informe de seguimiento segundo trimestre
TRANSCRIPT
1
2
INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2021 - PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO 2020 – 2023.
ANGELICA HERNANDEZ VASQUEZ Secretaria de Planeación Gobernación Departamental de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas
Grupo de apoyo Secretaría de Planeación Septiembre 2021
3
GABINETE DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS ISLAS SEPTIEMBRE 2021
EVERTH JULIO HAWKINS SJOGREEN - GOBERNADOR
CARLOS ARTURO FONTALVO SUÁREZ - SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
KAYAN HOWARD SANCHEZ – SECRETARIO DE GOBIERNO
RITA VICTORIA AMADOR SALGUEDO - SECRETARIA GENERAL
JACQUELINE LIZETH BLANCO YEPES - SECRETARIA PRIVADA
JONATHAN TAYLOR DÍAZ - SECRETARIO DE TURISMO
RANDY RODOLFO MANUEL HENRY - SECRETARIO DE AGRICULTURA Y PESCA
JULIÁN DAVIS ROBINSON - SECRETARIO DE SALUD
LUCILA MORELOS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN
ABEL ARCHBOLD JOSEPH - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ANGÉLICA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ- SECRETARIA DE PLANEACIÓN
MARÍA PAOLA VÉLEZ SOSA - SECRETARIA SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
ALBERTO CARLOS OLIVARES TAYLOR - SECRETARIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN
SHOWAD LEPARD STEPHENSON SMITH - SECRETARIO DE CULTURA
LUIS MANUEL TORRES JAMES - SECRETARIO DE MOVILIDAD
LUIS FERNANDO VILORIA HOWARD - SECRETARIO DE HACIENDA
VÍCTOR JAVIER TURIZO PALENCIA - SECRETARIO DE LAS TIC´S
OSWALDO MADARRIAGA - DIRECTOR DE LA OCCRE
MICHAEL EVANS REY - JEFE DE PRENSA
NÉSTOR GARNICA DE ARMAS JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO
DIANA GARZÓN RODRÍGUEZ - JEFE OFICINA ASESOR JURÍDICA
LICETH HOOKER REALES - JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
4
MIEMBROS DE LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS ISLAS 2020
CARLOS ARTURO CARVAJAL JIMENEZ
CAROLINA PUA MURILLO
NICOLAS GALLARDO VASQUEZ
ABDU ADNAN HANDAUS HANDAUS
MARGITH BANDERA ESPITIA
ORLY ROZO LOZANO
CARLO DOMINGO GALLARDO ROJAS
IVAN GARCIA JIMENEZ
MARCELA ADITA SJOGREEN VELASCO
ESCORCIO ANTONIO CHRISTOPHER POMARE
OSWALDO GARCIA
5
CONFORMACION CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION
ALICIA ELMIRA MITCHELL HUNTER SECTOR COMUNIDAD RAIZAL GLADIS PUSEY MCLAUGHLIN PROFESORES DE EDUCACION PÚBLICA DIDO WILLIAMS NELSON SECTOR PESQUERO ALBERT MITCHELL SECTOR ONG AMBIENTAL YANET MYRIAM DIAZ CANTILLO SECTOR TURISTICO SHERRY ANN BENT DURAN SECTOR JUVENTUDES CARLOS WHITTAKER DUFFIS SECTOR FEDERACION DE PADRES DE FAMILIA IAN DAVID CRIOLLO CRUZ SECTOR INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS ANA PATRICIA PUSEY MCLAUGHLIN SECTOR JUNTAS DE ACCION COMUNAL SAN LUIS DAWN ROSE ABRAHAMS CHOW SECTOR ORGANIZACIÓN DE MUJERES RICHARD NAVARRO NEWBALL SECTOR TRABAJADORES SINDICALIZADOS EVANS BALDONADO VARGAS SECTOR ORGANIZACIÓNES COMUNALES SECTOR NORTH END GRANVILLE NELSON HENRY SECTOR ORGANIZACIÓN DE CAMPESINOS SUSAN STROEMER SAAD SECTOR TURISTICO
6
SEGUNDO TRIMESTRE 2021
1. AVANCE PLAN DE DESARROLLO
Se realizó seguimiento a cada área funcional de los avances realizados al segundo trimestre del
año 2021, es de anotar, que la información aquí consignada fue suministrada por cada secretario
y/o el personal que designaron para el diligenciamiento de la información. Los soportes
respectivos de la ejecución reposan en el archivo de gestión de cada una de las áreas
funcionales, lo anterior con el fin de dar cumplimiento con las normas de archivo.
A continuación, se presenta el número de Programas y Subprogramas establecidos en el Plan de
Desarrollo Departamental “TODOS POR UN NUEVO COMIENZO”.
No. DEPENDENCIA No. DE
PROGRAMAS No. INDICADORES DE
PRODUCTO
1 Secretaría de Agricultura y pesca 6 18
2 Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente 5 31
3 Secretaría de Cultura 3 15
4 Secretaría de Deporte 4 19
5 Secretaría de Desarrollo Social 13 77
6 Secretaría de Educación 4 47
7 Secretaría General 5 19
8 Secretaría de Gobierno 10 55
9 Secretaría de Hacienda 1 2
10 Secretaría de Infraestructura 1 9
11 Secretaría de Movilidad 5 32
12 Oficina de la OCCRE 1 7
13 Secretaría de Planeación 9 50
14 Oficina de Prensa 1 5
15 Secretaría de Salud 5 105
16 Secretaría de Turismo 5 24
TOTALES 78 515 Tabla 1 Número de Programas y Subprogramas por Secretarias.
7
Para dar claridad a los porcentajes de la metodología semáforo de colores, se presenta el siguiente
cuadro:
Avance mayor o igual al 75% Satisfactorio
Avance mayor o igual al 50% y menor del 75% Medio
Avance menor del 50% Crítico
Tabla 2. Explicación Metodología Semáforo
EJECUCION A SEGUNDO TRIMESTRE 2021
EJECUCION POR EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO
Durante el cuarto trimestre del año 2020 se realizó el seguimiento y evaluación a las metas
programadas para el año 2020 en el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 “TODOS POR
UN NUEVO COMIENZO”, arrojando los siguientes resultados por ejes estratégicos:
Tabla 3. Ejecución por ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Departamental
SEMAFORO EJES
53,80 COMUNIDAD CONFIADA EN SUS
INSTITUCIONES
45,29 UN NUEVO COMIENZO
VIVIENDO CON DIGNIDAD
36,37 UN NUEVO COMIENZO CON
MEJORES CONDICIONES
51,48UN NUEVO COMIENZO LIBRES DE
MIEDO
2021
8
EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO POR SECRETARÌAS DE DESPACHO
Así mismo, se realizó un análisis evaluando la ejecución de las metas establecidas por cada
dependencia, arrojando una ejecución del Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 “TODOS
POR UN NUEVO COMIENZO” de 44,18 %.
Tabla 4. Ejecución del Plan de Desarrollo Departamental por Secretarías de Despacho
SEMAFORO SECRETARIAS
51,14 PLANEACION
8,72 OCCRE
80,83 PRENSA
52,57 GOBIERNO
15,15 AGRICULTURA Y PESCA
19,94 CULTURA
18,43 DEPORTE
44,74 DESARROLLO SOCIAL
43,64 EDUCACION
0,00 HACIENDA
0,83 INFRAESTRUCTURA
26,15 MOVILIDAD
55,26 SALUD
54,38 SERVICIOS PUBLICOS
33,47 TURISMO
63,23 GENERAL
2021
9
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO
Adicional, presentamos la información detallada por ejecución de los programas consignados en el
Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 “TODOS POR UN NUEVO COMIENZO”.
SECRETARIA PROGRAMAS SEMAFORO
Secretaria General / Oficina de Prensa Acceso del ciudadano a información pública 70,12
Secretaria de EducacionAcceso y permanencia a la educación
superior 0,00
Secretaria de GobiernoAlianza interinstitucional para derrotar el
delito y fortalecer la seguridad 50,00
Secretaria de Educacion
Ampliación de la cobertura para acceso y
permanencia de los estudiantes en el
sistema educativo51,84
Secretaría de Desarrollo socialApoyo a los procesos organizativos y
formativos del pueblo raizal 33,33
Secretaria de Cultura
Apoyo a emprendimientos culturales como
elemento de reconocimiento de nuestra
identidad20,83
Secretaria de Agriculrua y PescaApoyo a la asociatividad y pequeña empresa
del sector pesquero 0,00
Secretaria de DeportesApoyo a la formación deportiva de alta
competencia 22,50
Secetarìa de Gobierno
Apoyo a la seguridad penitenciaria y
carcelaria y al tratamiento de las personas
privadas de la libertad PPL del EPMSC de
San Andrés Islas
50,00
Secretaria de desarrollo social Apoyo integral para el desarrollo
económico del Pueblo Raizal 33,33
Secetarìa de GobiernoApoyo interinstitucional a las fuerzas
militares 50,00
Secretaria de EducacionApoyo y fortalecimiento de la educación
inicial 42,65
Secretaría de Desarrollo socialAtención integral a las personas vìctimas de
la violencia 45,40
Secretaría de Desarrollo socialAtención y apoyo integral a las personas en
condición de pobreza y pobreza extrema 36,92
Secretaría de Desarrollo socialAtención y apoyo integra las personas con
discapacidad, familias y cuidadores 53,33
Secretaría de Desarrollo socialAtención y apoyo integral a la comunidad
LGTBIQ 52,50
Secretaría de Desarrollo socialAtención y apoyo integral a la mujer y la
equidad de gènero 61,25
Secretaría de Desarrollo socialAtención y apoyo integral a las familias
raizales y residentes 0,00
Secretaría de Desarrollo socialAtención y apoyo integral a las personas
habitantes de y en la calle 72,00
Secretaría de Desarrollo social Atención y apoyo integral a los jóvenes 20,74
Secretaría de Desarrollo social Atención y apoyo integral a los niños, niñas,
adolescentes y sus familias 40,09
2021
10
SECRETARIA PROGRAMAS SEMAFORO
Secretaría de Desarrollo social Atención y apoyo integral al adulto mayor 60,00
Secretaria de Agriculrua y Pesca/
Secretaria de Planeaciòn
Ciencia, tecnología e innovación; una
apuesta de futuro 39,88
Secretaria GeneralConectividad digital y acceso a la
información 100,00
Secretaria de Servicios Publicos y
Medio Ambiente
Conservación y preservación de nuestro
ambiente natural 37,08
Secretaria de CulturaConstrucción y mejoramiento de
infraestructura cultural 0,00
Secretaria de DeportesConstrucción y mejoramiento de
infraestructura deportiva 0,00
Secretaria de GobiernoConvivencia ciudadana para construir
espacios seguros 58,93
Secretaria de GobiernoConvivencia para fortalecer la paz en la red
social más íntima 33,33
Secretaria de Salud
Diseño e implementación de un modelo
preventivo en salud; una salud pública para
todos54,61
Secretaria de Planeaciòn Empleo digno para generar equidad 83,33
Secretaria de Planeaciòn
Emprendimiento y formación de capital
humano pertinente para la competitividad y
el desarrollo económico50,00
Secretaria de MovilidadEstrategias de recuperacióny cualificación
del esapcio público 16,67
Oficina de la OCCRE Estrategias eficientes de control poblacional 8,72
Secretaria de Cultura/ Secretaria
de Turismo
Fomento de la actividad cultural como
activo complementario del desarrollo
socioeconómico28,60
Secretaria de Deportes
Fomento del deporte y la recreación como
elemento generador de salud y
esparcimiento19,05
Secretaria de Movilidad Fortalecimiento institucional 35,83
Secretaria de Salud
Fortalecimiento y gestión digna del
aseguramiento y la prestación de los
servicios de salud69,32
Secretaria de GobiernoGestión del Riesgo de Desastres y
Adaptación al Cambio Climático 45,45
Secretaria de Salud Gobernanza Fortalecida y participativa 100,00
Secretaria General Gobierno digital para todos 77,24Secretaria de Planeaciòn/
Secretaria de Hacienda/ Secretaria
General
Gobierno fuerte, excelencia en ciclo de la
gestión pública 27,56
2021
11
SECRETARIA PROGRAMAS SEMAFORO
Secretaria de Gobierno
Grupos asociativos y organizaciones de la
sociedad civil y religiosa, garantía de
participación, transparencia y cumplimiento
de los derechos humanos
0,00
Secretaria de Gobierno
Grupos asociativos y organizaciones de la
sociedad civil, garantía de participación y
transparencia58,67
Secretaria de TurismoInfraestructura de soporte turístico –
soporte de la economía y la competitividad 25,00
Secretaria de Agricultura y Pesca
Infraestructura y CTeI para el mejoramiento
de la producción, la agroindustria y la
comercialización del sector agropecuario y
pesquero
13,33
Secretaria de Salud Inspección, vigilancia y control en la
prestación de servicios de salud 37,50
Secretaria de Agricultura y PescaIntegración del sector agropecuario y
pesquero con el sector turístico. 0,00
Secretaria de InfraestruraMejoramiento de la infraestructura vial,
terrestre aéra y marítima 0,83Secretaria de Planeaciòn/Secretaria
de Deportes/Secretaria de Servicios
Publicos y Medio
Ambiente/Secretaria de Turismo
Mejoramiento integral de barrios, centros
poblados y equipamiento público 50,00
Secretaria de EducacionMejoramiento significativo de la calidad
educativa 45,13
Secretaria de Movilidad Movidad alternativa 12,22
Secretaria de PlaneaciònOrdenamiento Territorial -guía para la
planificación del territorio 0,00
Secretaria de GobiernoParticipación ciudadana, un Departamento
de todos 79,05
Secretaria de PlaneaciònPlan de estímulos para dinamizar el
desarrollo económico en el Departamento 100,00
Secretaria de PlaneaciònPlan de estímulos para dinamizar el Turismo
en el departamento 35,25
Secretaria de Agricultura y PescaProducción agropecuaria y pesquera - Eje
del crecimiento económico rural 41,00
Secretaria de TurismoPromoción y posicionamiento del destino
con enfoque diferencial 34,17
Secretaria de Salud/ Secretaria de
Servicios Publicos y Medio AmbienteProtección Animal 40,64
Secretaria de desarrollo social
Protección y garantía de los derechos
humanos y fundamentales del Pueblo
Étnico Raizal50,00
Secretaria de Movilidad Seguridad en el transporte 21,25Secretaria de Servicios Publicos y
Medio AmbienteServicios públicos para todos 56,23
Secetarìa de Gobierno/ Secretaria de
Planeaciòn/Secretaria General
Transparencia y lucha anticorrupción para
generar confianza 42,86
2021
12
Tabla 5. Ejecución por programas del Plan de Desarrollo Departamental.
Tabla 6. Comparativo entre la ejecución de metas por Secretarias de Despacho en los trimestres 1 y 2 del
año 2021
SECRETARIA PROGRAMAS SEMAFORO
Secretaria de Movilidad Transporte público 33,33
Secretaria de Agricultura y PescaUn nuevo comienzo con ciudadanos
propietarios de sus predios 0,00
Secretaria de Servicios Publicos y
Medio Ambiente
Uso responsable y sustentable de nuestros
ecosistemas 75,00
Secretaria de Planeaciòn Vivienda en condiciones dignas 77,59
2021
PLANEACION
OCCRE PRENSAGOBIER
NO
AGRICULTURA
Y PESCA
CULTURA
DEPORTE
DESARROLLO
SOCIAL
EDUCACION
HACIENDA
INFRAESTRUCT
URA
MOVILIDAD
SALUD
SERVICIOS
PUBLICOS
TURISMO
GENERAL
GOBERNACIÒN
1 TRIMESTRE 24.10 7.44 73.33 28.47 8.23 19.88 18.43 32.74 35.98 0.00 0.00 0.00 33.61 34.25 18.34 24.61
2 TRIMESTRE 51.14 8.72 80.83 52.57 15.15 19.94 18.43 44.74 43.64 0.00 0.83 26.15 55.26 54.38 33.47 63.23 44.18
24.10
7.44
73.33
28.47
8.23
19.8818.43
32.7435.98
0.00 0.00 0.00
33.6134.25
18.34
24.61
51.14
8.72
80.83
52.57
15.15
19.94 18.43
44.7443.64
0.00 0.83
26.15
55.26
54.38
33.47
63.23
44.18
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
COMPARATIVO EJECUCION PDDTRIMESTRE 1 Y TRIMESTRE 2 DEL AÑO 2021
13
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR SECRETARIA
La ejecución presupuestal de gastos de inversión con corte a cuarto trimestre se encuentra en
38,32%, teniendo a la Oficina de la Occre y la oficina de Prensa como las de ejecución más alta, y la
Secretaria de Desarrollo Social como la más baja. Esta ejecución se tiene en cuenta en relación con
los proyectos de inversión.
Tabla 8. Comparativo entre la ejecución de gastos por Secretarias de Despacho en los trimestres 3 y 4 del
año 2020
AREA FUNCIONAL % DE AVANCE SEPT % DE AVANCE DICSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y
MEDIO AMBIENTE22,91 22,95
SECRETARIA DE DEPORTES 45,09 48,70
SECRETARIA DE CULTURA 43,00 44,54
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA 17,73 21,54
SECRETARIA DE PLANEACIÒN 52,71 52,86
SECRETARIA DE TURISMO 41,66 44,19
SECRETARIA GENERAL 20,07 33,93
PRENSA 72,25
SECRETARIA DE GOBIERNO 37,09 49,80
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 3,83 21,63
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 16,12 18,20
SECRETARIA DE MOVILIDAD 29,38 44,85
SECRETARIA DE EDUCACIÒN (calidad) 40,69 55,71
SECRETARIA DE SALUD 45,96 49,80
OCCRE 56,25 66,03
GOBERNACION 33,75 38,32
EJECUCION FINANCIERA POR SECRETARIAS CORTE 15 DE DICIEMBRE DE 2020