informe de seguimiento al plan de acciÓn en salud … · 1) número de población nueva...

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"Unidos por la Comunidad, con Humanización y Calidad"

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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD –PAS.

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

“UNIDOS ESTAMOS, BRINDANDO SALUD Y FELICIDAD”

1. ENFOQUE

El grupo líder de direccionamiento y gerencia de la empresa social del Estado, Hospital Nuestra

Señora del Pilar de Medina, en cabeza del gerente, garantiza constantemente los espacios, la

logística, el horario, el talento humano y todo lo necesario y que esté al alcance de la Institución para

que se pueda formular, redactar, diseñar, corregir y mejorar de manera constante los procesos de la

Institución.

El Plan de Desarrollo Institucional 2017 – 2020 "Unidos estamos, brindando salud y felicidad" y sus

componentes:

a) Plataforma estratégica 2017 – 2020, acuerdo 002 del 25 de enero de 2017.

b) Plan Indicativo 2017 – 2020, acuerdo 003 del 25 de enero de 2017.

c) Plan de Acción en Salud –PAS- 2018, acuerdo 003 del 25 de enero de 2018.

d) Plan de gestión del gerentes se ajusta a la resolución 408 del 2018 y fue Aprobada por la

Junta Directiva a través del Acuerdo No. 005 del 13 de Marzo de 2018.

2. IMPLEMENTACIÓN

El grupo líder de direccionamiento y gerencia garantiza las actividades pertinentes a la

implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2017 – 2020, para que este sea conocido por el

talento humano asistencial y administrativo, el paciente y su familia y las partes interesadas en la

Institución.

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3. RESULTADOS DE LAS METAS DE PRODUCTO ANUAL DEL PLAN DE

ACCIÓN EN SALUD –PAS- 2018

Meta de producto anual 1:

Desarrollar el plan de acción de la política ambiental.

Resultados cualitativos

1) Reunión con el grupo líder de direccionamiento y gerencia y los miembros del Grupo

Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria -GAGAS- para capacitación, lluvia de ideas,

diseño de cronograma.

2) Gestión ante la autoridad ambiental del municipio Corpoguavio, la consecución del material

vegetal para la compensación de la huella de carbón de la vigencia 2016. Se informó al

personal de la institución la gestión ante Corpoguavio, logrando la donación de 219 árboles.

3) Se realizó la actualización de clave de ingreso a la plataforma de Cundinamarca Neutra

4) El Hospital está comprometido con el enfoque, la implementación, la medición y el

mejoramiento continuo de la política institucional de salud ambiental –PISA- en sus tres

componentes de calidad de aire, calidad de agua y seguridad química, acorde a los

lineamientos del documento CONPES 3550 del 24 de noviembre de 2008.

5) El Hospital desarrollo la compensación de la huella de carbón de la vigencia 2016, con la

implantación de 219 árboles en el área aledaña del caño los moriches. Y firma acta de

compromiso de seguimiento a la plantación

6) El Hospital participo en el II encuentro de referentes ambientales de los hospitales verdes y

saludables en la ESE San Antonio de Arbeláez

7) La institución realiza la medición de la huella de carbón vigencia 2017.

Resultados cuantitativos

1) Formulación del cronograma.

2) Socialización al talento humano y a las partes interesadas en el Hospital.

3) Gestión ante Corpoguavio

4) Actualización de usuario y clave para Medición de la huella de carbono.

5) El Hospital realizo la siembra de los 10 árboles, para compensar la medición de la huella de

carbón.

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6) Compensación huella de carbón 2016

7) Medición huella de carbón 2017.

Documentos electrónicos que garantizan la ejecución

Carpeta electrónica titulada: META 1 PISA y en su interior:

1) Cronograma.

2) Formato de actualización de usuario plataforma Cundinamarca Neutra.

3) Comunicación interna: compensación de medición de la huella de carbón

4) Oficio de agradecimiento a la corporación autónoma regional del Guavio.

5) Registro fotográfico de la siembra de los árboles.

6) Divulgación plantación de arboles

7) Acta compensación huella de carbón 2016

8) Acta compromiso institucional

9) Medición huella de carbón 2017

Responsables de la custodia de la información La información está bajo la custodia de:

1) Mercedes Obando Martín.

2) Secretaría de Gerencia.


Identificar la población de primera infancia y niñez, que asiste a la consulta, sin caries.


1) El equipo profesional de odontología del Hospital y sus sedes, en conjunto con las unidades

funcionales asistenciales y administrativas orientaron y canalizaron a los niños menores de 12

años al servicio de odontología.

2) El equipo profesional de APS por su parte, identificó, orientó y canalizó niños menores de 12

años al servicio de odontología general.


NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO I SEMESTRE

No. niños con

caries

No. total niños atendidos

en el año de 2018 * 100

522 /634* 100=

82.3%

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No. de niños de 0 a 5 años sin caries

Número total de niños de 0 a 5 años atendidos en consulta en el año 2018 * 100

71 / 273* 100= 26.0%

No. de niños de 6 a 11 años sin caries

Número total de niños de 6 a 11 años atendidos en consulta en el año 2018 * 100

53 / 297* 100= 17.8%


Carpeta electrónica titulada: META 2 CARIES y 3 COP en su interior:

1) MORBILIDAD ODONTOLOGICA MEDINA -I SEMESTRE 2018

2) MORBILIDAD ODONTOLOGICA PARATEBUENO -I SEMESTRE 2018

3) MORBILIDAD ODONTOLOGICA SAN PEDRO DE JAGUA -I SEMESTRE 2018

4) Historia clínica de paciente con caries odontología I trimestre

5) Historia clínica de paciente sano odontología y aplicación de flúor de barniz I trimestre

6) Historia clínica de paciente con caries odontología II trimestre

7) Historia clínica de paciente sano odontología y aplicación de flúor de barniz II trimestre


1) Odontología general.



Índice COP.


1) El equipo profesional de salud del servicio de odontología de la sede de Medina, Paratebueno

y San Pedro de Jagua realizaron educación al 100% de los padres y niños atendidos.

2) El equipo profesional de salud del servicio de odontología de la sede de Medina, Paratebueno

y San Pedro de Jagua, aplicaron barniz de flúor al 86.9% de los niños menores de 12 años

que consultaron en el servicio.

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1) Número total dientes cariados, obturados y perdidos / Número total de niños atendidos durante

el trimestre.

NUMERADOR

DENOMINADOR

RESULTADO I SEMESTRE

No. total dientes cariados,

obturados, perdidos.

No. Total niños atendidos

durante el año 2018

2834 / 645= 4.3%

2) Aplicación de barniz de flúor al 80% de los niños de 0 a 11 años.

NUMERADOR

DENOMINADOR

RESULTADO I SEMESTRE

No. total niños aplicación de

barniz de flúor

No. Total niños atendidos

durante el año 2018

786 / 981

= 80.1%

CONSOLIDADO


Carpeta electrónica titulada: META 2 Y 3 CARIES y COP en su interior:

1) MORBILIDAD ODONTOLOGICA MEDINA -I SEMESTRE 2018

2) MORBILIDAD ODONTOLOGICA PARATEBUENO -I SEMESTRE 2018

3) MORBILIDAD ODONTOLOGICA SAN PEDRO DE JAGUA -I SEMESTRE 2018

4) Historia clínica de paciente con caries odontología I trimestre

5) Historia clínica de paciente sano odontología y aplicación de flúor de barniz I trimestre

6) Historia clínica de paciente con caries odontología II trimestre

7) Historia clínica de paciente sano odontología y aplicación de flúor de barniz II trimestre


1) Odontología general.


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Aumentar en 1% la población identificada con HTA. Resultados cualitativos

1) La actividad tiene un enfoque que abarca al 100% del talento humano del Hospital, para que

desde sus servicios orienten a los pacientes y sus familiares a las actividades de protección

específica y detección temprana.

2) El Hospital involucra las actividades intrahospitalarias con las de APS y la búsqueda constante

del trabajo interinstitucional con la Alcaldía y demás actores municipales de Medina,

Paratebueno y San Pedro de Jagua.


1) Número de población nueva identificada con HTA / Número total de población atendida y/o

beneficiaria del modelo APS * 100.

NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO I

TRIMESTRE MEDINA

RESULTADO I

TRIMESTRE

PARATEBUENO

RESULTADO I

TRIMESTRE

SAN PEDRO DE JAGUA

Número de

población

nueva

identificada

con HTA

Número total de

población atendida

y/o beneficiaria del

modelo APS * 100

11/ 334 * 100=

3.2%

14 /247* 100=

5.6%

1 / 59 * 100=

1.6 %

CONSOLIDADO 26/640*100= 4.0% NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO II

TRIMESTRE MEDINA

RESULTADO II

TRIMESTRE

PARATEBUENO

RESULTADO II

TRIMESTRE

SAN PEDRO DE JAGUA

Número de

población

nueva

identificada

con HTA

Número total de

población atendida


modelo APS * 100

14 / 354 * 100=

3.9%

20 /267* 100=

7.4%

3 / 67 * 100=

4.4 %

CONSOLIDADO 37 / 688*100= 5.3%

CONSOLIDADO I SEMESTRE 63 / 688*100= 9.1%

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1) Carpeta electrónica titulada: META 4 HTA y en su interior:

1. Base de datos pacientes hipertensos Medina

2. Base de datos pacientes hipertensos Paratebueno

3. Base de datos pacientes hipertensos San Pedro de Jagua


1) Nelcy Cantor Díaz.



Aumentar en 1% la población identificada con diabetes. Resultados cualitativos








1) Número de población nueva identificada con diabetes / Número total de población atendida y/o

beneficiaria del programa APS * 100


TRIMESTRE MEDINA

RESULTADO I

TRIMESTRE

PARATEBUENO

RESULTADO I

TRIMESTRE

SAN PEDRO DE JAGUA

Número de

población

nueva

identificada

con diabetes

Número total de

población atendida


modelo APS * 100

7/113 * 100=

5.9%

6/88* 100=

4.0%

0 / 13 * 100=

0. %

CONSOLIDADO 13 / 201*100= 6.4%

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NUMERADOR

DENOMINADOR

RESULTADO II

TRIMESTRE MEDINA

RESULTADO II

TRIMESTRE

PARATEBUENO

RESULTADO II

TRIMESTRE

SAN PEDRO DE JAGUA

Número de

población

nueva

identificada

con diabetes

Número total de

población atendida


modelo APS * 100

6 / 128 * 100=

4.6%

9 / 97* 100=

9.2%

1 / 16 * 100=

6.25. %

CONSOLIDADO 16 / 241*100= 6.6%



1) Carpeta electrónica titulada: META 5 diabetes y en su interior

1. Base de datos pacientes diabéticos Medina

2. Base de datos pacientes diabéticos Paratebueno

3. Base de datos pacientes diabéticos San Pedro de Jagua.





Mantener controlados el 90% de los pacientes crónicos. Resultados cualitativos

1) Se realizó socialización de la GPC de Hipertensión y Diabetes Mellitus al personal médico de

la institución.

2) Se realizó evaluación de la adherencia a la GPC de Hipertensión y Diabetes Mellitus, a través

de la auditoria mensual de historias clínicas por médico y enfermería

3) El club de crónicos, tiene su programación y es conocida por el talento humano, por los

pacientes y las partes interesadas en la Institución.

4) Las enfermeras tienen actualizadas las bases de datos de los pacientes, los llaman y les

hacen seguimiento.

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5) Los pacientes están clasificados en alto, medio y bajo riesgo, para priorizar el proceso de

atención.


1) Porcentaje de pacientes controlados Hipertensión Arterial


TRIMESTRE MEDINA

RESULTADO I

TRIMESTRE

PARATEBUENO

RESULTADO I

TRIMESTRE

SAN PEDRO DE JAGUA

Número de pacientes con hipertensión

controlados.

Número total de

población atendida


modelo APS * 100

223/ 334 * 100=

66.7%

123/247* 100=

49.7%

51/59 * 100=

86.4 %

CONSOLIDADO 397 / 640*100= 62.0%

NUMERADOR

DENOMINADOR

RESULTADO II

TRIMESTRE MEDINA

RESULTADO II

TRIMESTRE

PARATEBUENO

RESULTADO II

TRIMESTRE

SAN PEDRO DE JAGUA

Número de pacientes con hipertensión

controlados.

Número total de

población atendida


modelo APS * 100

261/ 354 * 100=

73.7%

131/267* 100=

49.0%

39/67 * 100=

58.2 %

CONSOLIDADO 431 / 688*100= 62.6%


2) Porcentaje de pacientes controlados Diabetes Mellitus


TRIMESTRE MEDINA

RESULTADO I

TRIMESTRE

PARATEBUENO

RESULTADO I

TRIMESTRE

SAN PEDRO DE JAGUA

Número de

Pacientes

diabético

controlados.

Número total de

población atendida


modelo APS * 100

82/ 113 * 100=

72.5%

51 / 88* 100=

57.9%

12 / 13 * 100=

92.3 %

CONSOLIDADO 145 / 214* 100= 67.7%

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NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO II

TRIMESTRE MEDINA

RESULTADO II

TRIMESTRE

PARATEBUENO

RESULTADO II

TRIMESTRE

SAN PEDRO DE JAGUA

Número de

Pacientes

diabético

controlados.

Número total de

población atendida


modelo APS * 100

82/ 113 * 100=

72.5%

51 / 88* 100=

57.9%

12 / 13 * 100=

92.3 %

CONSOLIDADO 145 / 214* 100= 67.7%



1) Carpeta electrónica titulada: META 6 crónicos y en su interior

1. Base de datos pacientes HTA Medina

2. Base de datos pacientes HTA Paratebueno

3. Base de datos pacientes HTA San Pedro de Jagua

4. Base de datos pacientes diabéticos Medina

5. Base de datos pacientes diabéticos Paratebueno

6. Base de datos pacientes diabéticos San Pedro de Jagua

7. Acta de socialización de la GPC Hipertensión y lista de asistencia- pre tés y pos tés

8. Acta de socialización de la GPC Diabetes Mellitus y lista de asistencia- pre tés y pos tés

9. Matriz de auditoria de historia clínica

10. Cronograma del club del adulto mayor

11. Lista de asistencia de club adulto mayor

12. Kardex de seguimiento a HTA y DM





Realizar tamizaje de cáncer de mama y cuello uterino al 100% de las mujeres que asisten a

consulta y a las identificadas con el modelo APS. Resultados cualitativos

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3) Se diseñó campañas publicitarias a la comunidad, con el fin de promover el autocuidado y la

detección temprana de cáncer de cuello uterino y seno, a través de afiches, videos en sala de

espera.


1) Número de mujeres con tamizaje de C.A. de mama / Número total de mujeres que

asisten a consulta y beneficiarias de APS * 100.


TRIMESTRE MEDINA

RESULTADO I TRIMESTRE

PARATEBUENO

Número de mujeres con tamizaje de C.A. de mama

Número total de mujeres

que asisten a consulta y

beneficiarias de APS * 100.

93/ 127 * 100=

73.2%

61 /61* 100=

100%

CONSOLIDADO 154/188*100= 81.1%

NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO II

TRIMESTRE MEDINA

RESULTADO II TRIMESTRE

PARATEBUENO

Número de mujeres con tamizaje de C.A. de mama

Número total de mujeres

que asisten a consulta y


53/ 126 * 100=

42.0%

70 /70* 100=

100%

CONSOLIDADO 123 /196*100= 62.7%

CONSOLIDADO I SEMESTRE 277 /384*100= 72.1%

2) Número de mujeres con tamizaje de C.A. de cuello uterino / Número total de mujeres que

asisten a consulta y beneficiarias de APS * 100.


TRIMESTRE

MEDINA

RESULTADO I TRIMESTRE

PARATEBUENO

Número de mujeres

con tamizaje de C.A.

de cuello uterino

Número total de mujeres que

asisten a consulta y


127/ 127 * 100=

100%

61 /61* 100=

100%

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CONSOLIDADO 188/188*100= 100% NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO II

TRIMESTRE

MEDINA

RESULTADO II TRIMESTRE

PARATEBUENO

Número de mujeres

con tamizaje de C.A.

de cuello uterino

Número total de mujeres que

asisten a consulta y


126/ 126 * 100=

100%

70 / 70* 100=

100%

CONSOLIDADO 196 / 196*100= 100%

CONSOLIDADO I SEMESTRE 384 / 384*100= 100%

3) Número de campañas publicitarias diseñadas e implementadas sobre la prevención del C.A.

de mama y de cuello uterino.

Dos


1) Carpeta electrónica titulada: META 7 CA MAMA- CA CUELLO UTERINO y en su interior

Carpeta 1 CA MAMA y en su interior

1. Base de datos pacientes con autoexamen de seno Medina

2. Base de datos pacientes con autoexamen de seno Paratebueno

Carpeta 2 CA CUELLO UTERINO y en su interior

1. Base de datos citologías Paratebueno.

2. Base de datos citologías Medina

Carpeta 3 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS CA 2018

1. No te mueras de pena

2. Te has hecho la citología.





Canalizar y hacer seguimiento al 100% de las mujeres identificadas con riesgo.


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1) El grupo líder del proceso de atención al paciente asistencial -PACAS- tienen actualizadas las

bases de datos de las pacientes, las llaman y les hacen seguimiento.

2) El grupo líder garantiza a las pacientes constate acompañamiento en el proceso desde su

inicio hasta el final.


1) Número de mujeres con alteraciones en el tamizaje / Número de mujeres tamizadas * 100.

NUMERADOR

DENOMINADOR

RESULTADO MEDINA

RESULTADO

PARATEBUENO

Número

mujeres

alteraciones en

el tamizaje

de

con

Número total de

Mujeres

canalizadas * 100.

2/ 127 * 100= 1.5% 5 / 61 * 100= 8.1%

CONSOLIDADO 10 / 188 * 100= 3.7%

NUMERADOR

DENOMINADOR

RESULTADO MEDINA

RESULTADO

PARATEBUENO

Número

mujeres

seguimiento

de

con

Número total de

Mujeres

canalizadas * 100.

2/ 126 * 100= 1.5% 1 / 70 * 100= 1.4%

CONSOLIDADO 3/ 196* 100= 1.5%


1) Carpeta electrónica titulada: META 8 MUJERES RIESGO y en su interior

1. Base de datos citologías Paratebueno.

2. Base de datos citologías Medina.

3. Base de datos seguimiento citologías Medina.

4. Base de datos seguimiento citologías Paratebueno.

Responsables de la custodia de la información

La información está bajo la custodia de:



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Garantizar la implementación y medición del enfoque de los 10 pasos de la estrategia IAMI

con enfoque integral. Resultados cualitativos

1) La Institución se encuentra en proceso de sostenibilidad de la Estrategia Institución Amiga de

la Mujer y de la Infancia con enfoque integral –IAMII

2) La Institución cuenta con sala de lactancia materna hospitalaria dotada por la Secretaría de

Salud de Cundinamarca y se encuentra en funcionamiento.

3) El Hospital garantiza la implementación en el día a día de la estrategia IAMII con enfoque

integral, a través de la interacción con los pacientes que visitan la Institución.

4) La institución desarrollo el plan de capacitación anual de la estrategia IAMI.

5) Trabajo en el fortalecimiento de la estrategia a través del programa de amadrinamiento y

apadrinamiento de las gestantes, atencion de parto con acompañante, humanizado. programa

de llevar a la madre e hijo a la casa después del parto.

6) Se realizó taller con mujeres en gestación para la promoción de la práctica de la lactancia

materna.


1) Sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de los 10 pasos de la IAMII en la empresa social

del Estado Nuestra Señora del Pilar de Medina / Número total de pasos de la estrategia IAMI

con enfoque integral.

986 / 10 * 100= 98.6%


1) Carpeta electrónica titulada: META 9 IAMII y en su interior

1. Política y programa IAMII con enfoque integral

2. Acto administrativo del comité IAMII.

3. Plan anual de capacitaciones

4. Soportes de ejecución del plan de capacitación.

5. Lista de asistencia al taller de lactancia materna

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1) Enfermeras Superiores.



Realizar la atención integral de la población con desnutrición de los Municipios y su

respectivo reporte en menores de 5 años.


1) La institución garantiza atencion a todos los niños y niñas que consulta de manera integral a

través del equipo profesional.

2) Garantiza el reporte oportuno del aplicativo mango.

3) La institución a través del líder de vigilancia en salud pública, realiza la notificación de los

casos de desnutrición al SIVIGILA, a la secretaria de salud del municipio, comisaria, al grupo

APS, para el seguimiento de las condiciones de salud de los niños y niñas.


1. Número de pacientes con atención integral por desnutrición menores de 5 años / Total

pacientes atendidos por Desnutrición. Menores a 5 años

12 / 12 *100= 100%

2. Número de reportes presentados / Número total de reportes requeridos en el año

6 / 6 *100= 100%


1) Carpeta electrónica titulada: META 10 DNT y en su interior

1. Ficha de notificación de los casos DNT Paratebueno de enero a marzo

2. Ficha de notificación de los casos DNT Medina de enero a marzo

3. Certificaciones de aplicativo mango Adultos, gestantes y menores- Medina y Paratebueno de

enero a marzo

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4. Certificaciones de aplicativo mango Adultos, gestantes y menores- Medina y Paratebueno de

abril a junio

5. Ficha de notificación de los casos DNT Medina abril a junio

6. Articulación con APS


1. Enfermeras Superiores.

2. Secretaría de Gerencia.


Desarrollar el programa de maternidad segura.


1) La Institución garantiza la implementación de la ruta de maternidad segura.

2) El Hospital implementa la estrategia de apadrinamiento.

3) Se realizan cursos de preparación de maternidad y paternidad.

4) La auxiliar de enfermería de pre consulta y estadística hacen acompañamiento y seguimiento

al programa de maternidad.

5) Se hace canalización y seguimiento a nivel rural y urbano con el apoyo de las APS

6) En el hospital se garantiza capacitación permanente de los profesionales en el proceso de

atención de las mujeres gestantes.


1) Número de actividades del programa desarrolladas / Número total de actividades del programa.

3 / 3 *100= 100%


1) Carpeta electrónica titulada: META 11 MATERNIDAD SEGURA y en su interior

1. Base de datos gestantes Medina

2. Base de datos gestantes Paratebueno

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3. Base de datos gestantes San Pedro de Jagua

4. Programa de maternidad segura

5. Cronograma de actividades

6. Ruta maternidad segura

7. Soporte de curso preparación de maternidad y paternidad.

8. Registro fotográfico

9. Soportes de ejecución del programa

10. Capacitación de GPC Complicaciones del embarazo, parto, o puerperio






Notificar y canalizar al 100% de adolescentes menores de 15 años embarazadas para

restablecer los derechos.


1) En la institución se garantizan una estrategia interinstitucional para la búsqueda constante de

adolescentes gestantes o no.

2) Se ejecutan actividades educativas de salud sexual en los colegios a través de APS

3) Se realizó la canalización de las adolescentes gestantes menores de 15 años al programa de

alteraciones temprana de control prenatal y se realizó la notificación al SIVIGILA.


1. Número de adolescentes embarazadas canalizadas / Número total de adolescentes * 100.

NUMERAD

OR

DENOMINAD

OR

RESULTADO

MEDINA

RESULTADO

PARATEBUENO

RESULTADO SAN

PEDRO DE

JAGUA

Número de

adolescentes

embarazadas

canalizadas

Número total

de

adolescentes *

100

2 / 76* 100=

2.6%

4 / 61* 100=

6.5%

0/22*100=

0%

CONSOLIDADO 6/ 137* 100= 4.3%

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1) Carpeta electrónica titulada: META 12 ADOLESCENTES GESTANTES y en su interior

1. Base de datos gestantes Medina

2. Base de datos gestantes Paratebueno

3. Base de datos gestantes San Pedro de Jagua

4. Ruta maternidad segura

5. Fichas de notificación de gestantes adolescentes

6. Registro fotográfico-gestantes-APS






Implementar al 100% la consulta diferenciada para adolescentes. Resultados cualitativos

1) Se ejecuta la canalización y acceso a los diferentes programas en un espacio libre en el cual

los adolescentes pueden sentirse cómodos y bien atendidos.

2) El Hospital implementa el enfoque de la consulta diferenciada acorde a los lineamientos del

Ministerio de Salud y Protección Social, adoptados a la realidad de los municipios de influencia

de la Empresa

3) El Hospital garantiza infraestructura y talento humano, adecuado y pertinente para garantizar

una atención confidencial, segura, eficiente y eficaz a los adolescentes.

4) El Hospital garantiza la oferta y la entrega de los métodos de planificación pertinentes al 100%

de los adolescentes que consultan.


1) Número de actividades de la consulta diferenciada implementada / Número total de actividades.

101 / 101 * 100= 100%

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1) Carpeta electrónica titulada: META 13 CONSULTA DIFERENCIADA y en su interior

1. Ruta adolescente.

2. Kardex del joven Medina

3. Kardex del joven Paratebueno

4. Kardex del joven San Pedro de Jagua






Identificar y realizar el tratamiento oportuno al 100% de los pacientes con TBC. Resultados cualitativos

1) Se realiza búsqueda activa de pacientes sintomáticos respiratorios a nivel rural y urbano por

medio de las APS, además de los pacientes que asisten al Centro de Salud.

2) Se solicitan BK seriados a los pacientes sintomáticos respiratorios.

3) Al momento de ser diagnosticado un paciente, se diligencia ficha de notificación y se solicita el

tratamiento a la Secretaría de Salud.

4) Los pacientes sintomáticos respiratorios se canalizan en el laboratorio clínico y a aquellos a

los que el resultado es BK positivo, se les inicia tratamiento.

5) Se realizó la programación del programa para la vigencia 2018

6) En el primer trimestre se diagnosticó (1) un paciente con TBC, del año 2017 finalizamos el

año con (3) paciente se garantiza la administración de los medicamentos supervisado.

7) De los cuatro (4) pacientes; uno (1) termino tratamiento, uno (1) abandona el tratamiento, uno

(1) pacientes se encuentra en fase I de tratamiento, un (1) paciente en fase II. Con los

respectivos seguimientos y controles establecidos por el protocolo del INS.

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8) En el segundo trimestre se diagnosticó (1) pacientes con TBC en el Centro de Salud de

Paratebueno, el Hospital la Samaritana nos remitió (1) paciente con TBC quienes están en

tratamiento.


1) Número de pacientes identificados y con tratamiento / Número total de pacientes con TBC.

3 / 3 * 100= 100%


2) Carpeta electrónica titulada: META 14 TBC y en su interior

1. Envío informe TBC trimestral Medina

1. Base de datos pacientes sintomáticos respiratorios.

2. Envío informe TBC trimestral Paratebueno

3. programación del programa para la vigencia 2018

4. Ficha de notificación

5. Tarjetas de tratamiento

6. Envío informe TBC trimestral Paratebueno

7. Envío informe TBC trimestral Medina

8. Ficha de notificación y tarjeta de tratamiento.



1) Mercedes Obando Martin



Mantener la cobertura de vacunación del 95% con esquema PAI según nacidos vivos.


1) El grupo líder de direccionamiento y gerencia, garantiza al talento humano del proceso de

atención al paciente hospitalario y ambulatorio, los medios necesarios para la ejecución diaria

de sus actividades.

2) Canalizamos al servicio a los menores que se encuentran con esquemas inadecuados con el

apoyo de las APS.

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3) Realizamos vacunación casa a casa con las enfermeras y auxiliares de enfermería certificada.

4) El Hospital participa en las jornadas nacionales, departamentales y municipales de vacunación

en el mes de Enero y Abril, en el mes de Junio,

5) El Hospital participo en la jornada departamental de vacunación contra influenza estacional,

realizo vacunación en el hogar geriátrico del municipio

6) El Hospital interactúa constantemente con las EPS convida, Ecoopsos, la secretaria de salud

y las autoridades municipales, en la búsqueda activa de niños menores de 10 años para

garantizar que los esquemas PAI estén completos o adecuados.

7) El Hospital realiza seguimiento a los niños a través del kardex y con articulación de la

estrategia APS.

8) Se realizó visita a los jardines ICBF del casco urbano (10) y al estrategia primera infancia,

revisando carnet de vacunación.


1) Coberturas de vacunación con BCG, DPT 3 dosis, polio 3 dosis, triple viral < 1 año y triple viral

< 5 años.

BIOLÓGICO

NUMERADOR

DENOMINADOR

RESULTADO PRIMER TRIMESTRE MEDINA

RESULTADO SEGUNDO

TRIMESTRE MEDINA

BCG No. De pacientes

vacunados en el

período

No. De niños a vacunar en el periodo * 100

5 / 125= 4.0%

14 / 125= 11.2%

DPT 3

dosis

No. de pacientes

vacunados en el

período


23 / 125 = 18.4%

54 / 125 = 43.2%

Polio 3

dosis

No. De pacientes

vacunados en el

período


23 / 125 = 18.4%

54 / 125 = 43.2%

Triple viral

<1 año

No. De pacientes

vacunados en el

período


21 / 125 = 16.8%

40 / 125 = 32.0%

Triple viral

> 5 años

No. De pacientes

vacunados en el

período


27 / 156 = 17.3%

52 / 156 = 40.8%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 14.98% 34.08%

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Promedio acumulado: 34.08% (68.16%)

BIOLÓGICO

NUMERADOR

DENOMINADOR

RESULTADO PRIMER

TRIMESTRE

PARATEBUENO

RESULTADO SEGUNDO

TRIMESTRE PARATEBUENO

BCG No. De pacientes

vacunados en el

período


1 / 142 = 0.70%

2 / 142 = 1.4%

DPT 3

dosis

No. de pacientes

vacunados en el

período


30 / 142= 21.1%

68 / 142= 47.9%

Polio 3

dosis

No. De pacientes

vacunados en el

período


30 / 142 = 21.1%

68 / 142= 47.9%

Triple viral

<1 año

No. De pacientes

vacunados en el

período


43 / 142 = 30.3%

82 / 142 = 57.7%

Triple viral

> 5 años

No. De pacientes

vacunados en el

período


36 / 162 = 24.0%

63/ 162 = 43.1.0%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 19.4% 39.6%

Promedio acumulado: 39.6%(73.8%)


1) Carpeta electrónica titulada: META 15 PAI y en su interior:

Carpeta I Semestre 2018.

1. PAI Medina (Anexo 3.Registro diario de vacunación.)

2. PAI Paratebueno (Anexo 3.Registro diario de vacunación)

3. Registro fotográfico de las jornadas de vacunación



1) Josefina Murcia Castro.

2) Nora Clara Castellano



Implementar al 100% el plan de choque de IRA.

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1) Se garantizó la atención a los niños y niñas que consultaron y se les diagnóstico patologías

relacionadas con IRAS.

2) El equipo profesional de salud de los servicios de hospitalización, urgencias y consulta externa

está entrenada y preparada para implementar el plan de choque de las IRAS, en caso de ser

necesario.

3) El Hospital cuenta con Plan de Choque para la Atención de IRAS.

4) No se ha presentado ningún pico epidemiológico de IRAS.

5) Se reportó informe mensual a la secretaria de salud de Cundinamarca.


1) Número de actividades implementadas / Número total de actividades planeadas * 100.

4 / 4 * 100= 100%


1) Carpeta electrónica titulada: META 16 IRA y en su interior

1. Plan de choque para IRAS.

2. Soporte de envió informe de IRA Medina Enero

3. Soporte de envió informe de IRA Medina Febrero

4. Soporte de envió informe de IRA Medina ERA Marzo

5. Soporte de envió informe de IRA Medina ERA Abril

6. Soporte de envió informe de IRA Medina Mayo

7. Soporte de envió informe de IRA Medina Junio

8. Reporte mensual Medina IRA Abril a Junio

9. Reporte mensual Paratebueno IRA Abril a Junio

10. Soporte de envió informe de IRA Paratebueno



1) Enfermeras superiores.

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Actualizar el plan de emergencias hospitalario en articulación con el plan de gestión del

riesgo municipal.


1. El talento humano del comité de emergencias ha ejecutado las reuniones y las actividades a

través de las cuales:

Han asistido a las reuniones que el CRUC ha citado.

Ha trabajado en la actualización del plan de emergencias hospitalario según lineamientos, se

ha presentado al CRUE quien hace observaciones de mejoramiento del documento.

Se elaboró los planes de contingencias para las elecciones del mes de marzo y semana santa,

se envió a la secretaria de salud y CRUE, y además se socializo con todo el personal.

Se ha participado en los comités de riesgo del municipio.

Se recibió asesoría y asistencia técnica por parte del CRUE en el Plan de Emergencia

hospitalaria.

Se elaboró los planes de contingencias para las elecciones del mes de Mayo, se envió a la

secretaria de salud y CRUE, y además se socializo con todo el personal.

Se desarrolló mesa técnica de trabajo municipal APS/Gestión del Riesgo con los diferentes

entes territoriales presentes en el Municipio de Medina, para dar respuesta a las necesidades

detectadas por el equipo ejecutor APS.

.


1) Documento actualizado.

En proceso de actualización


1) Carpeta electrónica titulada: META 17 y 18 PLAN EMERGENCIAS y en su interior:

1. Acta de seguimiento del Plan hospitalario de emergencias y desastres.-CRUE

2. Observaciones del plan de emergencias

3. Acta comité de emergencias.

4. Oficio de solicitud CRUE capacitación en el hospital.

5. Plan de contingencias elecciones

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6. Plan de contingencias de semana santa

7. Acta 01 comité municipal


9. Cronograma

10. Acta de visita CRUE asistencia técnica al plan de emergencias

11. Plan de contingencias elecciones de Mayo

12. Divulgación del Plan de contingencias elecciones

13. Soporte de Envió del plan de contingencia SSC



1) Mercedes Obando Martin.



Implementar al 100% el plan de emergencias hospitalario en el 100% de la Empresa.


1. El talento humano del comité de emergencias ha ejecutado las reuniones y las actividades a

través de las cuales:

Han asistido a las reuniones que el CRUC ha citado.

Ha trabajado en la actualización del plan de emergencias hospitalario según lineamientos, se

ha presentado al CRUE quien hace observaciones de mejoramiento del documento.

Se elaboró los planes de contingencias para las elecciones del mes de marzo y semana santa,

se envió a la secretaria de salud y CRUE, y además se socializo con todo el personal.

Se ha participado en los comités de riesgo del municipio.

Se recibió asesoría y asistencia técnica por parte del CRUE en el Plan de Emergencia

hospitalaria.

Se elaboró los planes de contingencias para las elecciones del mes de Mayo, se envió a la

secretaria de salud y CRUE, y además se socializo con todo el personal.

Se desarrolló mesa técnica de trabajo municipal APS/Gestión del Riesgo con los diferentes

entes territoriales presentes en el Municipio de Medina, para dar respuesta a las necesidades

detectadas por el equipo ejecutor APS


1) Número de actividades planeadas / Número de actividades realizadas * 100

NIT 892.001.990-8




4/ 4 * 100= 100%


1) Carpeta electrónica titulada: META 17 y 18 PLAN EMERGENCIAS y en su interior:

1. Acta de seguimiento del Plan hospitalario de emergencias y desastres.-CRUE

2. Observaciones del plan de emergencias

3. Acta comité de emergencias.

4. Oficio de solicitud CRUE capacitación en el hospital.

5. Plan de contingencias elecciones

6. Plan de contingencias de semana santa


8. Acta 02 comité municipal.

9. Cronograma

10. Acta de visita CRUE asistencia técnica al plan de emergencias

11. Plan de contingencias elecciones de Mayo

12. Divulgación del Plan de contingencias elecciones

13. Soporte de Envió del plan de contingencia SSC

14. Mesa técnica de trabajo municipal APS/Gestión del Riesgo



1) Mercedes Obando Martin.

2) Secretaría de Gerencia


Reportar mensualmente al Sistema de Vigilancia en Salud Laboral el 100% de los eventos

de origen laboral de acuerdo al lineamiento.


1) El Hospital garantiza el talento humano y los medios logísticos necesarios para registrar,

reportar y hacer seguimiento al SIVISALA acorde a los lineamientos de la Gobernación de

Cundinamarca.

2) Se realizó capacitación sobre los lineamientos de SIVISALA al personal de consulta externa y

urgencias


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1) Número de reportes entregados / Número de reportes programados.

6 / 6 * 100= 100% informes mensuales

95 / 95 * 100= 100% (25+27+33) reportes mes a mes primer trimestre de 2018 MEDINA

105 / 105 * 100= 100% (25+36+44) reportes mes a mes primer trimestre de 2018

PARATEBUENO

66 / 66 * 100= 100% (21+25+20) reportes mes a mes segundo trimestre de 2018

MEDINA

113 / 113 * 100= 100% (47+25+41) reportes mes a mes segundo trimestre de 2018

PARATEBUENO


1) Carpeta electrónica titulada: META 19 SIVISALA y en su interior

1. Formato SIVISALA diligenciado Enero a Marzo de 2018 Medina.

2. Formato SIVISALA diligenciado Enero a Marzo de 2018 Paratebueno.

3. Reporte digital al correo [email protected]

4. Formato SIVISALA diligenciado Abril a Junio de 2018 Medina

5. Formato SIVISALA diligenciado Abril a Junio de 2018 Paratebueno.

6. Soporte de capacitación



1) Mercedes Obando Martin. 2) Secretaría de Gerencia.


Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para los

trabajadores de la Empresa, de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.


1) El grupo líder de direccionamiento y gerencia garantiza el enfoque y la implementación del

SGSST acorde a las exigencias de la norma vigente, entre ellas, del Decreto 1072 del 26 de

mayo de 2015.

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2) Se asignó grupo coordinador del sistema de gestión y salud en el trabajo.

3) Se adelantó el proceso de documentación del SG-SST dentro del cual se establecieron

requisitos mínimos del sistema como:

plan de trabajo 2018- 2019 de acuerdo de acuerdo a las necesidades presentadas y el

nivel de cumplimiento

programa de auditoria interna.

Encuesta sobre clima organizacional

Formatos para el ingreso del talento humano

4) La identificación del origen de las enfermedades profesionales y de los accidentes de trabajo,

con el propósito de ejercer control sobre los factores que los ocasionan.

5) Se realizó capacitación al grupo de APS sobre el SG-SST.

6) Se realizó la evaluación general de cumplimiento del SG-SST según Resolución 1111 de los

estándares mínimos del SG-SST

7) Se definió el plan de capacitaciones del SGSST años 2018

8) Se realizó inspecciones de seguridad en la sede de Medina y Paratebueno

9) Se reactivó los comités de COPASST y CONVIVENCIA


1) Número de requisitos implementados / Número de requisitos requeridos por la norma.

5/ 10 * 100= 50%


1) Carpeta electrónica titulada: META 20 SG SST y en su interior Carpeta

definición de recursos:

1. Plan de trabajo 2018-2019. 2. Asignación responsable institucional del SGSST 3. Programa de auditoria interno 4. Procedimiento de auditoria. 5. Formatos de auditoria 6. Soportes de capacitación: asistencia y el formato de la capacitación con fotos

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7. Formatos para el ingreso del talento humano

8. Informe final del clima organizacional. 9. Evaluación general de cumplimiento del SG-SST según Resolución 1111 de los estándares

mínimos del SG-SST 10. Programa de capacitación de SG-SST 11. Inspección de seguridad Medina 12. Inspección de seguridad Paratebueno 13. Comité COPAST y Convivencia



1) Diana



Implementar al 100% la estrategia AIEPI clínico, acorde a las guías de práctica clínica para

menores de 5 años.


1) El Hospital ejecuta la implementación de la estrategia AIEPI acorde a los lineamientos del

Ministerio de Salud y Protección Social, realiza seguimiento a través de la auditoria de

historias clínica.

2) De igual manera, ha adoptado e implementa las guías de práctica clínica: para la detección

temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo del menor de 10 años. Guía para la

atención del recién nacido. Guía para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la EDA

aguda menores de 5 años

3) El equipo profesional de salud remite desde sus servicios a los niños menores de 5 años a las

actividades propias de AIEPI.

4) Diseño el cronograma de trabajo de la estrategia AIEPI


1) % de implementación.

40%


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Carpeta electrónica titulada: META 21AIEPI y en su interior:

1. Cronograma de trabajo de la estrategia AIEPI






Incluir al 100% de los niños afiliados que asisten a consulta en el programa de crecimiento

y desarrollo.


1) El Hospital ha adoptado e implementa las guías de práctica clínica: para la detección temprana

de las alteraciones del crecimiento y desarrollo del menor de 10 años. Guía para la atención

del recién nacido. Guía para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la EDA aguda

menores de 5 años

2) El equipo profesional de salud y la estrategia APS realiza canalización de los niños y niñas

menores de 10 años a la detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo.


1) Número de niños incluidos en el programa / Número de niños que asisten a consulta * 100

NUMERADOR

DENOMINADOR

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

Número de niños

incluidos en el

programa

Número de niños que

asisten a consulta *

100

820 / 2587 * 100=

31.0%

761 / 2587 * 100=

29.4%


1) Carpeta electrónica titulada: META 22 CCYD niños y en su interior

1. Resolución de adopción de las GPC

2. Kardex crecimiento y desarrollo Medina. 3. Kardex crecimiento y desarrollo Paratebueno

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4. Kardex crecimiento y desarrollo San pedro de jagua






Prestar servicios de salud al 100% de la población víctima del conflicto armado que lo

solicite.


1) En la institución se garantiza la atencion a la población víctima de violencia sexual, sin

barreras de acceso, administrativas

2) Se realizó capacitación al personal asistencial sobre el protocolo de atencion a víctimas de

conflicto armado


1) Número de población víctima del conflicto armado atendida / Número de PVCA que solicitó el

servicio * 100.

Primer trimestre: 823 / 823 * 100= 100%

Segundo trimestre: 901 / 901 * 100= 100%


1) Carpeta electrónica titulada: META 23 VCA y en su interior

1. Las bases de datos de atencion

2. Lista de asistencia a la capacitación protocolo

3. Las bases de datos de atención de abril a junio





Aumentar en 2 puntos la satisfacción de los pacientes, de 79 a 81%.

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1. La unidad funcional del SIAU define el universo y la muestra para ejecutar las encuestas que

van a medir la satisfacción. A través de la ficha estadística probabilística de la institución.

2. Se realizan las encuestas establecidas mensualmente, con el respectivo análisis trimestral


1) Número total de pacientes que se consideran satisfechos con los servicios recibidos por la

Empresa / Número total de pacientes encuestados por la Empresa * 100.

Primer trimestre: 269 / 278 * 100= 96%

Segundo trimestre: 293 / 298 * 100= 98%


1) Carpeta electrónica titulada: META 24 SIAU y en su interior

1. Ficha estadística encuestas 2018

2. Informe de satisfacción primer trimestre de 2018.

3. Informe de satisfacción segundo trimestre de 2018.


1) Erika Rocio Alvarado Acosta.



Implementar al 100% el programa de humanización en la Empresa.


1) El grupo líder de direccionamiento y gerencia, los líderes de calidad y la unidad funcional del

SIAU, garantizan la implementación del enfoque de la Política y Programa de Humanización.

2) La Gerencia garantiza la ejecución e implementación del convenio interadministrativo de

humanización.

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3) Está en proceso de ejecución del programa Metodológico de Humanización y Servicio con los

colaboradores de la institución.


1) Número de acciones implementadas / Número total de acciones propuestas * 100.

25 / 25 * 100= 100%


1) Carpeta electrónica titulada: META 25 HUMANIZACIÓN y en su interior

1. Informe 9 convenio






7. Informe humanización


1) Yenny Angélica Sánchez Clavijo.



Desarrollar las actividades descritas en el convenio de APS con el Departamento.


1) La Gerencia garantiza de manera oportuna el talento humano idóneo y pertinente, la logística

y los implementos necesarios para la ejecución de las actividades que exige APS.

2) La estrategia se está desarrollando en los municipios de Medina y Paratebueno,

caracterizando a la población del área rural, brindando educación y gestión en los servicios de

salud.


1) % de implementación del programa APS.

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100% Medina y Paratebueno


1) Carpeta físicos titulada: META 26 APS y en su interior

1. Informe trimestral

2. Actividades I trimestral, Medina

3. Actividades I trimestral Paratebueno.

4. Actividades II trimestral, Medina

5. Actividades II trimestral Paratebueno.


1) Jessica Moreno



Cumplir con el 100% de los requisitos de habilitación para solicitar visita de certificación.


1) El grupo líder de direccionamiento y gerencia garantiza los espacios, el tiempo y la logística

necesaria para que la unidad funcional de calidad, ejecute la autoevaluación de los servicios

de habilitación, acorde a la Resolución 2003 del 28 de mayo de 2014.

2) Las unidades funcionales ejecutan la actualización de sus procesos, procedimientos,

protocolos, planes, guías manuales, bajo la orientación de la unidad funcional de calidad.

3) La unidad funcional de calidad, ejecutó la renovación de la inscripción de los servicios de

salud, acorde a los lineamientos del artículo 9 de la Resolución 003 del 28 de mayo de 2014.

4) El grupo líder de direccionamiento y gerencia garantiza el seguimiento al plan de mejora.


1) No. de servicios habilitados cumpliendo con las exigencias de la Resolución 2003 de 2014 en la

empresa social del Estado: Hospital Medina y el centro de salud de Paratebueno / Total de

servicios inscritos en el REPS * 100.

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Primer semestre de 2018

Medina (33): 83.9%

Paratebueno (23): 78.0%

San Pedro de Jagua (12): 78.3%

Promedio general: 80%


1) Carpeta electrónica titulada: META 27 SUH y en su interior

1. Autoevaluación 2003 sistema único de habilitación Medina.

2. Autoevaluación 2003 sistema único de habilitación Paratebueno.

3. Autoevaluación 2003 sistema único de habilitación San Pedro de Jagua

4. Porcentaje de cumplimiento en el sistema único de habilitación.

5. Renovación inscripción Medina 2018.

6. Renovación inscripción Paratebueno 2018.

7. Renovación inscripción San Pedro de Jagua 2018.





Entregar el 100% de informes requeridos en el tiempo oportuno.


1) El grupo líder de direccionamiento y gerencia, elaboro un cronograma de presentación de

informes y en las reuniones mensuales de los comités, revisa los indicadores y su análisis,

motivo por el cual, se garantiza su envío oportuno.

2) Las unidades funcionales ejecutan el proceso de minería de datos. Los líderes de calidad y

sistemas compilan la información y envían los informes.


1) Número de informes entregados oportunamente / Número total de informes requeridos * 100.

2/ 2 * 100= 100%

NIT 892.001.990-8





1) Carpeta electrónica titulada: META 28 INFORMES y en su interior

1. Cronograma de presentación de informes

2. Seguimiento de informe contraloría

3. Seguimiento de informe SISPRO.





Cumplir en 100% los planes de mejoramiento derivados de las autoevaluaciones

realizadas.


1) El grupo líder de direccionamiento y gerencia garantiza la implementación, la medición, la

retroalimentación y el mejoramiento continuo del enfoque de la autoevaluación de los

estándares del sistema único de acreditación. Punto de partida para el diseño del PAMEC y la

formulación de los planes de mejora.

2) El grupo líder de direccionamiento y gerencia garantiza el seguimiento a los planes de mejora

instaurados en la institución con el fin de mejorar procesos y procedimientos.


1) Número de planes de mejoramiento ejecutados / Número de planes de mejoramiento

planteados * 100.

1/ 1 * 100= 100%


1) Carpeta electrónica titulada: META 29 PAMEC y en su interior

1. Autoevaluación SUA 2018.

2. Informe autoevaluación SUA

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3. PAMEC 2018.

4. Seguimiento al plan de mejoramiento






Mantener al 100% la actualización del portafolio de servicios y novedades en el REPS.


1) La unidad funcional de calidad, con el apoyo del grupo líder de direccionamiento y gerencia,

ejecutó la renovación de la inscripción de los servicios de salud, acorde a los lineamientos del

artículo 9 de la Resolución 2003 del 28 de mayo de 2014.

Medina el 11 de enero de 2018 a las 12:38 P.M.

Paratebueno el 11 de enero de 2018 a las 12:41 P.M

San pedro de jagua el 11 de enero de 2018 a las 12:42P.M.


1) Número de servicios en el portafolio de servicios / Número de servicios inscritos en el REPS *

100.

68 / 68 * 100= 100%


1) Carpeta electrónica titulada: META 30 REPS y en su interior

1. Renovación Medina

2. Renovación Paratebueno

3. Renovación San Pedro de Jagua





NIT 892.001.990-8





Alcanzar un 65% de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, en la

empresa social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina


1) El grupo líder de direccionamiento y gerencia, garantiza el talento humano necesario e idóneo

para ejecutar las actividades de control interno.

2) Se realiza implementación del MECI, con la nueva adopción del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión, cumpliendo con los lineamientos establecidos de las 7 dimensiones,

donde la 7 dimensión corresponde al Sistema de Control Interno y sus cambios para la

implementación del MECI, continuando con los principios de AUTOCONTROL,

AUTORREGULACION Y AUTOGESTION y para el MIPG con los principios de Integridad y

Legalidad.

3) El grupo líder de direccionamiento y gerencia, implementa la Resolución de la Adopción del

nuevo MIPG y su comité Institucional de Gestión y Desempeño.

4) Se realizó los 16 Autodiagnósticos para la implementación MIPG

5) Se realizó capacitación sobre el Modelo Estándar de Control Interno a todo el personal del

Hospital de Medina, Centro y Puesto de Salud.

6) Se realizó seguimiento al área de cartera mediante el ciclo PHVA


1) Número de elementos del MECI implementados en la empresa social del Estado Hospital

Nuestra Señora del Pilar de Medina / Total de elementos establecidos en el MECI) X 100

25%


1) Carpeta electrónica titulada: META 31 MECI y en su interior

1. Autodiagnósticos de los 16 componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

NIT 892.001.990-8




2. Informe Pormenorizado de Control Interno con los resultados obtenidos de la Evaluación del

MIPG.

3. Formato de aspectos mínimos para la implementación del MIPG.

4. Cronograma de Implementación del MIPG.

5. Plan de Trabajo del MIPG

6. Capacitación del MECI 2018

7. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2018 y Seguimiento al Plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2018,

8. Informe de Derechos de Autor de Software 2018

9. Informe de Control Interno Contable 2017

10. Acta de seguimiento No. 001/2018 al Proceso del SIAU

11. Resolución 17/2018 comité gestión y desempeño

12. Lista de asistencia de capacitaciones MECI

13. Acta de seguimiento No. 002 /2018 de área de cartera

14. Acta de comité MECI No. 001/2018 seguimiento área cartera

15. Informe Pormenorizado de Control Interno I cuatrimestre 2018

16. Informe primer semestre 2018 PQRSF


1) Lina Yinneth Vega Hidalgo



Reportar mensualmente la información asistencial al SIUS.


1) Durante el año 2018 el SIUS asistencial no presentó novedades o inconvenientes.

2) El grupo líder de direccionamiento y gerencia, en las reuniones mensuales de los comités,

revisa los indicadores y su análisis, motivo por el cual, se garantiza su envío oportuno.

3) Las unidades funcionales ejecutan el proceso de minería de datos. El envió de la información

es automático y se realiza a diario.


1) Número de reportes asistenciales realizados

6

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1) Carpeta electrónica titulada: META 32 SIUS ASISTENCIAL y en su interior

1. Evidencia de envió de la información- Enero

2. Evidencia de envió de la información- Febrero

3. Evidencia de envió de la información- Marzo

4. Evidencia de envió de la información- Abril

5. Evidencia de envió de la información- Mayo

6. Evidencia de envió de la información- Junio


1) Adriana Marcela Buitrago Correa



Reportar trimestralmente la información administrativa al SIUS, en coherencia con el

reporte del 2193.


1) Durante año 2018 el SIUS administrativo no presentó novedades o inconvenientes.

2) El grupo líder de direccionamiento y gerencia, en las reuniones mensuales de los comités,

revisa los indicadores y su análisis, motivo por el cual, se garantiza su envío oportuno.

3) Las unidades funcionales ejecutan el proceso de minería de datos. Se realizó el envío de la

información del primer y segundo trimestre.


1) Número de reportes administrativos realizados

2


1) Carpeta electrónica titulada: META 33 SIUS ADMINISTRATIVO y en su interior

1. SIUS administrativo I trimestre

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2. SIUS administrativo II trimestre






Mantener el reporte de RIPS, SISVAN, 4505.


1) El grupo líder de direccionamiento y gerencia, en las reuniones mensuales de los comités, revisa

los indicadores y su análisis, motivo por el cual, se garantiza su envío oportuno.

2) Las unidades funcionales ejecutan el proceso de minería de datos. se realizó envío de los RIPS,

4505 a las diferentes EPS, la notificación del Mango a las secretarias de salud.


1) Número de reportes realizados por cada componente

6


1) Carpeta electrónica titulada: META 34 RIPS SISVAN 4505 y en su interior

1. Validación y reporte 4505 a Marzo

2. Validación y reporte RIPS a Marzo

3. Certificaciones mango Adulto, gestantes y menores de Enero a Marzo de Medina y

Paratebueno

4. Certificaciones mango Adulto, gestantes y menores de Abril a Junio de Medina y Paratebueno

5. Mapa de distribución de cumplimiento de Mango a la semana 25 de 2018

6. Validación y reporte 4505 a Junio

7. Validación y reporte RIPS a Junio




NIT 892.001.990-8





Lograr la efectividad de los mecanismos de participación social implementados en

articulación con el municipio.


1) El grupo líder de direccionamiento y gerencia garantiza el talento humano necesario, idóneo y

eficiente para la ejecución de las actividades propias al SIAU.

2) Se invita constantemente a los pacientes y sus familiares a participar en las actividades de

capacitación.

3) El líder del SIAU en su día a día socializa, sensibiliza, orienta y educa al paciente y su familia,

durante su estancia o visita a los servicios de Hospital.


1) Número de mecanismos de participación social implementados / Número total de mecanismos

de participación social programados

1 / 1 * 100= 100%


1) Carpeta electrónica titulada: META 35 PARTICIPACIÓN y en su interior

1. Actas de reunión asociación de usuarios.


1) Erika Rocio Alvarado Acosta.



Lograr el equilibrio presupuestal con recaudo.


1) El grupo líder de direccionamiento y gerencia ha gestionado y fortalecido los siguientes

procesos:

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Auditoría y supervisión de los contratos de prestación de servicios con las EAPB.

Depuración de la cartera.

Liquidación de los contratos con las EAPB.

2) Se realizó un convenio de compras conjuntas con el hospital de San Rafael de Caqueza, con

el fin de disminuir costos en las compras de medicamentos y material médico quirúrgico.


1) Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudos de

cuentas por cobrar de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos

incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores.

636122856/ 1528247659= 0.42 primer trimestre de 2018


1) Carpeta electrónica titulada: META 37 EQUILIBRIO y en su interior

1. Ejecución presupuestal gasto- Marzo 2. Ejecución presupuestal ingresos - Marzo 3. Ejecución presupuestal gasto- Junio 4. Ejecución presupuestal ingresos- Junio


Silvia Yadira Gómez Espitia. Secretaría de Gerencia.

El grupo líder de direccionamiento y gerencia, queda pendiente de aclararles cualquier

inquietud, respecto al informe.

4. GARANTÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

La información descrita en este informe y los anexos que soportan entre otros, las 37 metas

de producto anual, han sido suministradas y la fuente primaria ha sido obtenida de las

unidades funcionales asistenciales y administrativas de la empresa social del Estado Hospital

Nuestra Señora del Piar de Medina y por el talento humano encargado y responsable de la

información.

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5. COMPROMISO CON LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL

No hacer impresión de éste documento.

Al finalizar el contenido de éste documento, por favor protegerlo en medio electrónico con

PDF.

En caso de ser necesario, por solicitud de un ente de control, una empresa administradora de

planes de beneficios o cualquier otra entidad interesada en la empresa social del Estado

Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina, se ejecutará la impresión por ambas caras de la

hoja o utilizar papel reciclado.

DIEGO ANTONIO RUBIO BOHÓRQUEZ

Gerente Proyectó: grupo líder de direccionamiento y gerencia Compiló: Yenny Angélica Sánchez, Líder de Calidad

informe de seguimiento al plan de acciÓn en salud … · 1) número de población nueva...

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