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PROCESO COMUN CÓDIGO

FI-COMU-610224 Copia Controlada

INFORME FINAL DE VISITA

MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO

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INFORME FINAL

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información general del sujeto visitado

Nombre o Razón Social: Secretaria de Salud Municipal de Sabanalarga Dirección y ubicación de la entidad visitada: Calle 21 No 18-46 Palacio Municipal de Sabanalarga Número de identificación tributaria: NIT: 800094844-4 Tipo de entidad visitada: secretaria de salud municipal de Sabanalarga Objeto Social: La Secretaria de Educación y Salud, como componente del sistema Educativo y ente Regulador de SGSSS, busca la Formación y Fomento de la salud de todos los niños, niñas y jóvenes del Municipio; garantizando el acceso a la Educación y seguridad Social en Salud, para el Mejoramiento de la calidad de vida, Integrando la ciencia y la tecnología llegando con éxito a la satisfacción de una sociedad con la participación y eficiencia en la construcción de un Municipio transparente y con compromiso. Composición accionaria de la entidad visitada: NA Dirección de Correspondencia Representante Legal de la Entidad Visitada: Calle 21 No 18-46 Palacio Municipal de Sabanalarga Nombre Representante Legal de la Entidad Visitada: Hernan Peña Ávila Identificación Representante Legal de la Entidad Visitada: CC: 8.634.615

1.2 Información de la visita y del Grupo Visitador:

Fecha de la visita: Marzo 10 al 14 de 2014. Lugar de la visita: Secretaria de Salud del Sabanalarga Duración de la visita: Cinco (5) Días Número del auto de visita: 001691 del 13 de Noviembre de 2013 Ordenador de la visita: Doctora Rutty Paola Ortiz Jara - Superintendente Delegada para las Medidas Especiales, Olga Lucía Jiménez Orostegui - Superintendente Delegada para la Atención en Salud, Liliana García Velásquez - Superintendente Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para Salud (E), Adolfo León Varela Sánchez – Superintendente Delegado para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana. Servidores del grupo visitador:

Nombre Identificación Profesión Cargo

Claudia Adriana Gómez Sánchez

CC. 39.784.615 Odontóloga Auditor

Sonia Valdez Cadena CC. 51.691.65 Administradora Emp Auditor

Héctor Manuel Rodríguez CC. 52.086.293 Contador Auditor

Shirley Paola Martínez CC. 1.129.515.035 Enfermera Auditor

Bayron Leyzer Sinisterra Herrera

CC. 76.330.160 Ing. Sistemas Auditor

1.3 Objeto de la Visita:





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Realizar auditoria de carácter integral, correspondiente a la vigencia 2011, 2012 y primer trimestre de 2013, a entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

1.4 Metodología aplicada en la Auditoria: La metodología utilizada en las visitas contempla tres acciones principales consistentes en presentar inicialmente al equipo auditor, el objetivo de la visita y la solicitud de los documentos que soportan la revisión de los procesos. Se continúa con la entrevista a los referentes de las diferentes áreas que conforman la secretaria de salud y que son objeto de la visita, con el fin de obtener información orientadora que permita identificar aspectos críticos en el desarrollo de los procesos. Por último se da por finalizada la visita mediante reunión general con el representante legal de la entidad territorial visitada y los funcionarios responsables de los procesos.

2. ANTECEDENTES

La Superintendencia Nacional de Salud suscribió el Contrato Interadministrativo No. 386 de noviembre de 2013, con HAGGEN AUDIT LTDA, con el objeto de “Realizar auditoria de carácter integral a Entidades Territoriales de orden Departamental, o Distrital y/o Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de seguridad Social en Salud en los componentes de financiamiento, aseguramiento, prestación de servicios de salud y salud pública para población general y poblaciones de especial protección constitucional y la implementación y desarrollo de los sistemas de atención al usuario, acceso a los derechos de atención y mecanismos de participación ciudadana”. Mediante Auto 001691 del 13 de noviembre de 2013, la Superintendencia Nacional de Salud ordeno realizar visitas de auditoría integral a entidades vigiladas, con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas y atendiendo lo dispuesto

en la Resolución 1242 de 2008 y sus modificaciones, por medio de la cual se adopta el

Manual de Visitas de la Superintendencia Nacional de Salud.

La Superintendencia Nacional de Salud mediante oficio NURC: 2-2014-034464, notificó y entregó el día 23 de Mayo de 2014 a la Entidad Territorial Sabanalarga Atlántico, el informe preliminar de la visita de auditoría practicada del 10 al 14 de Marzo de 2014 conforme a lo ordenado en el auto N° 001691 de 2013, donde de manera expresa se le señalo que si vencido el termino de 10 días posteriores al recibo del informe preliminar de visita por parte del sujeto visitado, no se recibe retroalimentación del mismo en ejercicio de su derecho a la contradicción, se entenderá que el informe preliminar ha sido aceptado y este mismo corresponderá al informe final de visita, conforme lo establece el artículo quinto de la resolución 002190 del 7 de noviembre de 2013, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. Conforme a lo anterior la Entidad Territorial Sabanalarga Atlántico envía respuesta al informe presentado por el grupo auditor mediante radicado NURC: 1-2014-052795, con fecha del 12 de Junio de 2014, ejerciendo de esta manera el derecho a la contradicción establecido en la resolución 002190 del 7 de noviembre de 2013, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.





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3. INFORME TEMÁTICO DE LA VISITA

De acuerdo con el artículo 6° de la Ley 617 de 2000 – “Categorización de los distritos y municipios”, La Secretaría de Salud de Sabanalarga es una entidad territorial certificada de 3 categoría, por lo que de acuerdo con lo establecido en la Ley 715 de 2001, artículo 44, le corresponde dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, cumpliendo con las funciones dispuestas en el artículo 44.1 - De dirección del sector en el ámbito municipal, artículo 44.2 - De aseguramiento de la población al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en el artículo 44.3 – De Salud Pública, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones.

3.1 Módulos y estándares a inspeccionar:

3.1.1. COMPONENTE FINANCIERO De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 617 de 2000, artículo 6, el Municipio de Sabanalarga

Atlántico es un municipio de tercera categoría, certificado. Por lo anterior al municipio le

corresponde prestar los servicios en salud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 715 de

2001 Art 44.

Los funcionarios responsables del manejo de los recursos para la salud y la ejecución de los

programas en las vigencias auditadas fueron:

CERTIFICACION DE FUNCIONARIOS PROCESOS DE SALUD VIGENCIA 2011 A 30 DE

MARZO 2013

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS PERIODO

Alcalde actual Roberto León Peña 10-01-2012 a la fecha

Alcalde anterior Carlos Roca Roa 01-01-2008 a 31-12-2011

Secretario de salud actual Hernán Peña

Fuente: Certificaciones de la Alcaldía de Sabanalarga

3.1.1.1 Verificación del funcionamiento del Fondo de Salud

EL Fondo Local de Salud se actualiza a las normas establecidas en la Ley 1122 de 2007,

mediante Decreto No 048 De 2008 por medio del cual se reforma y reglamenta el Fondo

Local de Salud del Municipio de SABANALARGA.

Hallazgo:

Se logró evidenciar que el Municipio de Sabanalarga para la vigencia del 2011 y 2012 no

modificó el fondo local de salud en la subcuenta de interventoría (0.4%) y superintendencia

(0.2%) las cuales fueron modificadas por la Ley 1438 de 2011, Ley 1608 de 2013 y

Resolución 1128 de 2013.





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Descargos de la Entidad

El municipio desde la vigencia 2011 se encuentra ejecutando un proceso de reestructuración de pasivos por encontrarse en ley 550, donde se manejo un escenario financiero a 14 años, donde tenemos muchas limitaciones en el tema de la asignación de nuevos gastos y no extralimitarnos en los gastos proyectados en dicho escenario.

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada

Como refiere textualmente el objeto de la visita “Realizar auditoria de carácter integral,

correspondiente a la vigencia 2011, 2012 y primer trimestre de 2013, a entidades vigiladas

por la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de verificar el cumplimiento de sus

obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con

las especificaciones técnicas definidas por la Superintendencia Nacional de Salud.”

Mencionado lo anterior, al analizar los argumentos de la Secretaria de Salud del Municipio de

Sabanalarga, no son suficientes y acordes al hallazgo emitido y como se evidencio para la

fecha de la auditoria estaba en incumplimiento por no haber realizado la gestión en el

periodo indicado por lo cual se mantiene el hallazgo.

ORGANIGRAMA SECRETARIA DE SALUD

Fuente: Secretaria de salud de Sabanalarga





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La secretaria de salud se articula al organigrama general con el mapa de procesos

mostrando a la secretaria de Salud como una Secretaría de Despacho, la cual es una

unidad administrativa propia del área misional, que le corresponde desarrollar los procesos

de administración de recursos y el logro de resultados en áreas estratégicas del municipio.

Es premisa de la auditoria que la evaluación se realice con un enfoque de evaluación de

procesos, por lo tanto cada uno de los aspectos a incluir como información relevante deberá

abordarse durante la evaluación del proceso correspondiente y no de forma aislada. Lo

anterior garantiza la integralidad de la evaluación y cumple con el propósito de establecer

planes de mejoramiento coherentes con la normatividad y el objetivo final del Sistema

General de Seguridad Social en Salud.

3.1.1.2 Análisis y evaluación del comportamiento y ejecución de las fuentes y usos de los recursos del sector salud en la Entidad Territorial, así como el cumplimiento del flujo y la distribución de los recursos, de acuerdo con las normas, así:

3.1.1.2.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3.1.1.2.2. EJECUCIÓN DE INGRESOS 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013

A continuación se presenta la información del comportamiento presupuestal de las vigencias

analizadas:





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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2011 Y PRIMER SEMESTRE DE 2012

Cifras en miles $

Concepto

2011 2012 2013

Presupuestado

Recaudado % Presupues

tado Recaudado % Presupuestado Recaudado %

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

10.188.250 10.210.200 100% 12.461.933 12.444.176 100% 13.123.354

2.778.525

21,2%

FOSYGA 6.621.962 4.966.471 75% 10.779.923 10.779.923 100% 17.095.158

4.273.789

25,0%

RENTAS CEDIDAS 1.173.402 1.062.373 91% 3.165.898 3.207.346 101% 3.424.169

932.353

27,2%

RECURSOS PROPIOS

473.911 473.911 100% 112.067 112.067 100% 149.513

149.513

100,0%

OTROS RECURSOS 43.428 43.428 100% 49.844 49.844 100% 80.764

20.191

25,0%

TOTAL 18.500.953 16.756.383 91% 26.569.665 26.593.356 100% 33.872.958

8.154.371

24,1%

Fuente: Presupuesto Municipio de Sabanalarga

De acuerdo a los datos anteriores aportados por el Municipio de Sabanalarga- Atlántico, los

recaudos de 2011 alcanzaron la suma de $16.756.383 miles, equivalentes al 91% de los

recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron SGP Y FOSYGA.

Para los recursos provenientes de Rentas Cedidas, el porcentaje de ejecución fue del 91%,

es decir que la Entidad Territorial realizó las modificaciones presupuestales

correspondientes, para adicionar los mayores valores recaudados y su correspondiente

aplicación a la inversión o al gasto. Por lo anterior, la entidad territorial está cumpliendo con

el artículo 5° de la resolución 3042 de 2007 y el artículo 46 del Decreto Ley 111 de 1996.

De acuerdo a los datos anteriores aportados por el Municipio de Sabanalarga – Atlántico, los

recaudos de 2012 alcanzaron la suma de $25.593.356 miles, equivalentes al 100% de los

recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron SGP Y FOSYGA.

De acuerdo a los datos anteriores aportados por el Municipio de Sabanalarga – Atlántico, los

recaudos de 2013 alcanzaron la suma de $8.154.371 miles, equivalentes al 24,1% de los

recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron FOSYGA Y SGP.

3.1.1.2.3. EJECUCIÓN DE GASTOS 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2011,2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Cifras en miles $

Concepto

2011 2012 2013

Presupuestado

Comprometido % Presupuesta

do Comprometido %

Presupuestado

Comprometido

%

RÉGIMEN SUBSIDIADO

16.915.615 13.586.037 80% 24.962.155 24.961.312 100% 32.115.206 7.812.918 24%

SALUD PUBLICA 567.627 567.627 100% 601.828 601.828 100% 666.753 637.694 96%

OFERTA 961.274 961.274 100% 963.171 963.171 100% 1.018.017 1.018.017 100%

FUNCIONAMIENTO 43.428 43.428 100% 49.844 49.844 100% 80.764 20.191 25%

TOTAL 18.487.944 15.158.366 82% 26.576.998 26.576.155 100% 33.880.740 9.488.820 28%






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COMPROMISOS Y PAGOS VIGENCIA 2011, 2012 Y PRIMER SEMESTRE DE 2013

Cifras en miles $

Concepto

2011 2012 2013

Comprometido

Pagado % Comprometido

Pagado % Comprometi

do Pagado %

REGIMEN SUBSIDIADO

13.586.037 11.530.527 85% 24.961.3

12 23.742.027 95% 7.812.918

2.751.642

35%

SALUD PUBLICA 567.627 524.252 92% 601.828 447.473 74% 637.694 170.052 27%

FUNCIONAMIENTO 43.428 43.428 100% 49.844 49.844 100% 20.191 20.191 100%

OFERTA 961.274 814.144 85% 963.171 870.245 90% 1.018.017 241.843 24%

TOTAL 15.158.366 12.912.351 85% 26.576.1

55 25.109.589 94% 9.488.820

3.183.728

34%


Para la vigencia 2011 la Entidad Territorial comprometió de sus recursos $15.158.366 miles

de los cuales pagó $12.912.351 miles, equivalente al 85% del total comprometido.

Para la vigencia 2012, la entidad territorial comprometió de sus recursos el $26.576.155, de

los compromisos efectuados, se pagó el 94%, al igual que en el ingreso.

Para la vigencia 2013 en su primer semestre, la entidad territorial comprometió de sus

recursos $9.488.820, de los compromisos efectuados, se pagó $3.183.728.

3.1.1.2.4 FUENTES Y USOS

FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011 Cifras en miles $ FUENTES USOS

Detalle Valor Detalle Valor %

Sistema General de Participaciones 10.210.200

Régimen Subsidiado 8.762.881 86%

Salud Pública 567.627 6%

Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda

961.274 9%

Total 10.291.782 101%

FOSYGA 4.966.471


Salud Pública - 0%


0 0%

Total 6.572.612 132%

Regalías 43.428

Régimen Subsidiado - 0%

Salud Pública - 0%


- 0%

Otros Gastos -

Total 0 0%

Recursos propios y otros recursos 517.339

Régimen Subsidiado 473.911 92%

Salud Pública 0%


0 0%

Funcionamiento 43.428 8%

Otros Gastos 0%

Total 517.339 100%

Rentas cedidas 1.062.373 Régimen Subsidiado 1.035.359 97%

Salud Pública - 0%





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- 0%

Otros Gastos - 0%

Funcionamiento - 0%

Total 1.035.359 97%

Transferencias - Régimen Subsidiado 0%

Nivel Nacional y Dpto. - Salud Pública -


0%

Funcionamiento 0%

Total 0 0% Fuente: Presupuesto Municipio de SABANALARGA

Los recaudos de 2011 proceden en un 61% del Sistema General de Participaciones, 30% de

Fosyga, 6% de Rentas cedidas (Etesa) y 3% de recursos propios.

A continuación se presentan el resumen de fuentes y usos:

RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011 Cifras en miles de

FUENTES USOS

RECAUDOS DETALLE VALOR %

16.799.811


Salud Púbica 567.627 3%

Oferta 961.274 6%

Funcionamiento 43.428 0,3%

TOTAL 18.417.092 110% Fuente: Presupuesto Municipio de SABANALARGA

Del total recaudado, el Municipio comprometió recursos por un 110%, de los cuales el 100% se destinó al Régimen Subsidiado, mientras que el 3% se destinó a los programas de salud pública y el 6% a oferta.

FUENTES Y USOS VIGENCIA 2012 Cifras en miles de $

FUENTES USOS






963.171 8%

Total 12.565.465 101%

FOSYGA 10.779.923


Salud Pública 0 0%


0 0%

Total 10.690.549 99%

REGALIAS 49.844

Régimen Subsidiado 0 0%

Salud Pública - 0%


0 0%

Otros Gastos 0

Total 0 0%



Salud Pública 0%

Prestación de servicios 0 0%





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a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda


Otros Gastos 0%

Total 161.911 100%

Rentas cedidas 3.207.346


Salud Pública 0 0%


0 0%

Otros Gastos 0 0%

Funcionamiento - 0%

Total 3.027.855 94%

Transferencias - Régimen Subsidiado - 0%

Nivel Nacional - Salud Pública - -


0 0%

Otros Gastos - 0%

Fuente: Presupuesto Municipio de SABANALARGA Total 0 0%

Para la vigencia de 2012 los recaudos fueron por $26.643.200, provenientes en un 47% del

Sistema General de Participaciones, 40% de Fosyga, Recursos Propios 1% y de rentas

cedidas 12%, como las fuentes más representativas de recursos.

RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2012

Cifras en miles de $

FUENTES USOS


26.643.200


Salud Púbica 601.828 2%

Oferta 963.171 4%


TOTAL 26.445.780 99%

Fuente: Presupuesto Municipio de SABANALARGA

Se evidencia que los recaudos se comprometieron en un 99%, de los cuales para régimen

subsidiado se destinó el 93% del recaudo y el 2% para salud pública.





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FUENTES Y USOS VIGENCIA 2013 Cifras en miles de $

FUENTES USOS






1.018.017 37%

Total 13.233.212 476%

FOSYGA 4.273.789


Salud Pública 0%


0%

Total 17.000.323 398%

Regalías 20.191

Régimen Subsidiado 0 0%

Salud Pública - 0%


- 0%

Total 0 0%



Salud Pública 0 0%


0 0%


Otros Gastos 0 0%

Total 169.704 100%

Rentas cedidas 932.353


Salud Pública 0 0%


0 0%

Otros Gastos 0 0%

Funcionamiento 0 0%

Total 3.277.692 352%

Transferencias - Régimen Subsidiado - 0%

Nivel Nacional - Salud Pública - -


0 0%

Funcionamiento 0 0%

Total 0 0% Fuente: Presupuesto Municipio de Sabanalarga

Para el primer semestre de 2013 los recaudos fueron por $10.971.039, provenientes en un

46% del Sistema General de Participaciones, 47% de Fosyga y Recursos Propios 1% como

las fuentes más representativas de recursos.





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RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2013 Cifras en miles de $


8.174.562

Régimen Subsidiado 31.975.970 391,16%

Salud Púbica 666.753 8,16%

Oferta 1.018.017 12,45%

Funcionamiento 20.191 0,25%

TOTAL 33.680.931 412,02%


Los recaudos se comprometieron en un 412%, de los cuales para el régimen subsidiado se

destinó el 391,16% del recaudo y el 8,16% para salud pública, sin embargo se le recomienda

a la entidad territorial ajustar trimestralmente su presupuesto de acuerdo al ingreso.

3.1.1.3 Análisis y evaluación de los aspectos administrativos, operacionales, técnicos y financieros (Presupuestales, Tesorería, Contables) de la Entidad Territorial, específicamente en el Fondo de Salud, así como la dispersión de los recursos, de acuerdo con los porcentajes y plazos establecidos en las normas vigentes.

3.1.1.3.1 SALUD PÚBLICA

Con los datos aportados por la Entidad Territorial en Salud Pública, se evidencia que para la

vigencia 2011 la Entidad Territorial presupuestó en acciones de Salud Publica $567.627

miles de los cuales Comprometió $567.627 miles, es decir el 100% de los compromisos.

Con los datos aportados por la Entidad Territorial en Salud Pública, se evidencia que para la

vigencia 2012 la Entidad Territorial presupuestó en acciones de Salud Publica $601.828

miles de los cuales Comprometió $601.828 miles, es decir el 100% de los compromisos.

Hallazgo:

Se logró evidencia que El municipio de Sabana Larga-Atlántico en la ejecución del gasto no

cumple con lo estipulado en FUT, donde se desagregan cada una de las prioridades de

Salud Pública, Dando incumplimiento al Decreto 3402 de 2007.

Se logró evidenciar que los informes de seguimiento a la ejecución del contrato de Salud

Pública no se vienen efectuando por parte de la entidad territorial dando incumplimiento a la

resolución 425 de 2008





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Se tomaron los correctivos por parte de la secretaria de hacienda en el programa financiero para los ajustes en la programación y ejecución de los gastos y la Ingeniera que maneja dicho programada para ajustarlos al FUT.


De acuerdo a la información soportada por la entidad territorial (plan de Mejoramiento) y sus

medidas correctivas y donde aceptan los hallazgos, se ratifican los mismos hasta no verificar

el desarrollo del plan de mejoramiento suministrado posterior al informe preliminar, por parte

de la Secretaria de Salud de Sabanalarga, por lo cual se mantiene el hallazgo.

3.1.2.3. CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2011 Cifras en miles $

Fuente: Estados Financieros y Contabilidad.

FECHA DE CORTE CUENTAS POR PAGAR

DD/MM/AAAA

Cartera corte 31 de

Diciembre de 2011

31/12/2011

VENCIMIENTO

DEUDOR NIT Saldo a la fecha de corte hasta 60

De 61 a 90

De 91 a 180

De 181 a 360 Mayor 360

COOSALUD 8.002.492.410 Saldo a la fecha de corte De 181 a 360

AMBUQ 8.180.001.400 29.787 3.365

CAPRECOM 8.999.990.260 16.230 1.856

SALUDVIDA 8.300.741.845 2.028 -

MUTUALSER 8.060.083.947 5.416 -

HUMANAVIVIR 8.300.965.131 2.302 1.192

CAFABA 8.902.702.755 14.291 -

CONFACOR 8.910.800.051 2.925 -

TOTAL 67.657.777.799 72.979 6.413





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CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2011 Cifras en miles $

FECHA DE CORTE CUENTAS POR PAGAR

DD/MM/AAAA

Cartera corte 31 de

Diciembre de 2011

31/12/2011

VENCIMIENTO

DEUDOR NIT Saldo a la fecha de corte

hasta 60

De 61 a 90

De 91 a 180

De 181 a 360

Mayor 360

COOSALUD 8.002.492.410 3.192 3.192

AMBUQ 8.180.001.400 77.312 77.312

CAPRECOM 8.999.990.260 18.086 18.086

SALUDVIDA 8.300.741.845 4.184 4.184

MUTUALSER 8.060.083.947 4.840 4.840

HUMANAVIVIR 8.300.965.131 640 640

CAFABA 8.902.702.755 942 942

CONFACOR 8.910.800.051 25.582 25.582

TOTAL 67.657.777.799 134.778 134.778

Fuente: Estados Financieros y Contabilidad.

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2012

De la información aportada por la entidad se observa que la relación de obligaciones con

terceros con corte a diciembre de 2011 y para la vigencia 2012, no se encuentra a paz y

salvo a la fecha de corte de la respectiva auditoria.

Hallazgo:

La Entidad Territorial aportó información sobre cuentas por pagar equivalentes a $6.413 por

concepto de contratos celebrados con las EPS que operan el en Municipio afectando el flujo

de recursos; por lo anterior el vigilado incumplió el Decreto 1281 de 2002, el artículo 13 de la

Ley 1122 de 2007 y el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011.


El municipio de Sabanalarga se encuentra en ley 550 de 1999 desde el mes de mayo de 2010 y en cuya masa de acreedores se encuentran diferentes EPSS del régimen subsidiado a quienes les será cancelada la obligación pendiente una vez les corresponda el turno de pago a este grupo.



medidas correctivas y donde aceptan el hallazgo descrito, se mantiene el hallazgo hasta no





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verificar el desarrollo del plan de mejoramiento suministrado posterior al informe preliminar

por parte de la Secretaria de Salud de Sabanalarga.

3.1.1.3.1 Superávit o Déficit y Revisión Equilibrio Presupuestal

SUPERAVIT O DÉFICIT PRESUPUESTAL VIGENCIA 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE

DE 2013 Cifras en miles de $

ÍTEM 2011 2012 2013

Ingreso presupuestado 18.500.953 26.569.665 33.872.958

Gasto presupuestado 18.487.944 26.576.998 33.880.740

Diferencia 13.009 -7.333 -7.782

Recaudos 16.756.383 26.593.356 8.154.371

Compromisos 15.158.366 26.576.155 9.488.820

SUPERAVIT /DEFICIT 1.598.017 17.201 -1.334.449

Fuente: Presupuesto Municipio de SABANALARGA

Con los datos presupuestales y el nivel de recaudo analizado, en las diferentes vigencias

evaluadas se logra evidenciar que existe un superávit presupuestal. Como se analizó en la

ejecución del ingreso, los recursos de capital provienen en un valor de $1.598.017 para el

2011 y de 17.201 para el 2012 miles de recursos de balance, que están ejecutados en el

100% dando cumplimiento con el artículo 5° de la Resolución 3042 de 2007 y el estatuto de

presupuesto.

Hallazgo: Se evidencio que para la vigencia de 2011 y 2012 la Entidad Territorial no ajusto su presupuesto dando incumplimiento al decreto 111 de 1996. Descargos de la Entidad

Con referencia principalmente a los recursos del fosyga no incorporamos el 100% por ser sin situación de fondo, y por no tener la información pero si se incorporó en el gasto.










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3.1.1.4 Verificación y análisis integral de la estructura financiera de cada entidad territorial, el giro directo realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social de los recursos correspondientes al Sistema General de Participaciones en su componente de subsidios a la demanda, salud pública y los demás recursos del Presupuesto General de la Nación, y los recursos propios para la financiación y cofinanciación del régimen subsidiado. 3.1.1.4.1 OPORTUNIDAD DE LOS GIROS DE ESFUERZO PROPIO: Los giros correspondientes a esfuerzo propio para el año 2011 se realizaron en las siguientes fechas:

FECHAS DE GIRO ESFUERZO PROPIO 2011

35.1 EPS-S 10 GIRO 11 GIRO 12 GIRO

Octubre Noviembre Diciembre

AMBUQ 30/11/11 7/12/11 19/12/11

CAPRECOM 30/11/11 1/12/11 19/12/11

SOLSALUD 9/11/11 15/12/11 31/12/11

SALUDVIDA 30/11/11 2/12/11 31/12/11

COOSALUD 30/11/11 15/12/11 31/12/11

Fuente: Ficha de Financiamiento diligenciada por la Entidad Territorial


35.1 EPS-S 1 GIRO 2 GIRO 3 GIRO 4 GIRO 5 GIRO 6 GIRO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

COOSALUD 15/02/12 23/03/12 5/10/12 15/05/12 14/06/12 5/10/12

AMBUQ 29/02/12 6/03/12 13/04/12 5/10/12 5/10/12 5/10/12

CAPRECOM 29/02/12 6/03/12 5/10/12 5/10/12 5/10/12 5/10/12

SALUDVIDA 29/02/12 23/03/12 17/04/12 30/04/13 25/10/12 25/10/12

SOLSALUD 29/02/12 6/03/12 13/04/12 15/05/12 16/07/12 16/07/12

MUTUALSER 15/02/12 23/03/12 10/04/12 30/08/13 30/08/13 16/07/12

HUMANAVIVIR 15/11/12 15/11/12 17/04/12 15/11/12 N/R N/R

35.1 EPS-S 7 GIRO 8 GIRO 9 GIRO 10 GIRO 11 GIRO 12 GIRO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COOSALUD 30/04/13 18/09/12 5/10/12 30/04/13 N/G 14/03/13

AMBUQ 3/08/12 18/09/12 5/10/12 30/10/12 N/G 14/03/13

CAPRECOM 19/09/12 19/09/12 5/10/12 30/10/12 22/11/12 27/12/12

SALUDVIDA 30/04/13 19/10/12 19/10/12 7/11/12 N/G 26/12/12

SOLSALUD 20/08/13 18/09/12 20/08/13 30/04/13 20/08/13 26/12/12

MUTUALSER 30/08/13 18/09/12 30/10/12 21/08/13 21/08/13 29/04/13

HUMANAVIVIR N/G 21/05/13 20/05/13 N/G N/G 20/05/13 Fuente: Ficha de Financiamiento diligenciada por la Entidad Territorial





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35.1 EPS-S 1 GIRO 2 GIRO 3 GIRO

ENERO FEBRERO MARZO

SOLSALUD N/G 2/08/13 11/04/13

SALUDVIDA N/G 29/04/13 16/04/13

COOSALUD N/G 2/08/13 20/08/13

AMBUQ N/G 21/03/13 11/04/13

MUTUALSER N/G 2/08/13 17/04/13

Fuente: Ficha de Financiamiento diligenciada por la Entidad Territorial

En las tablas anteriores se evidencia que la Entidad Territorial incumplió con el artículo 10 del

Decreto 971 de 2011, toda vez que no hizo el giro de los recursos de esfuerzo propio dentro

de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes.

Hallazgos:

La Entidad Territorial no gira oportunamente los recursos de esfuerzo propio, incumpliendo el

artículo 31 de la ley 1438 de 2011 y el artículo 10 del Decreto 971 de 2011.

Descargos de la Entidad Se dará mayor celeridad al proceso administrativo para realizar el pago desde un inicio hasta su finalización, no obstante es necesario resaltar que las EPSS están radicando tarde la facturación correspondiente a cada mes por lo que debe existir un compromiso mutuo para cumplir los términos. Así mismo, la gran mayoría de las EPPS entregan autorizaciones de giro a los prestadores de servicio y las mismas son radicadas tarde. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada De acuerdo a la información soportada por la entidad territorial (plan de Mejoramiento) y sus




3.1.1.4.2 LIQUIDACIÓN Y GIRO





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LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S OCTUBRE DE 2011 A DICIEMBRE 2011 Cifras en miles de pesos

Año EPS ESFUERZO

PROPIO SGP FOSYGA

TOTAL LIQUIDACION

2011 OCT CAFABA $- $- $- $-

2011 NOV CAFABA $- $58.468 $- $58.468

2011 DIC CAFABA $- $23.075 $- $23.075

2011 OCT AMBUQ $25.578 $279.873 $59.889 $365.340

2011 NOV AMBUQ $22.850 $252.007 $82.111 $356.968

2011 DIC AMBUQ $25.705 $281.324 $- $307.029

2011 OCT MUTUAL SER $- $87.127 $- $87.127

2011 NOV MUTUAL SER $- $82.447 $227.681 $310.128

2011 DIC MUTUAL SER $- $79.320 $50.269 $129.589

2011 OCT CAPRECOM $- $138.454 $- $138.454

2011 NOV CAPRECOM $12.237 $134.955 $- $147.192

2011 DIC CAPRECOM $12.340 $136.090 $- $148.430

2011 OCT HUMANAVIVIR $- $38.042 $- $38.042

2011 NOV HUMANAVIVIR $- $34.964 $- $34.964

2011 DIC HUMANAVIVIR $- $35.978 $- $35.978

2011 OCT SOLSALUD $10.216 $111.126 $- $121.342

2011 NOV SOLSALUD $- $108.393 $- $108.393

2011 DIC SOLSALUD $10.161 $110.527 $- $120.688

2011 OCT SALUDVIDA $16.699 $182.546 $80.823 $280.068

2011 NOV SALUDVIDA $15.667 $172.788 $125.169 $313.624

2011 DIC SALUDVIDA $15.915 $175.520 $110.642 $302.077

2011 OCT COOSALUD $10.515 $115.013 $50.922 $176.450

2011 NOV COOSALUD $- $108.961 $78.065 $187.026

2011 DIC COOSALUD $5.566 $111.148 $72.078 $188.792 Fuente: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial y soportes documentales.

LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S ENERO DE 2012 A DICIEMBRE 2012 Cifras en miles de $

Año EPS ESFUERZO

PROPIO SGP FOSYGA

TOTAL LIQUIDACION

2012 ENE COOSALUD $27.765 $88.173 $98.890 $214.828

2012 FEB COOSALUD $30.535 $117.233 $84.064 $231.832

2012 MAR COOSALUD $29.627 $113.746 $78.653 $222.026

2012 ABR COOSALUD $31.196 $119.771 $75.502 $226.469

2012 MAY COOSALUD $27.390 $105.157 $92.176 $224.723

2012 JUN COOSALUD $29.168 $111.984 $83.393 $224.545

2012 JUL COOSALUD $34.651 $115.247 $129.914 $279.812

2012 AGO. COOSALUD $35.371 $117.640 $133.980 $286.991

2012 SEP COOSALUD $35.371 $117.640 $133.980 $286.991

2012 OCT COOSALUD $45.394 $150.974 $164.643 $361.011

2012 NOV COOSALUD $33.048 $114.494 $115.719 $263.261

2012 DIC COOSALUD $34.633 $115.186 $146.809 $296.628

2012 ENE AMBUQ $66.536 $211.301 $236.984 $514.821

2012 FEB AMBUQ $66.005 $263.968 $189.284 $519.257

2012 MAR AMBUQ $68.761 $263.993 $182.547 $515.301

2012 ABR AMBUQ $70.150 $269.324 $169.779 $509.253

2012 MAY AMBUQ $62.300 $239.188 $209.662 $511.150

2012 JUN AMBUQ $66.074 $253.673 $236.984 $556.731

2012 JUL AMBUQ $74.652 $258.632 $291.549 $624.833

2012 AGO AMBUQ $74.855 $259.336 $295.358 $629.549

2012 SEP AMBUQ $72.712 $259.336 $133.980 $466.028

2012 OCT AMBUQ $69.725 $241.563 $164.643 $475.931

2012 NOV AMBUQ $- $247.472 $115.719 $363.191





VERSIÓN 03

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2012 DIC AMBUQ $71.419 $237.535 $146.809 $455.763

2012 ENE CAPRECOM $33.698 $107.015 $120.022 $260.735

2012 FEB CAPRECOM $33.757 $135.002 $96.806 $265.565

2012 MAR CAPRECOM $34.995 $134.355 $92.905 $262.255

2012 ABR CAPRECOM $37.780 $145.049 $91.437 $274.266

2012 MAY CAPRECOM $34.110 $131.072 $11.489.469 $11.654.651

2012 JUN CAPRECOM $1.631 $156.587 $116.609 $274.827

2012 JUL CAPRECOM $41.962 $145.376 $163.879 $351.217

2012 AGO CAPRECOM $40.546 $140.470 $159.981 $340.997

2012 SEP CAPRECOM $40.546 $140.470 $159.981 $340.997

2012 OCT CAPRECOM $39.435 $136.635 $149.005 $325.075

2012 NOV CAPRECOM $39.698 $137.533 $139.005 $316.236

2012 DIC CAPRECOM $42.325 $140.767 $179.414 $362.506

2012 ENE SALUDVIDA $45.468 $144.396 $161.947 $351.811

2012 FEB SALUDVIDA $45.994 $176.583 $126.622 $349.199

2012 MAR SALUDVIDA $44.185 $176.705 $122.189 $343.079

2012 ABR SALUDVIDA $- $174.840 $10.991 $185.831

2012 MAY SALUDVIDA $40.816 $156.702 $137.358 $334.876

2012 JUN SALUDVIDA $50.555 $165.421 $123.187 $339.163

2012 JUL SALUDVIDA $48.522 $169.077 $190.596 $409.346

2012 AGO SALUDVIDA $49.673 $172.093 $195.997 $409.805

2012 SEP SALUDVIDA $41.715 $172.093 $195.997 $415.008

2012 OCT SALUDVIDA $46.918 $162.546 $339.809 $555.866

2012 NOV SALUDVIDA $53.511 $185.389 $187.374 $423.751

2012 DIC SALUDVIDA $50.988 $169.580 $216.136 $412.693

2012ENE SOLSALUD $26.977 $85.672 $96.085 $208.734

2012 FEB SOLSALUD $25.766 $103.045 $73.890 $202.701

2012 MAR SOLSALUD $25.766 $108.277 $74.872 $208.915

2012 ABR SOLSALUD $26.839 $119.748 $75.488 $222.075

2012 MAY SOLSALUD $28.203 $97.342 $85.326 $210.871

2012 JUN SOLSALUD $24.340 $102.929 $76.650 $203.919

2012 JUL SOLSALUD $32.258 $107.289 $120.944 $260.491

2012 AGO SOLSALUD $31.306 $104.121 $118.583 $254.010

2012 SEP SOLSALUD $31.306 $104.121 $118.583 $254.010

2012 OCT SOLSALUD $30.064 $99.989 $209.031 $339.084

2012 NOV SOLSALUD $30.891 $102.739 $103.838 $237.468

2012 DIC SOLSALUD $30.890 $103.328 $131.696 $265.914

2012 ENE MUTUALSER $21.104 $67.021 $75.167 $163.292

2012 FEB MUTUALSER $21.880 $84.004 $60.236 $166.120

2012 MAR MUTUALSER $21.266 $81.648 $56.458 $159.372

2012 ABR MUTUALSER $5.868 $66.160 $41.706 $113.734

2012 MAY MUTUALSER $22.597 $169.739 $148.787 $341.123

2012 JUN MUTUALSER $18.296 $107.067 $79.732 $205.095

2012 JUL MUTUALSER $30.428 $101.203 $114.083 $245.714

2012 AGO MUTUALSER $16.381 $103.155 $114.083 $233.619

2012 SEP MUTUALSER $14.317 $103.155 $117.483 $234.955

2012 OCT MUTUALSER $15.125 $89.299 $97.384 $201.808

2012 NOV MUTUALSER $15.140 $89.182 $90.137 $194.459

2012 DIC MUTUALSER $29.157 $37.954 $- $67.111

2012 ENE HUMANAVIVIR $8.699 $27.627 $30.985 $67.311





VERSIÓN 03

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2012 FEB HUMANAVIVIR $9.068 $36.266 $26.005 $71.339

2012 MAR HUMANAVIVIR $- $36.658 $25.348 $62.006

2012 ABR HUMANAVIVIR $9.521 $38.078 $24.003 $71.602

2012 MAY HUMANAVIVIR $- $33.410 $29.285 $62.695

2012 JUN HUMANAVIVIR $- $102.929 $26.025 $128.954

2012 JUL HUMANAVIVIR $- $35.785 $40.339 $76.124

2012 AGO HUMANAVIVIR $10.332 $35.794 $40.766 $86.892

2012 SEP HUMANAVIVIR $10.332 $35.794 $40.766 $86.892

2012 OCT HUMANAVIVIR $- $25.798 $28.133 $53.931

2012 NOV HUMANAVIVIR $- $27.444 $27.738 $55.182

2012 DIC HUMANAVIVIR $7.882 $26.215 $33.412 $67.509

2012 ENE CONFACOR $- $- $- $-

2012 FEB CONFACOR $- $- $- $-

2012 MAR CONFACOR $- $- $- $-

2012 ABR CONFACOR $- $- $- $-

2012 MAY CONFACOR $- $- $- $-

2012 JUN CONFACOR $- $- $- $-

2012 JUL CONFACOR $- $- $- $-

2012 AGO CONFACOR $- $- $- $-

2012 SEP CONFACOR $- $- $- $-

2012 OCT CONFACOR $- $- $28.140 $28.140

2012 NOV CONFACOR $- $28.356 $28.659 $57.015

2012 DIC CONFACOR $- $- $39.415 $39.415

Fuente: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial y soportes documentales.

LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S ENERO DE 2013 A MARZO 2013

Cifras en miles de $

EPS

ESFUERZO PROPIO

SGP FOSYGA TOTAL

LIQUIDACION Año

2013 ENE COMFACOR $- $29.572 $45.559 $75.131

2013FEB COMFACOR $- $- $61.422 $61.422

2013 MAR COMFACOR $- $38.884 $22.449 $61.333

2013 ENE CAPRECOM $- $160.392 $247.100 $407.492

2013FEB CAPRECOM $- $- $356.793 $356.793

2013 MAR CAPRECOM $- $224.349 $129.524 $353.873

2013 ENE HUMANAVIVIR $- $13.649 $21.029 $34.678

2013FEB HUMANAVIVIR $- $- $229.223 $229.223

2013 MAR HUMANAVIVIR $- $31.046 $17.923 $48.969

2013 ENE SOLSALUD $- $120.451 $185.567 $306.018

2013FEB SOLSALUD $34.655 $- $266.480 $301.135

2013 MAR SOLSALUD $35.407 $171.497 $99.010 $305.914

2013 ENE SALUDVIDA $- $175.568 $270.482 $446.050

2013FEB SALUDVIDA $51.547 $- $396.368 $447.915

2013 MAR SALUDVIDA $55.075 $266.760 $154.009 $475.844

2013 ENE COOSALUD $- $115.598 $178.091 $293.689

2013FEB COOSALUD $32.969 $- $261.206 $294.175

2013 MAR COOSALUD $1.511 $175.676 $101.423 $278.610

2013 ENE AMBUQ $- $301.047 $463.794 $764.841

2013FEB AMBUQ $80.754 $- $646.830 $727.584

2013 MAR AMBUQ $87.186 $422.292 $243.803 $753.281

2013 ENE MUTUALSER $- $93.387 $143.873 $237.260

2013FEB MUTUALSER $23.078 $- $177.456 $200.534

2013 MAR MUTUALSER $24.408 $118.224 $68.255 $210.887 Fuente: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial y soportes documentales.





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ESFUERZO PROPIO

RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO DE OCTUBRE DE 2011 A DICIEMBRE 2011 Cifras reportadas en miles de $

AÑO EPS ESFUERZO PROPIO

DIFERENCIA GIRO

2011 OCT CAFABA $- $- $-

2011 NOV CAFABA $- $- $-

2011 DIC CAFABA $- $- $-

2011 OCT AMBUQ $25.578 $25.578 $-

2011 NOV AMBUQ $22.850 $22.850 $-

2011 DIC AMBUQ $25.705 $25.705 $-

2011 OCT MUTUAL SER $- $- $-

2011 NOV MUTUAL SER $- $- $-

2011 DIC MUTUAL SER $- $- $-

2011 OCT CAPRECOM $- $- $-

2011 NOV CAPRECOM $12.237 $12.237 $-

2011 DIC CAPRECOM $12.340 $12.340 $-

2011 OCT HUMANAVIVIR $- $- $-

2011 NOV HUMANAVIVIR $- $- $-

2011 DIC HUMANAVIVIR $- $- $-

2011 OCT SOLSALUD $10.216 $10.216 $-

2011 NOV SOLSALUD $- $- $-

2011 DIC SOLSALUD $10.161 $10.161 $-

2011 OCT SALUDVIDA $16.699 $16.699 $-

2011 NOV SALUDVIDA $15.667 $15.667 $-

2011 DIC SALUDVIDA $15.915 $15.915 $-

2011 OCT COOSALUD $10.515 $10.515 $-

2011 NOV COOSALUD $- $- $-

2011 DIC COOSALUD $5.566 $5.566 $-

Fuente: Presupuesto Municipio de SABANALARGA y Ficha diligenciada por parte de la Entidad Territorial





VERSIÓN 03

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RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO DE ENERO DE 2012 A DICIEMBRE 2012 Cifras reportadas en miles de $

Año EPS ESFUERZO PROPIO GIRO DIFERENCIA

2012 ENE COOSALUD $27.765 $27.765 $-

2012 FEB COOSALUD $30.535 $30.535 $-

2012 MAR COOSALUD $29.627 $29.627 $-

2012 ABR COOSALUD $31.196 $31.196 $-

2012 MAY COOSALUD $27.390 $27.390 $-

2012 JN COOSALUD $29.168 $29.168 $-

2012 JL COOSALUD $34.651 $34.651 $-

2012 AGO COOSALUD $35.371 $35.371 $-

2012 SEP COOSALUD $35.371 $35.371 $-

2012 OCT COOSALUD $45.394 $45.394 $-

2012 NOV COOSALUD $33.048 $33.048 $-

2012 DIC COOSALUD $34.633 $34.633 $-

2012 ENE AMBUQ $66.536 $66.536 $-

2012 FEB AMBUQ $66.005 $66.005 $-

2012 MAR AMBUQ $68.761 $68.761 $-

2012 ABR AMBUQ $70.150 $70.150 $-

2012 MAY AMBUQ $62.300 $62.300 $-

2012 JN AMBUQ $66.074 $66.074 $-

2012 JL AMBUQ $74.652 $74.652 $-

2012 AGO AMBUQ $74.855 $74.855 $-

2012 SEP AMBUQ $72.712 $72.712 $-

2012 OCT AMBUQ $69.725 $69.725 $-

2012 NOV AMBUQ $- $- $-

2012 DIC AMBUQ $71.419 $71.419 $-

2012 ENE CAPRECOM $33.698 $33.698 $-

2012 FEB CAPRECOM $33.757 $33.757 $-

2012 MAR CAPRECOM $34.995 $34.995 $-

2012 ABR CAPRECOM $37.780 $37.780 $-

2012 MAY CAPRECOM $34.110 $34.110 $-

2012 JN CAPRECOM $1.631 $1.631 $-

2012 JL CAPRECOM $41.962 $41.962 $-

2012 AGO CAPRECOM $40.546 $40.546 $-

2012 SEP CAPRECOM $40.546 $40.546 $-

2012 OCT CAPRECOM $39.435 $39.435 $-

2012 NOV CAPRECOM $39.698 $39.698 $-

2012 DIC CAPRECOM $42.325 $42.325 $-

2012 ENE SALUDVIDA $45.468 $45.468 $-

2012 FEB SALUDVIDA $45.994 $45.994 $-

2012 MAR SALUDVIDA $44.185 $44.185 $-

2012 ABR SALUDVIDA $- $- $-

2012 MAY SALUDVIDA $40.816 $40.816 $-

2012 JN SALUDVIDA $50.555 $50.555 $-

2012 JL SALUDVIDA $48.522 $48.522 $-

2012 AGO SALUDVIDA $49.673 $49.673 $-

2012 SEP SALUDVIDA $41.715 $41.715 $-

2012 OCT SALUDVIDA $46.918 $46.918 $-

2012 NOV SALUDVIDA $53.511 $53.511 $-

2012 DIC SALUDVIDA $50.988 $50.988 $-

2012 ENE SOLSALUD $26.977 $26.977 $-





VERSIÓN 03

Página 22 de 113

2012 FEB SOLSALUD $25.766 $25.766 $-

2012 MAR SOLSALUD $25.766 $25.766 $-

2012 ABR SOLSALUD $26.839 $26.839 $-

2012 MAY SOLSALUD $28.203 $28.203 $-

2012 JN SOLSALUD $24.340 $24.340 $-

2012 JL SOLSALUD $32.258 $32.258 $-

2012 AGO SOLSALUD $31.306 $31.306 $-

2012 SEP SOLSALUD $31.306 $31.306 $-

2012 OCT SOLSALUD $30.064 $30.064 $-

2012 NOV SOLSALUD $30.891 $30.891 $-

2012 DIC SOLSALUD $30.890 $30.890 $-

2012 ENE MUTUALSER $21.104 $21.104 $-

2012 FEB MUTUALSER $21.880 $21.880 $-

2012 MAR MUTUALSER $21.266 $21.266 $-

2012 ABR MUTUALSER $5.868 $5.868 $-

2012 MAY MUTUALSER $22.597 $22.597 $-

2012 JN MUTUALSER $18.296 $18.296 $-

2012 JL MUTUALSER $30.428 $30.428 $-

2012 AGO MUTUALSER $16.381 $16.381 $-

2012 SEP MUTUALSER $14.317 $14.317 $-

2012 OCT MUTUALSER $15.125 $15.125 $-

2012 NOV MUTUALSER $15.140 $15.140 $-

2012 DIC MUTUALSER $29.157 $29.157 $-

2012 ENE HUMANAVIVIR $8.699 $8.699 $-

2012 FEB HUMANAVIVIR $9.068 $9.068 $-

2012 MAR HUMANAVIVIR $- $- $-

2012 ABR HUMANAVIVIR $9.521 $9.521 $-

2012 MAY HUMANAVIVIR $- $- $-

2012 JN HUMANAVIVIR $- $- $-

2012 JL HUMANAVIVIR $- $- $-

2012 AGO HUMANAVIVIR $10.332 $10.332 $-

2012 SEP HUMANAVIVIR $10.332 $10.332 $-

2012 OCT HUMANAVIVIR $- $- $-

2012 NOV HUMANAVIVIR $- $- $-

2012 DIC HUMANAVIVIR $7.882 $7.882 $-

Fuente: Presupuesto Municipio de SABANALARGA y Ficha diligenciada por parte de la Entidad Territorial.





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RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO DE ENERO DE 2013 A MARZO 2013

Cifras reportadas en miles de $

AÑO EPS ESFUERZO PROPIO SGP FOSYGA

2013 ENE COMFACOR $- $- $-

2013FEB COMFACOR $- $- $-

2013 MAR COMFACOR $- $- $-

2013 ENE CAPRECOM $- $- $-

2013FEB CAPRECOM $- $- $-

2013 MAR CAPRECOM $- $- $-

2013 ENE HUMANAVIVIR $- $- $-

2013FEB HUMANAVIVIR $- $- $-

2013 MAR HUMANAVIVIR $- $- $-

2013 ENE SOLSALUD $- $- $-

2013FEB SOLSALUD $34.655 $34.655 $-

2013 MAR SOLSALUD $35.407 $35.407 $-

2013 ENE SALUDVIDA $- $- $-

2013FEB SALUDVIDA $51.547 $51.547 $-

2013 MAR SALUDVIDA $55.075 $55.075 $-

2013 ENE COOSALUD $- $- $-

2013FEB COOSALUD $32.969 $32.969 $-

2013 MAR COOSALUD $1.511 $1.511 $-

2013 ENE AMBUQ $- $- $-

2013FEB AMBUQ $80.754 $80.754 $-

2013 MAR AMBUQ $87.186 $87.186 $-

2013 ENE MUTUALSER $- $- $-

2013FEB MUTUALSER $23.078 $23.078 $-

2013 MAR MUTUALSER $24.408 $24.408 $-

Fuente: Presupuesto Municipio de SABANALARGA y Ficha diligenciada por parte de la Entidad Territorial.

3.1.1.5 Verificación y evaluación frente a las cuentas maestras, comprobar que estén creadas y cumplan con la normatividad vigente.

3.1.1.5.1 CUENTAS MAESTRAS

De acuerdo a la información suministrada por la Entidad Territorial soportada con

certificaciones Bancarias, existen 3 cuentas para el manejo de los recursos de Salud.

Durante la visita se evidenció que las Cuentas Maestras se encuentran debidamente

certificadas por el Ministerio de la Protección Social y que los pagos se efectúan mediante

giros electrónicos, como lo define la normatividad vigente Ley 1122 de 2007,Decreto 4693 de

2005 y Resolución 3042 de 2007.

A continuación se relacionan las cuentas bancarias que conforman el Fondo Local de Salud.





VERSIÓN 03

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SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA OCTUBRE A DICIEMBRE 2011 Cifras en miles $

DESTINO CUENTAS

BANCO NÚMERO DE

CUENTA SALDO INICIAL

RECAUDOS DEL

PERIODO

GRAVAMENES FINANCIEROS

REND. FINANC.

RETIROS DEL

PERIODO

SALDO FINAL

Régimen subsidiado OCCIDENTE 800-552296-0 355.156 174.062 229 0 365.645 163.344

Oferta OCCIDENTE 800-55295-2 15.805 191.584 111 0 199.782 7.496

Salud pública OCCIDENTE 8000-55297-8 49.665 180.363 33 0 228.624 1.371

Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria.

SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE DE 2012

DESTINO CUENTAS

BANCO NÚMERO DE


RECAUDOS DEL

PERIODO


REND. FINANC.

RETIROS DEL

PERIODO

SALDO FINAL

Régimen subsidiado OCCIDENTE 800-552296-0 163.345 3.253.795 1.199 0 2.944.904 471.037

Oferta OCCIDENTE 800-55295-2 7.496 630.669 237 0 638.376 -448

Salud pública OCCIDENTE 8000-55297-8 962 601.828 58 0 580.069 22.663

Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria

SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA ENERO A MARZO DE 2013 Cifras en miles $

DESTINO CUENTAS

BANCO NÚMERO DE


RECAUDOS DEL

PERIODO


REND. FINANC.

RETIROS DEL

PERIODO

SALDO FINAL

Régimen subsidiado OCCIDENTE 800-552296-0 471.038 881.622 162 0 256374,00 1.096.124

Oferta OCCIDENTE 800-55295-2 15.960 154.520 45 0 166.265 4.170

Salud pública OCCIDENTE 8000-55297-8 22.663 165.606 10 0 170.052 18.207

Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria

3.1.1.6 Análisis de los saldos y movimientos de la cuenta maestra del Régimen Subsidiado, los giros directos, estableciendo el valor por cada fuente que compone el saldo de la cuenta maestra a 31 de diciembre de 2012 y a 31 de marzo de 2013, y en general los demás aspectos que definan el manejo de los recursos del Régimen Subsidiado. Los saldos de las tres cuentas citadas en los anteriores cuadros, se encuentran conciliadas,

hay inconsistencia entre libros auxiliares y extractos bancarios, no se registran partidas

conciliatorias atípicas o antiguas.

Hallazgo:

Se logró evidenciar que las cuentas maestras por ser corrientes están generando

gravámenes financieros, los cuales están afectando los recursos de salud que se encuentran

exentos, de igual manera no se evidencia la restitución de los mismos por parte de la Entidad

Territorial a la cuenta maestra, por lo tanto se está dando incumplimiento al Artículo 97 de la

Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007 y la Ley 1438 de 2011.





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Se oficio a la entidad Banco de Occidente donde se encuentran aperturadas las cuentas maestras del régimen subsidiado, evaluar la información de apertura de dichas cuentas dado que la solicitud de exención del gravamen financiero debió realizarse y en el mismo documento se solicitó el reintegro de los gravámenes y retefuente cobrados desde su inicio hasta la fecha dado que son recursos del estado que no están gravados. ANEXAR CARTA DIRIGIDA AL BANCO DE OCCIDENTE.


De acuerdo a la información soportada por la entidad territorial sus medidas correctivas plan

de mejoramiento y donde aceptan el hallazgo descrito, se mantiene el hallazgo hasta no



3.1.1.7 Verificación y análisis de la aplicación, administración y el flujo de los recursos, entre la Entidad Territorial, las Entidades Administradoras de los Planes de Beneficios y los Prestadores de Servicios de Salud, así:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA

PROCEDIMIENTO TRAMITE DE FACTURACION DE LAS EPS-S

OBJETIVO: Establecer las actividades financieras a ejecutar para garantizar la prestación de los servicios de salud a la

población del Municipio de Sabanalarga en relación a los recursos del Régimen Subsidiado.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE

1. Se recibe en la oficina de presupuesto documento donde se relaciona la liquidación mensual de afiliados por parte de la Secretaria de Salud Municipal.

Jefe de Presupuesto

2. La oficina de Presupuesto elabora la disponibilidad presupuestal donde compromete los recursos de Régimen Subsidiado de la Nación, Departamento y Municipio por vigencia.

Jefe de Presupuesto

3. Con la disponibilidad general de todos los recursos que financian el Régimen Subsidiado, se elaboran los registros presupuestales por cada EPS-S de acuerdo a la fuente que financia a cada una de ella (EPS-S).

Jefe de Presupuesto

4. Se elabora en el sistema contable la orden de pago por EPS-S y por fuente de financiación y se obtiene un radicado.

Jefe de Presupuesto

5.

Se envían los documentos que respaldan la orden de pago (Certificado Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal y demás documentos) a la oficina de contabilidad y señalándole el número del radicado.

Jefe de Presupuesto

6.

Se recibe en la oficina de contabilidad la documentación emanada de la oficina de presupuesto (contrato, CDP, RP y demás documentos soportes), los cuales se acompañan con un numero de radicado utilizado para contabilizar o causar el pago.

Jefe de Contabilidad

7. Se genera orden de pago y se imprime. Jefe de Contabilidad

8. Se envía orden de pago junto los documentos soportes a Secretaria General para la firma del Representante Legal (Alcalde) previa radicación en libro de registro.

Jefe de Contabilidad

9. Se recibe en Secretaria General la orden enviada por la Oficina de Contabilidad para firma del Alcalde.

Secretario General

10. Se registra la orden de pago debidamente firmada y se envía a la oficina de Secretario General





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Tesorería.

11. La oficina de tesorería recibe orden de pago firmada con sus respectivos soportes y la registra en un libro de radicados.

Tesorero

12. Se verifica la orden de pago con sus firmas y soportes, se verifican saldos en cuenta y se procede con el pago siempre y cuando cumpla con los requisitos.

Tesorero

13. Se envía orden de pago con soportes a Secretaria de Hacienda para aprobación del pago, previo cargue por la oficina de tesorería en la sucursal electrónica del banco.

Tesorero

14. Se devuelve orden de pago aprobada por el Secretario de Hacienda a Tesorería, previo registro de la fecha de pago, valor pagado y cuenta debitada.

Secretario de Hacienda

15. Se elabora comprobante de Egreso, se registra y se archiva. Tesorero

16. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Hallazgo:

Se logró evidenciar que la Entidad Territorial, que de acuerdo al procedimiento anterior no lo

cumple, puesto que los pagos a las EPS por esfuerzo propio no se soportan debidamente

con una certificación emitida por la persona encargada para tal fin, dando incumplimiento a la

resolución 971 de 2011.

Se logró evidenciar que la Entidad Territorial de Sabanalarga-Atlántico no salvaguarda la información, de las vigencias auditadas dando incumplimiento a la Ley 594 de julio 14 de 2000 (Ley general de archivo).


Se realiza y se formaliza formato para el pago a las EPS por parte del secretario de salud y del jefe de aseguramiento del municipio de Sabanalarga con el apoyo de la parte presupuestal del municipio se anexa formato. Actualmente para iniciar el trámite de elaboración de la orden de pago se exige la certificación de la Secretaria de Salud y de la oficina de demanda y aseguramiento donde manifiestan el cumplimiento de los valores facturados y los servicios prestados por cada EPSS. Anexa últimos soportes de certificación.


De acuerdo a la información soportada por la entidad territorial, sus medidas correctivas,

plan de mejoramiento y donde aceptan el hallazgo descrito, se mantiene el hallazgo hasta

no verificar el desarrollo del plan de mejoramiento suministrado posterior al informe

preliminar por parte de la Secretaria de Salud de Sabanalarga.

3.1.1.8 Revisión y análisis del estado de la liquidación de los contratos de aseguramiento, establecer los saldos por cobrar y por pagar a nivel de cada contrato, identificando la fuente de financiación, y la fecha de liquidación de cada contrato.





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3.1.1.8.1 RÉGIMEN SUBSIDIADO

3.1.1.8.2 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

A continuación se presentan los contratos que al momento de la visita no se encuentran

debidamente liquidados.

LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 2010 -2011 Cifras en miles $

MUNICIPIO NOMBRE EPS NUMERO

CONTRATO FECHA INICIO Y FECHA FINAL

VALOR CONTRATO

ESTADO DE

LIQIDACION

VALOR DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA EPS

VALOR A PAGAR POR LA

ENTIDAD TERRITOR

IAL

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

Otro Si 1-2 Contr 001 01/04/2004 - 30/09/2005

$ 1.266.073 NO

$ 4.887

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

15 01/10/2004 - 30/09/2005

$ 32.411 NO

$ 1.393

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

26 01/08/2005 - 31/07/2007

$ 16.388 NO

$ 3.241

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

otro si 01 contrato 15 01/10/2010 - 31/03/2006

$ 16.439 NO

$ 10.089

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

37 01/12/2005 - 31/03/2006

$ 12.930 NO

$ 8.176

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

41 01/12/2005 - 31/03/2006

$ 9.735 NO

$ 9.735

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

001-03 01/03/2006 - 31/03/2007

$ 70.357 NO

$ 34.868

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

001-4 01/04/2006 - 30/09/2006

$ 465.475 NO

$ 269.283

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

0041-1 01/04/2006 - 30/09/2006

$ 14.904 NO

$ 14.904

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

015-2 01/04/2006 - 30/09/2006

$ 46.931 NO

$ 27.879

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

026-01 01/08/2006 - 30/09/2006

$ 2.795 NO

$ 2.795

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

24-01 01/08/2006 - 30/09/2006

$ 748 NO

$ 748

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

0051 01/01/2007 - 31/03/2007

$ 298.349 NO

$ 60.116

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

200700100 01/04/2007 - 30/09/2007

$ 697.063 NO

$ 76.646

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

200700101 01/09/2007 - 30/09/2007

$ 9.747 NO

$ 9.575

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

200701200 01/10/2007 - 31/03/2007

$ 34.423 NO

$ 21.351

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

200700601 01/10/2007 - 31/03/2007

$ 17.971 NO

$ 6.537

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

200700601 01/10/2007 - 31/03/2007

$ 18.092 NO

$ 208

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

200700104 01/01/2008 - 31/03/2008

$ 35.898 NO

$ 24.551

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS

200700105 01/01/2008 - 31/03/2008

$ 30.243 NO

$ 7.705

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS 200800700

01/04/2008 - 31/03/2009

$ 66.409 NO

$ 1.044

$ -

SABANALARGA


01/04/2008 - 31/03/2009

$ 951.862 NO

$ 73.980

$ -

SABANALARGA


01/06/2008 - 31/03/2009

$ 16.005 NO

$ 799

$ -

SABANALARGA


01-12-2009-31-03-2010

$ 631 NO

$ 18.812

$ -





VERSIÓN 03

Página 28 de 113

SABANALARGA


01-04-2009-31-03-2010

$ 130.091 NO

$ 1.720

$ -

SABANALARGA


01-04-2009-31-03-2010

$ 631.184 NO

$ 45.112

$ -

SABANALARGA


01/04/2004 - 30/09/2010

$ 16.040 NO

$ 826

$ -

SABANALARGA


01-10-2009-31-03-2010

$ 34.396 NO

$ 909

$ -

SABANALARGA

EPS-S CAPRECOM ESS Juzgado 3 14/11/2001

$ - NO

$ 356.347

$ -

SABANALARGA

EPS-S SELVA SALUD

Otro si 1 Contrato 0014

01/10/2005 - 31/03/2006

$ 10.079 NO

$ 292

$ -

SABANALARGA

EPS-S SELVA SALUD


01/12/2005 - 31/03/2006

$ 8.441 NO

$ 8.441

$ -

SABANALARGA

EPS-S SELVA SALUD

0014 01/10/2004 - 31/09/2005

$ 19.872 NO

$ 855

$ -

SABANALARGA

EPS-S SELVA SALUD

0007 01/06/2004 - 31/03/2006

$ 17.505 NO

$ 427

$ -

SABANALARGA

EPS-S SELVA SALUD


01/04/2005 - 30/09/2005

$ 10.959 NO

$ 434

$ -

SABANALARGA

EPS-S SELVA SALUD

0025 01/08/2005 - 31/03/2006

$ 13.464 NO

$ 286

$ -

SABANALARGA

EPS-S AMBUQ ESS

0058 01/12/2006 - 31/03/2007

$ 58.987 NO

$ 20.423

$ -

SABANALARGA

EPS-S AMBUQ ESS

200700200 01/04/2007 - 30/09/2007

$ 1.644.475 NO

$ 304.025

$ -

SABANALARGA

EPS-S AMBUQ ESS

Otrosí No. 200700202

01/10/2007-31/12/2007

$ 40.451 NO

$ 40.451

$ -

SABANALARGA

EPS-S AMBUQ ESS


01/10/2007 - 31/12/2007

$ 822.237 NO

$ 50.184

$ -

SABANALARGA

EPS-S AMBUQ ESS

200700204 01/01/2008 - 31/03/2008

$ 822.237 NO

$ 248.511

$ -

SABANALARGA

EPS-S AMBUQ ESS

200700205 01/01/2008 - 31/03/2008

$ 40.451 NO

$ 40.451

$ -

SABANALARGA

EPS-S AMBUQ ESS

200700700 01/07/2007 - 30/09/2007

$ 23.668 NO

$ 2.398

$ -

SABANALARGA

EPS-S AMBUQ ESS


01/10/2007 - 31/03/2008

$ 47.336 NO

$ 15.997

$ -

SABANALARGA

EPS-S AMBUQ ESS

200701100 01/07/2007 - 31/12/2007

$ 8.192 NO

$ 1.484

$ -

SABANALARGA

EPS-S AMBUQ ESS

200701101 01/09/2007 - 31/12/2007

$ 5.461 NO

$ 5.461

$ -

SABANALARGA

EPS-S AMBUQ ESS

200701102 01/01/2008 - 31/03/2008

$ 8.192 NO

$ 8.725

$ -

SABANALARGA

EPS-S AMBUQ ESS

200800300 01/04/2008-30/09/2009

$ 5.977.904 NO

$ 483.725

$ -

SABANALARGA

EPS-S AMBUQ ESS

200800800 01/04/2008 - 31/03/2009

$ 113.671 NO

$ 4.550

$ -

SABANALARGA

EPS-S AMBUQ ESS

200901200-03 01/10/2009-31/03/2010

$ 2.351.462 NO

$ 320.061

$ -

SABANALARGA

EPS-S AMBUQ ESS

200900400 01/04/2009 - 31/03/2010

$ 268.213 NO

$ 4.465

$ -

SABANALARGA

EPS-S AMBUQ ESS

200801400 01/06/2008-31/03/2010

$ 72.306 NO

$ 8.840

$ -

SABANALARGA

EPS-S AMBUQ ESS 8638201001

01/08/2010-31/03/2011

$ 4.249.199 NO

$ 536.991

$ -

SABANALARGA

SOLSALUD EPS S.A. 200800600

01/04/2008 - 30/09/2009

$ 1.699.498 NO

$ 306.596

$ -

SABANALARGA


01/04/2009 - 31/03/2010

$ 54.873 NO

$ 725

$ -

SABANALARGA


01/08/2008 - 30/08/2009

$ 6.591 NO

$ 253

$ -

SABANALARGA


01/04/2008 - 30/09/2009

$ 2.718.548 NO

$ 33.240

$ -

SABANALARGA


01/10/2009 - 30/11/2009

$ 337.891 NO

$ 21.486

$ -

SABANALARGA


01/12/2009 - 31/03/2010

$ 70.260 NO

$ 69.796

$ -





VERSIÓN 03

Página 29 de 113

SABANALARGA

EPS-S SALUDVIDA

27 01/10/2002 - 31/03/2003

$ 226.436 NO

$ 9.362

$ -

SABANALARGA

EPS-S SALUDVIDA

0016 14/05/2002 - 30/09/2002

$ 47.317 NO

$ 17.233

$ -

SABANALARGA

EPS-S SALUDVIDA

0023 01/06/2002 - 31/03/2002

$ 199.099 NO

$ 2.373

$ -

SABANALARGA

EPS-S SALUDVIDA

0024 01/06/2002 - 31/03/2002

$ 15.047 NO

$ 205

$ -

SABANALARGA

EPS-S SALUDVIDA

0033 01/04/2003 - 30/09/2003

$ 782.792 NO

$ 10.607

$ -

SABANALARGA

EPS-S SALUDVIDA

01 01/10/2001 - 01/10/2002

$ 64.322 NO

$ 17.941

$ -

SABANALARGA

EPS-S SALUDVIDA

0038 01/12/2005 - 30/09/2006

$ 29.029 NO

$ 14.505

$ -

SABANALARGA

EPS-S SALUDVIDA

0044 01/04/2006 - 31/03/2007

$ 23.574 NO

$ 460

$ -

SABANALARGA

EPS-S SALUDVIDA

0054 01/04/2007 - 31/03/2008

$ 580.806 NO

$ 119.745

$ -

SABANALARGA

EPS-S SALUDVIDA

200700400 01/04/2007 - 31/03/2008

$ 1.473.252 NO

-$ 20.047

$ -

SABANALARGA

EPS-S SALUDVIDA

200800500 01/04/2008 - 30/09/2009

$ 2.558.272 NO

$ 50.058

$ -

SABANALARGA

EPS-S SALUDVIDA

200801000 01/06/2008 - 31/03/2009

$ 57.707 NO

-$ 905

$ -

SABANALARGA

EPS-S SALUDVIDA

200801600 01/06/2008 - 31/03/2010

$ 18.539 NO

$ 3.386

$ -

SABANALARGA

EPS-S SALUDVIDA

200900500 01/04/2009 - 31/03/2010

$ 38.231 NO

$ 29.192

$ -

SABANALARGA

EPS-S SALUDVIDA

200900900 01/10/2009 - 31/03/2010

$ 840.484 NO

$ 186.970

$ -

SABANALARGA

EPS-S SALUDVIDA 2010001

01/06/2010 - 31/03/2011

$ 2.013.951 NO

$ 464.254

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

17 01/10/2004-30/09/2005

$ 18.997 NO

$ 320

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

3 01/04/2004-31/03/2005

$ 749.131 NO

$ 13.183

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

003 01/04/2005-31/03/2006

$ 802.502 NO

$ 81.752

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

0023 01/08/2005-30/09/2006

$ 18.878 NO

$ 2.538

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

017 01/10/2005-31/03/2006

$ 10.169 NO

$ 306

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

017 01/04/2006-30/09/2006

$ 10.456 NO

$ 523

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

040 01/04/2006-30/09/2006

$ 23.294 NO

$ 11.654

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

003 01/04/2006-31/09/2006

$ 453.879 NO

$ 4.272

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

053 01/10/2006-31/03/2007

$ 529.470 NO

$ 14.917

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

062 01/12/2006-31/03/2007

$ 21.327 NO

$ 21.327

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

200800900 01/042008-31/03/2009

$ 99.976 NO

$ 2.543

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

200801300 01/06/2008-31/03/2009

$ 7.826 NO

$ 234

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

200800401 01/04/2009-30/09/2009

$ 817.395 NO

$ 24.032

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

200800400 01/04/2008-31/03/2009

$ 1.421.194 NO

$ 77.866

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

200900700 01/10/2009-30/11/2009

$ 271.782 NO

$ 17.287

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

200900200 01/04/2009-31/03/2009

$ 100.332 NO

$ 4.235

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

200700301 01/09/2007-30/09/2007

$ 7.585 NO

$ 915

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

200900702 01/12/2009-31/03/2010

$ 565.128 NO

$ 56.139

$ -





VERSIÓN 03

Página 30 de 113

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD

PRESTACION DE ADMINISTRACION

01/04/2007 $ - NO

$ 271.312

$ -

SABANALARGA

EPS-S COOSALUD 86382010001 2010

$ 1.832.352 NO

$ 646.339

$ -

SABANALARGA EPS-S CAFABA

0035 01/12/2005 - 31/03/2006

$ 19.536 NO

$ 20.490

$ -


0027 01/08/2005 - 31/03/2006

$ 13.047 NO

$ 3.545

$ -


0013 01/10/2004 - 31/03/2006

$ 28.813 NO

$ 3.609

$ -

TOTAL $

8.417.738.827 $

5.818.486 Fuente: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial y soportes documentales.

3.1.1.9 Revisión y análisis por cada contrato del régimen subsidiado, en el

marco del Decreto 1080 de 2012, lo siguiente:

Hallazgo: Se logró evidenciar que la Entidad Territorial no reportó el Anexo 7 a la División de Financiamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5° del Decreto 1080 de 2012, mediante los formatos establecidos en el artículo 1° de la Resolución 1302 dando incumplimiento al mismo. Descargos de la Entidad Mediante la presente anexamos el formato (anexo técnico No.7) de acuerdo al artículo 275 de la ley 1450 de 2011. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada Se levanta el hallazgo una vez analizados los soportes enviados posterior al informe preliminar por parte de la Secretaria de Salud de Sabanalarga.

3.1.1.10 Determinación y análisis del uso de los saldos de la cuenta maestra del Régimen subsidiado a 31 de diciembre de 2012, en el marco de la Ley 1608 de 2013. El Municipio de Sabanalarga no reporto saldos disponibles de la cuenta maestra puesto que se encuentran en Ley 550 de 1999 desde el año 2010. 3.1.1.11 Verificación y evaluación de la estructura, organización funcional, administrativa y recursos con que cuentan las Entidades Territoriales para cumplir sus competencias de Inspección, Vigilancia y Control.

Se logró evidenciar que la Inspección, Vigilancia y Control de la vigencia auditada 2011,

2012 y primer trimestre de 2013, fue efectuada por parte de la de la secretaria de salud de la

alcaldía municipal de Sabanalarga, para la cual realizó visitas de seguimiento a la prestación

del servicio en las distintas IPS, la entrega de medicamentos y la afiliación por parte de la

EPS de manera muy deficiente.





VERSIÓN 03

Página 31 de 113

Hallazgo:

Se logró evidenciar que la entidad territorial no cumplió con lo estipula en la resolución 006

del 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud para el seguimiento del aseguramiento

del Régimen Subsidiado.

Descargos de la Entidad Este proceso es el de inspección vigilancia y control, el municipio viene desarrollando mes a mes el proceso de reporte de novedades seguimiento periodico a las EPSS con reuniones, manejo de red prestadora de servicio. Anexo acta de reuniòn, esta información no fueron solicitadas por los auditores. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada De acuerdo a los argumentos expuestos y el soporte enviado por la entidad territorial los cuales no son lo suficientemente contundentes, por lo cual se mantiene el hallazgo además se le aclara a la Secretaria de Salud de Sabanalarga que si se solicitó la información en la ficha técnica que fue entregada para su conocimiento y diligenciamiento al momento de la apertura de la visita.

3.1.1.12 Verificación y análisis, en el marco de las competencias de vigilancia y control que les corresponde a los Municipios, Distritos y Departamentos, del cumplimiento de las normas para el logro de las metas del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en lo correspondiente a:

3.1.1.12.1 RED PRESTADORA

El municipio de Sabanalarga -Atlántico tiene dentro de sus entidades a la ESE HOSPITAL

DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA Y CENTRO MATERNO INFANTIL DE

SABANALARGA (CEMINSA).

Se evidenció a través de los estudios presentados que la Entidad Territorial si verifico la

capacidad financiera de la Red Prestadora, además del soporte con el Departamento que le

suministra a través de la Secretaría de Salud (Habilitación).

3.1.1.12.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007 Art. 37 núm. 6, Ley 1438 de 2011 Art. 112 a 117, Art. 122, La entidad territorial, cuenta con un aplicativo software Maestro contable, el cual permite administra toda la información financiera de la entidad, se tiene adquiridos los módulos de Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Nomina, Control de Pagos, este aplicativo corre sobre





VERSIÓN 03

Página 32 de 113

un equipo de escritorio, está desarrollado en visual Basic 6.0, motor de base de datos MySql Server 5.0,

Hallazgo:

La secretaria de salud municipal no cuenta con un usuario de consulta del sistema de información finanzas plus, don pueda hacer seguimiento en línea y tiempo real a su ejecución presupuestal, este sistema de información no permite la integración total con los módulos adquiridos, por lo que se observa gran presencia de papel para ejecución de los proceso, está instalado en un equipo de escritorio, sin ningún tipo de seguridad ni protección eléctrica incumpliendo la Ley 715 de 2001 artículo 44, Ley 1122 de 2007 Art. 37 núm. 6, Ley 1438 de 2011 Art. 112 a 117, Art. 122, Descargos de la Entidad Se procederá a mejorar este proceso tecnológico. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada De acuerdo a la información soportada por la entidad territorial, sus medidas correctivas, plan de mejoramiento y donde aceptan el hallazgo descrito, se mantiene el hallazgo hasta no verificar el desarrollo del plan de mejoramiento suministrado posterior al informe preliminar por parte de la Secretaria de Salud de Sabanalarga. 3.1.1.12.3 CIRCULAR ÚNICA





VERSIÓN 03

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A continuación se detalla la oportunidad de entrega de información, por parte de la Entidad

Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Única 047 de 2007 y sus

modificatorias:

ENVÍO DE INFORMACIÓN

REPORTE DE ENVÍOS INFORMACIÓN

FLUJO DE RECURSOS

66877 Extemporáneo 17/03/2012 18:20 43-Cuarto Trimestre 2011

114710 Extemporáneo 07/02/2013 07:57 40-Primer Trimestre 2012

114711 Extemporáneo 07/02/2013 08:05 41-Segundo Trimestre 2012

114713 Extemporáneo 07/02/2013 08:07 42-Tercer Trimestre 2012

132602 Extemporáneo 23/04/2013 16:07 43-Cuarto Trimestre 2013

Fuente: Circular Única SNS

Hallazgo:

El cuadro anterior permite evidenciar que la Entidad Territorial incumplió con los plazos de

envío de la información establecida en la Circular Única, incumpliendo con lo estipulado en la

Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud (circular Externa 047 de

2007 y sus modificaciones).

No se logró evidenciar el reporte del cuarto trimestre de 2012.

Descargos de la Entidad Se procede a realizar el cargue de la información de la circular única y a socializar

nuevamente las fechas de envío de la información, dejando claro el cronograma de envío- se

anexa acta de reunión con los implicados en este proceso.

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada De acuerdo a la información soportada por la entidad territorial, sus medidas correctivas,

plan de mejoramiento y donde aceptan el hallazgo descrito, se mantiene el hallazgo hasta

no verificar el desarrollo del plan de mejoramiento suministrado posterior al informe

preliminar por parte de la Secretaria de Salud de Sabanalarga.

Calidad y Consistencia de la Información

Revisados los datos reportados y los documentos que reposan en la Entidad, se evidencia

coincidencias con la información auditada.

FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS:





VERSIÓN 03

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Hernán Peña Ávila Secretario de Salud

Jaime David Navarro Tesorero Municipal

Dairo Barraza Secretario de Hacienda

Elkyn Mendoza Contador

Libardo Peña: Jefe de Presupuesto

SOPORTES DOCUMENTALES:

Ejecuciones presupuestales, extractos bancarios, resoluciones de pago del régimen

subsidiado, ficha diligenciada por la entidad territorial, reporte estados financieros, reportes

de contabilidad.

3.1.2. COMPONENTE ASEGURAMIENTO

El aseguramiento en salud, dentro del marco de la protección social, es la estrategia o mecanismo estructurado y formal por el cual una persona o familia es protegida o amparada de unos riesgos en salud específicos, a través de un plan de beneficios, que se encuentra financiado por una unidad de pago por capitación (UPC). Las entidades territoriales del orden local tienen unas competencias definidas a través de la Ley 715 de 2001 a saber: a. Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin. b. Identificar a la población pobre y vulnerable y seleccionar a los beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia c. Celebrar contratos o instrumentos que los sustituyan para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y control directamente o por medio de interventorías ahora de acuerdo a la ley 1438 llamadas auditorias d. Promover en su jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud de las personas con capacidad de pago y evitar la evasión y elusión de aportes; para dar cumplimiento a dichas competencias se han venido desarrollando simultáneamente normas que reglamentan el Aseguramiento, una de las más importantes, el Acuerdo 415 de 2009 que determinó la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado de salud. 3.1.2.1 Estructura Organizacional de la Secretaría de Salud para la Gestión del Aseguramiento: El Municipio de Sabanalarga es un Ente Certificado en Salud; La Secretaria de Salud de Sabanalarga en su organigrama tiene una Dirección de Demanda y Aseguramiento a cargo del Dr. Darwing Dangond.





VERSIÓN 03

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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA

Fuente: Estructura Organizacional Alcaldía Municipal de Sabanalarga.

El Ente Territorial cumple en el 100%, respecto a la adopción de una estructura organizacional para la gestión del aseguramiento Personas entrevistadas: Hernan Peña Ávila Secretario de Salud Darwing Dangond Jefe de Aseguramiento Pruebas documentales: Estructura Organizacional Secretaria de Salud de Sabanalarga 3.1.2.2. Responsables del Proceso de Organización del Aseguramiento: El Ente Territorial presenta Manual de Funciones el cual fue adoptado mediante Decreto 0008 del 17 de enero del 2008 mediante el cual se modifica la estructura administrativa del municipio.

Fue nombrada como Secretaria de Salud la Dra. Marla Barraza Ruiz en el periodo comprendido de 02-08 de 2010 al 09 – 01 de 2012 y posteriormente fue nombrado el Dr. Dayson Castro Muñoz del 10 – 01 de 2012 al 15 – 11 de 2013. En el área de Demanda y Aseguramiento fue nombrado el Dr. Ismael Morales Machacón del 7– 02 del 2012 al 20 – 06-2012 y posteriormente el Dr. Darwing Dangond Soñeth desde el 25-06- 2012 a la fecha.





VERSIÓN 03

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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SECRETARIA DE SALUD DE SABANALARGA

Fuente: Estructura Organizacional Secretaria de Salud de Sabanalarga

Para garantizar el aseguramiento de la población del municipio se tienen definidas mediante el Decreto 0008 del 17 de enero del 2008 mediante el cual se modifica la estructura administrativa del municipio. Funciones del Secretario de Salud





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Fuente: Funciones Secretaria de Salud de Sabanalarga Funciones del Jefe de Aseguramiento





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Fuente: Funciones Jefe de Aseguramiento de Sabanalarga Personas entrevistadas: Hernán Peña Ávila Secretario de Salud Darwing Dangond Jefe de Aseguramiento Pruebas documentales: Decreto 0008 del 17 de Enero de 2006 - Manual de Funciones 3.1.2.3 Vigilancia y Control del Aseguramiento en el SGSSS según Competencia, Ley 715 De 2001 El Municipio como Ente Certificado en Salud debe adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar, las normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que formule y expida la Nación o en armonía con éstas. El municipio no cuenta con Manuales de Procesos y Procedimientos para el área de Aseguramiento, donde se pueda verificar su adopción. Hallazgo: El municipio no cuenta con Manuales de Procesos y Procedimientos para el área de Aseguramiento, donde se pueda verificar su adopción incumpliendo con la Ley 715 de 2001. Descargos de la Entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada Se mantiene el hallazgo puesto que en la respuesta recibida por la Entidad Territorial del Municipio de Sabanalarga no se justifica y evidencia satisfactoriamente que se haya





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cumplido con estipulado en la Ley 715 de 2001 ya que los manuales de procesos y procedimientos se encontraban en proceso de elaboración en el momento de la visita. Se evidencia que el Municipio cuenta con las Resoluciones expedidas por la Alcaldía de Sabanalarga para administrar los recursos del régimen Subsidiado a SOLSALUD EPS S.A mediante la Resolución No.00101-3 del 29 de septiembre de 2008, Resolución No. 00191-4 del 13 de julio de 2001 habilita a COOSALUD LTDA y la resolución 00918 de 2008 de la Superintendencia de Salud y la resolución 01692 de 2007 otorga a la Asociación Mutual SER Empresa Solidaria de Salud ESS, la Superintendencia de Salud otorga mediante resolución 001726 de 2008 a CAPRECOM, la alcaldía otorga mediante resolución 00250 de 2001 a SALUD VIDA, resolución 00191-2 de 2001 a la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó- Empresa Solidaria de Salud, Resolución 0088-1 de 2003 a la caja de compensación familiar de córdoba COMFACOR y la Resolución No. 00016 de 2004 a la caja de compensación familiar CAJACOPI . Se pudo evidenciar que el Municipio de Sabanalarga realiza el seguimiento a los formularios de traslados, realizado entre las EPS SUBSIDIADAS, se verifica que se reportaron las novedades de traslado en la BDUA. En los años 2012 y 2013 existen actas mensuales de las personas que hicieron el proceso de traslados. Se evidencia que el Ente Territorial realiza en forma anual, el seguimiento y control del aseguramiento, en los años 2011, 2012 y 2013 las EPS SUBSIDIADAS por medio del contrato con la Empresa PRAGAMMA donde se evidencia: Año 2011 Para el año 2011 no se evidencian que SALUD VIDA, COOSALUD,CAPRECOM, SOLSALUD Y BARRIOS UNIDOS tengan contratadas las pólizas de alto costo y se encuentren al día con los pagos por concepto de para fiscales. Año 2012 Para el año 2012 no se evidencian que SALUD VIDA, COOSALUD, CAPRECOM, SOLSALUD, BARRIOS UNIDOS, COMFACOR, HUMANA VIVIR Y MUTUAL SER tengan contratadas las pólizas de alto costo y se encuentren al día con los pagos por concepto de para fiscales. Año 2013 Para el año 2012 no se evidencian que SALUD VIDA, COOSALUD, CAPRECOM, SOLSALUD, BARRIOS UNIDOS, COMFACOR, HUMANA VIVIR, MUTUAL SER Y CAJACOPI tengan contratadas las pólizas de alto costo y se encuentren al día con los pagos por concepto de para fiscales. Cuenta con los informes de auditoría al régimen subsidiado de los años 2011, 2012 y 2013 con SALUD VIDA, COOSALUD, CAPRECOM, SOLSALUD, BARRIOS UNIDOS, COMFACOR, HUMANA VIVIR, MUTUAL SER Y CAJACOPI respectivamente según el año. Dentro de las competencias definidas en la Ley de los Municipios Certificados en Salud, no se evidencian Manuales de Procesos y Procedimientos del área de Aseguramiento o informes de ejecución, evaluación y seguimiento que permitan verificar la adopción, difusión, implantación, de las normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector





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salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que formule y expida la Nación o en armonía con éstas. De acuerdo a las competencias definidas en la Ley 715 de 2001, el Municipio no realiza el seguimiento y control del Aseguramiento, teniendo en cuenta que no se presentaron los informes, actas de compromiso o planes de mejoramiento, que mostraran el cumplimiento de la totalidad de las EPSS Hallazgos: Para los años 2011, 2012 y 2013 no se evidencia que las EPS SUBSIDIADAS presentaran Pólizas de Alto Costo, ni pagos de parafiscales. No se evidencia el seguimiento por parte del Ente Territorial ni adopción de planes de mejoramiento de los Incumplimientos reiterados de las EPS SUBSIDIADAS. Lo anterior contraviene lo definido en la Ley 715 de 2001 en su Artículo 44, Numeral 44.2.3, Decreto 971 de 2011 en su Artículo 14, Ley 1438 de 2011 en su Artículo 29, Artículo 19 de la Ley 1122 de 2007, Ley 828 de 2003 en su Artículo 1, Parágrafo 2, y demás normatividad vigente. Descargos de la Entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada Una vez analizada la respuesta enviada por la Entidad Territorial del Municipio de Sabanalarga con respecto al hallazgo formulado en este ítem y de acuerdo a los soportes remitidos, se verificaron las pólizas de alto costo y el pago de parafiscales de las EPS SUBSIDIADAS para los años objeto de esta auditoría, así como también se verificaron los planes de mejoramiento y los compromisos adquiridos como resultado de las auditorías. Por los motivos anteriormente expuestos de levanta el hallazgo. Personas entrevistadas: Hernán Peña Ávila Secretario de Salud Darwing Dangond Jefe de Aseguramiento Pruebas documentales: Informes de Auditoría, Actas 3.1.2.4 Verificación y Evaluación de la Priorización para la Afiliación del Régimen Subsidiado La Secretaria de Salud de Sabanalarga no cuenta con un procedimiento establecido para priorizar la población para afiliación al Régimen Subsidiado.

Hallazgo:





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La Secretaria de Salud de Sabanalarga no cuenta con un procedimiento establecido para priorizar la población para afiliación al Régimen Subsidiado, incumpliendo con así con la Ley 715 de 2001 artículo 44 numeral 44.2.2. Descargos de la Entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada Se mantiene el hallazgo puesto que en la respuesta recibida por la Entidad Territorial del Municipio de Sabanalarga no se justifica y evidencia satisfactoriamente que se haya cumplido con estipulado en la Ley 715 de 2001 ya que los manuales de procesos y procedimientos se encontraban en proceso de elaboración en el momento de la visita. Personas entrevistadas: Darwing Dangond Jefe de Aseguramiento Pruebas documentales: Base de datos del Sisbén metodología III Certificada por el DNP. 3.1.2.5 Verificación y Evaluación al Proceso de Afiliación, Identificación, y Selección de Afiliados del Régimen Subsidiado El jefe de aseguramiento es el responsable de la afiliación de los afiliados por medio del siguiente proceso:





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PROCESO DE AFILIACIÓN DE USUARIOS A UNA EPS – S

Fuente: oficina de demanda y aseguramiento

El proceso de Afiliación, Identificación y Selección de afiliados al Régimen Subsidiado se realiza mediante la encuesta del Sisbén;





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Los formularios de afiliación para los años 2012 y 2013 se encuentran diligenciados en forma correcta, presentando los soportes correspondientes; La Secretaria de salud de Sabanalarga no cuenta con Manuales de Procedimientos para los años 2011, 2012 y 2013 en los Procesos de Afiliación, Identificación y Selección de afiliados, solo con un flujograma aun no oficial. No se evidencian estrategias adelantadas por el Municipio, para realizar la búsqueda activa de la población seleccionada y priorizada. Personas entrevistadas: Darwing Dangond Jefe de Aseguramiento Pruebas documentales: Formularios de Afiliación, base de datos de régimen subsidiado.

3.1.2.6 Verificación y Evaluación del Seguimiento al Proceso de Auditoria del Régimen Subsidiado. Para el año 2012 se realizó concurso de méritos abierto No.CM 002 del 2012 por la cual se ordena la apertura de la convocatoria pública y se dictan otras disposiciones. El cual fue adjudicado a la firma auditora PRAGAMMA UNION TEMPORAL, con un presupuesto de $ 41.000.000 por 4 meses por medio de la resolución 319 del 16 de julio de 2012. En el año 2013 se realizó concurso de méritos PTS 005 de 2013 con el objeto de realizar auditoria del régimen subsidiado, a través de proceso de auditoria externa. Con un Presupuesto de $ 44.399.682. Con la Resolución N. 484 de junio 06 de 2013 por la cual se adjudica el Contrato N. 462 del 17 de junio 2013 con disponibilidad presupuestal No. 20130922 y póliza de cumplimiento 580-47-994000016017 del 21-06-13. Se evidencia que existe en los archivos de la Secretaria de Salud de Sabanalarga los informes Técnicos, Administrativos y Financieros realizados por la firma auditora PRAGAMMA UNION TEMPORAL a las EPS SUBSIDIADAS para los años 2011, 2012 y 2013, informes en físico. Para el año 2011 no se evidencia que se hayan evaluados aspectos como el sistema de Referencia y Contrareferencia, Participación Social, Garantía de Calidad, Promoción y Prevención de las EPSSUBSIDIADAS. Para el año 2013 no se evidencia que se hayan evaluados aspectos como el sistema de Referencia y Contrareferencia, Participación Social, Garantía de Calidad, Promoción y Prevención de las EPSSUBSIDIADAS. Existen algunos Planes de Mejoramiento del 2011realizados entre la firma auditora y las EPSS pero no se evidencian actas de Seguimiento. No se evidencian planes de mejoramiento y seguimiento realizados entre el Municipio y las EPS SUBSIDIADAS para los años 2012 y 2013, de acuerdo a los hallazgos evidenciados por la firma auditora; Igualmente no se realizaron cronogramas de visitas a las EPSSUBSIDIADAS. De acuerdo a las competencias definidas en las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el municipio debe realizar la Vigilancia y Control al





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aseguramiento; se evidencian informes de auditoría externa para los años 2011, 2012 y 2013 en forma incompleta, teniendo en cuenta que para el año 2011 y 2013 no se evaluaron aspectos como el sistema de Referencia y Contrareferencia, Promoción y Prevención, Participación Social, Garantía de Calidad; No se concertó con las EPS SUBSIDIADAS planes de mejoramiento y seguimiento para los años 2011, 2012 y 2013 de acuerdo a los hallazgos evidenciados por la firma auditora. El Municipio para los años 2011, 2012 y 2013, contó con la firma auditora PRAGAMMA para realizar la Vigilancia y Control del Aseguramiento; Se evidencian los contratos y los informes respectivos de las auditorías realizadas. Para los años 2011, 2012 y 2013, el Municipio presenta informes de Auditoría de las EPS SUBSIDIADAS en forma incompleta, no ajustados a los requerimientos de información de acuerdo a las competencias que por Ley le corresponden al Municipio en la Vigilancia y Control del Aseguramiento. No se evidencian planes de mejoramiento y seguimiento realizados entre el Municipio y las EPS SUBSIDIADAS para los años 2011, 2012 y 2013, de acuerdo a los hallazgos evidenciados por la firma auditora; Igualmente no se realizaron cronogramas de visitas a las EPSSUBSIDIADAS. Las EPS-S no reportan el total de los contratos que garanticen el cubrimiento de todos los niveles de atención y complejidad. No se evidencia soportes que muestren la contratación de las actividades descritas en el acuerdo 395 del 2008. Hallazgos: Se evidencia que los informes de Auditoría a las EPS SUBSIDIADAS para los años 2011, 2012 y 2013 se encuentran incompletos, teniendo en cuenta que para el año 2011 y 2013 no se evaluaron aspectos como el sistema de Referencia y Contrareferencia, Promoción y Prevención, Participación Social, Garantía de Calidad; El Municipio no concertó con las EPS SUBSIDIADAS planes de mejoramiento y seguimiento para los años 2011, 2012 y 2013 de acuerdo a los hallazgos evidenciados por la firma auditora. Por lo anterior contraviene con lo establecido en la Ley 715 de 2001 en su Artículo 44 Numeral 43.4.1, Ley 1438 de 2011 en su Artículo 29 y demás normatividad vigente. Descargos de la Entidad






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Una vez analizada la respuesta enviada por la Entidad Territorial del Municipio de Sabanalarga con respecto al hallazgo formulado en este ítem, los argumentos y las evidencias remitidas no son suficientes y contundentes por lo tanto el hallazgo se confirma. Personas entrevistadas: Hernán Peña Ávila Secretario de Salud Pruebas documentales: Informes de Auditoría, contratos con la firma auditora, plan de mejoramiento. 3.1.2.7 Verificación y Control del Seguimiento a los Procesos de Bases de Datos del Régimen Subsidiado

Se evidencia que el Municipio realiza la depuración y actualización de la base de datos de población elegible, según criterios señalados en el Acuerdo 415 de 2009. Se evidencia que el Municipio en forma mensual hace el cargue en la BDUA de los afiliados nuevos y novedades presentadas. Verificación del Seguimiento al proceso de las bases de Datos del Régimen Subsidiado: Se encuentra que la Secretaría de Salud de Sabanalarga no tiene dispuesto un proceso de mantenimiento y seguimiento a la Base de Datos. La Secretaria de salud de Sabanalarga no cuenta para la administración de la información de

aseguramiento con un sistema de información que le permita manejar todo lo concerniente a

la administración de la BDUA, en acciones como cruces de bases de datos con diferentes

fuentes como SISBEN, maestro contributivo, estadísticas vitales (Nacimientos y

defunciones), depuraciones, estas tareas la hace el Jefe de aseguramiento, utilizado

herramientas como Excel, Access, con las que hace los respectivos cruces y de las

coincidencias reporta las respectivas novedades según corresponda el caso en particular.

Hallazgo:

Se evidencia que no existe un sistema de información para la administración de la

información objeto de aseguramiento, donde permita el manejo de diferentes fuentes de

información como la BDUA (MS y MC), listados censales, SISCEN, defunciones. Ley 715 de

2001 Art 43 – núm. 43.4.1. Ley 1438 de 2011 Art 32, 44, 121.







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Una vez analizada la respuesta enviada por la Entidad Territorial del Municipio de Sabanalarga con respecto al hallazgo formulado en este ítem, los argumentos no son suficientes y contundentes por lo tanto el hallazgo se confirma.

Personas entrevistadas: Darwing Dangond Jefe de Aseguramiento Documentos soporte: Base de datos BDUA de octubre, noviembre y diciembre 2011,Base de datos BDUA año 2012,Base de datos BDUA enero, febrero y marzo 2013. 3.1.2.8 Verificación y Evaluación al Proceso de Afiliación al Régimen Subsidiado (Acuerdo 415 De 2009 Garantías a La Libre Elección de EPS). Se evidencia que el Ente territorial no realizó evaluación del desempeño de las EPS SUBSIDIADAS durante los años 2011, 2012 y 2013. No se evidencia en los archivos del Municipio ningún documento alguno que demuestre que el Ente Territorial brindó apoyo a las EPSSUBSIDIADAS, para la entrega de la carta de desempeño. No se realizó evaluación del desempeño de las EAPB, ni se brindó apoyo a las EPS SUBSIDIADAS para la entrega de la carta de desempeño a los usuarios. La empresa Auditora PRAGAMMA contratada por el Municipio para los años 2011, 2012 Y 2013, no solicitó a las EPS SUBSIDIADAS, el soporte de la entrega y capacitación al usuario en el tema de deberes y derechos en el SGSSS; No se evidencia el seguimiento y control por parte del Ente Territorial, para que se evaluara dicho proceso. Hallazgos: No se evidencia en los archivos de la Secretaria de Salud de Sabanalarga, documento alguno que demuestre que el Ente Territorial brindó apoyo a las EPSSUBSIDIADAS, para la entrega de la carta de desempeño, incumpliendo lo definido en el Artículo 18 Numeral 3 del Acuerdo 415 de 2009, Resolución 1817 de 2009 Artículos 2, 3, 6 y 9. En la Secretaria de Salud de Sabanalarga, se evidencia que no realizó seguimiento a las EPS SUBSIDIADAS para que cumplieran con la entrega de la carta de deberes y derechos, incumpliendo con lo señalado en el Artículo 21 del Acuerdo 415 de 2009 y Resolución 1817 de 2009 Artículos 4, 5, 6 y 9. Descargos de la Entidad





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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada Una vez analizada la respuesta enviada por la Entidad Territorial del Municipio de Sabanalarga con respecto al hallazgo formulado en este ítem, se confirma el hallazgo puesto que no existe documento alguno que demuestre que el Ente Territorial brindó apoyo a las EPSSUBSIDIADAS en la entrega de carta de desempeño ni en el seguimiento a la entrega de derechos y deberes de los afiliados. Personas entrevistadas: Hernán Peña Ávila Secretario de Salud Darwing Dangond Jefe de Aseguramiento Pruebas documentales: Informes de Auditoría, contratos con la firma auditora. 3.1.2.9 Verificación y Evaluación del Cumplimiento de Fallos de Tutela La Secretaria de Salud de Sabanalarga como Entidad Territorial no cuenta con un procedimiento en Gestión Jurídica. Se solicitó información del total de tutelas recibidas durante los años 2011, 2012 y primer semestre de 2013. No se evidencia en los archivos de la Secretaria de Salud de Sabanalarga un consolidado de Tutelas con su respectivo seguimiento para los años 2011, 2012 y 2013. La Secretaria de Salud no cuenta con un Sistema de Información donde se consolide y se realice seguimiento a las tutelas, es imposible evaluar la radicación, tiempos de respuesta, eficiencia y oportunidad en el cumplimiento de los fallos de Tutela. Hallazgo: La Secretaria de Salud de Sabanalarga no tiene establecido un Sistema de Información que permita hacer un seguimiento a las Tutelas radicadas, incumpliendo lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 1757 de 1994.







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Una vez analizada la respuesta enviada por la Entidad Territorial del Municipio de Sabanalarga con respecto al hallazgo formulado en este ítem, los argumentos no son suficientes y contundentes por lo tanto el hallazgo se confirma. Personas entrevistadas: Hernán Peña Ávila Secretario de Salud Pruebas documentales: No existen. 3.1.2.10 Verificación y Evaluación de la Remisión a las Autoridades Competentes de los Hallazgos de Auditoría Régimen Subsidiado Durante los periodos auditados de los años 2011, 2012 y 2013, la Secretaria de Salud de Sabanalarga no se evidencia que se pusiera en conocimiento a la Superintendencia Nacional de Salud ninguno de los hallazgos encontrados en las auditorías realizadas a las EPSS. El Municipio dentro de sus competencias en la Vigilancia y Control del Aseguramiento, no informó a las autoridades competentes respecto de los incumplimientos encontrados en las auditorías al régimen Subsidiado realizadas durante las vigencias auditadas. Hallazgo: Se evidencia que la Secretaria de Salud de Sabanalarga no realiza Vigilancia y Control del Aseguramiento, teniendo en cuenta que no existe reporte alguno a las autoridades competentes de los incumplimientos encontrados de las EPS SUBSIDIADAS, incumpliendo lo señalado en el Artículo 56 de la Ley 1438 de 2011, Artículo 43, Numeral 43.4.1 de la Ley 715 de 2001, Artículo 13 Literal d de la Ley 1122 de 2007 y demás normatividad vigente. Descargos de la Entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada Una vez analizada la respuesta enviada por la Entidad Territorial del Municipio de Sabanalarga con respecto al hallazgo formulado en este ítem, la evidencia remitida solo presenta 2 oficios de incumplimientos de salud pública remitidos a las autoridades competentes, ninguno producto de la vigilancia y control del aseguramiento motivo por el cual los argumentos no son suficientes y contundentes, por lo tanto el hallazgo se confirma. Personas entrevistadas: Hernán Peña Ávila Secretario de Salud





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Pruebas documentales: Informes de Auditoría

3.1.2.11 Verificar El Seguimiento a la Gestión de Liquidación y Posterior Pago de los Saldos del Régimen Subsidiado La Secretaria de Salud de Sabanalarga no soporta las actas de liquidación con las EPSS en las vigencias auditadas.

Hallazgos: No se evidencia que la Secretaria de Salud de Sabanalarga haya liquidado los contratos con las EPSS en las vigencias auditadas último trimestre de 2011, año 2012 y primer trimestre 2013, incumpliendo lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Descargos de la Entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada Se levanta el hallazgo una vez analizados los soportes enviados posterior al informe preliminar por parte de la Secretaria de Salud de Sabanalarga.

Personas Entrevistadas: Hernán Peña Ávila Secretario de Salud Pruebas Documentales: Relación contratos con EPSS, contratos EPSS

3.1.3. Componente Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Red Prestadora 3.1.3.1 Verificación y evaluación del cumplimiento de lo ordenado en el SOGC en el componente de habilitación. El municipio de Sabanalarga no cuenta con un listado de servicios registrados ni un total de prestadores. No tiene una base de datos. El Sistema único de habilitación es realizado directamente por el ente territorial departamental. La Secretaria de Salud de Sabanalarga informa que dentro de la gobernanza que tiene el ente territorial Departamental sobre las redes de servicios, es quien se encarga de organizar certificar y realizar seguimiento a las redes de servicio y no es competencia del ente municipal. No se evidencia búsqueda activa de prestadores en el Municipio de I.P.S nuevas ni tampoco informes periódicos del Municipio al Ente Departamental.





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Hallazgo:

No se evidencia que la Secretaria de Salud de Sabanalarga realice de manera permanente una búsqueda activa de los Prestadores de Servicios de Salud que operan en su respectiva jurisdicción, con el propósito de informar a las Entidades Departamentales y que ellas verifiquen que la información contenida en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud que corresponden a la realidad de la inscripción, garantizando así el cumplimiento permanente de las condiciones de habilitación, incumpliendo con el Decreto 1011 de 2006, capitulo II, articulo 16, parágrafo. Descargos de la Entidad


Una vez analizada la respuesta enviada por la Entidad Territorial del Municipio de Sabanalarga con respecto al hallazgo formulado en este ítem, los argumentos no son suficientes y contundentes por lo tanto el hallazgo se confirma. Persona Entrevistada: Hernán Peña Ávila Secretario de Salud Pruebas documentales: Ninguno 3.1.3.2 Verificación y evaluación de la generación y reporte de la información requerida por el Sistema de Información para la Calidad. El Municipio reporta el cargue de los indicadores de la circular única de los años 2011, 2012 y 2013 de manera extemporánea.

Hallazgo: La secretaria de salud de Sabanalarga en el proceso de reporte y cargue de la información de la circular única a la súper intendencia nacional de salud la Presenta periodos cargados extemporáneos incumpliendo con Circular única 047 de 2007, Articulo 114 de la ley 1438 de 2011. Descargos de la Entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada EAPB y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en la implementación de los programas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud con respecto al hallazgo formulado en este ítem, los reportes de la circular única a la





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Superintendencia Nacional de Salud se realizan extemporáneos incumpliendo con la normatividad, motivo por el cual se ratifica el hallazgo. Persona Entrevistada: Hernán Peña Ávila Secretario de Salud Pruebas documentales: Cargue de indicadores de la circular única de las vigencias 2011, 2012 y 2013.

3.1.3.3 Verificación y evaluación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud PAMEC cuando obra como asegurador. El Decreto 1011 de 2006 define Auditoria para el Mejoramiento como “el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada, respecto de la calidad esperada de la atención de salud” que reciben los usuarios; y establece que el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, PAMEC “es la forma a través de la cual la institución implementará el componente de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad.” El Municipio de Sabanalarga no realiza la verificación y evaluación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud PAMEC puesto que es el ente Departamental el que lo realiza, evalúa y verifica. Hallazgo:

La secretaria de Salud de Sabanalarga no presta asesoría a los EAPB y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en la implementación de los programas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, con el propósito de fomentar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud en su jurisdicción, incumpliendo con el Decreto 1011 de 2006, título IV, articulo 35 N. 3 y articulo 39. Descargos de la Entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada Se confirma el hallazgo una vez analizada la respuesta enviada por la Entidad Territorial del Municipio de Sabanalarga, puesto que no existe evidencia alguna que la entidad preste asesoría a las EAPB y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en la implementación de los programas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud.

Persona Entrevistada: Hernán Peña Ávila Secretario de Salud

3.1.3.4 Verificación y evaluación de la organización para la prestación de servicios de salud, gestión y coordinación de la oferta de servicios de salud, red de prestadores





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La Red Prestadora de Salud está definida como el conjunto articulado de prestadores de servicios de salud ubicados en un espacio geográfico, que trabajan de manera organizada y coordinada en un proceso de integración funcional orientado por los principios de complementariedad, subsidiariedad, y los lineamientos del proceso de referencia y contra referencia , establecidos por la entidad responsable del pago, que busca garantizar la calidad de atención en salud y ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de la población afiliada en condiciones de accesibilidad, continuidad, oportunidad, integralidad y eficiencia en el uso de los recursos.

RED EPSS MUNICIPIO SABANALARGA

EPSS

CCF035 - CAFABA

EPS020 - CAPRECOM

EPSS14 - HUMANAVIVIR

EPSS26 - SOLSALUD

EPSS33 - SALUDVIDA

ESS024 - COOSALUD

ESS076 - AMBUQ

ESS207 - MUTUAL SER Fuente: EPSS Municipio Sabanalarga

RED EPSC MUNICIPIO SABANALARGA

No. EPS

1 EPS002 - SALUD TOTAL

2 EPS005 - SANITAS

3 EPS010 - SUSALUD

4 EPS013 - SALUDCOOP

5 EPS016 - COOMEVA

6 EPS017 - FAMISANAR

7 EPS018 - SOS

8 EPS033 - SALUDVIDA

9 EPS037 - NUEVA EPS

10 EPS039 - GOLDEN GROUP Fuente: EPSC Municipio Sabanalarga

Revisada la red de prestadores se evidencia que el municipio no cuenta con estudios de demanda y oferta de prestadores de servicios de salud, ni tienen indicadores que le permita evaluar la suficiencia de red o realizar seguimiento a la red prestadora.

Las EPS-S no cumplen con lo estipulado en el artículo 16 de la ley 1122 de 2007 y el artículo 63 del acuerdo 415 de 2009, relacionadas ambas normas con la obligación de suscribir





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contratos de prestación de servicios con una red que garantice la suficiencia, cobertura a todos los niveles de complejidad, accesibilidad y que garantice la calidad en la prestación de los servicios de salud de la población pobre y vulnerable

Hallazgos: El Municipio no cuenta con estudio de demanda y prestación de Servicios por lo tanto se encuentra incumpliendo Ley 1438 de 2011 Art 107 y 108, Ley 715 del 2001 Art. 44, Decreto 1011 de 2006 Art 44, 45 y 46, Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, Circular 056 de 2009, Resolución 1446 de 2006 Art 4, Decreto 4747 de 2007 Art 5. No se evidencian indicadores que le permita evaluar la suficiencia de red o realizar seguimiento a la red prestadora, por lo tanto se encuentran incumpliendo Ley 1438 de

2011 Art 107 y 108, Ley 715 del 2001 Art. 44, Decreto 1011 de 2006 Art 44, 45 y 46, Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, Circular 056 de 2009, Resolución 1446 de 2006 Art 4, Decreto 4747 de 2007 Art 5.


Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada Una vez analizada la respuesta enviada por la Entidad Territorial del Municipio de Sabanalarga con respecto al hallazgo formulado en este ítem, no se evidencia el estudio de demanda ni la suficiencia de la red por medio de indicadores, teniendo en cuenta que los argumentos no son suficientes y contundentes el hallazgo se confirma. Persona Entrevistada: Hernán Peña Ávila Secretario de Salud Pruebas Documentales: Red prestadora habilitada del Municipio, auditorías a EPS 3.1.3.5. Sistema de Referencia y Contrarrefencia La Secretaría de Salud de Sabanalarga no cuenta con proceso de referencia y contrarrefencia solo se evidencia flujogramas pero no existen actas de reunión realizadas en el 2011, 2012 y 2013 verificando el cumplimiento del proceso de referencia y Contrareferencia.





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GEOREFERENCIA DE SABALARGA







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Hallazgo:





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No se evidencia que la secretaria de Salud de Sabanalarga cuente con un procedimiento estructurado de referencia y contrareferencia y el debido seguimiento, por lo tanto se encuentran incumpliendo Ley 1438 de 2011 Art 107 y 108, Ley 715 del 2001 Art. 44, Decreto 1011 de 2006 Art 44, 45 y 46, Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, Circular 056 de 2009, Resolución 1446 de 2006 Art 4, Decreto 4747 de 2007 Art 5. Descargos de la Entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada Una vez analizada la respuesta enviada por la Entidad Territorial del Municipio de Sabanalarga con respecto al hallazgo formulado en este ítem, la entidad no cuenta con un procedimiento estructurado de referencia y contrareferencia por lo tanto el hallazgo se confirma. 3.1.4. SALUD PÚBLICA 3.1.4.1 Verificación y Evaluación de la Organización y Capacidad Institucional de Gestión de las Acciones de Salud Pública Territoriales Estructura Administrativa de Salud Pública y Recurso Humano Descripción: La Secretaría de Salud cuenta con dos técnicos en Saneamiento Ambiental que pertenecen a la Planta de la Entidad y apoyan las acciones en vigilancia sanitaria y una (1) técnico administrativo (secretaria) que realiza el apoyo general a la Secretaría de Salud. La ESE CEMINSA asume el 100% de las actividades contempladas para el Plan de Intervenciones Colectivas. El Secretario de Salud (Dr. Hernán Peña Ávila) asume la responsabilidad de seguimiento y evaluación del eje de Salud Pública. La Entidad Territorial cuenta con la estructura administrativa muy deficiente lo cual no permite visibilizar el cumplimiento de las competencias en salud pública, no existe una persona referente o responsable (coordinador de Salud Pública) para cada uno de los componentes y prioridades en Salud a nivel de la Secretaría de Salud del Municipio. Hallazgos: No existe una estructura administrativa (capacidad física y recurso humano) en Salud Pública, que permita visibilizar el seguimiento a las metas, indicadores de seguimiento y resultado del impacto de las acciones desarrolladas en Salud Pública. Ley 1438 del 2011; Artículo N° 10. Resolución 425 del 2008; Artículo N° 10. Descargos de la Entidad





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El Municipio se encuentra incurso en la ley 550 la cual limita el proceso de contratación de personal en la alcaldía municipal. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se Mantiene el hallazgo dentro de las acciones de Gestión de la Dirección Territorial de Salud está la de garantizar los procesos misionales y de apoyo que incluyen la adquisición de bienes y servicios para la ejecución de los planes operativos anuales en el cual se establecen recursos financieros, presupuestales, humano y de cultura organizacional el cual se hace necesario para la planificación, ejecución, control y evaluación del mismo. Personas Entrevistadas: Dr. Hernán Peña Ávila: Secretario de Salud. Pruebas Documentales: Soportes de relación del personal de Planta Secretaría de Salud. Revisión de Contratos Personal que ejecuta las acciones en Salud Pública de la ESE CEMINSA 2011, 2012 y 2013. Reporte del personal de salud que ejecuta las acciones del PIC año 2011, 2012 y 2013. Planeación, Formulación y Aprobación Del PST-PIC Descripción: La Secretaría de Salud del Municipio de Sabanalarga presenta soportes de la aprobación del Plan de Desarrollo del 2008-2011 “Un Gobierno de Gestión para el Municipio de Sabanalarga” bajo el acuerdo N°010 del 30 de mayo del 2008. A través del acta del 08/05/2008 se realiza la conformación del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud y se aprueba el Plan de Salud Territorial para el período 2008-2011. La entidad territorial presenta los anexos 3 y 4 de la resolución 425 para el período evaluado 2011, 2012 y 2013 al igual que se presentan soportes del Documento Escrito del Plan de Salud Territorial 2012-2015, sin embargo no se presenta el documento de aprobación del mismo. Con relación a la aprobación de los Planes Operativos Anuales, la entidad presenta soportes de las actas de aprobación por el consejo de gobierno del 27/01/2011(POA año 2011, 31/01/2012(POA año 2012) y 05/02/2013(POA año 2013). Hallazgos: No se visibiliza el documento de aprobación del Plan de Salud Territorial 2012-2015. Resolución 425 del 2008; Artículo N° 7. Descargos de la Entidad Se anexa acta de aprobación del Plan de Desarrollo 2012-2015 – Sector Salud Municipal. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada





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Se Levanta el Hallazgo, la entidad territorial presenta el soporte del acta de aprobación del Plan de Salud Territorial 2012-2015, articulado con el Plan de Desarrollo bajo el acuerdo N° 005 del 31 de mayo del 2012. Hallazgos: El Plan Operativo Anual del año 2013 se encuentra extemporáneo al exigido por la norma a nivel nacional. Resolución 425 del 2008; Artículo N° 9. Descargos de la Entidad Debido al Ajuste del Plan Decenal sufre esas modificaciones. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se confirma el hallazgo dado que la Entidad Territorial Municipio de Sabanalarga no da cumplimiento a la norma en la resolución 425 del 2008 artículo N° 9, la cual define la aprobación antes del 30 de enero del año de aplicación del plan. Personas Entrevistadas: Dr. Hernán Peña Ávila: Secretario de Salud. Pruebas Documentales: Plan de Salud Territorial 2008-2012(documento de aprobación) y 2012-2015(documento no aprobación), actas de aprobación de los POA 2011, 2012 y 2013. Contratación de Prestación de Servicios para Salud Pública Descripción: El municipio contrata las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas con la ESE CEMINSA para los años 2011, 2012 y 2013. Para el año 2011 se celebra el contrato Interadministrativo PIC vigencia 2011 por valor de $ 550.000.000 pesos, para el año 2012 por valor de $ 600.179.073 pesos y para el año 2013 un total de $ 666.753.292 pesos, con fechas de inicio del mes de enero hasta el 31 de diciembre de los años mencionados, el 100% de las actividades se encuentran contratadas con la ESE CEMINSA. Hallazgos: El 100% de las acciones el PIC se encuentran contratadas con la ESE CEMINSA, la secretaría de Salud no cuenta con recursos para la gestión para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional de Salud Pública; Capítulo V. Descargos de la Entidad El Municipio se encuentra incurso en la ley 550 la cual limita el proceso de contratación de personal en la alcaldía municipal. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada





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Se confirma el hallazgo, la entidad territorial es la garante de la salud del municipio y debe mantener los procesos misionales y de apoyo que incluyen la adquisición de bienes y servicios para la ejecución de los planes operativos anuales en el cual se establecen recursos financieros, presupuestales, humano y de cultura organizacional el cual se hace necesario para la planificación, ejecución, control y evaluación del mismo. Personas Entrevistadas: Dr. Hernán Peña Ávila: Secretario de Salud. Pruebas Documentales: Contratos interadministrativos 2011, 2012 y 2013 ESE CEMINSA. 3.1.4.2. Verificación y Evaluación de los Procesos del Plan de Intervenciones Colectivas. Competencia y Gestión En Salud Pública Descripción: En el municipio de Sabanalarga se presentan los Planes Operativos 2011, 2012 y 2013 en el cual se muestran las acciones de gestión para Salud Pública, sin embargo no se presentan soportes del cronograma de asistencia técnica a las EAPB y el seguimiento para la armonización de las acciones del Plan de Salud Pública y las EAPB para el período evaluado I trimestre 2011, año 2012 y I trimestre 2013. Hallazgos: No se visibilizan soportes del cronograma y seguimiento a las EAPB (Entidades Administradoras del Plan de Beneficios) desde Salud Pública. Decreto 3039 de 2007, línea de Política N° 5. Ley 715 del 2001 Descargos de la Entidad Se soporta cronograma de visitas de seguimiento. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se levanta el hallazgo, la entidad territorial presenta en la respuesta emitida al informe preliminar los soportes correspondientes al cronograma y actas de visitas de seguimiento a las EAPB, con el seguimiento a los POA en articulación al Plan de Salud Territorial del municipio de Sabanalarga. Personas Entrevistadas: Dr. Hernán Peña Ávila: Secretario de Salud. Pruebas Documentales: Planes Operativos Anuales (POA) 2011, 2012 y 2013. Vigilancia En Salud Pública Descripción: La entidad territorial presenta soportes del perfil epidemiológico para el año 2011, 2012 y





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2013, con los indicadores de seguimiento de las enfermedades de notificación obligatoria en SIVIGILA. Se presentan soportes del Censo a UPGD actualizado y la notificación obligatoria realizada por un técnico perteneciente a la ESE CEMINSA. Hallazgos: No se visibiliza unidad de Vigilancia Epidemiológica Funcionando adecuadamente, cuenta con un (1) computador para toda la Secretaría de Salud, lo cual limita las acciones de vigilancia, seguimiento y notificación oportuna. Resolución 425. Artículo 15, Decreto 3518 del 2006 Decreto 3039 del 2007. Capítulo IV. Descargos de la Entidad Se compromete la secretaría de salud a la gestión de otro computador e impresora en el último trimestre del año 2014. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se confirma el hallazgo, la entidad territorial debe garantizar el seguimiento a las acciones de vigilancia epidemiológica descritas en el Decreto 3158 (SIVIGILA), y eso incluye los sistemas de información y la calidad del dato, por lo cual se hace necesario contar con los recursos físicos mínimos para dicho proceso. Hallazgos: No se visibiliza un profesional para la coordinación del área de Vigilancia en Salud Pública, existe un apoyo técnico y no se encuentra vinculado a la Secretaría de Salud. Resolución 425. Artículo 10. Descargos de la Entidad El Municipio se encuentra incurso en la en la ley 550 la cual limita el proceso de contratación de personal en la alcaldía municipal. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se confirma el hallazgo, la entidad territorial es la garante de la salud del municipio y debe mantener los procesos misionales y de apoyo que incluyen la adquisición de bienes y servicios para la ejecución de los planes operativos anuales en el cual se establecen recursos financieros, presupuestales, humano y de cultura organizacional lo cual se hace necesario para la planificación, ejecución, control y evaluación del mismo. Hallazgos: No se presentan soportes del COVECOM y COVE para los años 2011 y 2012, al igual que los soportes 2011, 2012 y I trimestre del 2013 del seguimiento a las UPGD (Unidad Primaria Notificadora del Dato). Decreto 3518 de 2006. Artículo 37.





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Descargos de la Entidad Se anexan actas de comités año 2011, 2012 y 2013 Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se confirma el hallazgo, la entidad territorial en la respuesta indica que se presentan los soportes de COVE y COVECOM, los cuales no se visibilizan en el archivo adjunto. Personas Entrevistadas: Adolfo Sarmiento; Responsable SIVIGILA ESE CEMINSA. Pruebas Documentales: Perfil epidemiológico 2011 al 2013, censo UPGD, informe de notificación de casos de obligatorio cumplimiento, Censo UPGD actualización 2013. Seguridad Sanitaria y Ambiental Descripción: El componente de Vigilancia Sanitaria y Seguridad Ambiental es liderado desde la Gobernación del Atlántico, la Secretaria de Salud del Municipio de Sabanalarga no presenta soportes de las acciones realizadas para los procesos realizados para control y manejos de residuos, aguas y alimentos. Hallazgos: No se presentan soportes de las acciones de IVC (Inspección, vigilancia y control) ambiental en agua, aire, contaminación auditiva y manejo de residuos. No se evidencian soportes de las estrategias planteadas y ejecutadas para el control de la calidad de los alimentos. Ley 9 Código Sanitario. Decreto 3039 del 2007 Descargos de la Entidad Se soportan actividades realizadas por los técnicos de saneamiento ambiental de la subsecretaría de salud Dptal y Municipal. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se confirma el hallazgo, en el archivo adjunto en el cual se plasman los descargos realizados por la entidad territorial, se visibilizan únicamente actas del año 2012 de los meses de abril y mayo de productos ejecutados para la línea de zoonosis, no se visibilizan las acciones o estrategias planteadas para el control de alimentos, manejo del control de residuos, contaminación auditiva y de calidad del aire como acciones continúas para el período evaluado; IV trimestre 2011, año 2012 y I trimestre 2013. Código Sanitario. Ley 9. Personas Entrevistadas:





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Dr. Hernán Peña Ávila: Secretario de Salud. Pruebas Documentales: No se presentan soportes. Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles y Zoonosis Descripción: El componente de Vigilancia Sanitaria y Seguridad Ambiental es liderado desde la Gobernación del Atlántico, la Secretaria de Salud del Municipio de Sabanalarga no presenta soportes de las acciones realizadas para los procesos realizados para control de la Zoonosis y Enfermedades Transmitidas por Vectores. Hallazgos: No se evidencia el censo canino y felino actualizado año 2011, 2012 y 2013. No se presentan actas de la participación en el Consejo Territorial de Zoonosis. No se presentan soportes de la cobertura de Vacunación Felina y Canina. No se presentan soportes de las estrategias implementadas para la mitigación del riesgo por Dengue y la medición del índice Aédico para el Municipio. Ley 9. Código Sanitario. Decreto 3039. Prioridades en Salud Pública; Control de Zoonosis y enfermedades transmisibles. Descargos de la Entidad Se soportan evidencias. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se confirma el hallazgo, en el archivo adjunto en el cual se plasman los descargos realizados por la entidad territorial, se visibilizan únicamente actas del año 2012 de los meses de abril y mayo de productos ejecutados para la línea de zoonosis, no se visibiliza el censo canino y felino actualizado, se observan actas como acciones fragmentadas, no se presentan soportes de las estrategias implementadas para la mitigación del dengue de acuerdo a lo descrito por el Plan Nacional de Salud Pública, Decreto 3039 del 2007. Personas Entrevistadas: Dr. Hernán Peña Ávila: Secretario de Salud. Pruebas Documentales: No se presentan soportes.

Prioridades en Salud Pública

Salud Infantil: Programa Ampliado de Inmunizaciones Descripción: La entidad territorial presenta soporte de las acciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de las actividades ejecutadas por las ESE CEMINSA que incluye las actividades de gestión y administración del programa, estrategias y sistemas de información para el municipio e Sabanalarga.





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La ESE CEMINSA presenta soportes de las estrategias de IEC (Información, educación y comunicación) realizadas para los años 2011, 2012 y I trimestre del año 2013 a través de pautas radiales, avisos de prensa, plegables para la comunidad y vallas informativas en la promoción de la estrategia vacunación Sin Barreras. La ESE CEMINSA presenta soportes de las coberturas de vacunación en la cual se visibiliza que el porcentaje de vacunación de la siguiente manera: COBERTURA DE VACUNACIÓN

AÑO BIOLÓGICO PORCENTAJE DE COBERTURA

COBERTURA ÚTIL ESPERADA

2011 3 Dosis de Polio 74,21%

95% Triple Viral Año 74,7%

2012 3 Dosis de Polio 81%

Triple Viral Año 79,3%

2013(I trimestre)

3 Dosis de Polio 17,1% 23,8%

Triple Viral Año 18,6% Fuente: Consolidado Coberturas de Vacunación Municipio de Sabanalarga Años 2011, 2012 y 2013(I trimestre)

En la Tabla anterior se visibiliza que el porcentaje de vacunación para los biológicos para los biológicos trazadores de Triple viral de 1 año y terceras dosis de Polio (3) por debajo de la cobertura esperada del 95%. La ESE CEMINSA presenta soportes de los inventarios de cadena de red de frío con los reportes de control térmica para las neveras horizontales (total 2), al igual que se presenta soporte de mantenimiento con el reporte de servicio (02/09/2011). Se presenta soportes de la Búsqueda Activa Comunitaria e Institucional (SIVIGILA) para los años 2011, 2012 y I trimestre del 2013, de igual manera se presenta el cronograma de ejecución de las actividades extramurales y entrega de biológicos correspondientes para cada uno de las once (11) IPS públicas y tres (3) IPS Contributivas del Municipio. Hallazgos: La Entidad Territorial no cuenta con el cuarto frío funcionando para el Programa PAI. Decreto 3039; Capítulo V. Resolución 425; Artículo N° 17 Descargos de la Entidad La ESE Ceminsa si cuenta con el cuarto frío y se está gestionando para su adecuado funcionamiento. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se confirma el Hallazgo, la entidad territorial no cuenta con un cuarto frío a través de la ESE Ceminsa, cuenta con un total de dos (2) neveras horizontales para la conservación de los biológicos en el período de evaluación IV trimestre 2011, año 2012 y I trimestre del 2013. Resolución 425, artículo N° 17.





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Hallazgos: El municipio no cumple con coberturas útiles de vacunación para biológicos trazadores. Circular 002 del 2008. Descargos de la Entidad Se realiza censo actualizado casa a casa para compararlo con el DANE y determinar las coberturas útiles. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se mantiene el hallazgo, la entidad territorial en los descargos presentados, envía documento de actualización de datos de acuerdo a los nacidos vivos presentados en el hospital de Sabanalarga y la San Rafael, pero este se tiene con análisis 2010 y 2011, para el año 2012 y I trimestre 2013, no se encuentra documentado la diferencias o incongruencias para mejorar la coberturas útiles de vacunación de acuerdo a los descrito en la Circular 002 del 2008. Personas Entrevistadas: Jefe Lorena Berdugo: Coordinadora PAI ESE CEMINSA. Pruebas Documentales: Informes de Coberturas de vacunación), reportes de BAC, estrategias IEC año 2011, 2012 y I trimestre 2013 (certificación radial, comunicado de prensa, plegables y fotografías de vallas para jornadas de vacunación), reporte de mantenimiento de neveras horizontales (año 2011), cronograma de distribución de biológicos e insumos para vacunación extramural (año 2011, 2012 y I trimestre 2013). Política de Salud Infantil, Infancia y Adolescencia Descripción: La entidad territorial presenta a través de la ESE CEMINSA las acciones correspondientes a la implementación de la política de Infancia y adolescencia en relación con la promoción de la vacunación sin barreras con estrategias de Información, educación y comunicación para la comunidad. Se presentan soportes de la Promoción de la estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) en las IPS de la ESE CEMINSA que corresponde a la IPS Pública del Municipio de Sabanalarga. La Implementación de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) se encuentra en fase de fortalecimiento a las capacidades ciudadanas a través de la formación del talento humano de las IPS de la ESE CEMINSA. Se presentan soportes desde las acciones ejecutadas por la ESE CEMINSA del fortalecimiento de las Unidades de Rehabilitación Oral Comunitaria (UROC) y Unidades de Atención a las Infecciones Respiratorias Agudas Comunitaria





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La ESE CEMINSA presenta la ejecución de las actividades contempladas en el POA para el período evaluado (se toman muestras aleatorias y se encuentra el soporte de las actividades). Se presentan soportes del envío trimestral del informe consolidado para la Estrategia AIEPI al departamento del Atlántico. Desde la Secretaría de Salud se presentan soportes de la Realización de la Mesa de Infancia y Adolescencia para el I trimestre del año 2013 a través de la ejecución del CONPES. Hallazgos: La Secretaría de Salud no presenta soportes del seguimiento a los indicadores trazadores en salud para la población infantil para el IV trimestre 2011, año 2012 y I trimestre 2013. Resolución 425 del 2008. Artículo 17.Decreto 3039 Capítulo V. La entidad territorial no visibiliza el seguimiento a la estrategia IAMI-AIEPI en todas las EAPB del Municipio de Sabanalarga. Resolución 425 del 2008. Artículo 17.Decreto 3039 Capítulo V. No se cuentan con soportes de la Mesa de Infancia y Adolescencia para el año 2011 y 2012. Resolución 425 del 2008. Artículo 17.Decreto 3039 Capítulo V. No se evidencian acciones de articulación desde la prioridad de salud infantil con vigilancia en Salud Pública. Resolución 425 del 2008. Artículo 17.Decreto 3039 Capítulo V. No se soportan acciones que soporten las estrategias de vinculación de niños y niñas menores de 10 años a los programas de crecimiento y desarrollo. Resolución 425 del 2008. Artículo 17.Decreto 3039 Capítulo V. Descargos de la Entidad El formato de seguimiento a las normas y guía técnica aparecen registrados. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se confirma el hallazgo, la entidad territorial en los descargos presentados no visibiliza el seguimiento a indicadores de acuerdo a las metas proyectadas año, para la población infantil del municipio de Sabanalarga. Decreto 3039 del 2007. Personas Entrevistadas: Dra. Alba Rodríguez: Coordinador PIC ESE CEMINSA. Pruebas Documentales: POA 2011, 2012 y 2013, soportes implementación IAMI, información UROC, UAIRA y AIEPI, Estrategias IEC para la prioridad de Salud Infantil ESE CEMINSA, acta de la Mesa de Infancia y Adolescencia CONPES I trimestre 2013 Secretaría de Salud. Salud Sexual y Reproductiva Descripción:





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La entidad territorial presenta el POA el cual incluye la prioridad de Salud Sexual y Reproductiva para los años 2011, 2012 y 2013. La entidad territorial contrata el 100% de las actividades correspondientes al PIC para la prioridad con la ESE CEMINSA la cual soporta los procesos en relación a la implementación de actividades comunitarias de Información, educación y comunicación en el Municipio de Sabanalarga. Se presentan soportes desde la ESE CEMINSA de las actividades desarrolladas con la comunidad para la promoción de la prueba voluntaria de VIH en población general y gestantes, derechos sexuales y reproductivos con énfasis en planificación familiar y toma de citología. Se implementa el modelo de servicios amigables con la estrategia de consulta diferencial en las IPS de la ESE CEMINSA, al igual que la articulación con los procesos de salud mental y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) a través del comité trimestral para los años 2011, 2012 y 2013. Hallazgos: La entidad territorial no cuenta con un proceso de seguimiento a los indicadores en salud para todas las EAPB en Salud Sexual y Reproductiva. Política Nacional de SSR febrero 2003. Decreto 3039; Capítulo V, Resolución 425; Artículo 17. No se visibiliza el seguimiento desde la entidad territorial para la búsqueda activa de gestantes para la captación en primer trimestre del embarazo en coordinación con IPS, ARP y EAPBs. Política Nacional de SSR febrero 2003. Decreto 3039 ; Capítulo V, Resolución 425; Artículo 17. No se evidencia las estrategias para el desarrollo de la atención integral protocolizada con enfoque de riesgo biopsicosocial sin barreras y con calidad para control prenatal, atención del parto y posparto, emergencia obstétrica e IVE. Política Nacional de SSR febrero 2003. Decreto 3039; Capítulo V, Resolución 425; Artículo 17. No se evidencia la implementación del modelo de gestión programática en VIH SIDA y la Guía de Atención. Política Nacional de SSR febrero 2003. Decreto 3039; Capítulo V, Resolución 425; Artículo 17. No se evidencia el Desarrollo e implementa el plan de respuesta intersectorial en VIH SIDA en coordinación con IPS, ARP y EAPBs, actores de otros sectores y comunidad. No se evidencian soportes de articulación con VSP para el desarrollo de estudios de carga de la enfermedad, vigilancia de casos, acceso y calidad de los servicios. Política Nacional de SSR febrero 2003. Decreto 3039; Capítulo V, Resolución 425; Artículo 17. No se cuenta con la monitorización de los procesos para la inclusión de las estrategias en SSR para la población NNA (Niños, niñas y adolescentes). Política Nacional de SSR febrero 2003. Decreto 3039; Capítulo V, Resolución 425; Artículo 17. Descargos de la Entidad El formato de seguimiento a las normas y guía técnica aparecen registrados.





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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se confirma el hallazgo, en la respuesta emitida por la entidad territorial no se visibiliza el seguimiento y la evaluación a la búsqueda activa de gestantes para la captación en primer trimestre del embarazo en coordinación con IPS, ARP y EAPBs, estrategias para el desarrollo de la atención integral protocolizada con enfoque de riesgo biopsicosocial sin barreras y con calidad para control prenatal, atención del parto y posparto, emergencia obstétrica e IVE, la implementación del modelo de gestión programática en VIH SIDA y la Guía de Atención, implementación del plan de respuesta intersectorial en VIH SIDA en coordinación con IPS, ARP y EAPBs, actores de otros sectores y comunidad y la articulación con VSP para el desarrollo de estudios de carga de la enfermedad, vigilancia de casos, acceso y calidad de los servicios. Política Nacional de SSR febrero 2003. Decreto 3039; Capítulo V, Resolución 425; Artículo 17. Personas Entrevistadas: Dra. Alba Rodríguez: Coordinador PIC ESE CEMINSA. Pruebas Documentales: POA 2011, 2012 y 2013, soportes de actividades para Salud Sexual y Reproductiva ESE CEMINSA (actas, listados, estrategias IEC, comités) año 2011, 2012 y 2013, implementación de la estrategias de servicios amigables para adolescentes y jóvenes, seguimiento al POA Secretaría de Salud, informe de Gestión 2013. Salud Mental Descripción: La entidad territorial presenta el POA el cual incluye la prioridad de Salud Mental para los años 2011, 2012 y 2013. El 100% de las actividades del Plan de Intervenciones colectivas se contratan para la prioridad con la ESE CEMINSA. La ESE CEMINSA presenta soportes de las actividades de Información, educación y comunicación para la comunidad en Salud Mental para el período 2011-2013. Hallazgos: La entidad territorial no cuenta con el monitoreo a los indicadores en salud mental que permitan visibilizar la reducción del consumo de sustancias psicoactivas(SPA), conducta suicida y violencias. Resolución 425. Artículo 17. Descargos de la Entidad Cuenta con monitoreo se anexan evidencias. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada





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Se levanta el hallazgo, en los descargos presentados por la entidad territorial, se presentan documentos que permiten visibilizar el seguimiento a los indicadores en Salud mental, la articulación con Salud Sexual y Reproductiva para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas a través de los servicios amigables. Personas Entrevistadas: Dra. Alba Rodríguez: Coordinador PIC ESE CEMINSA. Yuli Arteaga: Psicóloga Proceso de Salud Mental ESE CEMINSA. Pruebas Documentales: POA 2011, 2012 y 2013, soportes de actividades para Salud Mental, estrategias de IEC ESE CEMINSA. Nutrición Descripción: El 100% de las acciones del PIC se encuentran contratadas con la ESE CEMINSA, la cual presenta soportes de promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y alimentación comunitaria adecuada hasta los dos años, canalización a los programas para la desparasitación y complementación con micronutrientes , estrategias de IEC para la promoción de la importancia de una dieta balanceada para la prevención de las enfermedades crónicas, de igual manera se presentan soportes de los comités institucionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el período evaluado. Hallazgos: No se visibilizan acciones de monitoreo a la canalización y seguimiento hasta lograr recuperación nutricional de menores de dos años con algún grado de desnutrición, en coordinación con EAPBs. Resolución 425. Artículo 17. No se visibiliza la articulación con VSP para el fortalecimiento de la vigilancia de la situación nutricional en menores de 12 años y gestantes. Resolución 425. Artículo 17. Personas Entrevistadas: Dra. Alba Rodríguez: Coordinador PIC ESE CEMINSA. Amanda Casaleth: Nutricionista ESE CEMINSA. Descargos de la Entidad El formato de seguimiento a las normas y guía técnica aparecen registrados. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se confirma el hallazgo , la entidad territorial en los descargos presentados no visibiliza las acciones ejecutadas para el fortalecimiento de vigilancia nutricional en los niño(as) con algún grado de desnutrición y mujeres gestantes, de acuerdo a lo inscrito en la Resolución 425 del 2008, artículo N° 17. Pruebas Documentales:





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POA 2011, 2012 y 2013, soportes de actividades para Salud Mental, estrategias de IEC ESE CEMINSA. Salud Oral Descripción: Se presenta el Plan Operativo Anual para los años 2011, 2012 y 2013 que incluye la prioridad de Salud Oral. Las acciones del PIC para Salud Oral se encuentran en unos 100% contratadas con la ESE CEMINSA. La ESE CEMINSA presenta soportes de las estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC) para la comunidad en la promoción de hábitos higiénicos de salud bucal en el hogar, ámbito laboral, escolar y en institucional, el ejercicio de los derechos y deberes de los usuarios a los servicios de salud bucal y en las mujeres gestantes acerca de la importancia de la salud oral en el control prenatal. Hallazgos: No se visibiliza desde la entidad territorial las acciones de monitoreo a las EAPB para garantizar el cumplimiento de la norma técnica de atención a la norma técnica de atención preventiva en salud bucal. Decreto 3039 de 2007, Objetivo 3. Resolución 425 de 2008, Artículo 17. No se evidencian soportes de la vigilancia sobre la fluoración de la sal y fortalece las acciones de vigilancia, prevención y control de fluorosis. Decreto 3039 de 2007, Objetivo 3. Resolución 425 de 2008, Artículo 17. No se evidencian soportes de la articulación con la Unidad de Vigilancia en Salud Pública. Decreto 3039 de 2007, Objetivo 3. Resolución 425 de 2008, Artículo 17. Descargos de la Entidad El formato de seguimiento a las normas y guía técnica aparecen registrados. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se confirma el hallazgo, la entidad territorial en los descargos presentados no visibiliza las acciones ejecutadas para el fortalecimiento de la salud bucal, actividades de inspección, vigilancia y control para la prevención de la fluorosis. Resolución 425 del 2008, artículo N° 17. Personas Entrevistadas: Dra. Alba Rodríguez: Coordinadora PIC ESE CEMINSA. Karime Gómez: Higienista Oral ESE CEMINSA. Pruebas Documentales: POA 2011, 2012 y 2013, acciones de IEC con la comunidad para la importancia del cuidado bucal 2011, 2012 y I trimestre 2013(revisión aleatoria de actividades planteadas), informe de gestión 2011, 2012 y 2013. Tuberculosis y Lepra





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Descripción: La entidad territorial cuenta con el Plan Operativo Anual (POA) para la prioridad de los años verificados, 2011, 2012 y 2013. El 100% de las acciones del PIC para la prioridad de prevención de las enfermedades transmisibles de Tuberculosis y Lepra se encuentran contratadas con la ESE CEMINSA. La ESE CEMINSA presenta soportes de la búsqueda Activa de sintomáticos respiratorios, se implementa la Estrategia DOTS / TAS para el manejo de pacientes con Tuberculosis y estrategias de Información, educación y comunicación para la promoción de la prevención de las enfermedades transmisibles (Lepra y TB). Hallazgos: No se visibiliza el seguimiento a la prioridad para el seguimiento a la captación de sintomáticos respiratorios en articulación con las EAPB. No se evidencia la articulación con Vigilancia en Salud Pública para el seguimiento a casos notificados para el período evaluado. Decreto 3039. Objetivo N° 5, líneas políticas 2 y 3; Prevención de los riesgos y superación de los daños en salud Descargos de la Entidad El formato de seguimiento a las normas y guía técnica aparecen registrados. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se confirma el hallazgo, la entidad territorial en los descargos presentados no visibiliza las acciones ejecutadas en el seguimiento a la captación de los sintomáticos respiratorios en articulación con las EAPB y la unidad de vigilancia epidemiológica para la prevención de los daños en salud de acuerdo a lo descrito en el Plan Nacional de Salud Pública; Objetivo N° 5. Personas Entrevistadas: Dra. Alba Rodríguez: Coordinadora PIC ESE CEMINSA. Marilis Estrada: Enfermera Programa de Enfermedades Transmisibles . Pruebas Documentales: POA 2011, 2012 y 2013, reporte de captación de sintomáticos respiratorios, seguimiento a casos notificados TAS-DOTS 2011, 2012 y 2013. Enfermedades Crónicas No Transmisibles Descripción: La entidad territorial cuenta con el Plan Operativo Anual (POA) para la prioridad de los años verificados, 2011, 2012 y 2013. El 100% de las acciones del PIC para la prioridad de prevención de las enfermedades Crónicas se encuentran contratadas con la ESE CEMINSA. Desde la ESE CEMINSA se presenta las estrategias de Información, educación y comunicación en instituciones educativas, espacios de trabajo y espacios públicos para promoción de la actividad física en los servicios de salud, escenarios educativos, redes y grupos comunitarios.





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Se soporta la Promoción de la dieta saludable y campañas para el diagnóstico precoz de diabetes e hipertensión arterial. Hallazgos: No se evidencia el seguimiento como entidad territorial en la promoción del Programa Visión 20/20 e inducción a la demanda de los servicios de atención en salud en coordinación con las EPS C y S, acciones de identificación y focalización de los determinantes de las condiciones de salud de la población con enfoque diferencial, según ciclo vital y grupos vulnerables. Decreto 3039 del 2007, Articulo N° 17. No se soporta la articulación con vigilancia en Salud Pública para verificar en los Comités de VSP de ETS, EPS e IPS como llevan a cabo la investigación operativa de las enfermedades crónicas no transmisibles. Decreto C Descargos de la Entidad El formato de seguimiento a las normas y guía técnica aparecen registrados. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se confirma el hallazgo, la entidad territorial en los descargos presentados no visibiliza las acciones ejecutadas para la promoción del Programa Visión 20/20 e inducción a la demanda de los servicios de atención en salud en coordinación con las EPS C y S, acciones de identificación y focalización de los determinantes de las condiciones de salud de la población con enfoque diferencial, según ciclo vital y grupos vulnerables. Decreto 3039 del 2007. Personas Entrevistadas: Dra. Alba Rodríguez: Coordinadora PIC ESE CEMINSA. . Pruebas Documentales: POA 2011, 2012 y 2013, actividades de IC ESE CEMINSA para la prevención de las enfermedades crónicas 2011, 2012 y 2013, informes de gestión 2011, 2012 y 2013. Emergencias y Desastres Descripción: Las acciones encaminadas al proceso de mitigación del riesgo para emergencias y desastres la entidad territorial se encuentra directamente establecida con la alcaldía municipal de la cual participa la Secretaría de Salud como parte esencial del municipio. La Secretaría de Salud para el año 2011 presenta actas de participación en el CLOPAD para el mes de diciembre del 2011, y acta del 02 de junio del 2012, para el I trimestre no se registran soportes. Hallazgos: No se evidencia los planes de contingencia y mitigación de riesgos desde la Secretaría de Salud del municipio que permitan el abordaje de las emergencias en el componente de Salud Pública. Decreto 3039; Objetivo N° 10, Resolución 425. Artículo N° 15.





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Descargos de la Entidad Se anexan planes de contingencia acorde a los eventos masivos. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se levanta el hallazgo, la entidad en los descargos presentados, anexa la información relacionada con los planes de contingencia ejecutados para el municipio de Sabanalarga, en el período evaluado. Personas Entrevistadas: Dr. Hernán Peña Ávila: Secretario de Salud. Pruebas Documentales: POA 2011, 2012 y 2013, actas CLOPAD (IV trimestre 2011) y 2012(II Trimestre). Rendición De Cuentas Descripción: El Municipio de Sabanalarga presenta los informes de gestión para el año 2011, 2012 y 2013, como informe general de rendición de cuentas para los años mencionados se presentan de boletines de Prensa generalizados de las principales actividades gestionadas desde la secretaría de Salud. El Municipio presenta actas de los consejos de Política Social para el año 2013(13 de Marzo). Se presentan los soportes de la conformación del consejo para veedurías ciudadanas mediante la resolución N° 006 del 23 de septiembre del 2011, y soporte de la asistencia a la veeduría ciudadana del 27 de septiembre del 2012. La Entidad Territorial presenta soportes de la conformación del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud en el mes de mayo del año 2008 con el acta de Consejo de Gobierno 001, acta de reunión del 23 de Julio y 15 de Octubre del 2012. Se presentan soportes de los informes de Gestión año 2013 en el cual se relacionan las acciones ejecutadas del Plan de Intervenciones Colectivas. Con respecto a la rendición de cuentas integral que incluya el componente de Salud Pública, la Secretaría de Salud presenta una sección en el Periódico Local para los años 2011 y 2012 en la cual se expone de manera muy general y sin seguimiento al Plan de Salud territorial en el aporte a las acciones anual las actividades centrales del componente de Salud Pública. Hallazgos: No se evidencia un proceso estructurado que permita visibilizar la rendición de cuentas que identifique el eje de Salud Pública para el año 2011 y 2012. Resolución 425, Artículo N° 14. Descargos de la Entidad Se evidencia el componente del flujo de los recursos del PIC años 2001 y 2012. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada





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Se confirma el hallazgo, en los soportes relacionados por la entidad territorial, no se visibilizan los mecanismos de divulgación a la comunidad de las acciones ejecutadas de acuerdo a lo plasmado en el Plan de Salud Territorial y los planes operativos anuales para el año 2011 y 2012. Resolución 425 del 2008, artículo N° 14. Personas Entrevistadas: Dr. Hernán Peña Ávila: Secretario de Salud. Pruebas Documentales: POA 2011, 2012 y 2013, informes de gestión año 2013, sección periódico 2011 y 2012(rendición de cuentas), actas CTSSS 2011 y 2012, actas de veedurías 2011 y 2012, actas Consejos de Política Social 2013. 3.1.5 POBLACIONES ESPECIALES 3.1.5.1 Verificación y Evaluación de los Procesos de Aseguramiento El procedimiento para identificar la PPNA consiste en solicitar la base de datos al Sisbén certificada por el Dirección Nacional Planeación, la cual es cruzada y depurada con los afiliados al Régimen Contributivo y Subsidiado, fallecidos, listados censales. El resultado de dicha depuración se considera como PPNA. Personas entrevistadas: Darwing Dangond Jefe de Aseguramiento Pruebas documentales: Listados Régimen subsidiado PPNA 3.1.5.2 Verificación y Evaluación de los Procesos de Prestación de Servicios de Salud La secretaria de Salud de Sabanalarga para los años 2011, 2012 y 2013 cuenta con las EPSS SALUD VIDA, COOSALUD, CAPRECOM, SOLSALUD, BARRIOS UNIDOS, COMFACOR, HUMANA VIVIR, MUTUAL SER Y CAJACOPI, para administrar el aseguramiento. Se pueden verificar que las EPSS tienen organizada una Red de Prestadores Públicos y Privados en los tres niveles de complejidad para garantizar la atención de las poblaciones especiales y de los demás grupos poblacionales. Revisados los archivos se evidencian listados de la red prestadora contratada por las EPS SUBSIDIADAS, para los años 2011, 2012 y 2013. La secretaria de Salud de Sabanalarga cuenta con la copia de los contratos con las EPS SUBSIDIADAS en los informes de auditoría se evidencian los contratos que suscriben cada una de la EPS con la Red Prestadora Pública y Privada, para garantizar la atención integral en Salud a los afiliados del Régimen Subsidiado, en los diferentes niveles de complejidad. Personas entrevistadas: Hernán Peña Ávila Secretario de Salud Pruebas documentales: Informes de auditoría y contratos con las EPS.

3.1.5.3 Salud Pública Poblaciones Especiales





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La entidad territorial para los procesos de intervención en Salud Pública para Poblaciones Especiales presenta soportes del Censo actualizado año 2013 en el cual se registra los datos básicos de identificación, aseguramiento y diagnóstico de salud. Se presenta soportes del comité municipal para la atención a población especial (condición de discapacidad), a través del Decreto N° 0023 del 19 de Abril del 2013. Se presentan actas del Comité de Discapacidad para el año 2011(Octubre). Hallazgos: La entidad territorial no evidencia las acciones establecidas en Salud Pública para la garantía del derecho a la salud en Poblaciones especiales de acuerdo a la priorización de las necesidades en salud. Ley 789 de 2002 resolución 425 de 2008. Artículo 15 Descargos de la Entidad La Secretaría de Salud cuenta con proceso y procedimientos para la atención de usuarios del sector, tanto en régimen, subsidiado, vinculado, contributivo y de saneamiento ambiental. Se anexan soportes documentales. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se confirma el hallazgo, la entidad territorial en los documentos presentados de la respuesta al informe preliminar no visibiliza las acciones ejecutadas con la población especial, sólo se presenta un documento de la estrategia para personas en condición de discapacidad del año 2012, sin embargo no se muestran las estrategias realizadas con la persona mayor y NNA (niños, niñas y adolescentes sin aseguramiento) en la articulación con el PIC. Resolución 425 del 2008, Artículo N° 15. Personas Entrevistadas: Hernán Peña Ávila Secretario de Salud. 3.1.6 Sistemas de Atención al Usuario y Programas de Participación Ciudadana 3.1.6.1 Verificación y evaluación frente a los sistemas de atención al usuario comprobar que cumplan con lo establecido en las normas. La Secretaria de Salud de Sabanalarga no tiene una ventanilla para atención al usuario, esta actividad la realizan directamente en la oficina del secretario de salud, cuenta con una secretaria quien recepciona todas la quejas de los ciudadanos como quejas y reclamos de atención en salud. Manejan un archivo de Excel donde se registran las quejas o peticiones, se evidencian algunas con fecha de seguimiento pero no todos los registros contienen el seguimiento y el cierre del caso. No se evidencia una base de datos que contenga el registro de las peticiones, quejas y reclamos que se realizan. No cuentan con un procedimiento documentado.

Hallazgo:





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El Municipio no cumple con los procesos y procedimientos de atención al usuario en las vigencias 2011, 2012 y 2013 incumpliendo con el Decreto No. 314 de 2012, Ley 1437 de 2011. Descargos de la Entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada Una vez analizada la respuesta enviada por la Entidad Territorial del Municipio de Sabanalarga con respecto al hallazgo formulado en este ítem, la entidad no cuenta con un procedimiento estructurado de atención al usuario por lo tanto el hallazgo se confirma.

Personas Entrevistadas: Hernán Peña Ávila Secretario de Salud Pruebas documentales: Archivos de quejas del 2012 y 2013. 3.1.6.2 Verificación y evaluación a la implementación y desarrollo de los programas de participación ciudadana de la entidad territorial, frente al cumplimiento de sus obligaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Secretaria de Salud de Sabanalarga cuenta con la resolución No. 006 de 2011 por medio del cual se inscribe el registro público le consejo colegiado de veedurías ciudadanas, pero no cuenta con procesos de participación ciudadana debidamente estructurados. Se evidencias espacios de participación en reuniones realizadas con la comunidad en veredas, barrios y comunas, pero no un programa estructurado.

Hallazgo:

No se evidencia un proceso de participación ciudadana estructurado ni mecanismos de implementación y evaluación de participación, a través de espacios comunitarios articulados, incumpliendo con el Decreto 1757 de 1994, Aclarado por el Decreto Nacional 1616 de 1995, capítulo I artículo 2, capitulo III, articulo 7. Descargos de la Entidad

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21851#0





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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada Una vez analizada la respuesta enviada por la Entidad Territorial del Municipio de Sabanalarga con respecto al hallazgo formulado en este ítem, la entidad no cuenta con un procedimiento estructurado de participación ciudadana, ni los mecanismos de implementación y evaluación que soporte el hallazgo por lo tanto se confirma. Persona Entrevistada: Hernán Peña Ávila Secretario de Salud Pruebas documentales: Procesos de quejas y reclamos, actas reuniones con la comunidad

3.1.7 TECNOLOGÍA La secretaria de salud municipal de Sabanalarga Atlántico, no cuenta con un departamento de sistemas debidamente estructurado y que pueda dar solución a las necesidades de la secretaria en materia de sistemas de información y comunicación, los requerimientos y necesidades en materia de sistemas de información están en marcadas en las necesidades de cada área y/o frente a la necesidad de adquisición de herramientas (Hardware y software) para la realización de sus funciones. 3.1.7.1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TECNOLÓGICOS ASOCIADOS CON LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. Ley 715 de 2001, art. 43 num 43.1.6., Decreto 1011 de 2006 Art. 45, 46, 47, 48, Ley 1438 de

2011 art 114, Circular Externa 049 de 2008 SNS, Decreto 2693 de 2012, La secretaria de

salud del municipio de Sabanalarga no cuenta con una estrategia de tecnología que permita

apalancar los procesos y procedimientos en caminados a cumplir con obligaciones como

gobierno en línea, acercamiento a la comunidad, seguridad y calidad de la información.

3.1.7.1.1. CANAL DE INTERNET.

Cuenta con el servicio de internet con el proveedor Compartel, el cual es subsidiado por la

gobernación del atlántico (dado que la administración se encuentra en proceso de Ley 550.)

3.1.7.1.2. GESTIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD (BACKUS).

No cuenta con una política de respaldo de la información, que conlleven a mantener los

datos seguros, de tal manera que la memoria histórica de la administración municipal quede

protegida frente algún tipo de siniestro

3.1.7.1.3. RED DE DATOS.

Cuenta con una insipiente red de datos con cableado UTP categoría 5E, en la cual

básicamente se comparte internet desde los dispositivos de comunicación donde llega el

interne y reparte un cable a algunas dependencias como la secretaria de salud,





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Normas: Ley 715 de 2001, art. 43 num 43.1.6., Decreto 1011 de 2006 Art. 45, 46, 47, 48, Ley 1438 de 2011 art 114, Circular Externa 049 de 2008 SNS, Decreto 2693 de 2012,ANSI/EIA/TIA−568, norma de cableado estructurado.

Hallazgo:

No cuenta con políticas de mantenimiento preventivos/correctivos, donde se evidencia un

cronograma para dar cumplimiento a las tareas de mantenimiento, así como la existencia de

bitácoras donde se consigne las acciones que se han hecho sobre los equipos y dispositivos

de tecnologías de la información y comunicación.

No cuenta con un procedimiento documentado para la gestión de copias de seguridad, no se

tiene proveedor para custodia de medios magnéticos.

No se cuenta con una red cableada, para la interconexión de los dispositivos tecnológicos, y

la intercomunicación entre usuarios, y optimización de recursos.

No cuenta con un área de sistemas, tampoco un centro de cómputo para atender las

demandas en materia de tecnologías de la información y la comunicación.

Se evidencia que no existen un sistema de corriente regulada, para la protección de los

equipos y la información de la secretaria de salud de Sabanalarga, principalmente hacia los

equipos de mayor vitalidad en el desarrollo de los procesos (equipo que hace las veces de

servidor).

Descargos de la Entidad.

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada. Se confirma el hallazgo toda vez que la entidad, presenta inconvenientes frente al manejo de mantenimientos (preventivos/correctivos), manejo de la información interna y externa (gestión documental), no existe red de datos, como lo rezan los hallazgos. Personal entrevistado: Darwing Dangond - Jefe de Aseguramiento Pruebas documentales: Entrevista.

3.1.7.2. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PARA ESTABLECER SI DISPONEN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO Y EN LÍNEA QUE GARANTICE LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN.





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Ley 715 de 2001, art. 43 num 43.1.6., Decreto 1011 de 2006 Art. 45, 46, 47, 48, Ley 1438 de 2011 art 114, Circular Externa 049 de 2008 SNS, La secretaria de salud municipal de Sabanalarga no cuenta con un sistema de información integrado, que garantice la oportunidad, calidad y manejo de la información producida por la secretaria

Hallazgo:

No cuenta con herramientas software que integran la información del área de salud y por consiguiente permita consolidar datos para reportar información a los las entidades que lo soliciten.


Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada.

No existe un sistema integrado de información en salud, que administra la información global de la secretaria, en temas como salud pública, aseguramiento, trámites, contratación, donde se pueda tener un panorama en tiempo real de la situación de salud del municipio, partiendo de los datos recolectados por cada una de las áreas funcionales de la secretaria de salud municipal. Persona entrevistada: Hernán Peña - Secretario de salud.

3.1.7.2.1. SISTEMAS DE INFORMACION EN EL ASEGURAMIENTO

Ley 715 de 2001 Art 43 – núm. 43.4.1. Ley 1438 de 2011 Art 32, 44, 121, para la

administración de la información de aseguramiento la secretaria no cuenta con un sistema de

información que le permita manejar todo lo concerniente a la administración de la BDUA, en

acciones como cruces de bases de datos con diferentes fuentes como SISBEN, maestro

contributivo, estadísticas vitales (Nacimientos y defunciones), depuraciones, estas tareas la

hace el director de aseguramiento, utilizado herramientas como Excel, Access, con las que

hace los respectivos cruces y de las coincidencias reporta las respectivas novedades según

corresponda el caso en particular.

Hallazgo:

Se observa que no existe un sistema de información para la administración de la información

objeto de aseguramiento, donde permita el manejo de diferentes fuentes de información

como la BDUA (MS y MC), listados censales, sisben, defunciones.






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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada. La secretaria de salud municipal de sabana Larga no cuenta con un sistema de información para la administración de la información de la población objeto de aseguramiento, con la cual se puedan realizar cruces, entre diferentes fuentes para el saneamiento de BDUA y los diferentes listados que maneje la secretaría Persona entrevistada: Darwing Dangond - Jefe de Aseguramiento Pruebas documentales: entrevista, procedimiento. 3.1.7.2.2. SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007 Art. 37 núm. 6, Ley 1438 de 2011 Art. 112 a 117, Art. 122, La entidad territorial, cuenta con un aplicativo software Maestro contable, el cual permite administra toda la información financiera de la entidad, se tiene adquiridos los módulos de Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Nomina, Control de Pagos, este aplicativo corre sobre un equipo de escritorio, está desarrollado en visual Basic 6.0, motor de base de datos MySql Server 5.0.





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Hallazgo:

La secretaria de salud municipal no cuenta con un usuario de consulta del sistema de información finanzas plus, don pueda hacer seguimiento en línea y tiempo real a su ejecución presupuestal, este sistema de información no permite la integración total con los módulos adquiridos, por lo que se observa gran presencia de papel para ejecución de los proceso, está instalado en un equipo de escritorio, sin ningún tipo de seguridad ni protección eléctrica.


Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada. La secretaria de salud del municipio de Sabanalarga no cuenta con un acceso al sistema de información financiero, que le permita hacer seguimiento en tiempo real a comportamiento de su ejecución presupuestal. Persona entrevistada:

Elkin Mendoza - Contador.

3.1.7.2.5. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS No cuenta con un sistema de información para la admiración de la información de las peticiones, quejas y reclamos, esto se lleva en carpeta, donde se radican más se observa que no se le hace seguimiento a las PQRS que ingresan, según se observa en la carpeta presentada.

Normas: Decreto No. 314 de 2012, Ley 1437 de 2011.

Hallazgo:

No hay un sistema de información que permita administrar y hacer seguimiento a las PQRS.







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Se pudo constatar que no existe una aplicación para la administración de las PQRS, donde se puedan hacer seguimiento a las respuestas, además de alarmar al administrado sobre los tiempos de vencimiento para la contestación de la PQRS.

Persona entrevistada: Hernán Peña - Secretario de Salud

Pruebas Documentales: Reporte PQRS, de la página del Municipio de Sabanalarga.

3.1.7.3. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PARA DETERMINAR QUE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INCLUYA MECANISMOS DE CAPTURA, REGISTRO, TRASMISIÓN, CONSOLIDACIÓN Y VALIDACIÓN DE DATOS, QUE GARANTICEN LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN. En la actualidad el municipio Sabanalarga – Atlántico cuenta con una población de habitantes en el maestro subsidiado 59.919 afiliados en las distintas EPSs, de estos 452.838, se encuentra afiliados al régimen contributivos y 733.344 al régimen subsidiado, en las diferentes EPSs,

TABLA POBLACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (MCS0863804032014.TXT).

No. EPS CANTIDAD %

1 EPS002 - SALUD TOTAL 3.175 11,91

2 EPS005 - SANITAS 15 0,06

3 EPS010 - SUSALUD 1 0,00

4 EPS013 - SALUDCOOP 10.698 40,14

5 EPS016 - COOMEVA 6.735 25,27

6 EPS017 - FAMISANAR 536 2,01

7 EPS018 - SOS 2 0,01

8 EPS033 - SALUDVIDA 110 0,41

9 EPS037 - NUEVA EPS 2.975 11,16

10 EPS039 - GOLDEN GROUP 2.405 9,02

Total 26.652 100

TABLA POBLACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO (MS0863804032014.TXT).

No. EPS CANTIDAD %

1 CCF015 2784 4,65

2 CCF055 708 1,18

3 EPS020 10939 18,26

4 EPSS33 12679 21,16

5 ESS024 8999 15,02

6 ESS076 16965 28,31

7 ESS207 6845 11,42

Total 59.919 100





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3.1.7.3.1 PROCESO DE LAS BASES DE DATOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO

Vigencia 2011 AFILIADOS BDUA ACTIVOS.

EPSs Cantidad

CCF035 - CAFABA 1.250

EPS020 - CAPRECOM 8.995

EPSS14 - HUMANAVIVIR 2.440

EPSS26 - SOLSALUD 7.120

EPSS33 - SALUDVIDA 11.881

ESS024 - COOSALUD 7.389

ESS076 - AMBUQ 17.827

ESS207 - MUTUAL SER 5.544

Total 62.446 Fuente BDUA municipio de Sabanalarga MS0863828122011.txt

Para esta vigencia había una población de 62.446 usuarios afiliados al régimen subsidiado, se realizar el proceso de validación de la información del maestro subsidiado del mes de diciembre en estado activo, buscando Multiafiliación, utilizando el criterio de validación por documento, se encuentran los siguientes resultados, 938 registros duplicados.

CALIDAD DEL DATOS

Se valida la cálida de la información en cuanto a la pertinencia entre el tipo de documento y

la edad del afilado y se encuentran, usuario en el maestro subsidiado, con valor en tipo de

documento diferente al que debería tener, mayores de 7 años con valor en el tipo de

documento (RC).

USUARIOS MAYORES DE 7 y MENORES 17 AÑOS, CON (RC).

EPSs Cantidad

CCF035 - CAFABA 61

EPS020 - CAPRECOM 1.431

EPSS14 - HUMANAVIVIR 1.074

EPSS26 - SOLSALUD 1.236

EPSS33 - SALUDVIDA 2.693

ESS024 - COOSALUD 1.210

ESS076 - AMBUQ 1.238

ESS207 - MUTUAL SER 332

Total 9.275

Fuente BDUA municipio de Sabanalarga MS0863828122011.txt





VERSIÓN 03

Página 85 de 113

MAYORES DE 7 Y MENORES DE 17 AÑOS CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD RC

EPS TIP_DOC IDENTI APE1 APE2 NOM1 NOM2 FEC_NAC EDAD

EPSS33 RC 29588758 CASTRO SANTIAGO EDGARDO MANUEL 05/01/1979 35

EPSS33 RC 19150072 GUERRA LINDARTE YOLFANIS ISABEL 28/11/1979 34

EPSS33 RC 80092738753 CUETO NI?O VICTOR MANUEL 27/09/1980 33

EPSS33 RC 17375875 ROA POLO MARIA MONICA 18/01/1982 32

EPSS33 RC 1045229587 DE LA ROSA JIMENEZ YINA PAOLA 18/04/1982 31

EPSS26 RC 84082258700 ORTIZ AHUMADA FABIAN ENRIQUE 22/08/1984 29

EPSS33 RC 84122794648 DIAZ MERCADO MIRIAM RUBIS 27/12/1984 29

EPSS33 RC 84081240645 BERDUGO PE?A CARLOS ENRIQUE 12/08/1984 29

EPSS26 RC 85030201285 RODRIGUEZ MENDEZ KELLY

02/03/1985 29

EPSS33 RC 84091882187 ARIZA MATTOS CAROLA

18/09/1984 29

EPSS26 RC 85012822146 RIVERA YANCE JOSE VICENTE 28/01/1985 29

EPSS33 RC 36657043 CORONADO PADILLA YESENIA DEL CARMEN 27/01/1985 29

EPSS26 RC 84110658902 PEREZ MEJIA JADER LUIS 06/11/1984 29

EPSS33 RC 85030531276 RODRIGUEZ CASTILLO RAFAEL ALBERTO 05/03/1985 29

EPSS26 RC 85012627097 FONTALVO AHUMADA IGNACIO

26/01/1985 29

EPSS26 RC 85022421422 TATIS CERVANTES OMAR DE JESUS 24/02/1985 29

EPSS26 RC 84061534173 SANJUAN PALMA EDIS MARIA 15/06/1984 29

EPSS33 RC 84061506587 BARRIOS MEZA MARYURIS

15/06/1984 29

EPSS26 RC 85031550644 SARMIENTO MU?OZ YAN CARLOS 15/03/1985 29

EPSS26 RC 84081528099 MERCADO MONTES MILAGRO DE JESUS 15/08/1984 29

EPSS33 RC 19440370 ORTIZ SALAS IRIS

24/08/1984 29

EPSS26 RC 84083099178 THERAN SARMIENTO LUZ AIDA 30/08/1984 29

EPSS26 RC 84110801185 HIDALGO VILLA ENIVALDO FRANCISCO 08/11/1984 29

EPSS26 RC 84061586349 SANJUAN PACHECO PEDRO

15/06/1984 29

EPSS26 RC 84091356261 MERCADO SILVERA RONALD JOSE 13/09/1984 29

EPSS26 RC 84061342418 PE?A DE LA HOZ EULICES RAFAEL 13/06/1984 29

EPSS26 RC 84082393179 SARMIENTO MACHACON YADIRA ESTHER 23/08/1984 29

EPS020 RC 96987355 ACUNA ROA JORGE ARMANDO 23/12/1984 29

EPS020 RC 29042847 CABARCAS OLIVARES LUZ DIVINA 01/10/1984 29

EPSS33 RC 85030432373 CABARCAS RADA EDWIN ENRIQUE 04/03/1985 29

EPS020 RC 96673544 RUIZ BERDUGO EDUARDO

17/07/1984 29

EPS020 RC 29999123 VILLAFANE SANJUAN MEDARDO JOSE 13/06/1984 29

EPSS26 RC 84091588317 URUETA DIAZ ERNALDO DE JESUS 15/09/1984 29

EPSS33 RC 84112592938 ANGULO MORALES JHON JAIRO 25/11/1984 29

EPSS33 RC 84070555708 BARRAZA PE?A YINA PAOLA 05/07/1984 29

EPSS26 RC 84090601377 SALGADO REALES ADELA SOFIA 06/09/1984 29

EPSS26 RC 84081242577 CASTRO PI?A GUSTAVO

12/08/1984 29





VERSIÓN 03

Página 86 de 113


EPSS26 RC 85011892936 DIAZ SARMIENTO BETSY LILIANA 18/01/1985 29

EPSS26 RC 84090182221 VARGAS MENDOZA DEVERLIS MARIA 01/09/1984 29

EPSS26 RC 84081463296 RODRIGUEZ MENDEZ MARILUZ

14/08/1984 29

EPS020 RC 22932362 MERCADO DE LOS REYES MIGUEL ANGEL 07/02/1985 29

EPSS26 RC 85020410716 GALINDO CORTINA JHOELVIS

04/02/1985 29

EPSS33 RC 84121045061 CASTRO SANTIAGO OSTER

10/12/1984 29

EPSS26 RC 84101231359 MARTINEZ DE LA HOZ LORENA ISABEL 12/10/1984 29

EPSS33 RC 84072156151 CASTRO PEREZ SIRLEY ELENA 21/07/1984 29

EPSS33 RC 84101231255 CABRERA CORONADO ALBERTO CARLOS 12/10/1984 29

EPSS26 RC 84102299940 CABALLERO ESTRADA EDILBER RAFAEL 22/10/1984 29

EPSS33 RC 17375731 DE LA HOZ CASTRO LEYDI SOFIA 16/03/1985 29

EPSS26 RC 85030993710 MOYA DE ARCO JAINER

09/03/1985 29

EPS020 RC 71996457 CAMARGO SAMEDA MARELVIS MARIA 21/06/1984 29

EPS020 RC 13482602 ALCALA PEREZ RAFAEL

13/10/1985 28

EPS020 RC 13845216 ARROYO MENDOZA MARLON JOSE 27/05/1985 28

EPSS33 RC 85073095245 GUERRERO RUIZ GRIMALDI RAFAEL 30/07/1985 28

Tabla usuarios mayores de 7 y menores 17 años con RC.

También se encuentra que existen 4717 afiliados mayores de 18 años con valores en el

campo tipo documento (TI), cuando el valor debería ser (CC).

TABLA USUARIOS MAYORES DE 18 AÑOS CON TI.


EPSS33 TI 1722142101 TATIS CERVANTES YOFRES ENRIQUE 13/04/1981 32

EPSS33 TI 78041301273 VARGAS REYES FRANKLIN ANTONIO 15/04/1981 32

EPSS33 TI 82122519334 DIAZ GONZALEZ HENALDO ELID 25/12/1982 31

EPSS33 TI 82112558876 VIZCAINO LEJARDE YULIS PAULINA 25/11/1982 31

EPSS26 TI 83080711703 BERDUGO BERDUGO JOSE ALFREDO 07/08/1983 30

EPSS26 TI 84031100698 SARMIENTO

KATYA

11/03/1984 30

ESS076 TI 84071707805 NAVARRO REYES LUIS CARLOS 17/07/1984 29

EPSS33 TI 60185715885 PUELLO VELASQUEZ HERMES DE JESUS 06/01/1985 29

EPSS26 TI 84052420544 CASTRO

JOHANA

24/05/1984 29

EPSS33 TI 8404074502 HENRIQUEZ OLIVAREZ MILENA DEL CARMEN 07/04/1984 29

EPSS33 TI 84063062994 MERCADO BLANCO SHIRLEY YOHANA 30/06/1984 29

EPSS26 TI 84081252857 OCAMPO FONTALVO YULANIS DEL CARMEN 12/08/1984 29

EPSS33 TI 84113050082 FONTALVO ESTRADA JUAQUIN FRANCISCO 30/11/1984 29

EPSS26 TI 84060302495 CALDERON PACHECO OSCAR YESID 03/06/1984 29





VERSIÓN 03

Página 87 de 113


EPSS33 TI 3542479301 MERCADO TORRES DORIS TERESA 11/11/1984 29

EPSS26 TI 84092058383 DE LA ROSA CABARCAS JUAN DAVID 20/09/1984 29

EPSS26 TI 84092825077 JULIO OSPINO EVELIN

28/09/1984 29

EPSS26 TI 84081920098 ESCOBAR

LUIS

19/08/1984 29

EPSS33 TI 84052323766 OLMOS CORONADO MAYROBIS TATIANA 23/05/1984 29

EPSS26 TI 84111952933 MATTOS VILLANUEVA LAURA LINA 19/11/1984 29

ESS024 TI 85020250122 CABARCAS DE LA HOZ LEONARDO

02/02/1985 29

EPSS33 TI 85010367846 DE LOS REYES FERNANDEZ HERNAN

03/01/1985 29

EPSS33 TI 84072419504 DE LA ROSA CANTILLO SHIRLEY ESTHER 24/07/1984 29

EPSS33 TI 84122423782 SANTIAGO RUIZ YAIR ENRIQUE 24/12/1984 29

EPSS26 TI 85021622430 SOLANO

DORLY JUDITH 16/02/1985 29

EPSS33 TI 84101365513 GARCIA CASTRO YEIMIS ISABEL 13/10/1984 29

EPSS33 TI 84122125684 MATTOS PACHECO WUANFY RAFAEL 21/12/1984 29

EPSS26 TI 85061950325 FRITZ AHUMADA JAIDER ENRIQUE 19/06/1985 28

EPSS33 TI 85100552600 CABRERA CORONADO EDUARDO RAFAEL 05/10/1985 28

EPSS26 TI 85091250240 MEZA PACHECO WILSON MANUEL 12/09/1985 28

EPSS33 TI 85081750296 OLMOS RUIZ HIROARIS DUGLAS 17/08/1985 28

EPSS26 TI 85111242874 MU?OZ VILLADIEGO ELSI PATRICIA 12/11/1985 28

EPSS33 TI 85112941547 OROZCO BARRAZA JUAN CARLOS 29/11/1985 28

EPSS26 TI 85110741990 CUENTAS NAVARRO ERIKA

07/11/1985 28

EPSS33 TI 86210225540 LOPEZ RAMOS NATALIA MARGARITA 21/02/1986 28

ESS024 TI 86010219846 LOPEZ RAMOS ANA PATRICIA 02/01/1986 28

EPSS26 TI 85121458786 ARIZA

ROBERTO

14/12/1985 28

EPSS26 TI 85071816129 ARIZA CERVANTES ALEXIS ANTONIO 18/07/1985 28

EPSS33 TI 85121950273 VILLAFA?E HURTADO YOCIRIS

19/12/1985 28

EPSS26 TI 86021707964 AHUMADA DITTA LUIS

17/02/1986 28

EPSS33 TI 85092300610 LOPEZ SARMIENTO JADINTON DE JESUS 23/09/1985 28

EPSS26 TI 85060650780 ACU?A ROJANO CAMILO ANTONIO 06/06/1985 28

EPSS26 TI 85120955856 VARGAS RUIZ YULEIDIS ESTHER 09/12/1985 28

EPSS26 TI 85120841470 BERDUGO PE?A INMACULADA DEL CARMEN 08/12/1985 28

EPSS26 TI 86031760013 MELGADO GONZALES KAREN PAOLA 17/03/1986 28

EPSS26 TI 85050227050 GOMEZ ACU?A JAIDER ALBERTO 02/05/1985 28

EPS020 TI 86030344759 PEREZ MARCHENA YONNYS ENRIQUE 03/03/1986 28

EPSS26 TI 85070952680 MAESTRE MARCHENA FREDIS ALBERTO 09/07/1985 28

EPSS26 TI 85112860970 MARCHENA BOLIVAR XIOMARA MILENA 28/11/1985 28

EPSS33 TI 85070619869 OLIVERO GUETE ERICK JHON 06/07/1985 28

EPSS26 TI 85060250617 GUERRERO MORALES NEVIS RUTH 02/06/1985 28

EPSS33 TI 85061350182 PE?A TORREGLOSA JOSE LUIS 13/06/1985 28





VERSIÓN 03

Página 88 de 113


EPSS33 TI 85082350042 SULVARAN DE LA ROSA VICTOR NICOLAS 23/08/1985 28

EPSS33 TI 85102401564 CASTRO GUTIERREZ BLAIRSTIK

24/10/1985 28

EPSS26 TI 85112112540 PE?A CORONADO YAIR

21/11/1985 28

EPSS26 TI 85092553860 MORALES POLO JOHNY RAFAEL 25/09/1985 28

EPSS26 TI 85041615195 ALTAMAR MERCADO RUBEN

16/04/1985 28

EPSS26 TI 85102702111 ALVAREZ REALES OLIVER ENRIQUE 27/10/1985 28

EPSS26 TI 87020859510 CASTRO PACHECO KATTI PAOLA 08/02/1987 27

EPSS33 TI 86050501901 ROMERO CARDONA CARLOS MANUEL 05/05/1986 27

EPS020 TI 86080554690 GOMEZ CORONADO VERONICA JUDITH 05/08/1986 27

EPSS26 TI 89111072836 PALACIO HERNANDEZ TATIANA

10/11/1986 27

EPSS33 TI 86082557697 FUENTES RUIZ ROXANNA PAOLA 25/08/1986 27

EPSS33 TI 86080234107 VIZCAINO IVA?EZ JUDITH CECILIA 02/08/1986 27

Fuente BDUA municipio de Sabanalarga MS0863828122011.txt

Vigencia 2012.

AFILIADOS BDUA MS ACTIVOS.

EPSs Cantidad. %

CCF035 – CAFABA 1

0,001586521

EPS020 – CAPRECOM 9619

15,26074471

EPSS14 - HUMANAVIVIR 2425

3,847313227

EPSS26 - SOLSALUD 7157

11,35473021

EPSS33 - SALUDVIDA 11421

18,11965541

ESS024 - COOSALUD 7682

12,18765369

ESS076 - AMBUQ 17419

27,63560788

ESS207 - MUTUAL SER 7307

11,59270835

Total 63.031

100%

AFILIADOS BDUA MC ACTIVOS

EPSS CANTIDAD %

EPS001 - COLMEDICA 7 0,024

EPS002 - SALUD TOTAL 2873 9,982

EPS005 - SANITAS 8 0,028

EPS010 - SUSALUD 15 0,052

EPS013 - SALUDCOOP 10785 37,473

EPS016 - COOMEVA 8042 27,942

EPS017 - FAMISANAR 683 2,373

EPS026 - SOLSALUD 37 0,129

EPS033 - SALUDVIDA 111 0,386

EPS037 NUEVA EPS 2865 9,954

EPS039 - GOLDEN 3355 11,657

Total 28781 100

En esta vigencia para el primer semestre había una población 63.031 afiliados en el

régimen subsidiado y 28.781 en el régimen contributivo, luego de procesos de validación

se llegan a los siguientes hallazgos, Multiafiliación por documento de identidad 687

usuarios

MULTIAFILIACIÓN.



INFORME DE VISITA VERSIÓN 03

Página 89 de 113

EPS TIP_DOC IDENTI APE1 APE2 NOM1 NOM2 FEC_NAC

EPSS26 RC 1001865820 PEÑA BERDUGO JOSE ENRIQUE 03/02/1999

EPSS14 TI 1001865820 PEÑA BERDUGO JOSE ENRIQUE 02/03/1999

ESS024 RC 1001865931 ZAPATEIRO GUERRERO RICARDO MANUEL 15/08/1998

ESS024 TI 1001865931 ZAPATEIRO GUERRERO RICARDO MANUEL 15/08/1995

ESS207 TI 1001866111 PERTUZ MONTOYA ISMENIA DE PILAR 01/03/2000

ESS076 CC 1001866111 MERCADO OSPINO ELIANA 22/03/1988

EPSS14 RC 1001866127 MACHACON MERCADO JULIETH SOFIA 10/03/1999

ESS076 TI 1001866127 MACHACON MERCADO JULIETH SOFIA 03/10/1999

EPSS33 RC 1001866171 DE LOS REYES OTERO MARISEL DEL CARMEN 02/04/2000

ESS076 TI 1001866171 DE LOS REYES OTERO MARYCEL DEL CARMEN 03/04/2000

ESS076 TI 1001866299 OROZCO RIOS MICHELLE GERALDINE 08/02/2000

EPSS14 RC 1001866299 OROZCO RIOS MICHELLE GERALDINE 02/08/2000

EPS020 RC 1001866422 BARRAZA SALGADO ANGIE PAOLA 12/05/2000

ESS207 TI 1001866422 SANJUAN HERRERA GERALDINE VANESSA 31/07/1999

EPS020 RC 1001866529 SIERRA DE LEON YEGIAN FARID 07/05/2000

EPSS14 TI 1001866529 SIERRA DE LEON YEGIAN FARID 05/07/2000

ESS207 RC 1001866537 GALVIS URUETA KATERIN DANIELA 11/06/2001

EPSS14 TI 1001866537 GALVIS URUETA KATERIN DANIELA 06/11/2000

EPS020 TI 1001867047 MENDOZA BERDUGO ELIAN DEJESUS 11/09/2000

EPSS33 RC 1001867047 MENDOZA BERDUGO ELIAN DE JESUS 11/09/2000

ESS076 RC 1001867104 VERGARA URUETA EILEN IRINA 14/04/2009

EPS020 TI 1001867104 VERGARA URUETA EILEN IRINA 21/09/2000

EPSS14 TI 1001867323 PARDO GENIS JOSE CARLOS 01/05/1999

EPSS26 RC 1001867323 PARDO GENIS JOSE CARLOS 05/01/1999

ESS076 TI 1001867383 MANOTAS OROZCO IVAN JUNIOR 03/09/1999

EPSS33 CC 1001867383 DITA ARIZA SUGEIDI PAOLA 02/03/1987

EPSS33 RC 1001867837 MARCHENA PACHECO MARIA JUSTINA 08/02/2000

EPSS14 TI 1001867837 MARCHENA PACHECO MARIA JUSTINA 02/08/2000

EPSS33 RC 1001867926 CASTRO PEREZ PAULINA ISABEL 04/01/2001

EPSS14 TI 1001867926 CASTRO PEREZ PAULINA ISABEL 01/04/2001

EPS020 TI 1001867932 CERVANTES VALENCIA MARIA 07/11/2000

EPSS26 RC 1001867932 CERVANTES VALENCIA MARIA KARINA 07/11/2000

EPSS33 TI 1001868024 DIAZ GONZALEZ ALDEIR JOSE 09/02/1997

EPSS26 CC 1001868024 DIAZ GONZALEZ ALDEIR JOSE 09/02/1987

EPSS26 RC 1001868093 OTERO SARMIENTO JAIME JUNIOR 04/08/2000

EPSS14 TI 1001868093 OTERO SARMIENTO JAIME JUNIOR 08/04/2000




Página 90 de 113


ESS207 CC 1001868177 FONTALVO BARRIOS LILIANA CONSUELO 13/01/1993

ESS076 TI 1001868177 FONTALVO BARRIOS LILIANA CONSUELO 13/11/1993

EPSS26 RC 1001868268 ORTIZ ANGULO TATIANA CAROLINA 13/02/2001

EPSS33 TI 1001868268 VILLAFANE VILLAFAÑE ANDRES FELIPE 02/02/2000

ESS024 RC 1001868504 SILVERA ROA ANGELY LEONOR 31/03/2001

ESS076 TI 1001868504 SILVERA ROA ANGELLY LEONOR 31/03/2001

EPSS33 TI 1001868578 MUÑOZ SARMIENTO ANDERSON DE JESUS 08/12/2000

ESS076 TI 1001933890 NOVA FUENTES JUAN DAVID 03/06/2003

EPSS26 RC 1001933890 GAMERO FLORES CARLOS ALEJANDRO 04/10/2003

EPSS26 TI 1001933898 SOLANO CHARRIS SANDRI ELENA 15/08/2003

ESS207 RC 1001933898 SOLANO CHARRIS SANDRY ELENA 15/08/2003

EPSS14 RC 1001933939 URIBE RODRIGUEZ MONICA ROCIO 11/01/2003

ESS076 TI 1001933939 URIBE RODRIGUEZ MONICA ROCIO 01/11/2003

ESS076 TI 1001947910 HOYOS FONSECA ESTEBAN DE JESUS 12/05/2003

EPSS14 RC 1001947910 HOYOS FONSECA ESTEBAN DE JESUS 05/12/2003

EPSS33 RC 1002033269 GOMEZ CASTRO BRAYAN ESTEBAN 03/10/2001

ESS207 TI 1002033269 GOMEZ CASTRO BRAYAN ESTEBAN 04/10/2001

EPS020 RC 1002067521 ESCORCIA MENDOZA MARIA CAMILA 05/12/2001

EPS020 TI 1002067521 ESCORCIA NEDOZA MARIA CAMILA 05/12/2001

EPSS33 RC 1002072823 MEDINA GORNEAGA JAIR ARMANDO 30/03/2001

ESS207 TI 1002072823 MEDINA GOENAGA YAIR ARMANDO 30/03/2001

ESS076 TI 1002094823 CABARCAS DEVIA ALI DAVID 11/08/2003

EPS020 RC 1002094823 CABARCAS DENIA ALI DAVID 11/08/2003

ESS076 TI 1002162641 OLAVE DE LOS REYES JUAN PABLO 28/12/2000

EPSS26 RC 1002162641 OLAVE DE LOS REYES JUAN PABLO 28/12/2001

EPSS33 RC 1002182944 CORONADO CABALLERO JESUS DAVID 09/06/1995

EPSS14 TI 1002182944 CORONADO CABALLERO JESUS DAVID 06/09/1995

EPSS33 TI 1003038334 MERIÑO BALMACEDA CINDI PAOLA 17/05/1992

EPS020 CC 1003038334 MERIÑO BALMACEDA CINDY PAOLA 17/08/1992

EPSS14 RC 1007123015 GOMEZ BERRIO LUIS MIGUEL 07/06/2001

ESS076 TI 1007123015 GOMEZ BERRIO LUIS MIGUEL 06/07/2001

EPSS14 TI 1007123020 ANGULO SALAS DALLANA PAOLA 04/02/2002

EPSS33 RC 1007123020 ANGULO SALAS DALLANA PAOLA 02/04/2002

EPSS14 TI 1007123126 DE LOS REYES RUIZ MIGUEL ANDRES 02/11/2002

EPSS33 RC 1007123126 DE LOS REY RUIZ MIGUEL ANDRES 11/02/2002




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CRUCES DE BASES DATOS.

MAESTROS SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO (MS0863830072012.TXT,

MCS0863830072012.TXT)

Al realizar el respectivo cruce entre los maestros subsidiado y contributivo se encuentra

un total de 171 registros de usuarios que están en el subsidiado y en el contributivo.

USUARIOS REGISTRADOS ACTIVOS EN EL MS Y MC.


ESS076 RC 1001094210 BOLAÑO LUQUEZ JHONATAN DAVID 03/09/2002

EPS020 TI 1001866531 CEPEDA HERRERA JOEL EMOC 08/06/2000

EPS020 TI 1001867019 WANDERLEY ENRIQUE MARTINEZ MERCADO 25/08/2000

EPS020 RC 1001867142 GALLARDO CORRALES LINA MARIA 13/07/2000

EPSS14 TI 1001867167 IGLESIAS BERDUGO LUISA FERNANDA 10/05/2000

EPSS14 RC 1001867543 DITA CASTRO JHON SEBASTIAN 11/08/2000

ESS207 TI 1001867676 NEGRETTE ALBOR KAROLAYN 16/11/2000

EPSS14 TI 1001867780 MERCADO MARRIAGA JEAN CARLOS 01/09/2001

ESS024 RC 1001868354 CAMARGOS RAMOS VALERY SHADITH 11/03/2001

ESS076 RC 1001868372 SOLANO CORONADO YINETH SOFIA 28/10/2000

EPSS33 RC 1001868375 OCON SARMIENTO HAROLD 12/10/2000

EPSS14 TI 1001868462 ARIZA MERCADO MARIA CAMILA 03/08/2001

ESS024 TI 1001868468 AVILA GOMEZ GASPAR JUNIOR 14/02/2001

EPS020 TI 1001868510 ESCORCIA DELOSREYES ESTEBAN DARIO 22/02/1999

EPSS14 TI 1001868525 CORONADO RUIZ RAFAEL ANTONIO 06/12/1998

EPSS14 RC 1001868623 ORDOÑEZ GUTIERREZ CELSO JOSUE 04/08/2001

ESS076 TI 1001868659 CARRILLO MARTINEZ ALINA MARIA 07/10/2000

EPSS33 RC 1001868714 SAENZ ANGULO MANUEL ALBERTO 24/10/2000

EPSS26 TI 1001868904 ROLONG RICAUTE DARWIN 17/10/2000

EPSS33 RC 1001869220 ESCORCIA URUETA JEAN CARLOS 03/06/2001

EPSS14 TI 1001869569 MEJIA SANTIAGO MELISA MARIETH 09/07/2001

EPS020 TI 1001869624 OROZCO GOMEZ LUISA FERNANDA 23/09/2001

EPSS33 TI 1001869651 CORONADO GOMEZ YESICA PATRICIA 01/04/1989

ESS076 CC 1001869810 SARMIENTO CASTILLO ELVIA MILENA 06/11/1985

EPSS14 RC 1001870001 ESCORCIA MUÑOZ JULIAN DAVID 10/07/2001

EPSS14 RC 1001870023 MERCADO CASTRO ALEXANDER JUNIO 02/04/2001

ESS024 RC 1001870279 LEJARDE TORRES MAYERLIS DE JESUS 04/12/2001

EPSS33 RC 1001870337 LUQUEZ ALVAREZ ALEJANDRA LUCIA 02/10/2001

EPSS14 RC 1001870385 BEDOYA PACHECO CARLOS MARIO 04/11/2000




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EPSS33 TI 1001870419 SANTIAGO DE LA HOZ WENDY YOLANI 10/03/1992

EPSS33 RC 1001870523 LEYVA VELASQUEZ ROSA ISABEL 07/03/2002

EPSS33 RC 1001933532 MILLAN PARRA JOHAN ALEXANDER 11/04/2003

EPSS14 RC 1001933662 VARGAS RICAURTE JESUS DAVID 01/04/2003

EPSS14 RC 1001933800 MERCADO SALCEDO ESNEIVER ANDRES 11/07/2002

EPSS26 RC 1001933855 SULBARAN JIMENEZ JAVIER MANUEL 07/07/2003

ESS024 RC 1001933857 DITA DE LA CRUZ VALENTINA 10/10/2003

EPSS33 RC 1001933969 VARON TORREGROS ROBINSON JAVIER 17/06/2003

EPS020 RC 1007122977 LUQUEZ SALAS MILANEYS MARIA 17/03/2002

EPSS14 RC 1007123011 MATTOS OLIVEROS KATHERIN PAOLA 04/05/2002

EPSS33 RC 1007123097 JIMENEZ SARMIENTO DAYANA MICHELL 22/04/2002

EPSS33 RC 1007123124 DUQUE MEZA LUIS DANIEL 04/04/2002

EPSS26 RC 1007123161 RODELO HERRERA CRISTIAN JOSE 01/04/2002

EPSS14 RC 1007123182 OTERO CARRILLO ANDRI DE JESUS 04/09/2002

ESS207 TI 1007123194 RODRIGUEZ VIZCAINO MARIA CAMILA 18/04/2002

ESS024 RC 1007123473 ROBLES OTERO DUVIS ESTHER 08/09/2001

ESS024 RC 1007123645 MUÑOZ MENDOZA CRISTIANA ISABEL 18/06/2002

EPS020 TI 1007123760 SARMIENTO PACHECO JUAN DAVID 04/02/2001

EPSS26 RC 1007123911 FIGUEROA ESPINOSA MARIA CAMILA 06/07/2002

EPSS33 RC 1007123924 CASTRO PERTUZ ALDO MARIO 12/07/1995

EPSS14 RC 1007891301 OROZCO AHUMADA BLADIMIR ENRIQUE 02/04/2003

EPSS14 TI 1007891321 CARRILLO FLORIAN LUIS ANGEL 11/01/2003

EPSS14 RC 1007891338 GULFO BERDUGO JOEL 11/04/2003

EPSS14 TI 1007969527 RODRIGUEZ FIGUEROA CARLOS JOSE 07/10/2003

ESS024 RC 1007969540 ROMERO CANTILLO YEISON ESTIBEN 28/10/2003

EPSS14 RC 1007969550 MERCADO TORRES NAYETH YUSIETH 11/08/2002

EPS020 RC 1007969619 OROZCO GONZALEZ ADALBERTO JUNIOR 22/02/2002

Fuente maestros (MS0863830072012.TXT, MCS0863830072012)

MAESTRO SUBSIDIADO Y DEFUNCIONES (MS0863830072012.TXT,

FALLECIDO.XLS).

El la validación del maestro subsidiado y el listado de fallecidos se encuentra que 178

usuarios que están fallecidos y se encuentran activos en el maestro subsidiado.

EPS TIP_DOC NUM APEL 1 APEL 2 NOM 1 NOM 2 FECHA NA

EPSS33 CC 4029930 OROZCO PUERTA EUSTACIO 19/03/1919

ESS076 CC 33120344 RODRIGUEZ MORENO HILDA 27/04/1974




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EPS TIP_DOC NUM APEL 1 APEL 2 NOM 1 NOM 2 FECHA NA

EPSS26 CC 1042999161 TATIS GUTIERREZ KELLY PATRICIA 09/07/1986

ESS076 CC 1043006100 DE LA HOZ JIMENEZ LUIS ANGEL 07/07/1991

EPSS26 CC 864698 PRIMO OROZCO MARCO AURELIO 05/01/1913

ESS024 CC 3757879 ORTIZ SALAS JOSE DELOSSANTOS 31/01/1953

ESS076 CC 860879 GOMEZ ESTRADA JOSE TRINIDAD 08/12/1918

ESS024 CC 17177400 ESTRADA AREVALO ROBERTO DAVID 16/06/1947

EPSS33 CC 22630117 LLINAS MORENO FRANCISCA MARIA 03/04/1920

ESS076 CC 859796 LUQUEZ CERVANTES MANUEL 14/10/1915

ESS076 CC 22875804 VERGARA DE LOZANO MARIA EDELMIRA 07/01/1937

EPSS33 CC 859816 PADILLA OROZCO JOAQUIN FRANCISCO 21/08/1925

ESS076 CC 22658235 PETIÑO PACHECO ANA ELVIRA 12/10/1932

EPSS33 CC 3756064 SARMIENTO PATIÑO DOMINGO 22/10/1946

ESS207 CC 838595 RUA SARMIENTO VICTOR MANUEL 06/03/1924

ESS076 CC 22640132 ARAUJO DE RUIZ ADELINA 16/09/1935

ESS024 CC 862086 OQUENDO MORALES MANUEL SALVADOR 01/12/1922

ESS076 CC 3755973 NAVARRO SARMIENTO ORLANDO JOSE 12/02/1944

EPSS26 CC 3754361 MERCADO DE LA ROSA JESUS MARIA 11/07/1927

ESS207 CC 3759519 CABARCAS MARCHENA NAYIB ENRIQUE 27/03/1956

ESS207 CC 8636024 MARTINEZ OROZCO JESUS ANTONIO 03/09/1965

ESS207 CC 22625037 AREVALO TEJADA OLGA CECILIA 01/03/1930

EPSS33 CC 859540 MEDINA VIZCAINO JUAN 14/12/1910

EPSS26 CC 864849 ALBOR AHUMADA JULIO CESAR 30/01/1938

ESS207 CC 3755246 CASTRO ARAUJO RODRIGO 25/02/1944

EPSS26 CC 21340623 OTERO CARRILLO TULIA 15/06/1910

ESS024 CC 860868 CORONADO BERDUGO MANUEL 20/05/1929

ESS207 CC 861296 HERRERA RANGEL HELIODORO RAFAEL 03/09/1933

ESS076 CC 22627357 MENDOZA DE GOMEZ FRANCISCA ISABEL 31/12/1921

ESS076 CC 3687318 MARTINEZ MARTINEZ JUVENAL 22/01/1937

ESS076 CC 5595648 MARQUEZ PLATA ANGEL MARIA 11/09/1962

Normas violadas: Resolución 1982 de 2010, Art 5, Resolución 1344 de 2012, Articulo 6, cruces y validación, Decreto 1260 de 1970, Decreto 1694 de 1971, establece que los Colombianos entre los 7 y 17 deben tener como documento de identidad Tarjeta, Decreto 806 Art 48 de 1998, Resolución 812 de 2007.




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Hallazgo:

Se encuentra en la vigencia 2011, 942 usuarios multifarios, en julio de 2012 existían 687 usuarios y en el 2013, se encontraron 644 registros de usuarios que presenta Multiafiliación en el régimen subsidiado, al realizar cruces con fallecidos se encuentran 174 usuarios fallecidos que parecen activos en el maestro subsidiado, de la misma manera se encuentra usuarios mayores de 7 y menores de 17 con valor en el tipo de documento RC, mayores de 18 años con tipo de documento TI o RC.



No hay una herramienta que permita hacer seguimiento a los cambios de estado en los que la población inscrita en BDUA, puede sufrir en el transcurso del tiempo, además de poder identificar posible Multiafiliación al realizar cruces con otras fuentes, reportar novedades al fosyga y sugerir modificaciones a las EPS por cambios en los documentos para evitar barreras de acceso a los usuario.

Personal entrevistado:

Darwing Dangond - Jefe de Aseguramiento

Pruebas documentales: Maestros subsidiado y Contributivo,

3.1.7.4. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ENVÍO Y CARGUE DE INFORMACIÓN.

La secretaria realiza él envió de la información de la circular única, pero se puede observar según los registros entregados que estos cargues son presentados con extemporaneidad.




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Vigencia 2011

Fuente: secretaria de salud municipal Sabanalarga.

Vigencia 2012.

Fuente: Pantallazo Reporte circular única, II Trimestre 2012.




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Vigencia 2013

Fuente: Pantallazo Reporte circular única, IV Trimestre.

Normas: Circular única 047 de 2007, Articulo 114 de la ley 1438 de 2011.

Hallazgos:

La secretaria de salud de Sabanalarga en el proceso de reporte y cargue de la información de la circular única a la súper intendencia nacional de salud la Presenta periodos cargados extemporáneos.



No se realizan los reportes de la información de circular única a la súper intendencia nacional de salud en los tiempos establecidos de recepción de esta información según lo dispone el cronograma de reporte de la circular única.

Personal entrevistado:

Hernán Peña - Secretario de Salud.

Pruebas Documentales: Pantallazos del cargue de la información de circular única.




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4. CONCLUSIONES

COMPONENTE FINANCIERO

La entidad territorial pone en riesgo la buena funcionalidad del fondo local de salud toda

vez que se afecta la prioridad y el equilibrio entre los actores del sistema que deben

interactuar por el mejoramiento en la prestación de los servicios de salud, el

fortalecimiento de los diferentes programas de salud pública y de las funciones de

vigilancia, control, organización y funcionamiento de las redes, para la prestación

oportuna de los servicios de salud a los usuarios.

La entidad territorial pone en riesgo el flujo de los recursos y la liquidez de los diferentes

prestadores de salud que les atiende la red generando la inoportunidad e insatisfacción

en la prestación de los servicios a los usuarios.

La secretaria de Salud debe hacer seguimiento oportuno a la ejecución presupuestal en

relación con el alcance de las prioridades de salud pública, ya que atrasa la toma de

decisiones en tiempo real sobre sus operaciones puesto que no hay un control directo

sobre las actividades contratadas.

El municipio debe garantizar la permanencia de la información bajo su responsabilidad y

custodia, para que perdure en tiempo cumpliendo con lo normado en la ley de archivo y

poder garantizar varias fuentes de protección de archivos, como lo son físico y digital de

tal manera que no sufran perdidas ante algún siniestro.

Se debe establecer mecanismos o procedimiento donde la información a ser reportada a los organismos que soliciten cualquier tipo de información en tiempos establecidos con antelación, sea recibida, procesada y validad garantizando así que se pueda realizar el reporte sin ningún contratiempo, logrando así cumplir con el envió de la información y el reporte oportuno.

COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO

El municipio no cuenta con Manuales de Procesos y Procedimientos para el área de Aseguramiento, donde se pueda verificar su adopción incumpliendo con la Ley 715 de 2001. Para los años 2011, 2012 y 2013 no se evidencia que las EPS SUBSIDIADAS presentaran Pólizas de Alto Costo, ni pagos de parafiscales. No se evidencia el seguimiento por parte del Ente Territorial ni adopción de planes de mejoramiento de los




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Incumplimientos reiterados de las EPS SUBSIDIADAS poniendo en riesgo la atención en salud de la población de municipio de Sabanalarga. La Secretaria de Salud de Sabanalarga no cuenta con un procedimiento establecido para priorizar la población para afiliación al Régimen Subsidiado motivo por el cual no garantiza el acceso a la salud de la población. Se evidencia que los informes de Auditoría a las EPS SUBSIDIADAS para los años 2011, 2012 y 2013 se encuentran incompletos, teniendo en cuenta que para el año 2011 y 2013 no se evaluaron aspectos como el sistema de Referencia y Contrareferencia, Promoción y Prevención, Participación Social, Garantía de Calidad; El Municipio no concertó con las EPS SUBSIDIADAS planes de mejoramiento y seguimiento para los años 2011, 2012 y 2013 de acuerdo a los hallazgos evidenciados por la firma auditora. El municipio no está garantizando la prestación del servicio a la población con calidad al no realizar seguimiento a los resultados de las auditorias. Se evidencia que no existe un sistema de información para la administración de la

información objeto de aseguramiento, donde permita el manejo de diferentes fuentes de

información, como consecuencias no se cuenta con información real de las afiliaciones,

presentando duplicidades y alguna población sin afiliación.

No se evidencia en los archivos de la Secretaria de Salud de Sabanalarga, documento alguno que demuestre que el Ente Territorial brindó apoyo a las EPSSUBSIDIADAS, para la entrega de la carta de desempeño. En la Secretaria de Salud de Sabanalarga, se evidencia que no realizó seguimiento a las EPS SUBSIDIADAS para que cumplieran con la entrega de la carta de deberes y derechos a los afiliados creando el desconocimiento de los usuarios en el sistema de salud. La Secretaria de Salud de Sabanalarga no tiene establecido un Sistema de Información que permita hacer un seguimiento y control de Tutelas y sus respectivas respuestas en los términos establecidos por ley. No se evidencia que la Secretaria de Salud de Sabanalarga haya liquidado los contratos con las EPSS en las vigencias auditadas último trimestre de 2011, año 2012 y primer trimestre 2013, no garantizando que se pueda prestar un servicio de salud eficiente y efectivo garantizando a los usuarios la prestación de todos los servicios de salud COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD El Municipio no cumple con tener soportes de búsqueda activa en el Municipio, ni tampoco informes periódicos del Municipio al Ente Departamental, no garantizando que




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los prestadores se encuentren debidamente certificados poniendo en riesgo la salud de la población. La secretaria de Salud de Sabanalarga no presta asesoría a los las EAPB y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en la implementación de los programas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud PAMEC, con el propósito de fomentar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud en su jurisdicción. El Municipio no cuenta con estudios de demanda y oferta de prestadores de servicios de salud que garanticen que existe suficiente red de prestadores.

El Municipio no tiene indicadores que le permita evaluar la suficiencia de red o realizar seguimiento a la red prestadora. No se evidencia que la secretaria de Salud de Sabanalarga cuente con un procedimiento estructurado de referencia y contrareferencia y el debido seguimiento garantizando un servicio se salud eficiente y no poniendo en riego a la población. COMPONENTE SALUD PÚBLICA

El Municipio de Sabanalarga no cuenta con la capacidad instalada para el seguimiento a las acciones en Salud Pública, lo cual es indispensable para el monitoreo de las Prioridades en Salud Pública. La Entidad territorial presenta la aprobación del Plan de Acción por el Consejo de Gobierno posterior al 30 de enero anual y no visibiliza el soporte del Plan de Salud Territorial lo cual afecta la planeación adecuada y oportuna de las acciones a ejecutar en salud pública de acuerdo a la armonización del Plan de Desarrollo y Plan de Salud Territorial para el cumplimiento de las acciones contempladas en salud de acuerdo al perfil epidemiológico, las metas y los indicadores trazadores en salud. El Municipio no visibiliza acciones de gestión con las Entidades Administradoras del Plan de Beneficios (EAPB), como lo expone el Decreto 3039 en la promoción del liderazgo de las entidades territoriales de salud para el fortalecimiento de la capacidad de la autoridad territorial en el desarrollo de un plan de asesoría y asistencia técnica a todos los actores del Sistema de Salud en el aporte a los indicadores y las metas planteadas en el Plan de Salud Territorial. No existe la unidad de vigilancia en Salud Pública funcionando adecuadamente que permita realizar el monitoreo de las acciones establecidas en la norma para el SIVIGILA, lo cual afecta las acciones y las decisiones dado que se desvirtúa el estado real del municipio y limita la capacidad de respuesta. La entidad territorial presenta falencias en los procesos de Salud ambiental, lo cual no pudo establecer un nivel de carencia por no presentación de soportes.




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El Municipio no cuenta con la Red de Cadena de Frío funcionando, se utilizan dos neveras horizontales con control térmico para el almacenamiento de los biológicos, sin embargo se manejan grandes unidades por la cantidad de población de acuerdo al censo DANE lo cual pone en riesgo la vida útil de los mismos. El Municipio no cuenta con coberturas útiles de vacunación para el período evaluado por encima del 95% de acuerdo al decreto 3039 del 2007 en el cual se establece la Salud Infantil como prioridad y se enmarca la importancia del cumplimiento de las coberturas útiles de vacunación en armonización con la política pública nacional de la primera infancia con la meta establecida que todos los niños y niñas menores de 5 años deben contar con esquemas de vacunación completos. Para la prioridad de Salud Infantil existen deficiencias enfocadas a la implementación de las estrategias materno infantiles en las EAPB, dado que no existe un monitoreo desde la entidad territorial que permita establecer un diagnóstico del porcentaje de cumplimiento de la norma lo cual afecta las metas proyectadas en el PST y no permite establecer un diagnóstico en la prioridad. El municipio no visibiliza las acciones de gestión encaminadas a fortalecer las prioridades de Salud sexual y reproductiva, salud mental, nutrición, salud oral, enfermedades crónicas y transmisibles, dado que sólo se realiza el control de las actividades comunitarias ejecutadas por la ESE CEMINSA y no existe un monitoreo de la situación de salud de acuerdo a la afectación de cada prioridad en salud. El municipio no visibiliza la gestión para el proceso de rendición de cuentas, emergencias y desastres y acciones de salud pública en poblaciones especiales lo cual afecta la ejecución del Plan de Salud Territorial porque son acciones determinantes para el funcionamiento del mismo de acuerdo al período verificado.

SISTEMAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA El Municipio no cumple con los procesos y procedimientos de atención al usuario que garantice la participación ciudadana, la información y el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad.

El Municipio no cumple con tener procesos y procedimientos de participación ciudadana que promuevan la interacción social para intervenir en las decisiones de salud respondiendo a intereses individuales y colectivos para la gestión y dirección de sus procesos, basada en los principios constitucionales de solidaridad, equidad y universalidad en la búsqueda de bienestar humano y desarrollo social. El Municipio no cuenta con un proceso ni una herramienta de seguimiento a indicadores de satisfacción y cumplimiento de procesos de salud en el municipio.




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TECNOLÓGICO

La secretaria de salud de Sabanalarga, Atlántico, debe adelantarlas tareas para definir un departamento que se encargue de gestionar los procesos en materia de tecnologías de la información y la comunicación (TICS), donde se puedan realizar todas las tareas de mantenimientos (preventivos y correctivos), adquisición de hardware y software Definir política de seguridad y respaldo de la información, que puedan asegurar la continuidad y la operación de la secretaria aun que se presente siniestros y los sistemas de información o la información pueda ser restablecida en un breve tiempo. Definir e implementar mecanismos para garantizar la continuidad eléctrica, que permitan salvar y guarda la información y operación de los sistemas de información dúrate un tiempo prudencial, ante pérdidas repentinas del fluido eléctrico. Se debe establecer mecanismos o procedimiento donde la información a ser reportada a los organismos que soliciten cualquier tipo de información en tiempos establecidos con antelación, sea recibida, procesada y validad garantizando así que se pueda realizar el reporte sin ningún contratiempo, logrando así cumplir con él envío de la información y el reporte oportuno.




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5. RECOMENDACIONES

COMPONENTE FINANCIERO Se recomienda a la Secretaria de Salud del Municipio de Sabanalarga mantener en el tiempo el seguimiento al plan de mejoramiento realizado posterior al informe preliminar, acciones que les permitirán mejorar la gestión de sus diferentes procesos y procedimientos internos para lograr la optimización y transparencia en la ejecución de los recursos del sector salud destinados a población de su municipio. COMPONENTE ASEGURAMIENTO Se recomienda que la Secretaria de Salud del Municipio de Sabanalarga elabore Manuales de Procesos y Procedimientos para el área de Aseguramiento, donde se pueda verificar su adopción de la Ley 715 de 2001. Se recomienda que la Secretaria de Salud del Municipio de Sabanalarga que evidencie el seguimiento a los planes de mejoramiento que le realice a los Incumplimientos reiterados de las EPS SUBSIDIADAS. Se recomienda que la Secretaria de Salud del Municipio de Sabanalarga solicite a las empresas auditoras que se verifiquen en las EPS SUBSIDIADAS los procesos de Referencia y Contrareferencia, Promoción y Prevención, Participación Social, Garantía de Calidad. La Secretaria de Salud de Sabanalarga debe establecer un Sistema de Información que permita hacer un seguimiento y control de Tutelas y sus respectivas respuestas en los términos establecidos por ley. COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD Se recomienda que la Secretaria de Salud del Municipio de Sabanalarga establezca aun procedimiento de búsqueda activa en el Municipio, así como un seguimiento exhaustivo a la red de prestadores del municipio. La secretaria de Salud de Sabanalarga debe prestar asesoría a los las EAPB y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en la implementación de los programas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud PAMEC, con el propósito de fomentar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud en su jurisdicción. Se recomienda que la secretaria de Salud de Sabanalarga cuente con un procedimiento estructurado de referencia y contrareferencia y el debido seguimiento garantizando un servicio de salud eficiente.




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COMPONENTE SALUD PÚBLICA Levantar un Plan de Mejoramiento que incluya estrategias determinantes a mejorar las falencias relacionadas para el componente de Salud Pública encaminados a: Documentar las acciones realizadas para el registro de los nacidos vivos anual en comparación con los datos DANE, para establecer coberturas útiles de vacunación reales. Fortalecer la cadena de frío, dado que sólo se cuenta con neveras horizontales. Diseñar estrategias que permitan generar cambios en el niño (as) y gestantes para la población en riesgo nutricional. Fortalecer los mecanismos utilizados para la rendición de cuentas de las acciones de salud ejecutadas que permita la participación de la comunidad. Documentar a través del seguimiento a indicadores las fortalezas y falencias encontradas en cada una de las prioridades de salud pública. Fortalecer las acciones de vigilancia en salud pública en relación con la capacidad instalada y los sistemas de información. Fortalecer y documentar las actividades ejecutadas desde el componente de seguridad sanitaria y ambiental. POBLACIONES ESPECIALES Documentar las acciones realizadas desde el Plan de Intervenciones colectivas para las poblaciones especiales. TECNOLOGIA Crear el departamento de sistemas donde los procesos concernientes a la administración de la información y las comunicaciones este como funciones principales y se garantice la disponibilidad de los servicios informáticos, junto con la seguridad de la infracción, así como acercarse a la comunidad atreves de los escenarios virtuales. Garantizar atreves de mecanismos de respaldo de fluido electro la continuidad del servicio (a los equipos de funcionamiento critico), o que puedan tener los usuarios un tiempo prudencial para guardar sus trabajos frente algún tipo de perdida corte en el suministro eléctrico. Agendar con las EPS, mesas de trabajo para garantizar que las novedades se carguen en la BDUA acorde con los procesos mensuales de cargue de información, así mismo garantizar que los usuarios sisbenizados no tenga barreras para realizar su afiliación voluntaria a cualquier EPS, habilitada para funcionar en el territorio.




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6. RESUMEN DE HALLAZGOS

COMPONENTE FINANCIERO

ITEM COMPONENTE

HALLAZGOS NORMAS

PRESUNTAMENTE VIOLADA

3.1.1.

Se logró evidenciar que el Municipio de Sabanalarga para la

vigencia del 2011 y 2012 no modificó el fondo local de salud

en la subcuenta de interventoría (0.4%) y superintendencia

(0.2%) las cuales fueron modificadas por

La Ley 1438 de 2011, Ley

1608 de 2013 y Resolución

1128 de 2013.

3.1.1.3

Se logró evidencia que El municipio de Sabana Larga-

Atlántico en la ejecución del gasto no cumple con lo

estipulado en FUT, donde se desagregan cada una de las

prioridades de Salud Pública,.

Se logró evidenciar que los informes de seguimiento a la

ejecución del contrato de Salud Pública no se vienen

efectuando por parte de la entidad territorial dando

Incumplimiento al Decreto 3402 de 2007. Incumplimiento a la resolución 425 de 2008.

3.1.1.3

La Entidad Territorial aportó información sobre cuentas por

pagar equivalentes a $6.413 por concepto de contratos

celebrados con las EPS que operan el en Municipio

afectando el flujo de recursos; por lo anterior el vigilado

Incumplió el Decreto 1281

de 2002, el artículo 13 de

la Ley 1122 de 2007 y el

artículo 57 de la Ley 1438

de 2011.

3.1.1.3

Se evidencio que para la vigencia de 2011 y 2012 la Entidad Territorial no ajusto su presupuesto.

Dando incumplimiento al

Decreto 111 de 1996.

3.1.1.4

La Entidad Territorial no gira oportunamente los recursos de

esfuerzo propio.

Dando incumplimiento, al

artículo 31 de la ley 1438

de 2011 y al Decreto 971

de 2011.

3.1.1.6

Se logró evidenciar que las cuentas maestras por ser

corrientes están generando gravámenes financieros, los

cuales están afectando los recursos de salud que se

encuentran exentos, de igual manera no se evidencia la

restitución de los mismos por parte de la Entidad Territorial a

la cuenta maestra, por lo tanto se está dando

Incumplimiento al Artículo

97 de la Ley 715 de 2001,

Ley 1122 de 2007 y la Ley

1438 de 2011.

3.1.1.7

Se logró evidenciar que la Entidad Territorial, de acuerdo al

procedimiento anterior no lo cumple, puesto que los pagos a

las EPS por esfuerzo propio no se soportan debidamente

con una certificación emitida por la persona o área

encargada para tal fin( secretaria de salud).

Se logró evidenciar que la Entidad Territorial de

Sabanalarga-Atlántico no salvaguarda la información, de las

vigencias auditadas

Dando incumplimiento a la

resolución 971 de 2011.

Incumplimiento a la Ley 594 de julio 14 de 2000 (Ley general de archivo).




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ITEM COMPONENTE

HALLAZGOS NORMAS


3.1.1.11

Se logró evidenciar que la entidad territorial no cumplió con

lo estipulado en la resolución 006 del 2011 de la

Superintendencia Nacional de Salud para el seguimiento del

aseguramiento del Régimen Subsidiado.

Resolución 006 de 2011

3.1.1.12.2

La secretaria de salud municipal no cuenta con un usuario de consulta del sistema de información finanzas plus, donde pueda hacer seguimiento en línea y tiempo real a su ejecución presupuestal, el sistema de información no permite la integración total con los módulos adquiridos, por lo que se observa gran presencia de papel para ejecución de los proceso, está instalado en un equipo de escritorio, sin ningún tipo de seguridad ni protección eléctrica.

Ley 715 de 2001 artículo

44, Ley 1122 de 2007 Art.

37 núm. 6, Ley 1438 de

2011 Art. 112 a 117, Art.

122,

3.1.1.12.3 circular Única

La Entidad Territorial incumplió con los plazos de envío de la

información establecida en la Circular Única, incumpliendo

con lo estipulado en la Circular Única expedida por la

Superintendencia Nacional de Salud.

No se logró evidenciar el reporte del cuarto trimestre de

2012.

(Circular Externa 047 de

2007 y sus

modificaciones).

COMPONENTE ASEGURAMIENTO

ITEM COMPONENTE

HALLAZGOS NORMAS


3.1.2.3

El municipio no cuenta con Manuales de Procesos y Procedimientos para el área de Aseguramiento, donde se pueda verificar su adopción incumpliendo con la Ley 715 de 2001.

Ley 715 de 2001 articulo 44

3.1.2.4

La Secretaria de Salud de Sabanalarga no cuenta con un procedimiento establecido para priorizar la población para afiliación al Régimen Subsidiado, incumpliendo con así con la Ley 715 de 2001 artículo 44 numeral 44.2.2.

Ley 715 de 2001 artículo 44 numeral 44.2.2.

3.1.2.6

Se evidencia que los informes de Auditoría a las EPS SUBSIDIADAS para los años 2011, 2012 y 2013 se encuentran incompletos, teniendo en cuenta que para el año 2011 y 2013 no se evaluaron aspectos como el sistema de Referencia y Contrareferencia, Promoción y Prevención, Participación Social, Garantía de Calidad; El Municipio no concertó con las EPS SUBSIDIADAS planes de mejoramiento y seguimiento para los años 2011, 2012 y 2013 de acuerdo a los hallazgos evidenciados por la firma auditora. Por lo anterior contraviene con lo establecido en la Ley 715 de 2001 en su Artículo 44 Numeral 43.4.1, Ley 1438 de 2011 en su Artículo 29 y demás normatividad vigente.

Ley 715 de 2001 en su Artículo 44 Numeral 43.4.1, Ley 1438 de 2011 en su Artículo 29 y demás normatividad vigente.




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ITEM COMPONENTE

HALLAZGOS NORMAS


3.1.2.7.

Se evidencia que no existe un sistema de información para la

administración de la información objeto de aseguramiento,

donde permita el manejo de diferentes fuentes de información

como la BDUA (MS y MC), listados censales, SISCEN,

defunciones. Ley 715 de 2001 Art 43 – núm. 43.4.1. Ley 1438

de 2011 Art 32, 44, 121.

Ley 715 de 2001 Art 43 –

núm. 43.4.1. Ley 1438 de

2011 Art 32, 44, 121.

3.1.2.8

No se evidencia en los archivos de la Secretaria de Salud de Sabanalarga, documento alguno que demuestre que el Ente Territorial brindó apoyo a las EPSSUBSIDIADAS, para la entrega de la carta de desempeño, incumpliendo lo definido en el Artículo 18 Numeral 3 del Acuerdo 415 de 2009, Resolución 1817 de 2009 Artículos 2, 3, 6 y 9.

Artículo 18 Numeral 3 del Acuerdo 415 de 2009, Resolución

3.1.2.8

En la Secretaria de Salud de Sabanalarga, se evidencia que no realizó seguimiento a las EPS SUBSIDIADAS para que cumplieran con la entrega de la carta de deberes y derechos, incumpliendo con lo señalado en el Artículo 21 del Acuerdo 415 de 2009 y Resolución 1817 de 2009 Artículos 4, 5, 6 y 9.

Artículo 21 del Acuerdo 415 de 2009 y Resolución 1817 de 2009 Artículos 4, 5, 6 y 9.

3.1.2.9

La Secretaria de Salud de Sabanalarga no tiene establecido un Sistema de Información que permita hacer un seguimiento a las Tutelas radicadas, incumpliendo lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 1757 de 1994.

Artículo 4 del Decreto 1757 de 1994.

3.1.2.10

Se evidencia que la Secretaria de Salud de Sabanalarga no realiza Vigilancia y Control del Aseguramiento, teniendo en cuenta que no existe reporte alguno a las autoridades competentes de los incumplimientos encontrados de las EPS SUBSIDIADAS, incumpliendo lo señalado en el Artículo 56 de la Ley 1438 de 2011, Artículo 43, Numeral 43.4.1 de la Ley 715 de 2001, Artículo 13 Literal d de la Ley 1122 de 2007 y demás normatividad vigente.

Artículo 56 de la Ley 1438 de 2011, Artículo 43, Numeral 43.4.1 de la Ley 715 de 2001, Artículo 13 Literal d de la Ley 1122 de 2007 y demás normatividad vigente.




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SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD

ITEM COMPONENTE

HALLAZGOS NORMAS


3.1.3.1

No se evidencia que la Secretaria de Salud de Sabanalarga realice de manera permanente una búsqueda activa de los Prestadores de Servicios de Salud que operan en su respectiva jurisdicción, con el propósito de informar a las Entidades Departamentales y que ellas verifiquen que la información contenida en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud que corresponden a la realidad de la inscripción, garantizando así el cumplimiento permanente de las condiciones de habilitación, incumpliendo con el Decreto 1011 de 2006, capitulo II, articulo 16, parágrafo.

Decreto 1011 de 2006, capitulo II, artículo 16, parágrafo.

3.1.3.2

La secretaria de salud de Sabanalarga en el proceso de reporte y cargue de la información de la circular única a la súper intendencia nacional de salud la Presenta periodos cargados extemporáneos incumpliendo con Circular única 047 de 2007, Articulo 114 de la ley 1438 de 2011.

Circular única 047 de 2007, Articulo 114 de la ley 1438 de 2011.

3.1.3.3

La secretaria de Salud de Sabanalarga no presta asesoría a los las EAPB y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en la implementación de los programas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, con el propósito de fomentar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud en su jurisdicción, incumpliendo con el Decreto 1011 de 2006, título IV, articulo 35 N. 3 y articulo 39.

Decreto 1011 de 2006, título IV, articulo 35 N. 3 y articulo 39.

3.1.3.4

El Municipio no cuenta con estudio de demanda y prestación de Servicios por lo tanto se encuentra incumpliendo Ley 1438 de 2011 Art 107 y 108, Ley 715 del 2001 Art. 44, Decreto 1011 de 2006 Art 44, 45 y 46, Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, Circular 056 de 2009, Resolución 1446 de 2006 Art 4, Decreto 4747 de 2007 Art 5.

Ley 1438 de 2011 Art 107 y 108, Ley 715 del 2001 Art. 44, Decreto 1011 de 2006 Art 44, 45 y 46, Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, Circular 056 de 2009, Resolución 1446 de 2006 Art 4, Decreto 4747 de 2007 Art 5.

3.1.3.4

No se evidencian indicadores que le permita evaluar la suficiencia de red o realizar seguimiento a la red prestadora, por lo tanto se encuentran incumpliendo Ley 1438 de 2011 Art 107 y 108, Ley 715 del 2001 Art. 44, Decreto 1011 de 2006 Art 44, 45 y 46, Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, Circular 056 de 2009, Resolución 1446 de 2006 Art 4, Decreto 4747 de 2007 Art 5.





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ITEM COMPONENTE

HALLAZGOS NORMAS


3.1.3.5

No se evidencia que la secretaria de Salud de Sabanalarga cuente con un procedimiento estructurado de referencia y contrareferencia y el debido seguimiento, por lo tanto se encuentran incumpliendo Ley 1438 de 2011 Art 107 y 108, Ley 715 del 2001 Art. 44, Decreto 1011 de 2006 Art 44, 45 y 46, Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, Circular 056 de 2009, Resolución 1446 de 2006 Art 4, Decreto 4747 de 2007 Art 5.


SALUD PÚBLICA

ITEM COMPON

HALLAZGOS NORMAS


3.1.4.1.1

No existe una estructura administrativa (capacidad física y recurso humano) en Salud Pública, que permita visibilizar el seguimiento a las metas, indicadores de seguimiento y resultado del impacto de las acciones desarrolladas en Salud Pública.

Resolución 425 del 2008. Artículo 10, Título IV; procesos de apoyo. Ley 1438 del 2011; Artículo N° 10.

3.1.4.1.1 El Plan Operativo Anual del año 2013 se encuentra extemporáneo al exigido por la norma a nivel nacional.

Resolución 425 del 2008; Artículo N° 9.

3.1.4.1.1

El 100% de las acciones el PIC se encuentran contratadas con la ESE CEMINSA, la secretaría de Salud no cuenta con recursos para la gestión para el desarrollo operativo y funcional de Salud Pública.

Decreto 3039; Capítulo V. Resolución 425. Artículo N° 10.

3.1.4.2.1.2

No se visibiliza unidad de Vigilancia Epidemiológica Funcionando adecuadamente, cuenta con un (1) computador para toda la Secretaría de Salud, lo cual limita las acciones de vigilancia, seguimiento y notificación oportuna.

Resolución 425. Artículo 15, Decreto 3518 del 2006, Decreto 3039 del 2007. Capítulo IV.

No se visibiliza unidad de Vigilancia Epidemiológica Funcionando adecuadamente, cuenta con un (1) computador para toda la Secretaría de Salud, lo cual limita las acciones de vigilancia, seguimiento y notificación oportuna.

Resolución 425. Artículo 10 y 15, Decreto 3518 del 2006, Decreto 3039 del 2007. Capítulo IV.

No se visibiliza un profesional para la coordinación del área de Vigilancia en Salud Pública, existe un apoyo técnico y no se encuentra vinculado a la Secretaría de Salud.

Resolución 425. Artículo 10. Decreto 3039

No se presentan soportes del COVECOM y COVE para los años 2011 y 2012, al igual que los soportes 2011, 2012 y I trimestre del 2013 del seguimiento a las UPGD

Decreto 3518 de 2006. Artículo 37.




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ITEM COMPON

HALLAZGOS NORMAS

PRESUNTAMENTE VIOLADA (Unidad Primaria Notificadora del Dato).

3.1.4.2

No se presentan soportes de las acciones de IVC (Inspección, vigilancia y control) ambiental en agua, aire, contaminación auditiva y manejo de residuos.

Ley 9 Código Sanitario. Decreto 3039 del 2007. Capítulo 5.

No se evidencian soportes de las estrategias planteadas y ejecutadas para el control de la calidad de los alimentos.

3.1.4.2

No se evidencia el censo canino y felino actualizado año 2011, 2012 y 2013. No se presentan actas de la participación en el Consejo Territorial de Zoonosis. No se presentan soportes de la cobertura de Vacunación Felina y Canina. No se presentan soportes de las estrategias implementadas para la mitigación del riesgo por Dengue y la medición del índice Médico para el Municipio.

Ley 9. Código Sanitario. Decreto 3039. Prioridades en Salud Pública; Control de Zoonosis y enfermedades transmisibles.

3.1.4.2 La Entidad Territorial no cuenta con el cuarto frío funcionando para el Programa PAI.

Decreto 3039; Capítulo V. Resolución 425; Artículo N° 17

3.1.4.2 El municipio no cumple con coberturas útiles de vacunación para biológicos trazadores año 2011 y 2012.

Circular 002 del 2008.

3.1.4.2

La Secretaría de Salud no presenta soportes del seguimiento a los indicadores trazadores en salud para la población infantil para el IV trimestre 2011, año 2012 y I trimestre 2013. La entidad territorial no visibiliza el seguimiento a la estrategia IAMI-AIEPI en todas las EAPB del Municipio de Sabanalarga. No se cuentan con soportes de la Mesa de Infancia y Adolescencia para el año 2011 y 2012No se evidencian acciones de articulación desde la prioridad de salud infantil con vigilancia en Salud Pública. No se soportan acciones que soporten las estrategias de vinculación de niños y niñas menores de 10 años a los programas de crecimiento y desarrollo.

Resolución 425 del 2008. Artículo 17.Decreto 3039 Capítulo V.

3.1.4.2.

La entidad territorial no cuenta con un proceso de seguimiento a los indicadores en salud para todas las EAPB en Salud Sexual y Reproductiva. No se visibiliza el seguimiento desde la entidad territorial para la búsqueda activa de gestantes para la captación en primer trimestre del embarazo en coordinación con IPS, ARP y EAPBs. No se evidencia las estrategias para el desarrollo de la atención integral protocolizada con enfoque de riesgo bio psicosocial sin barreras y con

Política Nacional de SSR febrero 2003. Decreto 3039; Capítulo V, Resolución 425; Artículo 17.




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ITEM COMPON

HALLAZGOS NORMAS

PRESUNTAMENTE VIOLADA calidad para control prenatal, atención del parto y

posparto, emergencia obstétrica e IVE. No se evidencia la implementación del modelo de gestión programática en VIH SIDA y la Guía de Atención. No se evidencia el Desarrollo e implementa el plan de respuesta intersectorial en VIH SIDA en coordinación con IPS, ARP y EAPBs, actores de otros sectores y comunidad. No se evidencian soportes de articulación con VSP para el desarrollo de estudios de carga de la enfermedad, vigilancia de casos, acceso y calidad de los servicios. No se cuenta con la monitorización de los procesos para la inclusión de las estrategias en SSR para la población NNA (Niños, niñas y adolescentes).

3.1.4.2

No se visibilizan acciones de monitoreo a la canalización y seguimiento hasta lograr recuperación nutricional de menores de dos años con algún grado de desnutrición, en coordinación con EAPBs. No se visibiliza la articulación con VSP para el fortalecimiento de la vigilancia de la situación nutricional en menores de 12 años y gestantes.

Resolución 425. Artículo 17.

3.1.4.2

No se visibiliza desde la entidad territorial las acciones de monitoreo a las EAPB para garantizar el cumplimiento de la norma técnica de atención a la norma técnica de atención preventiva en salud bucal. No se evidencian soportes de la vigilancia sobre la fluoración de la sal y fortalece las acciones de vigilancia, prevención y control de fluorosis. No se evidencian soportes de la articulación con la Unidad de Vigilancia en Salud Pública.

Decreto 3039 de 2007, Objetivo 3. Resolución 425 de 2008, Artículo 17.

3.1.4.2

No se visibiliza el seguimiento a la prioridad para el seguimiento a la captación de sintomáticos respiratorios en articulación con las EAPB. No se evidencia la articulación con Vigilancia en Salud Pública para el seguimiento a casos notificados para el período evaluado.

Decreto 3039. Objetivo N° 5, líneas políticas 2 y 3; Prevención de los riesgos y superación de los daños en salud.

3.1.4.2

No se evidencia el seguimiento como entidad territorial en la promoción del Programa Visión 20/20 e inducción a la demanda de los servicios de atención en salud en coordinación con las EPS C y S, acciones de identificación y focalización de los determinantes de las condiciones de salud de la población con enfoque diferencial, según ciclo vital y grupos vulnerables. No se soporta la articulación con vigilancia en Salud Pública para verificar en los Comités de VSP de ETS, EPS e IPS como llevan a cabo la investigación operativa de las enfermedades crónicas no transmisibles

Decreto 3039 del 2007, Articulo N° 17.




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ITEM COMPON

HALLAZGOS NORMAS


3.1.4.2.4 No se evidencia un proceso estructurado que permita visibilizar la rendición de cuentas que identifique el eje de Salud Pública para el año 2011 y 2012.

Resolución 425, Artículo N° 14.

POBLACIONES ESPECIALES

ITEM COMPONENTE

HALLAZGOS NORMAS


3.1.5.3

La entidad territorial no evidencia las acciones establecidas en Salud Pública para la garantía del derecho a la salud en Poblaciones especiales de acuerdo a la priorización de las necesidades en salud. Ley 789 de 2002 resolución 425 de 2008. Artículo 15

La entidad territorial no evidencia las acciones establecidas en Salud Pública para la garantía del derecho a la salud en Poblaciones especiales de acuerdo a la priorización de las necesidades en salud. Ley 789 de 2002 resolución 425 de 2008. Artículo 15

SISTEMAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ITEM COMPONENTE

HALLAZGOS NORMAS


3.1.6.1

El Municipio no cumple con los procesos y procedimientos de atención al usuario en las vigencias 2011, 2012 y 2013 incumpliendo con el Decreto No. 314 de 2012, Ley 1437 de 2011.

Decreto No. 314 de 2012, Ley 1437 de 2011.

3.1.6.2

No se evidencia un proceso de participación ciudadana estructurado ni mecanismos de implementación y evaluación de participación, a través de espacios comunitarios articulados, incumpliendo con el Decreto 1757 de 1994, Aclarado por el Decreto Nacional 1616 de 1995, capítulo I artículo 2, capitulo III, articulo 7.

Decreto 1757 de 1994, Aclarado por el Decreto Nacional 1616 de 1995, capítulo I artículo 2, capitulo III, articulo 7.








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TECNOLOGÍA

ITEM COMPONENTE

HALLAZGOS NORMAS


3.1.7.1.

No cuenta con políticas de mantenimiento preventivos/correctivos, donde se evidencia un cronograma para dar cumplimiento a las tareas de mantenimiento, así como la existencia de bitácoras donde se consigne las acciones que se han hecho sobre los equipos y dispositivos de tecnologías de la información y comunicación. No cuenta con un procedimiento documentado para la gestión de copias de seguridad, no se tiene proveedor para custodia de medios magnéticos. No se cuenta con una red cableada, para la interconexión de los dispositivos tecnológicos, y la intercomunicación entre usuarios, y optimización de recursos.

No cuenta con un área de sistemas, tampoco un centro de cómputo para atender las demandas en materia de tecnologías de la información y la comunicación.

Se evidencia que no existen un sistema de corriente regulada, para la protección de los equipos y la información de la secretaria de salud de Sabanalarga, principalmente hacia los equipos de mayor vitalidad en el desarrollo de los procesos (equipo que hace las veces de servidor)

Ley 715 de 2001, art. 43 num 43.1.6., decreto 1011 de 2006 art. 45, 46, 47, 48, ley 1438 de 2011 art 114, circular externa 049 de 2008 Superintendencia Nacional de Salud, decreto 2693 de 2012,ansi/eia/tia−568, norma de cableado estructurado.

3.1.7.2.

No cuenta con herramientas software que integran la información del área de salud y por consiguiente permita consolidar datos para reportar información a los las entidades que lo soliciten.

Ley 715 de 2001, art. 43 num 43.1.6., decreto 1011 de 2006 art. 45, 46, 47, 48, ley 1438 de 2011 art 114, circular externa 049 de 2008SNS, decreto 2693 de 2012

3.1.7.2.1.

Se observa que no existe un sistema de información para la administración de la información objeto de aseguramiento, donde permita el manejo de diferentes fuentes de información como la BDUA (ms y mc), listados censales, sisben, defunciones.

Ley 715 de 2001 art 43 – núm. 43.4.1. Ley 1438 de 2011 art 32, 44, 121

3.1.7.2.2.

La secretaria de salud municipal no cuenta con un usuario de consulta del sistema de información finanzas plus, don pueda hacer seguimiento en línea y tiempo real a su ejecución presupuestal

Ley 715 de 2001, ley 1122 de 2007 art. 37 núm. 6, ley 1438 de 2011 art. 112 a 117, art. 122

3.1.7.2.5. No hay un sistema de información que permita administrar y hacer seguimiento a las PQRS.

Decreto No. 314 de 2012, Ley 1437 de 2011.

3.1.7.3.

Se encuentra en la vigencia 2011, 942 usuarios multifarios, en julio de 2012 existían 687 usuarios y en el 2013, se encontraron 644 registros de usuarios que presenta Multiafiliación en el régimen subsidiado, al realizar cruces con fallecidos se

Resolución 1982 de 2010, art 5, resolución 1344 de 2012, articulo




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ITEM COMPONENTE

HALLAZGOS NORMAS


encuentran 174 usuarios fallecidos que parecen activos en el maestro subsidiado, de la misma manera se encuentra usuarios mayores de 7 y menores de 17 con valor en el tipo de documento RC, mayores de 18 años con tipo de documento TI o RC.

6, cruces y validación, decreto 1260 de 1970, decreto 1694 de 1971, establece que los colombianos entre los 7 y 17 deben tener como documento de identidad tarjeta, decreto 806 art 48 de 1998, resolución 812 de 2007.

3.1.7.4.

La secretaria de salud de Sabanalarga en el proceso de reporte y cargue de la información de la circular única a la súper intendencia nacional de salud la presenta periodos cargados extemporáneos.

Circular única 047 de 2007, articulo 114 de la ley 1438 de 2011.

Firmas del Grupo visitador,

CLAUDIA ADRIANA GÓMEZ SÁNCHEZ SHIRLEY PAOLA MARTINEZ GUERRERO Coordinador Auditor SONIA VALDEZ CADENA HÉCTOR MANUEL RODRIGUEZ MENDEZ Auditor Auditor BAYRON LEYZER SINISTERRA HERRERA Auditor

informe final 1. informaciÓn general · proceso comun cÓdigo fi-comu-610224 copia controlada...

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