informe programÁtico presupuestal 2010 - … · proteger al país de plagas y enfermedades....
TRANSCRIPT
0
0
Dirección de Planeación Febrero 2011
IINNFFOORRMMEE PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCOO PPRREESSUUPPUUEESSTTAALL
22001100
1
ÍÍnnddiiccee
PPrrooggrraammaa ddee SSooppoorrttee CCoommppoonneennttee ddee SSaanniiddaaddeess ee IInnooccuuiiddaadd
II EEssttrraatteeggiiaa PPrreessuuppuueessttaall yy VViinnccuullaacciióónn ccoonn llaa PPllaanneeaacciióónn NNaacciioonnaall
IIII EEvvaalluuaacciióónn ddee llooss RReessuullttaaddooss ddeell EEjjeerrcciicciioo IIIIII OObbjjeettiivvoo ddeell IInnffoorrmmee IIVV AAvvaannccee ddeell EEjjeerrcciicciioo PPrreessuuppuueessttaall VV AAvvaannccee ddeell llaass aacccciioonneess rreeaalliizzaaddaass ppoorr eell
ccoommppoonneennttee eenn llaass EEnnttiiddaaddeess FFeeddeerraattiivvaass VVII IInnffoorrmmee ddee GGeessttiióónn VVIIII CCiieerrrree ddeell EEjjeerrcciicciioo FFiissccaall 22001100 ((SSáábbaannaa))
11..-- PPrrooggrraammaa ““SS”” 119988 22..-- PPrrooyyeeccttooss TTiippoo IInnssppeecccciióónn FFeeddeerraall aa)) AAppooyyoo aa SSaaccrriiffiicciioo bb)) IInnffrraaeessttrruuccttuurraa 33..-- PPrrooggrraammaa ““UU”” 000022 44..-- PPrrooggrraammaass ““SS”” 119988 ++ ““UU”” 000022 55..-- DDiissttrriibbuucciióónn PPrreessuuppuueessttaall ddee llooss
PPrrooggrraammaass yy PPrrooyyeeccttooss ddeell SSEENNAASSIICCAA 22001100 66..-- RReessuummeenn
VVIIII IInnffoorrmmee ddee IInnddiiccaaddoorreess
2
Programa de Soporte
Componente de Sanidades e Inocuidad
I. Estrategia Presupuestal y Vinculación con la Planeación Nacional
De acuerdo con lo que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y a fin de elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de la sociedad rural, el SENASICA orientará sus acciones y dará la continuidad a los apoyos gubernamentales para logra: una oferta de alimentos de calidad, inocuos y accesibles; que los productores tengan una mayor presencia en los mercados nacionales e internacionales.
Los recursos presupuestales que se le asignan a este Órgano Administrativo Desconcentrado son a través del Programa Soporte. El Componente de Sanidades e Inocuidad, busca materializar las políticas conforme a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en su Objetivo 8 “Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.
Objetivos
Coadyuvar en la productividad y comercialización de los vegetales y animales, sus productos y subproductos a través de la prevención y control de plagas que los afectan, así como regular y promover la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos y la calidad de estos.
Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos. Proteger al país de plagas y enfermedades. Mejorar la situación sanitaria.
Principales Acciones en Materia de Sanidades e Inocuidad
El Programa de Soporte que norma las operaciones de las Sanidades e Inocuidad en el SENASICA, se visualiza como un importante instrumento para el desarrollo agropecuario y rural; los recursos presupuestales se enfocan a fomentar y fortalecer a las cadenas agroalimentarias, apoyando la ejecución de programas sanitarios a través de la implementación de proyectos Fito-Zoosanitarios, Acuícolas y Pesqueros, así como los de Inocuidad Agroalimentaria en el país.
3
Sus acciones traducidas en metas físicas y financieras se han incrementado en 2010, recursos con lo que se están logrando avances significativos en materia de mejora y conservación de los estatus sanitarios, con lo que ha favorecido el incremento de la producción y exportación de productos del campo, sin que la condición sanitaria sea un factor limitante, trayendo como consecuencia importantes beneficios económicos para el país y productores agropecuarios, para ello se siguen contemplando las siguientes estrategias:
Regulación sanitaria. Disponer del marco regulatorio de orden público e interés social en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria.
Protección nacional de plagas y enfermedades. Evitar la introducción de plagas y enfermedades al territorio nacional, salvaguardando la agricultura, ganadería y acuacultura de México.
Combate de plagas y enfermedades. Conservar y mejorar las condiciones sanitarias de las regiones agrícolas, acuícolas y pecuarias del país.
Inocuidad agroalimentaria. Certificar o reconocer a nivel nacional sistemas de reducción de riesgos de contaminación para favorecer la oferta y disponibilidad de alimentos inocuos para el consumo de la población humana.
Apoyo a las exportaciones. Coadyuvar en la ampliación de oportunidades para el comercio internacional de productos agropecuarios y acuícolas mexicanos.
II. Evaluación de los Resultados del Ejercicio
Distribución del Programa de Sanidades e Inocuidad
El Programa de Sanidades e Inocuidad se opera mediante los subcomponentes Sanidad Vegetal, Salud Animal, Inocuidad Agroalimentaria y Acuícola y Pesquera
Sanidad Vegetal. Tiene el propósito de prevenir, controlar o erradicar plagas que afectan a los cultivos agrícolas con el objetivo de reconocer áreas libres o de baja prevalencia; para así favorecer la comercialización de los productos en los mercados nacionales e internacionales.
Principal Campaña Atendida. Al cierre de 2009 se contaba con una superficie nacional libre de moscas de la fruta equivalente al 49.9%.
Durante 2010 se logró el reconocimiento como áreas libres de moscas de la fruta en los municipios de Apodaca y General Escobedo del estado de Nuevo León, los cuales comprenden una extensión de 397 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.2% de la superficie nacional; así como los municipios de
4
Armadillos de los Infantes, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, Santa María del Río, Tierra Nueva y Villa de Reyes en el estado de San Luis Potosí, los cuales comprenden una extensión 5,989 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.30% de la superficie nacional, con estas declaratoria se alcanzó el 50.2% de la superficie nacional libre de moscas de la fruta. Con los reconocimientos como zonas libres de moscas de la fruta, se ha logrado exportar sin tratamiento cuarentenario productos como mango, naranja y durazno, con un valor comercial anual de más de 20 millones de dólares. Adicionalmente, con las acciones realizadas bajo el proyecto de campaña de moscas de la fruta se protegieron 984,478 kilómetros cuadrados de zonas libres y 210,880 kilómetros cuadrados de zonas de baja prevalencia. De las zonas de baja prevalencia y bajo control Fitosanitario se han exportaron218 mil toneladas de mango durante el 2010.
Sanidad Animal. A través de las campañas, se busca avanzar en el status sanitario del país, manteniendo regiones libres o con baja prevalencia de plagas o enfermedades que significan una limitante al comercio nacional e internacional de animales y productos; así como un riesgo para la salud pública.
Principales Campañas. Durante 2010 se ha logrado mantener el 100% del territorio nacional como libre de fiebre porcina clásica.
Referente a la Campaña Nacional contra la Brucelosis de los animales, se realizó cambio a fase de erradicación de Brucelosis en 10 municipios de la Región “A” del Estado de Campeche, en la región de las costas del Estado de Guerrero y el Estado de Baja California Sur.
Se realizó cambio a fase de erradicación de garrapata Boophilus spp, en el norte de Sinaloa, en los municipios de Ahome, Choix y El Fuerte, así también en tres municipios de Coahuila que son Ocampo, Cuatro Ciénagas y Sierra Mojada. El 19 de octubre de 2010 se declara al Estado de Chiapas como libre de la enfermedad de Aujeszky, situación que impactará de manera positiva en la producción porcina haciéndola más rentable y competitiva. También se realizó cambio de fase de escasa prevalencia a erradicación de la enfermedad de Aujeszky en el estado de Morelos, Distrito Federal y Estado de México.
Por lo que respecta a la campaña contra la tuberculosis bovina se reconocieron como zonas de erradicación a la Región A1 de Hidalgo que comprende los municipios de Calnali, Lolotla, Tianguistengo y Tlanchinol; la Región media y Altiplano de San Luis Potosí comprendida por 33 municipios , zona A4 de Puebla
5
que comprende 18 municipios, Región B de Guerrero que comprende 57 municipios y todo el estado de Baja California Sur, con una superficie total de 152,501 kilómetros cuadrados, representando el 2.64% de la superficie nacional. Así mismo se cuenta con el reconocimiento por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA) como zonas de baja prevalencia de tuberculosis bovina los estados Colima, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán; y las regiones “A” de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco- Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Tabasco y Veracruz, lo cual permite mantener la exportación del ganado.
Enfermedad de Newcastle 2010: 28 entidades libres y tres en erradicación, D.F., Estado de México y Oaxaca. El territorio nacional se encuentra libre de Salmonelosis aviar. Actualmente, se cuenta con 18 estados en fase libre de Influenza aviar, el resto del país se encuentra en fase de erradicación.
Sanidad Acuícola y Pesquera. Tiene el propósito de prevenir, controlar y erradicar enfermedades que ataquen especies cuyo hábitat sea el agua, mediante la aplicación de buenas prácticas sanitarias y elaboración de proyectos de Normas Oficiales Mexicanas y Leyes que garanticen su implementación.
Principales acciones:
Al cierre de 2010, la superficie con actividad acuícola atendida con acciones de prevención, diagnóstico y control de enfermedades en los cultivos comerciales de crustáceos, peces y moluscos, a través de los 24 comités estatales de sanidad acuícola fue de 43,875 kilómetros cuadrados, lo que representa el 65% de la superficie acuícola nacional.
Con lo anterior, se contribuye a incrementar la calidad y competitividad de los productos que se obtienen de la acuacultura y la pesca en los mercados nacional e internacional.
Se iniciaron las exportaciones para harina y aceite de pescado a Grecia, Australia, Tailandia y China. Durante 2010 se han exportado 174,442 (TM) de harina de pescado y 65,031 TM de aceite de pescado a un total de 24 países.
6
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera: Promover la aplicación y certificación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en las unidades de producción, manejo y procesamiento primario de alimentos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero.
Principales Acciones:
Durante el ejercicio fiscal de 2010, se reconocieron 2,174 unidades de producción y establecimientos de procesamiento primario de productos agrícolas, pecuarios y acuícolas con aplicación de Buenas Prácticas de Producción Manejo o Manufactura, divididas en 1,948 agrícolas, 68 pecuarias y 158 acuícolas.
Durante 2010 se dio continuidad a la operación de dos proyectos importantes de apoyo que impulsan esta industria cárnica:
Apoyo para impulsar la calidad e inocuidad de productos cárnicos, mediante el sacrificio de ganado en establecimientos TIF, que tiene por objeto, fomentar el sacrificio de ganado en estas instalaciones mediante un beneficio económico que se entrega a los productores ganaderos y engordadores por cabeza de ganado que envían para abasto, buscando la integración de los productores a las cadenas agroalimentarias.
Este proyecto durante 2010 ejerció para sacrificio $732, 608,280 pesos, de los cuales, equivalente a 5.3 millones de cabezas de ganado ,1.6 millones de cabezas de ganado bovino, 3.6 millones de cabezas de ganado porcino, y 11mil cabezas de gado ovino, beneficiando a un total de 3,950 productores.
Apoyo a la infraestructura de establecimientos TIF, tiene por objeto beneficiar a los productores y engordadores de ganado, para ampliar y consolidar la inversión en infraestructura de establecimientos TIF para el sacrificio de ganado y procesamiento de producto cárnico.
Durante 2010 se apoyaron 43 proyectos de establecimientos TIF, por un monto de 176 millones de pesos, beneficiando a más de 30 mil productores que sacrifican y procesan sus productos cárnicos en estos establecimientos, generando a mediano plazo poco más de 1,200 empleos.
7
III. Objetivo del Informe
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, publicada en la Última Reforma DOF del 4 de septiembre del 2009, en el que se establece que “las dependencias y las entidades a través de su dependencia coordinadora de sector, deberán enviar trimestralmente a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, turnando copia a la Secretaría y a la Función Pública, informes sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación, incluidos los correspondientes a los convenios formalizados con las organizaciones”; los componentes del “Programa Soporte al Sector Agropecuario de Sanidades e Inocuidad 2010”, al formar parte de los programas sujetos a reglas de operación, así como de convenios o acuerdos interinstitucionales; en el marco del federalismo, que otorga recursos públicos, funciones y programas a los gobiernos estatales en un esquema de responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno y los productores, se presenta el Informe final 2010. El Componente de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, busca materializar las políticas conforme a los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo en su Objetivo:
8.- “Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares”.
Y en su Estrategia 8.1. “Proteger al país de plagas y enfermedades y mejorar la situación sanitaria. Garantizar la aplicación de la normatividad vigente en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria y mejorarla permanentemente para mantener el reconocimiento a nuestros estatus sanitario por parte de los mercados globales”.
Así como en las metas del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero en la estrategia 2.2: Proteger al país de plagas y enfermedades y mejorar la situación sanitaria.
8
PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA
METAS T.I.F.
* Apoyo a Sacrificio
* Infraestructura en Rastros Tipo Inspección Federal
“S”
ME
TAS
S
EC
TO
RIA
LE
S
METAS EN CONCURRENCIA
Proyectos Federalizados del Componente de
Sanidad e Inocuidad con los Estados
MACROMETAS 2010Los indicadores se informan de forma
trimestral, semestral y anual
METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO
* Moscas de la Fruta* Moscamed* Banco de Vacunas* Aportación 80/20* Gusano Barrenador* Fiebre Aftosa* Programas Normales
AGENDA DE TRANSVERSALIDAD
“S”
“U”
Cabe señalar que los ejercicios de Planeación con las 32 Entidades Federativas y conforme a las Reglas de Operación vigentes, específicamente las señaladas en el Artículo 17 para el Programa Soporte, y respetando los criterios de la modalidad 2; se elaboraron 32 Acuerdos Específicos como instrumento jurídico en cuál se formalizaron las atribuciones y responsabilidades de las unidades ejecutoras. Para las Sanidades e Inocuidad, se formalizó un presupuesto Federal de $950 mil millones de pesos, cantidad que ha sido soportada y reflejada en los Acuerdos Específicos y Programas de Trabajo correspondientes. No obstante, durante el ejercicio presupuestal se han realizado las adecuaciones y los ajustes presupuestales oportunos, para el adecuado desarrollo del Programa.
9
IV. Avance del Ejercicio Presupuestal
Para el ejercicio fiscal 2010, se estableció un Presupuesto Original de $950 mil millones de pesos, dividido en dos partes:
- Clave 2010.B00.00.35.3.2.01.00.006.S198.51A.4101.1.1, correspondiente a los montos establecidos, para los proyectos y actividades llevados a cabo por cada uno de los Subcomponentes de Sanidades e Inocuidad, por $902.5 mil millones de pesos.
- Clave 2010.B00.00.35.3.2.01.00.006.S198.51A.4101.7.1, relativa los Gastos de Operación y Evaluación del Componente por $47.5 mil millones de pesos.
Este presupuesto se ha visto modificado a $1,224,120,294.00 debido a la autorización por parte de la SHCP de las siguientes adecuaciones y reprogramaciones:
Clave Cuenta o
Consecutivo Monto
2010.B00.00.35.3.2.01.00.006.S198.51A.4101.1.1
35 (51-82) $905,519,706
Cordón Cuarentenario $15,000,000
Ajuste -$2
Addenda 1 $128,855,329
Addenda 2 $117,219,000
Disponible $1,000,000
Subtotal $1,167,594,033
2010.B00.00.35.3.2.01.00.006.S198.51A.4101.7.135 (51-82) $44,480,294
Addenda 1 $6,264,967
Addenda 2 $5,781,000
Subtotal $56,526,261
Total $1,224,120,294
Los números de cuenta o consecutivos reflejan el Estado al que fue aplicado el recurso o la cuenta a donde fue aplicado el mismo. Los movimientos, de reprogramación o adecuación por clave, se describen de forma más detallada a continuación:
10
2010.B00.00.35.3.2.01.00.006.S198.51A.4101.1.1
Programa
Estado # Ampliaciones Reducciones Modificado Programado Compromiso Ejercido Disponible
Aguascalientes 51 17,848,590 0 17,848,590 17,848,590 0 17,848,590 0
Baja California 52 16,986,338 0 16,986,338 16,986,338 0 16,986,338 0
B.C.S. 53 16,011,731 0 16,011,731 16,011,731 0 16,011,731 0
Campeche 54 34,412,962 0 34,412,962 34,412,962 0 34,412,962 0
Coahuila 55 37,786,395 0 37,786,395 37,786,395 0 37,786,395 0
Colima 56 18,280,967 0 18,280,967 18,280,967 0 18,280,967 0
Chiapas 57 63,230,156 0 63,230,156 63,230,156 0 63,230,156 0
Chihuahua 58 57,758,595 0 57,758,595 57,758,595 0 57,758,595 0
Distrito Federal 59 2,096,355 0 2,096,355 2,096,355 0 2,096,355 0
Durango 60 32,650,163 0 32,650,163 32,650,163 0 32,650,163 0
Guanajuato 61 44,377,813 0 44,377,813 44,377,813 0 44,377,813 0
Guerrero 62 46,083,700 0 46,083,700 46,083,700 0 46,083,700 0
Hidalgo 63 36,997,104 12,696,407 24,300,697 24,300,697 0 24,300,697 0
Jalisco 64 92,847,470 0 92,847,470 92,847,470 0 92,847,470 0
México 65 22,135,101 0 22,135,101 22,135,101 0 22,135,101 0
Michoacán 66 76,380,864 0 76,380,864 76,380,864 0 76,380,864 0
Morelos 67 23,359,175 0 23,359,175 23,359,175 0 23,359,175 0
Nayarit 68 39,534,581 0 39,534,581 39,534,581 0 39,534,581 0
Nuevo León 69 31,643,468 0 31,643,468 31,643,468 0 31,643,468 0
Oaxaca 70 29,017,424 0 29,017,424 29,017,424 0 29,017,424 0
Puebla 71 46,575,015 0 46,575,015 46,575,015 0 46,575,015 0
Querétaro 72 18,682,272 0 18,682,272 18,682,272 0 18,682,272 0
Quintana Roo 73 13,525,263 0 13,525,263 13,525,263 0 13,525,263 0
S.L.P. 74 35,256,139 0 35,256,139 35,256,139 0 35,256,139 0
Sinaloa 75 54,504,740 0 54,504,740 54,504,740 0 54,504,740 0
Sonora 76 59,811,078 0 59,811,078 59,811,078 0 59,811,078 0
Tabasco 77 37,959,881 0 37,959,881 37,959,881 0 37,959,881 0
Tamaulipas 78 53,208,450 376,000 52,832,450 52,832,450 0 52,832,450 0
Tlaxcala 79 6,803,146 0 6,803,146 6,803,146 0 6,803,146 0
Veracruz 80 53,927,279 0 53,927,279 53,927,279 0 53,927,279 0
Yucatán 81 28,569,343 0 28,569,343 28,569,343 0 28,569,343 0
Zacatecas 82 31,404,882 0 31,404,882 31,404,882 0 31,404,882 0
Total 1,179,666,440 13,072,407 1,166,594,033 1,166,594,033 0 1,166,594,033 0
11
2010.B00.00.35.3.2.01.00.006.S198.51A.4101.7.1
Gastos de Operación y Evaluación
Estado # Ampliaciones Reducciones Modificado Programado Compromiso Ejercido Disponible
Aguascalientes 51 880,256 0 880,256 880,256 0 880,256 0
Baja California 52 837,730 0 837,730 837,730 0 837,730 0
B.C.S. 53 781,260 0 781,260 781,260 0 781,260 0
Campeche 54 1,635,036 0 1,635,036 1,635,036 0 1,635,036 0
Coahuila 55 1,863,547 0 1,863,547 1,863,547 0 1,863,547 0
Colima 56 901,580 0 901,580 901,580 0 901,580 0
Chiapas 57 3,088,791 0 3,088,791 3,088,791 0 3,088,791 0
Chihuahua 58 2,848,534 0 2,848,534 2,848,534 0 2,848,534 0
Distrito Federal 59 103,388 0 103,388 103,388 0 103,388 0
Durango 60 1,553,029 0 1,553,029 1,553,029 0 1,553,029 0
Guanajuato 61 2,152,991 0 2,152,991 2,152,991 0 2,152,991 0
Guerrero 62 2,215,993 0 2,215,993 2,215,993 0 2,215,993 0
Hidalgo 63 1,198,460 0 1,198,460 1,198,460 0 1,198,460 0
Jalisco 64 4,579,047 0 4,579,047 4,579,047 0 4,579,047 0
México 65 1,091,657 0 1,091,657 1,091,657 0 1,091,657 0
Michoacán 66 3,712,697 0 3,712,697 3,712,697 0 3,712,697 0
Morelos 67 1,152,025 0 1,152,025 1,152,025 0 1,152,025 0
Nayarit 68 1,949,764 0 1,949,764 1,949,764 0 1,949,764 0
Nuevo León 69 1,437,296 0 1,437,296 1,437,296 0 1,437,296 0
Oaxaca 70 1,389,652 0 1,389,652 1,389,652 0 1,389,652 0
Puebla 71 2,093,891 0 2,093,891 2,093,891 0 2,093,891 0
Querétaro 72 892,274 0 892,274 892,274 0 892,274 0
Quintana Roo 73 667,038 0 667,038 667,038 0 667,038 0
S.L.P. 74 1,664,783 0 1,664,783 1,664,783 0 1,664,783 0
Sinaloa 75 2,688,062 0 2,688,062 2,688,062 0 2,688,062 0
Sonora 76 2,949,760 0 2,949,760 2,949,760 0 2,949,760 0
Tabasco 77 1,837,582 0 1,837,582 1,837,582 0 1,837,582 0
Tamaulipas 78 2,525,692 0 2,525,692 2,525,692 0 2,525,692 0
Tlaxcala 79 335,518 0 335,518 335,518 0 335,518 0
Veracruz 80 2,603,853 0 2,603,853 2,603,853 0 2,603,853 0
Yucatán 81 1,408,981 0 1,408,981 1,408,981 0 1,408,981 0
Zacatecas 82 1,486,094 0 1,486,094 1,486,094 0 1,486,094 0
Total 56,526,261 0 56,526,261 56,526,261 0 56,526,261 0
12
2010.B00.00.34.3.2.01.00.006.S198.51A.4101
Final Convenido
Estado # Ampliaciones Reducciones Modificado Programado Compromiso Ejercido Disponible
Aguascalientes 51 18,728,846 0 18,728,846 18,728,846 0 18,728,846 0
Baja California 52 17,824,068 0 17,824,068 17,824,068 0 17,824,068 0
B.C.S. 53 16,792,991 0 16,792,991 16,792,991 0 16,792,991 0
Campeche 54 36,047,998 0 36,047,998 36,047,998 0 36,047,998 0
Coahuila 55 39,649,942 0 39,649,942 39,649,942 0 39,649,942 0
Colima 56 19,182,547 0 19,182,547 19,182,547 0 19,182,547 0
Chiapas 57 66,318,947 0 66,318,947 66,318,947 0 66,318,947 0
Chihuahua 58 60,607,129 0 60,607,129 60,607,129 0 60,607,129 0
Distrito Federal 59 2,199,743 0 2,199,743 2,199,743 0 2,199,743 0
Durango 60 34,203,192 0 34,203,192 34,203,192 0 34,203,192 0
Guanajuato 61 46,530,804 0 46,530,804 46,530,804 0 46,530,804 0
Guerrero 62 48,299,693 0 48,299,693 48,299,693 0 48,299,693 0
Hidalgo 63 38,195,564 12,696,407 25,499,157 25,499,157 0 25,499,157 0
Jalisco 64 97,426,517 0 97,426,517 97,426,517 0 97,426,517 0
México 65 23,226,758 0 23,226,758 23,226,758 0 23,226,758 0
Michoacán 66 80,093,561 0 80,093,561 80,093,561 0 80,093,561 0
Morelos 67 24,511,200 0 24,511,200 24,511,200 0 24,511,200 0
Nayarit 68 41,484,345 0 41,484,345 41,484,345 0 41,484,345 0
Nuevo León 69 33,080,764 0 33,080,764 33,080,764 0 33,080,764 0
Oaxaca 70 30,407,076 0 30,407,076 30,407,076 0 30,407,076 0
Puebla 71 48,668,906 0 48,668,906 48,668,906 0 48,668,906 0
Querétaro 72 19,574,546 0 19,574,546 19,574,546 0 19,574,546 0
Quintana Roo 73 14,192,301 0 14,192,301 14,192,301 0 14,192,301 0
S.L.P. 74 36,920,922 0 36,920,922 36,920,922 0 36,920,922 0
Sinaloa 75 57,192,802 0 57,192,802 57,192,802 0 57,192,802 0
Sonora 76 62,760,838 0 62,760,838 62,760,838 0 62,760,838 0
Tabasco 77 39,797,463 0 39,797,463 39,797,463 0 39,797,463 0
Tamaulipas 78 55,734,142 376,000 55,358,142 55,358,142 0 55,358,142 0
Tlaxcala 79 7,138,664 0 7,138,664 7,138,664 0 7,138,664 0
Veracruz 80 56,531,132 0 56,531,132 56,531,132 0 56,531,132 0
Yucatán 81 29,978,324 0 29,978,324 29,978,324 0 29,978,324 0
Zacatecas 82 32,890,976 0 32,890,976 32,890,976 0 32,890,976 0
Total 1,236,192,701 13,072,407 1,223,120,294 1,223,120,294 0 1,223,120,294 0
13
Así mismo, se realizaron varias reprogramaciones de recursos, consistentes en el movimiento del calendario original, con la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades de operación del Componente. Los movimientos antes descritos, generaron la re-calendarización del Presupuesto Convenido de la siguiente forma:
2010.B00.00.34.3.2.01.00.006.S198.51A.4101 – Calendario Presupuestal Estado Enero Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Total
Aguascalientes 14,822,846 0 0 1,906,000 176,222 1,823,778 0 18,728,846
Baja California 14,224,068 0 0 0 3,430,800 169,200 0 17,824,068
B.C.S. 11,020,765 0 0 2,382,500 0 3,389,726 0 16,792,991
Campeche 22,185,998 0 0 3,812,000 0 10,050,000 0 36,047,998
Coahuila 1,266,647 0 0 25,683,295 12,103,100 596,900 0 39,649,942
Colima 10,429,547 0 0 953,000 0 7,800,000 0 19,182,547
Chiapas 63,368,947 0 0 0 2,811,350 138,650 0 66,318,947
Chihuahua 57,707,129 0 0 0 2,763,700 136,300 0 60,607,129
D.F. 2,199,743 0 0 0 0 0 0 2,199,743
Durango 1,517,955 26,932,163 0 0 5,718,000 35,074 0 34,203,192
Guanajuato 32,404,010 0 362,839 9,563,955 4,002,600 197,400 0 46,530,804
Guerrero 28,299,693 0 43,652 14,956,348 4,765,000 235,000 0 48,299,693
Hidalgo 963,460 0 0 19,535,697 0 5,000,000 0 25,499,157
Jalisco 3,758,897 76,217,620 0 16,264,967 834,883 350,150 0 97,426,517
México 1,091,657 22,135,101 0 0 0 0 0 23,226,758
Michoacán 39,967,067 8,775,782 10,640,000 14,660,712 0 2,287,217 3,762,783 80,093,561
Morelos 19,290,904 0 0 3,620,296 0 1,600,000 0 24,511,200
Nayarit 32,484,345 0 0 0 0 9,000,000 0 41,484,345
Nuevo León 1,131,796 25,448,968 0 3,500,000 0 3,000,000 0 33,080,764
Oaxaca 1,389,652 29,017,424 0 0 0 0 0 30,407,076
Puebla 35,811,206 0 0 12,000,000 0 857,700 0 48,668,906
Querétaro 18,074,546 0 19,270 980,730 0 500,000 0 19,574,546
Quintana Roo 8,922,562 0 134,239 3,335,500 0 1,800,000 0 14,192,301
S.L.P. 24,296,922 0 0 7,624,000 0 5,000,000 0 36,920,922
Sinaloa 41,568,802 0 0 7,624,000 0 8,000,000 0 57,192,802
Sonora 46,824,838 0 0 11,436,000 0 4,500,000 0 62,760,838
Tabasco 38,047,463 0 0 0 0 1,750,000 0 39,797,463
Tamaulipas 45,065,742 0 0 7,624,000 0 2,668,400 0 55,358,142
Tlaxcala 6,471,564 0 0 0 0 667,100 0 7,138,664
Veracruz 56,281,132 0 0 0 0 11,750 238,250 56,531,132
Yucatán 20,401,324 0 0 8,577,000 0 47,000 953,000 29,978,324
Zacatecas 18,571,976 0 0 11,460,000 0 2,859,000 0 32,890,976Total 719,863,203 188,527,058 11,200,000 187,500,000 36,605,655 74,470,345 4,954,033 1,223,120,294
14
Al período del informe, se han firmado el 100% de los Acuerdos Específicos y su respectiva Addenda. Los recursos adicionados y validados vía Addendum corresponden a:
2010.B00.00.34.3.2.01.00.006.S198.51A.4101 - Addenda al Acuerdo Especifico
Estado Salud Animal Sanidad Vegetal
Sanidad Acuícola
Inocuidad Movilización Total
Aguascalientes 0 1,000,000 1,000,000 2,000,000 0 4,000,000
Baja California 0 3,000,000 350,000 250,000 0 3,600,000
B.C.S. 4,150,000 558,775 600,000 691,225 0 6,000,000
Campeche 8,500,000 4,500,000 300,000 750,000 0 14,050,000
Coahuila 12,000,000 700,000 0 0 0 12,700,000
Colima 500,000 6,900,000 250,000 700,000 450,000 8,800,000
Chiapas 1,000,000 1,000,000 300,000 650,000 0 2,950,000
Chihuahua 0 1,000,000 200,000 1,200,000 500,000 2,900,000
Distrito Federal 0 0 0 0 0 0
Durango 5,000,000 0 0 0 1,000,000 6,000,000
Guanajuato 11,010,657 0 0 200,000 2,989,343 14,200,000
Guerrero 6,868,182 11,125,909 433,182 300,000 1,272,727 20,000,000
Hidalgo 900,000 2,000,000 0 1,600,000 500,000 5,000,000
Jalisco 16,700,000 500,000 250,000 0 0 17,450,000
México 0 0 0 0 0 0
Michoacán 5,845,882 5,740,087 242,308 2,136,293 2,085,430 16,050,000
Morelos 500,000 2,256,033 950,000 1,364,263 150,000 5,220,296
Nayarit 500,000 6,800,000 1,000,000 700,000 0 9,000,000
Nuevo León 2,500,000 3,000,000 500,000 500,000 0 6,500,000
Oaxaca 0 0 0 0 0 0
Puebla 5,500,000 4,996,327 870,000 330,000 1,203,673 12,900,000
Querétaro 600,000 150,000 0 750,000 0 1,500,000
Quintana Roo 2,774,999 1,000,000 0 300,000 1,225,001 5,300,000San Luis Potosí 1,000,000 7,500,000 500,000 250,000 3,750,000 13,000,000
Sinaloa 10,977,843 3,472,820 622,712 723,836 202,789 16,000,000
Sonora 6,500,000 7,000,000 3,000,000 0 0 16,500,000
Tabasco 0 1,500,000 250,000 0 0 1,750,000
Tamaulipas 0 10,000,000 800,000 0 0 10,800,000
Tlaxcala 0 0 200,000 0 500,000 700,000
Veracruz 0 0 250,000 0 0 250,000
Yucatán 3,300,000 4,000,000 1,000,000 400,000 1,300,000 10,000,000
Zacatecas 4,340,994 5,758,674 660,012 1,000,000 3,240,320 15,000,000Total 110,968,557 95,458,625 14,528,214 16,795,617 20,369,283 258,120,296
15
Al cierre del mes de diciembre se han radicado recursos, de ejecución federalizada, por $ 1, 223,120,294.00; lo que significa un avance del 100% del presupuesto convenido vía Acuerdos Específicos y su respectiva Addenda.
2010.B00.00.34.3.2.01.00.006.S198.51A.4101
Estado Radicaciones - Acuerdo Especifico
# de CLC Programa Gtos. Operación y
Evaluación Total
Aguascalientes 8970258 14,036,590 692,256 14,728,846Baja California 8970228 13,555,538 668,530 14,224,068B.C.S. 8970215 10,293,731 499,260 10,792,991Campeche 8970234 21,023,312 974,686 21,997,998
Coahuila 8970609
25,683,295 1,266,647 26,949,9428970722
Colima 8970216 9,894,567 487,980 10,382,547
Chiapas 8970217
60,418,806 2,950,141 63,368,9478970248
Chihuahua 8970229 54,994,895 2,712,234 57,707,129D.F. 8970279 2,096,355 103,388 2,199,743Durango 8970252 26,932,163 1,271,029 28,203,192Guanajuato 8970221 30,811,258 1,519,546 32,330,804Guerrero 8970230 27,023,699 1,275,994 28,299,693
Hidalgo 8970614
19,535,697 963,460 20,499,1578970586 8970585
Jalisco 8970268 76,217,620 3,758,897 79,976,517México 8970253 22,135,101 1,091,657 23,226,758
Michoacán 8970309
61,085,214 2,958,347 64,043,5618970327 8970525
Morelos 8970227 18,384,232 906,672 19,290,904Nayarit 8970231 30,957,581 1,526,764 32,484,345Nuevo León 8970269 25,448,968 1,131,796 26,580,764Oaxaca 8970254 29,017,424 1,389,652 30,407,076Puebla 8970225 34,281,315 1,487,591 35,768,906Querétaro 8970218 17,225,042 849,504 18,074,546Quintana Roo 8970235 8,474,363 417,938 8,892,301S.L.P. 8970226 22,867,139 1,053,783 23,920,922Sinaloa 8970219 39,256,740 1,936,062 41,192,802Sonora 8970222 44,086,578 2,174,260 46,260,838Tabasco 8970236 36,292,131 1,755,332 38,047,463Tamaulipas 8970223 42,540,050 2,018,092 44,558,142Tlaxcala 8970224 6,136,046 302,618 6,438,664Veracruz 8970247 53,689,029 2,592,103 56,281,132Yucatán 8970328 19,039,343 938,981 19,978,324Zacatecas 8970220 17,085,882 805,094 17,890,976
Total 920,519,704 44,480,294 964,999,998
16
2010.B00.00.34.3.2.01.00.006.S198.51A.4101
Estado
Radicaciones / 1ra Addenda
# de CLC Exp. Pago Programa Gtos. de
Operación y Evaluación
Total
Aguascalientes 8970669 17/06/2010 22/06/2010 1,906,000 94,000 2,000,000
Baja California 0
B.C.S. 8970672 17/06/2010 22/06/2010 2,382,500 117,500 2,500,000
Campeche 8970674 17/06/2010 22/06/2010 3,812,000 188,000 4,000,000
Coahuila 0
Colima 8970676 17/06/2010 22/06/2010 953,000 47,000 1,000,000
Chiapas 0
Chihuahua 0
D.F. 0
Durango 0
Guanajuato 8970680 17/06/2010 22/06/2010 9,563,955 436,045 10,000,000
Guerrero 8970681 17/06/2010 22/06/2010 14,295,001 704,999 15,000,000
Hidalgo 0
Jalisco 8970683 17/06/2010 22/06/2010 9,530,000 470,000 10,000,000
México 0
Michoacán 8970685 17/06/2010 22/06/2010 9,530,000 470,000 10,000,000
Morelos 8970688 17/06/2010 22/06/2010 3,450,143 170,153 3,620,296
Nayarit 0
Nuevo León 8970691 17/06/2010 22/06/2010 3,335,500 164,500 3,500,000
Oaxaca 0
Puebla 8970694 17/06/2010 22/06/2010 11,436,000 564,000 12,000,000
Querétaro 8970696 17/06/2010 22/06/2010 980,730 19,270 1,000,000
Quintana Roo 8970698 17/06/2010 22/06/2010
3,335,500 164,500 3,500,0008970734 21/06/2010 23/06/2010
S.L.P. 8970700 17/06/2010 22/06/2010
7,624,000 376,000 8,000,0008970735 21/06/2010 23/06/2010
Sinaloa 8970701 17/06/2010 22/06/2010
7,624,000 376,000 8,000,0008970736 21/06/2010 23/06/2010
Sonora 8970702 17/06/2010 22/06/2010
11,436,000 564,000 12,000,0008970737 21/06/2010 23/06/2010
Tabasco 0
Tamaulipas 8970706 17/06/2010 22/06/2010
7,624,000 376,000 8,000,0008970738 21/06/2010 23/06/2010
Tlaxcala 0
Veracruz 0
Yucatán 8970708 17/06/2010 22/06/2010
8,577,000 423,000 9,000,0008970739 21/06/2010 23/06/2010
Zacatecas 8970710 17/06/2010 22/06/2010
11,460,000 540,000 12,000,0008970740 21/06/2010 23/06/2010
Total 128,855,329 6,264,967 135,120,296
17
2010.B00.00.34.3.2.01.00.006.S198.51A.4101
Estado
Radicaciones / 2da Addenda
# de CLC Exp. Pago Programa Gtos. de
Operación y Evaluación
Total
Aguascalientes 8,971,528 06/10/2010 11/10/2010 1,906,000 94,000 2,000,000
Baja California 8,971,529 06/10/2010 11/10/2010 3,430,800 169,200 3,600,000
B.C.S. 8,971,530 06/10/2010 11/10/2010 3,335,500 164,500 3,500,000
Campeche 8,971,531 06/10/2010 11/10/2010 9,577,650 472,350 10,050,000
Coahuila 8,971,532 06/10/2010 11/10/2010 12,103,100 596,900 12,700,000
Colima 8,971,533 06/10/2010 11/10/2010 7,433,400 366,600 7,800,000
Chiapas 8,971,534 06/10/2010 11/10/2010 2,811,350 138,650 2,950,000
Chihuahua 8,971,535 06/10/2010 11/10/2010 2,763,700 136,300 2,900,000
Distrito Federal 0 0 0
Durango 8,971,536 06/10/2010 11/10/2010 5,718,000 282,000 6,000,000
Guanajuato 8,971,537 06/10/2010 11/10/2010 4,002,600 197,400 4,200,000
Guerrero 8,971,538 06/10/2010 11/10/2010 4,765,000 235,000 5,000,000
Hidalgo 8,971,539 06/10/2010 11/10/2010 4,765,000 235,000 5,000,000
Jalisco 8,971,540 06/10/2010 11/10/2010 7,099,850 350,150 7,450,000
México 0 0 0
Michoacán 8,971,541 06/10/2010 11/10/2010 5,765,650 284,350 6,050,000
Morelos 8,971,542 06/10/2010 11/10/2010 1,524,800 75,200 1,600,000
Nayarit 8,971,543 06/10/2010 11/10/2010 8,577,000 423,000 9,000,000
Nuevo León 8,971,544 06/10/2010 11/10/2010 2,859,000 141,000 3,000,000
Oaxaca 0 0 0
Puebla 8,971,545 06/10/2010 11/10/2010 857,700 42,300 900,000
Querétaro 8,971,546 06/10/2010 11/10/2010 476,500 23,500 500,000
Quintana Roo 8,971,547 06/10/2010 11/10/2010 1,715,400 84,600 1,800,000
S.L.P. 8,971,548 06/10/2010 11/10/2010 4,765,000 235,000 5,000,000
Sinaloa 8,971,549 06/10/2010 11/10/2010 7,624,000 376,000 8,000,000
Sonora 8,971,550 06/10/2010 11/10/2010 4,288,500 211,500 4,500,000
Tabasco 8,971,551 06/10/2010 11/10/2010 1,667,750 82,250 1,750,000
Tamaulipas 8,971,552 06/10/2010 11/10/2010 2,668,400 131,600 2,800,000
Tlaxcala 8,971,553 06/10/2010 11/10/2010 667,100 32,900 700,000
Veracruz 8,971,554 06/10/2010 11/10/2010 238,250 11,750 250,000
Yucatán 8,971,555 06/10/2010 11/10/2010 953,000 47,000 1,000,000
Zacatecas 8,971,556 06/10/2010 11/10/2010 2,859,000 141,000 3,000,000
Total 117,219,000 5,781,000 123,000,000
18
2010.B00.00.34.3.2.01.00.006.S198.51A.4101
Estado
Radicaciones / Addenda Concentrado
Programa Gtos. de
Operación y Evaluación
Total
Aguascalientes 17,848,590 880,256 18,728,846
Baja California 16,986,338 837,730 17,824,068
B.C.S. 16,011,731 781,260 16,792,991
Campeche 34,412,962 1,635,036 36,047,998
Coahuila 37,786,395 1,863,547 39,649,942
Colima 18,280,967 901,580 19,182,547
Chiapas 63,230,156 3,088,791 66,318,947
Chihuahua 57,758,595 2,848,534 60,607,129
Distrito Federal 2,096,355 103,388 2,199,743
Durango 32,650,163 1,553,029 34,203,192
Guanajuato 44,377,813 2,152,991 46,530,804
Guerrero 46,083,700 2,215,993 48,299,693
Hidalgo 24,300,697 1,198,460 25,499,157
Jalisco 92,847,470 4,579,047 97,426,517
México 22,135,101 1,091,657 23,226,758
Michoacán 76,380,864 3,712,697 80,093,561
Morelos 23,359,175 1,152,025 24,511,200
Nayarit 39,534,581 1,949,764 41,484,345
Nuevo León 31,643,468 1,437,296 33,080,764
Oaxaca 29,017,424 1,389,652 30,407,076
Puebla 46,575,015 2,093,891 48,668,906
Querétaro 18,682,272 892,274 19,574,546
Quintana Roo 13,525,263 667,038 14,192,301
S.L.P. 35,256,139 1,664,783 36,920,922
Sinaloa 54,504,740 2,688,062 57,192,802
Sonora 59,811,078 2,949,760 62,760,838
Tabasco 37,959,881 1,837,582 39,797,463
Tamaulipas 52,832,450 2,525,692 55,358,142
Tlaxcala 6,803,146 335,518 7,138,664
Veracruz 53,927,279 2,603,853 56,531,132
Yucatán 28,569,343 1,408,981 29,978,324
Zacatecas 31,404,882 1,486,094 32,890,976
Total 1,166,594,033 56,526,261 1,223,120,294
19
Los movimientos anteriormente señalados, conforman la siguiente distribución final por Subcomponente:
2010.B00.00.34.3.2.01.00.006.S198.51A.4101
Presupuesto Convenido por Subcomponente
Estado # Salud Sanidad Sanidad
Inocuidad Movilización Total Animal Vegetal Acuícola
Aguascalientes 51 3,658,672 5,376,106 1,658,000 3,471,320 4,564,748 18,728,846
Baja California 52 5,080,901 9,567,476 1,379,853 1,270,838 525,000 17,824,068
B.C.S. 53 5,997,680 2,791,276 2,165,148 1,164,950 4,673,937 16,792,991
Campeche 54 19,555,466 10,411,631 832,316 1,732,279 3,516,307 36,047,998
Coahuila 55 30,030,128 7,852,432 0 896,448 870,934 39,649,942
Colima 56 3,400,001 10,970,996 1,150,000 1,716,000 1,945,550 19,182,547
Chiapas 57 18,154,018 33,406,272 776,027 1,693,715 12,288,915 66,318,947
Chihuahua 58 24,028,563 26,228,566 2,150,000 3,700,000 4,500,000 60,607,129
Distrito Federal 59 631,311 765,660 0 465,467 337,305 2,199,743
Durango 60 21,188,996 9,029,197 0 699,999 3,285,000 34,203,192
Guanajuato 61 24,330,809 12,144,978 0 3,349,998 6,705,019 46,530,804
Guerrero 62 16,072,440 23,086,163 3,205,623 897,344 5,038,123 48,299,693
Hidalgo 63 6,261,995 7,422,315 2,474,522 5,349,999 3,990,326 25,499,157
Jalisco 64 59,738,222 18,264,993 2,660,000 3,400,000 13,363,302 97,426,517
México 65 6,307,300 8,057,725 3,139,071 3,000,000 2,722,662 23,226,758
Michoacán 66 29,900,641 30,317,233 2,804,049 7,249,750 9,821,888 80,093,561
Morelos 67 4,314,409 12,074,891 2,011,763 3,340,189 2,769,947 24,511,200
Nayarit 68 8,647,915 23,132,249 3,062,918 1,447,139 5,194,124 41,484,345
Nuevo León 69 8,859,745 14,446,210 570,829 1,234,765 7,969,215 33,080,764
Oaxaca 70 7,943,819 15,600,000 1,171,492 2,444,229 3,247,536 30,407,076
Puebla 71 18,384,725 19,579,310 3,273,671 2,190,750 5,240,450 48,668,906
Querétaro 72 6,750,000 5,834,546 0 2,250,000 4,740,000 19,574,546
Quintana Roo 73 5,994,166 4,746,150 0 1,400,000 2,051,985 14,192,301
S.L.P. 74 7,078,433 19,426,632 750,000 2,240,304 7,425,553 36,920,922
Sinaloa 75 26,311,054 21,354,715 3,829,120 4,450,941 1,246,973 57,192,802
Sonora 76 19,838,384 20,473,310 10,667,733 5,241,011 6,540,400 62,760,838
Tabasco 77 11,550,000 23,351,141 1,697,231 750,001 2,449,090 39,797,463
Tamaulipas 78 18,241,727 28,241,727 2,393,750 1,673,435 4,807,503 55,358,142
Tlaxcala 79 2,132,675 2,190,989 680,000 700,000 1,435,000 7,138,664
Veracruz 80 27,437,860 22,020,989 2,108,592 1,300,000 3,663,691 56,531,132
Yucatán 81 9,086,672 12,187,369 1,946,584 1,457,699 5,300,000 29,978,324
Zacatecas 82 9,575,269 12,597,838 1,941,006 2,656,704 6,120,160 32,890,976
Total 466,483,997 472,951,085 60,499,297 74,835,274 148,350,641 1,223,120,294
20
V. Avance de las acciones realizadas por el componente en las Entidades Federativas
El total de proyectos autorizados, vía cuadros de montos y metas, y validados por el SENASICA es de 740 los cuales están distribuidos de la siguiente forma: 304 proyectos zoosanitarios de Salud Animal (divididos en campañas y vigilancia), 255 proyectos fitosanitarios de Sanidad Vegetal y 46 proyectos de Sanidad Acuícola, 56 proyectos de Movilización; así como 79 actividades de Inocuidad Agroalimentaria. Tanto las campañas como las actividades se realizan mes a mes con recursos Federales, los cuales se han radicado al 100%; así como con recursos provenientes de los Gobiernos Estatales y de los Productores mediante actividades tales como: vacunación, diagnósticos, trampeo, control biológico, capacitación y divulgación y certificación de unidades de manera permanente a lo largo del ejercicio. Las metas físico – financieras, de cada uno de los Subcomponentes de Sanidad e Inocuidad, en las Entidades Federativas son las siguientes:
1. Salud Animal
Durante el presente año el Subcomponente de Salud Animal obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $355, 515,439.00; el cual se incremento al adicionar recursos, vía Addenda, por $110, 968,557.00 para atender de forma oportuna los proyectos de Campañas y Vigilancia epidemiológica. De esta forma el recurso para Salud Animal ascendió a un total de $466, 483,996.00.
Los movimientos financieros para la generación del Presupuesto Modificado concibieron, que al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. Todo lo anterior, a fin de atender las necesidades de operación de los 304 Proyectos Zoosanitarios, programados en las 32 Entidades del país.
Para este Subcomponente, la acción básica es mejorar la condición zoosanitaria en el territorio nacional, realizando permanentemente, a lo largo del ejercicio, actividades de vacunación, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica.
21
2. Sanidad Vegetal
El Subcomponente de Sanidad Vegetal obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $377, 846,250.00; el cual se incremento al adicionar recursos, vía Addenda, por $95, 458,625.00. De esta forma el recurso para Sanidad Vegetal ascendió a un total de $473, 304,875.00.
Los movimientos financieros para la generación del presupuesto modificado forjaron que, al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. Todo lo anterior a fin de atender las necesidades de operación de los 255 Proyectos Fitosanitarios, programados en las 32 Entidades del país.
Para este Subcomponente, la acción básica es mejorar la condición fitosanitaria del territorio nacional. Su ejecución se realiza, a lo largo del ejercicio, mediante actividades de muestreo, diagnóstico; control biológico, cultural y químico; así como capacitación y difusión.
3. Sanidad Acuícola
Durante el presente año el Subcomponente de Sanidad Acuícola y Pesquera obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $45,971,083.00; el cual se incremento al adicionar recursos, vía Addenda, por $14,528,214.00. De esta forma el recurso para Sanidad Acuícola y Pesquera ascendió a un total de $60, 499,297.00.
Los movimientos financieros para la generación del presupuesto modificado concibieron que, al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. A fin de atender las necesidades de operación de las 46 actividades de Sanidad Acuícola y Pesquera, programadas en 26 Entidades del país.
La acción básica del Subcomponente es mejorar la condición sanitaria de la producción acuícola y pesquera, mediante la prevención y el control integral de enfermedades en crustáceos, moluscos bivalvos y peces. Las metas se determinaron con base en la actividad acuícola prioritaria, en las Entidades Federativas en las que se ha constituido el Comité Estatal de Sanidad Acuícola.
22
4. Inocuidad Agroalimentaria
El Subcomponente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $58,039,657.00; los cuales se incrementaron al adicionar recursos, vía Addenda, por $16,795,617.00. Concentrando un recurso total de $74, 835,274.00.
Los movimientos financieros para la generación del presupuesto modificado establecieron que, al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. A fin de atender las necesidades de operación de las 79 actividades (32 agrícolas, 25 acuícolas y 22 pecuarias) de Inocuidad que se ejecutarán, a lo largo del ejercicio, en las 32 Entidades del país.
Para este Subcomponente, la acción primordial es la implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos.
5. Movilización
Para el presente año, el proyecto de Movilización se separo de los Subcomponentes de Salud Animal y Sanidad Vegetal, generando un nuevo elemento en el Componente de Soporte a las Sanidades e Inocuidad. Este Subcomponente obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $127,627,570.00; el cual se incremento al adicionar recursos, vía Addenda, por $20,369,283.00; concentrando un recurso total de $147,996,853.00.
Los movimientos financieros para la generación del presupuesto modificado establecieron que, al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. Todo lo anterior a fin de atender las necesidades presupuestales de los 56 proyectos programados, para la Operación de PVI´s, la Operación de PVIF´s y el Fortalecimiento de PVIF´s. Su acción primordial es la operación de puntos de verificación, donde se constata el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos para la movilización nacional de mercancías agropecuarias; contribuyendo a la preservación y mejora de los estatus sanitarios, salvaguardando el patrimonio del campo mexicano.
23
23
VVII.. IInnffoorrmmee ddee GGeessttiióónn
((DDee llooss PPrrooyyeeccttooss FFeeddeerraalliizzaaddooss
eenn CCooeejjeerrcciicciioo 22001100))
24
EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
APOYADOS CON SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
CLAVE: 005-A
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Fecha
SECTOR: 08
Clave SHCP:
2010.08.B00 01-01-10
Ejercicio: Cuarto trimestre de 2010
25
25
Programa Soporte al Sector Agropecuario de Sanidades e Inocuidad y Calidad 2010. Objetivo Específico: Apoyar la gestión técnica y sanitaria de los productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y rurales, que les permita una inserción sostenible en los mercados.
1. Cobertura
Subcomponente de Salud Animal: Busca materializar las políticas del Plan Sectorial orientadas a impulsar, fomentar y fortalecer a las cadenas agroalimentarias y de pesca, apoyando la ejecución de programas zoosanitarios que tienen como finalidad favorecer las oportunidades de participación en el mercado, una vez que la condición sanitaria no representa una limitante para la comercialización de los productos agropecuarios mexicanos en los mercados de México y del mundo. Tendrá aplicación en todas las entidades federativas y podrá apoyar programas de salud animal, impulsando el control y erradicación de plagas y/o enfermedades pecuarias. Subcomponente de Sanidad Vegetal: Busca materializar las políticas del Plan Sectorial orientadas a impulsar, fomentar y fortalecer a las cadenas agroalimentarias y de pesca, apoyando la ejecución de programas fitosanitarios que tienen como finalidad favorecer las oportunidades de participación en el mercado, una vez que la condición sanitaria no representa una limitante para la comercialización de los productos agropecuarios mexicanos en los mercados de México y del mundo. Tendrá aplicación en todas las entidades federativas y podrá apoyar programas de sanidad vegetal, impulsando la prevención, confinamiento, el control y erradicación de plagas agrícolas. Subcomponente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera: Busca materializar las políticas del Plan Sectorial orientadas a impulsar, fomentar y fortalecer a las cadenas agroalimentarias y de pesca, apoyando la ejecución de actividades de inocuidad y calidad con la finalidad favorecer las oportunidades de participación en el mercado, una vez que la condición sanitaria o de inocuidad representa una limitante para la comercialización de los productos agropecuarios mexicanos en los mercados de México y del mundo. Este Componente tendrá aplicación en todas las entidades federativas y podrá apoyar, promover e instrumentar programas nacionales de inocuidad que reduzcan los riesgos de contaminación física, química y biológica en la producción de alimentos para consumo humano; implementando los sistemas de reducción de riesgos de contaminación de alimentos, tales como Buenas Prácticas de Producción y Manufactura de productos agrícolas, pecuarios y acuícolas.
26
Subcomponente de Salud Acuícola y Pesquera: Busca materializar las políticas del Plan Sectorial orientadas a impulsar, fomentar y fortalecer a las cadenas agroalimentarias y de pesca, apoyando la ejecución de programas sanitarios en acuacultura y pesca con la finalidad de favorecer las oportunidades de participación en el mercado, una vez que la condición sanitaria ó de inocuidad no representa una limitante para la comercialización de los productos acuícolas y pesqueros mexicanos en los mercados de México y del mundo. Tendrá aplicación en 26 entidades federativas y podrá Certificar la sanidad e inocuidad y en general la calidad agroalimentaria y acuícola de los productos del país e importados que tienen su destino en el comercio nacional. Subcomponente de Movilización: Busca materializar las políticas del Plan Sectorial orientadas a impulsar, fomentar y fortalecer a las cadenas agroalimentarias y de pesca, apoyando la ejecución de programas de Operación de PVI´s, Operación de PVIF´s y el Fortalecimiento de PVIF´s, de manera oportuna. Para este Subcomponente, la acción primordial es la operación de puntos de verificación, donde se constata el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos para la movilización nacional de mercancías agropecuarias; contribuyendo en la preservación y mejora de los estatus sanitarios salvaguardando el patrimonio del campo mexicano.
2. Población Objetivo
Subcomponente de Salud Animal: Serán todos los productores pecuarios que sean susceptibles de sufrir pérdidas por las plagas o enfermedades bajo campaña nacional, así como aquellos apegados a un programa de inocuidad agroalimentaria que son objeto de los programas oficiales de sanidad agropecuaria, conforme se señala en las Reglas de Operación vigentes. Subcomponente de Sanidad Vegetal: Serán beneficiarios de los apoyos de este programa las personas físicas o morales, que de manera individual o colectiva, se dediquen a actividades agrícolas, sean hombres o mujeres que sean susceptibles de sufrir pérdidas por las plagas agrícolas.
27
Subcomponente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera: Serán todos los productores agropecuarios y acuícolas que sean susceptibles de sufrir pérdidas económicas por contaminaciones físicas, químicas o biológicas de los alimentos, por no contar con un Programa de Inocuidad de los Alimentos, que son objeto de los programas oficiales de sanidad e inocuidad, conforme se señala en las Reglas de Operación. Subcomponente de Salud Acuícola y Pesquera: Serán todos los productores acuícolas sin distingo de estrato socioeconómico, que sean susceptibles de sufrir pérdidas por las enfermedades acuícolas, así como aquellos apegados a un programa de sanidad acuícola y pesquera que son objeto de los programas oficiales de sanidad. Subcomponente de Movilización: Están considerados los 356 Puntos de Verificación e Inspección Interna y los 47 Puntos de Verificación e Inspección Federal, los cuales son coordinados por los Comités de Sanidad en cada Estado.
28
3. Cumplimiento de metas Físicas y Financieras (del periodo y acumulado)
Metas Físicas
Unidad de Medida Programado Avance % de Avance Proyectos 740 740 100%
Metas Financieras
Unidad de Medida Programado
acumulado al período Avance % de Avance
Proyectos (Campañas) $1,223,120,294.00 $1,223,120,294.00 100%
4. Indicadores de Gestión y de Evaluación (del periodo y acumulado)
Indicadores de Gestión
Nombre del Indicador Formula del Indicador Unidad de Medida Porcentaje de la
Unidad de Medida
Índice de alineación de recursos presupuestales
Recursos Ejercidos / Recursos Radicados
Porcentaje 100
Indicadores de Evaluación
Nombre del Indicador Formula del Indicador Unidad de Medida Porcentaje de la
Unidad de Medida
Cambio de fase de campañas Fitozoosanitarias
Estado que cambia de fase por Campaña/ Total de Estados
Programados Porcentaje 74.07
Nota: Únicamente para los Subcomponentes de Salud Animal y Sanidad Vegetal.
29
5. Autoevaluación del Programa
Salud Animal: Durante el presente año el Subcomponente obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $355, 515,439.00; el cual se incremento al adicionar recursos, vía Addenda, por $110, 968,557.00 para atender de forma oportuna los proyectos de Campañas y Vigilancia epidemiológica. De esta forma el recurso para Salud Animal ascendió a un total de $466, 483,996.00. Los movimientos financieros para la generación del Presupuesto Modificado concibieron, que al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. Todo lo anterior, a fin de atender las necesidades de operación de los 304 Proyectos Zoosanitarios, programados en las 32 Entidades del país. Para este Subcomponente, la acción básica es mejorar la condición zoosanitaria en el territorio nacional, realizando permanentemente, a lo largo del ejercicio, actividades de vacunación, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica. Sanidad Vegetal: El Subcomponente de Sanidad Vegetal obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $377, 846,250.00; el cual se incremento al adicionar recursos, vía Addenda, por $95, 458,625.00. De esta forma el recurso para Sanidad Vegetal ascendió a un total de $473, 304,875.00. Los movimientos financieros para la generación del presupuesto modificado forjaron que, al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. Todo lo anterior a fin de atender las necesidades de operación de los 255 Proyectos Fitosanitarios, programados en las 32 Entidades del país. Para este Subcomponente, la acción básica es mejorar la condición fitosanitaria del territorio nacional. Su ejecución se realiza, a lo largo del ejercicio, mediante actividades de muestreo, diagnóstico; control biológico, cultural y químico; así como capacitación y difusión.
30
Sanidad Acuícola: Durante el presente año el Subcomponente de Sanidad Acuícola y Pesquera obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $45,971,083.00; el cual se incremento al adicionar recursos, vía Addenda, por $14,528,214.00. De esta forma el recurso para Sanidad Acuícola y Pesquera ascendió a un total de $60, 499,297.00.Los movimientos financieros para la generación del presupuesto modificado concibieron que, al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. A fin de atender las necesidades de operación de las 46 actividades de Sanidad Acuícola y Pesquera, programadas en 26 Entidades del país. La acción básica del Subcomponente es mejorar la condición sanitaria de la producción acuícola y pesquera, mediante la prevención y el control integral de enfermedades en crustáceos, moluscos bivalvos y peces. Las metas se determinaron con base en la actividad acuícola prioritaria, en las Entidades Federativas en las que se ha constituido el Comité Estatal de Sanidad Acuícola. Comentario Adicional: Al Estado de Nuevo León, se le autorizaron recursos para operación de un Comité de Sanidad Acuícola, sin embargo este se encuentra en proceso de constitución legal por lo que el presente reporte contiene 25 Comités en funciones, sin considerar a esta Entidad Federativa en virtud de que aun no se concreta su constitución legal.
Inocuidad Agroalimentaria: El Subcomponente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $58,039,657.00; los cuales se incrementaron al adicionar recursos, vía Addenda, por $16,795,617.00. Concentrando un recurso total de $74, 835,274.00. Los movimientos financieros para la generación del presupuesto modificado establecieron que, al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. A fin de atender las necesidades de operación de las 79 actividades (32 agrícolas, 25 acuícolas y 22 pecuarias) de Inocuidad que se ejecutarán, a lo largo del ejercicio, en las 32 Entidades del país. Para este Subcomponente, la acción primordial es la implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos.
31
Indicadores de Evaluación / Inocuidad Agrícola
Nombre del Indicador Formula del Indicador Unidad de Medida Porcentaje de la
Unidad de Medida
Empresas, secciones, unidades y/o áreas
reconocidas
Empresas, secciones, unidades y/o áreas
reconocidas al mes/ Total de Empresas, secciones,
unidades y/o áreas reconocidas en los Programas
de Trabajo Validados
Porcentaje 198% de acuerdo con las metas anuales
Indicadores de Evaluación / Inocuidad Pecuaria
Nombre del Indicador Formula del Indicador Unidad de Medida Porcentaje de la
Unidad de Medida
Empresas, secciones, unidades y/o áreas
reconocidas
Empresas, secciones, unidades y/o áreas
reconocidas al mes/ Total de Empresas, secciones,
unidades y/o áreas reconocidas
Porcentaje 62% de acuerdo con las metas
anuales
Indicadores de Evaluación / Inocuidad Acuícola
Nombre del Indicador Formula del Indicador Unidad de Medida Porcentaje de la
Unidad de Medida
Reconocimientos Reconocimientos
propuestos/reconocimientos otorgados
Porcentaje 73% de acuerdo con las
metas anuales
32
Movilización: Para el presente año, el proyecto de Movilización se separo de los Subcomponentes de Salud Animal y Sanidad Vegetal, generando un nuevo elemento en el Componente de Soporte a las Sanidades e Inocuidad. Este Subcomponente obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $127,627,570.00; el cual se incremento al adicionar recursos, vía Addenda, por $20,369,283.00; concentrando un recurso total de $147,996,853.00. Los movimientos financieros para la generación del presupuesto modificado establecieron que, al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. Todo lo anterior a fin de atender las necesidades presupuestales de los 56 proyectos programados, para la Operación de PVI´s, la Operación de PVIF´s y el Fortalecimiento de PVIF´s. Su acción primordial es la operación de puntos de verificación, donde se constata el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos para la movilización nacional de mercancías agropecuarias; contribuyendo a la preservación y mejora de los estatus sanitarios, salvaguardando el patrimonio del campo mexicano. Están considerados los 363 Puntos de Verificación e Inspección Interna y los 47 Puntos de Verificación e Inspección Federal, los cuales son coordinados por los Comités de Sanidad en cada Estado. El subcomponente de Inspección de la Movilización Agropecuaria Nacional está compuesto de tres tipos de Proyectos:
a) Operación de PVI´s.- En este proyecto se consideran cinco acciones que repercuten directamente en la operación de Puntos de Verificación e Inspección Interna (PVI´s) y los Comités de Sanidad, y se denominan: Operación, Modernización de la Infraestructura, Modernización del Equipamiento y Comunicación, Capacitación y Coordinación Central. Las primeras cuatro acciones se evalúan por PVI. Para el caso de los Comités de Sanidad, se verifica el cumplimiento de las acciones de Coordinación Central y Capacitación.
b) Operación de PVIF´s.- El objetivo del presente proyecto es fortalecer las acciones de verificación e inspección de las mercancías agropecuarias reguladas, realizadas por el personal oficial, apoyando con la asignación de personal verificador.
c) Fortalecimiento de PVIF´s.- Este proyecto atiende las necesidades de mantenimiento, operación, modernización de la infraestructura y equipamiento de los Puntos de Verificación e Inspección Federal; la evaluación del mismo se realiza en función de la ejecución de los conceptos comprometidos en éste.
33
Metas Físicas
Unidad de Medida Programado Avance % de Avance
Proyecto 77 74 96.10
Metas Financieras
Unidad de Medida Programado
acumulado al período Avance % de Avance
Proyecto 148,350,641 148,350,641 100
NOTA: El recurso que se hace mención considera gastos de operación y evaluación.
Indicadores de Gestión
Nombre del Indicador Formula del Indicador Unidad de Medida Porcentaje de
la Unidad de Medida
Índice de alineación de recursos presupuestales
Recurso ejercido / Recurso radicado
31,366, 024.99/148,350,641
Porcentaje 21.14
NOTA: El monto señalado como ejercido corresponde a lo informado por los Comités como ya gastados, obtenidos de los Informes de Avance Físico-Financiero que a la fecha nos han remitido éstos.
Indicadores de Evaluación
Nombre del Indicador Formula del Indicador Unidad de
Medida Porcentaje de la
Unidad de Medida Operación de Puntos
de Verificación 410 Puntos de verificación operando/
403 puntos de verificación programadosPorcentaje
101.73
35
11..-- PPrrooggrraammaa ““SS”” 119988
PPrrooggrraammaa ddee SSooppoorrttee
ssuujjeettoo aa RReeggllaass ddee OOppeerraacciióónn
37
Salud Animal
Sanidad Vegetal
Sanidad Acuícola
Inocuidad MovilizaciónTotal Acuerdo
Radicado%
RadicadoClave Total 355,515,439 377,846,250 45,971,083 58,039,657 127,627,570 964,999,998 964,999,998 100%1 Aguascalientes 3,658,672 4,376,106 658,000 1,471,320 4,564,748 14,728,846 14,728,846 100%2 Baja California 5,080,901 6,567,476 1,029,853 1,020,838 525,000 14,224,068 14,224,068 100%3 B.C.S. 1,847,680 2,232,501 1,565,148 473,725 4,673,937 10,792,991 10,792,991 100%4 Campeche 11,055,466 5,911,631 532,315 982,279 3,516,307 21,997,998 21,997,998 100%5 Coahuila 18,030,128 7,152,432 0 896,448 870,934 26,949,942 26,949,942 100%6 Colima 2,900,001 4,070,996 900,000 1,016,000 1,495,550 10,382,547 10,382,547 100%7 Chiapas 17,154,018 32,406,272 476,027 1,043,715 12,288,915 63,368,947 63,368,947 100%8 Chihuahua 24,028,563 25,228,566 1,950,000 2,500,000 4,000,000 57,707,129 57,707,129 100%9 D.F. 631,311 765,660 0 465,467 337,305 2,199,743 2,199,743 100%10 Durango 16,188,996 9,029,197 0 699,999 2,285,000 28,203,192 28,203,192 100%11 Guanajuato 13,320,152 12,144,978 0 3,149,998 3,715,676 32,330,804 32,330,804 100%12 Guerrero 9,204,258 11,960,254 2,772,441 597,344 3,765,396 28,299,693 28,299,693 100%13 Hidalgo 5,361,995 5,422,315 2,474,522 3,749,999 3,490,326 20,499,157 20,499,157 100%14 Jalisco 43,038,222 17,764,993 2,410,000 3,400,000 13,363,302 79,976,517 79,976,517 100%15 México 6,307,300 8,057,725 3,139,071 3,000,000 2,722,662 23,226,758 23,226,758 100%16 Michoacán 24,054,759 24,577,146 2,561,741 5,113,458 7,736,458 64,043,561 64,043,561 100%17 Morelos 3,814,409 9,818,858 1,061,763 1,975,926 2,619,947 19,290,904 19,290,904 100%18 Nayarit 8,147,915 16,332,249 2,062,918 747,139 5,194,124 32,484,345 32,484,345 100%19 Nuevo León 6,359,745 11,800,000 70,829 734,765 7,615,425 26,580,764 26,580,764 100%20 Oaxaca 7,943,819 15,600,000 1,171,492 2,444,229 3,247,536 30,407,076 30,407,076 100%21 Puebla 12,884,725 14,582,983 2,403,670 1,860,750 4,036,778 35,768,906 35,768,906 100%22 Querétaro 6,150,000 5,684,546 0 1,500,000 4,740,000 18,074,546 18,074,546 100%23 Quintana Roo 3,219,167 3,746,150 0 1,100,000 826,984 8,892,301 8,892,301 100%24 S.L.P. 6,078,433 11,926,632 250,000 1,990,304 3,675,553 23,920,922 23,920,922 100%25 Sinaloa 15,333,211 17,881,895 3,206,408 3,727,105 1,044,184 41,192,802 41,192,802 100%26 Sonora 13,338,384 13,473,310 7,667,733 5,241,011 6,540,400 46,260,838 46,260,838 100%27 Tabasco 11,550,000 21,851,141 1,447,231 750,001 2,449,090 38,047,463 38,047,463 100%28 Tamaulipas 18,241,727 18,241,727 1,593,750 1,673,435 4,807,503 44,558,142 44,558,142 100%29 Tlaxcala 2,132,675 2,190,989 480,000 700,000 935,000 6,438,664 6,438,664 100%30 Veracruz 27,437,860 22,020,989 1,858,592 1,300,000 3,663,691 56,281,132 56,281,132 100%31 Yucatán 5,786,672 8,187,369 946,584 1,057,699 4,000,000 19,978,324 19,978,324 100%32 Zacatecas 5,234,275 6,839,164 1,280,994 1,656,704 2,879,840 17,890,976 17,890,976 100%
355,515,439 377,846,250 45,971,083 58,039,657 127,627,570 964,999,998 964,999,998 100%355,515,439 377,846,250 45,971,083 58,039,657 127,627,570 964,999,998 NA NA
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA NA% Radicado
ProgramaRadicado
Recurso Federal ‐ S198
ESTADOAcuerdo Específico
38
Salud Animal
Sanidad Vegetal
Sanidad Acuícola
Inocuidad MovilizaciónTotal Addenda
Radicado%
RadicadoClave Total 110,968,557 95,458,625 14,528,214 16,795,617 20,369,283 258,120,296 258,120,296 100%1 Aguascalientes 0 1,000,000 1,000,000 2,000,000 0 4,000,000 4,000,000 100%2 Baja California 0 3,000,000 350,000 250,000 0 3,600,000 3,600,000 100%3 B.C.S. 4,150,000 558,775 600,000 691,225 0 6,000,000 6,000,000 100%4 Campeche 8,500,000 4,500,000 300,000 750,000 0 14,050,000 14,050,000 100%5 Coahuila 12,000,000 700,000 0 0 0 12,700,000 12,700,000 100%6 Colima 500,000 6,900,000 250,000 700,000 450,000 8,800,000 8,800,000 100%7 Chiapas 1,000,000 1,000,000 300,000 650,000 0 2,950,000 2,950,000 100%8 Chihuahua 0 1,000,000 200,000 1,200,000 500,000 2,900,000 2,900,000 100%9 D.F. 0 0 0 0 0 0 010 Durango 5,000,000 0 0 0 1,000,000 6,000,000 6,000,000 100%11 Guanajuato 11,010,657 0 0 200,000 2,989,343 14,200,000 14,200,000 100%12 Guerrero 6,868,182 11,125,909 433,182 300,000 1,272,727 20,000,000 20,000,000 100%13 Hidalgo 900,000 2,000,000 0 1,600,000 500,000 5,000,000 5,000,000 100%14 Jalisco 16,700,000 500,000 250,000 0 0 17,450,000 17,450,000 100%15 México 0 0 0 0 0 0 016 Michoacán 5,845,882 5,740,087 242,308 2,136,293 2,085,430 16,050,000 16,050,000 100%17 Morelos 500,000 2,256,033 950,000 1,364,263 150,000 5,220,296 5,220,296 100%18 Nayarit 500,000 6,800,000 1,000,000 700,000 0 9,000,000 9,000,000 100%19 Nuevo León 2,500,000 3,000,000 500,000 500,000 0 6,500,000 6,500,000 100%20 Oaxaca 0 0 0 0 0 0 021 Puebla 5,500,000 4,996,327 870,000 330,000 1,203,673 12,900,000 12,900,000 100%22 Querétaro 600,000 150,000 0 750,000 0 1,500,000 1,500,000 100%23 Quintana Roo 2,774,999 1,000,000 0 300,000 1,225,001 5,300,000 5,300,000 100%24 S.L.P. 1,000,000 7,500,000 500,000 250,000 3,750,000 13,000,000 13,000,000 100%25 Sinaloa 10,977,843 3,472,820 622,712 723,836 202,789 16,000,000 16,000,000 100%26 Sonora 6,500,000 7,000,000 3,000,000 0 0 16,500,000 16,500,000 100%27 Tabasco 0 1,500,000 250,000 0 0 1,750,000 1,750,000 100%28 Tamaulipas 0 10,000,000 800,000 0 0 10,800,000 10,800,000 100%29 Tlaxcala 0 0 200,000 0 500,000 700,000 700,000 100%30 Veracruz 0 0 250,000 0 0 250,000 250,000 100%31 Yucatán 3,300,000 4,000,000 1,000,000 400,000 1,300,000 10,000,000 10,000,000 100%32 Zacatecas 4,340,994 5,758,674 660,012 1,000,000 3,240,320 15,000,000 15,000,000 100%
110,968,557 95,458,625 14,528,214 16,795,617 20,369,283 258,120,296 258,120,296 100%110,968,557 95,458,625 14,528,214 16,795,617 20,369,283 258,120,296 NA NA
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA NA% Radicado
ProgramaRadicado
Recurso Federal ‐ S198
ESTADOAddenda
39
Salud Animal
Sanidad Vegetal
Sanidad Acuícola
Inocuidad Movilización Total Radicado%
RadicadoClave Total 466,483,996 473,304,875 60,499,297 74,835,274 147,996,853 1,223,120,294 1,223,120,294 100%1 Aguascalientes 3,658,672 5,376,106 1,658,000 3,471,320 4,564,748 18,728,846 18,728,846 100%2 Baja California 5,080,901 9,567,476 1,379,853 1,270,838 525,000 17,824,068 17,824,068 100%3 B.C.S. 5,997,680 2,791,276 2,165,148 1,164,950 4,673,937 16,792,991 16,792,991 100%4 Campeche 19,555,466 10,411,631 832,315 1,732,279 3,516,307 36,047,998 36,047,998 100%5 Coahuila 30,030,128 7,852,432 0 896,448 870,934 39,649,942 39,649,942 100%6 Colima 3,400,001 10,970,996 1,150,000 1,716,000 1,945,550 19,182,547 19,182,547 100%7 Chiapas 18,154,018 33,406,272 776,027 1,693,715 12,288,915 66,318,947 66,318,947 100%8 Chihuahua 24,028,563 26,228,566 2,150,000 3,700,000 4,500,000 60,607,129 60,607,129 100%9 D.F. 631,311 765,660 0 465,467 337,305 2,199,743 2,199,743 100%10 Durango 21,188,996 9,029,197 0 699,999 3,285,000 34,203,192 34,203,192 100%11 Guanajuato 24,330,809 12,144,978 0 3,349,998 6,705,019 46,530,804 46,530,804 100%12 Guerrero 16,072,440 23,086,163 3,205,623 897,344 5,038,123 48,299,693 48,299,693 100%13 Hidalgo 6,261,995 7,422,315 2,474,522 5,349,999 3,990,326 25,499,157 25,499,157 100%14 Jalisco 59,738,222 18,264,993 2,660,000 3,400,000 13,363,302 97,426,517 97,426,517 100%15 México 6,307,300 8,057,725 3,139,071 3,000,000 2,722,662 23,226,758 23,226,758 100%16 Michoacán 29,900,641 30,317,233 2,804,049 7,249,750 9,821,888 80,093,561 80,093,561 100%17 Morelos 4,314,409 12,074,891 2,011,763 3,340,189 2,769,947 24,511,200 24,511,200 100%18 Nayarit 8,647,915 23,132,249 3,062,918 1,447,139 5,194,124 41,484,345 41,484,345 100%19 Nuevo León 8,859,745 14,800,000 570,829 1,234,765 7,615,425 33,080,764 33,080,764 100%20 Oaxaca 7,943,819 15,600,000 1,171,492 2,444,229 3,247,536 30,407,076 30,407,076 100%21 Puebla 18,384,725 19,579,310 3,273,670 2,190,750 5,240,451 48,668,906 48,668,906 100%22 Querétaro 6,750,000 5,834,546 0 2,250,000 4,740,000 19,574,546 19,574,546 100%23 Quintana Roo 5,994,166 4,746,150 0 1,400,000 2,051,985 14,192,301 14,192,301 100%24 S.L.P. 7,078,433 19,426,632 750,000 2,240,304 7,425,553 36,920,922 36,920,922 100%25 Sinaloa 26,311,054 21,354,715 3,829,120 4,450,941 1,246,973 57,192,802 57,192,802 100%26 Sonora 19,838,384 20,473,310 10,667,733 5,241,011 6,540,400 62,760,838 62,760,838 100%27 Tabasco 11,550,000 23,351,141 1,697,231 750,001 2,449,090 39,797,463 39,797,463 100%28 Tamaulipas 18,241,727 28,241,727 2,393,750 1,673,435 4,807,503 55,358,142 55,358,142 100%29 Tlaxcala 2,132,675 2,190,989 680,000 700,000 1,435,000 7,138,664 7,138,664 100%30 Veracruz 27,437,860 22,020,989 2,108,592 1,300,000 3,663,691 56,531,132 56,531,132 100%31 Yucatán 9,086,672 12,187,369 1,946,584 1,457,699 5,300,000 29,978,324 29,978,324 100%32 Zacatecas 9,575,269 12,597,838 1,941,006 2,656,704 6,120,160 32,890,976 32,890,976 100%
466,483,996 473,304,875 60,499,297 74,835,274 147,996,853 1,223,120,294 1,223,120,294 100%466,483,996 473,304,875 60,499,297 74,835,274 147,996,853 1,223,120,294 NA NA
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA NA% Radicado
ProgramaRadicado
Recurso Federal ‐ S198
ESTADOTotal Federal S198
40
Salud Animal
Sanidad Vegetal
Sanidad Acuícola
Inocuidad Movilización Total
Clave Total 133,017,691 153,341,576 17,915,407 21,907,632 59,564,621 385,746,9281 Aguascalientes 784,492 2,100,000 400,000 628,680 1,286,828 5,200,0002 Baja California 1,693,633 2,189,158 343,284 340,281 175,000 4,741,3563 B.C.S. 527,560 940,830 510,980 168,597 1,449,696 3,597,6634 Campeche 7,649,370 4,081,272 367,500 679,000 1,539,958 14,317,1005 Coahuila 6,184,929 2,499,569 0 298,816 0 8,983,3146 Colima 957,774 1,967,611 0 255,333 1,154,506 4,335,2257 Chiapas 6,973,230 13,173,381 193,509 424,278 4,751,628 25,516,0268 Chihuahua 450,000 8,200,000 800,000 550,000 9,000,000 19,000,0009 D.F. 238,517 92,443 0 289,854 112,434 733,24810 Durango 5,396,331 3,009,732 0 233,335 375,000 9,014,39811 Guanajuato 4,728,136 5,000,000 0 1,368,250 2,903,614 14,000,00012 Guerrero 4,075,386 5,295,665 1,227,559 261,513 1,670,184 12,530,30713 Hidalgo 0 2,000,000 1,000,000 0 2,000,000 5,000,00014 Jalisco 14,161,373 8,607,469 523,499 1,715,986 1,337,172 26,345,50015 México 0 0 0 0 0 016 Michoacán 8,018,253 8,192,382 853,914 1,704,486 2,578,820 21,347,85417 Morelos 2,123,906 5,704,482 632,955 1,476,812 1,561,845 11,500,00018 Nayarit 1,981,449 5,093,672 687,640 599,456 2,465,897 10,828,11519 Nuevo León 2,119,914 1,558,897 23,610 244,922 4,079,579 8,026,92120 Oaxaca 0 0 0 0 0 021 Puebla 5,522,025 6,249,850 1,030,144 797,324 1,730,188 15,329,53022 Querétaro 2,628,550 2,744,004 0 642,900 1,500,000 7,515,45423 Quintana Roo 3,485,834 4,212,817 0 366,666 826,984 8,892,30124 S.L.P. 9,899,219 8,205,592 250,000 523,048 3,543,063 22,420,92225 Sinaloa 5,111,070 5,960,630 1,068,803 1,242,368 234,729 13,617,60026 Sonora 6,532,122 6,598,199 3,755,070 2,566,646 3,202,990 22,655,02727 Tabasco 3,850,000 7,283,714 482,412 249,999 583,030 12,449,15528 Tamaulipas 6,080,576 6,080,576 531,250 557,813 1,062,499 14,312,71429 Tlaxcala 710,889 730,330 160,000 233,333 311,668 2,146,22130 Veracruz 9,754,345 10,530,138 1,196,819 771,230 1,247,468 23,500,00031 Yucatán 6,144,533 8,200,000 595,467 1,060,000 4,000,000 20,000,00032 Zacatecas 5,234,275 6,839,163 1,280,994 1,656,704 2,879,840 17,890,976
133,017,691 153,341,576 17,915,407 21,907,632 59,564,621 385,746,928
0% 0% 0% 0% 0% 0%
ProgramaRadicado% Radicado
Acuerdo EspecíficoRecursoEstatal
41
Salud Animal
Sanidad Vegetal
Sanidad Acuícola
Inocuidad Movilización Total
Clave Total 11,344,788 16,566,523 364,087 1,905,434 7,853,693 38,034,5251 Aguascalientes 0 0 0 0 0 02 Baja California 0 800,000 0 283,333 0 1,083,3333 B.C.S. 1,000,000 600,000 0 600,000 0 2,200,0004 Campeche 0 0 0 0 0 05 Coahuila 0 0 0 0 0 06 Colima 0 0 0 0 0 07 Chiapas 0 0 0 0 0 08 Chihuahua 0 0 0 0 0 09 D.F. 0 0 0 0 0 010 Durango 0 0 0 0 0 011 Guanajuato 0 0 0 0 0 012 Guerrero 481,818 1,847,591 43,318 0 127,273 2,500,00013 Hidalgo 0 0 0 0 0 014 Jalisco 4,500,000 0 0 0 0 4,500,00015 México 0 0 0 0 0 016 Michoacán 1,948,625 1,913,362 80,769 712,101 695,144 5,350,00117 Morelos 0 0 0 0 0 018 Nayarit 0 0 0 0 0 019 Nuevo León 0 0 0 0 0 020 Oaxaca 0 0 0 0 0 021 Puebla 2,421,429 2,205,570 240,000 60,000 215,859 5,142,85822 Querétaro 0 0 0 0 0 023 Quintana Roo 492,916 0 0 0 265,417 758,33324 S.L.P. 500,000 5,700,000 0 250,000 6,550,000 13,000,00025 Sinaloa 026 Sonora 0 1,500,000 0 0 0 1,500,00027 Tabasco 0 0 0 0 0 028 Tamaulipas 0 2,000,000 0 0 0 2,000,00029 Tlaxcala 0 0 0 0 0 030 Veracruz 0 0 0 0 0 031 Yucatán 0 0 0 0 0 032 Zacatecas 0 0 0 0 0 0
11,344,788 16,566,523 364,087 1,905,434 7,853,693 38,034,525
0% 0% 0% 0% 0% 0%
ProgramaRadicado% Radicado
AddendaRecursoEstatal
42
Salud Animal
Sanidad Vegetal
Sanidad Acuícola
Inocuidad Movilización
Clave Total 144,362,479 169,908,099 18,279,494 23,813,067 67,418,315 423,781,4541 Aguascalientes 784,492 2,100,000 400,000 628,680 1,286,828 5,200,0002 Baja California 1,693,633 2,989,158 343,284 623,614 175,000 5,824,6893 B.C.S. 1,527,560 1,540,830 510,980 768,597 1,449,696 5,797,6634 Campeche 7,649,370 4,081,272 367,500 679,000 1,539,958 14,317,1005 Coahuila 6,184,929 2,499,569 0 298,816 0 8,983,3146 Colima 957,774 1,967,611 0 255,333 1,154,506 4,335,2257 Chiapas 6,973,230 13,173,381 193,509 424,278 4,751,628 25,516,0268 Chihuahua 450,000 8,200,000 800,000 550,000 9,000,000 19,000,0009 D.F. 238,517 92,443 0 289,854 112,434 733,24810 Durango 5,396,331 3,009,732 0 233,335 375,000 9,014,39811 Guanajuato 4,728,136 5,000,000 0 1,368,250 2,903,614 14,000,00012 Guerrero 4,557,204 7,143,256 1,270,877 261,513 1,797,457 15,030,30713 Hidalgo 0 2,000,000 1,000,000 0 2,000,000 5,000,00014 Jalisco 18,661,373 8,607,469 523,499 1,715,986 1,337,172 30,845,50015 México 0 0 0 0 0 016 Michoacán 9,966,878 10,105,744 934,683 2,416,587 3,273,964 26,697,85517 Morelos 2,123,906 5,704,482 632,955 1,476,812 1,561,845 11,500,00018 Nayarit 1,981,449 5,093,672 687,640 599,456 2,465,897 10,828,11519 Nuevo León 2,119,914 1,558,897 23,610 244,922 4,079,579 8,026,92120 Oaxaca 0 0 0 0 0 021 Puebla 7,943,454 8,455,420 1,270,144 857,324 1,946,047 20,472,38922 Querétaro 2,628,550 2,744,004 0 642,900 1,500,000 7,515,45423 Quintana Roo 3,978,750 4,212,817 0 366,666 1,092,401 9,650,63424 S.L.P. 10,399,219 13,905,592 250,000 773,048 10,093,063 35,420,92225 Sinaloa 5,111,070 5,960,630 1,068,803 1,242,369 234,729 13,617,60126 Sonora 6,532,122 8,098,199 3,755,070 2,566,646 3,202,990 24,155,02727 Tabasco 3,850,000 7,283,714 482,412 249,999 583,030 12,449,15528 Tamaulipas 6,080,576 8,080,576 531,250 557,813 1,062,499 16,312,71429 Tlaxcala 710,889 730,330 160,000 233,333 311,668 2,146,22130 Veracruz 9,754,345 10,530,138 1,196,819 771,230 1,247,468 23,500,00031 Yucatán 6,144,533 8,200,000 595,467 1,060,000 4,000,000 20,000,00032 Zacatecas 5,234,275 6,839,163 1,280,994 1,656,704 2,879,840 17,890,976
144,362,479 169,908,099 18,279,494 23,813,067 67,418,315 423,781,454
0% 0% 0% 0% 0% 0%
ProgramaRadicado% Radicado
Acuerdo + AddendaTotalEstatal
RecursoEstatal
43
22..-- PPrrooyyeeccttooss TTiippoo IInnssppeecccciióónn FFeeddeerraall
aa)) AAppooyyoo aa ssaaccrriiffiicciioo bb)) IInnffrraaeessttrruuccttuurraa
45
Clave Total 371,161,780 360,858,600 587,850 732,608,230 200,000,000 932,608,2301 Aguascalientes 5,493,840 0 0 5,493,8402 Baja California 35,141,480 210,400 0 35,351,8803 B.C.S. 0 0 0 04 Campeche 521,840 0 0 521,8405 Coahuila 21,631,720 4,397,800 0 26,029,5206 Colima 0 0 0 07 Chiapas 3,773,220 0 0 3,773,2208 Chihuahua 7,512,340 1,412,200 0 8,924,5409 D.F. 0 0 0 010 Durango 14,825,140 2,637,300 0 17,462,44011 Guanajuato 11,840,840 82,400,300 950 94,242,09012 Guerrero 0 0 0 013 Hidalgo 0 0 275,850 275,85014 Jalisco 0 10,595,100 0 10,595,10015 México 5,948,580 35,462,800 0 41,411,38016 Michoacán 29,856,420 2,797,600 0 32,654,02017 Morelos 0 0 0 018 Nayarit 0 0 0 019 Nuevo León 67,375,440 12,150,200 0 79,525,64020 Oaxaca 0 0 0 021 Puebla 0 2,074,900 0 2,074,90022 Querétaro 6,678,100 5,738,100 272,000 12,688,20023 Quintana Roo 0 0 0 024 S.L.P. 16,692,060 0 0 16,692,06025 Sinaloa 52,874,360 5,824,400 39,050 58,737,81026 Sonora 7,828,700 158,992,300 0 166,821,00027 Tabasco 16,083,980 0 0 16,083,98028 Tamaulipas 21,543,720 0 0 21,543,72029 Tlaxcala 0 0 0 030 Veracruz 41,313,580 2,910,900 0 44,224,48031 Yucatán 4,226,420 33,254,300 0 37,480,72032 Zacatecas 0 0 0 0
371,161,780 360,858,600 587,850 732,608,230 200,000,000 932,608,230371,161,780 360,858,600 587,850 732,608,230 183,481,640 916,089,870
NA NA NA NA NA NA% Radicado
200,000,000 932,608,230
ProgramaRadicado
Bovinos Porcinos OvinosTotalpor
Estado
InfraestructuraTIF
Total
Recurso Federal ‐ S198
ESTADO
Rastros TIF
46
Resumen del comportamiento presupuestal de los Programas sujetos a Reglas de operación (S198)
Total del Recurso Federalizado vía Acuerdos Específicos y Addenda + Proyectos TIF
Total xEstado
Radicado x Estado
%Radicado
TotalFinal
%Radicado
Clave Total 1,955,728,524 1,955,728,524 100% 2,155,728,524 99%1 Aguascalientes 24,222,686 24,222,686 100%2 Baja California 53,175,948 53,175,948 100%3 B.C.S. 16,792,991 16,792,991 100%4 Campeche 36,569,838 36,569,838 100%5 Coahuila 65,679,462 65,679,462 100%6 Colima 19,182,547 19,182,547 100%7 Chiapas 70,092,167 70,092,167 100%8 Chihuahua 69,531,669 69,531,669 100%9 D.F. 2,199,743 2,199,743 100%10 Durango 51,665,632 51,665,632 100%11 Guanajuato 140,772,894 140,772,894 100%12 Guerrero 48,299,693 48,299,693 100%13 Hidalgo 25,775,007 25,775,007 100%14 Jalisco 108,021,617 108,021,617 100%15 México 64,638,138 64,638,138 100%16 Michoacán 112,747,581 112,747,581 100%17 Morelos 24,511,200 24,511,200 100%18 Nayarit 41,484,345 41,484,345 100%19 Nuevo León 112,606,404 112,606,404 100%20 Oaxaca 30,407,076 30,407,076 100%21 Puebla 50,743,806 50,743,806 100%22 Querétaro 32,262,746 32,262,746 100%23 Quintana Roo 14,192,301 14,192,301 100%24 S.L.P. 53,612,982 53,612,982 100%25 Sinaloa 115,930,612 115,930,612 100%26 Sonora 229,581,838 229,581,838 100%27 Tabasco 55,881,443 55,881,443 100%28 Tamaulipas 76,901,862 76,901,862 100%29 Tlaxcala 7,138,664 7,138,664 100%30 Veracruz 100,755,612 100,755,612 100%31 Yucatán 67,459,044 67,459,044 100%32 Zacatecas 32,890,976 32,890,976 100%
1,955,728,524 1,955,728,524 100% 2,155,728,524 99%1,955,728,524 NA NA 2,139,210,164 NA
100.0% NA NA 99% NA% Radicado
2,155,728,524 99%
ProgramaRadicado
Recurso Federal ‐ S198
ESTADOTotal S198
47
33..-- PPrrooggrraammaa ““UU”” 000022
IInnssttrruummeennttaacciióónn ddee aacccciioonneess ppaarraa mmeejjoorraarr llaass ssaanniiddaaddeess aa ttrraavvééss ddee
IInnssppeeccttoorrííaass FFiittoozzoooossaanniittaarriiaass
49
Proyectos “U” Salud Animal
Recurso FederalSalud Animal
U002Garrapata
EEB ‐80/20CPA
DespoblamientoAviar
Subtotal
Gusano Barrenador
del Ganado
Banco de Vacunas
80/20 CPA
CONASACisticercosis
UNAM
Buenas Prácticas de Bienestar Animal
Total 3,000,000 4,679,267 5,000,000 12,679,267 43,000,000 5,500,000 80,059,813 2,000,000 2,815,000 1,953,828Aguascalientes 0Baja California 0B.C.S. 0Campeche 0Coahuila 4,679,267 4,679,267Colima 0Chiapas 0Chihuahua 0D.F. 0Durango 0Guanajuato 0Guerrero 0Hidalgo 0Jalisco 0México 0Michoacán 0Morelos 0Nayarit 0Nuevo León 0Oaxaca 0Puebla 0Querétaro 0Quintana Roo 0S.L.P. 0Sinaloa 3,000,000 5,000,000 8,000,000Sonora 0Tabasco 0Tamaulipas 0Tlaxcala 0Veracruz 0Yucatán 0Zacatecas 0
3,000,000 4,679,267 5,000,000 12,679,267 43,000,000 5,500,000 80,059,813 2,000,000 2,815,000 1,953,8283,000,000 4,679,267 5,000,000 12,679,267 43,000,000 5,500,000 80,059,813 2,000,000 2,815,000 1,953,828
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
43,000,000 5,500,000 80,059,813 2,000,000 2,815,000 1,953,828
50
Recurso FederalSalud Animal
U002
Laboratorio CIBNOR
Premio de Salud Animal
Subtotal Total
Total 14,972,593 143,650 150,444,884 163,124,151AguascalientesBaja CaliforniaB.C.S.CampecheCoahuilaColimaChiapasChihuahuaD.F.DurangoGuanajuatoGuerreroHidalgoJaliscoMéxicoMichoacánMorelosNayaritNuevo LeónOaxacaPueblaQuerétaroQuintana RooS.L.P.SinaloaSonoraTabascoTamaulipasTlaxcalaVeracruzYucatánZacatecas
14,972,593 143,650 150,444,884 163,124,15114,972,593 143,650 150,444,884 163,124,151
100% 100% 100% 100%
150,444,884 163,124,15114,972,593 143,650
51
Proyectos “U” Sanidad Vegetal
Recurso FederalSanidad Vegetal
U002HLB
Viruela del
Algodonero
Falsa Cenicilla
del Cártamo
Sigatoka Negra
Moko del
Platano
Mancha Negra delCacao
Picudo Negro de la Palma del Coco
LangostaLaboratorioInsectos Beneficos
Total 173,160,000 28,000,000 35,000,000 10,680,000 1,080,000 3,780,000 25,000,000 2,000,000 17,400,000Aguascalientes 0 0 0 0 0Baja California 0 0 177,647 0 0B.C.S. 0 0 2,613,930 0 0Campeche 1,759,265 0 0 0 0Coahuila 1,743,453 21,000,000 0 0 0Colima 16,958,628 0 0 0 25,000,000 0Chiapas 0 0 0 0 0Chihuahua 0 0 0 0 0D.F. 0 0 0 0 0Durango 0 7,000,000 0 0 0Guanajuato 0 0 0 0 0Guerrero 0 0 0 0 0Hidalgo 0 0 0 0 0Jalisco 8,909,732 0 0 0 0México 0 0 0 0 0Michoacán 18,601,460 0 0 0 0Morelos 6,700,000 0 0 0 0Nayarit 8,428,366 0 0 0 0Nuevo León 1,540,000 0 0 0 0Oaxaca 0 0 0 0 0Puebla 0 0 0 0 0Querétaro 4,000,000 0 0 0 0Quintana Roo 9,276,013 0 0 0 0S.L.P. 66,460,000 0 0 0 0Sinaloa 466,617 0 15,234,081 0 17,400,000Sonora 1,540,000 0 16,974,342 0 0Tabasco 3,461,757 0 0 10,680,000 1,080,000 3,780,000 0Tamaulipas 0 0 0 0 0Tlaxcala 0 0 0 0 0Veracruz 3,040,000 0 0 0 0Yucatán 20,274,709 0 0 0 2,000,000 0Zacatecas 0 0 0 0 0Total 173,160,000 28,000,000 35,000,000 10,680,000 1,080,000 3,780,000 25,000,000 2,000,000 17,400,000Radicado 173,160,000 28,000,000 35,000,000 10,680,000 1,080,000 3,780,000 25,000,000 2,000,000 17,400,000% Radicado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
52
Recurso FederalSanidad Vegetal
U002
CochinillaRosada
AlgodoneroGusano Rosado
Mosca de la Fruta Regional
Palomilla del Nopal
Subtotal
Total 8,066,131 1,932,000 3,840,000 25,000,000 3,000,000 337,938,131Aguascalientes 0 0Baja California 0 3,840,000 4,017,647B.C.S. 0 2,613,930Campeche 0 1,759,265Coahuila 0 22,743,453Colima 0 41,958,628Chiapas 0 0Chihuahua 0 1,932,000 1,932,000D.F. 0 0Durango 0 7,000,000Guanajuato 0 0Guerrero 0 0Hidalgo 0 0Jalisco 8,066,131 16,975,863México 0 0Michoacán 0 18,601,460Morelos 0 6,700,000Nayarit 0 8,428,366Nuevo León 0 14,000,000 15,540,000Oaxaca 0 0Puebla 0 0Querétaro 0 4,000,000Quintana Roo 0 9,276,013S.L.P. 0 66,460,000Sinaloa 0 33,100,698Sonora 0 18,514,342Tabasco 0 19,001,757Tamaulipas 0 0Tlaxcala 0 0Veracruz 0 11,000,000 14,040,000Yucatán 0 3,000,000 25,274,709Zacatecas 0 0Total 8,066,131 1,932,000 3,840,000 25,000,000 3,000,000 337,938,131Radicado 8,066,131 1,932,000 3,840,000 25,000,000 3,000,000 337,938,131% Radicado 100% 100% 100% 100% 100% 100%
53
Recurso FederalSanidad Vegetal
U002
MOSCAMEDGuatemala
Mosca de la Fruta IICA
Programa Operativo MOSCAMED
ICCA
Palomilla del Nopal NAPPO
SINAVEF CONACOFIPremio de Sanidad Vegetal
Subtotal Total
Total 122,668,000 130,000,000 100,000,000 5,500,000 18,000,000 1,500,000 200,000 377,868,000 715,806,131AguascalientesBaja CaliforniaB.C.S.CampecheCoahuilaColimaChiapasChihuahuaD.F.DurangoGuanajuatoGuerreroHidalgoJaliscoMéxicoMichoacánMorelosNayaritNuevo LeónOaxacaPueblaQuerétaroQuintana RooS.L.P.SinaloaSonoraTabascoTamaulipasTlaxcalaVeracruzYucatánZacatecasTotal 122,668,000 130,000,000 100,000,000 5,500,000 18,000,000 1,500,000 200,000 377,868,000 715,806,131Radicado 122,668,000 125,000,000 95,000,000 5,500,000 18,000,000 1,500,000 200,000 367,868,000 705,806,131% Radicado 100% 96% 95% 100% 100% 100% 100% 97% 99%
377,868,000 715,806,131122,668,000 130,000,000 100,000,000 5,500,000 18,000,000 1,500,000 200,000
54
Proyectos “U” Movilización
Recurso Federal ‐ U002Inspección de la Movilización
MovilizaciónPrevención Ingreso Plagas y Enfermedades Exóticas
IICATotal
Total 2,700,000 103,000,000 105,700,000AguascalientesBaja CaliforniaB.C.S.CampecheCoahuilaColimaChiapasChihuahuaD.F.DurangoGuanajuato 2700000GuerreroHidalgoJaliscoMéxicoMichoacánMorelosNayaritNuevo LeónOaxacaPueblaQuerétaroQuintana RooS.L.P.SinaloaSonoraTabascoTamaulipasTlaxcalaVeracruzYucatánZacatecasTotal 2,700,000 103,000,000 105,700,000Radicado 2,700,000 103,000,000 105,700,000% Radicado 100% 100% 100%
103,000,000 105,700,000
55
Proyectos “U” Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
Presupuesto Federal U002 Inocuidad
Agroalimentaria
OMGS Resistencia
de Plagas
OGMS Tolerancia a la Maleza
OGMS Metodologías de Analisis de Riesgo
Productos Orgánicos
RED
Productos Orgánicos CIAT
OrgánicosCESVDF
OrgánicosHuasteca
ANETIF CIBIOGEM Total
Total 5,000,000 5,000,000 6,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,870,000 2,160,000 25,030,000AguascalientesBaja CaliforniaB.C.S.CampecheCoahuilaColimaChiapasChihuahuaD.F.DurangoGuanajuatoGuerreroHidalgoJaliscoMéxicoMichoacánMorelosNayaritNuevo LeónOaxacaPueblaQuerétaroQuintana RooS.L.P.SinaloaSonoraTabascoTamaulipasTlaxcalaVeracruzYucatánZacatecasTotal 5,000,000 5,000,000 6,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,870,000 2,160,000 25,030,000Radicado 5,000,000 5,000,000 6,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,870,000 2,160,000 25,030,000% Radicado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1,870,000 2,160,000 25,030,0005,000,000 5,000,000 6,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
56
Total de Recursos de los Programas “U” en apoyo a los Estados: $1,009,660,282.00
por Estado General Subtotal por Estado General Subtotal por Estado General SubtotalTotal 12,679,267 150,444,884 163,124,151 337,938,131 377,868,000 715,806,131 0 0 0Aguascalientes 0 0 0Baja California 0 4,017,647 0B.C.S. 0 2,613,930 0Campeche 0 1,759,265 0Coahuila 4,679,267 22,743,453 0Colima 0 41,958,628 0Chiapas 0 0 0Chihuahua 0 1,932,000 0D.F. 0 0 0Durango 0 7,000,000 0Guanajuato 0 0 0Guerrero 0 0 0Hidalgo 0 0 0Jalisco 0 16,975,863 0México 0 0 0Michoacán 0 18,601,460 0Morelos 0 6,700,000 0Nayarit 0 8,428,366 0Nuevo León 0 15,540,000 0Oaxaca 0 0 0Puebla 0 0 0Querétaro 0 4,000,000 0Quintana Roo 0 9,276,013 0S.L.P. 0 66,460,000 0Sinaloa 8,000,000 33,100,698 0Sonora 0 18,514,342 0Tabasco 0 19,001,757 0Tamaulipas 0 0 0Tlaxcala 0 0 0Veracruz 0 14,040,000 0Yucatán 0 25,274,709 0Zacatecas 0 0 0Total 12,679,267 150,444,884 163,124,151 337,938,131 377,868,000 715,806,131 0 0 0Radicado 12,679,267 150,444,884 163,124,151 337,938,131 367,868,000 705,806,131 0 0 0% Radicado 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.4% 98.6% 0.0% 0.0% 0.0%
150,444,884 163,124,151 377,868,000 715,806,131 0 0
Recurso FederalU002
Salud Animal Sanidad Vegetal Sanidad Acuícola y Pesquera
57
Total de Recursos de los Programas “U” en apoyo a los Estados: $1,009,660,282.00
por Estado General Subtotal por Estado General Subtotal por Estado General SubtotalTotal 0 25,030,000 25,030,000 2,700,000 103,000,000 105,700,000 353,317,398 656,342,884 1,009,660,282Aguascalientes 0 0 0Baja California 0 0 4,017,647B.C.S. 0 0 2,613,930Campeche 0 0 1,759,265Coahuila 0 0 27,422,720Colima 0 0 41,958,628Chiapas 0 0 0Chihuahua 0 0 1,932,000D.F. 0 0 0Durango 0 0 7,000,000Guanajuato 0 2,700,000 2,700,000Guerrero 0 0 0Hidalgo 0 0 0Jalisco 0 0 16,975,863México 0 0 0Michoacán 0 0 18,601,460Morelos 0 0 6,700,000Nayarit 0 0 8,428,366Nuevo León 0 0 15,540,000Oaxaca 0 0 0Puebla 0 0 0Querétaro 0 0 4,000,000Quintana Roo 0 0 9,276,013S.L.P. 0 0 66,460,000Sinaloa 0 0 41,100,698Sonora 0 0 18,514,342Tabasco 0 0 19,001,757Tamaulipas 0 0 0Tlaxcala 0 0 0Veracruz 0 0 14,040,000Yucatán 0 0 25,274,709Zacatecas 0 0 0Total 0 25,030,000 25,030,000 2,700,000 103,000,000 105,700,000 353,317,398 656,342,884 1,009,660,282Radicado 0 25,030,000 25,030,000 2,700,000 103,000,000 105,700,000 353,317,398 646,342,884 999,660,282% Radicado 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.5% 99.0%
1,009,660,28225,030,000 25,030,000 103,000,000 105,700,000656,342,884
Recurso FederalU002
Inocuidad Inspección de la Movilización Total
58
44..-- PPrrooggrraammaass ““SS”” 119988 ++ ““UU”” 000022
((IInncclluuyyee PPrrooyyeeccttooss:: FFeeddeerraalliizzaaddooss,, TTiippoo IInnssppeecccciióónn FFeeddeerraall yy GGaassttoo ooppeerraattiivvoo ddeell
SSEENNAASSIICCAA))
59
Programas “S” + “U” sin Recurso Estatal
por Estado
General Subtotalpor
EstadoGeneral Subtotal
por Estado
General Subtotal
Total 3,658,672 150,444,884 629,608,147 5,376,106 377,868,000 1,189,111,006 1,658,000 0 60,499,297Aguascalientes 3,658,672 5,376,106 1,658,000Baja California 5,080,901 13,585,123 1,379,853B.C.S. 5,997,680 5,405,206 2,165,148Campeche 19,555,466 12,170,896 832,315Coahuila 34,709,395 30,595,885 0Colima 3,400,001 52,929,624 1,150,000Chiapas 18,154,018 33,406,272 776,027Chihuahua 24,028,563 28,160,566 2,150,000D.F. 631,311 765,660 0Durango 21,188,996 16,029,197 0Guanajuato 24,330,809 12,144,978 0Guerrero 16,072,440 23,086,163 3,205,623Hidalgo 6,261,995 7,422,315 2,474,522Jalisco 59,738,222 35,240,856 2,660,000México 6,307,300 8,057,725 3,139,071Michoacán 29,900,641 48,918,693 2,804,049Morelos 4,314,409 18,774,891 2,011,763Nayarit 8,647,915 31,560,615 3,062,918Nuevo León 8,859,745 30,340,000 570,829Oaxaca 7,943,819 15,600,000 1,171,492Puebla 18,384,725 19,579,310 3,273,670Querétaro 6,750,000 9,834,546 0Quintana Roo 5,994,166 14,022,163 0S.L.P. 7,078,433 85,886,632 750,000Sinaloa 34,311,054 54,455,413 3,829,120Sonora 19,838,384 38,987,652 10,667,733Tabasco 11,550,000 42,352,898 1,697,231Tamaulipas 18,241,727 28,241,727 2,393,750Tlaxcala 2,132,675 2,190,989 680,000Veracruz 27,437,860 36,060,989 2,108,592Yucatán 9,086,672 37,462,078 1,946,584Zacatecas 9,575,269 12,597,838 1,941,006Total 479,163,263 150,444,884 629,608,147 811,243,006 377,868,000 1,189,111,006 60,499,297 0 60,499,297Radicado 479,163,263 150,444,884 629,608,147 811,243,006 367,868,000 1,179,111,006 60,499,297 0 60,499,297% Radicado 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.4% 99.2% 100.0% 0.0% 100.0%
150,444,884 629,608,147 377,868,000 1,189,111,006 0 60,499,297
Recurso FederalS198+U002
Salud Animal Sanidad Vegetal Sanidad Acuícola y Pesquera
60
Programas “S” + “U” sin Recurso Estatal
por Estado
General Subtotalpor
EstadoGeneral Subtotal
por Estado
General Subtotal
Total 3,471,320 25,030,000 99,865,274 4,564,748 103,000,000 253,696,853 1,576,437,692 656,342,884 2,232,780,576Aguascalientes 3,471,320 4,564,748 18,728,846Baja California 1,270,838 525,000 21,841,715B.C.S. 1,164,950 4,673,937 19,406,921Campeche 1,732,279 3,516,307 37,807,263Coahuila 896,448 870,934 67,072,662Colima 1,716,000 1,945,550 61,141,175Chiapas 1,693,715 12,288,915 66,318,947Chihuahua 3,700,000 4,500,000 62,539,129D.F. 465,467 337,305 2,199,743Durango 699,999 3,285,000 41,203,192Guanajuato 3,349,998 9,405,019 49,230,804Guerrero 897,344 5,038,123 48,299,693Hidalgo 5,349,999 3,990,326 25,499,157Jalisco 3,400,000 13,363,302 114,402,380México 3,000,000 2,722,662 23,226,758Michoacán 7,249,750 9,821,888 98,695,021Morelos 3,340,189 2,769,947 31,211,200Nayarit 1,447,139 5,194,124 49,912,711Nuevo León 1,234,765 7,615,425 48,620,764Oaxaca 2,444,229 3,247,536 30,407,076Puebla 2,190,750 5,240,451 48,668,906Querétaro 2,250,000 4,740,000 23,574,546Quintana Roo 1,400,000 2,051,985 23,468,314S.L.P. 2,240,304 7,425,553 103,380,922Sinaloa 4,450,941 1,246,973 98,293,500Sonora 5,241,011 6,540,400 81,275,180Tabasco 750,001 2,449,090 58,799,220Tamaulipas 1,673,435 4,807,503 55,358,142Tlaxcala 700,000 1,435,000 7,138,664Veracruz 1,300,000 3,663,691 70,571,132Yucatán 1,457,699 5,300,000 55,253,033Zacatecas 2,656,704 6,120,160 32,890,976Total 74,835,274 25,030,000 99,865,274 150,696,853 103,000,000 253,696,853 1,576,437,692 656,342,884 2,232,780,576Radicado 74,835,274 25,030,000 99,865,274 150,696,853 103,000,000 253,696,853 1,576,437,692 646,342,884 2,222,780,576% Radicado 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.5% 99.6%
25,030,000 99,865,274 103,000,000 253,696,853656,342,884
2,232,780,576
Recurso FederalS198+U002
Inocuidad Inspección de la Movilización Sub Total
61
55..-- DDiissttrriibbuucciióónn PPrreessuuppuueessttaall ddee llooss PPrrooggrraammaass yy PPrrooyyeeccttooss ddeell
SSEENNAASSIICCAA 22001100
62
Presupuesto Federal (“S” +”U”) + Presupuesto Estatal
Por Estado General Subtotal Por Estado General Subtotal Por Estado General Subtotal
Clave Total1 Aguascalientes 4,443,164 7,476,106 2,058,0002 Baja California 6,774,534 16,574,281 1,723,1373 B.C.S. 7,525,240 6,946,036 2,676,1284 Campeche 27,204,836 16,252,168 1,199,8155 Coahuila 40,894,324 33,095,454 06 Colima 4,357,775 54,897,235 1,150,0007 Chiapas 25,127,248 46,579,653 969,5368 Chihuahua 24,478,563 36,360,566 2,950,0009 D.F. 869,828 858,103 010 Durango 26,585,327 19,038,929 011 Guanajuato 29,058,945 17,144,978 012 Guerrero 20,629,644 30,229,419 4,476,50013 Hidalgo 6,261,995 9,422,315 3,474,52214 Jalisco 78,399,595 43,848,325 3,183,49915 México 6,307,300 8,057,725 3,139,07116 Michoacán 39,867,519 59,024,437 3,738,73217 Morelos 6,438,315 24,479,373 2,644,71818 Nayarit 10,629,364 36,654,287 3,750,55819 Nuevo León 10,979,659 31,898,897 594,43920 Oaxaca 7,943,819 15,600,000 1,171,49221 Puebla 26,328,179 28,034,730 4,543,81422 Querétaro 9,378,550 12,578,550 023 Quintana Roo 9,972,915 18,234,980 024 S.L.P. 17,477,652 99,792,224 1,000,00025 Sinaloa 39,422,124 60,416,043 4,897,92326 Sonora 26,370,506 47,085,851 14,422,80327 Tabasco 15,400,000 49,636,612 2,179,64328 Tamaulipas 24,322,303 36,322,303 2,925,00029 Tlaxcala 2,843,564 2,921,319 840,00030 Veracruz 37,192,205 46,591,127 3,305,41131 Yucatán 15,231,205 45,662,078 2,542,05132 Zacatecas 14,809,544 19,437,001 3,221,999
623,525,742 150,444,884 773,970,626 981,151,105 377,868,000 1,359,019,105 78,778,791 0 78,778,791479,163,263 150,444,884 629,608,147 811,243,006 367,868,000 1,179,111,006 60,499,297 0 60,499,297
76.8% 100.0% 81.3% 82.7% 97.4% 86.8% 76.8% 0.0% 76.8%
ProgramaRadicado% Radicado
78,778,791150,444,884 773,970,626 377,868,000 1,359,019,105 0
Salud Animal Sanidad Vegetal Sanidad AcuícolaTotalPresupuesto enConcurrencia
63
Presupuesto Federal (“S” +”U”) + Presupuesto Estatal
Por Estado General Subtotal Por Estado General Subtotal Por Estado General Total
Clave Total1 Aguascalientes 4,100,000 5,851,576 23,928,8462 Baja California 1,894,452 700,000 27,666,4043 B.C.S. 1,933,547 6,123,633 25,204,5844 Campeche 2,411,279 5,056,265 52,124,3635 Coahuila 1,195,264 870,934 76,055,9766 Colima 1,971,333 3,100,056 65,476,4007 Chiapas 2,117,993 17,040,543 91,834,9738 Chihuahua 4,250,000 13,500,000 81,539,1299 D.F. 755,321 449,739 2,932,99110 Durango 933,334 3,660,000 50,217,59011 Guanajuato 4,718,248 12,308,633 63,230,80412 Guerrero 1,158,857 6,835,580 63,330,00013 Hidalgo 5,349,999 5,990,326 30,499,15714 Jalisco 5,115,986 14,700,474 145,247,88015 México 3,000,000 2,722,662 23,226,75816 Michoacán 9,666,337 13,095,851 125,392,87617 Morelos 4,817,001 4,331,792 42,711,19918 Nayarit 2,046,596 7,660,021 60,740,82619 Nuevo León 1,479,687 11,695,004 56,647,68520 Oaxaca 2,444,229 3,247,536 30,407,07621 Puebla 3,048,074 7,186,498 69,141,29522 Querétaro 2,892,900 6,240,000 31,090,00023 Quintana Roo 1,766,666 3,144,387 33,118,94824 S.L.P. 3,013,352 17,518,616 138,801,84425 Sinaloa 5,693,310 1,481,702 111,911,10126 Sonora 7,807,657 9,743,390 105,430,20727 Tabasco 1,000,000 3,032,120 71,248,37528 Tamaulipas 2,231,248 5,870,002 71,670,85629 Tlaxcala 933,333 1,746,668 9,284,88530 Veracruz 2,071,230 4,911,159 94,071,13231 Yucatán 2,517,699 9,300,000 75,253,03332 Zacatecas 4,313,407 9,000,000 50,781,952
98,648,341 25,030,000 123,678,341 218,115,167 103,000,000 321,115,167 2,000,219,147 656,342,884 2,656,562,03174,835,274 25,030,000 99,865,274 150,696,853 103,000,000 253,696,853 1,576,437,692 646,342,884 2,222,780,576
75.9% 100.0% 80.7% 69.1% 100.0% 79.0% 78.8% 98.5% 83.7%
ProgramaRadicado% Radicado
103,000,000 321,115,16725,030,000 123,678,341 656,342,884 2,656,562,031
Inocuidad Inspección de la Movilización Total x SubcomponenteTotalPresupuesto enConcurrencia
64
Incluye Proyectos Tipo Inspección Federal
Por Estado General Total
Clave Total1 Aguascalientes 29,422,6862 Baja California 63,018,2843 B.C.S. 25,204,5844 Campeche 52,646,2035 Coahuila 102,085,4966 Colima 65,476,4007 Chiapas 95,608,1938 Chihuahua 90,463,6699 D.F. 2,932,99110 Durango 67,680,03011 Guanajuato 157,472,89412 Guerrero 63,330,00013 Hidalgo 30,775,00714 Jalisco 155,842,98015 México 64,638,13816 Michoacán 158,046,89617 Morelos 42,711,19918 Nayarit 60,740,82619 Nuevo León 136,173,32520 Oaxaca 30,407,07621 Puebla 71,216,19522 Querétaro 43,778,20023 Quintana Roo 33,118,94824 S.L.P. 155,493,90425 Sinaloa 170,648,91126 Sonora 272,251,20727 Tabasco 87,332,35528 Tamaulipas 93,214,57629 Tlaxcala 9,284,88530 Veracruz 138,295,61231 Yucatán 112,733,75332 Zacatecas 50,781,952
2,732,827,377 856,342,884 3,589,170,2612,309,045,922 829,824,524 3,138,870,446
84.5% 96.9% 87.5%
ProgramaRadicado% Radicado
856,342,884 3,589,170,261
Total ConcurrenciaTotalPresupuesto enConcurrencia
66
TToottaall ddee RReeccuurrssooss FFeeddeerraalliizzaaddooss ppoorr ccoonnccuurrrreenncciiaa
Clave Concepto Autorizado Radicado % RadicadoAcuerdos 964,999,998 964,999,998 100.0%Salud Animal 355,515,439 355,515,439 100.0%Sanidad Vegetal 377,846,250 377,846,250 100.0%Sanidad Acuicola y Pesquera 45,971,083 45,971,083 100.0%Inocuidad Agroalimentaria 58,039,657 58,039,657 100.0%Inspección de la movilización 127,627,570 127,627,570 100.0%Addenda 258,120,296 258,120,296 100.0%Salud Animal 110,968,557 110,968,557 100.0%Sanidad Vegetal 95,458,625 95,458,625 100.0%Sanidad Acuicola y Pesquera 14,528,214 14,528,214 100.0%Inocuidad Agroalimentaria 16,795,617 16,795,617 100.0%Inspección de la movilización 20,369,283 20,369,283 100.0%
Total Federal (Acuerdos + Addenda) 1,223,120,294 1,223,120,294 100.0%Salud Animal 466,483,996 466,483,996 100.0%Sanidad Vegetal 473,304,875 473,304,875 100.0%Sanidad Acuicola y Pesquera 60,499,297 60,499,297 100.0%Inocuidad Agroalimentaria 74,835,274 74,835,274 100.0%Inspección de la movilización 147,996,853 147,996,853 100.0%Acuerdos 385,746,928 0 NASalud Animal 133,017,691Sanidad Vegetal 153,341,576Sanidad Acuicola y Pesquera 17,915,407Inocuidad Agroalimentaria 21,907,632Inspección de la movilización 59,564,621Addenda 38,034,525 0 NASalud Animal 11,344,788Sanidad Vegetal 16,566,523Sanidad Acuicola y Pesquera 364,087Inocuidad Agroalimentaria 1,905,434Inspección de la movilización 7,853,693
Total Estatal 423,781,453 0 NASalud Animal 144,362,479Sanidad Vegetal 169,908,099Sanidad Acuicola y Pesquera 18,279,494Inocuidad Agroalimentaria 23,813,066Inspección de la movilización 67,418,314
Recurso Federal + Estatal 1,646,901,748 1,223,120,294 74.3%Salud Animal 610,846,475 466,483,996 76.4%Sanidad Vegetal 643,212,974 473,304,875 73.6%Sanidad Acuicola y Pesquera 78,778,791 60,499,297 76.8%Inocuidad Agroalimentaria 98,648,341 74,835,274 75.9%Inspección de la movilización 215,415,167 147,996,853 68.7%
S198Recurso Federal
Recurso Estatal
Total Concurrencia
67
TToottaall ddee RReeccuurrssooss ppaarraa PPrrooyyeeccttooss TTiippoo IInnssppeecccciióónn FFeeddeerraall
TToottaall ddee RReeccuurrssooss ppaarraa llooss PPrrooyyeeccttooss ““UU””
Clave Concepto Autorizado Radicado % RadicadoRastros TIF 732,608,230 732,608,230 100.0%Bovinos 371,161,780 371,161,780 100.0%Porcinos 360,858,600 360,858,600 100.0%Ovinos 587,850 587,850 100.0%Infraestructura TIF 200,000,000 183,481,640 91.7%
Total S198 (Rastros + Infraestructura TIF) 932,608,230 916,089,870 98.2%
S198Recurso Federal
Salud Animal 163,124,151 163,124,151 100.0%Sanidad Vegetal 715,806,131 705,806,131 98.6%Sanidad Acuicola y Pesquera 0 0 0.0%Inocuidad Agroalimentaria 25,030,000 25,030,000 100.0%Inspección de la movilización 105,700,000 105,700,000 100.0%
Total U002 1,009,660,282 999,660,282 99.0%
U002Recurso Federal
68
EEjjeerrcciicciioo PPrreessuuppuueessttaall ppaarraa SSaanniiddaaddeess ee IInnooccuuiiddaadd
Clave Concepto Autorizado Radicado % RadicadoSalud Animal 629,608,147 629,608,147 100.0%Sanidad Vegetal 1,189,111,006 1,179,111,006 99.2%Sanidad Acuicola y Pesquera 60,499,297 60,499,297 100.0%Inocuidad Agroalimentaria 99,865,274 99,865,274 100.0%Inspección de la movilización 253,696,853 253,696,853 100.0%Rastros TIF 732,608,230 732,608,230 100.0%Infraestructura TIF 200,000,000 183,481,640 91.7%
Total Recurso Federal (S198+U002) 3,165,388,806 3,138,870,446 99.2%Salud Animal 144,362,479Sanidad Vegetal 169,908,099Sanidad Acuicola y Pesquera 18,279,494Inocuidad Agroalimentaria 23,813,066Inspección de la movilización 67,418,314
Total Recurso Estatal 423,781,453 NASalud Animal 773,970,626 629,608,147 81.3%Sanidad Vegetal 1,359,019,105 1,179,111,006 86.8%Sanidad Acuicola y Pesquera 78,778,791 60,499,297 76.8%Inocuidad Agroalimentaria 123,678,341 99,865,274 80.7%Inspección de la movilización 321,115,167 253,696,853 79.0%Rastros TIF 732,608,230 732,608,230 100.0%Infraestructura TIF 200,000,000 183,481,640 91.7%
Total Final 3,589,170,260 3,138,870,446 87.5%
Total del Ejercicio Presupuestal para Sanidad e Inocuidad
2010
69
RReessuummeenn GGeenneerraall
Salud Animal 773,970,626Sanidad Vegetal 1,359,019,105Sanidad Acuicola y Pesquera 78,778,791Inocuidad Agroalimentaria 123,678,341Inspección de la movilización 321,115,167
Recurso Federal (S198+U002) + Recurso Estatal 2,656,562,030Rastros TIF 732,608,230Infraestructura TIF 200,000,000
Total final 3,589,170,260
71
www.senasica.gob.mx
Resultado Esperado Indicador Unidad de
MedidaEstatus 2006
Cierre Meta
2007 2008 2009 2010 Avance3er. Trim. 2012
Mejorar y mantener las condiciones sanitarias de los productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros
Superficie nacional libre de mosca de la fruta
Porcentaje 47 48 49 50.9 50.2 49.92 53
Superficie nacional libre o con baja prevalencia de enfermedades (tuberculosis, fiebre porcina clásica, y enfermedad de Newcastle). 4/
Porcentaje 82 85 87.8 92 94.3 91.92 91
Superficie nacional con actividad acuícola atendida con campañas sanitarias. (cobertura)
Porcentaje 10 56 60 63 65 65 70
*La diferencia entre el cierre 2009 y el avance radica en que se realizó un ajuste en la superficie debido a que al cierre de 2006 se consideraron los huertos temporalmente libres de Moscas de la fruta lo cual modificó la superficie considerada libre, para la parte pecuaria; en 2008 se contabilizó a todo el estado de San Luis Potosí en baja prevalencia de tuberculosis bovina y oficialmente sólo fue la Región A1 que comprende 20 municipios del estado, de los 58 que lo integran; por lo que la superficie disminuyó.,
2 Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.
72
Indicadores del Programa S198 Programa de Soporte
Meta del Indicador
Numerador DenominadorPeriodo
(Indicar mes del avance)
Meta del Indicador
Numerador Denominador Causas Efectos
COMPONENTE
Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina enfermedad de Newcastle) que por su cobertura nacional protegen un valor de la producción que representa el 47.3 del valor del PIB agropecuario, forestal y pesca y caza
81.0 1,586,501.0 1,959,248.0 Diciembre 80.53 1,577,773.0 1,959,248.0
La meta no se alcanzó debido a que en algunas zonas aún están pendiente el fortalecimiento del control de la movilización y la investigación epidemiológica, lo cual no ha permitido que se declare con estatus libre.
La movilización de aves y sus productos queda bajo vigilancia por lo que puede efectar tanto al consumo interno como a la posible exportación de aves y sus productos.
ACTIVIDADPorcentaje de productores atendidos
92.35 6,250.0 6,768.0 Diciembre 75.65 5,120 6,768
No se cumplio con la meta programada debido a que el presupuesto asignado al proyecto sufrio una reducción.
No se llega al universo estimado.Sin embargo se apoyaron a los productores de acuerdo al presupuesto destinado para este proyecto.
ACTIVIDADPorcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario
100.0 27.0 27.0 Diciembre 74.07 20 27
El incumplimiento se debe a la presencia de casos positivos de la enfermedad, por lo que la declataroria se retrasará debido a que por Norma hay que esperar de 6 meses a 1 año para no tener casos positivos.
La movilización de animales y sus productos queda bajo vigilancia por lo que puede efectar tanto al consumo interno como a la posible exportación de animales y sus productos. Así como la no oficiialicación de la declaratoria lo qie podría contribuir en una barrera para la comercialización.
A Diciembre 2010 Cierre Preliminar Cierre PreliminarNivel del indicador Nombre del Indicador
Meta Planeada (Relativa)Valor de Meta del Ciclo Presupuestario en Curso ACUMULADA
(Registrar el valor acumulado, en caso de que así se haya registrado en el sistema)
Justificaciones (En caso de que exista diferencia entre los avances registrados y las metas programadas al periodo, se deberá de explicar las
causas y los posibles efectos de dicha variación)
73
Meta del Indicador
Numerador DenominadorPeriodo
(Indicar mes del avance)
Meta del Indicador
Numerador Denominador Causas Efectos
ACTIVIDAD
Tasa de crecimiento de unidades de producción y/o procesamiento primario certificadas y/o reconocidas
263.29 2,596.0 986.0 Diciembre 220.48 2,174 986
La causa por la que no se alcanzó la meta es porque hubo unidades de producción o empaque de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros que ya no solictaron la renovación del reconocimeinto , que no cumplieron con los requisitos para el mismo., o que dejaron de producir.
Los efectos se reflejan en que las unidades de producción o empaque que no obtienen y/o mantiene el reconocimiento en la aplicación de buenas prácticas, disminuyen las posibilidades de comercialización de sus productos en los mercado nacional e internacional.
ACTIVIDAD
Porcentaje de establecimientos Tipo Inspección Federal mejorados, ampliados y/o construídos
14.82 67.0 452.0 Diciembre 9.5 43 452
No se cumplio con la meta programada debido a que el presupuesto asignado al proyecto sufrio una reducción
Existen menos posibilidades de contribuir a mejorar la inocuidad de la carne que se procesa en México en los rastros y obradores TIF, para beneficio de las cadenas agroalimentarias de bovino y porcino, así tambien ell proceso para lograr cubrir el universo tardará más tiempo
ACTIVIDADPorcentaje de superficie acuícola atendida con acciones sanitarias
66.0 44,550.0 67,500.0 Diciembre 65 43,875 67,500El incumplimiento se debe a un ajuste en la cifra comprometidad para 2010
No hay repercusiones, debido a que se atiende la superficie acuícola programada.
A Diciembre 2010 Cierre Preliminar Cierre PreliminarNivel del indicador Nombre del Indicador
Meta Planeada (Relativa)Valor de Meta del Ciclo Presupuestario en Curso ACUMULADA
(Registrar el valor acumulado, en caso de que así se haya registrado en el sistema)
Justificaciones (En caso de que exista diferencia entre los avances registrados y las metas programadas al periodo, se deberá de explicar las
causas y los posibles efectos de dicha variación)
74
Indicadores del Programa U002 Instrumentación de acciones para mejorar las sanidades a través
de inspecciones fitozoosanitarias
Meta del Indicador Numerador DenominadorPeriodo (Indicar mes del avance)
Meta del Indicador Numerador Denominador Causas Efectos
FIN
Porcentaje de superficie nacional libre o de bajaprevalencia de plagas y enfermedades (mosca dela fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovinaenfermedad de Newcastle) respecto a la superficienacional
81.0 1,586,501 1,959,248 Diciembre 80.53 1,577,773.0 1,959,248.0
La meta no se alcanzó debido a que en algunas zonas aún están pendiente el fortalecimiento del
control de la movilización y la investigación epidemiológica, lo
cual no ha permitido que se declare con estatus libre.
La movilización de aves y sus productos queda bajo
vigilancia por lo que puede efectar tanto al consumo
interno como a la posible exportación de aves y sus
productos.
PROPÓSITO
Porcentaje de estrados o regiones que mejoran suestatus sanitario de plagas y enfermedades conrespecto a la meta programada de estados oregiones que mejoran su estatus sanitario deplagas y enfermedades en 2012
63.27 62 98 Diciembre 51.0 50 98
El incumplimiento se debe a la presencia de casos positivos de
la enfermedad, por lo que la declataroria se retrasará debido
a que por Norma hay que esperar de 6 meses a 1 año
para no tener casos positivos.
La movilización de animales y sus productos queda bajo vigilancia por lo que puede
efectar tanto al consumo interno como a la posible
exportación de animales y sus productos. Así como la
no oficiialicación de la declaratoria lo qie podría contribuir en una barrera para la comercialización.
COMPONENTE
Porcentaje de resoluciones de solicitudes de trámites con Organismos Genéticamente Modificados atendidas respecto a las solicitudes de trámites con Organismos Genéticamente Modificados recibidas
85.33 128 150 Diciembre 212.0 319 150
Se atendieron más solicitudes de información que las
programadas, derivado de instrucciones superiores;
asimismo, incrementó el número de solicitudes de permiso de
liberación al ambiente de OGM, sometidas para trámite en
ventanilla
Positivo, en virtud de que se tuvo la capacidad de atender las peticiones de información
así como trámites en ventanilla; lo cual favorece a
la imagen institucional y al desempeño del personal
A Diciembre 2010 Cierre Definitivo
Nivel del indicador Nombre del Indicador
Meta Planeada (Relativa)Valor de la Meta Realizada del Ciclo Presupuestario en Curso (Indicar el
valor de la meta alzanzada al periodo)Justificaciones (En caso de que exista diferencia el Cierre Anual Definitivo y la meta programada anual, se deberá de explicar las
causas y los posibles efectos de dicha variación)
75
Meta del Indicador Numerador DenominadorPeriodo (Indicar mes del avance)
Meta del Indicador Numerador Denominador Causas Efectos
COMPONENTE
Porcentaje de proyectos de operadores en períodos de conversión apoyados para promover la producción orgánica certificada de acuerdo a la Ley de Productos Orgánicos respecto a los proyectos de operadores en períodos de conversión programados
100 40 40 Diciembre 10 4 40
Debido a la disminución de tiempos administrativos, se decidio implementar cuatro proyectos especiales con
organizaciones de productores en apoyo a los procesos de
certificación participativa que agrupan a 4 organizaciones y
982 productores en igual número de unidades
productivas.
A pesar de que no se alcanzó la meta planeada,
con la estrategia aplicada se aumento la cobertura a 15
Estados de la Republica Mexicana
COMPONENTE
Porcentaje de brotes y detecciones de mosca del Mediterráneo y Gusano Barrenador del Ganado atendidos respecto a los brotes y detecciones presentados
100 2 2 Diciembre 100 70 70
El cálculo de la meta comprometida es bajo, debidoa
que no se sabe cuantos brotes apareceran en el año, sin
embargo la meta al cierre es cumplir al 100% lo cual se logro
al atender todos los brotes presentados.
Los efectos son positivos debidoa a que se
salvaguardan los estatus sanitarios
COMPONENTE
Porcentaje de embarcaciones con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera que cumplen con la normatividad con respecto al total de embarcaciones con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionadas
99.7 540,232 541,858 Diciembre 99.4 672,795 676,901
Se incrementó el tránsito de embarques agropecuarios, por
lo que el número de verificaciones aumentó con
respecto a lo programado, la mínima diferencia se debió al
desconocimiento de la normatividad por parte de los
usuarios. Debido a esto se pondrá en marcha una estratégia de difusión.
La diferencia es mínima, por lo que no afecta ni pone en peligro la sanidad del país,
debido a que por un lado no se cumple con la
normatividad pero las inspecciones se realizan a
tiempo para evitar la introducción y diseminación
de plagas y enfermedades al país.
COMPONENTEPorcentaje de casos de enfermedades exóticas detectadas respecto al total de muestras analizadas
0.008 26 320,000 Diciembre 0.012 41 320,000
En el transcurso del ejercicio 2010 se incrementó el número de casos positivos a influenza
aviar y newcastle detectados en zonas libres (considerados
como exótica)
El efecto se consdiera positivo y negativo, debido a
que por un lado hay riesgo de brotes de dichas
enfermedades que ya fueron erradicadas del país y por
otro la vigilancia epidemiológica es eficiente
ya que se han detectado oportunamente.
A Diciembre 2010 Cierre Definitivo
Nivel del indicador Nombre del Indicador
Meta Planeada (Relativa)Valor de la Meta Realizada del Ciclo Presupuestario en Curso (Indicar el
valor de la meta alzanzada al periodo)Justificaciones (En caso de que exista diferencia el Cierre Anual Definitivo y la meta programada anual, se deberá de explicar las
causas y los posibles efectos de dicha variación)
76
Meta del Indicador
Numerador DenominadorPeriodo
(Indicar mes del avance)
Meta del Indicador
Numerador Denominador Causas Efectos
ACTIVIDAD
Porcentaje de Jaulas de Moscas Reproductoras del Gusano
Barrenador del Ganado Montadas Respecto a las Jaulas Programadas
100 2,920 2,920 Diciembre 100.0 2,920 2,920 No aplica No aplica
ACTIVIDAD
Porcentaje de embarques agropecuarios con medidas cuarentenarias instruídas con
respecto al total de embarques agropecuarios verificados
0.3 1,626 541,858 Diciembre 0.66 3,595 541,858
Durante el año se tuvo un aumento en los flujos comerciales y en las medidas cuarentenarias
instruídas, debido al incumplimiento de la normatividad.
Posible diseminación de plagas y enfermedades.
ACTIVIDAD
Porcentaje de pupas estériles producidas de Anastrepha ludens y Anastrepha obliqua con respecto a las pupas programadas a producir
100 10,883 10,883 Diciembre 110 11,991 10,883
La pupa producida esta sujeta a los rendimientos larvarios obtenidos y a la
transformación larva-pupa, lo cual, favoreció para que este periodo se obtuviera una
mayor producción. Se debe considerar que las etapas biológicas del desarrollo del insecto están sujetas a las condiciones
bióticas y abióticas que influyen positiva o negativamente en la producción masiva del
insecto.
No representa un impacto negativo, debido a que se logró producir una mayor cantidad de
pupa, reflejándose una optimización en el proceso productivo.
Nivel del indicador Nombre del Indicador
Meta Planeada (Relativa)Valor de la Meta Realizada del Ciclo Presupuestario en Curso
(Indicar el valor de la meta alcanzada al periodo ) Justificaciones (En caso de que exista diferencia entre los avances registrados y las metas programadas al periodo, se deberá de explicar las causas y los posibles efectos de dicha variación)
A Diciembre 2010 Cierre Definitivo
77
Meta del Indicador
Numerador DenominadorPeriodo
(Indicar mes del avance)
Meta del Indicador
Numerador Denominador Causas Efectos
ACTIVIDAD
Porcentaje de muestras analizadas con al menos una prueba de
laboratorio respecto a las muestras sospechosas
99 316,800 320,000 Diciembre 82.0 262,442 320,000
En el transcurso de 2010 la mayoría de las muestras no han requerido un mayor número
de pruebas confirmatorias que en años anteriores, al haber disminuido los casos de
enfermedades vesiculares
Es una desviación , sin efectos cuantificables
ACTIVIDAD
Porcentaje de inspecciones a unidades de producción en períodos de conversión orgánica realizadas
respecto a las inspecciones a unidades programadas
100 40 40 Diciembre 100.0 40 40 No aplica No aplica
ACTIVIDAD
Porcentaje de visitas de inspección y monitoreo del cumplimiento de las condiciones para actividades con
Organismos Genéticamente Modificados realizadas, respecto a
las visitas de inspección y monitoreo del cumplimiento de las condiciones para actividades con Organismos
Genéticamente Modificados programadas
88.67 266 300 Diciembre 275.0 826 300
Se observa un incremento de las actividades, ya que se emitieron permisos
de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificados, las cuales
fueron sujetas a control estricto. Asimismo, incrementaron las actividades de monitoreo
ya que se actuó conforme al manual de monitoreo de OGMs de origen vegetal, así como el programa anual de monitoreo de
OGMs de origen vegetal
Positivo, en virtud de que se tuvo la capacidad de atender más actividades de campo de las previstas originalmente, así
como de vigilar adecuadamente la liberación al ambiente de OGM con y sin permiso
ACTIVIDAD
Porcentaje de trampas revisadas de mosca del Mediterráneo con
respecto a las revisiones programadas
100 544,960 544,960 Diciembre 85.8 467,334 544,960
Para mejorar la eficiencia del sistema de detección por trampeo en Chiapas y a nivel del Programa Regional Moscamed Mexico-
Guatemala, a partir del segundo trimestre del año se evaluaron los niveles de riesgo de
infestación, teniendo en cuenta la situacion actual de la plaga en la region. Los lugares
clasificados con alto riesgo tendrán 2 trampas/Km2, los de riesgo medio 1
trampa/Km2 y los de bajo riesgo tendrán 1 trampa cada 2 Km2. La restructuración de la
red de trampeo, en Chiapas y Sur de Tabasco, bajo estos criterios llevó a
disminuir las trampas durante el año.
El sistema de trampeo normal para la deteccion de la mosca del Mediterraneo en
el Estado de Chiapas y sur de Tabasco permanece con la misma eficiencia, toda vez
que éstas están instaladas de acuerdo al nivel de riesgo de infestación. Además, los
sitios de alto riesgo con historial de recurrencia de la plaga se mantendrán con un trampeo adicional centinela, a densidad
de 3 a 10 trampas por km2, para la detección oportuna de la plaga mosca del
Mediterráneo.
Nivel del indicador Nombre del Indicador
Meta Planeada (Relativa)Valor de la Meta Realizada del Ciclo Presupuestario en Curso
(Indicar el valor de la meta alcanzada al periodo ) Justificaciones (En caso de que exista diferencia entre los avances registrados y las metas programadas al periodo, se deberá de explicar las causas y los posibles efectos de dicha variación)
A Diciembre 2010 Cierre Definitivo