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Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 11
Reporte: Informe de Gestión MensualÁrea: Marketing Periodicidad: MensualInformación Base: Datos hasta el 31 de Enero del 2011Fuente: Datamart Gerencia de Sistemas, Datamart Alfavía, Sistema PlanSalud, Otras fuentes diversas
INFORME DE GESTIÓNMarketing CRP
Enero 2011
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 2
I. Contenido - Índice
I. Contenido ………………………………………………….. .. 02
II. Objetivos y Consideraciones del informe ……... ……. 04
III. Reportes ……………………………....…………………….. 05
PARTE A: Indicadores Generales CRP .………………………….. 04
PARTE B: PlanSalud …………………………………………………….51
PARTE C: Anexo - Detalle por Trimestre: Ind. Gen. CRP .... 64
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Objetivos 1. Gestionar los principales indicadores de gestión y KPI’s.2. Tener información actualizada para la toma de decisiones.3. Manejar información histórica en base a indicadores
estadísticos.4. Impulsar campañas de venta y recuperación de clientes.5. Realizar posibles proyecciones en base a la data histórica.6. Conocer tendencias de ventas y deserción de clientes.
II. Objetivos y Consideraciones
Gestión Comercial (Marketing, Ventas y Servicio al
Cliente)
Gestión de
Morosidad y
Cobranzas
Gestión de la
Operación (atención médica)
Gestión Contable
Gestión logística
Gestión de Recursos Humanos
Gestión Financiera
Segmento PlanSalud
SI SI SI NO NO NO NO
Segmento Asegurados
SI SI SI NO NO NO NO
Segmento Consultas Privadas
NO NO NO NO NO NO NO
Otras funciones y Procesos SI SI SI NO NO NO NO
ConsideracionesEl presente informe debe realizarse con una periodicidad mensual y tiene una fecha de entrega tentativa del 25 al 30 de cada mes sobre los datos del mes anterior. Esta fecha dependerá de la consistencia y revisión de la información de las múltiples fuentes desde donde se extrae.
Este informe es un sistema “vivo” por lo que irá cambiando los reportes para adaptarse a las necesidades de los usuarios lectores del mismo, en base a un análisis detallado de utilidad de cada información que contiene el mismo.
Los destinatarios del presente informe son las áreas de marketing, servicio al cliente, operaciones, planificación y especialmente, alta gerencia.
No se pretende en este informe contemplar toda la información de la CRP sino aquella que es más relevante y de competencia de la Gerencia de Marketing Corporativo.
Los datos históricos se trabajan por promedios del trimestre y los del año en curso por promedios mensuales.
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PARTE A: Indicadores GeneralesPARTE A: Indicadores Generales
Atenciones, Consultas, Especialidades, Médicos, Atenciones, Consultas, Especialidades, Médicos, Segmentos, Rankings, Crecimientos y DecrecimientosSegmentos, Rankings, Crecimientos y Decrecimientos
(2008-2011)(2008-2011)
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Evolución Consultas ExternasEvolución Consultas Externas PARTE A: Indicadores GeneralesPARTE A: Indicadores Generales
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Atenciones Ambulatorias según Segmento FINANCIADOR
Nota: No pudo actualizarse. El Datarmart no incluye todos los campos del cuadro de arriba.
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Total de Atenciones de consultas externas por CompañíaCantidad de atenciones por compañía durante el año 2010, considerando todo tipo o clase de las atenciones.
Evolución de las Atenciones - Empresas TOP 30 (2008 - 2010)
Datamart - CRP
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Evolución de las Atenciones - Empresas TOP 30 (2008 - 2010)
Total de Atenciones de consultas externas por CompañíaCantidad de atenciones por compañía durante el año 2010, considerando todo tipo o clase de las atenciones.
Datamart - CRP
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Evolución de las Atenciones - Empresas TOP 30 (2008 - 2010)
Total de Atenciones de consultas externas por CompañíaCantidad de atenciones por compañía durante el año 2010, considerando todo tipo o clase de las atenciones.
Datamart - CRP
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Evolución de las Atenciones - Empresas TOP 30 (2008 - 2010)
Total de Atenciones de consultas externas por CompañíaCantidad de atenciones por compañía durante el año 2010, considerando todo tipo o clase de las atenciones.
Datamart - CRP
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Cantidad de HC que se atendieron por primera vez en CADA Compañía
Nota: Actualizado hasta el 31 de Enero del 2011
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Primeras Atenciones en la Clínica por mes
Nota: Actualizado hasta el 31 de Enero del 2011
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Ranking Compañías excluyendo modulares
Datamart - CRP
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Ranking Médicos excluyendo modulares
Datamart - CRP
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Evolución Atenciones por EspecialidadEvolución Atenciones por EspecialidadPARTE A: Indicadores GeneralesPARTE A: Indicadores Generales
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Total de Atenciones por Especialidad
Evolución Atenciones - Especialidad
Datamart - CRP
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Total por Médicos en la especialidad de Pediatría
Evolución Atenciones – Médicos por Especialidad
Datamart - CRP
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Total por Médicos en la especialidad de Ginecología
Evolución Atenciones – Médicos por Especialidad
Datamart - CRP
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Evolución Atenciones – Médicos por Especialidad
Total por Médicos en la especialidad de Gastroenterología
Datamart - CRP
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Total por Médicos en la especialidad de Cardiología
Evolución Atenciones – Médicos por Especialidad
Datamart - CRP
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Evolución Atenciones – Médicos por Especialidad
Total por Médicos en la especialidad de Traumatología
Datamart - CRP
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Evolución Consultas Externas por Compañías Evolución Consultas Externas por Compañías TOP 30TOP 30
Por Compañías detalladas, no por GruposPor Compañías detalladas, no por Grupos
PARTE A: Indicadores Generales PARTE A: Indicadores Generales
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Empresas TOP 30 (2008 - 2010) - TOP 1 al 4
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Empresas TOP 30 (2008 - 2010) - TOP 5 al 8
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 25
Empresas TOP 30 (2008 - 2010) - TOP 9 al 12
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 26
Empresas TOP 30 (2008 - 2010) - TOP 13 al 16
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 27
Empresas TOP 30 (2008 - 2010) - TOP 17 al 20
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 28
Empresas TOP 30 (2008 - 2010) - TOP 21 al 24
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 29
Empresas TOP 30 (2008 - 2010) - TOP 25 al 28
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 30
Empresas TOP 30 (2008 - 2010) - TOP 29 al 30
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 31
Ranking de Compañías con menor fidelidad Ranking de Compañías con menor fidelidad 2008 vs 20102008 vs 2010
(Compañías con mayor disminución de atenciones)(Compañías con mayor disminución de atenciones)
Proyecto Sugerido: Campaña de recuperación de cuentas clavesProyecto Sugerido: Campaña de recuperación de cuentas claves
PARTE A: Indicadores GeneralesPARTE A: Indicadores Generales
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Empresas TOP 100 (2008 - 2010) - Mayores pérdidas de atenciones
Continua
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 33
Empresas TOP 100 (2008 - 2010) - Mayores pérdidas de atenciones
Continua
Viene
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 34
Empresas TOP 100 (2008 - 2010) - Mayores pérdidas de atenciones
Continua
Viene
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 35
Empresas TOP 100 (2008 - 2010) - Mayores pérdidas de atenciones Viene
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 36
Evolución Modulares por EspecialidadEvolución Modulares por Especialidad PARTE A: Indicadores Generales PARTE A: Indicadores Generales
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 37
Total de Atenciones de Consultas Externas por Modulares
Evolución Atenciones - Modulares
Datamart - CRP
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 38
Evolución Atenciones - Modulares
MULTISALUD
Datamart - CRP
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 39
MEDICVIDA INTERNACIONAL - PACIFICO
Evolución Atenciones - Modulares
Datamart - CRP
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 40
MEDICVIDA - PACIFICO
Evolución Atenciones - Modulares
Datamart - CRP
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 41
PREFERENCIAL INTERNACIONAL PREFIJO F
Evolución Atenciones - Modulares
Datamart - CRP
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 42
RED SALUD - RIMAC
Evolución Atenciones - Modulares
Datamart - CRP
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 43
FULL SALUD - RIMAC
Evolución Atenciones - Modulares
Datamart - CRP
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 44
PACIFICO SALUD INDEPENDIENTES
Evolución Atenciones - Modulares
Datamart - CRP
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 45
POLIZA INDIVIDUAL - RIMAC SEG.
Evolución Atenciones - Modulares
Datamart - CRP
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 46
INTERSALUD - RIMAC
Evolución Atenciones - Modulares
Datamart - CRP
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Evolución Atenciones de Consultas Extbernas por Evolución Atenciones de Consultas Extbernas por Médico y por ModularMédico y por Modular
PARTE A: Indicadores Generales PARTE A: Indicadores Generales
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Total por Médico en Modulares
Evolución Atenciones - Modulares y Médicos
Datamart - CRP
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 49
Total por Médico en MULTISALUD
Evolución Atenciones - Modulares y Médicos
Datamart - CRP
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 50
Total por Médico en RESTO MODULARES
Evolución Atenciones - Modulares y Médicos
Datamart - CRP
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 51
PARTE B: PlanSalud PARTE B: PlanSalud
Evolución Atenciones PlanSaludEvolución Atenciones PlanSalud
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 52
PlanSalud - Consultas por Especialidades y Médicos
Datamart - CRP
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 53
PlanSalud - Consultas por Especialidades y Médicos
Datamart - CRP
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 54
Evolución de las VentasEvolución de las Ventas PARTE B: PlanSalud PARTE B: PlanSalud
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 55
PlanSalud - Evaluación de las Ventas 2004 - 2010
Fuente: PlanSalud.sqlNota: Actualizado hasta el 31 de Enero del 2011
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 56
Abandono de clientes Abandono de clientes PARTE B: PlanSalud PARTE B: PlanSalud
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 57
Introducción - Abandono de clientes PlanSalud 2004-2010
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 58
Introducción – Estado de la Cartera de Clientes de PlanSalud
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 59
Introducción – Estado de la Cartera de Clientes de PlanSalud
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 60
Modelo Morosidad - UsoModelo Morosidad - Uso(Complemento y mejora sobre el Scoring de (Complemento y mejora sobre el Scoring de
Morosidad)Morosidad)
PARTE B: PlanSalud PARTE B: PlanSalud
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 61
Mejor comportamiento de
pago (Intereses, Pago Vcto, Días <
Vcto)
Peor comportamiento de
pago(Intereses, Pago Vcto, Días <
Vcto)
Peor comportamient
o de Uso del seguro
(Siniestralidad, Atenciones,
Especialidades, Crónicos y especialidades más
costosas)
Mejor comportamiento de Uso del
seguro(Siniestralidad,
Atenciones, Especialidades,
Crónicos y especialidades más
costosas)
Segmentación: Matriz de uso
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 62
Segmentación: Modelo definitivo (25 segmentos de comportamiento - Semáforo Optimo)
Mejor comportamiento
de Uso del seguro
(Siniestralidad, Atenciones, Especialidades, Crónicos y
especialidades más costosas)
Mejor comportamient
o de pago (Intereses, Pago Vcto,
Días < Vcto)
Enero - 2011
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 63
PARTE C: ANEXOPARTE C: ANEXODETALLE DE REPORTES DE INDICADORES DETALLE DE REPORTES DE INDICADORES
GENERALES POR TRIMESTREGENERALES POR TRIMESTRE
Evolución Consultas ExternasEvolución Consultas Externas
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 64
Total de Atenciones de consultas externas por CompañíaCantidad de atenciones por compañía durante el año 2010, considerando todo tipo o clase de las atenciones.
Evolución de las Atenciones - Empresas TOP 30 (2008 - 2010)
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 65
Total de Atenciones de consultas externas por Compañía
Evolución de las Atenciones - Empresas TOP 30 (2008 - 2010)
Cantidad de atenciones por compañía durante el año 2010, considerando todo tipo o clase de las atenciones.
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 66
Total de Atenciones de consultas externas por CompañíaCantidad de atenciones por compañía durante el año 2010, considerando todo tipo o clase de las atenciones.
Evolución de las Atenciones - Empresas TOP 30 (2008 - 2010)
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 67
Ranking Compañías excluyendo modulares
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 68
Ranking Médicos excluyendo modulares
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 69
Evolución Atenciones por EspecialidadEvolución Atenciones por Especialidad PARTE C: ANEXO PARTE C: ANEXO
DETALLE DE REPORTES DE INDICADORES GENERALES POR TRIMESTREDETALLE DE REPORTES DE INDICADORES GENERALES POR TRIMESTRE
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 70
Total de Atenciones por Especialidad
Evolución Atenciones - Especialidad
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 71
Total por Médicos en la especialidad de Pediatría
Evolución Atenciones – Médicos por Especialidad
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 72
Total por Médicos en la especialidad de Ginecología
Evolución Atenciones – Médicos por Especialidad
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 73
Evolución Atenciones – Médicos por Especialidad
Total por Médicos en la especialidad de Gastroenterología
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 74
Total por Médicos en la especialidad de Cardiología
Evolución Atenciones – Médicos por Especialidad
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 75
Evolución Atenciones – Médicos por Especialidad
Total por Médicos en la especialidad de Traumatología
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 76
Evolución Modulares por EspecialidadEvolución Modulares por Especialidad PARTE C: ANEXO PARTE C: ANEXO
DETALLE DE REPORTES DE INDICADORES GENERALES POR TRIMESTREDETALLE DE REPORTES DE INDICADORES GENERALES POR TRIMESTRE
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 77
Total de Atenciones de Consultas Externas por Modulares
Evolución Atenciones - Modulares
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 78
Evolución Atenciones - Modulares
MULTISALUD
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 79
MEDICVIDA INTERNACIONAL - PACIFICO
Evolución Atenciones - Modulares
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 80
MEDICVIDA - PACIFICO
Evolución Atenciones - Modulares
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 81
PREFERENCIAL INTERNACIONAL PREFIJO F
Evolución Atenciones - Modulares
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 82
RED SALUD - RIMAC
Evolución Atenciones - Modulares
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 83
FULL SALUD - RIMAC
Evolución Atenciones - Modulares
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 84
PACIFICO SALUD INDEPENDIENTES
Evolución Atenciones - Modulares
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 85
POLIZA INDIVIDUAL - RIMAC SEG.
Evolución Atenciones - Modulares
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 86
INTERSALUD - RIMAC
Evolución Atenciones - Modulares
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 87
Evolución Atenciones de Consultas Externas por Evolución Atenciones de Consultas Externas por Médico y por ModularMédico y por Modular
PARTE C: ANEXO PARTE C: ANEXODETALLE DE REPORTES DE INDICADORES GENERALES POR TRIMESTREDETALLE DE REPORTES DE INDICADORES GENERALES POR TRIMESTRE
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 88
Total por Médico en Modulares
Evolución Atenciones - Modulares y Médicos
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 89
Total por Médico en MULTISALUD
Evolución Atenciones - Modulares y Médicos
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.
Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 90
Total por Médico en RESTO MODULARES
Evolución Atenciones - Modulares y Médicos
Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.