informe financiero ssmn a septiembre

Situación Financiera Instituto Psiquiátrico Dr. Jose Horwit Barak

1.- Deuda Mensual Acumulada

5.652.846

3.571.3044.789.208

5.918.523

7.356.879

8.307.192

6.084.201

5.658.5765.190.772

Enero Marzo Mayo Julio Septiembre

Evolución y Composición Deuda SSMN a

Septiembre 2010

21 22 29 34

El Servicio de Salud Metropolitano Norte presentó el nivel más alto de su Deuda en el mes de

junio, con MM $ 8.307, iniciando una disminución paulatina, la que llegó al mes de septiembre a

MM$ 3.116. No obstante dicha disminución obedece al Subtítulo 22, el cual, además, presenta una

tendencia al alza desde enero a junio, siendo julio el mes que quiebra dicha tendencia. Por otra

lado, si se toman los últimos tres meses se puede inferir que la deuda se tiende a posicionar en la

barrera de los $ 5.200.

Evolución de la Deuda 2009 - 2010 M$ Instituto Psiquiátrico

42.272

215.526

436.791

364.660

156.349

205.952

128.740

304.951

333.923

140.290

136.106

140.182

0

94.855

98.008

137.479

96.914 97.322

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.

M$

2009 2010

La evolución de la deuda del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak en los años 2009

y 2010 se presenta significativamente diferente, donde en el primer año arroja una tendencia al

alza a partir del mes de abril, llegando a septiembre con un deuda de M$ 436.791; y el segundo

año con una situación muy distinta, donde se muestra una tendencia por debajo del año 2009, con

excepción del mes de julio, el cual se hizo entrega de mayores recursos quedando la deuda en 0.

2.- Gasto en Personal

2.1.- Estructura en Personal; Comparación 2009 – 2010.

Total Gasto en Personal

Meses 2009-2010 2010 Var $ Var $

Enero 457.352 557.683 100.331 21,9%

Febrero 458.586 499.706 41.120 9,0%

Marzo 632.564 674.148 41.584 6,6%

Abril 458.960 498.013 39.053 8,5%

Mayo 516.849 491.335 -25.514 -4,9%

Junio 838.587 692.849 -145.738 -17,4%

Julio 497.907 489.967 -7.940 -1,6%

Agosto 516.677 511.212 -5.465 -1,1%

Septiembre 702.088 701.081 -1.007 -0,1%

Acumulado 5.079.569 5.115.994 36.425 0,7%

El Instituto Psiquiátrico en el período enero a septiembre 2010 ha presentado un aumento

en el gasto de Recursos Humanos del 0.7 % con respecto a igual período del año 2009. Dicho

aumento no constituye una variación significativa, lo se puede inferir que la planilla del Instituto

no ha variado entre un año al otro.

Evolución Gasto en Personal 2009 - 2010

838.587

702.088

516.677497.907516.849458.960

632.564

458.586457.352

701.081

511.212489.967692.849491.335498.013

674.148

499.706

557.683

Ene

ro

Febre

ro

Mar

zoAbr

il

May

o

Junio

Julio

Ago

sto

Sep

tiem

bre

M$

2009 2010

La evolución del Gasto en personal para el año 2009 y 2010 tienden a comportarse en

forma similar, con un pequeño diferencial levemente mayor para el año 2010.

2.2.- Estructura en Personal 2010

a) .- Gasto en Personal a Contrata 2010.

Estructura Personal Contrata Enero a Septiembre 2010

Honorarios 2010

4%

Suplencias y

Reemplazos

2%

Base

23%

Aporte Empleador

3%

Asignación de

Desempeño

8%

Aguinaldos y

Bonos

3%

Hora

Extraordinaria

12%

Sueldo y

Sobresueldo

45%

El gráfico muestra la composición de la estructura del gasto en personal a Contrata, donde

se puede apreciar el mayor gasto en Sueldos y Sobresueldos, llamando la atención el 12% de Horas

Extraordinarias que equivalen a M$ 214.747 en el período enero a septiembre.

b).- Gasto en Personal a Planta 2010.

Estructura Personal de Planta Enero a Septiembre 2010

Sueldo y

Sobresueldo

50%

Hora Extraordinaria

13%

Aguinaldos y Bonos

3%

Remuneraciones

Variable

1%

Asignación de

Desempeño

12%Aporte Empleador

3%

Base

18%

El gráfico muestra la estructura de gasto en Personal de Planta, donde se destaca 13% de

las horas extraordinarias, equivalente a M$ 410.635.

2.3.- Componentes Relevantes en el Gasto de Personal

a).- Gasto en Horas Extraordinarias 2009- 2010

Gasto en Horas Extraoridinarias 2009 - 2010

68.268.899

72.442.268

68.170.41770.543.945

68.112.596

71.248.509

60.905.022

71.329.283

74.362.222 74.306.69172.961.123

71.109.49570.711.021

63.193.985

68.066.941

63.839.445

72.900.568

72.556.515

Enero

Febre

ro

Mar

zoAbr

il

May

o

Junio

Julio

Agosto

Septie

mbre

$

Hora Extraordinaria 2010 Hora Extraordinaria 2009

El comportamiento del gasto en horas extraordinaria entre el año 2009 y 2010 son muy

similares, deduciéndose que dichas horas constituyen un gasto permanente de un beneficio

aparentemente adquirido.

b).- Gasto en Honorarios 2009 – 2010

Evolución Honorarios 2009 - 2010

7.097.337

857.160

7.894.548

911.445

8.748.945

3.670.0833.497.265

4.418.7124.332.9964.311.5673.497.265

3.013.273

3.013.2733.013.273

911.445 911.445 911.445911.445

Enero

Febre

ro

Mar

zoAbr

il

May

o

Junio

Julio

Agosto

Septie

mbre

$

Honorarios 2010 Honorarios 2009

Las contrataciones honorarias entre el período enero a septiembre 2010 se mueven por

debajo de la tendencia de igual período del año 2009.

c).- Gasto en Suplencias y Reemplazos 2009 – 2010

Evolución Gasto en Suplencia y Reemplazos 2009 - 2010

5.846.455

15.063.147

19.452.920

12.208.813

3.476.028

4.251.139

9.603.820

10.924.675

8.182.935

5.557.952

8.234.497

10.063.678

6.063.303

4.521.287

10.423.375

10.070.178

15.442.987

11.230.767

Enero

Febre

ro

Mar

zoAbr

il

May

o

Junio

Julio

Agosto

Septie

mbre

$

Suplencias y Reemplazos 2010 Suplencias y Reemplazos 2009

El gasto en Suplencia y Reemplazo año 2010 se mueve por debajo de la tendencia del año

2009, aun cuando ambos años se equiparan en el mes de septiembre.

3.- Gasto en Estructura en Bienes y Servicio de Consumo

El Instituto Psiquiátrico ha disminuido el gasto de Bienes y Servicios Consumo, donde

para el año 2009 reflejaba una cifra levemente superior que el año 2010.

En el gráfico se puede destacar cómo los gastos con mayor disminución los Servicios

Básicos, Mantenimiento y Reparación y DFl 36.

3.1.- Gasto Comparativo entre Servicios Básicos 2009 - 2010

Gasto Comparativo Servicio Básicos 2009 - 2010

95.692

25.594

130.129

101.418

74.320

2.532

139.730

92.848

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Electricidad Agua Gas Otros

Detalle Gasto

M $

2009 2010

La disminución más representativa dentro de los Consumos básicos lo constituye la

Electricidad, donde se evidencia un 26,7% menos con respecto a igual período año 2009.

Por otro lado, el componente Gas presenta un aumento con respecto a igual período del

año 2009, de un 7,3%.

3.2.- Gasto Comparativo en Productos Farmacéuticos 2009 – 2010

Gasto Comparativo Productos Farmacéuticos 2009 - 2010

Instituto Psiquiátrico

341.768; 49%

356.439; 51%

2009 2010

El gasto en Productos Farmacéuticos para igual período experimentó un aumento respecto

al año 2009, de un 4,2% .

4.- Producción PPV

4.1.- PPV Comprometidas versus Ejecutiva a septiembre

PPV Comprometidas - Ejecutadas año 2010

Instituto Psiquiátricos

5.828.485

4.860.830

Comprometidas Efectuadas

Del total de PPV comprometidas el Instituto Psiquiátrico a septiembre 2010 ha ejecutado

4.860.830, es decir, un 83% de ejecución.

4.2.- Composición de Ejecución PPV 2010

170.655408.250 231.000 186.884

5.426.830

4.265.696

Auge Urgencias Salud Mental

PPV Instituto Psiquiátrico a Septiembre 2010

Comprometidas Ejecutadas

En el presente gráfico se observa el detalle de ejecución de las PPV 2010, donde se destaca

principalmente la prestación de Salud Mental, con un 78.6 % de cumplimiento con respecto a su

compromiso 2010.

SITUACIÓN FINANCIERA HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO A SETIEMBRE

1.- Deuda Acumulada SSMN

DEUDA AC SSMN 2010

5.652.846

3.571.304

4.789.208

5.918.523

7.356.878

8.307.196

6.084.201 5.658.576

5.190.772

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBREMESES

M$

34

29

22

21

El Servicio de Salud Metropolitano Norte al mes de setiembre alcanzó una deuda de M$

5.190.772, correspondiéndole un 10,5 % al Hospital Roberto del Río.

1.1.- Evolución Deuda Hospital

EVOLUCIÓN DEUDA AC 2010

544.508

682.555 681.501

1.079.169

910.202

546.106

235.370

600.444

666.131

781.033

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

MESES

M$

34

29

22

21

En el mes de diciembre de 2009 el Hospital Roberto del Río cerró con una deuda total de M$

600.444, la que en el mes de enero está representada por el subtítulo 34(celeste), donde se

devengó a comienzo del ejercicio presupuestario.

El Hospital Roberto del Río al mes de setiembre alcanzó una deuda de M$ 544.508, concentrada

principalmente en el subtítulo 22.

1.2.- Evolución Deuda 2009 - 2010

EVOLUCIÓN DEUDA 2010 - 2009

781.033

1.438.146

1.246.220

544.508

682.555681.500

1.079.169

910.202

666.131

546.106

235.370

1.338.320

1.289.636

963.624

1.011.192

845.615

715.162

1.122.214

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

MESES

M$ 2010

2009

Las dos bajas más significativas que muestra la evolución de la deuda en el año 2010 corresponden

a dineros extras enviados para poder disminuirla. En el mes de febrero consistió en un anticipo del

PPI y en el mes de julio corresponde a un aporte extraordinario. Se debe agregar que en el mes de

setiembre también hubo un aporte extraordinario para rebajar deuda.

2.- Estructura del Gasto en Personal

ESTRUCTURA PORCENTUAL GASTO EN PERSONAL

Aguinaldos

2%

Contrata

32%

honorarios

6%

Rem Variables

5%

Planta

53%

suplencias

2%

El Gasto en Personal mantiene durante el año la misma distribución en sus ítems, siendo los de

mayores gastos los referidos a la planta y a la contrata, que en su conjunto alcanza el 85% del total

del gasto. Las horas extraordinarias están contenidas en el ítem de Remuneraciones Variables,

que alcanza un 5%.

GASTO PERSONAL 2010 - 2009

1.300.109

1.521.172

1.073.359 1.003.962 989.694991.2971.028.304

1.076.920

1.348.625

1.302.913 1.295.167

1.015.3371.003.888967.847

894.275

1.152.262

894.665918.990


MESES

M$ 2010

2009

La diferencia que se produce al tomar en cuenta el gasto incurrido en el año 2009 alcanza los M$

451.581, siendo uno de los principales rubros que aumentan el de Honorarios.

3.- Gasto en Honorario

44.881

53.869

66.715

42.511

37.743

61.403

68.566

107.599

100.827


MESES

GASTO HONORARIOS MENSUAL

En el gráfico se puede apreciar la evolución que se produce en los honorarios durante el año

2010, llamando la atención el gran aumento que se produce en los dos últimos meses, que alcanza

un 50%. La gran diferencia que existe entre el gasto de honorarios, cuando se compara con el año

2009, se debe a que en dicho año eran reflejados en otro ítem, lo que impide una comparación

real.

4.- Gasto estructural en Bienes y Servicio de Consumo

ESTRUCTURA BS Y SERV CONSUMO 2010

SERV BASICO

4%

SERV GENER

4%

MANT REPA

7%

OTROS

22%

ALIM Y BEB

7%MAT Y UT QUIR

21%

PROTESIS

4%

FARMACIA

31%

El gráfico nos muestra en qué gasta el Hospital Roberto del Río a setiembre del presente año en

el rubro de Bienes y Servicio de Consumo, destacándose por sobre todos el gasto realizado en

Farmacia, el cual alcanza el 31% y en Materiales y Útiles Quirúrgicos, el cual a su vez alcanza un

21%, es decir, más de la mitad del gasto total de este ítem.

4.1.- Comparación Gasto Bs Serv Consumo 2009 - 2010

COMPARACIÓN GASTO BS Y SERV CONSUMO 2009 - 2010

496.234

534.721

514.312

548.954575.975

408.753

460.687

571.574

432.710

497.281

582.755

475.377

525.757

378.455

458.928

391.659

811.744

469.859


M$ 2009

2010

Al comparar los gastos del año 2010 respecto del año 2009 en el rubro de Bienes y Servicios de

Consumos nos damos cuenta que el gasto es menor. La diferencia del mes de febrero es algo

atípico y se dio por causas administrativas.

4.2.- Gasto de Farmacia

GASTO FARMACIA 2009 - 2010

105.94797.870

104.960

124.747

94.479

134.402136.011

127.369

499.230

91.554

143.072158.561

123.781136.552

191.443

90.294

139.975

260.819


MESES

M$ 2010

2009

El siguiente gráfico nos muestra el gasto de farmacia del año 2010, respecto del 2009, reflejándose

la diferencia principalmente en el mes de febrero y manteniéndose bajo el gasto del año anterior,

a excepción de julio

4.3.- Gasto de Materiales y Útiles Quirúrgicos

GASTO MAT Y UTIL QUIRURGICOS 2009 - 2010

117.538

112.538

50.141

122.185

117.911

139.821

96.604102.561

88.039

50.346

136.962

117.044

142.890

111.26491.026

83.21081.631

97.470


MESES

M$ 2010

2009

En el caso de los Materiales y Útiles Quirúrgicos el gasto presenta diferencias con lo que se gastó

en el año 2009

5.- PPV Ejecutado

60,6%

180,8%

72,9%69,5%

101,7%

42,8%

REDUCCION BRECHAS PRESTACIONES

COMPLEJAS

AUGE URGENCIA OTRAS PREST SALUD MENTAL

MESES

PPV EJECUTADO AGOSTO

Las PPV del Roberto del Río en su conjunto han sido ejecutadas al mes de agosto en un 71.6%, es

decir, se está cumpliendo con lo programado, ya que debería estar en un 67 %, pero al hacer el

análisis por programas vemos que algunos no están cumpliendo sus metas y otros están por

encima de ella.

EJECUTADO

REDUCCIÓN BRECHAS 60,6%

PRESTACIONES

COMPLEJAS 180,8%

AUGE 72,9%

URGENCIA 69,5%

OTRAS PREST 101,7%

SALUD MENTAL 42,8%

SITUACIÓN FINANCIERA INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER A SETIEMBRE

1.- Deuda Acumulada SSMN

DEUDA AC SSMN 2010

5.652.846

3.571.304

4.789.208

5.918.523

7.356.878

8.307.196

6.084.201 5.658.576

5.190.772


M$

34

29

22

21

El Servicio de Salud Metropolitano Norte al mes de setiembre alcanzó una deuda de M$

5.190.772, correspondiéndole un 2,7% al Instituto.

1.1.- Evolución Deuda Instituto

EVOLUCIÓN DEUDA INSTITUTO

78.829

201.349

262.072

361.373

587.890

518.390

185.427

323.548

138.588

69.664

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

MESES

M$

34

29

22

21

En el mes de diciembre de 2009 el Instituto cerró con una deuda total de M$ 78.829, la que en el

mes de enero está representada por el subtítulo 34(celeste), donde se devengó a comienzo del

ejercicio presupuestario.

El Instituto al mes de setiembre alcanzó una deuda de M$ 138.588, concentrada principalmente

en el subtítulo 22.

1.2.- Evolución Deuda 2009 - 2010

EVOLUCIÓN DEUDA 2010 - 2009

201.349

262.072

361.373

587.890

518.390

185.427

323.548

138.588

69.664

492.596

275.718

192.554

238.334

179.416

555.855

747.507

483.651

730.724


MESES

M$ 2010

2009

La evolución de la deuda del instituto con altos y bajos se debe principalmente a la demora en la

entrega de las remesas correspondientes.

2.- Estructura del Gasto en Personal

ESTRUCTURA PORCENTUAL GASTO EN PERSONAL

Aguinaldos

1,7%

Contrata

60,1%

honorarios

5,5%

Rem Variables

7,1%

Planta

22,5%

suplencias

3,2%

El Gasto en Personal mantiene durante el año la misma distribución en sus ítems, siendo los de

mayores gastos los referidos a la contrata, que alcanza un 60.1%, y al agregarse la planta se llega a

un 82.6% del total del gasto. Las horas extraordinarias están contenidas en el ítem de

Remuneraciones Variables, que alcanza un 7.1%, los honorarios alcanzan un 5,5%.

GASTO PERSONAL 2010 - 2009

369.689330.781

341.505

307.599288.623

313.205324.657

406.051385.335

372.906

333.892

278.136279.433272.449262.668

336.351

260.398259.082


MESES

M$ 2010

2009

La diferencia que se produce al tomar en cuenta el gasto incurrido en el año 2009 alcanza los M$

412.127, siendo uno de los principales rubros que aumenta el de personal a contrata, con un

53,6%; y otras remuneraciones con un 24%.

3.- Gasto en Honorario

12.556 11.904

9.375 9.583

20.299

25.21626.707

29.395

22.899


MESES

EVOLUCIÓN HONORARIOS 2010

En el gráfico se puede apreciar la evolución que se produce en los honorarios durante el año

2010, llamando la atención el gran aumento que se produce a contar del mes de mayo.

4.- Gasto estructural en Bienes y Servicio de Consumo

ESTRUCTURA BS Y SERV CONSUMO 2010

SERV BASICO

5%

SERV GENER

4%

MANT REPA

5%OTROS

8%

ALIM Y BEB

6%

MAT Y UT QUIR

10%COMPRA EX

27%

FARMACIA

35%

El gráfico nos muestra en qué gasta el Instituto a setiembre del presente año en el rubro de

Bienes y Servicio de Consumo. Se destaca por sobre todos el gasto realizado en Farmacia, que

alcanza el 35%; y Materiales y Útiles Quirúrgicos, el cual crece un 10%, y la Compra de Exámenes,

con un 27% del total del gasto.

4.1.- Comparación Gasto Bs Serv Consumo 2009 - 2010

COMPARACIÓN GASTO BS Y SERV CONSUMO 2009 - 2010

426.209

487.041

331.043

419.554

606.741

571.184

417.975

454.342

274.595

348.324

451.476

428.741

526.604

410.953

536.463

373.591

480.817

408.660


M$ 2009

2010

Al comparar los gastos del año 2010 respecto del año 2009 en el rubro de Bienes y Servicios de

Consumos nos damos cuenta de que en forma acumulada el gasto de estos años es similar.

4.2.- Gasto de Farmacia

GASTO FARMACIA 2009 - 2010

88.255

161.499

177.063225.577

116.778

170.996

106.401

142.391

199.697

133.510

214.615

280.830

127.604

79.105

104.090

171.840

119.128121.869


MESES

M$ 2010

2009

El siguiente gráfico nos muestra el gasto de farmacia del año 2010 respecto del 2009, reflejándose

diferencias en todos los meses, pero, al ver el acumulado a setiembre el gasto es similar.

4.3.- Gasto de Materiales y Útiles Quirúrgicos

GASTO MAT Y UTIL QUIRURGICOS 2009 - 2010

30.138

53.834

38.693

49.838

29.013

37.542

38.728

67.829

38.232

52.628

48.34739.519

36.366

45.506

31.152

35.101

53.520

13.265


MESES

M$ 2010

2009

En el caso de los Materiales y Útiles Quirúrgicos el gasto presenta diferencias con lo que se gastó

en el año 2009, en forma mensual, pero al igual que en los gastos de farmacia, acumulativamente

a setiembre el gasto tiende a ser similar.

4.4.- Gasto Compra de Exámenes

GASTOS COMPRA EXAMENES 2009 - 2010

138.362

136.940135.475

96.679

129.430

113.215

92.473

127.452

105.839

142.685

113.777120.913

116.100

104.858

73.017

100.949

183.440

70.129


MESES

M$

2010

2009

Se repite la situación de farmacia y materiales y útiles quirúrgicos en que hay pequeñas diferencias

por mes, pero acumulativamente el valor gastado es similar.

5.- PPV Ejecutado

10,0%

56,4%63,8%

73,6%

REDUCCION BRECHAS PRESTACIONES COMPLEJAS AUGE URGENCIA

MESES

PPV EJECUTADO AGOSTO

Las PPV del Instituto en su conjunto han sido ejecutadas al mes de setiembre en un 61.5%, es

decir, no se está cumpliendo con lo programado, ya que debería estar en un 75 %.

COMPROMISO EJECUTADO %

REDUCCIÓN BRECHAS 18.180 1.818 10,0%

PRESTACIONES COMPLEJAS 1.373.764 774.830 56,4%

AUGE 2.965.997 1.892.192 63,8%

URGENCIA 79.110 58.190 73,6%

TOTAL 4.437.051 2.727.030 61,5%

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSÉ

SITUACIÓN FINANCIERA AL MES DE SEPTIEMBRE

Grafico Nº 1: Muestra cómo se han comportado los ingresos y los gastos en el período

enero- septiembre 2010, determinándose el déficit producido como también el

endeudamiento generado mes a mes, alcanzando en este período un déficit acumulado de

M$ 3.790.174 y un endeudamiento acumulado de M$ 4.371.569 .-

C H SJ: C o mpo rtamiento Ingreso s / Gasto s/ deuda/ def icit 2010 (M $ )

-6.000.000

-4.000.000

-2.000.000

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

Total Ingresos 3.596.67 4.792.69 2.698.161 2.383.35 2.393.28 2.983.21 4.065.60 3.466.40 3.883.05

Total Gastos 7.807.72 2.937.80 3.369.54 3.145.291 3.238.45 3.565.37 3.079.27 3.218.40 3.690.73

deficit -4.211.053 1.854.89 -671.387 -761.932 -845.166 -582.160 986.324 248.001 192.316

Deuda exigible 4.696.43 -1.728.60 702.766 843.222 932.936 732.072 -961.555 -704.984 -140.472

Enero Febrero M arzo Abril M ayo Junio Julio Agosto Septbre

Gráfico Nº 2: Se muestra cómo se ha comportado el gasto en sus partidas más importantes.-

En él se puede ver cómo el gasto de remuneraciones tiene un alza cíclica significativa cada tres

meses, producto de las asignaciones de estímulo de desempeño y de la autoridad sanitaria.

Por otro lado, el gasto de Bienes y Servicios de Consumos muestra un leve crecimiento en los

últimos dos meses, llegando a tener un gasto en el mes de septiembre de M$ 1.364.515.-debido al

mayor gasto producido en el ítems de Productos Farmacéuticos y de Otras Compras de Servicios.-

El gasto de Inversiones (achurado amarillo) tuvo una reducción en el gasto después de haber

tenido un incremento fuerte en el mes de agosto producto del no registro contable de los

compromisos contraídos por no contar requerimiento en este subtítulo.

CHSJ: Evolucion Gasto M$ (Ene- Sep 2010)

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Remuneraciones 1.961.81 1.805.13 2.312.8 1.784.4 1.800.7 2.259.4 1.811.59 1.848.6 2.320.6

Bs. Ss. Consumos 1.922.15 1.140.73 1.048.3 1.353.9 1.431.86 1.304.2 1.264.7 1.219.93 1.364.51

Inversiones 29 16.180 1.510 5.455 6.844 5.802 1.655 2.912 149.828 7.677

Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep

Gráfico Nº 3: En este gráfico se muestra el comportamiento que han tenido algunos ítems del

gasto de Remuneraciones en los últimos tres meses de operación, sobresaliendo el ítems de la

asignación de desempeño, la cual se cancela cada tres meses alcanzando su gasto a M$ 407.748

en el mes de septiembre, lo que equivale a un 17,5% del gasto de Remuneraciones en el mes en

cuestión.-

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

CHSJ: Evolucion Remuneraciones 2010 ( M$)

Julio 79.335 1.515 151.948 63.727 95.675

Agosto 82.038 24.462 133.939 84.472 105.911

Septbre 81.107 407.748 133.501 79.729 96.285

Asig.

Antigüedad

Asig.

Desempeñ

o

Honorarios

suplencias

y

Reemplazo

Hrs Extras

Gráfico Nº 4: Muestra la evolución que han tenido algunos ítems del subtítulo de Bienes y

Servicios de Consumos en los mese de julio a septiembre del 2010.-Cabe señalar que el gasto en el

mes de septiembre en este subtítulo se incrementó en un 11,85% con respecto al mes de agosto,

alcanzando la suma de M$ 1.364.515 de gasto. En el gráfico podemos ver que el ítems de

productos farmacéuticos y Otra compras de Servicios crecieron en septiembre un 12,9% y un

56,99% respectivamente en relación al mes de agosto del período.-por otra parte el gasto en el

ítems de productos farmacéuticos equivale al 40,86% del gasto de Bienes y Servicios de Consumos

del mes.-

CHSJ: Evolucion gasto Bs. Ss. Items 2010 (M$)

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Julio 64.893 586.170 73.231 19.320 22.647 92.250 11.369 86.608 29.685 182.851

Agosto 75.643 493.802 169.068 26.913 - 59.441 24.776 86.744 29.667 122.813

Septiembre 65.099 557.570 114.324 29.080 20.443 65.825 87.872 88.348 37.830 192.813

Alimentos Prod.farm

aceuticos

mat.

Ut.quirur

gicos

electricid

adagua gas

mant.

reparació

n

aseo vigilanciaO. C. de

servicios

Gráfico Nº 5: El grafico muestra la evolución y la composición de la deuda mes a mes contraída

en el periodo enero–septiembre, alcanzando en este último mes un endeudamiento –M$

140.721,-producto de los mayores aportes recibidos para pago de deudas.-

CHSJ:Evolucion y Composicion deuda 2010 (Ene- Sep) M$

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

Serv. Deuda 3.791.25 3.248.31-2.480.57 -95.208 -6.797 -39.286 -106.054 -457.598 -2.115 -40.631

Personal - 367.469 10.595 92.765 -94.404 -1.043 92.408 -91.790 7.892 86.546

Bs. SS. 2009 - 1.064.09 740.932 705.224 938.588 970.963 747.668 -401.775 -714.164 -185.013

Inversion - 16.180 820 -15 5.835 2.303 -1.950 -10.392 3.403 -1.623

2009 Enero Febrer M arzo Abril M ayo Junio Julio Agost Sepbre

Gráfico Nº 6: El siguiente gráfico muestra cómo la deuda denominada Servicio de la Deuda

que corresponde a deuda del año anterior ( M$ 3.791.259) ha decrecido en el período, llegando a

un nivel de M$ 20.051 y que corresponde al 0,45% del endeudamiento Total del Complejo

Hospitalario en el mes de septiembre del presente año.-

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

2009 Febrer Abril Junio Agost

C H SJ: Evo lucio n y co mpo sicio n D euda mensual (Ene- Sep 2010) M $

Serv. Deuda Personal Bs. SS. 2009 Inversion

Gráfico Nº 7: Nos muestra la deuda acumulada en forma mensual en el período señalado,

alcanzando ésta en el mes de septiembre la suma de M$ 4.371.569, produciéndose una

disminución del 3,1% con respecto al mes anterior .-Esta reducción está dada por los aportes

adicionales recibidos para pago de deudas.-

4.696.431

2.967.831

3.670.598

4.513.819

5.446.755

6.178.825

5.217.271

4.512.2904.371.569

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio julio Agosto Septbre

CHSJ: Evolucion Deuda Acumulada 2010 (M$)

Gráfico Nº 8: Muestra la estructura o composición que tiene la deuda acumulada en el mes y

en el cual paulatinamente se ve el decremento que ha tenido la deuda Servicio de la Deuda y el

incremento de la deuda Bienes y Servicios de Consumos

CHSJ: Estructura deuda Acumulada mensual (Ene- Sep 2010)

4 .3 71.56 9

4 .512 .2 9 0

5.2 17.2 72

6 .178 .8 2 7

4 .513 .8 0 9

5.4 4 6 .756

3 .6 70 .59 7

2 .9 6 7.8 3 1

4 .6 9 6 .0 6 4

Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septre

Serv. Deuda Personal Bs. SS. 2009 Inversion

Gráfico Nº 9: Muestra la deuda total mes a mes que tiene el Complejo Hospitalario en relación

a la Deuda del Servicio de Salud.- Al mes de septiembre el Complejo tiene una deuda de M$

4.371.569, siendo la incidencia del 84,2% de la deuda del SSMN, la que alcanzó a la suma de M$

5.190.772. El promedio mensual del endeudamiento del Complejo es del 79,7% de participación

en el endeudamiento global.-

: Endeudamiento SSMN v/s CHSJ (M$)

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

CHSJ 4.696.431 2.967.831 3.670.598 4.513.819 5.446.755 6.178.825 5.217.271 4.512.290 4.371.569

SSM N 5.652.846 3.571.304 4.789.208 5.918.523 7.356.897 8.307.196 6.084.199 5.658.576 5.190.772

Enero Febrero M arzo Abril M ayo junio julio Agosto Septbre

Gráfico Nº 10: Muestra la participación que tiene el complejo en el endeudamiento del SSMN

y que le corresponde al 84%, alcanzando la suma de M$ 4.371.569, correspondiéndole al resto de

los establecimientos la suma de M$ 820.203, equivalente al 16% del endeudamiento total.-

CHSJ: Participacion deuda en SSMN (M$ 5.190.772)

Chsj; 4.371.569

; 84%

Resto; 819.203

; 16%

A continuación se efectúa una comparación de los período 2009( ajustado) y 2010 de los gastos de

personal y de bienes y servicios de Consumos para visualizar las variaciones producidas en la

estructura del gasto, como en algunos ítems de ellas.-.

Gráfico Nº 11: Muestra la composición del gasto de personal en el período 2009 ajustado,

ascendente a M$ 17.417.721 , monto en el cual podemos ver que el gasto en el personal de

planta equivale al 43% y el de contrata el 40%. Por otro lado el gasto de honorarios alcanza al 6%

del gasto de remuneración

CHSJ:Composicion Gasto Personal 2009 (M$ 17.417.721)

6%

40%

5%

4%2%

43%

Titulares contrata Horas Extras Sup. y Reemplazos Aguinaldos y Bonos Honorarios

Gráfico Nº 12: Muestra la composición del gasto de personal en el período señalado del 2010

por M$ 17.905.401 , monto en el cual el gasto en la planta se mantiene en 43%, no así el gasto de

los cargos a contrata, el cual disminuye al 38% este año con respecto al 2009.-. Por otra parte el

gasto de los honorarios se incremento al 7%, con un gasto de M$ 1.220.887

CHSJ: Composicion Gasto Personal 2010 ( M$ 17.905.401)

7%

38%

5%

4%

3%

43%

PlantaTitulares contrata Horas Extras Sup. y Reemplazos Aguinaldos yBonos Honorarios

Gráfico Nº 13: Se compara el gasto de personal en el período enero–septiembre 2009 y 2010

y en el cual se puede ver que el gasto en el mes de junio 2009 es mayor que el gasto del mismo

mes del 2010, producto de los ascensos con efecto retroactivos producidos el año anterior, lo que

significó un alza muy importante en el gasto ese año y que alcanzó la suma de M$ 2.647.016.-

ajustado, superando el gasto del 2010 en un 17,1% a pesar de la reajustabilidad dadas en las

remuneraciones del 4,5% para el 2010 .-

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

CHSJ: Comparativo Gastos Personal 2009 aj.-2010(M$)

Personal 2009 1.657.54 1.694.81 2.110.86 1.643.05 1.850.06 2.647.01 1.761.77 1.812.33 2.240.2

Personal 2010 1.961.811 1.805.13 2.312.82 1.784.47 1.800.79 2.259.4 1.811.592 1.848.64 2.320.6

EneroFebrer

oM arzo Abril M ayo Junio Julio

Agost

o

Septbr

e

Gráfico Nº 14:- Nos muestra la información en gráfico de líneas en el cual se puede ver las

variaciones producidas mes a mes en el período señalado para cada año. Es necesario apuntar

que el gasto del período 2010, ascendente a M$ 17.905.401, es superior en un 2,79 % con

relación al período anterior, siendo su incremento de M$ 487.682 con respecto al gasto 2009.

Ajustado.-- .-

CHSJ: Comparativo gasto Personal 2009 aj.- 2010 ( Ene- Sep)

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Personal 2009 1.657.546 1.694.810 2.110.862 1.643.055 1.850.068 2.647.016 1.761.770 1.812.337 2.240.258

Personal 2010 1.961.811 1.805.130 2.312.822 1.784.472 1.800.792 2.259.440 1.811.592 1.848.649 2.320.689


Gráfico Nº 15: Se muestra un comparativo del gasto de horas extras entre el período 2010 y

2009 cuya variación fue de –2,13%, siendo el gasto del año 2010 de M$ 898.384, contra M$

917.982 del año 2009 ajustado , produciéndose un menor gasto por este concepto.-

CHSJ: Comparativo Hrs extras 2009 -2010 M$ ( Ene- Sep)

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2009 131.965 137.220 121.066 101.169 49.722 100.092 94.590 84.921 97.237

2010 108.263 100.155 97.542 90.162 99.681 104.709 95.679 105.909 96.284

enero febrero marzo abril mayo junio julio agostoseptiem

bre

Gráfico Nº 16: Se compara el gasto en el ítems de honorarios de los períodos señalados, en el

cual el gasto del 2010 sumó la cifra de M$ 1.220.883, gasto que significó un incremento de un

9,57% con respecto al período 2009 ajustado, siendo su variación de M$ 106.615 -

CHSJ:Comparativo Honorarios 2009-2010 M$ (ene -sep)

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009 98.831 96.253 111.285 81.908 188.087 112.303 102.667 197.552 125.382

2010 120.678 126.347 155.300 121.505 148.503 129.162 151.948 133.939 133.501

enero febrero marzo abril mayo junio julio agostoseptiem

bre

Gráfico Nº 17: Se compara el gasto en el ítems de Suplencias y Reemplazos de los períodos

señalados, en el cual el gasto del 2010 sumo la cifra de M$ 743.286, gasto que significó un

incremento de un 9,31% con respecto al período 2009 ajustado, cuyo gasto fue de M$ 679.991,

siendo su variación de M$ 63.295 .-

C H SJ: C o mparat ivo Suplencias y reemplazo s 2009 -2010 M $ (ene- sep)

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2009 68.770 70.171 85.344 73.404 115.771 59.726 73.797 68.514 64.493

2010 104.131 109.919 92.480 80.745 64.650 63.433 63.727 84.472 79.729

enero febrero marzo abril mayo junio julio agostoseptiemb

re

Gráfico Nº 18: Muestra el comparativo en el gasto del ítems Aguinaldos y Bonos de ambos

períodos, cuya variación fue del 61,% ,producto de la bonificación otorgada en el mes de enero,

cuyo gasto alcanzó la suma de M$ 198.867 por término de conflicto (2da cuota). La variación entre

ambos períodos fue de mayor gasto en el período 2010.

Por M$ 205.024

CHSJ: Comparativo Aguinaldos y Bonos 2009 -2010 M$ (ene- Sep)

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009 25.622 15.782 53.256 17.093 15.289 40.223 15.284 14.913 89.455

2010 198.867 16.717 52.599 16.841 15.984 37.919 16.192 15.537 91.285

enero febrero marzo abril mayo junio julio agostoSeptiem

bre

Gráfico Nº 19: Muestra la estructura o composición del gasto de Bienes y Servicios de

Consumos del período 2009 y en el cual se visualiza que el gasto de farmacia abarca el 30%, Mat.

y Útiles Quirúrgicos el 12% y Otras Compras de servicios el 11% del gasto de Bs. Y ss. de Consumos.

CHSJ: Composicion gasto Bs. Ss. Consumos 2009 (M$11.230.397)

alimentos

5%

Farmacia

30%

Protesis

8%Mat. Utiles Quirurgicos

12%

Serv. De aseo

7%

otros

20%

Consumos Basicos.

7%

O. compras servicios

11%

Gráfico Nª 20: Se da a conocer la estructura o la composición del gasto de Bs. y Servicios de

Consumos del período 2010 y en el cual se visualiza que el gasto de farmacia tiene una incidencia

del 32%, Otras Compras de Servicio el 14% y Mat. Útiles Quirúrgicos conjuntamente con Prótesis

tienen el 10% cada uno.-

CHSJ: Composicion Bs. Ss. 2010( M$ 12.050.592)

alimentos

5%

Farmacia

32%

Protesis

10%

Serv. De aseo

6%

O. compras servicios

14%

otros

17%

Mat. Utiles Quirurgicos

10%Consumos Basicos.

6%

Gráfico Nº 21: Muestra la comparación del gasto de Bienes y Servicios de Consumo en el

período enero-septiembre 2009 y 2010.-El gasto de este subtítulo en el año 2010 alcanzó la suma

de M$12.050.592, monto muy superior en un 7,3% con respecto al gasto ajustado del período

2009, que fue de M$ 11.230.397.-

CHSJ: Comparativo Bs. Ss. Consumos M$ (2009 aj. -2010)

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Bs. Ss.C. 2009 1.020.091 1.077.349 991.693 1.302.834 1.304.417 1.140.762 1.777.233 1.202.108 1.413.910

Bs. Ss.C. 2010 1.922.150 1.140.737 1.048.372 1.353.975 1.431.861 1.304.278 1.264.773 1.219.930 1.364.515


Gráfico Nº 22: Muestra las variaciones y el comportamiento del ítems de Farmacia en ambos

períodos.- El gasto 2010 alcanzó la suma de M$ 3.262.144, teniendo un incremento de un 15,6%

con respecto al período anterior.-

o

CHSJ: Comparativo item farmacia 2009 -2010 M$ (ene- sep)

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2009 340.219 423.616 284.626 476.336 360.933 328.425 386.817 333.478 327.694

2010 919.979 410.674 333.585 365.885 318.645 325.809 392.703 309.431 393.273

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre

Gráfico Nº 23: Muestra el gasto comparativo del ítems Mat. Y Útiles Quirúrgicos en el período

señalado, en el cual se visualiza la disminución que tuvo este gasto en el período 2010, con

respecto al año anterior, de M$ 210.072, equivalente a un -15,3% del gasto 2009.-

CHSJ: Comparativo Item Mat. y Utiles Quirurgicos M$ (ene-sep)

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2009 133.887 163.626 148.813 148.388 176.873 122.000 169.660 143.414 166.920

2010 143.056 135.277 143.492 108.862 138.334 137.865 73.231 169.068 114.324


Gráfico Nº 24: Muestra el gasto comparativo del ítem de O. Compras de Servicios, gasto que

en el 2010 alcanzó compras por un monto de M$ 1.718.633, incrementándose en un 40,1% con

respecto al gasto originado el año 2009 ajustado.-

CHSJ: Comparativo Item O.Compras Servicios M$ ( ene-Sep)

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2009 68.801 18.229 68.321 144.256 143.259 123.920 290.254 120.632 249.038

2010 141.980 70.702 86.893 332.693 295.794 243.560 194.667 123.832 228.512


RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS

Gráfico N° 25: Muestra el comportamiento en la recuperación de las Licencias Médicas en el

establecimiento en el período enero–septiembre 2010, las que alcanzan a una cifra de M$

638.445, siendo el peak más alto de recuperación el mes de junio, con M$ 267.039 .-

CHSJ: Recuperacion Licencias Medicas 2010

90.321

267.039

14.744

39.116

66.75878.983

10.263

46.442

24.779

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Enero

Febre

ro

Mar

zoab

ril

May

o

Junio

Julio

Agosto

Septie

mbre

Gráfico Nª 26: Se da a conocer la relación entre las Licencias Médicas emitidas y registradas en

el Sistema SIRH en el período enero-septiembre y la recuperación de ellas en el período señalado,

alcanzándose un 45,9%, es decir, M$ 638.445 de las Licencias emitidas, las que alcanzaron a M$

1.389.557.-

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

CHSJ: Comparativo L/Emitidas v/s L/Recuperadas (Ene- Ago 2010) M$

L/ Emitidas 142.613 126.470 143.644 149.113 152.837 158.118 173.772 177.536 177.976

L/ recuperadas 24.779 46.442 10.263 14.744 78.983 267.03 66.758 39.116 90.321

EneroFebrer

oM arzo abril M ayo Junio Julio

Agost

o

Septie

mbre

Gráfico Nº 27: Muestra la relación entre las licencias emitidas y las recuperadas en gráfico de

líneas, lo cual demuestra que se pueden hacer los esfuerzos para mejorar la recuperación,

estableciendo procedimientos adecuados para ello.

CHSJ: Licencias Emitidas v/s L/recuperadas (Ene- Sep 2010)

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

L/ Emitidas 142.61 126.47 143.64 149.11 152.83 158.11 173.77 177.53 177.97

L/ recuperadas 24.779 46.442 10.263 14.744 78.983 267.03 66.758 39.116 90.321

EneroFebrer

oMarzo abril Mayo Junio Julio

Agost

o

Septie

mbre

Gráfico Nº 28: Muestra la incidencia en la recuperación de las Licencias Médicas, alcanzando

ésta el 46% del universo de licencias emitidas, M$ 1.389.557 en el período señalado.- La

diferencia no cobradas corresponde a licencias pendientes de cobro, licencias rechazadas y

licencias reducidas, ya sea el total o parte de ellas.-

CHSJ: Incidencias en la Recuperacion de L/ Medicas (Ene- Sep 2010)

L/Recuperadas;

638.445 ; 46%

L/sin Informacion;

751.112 ; 54%

Gráfico Nº 29: Muestra la comparación de recuperación de Licencias Médicas del período

2009 -2010 en los meses de enero a septiembre.-Se debe señalar que la recuperación del año

2010 es menor a lo recuperado en el 2009 en un 0,20%, alcanzando la cantidad de M$ 638.445 en

comparación a lo recuperado en el 2009, que alcanzó la cifra de M$ 639.745 .-

24.779

-

46.442

93.553

10.263

63.366

14.74446.607

78.983

87.200

267.039

53.369

66.758

101.558

39.116

89.642

90.321

104.450

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Enero Marzo Mayo Julio Septiembre

Comparativo Recuperacion Licencias Medicas ( M$)

2010 2009

Gráfico N° 30: Se muestra una tendencia comparativa en la Recuperación de Licencias

Médicas en los períodos 2009 y 2010 , y en la cual podemos ver que la diferencias entre ellas.-

Comparativo Recuperacion L/ Medicas ( M$)

14.744

267.039

66.758

-

90.32110.263

46.442

39.116

78.98324.779

104.450

53.369

89.642101.558

87.20046.60763.36693.553

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Enero

Febre

ro

Mar

zoab

ril

May

o

Junio

Julio

Agosto

Septie

mbre

2010 2009

PRODUCCIÓN PRESTACIONES VALORADAS (PPV)

Gráfico N° 31: Se muestra cómo está estructurada la programación de las Prestaciones

Valoradas (unidades productivas) en el año 2010 del Complejo, siendo las actividades de Urgencia

las más representativas en términos de cantidad productiva, debiendo ejecutarse en el presente

año un total de 150.901 prestaciones, de un total de 275.261 prestaciones considerados todos los

programas, lo que equivale al 54,% de las prestaciones programadas, seguidas por el programa

GES cuya productividad anual es de 62.243 prestaciones, que equivale al 23% de las prestaciones

de todos los programas.

CHSJ: Composicion de la Produccion PPV 2010 (Uds)

Urgencia;

150.901 ; 54%

GES; 62.243 ;

23%

R. Brechas;

4.356 ; 2% PPC; 1.141 ; 0%

O. Valoradas;

56.620 ; 21%

Gráfico N° 32: Se muestra la estructura valorizada de las prestaciones para el período 2010, la

que alcanza a un monto de M$ 17.582.025, siendo la más representativa el Programa Ges con M$

6.987.446, lo que equivale al 41% de la producción valorizadas para el período, seguida por el

Programa de Urgencia con M$ 4.999.791, lo que equivale a un 28 % de la producción total.

CHSJ: Composicion produccion Valorizada PPV 2010 (M$)

GES; 6.987.446 ;

41%

URGENCIA;

4.999.791 ; 28%

O. VALORADAS;

2.669.973 ; 15%

R. BRECHAS;

1.786.352 ; 10%

PPC; 1.138.463 ;

6%

Gráfico N° 33: Este gráfico muestra la incidencia productiva que tiene el Complejo

Hospitalario en relación a la productividad ( Nº de prestaciones en los programas) del SSMN, la

que alcanza a 458.668 prestaciones, siendo las prestaciones Otras Valoradas la de mayor

incidencia, alcanzando el 84,47% de las prestaciones señaladas, seguido por el Programa GES que

cubre el 61,52% de las prestaciones del SSMN.-Si bien es cierto las prestaciones del Programa de

Urgencia es la de mayor cantidad de prestaciones, ésta cubre sólo el 53,76% de las prestaciones

SSMN. Dichas incidencias son con respecto a su similar del SSMN. Cabe señalar que el Complejo

tiene una incidencia promedio del 60,01% de la producción (prestaciones) del SSMN, equivalente a

275.261 de las prestaciones.-Es preciso señalar que para los efectos de la productividad de los

programas no se consideró el Programa de Salud Mental en el total del SSMN, por cuanto este

programa no está considerado en la productividad del Complejo Hospitalario.-

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

CHSJ: Programa Produccion de PPV Unidades 2010

CHSJ N° Prestaciones 4.356 1.141 62.243 150.901 56.620

SSM N N° Prestaciones 5.809 3.947 101.171 280.715 67.026

R. Brechas PPC GES Urgencia O. Valoradas

Gráfico Nº 34: Se muestra en gráfico de líneas la información referida en el gráfico anterior.

CHSJ: Participaciòn Prestaciones PPV en el SSMN 2010 ( Uds)

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

CHSJ N° Prestaciones 4.356 1.141 62.243 150.901 56.620

SSM N N° Prestaciones 5.809 3.947 101.171 280.715 67.026


Gráfico N° 35: Muestra la relación del Complejo Hospitalario en la producción valorizada del

SSMN, la que alcanza a M$ 29.312.511, sin considerar el Programa de Salud Mental, ya que este

programa no está considerado en el Complejo Hospitalario. La participación del Complejo en la

producción valorizada en el SSMN alcanza a M$ 17.582.025, correspondiente al 59,98% como

promedio de incidencia, siendo la de mayor incidencia el Programa GES con M$ 6.987.446

(51,64%), seguida del Programa Urgencia con M$ 4.999.791 (60,19%) y Otras Valoradas con M$

2.669.973 (97,27%) ,dichos porcentajes están relacionados con respecto a sus similares del SSMN.

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

CHSJ: ProgramaProduccion PPV Valorizadas 2010

CHSJ Prestaciones M $ 1.786.352 1.138.463 6.987.446 4.999.791 2.669.973

SSM N Prestaciones M $ 2.147.664 2.581.669 13.531.933 8.306.238 2.745.007

R.

BRECHASPPC GES URGENCIA

O.

VALORADA

Gráfico Nº 36: Muestra el grado de cumplimiento en el período enero-agosto de los

programas, e incorporadas a éstas las reprogramaciones efectuadas y aceptadas por la Autoridad.-

Al período señalado el Complejo tiene un 98.6% de cumplimiento de la programación PPV a la

misma fecha, siendo el Programa de Urgencia el de mayor cumplimiento, con un 101%. Seguida

del Programa PPC con un 99,4% de cumplimiento.- El cumplimiento promedio en la ejecución de

los programas alcanzó un 98,6% del total realizado.-

Período Enero-Septiembre

Programa

Uds

Ejecutado

Uds

%

cumplim/

R. Brechas 3.267 2.630 80,5

PPC 856 851 99,4

GES 46.682 45.559 97,6

Urgencia 113.176 114.312 101,0

O. Valoradas 42.465 40.231 94,7

total 206.446 203.583 98,6

Gráfico Nº 37: Muestra la relación entre prestaciones programadas y lo ejecutado (unidades

productivas) en el período señalado, destacándose el Programa de Urgencia con 114.312

prestaciones, con un cumplimiento del 101,0%; seguida del Programa Prestaciones Complejas con

un 99,4%, realizándose 851 prestaciones.-

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

CHSJ:Compararativo PPV programa v/s Ejecutado ( Ene- Sep 2010)

Programa Uds 3.267 856 46.682 113.176 42.465

Ejecutado Uds 2.630 851 45.559 114.312 40.231


Gráfico Nº 38: Muestra el grado de cumplimiento del 85,8% de las prestaciones PPV

valorizadas ejecutadas con respecto a lo programado en el período señalado, en el cual el

Programa de Reducción de Brechas tiene un cumplimiento del 108,8%, seguida por el programa de

las Otras Prestaciones Valoradas, con un 101,1% de cumplimiento.

Período Enero-Septiembre 2010

Programa M$

Ejecutado

M$

%

cumplimiento

R. Brechas

1.339.764

1.457.301 108,8

PPC

853.847

777.675 91,1

GES

5.240.585

3.269.887 62,4

Urgencia

3.749.843

3.782.002 100,9

O. Valoradas

2.002.480

2.023.629 101,1

total M$

85,8

13.186.519 11.310.494

Gráfico Nº 39: Muestra la relación entre las actividades valorizadas ejecutadas y las

actividades programadas en el período señalado, en el cual el Programa de Urgencia aporta la

suma de M$ 3.782.002, con un cumplimiento del 100,9% , seguida por las prestaciones GES con

M$ 3.269.887 y un grado de cumplimiento de 62,4%, ambas con respecto a su programa.-

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

C H SJ: C o mparat ivo P P V pro grama v/ s Ejecutado ( En- Sep 2010)

Programa M $ 1.339.764 853.847 5.240.585 3.749.843 2.002.480

Ejecutado M $ 1.457.301 777.675 3.269.887 3.782.002 2.023.629


Gráfico Nº 40: Muestra la tendencia de cada uno de los programas de PPV, en el cual las

prestaciones O. Valoradas tiene su peak más alto en el mes de junio del presente, seguida del

Programa GES, que tuvo su peak más elevado en el mes de agosto del 2010.

CHSJ: Tendencias Prestaciones PPV (M$) 2010

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

ene- fe

bm

ar abr

may ju

n jul

ago

Sep

tbre

R. Brechas O. valoradas P. Complejas

Urgencia Ges

Gráfico Nº 41: Muestra el comportamiento de las prestaciones valoradas ejecutadas en el

período y que se encuentran en el RMCO, éstas pasan a formar parte de las PPV, alcanzando la

cantidad de M$ 11.409.882.-

CHSJ: PPI Prestaciones valorizadas del PVV 2010 (M$)

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

PPI 1.374.813 1.196.840 1.418.524 1.537.999 1.511.889 1.436.142 1.415.192 1.518.483 1.415.192

ene feb mar abr may jun jul ago Sept

PRODUCCIÓN PPI (Prestaciones RMC0: ENERO-SEPTIEMBRE)

A continuación se dará a conocer una visión del comportamiento de las prestaciones PPI,

información obtenida del RMC0, como así también su relación con el período 2009 y su incidencia

en la productividad del SSMN.-

Gráfico Nº 42: Muestra el nivel productivo de 2.577.548 prestaciones realizadas que ha

efectuado el Complejo en el período enero-agosto del período 2010, en el cual se destaca las

prestaciones de mayor incidencia en la capacidad productiva del Establecimiento, tales como:

Exámenes de Diagnóstico, con 1.711.993 prestaciones realizadas; atención abierta o consultas, con

532.340 atenciones; y atención cerrada, con 159.979 prestaciones.-

532.340

1.711.993

28.112

3.714

159.979

43.175

42.465

24.384

31.386

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

At. Abierta Int.

Quirurgicas

At. Cerrada M iscelaneos Otras

prestaciones

CHSJ: Produccion de Prestaciones RMCO ( Ene -ago 2010) Uds

Gráfico Nº 43: Muestra la producción valorizada en M$ de las prestaciones realizadas en el

período señalado, efectuándose la cantidad de M$ 16.365.873, de las cuales las prestaciones de

mayor incidencia corresponden a: Atención Cerrada, con M$ 4.961.455; Examen de Diagnóstico,

con M$3.959.441; Intervenciones Quirúrgicas, con M$2.941.203; y Atención Abierta, con M$

2.142.395.

2.142.395

3.959.441

2.941.203

425.123

4.961.055

817.265

304.085

177.043

638.263

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

At. Abierta Partos Miscelaneos

CHSJ: Produccion REMC0 M$ (ene- Ago 2010)

Gráfico Nº 44: Muestra el grado de participación del Complejo en la actividad productiva, que

alcanzó el 67,08%como promedio de la productividad del SSMN , el que realizó un total de

3.842.688 prestaciones.- siendo la prestación más representativa en el Complejo, por el volumen

efectuado, las prestaciones de Examen de Diagnóstico, con un 75,47%; seguida por la Atención

Cerrada, con un 37,02%; e Intervenciones Quirúrgicas, con un 82,69%, con respecto a su similar

del SSMN

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

CHSJ: Incidencia con relacion a SSMN Uds.(ene- sep 2010 )

SSM N 841.984 2.268.5 33.997 3.714 432.08 51.547 107.439 34.864 68.480

CHSJ 532.34 1.711.99 28.112 3.714 159.979 43.175 42.465 24.384 31.386

At.

Abiert

a

Exame

n

Diagn

Int.

Quirur

gicas

Partos

At.

Cerrad

a

Proc.

Diag.y

Terape

M iscel

aneos

M ed.

Transf

usiona

Otras

presta

ciones

Gráfico Nº 45: Muestra el grado de participación del Complejo en la actividad productiva

valorizada, que llegó al 58,13% de la productividad valorizada del SSMN , el que realizó

prestaciones por un monto de M$ 28.153.999 en este período, siendo la prestación más

representativa del Complejo, por los recursos que aporta, la Atención Cerrada, con M$ 4.961.055

que equivale al 75,85% de los recursos en esta prestación; seguida por Exámenes de Diagnóstico,

con M$ 3.959.441 que equivale al 70,18% de los recursos en esta prestación; y las Intervenciones

Quirúrgicas, con M$ 2.941.203, lo que equivale al 75,85% de los recursos de esta prestación, todas

ellas con respecto a su similar de las prestaciones del SSMN.

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

Incidencia del CHSJ en SSMN M$ ( Ene- Ago 2010)

SSM N 4.004.1 5.641.8 3.877. 425.12 10.042. 1.004.5 442.20 253.47 2.461.9

CHSJ 2.142.3 3.959. 2.941.2 425.12 4.961.0 817.26 304.08 177.04 638.26

At.

Abiert

a

Exam

en

Diagn

Int.

Quirur

gicas

Parto

s

At.

Cerra

da

Proc.

Diag.y

Terap

M isce

laneo

s

M ed.

Trans

fusion

Otras

presta

cione

Gráfico Nº 46: Muestra la composición de las actividades de salud realizadas en número de

prestaciones ejecutadas por los dos establecimientos que componen el Complejo Hospitalario,

las que suman conjuntamente la cantidad de 2.577.546 prestaciones en el período enero–agosto

del 2010, de las cuales el CDT realizó el 67,86% ( 1.749.147 prestaciones) producto de la mayor

cantidad de prestaciones efectuadas especialmente en los Exámenes de Diagnósticos,

correspondiéndole el resto del 32,14 % ( 828.399 prestaciones) al Hospital San José, cuya

actividad está dada fuertemente en la atención abierta y cerrada, como se aprecia en el gráfico.-

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

CHSJ :composicion produccion CDT y HSJ (Uds) Ene- Ago 2010

CDT 311.964 1.369.74 6.230 - 8.617 12.539 30.239 - 9.818

HSJ 220.376 342.253 21.882 3.714 151.362 30.636 12.226 24.384 21.566

At.

Abierta

Examen

Diagno

stico

Int.

Quirurgi

cas

PartosAt.

Cerrada

Proc.

Diag.y

Terapeu

M iscela

neos

M ed.

Transfu

sional

Otras

prestaci

ones

Gráfico Nº 47: Muestra la participación en cada una de las actividades de salud del CDT y

Hospital San José en la productividad valorizada realizada del Complejo Hospitalario,

correspondiéndole el 40% y 60,% respectivamente de la productividad efectuada, alcanzando

ésta la suma de M$ 16.846.426.

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

Produccion REMC0 CDT y HSJ (en- Ago 2010 ) M$

CDT 1.206.12 3.116.12 1.008.0 - 84.813 193.434 122.891 - 1.008.6

HSJ 936.276 843.313 1.933.11 425.122 4.876.2 623.831 181.194 177.043 110.180

At .

Abiert a

Exame

n

Diagno

Int .

Quirurg

icas

Part os

At .

Cerrad

a

Proc.

Diag.y

Terape

Miscela

neos

Med.

Transf u

sional

Ot ras

prest ac

iones

Gráfico Nº 48: Muestra un comparativo de la producción REMC0 (Unidades de Prestaciones)

del Complejo en los períodos enero–agosto 2009 (2.450.678 uds) y 2010, donde este último se

incrementó en un 5,18% con respecto al período 2009, siendo esta variación de 126.870

prestaciones.

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

CHSJ: Comparativo Produccion REMC0 2009- 2010 Uds. ( Ene-

Ago)

2009 510.62 1.613.3 27.151 3.906 163.16 38.931 39.286 24.186 30.075

2010 532.34 1.711.99 28.112 3.714 159.97 43.175 42.465 24.384 31.386

At.

Abiert

a

Exame

n

Diagn

Int.

Quirur

gicas

Partos

At.

Cerrad

a

Proc.

Diag.y

Terape

M iscel

aneos

M ed.

Transf

usional

Otras

presta

ciones

Gráfico Nº 49: El siguiente gráfico muestra la comparación de la productividad valorizadas de

ambos períodos, cuya variación con respecto al 2009 fue de M$ 40.158, incremento equivalente al

0,25%, siendo la prestación de atención abierta la que más aumentó con respecto al período

2009, alcanzando este incremento al 104,02% de su similar.

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

CHSJ: Comparativo produccion REMC0 M$ (ene- ago)

2009 2.059.6 3.886.5 2.942.0 437.88 4.922.3 807.86 275.511 173.897 820.02

2010 2.142.3 3.959.4 2.941.2 425.123 4.961.0 817.265 304.08 177.043 638.26

At.

Abiert

a

Exame

n

Diagn

Int.

Quirur

gicas

Partos

At.

Cerrad

a

Proc.

Diag.y

Terape

M iscel

aneos

M ed.

Transf

usiona

Otras

presta

ciones

informe financiero ssmn a septiembre

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