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Informe de Rendición Informe de Rendición Informe de Rendición Informe de Rendición

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Primer Cuatrimestre Primer Cuatrimestre Primer Cuatrimestre Primer Cuatrimestre

2014201420142014

Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

Informe de Rendición de Cuentas Primer Cuatrimestre 2014

Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional Excelencia, Innovación y Anticipación

Contenido

Introducción....................................................................................................................................................... i

Ejecución Física ................................................................................................................................................ 1

Ejecución Física por Institución.................................................................................................................... 1

Ejecución Física por Programas................................................................................................................... 2 Programa 01 Actividades Centrales.......................................................................................................... 2 Programa 02 Proyectos Centrales ............................................................................................................. 3 Programa 03 Actividades Comunes.......................................................................................................... 3 Programas de Atención a Órganos Jurisdiccionales (11, 12 y 13). ........................................................... 4 Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia. .......................................................................... 5

Reprogramaciones.........................................................................................................................................5

Ejecución Financiera de los gastos por Programa......................................................................................... 8

Ejecución Financiera de los recursos por Rubro de Ingreso ........................................................................ 9

Resultados Económicos y Financieros del Período...................................................................................... 10

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones ............................................................................. 12

Beneficiarios, Ubicación y Mecanismos de cumplimiento de Metas .......................................................... 13

Recursos Comprometidos de los Proyectos.................................................................................................. 15

Conclusiones ................................................................................................................................................... 18

Recomendaciones............................................................................................................................................ 19



i

Introducción El proceso de planificación en el Organismo Judicial, ha conllevado, a través de los años, una fase de monitoreo y evaluación, el cual se realiza cuatrimestralmente, dando consigo como resultado un Informe de los resultados obtenidos, tanto cuatrimestral como acumulado anualmente. Como producto de las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, se instruye la elaboración de un Informe de Rendición de Cuentas, similar al hasta ahora realizado, sin embargo, que reúna ciertos requisitos como contenido mínimo, siempre con la finalidad de reflejar la situación operativa y financiera de la Institución. En apego a lo último citado, el presente Informe de Rendición de Cuentas, correspondiente al primer cuatrimestre del período 2014, contiene los resultados operativos y presupuestarios, (ejecución física y financiera) de la Institución, a través de cuadros comparativos y representaciones gráficas, que en su conjunto, cumplen con lo requerido por las autoridades estatales en el ámbito de planificación. El mismo inicia con la Ejecución Física, interpretándose ésta como los alcances obtenidos operativamente en los servicios y metas programadas realizarse en el presente período, para lo cual, se parte del supuesto que toda programación posee un peso relativo en cada período del ejercicio fiscal, de tal forma que no se generaliza una distribución equitativa de la misma a lo largo del período anual en análisis, derivando en rangos de ejecución considerados adecuados distintos entre las dependencias de la Institución. Corresponde a Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional, relacionar los resultados obtenidos con los rangos de ejecución correspondientes, reflejando de esta manera alcances por debajo, dentro y por arriba de dichos rangos de ejecución, lo cual sirve como alertivo para direccionar la programación restante a través de las reprogramaciones respectivas que de aquí se deriven. En el ámbito financiero, corresponde a Gerencia Financiera del Organismo Judicial, proporcionar lo correspondiente a la ejecución financiera y las especificaciones que las Reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto demandan, como lo es la de los gastos por programa, de los recursos por rubro de ingreso, resultados económicos y financieros, así como el análisis y justificaciones de las principales variaciones suscitadas en el período. Se complementó dicho informe con la información que puede tipificarse como beneficiarios del servicio de prestación de justicia, la ubicación de éstos y los mecanismos de cumplimiento de metas, información proporcionada por el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial.



Ejecución Física La ejecución física del Organismo Judicial se puede clasificar de forma general por Institución o bien desagregada por Programas que lo conforman, como lo son:

01 Actividades Centrales, 02 Proyectos Centrales, 03 Actividades Comunes, 11 Atención a Juzgados de Paz, 12 Atención a Juzgados de Primera Instancia, 13 Atención a Salas de Apelaciones y 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia.

Ejecución Física por Institución

Obviando los Programas de Atención a órganos jurisdiccionales, (11, 12 y 13) por la metodología de recepción de la información qué éstos emplean y que difiere de la del resto de Programas, el peso relativo que la programación del primer cuatrimestre del período representa para el período fiscal completo es del 32.19%, el cual se sobrepasó en un 4.61%, pues los promedios de ejecución operativa obtenidos fueron del 36.80% anual y del 92.23% cuatrimestral. Lo anterior, como su nombre lo presupone, es el resultado de promediar tanto las metas programadas a lo largo del período fiscal, así como los resultados obtenidos en el lapso de tiempo en análisis, donde, como cualquier proceso estadístico, existen altibajos en las cantidades a ponderar, resaltando en este sentido metas cuyo porcentaje de ejecución no tuvo movimiento alguno, como metas que por el contrario, se elevaron considerablemente muy por arriba de lo esperado. Respecto a las primeras, forman parte del 40.14% de metas cuyos porcentajes de ejecución no alcanzaron el rango considerado adecuado, representando 34.11% del total, en su mayoría, producto de la falta de participación de varias dependencias de la Institución en el proceso del primer Monitoreo al Plan Operativo Anual 20141. Mientras que dentro de las segundas, sobresalen por un

1 No obstante habérseles informado a través de Oficio Circular No. SPDIOJ-186-2014/rp, desde el siete de abril de dos mil catorce a través del Departamento de Comunicación Social, donde se presenta la metodología a seguir para el proceso de Monitoreo, así como las fechas de acceso de la Información respectiva al Sistema de Información de Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME-

Gráfica 1Alcance de Metas respecto al Rango de Ejecución considerado Adecuado

40.14%

45.48%

14.39%

Por Debajo del Rango Dentro del Rango Por Arriba del Rango



2

lado aquellas metas que ya alcanzaron el 100% de lo programado anualmente, a pesar de la falta aún de dos períodos por monitorear, y aquellas otras que fueron superadas al 100% de lo programado, inclusive, con porcentajes elevados como por ejemplo, el traslado de evidencias y vehículos de los juzgados de la región hacia el Almacén Judicial Regional de Quetzaltenango, cuando la cantidad o volumen de evidencia lo amerite previo a inspección de este almacén y que estén en comiso, cuya meta anual es de 10 traslados efectuados mientras que el resultado para el presente período fue de 320. (3200% anual y 6400% cuatrimestral) Ejecución Física por Programas

Tanto la programación como la ejecución operativa por Programas respondieron de forma similar a lo observado ya desde el punto de vista general por Institución, ya que a excepción del Programa 02 Proyectos Centrales, que no reflejó movimiento alguno, el resto de éstos alcanzó porcentajes de ejecución tanto por debajo, como por arriba y dentro del rango de ejecución considerado adecuado para cada uno. Programa 01 Actividades Centrales

Dentro de las Actividades Centrales, no se contó con la participación de Unidad de Asuntos Indígenas y de la Delegación de Asesoría Jurídica de Quetzaltenango, así como de la Unidad de Desarrollo Integral y Sección de Nóminas y Planillas de Gerencia de Recursos Humanos, Administraciones de Edificios de la Corte Suprema de Justicia, Torre de Tribunales, Jade, Juzgados Civiles, Femicidio y de Complejos Judiciales de Mixco, Puerto Barrios y Juzgados de Primera Instancia Civil, de Gerencia Administrativa, y la Dirección del Centro de Informática y Telecomunicaciones.

Las dependencias que se encuentran por debajo del rango de ejecución considerado adecuado, como puede visualizarse en la gráfica, son el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial y la Dirección de Seguridad Institucional, ambas, con más del 75% de sus metas programadas con niveles de alcance por debajo del rango establecido.

Por su parte, del total de dependencias que obtuvieron promedios de ejecución dentro del rango considerado adecuado, no todas pueden tipificarse de haber obtenido resultados óptimos, pues de éstas destacan aquellas cuyo porcentaje de metas sobrepasa el 60% de sus metas programadas con niveles de alcance dentro del rango establecido, siendo éstas: Secretaría de Fortalecimiento Judicial, Supervisión General de Tribunales, Unidad de Administración Financiera de Quetzaltenango, Gerencia General, Coordinación

Gráfica 2Ejecución Física del Programa 01 Actividades Centrales

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Rango de Ejecución considerado Adecuado

16.19% al 48.58%



3

Administrativa Regional de Quetzaltenango, Gerencia Financiera y Delegación Centro de Informática y Telecomunicaciones de Quetzaltenango. Mientras que del resto de dependencias, que se encuentran con porcentajes de ejecución por arriba de lo esperado, sobresalen: Unidad de Relaciones Internacionales e Institucionales, Delegación Gerencia Administrativa de Quetzaltenango y Unidad de Información Pública, ya que no obstante haber alcanzado dichos porcentajes elevados, más del 60% de sus metas programadas alcanzaron niveles dentro del rango establecido. Programa 02 Proyectos Centrales

A cargo de la Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios, quien para llevar a cabo los Proyectos de Construcción de Juzgado de Paz de Olopa, Chiquimula, del Edificio y Auditorio de Aulas Virtuales en la Unidad de Capacitación Institucional y la Construcción de los edificios de los Juzgados de Paz de Río Blanco y San José Ojetenam, en San Marcos, programó un número de servicios a realizar, sin embargo, no consignó avance físico en ninguno de dichos servicios. Corresponde a esta Unidad también lo relativo a los Indicadores relacionados con el Sector de la Construcción –Cost-, lo cual ya se ha solicitado por Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional a la misma mediante Oficio No. SPIOJ-164-14 de fecha 23 de abril, quien, por diversos factores, aún se encuentra en la fase de establecimiento de los mismos, previendo su publicación en el próximo Informe de Rendición de Cuentas. Programa 03 Actividades Comunes

Tanto el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal, Unidad de Antecedentes Penales, Almacén Judicial y la Delegaciones en Quetzaltenango del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal, no tuvieron participación en el presente proceso de Monitoreo. Mientras que de las dependencias de la Institución con promedios de ejecución dentro del rango considerado adecuado sobresalen aquellas que más del 60% de sus metas programadas, lograron niveles de alcance dentro del rango establecido siendo éstas: Delegación Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de Quetzaltenango, Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial y su Delegación en Quetzaltenango, Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia y su Delegación en Quetzaltenango, Centro de Servicios Auxiliares

Gráfica 3Ejecución Física del Programa 03 Actividades Comunes

0.00%

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16.40% al 49.19%



4

de la Administración de Justicia Civil y su Delegación en Quetzaltenango y Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de Órganos Especializados en Delitos de Femicidio. Y finalmente, dentro de las dependencias cuyos porcentajes de ejecución sobrepasaron lo adecuado, Archivo General de Protocolos y Unidad de la Niñez y Adolescencia fueron quienes lograron más del 60% de sus metas programadas con los niveles de ejecución dentro del rango establecido. Programas de Atención a Órganos Jurisdiccionales (1 1, 12 y 13).

Como se citó al principio del presente análisis, la metodología de recepción de información de las distintas Actividades que conforman los Programas 11, 12 y 13, Atención a Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia y Salas de la Corte de Apelaciones, difiere de la del resto de Programas, pues ésta se compila de forma trimestral.

Cuadro 1 Programación, Reprogramación y Ejecución del Programa 11

Casos Ingresados

Autos SentenciasCasos

IngresadosAutos Sentencias

Juzgados de Paz Civil 32,050 8,833 242 32,050 8,833 242 3,746 42.41% 192 79.34%Juzgados de Paz Penal 18,804 6,470 1,533 18,804 6,470 1,533 3,129 48.36% 283 18.46%Juzgados de Paz (Mixtos) 166,343 100,660 12,959 166,849 100,966 12,998 1,758 1.74% 686 5.28%Totales 224,272 119,281 15,443 224,778 119,587 15,482 8,633 7.22% 1,161 7.50%

Autos Sentencias

Ejecutado

Actividad

Programado Reprogramado


Casos Ingresados



Juzgados de Primera Instancia Civil 6,925 4,894 592 6,925 4,894 592 3,090 63.14% 451 76.18%Juzgados de Primera Instancia de lo Económico Coactivo

1,062 830 19 1,062 830 19 781 94.10% 7 36.84%

Juzgados de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente

22,470 31,608 2,179 22,470 31,608 2,179 3,271 10.35% 418 19.18%

Juzgados de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social

3,052 2,502 475 3,052 2,502 475 2,762 110.39% 741 156.00%

Juzgados de Primera Instancia de Familia 14,039 6,130 2,655 14,039 6,130 2,655 2,595 42.33% 1,973 74.31%

Juzgado de Primera Instancia de Cuentas 197 63 130 197 63 130 24 38.10% 22 16.92%

Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal

8,235 3,860 464 10,588 4,963 597 983 19.81% 594 99.57%

Juzgados de Primera Instancia (Mixtos) 37,871 19,743 4,364 37,871 19,743 4,364 3,349 16.96% 1,304 29.88%Juzgados de Instancia de 24 horas 7,385 2,336 148 7,385 2,336 148 640 27.40% 0 0.00%Tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente

3,932 2,607 3,573 3,932 2,607 3,573 1,113 42.69% 1,670 46.74%

Totales 120,635 83,808 22,773 127,856 88,047 27,041 18,608 21.13% 7,180 26.55%

Ejecutado

Autos SentenciasActividad




5


Casos Ingresados



Salas de la Corte de apelaciones del Ramo Civil y Mercantil

1,297 1,939 446 1,297 1,939 446 734 37.85% 239 53.59%

Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal

3,444 4,951 1,380 3,444 4,951 1,380 1,852 37.41% 650 47.10%

Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo de Trabajo y Previsión Social

2,080 2,483 1,101 2,080 2,483 1,101 705 28.39% 222 20.16%

Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo de Familia

4,761 241 245 4,761 241 245 187 77.59% 107 43.67%

Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal

652 125 73 785 150 88 68 45.21% 23 26.18%

Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Contencioso Administrativo

1,224 1,299 666 1,224 1,299 666 476 36.64% 76 11.41%

Salas Regionales Mixtas de la Corte de Apelaciones

5,210 2,642 1,606 5,216 2,645 1,608 556 21.02% 222 13.81%

Tribunal de Cuentas y Conflictos de Jurisdicción

522 314 312 522 314 312 39 12.42% 7 2.24%

Totales 19,190 13,994 5,829 19,329 14,023 5,846 4,617 32.93% 1,546 26.45%

Ejecutado

Autos Sentencias


Actividad

Los cuadros anteriores reflejan la cantidad de resoluciones de trámite y finales dictadas por los diferentes órganos jurisdiccionales de la República, por Instancia y Ramo. Las programaciones de éstos responden a bases estadísticas, sin embargo, son expuestas a distintos factores que van desde modificaciones o reformas a la normativa vigente, como ampliaciones de las judicaturas existentes. Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justic ia.

Por la reducida cantidad de Actividades que contiene el presente Programa y las características de las mismas, se considera no ser necesario reflejar mediante gráfica o cuadro alguno la situación por la que éste atraviesa, pues el Consejo de la Carrera Judicial no obstante ser el único que se ajusto a los porcentajes de ejecución considerados adecuados, la mayor parte de sus metas programadas se situó en posiciones por debajo y por arriba del rango esperado. Mientras que Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, a diferencia del Consejo de la Carrera Judicial, sobrepaso el porcentaje esperado, sin embargo, escasamente el 50% de sus metas programadas alcanzó los porcentajes de ejecución considerados adecuados, lo cual no se puede tipificar como un logro. Reprogramaciones

Durante el presente período, como producto de diferentes motivos, dentro de los cuales sobresale el trámite de modificaciones presupuestarias, algunas dependencias de la Institución han solicitado la reprogramación de sus servicios, actividades y metas, relacionando de esta forma los recursos económicos con los alcances operativos. El siguiente cuadro, muestra las modificaciones a los Planes Operativos Anuales de las distintas dependencias de la Institución que solicitaron las reprogramaciones en los mismos, sin embargo, otro motivo por el cual se pueden solicitar reprogramaciones a los dichos Planes, es por los alcances obtenidos en las fases de monitoreo, tanto por resultados muy por debajo de los logros esperados, como por el contrario, por resultados elevados con relación a las metas establecidas, sin que en ambos escenarios aún se practique tal procedimiento.



6

Cuadro 4 Reprogramaciones al POA 2014 realizadas en el Primer Cuatrimestre

Primer Segundo Tercer Primer Segundo TercerPresidencia del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia

04 Realizar las Comisiones de Postulación de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de Sala de las Cortes de Apelaciones y Fiscal General

comisiones ejecutadas

0 3 0 0 0 1 0 2

Departamento de Comunicación Social

20 Auditoría de imagen. auditoría 1 0 0 0 1 0 0 0

Programa 0 3,070 0 0 0 1,250 1,370 450nómina 0 231,470 0 0 0 110,510 79,885 41,075

Coordinación Administrativa Regional de Quetzaltenango

01 Apoyar, brindar seguimiento y gestionar, requerimientos de las dependencias que conforman la Coordinadora Regional y que corresponde a los 8 departamentos que consisten en Huehuetenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, Totonicapán, Sololá, Quetzaltenango, San Marcos y Quiché. Con el objetivo de agilizar los procesos para que los jueces y personal del Organismo Judicial puedan desempeñar de una mejor manera sus funciones.

gestión 2,500 3,000 800 950 750 1,000 1,000 1,000

Delegación Gerencia de Recursos Humanos de Quetzaltenango

03 Atención médica y odontológica ya sea por cita o por emergencia a los laborantes de la Región Sur- Occidente.

registro 12168 1840 4000 4168 4000 605 630 605

01 Apoyar la Contratación del personal para completar la conformación de la Unidad Coejecutora del Organismo Judicial.

contrato 0 7 0 0 0 7 0

02 Gestionar la construcción de Centros Integrados de Justicia (CIJ).

licitación 0 3 0 0 0 0 3 0


estudio de prefactibilidad

0 5 0 0 0 0 1 4


construcción 0 1 0 0 0 1 0 0

03 Realizar el proceso para la dotación de mobiliario y equipos de oficina para CIJ de Villa Nueva.

mobiliario 0 1 0 0 0 0 1 0

03 Realizar el proceso para la dotación de mobiliario y equipos de oficina para CIJ de Villa Nueva.

registro 0 1 0 0 0 0 1 0

04 Gestionar el proceso de remodelación de Juzgados de Paz que lo necesiten (hasta 15).

estudio técnico 0 10 0 0 0 2 4 4


mobiliario 0 10 0 0 0 0 5 5


registro 0 10 0 0 0 0 5 5

05 Ejecutar la primera y segunda adquisición de infraestructura tecnológica para la implementación de un sistema informático integrado del sector Justicia Penal.

contrato 0 1 0 0 0 0 1 0

06 Gestionar la realización del Post grado-diplomado en Investigación Criminal para Jueces.

post grado impartido 0 1 0 0 0 0 1 0

07 Seguimiento y Monitoreo a la ejecución de los Programas y Proyectos asignados a la Unidad Ejecutora de Proyectos Específicos.

reporte 0 3 0 0 0 0 1 2

Consejo de la Carrera Judicial

08 Coordinar los procesos de Evaluación del Desempeño de Jueces de Primera Instancia y de Paz

solicitud 107 475 36 36 35 158 158 159

Secretaría de la Corte Suprema de Justicia

03 Mantener cubiertas, con su respectivo funcionario judicial, todas las judicaturas de la República de Guatemala.

acuerdo emitido 4,500 6,000 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000

Unidad de Capacitación Institucional

14 Interiorizar, a través del Área de Formación Específica, las normas de comportamiento ético y cultura institucional del Organismo Judicial.

Unidad Ejecutora de Proyectos Específicos

Meta Anual Programada

Meta Anual Reprogramada

Programación CuatrimestralProgramada ReprogramadaDependencia Servicio Unidad de Medida

Las argumentaciones difieren, por un lado, la incertidumbre sobre los futuros períodos cuatrimestrales, prevén que las metas no alcanzadas pueden nivelarse en los siguientes períodos cuatrimestrales, sin embargo, respecto a las metas sobregiradas, no aplican el mismo criterio y no obstante las mismas ya sobrepasar más del 100% anual, se abstienen de modificar las mismas. Mientras que a través del siguiente cuadro se pretende visualizar, como ejemplo, la forma como algunas dependencias obtuvieron los porcentajes de ejecución por arriba del rango considerado adecuado, y como puede apreciarse en el mismo, es a través del establecimiento de metas reducidas respecto a los alcances obtenidos, deduciéndose, inclusive, que por sobrepasar sus metas anuales, ya no tendrán actividad alguna en los servicios programados, sin embargo, durante el resto del período fiscal se incrementan las mismas.



7

Cuadro 5 Programación de Metas con porcentajes de Ejecución Anual mayores al 300%

En Cantidades En Porcentajes EjecutadoPorcentaje

CuatrimestralPorcentaje

AnualSecretaría de la Mujer y Análisis de Género

04 Orientar, asesorar, elaborar y monitorear la implementación de la Política Institucional de equidad de género y promoción de los derechos humanos de las mujeres en el Organismo Judicial.

informe 2 0 0.00% 6 0.00% 300.00%

Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

10 Desarrollar el Programa de Formación a Jueces de Paz,Funcionarios de la Red Interinstitucional, Secretarios de Juzgados y Facilitadores Judiciales con capacitaciones trimestrales y seguimiento al Servicio

seminario impartido 2 0 0.00% 8 0.00% 400.00%

Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

10 Desarrollar el Programa de Formación a Jueces de Paz,Funcionarios de la Red Interinstitucional, Secretarios de Juzgados y Facilitadores Judiciales con capacitaciones trimestrales y seguimiento al Servicio

taller impartido 1 0 0.00% 4 0.00% 400.00%

Secretaría de la Corte Suprema de Justicia

13 Autenticar firmas de los funcionarios del Organismo Judicial, así como del Director de la Unidad de Antecedentes Penales.

firma autenticada 300 100 33.33% 2073 2073.00% 691.00%

Delegación Gerencia Administrativa de Quetzaltenango

20 Entrega de paqueteria visita realizada 170 55 32.35% 1462 2658.18% 860.00%

Gerencia Administrativa 10 Canalización de abastecimiento del combustible, y distribucion a todas las dependencias y funcionarios autorizados.

galón 225,423 75,141 33.33% 2924616 3892.17% 1297.39%

Delegación Almacén Judicial de Quetzaltenango

03 Baja de cuerpos del delito por devolución, destrucción, con orden de Juez, subasta o asignación a unidades del O.J. con autorización de Presidencia del Organismo Judicial.

destruccion de objeto 400 0.00% 6125 0.00% 1531.25%

Delegación Almacén Judicial de Quetzaltenango

02 Traslado de evidencias y vehículos de los juzgados de la región hacia el Almacén Judicial Regional de Quetzaltenango, cuando la cantidad o volumen de evidencia lo amerite previo a inspección de este almacén y que estén en comiso.

traslado efectuado 10 5 50.00% 320 6400.00% 3200.00%

Metas Cuatrimestrales AlcancesDependencia Servicio Unidad de Medida

Meta Anual Programada

No obstante lo anterior, aún se sigue manifestando una brecha entre el ámbito presupuestario y el operativo, para lograr esa interrelación que debe existir entre dichos factores, se está trabajando internamente en Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional distintos mecanismos orientados a encaminar a las Unidades o dependencias de la Institución, a dichas finalidades, siendo los más sobresalientes:

� Un Instrumento de captación para el o los Sub Productos sobre los que enfocará cada unidad sus esfuerzos, durante el periodo fiscal.

� Un Instrumento para enlazar un Producto con los Sub Productos que generará

cada unidad.

� Un Instrumento para capturar las reprogramaciones al Grupo de Gasto 3 Propiedad, Plante, Equipo e Intangible.

� Un Instrumento para la captación de los Objetivos Estratégicos.

� Un Instrumento para Obras de Infraestructura.

� Un Instrumento para Indicadores de Gestión.

Los avances y resultados de lo anterior, se informará durante los próximos Informes de Rendición de Cuentas.



8

Ejecución Financiera de los gastos por Programa



9

Ejecución Financiera de los recursos por Rubro de I ngreso



10

Resultados Económicos y Financieros del Período



11



12

Análisis y Justificaciones de las principales varia ciones

Anexo al Formulario DTP-Informe de Gestión-04 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones (Enero-Abril 2014) Se realizaron diferentes modificaciones presupuestarias de acuerdo a las demandas de los diferentes programas del Organismo Judicial.



13

Beneficiarios, Ubicación y Mecanismos de cumplimien to de Metas

No. DepartamentoCantidad

Beneficiarios

1 Alta Verapaz 11,889

2 Chimaltenango 4,739

3 Chiquimula 8,208

4 El Progreso 3,088

5 Escuintla 12,760

6 Guatemala 190,779

7 Huehuetenango 9,771

8 Izabal 6,397

9 Jalapa 3,991

10 Jalapa 3,991

11 Jutiapa 6,643

12 Peten 5,842

13 Quetzaltenango 20,357

14 Quiche 4,367

15 Retalhuleu 7,946

16 San Marcos 3,702

17 Santa Rosa 2,138

18 Solola 4,010

19 Suchitepequez 4,607

20 Totonicapan 2,585

21 Zacapa 4,518

Total 322,328

BENEFICIARIOS A NIVEL NACIONAL

SISTEMA DE GESTION DE TRIBUNALES -SGT-

PERIODO 01/01/2014 AL 30/04/2014



14

No. ÓRGANO JURISDICCIONAL MUNICIPIO Y/O DEPARTAMENTO A CUERDO DE CREACIÓNCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA

MATERIA COMPETENCIA POR RAZÓN DEL

TERRITORIO

1 Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula

Municipio: CoatepequeDepartamento: Quetzaltenango

Acuerdo número 1-2014 de la Corte Suprema de Justicia

Ramos Civil, Mercantil, Familia y Penal, así como delitos de femicidio y violencia contra

la mujer.Departamento de Chiquimula

2*

Juzgado de Primera Instancia Penal de Delios de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Violencia Sexual, Explotación y Trata de

Personas de Petén

Municipio: FloresDepartamento: Petén


Ramo Penal (delitos contendios en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia

contra la Mujer y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas)

Departamento de Petén

3*

Tribunal de Sentencia Penal de Delios de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Violencia Sexual, Explotación y Trata de

Personas de Petén

Municipio: FloresDepartamento: Petén




Departamento de Petén

4*


Personas de San Marcos

Municipio: San MarcosDepartamento: San Marcos




Departamento de San Marcos

5*


Personas de San Marcos

Municipio: San MarcosDepartamento: San Marcos




Departamento de San Marcos

6*


Personas de Quiché

Municipio: Santa Cruz del QuichéDepartamento: Quiché




Departamento de Quiché

7*


Personas de Quiché

Municipio: Santa Cruz del QuichéDepartamento: Quiché




Departamento de Quiché

8*


Personas de Sololá

Municipio: SololáDepartamento: Sololá




Departamento de Sololá

9*


Personas de Sololá

Municipio: SololáDepartamento: Sololá




Departamento de Sololá

ÓRGANOS JURISDICCIONALES CREADOS EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2014



15

Recursos Comprometidos de los Proyectos



16



17



18

Conclusiones

1. Las metodologías de recepción de información empleadas, tanto para el apartado de Ejecución Física, como para el resto de componentes del presente Informe de Rendición de Cuentas, demandan la participación activa de todas las dependencias de la Institución, tanto administrativas como jurisdiccionales y de apoyo a ésta área, en aras de presentar un Informe completo que abarque todo los componentes que el mismo exige.

2. Los porcentajes de metas con alcances dentro de un rango de ejecución

considerado adecuado, es por el momento, el mejor indicador de resultados para la medición de los mismos, sin embargo, el establecimiento de metas no logra reflejar completamente las funciones esenciales de cada dependencia de la Institución.

3. Gran parte de la programación física del Plan Operativo Anual, no responde de

forma clara a los objetivos de la Institución, lo cual se manifiesta en las variaciones de los resultados obtenidos, (por debajo y por arriba de los rangos de ejecución considerado adecuado), por lo cual se están trabajando nuevos Instrumentos técnicos como parte de la planificación anual.

4. No obstante los alertivos que el Sistema de Información de Planificación,

Monitoreo y Evaluación –SIPME– sugiere al momento de ingresar y procesar la información, las reprogramaciones por resultados obtenidos fuera de los parámetros de ejecución considerados adecuados, no son realizadas.

5. El establecimiento de los Indicadores relacionados del Sector de la Construcción –

Cost-, formarán parte de los siguientes Informes de Rendición de Cuentas, dado que su establecimiento le corresponde a la Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios de la Gerencia Administrativa, a quien se le hizo partícipe de tal función recientemente, por lo cual, aún se encuentra en la fase de elaboración de los mismos.



19

Recomendaciones

1. Reglamentar la participación de todas las dependencias de la Institución en la fase de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual, en aras de presentar el Informe de Rendición de Cuentas, en las fechas establecidas y con los contenidos mínimos exigidos, a través de llevar a cabo los mecanismos necesarios para dicho fin, además de imponer, si así lo amerita el caso, las sanciones correspondientes.

2. La programación operativa debe partir principalmente del recurso presupuestario

disponible, de esa manera, cualquier variación en una, influirá directamente proporcional en la otra, evitando con ello la planificación desfinanciada y distanciada del recurso económico.

3. El establecimiento de metas debe partir de las funciones que cada dependencia de

la Institución realiza y la programación de éstas, a lo largo del período fiscal, debe responder a los programas de trabajo internos, acordes al resto de factores con que tienen interrelación.

4. Las reprogramaciones operativas pueden ser realizadas en cualquier momento de

la fase de ejecución del Plan Operativo Anual, independientemente si se ésta o no en fase de Monitoreo, y las mismas deben responder de forma clara y objetiva a los resultados esperados.

5. Proponer una nueva Red Programática con orientación a Enfoques Temáticos, en

respuesta a lo establecido en el Decreto No. 13-2013 del Congreso de la República de Guatemala, (Reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto), derivado del análisis, conclusiones y recomendaciones de dicho Decreto, realizadas por la Comisión nombrada para el efecto por Presidencia del Organismo Judicial.

informe de rendici n de cuentas - oj.gob.gt acceso a la informacion... · como resultado un informe...

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