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Informe GAH
Informe de Recursos Humanos
Setembro/2016
Gerência de Recursos Humanos – GAH
Superintendência Administrativo-Financeira – SAD
1 – Demonstrativo do Corpo Funcional
1.1 Distribuição das vagas
1.2 Distribuição dos cargos ocupados por
Regional
1.3 Distribuição dos cargos ocupados por
Componente Organizacional
1.4 Evolução e composição dos cargos
ocupados
1.5 Quantitativo por nível salarial
1.6 Cargos em comissão
1.7 Servidores inativos
1.8 Programa de estágio
2 – Indicadores de Recursos Humanos
2.1 Disponibilidade da força de trabalho
2.2 Absenteísmo
2.3 Índice de saída
2.4 Turnover
2.5 Servidores por faixa etária
2.6 Servidores por tempo de CVM
2.7 Servidores por escolaridade declarada
2.8 Treinamento
2.9 Custo de mão de obra x arrecadação
Sumário
1.1 Distribuição das vagas
(*)
Quantitativo de Servidores por Localidade
Cargo Vagas Ocupadas
Vagas Autorizadas Vagas Livres
RJ SP DF Total
Nível Superior - NS
Analista 212 25 2 239 263 24
Inspetor 76 32 2 110 123 13
Procurador Federal 22 2 - 24 34 10
Total NS 310 59 4 374 432 47
Nível Intermediário - NI
Agente Executivo 98 18 - 116 196 80
Aux. de Serv. Gerais 27 1 - 28 28 -
Total NI 125 19 - 144 224 80
DAS
Sem Cargo Efetivo 28 2 1 31 31 -
Total Geral 462 80 5 547 674 127
(*) Contempla uma vaga como excedente Fonte: SRH / SIAPE
1.2 Distribuição dos cargos ocupados por Regional
Nível Superior
Nível Intermediário DAS sem cargo efetivo
89%
10%
1%
Analistas
Vagas Ocupadas RJ Vagas Ocupadas SP
Vagas Ocupadas DF
69%
29%
2%
Inspetores
Vagas Ocupadas RJ Vagas Ocupadas SP
Vagas Ocupadas DF
92%
8%
Procuradores
Vagas Ocupadas RJ Vagas Ocupadas SP
Vagas Ocupadas DF
84%
16%
Agentes Executivos
Vagas Ocupadas RJ Vagas Ocupadas SP
Vagas Ocupadas DF
96%
4%
Aux. de Serv. Gerais
Vagas Ocupadas RJ Vagas Ocupadas SP
Vagas Ocupadas DF
90%
7% 3%
DAS sem Cargo Efetivo
Vagas Ocupadas RJ Vagas Ocupadas SP
Vagas Ocupadas DF
1.2 Distribuição dos cargos ocupados por Regional
84%
15%
1%
Total
Vagas Ocupadas RJ Vagas Ocupadas SP Vagas Ocupadas DF
1.3 Distribuição dos cargos ocupados por CO
CO Analista InspetorAgente
Executivo
Aux. de Serv.
Gerais
Procurador
FederalTotal DAS (**) Total Geral
Estagiário - Nível
Superior
Estagiário - Nível
MédioTotal Estagiário
PTE (***) 3 2 - - - 5 10 15 5 - 5
ASA 3 1 2 - - 6 2 8 2 - 2
ASC - - 1 - - 1 1 2 4 - 4
AUD 5 3 - 1 - 9 - 9 - - -
CGP - - 1 - - 1 2 3 1 - 1
EXE - - 3 - - 3 1 4 - - -
SGE 3 1 1 - - 5 2 7 - - -
SAD 24 4 25 11 - 64 4 68 13 - 13
SDM 3 3 2 - - 8 1 9 1 - 1
SEP 35 8 7 1 - 51 - 51 8 1 9
SFI 3 39 5 - - 47 - 47 - - -
SIN 34 3 6 2 - 45 - 45 10 - 10
SMI 34 4 8 - - 46 1 47 4 1 5
SNC 17 - 3 - - 20 - 20 2 1 3
SOI 18 5 13 6 - 42 - 42 7 - 7
SRB 1 2 - - - 3 2 5 - - -
SRE 20 3 4 - - 27 - 27 3 - 3
SRI 7 1 3 - - 11 - 11 - - -
SSI 20 - 8 2 - 30 1 31 - - -
PFE 1 - 11 2 24 38 - 38 10 6 16
SPL 6 3 4 1 - 14 - 14 - - -
SPS 2 28 9 2 - 41 3 44 3 - 3
Total 239 110 116 28 24 517 30 547 73 9 82
(*) inclui CVM do Rio, São Paulo e Brasília. fonte: SRH
(**) somente ocupantes de cargo em comissão sem cargo efetivo.
(***) inclui o Colegiado.
Quantitativo de Servidores por Componente Organizacional (*)
1.4 Evolução e composição dos cargos ocupados
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Abr Mai Jun Jul Ago Set
555 554 551 549 549 547
131 132 135 138 138 127*
Evolução do Quantitativo de Servidores (últimos 6 meses)
Vagas Livres
Vagas Ocupadas
* Ajuste no quantitativo de Procuradores
1.4 Evolução e composição dos cargos ocupados
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Analista Inspetor Procurador Federal
Agente Executivo
Aux. de Serv. Gerais
Sem Cargo Efetivo
239 110
24
116
28 30
24 13
10
80
Vagas Livres e Ocupadas por Cargo (set/2016)
Vagas Livres
Vagas Ocupadas
1.4 Evolução e composição dos cargos ocupados
Analista 44%
Inspetor 20%
Procurador Federal 4%
Agente Executivo 21%
Aux. de Serv. Gerais 5%
Sem Cargo Efetivo 6%
Composição das Vagas Ocupadas por Cargo (set/2016)
1.5 Quantitativo por nível salarial
Nível Superior
Cargo Classe/Padrão Subsídio Quantitativo %
Analista
ESPECIAL IV 25.745,61 53 22,2%
ESPECIAL III 23.471,92 48 20,1%
ESPECIAL II 23.056,90 7 2,9%
ESPECIAL I 22.649,21 4 1,7%
C III 20.357,30 0 0,0%
C II 19.958,14 0 0,0%
C I 19.566,80 15 6,3%
B III 19.183,14 0 0,0%
B II 18.445,32 73 30,5%
B I 18.083,65 5 2,1%
A III 17.729,07 27 11,3%
A II 17.381,44 7 2,9%
A I 15.828,90 0 0,0%
TOTAL 239 100%
Cargo Classe/Padrão Subsídio Quantitativo %
Inspetor
ESPECIAL IV 25.745,61 37 33,6%
ESPECIAL III 23.471,92 20 18,2%
ESPECIAL II 23.056,90 7 6,4%
ESPECIAL I 22.649,21 7 6,4%
C III 20.357,30 1 0,9%
C II 19.958,14 2 1,8%
C I 19.566,80 8 7,3%
B III 19.183,14 0 0,0%
B II 18.445,32 14 12,7%
B I 18.083,65 0 0,0%
A III 17.729,07 13 11,8%
A II 17.381,44 1 0,9%
A I 15.828,90 0 0,0%
TOTAL 110 100%
1.5 Quantitativo por nível salarial
Nível Intermediário
Cargo Classe/Padrão Vencimento
Básico GDECVM 80 pontos
GDECVM 100 pontos
TOTAL 80 pontos
TOTAL 100 pontos
Quantitativo %
Agente Executivo
ESPECIAL IV 5.300,41 2.756,80 3.446,00 8.057,21 8.746,41 31 26,7%
ESPECIAL III 5.171,15 2.688,80 3.361,00 7.859,95 8.532,15 0 0,0%
ESPECIAL II 5.045,02 2.624,00 3.280,00 7.669,02 8.325,02 12 10,3%
ESPECIAL I 4.921,98 2.559,20 3.199,00 7.481,18 8.120,98 2 1,7%
C III 4.665,38 2.425,60 3.032,00 7.090,98 7.697,38 6 5,2%
C II 4.551,60 2.366,40 2.958,00 6.918,00 7.509,60 0 0,0%
C I 4.440,58 2.308,00 2.885,00 6.748,58 7.325,58 9 7,8%
B III 4.209,08 2.188,00 2.735,00 6.397,08 6.944,08 1 0,9%
B II 4.106,42 2.136,00 2.670,00 6.242,42 6.776,42 33 28,4%
B I 4.006,26 2.084,00 2.605,00 6.090,26 6.611,26 4 3,4%
A III 3.797,41 1.974,40 2.468,00 5.771,81 6.265,41 18 15,5%
A II 3.693,98 1.920,00 2.400,00 5.613,98 6.093,98 0 0,0%
A I 3.593,36 1.868,00 2.335,00 5.461,36 5.928,36 0 0,0%
TOTAL 116
100%
1.5 Quantitativo por nível salarial
Nível Intermediário
Cargo Classe/Padrão Vencimento Básico GDASCVM 80 pontos
GDASCVM 100 pontos
TOTAL 80 pontos
TOTAL 100 pontos
Quantitativo %
Auxiliar de Serviços Gerais
ESPECIAL III 1.913,65 2.577,60 3.222,00 4.491,25 5.135,65 28 100,0%
ESPECIAL II 1.848,95 2.566,40 3.208,00 4.415,35 5.056,95 0 0,0%
ESPECIAL I 1.786,42 2.557,60 3.197,00 4.344,02 4.983,42 0 0,0%
C VI 1.701,35 2.544,80 3.181,00 4.246,15 4.882,35 0 0,0%
C V 1.643,82 2.534,40 3.168,00 4.178,22 4.811,82 0 0,0%
C IV 1.588,23 2.525,60 3.157,00 4.113,83 4.745,23 0 0,0%
C III 1.534,52 2.515,20 3.144,00 4.049,72 4.678,52 0 0,0%
C II 1.482,62 2.505,60 3.132,00 3.988,22 4.614,62 0 0,0%
C I 1.432,49 2.495,20 3.119,00 3.927,69 4.551,49 0 0,0%
B VI 1.364,28 2.482,40 3.103,00 3.846,68 4.467,28 0 0,0%
B V 1.318,14 2.472,80 3.091,00 3.790,94 4.409,14 0 0,0%
B IV 1.273,56 2.462,40 3.078,00 3.735,96 4.351,56 0 0,0%
B III 1.230,50 2.453,60 3.067,00 3.684,10 4.297,50 0 0,0%
B II 1.188,89 2.443,20 3.054,00 3.632,09 4.242,89 0 0,0%
B I 1.148,68 2.434,40 3.043,00 3.583,08 4.191,68 0 0,0%
A V 1.093,99 2.422,40 3.028,00 3.516,39 4.121,99 0 0,0%
A IV 1.056,99 2.412,00 3.015,00 3.468,99 4.071,99 0 0,0%
A III 1.021,25 2.403,20 3.004,00 3.424,45 4.025,25 0 0,0%
A II 986,71 2.392,80 2.991,00 3.379,51 3.977,71 0 0,0%
A I 953,34 2.383,20 2.979,00 3.336,54 3.932,34 0 0,0%
TOTAL 28 100%
1.6 Cargos em comissão
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
102.1 102.2 102.3 101.2 101.3 101.4 101.5 101.6 Total
Distribuição de Cargos DAS (set/16)
DAS sem Cargo Efetivo DAS com Cargo Efetivo
1.6 Cargos em comissão
REMUNERAÇÃO DO GRUPO DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES – DAS Posição: Agosto/2016
CARGOS REMUNERAÇÃO (em R$) ( * )
DAS 101.3 e 102.3 4.946,67
DAS 101.2 e 102.2 2.993,59
DAS 101.1 e 102.1 2.350,38
REMUNERAÇÃO DO GRUPO DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS Posição: Agosto/2016
CARGOS REMUNERAÇÃO (em R$) ( * )
DAS 101.6 e 102.6 14.742,78
DAS 101.5 e 102.5 11.852,93
DAS 101.4 e 102.4 9.025,21
REMUNERAÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS - FGR (Lei nº 8.216/91)
Posição:
Agosto/2016
NÍVEL VENCIMENTO GADF ( * ) TOTAL em R$
FG - 1 175,83 291,87 467,70
FG - 2 135,26 224,54 359,80
FG - 3 104,03 172,70 276,73
1.7 Servidores inativos
Total de Inativos: 284
89
34
9
86
22
12
12
10
10
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Analista Inspetor Procurador Federal Agente Executivo Auxiliar de Serviços Gerais
Servidores Inativos - Classificação (set/16)
Aposentados Instituidores de Pensão
1.7 Servidores inativos
239 110 25
116 28
101 46 9
96 32
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Analista Inspetor Procurador Federal Agente Executivo Auxiliar de Serviços Gerais
Servidores Ativos x Inativos (set/16)
Ativos Inativos Total de Inativos: 284
1.7 Servidores inativos
Pedidos de Aposentadorias
Cargo 2016 (até Set.)
Habilitados
Total
2016 2017 2018
Analista 1 12 5 0 18
Inspetor 3 3 2 1 9
Agente Executivo 2 5 3 2 12
Aux. de Serv. Gerais 0 13 3 2 18
Total 6 33 13 5 57
1.8 Programa de estágio
20%
11%
16%
6%
1%
12%
6%
4%
2%
4%
9%
4% 5%
1%
Estagiários por Superintendência (set/16)
PFE
SEP
SAD
PTE
CGP
SIN
SMI
SPS
ASA
SRE
SOI
SNC
ASC
SDM
SSI
SRI
1.8 Programa de estágio
73 89%
9 11%
Estagiários por Escolaridade
Nível Superior
Nível Médio
42%
14% 5%
1%
12%
10%
3% 1%
1% 1% 1%
1%
1% 1%
Área de Formação - Estagiários Nível Superior
Direito
Administração
Administração Pública
Biblioteconomia
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Atuariais
Comunicação Social
Desenho Industrial
Estatística
2.1 Disponibilidade da força de trabalho
(Afastamentos de 15 dias ou mais)
Disponibilidade da Força de Trabalho Total de Vagas Ocupadas 547
Tratamento da própria saúde (14)
Doença em pessoa da família (3)
Curso de formação -
Licença para Capacitação (8)
Licença Prêmio -
Programa de Educação Regular - PER (6)
Redução de jornada (1)
Motivos particulares (3)
Acompanhar cônjuge ou companheiro (6)
Cessões/Requisições (2)
Força de Trabalho Indisponível (43)
Força de Trabalho Disponível 504
2.1 Disponibilidade da força de trabalho
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Abr Mai Jun Jul Ago Set
520 521 515 507 502 504
35 33 36 42 47 43
Evolução da Força de Trabalho Disponível (últimos 6 meses)
Força de Trabalho Indisponível
Força de Trabalho Disponível
2.2 Absenteísmo
Considera todos os afastamentos da própria saúde, doença em pessoa da família e licença maternidade
Média = 3,30%
Médias: 2014: 3,31 2015: 2,75 2016: 3,28
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set
Evolução do Absenteísmo (últimos 12 meses)
2.3 Índice de saída
• Identifica o impacto percentual das saídas (aposentadorias, exonerações e posse em outro cargo inacumulável) ocorridas em um determinado mês, em relação à média do total de servidores.
• Fórmula:
Quantidade de Saídas
Quantidade Média de Servidores
2.3 Índice de saída
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set
Índice de Saída - Analista (últimos 12 meses)
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set
Índice de Saída - Agente Executivo (últimos 12 meses)
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set
Índice de Saída - Aux. Serv. Gerais (últimos 12 meses)
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set
Índice de Saída - Inspetor (últimos 12 meses)
2.3 Índice de saída
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set
Índice de Saída - Cargos Efetivos (últimos 12 meses)
Exceto Procuradores
0,0%
2,5%
5,0%
7,5%
10,0%
12,5%
15,0%
Analista Inspetor Agente Executivo
Aux. de Serv. Gerais
Total
3,3% 4,4% 5,0%
3,5% 4,0%
Índice de Saída Acumulado (últimos 12 meses)
2.3 Índice de saída
Analista Inspetor Agente Executivo Aux. de Serv.
Gerais Total CVM
2012 5,7% 5,3% 10,4% 5,7% 6,9%
2013 3,5% 1,8% 11,3% 9,0% 5,5%
2014 3,6% 4,2% 19,0% 3,2% 7,4%
2015 2,8% 6,2% 3,3% 10,7% 4,1%
2016 (até Set) 2,5% 2,7% 4,3% 0,0% 2,8%
Acumulado 2012 - 2016 18,2% 20,2% 48,3% 28,7% 26,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
Evolução do Índice de Saída - Últimos 5 anos
2.4 Turnover
• Dimensiona o movimento de entradas e saídas ocorridas em um determinado mês, em relação à média do total de servidores.
• Fórmula: [(Entradas + Saídas) : 2] Quantidade Média de Servidores
2.4 Turnover
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set
Turnover - Analista (últimos 12 meses)
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set
Turnover - Inspetor (últimos 12 meses)
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set
Turnover - Agente Executivo (últimos 12 meses)
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set
Turnover - Aux. Serv. Gerais (últimos 12 meses)
2.4 Turnover
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
Analista Inspetor Agente Executivo
Aux. de Serv.
Gerais
Total
0,14% 0,19% 0,21% 0,15% 0,17%
Turnover Médio (últimos 12 meses)
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set
Turnover - Cargos Efetivos (últimos 12 meses)
Exceto Procuradores
2.5 Servidores por faixa etária
6%
38%
29%
20%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
21 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos > 60 anos
Analistas
4%
29%
42%
19%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
21 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos > 60 anos
Inspetores
0%
50%
33%
13%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
21 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos > 60 anos
Procuradores
2.5 Servidores por faixa etária
14%
39%
22% 22%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
21 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos > 60 anos
Agentes Executivos
0% 0%
18%
71%
11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
21 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos > 60 anos
Aux. Serv. Gerais
23%
20%
33%
11% 13%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
21 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos > 60 anos
DAS sem cargo efetivo
2.5 Servidores por faixa etária
Média de Idade: 2013: 43 2014: 43 2015: 43 2016: 44
8%
34%
30%
22%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
21 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos > 60 anos
Total
2.6 Servidores por tempo de CVM
Média de Tempo: 2013: 11 2014: 11 2015: 10 2016: 12
40%
15%
20%
7% 9%
2%
5%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Até 5 anos 6-10 anos 11-15 anos 16-20 anos 21-25 anos 26-30 anos 31-35 anos > 35 anos
Servidores por Tempo de CVM
2.7 Servidores por escolaridade declarada
100%
Procuradores
Ensino Superior
Especialização
65%
18%
15%
2%
Analistas
Ensino Superior
Especialização
Mestrado
Doutorado
74%
12%
13%
1%
Inspetores
Ensino Superior
Especialização
Mestrado
Doutorado
2.7 Servidores por escolaridade declarada
29%
64%
7%
Aux. de Serv. Gerais
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
30%
60%
7%
3%
DAS sem cargo efetivo
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Especialização
Doutorado
2%
40%
53%
5%
Agentes Executivos
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Especialização
Mestrado
2.7 Servidores por escolaridade declarada
2% 13%
63%
12%
9%
1%
Total
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Especialização
Mestrado
Doutorado
2.8 Treinamento
Média Anual 2014: 17% 2015: 16%
2016: 25 %
Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Total de Treinandos 95 70 53 54 183 391 172 167 66 37 33 29
Total de Servidores da CVM 571 569 566 562 559 556 555 554 551 549 549 547
% de Servidores em Treinamento 17% 12% 9% 10% 33% 70% 31% 30% 12% 7% 6% 5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Pe
rce
ntu
al
Percentual de Servidores em Treinamento Últimos 12 meses
2.8 Treinamento
Média = 24 horas
Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Treinandos 95 70 53 54 183 391 172 167 66 37 33 29
Carga Horária 3376 2920 1589 1343 1934 2684 2292 1942 1746 1718 707 717
Média de Horas por Treinando 35,5 41,7 30,0 24,9 10,6 6,9 13,3 11,6 26,5 46,4 21,4 24,7
0
10
20
30
40
50
Ho
ras
po
r Tr
ein
and
o
Média de Horas por Treinando Últimos 12 meses
2.9 Custo de mão de obra x arrecadação
Arrecadação = Taxa de Fiscalização + Multas Cominatórias + Multas de Inquérito + Termo de Compromisso + Receitas da Dívida Ativa (Taxa e Multas)
Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Folha Salarial 10,5 15,5 12,6 11,5 10,8 11,0 10,9 10,5 13,0 10,9 11,1 11,1
Arrecadação 101,7 3,2 5,3 103,1 4,8 7,3 100,9 3,2 7,0 101,3 8,5 7,1
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
R$
Milh
õe
s Servidores Ativos
(últimos 12 meses)
2.9 Custo de mão de obra x arrecadação
Arrecadação = Taxa de Fiscalização + Multas Cominatórias + Multas de Inquérito + Termo de Compromisso + Receitas da Dívida Ativa (Taxa e Multas)
Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Folha Salarial 14,1 21,0 16,3 15,3 14,5 14,8 14,7 14,3 18,7 14,8 15,1 15,1
Arrecadação 101,7 3,2 5,3 103,1 4,8 7,3 100,9 3,2 7,0 101,3 8,5 7,1
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
R$
Milh
õe
s Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas
(últimos 12 meses)
2.9 Custo de mão de obra x arrecadação
Arrecadação = Taxa de Fiscalização + Multas Cominatórias + Multas de Inquérito + Termo de Compromisso + Receitas da Dívida Ativa (Taxa e Multas)
2012 2013 2014 2015 2016
Ativos 55% 44% 48% 43% 29%
Ativos, Inativos e Pensionistas 58% 49% 63% 58% 40%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
% F
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Folha de Pagamento sobre Arrecadação - Últimos 5 anos