informes sobre la situación económica, las finanzas ... · t - 1)-1)*100 fin anual tasa de...
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Responsable
del Registro
del Avance
Entidad
Federati
va
Municipio Ramo Unidad
Programa
Presupues
tario
Nombre del
Programa
Presupuestario
Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de CálculoNivel del
Indicador
Frecuencia de
Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión del
Indicador
Meta
programa
Realizado en
el Periodo Avance (%) Justificación
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I007
FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo mayor al nivel I en
las áreas de competencia de Matemáticas,
evaluados por PLANEA en educación
básica, nivel secundaria
(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo
puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el
área de competencia de Matemáticas / Número estimado de
estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de
competencia de Matemáticas) x 100 Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia 30.3 30.3 100
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I007
FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo mayor al nivel I en
las áreas de competencia de Lenguaje y
comunicación (comprensión lectora),
evaluados por PLANEA en educación
básica, nivel primaria
(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo
puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el
área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número
estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área
de competencia de Lenguaje y comunicación) x 100 Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia 49.6 49.6 100
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I013
FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo mayor al nivel I en
las áreas de competencia de Matemáticas,
evaluados por PLANEA en educación
Básica nivel primaria
(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo
puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el
área de competencia de Matemáticas / Número estimado de
estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de
competencia de Matemáticas)*100 Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia 34 34 100
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33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I013
FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo mayor al nivel I en
las áreas de competencia de Lenguaje y
comunicación (comprensión lectora),
evaluados por PLANEA en educación
Básica nivel secundaria
(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo
puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el
área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número
estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el
área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100 Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia 68.61 68.61 100
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33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Tasa de variación de la población de 15
años o más en situación de rezago
educativo.
((Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en
t / Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en
t - 1)-1)*100 Fin Anual Tasa de variación Estratégico Eficacia 6.7 .26 3.88
La desviación del indicador corresponde a la
productividad alcanzada por las figuras solidarias y
Técnicos Docentes, derivados de los acontecimientos
conocidos del siniestro del 19 de septiembre, lo cual
representa una disminución en el logro de las metas
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33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I011 FASP 1 - Gobierno
7 - Asuntos de Orden
Público y de
Seguridad Interior
4 - Sistema Nacional de
Seguridad Pública
9 - Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal
Tasa anual estatal de la incidencia delictiva
por cada cien mil habitantes
(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000)
/ Población de la entidad Fin Anual Otra Estratégico Eficacia 2429.12 2255.37 92.85
El estado de Morelos ha realizado los mayores
esfuerzos en materia policial y de investigación para
disminuir el indice delicuencial
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A I013
FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo mayor al nivel I en
las áreas de competencia de Lenguaje y
comunicación (comprensión lectora),
evaluados por PLANEA en educación
Básica nivel primaria
(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo
puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el
área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número
estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área
de competencia de Lenguaje y comunicación)*100 Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia 49.6 49.6 100
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Municipios
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A I007
FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo mayor al nivel I en
las áreas de competencia de Lenguaje y
comunicación (comprensión lectora),
evaluados por PLANEA en educación
básica, nivel secundaria
(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo
puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el
área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número
estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el
área de competencia de Lenguaje y comunicación) x 100 Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia 68.6 68.6 100
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Municipios
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Programación y Presupuesto
A I007
FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo mayor al nivel I en
las áreas de competencia de Matemáticas,
evaluados por PLANEA en educación
básica, nivel primaria
(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo
puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el
área de competencia de Matemáticas / Número estimado de
estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de
competencia de Matemáticas) x 100 Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia 34 34 100
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33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I012 FAFEF
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
10 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas Índice de Impacto de Dueda Pública
(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año
anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 32.15 34.1 106.07 Hubo un incremento en Deuda Directa.
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Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I002 FASSA
2 - Desarrollo
Social 3 - Salud
1 - Prestación de
Servicios de Salud a la
Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud
Razón de Mortalidad Materna de mujeres
sin seguridad social.
[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad
social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad
socia]*100,000 por entiudad de residencia en un año determinado Fin Anual Otra Estratégico Eficacia 42 33 78.57
El sentido del indicador es descendente, lo que indica
que un logro menor representa un buen desempeño.
Este es resultado en gran parte de las estrategias y
acciones realizadas en los programas de Salud
reproductiva y materna, de SSM.
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416 - Dirección General de
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A I013
FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Porcentaje de estudiantes que obtienen el
nivel de logro educativo mayor al nivel I en
las áreas de competencia de Matemáticas,
evaluados por PLANEA en educación
Básica nivel secundaria
(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo
puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el
área de competencia de Matemáticas / Número estimado de
estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de
competencia de Matemáticas)*100 Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia 30.3 30.3 100
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para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I008
FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de planteles de educación
media superior mejorados en su
infraestructura con recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples, respecto del total
de planteles de educación media superior
en el estado.
(Número de planteles de educación media superior mejorados en
su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples en el periodo t/Total de planteles de educación media
superior del estado) x 100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
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33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I008
FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de planteles y/o campus de
educación superior mejorados en su
infraestructura con recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples, respecto del total
de planteles y/o campus de educación
superior en el estado
(Número de planteles y/o campus de educación superior mejorados
en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples en el periodo t/Total de planteles y/o campus de
educación superior del estado) x 100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
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33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de exámenes acreditados de
educación primaria y educación secundaria
a través de la aplicación del Programa
Especial de Certificación (PEC).
((Total de exámenes del PEC acreditados de educación primaria en
el periodo t + Total de exámenes del PEC acreditados de
educación secundaria en el periodo t) / Total de exámenes del PEC
presentados en el periodo t)*100 Propósito Trimestral Porcentaje Estratégico Eficiencia 64 73.1 114.22
El instrumento de evaluación utilizado en el año 2017
represento un mayor grado de dificultad para los
educandos que se incorporaban a este programa.Índice
de acreditación bajo y poca participación de
beneficiarios para incorporase al Programa.
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Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de usuarios que concluyen nivel
intermedio y se incorporan a nivel
avanzado.
(Usuarios que concluyen nivel intermedio y se incorporan al nivel
avanzado en el año t / Número de usuarios que concluyen nivel
intermedio en el año t)*100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 65.79 85.83 130.46
Falta de interés por parte de los educandos para
concluir algun nivel educativo, dado que prefieren dar
prioridad a sus necesidades básicas. Baja conclusión
de nivel de los beneficiarios.
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416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Tasa de variación de usuarios del MEVyT
que concluyen nivel inicial, intermedio y/o
avanzado.
((Usuarios que concluyen nivel en el año t / Usuarios que
concluyen nivel en el año t - 1)-1)*100 Propósito Anual Tasa de variación Estratégico Eficacia 22.03 17.85 81.03
Deserción de los educandos. Falta de interés por parte
de los educandos para concluir algun nivel educativo,
dado que prefieren dar prioridad a sus necesidades
básicas. El sismo del pasado 19 de septiembre, derivo
que muchos beneficiarios con avance academico
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416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I006 FAM Asistencia Social
2 - Desarrollo
Social 6 - Protección Social
8 - Otros Grupos
Vulnerables 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Población de la Estrategia Integral de la
Asistencia Social Alimentaria con acceso a
alimentos
(Número total de beneficiarios que reciben apoyos alimentarios en
el año / Número total de beneficiarios inscritos a los programas
alimentarios de la Estrategia Integral de la Asistencia Social
Alimentaria en el año) *100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 103 103
LA META SE REBASO DEBIDO A QUE SE
PRESENTO LA CONTINGENCIA DEL SISMO,
ELEVANDO LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE SE
ATENDIERON EN LOS PROGRAMAS
RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA.
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33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I009
FAETA Educación
Tecnológica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de Eficiencia terminal del
CONALEP
( Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus
estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad
Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de
esa generación ) x 100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 56.7 53.3 94
Durante el ciclo escolar 2014-2015 el índice de
abandono escolar alcanzó el 18.7%, afectando
principalmente a alumnos de primer semestre, jóvenes
integrantes de la generación que egresó en julio del
2017.
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33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I012 FAFEF
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
10 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas Índice de Impulso al Gasto de Inversión ( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 0 0 N/A No se consideraron proyectos de inversión.
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I012 FAFEF
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
10 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas Índice de Impulso al Gasto de Inversión ( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 0 0 N/A No se consideraron proyectos de inversión pública
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I012 FAFEF
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
10 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas Índice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 48.56 58 119.44
Cifras parciales corte al mes de junio de la Dirección
Gral. de Contabilidad
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2017
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Responsable
del Registro
del Avance
Entidad
Federati
va
Municipio Ramo Unidad
Programa
Presupues
tario
Nombre del
Programa
Presupuestario
Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de CálculoNivel del
Indicador
Frecuencia de
Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión del
Indicador
Meta
programa
Realizado en
el Periodo Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2017
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
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Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I012 FAFEF
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
10 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas Índice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 50.8 57 112.2 Cifras contables con corte a diciembre 2017
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33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I002 FASSA
2 - Desarrollo
Social 3 - Salud
1 - Prestación de
Servicios de Salud a la
Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud
Porcentaje de nacidos vivos de madres sin
seguridad social atendidas por personal
médico
(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social
atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos de
madres sin seguridad social) *100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 98.7 98.5 99.8
El logro de este indicador es del 99.8% (cifras
preliminares a septiembre 2017), la diferencia que se
observa es mínima, derivado de que en la entidad se ha
impulsado el modelo de parteria, modelo de atención a
la salud materna, que reconoce y apoya a las parteras
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33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I011 FASP 1 - Gobierno
7 - Asuntos de Orden
Público y de
Seguridad Interior
4 - Sistema Nacional de
Seguridad Pública
9 - Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal
Avance en las metas de profesionalización
convenidas por la entidad federativa con
recursos del FASP del ejercicio fiscal.
(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP
/ Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 0 0 N/A
Las capacitaciones están programadas concluir en el
segundo semestre de la presente anualidad.
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33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I011 FASP 1 - Gobierno
7 - Asuntos de Orden
Público y de
Seguridad Interior
4 - Sistema Nacional de
Seguridad Pública
9 - Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal
Avance en las metas de profesionalización
convenidas por la entidad federativa con
recursos del FASP del ejercicio fiscal.
(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP
/ Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 53.31 53.31
Las primeras capacitaciones programadas concluyeron
el mes de julio, sin embargo, con base a la declaratoria
de desastre natural por la ocurrencia de sismo con
magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en
los 33 Municipios del estado de Morelos, las metas de
capacitación correspondientes se dieron por concluidas,
por lo que el recurso destinado a capacitación fue
reprogramado con la autorización del Secretariado
Nacional, destinado a fortalecer el sistema de video
vigilancia para enlazarlos al Centro de Coordinación,
Comando, Control, Comunicaciones y Computo del
estado.
Entidad
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33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I013
FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Eficiencia terminal en educación
secundaria
(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el
ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de
secundaria en el ciclo escolar t-2 ) X 100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 89.41 89.41 100
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I013
FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo Eficiencia terminal en educación primaria
(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el
ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de
primaria en el ciclo escolar t-5) X 100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 94.93 94.93 100
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I007
FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de tipo
básico mejoradas en su infraestructura con
recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples, respecto del total de escuelas de
tipo básico en el estado
(Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su
infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico del estado)
x 100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I007
FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de tipo
básico mejoradas con recursos del FAM
potenciado respecto de las escuelas de tipo
básico que cuentan con diagnóstico del
INIFED, que presentan necesidades de
infraestructura física educativa
(Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con
recursos del FAM potenciado en el periodo t/Total de escuelas
públicas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del INIFED
con necesidades de infraestructura física educativa) x 100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentajes de usuarios que concluyen
niveles vinculados a Plazas Comunitarias
de atención educativa y servicios
integrales.
((Usuarios que concluyen algún nivele y están vinculados a plazas
comunitarias de atención educativa + servicios integrales en el
periodo t)/Total usuarios que concluyen algún nivel en el periodo
t)*100 Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 15.98 16.01 100.19
Equipos de computo obsoletos, Cambio en los montos
del esquema de gratificaciones para las figuras de
Plazas Comunitarias, Constante rotación de Figuras
Solidarias (Promotor y Apoyo Técnico).
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I008
FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos en proceso de
ejecución en la categoría de construcción
en educación superior
(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de
construcción en educación superior / Total de proyectos aprobados
en la categoría de construcción en educación superior) x 100 Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A 2 obras por iniciar
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I009
FAETA Educación
Tecnológica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Absorción de Educación Profesional
Técnica
(Número de alumnos matriculados en primer semestre en el
Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t /
Total de egresados de secundaria de la Entidad Federativa en el
ciclo escolar t-1) X 100 Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 6.3 6.09 96.67
La matrícula de egresados del nivel Secundaria fue
menor con relación a la del año anterior.
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I013
FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Tasa neta de escolarización del nivel
primaria en la entidad federativa.
(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11
años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/
Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100 Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 89.46 89.46 100
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I013
FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Tasa neta de escolarización del nivel
secundaria en la entidad federativa.
(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a
14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año
t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t) x 100 Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 88.4 88.4 100
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I013
FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Tasa neta de escolarización del nivel
preescolar en la entidad federativa.
(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a
5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/
Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100 Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 67.62 67.62 100
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentajes de usuarios que concluyen
niveles vinculados a Plazas Comunitarias
de atención educativa y servicios
integrales.
((Usuarios que concluyen algún nivele y están vinculados a plazas
comunitarias de atención educativa + servicios integrales en el
periodo t)/Total usuarios que concluyen algún nivel en el periodo
t)*100 Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 15.98 15.99 100.06
Constante rotación de las figuras solidarias (Apoyo
Técnico y Promotor). El sismo presentado en el estado
de MorelosNo existe un correcto registro en las
diferentes plataformas afectando la productividad y
desempeño de las figuras solidarias. El sismo causo
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentajes de usuarios que concluyen
niveles vinculados a Puntos de Encuentro.
(Usuarios que concluyen algún nivel y están vinculados a los
puntos de encuentro en el periodo t/Total usuarios que concluyen
nivel en el periodo t)*100 Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 31.94 32 100.19
Baja vinculación de beneficiarios en Puntos de
Encuentro y en consecuencia bajo alcance en la meta.
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Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentajes de usuarios que concluyen
niveles vinculados a Puntos de Encuentro.
(Usuarios que concluyen algún nivel y están vinculados a los
puntos de encuentro en el periodo t/Total usuarios que concluyen
nivel en el periodo t)*100 Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 27.19 27.49 101.1
Bajo estimulo económico en el Esquema de
gratificaciones vigente, cambio en el proceso de
solicitud, entrega y comprobación de módulos, la cual
solamente se le entrega el modulo al beneficiario que
está registrado en el Sistema SASA.Baja vinculación de
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentajes de usuarios que concluyen
niveles vinculados a Círculos de Estudio.
(Usuarios que concluyen algún nivele y están vinculados a círculos
de estudio en el periodo t / Total usuarios que concluyen algún
nivel en el periodo t)*100 Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 52.08 52 99.85
Bajo estimulo economico en el Esquema de
gratificaciones vigente, carencia de modulos impresos
durante los primero meses del año sobre todo en nivel
intermedio.Baja vinculación de beneficiarios en los
Circulos de Estudio y en consecuencia bajo alcance en
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I011 FASP 1 - Gobierno
7 - Asuntos de Orden
Público y de
Seguridad Interior
4 - Sistema Nacional de
Seguridad Pública
9 - Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal
Porcentaje del estado de fuerza estatal con
evaluaciones vigentes en control de
confianza.
(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza /
Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100 Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia 89.14 90.87 101.94
Se ha establecido como prioridad que todos los
elementos que componen el RNPSP cuenten con
evaluaciones vigentes en materia de control de
confianza.
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I011 FASP 1 - Gobierno
7 - Asuntos de Orden
Público y de
Seguridad Interior
4 - Sistema Nacional de
Seguridad Pública
9 - Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal
Porcentaje del estado de fuerza estatal con
evaluaciones vigentes en control de
confianza.
(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza /
Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100 Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia 100 85.59 85.59
Por los periodos de vigencia existen variaciones en el
estado de fuerza de la entidad, además, hubo
elementos con incapacidades subsecuentes así como
bajas de personal.El 19 de septiembre el estado de
Morelos sufrió un sismo de gravedad, causando daños
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Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I009
FAETA Educación
Tecnológica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de planteles del CONALEP en
la Entidad Federativa incorporados al
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).
(Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional
de Bachillerato al cierre del período t en la Entidad Federativa /
Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la
Entidad Federativa) x 100 Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I006 FAM Asistencia Social
2 - Desarrollo
Social 6 - Protección Social
8 - Otros Grupos
Vulnerables 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de dotaciones-despensas que
diseñan los Sistemas DIF en apego a los
criterios de calidad nutricia
(Número de despensas-dotaciones diseñados con criterios de
calidad nutricia por cada Sistema DIF / número total de despensas
dotaciones diseñadas y enviadas a validación del Sistema Nacional
DIF por cada Sistema DIF)*100 Componente Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
SE TOMAN EN CONSIDERACIÓN 9 DOTACIONES,
PUESTO QUE A PRINCIPIOS DE 2017 LA DOTACIÓN
NUMERO 10 NO FUE EVALUADA NI HUBO
RETROALIMENTACIÓN POR EL SISTEMA DIF
NACIONAL.
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33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentajes de usuarios que concluyen
niveles vinculados a Círculos de Estudio.
(Usuarios que concluyen algún nivele y están vinculados a círculos
de estudio en el periodo t / Total usuarios que concluyen algún
nivel en el periodo t)*100 Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 56.83 56.52 99.45
Bajo estimulo económico en el Esquema de
gratificaciones vigente, cambio en el proceso de
solicitud, entrega y comprobación de módulos, la cual
solamente se le entrega el modulo al beneficiario que
está registrado en el Sistema SASA.Baja vinculación de
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I002 FASSA
2 - Desarrollo
Social 3 - Salud
1 - Prestación de
Servicios de Salud a la
Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud
Médicos generales y especialistas por cada
mil habitantes (población no
derechohabiente)
Número total de médicos generales y especialistas en contacto con
el paciente entre población total por 1,000 para un año y área
geográfica determinada Componente Anual Otra Estratégico Eficacia 1.1 1.18 107.27 Cifras preliminares a junio 2017 SINERHIAS.
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33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I002 FASSA
2 - Desarrollo
Social 3 - Salud
1 - Prestación de
Servicios de Salud a la
Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud
Porcentaje de estructuras programáticas
homologadas, con acciones de salud
materna, sexual y reproductiva
(Estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud
materna, sexual y reproductiva programadas / total de estructuras
programáticas homologadas, con acciones de salud materna,
sexual y reproductiva) * 100 Componente Anual Porcentaje Gestión Eficiencia 53 53.8 101.51
El logro del indicador corresponde a 9 Actividades
Institucionales Estatales (AIE´s)de la Dirección de
Atención Médica de Servicios de Salud de Morelos.
Responsable
del Registro
del Avance
Entidad
Federati
va
Municipio Ramo Unidad
Programa
Presupues
tario
Nombre del
Programa
Presupuestario
Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de CálculoNivel del
Indicador
Frecuencia de
Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión del
Indicador
Meta
programa
Realizado en
el Periodo Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2017
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
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Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de exámenes acreditados del
Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo.
(Número de exámenes acreditados en el periodo t /Número de
exámenes presentados en el periodo t)*100 Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 72.61 74.62 102.77
Carencia de módulos. La inseguridad que prevalece en
el Estado. Ausencia de usuarios a las sedes de
aplicación.
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de exámenes del PEC
aplicados
((Exámenes del PEC de educación primaria aplicados en el periodo
t + Exámenes del PEC de educación secundaria aplicados en el
periodo t) / (Exámenes del PEC de educación primaria solicitados
en el periodo t + Exámenes del PEC de educación secundaria
solicitados en el periodo t)*100 Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 95 73.1 76.95
Deserción de los educandos. Falta de interés por parte
de los educandos para concluir algun nivel educativo,
dado que prefieren dar prioridad a sus necesidades
básicas. El sismo del pasado 19 de septiembre, derivo
que muchos beneficiarios con avance academico
Entidad
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33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I008
FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos en proceso de
ejecución en la categoría de rehabilitación
y/o mantenimiento en educación superior
(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de
rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior /Total de
proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o
mantenimiento en educación superior) x 100 Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
no hay proyectos de rehabilitación en educación
superior
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I008
FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos en proceso de
ejecución en la categoría de equipamiento
en educación superior
(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de
equipamiento en educación superior/ Total de proyectos aprobados
en la categoría de equipamiento en educación superior) x 100 Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 0 0 Terminado el equipamiento del nivel superior.
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I012 FAFEF
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
10 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
El total de los recursos se aplicó para Saneamiento
Financiero.
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de exámenes acreditados del
Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo.
(Número de exámenes acreditados en el periodo t /Número de
exámenes presentados en el periodo t)*100 Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 72.78 78.55 107.93
Carencia de modulos impresos, principalemente en el
nivel de primaria, poca asistencia por parte de los
beneficiario a las sedes de aplicación dada la
inseguridad que a la fecha prevalece en el estado.
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I007
FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de tipo
básico con proyectos concluidos en la
categoría de equipamiento
(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos
concluidos en la categoría de equipamiento en el periodo t / Total
de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el
periodo t) x 100 Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 0 0 Se encuentran por iniciar.
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I007
FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de tipo
básico con proyectos concluidos en la
categoría de rehabilitación y/o
mantenimiento
(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos
concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el
periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto
aprobado en el periodo t) x 100 Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 47 47 22 obras concluidas de rehabilitación de un total de 47
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I007
FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de tipo
básico con proyectos concluidos en la
categoría de construcción
(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos
concluidos en la categoría de construcción en el periodo t/Total de
escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el
periodo t) x 100 Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 16.66 16.66
4 escuelas de nivel básico en la modalidad de
construcción concluidas, el resto está en proceso y/o
por iniciar
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I007
FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de tipo
básico con proyectos integrales de
infraestructura en el FAM potenciado
(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos
integrales concluidos en el período t / Número de escuelas públicas
de tipo básico con proyectos integrales aprobados en el período t) x
100 Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I008
FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos en proceso de
ejecución en la categoría de equipamiento
en educación media superior
(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de
equipamiento en educación media superior/ Total de proyectos
aprobados en la categoría de equipamiento en educación media
superior) x 100 Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I008
FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos en proceso de
ejecución en la categoría de construcción
en educación media superior
(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de
construcción en educación media superior / Total de proyectos
aprobados en la categoría de construcción en educación media
superior) x 100 Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
se tienen 3 proyectos de media superior 1 de
rehabilitación y 2 de construcción, éstos últimos están
concluidos
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I008
FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos en proceso de
ejecución en la categoría de rehabilitación
y/o mantenimiento en educación media
superior
(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de
construcción en educación media superior / Total de proyectos
aprobados en la categoría de construcción en educación media
superior) x 100 Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
se tiene un proyecto de media superior en la categoría
de rehabilitación el cual está por iniciar
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I006 FAM Asistencia Social
2 - Desarrollo
Social 6 - Protección Social
8 - Otros Grupos
Vulnerables 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Proporción de despensas dotaciones
entregadas que cumplen con los criterios
de calidad nutricia
Número de despensas-dotaciones distribuidas en el periodo de
acuerdo a los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la
EIASA/ Número total de apoyos entregados en el periodo. Componente Trimestral Otra Estratégico Eficacia 1 1 100
SE ENTREGARON MAS DOTACIONES Y
DESPENSAS POR LA CONTINGENCIA SUSCITADA
EN LA ENTIDAD, ELEVANDO EL NUMERO DE
POBLACIÓN ATENDIDA.
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos Tasa de variación de asesores.
((Número de asesores activos en t / Número de asesores activos en
t - 1)-1)*100 Actividad Trimestral Tasa de variación Gestión Eficiencia 8.7 7.73 88.85
Falta de estímulo en el Esquema de Gratificaciones
2017. Depuración en SASA de figuras solidarias
(asesores).Deserción de asesores en las diferentes
unidades operativas.
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Tasa de variación de inscripción en el
Modelo de Educación para la Vida y el
Trabajo (MEVyT).
((Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t / Total de
inscripciones en el MEVyT en el periodo t - 1)-1)*100 Actividad Trimestral Tasa de variación Gestión Eficiencia 60.73 29.18 48.05
Falta de interés por parte de los educandos para
incorporarse a algunos de los servicios que ofrece el
INEA, dado que prefieren dar prioridad a sus
necesidades básicas y no es de su interés iniciar o
concluir su educación básica. Así mismo en muchos de
los casos las personas para alfabetizarse presentan
resistencia dado que se encuentran en un rango de
edad de 65 y más años.Baja incorporación de
beneficiarios a los diversos servicios educativos que
proporciona el INEA.
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de exámenes impresos
aplicados del MEVyT
(Total de exámenes impresos aplicados en el periodo t / Total de
exámenes aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 58.53 48.43 82.74
Cambio en el proceso de Solicitud y entrega de
módulos a los beneficiarios. La inseguridad que
prevalece en el Estado.Ausencia de usuarios a las
sedes de aplicación.
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de exámenes en línea aplicados
del MEVyT
(Total de exámenes en línea aplicados en el periodo t / Total de
exámenes aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 41.47 33.41 80.56
El sismo presentado en el mes de septiembre, el cual
afecto estructuralmente las viviendas de la mayor parte
de los municipios que contempla el estado de Morelos,
por lo que la prioridad para los beneficiarios fue sus
viviendas, trabajo y alimentación, para ellos y sus
familias.Disminución en la presentación de exámenes.
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de asesores que tienen más de
un año de servicio que reciben formación
continua.
(Asesores que tienen más de un año de servicio que reciben
formación continua en t / Total de asesores con más de un año de
servicio en t)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 45.26 40.5 89.48
El movimiento telúrico del mes de septiembre, derivo en
la inasistencia de los asesores a los eventos de
formación programados para el 4to. Trimestre.Las
metas planteadas para este trimestre no fue posible
lograrlas al 100% a pesar de haber elaborado un
programa emergente para la formación del trimestre
que se reporta.
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de registros en el Programa
Especial de Certificación (PEC) vinculados
a alguna alianza.
(Total de personas registradas en el PEC vinculado a alguna
alianza en el periodo t / Total de personas registradas en el PEC en
el periodo t)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 65.84 14.33 21.76
Falta de coordinación de los aliados para la integración
de documentos de los beneficiarios. El requisito de
inscripción es contar con antecedentes escolares.
Limitado el universo de participantes al Programa. La
población participante de los diferentes programas
sociales no cubren el perfil.
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para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Tasa de variación del registro para la
aplicación del examen del Programa
Especial de Certificación (PEC).
((Total de personas registradas en el PEC en el periodo t/ Total de
personas registradas en el PEC en el periodo t - 1)-1)*100 Actividad Trimestral Tasa de variación Gestión Eficiencia 12.5 109.82 878.56
La población no considera prioritaria el incorporarse a
algún nivel educativo. La población en rezago educativo
no cuenta con antecedentes escolares.Limitado el
universo de participantes al Programa
Responsable
del Registro
del Avance
Entidad
Federati
va
Municipio Ramo Unidad
Programa
Presupues
tario
Nombre del
Programa
Presupuestario
Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de CálculoNivel del
Indicador
Frecuencia de
Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión del
Indicador
Meta
programa
Realizado en
el Periodo Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2017
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
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Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de módulos impresos
vinculados.
(Total de módulos impresos vinculados en el periodo t / Total de
módulos vinculados en el periodo t)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 46.51 55.39 119.09
Los módulos están considerado como un subsidio en
especie al beneficiario, por tanto es cuantificado dentro
del Capítulo del gasto 4000 "Transferencias,
asignaciones, subsidios y otras deudas". Así mismo se
realizaron cambios en el procedimiento para solicitar y
entregar módulos a los beneficiarios, lo cual repercute
en la vinculación de módulos. como pate de su
estrategia el INEEA a impulsado en Fortalecer el estudio
de módulos de manera virtual en sus diferentes
modalidades, lo cual repercute en la impresión de
módulosGarantizar que el modulo sea entregado al
beneficiario que se encuentra registrado en el Sistema
SASA, en tiempo y forma.
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Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de módulos en línea y digitales
vinculados.
((Total de módulos en línea, en portal o digitales vinculados en el
periodo t) / Total de módulos vinculados en el periodo t)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 24.19 44.61 184.42
El movimiento telúrico sufrido en el estado afecto 3
plazas comunitarias de mayor productividad, en las
demás plazas disminuyo la atención educativa y la
vinculación de módulos debido a la inasistencia de
asesores y beneficiarios.Las metas planteadas no se
lograron pero se continuo brindando la atención
educativa en las plazas comunitarias que no fueron
dañadas
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Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Razón de módulos entregados y
vinculados a los usuarios.
(Número de módulos entregados y vinculados a usuarios activos
en el periodo t/Total de usuarios activos en el periodo t) Actividad Trimestral Otra Gestión Eficacia .77 .67 87.01
Deserción de los beneficiarios e inactivación de los
mismos.Disminución en los beneficiarios activos que se
les vincula algún modulo educativo.
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Programación y Presupuesto
A I010
FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de certificados emitidos a
solicitud.
(Total de certificados emitidos en el periodo t /(Total de certificados
solicitados en el periodo t-1 pendientes de entrega + Total de
certificados solicitados en el periodo t))*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 93.21 88.19 94.61
No se localizaron a las beneficiarias en su domicilio
para la entrega del certificado. No se realizó la entrega
oportuna del certificado.
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Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I008
FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos aprobados de
instituciones de educación media superior
en la categoría de equipamiento para ser
financiados por el FAM Infraestructura
Educativa
(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación
media superior en la categoría de equipamiento para ser
financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de
proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación
media superior) X 100 Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
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Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I008
FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos aprobados de
instituciones de educación media superior
en la categoría de rehabilitación y/o
mantenimiento para ser financiados por el
FAM Infraestructura Educativa
(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación
media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento
para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total
de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o
mantenimiento en educación media superior) X 100 Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Entidad
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Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I008
FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos aprobados de
instituciones de educación media superior
en la categoría de construcción para ser
financiados por el FAM Infraestructura
Educativa
(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación
media superior en la categoría de construcción para ser
financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de
proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación
media superior) X 100 Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
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para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I008
FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos aprobados de
instituciones de educación superior en la
categoría de construcción para ser
financiados por el FAM Infraestructura
Educativa
(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación
superior en la categoría de construcción para ser financiados por el
FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la
categoría de construcción en educación superior) X 100 Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
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Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I008
FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos aprobados de
instituciones de educación superior en la
categoría de equipamiento para ser
financiados por el FAM Infraestructura
Educativa
(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación
superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por
el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en
la categoría de equipamiento en educación superior) X 100 Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
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Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I008
FAM Infraestructura
Educativa Media
Superior y Superior
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos aprobados de
instituciones de educación superior en la
categoría de rehabilitación y/o
mantenimiento para ser financiados por el
FAM Infraestructura Educativa
(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación
superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para
ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de
proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o
mantenimiento en educación superior) X 100 Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
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33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I007
FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de tipo
básico con proyectos Integrales de
infraestructura física en proceso de
ejecución a través del FAM potenciado
(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en
proceso de ejecución en las categorías de construcción,
rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en el periodo t/
Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón
para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
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Federativa Morelos Cobertura estatal
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para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I007
FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de tipo
básico con proyectos en proceso de
ejecución en la categoría de equipamiento
(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en
proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en el período
t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el
padrón para ser atendidas por el programa en el período t) x 100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I007
FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de tipo
básico con proyectos en proceso de
ejecución en la categoría de construcción
(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en
proceso de ejecución en la categoría de construcción en el período
t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el
padrón para ser atendidas por el programa en el período t) x 100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 75 N/A 18 proyectos en proceso de ejecución de un total de 24
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Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I007
FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de tipo
básico con proyectos en proceso de
ejecución en la categoría de rehabilitación
y/o mantenimiento
(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en
proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o
mantenimiento en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo
básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el
programa en el periodo t) x 100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 35.55 N/A proyectos en proceso
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Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I013
FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Porcentaje de alumnos matriculados en
educación secundaria atendidos en centros
de trabajo federalizados.
(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo
federalizado en nivel secundaria en el año t / Total de alumnos
matriculados en el nivel secundaria atendidos por la entidad
federativa en el año t) x 100 Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 88.3 88.3 100
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I013
FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Porcentaje de alumnos matriculados en
educación secundaria atendidos en centros
de trabajo federalizados.
(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo
federalizado en nivel secundaria en el año t / Total de alumnos
matriculados en el nivel secundaria atendidos por la entidad
federativa en el año t) x 100 Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 88.3 0 0
LA INFORMACIÓN SE TIENE HASTA EL TERCER
TRIMESTRE DEL AÑO.
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Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I013
FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Porcentaje de alumnos matriculados en
educación primaria atendidos en centros
de trabajo federalizados.
(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo
federalizado en nivel primaria en el año t / Total de alumnos
matriculados en el nivel primaria atendidos por la entidad federativa
en el año t) x 100 Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 87.41 87.41 100
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I013
FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Porcentaje de alumnos matriculados en
educación primaria atendidos en centros
de trabajo federalizados.
(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo
federalizado en nivel primaria en el año t / Total de alumnos
matriculados en el nivel primaria atendidos por la entidad federativa
en el año t) x 100 Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 87.41 0 0
LA INFORMACIÓN SE TIENE HASTA EL TERCER
TRIMESTRE DEL AÑO.
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Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I013
FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Porcentaje de alumnos matriculados en
educación preescolar atendidos en centros
de trabajo federalizados.
(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo
federalizado en nivel preescolar en el año t/Total de alumnos
matriculados en el nivel preescolar atendidos por la entidad
federativa en el año t) x 100 Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 71.88 71.88 100
Responsable
del Registro
del Avance
Entidad
Federati
va
Municipio Ramo Unidad
Programa
Presupues
tario
Nombre del
Programa
Presupuestario
Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de CálculoNivel del
Indicador
Frecuencia de
Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión del
Indicador
Meta
programa
Realizado en
el Periodo Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2017
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
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33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I013
FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Porcentaje de alumnos matriculados en
educación preescolar atendidos en centros
de trabajo federalizados.
(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo
federalizado en nivel preescolar en el año t/Total de alumnos
matriculados en el nivel preescolar atendidos por la entidad
federativa en el año t) x 100 Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 71.88 0 0
LA INFORMACIÓN SE TIENE HASTA EL TERCER
TRIMESTRE DEL AÑO.
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Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I011 FASP 1 - Gobierno
7 - Asuntos de Orden
Público y de
Seguridad Interior
4 - Sistema Nacional de
Seguridad Pública
9 - Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal Aplicación de recursos del FASP
[(Total del recurso devengado por la entidad federativa durante el
ejercicio fiscal) / (Monto convenido del FASP del año vigente por la
entidad federativa)] * 100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 88.84 88.84
En este trimestre se gestionaron mas de 40
reprogramaciones de recursos, aunado a los
procedimientos estatales para su aprobación y ejercicio,
no obstante, todas las instituciones que intervienen en
el ejercicio del fondo, realizaron máximos esfuerzos
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I003 FAIS Entidades
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 8.33 10.38 124.61
En el cuarto trimestre se registraron 11 proyectos
complementarios
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I003 FAIS Entidades
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 91.67 89.62 97.76
En el cuarto trimestre hay 95 proyectos de incidencia
directa
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I003 FAIS Entidades
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al
trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
En el cuarto trimestre no se tiene registrado otros
proyectos
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I002 FASSA
2 - Desarrollo
Social 3 - Salud
1 - Prestación de
Servicios de Salud a la
Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud
Porcentaje del gasto total del FASSA
destinado a los bienes y servicios de
Protección Social en Salud
(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección
Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100 Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 75.1 65.4 87.08
Las cifras presentadas corresponden al DEVENGADO
del gasto, así mismo la variación entre la meta
planteada y el avance se debe al ejercicio real del gasto.
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I002 FASSA
2 - Desarrollo
Social 3 - Salud
1 - Prestación de
Servicios de Salud a la
Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud
Porcentaje del gasto total del FASSA
destinado a los bienes y servicios de
Protección Social en Salud
(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección
Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100 Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 68.3 42.45 62.15
PORCENTAJES DETERMINADOS CON EL
REPORTE DE ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE
JUNIO 2017, CON CIFRAS DEL DEVENGADO DE
GASTO(CIFRAS DE NUMERADOR Y DENOMINADOR
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I002 FASSA
2 - Desarrollo
Social 3 - Salud
1 - Prestación de
Servicios de Salud a la
Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud
Porcentaje del gasto total del FASSA
destinado a la Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad
(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100 Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 20.4 25.8 126.47
Las cifras presentadas corresponden al DEVENGADO
del gasto, así mismo la variación entre la meta
planteada y el avance se debe al ejercicio real del gasto.
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I002 FASSA
2 - Desarrollo
Social 3 - Salud
1 - Prestación de
Servicios de Salud a la
Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud
Porcentaje del gasto total del FASSA
destinado a la Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad
(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100 Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 24.2 21.2 87.6
PORCENTAJES DETERMINADOS CON EL
REPORTE DE ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE
JUNIO 2017, CON CIFRAS DEL DEVENGADO DE
GASTO (CIFRAS DEL NUMERADOR Y
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I012 FAFEF
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
10 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual
aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100 Fue aprobada la totalidad del recurso
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I009
FAETA Educación
Tecnológica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje del alumnado en planteles
CONALEP que participan en programas de
tutoría en la Entidad Federativa
(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los
planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t /
Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el
semestre t en la Entidad Federativa ) x 100 Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 44.9 89.8
Se atendió a un porcentaje menor de estudiantes de
manera presencial, debido a la suspensión de labores
académicas por la contingencia del sismo del 19 de
septiembre.
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I009
FAETA Educación
Tecnológica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje del alumnado en planteles
CONALEP que participan en programas de
tutoría en la Entidad Federativa
(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los
planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t /
Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el
semestre t en la Entidad Federativa ) x 100 Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 50.13 100.26
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I009
FAETA Educación
Tecnológica
2 - Desarrollo
Social 5 - Educación
2 - Educación Media
Superior
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de planteles de Educación
Profesional Técnica apoyados con recursos
presupuestarios del FAETA
(Número de Planteles de Educación Profesional Técnica apoyados
con recursos presupuestarios del FAETA para gastos de operación
en el trimestre t/ Total de planteles de Educación Profesional
Técnica del ámbito federalizado en el trimestre t) X 100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Entidad
Federativa Morelos Cobertura estatal
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I006 FAM Asistencia Social
2 - Desarrollo
Social 6 - Protección Social
8 - Otros Grupos
Vulnerables 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de recursos del FAM Asistencia
Social destinados a otorgar apoyos
alimentarios.
(Monto total de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Asistencia Social asignados por el Sistema DIF para otorgar apoyos
alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por el Sistema
DIF del Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social
Alimentaria en el año) * 100 Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Amacuzac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Amacuzac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.05 1.42 69.27
Municipio Morelos Amacuzac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.31 1.58 68.4
Municipio Morelos Amacuzac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Amacuzac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 70 58.33 83.33 AUMENTARON DOS COMPLEMENTARIAS
Municipio Morelos Amacuzac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A AUMENTARON DOS COMPLEMENTARIAS
Municipio Morelos Amacuzac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Amacuzac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 30 41.66 138.87 AUMENTARON DOS COMPLEMENTARIAS
Municipio Morelos Atlatlahucan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Atlatlahucan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .19 .11 57.89
Municipio Morelos Atlatlahucan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .19 .15 78.95
Municipio Morelos Atlatlahucan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Atlatlahucan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A NO HAY PROYECTOS DENTRO DE ESTE RUBRO.
Responsable
del Registro
del Avance
Entidad
Federati
va
Municipio Ramo Unidad
Programa
Presupues
tario
Nombre del
Programa
Presupuestario
Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de CálculoNivel del
Indicador
Frecuencia de
Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión del
Indicador
Meta
programa
Realizado en
el Periodo Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2017
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Atlatlahucan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 80 25 31.25
DEBIDO AL SISMO LA POBLACION SOLICITO
OBRAS DE TIPO COMPLEMENTARIOS.
Municipio Morelos Atlatlahucan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 20 75 375 OBRAS PAGADAS Y OBRAS TERMINADAS
Municipio Morelos Atlatlahucan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100.03 100.03
Municipio Morelos Axochiapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Axochiapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.35 4.39 325.19
Municipio Morelos Axochiapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.35 1.56 115.56
Municipio Morelos Axochiapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Axochiapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 28.57 28.57 100 se alcanzo la meta planeada
Municipio Morelos Axochiapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 71.43 71.43 100 SE ALCANZO LA META PLANEADA
Municipio Morelos Axochiapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Axochiapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A NO SE REALIZARON PROYECTOS ESPECIALES.
Municipio Morelos Ayala
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Ayala
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .72 .72 100 capturado
Municipio Morelos Ayala
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .73 1.03 141.1
Municipio Morelos Ayala
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Ayala
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 35 18 51.43
Municipio Morelos Ayala
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 65 82 126.15
Municipio Morelos Ayala
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Ayala
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Coatlán del Río
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Coatlán del Río
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.84 .81 28.52
Municipio Morelos Coatlán del Río
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.84 1.7 59.86
se superaron las metas ya que se obtuvo mayor
recaudación de la programada por lo que la
dependencia económica fue menor, se hace mencion
que en la meta planteada por error se coloco un punto
erróneo y la meta debía ser 284% y no 2.84 por lo que
solicitamos su apoyo para su corrección.
Municipio Morelos Coatlán del Río
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Coatlán del Río
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 94.11 71.42 75.89
Municipio Morelos Coatlán del Río
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 5.88 28.57 485.88
Municipio Morelos Coatlán del Río
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Coatlán del Río
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Responsable
del Registro
del Avance
Entidad
Federati
va
Municipio Ramo Unidad
Programa
Presupues
tario
Nombre del
Programa
Presupuestario
Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de CálculoNivel del
Indicador
Frecuencia de
Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión del
Indicador
Meta
programa
Realizado en
el Periodo Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2017
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Cuautla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 84.39 84.39
Municipio Morelos Cuautla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .74 .71 95.95
Municipio Morelos Cuautla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .92 .8 86.96
Municipio Morelos Cuautla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 84.4 84.4
Municipio Morelos Cuautla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 84.39 84.39
Municipio Morelos Cuautla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 46.15 73.75 159.8
Municipio Morelos Cuautla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 53.85 26.25 48.75
Municipio Morelos Cuautla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Cuernavaca
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 SE EJERCIO MAS DE LO AUTORIZADO
Municipio Morelos Cuernavaca
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.18 .3 25.42
Municipio Morelos Cuernavaca
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.18 .29 24.58 SE RECAUDO MAS DE LO PLANEADO
Municipio Morelos Cuernavaca
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Cuernavaca
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Cuernavaca
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 64.7 63.89 98.75
SE INCREMENTÓ LA META DERIVADA LA
REALIZACIÓN DE UNA OBRA.
Municipio Morelos Cuernavaca
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 35.29 36.11 102.32
SE REBASO LA META DERIVADO DE INCREMENTO
DE 4 OBRAS MAS DE LAS PLANEADAS.
Municipio Morelos Cuernavaca
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100 SE EJERCIO MAS DE LO PRESPUESTADO
Municipio Morelos Emiliano Zapata
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Emiliano Zapata
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .22 .18 81.82
Municipio Morelos Emiliano Zapata
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .22 .22 100
Municipio Morelos Emiliano Zapata
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Emiliano Zapata
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 9.52 0 0 no tenemos otros proyectos
Municipio Morelos Emiliano Zapata
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Emiliano Zapata
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 80.95 83.33 102.94
Municipio Morelos Emiliano Zapata
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 9.52 16.66 175
Municipio Morelos Huitzilac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 99 99
SE QUEDARON PENDIENTES POR EJERCER
ALGUNOS GASTOS, QUE YA YA SE ENCUENTRAN
COMPROMETIDOS
Municipio Morelos Huitzilac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.12 2.47 116.51
EL SEMESTRE PASADO SE CAPTURO POR ERROR
UN IMPORTE DE REC.FEDERALES EN REC.
PROPIOS DE AHI LA DIFERENCIA QUE SE REFLEJA
ESTE SEMESTRE
Municipio Morelos Huitzilac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.12 .99 46.7 SE SUPERO LA META PLANEADA
Municipio Morelos Huitzilac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 99.22 99.22
SE QUEDARON PENDIENTES POR EJERCER
ALGUNOS GASTOS, QUE YA YA SE ENCUENTRAN
COMPROMETIDOS
Responsable
del Registro
del Avance
Entidad
Federati
va
Municipio Ramo Unidad
Programa
Presupues
tario
Nombre del
Programa
Presupuestario
Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de CálculoNivel del
Indicador
Frecuencia de
Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión del
Indicador
Meta
programa
Realizado en
el Periodo Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2017
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Huitzilac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 99.22 99.22
SE QUEDARON PENDIENTES POR EJERCER
ALGUNOS GASTOS, QUE YA YA SE ENCUENTRAN
COMPROMETIDOS
Municipio Morelos Huitzilac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 75 60 80
Del total de los 28 proyectos capturadas al cierre del
ejercicio se agruparon por contrato.
Municipio Morelos Huitzilac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 25 40 160
Del total de los 28 proyectos capturadas al cierre del
ejercicio se agruparon por contrato.
Municipio Morelos Huitzilac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Del total de los 28 proyectos capturadas al cierre del
ejercicio se agruparon por contrato.
Municipio Morelos Jantetelco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Jantetelco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.61 1.84 114.29
Municipio Morelos Jantetelco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.61 .97 60.25
Municipio Morelos Jantetelco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Jantetelco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 55 52 94.55
NO SE PRESENTARON VARIACIONES CON
RESPECTO AL 3ER TRIMESTRE
Municipio Morelos Jantetelco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Jantetelco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 5 0 0
NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LAS
MIDS
Municipio Morelos Jantetelco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 40 48 120
SE REGISTRARON 11 PROYECTOS
COMPLEMENTARIOS EN LAS MIDS
Municipio Morelos Jiutepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 SE ALCANZÓ LA META
Municipio Morelos Jiutepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .28 .27 96.43 SE LOGRÓ LA META
Municipio Morelos Jiutepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .28 .83 296.43 5 MINISTRACIONES AL A JUNIO
Municipio Morelos Jiutepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 SE LOGRÓ LA META
Municipio Morelos Jiutepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 8 7 87.5
SE PLANEARON 2 PROYECTOS MISMOS QUE SE
CONCLUYERON
Municipio Morelos Jiutepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 92 93 101.09 SE TERMINARON 26 PROYECTOS
Municipio Morelos Jiutepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100 SE LOGRÓ LA META
Municipio Morelos Jiutepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A NO SE PROGRAMARON OTROS PROYECTOS
Municipio Morelos Jojutla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
SE LLEGÓ A LA META PLANEADA UTILIZANDO EL
RECURSO AL 100 POR CIENTO.
Municipio Morelos Jojutla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .5 .58 116
NO SE ALCANZÓ LA META PLANEADA YA QUE
INGRESARON MENOS RECURSOS PROPIOS DE
LOS ESPERADOS.
Municipio Morelos Jojutla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .31 .38 122.58
NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A
QUE LOS INGRESOS AL PRIMER SEMESTRE
FUERON MENORES A LOS ESTIMADOS
Municipio Morelos Jojutla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
SE LLEGÓ A LA META PLANEADA AL EJERCER EL
100 POR CIENTO DEL RECURSO.
Municipio Morelos Jojutla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 15 29 193.33
NO SE ALCANZO LA META PLANEADA PORQUE SE
REALIZARON MAS OBRAS DE LAS PLANEADAS.
Municipio Morelos Jojutla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 85 71 83.53
NO SE ALCANZO LA META PLANEADA PORQUE SE
REALIZARON MAS OBRAS DE LAS PLANEADAS.
Municipio Morelos Jojutla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
SE LLEGÓ A LA META PLANEADA, SE EJERCIÓ EL
RECURSO DEL PROGRAMA AL 100 POR CIENTO.
Responsable
del Registro
del Avance
Entidad
Federati
va
Municipio Ramo Unidad
Programa
Presupues
tario
Nombre del
Programa
Presupuestario
Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de CálculoNivel del
Indicador
Frecuencia de
Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión del
Indicador
Meta
programa
Realizado en
el Periodo Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2017
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Jojutla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
NO SE REGISTRARON OBRAS EN ESTE RUBRO,
POR LO QUE LA META PLANEADA SE LOGRO.
Municipio Morelos Jonacatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Jonacatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.55 1.75 112.9
Municipio Morelos Jonacatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.55 1.08 69.68
Municipio Morelos Jonacatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Jonacatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Jonacatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 80 84.62 105.78
Municipio Morelos Jonacatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 20 15.38 76.9
Municipio Morelos Jonacatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Mazatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 .
Municipio Morelos Mazatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .12 1.153 960.83 .
Municipio Morelos Mazatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .1 .065 65 .
Municipio Morelos Mazatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 .
Municipio Morelos Mazatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia .25 25 10000
Municipio Morelos Mazatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia .75 75 10000
Municipio Morelos Mazatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100 .
Municipio Morelos Mazatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Miacatlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Miacatlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.05 3.47 113.77
Municipio Morelos Miacatlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.05 4.03 132.13
Municipio Morelos Miacatlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Miacatlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 95 100 105.26
SE REALIZARON 22 PROYECTOS DE INCIDENCIA
DIRECTA
Municipio Morelos Miacatlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 5 0 0
SOLO SE REALIZARON PROYECTOS DE
INCIDENCIA DIRECTA
Municipio Morelos Miacatlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A NO SE REALIZARON OTROS PROYECTOS
Municipio Morelos Ocuituco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 SE EJERCIO EL MONTO TOTAL MINISTRADO
Municipio Morelos Ocuituco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .11 .09 81.82 NO SE RECAUDO LO PLANEADO
Municipio Morelos Ocuituco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .11 3 2727.27
Municipio Morelos Ocuituco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
REGISTRO DE PORCENTAJE DE AVANCE DE
METAS
Responsable
del Registro
del Avance
Entidad
Federati
va
Municipio Ramo Unidad
Programa
Presupues
tario
Nombre del
Programa
Presupuestario
Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de CálculoNivel del
Indicador
Frecuencia de
Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión del
Indicador
Meta
programa
Realizado en
el Periodo Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2017
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Ocuituco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Ocuituco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
EL TOTAL REGISTRADO FUE SOBRE EL MONTO
MINISTRADO
Municipio Morelos Ocuituco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 75 77.78 103.71
Municipio Morelos Ocuituco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 25 22.22 88.88
Municipio Morelos Puente de Ixtla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Puente de Ixtla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.03 1.79 59.08
Municipio Morelos Puente de Ixtla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.03 2.67 88.12
Municipio Morelos Puente de Ixtla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Puente de Ixtla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 70 79.71 113.87
Municipio Morelos Puente de Ixtla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 30 20.28 67.6
Municipio Morelos Puente de Ixtla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Puente de Ixtla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Temixco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 92.61 92.61
Municipio Morelos Temixco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .5 .4 80
Municipio Morelos Temixco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .5 .3 60
Municipio Morelos Temixco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 92.61 92.61
Municipio Morelos Temixco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 14.28 19.57 137.04 PROYECTOS TERMINADOS
Municipio Morelos Temixco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 92.61 92.61
Municipio Morelos Temixco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 85.72 80.43 93.83 PROYECTOS TERMINADOS
Municipio Morelos Temixco
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A No se cuentas con otros proyectos
Municipio Morelos Temoac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Temoac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.44 2.57 105.33
Municipio Morelos Temoac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.44 3.72 152.46
Municipio Morelos Temoac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Temoac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
NO SE PROGRAMO NINGUNA OBRA DE OTROS
PROYECTOS
Municipio Morelos Temoac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 29 29 100
DE LOS 34 PROYECTOS REGISTRADOS EN EL
SISTEMA SOLO 10 SON DE INCIDENCIA
COMPLEMENTARIA
Municipio Morelos Temoac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Temoac
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 71 71 100
DE LOS 34 PROYECTOS REGISTRADOS EN EL
SISTEMA SOLO 24 SON DE INCIDENCIA DIRECTA
Responsable
del Registro
del Avance
Entidad
Federati
va
Municipio Ramo Unidad
Programa
Presupues
tario
Nombre del
Programa
Presupuestario
Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de CálculoNivel del
Indicador
Frecuencia de
Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión del
Indicador
Meta
programa
Realizado en
el Periodo Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2017
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Tepalcingo
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Tepalcingo
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.79 4.38 156.99
Municipio Morelos Tepalcingo
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.79 2.32 83.15
Municipio Morelos Tepalcingo
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Tepalcingo
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Tepalcingo
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 10 19.35 193.5
Municipio Morelos Tepalcingo
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Tepalcingo
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 90 80.65 89.61
Municipio Morelos Tepoztlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Tepoztlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.48 .74 29.84 SE CUMPLEN METAS DE RECAUDACION
Municipio Morelos Tepoztlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.48 .82 33.06
Municipio Morelos Tepoztlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 SE EJERCIÓ LA TOTALIDAD DEL RECURSO
Municipio Morelos Tepoztlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Tepoztlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 11.54 5.26 45.58
Municipio Morelos Tepoztlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Tepoztlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 88.46 94.74 107.1
Municipio Morelos Tetecala
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 META ALCANZADA
Municipio Morelos Tetecala
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.67 1.99 119.16 META ALCANZADA
Municipio Morelos Tetecala
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.67 1.53 91.62
META NO ALCANZADA SOLO LLEGARON CINCO
MINISTRACIONES
Municipio Morelos Tetecala
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 META ALCANZADA
Municipio Morelos Tetecala
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 71.43 81.25 113.75 se planearon 14 y se concluyeron 16
Municipio Morelos Tetecala
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 28.57 18.75 65.63 se planearon 14 y se concluyeron 16
Municipio Morelos Tetecala
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A se planearon 14 obras y se concluyo 16
Municipio Morelos Tetecala
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100 META ALCANZADA
Municipio Morelos Tetela del Volcán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 META ALCANZADA
Municipio Morelos Tetela del Volcán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.78 2.94 77.78 META ALCANZADA
Municipio Morelos Tetela del Volcán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.78 2.99 79.1 META ALCANZADA
Responsable
del Registro
del Avance
Entidad
Federati
va
Municipio Ramo Unidad
Programa
Presupues
tario
Nombre del
Programa
Presupuestario
Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de CálculoNivel del
Indicador
Frecuencia de
Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión del
Indicador
Meta
programa
Realizado en
el Periodo Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2017
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Tetela del Volcán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 META ALCANZADA
Municipio Morelos Tetela del Volcán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100 META ALCANZADA
Municipio Morelos Tetela del Volcán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 55.88 43.75 78.29
Municipio Morelos Tetela del Volcán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Tetela del Volcán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 44.117 56.25 127.5
Municipio Morelos Tlalnepantla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Tlalnepantla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.19 .68 57.14
Municipio Morelos Tlalnepantla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.19 1.05 88.24
Municipio Morelos Tlalnepantla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Tlalnepantla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Tlalnepantla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 85.72 82.35 96.07
POR CAMBIOS EN LA PLANEACION FUERON
MODIFICADOS NUMERADOR Y DENOMINADOR
Municipio Morelos Tlalnepantla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 14.28 17.65 123.6
POR CAMIOS EN LA PLANEACIÓN SE
MODIFICARON NUMERADOR Y DENOMINADOR
Municipio Morelos Tlalnepantla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
EL DENOMINADOR FUE MODIFICADO POR
CAMBIOS EN LA PLANEACIÓN
Municipio Morelos Tlaltizapán de Zapata
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Tlaltizapán de Zapata
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .24 .95 395.83
Municipio Morelos Tlaltizapán de Zapata
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .24 .86 358.33
Municipio Morelos Tlaltizapán de Zapata
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Tlaltizapán de Zapata
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 8 4 50
Se realizo un proyecto complementario de un total de24
obras
Municipio Morelos Tlaltizapán de Zapata
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 92 90 97.83
Se realizaron 23 proyectos directos de un total de 24
obras
Municipio Morelos Tlaltizapán de Zapata
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Tlaltizapán de Zapata
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Se realizaron cero de otros proyectos de un total de 24
obras
Municipio Morelos Tlaquiltenango
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Tlaquiltenango
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.74 1.64 94.25
Municipio Morelos Tlaquiltenango
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.25 1.04 83.2
Municipio Morelos Tlaquiltenango
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Tlaquiltenango
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 73 72 98.63
Municipio Morelos Tlaquiltenango
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 27 28 103.7
Responsable
del Registro
del Avance
Entidad
Federati
va
Municipio Ramo Unidad
Programa
Presupues
tario
Nombre del
Programa
Presupuestario
Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de CálculoNivel del
Indicador
Frecuencia de
Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión del
Indicador
Meta
programa
Realizado en
el Periodo Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2017
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Tlaquiltenango
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Tlaquiltenango
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Tlayacapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 EJERCICIO 2017
Municipio Morelos Tlayacapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .83 .47 56.63 2DO TRIMESTRE 2017
Municipio Morelos Tlayacapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .95 .59 62.11 2DO SEMESTRE 2017
Municipio Morelos Tlayacapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 4TO TRIMESTRE 2017
Municipio Morelos Tlayacapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100 4TO TRIMESTRE 2017
Municipio Morelos Tlayacapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 64 78.26 122.28
DE LAS 25 OBRAS PLANEADAS SE EJECUTARON
23 DE LAS CUALES 18 SON DIRECTAS
Municipio Morelos Tlayacapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 36 21.74 60.39
DE LAS 25 OBRAS PLANEADAS SOLO SE
EJECUTARON 23 DE LAS CUALES 5 SON
COMPLEMENTARIAS
Municipio Morelos Tlayacapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
SE PLANEARON 25 PROYECTOS DE LAS QUE SE
EJECUTARAN 23 OBRAS QUE SE REGISTRARON
EN LAS MIDS DE LAS QUE NO SE ENCUENTRAN
PROYECTOS ESPECIALES
Municipio Morelos Totolapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Totolapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1 1 100
Municipio Morelos Totolapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .66 1.46 221.21
Municipio Morelos Totolapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Totolapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Totolapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 61.54 N/A SE CONCLUYERON CON 26 PROYECTOS
Municipio Morelos Totolapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 17.86 38.46 215.34
DE LOS 28 PROYECTOS PLANEADOS, SOLO SE
REALIZARON 26
Municipio Morelos Totolapan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Xochitepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 99.99 99.99
Municipio Morelos Xochitepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .51 .33 64.71
Municipio Morelos Xochitepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .51 .4 78.43
Municipio Morelos Xochitepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 99.99 99.99
Municipio Morelos Xochitepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
NO SE REALIZARON PROYECTOS EN ESTA
MODALIDAD
Municipio Morelos Xochitepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 99.99 99.99
Municipio Morelos Xochitepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 75 72.22 96.29
SE REALIZARON 13 PROYECTOS DIRECTOS ( 8
DRENAJES, 1 EQUIPAMIENTO DE POZO, 2 LINEAS
DE CONDUCCIÓN, 1 RED DE AGUA POTABLE Y 1
MEJORAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA)
Municipio Morelos Xochitepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 25 27.78 111.12
SE REALIZARON 5 PROYECTOS
COMPLEMENTARIOS ( 2 TECHUMBRES Y 3 MUROS
DE CONTENCIÓN)
Responsable
del Registro
del Avance
Entidad
Federati
va
Municipio Ramo Unidad
Programa
Presupues
tario
Nombre del
Programa
Presupuestario
Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de CálculoNivel del
Indicador
Frecuencia de
Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión del
Indicador
Meta
programa
Realizado en
el Periodo Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2017
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Yautepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 PROYECTOS TERMINADOS
Municipio Morelos Yautepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .52 .34 65.38
Municipio Morelos Yautepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .52 .33 63.46
Municipio Morelos Yautepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 PROYECTOS TERMINADOS
Municipio Morelos Yautepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 17.14 N/A
Municipio Morelos Yautepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 82.86 82.86
Municipio Morelos Yautepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100 PROYECTOS TERMINADOS
Municipio Morelos Yautepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
NO SE PRESUPUESTO RECURSOS EN OTROS
PROYECTOS
Municipio Morelos Yecapixtla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
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A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Yecapixtla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
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A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.19 .75 63.03
Municipio Morelos Yecapixtla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.19 .61 51.26
Municipio Morelos Yecapixtla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Yecapixtla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Yecapixtla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 43.69 73.74 168.78
Municipio Morelos Yecapixtla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 56.31 26.26 46.63
Municipio Morelos Yecapixtla
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Zacatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Zacatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.42 .64 45.07
Municipio Morelos Zacatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.42 .96 67.61
Municipio Morelos Zacatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Zacatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 87.5 100 114.29
Municipio Morelos Zacatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 12.5 0 0
Municipio Morelos Zacatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Zacatepec
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Zacualpan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en
Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Zacualpan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.09 2.09 67.64 NO SE EJERCIO LO PLANEADO
Responsable
del Registro
del Avance
Entidad
Federati
va
Municipio Ramo Unidad
Programa
Presupues
tario
Nombre del
Programa
Presupuestario
Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de CálculoNivel del
Indicador
Frecuencia de
Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión del
Indicador
Meta
programa
Realizado en
el Periodo Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2017
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Zacualpan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.09 1.86 60.19
Municipio Morelos Zacualpan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Porcentaje de avance en las metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de
las metas programadas porcentuales de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Zacualpan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos registrados
en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Zacualpan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos Complementarios
registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 22.22 15.38 69.22
Municipio Morelos Zacualpan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 77.77 84.61 108.8
Municipio Morelos Zacualpan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
A I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad 7 - Desarrollo Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100