informe trimestral de la dirección general
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Informe Trimestral de la Dirección General
Enero – Marzo 2012
Informe de la Dirección GeneralActividades Académicas
Indicadores Institucionales
Población escolar semestres agosto - enero
Fuente: Dirección Académica
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DACDAD
DDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de JaliscoInforme de la Dirección General / Actividades Académicas
14,500
15,000
15,500
16,000
16,500
17,000
17,500
18,000
18,500
19,000
Ago 09-Ene10 Ago 10-Ene11 Ago 11-Ene12
16,124
17,503
18,748
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 3
Anexo 1
Estados Financieros yAvance Programático
Indicadores Institucionales
En la gráfica se muestra el histórico de la población escolar durante los últimos cinco semestresfebrero-julio. Como se observa, se ha mantenido un crecimiento sostenido a nivel institucional, tantoen Centros EMSaD como en Planteles a excepción del ciclo febrero-julio 09 en planteles en donde setuvo un ligero decremento.
Para el semestre febrero-julio 2012, con una taza de crecimiento anual de la población estudiantil de4.25% se proyectó una meta de 17,130 alumnos y al 21 de febrero se tiene una población estimada de17,346 alumnos.
Población Escolar semestres febrero - julio *
* Población estimada al 21 de febrero de 2012.
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
02000400060008000
100001200014000160001800020000
Planteles EMSaD Institucional
8794
5200
1399
4
8385
5573
1395
8
9409
5766
1517
5
1061
1
5883
1649
4
1180
9
6419
1822
8
FEB-JUL08 FEB-JUL09 FEB-JUL10 FEB-JUL11 FEB-JUL12
POBLACIÓN ESCOLAR
Informe de la Dirección General / Actividades Académicas
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DACDAD
DDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 4
Crecimiento de la matrícula
Esfuerzos de superación y perspectivas
META DE MEJORA LÍNEA DE ACCIÓN
Incrementar la tasa de crecimiento dematrícula en un 3.54%, durante el cicloescolar agosto 2012 – enero 2013, para llegara una población de 19,325 alumnos.
Considerando una tasa de crecimiento anualde 4.25%, podemos inferir que para elsemestre febrero – julio 2013, contaremosaproximadamente con 19,000 alumnos.
Fortalecer la promoción en cada centroeducativoEventos artísticos, deportivos y culturales
Implementar el Programa de Acción Tutorial
Difusión de actividades que realiza elCOBAEJ
Apertura de la opción educativa virtual
Fortalecimiento del proceso de promoción ydifusión
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de JaliscoInforme de la Dirección General / Actividades Académicas
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DACDAD
DDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 5
Causas de reprobación
CAUSAS DE REPROBACIÓN
SEMESTREAGO 2010 – ENE 2011
SEMESTREFEB 2011 – JUL 2011
SEMESTREAGO 2011 – ENE 2012
1° No presentó trabajos o tareas
45 % 1° No presentó trabajos o tareas
41.8 % 1° No presentó trabajos o tareas
44 %
2° Faltó a clases o llegó tarde (perdió derecho a examen)
24.7 % 2° Faltó a clases o llegó tarde (perdió derecho a examen)
22.6 % 2° Faltó a clases o llegó tarde (perdió derecho a examen)
25 %
3° No preparó exámenes con tiempo y responsabilidad
19 % 3° No preparó exámenes con tiempo y responsabilidad
20.1 % 3° No preparó exámenes con tiempo y responsabilidad
18 %
4° Dio prioridad al trabajo
6.3 % 4° Dio prioridad al trabajo
9.9 % 4° Dio prioridad al trabajo.
6 %
5° Otras 5 % 5° Otras 5.6 % 5° Otras 7 %
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de JaliscoInforme de la Dirección General / Actividades Académicas
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DACDAD
DDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 6
Aprobación
Fuente: Dirección Académica
Esfuerzos de superación y perspectivas
META DE MEJORA LÍNEA DE ACCIÓN
Mantener una tasa de aprobación escolar de un dígito. Seestableció una meta de 92% y se logró que aprobara el93.09% de los alumnos, en el semestre que concluyó.
Seguimiento académico alumnos en riesgo académico
Fortalecimiento del trabajo colegiado
Orientación educativa
Gabinete psicopedagógico
Plan Académico de Mejora Continua
Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
Cursos de regularización
Control de ausentismo
Control de tareas
Brindar apoyo estudiantil con la finalidad de mejorar losindicadores de eficiencia terminal en la generación agosto2009 – julio 2012, buscando llevarla a un 60%.
Se logró pasar de 52.2% en la generación F2008-E2011 a65.75% en la generación F2009-E2012.
Implementar el Programa de Acción Tutorial
Desarrollar e implementar el Programa de atenciónpreventiva por medio de la autoestima para alumnos enriesgo académico
Implementar el curso de nivelación, propedéutico y deinducción al bachillerato
Becas por pase directo
Becas Académicas
Becas de bajos recursos
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de JaliscoInforme de la Dirección General / Actividades Académicas
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DACDAD
DDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 7
0
5
10
15
10.5
7
6.43 9.
01
7.86
6.54 7.37
Deserción Intracurricular
Indicadores Institucionales
1Manual de Indicadores de Educación Media Superior. DGEMS
Deserción intracurricular1: Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar.
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Planteles EMSaD Institucional
Las estrategias implementadas para mejorar los índices de aprobación, contribuyen a disminuir el riesgode abandono escolar, obteniendo mejoras en el indicador de deserción, disminuyendo en 1.64 puntosporcentuales en el semestre que concluyó, respecto al ciclo escolar de comparación. Como se observa,los planteles mejoraron en casi 3 puntos porcentuales, mientras los centros EMSaD se mantienen en uníndice similar.
El Reglamento de Control Escolar permite una mayor retención de los alumnos, mejorando el indicadorde deserción y eficiencia terminal; mientras que al retenerlos repercute en el porcentaje de reprobación.
Informe de la Dirección General / Actividades Académicas
Agto 10 - Ene 11 Agto 11 - Ene 12
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DACDAD
DDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 8
Causas de la deserción
Fuente: Dirección Académica
CAUSAS DE DESERCIÓN
SEMESTREAGO 2010 – ENE 2011
SEMESTREFEB 2011 – JUL 2011
SEMESTREAGO 2011 – ENE 2012
1° Reprobación 30 % 1° Reprobación 26.3 % 1° Reprobación 28.8 %
2° Cambio de escuela
12 % 2° Por trabajar de tiempo completo
25.8 % 2° Por trabajar de tiempo completo
26.2 %
3° Por motivos de trabajo
11 % 3° Motivoseconómicos
21.9 % 3° Motivoseconómicos
23.3 %
4° Por motivos económicos
10 % 4° Cambio de domicilio
7.8 % 4° Cambio de domicilio
5 %
5° Problemas personales
9 % 5° Desea cambiar de escuela
6.5 % 5° Desea cambiar de escuela
4.1 %
6° Cambio de domicilio
6 % 6° Embarazo 3.3 % 6° Embarazo 3.9 %
7° Embarazo 3 % Otras. 8.4 % Otras. 8.7 %
Otras 19 %
La encuesta que surgió en el semestre agosto 2010 – enero 2011, ha sufrido ajustes buscandoenglobar en otras causas, la menor cantidad posible, para mejorar la información obtenida y realizarlas intervenciones pertinentes.
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Asistencia
Orden del día
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Informe DGE
DACDAD
DDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 9
La mejora permanente en los indicadores académicos de los cuales es función la Eficiencia Terminal, hapermitido lograr una mejora significativa en este índice de casi 26%, lo cual significa un mayor númerode egresados con posibilidades de acceder a un mejor nivel de calidad de vida.
Eficiencia Terminal
Indicadores Institucionales
Eficiencia Terminal1: Porcentaje de alumnos que terminan el nivel educativo de forma regular dentrodel tiempo ideal establecido.
1Manual de Indicadores de Educación Media Superior. DGEMS
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
0
20
40
60
8052.2
65.75
Informe de la Dirección General / Actividades Académicas
Generación F2008 – E2011 Generación F2009 – E2012
Asistencia
Orden del día
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Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DACDAD
DDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 10
%%
Eficiencia terminal
Fuente: Dirección Académica
META DE MEJORA LÍNEA DE ACCIÓN
Lograr una eficiencia terminal del 60% en lageneración agosto 2009 - julio 2012.
Se logró pasar de 52.2% en la generaciónF2008-E2011 a 65.75% en la generaciónF2009-E2012.
Detección y seguimiento oportuno de alumnos en riesgo académico y de abandono escolar.
Prevención y seguimiento a la deserciónintersemestral.
Transferir apoyos económicos a través de becasescolares (económicas, académicas, pase directo,exención de pago, entre otras).
Fortalecer el trabajo colegiado.
Esfuerzos de Superación y Perspectivas
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Informe DGE
DACDAD
DDI
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Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 11
Programa de Promoción Docente
NÚMERO DE PARTICIPANTES
TOTAL DE BENEFICIADOS
PROFESOR DE CB I A
CB II
PROFESOR DE CB II A
CB III
PROFESOR DE CB III A
CB IV
PROFESOR EMSAD CB I
A CB II
PROFESOREMSAD CB II A CB III
531 321 69 97 51 55 49
La última promoción de docentes a categorías superiores, se realizó en el 2007; este año sebenefició al 60.45% de los trabajadores académicos que participaron en el programa.
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Informe DGE
DACDAD
DDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 12
Programa de Incentivos al Desempeño de Docentes del área de Paraescolares.
Número de incentivos ofertados
Número de participantes
Número de beneficiados
Cantidad de incentivos otorgados
Equivalencia de un incentivo/año Monto total
100 52 30 52 20,926.80 $1,088,193.60
En diciembre de 2011, se publicó la primera convocatoria con el objetivo de reconocer el esfuerzoy dedicación de los docentes de paraescolares, a fin de promover la mejora en el desempeño desus actividades, que de acuerdo a la normatividad aplicable, regularmente no son elegibles para elPrograma de Estímulos al Desempeño Docente.
Se entregan a 30 docentes un total de 52 incentivos, que equivalen cada uno a un salario mínimo.
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Informe DGE
DACDAD
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Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 13
Proyecto ENLACE COBAEJ 2012
Líneas estratégicas
Foro Académico ENLACE
Campaña de sensibilización y motivación de la prueba ENLACE.
Programa especializante.
Programas permanentes.
Concursos académicos de habilidad lectora, matemática y Video ENLACE
Capacitación docente
Programa de motivación
Acompañamiento y seguimiento permanente
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Seguimiento acuerdos
Informe DGE
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DDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 14
Proyecto ENLACE COBAEJ 2012
EVENTO FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES LOGROS
2do. Foroacadémico
ENLACE
13 de octubre de
2011
Generar un espacio para reflexionar en torno a los resultados de la prueba ENLACE, identificar áreas de oportunidad y elaborar planes de mejora de los centros educativos.
219
Planes para la mejora de resultados ENLACE de Centros Educativos
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Asistencia
Orden del día
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Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DACDAD
DDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 15
Con fundamento en el Acuerdo Secretarial publicado en el periódico oficial, el 15 de noviembrede 2011; se crea el Bachillerato Virtual COBAEJ. Este modelo educativo se oferta a la poblaciónmexicana nacional e internacional mayor de 18 años que por motivos de trabajo u otrasactividades no ha estudiado su bachillerato.
El Bachillerato Virtual COBAEJ es una nueva opción educativa en el Colegio, que contribuye alcumplimiento de la misión del mismo: el ser la institución con mayor accesibilidad y flexibilidadpara estudiar la educación media superior.
El BVC es una nueva opción educativa en Educación Media Superior que utiliza ambientesvirtuales de aprendizaje, bajo el modelo de competencias y una metodología orientada adespertar en el alumno sus capacidades autopedagógicas.
Se realizó la apertura del Bachillerato Virtual COBAEJ en Casa Jalisco de Chicago, en el marco dela 1er. Feria Universitaria; atendiendo a una población de aproximadamente 400 personas. El 23de enero de 2012 inician los cursos con el primer grupo con 23 alumnos. Se realizará apertura degrupos cada cuatro meses en enero, abril, junio y octubre.
Apertura del Bachillerato Virtual COBAEJ (BVC)
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de JaliscoInforme de la Dirección General / Actividades Académicas
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DACDAD
DDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 16
Informe de la Dirección GeneralActividades Administrativas
Radicación del Subsidio Federal y Estatal y Captación de Ingresos Propios
El pasado 25 de enero del año en curso, la Secretaría de Finanzas libera la cantidad de$34´941,209, los cuales corresponden a lo siguiente:
CONCEPTO IMPORTE
Anticipo de adeudo estatal / Presupuesto 2010
Fondo de Infraestructura 2010 (aportación estatal)
TOTAL RECURSO LIBERADO
$25´891,209.00
$9´050,000.00
$34´941,209.00
ADEUDO PENDIENTE 2010
$37´821,051.20
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de JaliscoInforme de la Dirección General / Actividades Administrativas
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DADDDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
Informe de Actividades Administrativas
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 18
Radicación del Subsidio Federal y Estatal y Captación de Ingresos Propios
Al cierre de la L Sesión Ordinaria, se cuenta con un presupuesto anual para el ejercicio 2011de $551´171,753; sin embargo, se presentan variaciones en la captación de ingresos,mismo que se observa conforme a lo siguiente:
Origen
%
Recursos radicados, captados y
disponible al 31/dic/11
Diferencia
Subsidio Federal
Subsidio Estatal
Subtotal de ingresos subsidiados
Ingresos propios y otros ingresos
Remanente de ejercicios anteriores
Subsistema de Preparatoria Abierta
Bachillerato Intensivo Semiescolarizado
Subtotal de ingresos propios y otros
Gran total de ingresos al 31/dic/11
196´272,705
151´572,800
347’845,505
21’507,362
43’045,347
11’275,882
74,415
75´903,006
423´748,511
100
75
87
63
40
109
6
50
77
-111,779
51´070,298
50´958,519
12´368,109
63´712,258
-895,372
1´279,728
76´464,723
127´423,242
0
25
13
37
60
-9
94
50
23
Anexo 3
Estados Financieros yAvance Programático
%
Presupuesto con
Adecuación Presupuestal
Autorizado por JD, en
SO-L (DIC/11)
196’160,926
202’643,098
398´804,024
33´875,471
106´757,605
10´380,510
1´354,143
152´367,729
551´171,753
$ $
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de JaliscoInforme de la Dirección General / Actividades Administrativas
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DADDDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 19
Origen
Recursos Radicados al
31 de DIC. 2011 %
Presupuesto con Adecuación Presupuestal
Autorizado por JD, en SO-L (DIC/11)
Subsidio federal
Subsidio estatal
Subtotal de ingresosSubsidiados
Ingresos propios yotros ingresos
Remanente deejercicios anteriores
Subsistema depreparatoria abierta
Bachillerato Intensivo Semiescolarizado
Subtotal de ingresos propiosy otros ingresos
Gran total de ingresosobtenidos al 31 de Diciembre del
2011
Diferencia por Ingresar
% PorRadicar
0
25
13
0
54
0
84
42
21
(+/-) AdecuaciónPresupuestal
propuesta a JD en SO LI (MZO/12)
(-)12´368,109
(+)11´502,145
(+) 895,372
(-)880,621
(-)851,213
(-)851,213
196’160,926
202’643,098
398´804,024
21´507,362
118´259,750
11´275,882
473,522
151´516,516
550´320,540
Propuesta con Adecuación
Presupuestal, en SO-LI (MZO/12)
196’160,926
202’643,098
398´804,024
33´875,471
106´757,605
10´380,510
1´354,143
152´367,729
551´171,753
Se presenta propuesta de modificación al Presupuesto de Ingresos, conforme al siguienterecuadro:
196´272,705
151´572,800
347’845,505
21’507,362
54´547,492
11’275,882
74,415
87´405,151
435´250,657
100
75
87
100
46
100
16
58
79
-111,779
51´070,298
50´958,519
0
63´712,258
0
399,107
64´111,365
115´069,884
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de JaliscoInforme de la Dirección General / Actividades Administrativas
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DADDDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 20
Las variaciones al presupuesto de ingresos se derivan por lo siguiente:
Se realizó de manera inicial, la proyección presupuestal por captación de productosfinancieros; sin embargo, no se obtuvo dicho recurso toda vez que SEFIN no contaba consuficiencia presupuestal para transferir el subsidio correspondiente al Organismo.
Se determinó variación en el remanente, toda vez que no se ejerció en su totalidad, elpresupuesto reservado para el capítulo 1000, Servicios Personales. Esto se derivó a que noresultó aplicable el total de prestaciones por no cumplir el personal con la antigüedad o loslineamientos necesarios.
En el caso del Subsistema de Preparatoria Abierta, rebasó la meta de captación de ingresospropios estimados, hasta un 9%.
El COBAEJ, estableció un estatus conservador, al ejercer el presupuesto estimado para laoperación del BIS, toda vez que no se contaba con el recurso disponible que aporta el Estado.
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de JaliscoInforme de la Dirección General / Actividades Administrativas
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DADDDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 21
Presupuesto de Egresos 2011
Capítulo del Gasto
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Apoyo Programas Sociales
5000 Bienes Muebles Inmuebles
Total de Egresos 2011
Adecuación Presupuestal
12´368,109
12´368,109
367´212,319
39´714,569
61´478,190
22’234,370
59´681,093
550´320,541
Presupuesto de Egresos 2012 con
adecuación presupuestal
propuesta a JD en SO LI
(Mzo/12)
(-) Captación ingresos propios
(+) Captación
SPA
895,372
895,372
(-) Captación BIS
880,621
880,621
Presupuesto de Egresos con adecuación
presupuestal autorizada por
JD en SO L(Dic/11)
(+) Variación Remanente ejercicios anteriores
368´063,532
39´714,569
61´478,190
22’234,370
59´681,093
551´171,753
11´502,145
11´502,145
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de JaliscoInforme de la Dirección General / Actividades Administrativas
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DADDDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 22
Del periodo comprendido de enero a diciembre, se ejerció un total de $422´230,113 y setiene un presupuesto comprometido de $9´893,244 en relación a la propuesta de cierrepresupuestal anual de $550´320,541, el presupuesto ejercido y comprometido representa el79%.
Presupuesto Ejercido
$422´230,11377%
Presupuesto comprometido
$9´893,2442%
Presupuesto No Ejercido
$118´197,18521%
Anexo 4
Formatos presupuestales de la CEMSSyT
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Informe de la Dirección General / Actividades Administrativas
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DADDDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 23
Capítulo del Gasto
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Apoyo Programas Sociales
5000 Bienes Muebles Inmuebles
Total de Egresos 2011
Presupuesto comprometido al 31 de diciembre
2011
$ %
87
70
64
44
63
79
13
30
36
56
37
21
49´286,053
11´976,049
22´221,921
12´519,795
22´193,367
118´197,185
Presupuesto no ejercido
2011
$ %
Se presenta el comparativo del presupuesto de egresos ejercido en relación al presupuestoautorizado para el ejercicio 2011, considerando las adecuaciones presupuestales referidas conanterioridad:
9´893,244
9´893,244
Presupuesto de Egresos con adecuación
presupuestal propuesta a JD
en SO LI(Mzo/12)
Presupuesto ejercido al 31 de
diciembre 2011
Suma Presupuesto
ejercido y comprometido al 31 de diciembre
2011
308´033,022
27´738,520
39´256,269
9´714,575
37´487,726
422´230,113
317´926,266
27´738,520
39´256,269
9´714,575
37´487,726
432´123,356
367´212,319
39´714,569
61´478,190
22’234,370
59´681,093
550´320,541
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de JaliscoInforme de la Dirección General / Actividades Administrativas
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DADDDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 24
Considerando el recurso que al cierre del mes de diciembre se encuentra disponible, esterepresenta el 99.28% del presupuesto ejercido:
PresupuestoEjercido
$422´230,11397.01%
Recurso comprometido
$9´893,2442.27%
Recurso disponible no ejercido $3´127,300
0.72%
Ejercicio del recurso disponible $435´250,656
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Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DADDDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 25
Comparativo de remanente de ejercicios anteriores
Saldo según contabilidad (remanente de ejercicios anteriores)
(+) Remanente del ejercicio 2011
(-) Presupuesto comprometido (convenios CAPECE)
(-) Presupuesto 2010 comprometido / Homologación Salarial
(-) Presupuesto 2011 comprometido / Capítulo 1000
(=) Remanente acumulado al 31 de diciembre de 2011
(-) Adeudo SEFIN (presupuesto 2010)
(-) Adeudo SEFIN (presupuesto 2011)
(-) Adeudo SEFIN (BIS)
(=) Recurso / Remanente disponible
155´969,376
9´830,675
34´954,438
2´755,184
9´893,244
118´197,185
63’712,260
51´070,298
399,107
3´015,520
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Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DADDDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 26
Procesos de Adjudicación 2011
La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del COBAEJ, realizó los siguientes procesos de adquisiciones:
Tipo deproceso
• Servicio de auditoría externa
• Servicio de dotación vales de combustible
• Adquisición de material y accesorios para bienes informáticos y cableado
• Suministro e instalación de invernadero
• Suministro e instalación de invernadero
• Mantenimiento a equipos de aire acondicionado
• Adquisición de herramientas y accesorios menores para mantenimiento
• Suministro e instalación de invernadero con ventilación cenital
• Adquisición de equipos de aire acondicionado tipo minisplit
• Adquisición de pintura vinílica y esmalte para edificios escolares
• Adquisición de trajes típicos regionales folklóricos
• Servicio de auditoría de sistema de gestión de calidad y renovación certificado ISO 9001:2008
• Servicio de auditoría de sistema de gestión de calidad y renovación certificado ISO 9001:2008
• Adquisición de equipo para taller de serigrafía y vestido
• Servicio de impresión de guías de estudio de Educación Media Superior a Distancia de la Dirección General de
Bachillerato y manuales para prácticas de laboratorio
ADQ-001/2011
ADQ-002/2011
ADQ-003/2011
ADQ-004/2011
ADQ-005/2011
ADQ-006/2011
ADQ-007/2011
ADQ-008/2011
ADQ-009/2011
ADQ-010/2011
ADQ-011/2011
ADQ-012/2011
ADQ-013/2011
ADQ-014/2011
ADQ-015/2011
Monto adjudicado
151,380.00
779,562.18
640,531.81
DESIERTO
DESIERTO
344,582.52
272,788.71
380,000.00
DESIERTO
416,219.60
311,761.60
DESIERTO
149,988.00
DESIERTO
420,329.03
Nombre
ADQ = Concurso de AdquisiciónLPL = Licitación Pública Local LPN = Licitación Pública NacionalAD = Adjudicación Directa
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Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DADDDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 27
Procesos de Adjudicación 2011
Tipo deproceso
• Adquisición de MP4, Reproductor MP4, memorias, calculadoras / Premiación semana del adolescente
• Adquisición de MP4, Reproductor MP4, memorias, calculadoras / Premiación semana del adolescente
• Servicio de arrendamiento de equipo de fotocopiado para Centros Educativos y Oficinas Centrales
• Servicio de vigilancia para Centros Educativos y Oficinas Centrales
• Servicio de limpieza para Centros Educativos y Oficinas Centrales
• Seguro colectivo de vida para personal del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
• Servicio de impresión de guías de estudio modalidad de Educación Media Superior a Distancia de la Dirección
General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública, e impresión de boletín Mundo Bachiller
• Servicio de internet y telefonía para centros educativos
• Servicio de impartición de cursos, talleres y diplomados para capacitación de personal directivo, administrativo y
docente
• Servicio de impresión de guías de estudio modalidad de Educación Media Superior a Distancia de la Dirección
General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública y manuales de inducción de nuevo ingreso
• Servicio de impartición de cursos, talleres y diplomados para capacitación de personal directivo, administrativo y
docente
ADQ-016/2011
ADQ-017/2011
LPL-001/2011
LPL-002/2011
LPL-003/2011
LPL-004/2011
LPL-005/2011
LPN-006/2011
LPN-007/2011
LPL-008/2011
LPN-009/2011
Monto adjudicado
DESIERTO
254,933.72
1´927,363.00
845,321.55
627,792.00
828,922.33
890,011.09
3´313,343.83
793,996.80
703,437.95
1´275,276.64
Nombre
ADQ = Concurso de AdquisiciónLPL = Licitación Pública Local LPN = Licitación Pública NacionalAD = Adjudicación Directa
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Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DADDDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 28
Tipo deproceso
• Adquisición de material de oficina, material de limpieza y consumibles para impresoras, fotocopiadoras y fax
• Adquisición de bienes informáticos , licenciamiento y accesorios informáticos
• Adquisición de material promocional
• Adquisición de mobiliario y equipos de aires acondicionados
• Adquisición de material deportivo y cultural
• Adquisición de laboratorios multidisciplinarios y bienes informáticos
• Adquisición de vehículos de transporte
• Adquisición de material bibliográfico
• Adquisición de sustancias químicas y materiales de laboratorios de usos múltiples
• Adquisición de uniformes ejecutivos para personal femenino, camisas, playeras, blusas y uniformes para personal
de laboratorio de usos múltiples y vigilancia
• Adquisición Licencias antivirus Kaspersky
• Adquisición Licenciamiento sistema eje-pro una plataforma para el sistema de mejora continua
• Adquisición Licenciamiento (11 usuarios) sistema EGOB-SIAC (Sistema integral de armonización contable)
LPL-010/2011
LPL-011/2011
LPL-012/2011
LPL-013/2011
LPL-014/2011
LPL-015/2011
LPL-016/2011
LPL-017/2011
LPL-018/2011
LPL-019/2011
AD
AD
AD
Monto adjudicado
6´545,545.32
3´945,872.45
2´014,686.84
1´638,325.71
1´877,487.37
18´440,837.34
7´624,287.93
6´455,160.44
402,917.66
764,431.88
208,800.00
762,700.00
2´894,258.00
68´902,853.50
Nombre
ADQ = Concurso de AdquisiciónLPL = Licitación Pública Local LPN = Licitación Pública NacionalAD = Adjudicación Directa
Procesos de Adjudicación 2011
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de JaliscoInforme de la Dirección General / Actividades Administrativas
Asistencia
Orden del día
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Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DADDDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 29
Informe de la Dirección GeneralActividades de Desarrollo Institucional
Informe de Actividades de Desarrollo Institucional
Presupuesto de Ingresos, Egresos y Proyectos Institucionales 2012
En la XLIX Sesión Ordinaria, mediante el Acuerdo SO.49.03.11, la Junta Directiva tuvo a bienautorizar el Anteproyecto Institucional 2012, por un monto total de $485’770,945.02(Cuatrocientos ochenta y cinco millones setecientos setenta mil novecientos cuarenta y cincopesos 02/100 M.N.).
Sin embargo, la Secretaría de Finanzas, a través del oficio No. SF/1600/2011, notificó elpresupuesto inicial para este ejercicio, autorizado por el H. Congreso del Estado, por unmonto de $221´743, 701 (Doscientos veintiún millones setecientos cuarenta y tres milsetecientos un pesos 00/100 M.N.), por lo que se realizó el ajuste correspondiente alPresupuesto, apegándose a este techo financiero; considerando el recurso remanente delPresupuesto 2011, cuyo importe asciende a la cantidad de $586’158,175 (Quinientos ochentay seis millones ciento cincuenta y ocho mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.); cabeseñalar que este monto podrá modificarse una vez que se conozca la asignación inicial delpresupuesto federal.
De igual forma, derivado del Convenio firmado con la Secretaría de Educación Pública, para latransferencia del Subsistema de Preparatoria Abierta al COBAEJ, se incluyen en el presupuestolos recursos necesarios para su operación, previendo que este subsistema seráautofinanciable, así como el presupuesto que integra el Bachillerato IntensivoSemiescolarizado (BIS) y el Bachillerato Intensivo Virtual (BIV).
El Anteproyecto está alineado con el Programa y el Eje Estratégico del Plan Estatal deDesarrollo.
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DACDAD
DDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 31
Informe de la Dirección General / Actividades de Desarrollo Institucional
Educación y Deporte para una vida digna Desarrollo Social
Mejorar la Educación Media Superior
Centros Educativos creados y en
operación
Tres Centros Educativos de nueva
creación
Alumnos Atendidos en el COBAEJ
Incrementar de 18,748 a 20,248
Centros Educativos Certificados en la
Norma ISO 9001:2008
Certificar siete Centros Educativos
en el Sistema de Gestión de Calidad
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DACDAD
DDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 32
Informe de la Dirección General / Actividades de Desarrollo Institucional
Origen Ampliación
PresupuestalReducción
Presupuestal
Anteproyecto del Presupuesto 2012
presentado en la XLIX Sesión Ordinaria (11 de noviembre 2011)
Presupuesto 2012
Modificado por
Asignación Inicial
Subsidio Federal
Subsidio Estatal
Subtotal de IngresosSubsidiados
Ingresos Propios yOtros Ingresos
Remanente deEjercicios Anteriores
Subsistema dePreparatoria Abierta
Bachillerato Intensivo Semiescolarizado
Bachillerato Intensivo Virtual
Subtotal de IngresosPropios y Otros Ingresos
Gran Total de Ingresos
$ 205’112,632
$223’896,500
$ 429’009,132
$39’ 813,537
$11’652,972
$2’577,279
$2’718,025
$56’761,813
$485’770,945
$118’197,184*
$118´197,184
$118´197,184
$ 2’152,799
$2’152,799
$15’657,155
$15’657,155
$17’809,954
$ 205’112,632
$ 221’743,701
$ 426’856,333
$ 24’156,382
$118´197,184
$11’652,972
$2’577,279
$2’718,025
$159’301,842
$586’158,175
Comparativo entre Anteproyecto autorizado en la XLIX Sesión Ordinaria yPresupuesto Inicial conforme a techo presupuestal autorizado por el H.Congreso del Estado
* INCLUIDO EL REMANENTE DE PREPARATORIA ABIERTA
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Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DACDAD
DDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 33
Informe de la Dirección General / Actividades de Desarrollo Institucional
Capítulo Federal Estatal IngresosPropios
Total
Egresos
Ingresos SPA Ingresos BIS
155’566,819
19’243,045
30’302,768
205’112,632
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Transferencias, Asignaciones
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
Totales
172’197,885
19’243,048
30’302,768
221’743,701
13’156,382
11’000,000
24’156,382
385’026,439
46’376,207
82’916,552
22’473,192
49’365,786
586’158,175
IngresosSubsidio Federal
Subsidio Estatal
Ingresos Propios
Ingresos Subsistema de Preparatoria Abierta
Bachillerato Intensivo Semiescolarizado
Bachillerato Intensivo Virtual
Remanente de ejercicios anteriores
Total de Ingresos 2012
205’112,632
221’743,701
24’156,382
11’652,972
2’577,279
2’718,025
118’197,184
586’158,175
8’099,893
252,766
2’653,353
600,000
46,960
11’652,972
31’519,089
7’350,114
19’135,963
10’873,192
49´318,826
118’197,184
2’394,550
131,029
51,700
2’577,279
RemanenteIngresos BIV
2’091,821
156,204
470,000
2’718,025
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DACDAD
DDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 34
Informe de la Dirección General / Actividades de Desarrollo Institucional
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
0 Capítulo 1000 327,764,704 13,156,382 8,099,893 2,394,550 2,091,821 31,519,089 385,026,439
0 Capítulo 4000 10,873,192 10,873,192 1 Innovación Tecnológica 12,107,040 20,696,558 32,803,598
2Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones
1,005,869 13,780,512 14,786,381
3 Sistema de Gestión de Calidad Institucional 616,828 616,828 4 Equipamiento y Mobiliario 0 15,694,643 15,694,643 5 Mantenimiento y Conservación 2012 11,611,355 1,400,402 13,011,757 6 Proyecto Anual de Capacitación 2012 2,139,556 96,500 2,236,056 7 Fortalecimiento del Proceso Enseñanza-Aprendizaje 9,184,867 11,000,000 3,922,000 24,106,867 8 Eventos Socioculturales y Deportivos 17,960,290 1,259,635 19,219,925 9 Emprendurismo 189,925 189,925
10Operación Integral de los Recursos Financieros y Materiales del COBAEJ
30,313,492 11,724,992 42,038,484
11 Preparatoria Abierta 3,553,079 1,779,495 5,332,574 12 Fortalecimiento del área de inglés 1,676,020 743,000.00 2,419,020 13 Seguimiento de Egresados 797,660 797,660 14 Promoción y Difusión 1,952,500 2,514,000 4,466,500 15 Vinculación 0 - 16 Protección Orden y Limpieza 144,054 144,054 17 Bachillerato Intensivo Semiescolarizado (BIS) 182,729 182,729 18 Apoyo al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 2,717,225 1,056,800 3,774,025 19 Capacitación Docente 6,674,948 1,136,367 7,811,315 20 Bachillerato Intensivo Virtual (BIV) 626,204 626,204
TOTAL 426,856,333 24,156,382 11,652,972 2,577,279 2,718,025 118,197,185 586,158,175
REMANENTE
PRESUPUESTO 2012 POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
No. NOMBRE DEL PROYECTO ANTEPROYECTO INGRESOS PROPIOS SPA BIS BIV TOTAL
PRESUPUESTO 2012 POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DACDAD
DDI
SPA
Solicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 35
Informe de la Dirección General / Actividades de Desarrollo Institucional
Informe de la Dirección GeneralActividades del Subsistema de Preparatoria Abierta
Preinscripción2011
Hasta Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Aspirantes registrados 11,305 942 801 630 378 14,056
Aspirantes que asistieron a la plática informativa 10,340 553 506 426 256 11,825
Inscripción Hasta Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Inscritos 7,504 502 428 382 229 8,816
Inscritos (Mujeres) 3,463 286 161 193 116 4,103
Inscritos (Hombres) 4,041 216 267 189 113 4,713
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DAD
DDI
SPASolicitud de Acuerdos
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de JaliscoInforme de la Dirección General / Actividades del Subsistema de Preparatoria Abierta
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 37
Acreditación Exámenes Hasta Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Exámenes Ordinarios solicitados 104,244 13,286 15,173 15,842 9,505 148,545
Exámenes Ordinarios presentados 86,539 11,825 13,807 13,624 8,174 125,795
Ordinarios acreditados 66,288 10,524 12,565 11,717 7,030 101,094
Exámenes Extemporáneos solicitados 859 204 208 141 85 1,413
Exámenes Extemporáneos presentados 557 182 189 121 73 1,050
Exámenes Extemporáneos acreditados 303 109 114 68 41 594
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Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DAD
DDI
SPASolicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 38
Certificados de Terminación de Estudios
Hasta Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Certificados de Terminación deEstudios emitido por PreparatoriaAbierta
732 128 131 151 91 1,142
Certificados de Terminación deEstudios con Resolución deEquivalencia de Estudios
121 7 3 1 1 133
Certificados de Terminación deEstudios con Resolución deRevalidación de Estudios
11 1 4 2 2 21
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Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DAD
DDI
SPASolicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 39
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Aspirantes registrados Aspirantes que asistierona la Plática Informativa
Inscritos
14,056
11,825
8,816
INSCRIPCIÓN 2011
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Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DAD
DDI
SPASolicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 40
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
ExámenesOrdinariossolicitados
ExámenesOrdinarios
presentados
Ordinariosacreditados
148,545
125,795
101,094
Exámenes Ordinarios2011
2011
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Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DAD
DDI
SPASolicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 41
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
ExámenesExtemporáneos
solicitados
ExámenesExtemporáneos
presentados
ExámenesExtemporáneos
acreditados
1,413
1,050
594
Exámenes Extemporáneos2011
2011
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de JaliscoInforme de la Dirección General / Actividades del Subsistema de Preparatoria Abierta
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DAD
DDI
SPASolicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 42
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
ExámenesExtemporáneos
solicitados
ExámenesExtemporáneos
presentados
ExámenesExtemporáneos
acreditados
1,413
1,050
594
Exámenes Extemporáneos2011
2011
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de JaliscoInforme de la Dirección General / Actividades del Subsistema de Preparatoria Abierta
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DAD
DDI
SPASolicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 43
ahora
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DAD
DDI
SPASolicitud de Acuerdos
Cambios realizados en 2011 edificio COBAEJ
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 44
Informe de la Dirección General / Actividades del Subsistema de Preparatoria Abierta
ahora
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DAD
DDI
SPASolicitud de Acuerdos
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 45
Informe de la Dirección General / Actividades del Subsistema de Preparatoria Abierta
LI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Se rentó el 6to piso del edificio EMISA, para asesorías y ventanilla de atención
Asistencia
Orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento acuerdos
Informe DGE
DAC
DAD
DDI
SPASolicitud de Acuerdos
Cambios realizados en 2011 edificio EMISA
SADDIDADDAC SPAACTA SO50 46
Informe de la Dirección General / Actividades del Subsistema de Preparatoria Abierta