informe de plan indicativo y plan de accion en salud …... · ministerio de salud compra y venta...

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La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.

1

Presentado

Julio 2017

INFORME DE PLAN INDICATIVO Y PLAN DE ACCION EN SALUD – PAS

Primer Semestre de 2017

Dra. AIXA JOVANA CIFUENTES BELTRAN

TEMA: Proceso de Sistema de Información Realizado por Ing. Cristian Armando Valero Cristancho

Gestor del proceso de Sistema de Información

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/



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Realizar el reporte mensualmente al 100% de la información asistencial del Hospital salazar de Villeta al SIUS.

-Realizar las parametrizaciones necesarias. Dando continuidad al envio de informacion se realiza la revisión del envio de los pendientes mensualmente de aquellos que quedan pendientes por algun tipo de dato relacionado dentro de la parametrización realizada anteriormente. Se anexa imágenes de configuración dentro del aplicativo.




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En las anteriores imágenes se puede verificar que no se encuentran datos pendientes por cruzar vs a la informacion almacenada en el módulo de historia clínica. De igual manera se hace verificación de manera mensual para identificar que inconvenientes se estan presentando al no hacer el envio de manera automática por tratarse del SIUS asistencial

-Establecer los reportes y responsables de la generacion de la informacion asistencial, asi como las fechas de reportes Para la entrega de informacion de la trasmisión de datos registrados dentro de los aplicativos asistenciales, estos se trasmiten de manera directa, siempre y cuando se encuentre parametrizados los campos referenciados en la anterior imagen y asi tener efectividad en la informacion al servidor que recepciona la informacion del SIUS.

-realizar seguimiento a la informacion asistencial reportada y generar planes de mejoramiento el seguimiento se realiza El seguimiento se realiza de manera mensual en la cual al ver que no hay trasmisión de datos se hace el envio de manera manual para que no quede pendientes dentro del envio y a su vez se verifican que tipo de errores presentan para hacer la corrección de los mismos y no dejar pendientes en la trasmisión

-Presentar a gerencia el avance y resultado de los reportes asistenciales reportados realizados al SIUS Con la gerencia se hace retroalimentación en los comités gerenciales en el cual la gobernación hace notificación de aquellos que no recibe datos de los hospitales, y de igual manera se cuenta con la verificación del ingeniero encargado en la gobernación el cual periódicamente informa al gestor si no recibe informacion por parte del hospital para asi solicitar la revisión por parte del proveedor de la herramienta(Citisalud)




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2. Realizar el reporte al 100% mensualmente la información financiera del Hospital salazar de Villeta al SIUS.

-Realizar las parametrizaciones necesarias. Las parametrizaciones se realizaron en la vigencia anterior en el cual desde la fecha no se le ha adicionado algun otro parámetro pendiente por configurar, la vigencia 2016 cuarto trimestre se realiza envio de datos en el mes de febrero ya que para el mes de enero aún estaban haciendo ajustes y esto debía coincidir con el reporte enviado al 2193. Hay un plan de mejoramiento el cual se tiene planteado para el mes de julio de 2017, iniciar el convenio de apalancamiento de mesa de ayuda y poder hacer la revisión del envio que a la fecha se tiene pendiente, ya que según formato entregado al ingeniero de la gobernación se notificó el inconveniente del envio del mismo para subsanar el problema. Anexo imagen de encuenta informando la notificación realizada.




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Imagen de envio realizado el día 07 de julio de 2017, notificando los inconvenientes

-Establecer los reportes y responsables de la generacion de la informacion Administrativa, asi como las fechas de reportes A la fecha se encuentra pendiente por hacer el envio del primer trimestre de la vigencia actual ya que aún se encuentra en revisión por los diferentes procesos administrativos ya si subsanar las diferencias de los modulos administrativos, para el mes de abril la subgerencia adminsitrativa liderado por otro subgerente realiza la notificación por parte de los responsables de hacer la verificación de manera mensual y esto permitira ofrecer un envio a corto plazo y poder obtener una informacion de trasmisión a menor brevedad posible ante la gobernación.

-Realizar seguimiento a la informacion administrativo reportada y generar planes de mejoramiento Con la nueva directriz dada por la subgerencia adminsitrativa permitira que el envio se haga de manera más frecuente ante los datos solicitados por la gobernación y de esta manera tener un control en la desviación del dato consolidad por cada uno de los gestores responsables




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-Presentar a gerencia el avance y resultado de los reportes administrativos reportados realizados al SIUS Al igual que el manejo asistencial en el SIUS se reporta dentro de los comités gerenciales si hay pendientes por reportar por parte de los hospitales y de igual manera se estará informado con las reuniones convocadas por la subgerencia administrativa a partir de la fecha lo cual permitira que la gerencia esté al tanto de los movimientos que se realizan al finalizar cada uno de estos cierres de manera periódica.

3. Realizar el reporte de los informes de los RIPS, SISVAN, 4505, (y todos aquellos q se deriven del sistema de informacion). En un 100%

-Definir los reportes de informes que el hospital debe realizar a entidades internas y externas, definiendo contenido del mismo, responsable y fecha de reporte. Documento socializado y avalado por el proceso de control interno.




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En la vigencia anterior se realizó un levantamiento de informes con sus respectivos responsables el cual fue entregado a control interno para que este realice la verificación de los mismos y es la matriz que tiene de seguimiento por periodicidad en el cual adjunto a continuación

E.S.E. HOSPITAL SALAZAR VILLETA

RENDICION DE CUENTAS A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL 2016

PERIODICIDAD ENTIDAD INFORME TERMINO DE

PRESENTACION APLICACION

PROCESO RESPONSA

BLE PRESENTADO POR

PERMANENTE SECOP CONTRATOS, ESTUDIOS

PREVIOS,CDP,CRP, ACTA DE INICIO.

3 DÍAS LEGALIZADO EL

CONTRATO SECOP

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA

BLANCA GONZALEZ

SEMANAL SECRETARIA DE

SALUD/ ALCALDIA SIVIGILA

LUNES ANTES 3:00 PM

SUBGERENCIA

SERVICIOS SALUD

CATERINE DEVIA

MENSUAL

AUDITORIA

SIA OBSERVA (CONTRATACION Y

EGRESOS, EJECUCION PRESUPUESTAL)

PERMANENTE aplicativo SIA

observa

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA

DRA. GISELA CHAVES NURY RAMIREZ

SECRETARIA DE SALUD

SIVISALA 5 DIAS HABILES [email protected]

SUBGERENCIA

SERVICIOS SALUD

SEBASTIAN HERNANDEZ

EPS

CIRCULAR 056 10 PRIMEROS

DIAS CALENDARIO

SIC SHIRLEY CIFUENTES

CIRCULAR 1552 ( OPORTUNIDAD)

10 DIAS CALENDARIO

SUBGERENCIA

GERENCIA ASISTECIAL CATHERINE

DEVIA

CATERINE DEVIA

RESOLUCION 4505 10 DIAS

CALENDARIO

SUBGERENCIA GEREN.

SERV SALUD

CATERINE DEVIA

ALERTA TEMPRANA (LEY ANTITRAMITES)

5 PRIMEROS DIAS

CALENDARIO SIC SHIRLEY CIFUENTES

SUPERINTENDENCIA

Circular 009 de 2016

MENSUAL A partir del mes de

diciembre 2016 ósea despues de

entregar las politicas, se

entrega de manera mensual

SISPRO Oficial

SARLAFT

Oficial SARLAFT (GERENCIA) O quien cumpla con el perfil

designado por la gerencia y junta directiva

CIRCULAR 009 de 2015 (ejecución presupuestal

activa y pasiva, indicadores de producción,

plan de gestión, POA)

10 DIAS HABILES, DURANTE EL PERIODO DE

ENCARGO DEL GERENTE

RADICADO EN FISICO

GESTORES DE

PROCESOS ALEJANDRO CAICEDO

C. 014 (FACTURACION RADICADA REGIMEN

SUBSIDIADO)

A 20 DE CADA MES

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA

ALEJANDRO CAICEDO


mailto:[email protected]




10

CONVIDA RED PRESTADORA

PUBLICA Y PRIVADA 15 DE CADA MES SHIRLEY CIFUENTES

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

CONTRATACION (Relacion de Contratos con

y sin Formalidades) RES.No 0086 DE FEB/11

Aplict. SIA

PRIMEROS 3 DIAS HABILES

DEL MES SIGUIENTE

aplicativo contraloria

ALMACÉN TALENTO HUMANO

GERENCIA

ANDRES RUBIO DRA. GISELLA CHAVES

EVANGELINA DIAZ

BIMENSUAL MINISTERIO D ELA

PROTECCION SOCIAL

MAS FAMILIAS EN ACCION

DIA SEGÚN REQUERIMIENTO- VERIFICAR CADA TRIMESTRE EN

PAGINA

PAGINA MINISTERIO

SUBGERENCIA

SERVICIOS DE SALUD

CATERINE DEVIA

TRIMESTRAL

SECRETARIA DE SALUDJUNTA

DIRECTIVA DEL HOSPITAL

PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y

FINANCIERO

30 DIAS TERMINADO EL

TIRMESTRE

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA

DR. CHAVESALEJANDRO CAICEDO

ALCALDIAS BAI

SUBGERENCIA

SERVICIOS SALUD

JEFE LOURDES MEDINA PEÑA

ALCALDIAS- JUNTA DIRECTIVA

MORBILIDAD 30 DIAS

DESPUES DEL TIRMESTRE

SUBGERENCIA

SERVICIOS SALUD

CATERINE DEVIA

PRESENTACIÓN A LA GERENCIA DEL

HOSPITAL

EVALUACIÓN DE POA- AHORA PAS

1er trimestre 14 de abril

2do trimestre 11 de julio

3er trimestre 10 de octubre

4to trimestre 9 de enero

PLANEACIO

N LOS LIDERES DE PROCESO

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL/2193

(Envio a la secretaria de salud para consolidación)

PROCESOS JUDICIALES

JURIDICA DR. NARANJO

PRODUCCION DE SERVICIOS

SUBGERENCIA

SERVICIOS SALUD

CALIDAD

SHIRLEY CIIFUENTES DR. JAIR ROCHA

DRA SANDRA TORRES

CUENTAS POR PAGAR CONTABILID

AD-TESORERIA

DRA. SANDRA PERDOMO

CUENTAS POR COBRAR CARTERA DR. PEDRO CHAVES

FLUJO DE CAJA PRESUPUE

STO NURY RAMIREZ

CONTRATACION EXTERNA

PERSONAL-CONTRATA

CIÓN

GISELLA CHAVES MERIYEN GONGORA

CONTADURIA

GENERAL DE LA NACION

ESTADOS FINANCIEROS

(CATALOGO DE CUENTAS)

ULTIMO DIA HABIL DEL MES SIGUIENTE A LA TERMINACION

DEL TRIMESTRE Y 15 DE

FEBRERO PARA ANUAL

CONTABILID

AD DRA. SANDRA PERDOMO

SECRETARIA DE SALUD DE

CUNDINAMARCA

GASTOS ESPECIFICOS

DIEZ (10) PRIMEROS DIAS SIGUIENTES DEL

TRIMESTRE

PRESUPUE

STO NURY RAMIREZ

INFORME DE MANTENIMIENTO ( C.029 DE 1997, D. 780/ 2016, C.

073/2016

DIEZ (10) PRIMEROS DIAS TERMINADO EL

TRIMESTRE

PRESUPUESTO/

SUBGERENCIA

GERENCIA

ING. CARLOS GERMAN NURY RAMIREZ




11

ADMINISTRATIVA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE

INGRESOS Y GASTOS

DIEZ (10) PRIMEROS DIAS SIGUIENTES DEL

TRIMESTRE

PRESUPUE

STO NURY RAMIREZ

INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS Y PETICIONES

CINCO PRIMEROS DIAS SIGUIENTES AL

TRIMESTRE

TRABAJO SOCIAL

PAMEL LORENA

MINISTERIO DE SALUD

COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTOS

DIA 15 SISMED FARMACIA PATRICIA MONSALVE

MINISTERIO DE SALUD

CIRCULAR 030 (VENTAS) 30 DIAS

DESPUES DEL TIRMESTRE

SISPRO FINANCIERA ALEJANDRO CAICEDO

CRUE (desarrollo de servicios)

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

QUINCE PRIMEROS DIAS TERMINADO EL

TRIMESTRE

SUBGERENCIA

SERVCIOS DE SALUD

SHIRLEY CIFUENTES DR. JAIR ROCHA


SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A LA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

AUDITORIA INTEGRAL (RESOLUCION 0150/06)

CON CORTE A: 30 DE MARZO 30 DE JUNIO

30 DE SEPTIEMBRE

30 DE DICIEMBRE

8 DIAS HÁBILES DESPUES DEL

CORTE

EN FISICO CONTRALORI

A

CONTROL INTERNO

DRA. ANA LUCIA RAMIREZ

SUPERSALUD NIIF- CIRCULAR 001 DE

2016

CONTADORA

SANDRA PERDOMO

SUPERSALUD

CIRCULAR 014 DE 2015- FACTURACION

RADICADA REG. SUBSIDIADA

15 Y 22 CALENDARIO

MES SIGUIENTE TRIMESTRE

CARGAR EN LA PAGINA

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA

ALEJANDRO CAICEDO

INVIMA Reporte de

TECNOVIGILANCIA Y FARMACOVIGILANCIA

25 de Marzo-25 de Junio-25 de

Septiembre-23 Diciembre

[email protected].

co

SUBGERENCIA SERV

SALUD

BIOMEDICA.

PATRICIA MONSALVE ING.BIOMEDICA

CONTRALORIA GENERAL DE LA

REPUBLICA

EJECUCION Y PROGRAMACION

PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

QUINCE (15) PRIMEROS DIAS SIGUIENTES DEL

TRIMESTRE

PAGINA CONTRALORI

A

PRESUPUESTO

NURY RAMIREZ

SE

ME

ST

RA

L


RESOLUCION 984 DE 2005PRESUPUESTO

(Ejecución Activa y Pasiva)INGRESO Y

GASTOS

ULTIMO DIA HABIL DEL MES SIGUIENTEA LA TERMINACION

DEL SEMESTRE

APLICATIVO SIA

PRESUPUESTO

NURY RAMIREZ

CONTROVERSIAS JUDICIALES Y PROCESOS

ULTIMO DIA HABIL DEL MES

SIGUIENTE A LA

TERMINACION DEL SEMESTRE

APLICATIVO SIA

JURÍDICA DR. NARANJO

SUPERINTENDENCIA NAL. DE SALUD

INFORMACION CIRCULAR 256

SEMESTRAL 30 DE JULIO Y 30 DE

ENERO PISIS

SUBGERENCIAGERENC

IA SERVICIOS

SALUD CALIDAD

DR JAIR ROCHA

SANDRA TORRES








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OPORTUNIDAD

IVETH ZAMORA

SATISFACCION

PAMEL LORENA

CIRUGIAS Y EVENTOS

ADVERSOS LIC. MARISOL JARA

TRIAGE CATERINE DEVIA

SUPERSALUD

Circular 007 de 2016

ENTREGADA Y PUBLICADA

EN LA PAGINA WEB

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA

DR PEDRO CHAVES

Circular 012 de 2016 SISPRO CALIDAD DRA SANDRA TORRES

DESARROLLO DE SERVICIOS SSC

CONTROL DE GESTION AGENDAS

ESTRATEGICAS DEMANDA OFERTA

SUBGERENCIAGERENC

IA SERVICIOS

SALUD CAPACIDAD INSTALADA

CALIDAD

IVETH ZAMORA DR JAIR ROCHA

SANDRA TORRES

CONTADURIA GENERAL DE LA

NACION

BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS (CORTE 31

DE MAYO Y 30 DE NOV)

10 PRIMEROS DIAS

CALENDARIO DE JUNIO Y

DICEIMBRE

SUBGERENCIA

GERENCIA ADMINISTR

ATIVA

DRA SANDRA PERDOMO

SECRETARIA DE SALUD Y

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

CIRCULAR UNICA 25 DE JULIO Y 25

DE ENERO

SUBGERENCIA

SERVICIOS DE SALUD CALIDAD

SHIRLEY CIFUENTES DR. JAIR ROCHA

DR SANDRA TORRES

SECRETARIA DE SALUD

(VIGILANCIA Y CONTROL

HOSPITALARIA)

INFORME GESTION INTEGRAL RESIDUOS

HOSPITALARIOS Y SIMILARES

I SEMESTRE DE 2016- JULIO 10

DE 2016 II SEMESTRE DE 2016- ENERO 10

DE 2017

SUBGERENCIA.

ADMINISTRATIVA-

INGENIERO AMBIENTAL

ING. CARLOS GERMAN DOC. PEDRO CHAVEZ


Tesoreria 1 Operaciones Efectivas

Tesoreria 2 Estado de ejecucion Pac

Tesoreria 4 Movimiento y saldo de efecctivo

Tesoreria 5 Relacion de fondos en bancos

Presupuesto 6 Ejecucion reservas de caja

Actos administrativos modificatorios presupuesto

ULTIMO DIA HABIL DEL MES SIGUIENTE A LA TERMINACION

DEL SEMESTRE

APLICATIVO SIA

CONTABILIDAD

TESORERIA PRESUPUE

STO

DRA. SANDRA PERDOMO NURY RAMIREZ

AN

UA

L

AN

UA

L


CATALOGO DE CUENTAS

FEBRERO 15 DE 2016

APLICATIVO SIA

CONTABILIDAD

DRA. SANDRA PERDOMO

RESUMEN DE CAJA MENOR

APLICATIVO SIA (RESOL 984): COPIA ESTADOS

FINANCIEROS.

RELACION DE GASTOS DE CAJA




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CUENTAS BANCARIAS

POLIZAS DE ASEGURAMIENTO

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA

DR.PEDRO CHAVES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ADQUISICION Y

BAJAS ACTIVOS FIJOS

ANDRES RUBIO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO INVENTARIOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE

INGRESOS

PRESUPUESTO

NURY RAMIREZ

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE

GASTOS

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE

INGRESOS

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE

EGRESOS

EJECUCIÓN PAC DE LA VIGENCIA

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

NURY RAMIREZ DRA. SANDRA PERDOMO

CONVENISO INTERADMINISTRATIVOS

CONTABILIDAD

FACTURACION

DRA SANDRA PERDOMO ALEJANDRO CAICEDO

TALENTO HUMANO - NOMBRAMIENTOS

PERSONAL MERIYEN GONGORA

TALENTO HUMANO - PAGOS POR NIVEL

PRESUPUESTO

PERSONAL

MERIYEN GONGORA NURY RAMIREZ

TALENTO HUMANO - CESANTIAS

PERSONAL MERIYEN GONGORA

TALENTO HUMANO PAGOS POR NIVEL

TALENTO HUMANO - FUNCIONARIOS POR

NIVEL

TALENTO HUMANO - NUMERO DE

FUNCIONARIOS

EVALUACIÓN DE CONTROVESRSIAS

JUDICIALES JURIDICA

DR. NARANJO

ACCIONES DE REPETICIÓN

DR. NARANJO

SISTEMA ESTADISCO UNIFICADO DE LA

DEUDA

SECRETARIA

GERENCIA EVANGELINA DIAZ

RELACION DE CUENTADANTES

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA

GERENCIA CONTABILID

AD

DR. PEDRO CHAVEZ EVANGELINA DIAZ

DRA. SANDRA PERDOMO

INVENTARIO DEL RECURSO

TECNOLÓGICO SISTEMAS ING. CRISTIAN VALERO




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ANEXOS ADICIONALES A LA CUENTA

VARIOS

MINISTERIO DE LA PROTECCION

SOCIAL(Envio a la secretaria de salud para consolidación)

DECRETO 2193 DE 2004

ENERO 31 DE 2016

INFORMACION GENERAL

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA

DR. PEDRO CHAVEZ

INFRAESTRUCTURA

PROCESOS JUDICIALES

UNIDADES DEPENDIENTES

PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUE

STO NURY RAMIREZ

PRESUPUESTO DE GASTOS

FACTURACION DE SERV. FACTURACI

ON ALEJANDRO CAICEDO

CARTERA POR DEUDOR CARTERA DR. CHAVES

ALEJANDRO CAICEDO

CUENTAS POR PAGAR TESORERIA DRA. SANDRA PERDOMO

MECANISMOS DE PAGO TESORERIA FACTURACI

ON

ESPERANZA HERRERA ALEJANDRO CAICEDO

BALANCE GENERAL

CONTABILIDAD

DRA. SANDRA PÉRDOMO ESTADO DE ACTIVIDAD

ECONOMICA

PRODUCCION SUBGERENCIA

SERVICIOS SALUD

SHIRLEY CIFUENTES DR JAIR ROCHA CAPACIDAD INSTALADA

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL EVANGELINA DIAZ

MERIYEN GONGORA PASIVO PRESTACIONAL

SECRETARIA DE SALUD

PAMEC JUNIO 30 emilia.gonzalez@cundinamam

arca.gov.co

CALIDAD DRA SANDRA TORRES

IDEAM- CAR REPORTEGESTION DE RESIDUOS- D.4741 DE

2005 MARZO 31

PAGINA DEL IDEAM

SUBGERENCIA ADM.

ING. AMBIENTAL

ING. CARLOS GERMAN

SECRETARIA DE SALUD DE

CUNDINAMARCA

PLAN DE MANTENIMIENTO

(CIRCULAR No. 029)

ENERO 15 DE 2016

SUBGERENCIA ADTIVA Y FINANC

DR. PEDRO CHAVES

DAFP COMITE

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

DE ENTIDADES TERRITORIALES

INFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE EL

SISTEMA CONTROL INTERNO

FEBRERO DE 2016

PAGINA DAFP CONTROL INTERNO

ANA LUCIA RAMIREZ


NACION

INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO CONTABLE

FEBRERO DE 2016

CHIP CONTROL INTERNO

ANA LUCIA RAMIREZ







15


NACION

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO/GENERAL A

31 DE DIC

FEBRERO 15 DE 2016

CHIP CONTABILID

AD SANDRA PERDOMO

SUPERSALUD

circular 003 de 2016 29 DE FEBRERO HASTA EL 11 DE

MARZO 2016 CHIP

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA

CONTROL INTERNO

DR. PEDRO CHAVES DR ANA LUCIA RAMIREZ

BLANCE GENERAL Y ESTADO DE

RESULTADOS COMPARATIVO CON EL

AÑO ANTERIOR- CIRCULAR 006 DE 2014

DENTRO DE LOS DIAS A SU

PUBLICACION EN PAGINA WEB

CHIP CONTADOR

A SANDRA PERDOMO

NOTA: -LOS INFORMES QUE REQUIEREN FIRMA DIGITAL PARA SER SUBIDOS A LAS PLATAFORMAS DEBEN SER SOLICITADAS A SECRETARIA DE GERENCIA (UNICA PERSONA AUTORIZADA PARA GUARDAR LA FIRMA DIGITAL). -LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACION A REPORTAR SON LOS DIRECTAMENTE ENCARGADOS DE SOPORTAR SI HAY DESVIACION DEL DATO ANTE LOS ENTES DE CONTROL QUE LO SOLICITEN, POR NINGUN MOTIVO ALGUN TERCERO O COLABORADOR DEBE MODIFICAR INFORMACION.

Hay que tomar en cuenta que este debe ser actualizado para la vigencia actual y es directamente encargado de hacer el reporte el líder o gestor del proceso en el cual control interno hará la verificación de la informacion reportada en los periodos estipulados, dentro de esta vigencia se incluye el PSFF el cual está sujeto de elaboración cada uno de los cuadros según corresponda al proceso y el líder o gestor de proceso será el encargado de hacer la entrega en los tiempos establecidos por la gerencia y las subgerencias respectivas.

-Generar herramienta de control que permita consolidar si fue enviada la informacion en los tiempos, y con el contenido correcto. Y presentarlo a gerencia. Por la diversa cantidad de informes a reportar periódicamente cada gestor hace la solicitud del dato para consolidar el informe el cual es entregado en un periodo no mayor a 72 horas con el fin de tener un informe de manera oportuna y no tener que consolidar datos de manera manual, es de resaltar que la información se maneja relacionada entre lo asistencial y lo admisnitrativa lo cual debe coincidir las cifras que se reporten y si se encuentran diferencias el líder del proceso realizara la identificacion por medio de seguimiento o en varias ocasiones es reportada directamente al proceso de sistemas de información para hacer la verificación del desvió del dato.

-Socializar herramienta de control y seguimiento a los responsables del reporte y consolidación de los informes. Actualmente la herramienta que se tiene es la anexa en el punto uno, en el cual basados bajo la responsabilidad de autocontrol cada uno debe reportar la informacion según la periodicidad que corresponda, de igual manera el proceso de sistema de informacion informa a gerencia por medio de auditorías realizadas dentro de la política de gobierno en linea acerca de los procesos o información que no se ha publicado y se genera reuniones solicitando al gestor la entrega de la misma con compromiso de fecha. La herramienta más fiable y de trasparencia de la información con la que se cuenta actualmente es la página Web y a su ve la intranet en donde se publican documentos actualizados y entregados por el proceso de calidad (habilitación) los cuales ya manejan los prefijos de los documentos autorizados a publicar ya sea de manera externa (usuarios) o interna (colaboradores)




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-Presentar seguimiento a los reportes y cumplimiento de fechas y contenido de los mismos a gerencia. Por medio de actas realizadas de publicaciones pendientes se le informa a la gerencia para asi tener el control y verificación de las mismas en el cual se está realizando de manera mensual la revisión por medio de la página web y por medio del cronograma entregada en el punto 1 acerca de la informacion solicitada por el gestor y entregada en los periodos estipulados, de lo cual control interno también realiza la verificación de la informacion entregada. NOTA: se hace entrega anexa de:

1. FICHA TECNICA INDICADOR H.S.V SIUS ASISTENCIAL. 2. FICHA TECNICA INDICADOR H.S.V SIUS ADMINISTRATIVO 3. FICHA TECNICA INDICADOR H.S.V REPORTES




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1. FICHA TECNICA INDICADOR H.S.V SIUS ASISTENCIAL

MES julio AÑO 2017

CODIGO :

4. FACTOR

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

Mensual Mensual

Trimestral Trimestral

Semestral Semestral

Anual Anual

X

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6


100% 100% 100% 100% 100% 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100%

0% 80%

81% 89%

90% 100%

NO NO NO

Notificacion de manera

mensual por arte del recptor

en el envio

Después del análisis del proceso por medio del indicador de control es necesario tomar acciones: Si No

ACCIONES A SEGUIR

continuar con la verificacion de parametros que a la fecha se creen y o esten relacionados con los parametros de envio para la recepcion de la plataforma SIUS implementada por la gobernacion

AJUSTE POR RIESGO: Requiere Requiere Ajuste por el

proceso

Requiere ajuste por parte

de receptor informacionRecomendado Ajuste por :

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL INDICADOR

GRAFICO DEL INDICADOR

UMBRAL DE DESEMPEÑO ACEPTABLE

Rango Calificacion

BAJO

MEDIO

ALTO

CALCULO

FORMULA

Monitorizacion Secretraia de Salud X

Vigilancia y Control

Trazador de Calidad,

Promocion y Prevencion

VALOR DE ACTUALIDAD

(Línea Base)0%

11.4 MISION SALUD

USUARIOS

SEGÚN TIPO DE INSTITUCION A LA CUAL APLICA IPS OTRA

SEGÚN TIPO DE INDICADOR

SEGUIMIENTO DEL DEL INDICADOR

X 11.6 OTROS INDICADORES

DE GESTION

3. UNIDAD DE MEDIDA PORCENTUAL

5. TENDENCIA ESPERADA CRECIENTE

6. META ESPERADA POR AÑO 100% 0% 0%

9. HERRAMIENTA ESTADISTICA aplicativo SIUS Gobernacion

7. RESPONSABLE DE LA OBTENCION , REMISION

Y ANALISIS DE LA INFORMACION DEL INDICADOR

OBTENCION: Gestores Procesos

asistenciales

REMISON : Gestores Procesos

Asistenciales

ANALISIS : Gestor de sistema de informacion y de

recepcion por parte de la secretaria

8. PERIODICIDAD DE GENERACION DE LA INFORMACION

2. FORMULA DE CALCULO 2.1 DEFINICION 2.2 ORIGEN DE LA

INFORMACION 2.3 FUENTE PRIMARIA DE LA INFORMACION

NUMERADOR 1 (reportes de envio satisfactorio)

11.5. DECALOGO DE

GERENTE

x

10. PERIODICIDAD DE LA

INFORMACION

x

10. VIGILANCIA Y CONTROL Gobernacion Secretaria de Salud

11. DOMINIO Y SUBDOMINIO

DOMINIO SUBDOMINIO

11.1 PLAN DE GESTION

11.2 PLAN DE ACCION EN SALUD

11.3 PLAN INDICATIVO

PORCENTAJE DE ENTREGA DE

INFORMACION SIUS ASISTENCIAL

se debe realizar el envio de informaicon almacenada dentro de las atenciones realizadas por el modulo de historia clinica para hacer el envio pertinente a la gobernacion y asi generar los seguimientos que

se consideren pertinentes al tema en los diferentes programas que se lideren a nivel municipal.

OBJETIVO FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACION

JUSTIFICACION 1. Realizar la notificacion de información a los entes de control en los tiempos establecidos con el fin de dar cumplimeinto dentro de los compromisos adquiridos por parte del hospital.

2. Evitar problemas de sanciones por no entrega de informacion y no dar cumplimiento a politicas de goobierno en linea en cuanto a trasparencia de la informacion

NIVEL DE

DESAGREGACION Procesos Administrativo :Sistema de información

PROCESO DE CALIDAD CÓDIGO: CA-FO-029

VERSIÓN: 02

FECHA DE APROBACIÓN: 27/02/2015FORMATO

HOSPITAL SALAZAR

DE VILLETAFICHA TECNICA, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL INDICADOR

FECHA REPORTE

FORMATO DE

NOTIFICACION Procesos Asistenciales (historia clinica)

DENOMINADOR 1 (reportes de receppcion satisfactorio)FORMATO DE

NOTIFICACION Procesos Asistenciales (aplicativo SIUS)

FICHA TECNICA

DEL INDICADOR

1. NOMBRE DEL INDICADOR Y CODIGO Realizar el reporte mensualmente al 100% de la información

asistencial del Hospital salazar de Villeta al SIUS.




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19

2. FICHA TECNICA INDICADOR H.S.V SIUS ADMINISTRATIVO

MES julio AÑO 2017

CODIGO :

4. FACTOR

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

Mensual Mensual

Trimestral Trimestral

Semestral Semestral

Anual Anual

X


0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 6


0% 0% 0% 0% 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0%

0% 80%

81% 89%

90% 100%

SI SI SI

Notificacion de manera

mensual por parte del

receptor en el envio

PORCENTAJE DE ENTREGA DE

INFORMACION SIUS ASISTENCIAL

se debe realizar el envio de información de manera mensual almacenada dentro de las atenciones realizadas por los diferentes modulos administrativos para hacer el envio pertinente a la gobernacion y asi

generar los seguimientos financieros que se consideren pertinentes al tema en los diferentes manejos.

OBJETIVO FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACION

JUSTIFICACION 1. Realizar la notificacion de información a los entes de control en los tiempos establecidos con el fin de dar cumplimeinto dentro de los compromisos adquiridos por parte del hospital.

2. Evitar problemas de sanciones por no entrega de informacion y no dar cumplimiento a politicas de goobierno en linea en cuanto a trasparencia de la informacion

NIVEL DE

DESAGREGACION Procesos Administrativo :Sistema de información

PROCESO DE CALIDAD CÓDIGO: CA-FO-029

VERSIÓN: 02

FECHA DE APROBACIÓN: 27/02/2015FORMATO

HOSPITAL SALAZAR

DE VILLETAFICHA TECNICA, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL INDICADOR

FECHA REPORTE

FORMATO DE

NOTIFICACION Procesos Administrativo (aplicativo administrativo)

DENOMINADOR 1 (reportes de receppcion satisfactorio)FORMATO DE

NOTIFICACION Procesos Administrativo (aplicativo SIUS)

FICHA TECNICA

DEL INDICADOR

1. NOMBRE DEL INDICADOR Y CODIGO Realizar el reporte al 100% mensualmente la información financiera

del Hospital salazar de villeta al SIUS.

2. FORMULA DE CALCULO 2.1 DEFINICION 2.2 ORIGEN DE LA

INFORMACION 2.3 FUENTE PRIMARIA DE LA INFORMACION

NUMERADOR 1 (reportes de envio satisfactorio)

11.5. DECALOGO DE

GERENTE

x

10. PERIODICIDAD DE LA

INFORMACION

x

10. VIGILANCIA Y CONTROL Gobernacion Secretaria de Salud

11. DOMINIO Y SUBDOMINIO

DOMINIO SUBDOMINIO

11.1 PLAN DE GESTION

11.2 PLAN DE ACCION EN SALUD

11.3 PLAN INDICATIVO X 11.6 OTROS INDICADORES

DE GESTION

3. UNIDAD DE MEDIDA PORCENTUAL

5. TENDENCIA ESPERADA CRECIENTE

6. META ESPERADA POR AÑO 100% 0% 0%

9. HERRAMIENTA ESTADISTICA aplicativo SIUS Gobernacion

7. RESPONSABLE DE LA OBTENCION , REMISION

Y ANALISIS DE LA INFORMACION DEL

INDICADOR

OBTENCION: Gestores Procesos

administrativos

REMISON : Gestores Procesos

Administrativo

ANALISIS : Gestor de sistema de informacion y de

recepcion por parte de la secretaria

8. PERIODICIDAD DE GENERACION DE LA INFORMACION

11.4 MISION SALUD

USUARIOS

SEGÚN TIPO DE INSTITUCION A LA CUAL APLICA IPS OTRA

SEGÚN TIPO DE INDICADOR

SEGUIMIENTO DEL DEL INDICADOR

CALCULO

FORMULA

Monitorizacion Secretraia de Salud X

Vigilancia y Control

Trazador de Calidad,

Promocion y Prevencion

VALOR DE ACTUALIDAD

(Línea Base)0%

AJUSTE POR RIESGO: Requiere Requiere Ajuste por el

proceso

Requiere ajuste por parte

de receptor informacionRecomendado Ajuste por :

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL INDICADOR

GRAFICO DEL INDICADOR

UMBRAL DE DESEMPEÑO ACEPTABLE

Rango Calificacion

BAJO

MEDIO

ALTO

Plan de Acción y/o Mejoramiento : Hacer entrega de documentacion solicitada por parte de la gobernacion para iniciar contrato de soporte en la brevedad del tiempo

Elaboro: Ingeniero Christian Armando Valero Cristancho

Después del análisis del proceso por medio del indicador de control es necesario tomar acciones: Si No

CUALES? Realizar con las correciones pertinentes una vez se de via libre con las personas de citisalud y hacer la verioficacion con el ingeniero encargado de la recepcion en la gobernacion del envio al

100% de la informacion entregadaCorectivas: realizar los ajustes de manera inmediata con los valores que son bloqueantes para el envio una vez se tenga contrato de soporte con citisalud

Preventivas: Se realizaran el seguimiento y reporte de no envio con el fin de dar a conocer el no envio oportuno hasta dar solucion cuando se tenga el soporte por parte de citisalud

Anexos: encuesta entregada por el inngenioero de la gobernacion como soporte de notificacion de casos de NO envio de informacion

Matriz Acciones Correctivas y/o Preventivas: de manarea trimestral una vez solucionado el cual sera reportado mediante el PAS trimestral para su respectiva notificacion de envio oportuno

ACCIONES A SEGUIR

realizar la correcion de valores negativos que se estan presentando desde el mes de septiembre de la vigencia pasada con el soporte prestado dentro del convenio de apalancamiento con citisalud para

poder hacer el respectivo envio hasta el cierre del segundo trimestre o una vez ya que se esta trabajando con los cierres de entrega de la informaicon que se reportan en el 2193




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