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INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL III TRIMESTRE - 2013

Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del III Trimestre - 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Lima, 2013

Ministerio del Ambiente

Secretaría General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

http://www.google.com.pe/imgres?hl=es-419&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=Ns8kiPONcsWSDM:&imgrefurl=http://www.fundacionunam.org.mx/blog/ecologia/medio-ambiente-que-es-realmente.html&docid=_8d1jbxfMiUFMM&imgurl=http://www.fundacionunam.org.mx/blog/wp-content/uploads/2013/02/Medioambiente.jpg&w=610&h=441&ei=TEplUp3VDda24AO86IDoAQ&zoom=1&iact=rc&dur=219&page=2&tbnh=153&tbnw=211&start=37&ndsp=35&ved=1t:429,r:38,s:0,i:204&tx=67&ty=63�


INDICE PRESENTACIÓN I MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

II ASPECTOS GENERALES

III OBJETIVOS DE LA EVALUACIÒN DEL POI

IV METODOLOGÌA.

V AVANCES Y LOGROS DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES

EJECUTORAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL III TRIMESTRE DEL

2013.

5.1 Por Unidad Ejecutora

5.2 Por Programa Presupuestal

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


PRESENTACIÓN El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de planeamiento

institucional sustentado en la Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto (Ley Nº 28411), que establece que en este se reflejan las metas

que se esperan alcanzar en cada año fiscal y orientan las tareas, actividades y

productos, en base a objetivos institucionales.

La I Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2013, fue aprobado

mediante Resolución Ministerial Nº 299-2013-MINAM, del 01 de Octubre del

2013; en el cual se detalla la programación de los productos, actividades y

proyectos que se tiene previsto ejecutar en el transcurso del año, por cada una

de las unidades orgánicas que conforman el MINAM, en el marco de los

objetivos estratégicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2013 -2016.

El informe consta de seis partes, en la primera se detallan el marco legal

institucional, en el segundo capítulo se presentan los aspectos generales,

luego se presentan los objetivos de la evaluación del POI, en el cuarto

capítulo se encuentra la metodología de evaluación, en el quinto capítulo se

presenta los avances y logros de la ejecución de las unidades ejecutoras y

programas presupuestales a nivel de actividades programadas del IIl Trimestre

y en lo que va del año; y en el sexto capítulo se presentan las conclusiones y

recomendaciones. Oficina de Planeamiento y Presupuesto Lima 2013


I MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL.

1.1. Decreto Ley Nº 1013 – Ley de Creación, Organización y Funciones

del Ministerio del Ambiente.

1.2. Decreto Supremo Nº 007 – 2008- MINAM, que aprueba el

reglamento de organización y funciones del Ministerio del Ambiente.

1.3. Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

1.4. Resolución Ministerial Nº 334 – 2012 MINAM, del 26 de Diciembre

del 2012, que aprueba el PESEM.

1.5. Resolución Ministerial Nº 163 – 2011 – MIANM del 26 de Julio del 2011,

que aprueba el Plan estratégico Institucional 2011 – 2015.

1.6. Resolución Ministerial Nº 299-2013-MINAM, que aprueba la I Modificación

del Plan Operativo Institucional- POI MINAM.

1.7. Memorándum Múltiple Nº 00212-2013-SG/MINAM


II ASPECTOS GENERALES:

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2011 – 2015; aprobado con

Resolución Ministerial Nº 163 – 2011 MINAM la Visión y Misión son:

VISIÒN:

El Perú goza de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de

la vida, asegurando el uso sostenible, responsable, racional y ético de los

recursos naturales y el medio que los sustenta con un Ministerio del

Ambiente reconocido y ejerciendo la gestión ambiental nacional con

efectividad y eficiencia.

MISIÔN:

El Ministerio del Ambiente ejerce la rectoría del Sector Ambiental

promoviendo la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales

y la diversidad biológica con participación ciudadana en el marco de la

Política Nacional del Ambiente.

EJES ESTRATEGICOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Eje 1. Estado Soberano y Garante de derechos.

Eje 2 Mejora de la Calidad de Vida con un ambiente sano.

Eje 3 Compatibilizando el aprovechamiento armonioso de los recursos

naturales.

Ele 4 patrimonio Natural saludable


III OBJETIVOS:

3.1. DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:

OBJETIVO GENERAL Consolidar al Ministerio del Ambiente como ente rector del Sistema

Nacional de Gestión Ambiental - SNGA, en el marco de la Política

Nacional del Ambiente que promueva la mejora de la calidad de vida de

las personas en ecosistemas saludables.

OBJETIVO ESPECÌFICO 1:

Fortalecer la Gestión Ambiental descentralizada asegurando la calidad ambiental y la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y del patrimonio natural del país. OBJETIVO ESPECÌFICO 2:

Promover la cultura ambiental, participación ciudadana y equidad social en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible garantizando la gobernanza ambiental del país.

OBJETIVO ESPECÌFICO 3:

Fortalecer la Gestión eficaz y eficiente del MINAM; en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

El desarrollo de las actividades de las diferentes direcciones y oficinas se encuentra vinculadas con los objetivos específicos del PEI del MINAM de acuerdo a su temática que desarrollan y se han podido agrupar por el aporte que dan las Direcciones generales quienes contribuyen con el objetivo 1 y 2; Los Programas y Proyectos con el objetivo 2, los órganos de Apoyo y Asesoramiento y los despachos viceministeriales con los 3 objetivos; a fin de lograr el objetivo general propuesto en el PEI.


3.3- OBJETIVOS DE LA EVALUACIÒN DEL III TRIMESTRE DEL POI:

• Examinar el nivel de cumplimiento de las metas y actividades

programadas por el MINAM a efecto de conocer los avances experimentados para el logro de los objetivos institucionales, la eficiencia y la efectividad de los resultados alcanzados.

• Supervisar y controlar las actividades y proyectos de la institución,

en armonía con las políticas u objetivos trazados; y de ser el caso, detectar las posibles desviaciones que pudieran surgir e implementar las correcciones

IV METODOLOGÌA

Para la evaluación del III Trimestre del Plan Operativo Institucional 2013 del MINAM, se solicitó mediante Memorando Múltiple Nº 212 – 2013-SG/MINAM, registrándose en el aplicativo AIPLAN, luego es reportada en físico por cada uno de los órganos debidamente visado teniendo carácter de declaración jurada. Esta información se consolidó y acumuló para la evaluación cuantitativa y cualitativa del III Trimestre a nivel de unidad ejecutora, la que permitirá conocer el avance de las actividades programadas, la ejecución de las metas físicas, los logros, dificultades presentadas en su desarrollo y presentar medidas correctivas para superar las limitaciones mediante recomendaciones. La evaluación se desarrolla sobre las actividades programadas en el III Trimestre del año 2013, en las tres Unidades ejecutoras y programas presupuestales que cuenta el MINAN como pliego. La Metodología empleada: a. Avances de la ejecución de los productos y actividades por Unidad

Ejecutora del Plan Operativo Institucional programado para el III Trimestre del 2013. Para las actividades comprendidas en la categoría presupuestal APnoP y Acciones Centrales; el POI agrupa bajo la denominación de “Producto” a un conjunto de actividades que tienen sus respectivas unidades de medida y metas físicas, las que han sido evaluadas y se ha calculado de manera porcentual su avance. Para la evaluación del avance del producto se ha realizado un promedio simple de los porcentajes de cada una de las actividades, información que ha


permitido evaluar el avance de cada una de las actividades de las diferentes oficinas.

b. Avance físico de las metas presupuestales.

Los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo1. En el POI 2013, en la categoría APNoP y Acciones Centrales una meta presupuestal es igual a un “Producto”; y en los Programas Presupuestales una meta presupuestal es una actividad; por lo que se hizo necesario identificar para APnoP y Acciones Centrales las metas físicas y unidades de medida para los productos, considerando:

b.1. La suma de las metas físicas de las actividades (cuando las

unidades de media son las mismas)

b.2. La meta física de la (las) actividad más relevante.

1 Ley General de Presupuesto.


V AVANCES Y LOGROS DE LA EJECUCIÓN A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL III TRIMESTRE DEL 2013.

El POI 2013 del MINAM, cuenta con tres categorías presupuestales que son APnoP, Acciones Centrales y Programas Presupuestales. Los Programas Presupuestales que tiene injerencia el MINAM son los siguientes: 0035 “Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica”; PP 0036: “Gestión Integral de Residuos Sólidos”; PP 0096” Gestión de la Calidad del Aire” y la 0068 “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, vinculados directamente en tres Unidades Ejecutoras, los cuales se han programado para ser cumplidas en el presente año fiscal, a fin de lograr los objetivos propuestos.

La Unidad Ejecutora I que comprende todas las direcciones, oficinas y proyectos del MINAM, en el III Trimestre ha llegado a tener un avance Físico de 85% y en lo que va el año llego al 64%. La Unidad Ejecutora II que comprende el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, en el III Trimestre no programo actividades, pero tienen un avance en lo que va el año del 95% La Unidad Ejecutora III Gestión Integral de la Calidad Ambiental, llego a tener un avance físico en el III Trimestre del 33% y en lo que va el año llego al 17%. Los Programas Presupuestales en el III Trimestre llegaron a tener un avance físico del 78% y en lo que va el año llego al 42%.

Cuadro Nº 01 Evaluación Física del III Trimestre 2013 MINAM

TOTAL % DE AVANCE FISICO % de Avance Físico a Nivel de Actividades

Al III TRIMESTRE ANUAL

UNIDAD EJECUTORA 01 85 64 UNIDAD EJECUTORA 02 - 95 UNIDAD EJECUTORA 03 33 17 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 78 42 Elaboración Propia Fuente: Aplicativo AIPLAN


Grafico Nº 01 Evaluación Física de la Unidad Ejecutora 01 del III Trimestre 2013

MINAM

Elaboración Propia Fuente: Aplicativo AIPLAN

Cuadro Nº 02 Evaluación Física de los Programas Presupuestales del III Trimestre 2013

MINAM

PROGRAMAS PRESUPUESTALES % de Avance Físico a Nivel

de Actividades

III TRIMESTRE ANUAL GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 86 54

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 42 34 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 83 37

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 100 45 PROMEDIO 78 42



5.1. Por Unidad Ejecutora

5.1.1 Unidad Ejecutora 1

Dentro de la Unidad Ejecutora 1, se encuentran todos los órganos y proyectos del MINAM, llegando a tener un avance físico en el III Trimestre del 85% y en lo que va el año de 64%, las direcciones de mayor avance físico son Vice Ministerio de Gestión Ambiental con un avance físico del 119%, la Oficina de asesoría jurídica con el 126%. El Proyecto Especial Parque Ecológico llego a tener un avance físico del 142% debido a que la actividad denominada “Articular la Red Social entorno al Tema Medio Ambiental supero la ejecución con respecto a lo programado.

Cuadro Nº 03 Avance Físico Promedio del III Trimestre a Nivel de

Actividades de la Unidad Ejecutora 01

UNIDAD EJECUTORA 01 % de Avance Físico a Nivel de Actividades

Al III TRIMESTRE ANUAL Despacho Ministerial 100 75 Vice Ministerio de Gestión Ambiental 119 95 Vice Ministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 17 37 Secretaría General 90 63 Órgano de Control Institucional 93 77 Procuraduría Pública 52 46 Oficina General de Administración 104 74 Oficina de Asesoría Jurídica 126 91 Planeamiento y Presupuesto 96 68 Oficina de Cooperación y Negocios Internacionales 100 75 Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio Ambientales 104 81 Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental 59 49

Dirección General de Calidad Ambiental 67 44 Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 100 82 Dirección General de Investigación e Información Ambiental 39 30 Dirección General de Diversidad Biológica 103 75 Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos 100 70

Dirección General de Ordenamiento Territorial 93 51 Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural 54 37

Proyecto Especial STEM-USAID 36 49 Proyecto Especial Parque Ecológico 142 34 Programa de Asistencia Técnica PAT - USAID 100 63

PROMEDIO 85 64 Elaboración Propia Fuente: Aplicativo AIPLAN


5.1.1.1 Despacho Ministerial En el III Trimestre el Despacho Ministerial tiene un avance físico del 100% con respecto a las actividades programadas y en lo que va el año se cuenta con un avance físico del 75%. La actividad denominada Soporte Administrativo es la única con la que cuenta el Despacho Ministerial.

Cuadro Nº 04 DESPACHO MINISTERIAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO: ACCIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL

ACTIVIDAD U.MEDIDA

III TRIMESTRE ANUAL

Programado Ejecutado %Avance Programa Ejecutado %Avance

ACT-638 - Soporte Administrativo ACCION

9.00 9.00 100.00

12.00

9.00

75.00

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 100.00

75.00 Fuente: AIPLAN Elaboración Propia.

Logros:

• Apoyo a la presidencia del GTM COP20 • Conformación del equipo de trabajo del MINAM encargado de llevar a cabo la

COP20: Organización, Comunicaciones, Negociaciones y Frente Público. • Preparación de la presentación del Ministro ante el Congreso: Comisión de

Pueblos Andinos (03-09-2013) que incluye los aportes de OPP. • Elaboración del Proyecto Ley de Modificación del Artículo 91 del TUO Ley

General de Minería. • Elaboración del Proyecto de Ley de Creación del Instituto Nacional de

Glaciología. • Participación en la elaboración del Proyecto y Norma que fortalece el proceso

de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (DS N° 032-2013-EM)

• Participación en la elaboración del Proyecto de reglamento de Organización y Funciones del MINAM.

• Participación y Coordinación para la elaboración del Convenio de cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera (SBS).

• Participación en la elaboración de la Estrategia Nacional de Interdicción y proyecto de norma que la aprueba.

• Participación en las mesas técnicas y comisiones vinculadas a minería ilegal. • Elaboración de Propuesta de Protocolo de la Energía Climática y norma que la

aprueba. • Designación mediante Resolución Ministerial de la Secretaría Técnica del

Grupo de Trabajo Multisectorial y equipos de trabajo COP 20 • Se cuenta con una Norma de Régimen Común de Fiscalización Ambiental (RM-

247-2013-MINAM)


• Participación en la elaboración y revisión del proyecto de RS que crea la Comisión Multisectorial encargada de elaborar la propuesta de Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (RS 340-2013-PCM)

Dificultades • Demora en atención oportuna de los órganos de líneas a los requerimientos del

Despacho Ministerial Acciones correctivas: • Mayor participación de los especialistas del MINAM en las comisiones especiales.

5.1.1.2 Despacho del Vice Ministerio de Gestión Ambiental - DVGA

El Despacho del Viceministro de Gestión Ambiental programó actividades en el producto: “PROD-442 - Acciones del Despacho del Vice ministerio de Gestión Ambiental” habiendo alcanzado un avance de 119% en el trimestre y en el anual 95%, la ejecución de dicho producto se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 05 DVGA - DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCION CENTRAL

PRODUCTO: 442 ACCIONES DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL

ACTIVIDAD U.MEDIDA

III TRIMESTRE 2013 ANUAL


ACT-604 - Participación en diálogos Regionales. Informe 12 19 158.33% 31 35 112.90% ACT-606 - Representación en Eventos Internacionales en Temas relacionados a la Gestión Ambiental Informe 1 1 100.00% 5 5 100.00% ACT-609 - Representación en Eventos Nacionales en Temas relacionados a la Gestión Ambiental Informe 6 7 116.67% 16 15 93.75% ACT-621 - Soporte Administrativo de las acciones del Despacho del ViceMinisterio de Gestión Ambiental ACCION 3 3 100.00% 12 9 75.00%

PROMEDIO DE AVANCE FISICO 119% 95% Fuente: AIPLAN Elaboración Propia.


Logros: Presentación pública del balance de la gestión del equipo de especialistas

que trabajó de octubre 2012-julio 2013, una nueva puesta de relaciones con el MINAM. El balance público se presentó en el mes de julio en Moquegua.

Participar en la Instalación de la Mesa de Desarrollo de los Distritos de Tapairihua y Pocohuanca

Contribución con el enfoque de desarrollo sostenible y los factores de éxito de la gestión del desarrollo local en el evento Unidos por la Amazonía-Jornada de concertación con la comunidad Shawi en la Provincia de Yurimaguas

Contribución con las actividades de la Presidencia Colegiada y Secretaria Técnica de la Mesa de Dialogo de Espinar a lo largo de julio y agosto, reelaborando aspectos importantes del Informe Final de esta Mesa de Dialogo, el mismo que es aprobado de manera consensuada el 28.08 por la Secretaria Técnica, con las recomendaciones del caso.

Aportes los meses de julio y agosto a la Estrategia de fortalecimiento de la gestión ambiental descentralizada, orientada a garantizar el mejor desempeño sub nacional en el cumplimiento de las funciones ambientales transferidas. Estas actividades se hicieron en apoyo a la DGPNIGA, y en ese marco se dieron sugerencias para la instalación de la Oficina de Enlace del MINAM en Moquegua

Participación en el grupo interno de soporte de la Comisión Multisectorial de Prevención y Recuperación del Lago Titicaca, presidido por el Viceministro Mariano Castro. Esta Comisión se instaló exitosamente en Puno el 22.08, aprobando el reglamento Interno y formándose cuatro grupos de trabajo, entre otras acciones.

Contribución con la conducción de la Mesa de Dialogo de Moquegua-SPCC, a lo largo de todo el trimestre. Esta Mesa es coordinada por el MINEM y por la Presidencia Regional.

Elaboración los meses de julio, agosto y setiembre del Informe de sistematización de la experiencia del equipo de especialistas que trabajo en Moquegua. Esta actividad fue compartida con Sonia Gonzales, coordinadora del equipo. El informe ya se encuentra con corrección de estilo y está pendiente su a probación por los dos viceministros con la finalidad de diagramar y pasar a su impresión.

La Secretaria técnica a cargo del especialista Eduardo Dios y varios funcionarios del VMGA siguen realizando un intenso plan de actividades con relación a la Comisión.

Compartir experiencia con los socios de la Asociación Mundial sobre Mercurio y contar con una visión general de las Implicancias del Convenio de Minamata que fortalecerá el compromiso del gobierno para controlar el uso y abuso


Participación con una ponencia sobre SRGA y articulaciones intergubernamentales en el Conversatorio con Gerentes de Recursos Naturales y Gestión Ambiental convocado por la ANGR y el Gobierno Regional de Piura, realizado en Piura, los días 19 y 20 de Septiembre. De este conversatorio se desprendieron una serie de recomendaciones por los talleres de macro regionales que MINAM realizara en el mes de octubre y en particular para el evento nacional que MINAM convocará para los días 14 y 15 de Noviembre.

Dificultades: Falta de información previa sobre el escenario de los conflictos socio

ambientales. Déficit de recursos para atender los compromisos en los procesos de

diálogo, por ejemplo en Espinar. Falta de información previa sobre los escenario de los conflictos socio

ambientales. Con no poca frecuencia diferencias de enfoques y énfasis en la gestión de

los conflictos socio ambientales. Déficit de recursos para atender los compromisos en los procesos de

diálogo, por ejemplo en Espinar. Dificultades para la coordinación interna con las Direcciones, por agendas

diferenciadas. No socialización de los informes que cada funcionario genera en el marco

de las acciones del VMGA

Medidas Correctivas Culminar la elaboración de la estrategia sectorial de intervención en los

conflictos socio ambiental. Culminar la elaboración de la estrategia sectorial de intervención en los

conflictos socio ambientales. Prever recursos económicos para atender los compromisos derivados de

los procesos de diálogo relacionados con los conflictos. Fortalecer los mecanismos de coordinación interna. Socializar los informes generados.


5.1.1.3 Despacho Viceministerial de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales - DVMDERN

Este Despacho cuenta con productos y actividades en las categorías presupuestales APNOP y Acciones Centrales, llegando a tener un avance físico del III Trimestre 17% y en lo que va del año han alcanzado un 37%.

Cuadro Nº 06

DVDERN - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PRODUCTO: 504 ACCIONES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES

ACTIVIDAD U.MEDIDA III TRIMESTRE 2013 ANUAL


ACT-614 - Soporte Administrativo del DVMDERN

Acción 3.00 2.00 66.67% 13.00 8.00 61.54%

ACT-616 - Fortalecimiento de Capacidades para la gestión de los Recursos Naturales

Acción 2.00 0.00 0.00% 10.00 5.00 50.00%

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 33% 56% Fuente: AIPLAN Elaboración Propia.

Cuadro Nº 07 DVDERN - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS

NATURALES CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PRODUCTO: PROD -323 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR


Programado Ejecutado %Avance Programa Ejecutado %Avance ACT-388 - Apoyo en la gestión para la implementación de la Unidad Ejecutora del Programa

Documento 3.00 0.00 0.00% 5.00 1.00 20.00%

ACT-387 - Implementar los instrumentos de gestiòn tècnico administrativo y de planificaciòn

Documento 6.00 0.00 0.00% 12.00 2.00 16.67%

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 0.00% 18.33% Fuente: AIPLAN Elaboración Propia.


Logros: • (ACT 614) Conformación de grupos de trabajo para la realización de la cop20 5.1.1.4 Secretaría General: La Secretaría General comprende 5 productos en el POI 2013 (Reprogramación I): • Producto 527: Acciones de planeamiento superior • Producto 544: Acciones de Atención al Cliente • Producto 542: Acciones de Archivo Central • Producto 549: Funcionamiento de la Comisión de Trabajo para la Gestión de

Proyectos • Producto 543: Acciones del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del

MINAM. Asimismo en el presente informe se incluye también a: Defensa Nacional y Comunicaciones. Estos productos corresponden a la categoría presupuestal ACCION CENTRAL. La ejecución física promedio del III Trimestre fue del 90% y el acumulado anual es del 63%, según el siguiente detalle: a) Acciones de Planeamiento Superior La ejecución física del tercer trimestre de este producto fue del 100%. El acumulado anual fue del 75%. Se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 08 SECRETARIA GENERAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCION CENTRAL PRODUCTO: PROD 527 Acciones de Planeamiento Superior

ACTIVIDAD U.MEDIDA TERCER TRIMESTRE 2013 ANUAL

Programado Ejecutado %Avance Programa Ejecutado %Avance ACT-639 - Soporte Administrativo Reporte 3 3 100 12 9 75

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 100 75 Elaboración Propia Fuente: Reporte de Evaluación POI 2013-AIPLAN


b) Acciones de Atención al Cliente La ejecución física del tercer trimestre de este producto fue del 100%. El acumulado anual fue del 75%. Se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 09

SECRETARIA GENERAL Atención al Cliente

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PRODUCTO: PROD 544 Acciones de Atención al Cliente



ACT-643 - Acciones de Atención al Cliente Acción 3 3 100 12 9 75


c) Acciones del Archivo Central La ejecución física del tercer trimestre de este producto fue del 100%. El acumulado anual fue del 75%. Se detalla en el siguiente cuadro:


Archivo Central

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PRODUCTO: PROD 542 Acciones del Archivo Central

ACTIVIDAD U.MEDIDA AL TERCER TRIMESTRE 2013 ANUAL


ACT-688 - Acciones del Archivo Central Acción 3 3 100 12 9 75



d) Funcionamiento de la Comisión de Trabajo para la gestión de Proyectos

La ejecución física del tercer trimestre de este producto fue del 67%. El acumulado anual fue del 55%. Se detalla en el siguiente cuadro:


Funcionamiento de la Comisión de Trabajo para la gestión de Proyectos

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PRODUCTO: PROD 549 Funcionamiento de la Comisión de Trabajo para la gestión de Proyectos


Programado Ejecutado %Avance Programa Ejecutado %Avance ACT-651 - Programación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión de Programas y Proyectos

Documento 1 0 0 5 2 40

ACT-654 - Gestión del Conocimiento de los Programas y Proyectos

Acción 1 1 100 2 1 50

ACT-658 - Planificación y Soporte Administrativo

Acción 3 3 100 12 9 75

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 67 55 Elaboración Propia Fuente: Reporte de Evaluación POI 2013-AIPLAN e) Tribunal de Soluciones de Controversias Ambientales MINAM La ejecución física del tercer trimestre de este producto fue del 100%. El acumulado anual fue del 40%. Se detalla en el siguiente cuadro:


Tribunal de Soluciones de Controversias Ambientales

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PRODUCTO: PROD 543 Acciones del Tribunal de Soluciones de Controversias Ambientales MINAM

ACTIVIDAD U.MEDIDA

TERCER TRIMESTRE 2013 ANUAL Programado Ejecutado %Avance Programa Ejecutado %Avance

ACT-689 - Acciones del Tribunal de Controversias Ambientales del MINAM

Documento 1 1 100 5 2 40



f) Comunicaciones La ejecución física del tercer trimestre de este producto fue del 66.7%. El acumulado anual fue del 53%. Se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 13

SECRETARIA GENERAL Comunicaciones

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PRODUCTO: PROD 403 Acciones de Comunicaciones para difundir y promover ejes estratégicos de la Gestión Ambiental y logros del Sector Ambiente

ACTIVIDAD U.MEDIDA III TRIMESTRE ANUAL


ACT-686 - Soporte administrativo de la oficina de comunicaciones

Acción 3 3 100 9 6 67

ACT-493 - Coordinar segmento radial en radio de alcance nacional sobre contenidos del sector Ambiente

Proyecto 1 0 0 1 1 100

ACT-488 - Campaña de comunicación, sensibilización y difusión sobre calidad del ambiente, avances y logros del sector.

Informe 5 0 0 13 0 0

ACT-494 - Organización de conversatorios Hablemos multisectorial entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación

Eventos 1 1 100 6 5 83

ACT-490 - Organizar diálogos ambientales en Lima y regiones priorizadas del país con diferentes públicos

Documento 1 1 100 3 1 33

ACT-1401 - Elaboración de materiales institucionales impresos y audiovisuales para difusión del MINAM

Publicación 1 1 100 3 1 33

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 66.7 53

Elaboración Propia Fuente: Reporte de Evaluación POI 2013-AIPLAN


g) Defensa Nacional La ejecución física del tercer trimestre de este producto fue del 100%. El acumulado anual fue del 65.4%. Se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 14

SECRETARIA GENERAL Defensa Nacional

CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PRODUCTO: ACCIONES DE DEFENSA NACIONAL

ACTIVIDAD U.Medida III TRIMESTRE ANUAL

Programado Ejecutado %Avance Programa Ejecutado %Avance ACT-510 - GESTION DE INFORMACION EN EL COE-MINAM Informe 5 5 100 11 6 54.5 ACT-509 - FOMENTAR EL ORGULLO Y LA IDENTIDAD NACIONAL Evento 1 1 100 2 1 50 ACT-507 - ACCIONES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Informe 3 3 100 5 4 80 ACT-653 - SOPORTE ADMINISTRATIVO Acción 3 3 100 13 10 77

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 100 65.4 Elaboración Propia Fuente: Reporte de Evaluación POI 2013-AIPLAN 5.1.1.5 Oficina de Control Institucional La oficina de Control Institucional (OCI), al tercer trimestre programo tres actividades, llegando a tener un avance físico del 97% y en lo que va el año llego al 77%, siendo las actividades de Soporte administrativo y Acciones de Control las que llegaron al 100%.

Cuadro Nº 15

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL


PRODUCTO: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA

ACTIVIDAD U.MEDIDA

III TRIMESTRE ANUAL

Programa Ejecutado %Avance Programa Ejecutado %Avance

ACT-204 - ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORME 14 11 79 38 30 79

ACT-205 - SOPORTE ADMINISTRATIVO

ACCION 3 3 100 12 9 75

ACT-203 - ACCIONES DE CONTROL

INFORME 2 2 100 3 2 67

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 93 77 Fuente: AIPLAN Elaboración Propia.


Logros: • Comunicación de debilidades en procesos administrativos del MINAM. • Comunicación de riesgos en el marco del Control Preventivo. • Recomendaciones para mejora de la entidad realizadas en los informes de

actividades de control. • Recomendaciones realizadas a raíz de los hallazgos obtenidos en las auditarías

efectuadas a la entidad. Dificultades • Existencia de algunos expedientes de contratación entregados por la entidad

archivados de manera desordenada sin un orden cronológico que dificultaron su revisión para el Examen Especial en curso.

• Reducido espacio físico para el desarrollo de las labores diarias de equipo de auditores.

Medidas Correctivas • Gestiones para la reubicación de la actual oficina a otra con mayor espacio físico. • Reorientación del presupuesto del OCI para adecuarlo a la ampliación de la

capacidad operativa. 5.1.1.6 Defensa Jurídica del Estado – Procuraduría

El área de Defensa Jurídica del Estado – Procuraduría, programó actividades en el producto: Prod-263 - defender los intereses del ministerio del ambiente y del estado en delitos ambientales, durante el Tercer Trimestre del presente año, ha tenido un avance físico del 52 % y un 46% durante el presente año, en las actividades vinculadas a Línea verde.

Cuadro Nº 16

DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO – PROCURADURÍA CATEGORIA PRESUPUESTAL:

ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

9001 - ACCION CENTRAL

PRODUCTO: PROD-263 - DEFENDER LOS INTERESES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DEL ESTADO EN DELITOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD U.

Medida


Programa Ejecutado %Avance Programa Ejecutado %Avance

ACT-354 - SOPORTE ADMINISTRATIVO ACCION 60 0 0.00 257 0 0.00

ACT-306 - ATENCIÓN DE LEGAJOS ACCION 3,750 2,050 55.00 15,000 9,550 64.00

ACT-309 - LINEA VERDE ACCION 360 360 100.00 1,440 1,080 75.00



Principales Logros: Se viene participando a nivel nacional en las diligencias programadas que tengan carácter trascendental, cabe indicar que si bien existen acciones que no se han cumplido se debe a la priorización del trabajo que se realiza; asimismo, se ha logrado conseguir sentencias judiciales justas y acorde con los intereses jurídicos de la institución, también en relación con el año pasado se pudo disminuir la incidencia de procesos por delitos ambientales a nivel nacional. Dificultades No es posible acudir a todos los casos en donde se ventilan los delitos ambientales por cuanto es necesario ponderar el factor tiempo, también se debe tener en cuenta que algunas acciones han presentado dificultades de índole presupuestal lo cual ha incidido directamente en la aplicación de logística adecuada. Medidas Correctivas Se viene ejerciendo un control estricto y una depuración adecuada a efectos de solo asistir a las diligencias que requieran una participación activa, por otro lado se está implementando en el transcurso del año la distribución de labores por grupos de trabajo para priorizar la atención de los casos. 5.1.1.7 Oficina General de Administración – OGA La (OGA), obtiene un promedio de avance físico en las actividades programadas del 104% del tercer trimestre y 74% del avance anual, se detalla a continuación el avance de sus actividades por producto. La OGA, en las 8 actividades que se programaron en el producto: “Conducción y Funcionamiento de las acciones de la administración Financiera y de los recursos humanos”, se alcanzó el 108. de avance físico del tercer trimestre y un 73% de avance anual.

Cuadro Nº 17

OGA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CATEGORIA PRESUPUESTAL: Acciones Centrales PRODUCTO: PROD-302 Conducción y Funcionamiento de las acciones de la Administración Financiera y de Recursos Humanos


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE ACT-341 - Proceso de Ejecución Presupuestaria

Acción 12.00 12.00 100.00% 36.00 24.00 66.67%

ACT-342 - Control Previo

Acción 1,560.00 1,653.00 105.96% 6,646.00 5,099.00 76.72%

ACT-343 - Proceso del Sistema de Contabilidad

Acción 1,560.00 2,391.00 153.27% 6,600.00 5,791.00 87.74%

ACT-344 - Conducción de la Administración Logpistica del MINAM.

Acción 45.00 39.00 86.67% 158.00 75.00 47.47%

ACT-345 - Gestión de los Sistemas Administrativos

Acción 3.00 3.00 100.00% 12.00 9.00 75.00%

ACT-346 - Conducción de los Procesos de Recursos Humanos

Acción 353.00 431.00 122.10% 1,195.00 920.00 76.99%

ACT-347 - Proceso del Acción 3.00 3.00 100.00% 12.00 9.00 75.00%


Sistema de Tesorería ACT-637 - Implementación del Plan Ecoeficiencia

Acción 3.00 3.00 100.00% 8.00 6.00 75.00%


OGA - Informática y Tecnología de la Información

Cuadro Nº 18 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL: Acciones Centrales. PRODUCTO: PROD-308 SISTEMAS


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE ACT-365 - Gestión estratégica de tecnologías de la información y comunicaciones

Acción 3.00 3.00 100.00% 13.00 10.00 76.92%

ACT-363 - Soporte de tecnologías de la información y redes

Acción 3.00 3.00 100.00% 12.00 9.00 75.00%

ACT-364 - Desarrollo de sistemas

Acción 3.00 3.00 100.00% 12.00 9.00 75.00%


Logros • (ACT 365) Se alineo el Plan Estratégico de Gobierno electrónico a los lineamientos

mínimos requeridos indicados en la Resolución Ministerial 061-2011-PCM. • (ACT 363) Se implementó el CITRIX. Se ha culminado la implementación de la

virtualización de servidores. • (ACT 364) Se ha implementado el módulo de gestión de movilidades, Se ha

brindado soporte al entorno de cursos virtuales del Ministerio, se ha realizado la administración y mantenimiento de la base de datos institucional.

Dificultades • (ACT 365) Falta de personal y tiempo para cumplir con todos los requerimientos. • (ACT 363) Falta de personal y tiempo para cumplir con todos los requerimientos. • (ACT 364) Falta de personal y tiempo para cumplir con todos los requerimientos.

Medidas Correctivas

• Se ha contratado servicios por terceros para la elaboración de actividades

requeridas.


• (ACT 363) Se ha contratado servicios por terceros para la elaboración de actividades requeridas.

• (ACT 364) Se ha contratado servicios por terceros para la elaboración de actividades requeridas.

5.1.1.8 Oficina de Asesoría Jurídica Al III Trimestre la OAJ, tuvo un avance físico del 126% y con respecto al año llego al 91%; cabe mencionar que solo se tiene una actividad programada denominada Asesoramiento Jurídico Legal.

Cuadro Nº 19 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA


PRODUCTO: ASESORAMIENTO JURIDICO


PROGRAM. EJECUTADO % Avance PROGRAM. EJECUTADO % Avance

ACT-355 - ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL

ACCION 96 121 126 824 749 91

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 126

91 Fuente: AIPLAN Elaboración Propia.

Logros

Todas las metas trimestrales consideradas en el Plan Operativo Institucional 2013 – Reformulación 1, han sido alcanzadas, e incluso, en algunos casos superadas, en función al incremento de la demanda de los órganos y organismos adscritos del Ministerio del Ambiente.

Durante todo el III Trimestre del año 2013, se han desarrollado actividades en pro de continuar fortaleciendo las capacidades de los abogados de los órganos y organismos adscritos del MINAM, en temas de relevancia sectorial.

Dificultades

En varias oportunidades los expedientes que concluyen con algún proyecto normativo o proyecto resolutivo elaborado y/o reformulado por la Oficina de Asesoría Jurídica, llegan a este órgano de asesoramiento con plazos muy reducidos para su análisis. Ha habido casos en que los expedientes son presentados a la OAJ el mimo día del vencimiento de su plazo establecido por mandato legal o por disposición administrativa.

Medidas Correctivas

A través de la Secretaría General se exhorta constantemente a los órganos del MINAM, a cumplir con los plazos establecidos para la presentación de sus expedientes que sustenten la emisión de un proyecto normativo o resolutivo.


5.1.1.9 Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, durante el tercer trimestre ha tenido un avance físico del 96% y 68% en lo que va del año fiscal, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 20

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PRODUCTO: MINAM desarrolla planes institucionales y sectoriales con enfoque de resultados

ACTIVIDAD U.Medida Al III TRIMESTRE 2013 ANUAL

Programado Ejecutado %

Avance Programado Ejecutado % Avance

ACT-431 - Formulación y evaluación de instrumentos de planeamiento institucional y sectorial

DOCUMENTO 6 4 66.7 15 7 46.7

ACT-432 - Programación y evaluación de metas multisectoriales y otros INFORME 6 6 100 12 9 75 ACT-478 - Seguimiento de proyectos de inversión pública en ejecución INFORME 1 1 100 4 2 50

ACT-479 - Evaluación de proyectos de inversión pública INFORME 2 2 100 10 6 60 ACT-480 - Programación, formulación, seguimiento y evaluación del presupuesto del MINAM

DOCUMENTO 6 6 100 20 15 75

ACT-481 - Revisión y modificación de los documentos de gestión INFORME 1 1 100 8 7 87.5 ACT-482 - Desarrollo de la Simplificación Adminsitrativa en el MINAM INFORME 2 2 100 7 5 71.4 ACT-508 - Acciones comunes de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y pre-inversión ACCION 15 15 100 60 45 75


68

Fuente: AIPLAN Elaboración Propia.

Logros

Plan Operativo Institucional del año 2013, aprobado mediante Resolución

Ministerial N° 015-2013-MINAM (16 de enero de 2013). Evaluación de las metas e indicadores de las Políticas Nacionales de Obligatorio

Cumplimiento del año 2012, mediante Informe N° 022-2013-OPP-SG/MINAM. Programación de metas e indicadores 2013, para el Sector Ambiente, de las

Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 014-2013-MINAM (15 de Enero de 2013).

Plan de Intervención VRAEM 2013-2016 del Sector Ambiental. Comprende acciones del SERNANP, OEFA, IGP, SENAMHI, IIAP, MINAM (DGIIA, DGCA, DGOT) en zonas de los Valles del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Fue remitida mediante correo electrónico a la Jefa de Asesores.

Planes Temáticos e Instrumentos de Gestión Ambiental de Planificación. Fue remitido a la Secretaría General del MINAM, mediante informe N° 004-2013-OPP-SG/MINAM.


Información consolidada para el Consejo de Ministros Descentralizado CMD – de Arequipa y Piura.

Cartera Sectorial de proyectos programados para el período 2014-2016. Información mensual de avance financiero de proyectos ejecutados por el Sector. 50 operadores SNIP de las UF y OPI de la Región Moquegua capacitados en

proyectos ambientales. Asistencia técnica de 3 proyectos de inversión pública en temática ambiental. Se ha capacitado a especialistas de las Unidades Ejecutoras del Ministerio del

Ambiente y Organismos Adscritos, desarrollando la reunión de trabajo denominada: “Procedimientos en la Fase de Inversión en el Marco del SNIP y seguimiento de los proyectos de inversión pública en la fase de inversión del Sector ambiental.

Se inició el proceso de elaboración de la “CARTERA ESTRATEGICA DE PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR AMBIENTE, 2013 – 2021”, con especialistas de las Unidades ejecutoras, Direcciones del MINAM y Organismos Adscritos.

19 Proyectos de Inversión Pública evaluados, de los cuales 11 han sido aprobados.

Memoria Institucional 2012 del MINAM. Rendición de Cuentas del Titular, correspondiente al ejercicio 2012. Verificación de viabilidad aprobada y registrada en la Ficha del PIP 149996. 03 Términos de referencia y 01 Plan de Trabajo aprobados, para la elaboración de

estudios de preinversión a nivel de perfil. En total 135 operadores SNIP de las UF y OPI de las Regiones de Apurímac (66) y

Cajamarca (69) respectivamente, capacitados y asistidos técnicamente en la formulación y evaluación de proyectos ambientales.

08 proyectos de inversión pública y 01 Programa de inversión evaluados, de los cuales 03 proyectos han sido aprobados por la OPI Ambiente.

Se ha revisado y propuesto a la DGPI del MEF 02 documentos metodológicos siendo los siguientes: • ”Lineamientos para la Formulación de Proyectos de Inversión Púbica en

materia de Ordenamiento Territorial”, que orientará la formulación y evaluación de proyectos a nivel de perfil.

• “Guía para la identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública del servicio de limpieza pública, a nivel de perfil”.

Realización de 2 talleres en el marco de la Ley de Modernización del Estado y Simplificación Administrativa.

Elaboración del Anteproyecto del ROF del Ministerio del Ambiente.. Aprobación del Plan Anual de Transferencia Sectorial 2013, que comprende las

acciones a seguir para el proceso de transferencia de funciones del Sector durante el año 2013 (R.M N° 280-2013-MINAM).

Aprobación del Plan de Acción para la transferencia de funciones en materia ambiental y ordenamiento territorial del MINAM a la Municipalidad Metropolitana de Lima, por parte de la Comisión Bipartita (PCM-MML).

El Informe de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional al primer semestre 2013, comprende información de los Programas Presupuestales.

Informe de Evaluación del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012.


Elaboración de la Matriz del Plan de lucha contra la Corrupción 2013-2014 del Sector Ambiental.

Elaboración del Informe de Seguimiento del Programa de Intervenciones del VRAEM al primer semestre 2013.

Evaluación de las metas e indicadores de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento correspondiente al primer semestre 2013, mediante Informe N° 210-2013-OPP-SG/MINAM.

Reprogramación del Plan Operativo Institucional del año 2013, remitido con Informe 152-2013-UPL-OPP-SG/MINAM.

Propuesta de Plan de Monitoreo y seguimiento de planes del MINAM, remitido con Informe Nº 254-2013-OPP-SG/MINAM.

Evaluación de avance de Convenios suscritos por el MINAM.

Dificultades Demora en la remisión de información por parte de algunos Órganos del MINAM

que dificultaron el cumplimiento de la programación de acciones. No se dispone de la herramienta informática (aplicativo) para el Seguimiento de

proyectos de inversión pública en ejecución, que permita tener información de la ejecución de proyectos al día.

Demora en la designación de los especialistas temáticos que participarían en el evento de Asistencia Técnica y capacitación al Gobierno Regional de Moquegua, así como la cancelación de participaciones por parte de algunas Direcciones.

Rotación de personas en los grupos de trabajo. Algunas Unidades Ejecutoras no cumplen con remitir información solicitada de

avance físico y financiero de los PIP a su cargo. Demora en la elaboración del informe técnico de la UE sustentando las

modificaciones presentadas al PIP 149996. Documentación remitida para aprobación requiere correcciones así como brindar

mayor información. Cantidad de personas asistentes a eventos de capacitación mayor a la prevista,

por lo cual se tuvo limitaciones en cuanto al material a entregarse. Demora en el levantamiento de observaciones por algunos consultores. Documentos metodológicos, presentaron algunas observaciones por parte del

Área de Metodologías de la DGPI del MEF. Demora en la remisión de evaluaciones del POI, PESEM y PEI por parte de los

órganos del MINAM.

Medidas correctivas

Se remitieron comunicaciones reiterativas a los Órganos del MINAM para

completar la información solicitada a fin de cumplir con las acciones programadas.

Se ha tenido mayor coordinación con ESAN (desarrollador del aplicativo para el Seguimiento de proyectos de inversión pública) y el área de Informática del MINAM, para la revisión del aplicativo permitiendo identificar los elementos a subsanar.


Coordinación de reuniones de trabajo para dar a conocer los avances de alguno de los documentos metodológicos elaborados, dado el desconocimiento por parte de algunos nuevos integrantes en grupos de trabajo con rotación de personal.

Se reiteró remitir información de avance físico y financiera de los PIP a cargo de aquellas UE que no han cumplido con remitir información solicitada.

Asistencia técnica personalizada a los especialistas del IIAP para elaboración del informe técnico de sustento de modificaciones al PIP 149996.

Se solicitó información de sustento y se efectuaron reuniones de coordinación para explicar los aspectos observados.

Solicitar a los Gobiernos Regionales y Locales, días anteriores a los eventos de capacitación, la confirmación de la relación de asistentes a fin de trasladar el material necesario.

Reuniones de coordinación para explicar las observaciones emitidas. Reuniones de trabajo con la DGPI del MEF para efectuar las correcciones a

los documentos observados. Reiteración de requerimientos a los órganos que demoran en remitir sus

evaluaciones. 5.1.1.10 Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales – OCNI La OCNI programó para el año fiscal 2013 la actividad “Gestionar la cooperación y las negociaciones internacionales”, la misma que se ejecutó al 100% en el tercer trimestre. El acumulado anual es del 75%. En el presente trimestre se participó en la XVIII Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (Malasia). Asimismo se participó en la XIX Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (Brunei), cuyo objetivo es construir un acuerdo para el crecimiento y desarrollo de los países miembros y el MINAM participa en las mesas de ambiente y propiedad intelectual. Por otro lado se participó en la 13 reunión del Plenario del Comité de Cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático realizado (Bonn – Alemania) y también en la reunión intersesional del Acuerdo de Asociación Transpacífico (Washington – Estados Unidos). Se detalla a continuación la ejecución física al tercer trimestre y el acumulado anual.

Cuadro N° 21 OFICINA DE COOPERACION Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PRODUCTO: PROD 266 ACCIONES DE ASESORAMIENTO EN COOPERACION Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

ACTIVIDAD U.

Medida

III TRIMESTRE ANUAL

Programado Ejecutado %Avance Programado Ejecutado %Avance

ACT-279 - GESTIONAR LA COOPERACIÓN Y LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

Acción 12 12 100 48 36 75




Logros En Negociaciones Internacionales se continuó participando en la ronda de

negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP), específicamente se asistió a: - La Ronda XVIII de Negociaciones del TTP, que se realizó en Malasia. - La Ronda XIX de Negociaciones del TTP, que se realizó en Brunei. - Reunión Intersesional del TTP, que se realizó en Washington.

El objetivo de estas rondas es conducir un acuerdo para el crecimiento y desarrollo de los países miembros, el MINAM participa en el grupo de Medio Ambiente y en el grupo de Propiedad Intelectual.

En lo que se refiere a Cooperación Internacional se obtuvieron los siguientes

logros: Se elaboró el “Programa de Adaptación al Cambio Climático PACC – Segunda

Fase” cuyo objetivo es lograr que las poblaciones rurales alto andinas vulnerables de Apurímac y Cusco, incrementen sus capacidad de adaptación a los principales retos del cambio climático, reduciendo los impactos sobre sus medios de vida, con una acción eficaz de actores públicos y privados.

Se elaboró el proyecto “Enabling Activities to Review and Update the National

Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants”, que tiene por finalidad la actualización del Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo en el Perú, cuyo principal objetivo es proponer la adopción de medidas tendientes a reducir con fines de eliminar las liberaciones de los contaminantes orgánicos persistentes, a fin de proteger la salud humana y el ambiente, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en el Convenio de Estocolmo.

Se participó en la 13 Reunión del Plenario del Comité de Cumplimiento de la

Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático realizado en Bonn, Alemania. Cabe señalar, que el Director de la Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales (OCNI) es miembro del citado Comité.

Se realizó una visita de campo e intercambio de experiencias en Cusco con la

participación de OCNI, DGCCDRH, APCI y COSUDE. Cabe señalar, que por COSUDE participaron también sus Oficinas de Nicaragua y Bolivia. Específicamente, el objetivo fue impulsar la gestión del conocimiento, y dar a conocer la experiencia en:

o Apoyo al Gobierno Regional y Gobiernos Locales a través del fortalecimiento de

sus instrumentos de gestión. o Presentar las acciones de desarrollo impulsadas a través de la gestión y

cosecha de agua, estudios hidrológicos, seguridad alimentaria y vivienda mejorada

o Con relación a la estación de medición meteorológica se señaló que la comunidad había participado en la toma de información para brindarla al SENAMHI con la finalidad de crear una línea base para realizar proyecciones.

o Incorporación de la Universidad San Antonio de Abad en la agenda de investigación.


5.1.1.12 Dirección General de Políticas Normas e instrumentos de Gestión Ambiental (DGPNIGA) La DGPNIGA comprende 5 productos en el POI 2013 (Reprogramación I), los mismos que corresponden a la categoría presupuestal APNOP. Asimismo, cuenta con 12 actividades programadas en el presente trimestre. El avance promedio del tercer trimestre es del 62.6%; mientras que el acumulado anual es del 44%, según el siguiente detalle: En el producto 307 se programaron tres actividades, las cuales tuvieron un nivel de

avance del 28% en el tercer trimestre y el acumulado anual fue del 21%. En el producto 322 se programaron seis actividades, las cuales tuvieron un nivel

de avance del 68% en el tercer trimestre y el acumulado anual fue del 60%. En el producto 309 se programó una actividad al tercer trimestre, la cual no tuvo

avance en el tercer trimestre y el acumulado anual fue del 50%. En el producto 310 se programó una actividad, la cual tuvo un nivel de avance del

100% en el tercer trimestre y el acumulado anual fue del 75%. En el producto 304 se programó una actividad, la cual tuvo un nivel de avance del

100% en el tercer trimestre y el acumulado anual fue del 40%.

Cuadro N° 22 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGPNIGA) CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNoP PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALE S QUE NO RESULTEN PRODUCTOS

PRODUCTO: PROD 307 ENTIDADES CONFORMANTES DEL SNGA FORTALECEN SUS CAPACIDADES DE ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL

ACTIVIDAD U.Medida III TRIMESTRE 2013 ANUAL


ACT-421 - Difundir las normas, instrumentos y guías que orienten en la

articulación y funcionamiento del

SNGA

Acción 1 0 0% 2 0 0%

ACT-358 - Fortalecer capacidades y generar

mecanismos para el efectivo funcionamiento del Sistema Nacional

de Gestión Ambiental y los sistemas que lo

integran

Talleres 9 5 82.6% 30 19 63.3%

ACT-356 - Mejorar la articulación del Sistema

Nacional de Gestión Ambiental - SNGA

Documento 1 0 0% 6 0 0%




Cuadro N° 23 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGPNIGA)



Cuadro N°24 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGPNIGA) CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNoP PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO: PROD 309 MEJORA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES AMBIENTALES DEL PAIS



ACT-367 - Desarrollo de Instrumentos para

fortalecer el seguimiento de los acuerdos internacionales

ambientales suscritos por el Perú

Documento 1 0 0 2 1 50



CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNoP PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN PRODUCTOS

PRODUCTO: PROD 322 SEIA - INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL DEL SEIA IMPLEMENTADOS Y DIFUNDIDOS EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.



ACT-629 - Implementación de los mecanismos para el funcionamiento del SENACE Informe 1 1 100 1 1 100 ACT-425 - Gestionar la implementación de los Instrumentos Administrativos del SEIA Instrumentos 3 3 100 3 3 100 ACT-422 - Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental uniformizado Documento 1 2 109.9 11 12 109.9 ACT-424 - Mejora del funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Documento 1 1 100 2 1 50 ACT-427 - Formular los Instrumentos de Gestión Ambiental del SEIA Documento 2 0 0 2 0 0 ACT-428 - Seguimiento y evaluación del desempeño del SEIA Acción 1 0 0 3 0 0


Cuadro N° 25 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGPNIGA) CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNoP PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO: PROD 310 SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL


Programado Ejecutado %Avance Programado Ejecutado %Avance ACT-371 - Acciones

ejecutivas orientadas a la institucionalización de la

DGPNIGA Acción 3 3 100 12 9 75



Cuadro N° 26

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGPNIGA) CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNoP PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PRODUCTO: PROD 304 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION – ENTIDADES CONFORMANTES DEL SNGA FORTALECEN SUS CAPACIDADES DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL


Programación Ejecutado %Avance Programa Ejecutora %Avance

ACT-352 – Difusión e implementación de los instrumentos de planificación ambiental

Documento 1 1 100 5 2 40



Logros: • Se elaboró "La Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental

Descentralizada". • Se propuso medidas de reconocimiento de Municipalidades con Gestión Ambiental

Local para el Desarrollo Sostenible – Programa GALs 2013-2014: Guía Metodológica y propuesta de R.M.

• Se revisó las propuestas de los Términos de Referencia para proyectos que presentan características comunes en el marco de lo dispuesto en el D.S. Nº 060-2013-PCM y el Decreto Legislativo Nº 1078 que modifica la Ley del SEIA.

• Se elaboró el Proyecto de Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios Ambientales, en el marco del SEIA, según lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 060-2013-PCM y de acuerdo a las funciones del


MINAM, señaladas en el Artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1078 que modifica la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

• Se revisó la propuesta final de "Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero", y ha recibido la opinión de las distintas direcciones generales del MINAM para proceder a emitir la Opinión Técnica final correspondiente.

• Se aprobó la R.M. Nº 267 que establece las disposiciones para el Seguimiento y Evaluación de la Agenda Ambiente.

5.1.1.11 Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio ambientales – OAAS La OASS, tiene dentro de sus actividades las vinculadas al manejo y transformación de los conflictos socio ambientales, para ello ha programado en el tercer trimestre tres actividades, todas estas actividades se han desarrollado plenamente, llegando a tener un avance promedio del 104% para el tercer trimestre, lo que significa el 81% de lo programado para el año.

Cuadro Nº 27 OFICINA DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS SOCIOAMBIENTALES


PRODUCTO: PROD-210 TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES


Programación

Ejecución % Ejecución Programación Ejecución % Ejecución

ACT-217 - ANÁLISIS, GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL

Informe 18 18 100 95 77

81.1

ACT-218 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

Informe 3 3 100 6 5

83.3

ACT-219 – SOPORTE ADMINISTRATIVO

Acción 36 40 111.1 144 112 77.8

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 104 81


Logros: • Gestión positiva de las mesas de diálogo en donde participa el MINAM. • Se cuenta con un aplicativo informático que permite sistematizar la

información de conflictos. • Se atendieron las solicitudes de intervención para la solución de conflictos

socioambientales.


Dificultades: • La demanda de intervención en las distintas mesas a nivel nacional sobrepasa la

disponibilidad de personal. • La existencia de aproximadamente 20 espacios de diálogo para resolver conflictos

socioambientales. Medidas correctivas: • Se ha coordinado con otras Direcciones y Organismos Adscritos para cubrir la

presencia del MINAM en las mesas de diálogo y/o de trabajo; asimismo, se ha priorizado la asistencia a mesas en que se tiene responsabilidades directas y/o alto grado de conflictividad.

• Se contrató mayor cantidad de profesionales. • Se está evaluando un protocolo de intervención

5.1.1.13 Dirección General de Calidad Ambiental – DGCA En el III Trimestre la DGCA, ha tenido un avance promedio del 67% en las actividades realizadas y en lo que va el año el 44%. La DGCA, tiene a su cargo la ejecución de dos programas presupuestales tale s como PPR 0096 Gestión de la calidad del aire y PPR 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos, además de tener la categoría presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto.

Cuadro Nº 28

Dirección General de Calidad Ambiental - DGCA Categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto

PRODUCTO Efectiva gestión de la promoción y regulación de la ecoeficiencia

ACTIVIDAD Unidad Medida

III TRIMESTRE ANUAL

Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado %

Avance

ACT-389 - Actividad 1.2. Monitoreo de la

Implementación de las Medidas de Ecoeficiencia en

el Sector Público.

Documento 2 1 50 5 3 60

ACT-325 - Actividad 1.1. Promoción y Sensibilización para la implementación de

las medidas de ecoeficiencia en el sector público.

Persona 700 455 65 2635 2635 100




Cuadro Nº 29 Dirección General de Calidad Ambiental - DGCA

Categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto

PRODUCTO

Prevenir y detener la contaminación del suelo

ACTIVIDAD

Unidad Medida

III TRIMESTRE ANUAL

Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado % Avance

ACT-618 - 1.1 autoridades cuentan con marco normativo y herramientas técnicas para la gestión de sitios contaminados Documento

2 0 0 3 1 33

ACT-620 - 1.3 Fortalecer capacidades en Técnicos sobre evaluación de riesgos ambientales ante problemas de contaminación de suelos y aguas subterráneas Capacitación

4 5 125 8 7 87.5

ACT-619 - 1.2 Autoridades cuentan con inventario actualizado de sitios contaminados y sustancias químicas ACCION

1 1 100 2 2 100



Cuadro Nº 30

Dirección General de Calidad Ambiental - DGCA Categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto

PRODUCTO Población dispone con mejor calidad de recursos hídricos para su aprovechamiento

ACTIVIDAD U.Medida III TRIMESTRE ANUAL


ACT-692 - Seguimiento del cumplimiento de los planes de recuperación de la calidad ambiental de zonas criticas Acción

2 1 50 17 12 71

ACT-565 - Instrumentos Técnicos Normativos Documento 2 1 50 12 2 17

ACT-568 - Asistencia Técnica en calidad ambiental de los recursos hídricos Documento

20 26 130 107 95 89

ACT-570 - Formulación y elaboración de Planes de recuperación de la calidad ambiental en de Zonas Críticas en Cuencas Hidrográficas. Plan

2 2 100 5 2 40

ACT-571 - Asistencia Técnica para la Formulación, Implementación y Seguimiento del Programa Nacional de

DOCUMENTO EMITIDO

1 1 100 2 1 50


Reuso de Aguas Residuales (PRONARAR)


Cuadro Nº 31

Dirección General de Calidad Ambiental - DGCA Categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto PRODUCTO Soporte administrativo de la DGCA


III TRIMESTRE ANUAL


Avance

ACT-633 - Soporte administrativo de la DGCA Acción 3 3 100 12 6 50




Categoría Presupuestal PPR 0096 Gestión de la calidad del aire

PRODUCTO Acciones comunes


III TRIMESTRE ANUAL


Avance

5000276 - Gestión del programa Acción 3 3 100 12 9 75



Cuadro Nº 33

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL - DGCA Categoría Presupuestal: PPR 0096 Gestión de la calidad del aire

PRODUCTO Instituciones publicas Implementan instrumentos de Gestión de Calidad del Aire


III TRIMESTRE ANUAL


Avance

5004113 - SUPERVISION DEL PLAN NACIONAL Y PLANES DE ACCION LOCALE

INFORME TECNICO 1 1 100 6 1 17

5004112 - ASISTENCIA TECNICA PARA LA CREACION Y GESTION CONTINUA DE LOS GRUPOS TECNICOS DE CALIDAD DEL AIRE

ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADO

15 15 100 40 15 38





Categoría Presupuestal: PPR 0096 Gestión de la calidad del aire

PRODUCTO Campaña para la Preservación de la Calidad del Aire


III TRIMESTRE ANUAL



Avance Avance

5002881 - CAMPAÑAS DE INFORMACION Campaña 1 1 100 3 1

33 TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 100

33


Cuadro Nº 35

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL - DGCA Categoría Presupuestal PPR 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos

PRODUCTO Institución con Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos


III TRIMESTRE ANUAL


Avance

5000194 - DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

Proyecto 3 0 0 3 0 0

5003279 - PROMOCIÓN DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL TIPO C Y D

Municipio 220 220 100 220 220 100



Cuadro Nº 36

DGCA - DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Programa Presupuestal: 036 – Gestión Integral de los Residuos Sólidos Producto: 3000050 Instituciones con Responsabilidad Social

ACTIVIDAD U.

Medida

III TRIMESTRE ANUAL


Avance Programado Ejecutado %

Avance 5000349 - PROMOCION DE LA EDUCACION Y SENSIBILIZACION EN LA POBLACION EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

CAMPAÑA 2 0 0 2 0 0



5.1.1.14 Dirección General de Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental – DGECCA

El promedio del avance físico de la Dirección General de Educación Cultura Ciudadanía Ambiental en el III Trimestre es de 100% y 82% anual. La DGECCA, ha ejecutado la meta física programada correspondiente a la actividad Portal de buenas prácticas ambientales, con lo que tiene un avance en el tercer trimestre del año 2013 del 100% y 77.8% en lo que respecta al año.

CUADRO N° 37 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CULTURAY CIUDADANIA AMBIENTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP

PRODUCTO: PERSONAS E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS POSTULAN A PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS POR SUS BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

ACTIVIDAD U.MEDIDA III TRIMESTRE 2013 ANUAL Prog. Ejec. % Ejec. Prog. Ejec. % Ejec.

ACT-525 - Portal de buenas prácticas ambientales INFORME

1 1 100 9 7 77.8 TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 100.0 77.8

Elaboración Propia Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN

Se ha programado la actividad Divulgación inclusiva: MINAM Para Todos; teniendo un avance físico del III Trimestre de 100% y 85% en la programación anual.

CUADRO Nº 38

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CULTURAY CIUDADANIA AMBIENTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PRODUCTO: REGIONES IMPLEMENTAN PROGRAMAS DE COMUNICACIONES AMBIENTAL VIRTUAL


Prog. Ejec. % Ejec. Prog. Ejec. % Ejec. ACT-528 - Divulgación inclusiva: MINAM Para Todos INFORME 2 2 100.0 20 17 85.0

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 100.0 85.0 Elaboración Propia Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN


Dentro del producto regiones implementan planes y programas de educación, cultura y ciudadanía ambiental, se ha programado tres actividades, teniendo un avance promedio en el III Trimestre del 100% y 85% anual.

CUADRO Nº 39

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CULTURAY CIUDADANIA AMBIENTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP

PRODUCTO: REGIONES IMPLEMENTAN PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCACION, CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL (EDUCCA)


Prog. Ejec. % Ejec. Prog. Ejec. % Ejec. ACT-529 - Actividad 3.1: Implementar la Política Nacional de Educación Ambiental

INFORME 2 2 100.0 8 7 87.5

ACT-531 - Actividad 3.3: Incrementar capacidades para el servicio público ambiental

INFORME 6 6 100.0 25 19 76.0

ACT-532 - Actividad 3.4: Implementar Programa de Voluntariado Ambiental Universitario

INFORME 2 2 100.0 26 24 92.3

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 100.0 85.0 Elaboración Propia Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN

CUADRO Nº 40 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CULTURAY CIUDADANIA AMBIENTAL


PRODUCTO: ACCIONES DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL

ACTIVIDAD Prog. Ejec. % Ejec. Prog. Ejec. % Ejec.

ACT-647 - Gestion ambiental en politicas poblicas transectoriales ACCION 3 3 100 13 11 84.6

ACT-648 - Funciones operativas de la DGECCA ACCION 3 3 100 12 9 75

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 100 80 Elaboración Propia Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN

Logros

• Participación de 115 experiencias procedentes de todas las regiones del

País 24% de Lima y 76% de provincias distribuidas en 07 categorías. • Se ha logrado la producción de contenidos en forma oportuna y

permanente para canal MINAM, y redes sociales. • Elaboración de propuesta de Plan Nacional de Educación Ambiental

elevada a MINEDU para su evaluación. • Reporte de Instrumentos de gestión de la Educación, Cultura y Ciudadanía

Ambiental • Plan de trabajo consensuado con el gobierno regional de Moquegua


• Programa GLOBE en proceso de Implementación en 02 instituciones educativas en la Región Moquegua.

• Elaboración participativa de la propuesta del Reglamento de la Red Ambiental Juvenil

• Elaboración amigable de la Política Nacional de Educación Ambiental • Transmisión de las siguientes cátedras virtuales • Foro " Agua y Biodiversidad • Curso de Educación Ambiental "Intercambiando saberes para el desarrollo

de la educación ambiental" • Festival Nacional de la Agro biodiversidad. • Elaboración de la Matriz de intervención con el gobierno regional de

Moquegua • Ejecución del Programa GLOBE en Cusco y Espinar y Moquegua. • Realización de la X Reunión Regional de GLOBE en América Latina y el

Caribe. • Propuesta de Ordenanza Regional para la Implementación del voluntariado

ambiental • Se anuncio la realización del VII Congreso Iberoamericano en Perú. • Mejora de la gestión de zonas marino costeras. • Declaración de ILO. • Propuesta de iniciativa CVERDE. • Elaboración de propuesta final de Reglamento de la Red Ambiental Juvenil. • Se cuenta con una estrategia de intervención juvenil en marco de la COP

20. • Capacitación a jóvenes de Lima y Callao quienes serán el soporte

comunicacional para la movilización sobre calidad del aire. • Programa Globe en San Martín. • Clausura Taller de Educación en medio Ambiente. • Monitoreo del Programa GLOBE en Regiones. • Demoras en la respuesta de los coordinadores regionales. • Realización del Seminario Taller Responsabilidad Socio ambiental

Universitaria. • Articulación de gobiernos locales, Dirección Regional de Educación de

Moquegua. • Participación activa en las comisiones multisectoriales. • Asistencia técnica al gobierno regional de Moquegua. • Activa participación en grupos de trabajo multisectoriales. • Diseño e implementación de campaña educativa "reciclar para abrigar" • Desarrollo de tres escenarios lúdicos de educación ambiental para

intervenciones cívicas. • Elaboración de campaña de difusión "Faunáticos". • Campañas de educación, cultura y ciudadanía ambiental en redes sociales.


• Más de 10 toneladas y media de botellas recolectadas. • Se ha orientado y realizado el proceso de formación de capacidades y

actualización temática, asociado a los temas anotados por nuestro Ministerio en la AgendAmbiente.

• Se ha brindado asistencia técnica y capacitación a gestores ambientales; así como promover la participación ciudadana y fomentar la cultura ambiental nacional.

Dificultades • Demoras en la respuesta de los coordinadores regionales • Debilidad en los enfoques de los funcionarios del GORE respecto a la

Política Nacional de Educación Ambiental. • Los docentes requieren acompañamiento en sus proyectos de

investigación y recursos educativos del programa GLOBE. • No se cuenta con la participación de todos los actores convocados. • Demora en la respuesta del Gobierno Regional de Moquegua • Falta de recursos para la contratación de un servicio más completo • Demoras en la participación del Ministerio de Educación para el desarrollo

de acciones programadas. • Autoridades de Moquegua no prestaron apoyo para la ejecución del

Programa GLOBE. • La actual propuesta de Ley de la PCM, aun no ha sido ratificada en el

congreso, lo que dificulta la elaboración de la propuesta final del reglamento del voluntariado.

• Dificultades en obtención de recursos disponibles para dicha realización. • Dificultades de coordinación por vía electrónica. • Participación activa en las comisiones multisectoriales • Asistencia técnica al gobierno regional de Moquegua. • Falta de personal especializado. • Falta de coordinaciones logísticas para el acopio de botellas recicladas.


5.1.1.15 Dirección General de Investigación e Información Ambiental - DGIIA

La DGIIA, programó actividades en cuatro productos, de los cuales se ha tenido un avance promedio del III Trimestre del 39% y el anual del 30%, la ejecución física por cada uno de los productos es el siguiente:

Cuadro Nº 41 DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION E INFORMACION AMBIENTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PROGRAMA PRESUPUESTAL:

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO: PROD 482 CENTRO DE DOCUMENTACION AMBIENTAL FUNCIONANDO


PROGRAM.

EJECUTADO

%AVANCE

PROGRAM

EJECUTADO

%AVANCE

ACT-1210 - Desarrollo y fortalecimiento de las

habilidades informativas del personal del MINAM

(Alfabetización informacional)

TALLERES 1 0 0.00% 2 0 0.00%

ACT-582 - Acciones de apoyo al producto

INFORME 5 2 40.00% 13 3 23.08%

ACT-669 - Difusión los servicios del Centro de

Documentación Ambiental CDAM y las publicaciones

MINAM

EVENTOS 3 1 33.33% 5 1 20.00%

ACT-671 - Implementación de Biblioteca Digital

Ambiental, integrando la documentación digital del Centro de Documentación Ambiental y Red Peruana

de Investigación ambiental.

SISTEMA 1 0 0.00% 2 0 0.00%


Cuadro Nº 42

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION E INFORMACION AMBIENTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PRODUCTO: PROD 483 ACCIONES COMUNES PROD 483 ACCIONES COMUNES

ACTIVIDAD U.MEDIDA III TRIMESTRE 2013 ANUAL PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE

ACT-583 - Soporte administrativo

INFORME 2 2 100.00% 6 3 50.00%

ACT-584 - Acciones de apoyo al producto

INFORME 3 3 100.00% 7 4 57.14%



Cuadro Nº 43 DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION E INFORMACION AMBIENTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PROGRAMA PRESUPUESTAL:

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO: PROD 262 INVESTIGACION AMBIENTAL PARA LA TOMA DE DECICIONES EN GESTIÓN AMBIENTAL


PROGRAM.

EJECUTADO

%AVANCE

PROGRAM

EJECUTADO

%AVANCE

ACT-261 - Organización y seguimiento del premio a la investigación ambiental

INVESTIGACION 6 0 0.00% 8 2 25.00%


Logros:

• En el mes de Setiembre se ha realizado una exposición bibliográfica de

publicaciones del MINAM, en el mismo mes se han realizado 02 gestiones para el depósito legal para la publicación de la revista MINAM y del Boletín OAS.

• Se ha logrado implementar el SIAR en Espinar y Charati en la Región Cuzco. • Se brindó fortalecimiento a los SIAR-SIAL del Cuzco.

Dificultades:

• Falta de apoyo dado que una personal encontraba de licencia, asimismo, no se

tuvo el presupuesto oportunamente para la adquisición de todo el mobiliario y equipos para el CENDOC.

Medidas Correctivas:

• El Taller de alfabetización informacional al personal MINAM se está reprogramando

para el IV Trimestre 2013, • Se aprobaron las modificaciones presupuestarias para atender los requerimientos

de adquisición de mobiliario, libros, equipos para el CENDOC.


5.1.1.16 Dirección General de Diversidad Biológica La Dirección General de Diversidad Biológica, en el III Trimestre ha llegado a tener un avance físico del 103% y en lo que va el año se encuentra en el 75%, cabe mencionar, que esta Dirección viene trabajando sobre dos categorías presupuestales: APnP y el programa Presupuestal Gestión Integral de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica.

Cuadro Nº 44

DIRECCION GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PRODUCTO: ORGANIZACIONES FORTALECIDAS EN LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMEINTO DE

LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA

ACTIVIDAD U.MEDIDA

III TRIMESTRE ANUAL

Prog. Ejec. %

Ejec. Prog. Ejec. %

Ejec. 5003003 - FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES DE GESTION PARTICIPATIVA EN ECOSISTEMAS Y HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL RAMSAR

COMITE OPERATIVO 1 1 100 1 1 100


Cuadro Nº 45

DIRECCION GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PRODUCTO: ORGANIZACIONES CUENTAN CON INFORMACIÓN SISTEMATIZADA SOBRE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

ACTIVIDAD U.MEDIDA

III TRIMESTRE ANUAL

Prog. Ejec. %

Ejec. Prog. Ejec. % Ejec. 5003004 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA ESTUDIO 6 4 28.6 29 10 18.75 5003005 - TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PARA LA CONSERVACION Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA ORGANIZACION

6

6 137.5 35 17 91.7 TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 89 59



Cuadro Nº 46

DIRECCION GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PRODUCTO: INSTITUCIONES PUBLICAS CON CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

ACTIVIDAD U.MEDIDA

III TRIMESTRE ANUAL

Prog. Ejec. % Ejec. Prog. Ejec. % Ejec. 5002999 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

INSTITUCIONES

20 26 130 94 79 84 TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 130

84


Cuadro Nº 47

DIRECCION GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL: APNOP PRODUCTO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

ACTIVIDAD U.MEDIDA

III TRIMESTRE ANUAL

Prog. Ejec. %

Ejec. Prog. Ejec. % Ejec. ACT-588 - Seguimiento de proyectos a cargo de la Dirección General De Diversidad Biológica - DGDB INFORME 2 2 100 7 4 57



Cuadro Nº 48 DIRECCION GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL: APNOP PRODUCTO: MORATORIA AL INGRESO Y PRODUCCIÓN DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS AL

TERRITORIO NACIONAL IMPLEMENTADA.

ACTIVIDAD U.MEDIDA

III TRIMESTRE ANUAL

Prog. Ejec. % Ejec. Prog. Ejec. % Ejec.

ACT-674 - Implementación de las funciones de la Autoridad Nacional Competente de la Ley 29811 y su reglamento (moratoria de OVM). INFORME 2 2 100 6 3 50




CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL: APNOP PRODUCTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA - DGDB

ACTIVIDAD U.MEDIDA

III TRIMESTRE ANUAL

Prog. Ejec. %

Ejec. Prog. Ejec. %

Ejec.

ACT-649 - Seguimiento y evaluación de los resultados operativos y presupuestales de la Dirección General de Diversidad Biológica. INFORME 2 2 100 4 4 100



Logros Setenta y nueve instituciones fortalecidas a nivel nacional con capacidades en

materia de diversidad biológica.

Once Gobiernos Regionales asistidos técnicamente para la elaboración e

implementación de sus Estrategias y Planes de Acción Regional de Diversidad

Biológica -EPARDB.

Veinticuatro instituciones asistidos técnicamente y participantes del proceso para la

Elaboración de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica.

Participación en la delegación nacional en su calidad de Autoridad Científica

CITES en la COP 16 de CITES, Bangkok – Tailandia del 03 al 15 de marzo del

2013.

Creación del Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente denominada

“Comité Nacional de Humedales”, adscrita al Ministerio del Ambiente - MINAM, que

tendrá por objeto promover la gestión adecuada de los humedales a nivel nacional,

así como el seguimiento a la implementación de los compromisos derivados de la

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente

como Hábitat de Aves Acuáticas - Convención RAMSAR.

Culminación del estudio sobre distribución y concentración de algodón nativo en la

Costa Norte del Perú.

Está promulgada y en plena ejecución el Reglamento de la Ley de Moratoria (DS

N° 008-2012-MINAM). Se encuentran en operación la Comisión Multisectorial de

Asesoramiento (CMA), La Autoridad Nacional Competente (ANC) y el Centro Focal

Nacional (CFN). Así mismo se ha fortalecido el Grupo de Técnico de Bioseguridad

de la CONADIB, reactivado la Comisión Técnica de Normalización en Bioseguridad

y se ha constituido la Lista Nacional de Expertos en Bioseguridad. Promulgación


de siete Resoluciones Ministeriales que fortalecen el marco institucional y

regulatorio en bioseguridad y protección de los RRGG.

Tres laboratorios pre seleccionados para la detección cualitativa de OVM.

acreditados.

En proceso el avance de línea de base en la zona norte sobre cultivos, centros de

origen y de distribución de dos especies emblemáticas de la biodiversidad nativa

del país (maíz y algodón).

Se han realizado acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades técnicas y

organizacionales con enfoque descentralizado: (1) Realización de dos talleres del

módulo didáctico sobre RRGG y bioseguridad en OVM en Tacna y Puno, (2)

Cuatro eventos de capacitación en uso de tiras reactivas para la detectar la

presencia de OVM, (4) eventos para fortalecer, reactivar, constituir y producir

instrumentos de gestión y documentación especializada en bioseguridad de OVM.

En proceso la implementación del sistema de información de la conservación in

situ de la agrobiodiversidad.

En proceso de implementación del Inventario Nacional Forestal Sostenible del Perú

ante el cambio climático para el diagnóstico de especies de flora y fauna

amenazada.

Estudio relacionado al listado de especies de peces amenazados de aguas

continentales, elaborado.

Diagnóstico de las principales especies de cactus utilizados para la producción de

harina, elaborado.

Evaluación de centros de producción de flora no maderable CITES, elaborado.

Categorización de especies de peces continentales y fauna marina consensuada

con sectores involucrados para conocer el grado de amenaza de estas especies,

que constituyen recursos de importancia para el país, y requieren ser gestionados

de manera sostenible para asegurar su disponibilidad en el tiempo.

Guía de procedimientos para evaluar y analizar el estado poblacional de las

orquídeas, esta guía será utilizada en el estudio poblacional en las regiones de

Junín y San Martín.

Diagnóstico el estado situacional de las orquídeas en el Perú.

Guías de campo para la disección y muestreo biológico de cetáceos, pinnípedos y

protocolo para evaluar signos de interacción humana en cetáceos y lobos marinos.

Diagnóstico del estado situacional y análisis del comercio ilegal del caballito de

mar.

Revisión, coordinación y elaboración de propuestas de enmienda de los apéndices

CITES.


Centros de producción de flora no maderable CITES, evaluados.

Centros de crianza de fauna silvestre CITES, evaluados.

Expertos científicos CITES capacitados en flora silvestre CITES.

Diecisiete organizaciones con conocimientos transferidos para la conservación y el

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica.

Aplicativo que brindará una serie de servicios capaces de (i) socializar la riqueza

biológica y la gestión en Amazonía peruana; y (ii) articular información generada

sobre biodiversidad e información ambiental, interoperando diversas bases de

datos de diversos sistemas y organizaciones, con el propósito de fortalecer la toma

de decisiones de los actores públicos y privados relacionados con la gestión de la

biodiversidad amazónica y se han conformado 6 nodos temáticos: Asociación

Peruana para la Conservación de la Naturaleza - APECO, Sociedad Zoológica de

Franckfor - SZF, Herbario de la Universidad Nacional de cajamarca "Isidro

Sánchez Vega", TheNatureConservancy - TNC, Museo de Historia Natural de la

Universidad Mayor de San Marcos, World Wild FoundPeru - WWFPerú.

Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública en servicios

ecosistémicos y diversidad biológica, producto del trabajo de la OPI, DGDB,

DGEVF y cambio climático.

Principales Dificultades

• La compleja coordinación al interior del MINAM y exterior con otro sectores

(MINAG, PRODUCE, MINCETUR, RREE, entre otros) con los cuales es

necesario alcanzar acuerdos y posiciones.

• No se cuenta con un espacio físico adecuado para el desarrollo de las

funciones.

• Lentitud en la certificación de los requerimientos de bienes y servicios

solicitados para la Dirección General de Diversidad Biológica.

• El mercado de especialistas en los temas relacionados a la diversidad biológica

que aún es muy escaso y no está preparado para contratar con el Estado.

Existen capacidades muy preparadas pero que no cuentan con la

documentación que la sustente adecuadamente a requerimiento de las

instituciones públicas.


Acciones Correctivas Implementadas • Coordinación constante con sectores lo cual ha permitido generar espacios de

concertación adecuada generando acuerdos que permitan generar acciones

para la conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica.

• Revisión de los procesos administrativos; lo cual ha permitido tomar medidas

para fortalecer el trabajo que la Dirección desempeña.

• Elaboración de evaluaciones previas de la oferta y costos de los servicios a

contratarse por parte del personal de la Dirección.

• Solicitud constante de mejora en el espacio físico y otros relacionados al uso

de internet y telefonía

• Coordinación y monitoreo constante con los especialistas de OGA, OPP y

Control Previo para mejorar la fluidez en los procesos administrativos para la

contratación de bienes y servicios solicitados. 5.1.1.17 Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos - DGCCDRH.

Coordina la estrategia nacional de cambio climático, la estrategia nacional de lucha

contra la desertificación y ejerce la autoridad nacional para el cumplimiento de

compromisos asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el

Cambio Climático. De acuerdo a la evaluación del tercer trimestre la DGCCDRH,

ha llegado a tener una avance del 100% en el III Trimestre y en lo que va el año el

70%

En el tercer trimestre ha programado dos actividades en el marco del Programa

presupuestal Gestión Integral de los recursos naturales y la diversidad biológica, en

una de ellas no se ha llegado a ejecutar la meta física programada, en la otra actividad

se ejecutó el doble de lo programado (200%); en estas actividades se ha ejecutado en

promedio el 64% de la meta anual programada. Por otro lado, se ha cumplido con las

acciones de soporte administrativo.

A continuación se detalla a nivel de actividades el avance de cada una de ellas.


Cuadro Nº 50 DIRECCION GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN Y RECURSOS HÍDRICOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA PRODUCTO: 3000342 INSTITUCIONES PUBLICAS CON CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

ACTIVIDAD U.MEDIDA


Prog. Ejec. % Ejec. Prog. Ejec. %

Ejec. 5002997 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTRUMENTO 1 0 0 11 4 36.4 5002998 - GESTIÓN DE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN NACIONAL Y CONVENCIONES INTERNACIONALES EVENTOS 2 4 200 12 11 91.7



Cuadro Nº 51

DIRECCION GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN Y RECURSOS HÍDRICOS CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP

PRODUCTO: PROD-426 Soporte administrativo de la DGCCDRH

ACTIVIDAD U.MEDIDA


Prog. Ejec. % Ejec. Prog. Ejec. % Ejec.

ACT-476 - Actividad Soporte administrativo ACCION 3 3 100 12 9 75 TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 100


Logros Se cuenta con dos propuestas de Estrategia Regional de Cambio Climático

en Puno y Tacna. Aprobación e implementación en las regiones de Piura y Moquegua de los

Planes Regionales de Lucha contra la desertificación y sequia, los mismos incluyen acciones concretas para el desarrollo de buenas prácticas para combatir estos procesos de degradación ambiental.

Propuesta de documento para socializar el Readiness Preparation Proposal – RPP, documento previo para llevar a cabo acciones que eviten la deforestación (REDD), en 2 regiones (San Martín y Loreto) para su elaboración de manera participativa.

Se llevó a cabo dos cursos de fortalecimiento de capacidades en los departamentos de Ucayali y Puno con una participación cerca a las 120 personas provenientes de los gobiernos regionales y locales.

El Plan de Acción de Biocombustibles inició a comienzos del 2013, se reportan informes de avance.

Se participó en el comité multisectorial de Moquegua.


Se cuenta con una propuesta de Estrategia Financiera en Lucha contra la Desertificación la misma que debe ser validada a nivel regional Coordinación permanente con el MEF para incluir el cambio climático en los

proyectos de inversión pública. Dificultades Asegurar la convocatoria de todos los actores relevantes para la

elaboración participativa del RPP. Medidas correctivas Ampliar el ámbito de acción de los talleres de socialización del RPP. 5.1.1.18 Dirección General de Ordenamiento Territorial – DGOT La DGOT, en el III Trimestre ha trabajado sobre cuatro productos, llegando a tener un avance fisco del 93% y en lo que va el año llego al 51%, tal como se muestra en los siguientes cuadros.

Cuadro Nº 52 Dirección General de Ordenamiento Territorial – DGOT

Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto

PRODUCTO: Acciones descentralizadas de la DGOT

ACTIVIDAD Unidad III TRIMESTRE 2013 ANUAL


Avance Programado Ejecutado

% Avance

ACT-1264 - Gobiernos Locales Y Gobierno Regional de Madre de Dios se capacitan en la conducciòn de instrumentos de gestiòn (Incluye VRAEM y otros escenarios). en el territorio nacional

Informe técnico

20.00 30.00 150.00% 40.00 30.00 75.00%

TOTAL % FISICO 150%

75% Fuente: AIPLAN Elaboración Propia.



Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto PRODUCTO: Acciones Operativas de la DGOT




% Avance

ACT-467 - Acciones Continuas Ejercidas por la Direccion General de Ordenamiento Territorial

Documento 179.00 102.00 56.98% 274.00 121.00 44.16%

TOTAL % FISICO 57%

44% Fuente: AIPLAN Elaboración Propia.


Categoría Presupuestal: PPR 0035 Gestión integral de los recursos naturales y la diversidad biológica PRODUCTO: Gobiernos subnacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial



5003395 - Capacitacion a las organizaciones para la adecuada implementacion del Ordenamiento Territorial

Informe 1.00 0.00 0.00% 3.00 1.00 33.33%

5003393 - Fortalecimiento de Capacidades a Instituciones Pùblicas en la implementacion de procesos de Ordenamiento Territorial

Instituciones 30.00 42.00 140.00% 76.00 67.00 88.16%

5003394 - Desarrollo de instrumentos para la planificacion del Ordenamiento Territorial en los tres niveles de gobierno.

Instrumentos 1.00 1.00 100.00% 4.00 1.00 25.00%

TOTAL % FISICO 80% 49% Fuente: AIPLAN Elaboración Propia.



Categoría Presupuestal: PPR 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias Por Desastres PRODUCTO: Gobiernos subnacionales cuentan con información temática territorial sobre suceptibilidad fisica ante


Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado % Avance 5003348 - Identificación de escenarios de riesgo de desastre

Estudio 2.00 2.00 100.00% 6.00 2.00 33.33%

5003350 - Fortalecimiento de capacidades de gobiernos subnacionales para uso adecuado del territorio con enfoque de gestión de desastres.

Informe Técnico

3.00 2.00 66.67% 5.00 2.00 40.00%

TOTAL % FISICO 83% 37% Fuente: AIPLAN Elaboración Propia.

Logros • (ACT 1264) En el mes de setiembre se ha logrado ejecutar el 244.44 % de la

programación mensual; es necesario determinar que estamos regularizando las acciones que han originado Informes Técnicos en la Acción A con los reportes que el nuevo representante del MINAM en el Gobierno Regional Madre de Dios ha enviado para control de igual manera en la Acción y respecto a Capacitación y Asistencia Técnica en aspectos ambientales como APNOP se ha ejecutado el 400 % más de lo programado lo que implica la dinámica que se está impulsando en el desarrollo de la DGOT respecto al cumplimiento de sus objetivo en el interior del país.

• (ACT 467) Los documentos emitidos por la intervención directa de la Dirección General de Ordenamiento Territorial ha permitido alcanzar el 129.17 % de la programación siendo los grandes rubros de intervención directa en las acciones C: Gestión Ambiental Descentralizada y A Coordinación Intersectorial para el O/T, el trabajo de la Dirección es dinámica, de intervención directa en los asuntos en los asuntos de su competencia y en apoyo a otras direcciones como al Viceministerio del cual depende; esta misma tendencia se puede observar con la ejecución acumulada y frente a la programación anual.

• (ACT 5003395) Los documentos emitidos por la intervención directa de la Dirección General de Ordenamiento Territorial ha permitido alcanzar el 129.17 % de la programación siendo los t grandes rubros de intervención directa en las acciones C: Gestión Ambiental Descentralizada y A Coordinación Intersectorial para el O/T, el trabajo de la Dirección es dinámica, de intervención directa en los asuntos en los asuntos de su competencia y en apoyo a otras direcciones como al Viceministerio del cual depende; esta misma tendencia se puede observar con la ejecución acumulada y frente a la programación anual. (ACT 5003393) Intensificación de los programas de capacitación y asistencia técnica en temas de ZEE y O/T; se ha diseñado estadísticas para determinar a qué clase de instituciones se está


brindando esta capacitación y se las ha clasificado en Instituciones Públicas, Privadas, Comunidades y/o Centro Poblados; ello nos ha permitido determinar que en el mes de setiembre se haya impartido capacitación y/o asistencia técnica en 33 instituciones. (ACT 5003394) Se ha logrado el 100% de la Acción G como consecuencia de la presentación a la Dirección de OPP del documento final respecto a Lineamientos para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública en Materia de O/T.

• (ACT 5003349) Esperamos en el último Trimestre del presente año dar ejecución física a las dos acciones planteadas a realizar en esta actividad. (ACT 5003347) La DGOT con el personal ( 3 Ingenieros) que integran el PREVAED está haciendo lo posible ante tan grande escenario que significa las zonas del Perú con grandes niveles de incidencia en desastres para realizar procesos integrales de información base para el análisis de Vulnerabilidad y riesgo de desastres; en esta etapa se han realizado 5 Informes Técnicos en las Acciones A relacionada a la Actualización del Mosaico Satelital y Acción F:Generación de Mapas Climáticos que propenderán a la ejecución final de los Mapas requeridos. (ACT 5003348) Se cumplió con el 100 % de los Talleres programados en el mes de setiembre, llevándose a cabo en los Gobiernos regionales de Huancavelica y Pasco relacionados ambos al Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Sub Nacionales para uso adecuado del territorio con enfoque de gestión de riesgo de desastres contando con 28 asistentes en la ciudad de Pasco y 35 en Huancavelica destacándose que fueron representantes de 28 instituciones públicas y 7 privadas. (ACT 5003350) La DGOT recepciona el Primer Entregable del servicio de Consultoría para el Diseño de Lineamientos Técnicos para la incorporación de la gestión de Riesgo de Desastres en el OT y; también el PRODERN da opinión técnica favorable al producto 21 Informe de Identificación, análisis y priorización de metodologías de estudio especializado en Evaluación de Riesgo de Desastre y Vulnerabilidad al Cambio Climático.

Dificultades • (ACT 1264) Han ido disminuyendo y se relacionan al apoyo logístico en lo referente

a emisión de viáticos (Demasiados procedimientos administrativos, creemos que se deben suprimir ciertas etapas de los mismos) Factores climáticos y lejanía de ciertos puntos de capacitación y Asistencia Técnica dificultades en las movilidades

• (ACT 5003349) PREVAED por cuestiones presupuestales no está en la capacidad de tener el equipo de técnicos y especialistas suficiente para desarrollar el PPR en los niveles que la DGOT se propuso. (ACT 5003347) Necesidad de más especialistas. (ACT 5003348) Promoción de los Talleres en los Gobiernos Regionales, esto generaría mayor asistencia de personas

Medidas Correctivas • (ACT 1264) Se ha optado para que personal de control administrativo de la DGOT

este pendiente y haga el seguimiento de los documentos hasta su plena atención. Se trazan planes de viaje que hagan posible llegar y regresar en los menores tiempos posibles luego de capacitar y/o asistir técnicamente en el interior del país.

• (ACT 467) Amplio apoyo del Vice Ministerio de Desarrollo Estratégico de los recursos Naturales.


• (ACT 5003395) Amplio apoyo del Vice Ministerio de Desarrollo Estratégico de los

recursos Naturales. (ACT 5003393) Coordinación constante con los Gobiernos

Regionales, Locales para que publiciten con anticipación la capacitación que se les

va a impartir invitando a instituciones públicas y privadas, comunidades para que

asistan y por consiguiente se hagan merecedores a un mérito de reconocimiento.

(ACT 5003394) Coordinar con OGA para buscar y determinar más escenarios

relacionados a mercado de consultorías.

• (ACT 5003349) Esperamos en próximo ejercicio presupuestal tener la asignación

necesaria. (ACT 5003347) Mejorar la Implementación con especialistas el próximo

ejercicio presupuestal. (ACT 5003348) Dado que las autoridades de los Gob.

Regionales, Locales son los responsables de la ejecución física de los talleres se

ha coordinado con ellos para mejorar la promoción de los eventos. (ACT 5003350)

PREVAED; requiere a futuro a medida que se profundiza en los temas de riesgo de

desastres y vulnerabilidad la asignación de más especialistas, se espera

implementar esta medida correctiva en el 2014.

5.1.1.19 Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural La Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural, el III Trimestre ha tenido un avance del 54%, en lo que va el año ha llegado al 37%. Esta Dirección ha trabajado en cuatro productos en APNoP y dos productos en el Programa Presupuestal Gestión Integral de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica.

Cuadro Nº 56 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, VALORACION Y FINANCIAMIENTO DEL

PATRIMONIO NATURAL


PRODUCTO: GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE ACT-626 - Gestión

Operativa de la Dirección General de

Evaluación, Valoración y

Financiamiento del Patrimonio Natural

Servicio 3 3 100 12 8 67



Cuadro Nº 57



PATRIMONIO NATURAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PRODUCTO: INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CUENTAN CON INFORMACION DEL PBI VERDE Y LAS CUENTAS AMBIENTALES NACIONALES

ACTIVIDAD U.MEDIDA III TRIMESTRE ANUAL PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE

ACT-645 - Implementación del PBI Verde y Elaboración de

las Cuentas Nacionales Ambientales

INSTITUCIONES 2.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 0.00 0.00 Fuente: AIPLAN Elaboración Propia.

Cuadro Nº 59

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, VALORACION Y FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PRODUCTO: ORGANIZACIONES GARANTIZAN EL MANTENIMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD DEL ECOSISTEMA Y LA PERDIDA NETA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL MARCO DEL SEIA


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE ACT-646 - Elaboración de instrumentos técnicos normativos para garantizar el matenimiento de la funcionalidad del ecosistema y de la pérdida neta de la biodiversidad DOCUMENTO

1.00 1.00 100.00 1.00 1.00 100.00



CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PRODUCTO: ORGANIZACIONES LOCALES DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PRIORIZADAS DISEÑAN ESQUEMAS DE RETRIBUCION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE ACT-701 - IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES

PROYECTO 4 1 25 8 3 38



Cuadro Nº 60


PRODUCTO: Instituciones Cuentan con Alternativas de Aprovechamiento Sostenible de los RRNN y Diversidad Biologica. CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE 5003007 - DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ALTERNATIVOS DE MANEJO Y SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

MODULO 1.00 1.00 100.00 5.00 1.00 20.00



PATRIMONIO NATURAL PRODUCTO: Instituciones publicas con capacidad para la conservacion y/o aprovechamiento sostenible de los recuersos naturales y la diversidad biologica CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE 5003001 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEL GASTO PÚBLICO AMBIENTAL

Instituciones 2.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00


Logros: Se vienen realizando las coordinaciones interinstitucionales, por lo que en el siguiente trimestre se reportarán los avances de este indicador. Se elaboró un plan para la implementación de la norma de compensación, el cual contiene los productos necesarios, entre ellos, pilotos a corto y largo plazo, Se cuenta con las fichas de registro para las cuencas de Tilacancha (Amazonas), Quiroz (Piura), Cumbaza (San Martín), Moyobamba (San Martín). Se ha realizado la revisión de la normativa del concepto de daño ambiental en la legislación peruana vigente. Asimismo, se ha revisado de manera preliminar algunos casos de la utilización de la valoración como instrumento de indemnización en conflictos. Con respecto a los Lineamientos de Valoración Económica de Impactos Ambientales, se realizó un taller de expertos nacionales para recibir aportes al documento final de Lineamientos de Valoración Económica de Impactos Ambientales.


Con respecto a la Guía de Valoración Económica del Patrimonio Natural, se está trabajando un documento más directo priorizando a los tomadores de decisiones en temas de conservación del patrimonio natural, utilizando la valoración económica como herramienta. Dificultades • Demoras técnicas presentadas en el desarrollo de documentos.

• El Ministerio de Economía y Finanzas solicitó se emigre a un entorno web por

política de seguridad lo que generó demoras en los procesos de prueba de la herramienta informática.

Medidas Correctivas Debido a que la herramienta informática se encuentra aún en prueba se ha programado realizar la difusión en el próximo trimestre. Se viene saneando el proyecto y programando las actividades en coordinación directa con OGA y OPI 5.1.1.20 Proyecto STEM - MINAM El Proyecto STEM, para el III Trimestre programo tres actividades, llegando a tener un avance físico del 36% y el 49% en lo que va el presente año Fiscal.

Cuadro Nº 62


PROYECTO STEM - MINAM CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PRODUCTO: FUNCIONAMIENTO DELA UNIDAD EJECUTORA STEM Y ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA Y APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL SOAG 523-423 Y 523-0426

ACTIVIDAD U.MEDIDA Al III TRIMESTRE ANUAL

PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE

ACT-241 - FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA STEM Y ACTIVIDADES DE APOYO

INFORME TECNICO

8 2 25 30 16 53

ACT-243 - CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA INICIADAS EN EL 2012

INFORME TECNICO

3 1 33 13 8 62

ACT-1104 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

INFORME TECNICO

2 1 50 3 1 33



Logros: Seguimiento y coordinación a la ejecución de gastos y cumplimiento de metas al mes de Junio, presentándose los informes correspondientes. Foro Internacional de Glaciares realizado del 1 al 4 de julio en Huaraz realizado Se logro capacitar al equipo técnico del PAT ACC a través de su participación en el V Curso Internacional de Adaptación al Cambio Climáticos: E. Rol de los Servicios Eco sistémico del 26 al 30 de Agosto en Costa Rica. Dificultades El Proyecto financió algunos gastos del Foro, a solicitud de la DGCCDRH. El Comité Organizador del Foro, Presidido por el ANA y en el cual participo MINAM a través de la DGCCDRH, trabajo una empresa especializada en organizar eventos; sin embargo los TdRs que proponía dicha empresa no estuvieron bien formulados y llagaron con muy poca anticipación .

Medidas Correctivas El Proyecto realizó las coordinaciones y un seguimiento exhaustivo con OGA-Logística, OPP para que los pedidos fueran atendidos. Sin embargo dado que se presentaron algunos con poca antelación a evento, no se pudieron atender El Proyecto realizó las coordinaciones y un seguimiento exhaustivo con OGA-Logística, RRHH, SG, OAJ y OPP para que la autorización del viaje se tramite y se contrate la inscripción al curso y el pago de los pasajes.


5.2.21 Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi El Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi, programo para el III Trimestre cinco actividades, llegando a tener un avance físico del 142% y el lo que va el año el 34%.

Cuadro Nº 63

PROYECTO ESPECIAL PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL ANTONIO RAIMONDI


PROGRAMA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO: PONER A DISPOSICIÓN DE LOS HABITANTES DE LIMA UN ESPACIO DONDE SE INCREMENTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL



ACT-201 - Afianzar los procesos participativos de la población hacia el Parque Ecológico Nacional ACCION 7

4 57 35 4 11

ACT-202 - Articular la red social entorno al tema medio ambiental

ACCION 3 8 267 29 8 28

ACT-206 - Posicionar al Parque Ecológico Nacional en la comunidad ACCION

1 1 100 6 4 67

ACT-210 - Implementación y mantenimiento de plantaciones

ACCION 100 100 100 616 100 16

ACT-215 - Soporte administrativo

ACCION 3 3 100 11 3 27



Logros

• Se logro realizar las plantaciones en el vivero alcanzando con ello y sobrepasando

la meta propuesta en el POI de producción de 100 plantones para el tercer Trimestre y la meta anual de 600 plantones.

• Asimismo se han avanzado con otras labores programadas en función al desarrollo de estudios técnicos para el desarrollo de áreas verdes bajo la creación de un paisaje de bosque seco y para la restauración del paisaje de las Lomas presentes en el Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi

• Se logro afianzar los procesos participativos de la población hacia el parque ecológico nacional


• Se lograron realizar charlas ambientales más de las programadas

• Se desarrollaron 07 Charlas Ambientales, dirigidos a estudiantes y docentes del Nivel Primaria y Secundaria de Instituciones Educativas de los distritos de Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa, llegando a participar 307 jóvenes y 16 docentes

• Se lograron 11 talleres de implementación del programa fomento de la reutilización de residuos

• Se logro difundir el Parque Ecológico Nacional.

Dificultades • Solicitar la elaboración de nuevo material comunicativo para que el personal de la

Unidad de Desarrollo de Capacidades del PEPENAR pueda entregar al público objetivo.

• Solicitar la compra de dos micrófonos inalámbricos de cabeza para el mejor desarrollo de las diferentes actividades donde participa público.

• Se debe reformular el sistema de almacén a fin de darle una mejor gestión.

• Se requiere de mayor presupuesto para los estudios bases que se necesitan y contratar personal especializado.

• Capacitación general a todo el personal del PEPENAR tanto en cursos como en viajes de investigación.

• Realizar con frecuencia reuniones de coordinación tanto con el IGP como el de lomas de Ancón.


5.1.1.22 PAT USAID El PAT USAID, programo seis actividades en lo que va el tercer trimestre, llegando a tener un avance unánime del 100% y el 63% en lo que va el año.

Cuadro Nº 64 PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PAT USAID

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PRODUCTO: UNIDADES ORGANICAS Y PROGRAMAS DEL MINAM CUENTAN CON ASISTENCIA TECNICA DEL PAT - USAID



ACT-209 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MIINISTERIO DEL AMBIENTE

COMO AUTORIDAD CIENTIFICA DE LA

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO

INTERNACIONAL DE ESPECIES

AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA

SILVESTRE (CITES)

DOCUMENTO 6 6 100 14 8 57

ACT-211 - PROGRAMA DE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

NACIONALES PARA LA VALORACIÓN

ECONÓMICA DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS

ECOSISTEMICOS

DOCUMENTO 12 12 100 34 22 65

ACT-212 - DESARROLLO E

IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS

DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPLEMENTARIOS, EN EL MARCO DEL

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE

IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)

DOCUMENTO 14 14 100 31 17 55

ACT-213 - CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

DOCUMENTO 5 5 100 18 13 72

ACT-362 - Monitoreo y Evaluación del PAT

USAID/MINAM DOCUMENTO 3 3 100 15 8 53

ACT-361 - Funcionamiento y

gastos del PAT USAID-MINAM, Apoyo a la Implementación del

SOAG 527-0423

INFORME 1 1 100 4 3 75


63 Elaboración Propia Fuente: Aplicativo AIPLAN


Logros: El PAT USAID/MINAM en coordinación con la DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA, realizó la presentación de dos documentos de gestión relacionados a los Diagnósticos situacionales de Caimanes y Orquídeas distribuidos en la Amazonia Peruana e incluidos en los Apéndices de la CITES. Los días 22 y 23 de agosto en la ciudad de Lima se realizó el “II Encuentro de Especialistas CITES en Flora”.

El PAT USAID/MINAM y La Dirección General De Evaluación, Valoración y Financiamiento Del Patrimonio Natural - DGEVFPN, ha logrado la adquisición de un software de oficina (PATHFINDER OFFICE) y de campo (TERRASYNC PROFESIONAL) para el uso de la TABLET PC YUMA que será utilizado para el mapeo y verificación de información temática proveniente del inventario y evaluación del patrimonio natural.

Se cuenta con un diagnóstico sobre las tendencias de los proyectos de inversión de los sectores que conforman el Sistema Nacional de Impacto Ambiental - SEIA y con un diagnóstico sobre los procedimientos para la revisión de Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) realizados por cada una de las Autoridades Competentes, en el marco del SEIA.

En coordinación con el Componente de Fortalecimiento de Capacidades del PNCB-MCC, se tiene identificado los lineamientos para la elaboración del diseño curricular y material educativo para el Plan de Desarrollo de Capacidades de Gobiernos Regionales y Locales en materia de conservación de bosques, que busca apoyar el proceso de transferencias de funciones específicas y compartidas en materia ambiental y forestal de acuerdo a lo indicado en los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

El PAT USAID/MINAM facilitó la participación de 25 fiscales especializados en materia ambiental de Amazonas, Junín, Pasco, Loreto, Ucayali y Madre de Dios al III Congreso Nacional de Fiscales Ambientales, realizado entre el 22 y 24 de Junio Se ha logrado la integración de las solicitudes de Adelantos de Fondos y de las Liquidaciones de Adelantos de Fondos del PAT-USAID/MINAM y del Proyecto STEM.

Se obtuvo nuevos recursos del donante hasta por la suma de US$ 1’600,000 para atender las actividades del PAT-USAID/MINAM.Asi como, se formalizó la segunda incorporación de nuevos recursos al presupuesto institucional a fin de poder coberturar las actividades previstas en el POA 2013 del PAT-USAID-MINAM. El PAT USAID/MINAM cuenta con el Plan de Monitoreo y Evaluación (PME) aprobado por Secretaria General/MINAM y USAID. Medidas Correctivas

Los tiempos en la gestión administrativa para los procesos de adquisición son dilatados. El PAT USAID/MINAM viene apoyando en la rápida atención a los requerimientos que se formulan a la OGA y/o a la OPP en el marco de los procesos de adquisición de bienes y/o servicios en curso, con la habilitación del marco presupuestal, en el seguimiento a las certificaciones y en la emisión de las órdenes de servicios y/o compras de ser el caso.


El proceso de elaboración y revisión de las propuestas de términos de referencia se dilatan debido a la carga de trabajo del personal de la Dirección de Línea a la cual se brinda asistencia técnica. Al respecto, se ha realizado reuniones de coordinación con los especialistas encargados para levantar o absolver en dichas reuniones las dudas u observaciones a los objetivos o alcances de las propuestas de TdR, con el objeto de agilizar los procesos.

5.1.2 Unidad Ejecutora Dos 5.2.1. Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del

Cambio Climático El PNCB cuenta con tres actividades cuyas metas físicas no fueron programadas para el tercer trimestre. La disponibilidad de recursos presupuestales adicionales ha permitido que se incremente la ejecución de las metas físicas correspondientes a todas sus actividades. Así, se tiene un avance total promedio de 95%, destacando que en materia de capacitación se ha ejecutado ya casi el doble de la meta física vigente.

Cuadro Nº 65 PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL

CAMBIO CLIMÁTICO CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PRODUCTO: 3000472 BOSQUES CUENTAN CON INCENTIVOS ECONOMICOS PARA SU CONSERVACION



5003008 - AFILIACION DE COMUNIDADES 0 4 - 46 4 9 5003009 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS PERSONA 0 686 - 810 1,496 185 5003010 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO HECTAREA 0 310,775 - 450,000 417,055 93

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 95 Fuente: AIPLAN Elaboración Propia. Logros

Mapas de Presiones y Amenazas Externas de Deforestación de las 48

CCNN con Convenio de Bosques de Conservación. Manual de procedimientos detallado para la elaboración del mapa de

bosques y no bosques Amazónicos. Base de Datos Georeferenciada de Categorías Territoriales en el ámbito

de acción del PNCBMCC Se cuenta con información anual (aún sin validar) para el periodo 2000 –

2011, elaborado a partir de metodologías modernas de teledetección (Universidad de Maryland) y mediante un proceso de trabajo conjunto con el MINAG y la sala de observación OTCA, que permitirá obtener


información sobre avances y tasas de deforestación a nivel nacional, regional y por categorías territoriales

Se estableció una línea base más actualizada (2011), para futuros trabajos sobre el análisis de la deforestación en el Perú.

Se ha logrado una primera iniciativa de trabajo conjunto y consensuado con el MINAG para elaborar mapas sobre deforestación a escala Nacional.

Se elaboró el Plan de Inversión para la Comunidad Nativa Chipe Cuzu, en la Región Amazonas.

Talleres de Socialización del Programa Bosques en 33 comunidades nativas, socias del Programa. Estos talleres de socialización se realizaron como parte de los talleres de capacitación a los integrantes de los Comités de Gestión de dichas comunidades.

Elaboración de Protocolo de Socialización para nuevas comunidades nativas que serán socias del Programa Bosques. Este documento se elaboró a partir de la experiencia ganada en el taller de socialización con Federaciones Indígenas de la región de San Martín y los talleres de socialización y capacitación a los integrantes de los Comités de Gestión de comunidades nativas socias del Programa.

Taller de capacitación en Zonificación de Bosques Comunales – Región San Martin.

33 de las 36 Comunidades Nativas convocadas participaron en los talleres de fortalecimiento de capacidades en funciones de los Comités de Gestión.

Encuentro de Fortalecimiento de Capacidades para la Conservación de Bosques dirigidos a Fiscales Ambientales en la Ciudad de Huamanga del 22 al 24 de Junio; asistieron 102 Fiscales Ambientales.

Se realizaron talleres de Fortalecimiento de Capacidad Técnica en 03 comunidades nativas en fundamentos básicos de Cartografía y su aplicación en la conservación de bosques; del mismo modo se capacitó en el manejo del GPS navegador y su utilización en la demarcación de límites de bosque a conservar y reporte de eventos de deforestación. Se capacitó a 15 comuneros de los comités de Vigilancia y Monitoreo, 05 comuneros por comunidad, entre jóvenes y adultos.

25 comunidades tienen instalados el Comité de Vigilancia y Monitoreo de bosques comunales.

Elaboración de Propuesta de Apoyo al Ordenamiento Territorial de la Provincia de Satipo para la Conservación de Bosques – Región Junín.

Aprovisionamiento de Imágenes Satelitales para la zonificación comunal de bosques - Región san Martin, actualmente se cuenta con imágenes para 04 comunidades nativas 1) Cachiyacu, 2) Charapillo, 3) Leymebamba y 4) Mushuk Llacta de Chipaota, estas comunidades están contemplados en el convenio GORESAM – Programa Bosques.

En el mes de agosto de 2013 se ratificaron 04 CCNN en las Regiones de Cusco (Capirsshiato y Monkirenshi) y Junín (Coriteni Tarso y Anapate), transfiriéndose un total de S/. 234,572.80 para la conservación de 23,457 hectáreas.

Presentación del “Plan de Medios”, documento de gestión para la inversión publicitaria promocional del Programa Bosques, para el periodo octubre 2013 – octubre 2014.


Entre los meses de julio y setiembre 686 personas, ya sea miembros de los Comités de Gestión de los planes de inversión existentes en las comunidades afiliadas, comuneros/productores, fiscalizadores ambientales y especialistas de los Gobiernos Regionales de San Martín y Amazonas, han sido capacitados y han recibido asistencia técnica respecto a la gestión e implementación de los planes de inversión, proyectos vinculados a la conservación de bosques así como planes de intervención conjunta para controlar la tala ilegal, la creación de una cultura de confianza entre los comuneros y autoridades, entre otros. A la fecha ya van 1,500 personas capacitadas.

Los equipos técnicos de las Unidades Zonales de Satipo y Amazonas han brindado asistencia técnica para la gestión e implementación de Planes de Inversión a un total de 47 CCNN pertenecientes a las etnias ashaninkas, nomatsiguengas, yaneshas, awajun, wampis y kichwa. En el caso de la Región San Martín, se ha otorgado también asistencia técnica a la CCNN Chirik Sacha a través de la contratación de servicios específicos que den seguimiento a la ejecución y gestión del Plan de Inversión.

En el mes de agosto se suscribió el Convenio de Cooperación con el Gobierno Regional de Loreto para poner bajo compromiso la conservación de 36 millones de hectáreas de bosques. El acuerdo incluye el compromiso del GOREL de elaborar, en forma conjunta con el Programa Bosques, un Plan de Trabajo Anual para la conservación de los bosques tropicales de Loreto.

02 Talleres de capacitación dirigido a Oficiales y Sub-Oficiales de la Dirección de Turismo y Medio ambiente. Se atendieron un total de 55 participantes.

Taller de Intercambio del Programa Bosques con DEVIDA con el objetivo de socializar las principales actividades de ambas instituciones y establecer acuerdos comunes en relación al desarrollo de un Plan de Intervención conjunta. Se espera que en el mes de octubre se culmine el plan de trabajo conjunto para la firma del convenio de cooperación interinstitucional.

Desarrollo del Protocolo de Vigilancia y Monitoreo de Bosques Comunales para Conservación.

Se realizaron talleres de Fortalecimiento de Capacidad Técnica en 25 CCNN en fundamentos básicos de Cartografía y su aplicación en la conservación de bosques; del mismo modo se capacitó en el manejo del GPS navegador y su utilización en la demarcación de límites de bosque a conservar y reporte de eventos de deforestación.

Se capacitó a 25 comités de Vigilancia y Monitoreo, 05 comuneros por comunidad, entre jóvenes y adultos.

31 CCNN tienen instalados el Comité de Vigilancia y Monitoreo de bosques comunales.

38 CCNN cuentan con equipos GPS. Equipamiento con Atlas de Vigilancia y Monitoreo de Bosques en 12

CCNN. 11 CCNN tienen programado los patrullajes del bosque comunal para

conservación.


08 CCNN se atendieron problemas de límites y deforestación en áreas de bosques de conservación comunal.

Reporte de alerta temprana en 17 CCNN.

Dificultades

Convocatorias declaradas desiertas por falta de postores o presentación

de expedientes incompletos. Equipos inadecuados (hardware y software) para el procesamiento de

información georeferenciada. Áreas deforestadas dentro de bosques secos y los límites de los

bosques secos no están claramente definidos. Retraso en la entrega de las transferencias directas condicionadas a las

comunidades nativas debido a dificultades en la apertura de sus cuentas corrientes en el Banco de La Nación.

Dirigentes de la Oficina Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de San Martín (ORDEPISAM) pusieron reparos a la intervención del Programa Bosques en la región. Sus principales objeciones: la entrega de 10 soles por hectárea conservada y la conformación de Comités de Gestión como ente paralelo a la Dirigencia Comunal, ya que ellos promueven la creación de juntas comunales como único sistema de gobierno interno.

Barrera idiomática debido a que cada grupo étnico se expresa en su propia lengua local; aunque algunos dirigentes hablan también en idioma castellano, sus conocimientos son muy básicos. La comunicación es deficiente por la poca comprensión del español.

Carencia de un sistema logístico que integre las compras, el almacenamiento, la distribución el Patrimonio, todo ello se realizaba en Excel.

Dificultades en la disponibilidad completa de imágenes de satélite, para la identificación de zonas deforestadas por condiciones de alta nubosidad.

Dificultad en contar con profesionales especialistas en acciones de Monitoreo

Limitaciones con el personal existente para la realización de trabajos de campo

Medidas correctivas

• Mejoras en los términos de referencia y/o solicitud de segundas convocatorias.

• Se utilizarán imágenes de radar ópticas que tienen la particularidad de superar la limitación de la nubosidad en alta montaña. Inclusive estas imágenes tienen visión nocturna.

• Se gestionó y logró el apoyo de Cooperación Internacional y de la Universidad de Maryland para la donación de hardware y software de alto rendimiento para el procesamiento de información georeferenciada.


• Se está trabajando conjuntamente con la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Forestal en la actualización del mapa de cobertura vegetal donde se redefinirá los límites de los bosques secos del Perú.

• Coordinaciones en Lima y oficinas en provincia con RENIEC, SUNAT, SUNARP y Banco de la Nación (según el caso). Asesoramiento a CCNN para realizar trámites.

• Nueve días previos al Taller de Socialización con las Federaciones Indígenas, se realizó una reunión con los dirigentes de la ORDEPISAM para explicarles con claridad en qué consiste la entrega de los 10 soles por hectárea conservada. Asimismo, se les informó sobre la corrección hecha al esquema de trabajo del Programa para que la misma dirigencia comunal asuma la labor del Comité de Gestión.

• Se contó con el apoyo de los presidentes y otros integrantes del Comité de Gestión quienes se encargaron de traducir los mensajes expuestos a lo largo de los talleres. También se contó con la ayuda de los especialistas de cuenca, algunos de los cuales conocían algunas lenguas locales.

• Se implementó el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y se procedió a migrar la información del Programa en el mes de marzo de 2013, lo que ha coadyuvado a optimizar los procesos logísticos. Este sistema se utilizará como herramienta para la programación del cuadro de necesidades 2014 y el correspondiente Plan Anual de Adquisiciones y además permitirá la generación de pedidos, ordenes y el interface al SIAF.

• Reformular los materiales informativos para CCNN para poder contar con materiales gráficos con mayor énfasis didáctico; esto permitirá un mejor entendimiento de los mensajes claves en su lengua materna.

• Atención personalizada y adaptaciones metodológicas para facilitar el logro de los objetivos de fortalecimientos.

• Se están evaluando otros insumos satelitales, en caso no se pueda proveer de las imágenes para alguna de las 48 comunidades nativas

• La contratación de personal por servicios de terceros o consultores ha permitido extraer lecciones respecto al perfil de profesional competente para los trabajos de campo sobre monitoreo.


5.1.3 Unidad Ejecutora 003:

5.1.3.1 Gestión Integral de la Calidad Ambiental

En el III Trimestre la Unidad Ejecutora 003, ha llegado a tener un avance físico del 33% y en lo que el año el 17%, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 66

GICA UE 003 Gestión Integral de la Calidad Ambiental Categoría Presupuestal Programa Presupuestal: 036 – Gestión Integral de los Residuos Sólidos

PRODUCTO 2160590 Proyecto de desarrollo de sistemas de gestión de residuos sólidos en zonas prioritarias


III TRIMESTRE ANUAL


6000016-01 - GESTION Y ADMINISTRACION ACCION 6 6 100% 12 6 50% 6000016-03 - GESTION Y ADMINISTRACION ACCION 1 0 0% 4 0 0% 6000016-02 - GESTIÓN Y ADMINISTRACION PLAN 5 0 0% 11 0 0%


17 Elaboración Propia Fuente: Aplicativo AIPLAN

Logros: Se ha obtenido la viabilidad de 6 proyectos de inversión pública (Pozuzo, Huamanga, Oxapampa, Ferreñafe, Tarapoto y Puno), quedando pendiente de viabilidad 10 proyectos. 5.2 Por Programa Presupuestal El presente año fiscal el MINAM, forma parte de la ejecución de cuatro Programas Presupuestales, que en conjunto han tenido un avance físico en el III Trimestre del 73% y en lo que el año el 40%. Cabe mencionar que el PPR 096 Gestión de la Calidad del Aire ha llegado en el III Trimestre con un avance físico del 100%, seguido del PPR Gestión Integral de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica con el 86% y el PPR Reducción De Vulnerabilidad Y Atención de Emergencias por Desastres.


Cuadro Nº 67 AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - MINAM

PROGRAMA PRESUPUESTAL % AVANCE TRIMESTRAL

% AVANCE ANUAL

GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA 86 54

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

42 34

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES 83 37

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 100 45 PROMEDIO 73 40

Fuente: Sistema Aplicativo AIPLAN Elaboración: Propia.

5.2.1 Programas Presupuestal Gestión Integral de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica

El presente programa presupuestal en el III Trimestre tuvo un avance fisco del 86% y en lo que va el año el 54%. La puesta en marcha de programa presupuestal Gestión Integral de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica, estuvo a cargo de las siguientes Direcciones: Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos, Dirección General de Diversidad Biológica, Dirección General de Evaluación, Valoración Y Financiamiento Del Patrimonio Natural y la Dirección General de Ordenamiento Territorial.

Cuadro Nº 68 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, VALORACION Y FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO

NATURAL PRODUCTO: Instituciones Cuentan con Alternativas de Aprovechamiento Sostenible de los RRNN y Diversidad Biológica.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA


Programado Ejecutado %Avance Programado Ejecutado %Avance 5003007 - DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ALTERNATIVOS DE MANEJO Y SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

MODULO 1 1 100 5 1 20


20.00 Fuente: Sistema Aplicativo AIPLAN Elaboración: Propia.


Cuadro Nº 69 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, VALORACION Y FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO

NATURAL PRODUCTO: Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los RRNN



Programado Ejecutado %Avance Programado Ejecutado %Avance 5003001 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEL GASTO PÚBLICO AMBIENTAL

Instituciones

2 0 0 8 0 0 TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 0.00

0.00

Fuente: Sistema Aplicativo AIPLAN Elaboración: Propia.

Cuadro Nº 70 DIRECCION GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN Y RECURSOS HÍDRICOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA PRODUCTO: 3000342 INSTITUCIONES PUBLICAS CON CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA


Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado % Avance 5002997 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Instrumento 1 0 0 11 4 36.4

5002998 - GESTIÓN DE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN NACIONAL Y CONVENCIONES INTERNACIONALES

Eventos 2 4 200 12 11 91.7






PRODUCTO: ORGANIZACIONES FORTALECIDAS EN LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMEINTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA

ACTIVIDAD U.MEDIDA

III TRIMESTRE ANUAL Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado % Avance

5003003 - FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES DE GESTION PARTICIPATIVA EN ECOSISTEMAS Y HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL RAMSAR

Comité Operativo 1 1 100 1 1 100



Cuadro Nº 71-A

DIRECCION GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PRODUCTO: ORGANIZACIONES CUENTAN CON INFORMACIÓN SISTEMATIZADA SOBRE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA


Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado % Avance 5003004 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA

Estudio 6 4 28.6 29 10 18.75

5003005 - TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PARA LA CONSERVACION Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA

Organización 6 6 137.5 35 17 91.7





CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PRODUCTO: INSTITUCIONES PUBLICAS CON CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA


Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado % Avance 5002999 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

instituciones 20 26 130 94 79 84




CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO: Gobiernos subnacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial



5003395 - CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Informe 1 0 0 3 1 33

5003393 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Instituciones 30 42 140 76 67 88

5003394 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

Instrumentos 1 1 100 4 1 25




5.2.2 Programas Presupuestal Gestión Integral de los Residuos Sólidos El presente programa presupuestal en el III Trimestre ha tenido un avance físico del 78% y en lo que va el año 42%. Este programa presupuestal está a cargo de la Dirección General de Calidad Ambiental – DGCA.


Categoría Presupuestal PPR 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos PRODUCTO Institución con Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos


III TRIMESTRE ANUAL


Avance

5000194 - DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO 3 0 0 3 0 0

5003279 - PROMOCIÓN DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL TIPO C Y D

MUNICIPIO 220 220 100 220 220 100


Cuadro Nº 75 DGCA - DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Programa Presupuestal: 036 – Gestión Integral de los Residuos Sólidos

Producto: 3000050 Instituciones con Responsabilidad Social

ACTIVIDAD U. Medida

III TRIMESTRE ANUAL


Avance

5000349 - PROMOCION DE LA EDUCACION Y SENSIBILIZACION EN LA POBLACION EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

CAMPAÑA 2 0 0 2 0 0




Cuadro Nº 76 GICA UE 003 Gestión Integral de la Calidad Ambiental

Categoría Presupuestal Programa Presupuestal: 036 – Gestión Integral de los Residuos Sólidos

PRODUCTO 2160590 Proyecto de desarrollo de sistemas de gestión de residuos sólidos en zonas prioritarias


III TRIMESTRE ANUAL


Avance

6000016-01 - GESTION Y ADMINISTRACION ACCION

6 6 100% 12 6 50%

6000016-03 - GESTION Y ADMINISTRACION ACCION

1 0 0% 4 0 0%

6000016-02 - GESTIÓN Y ADMINISTRACION PLAN

5 0 0% 11 0 0%


17

5.2.3 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. El presente programa Presupuestal este cargo de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, el cual ha tenido un avance físico en el III trimestre del 83% y en lo que va el año el 37%.

Cuadro Nº 77

Dirección General de Ordenamiento Territorial – DGOT Categoría Presupuestal: PPR 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias Por Desastres PRODUCTO: Gobiernos subnacionales cuentan con información temática territorial sobre suceptibilidad física ante




% Avance

5003348 - IDENTIFICACION DE ESCENARIOS DE RIESGO DE DESASTRE

Estudio 2 2 100 6 2 33

5003350 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GOBIERNOS SUBNACIONALES PARA USO ADECUADO DEL TERRITORIO CON ENFOQUE DE GESTIÓN DE DESASTRES

Informe Técnico

3 2 67 5 2 40

TOTAL % FISICO 83



5.2.4 Programas Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire

El presente programa presupuestal ha llegado a tener un avance físico del 100% en el III Trimestre y en lo que va el año el 45%.

Cuadro Nº 78

Dirección General de Calidad Ambiental - DGCA

Categoría Presupuestal PPR 0096 Gestión de la calidad del aire PRODUCTO Acciones comunes


III TRIMESTRE ANUAL


Avance

5000276 - Gestión del programa Acción 3 3 100 12 9 75

TOTAL % FISICO 100


Cuadro Nº 79

Dirección General de Calidad Ambiental - DGCA Categoría Presupuestal: PPR 0096 Gestión de la calidad del aire

PRODUCTO Instituciones públicas Implementan instrumentos de Gestión de Calidad del Aire


III TRIMESTRE ANUAL


Avance

5004113 - SUPERVISION DEL PLAN NACIONAL Y PLANES DE ACCION LOCALE

INFORME TECNICO 1 1 100 6 1 17

5004112 - ASISTENCIA TECNICA PARA LA CREACION Y GESTION CONTINUA DE LOS GRUPOS TECNICOS DE CALIDAD DEL AIRE

ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADO

15 15 100 40 15 38

TOTAL % FISICO 100



Categoría Presupuestal: PPR 0096 Gestión de la calidad del aire PRODUCTO Campaña para la Preservación de la Calidad del Aire


III TRIMESTRE ANUAL

Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutad

o %

Avance

5002881 - CAMPAÑAS DE INFORMACION CAMPAÑA 1 1 100 3 1 33

TOTAL % FISICO 100 33 Fuente: AIPLAN Elaboración Propia.


VI CONCLUSIONES

• La evaluación al III Trimestre se ha realizado por unidades ejecutoras y programas presupuestales.

• La Unidad Ejecutora 001, que comprende los órganos y proyectos del MINAM han llegado tener un avance físico en el III Trimestre de 85% y en lo que va el año 64%.

• La Unidad Ejecutora 002. No ha tenido metas físicas programadas para el tercer trimestre; sin embargo al habérsele asignado 3’160,850 nuevos soles adicionales con Resolución Secretarial Nº 039-2012-MINAM del 29 de agosto de 2013, conlleva que se reprograme las actividades en el tiempo que resta dentro del año fiscal.

• La Unidad ejecutora 003, corresponde a la Gestión Integral de la Calidad

Ambiental, la misma que ha tenido un avance fisco en el III Trimestre del 33% y en lo que va el año del 17%.

• Los Programas Presupuestales en el III Trimestre llegaron a tener un

avance físico del 78% y en lo que va el año llego al 42%.

VII RECOMENDACIONES

• Que las unidades ejecutoras con niveles bajos de avance físico, deben de desplegar un mayor esfuerzo para el cumplimiento de sus actividades las cuales están orientadas al logro de los objetivos programados.

• Al responsable del equipo técnico del Programa Presupuestal: Gestión Integral de

Residuos Sólidos, recomendarle realice el seguimiento y monitoreo de sus actividades a fin de tener una mejor ejecución presupuestal y avance en los niveles de logro del Programa; principalmente en lo relacionado a los proyectos de inversión que se encuentran asociados a este PP, que van a contribuir con el logro de los productos.

• Los especialistas de Planeamiento y presupuesto de cada uno de los órganos del

MINAM, deben de realizar el seguimiento de sus actividades programadas al interior de sus oficinas para garantizar una correcta ejecución y un nivel de avance óptimo.

• Se recomienda que la Oficina de Informática del MINAM preste apoyo para el

mantenimiento, actualización y avance del sistema AIPLAN.

• Al responsable del Programa Presupuestal 0035, se recomienda evaluar el cumplimiento de la actividad 50003001, la cual tiene un avance de 0%, asimismo comunicar al responsable de la Dirección General de Ordenamiento Territorial para que tome las medidas correctivas del caso para el avance en la ejecución a las actividades de “Capacitación a las Organizaciones para la Adecuada Implementación del Ordenamiento Territorial” y “Desarrollo de Instrumentos para la Planificación del Ordenamiento Territorial en los Tres Niveles de Gobierno”.


• Recordar al responsable técnico del PP 0036 tome las medidas correctivas sobre el avance de la actividad relacionadas a “Desarrollo de Programas y Proyectos de Inversión” la cual tiene un avance de 0%, así como para la actividad “Promoción de la Educación y Sensibilización en la Población en el Manejo de Residuos Sólidos”, la cual programo 2 campañas las cuales se encuentran sin ejecución.

• Recomendar a las oficinas de las diversas Unidades Ejecutoras del MINAM, el

cumplimiento oportuno en la entrega de la información, a fin de realizar la evaluación en los plazos establecidos.

• Se recomienda iniciar la II Reprogramación del POI, con la finalidad de ajustar las metas físicas y financieras del POI.

• Se recomienda remitir el informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional del

tercer trimestre a la Secretaria General del MINAM, a fin de que se alcance las recomendaciones a las oficinas.


ANEXOS


Vice Ministerio de Gestión Ambiental Memorándum Nº. 474-2013-MINAM/VMGA, de fecha 28 de octubre de 2013 Vice Ministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales Memorándum Nº. 661-2013-DVMDERN/MINAM, de fecha 11 de noviembre de 2013 Oficina de Control Institucional Memorándum Nº. 253-2013-MINAM/OCI, de fecha 16 de Octubre de 2013. Oficina de Secretaria General Memorando Nº. 1235-2013-SGMINAM, de fecha 28 de Octubre de 2013. Oficina de despacho Ministerial. Memorando Nº. 1235-2013-SGMINAM, de fecha 28 de Octubre de 2013. Defensa Jurídica del Estado – Procuraduría Memorándum Nº. 0253-2013-PP/MINAM, de fecha 21 de octubre de 2013 Oficina General de Administración

Memorándum Nº. 871-2013-MINAM/SEG-OGA, de fecha 21 de octubre de 2013 Informática y Sistemas de Información Informe Nº. 239-2013-MINAM/SEG-OGA-INF, de fecha 17 de Octubre de 2013 Comunicaciones Memorándum Nº. 137-20133- MINAM/SG-Comunicaciones, 21 de octubre de 2013 Oficina de Asesoría Jurídica

Memorándum Nº. 565-2013- MINAM/SG-OAJ, de fecha de fecha 17 de Octubre de 2013. Oficina de Cooperación y Negocios Internacionales

Memorándum Nº 293-2013-OCNI-SG/MINAM, 17 de octubre de 2013 Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio Ambientales Memorándum Nº 121-2013-/MINAM-SEG-OAAS, de fecha 22 de Octubre de 2013. Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental Memorándum Nº 419-2013-/MINAM-VMGA-DGPNIGA, de fecha 11 de noviembre de 2013 Dirección General de Calidad Ambiental Memorándum Nº 1024- DGCA- VMGA- 2013/MINAM, de fecha 15 de noviembre de 2013 Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental Memorándum Nº 269-2012-MINAM/VMGA-DGECCA, de fecha 22 de octubre del 2013. Dirección General de Investigación e Información Ambiental Memorándum Nº 335-2013-MINAM/VMGA-DGIIA, de fecha 22 de octubre del 2013 Dirección General de Diversidad Biológica


Memorándum Nº. 397-2013- DGDB-DVMDERN-MINAM, de fecha 05 de noviembre de 2013 Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos Memorándum Nº 489-2013-DGCCDRH-DVMDERN-MINAM, de fecha 06 de noviembre del 2013 Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural Memorándum Nº 395-2013-DGEVFPN-DVMDERN/MINAN, de fecha 17 de Octubre de 2013. Dirección General de Ordenamiento Territorial

Memorándum Nº 500-2013-DGOT-DVMDERN/MINAN, de fecha 16 de octubre del 2013 Proyecto Especial STEM-USAID

Memorándum Nº 272 -2013-MINAM-VMGA-STEM, de fecha 17 de Octubre de 2013. Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antoni Raimondi Memorándum Nº 358-2013-MINAN-SEG/PEPENAR, de fecha 18 de octubre de 2013 Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático

Memorándum Nº 270-2013/PNCB-VMDERN-MINAN, de fecha 23 de octubre de 2013 Programa de Asistencia Técnica PAT - USAID

Memorándum Nº 212-2013/ MINAN-SEG-PAT-USAID/MINAM, de fecha 17 de Octubre de 2013. Unidad ejecutora 003 - GICA

Memorándum Nº 106-2013/GICA-VMGA/MINAM, de fecha 18 de Octubre de 2013.

informe de seguimiento y evaluación del...informe de seguimiento y evaluaciÓn del plan operativo...

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