariatan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona

Integritas menuju WBK/WBBM?

A/B/C/D A 1 a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas

menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam

keputusan;

b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan

Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan

Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas

menuju WBK/WBBM

1. Dokumentasi Kegiatan Zona Integritas tahun 2019 ;

Dokumen Evidence

2. foto kegiatan rapat ZI dari masing-masing Zona Integritas pada

Pengadilan Negeri Temanggung ;

Dokumen Evidence

3. Foto Banner Zona Integritas .

Dokumen Evidence

4. Daftar Hadir Sosialisasi Zona Integritas, Budaya Kerja, Gratifikasi,

Benturan Kepentingan dan Peta Proses Bisnis

Dokumen Evidence

5. Dokumen Pakta Integritas seluruh pegawai PN Temanggung Kelas IB

tahun 2019 ;

Dokumen Evidence

6. Foto Kegiatan Apel Senin Pagi dan Jumat Petang serta Jawal

petugas Apel Senin pagi dan Jumat Petang ;

Dokumen Evidence

II.

PENATAAN TATALAKSANA (5)

5,0

4,50

90,00%

1

prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)

1,5

1,50

100,00%

a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi

A/B/C/D A 1 a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga

melakukan inovasi yang selaras;

b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;

c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;

d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis

1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1B Nomor

W12.U27/93/SK/HK.00.1/12/2017 tentang Pemberlakuan Peta Proses

Bisnis pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

2. Peta Bisnis Proses Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

A/B/C/D

A

1

a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi

dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan;

b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi ;

c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang

ditetapkan organisasi ;

d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang

ditetapkan organisasi

1. Dokumen SOP Kepaniteraan yang ditandatangani

Dokumen Evidence

2. Dokumen SOP Kesekretariatan yang ditandatangani

Dokumen Evidence

3. Dokumen SOP inovasi yang ditandatangani ketua satuan kerja

Dokumen Evidence

c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi

A/B/C/D

A

1

a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti

berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP

b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah

ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP

c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi

belum ditindaklanjuti;

d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi


W12.U27/52/KP.07.01/2/2016 tentang Tim Penyusun Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri Temanggung Tahun 2016

Dokumen Evidence

2. Daftar Hadir, Notulen dan Foto Rapat Penyusunan SOP Pengadilan

Negeri Temanggung tanggal 8 Februari 2016

Dokumen Evidence

3. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Foto Rapat Revisi SOP

Pengadilan negeri temanggung tanggal 7 April 2016

Dokumen Evidence

4. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor :

W12.U27/94/KP.07.01/9/2017 tentang Revisi II Standar Operasional

Prosedur (SOP)/Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Tahun 2017

Dokumen Evidence

5. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Foto Rapat Revisi II

SOP Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 4

Oktober 2017

Dokumen Evidence


W12.U27/36/KP.07.01/1/2019 tentang Revisi III dan Monitoring

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) / Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Tahun 2019

Dokumen Evidence

7. Daftar Hadir, Notulen dan Foto Rapat Revisi III SOP dan Monitoring

Pelaksanaan SOP Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 7 Februari

2019

Dokumen Evidence

8. Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

(SOP) pada Pengadilan Negeri Temanggung taggal 28 Februari 2019

Dokumen Evidence


W12.U27/36/KP.07.01/1/2019 tentang Revisi III dan Monitoring

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) / Kesekretariatan

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Tahun 2019

Dokumen Evidence

10. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen rapat Revizi III SOP

Kesekretariatan

Dokumen Evidence

2

E-Office (2)

2,0

1,50

75,00%

a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan

teknologi informasi?

A/B/C

B

0,5

a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan

teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;

b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang

menggunakan teknologi informasi;

c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan

teknologi informasi

1. Surat Keterangan Nomor W12.U27/2860/Um.01.10/2/2019 bahwa

Pengadilan Negeri Temanggung belum menggunakan e-LLK yang

diambil melalui Aplikasi SIKEP

Dokumen Evidence

b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan


A/B/C

B

0,5

a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang

menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;

b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang

menggunakan teknologi informasi secara terpusat;

c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah

menggunakan teknologi informasi

1. Capture Daftar Kenaikan Pangkat Online pada SIKEP Pengadilan

Negeri Temanggung sebelum dilakukan maintenance

Dokumen Evidence

2. Surat Keterangan Nomor W12.U27/2850/Um.01.10/2/2019 bahwa

Pengadilan Negeri temanggung belum dapat menyajikan data-data dari

Aplikasi SIKEP karena Aplikasi sedang error (sedang dalam tahap

maintenance BUA/MA)

Dokumen Evidence

c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan


A/B/C

A

1

a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan

menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;

b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan

teknologi informasi secara terpusat;

c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan

menggunakan teknologi informasi


W12.U27/82/KP.07.01/10/2017 tentang Pembentukan Tim Efektif

Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Pengadilan


Dokumen Evidence

2. Capture website Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

3. Capture Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Pengadilan

Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

4. Capture Aplikasi SIMARI

Dokumen Evidence

5. Capture Aplikasi ATR Pengadilan Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

6. Capture Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Pengadilan Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

7. Capture Aplikasi Pencarian Data Tilang (PEDATI) Pengadilan

Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

8. Capture Aplikasi Penelusuran Arsip Perkara (APIK) Pengadilan

Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

9. Capture Aplikasi SENAYAN Pengadilan Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

10. Capture Aplikasi RKAKL Pengadilan Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

11. Capture Aplikasi Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS)


Dokumen Evidence

12. Capture Aplikasi e-court Pengadilan Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

13. Capture Aplikasi SMART Pengadilan Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

14. Capture Aplikasi SIMAK-BMN Pengadilan Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

15. Capture Aplikasi SAIBA Pengadilan Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

16. Capture Aplikasi SIRUP Pengadilan Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

17. Capture Aplikasi SIWAS Pengadilan Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

18. Capture media sosial Pengadilan Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

d Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap

pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,

operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?

A/B/C/D

A

1

a. Jika laporan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan teknologi

informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan

pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan;

b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi


pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan;

c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi


pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran;

d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi


pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan

1. Daftar Hadir, Notula dan Foto kegiatan Sosialisasi e-court di

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB tanggal 5 Oktober 2018

Dokumen Evidence

2.Undangan, Daftar Hadir, Notula, Rapat Monitoring dan Evaluasi

Kinerja PTSP Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB tanggal 29 Juni

2019

Dokumen Evidence

3. Undangan, Daftar Hadir, Notula, Rapat Monitoring dan Evaluasi

Kinerja PTSP Semester II Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

tanggal 31 Desember 2019

Dokumen Evidence

3

Keterbukaan Informasi Publik (1,5)

1,5

1,50

100,00%

a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan

Y/T

Ya

1

Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah

diterapkan 1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor :

W12.U27/34/KP.07.01/1/2019 tentang Penunjukan Tim Pengelola

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Pengadilan


Dokumen Evidence


W12.U27/23/KP.07.01/2/2018 tentang Penunjukan Pejabat dan

Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)


Dokumen Evidence


W12.U27/106/KP.07.01/12/2018 tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan

Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB 2018

Dokumen Evidence

5. Capture anggaran DIPA melalui website

Dokumen Evidence

6. Foto spanduk/banner, website dan media sosial lainnya

Dokumen Evidence

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

keterbukaan informasi publik

Y/T Ya 1 Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

keterbukaan informasi publik 1. Undangan, Daftar Hadir dan Notulensi Rapat Monitoring dan

Evaluasi Keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

2. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Foto Rapat Terbatas

(Struktural) membahas tentang Survey pelayanan Masyarakat dan

website supaya lebih akurat/update

Dokumen Evidence

III.

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)

15,0

13,21

88,07%

1

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan

2,0

1,78

89,00%

a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu

kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-

masing jabatan?

Y/T

Ya

1

Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada

peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan 1. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB tentang

Penunjukan Tim Analisis Jabatan pada Pengadilan Negeri Temanggung

Kelas IB

Dokumen Evidence

2.Dokumen Analisa Beban Kerja Kepaniteraan Hukum Pengadilan


Dokumen Evidence

3. Analisa Kebutuhan Tenaga Staf tahun 2017 dan Tahun 2019

Pegawai Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

4. Dokumen Peta Jabatan dan Struktur Organisasi Pengadilan


Dokumen Evidence

5. Laporan Tahunan Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan Tata

Laksana Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Tahun 2018

Dokumen Evidence

b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu

kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?

A/B/C/D

B

0,67

a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu

kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;

b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni

mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;

c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni

mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per

jabatan;

d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang

mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.

1. SK Penempatan/ Penugasan Pegawai pada Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB Nomor W.12-U27/06/KP.07.01/1/2019 Tanggal 2

Januari 2019

Dokumen Evidence

2. Surat Pernyataan menduduki Jabatan atas nama R. AGUNG

ARIBOWO,

S.H. dan EKO DARMADI, S.H.

Dokumen Evidence

3. Daftar Riwayat Hidup atas nama HARIJANTO DJOKO WALUYO

Dokumen Evidence

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap

penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan

jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap

kinerja unit kerja?

Y/T Ya 1 Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap

penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan

dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja

1. Laporan Tahunan Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan

Tata Laksana Pengadilan NegeriTemanggung Kelas IB Tahun 2018

Dokumen Evidence

2. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan

Negeri Temanggung Kelas IB Tahun 2018

Dokumen Evidence

2

Pola Mutasi Internal (2)

2,0

2,00

100,00%

a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah

dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?

Y/T

Ya

1

Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari

pengembangan karier pegawai 1. SK Penempatan/ Penugasan Pegawai pada Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB Nomor W.12-U27/06/KP.07.01/1/2019 Tanggal 2

Januari 2019

Dokumen Evidence

2. Surat Pernyataan menduduki Jabatan atas nama R. AGUNG

ARIBOWO,

S.H. dan EKO DARMADI, S.H.

Dokumen Evidence

b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah

memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi

yang telah ditetapkan?

A/B/C/D

A

1

a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan

kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan

organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini;

b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan

kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan

organisasi;

c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah

memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang

telah ditetapkan organisasi;

d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah

memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang

telah ditetapkan organisasi

1. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB tentang

Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor W12.U27/43/KP.07.01/4/2018

tanggal 26 April 2018

Dokumen Evidence

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap

kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan

perbaikan kinerja?

Y/T

Ya

1

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan

mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

1. Dokumen Rapat Evaluasi Tim Baperjakat Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB tanggal 5 Juni 2018

Dokumen Evidence

3

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)

3,0

2,01

67,00%

a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk

pengembangan kompetensi ?

Y/T

Ya

1

Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan

kompetensi 1. Undangan Sosialisasi Meja Informasi dan training PPID, dan Daftar

Hadir Dokumentasi Sosialisasi Tanggal 20 April 2018

Dokumen Evidence

2. Pemanggilan Peserta Kegiatan Pembinaan Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan

Negeri di Lingkungan Peradilan umum tanggal 19 Februari 2019 atas nama

R. AGUNG ARIBOWO, S.H. dan Pemanggilan peserta Seleksi serta

Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi atas

nama STEPHANUS YUNANTO A, S.H. Tanggal 4 Februari 2019

Dokumen Evidence

3. Analisa Kebutuhan Tenaga Staf tahun 2017 Pegawai Pengadilan


Dokumen Evidence

4. Dokumen Peta Jabatan dan Struktur Organisasi Pengadilan


Dokumen Evidence

5. Dokumen Analisa Jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Temanggung

Kelas IB

Dokumen Evidence

6. Dokumen Analisa Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi

dan Tatalaksana Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

7. Dokumen Analisa Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan

Keuangan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

8. Dokumen Analisa Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan

Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Temanggung

Kelas IB

Dokumen Evidence

9. Dokumen Usulan Pengangkatan Jabatan Panitera Muda Pengadilan

Negeri Atas Nama Sumaryono, S.H., dan Eko Darmadi., S.H.

Dokumen Evidence

10. Dokumen Usulan Pengangkatan Jabatan Analis

Kepegawaian Jenjang Keahlian Atas Nama Dyah Restu Nurulit

Dewantari, S.H.

Dokumen Evidence

b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai,

apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?

A/B/C/D

A

1

a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai

mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;

b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi

pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;

c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi

pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;

d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai

yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

1. Usulan Calon Peserta Diklat Pimpinan Tingkat III dan IV Tahun

Anggaran 2018 tertanggal 24 November 2017 dan Diklat Pimpinan III

serta Diklat Bendahara Penerima tertanggal 19 Desember 2018

Dokumen Evidence

2. Daftar Pegawai yang telah mengikuti Diklat/ Pengembangan

Kompetensi Lainnya Pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

3. Dokumen Analis kebutuhan pengembangan kompetensi tahun 2018

dalam rangka pengembangan organisasi Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan

standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing

jabatan

A/B/C/D

B

0,67

a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan

standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% ;

b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar

kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% ;

c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar

kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50% -75% ;

d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan

standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75% -100%

1. Dokumen Analisa Beban Kerja Kepaniteraan Hukum Pengadilan


Dokumen Evidence

2. Dokumen Proyeksi Kebutuhan Pegawai Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

3. Dokumen Peta Jabatan dan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri

Klaten Kelas IB

Dokumen Evidence

4. Dokumen Analisa Jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Temanggung

Kelas IB

Dokumen Evidence

5. Dokumen Analisa Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi

dan Tatalaksana Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

6. Dokumen Analisa Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan

Keuangan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

7. Dokumen Analisa Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan

Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Temanggung

Kelas IB

Dokumen Evidence

d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk

mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

A/B/C/D

B

0,67

a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak

untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;

b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh

kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan

kompetensi lainnya;

c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh

kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan

kompetensi lainnya;

d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak

untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

1. Pemanggilan Peserta Kegiatan Pembinaan Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan

Negeri di Lingkungan Peradilan umum tanggal 19 Februari 2019 atas nama

R. AGUNG ARIBOWO, S.H. dan Pemanggilan peserta Seleksi serta

Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi atas

nama STEPHANUS YUNANTO A, S.H. Tanggal 4 Februari 2019

Dokumen Evidence




Dokumen Evidence

3. Daftar Pegawai yang telah mengikuti Diklat/ Pengembangan

Kompetensi Lainnya Pada Pengadilan negeri temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit

kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada

pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan,

in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?

A/B/C/D

B

0,67

a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada

seluruh pegawai;

b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi

kepada sebagian besar pegawai;

c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada

sebagian kecil pegawai;

d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi

kepada pegawai




Dokumen Evidence

2.Undangan Sosialisasi Meja Informasi dan training PPID, dan Daftar

Hadir Dokumentasi Sosialisasi Tanggal 20 April 2018

Dokumen Evidence

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil

pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan

kinerja?

A/B/C/D

B

0,67

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan

kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan

bulanan;

b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil

pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan

kinerja dilakukan triwulan;

c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan

kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan

semesteran;

d. Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi

terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan

perbaikan kinerja dilakukan tahunan


tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJIP) Nomor W12.U27/106/KP.07.01/12/2018

tertanggal 19 Desember 2018

Dokumen Evidence


tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB Nomor W12.U27/24/KP.07.01/1/2019 tanggal 30

Januari 2019

Dokumen Evidence

3. Dokumen Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Terhadap

Hasil Pengembangan Kompetensi Dalam Rangka Perbaikan

Kinerja

Dokumen Evidence

4

Penetapan kinerja individu (4)

4,0

3,75

93,75%

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja

organisasi

A/B/C/D

A

1

a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan

kinerja organisasi ;

b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait

dengan kinerja organisasi ;

c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan

kinerja organisasi ;

d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja

organisasi

1. Dokumen Formulir SKP Tahun 2018

Dokumen Evidence

2.Perjanjian Kinerja Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Tahun 2019

Dokumen Evidence

3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Temanggung Tahun 2018

Dokumen Evidence

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan

indikator kinerja individu level diatasnya

A/B/C/D

A

1

a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian

dengan indikator kinerja individu level diatasnya ;

b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian


c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian


d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan

indikator kinerja individu level diatasnya

1. Dokumen Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2018

Dokumen Evidence

2.Dokumen Penilaian Capaian Sasaran Kerja PNS Tahun 2018

Dokumen Evidence

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik A/B/C/D/E B 0,75 a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan

b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran

d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan

E. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan


Tim Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model Pada Pengadilan

Negeri Temanggung Kelas IB Nomor W12.U27/86/KP.07.01/10/2018

Dokumen Evidence

2.Dokumen Hasil Assesment Tim Pemilihan Agen Perubahan sebagai

Role Model Pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB 13 Desember

2018, Undangan dan Daftar hadir Rapat Musyawarah Penentuan,

Undangan dan Daftar Hadir Pemilihan

Dokumen Evidence


tentang Penetapan Agen Perubahan sebagai Role Model Pada

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor

W12.U27107/KP.07.01/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018

Dokumen Evidence


tenang Penetapan Agen Perubahan sebagai Role Model Pada

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

No.W12.U27/86.A/KP.07.01/10/2018

Dokumen Evidence

5. Dokumen Berita Acara Hasil Keputusan Musyawarah Tim Penilai

Role Model Pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Tanggal

30 November 2018, Undangan dan Daftar Hadir Rapat Musyawarah

Penentuan Penilaian

Dokumen Evidence


tentang Penetapan Role Model Pada Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB Nomor W12.U27/107.A/KP.07.01/12/2018

Tanggal 31 Desember 2018 Periode Januari sampai dengan

Desember 2019

Dokumen Evidence

7. Daftar usulan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10

Tahun, 20 Tahun dan 30 tahun dan Satya Karya Sewindu dan Dwi

Windu

Dokumen Evidence

8. Dokumen dan Penerimaan Piagam Penghargaan Satya Lencana Karya

Satya 10 Tahun, 20 Tahun dan 30 tahun serta Satya Karya Sewindu dan

Dwi Windu

Dokumen Evidence


W12.U27/3a/Kp.07/01/I/2019 Tentang Hasil Penilaian Prestasi Kinerja

Individu Kepaniteraan Pada Pengadilan Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

10.SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor

W12.U27/3a/Kp.07/01/I/2019 Tentang Hasil Penilaian Prestasi Kinerja

Individu Kesekretariatan Pada Pengadilan Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk

pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan

dll).

A/B/C/D

A

1

a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian

reward

b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward

c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward

d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian

reward


Penetapan Role Model Pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Nomor W12.U27/107.A/KP.07.01/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018

Periode Januari sampai dengan Desember 2019

Dokumen Evidence

2. Dokumen Berita Acara Hasil Keputusan Musyawarah Tim Penilai Role

Model Pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Tanggal 30

November 2018, Undangan dan Daftar Hadir Rapat Musyawarah

Penentuan Penilaian

Dokumen Evidence

5.

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)

3,0

3,00

100,00%

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah

dilaksanakan/diimplementasikan

A/B/C/D

A

1

a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan

disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga

membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang

sesuai dengan karakteristik unit kerja.

b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan

disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ;

c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan

disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ;

d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan

disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi


Penunjukan Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja terhadap Hakim dan

PNS pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Nomor

W12.U27/14/KP.07.01/1/2019 tanggal 30 Januari 2019

Dokumen Evidence

2.Dokumen Kode Etik Hakim, Panitera dan Jurusita serta PNS

Dokumen Evidence

3. Dokumen Laporan Rekapitulasi Daftar Kehadiran Hakim dan Pegawai


Dokumen Evidence

4. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB no

W12.U27/34A/KP.07.01/4/2018 Tentang Pemberlakuan Jam Kerja

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

5. Dokumentasi Jam Kerja Kantor pada Pengadilan Negeri Temanggung

Kelas IB

Dokumen Evidence

6. Dokumen Berita Acara dan Dokumentasi Kegiatan Ikrar Bersama Maklumat

KMA RI Nomor 1/MAKLUMAT/KMA/IX/2017

Dokumen Evidence

7. Dokumen Laporan Rekapitulasi Daftar Kehadiran Pimpinan Bulan Januari

dan Februari 2019

Dokumen Evidence

8. Dokumen Rekapitulasi Daftar Kehadiran Agen Perubahan Bulan Januari

dan Februari 2019

Dokumen Evidence

9. Dokumen Rekapitulasi Daftar Kehadiran Role Model Bulan Januari dan

Februari 2019

Dokumen Evidence

6.

Sistem Informasi Kepegawaian (1)

1,0

0,67

67,00%

a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan

secara berkala.

A/B/C/D

B

0,67

a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara

bulanan;

b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan

secara triwulan;

c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara

semesteran;

d. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan

secara tahunan

1. Dokumen SK Penunjukan Operator SIKEP

Dokumen Evidence

2.Screenshoot SIKEP pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

3. Dokumen DUK pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Tahun

2018

Dokumen Evidence

4. Dokumen Bezetting pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Tahun 2018

Dokumen Evidence

IV.

PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)

10,0

9,41

94,07%

1

Keterlibatan pimpinan (5)

5,0

5,00

100,00%

a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan

Perencanaan

Y/T

Ya

1

Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan

Perencanaan 1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung No:

W12.U27/10/KP.07.01/1/2018 Tentang Penunjukan Tim Penyusunan

laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri

Temanggung Klas IB

Dokumen Evidence

2. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung No:

W12.U27/106/KP.07.01/12/2018 Tentang Penunjukan Tim Penyusunan

laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri

Temanggung Klas IB

Dokumen Evidence

3. Foto, Undangan, daftar hadir

Dokumen Evidence

b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan

Penetapan Kinerja

Y/T Ya 1

Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan

Penetapan Kinerja 1. SK Nomor W12.U27/20/KPN.SK/I/2018

Dokumen Evidence

c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Y/T Ya 1

Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

1. Rapat bulanan

Dokumen Evidence

2

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)

5,0

4,41

88,14%

a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada

A/B/C

A

1

a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana

Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) ;

b. Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan

Kinerja ;

c. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan

1. RKT dan Reviu RKT

Dokumen Evidence

2.PKT dan Reviu PKT

Dokumen Evidence

3. RENSTRA dan Reviu RESNTRA

Dokumen Evidence

b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil A/B/C/D A 1 a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;

b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;

c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;

d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil

1. Akuntabilitas Kinerja

Dokumen Evidence

c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)

A/B/C

B

0,5

a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga

membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;

b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja belum memiliki IKU

1. IKU dan Reviu IKU

Dokumen Evidence

d. Apakah indikator kinerja telah SMART

A/B/C/D

A

1

a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART;

b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART ;

c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART ;

d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART

1. Aplikasi SMART

Dokumen Evidence

e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu

Y/T

Ya

1

Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu

1. Laporan Tahunan

Dokumen Evidence

f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang

kinerja

A/B/C/D

A

1

a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi

tentang kinerja ;

b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi

tentang kinerja ;

c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi

tentang kinerja ;

d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang

Dokumen Evidence

1. RKAKL

Dokumen Evidence

2. LKJIP

Dokumen Evidence

3. RKT

Dokumen Evidence

4. PKT

Dokumen Evidence

5. RENSTRA

Dokumen Evidence

6. IKU

Dokumen Evidence

7. Laporan Tahunan

Dokumen Evidence

8. Laporan Kimwasbid dan SK Kimwasmat

Dokumen Evidence

9. Laporan IKM

Dokumen Evidence

g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang

menangani akuntabilitas kinerja

A/B/C/D

B

0,67

a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang

menangani akuntabilitas kinerja ;

b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM

yang menangani akuntabilitas kinerja ;

c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM

yang menangani akuntabilitas kinerja ;

d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang

menangani akuntabilitas kinerja

1. Tugas Pokok Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

Dokumen Evidence

2.SK Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 5A/SEK/Kp.I/SK/III/2017

Dokumen Evidence

3. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung

Nomor W12.U27/79/KP.07.01/10/2018

Dokumen Evidence

h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang

kompeten

A/B/C

B

0,5

a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM

yang kompeten ;

b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM

yang kompeten ;

c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh

SDM yang kompeten

1. SK Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 5A/SEK/Kp.I/SK/III/2017

Dokumen Evidence

2. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung

Nomor W12.U27/79/KP.07.01/10/2018

Dokumen Evidence

3. Sertifikat Pegawai

Dokumen Evidence

V.

PENGUATAN PENGAWASAN (15)

15,0

12,34

82,25%

1

Pengendalian Gratifikasi (3)

3,0

3,00

100,00%

a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

A/B/C

A

1

a. Public campaign telah dilakukan secara berkala

b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala

c. Belum dilakukan public campaign

1. Foto Public Campaign Pengendalian Gratifikasi

Dokumen Evidence

2. Foto Aplikasi Siwas di Website PN Temanggung

Dokumen Evidence

3. Foto Pencananganan Zona Integritas dan Berita Melalui Media Massa

Dokumen Evidence

4. Foto Zona Integritas

Dokumen Evidence

5. Sosialisasi Penanganan Gratifikasi dan Whistle Blowing

Dokumen Evidence

b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

A/B/C

A

1

a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi

sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait

pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;

b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai

dengan yang ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi


W12.U27/84/KP.07.01/10/2017 tentang Pembentukan Unit Pengendali

Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B

Dokumen Evidence


W12.U27/34/HK.08/4/2018 tentang Struktur Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B

Dokumen Evidence

3. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Dokumen Evidence

4. LHKPN Pegawai PN Temanggung

Dokumen Evidence

5. Pakta Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas

Dokumen Evidence

6. Foto CCTV

Dokumen Evidence

2

Penerapan SPIP (3)

3,0

2,00

66,75%

a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

A/B/C/D

A

1

a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai

dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait

lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai


W12.U27/III/KP.07.01/2/2018 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas

(SATGAS) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

di Lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B

Dokumen Evidence

dengan yang ditetapkan organisasi ;

c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian

sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;

d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian

sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

2. Foto Lingkungan Pengendalian SPIP

Dokumen Evidence

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

A/B/C/D

B

0,67

a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan

kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat

inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik

unit kerja;

b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan

kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;

c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;

d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan

kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

1. Matrik Manajemen Resiko dan SK Tim Manajemen Resiko

Dokumen Evidence

2.Matrik Manajemen Resiko

Dokumen Evidence

3. Daftar Isu Internal dan Eksternal

Dokumen Evidence

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir

risiko yang telah diidentifikasi

A/B/C

B

0,5

a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir

resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat

inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang

sesuai dengan karakteristik unit kerja ;

b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk

meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk

meminimalisir resiko


W12.U27/13/KP.07.01/1/2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas

Bidang Pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B

Dokumen Evidence

2. Laporan Triwulan Hakim Pengawas Bidang

Dokumen Evidence


W12.U27/20/KPN. SK/I/2018 tentang Sasaran Kerja Program

Kerja Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B tahun 2018

Dokumen Evidence

4. Laporan Keuangan Periode I tahun 2018

Dokumen Evidence

5. Laporan Keuangan Periode II tahun 2018

Dokumen Evidence

6. W12.U27/85/KP.07.01/10/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas

(Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas I B

Dokumen Evidence

7. Monitoring Implementasi SIPP

Dokumen Evidence

d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh

pihak terkait

A/B/C

B

0,5

a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak

terkait

b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak

terkait

c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi

mengenai SPI


W12.U27/36/KP.07.01/2/2018 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas

(SATGAS) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

di Lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B

Dokumen Evidence

2. Notulen Rapat Bulanan tanggal 7 Januari 2019

Dokumen Evidence

3. Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIPP

tanggal 14 Januari 2019

Dokumen Evidence


W12.U27/91/KP.00.3/9/2017 tentang Penunjukan Tim Pengawas Penegakan

Disiplin Kerja Terhadap Hakim dan Pegawai Negeri Sipil Pada Pengadilan

Negeri Temanggung Kelas I B

Dokumen Evidence


W12.U27/23/KP.07.01/7/2018 tentang Penunjukan Pejabat dan Petugas

Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B

Dokumen Evidence

USER

Textbox

8. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

USER

Placed Image

3

Pengaduan Masyarakat (3)

3,0

2,38

79,25%

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

A/B/C/D

A

1

a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan

masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat

inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik

unit kerja;

b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan

pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

;

c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan

pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;

d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan

pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi


W12.U27/22/KP.07.01/2/2018 tentang Tim Pelaksana Penanganan

Pengaduan Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) di Pengadilan


Dokumen Evidence

2. Foto Banner Alur Pengaduan

Dokumen Evidence

3. Foto Meja dan Petugas Pengaduan

Dokumen Evidence

4. Formulir Pengaduan

Dokumen Evidence

5. Foto/ Capture tentang Pengaduan di Website Pengadilan


Dokumen Evidence

6. Foto Touchscreen Pendapat Penerima Layanan

Dokumen Evidence

7. Foto banner Inovasi SMS dan BBM Gateway

Dokumen Evidence

b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

A/B/C/D

A

1

a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat

ditindaklanjuti oleh unit kerja;

b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan

masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;

c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan

masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;

d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum

ditindaklanjuti oleh unit

1. Register Pengaduan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018

Dokumen Evidence

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan

pengaduan masyarakat

A/B/C/D

B

0,67

a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan

masyarakat dilakukan bulanan;

b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan

masyarakat dilakukan triwulan;

c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan

masyarakat dilakukan semesteran;

d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

dilakukan tahunan

1. Laporan triwulan Penyelesaian Pengaduan tahun 2018

Dokumen Evidence

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah

ditindaklanjuti

A/B/C

B

0,5

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan

masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti unit kerja

1. Sosialisasi Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing)

Dokumen Evidence

4

Whistle-Blowing System (3)

3,0

2,26

75,25%

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?

Y/T

Ya

1

Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja 1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor




Dokumen Evidence

2. Sosialisasi Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing)

Dokumen Evidence

b. Whistle Blowing System telah diterapkan

A/B/C/D

B

0,67

a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System

sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi

terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan

karakteristik unit kerja;

b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing

System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;

c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing

System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;

d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing

System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi





Dokumen Evidence

2. Foto/ Capture Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI

Dokumen Evidence

c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

A/B/C/D

B

0,67

a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

dilakukan bulanan;

b. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan

triwulan;

c. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

dilakukan semesteran;

d. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan

tahunan

1. Laporan Triwulan Penyelesaian Pengaduan

Dokumen Evidence

d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah

ditindaklanjuti

A/B/C/D

B

0,67

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System


b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing

System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle

Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System


1. Laporan Penanganan Pengaduan tahun 2018

Dokumen Evidence

5

Penanganan Benturan Kepentingan (3)

3,0

2,70

90,00%

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan

dalam tugas fungsi utama

Y/T Ya 1

Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan

kepentingan dalam tugas fungsi utama 1. Pemetaan Benturan Kepentingan

Dokumen Evidence

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah

disosialisasikan/internalisasi

A/B/C/D

A

1

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan

disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan

disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja;

c. Jika penanganan Benturan Kepentingan

disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja

d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum

disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja

1. Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan

Dokumen Evidence

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

A/B/C/D

A

1

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke

seluruh unit kerja

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke

sebagian besar unit kerja;

c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke

sebagian kecil unit kerja

d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke

seluruh unit kerja


W12.U27/95/KP.07.01/10/2017 tentang Penanganan Benturan

Kepentingan di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B

Dokumen Evidence

2. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

Dokumen Evidence

3. SK Maklumat Pelayanan dan Foto Maklumat Pelayanan

Dokumen Evidence

4. Foto Moto Pelayanan

Dokumen Evidence

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

A/B/C

B

0,5

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh

unit kerja;

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara

berkala oleh unit kerja;

c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit

kerja

1. Daftar Dokumen Pendukung Pihak Berkepentingan

Dokumen Evidence

2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan

Kepentingan

Dokumen Evidence

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah

ditindaklanjuti

A/B/C/D

A

1

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan


b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan

Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan

Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan


1. LHKPN Pegawai PN Temanggung

Dokumen Evidence

2. Kode Etik Hakim,Panitera dan Jurusita, ASN

Dokumen Evidence

VI.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)

10,0

8,56

85,57%

1 Standar Pelayanan (3) 3,0 1,76 58,50%

a. Terdapat kebijakan standar pelayanan

A/B/C

B

0,5

a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan

organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan

yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;

b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang

ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan

1. SK Ketua Pengadilan Negeri Temanggung No:

W12.U27/57/KP.07.01/4/2016 Tentang Pelaksanaan Standar

Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

2. Revisi lampiran Nomor W12.U27/57/KP.07.01/4/2016

Dokumen Evidence

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan

A/B/C/D

B

0,67

a. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai

dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait

maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai

dengan yang ditetapkan organisasi ;

c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan

sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;

d. Jika unit kerja telah memaklumatkan sebagian kecil standar

pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

1. SK dan Foto Maklumat Pelayanan

Dokumen Evidence

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

A/B/C/D

B

0,67

a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang

ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai

dengan karakteristik unit kerja;

b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang

ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan

yang ditetapkan organisasi ;

d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang

ditetapkan organisasi

1. SOP Inovasi Dan Standar Pelayanan Pengadilan

Dokumen Evidence

d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

A/B/C

B

0,5

a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja

berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan

SOP ;

b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar

pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;

c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar

pelayanan dan SOP

1. Monitoring dan Evaluasi Semester I 28 Juni 2018, Monitoring dan Evaluasi

Semester II 31 Desember 2018

Dokumen Evidence

2.. Monitoring Evaluasi SOP

Dokumen Evidence

2

Budaya Pelayanan Prima (3)

3,0

2,80

93,40%

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan

Budaya Pelayanan Prima

A/B/C/D

B

0,67

a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan

budaya pelayanan prima

b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya

penerapan budaya pelayanan prima

c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya

penerapan budaya pelayanan prima

d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan

budaya pelayanan prima

1. Surat Permohonan bantuan pemateri pelatihan Customer Service

2. Daftar hadir Pelatihan Customer Service

3. Foto Pelatihan Customer Service

Dokumen Evidence

b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai

media

A/B/C

A

1

a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal:

papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media

televisi, radio dsb) 1. Website Pengadilan Negeri Temanggung

Dokumen Evidence

b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal:

papan pengumuman, selebaran, dsb)

c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media 2. Benner-benner informasi pada Pengadilan Negeri Temanggung

yang tertempel pada dinding

Dokumen Evidence

3. Foto siaran radio

Dokumen Evidence

c. Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana

layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima

layanan bila layanan tidak sesuai standar

A/B/C

A

1

a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta

pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai

standar dan sudah diimplementasikan

b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta

pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak

sesuai standar ada namun belum diimplementasikan

c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta

pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak

sesuai standar


W12.U27/83/KP.07.01/10/2017 tentang Layanan Prioritas Pengadilan


Dokumen Evidence


W12.U27/82/KP.07.01/10/2017 tentang Pembentukan Tim

Efektif Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi


Dokumen Evidence


W12.U27/3.a/KP.07.01/I/2019 tentang Hasil Penilaian Prestasi

Kinerja Individu Kepaniteraan Pada Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB

Dokumen Evidence

d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

A/B/C/D

A

1

a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu

b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu

c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu

d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu


W12- U27/34/HK.08/4/2018

Dokumen Evidence

2 Jadwal piket Petugas PTSP

Dokumen Evidence

e. Terdapat inovasi pelayanan

A/B/C/D

A

1

a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya

berbeda dengan unit kerja lain;

b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar

sama dengan unit kerja lain;

c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit

kerja lain ;

d. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan

1. Foto inovasi layanan (Aplikasi APIK, Aplikasi Surat Masuk, Aplikasi

PEDATI, Kursi Roda, Tampilan PTSP, E-Skum, Mesin Antrian, kursi

prioritas)

Dokumen Evidence

3

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)

4,0

4,00

100,00%

a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

A/B/C

A

1

a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara

berkala

b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala

c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

1. Laporan Survai Kepuasan Masyarakat 2018

Dokumen Evidence

2. Rekapitulasi Survai harian

Dokumen Evidence

b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka

A/B/C

A

1

a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai

media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak,

media televisi, radio dsb)

b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui

beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)

c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media

1. Capture Website (Hasil Survay Kepuasan masyarakat)

Dokumen Evidence

USER

Placed Image

USER

Placed Image

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

A/B/C/D

A

1

a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan

masyarakat

b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan

masyarakat

c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan

masyarakat

d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

1. Surat Pemberitahuan Sidang Pidana

Dokumen Evidence

TOTAL PENGUKIT

60,0

52,09

B.

HASIL (40)

I.

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)

20,0

19,37

97%

1.

Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)

15,0

0-4

3,831

14,37

95,78%

Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal)

yang ditindaklanjuti (5)

5,0

0-100%

100

5,00

100,00%

II.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)

20,0

16,68

83%

1.

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)

20,0

0-4

3,336

16,68

83,40%

Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan

TOTAL HASIL

40,0

36,05

0,90115625

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

88,14

USER

Textbox

Laporan Indeks Persepsi Korupsi

USER

Textbox

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bawas dan Surveilance

USER

Textbox

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

USER

Placed Image

USER

Placed Image

USER

Placed Image

USER

Placed Image

USER

Placed Image

instansi pengadilan negeri temanggung kelas ib …pn-temanggung.go.id/tmg/images/zona_integritas/8....

Documents