Infotér konferencia – EKOP előrehaladása

Balatonfüred, 2012.11.08.

2

Tartalom

1. EKOP előrehaladása a számok tükrében

2. „n+2/n+3”-as célok teljesülése és előrejelzése

3. Főbb eredmények

4. Főbb problémák

5. Abszorpciót javító főbb intézkedések

6. Ágazati pályázatok

3

1. Az EKOP előrehaladása (KONV+KMR)

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

118,1

111,9

95,7

78,573,6

36,0 36,9

Mrd

HUF

Teljes EKOP kumulált pénzügyi előrehaladás - 2012.09.30. (Ft)

OP teljes keret

Meghirdetett keret

Nettó meghirdetett keret

Támogatói döntés

Támogatási szerződés

Kedvezményezetti kifizetés (előleg+teljesítés)

Megkapott időközi és előleg kifizetés

4

1. Az EKOP előrehaladása (KONV+KMR)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100%

95%

81%

66%62%

31% 32%

%

Teljes EKOP kumulált pénzügyi előrehaladás - 2012.09.30. (%)

OP teljes keret

Meghirdetett keret

Nettó meghirdetett keret

Támogatói döntés

Támogatási szerződés

Kedvezményezetti kifizetés (előleg+teljesítés)

Megkapott időközi és előleg kifizetés

5

1. Az EKOP KONV előrehaladása

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

92,987,9

74,2

61,659,6

29,0 29,7

Mrd

HUF

EKOP KONV kumulált pénzügyi előrehaladás - 2012.09.30. (Ft)

OP teljes keret

Meghirdetett keret

Nettó meghirdetett keret

Támogatói döntés

Támogatási szerződés

Kedvezményezetti kifizetés (előleg+teljesítés)

Megkapott időközi és előleg kifizetés

6

1. Az EKOP KONV előrehaladása

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100%

95%

80%

66% 64%

31% 32%

%

EKOP KONV kumulált pénzügyi előrehaladás - 2012.09.30. (%)

OP teljes keret

Meghirdetett keret

Nettó meghirdetett keret

Támogatói döntés

Támogatási szerződés

Kedvezményezetti kifizetés (előleg+teljesítés)

Megkapott időközi és előleg kifizetés

7

1. Az EKOP KMR előrehaladása

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

25,17 23,96

21,51

16,93

14,00

6,96 7,28

Mrd

HUF

EKOP KMR kumulált pénzügyi előrehaladás - 2012.09.30. (Ft)

OP teljes keret

Meghirdetett keret

Nettó meghirdetett keret

Támogatói döntés

Támogatási szerződés

Kedvezményezetti kifizetés (előleg+teljesítés)

Megkapott időközi és előleg kifizetés

8

1. Az EKOP KMR előrehaladása

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100%

95%85%

67%

56%

28% 29%

%

EKOP KMR kumulált pénzügyi előrehaladás - 2012.09.30. (%)

OP teljes keret

Meghirdetett keret

Nettó meghirdetett keret

Támogatói döntés

Támogatási szerződés

Kedvezményezetti kifizetés (előleg+teljesítés)

Megkapott időközi és előleg kifizetés

9

2. Az EKOP előrehaladása – n+2/n+3

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2011 2012 2013Cél 18,94 35,81 66,74

Abszorpció 35,36 37,52 37,52

18,94

35,81

66,74

35,36 37,52 37,52

Mrd

HUF

Teljes EKOP n+3/n+2

Cél

Abszorpció

10

2. Az EKOP KONV előrehaladása – n+2/n+3

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

2011 2012 2013Cél 12,24 23,98 49,58

Abszorpció 28,39 30,00 30,00

12,24

23,98

49,58

28,3930,00 30,00

Mrd

HUF

EKOP n+3/n+2 (KONV)

Cél

Abszorpció

11

2. Az EKOP KMR előrehaladása – n+2/n+3

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

2011 2012 2013Cél 6,70 11,83 17,16

Abszorpció 6,97 7,52 7,52

6,70

11,83

17,16

6,977,52 7,52

Mrd

HUF

EKOP n+3/n+2 (KMR)

Cél

Abszorpció

12

3. Főbb eredmények

1. Az EKOP akciótervi szinten teljes mértékben megtervezésre került: ~100%

2. Tartaléklista felállítása

3. Meghirdetések: 2012-ben 27 mrd Ft, ami az OP 23%-a

4. Megkötött támogatási szerződések: 2012-ben 20 mrd Ft, ami az OP 17%-a

13

3. Megjelent konstrukciók – 2012.01-10.

- 1.1.10.: A katasztrófa-védelmi IT rendszerek fejlesztése- 1.1.11.: Háttér konszolidáció kiemelt projekt- 1.1.13.: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

szakrendszeri informatikai fejlesztése- 1.1.14.: Adóigazgatási szakrendszerek integrációja- 1.2.4.: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Rendszer- 1.2.16.: Központi Illetmény számfejtési Rendszer (KIR)- 1.2.17./A: Web alapú agrárstatisztikai rendszer- 1.2.17./B: Építésügyi Monitoring Rendszer- 1.2.21.: Tervezés és jogalkotás informatikai támogatása- 1.2.23.: Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer

14

3. Megjelent konstrukciók – 2012.01-10.

- 2.1.12.: ESR - az egységes európai hívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer

- 2.1.13.: Ügyfélkapcsolat-fejlesztés kiemelt projekt- 2.1.14.: Telefonos ügyfélszolgálat megújítása- 2.1.17./A: Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és

ahhoz szükséges korszerűsítése- 2.1.20.: Postai Agóra- 2.1.18.: Adózói életúttal kapcsolatos információk elérhetővé

tétele- 3.1.5.: A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének

korszerűsítése- 3.1.6.: Önkormányzati ASP központ felállítása

15

4. Főbb problémák

1. A projektek végrehajtásának folyamatos csúszása: csak az elmúlt 12 hónapban 64 db TSZ módosítás, melyből 20 db határidő hosszabbítás

2. Kifizetési kérelmek csúszása: mindösszesen 3,5 mrd Ft kifizetés 2012-ben, ami az OP keretének kevesebb mint 3%-a! (Miközben nincsen késedelmes számla a rendszerben)

3. A rendkívül kis mértékű kifizetés miatt forrásvesztési kockázat 4 mrd Ft értékben. 2013-ban még komolyabb kockázat!

16

1. Projektek száma: ~ 30

2. Határidő hosszabbítást érintő TSZ módosítások száma• Elmúlt 12 hónap: 20 db• Érintett hónapok száma: 102 hónap!• Vannak projektek, amelyek 200% felett állnak!

4. Főbb problémák – TSZ hosszabbítás

17

5. Az abszorpciót javító főbb intézkedések

1. Kifizetési könnyítések és gyorsítás

2. Központosított közbeszerzés szerepének növelése

3. 30%-os szállítói előleg kötelező alkalmazása

4. OP módosítás AT módosítás

5. Pályázatos konstrukciók indítása

6. Éven túli pénzügyi átcsoportosítás tilalma

7. Végleges szakmai tartalmak hiányában javaslattétel projektek törlésére, s új, előkészített projektek indítására

18

1. Mindhárom prioritáson

2. A teljes EKOP kedvezményezetti kör pályázhat

3. Közel 6 mrd Ft értékben

4. Mindhárom lezárult, jelenleg az értékelés zajlik

6. Ágazati pályázatok

19

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!