informe de gestión y resultados. seguimiento al plan de
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Informe de Gestión y Resultados.
Seguimiento al Plan de Acción Institucional- TELEISLAS
2020
SAN ANDRES, ISLAS Marzo de 2021
CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN...................................................................................................... 3 2 CONTEXTO INSTITUCIONAL ................................................................................4 3 PLATAFORMA ESTRATÉGICA............................................................................... 4 3.1 Misión.......................................................................................................................5 3.2 Visión.......................................................................................................................5 3.3 Objetivos Estratégicos...........................................................................................5 4 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES 4.1 Resultados generales: .............................................................................................6 5 RESULTADOS FINALES Y CONCLUSIONES.......................................................... 8
Anexos………………………………………………………………………………………10
INTRODUCCIÓN
En el marco de la Política de Planeación Institucional asociada con la dimensión
de Direccionamiento Estratégico y Planeación del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión - MIPG, al principio de la vigencia 2020 y en conjunto con las áreas de la
entidad, se formularon los indicadores como herramientas de autocontrol sobre la
gestión y los resultados de los diferentes procesos, cumpliendo con lo requerido
mediante el Decreto de Presidencia de la República número 612 de 2018 “Por el
cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y
estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”; por medio
de este instrumento establece sus compromisos para la vigencia, alineados con
sus objetivos estratégicos.
De la misma manera y, en cumplimiento de los parámetros definidos para la
dimensión de Evaluación de Resultados del MIPG, este informe incluye el análisis
de los indicadores utilizados para el control y medición de los resultados de las
actividades de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control,
correspondiente al período en mención, de conformidad con el plan de acción
formulado para la vigencia y de acuerdo con la información de seguimiento
reportada por cada una de las áreas sobre su gestión realizada en el cumplimiento
de las acciones propuestas.
Así pues, este documento tiene como objetivo principal presentar el informe de
seguimiento a la gestión institucional, dando a conocer a los diferentes interesados y
grupos de valor las acciones desarrolladas en la entidad, identificando el nivel de avance
de las metas programadas de acuerdo con las actividades formuladas en el Plan de
Acción Institucional en la vigencia 2020 y de los planes que lo comprenden, relacionando
los resultados obtenidos a lo largo de la vigencia.
CONTEXTO INSTITUCIONAL
La Sociedad de Televisión de las Islas Ltda. – TELEISLAS, es una sociedad
organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden
Departamental, vinculada al Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, con domicilio en San Andrés Isla,
constituida mediante Escritura Pública No. 1846 del 31 de Diciembre de
1997, de la Notaría Única de San Andrés, inscrita el 18 de Febrero de 1999,
bajo el No. 3973 de libro IX de la misma notaría, y aclarada con las
escrituras públicas No. 1087 del 30 de Junio de 1998 y 1318 del 13 de
Agosto de 1998, inscritas el 18 de Febrero bajo los número 3974 y 3975
respectivamente del libro IX de la misma notaría, con reforma estatutaria
inscrita el 10 de Mayo de 2006 con el No. 543, que, en cumplimiento de su
objeto social tiene la ejecución de todas las actividades previas,
concomitantes y posteriores para producir y emitir televisión regional.
TELEISLAS, presta el servicio de televisión pública regional de conformidad
con lo consagrado en la Ley 182 de 1995 y demás normas concordantes.
TELEISLAS tiene por objeto social la prestación y explotación del servicio
público de televisión en el Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, y es la encargada de producir, emitir y
comercializar contenidos de televisión y multimedia, así como organizar y/o
transmitir eventos de carácter educativo, cultural, informativo, científico y
artístico, encaminados a realzar el desarrollo humano o social de los
habitantes de la región y fortalecer su sentido cultural, propendiendo por la
conservación de la democracia y reafirmando la soberanía nacional
PLATAFORMA ESTRATEGICA
MISIÓN
Somos expresión viva de la identidad étnica Raizal, diversidad cultural y
Reserva de Biosfera Seaflower; a través de la generación de contenidos
audiovisuales trilingües (creole, inglés y español), talento humano creativo
y tecnología actualizada, con el propósito de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes y reafirmando soberanía.
VISION
Somos en el año 2030 un Centro Audiovisual Regional, reconocidos en
Colombia, Centroamérica y el Caribe como líderes en la generación de
contenidos innovadores basados en la identidad cultural Raizal, la
diversidad étnica, el patrimonio natural, la calidad de nuestros servicios de
comunicación y el trilinguismo (creole, inglés y español) y por nuestra
moderna infraestructura tecnológica.
POLITICA DE CALIDAD
En TELEISLAS, brindamos servicios de Televisión pública con innovación,
responsabilidad comprometidos con la satisfacción de las necesidades y
expectativas de nuestros clientes a través de programas educativos y
culturales promoviendo nuestra identidad raizal desde el Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con la finalidad de cumplir los
requisitos aplicables y la mejora continua del Sistema de Gestión de la
Calidad.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Implementar un Sistema Integrado de Gestión que contemple una
planeación estratégica alineada con los procesos de transformación
digital orientando sus procesos en la satisfacción de las necesidades
y expectativas de las partes interesadas.
Consolidar una oferta de contenidos en concordancia con el
crecimiento de la industria televisa que permita el reconocimiento
de Teleislas como una empresa sólida en la prestación de servicios
audiovisuales.
Fortalecer la infraestructura tecnológica de Teleislas para estar
acorde con la demanda de contenidos que se requieren para
alimentar las diversas plataformas de emisión audiovisual.
Aumentar los ingresos percibidos por la gestión comercial y
financiera que permitan conducir a Teleislas a la realización de su
planteamiento misional.
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES
PROPUESTAS PARA 2020.
Cada una de las acciones propuestas en la construcción del Plan de
Acción para la vigencia 2020, estuvieron asociadas a los objetivos
estratégicos de la entidad, articulándose de esta manera con la
plataforma estratégica vigente.
A continuación, se presenta de manera resumida los resultados reportados
por los líderes y los responsables de los procesos frente al seguimiento de los
indicadores, ponderados de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los
mismos.
Resultados Generales
Al cierre de la vigencia 2020, el resultado sobre el avance en las metas
contempladas en el marco del Plan de Acción Institucional corresponde al
64.5%; lo que a su vez implica un reto institucional de mejorar el
cumplimiento de sus metas, así como en la formulación y estructuración
del plan de acción para la vigencia 2021.
RESULTADOS FINALES
Los resultados del seguimiento incluidos en el presente informe
corresponden a los presentados por los líderes y responsables de su
medición en el cuadro de mando de indicadores, por lo que es de su
responsabilidad contar con los soportes de la información reportada ante
cualquier aclaración.
El ejercicio de formulación de acciones para la vigencia y su seguimiento
periódico, permitió incentivar en las dependencias de la entidad la cultura
del autocontrol, la autoevaluación y el seguimiento sobre sus procesos y
actividades.
Como aspecto para mejorar, se sugiere de manera general un mayor
compromiso por parte de los líderes y responsables de los procesos en el
reporte de la información y el cumplimiento oportuno en el envío de la
misma, con el fin de realizar eficientemente su consolidación y la
verificación de los resultados que estos contengan, procurando facilitar la
propuesta de acciones orientadas a mejorar la calidad de los reportes, así
como la comunicación y retroalimentación de resultados ante la Gerencia
de la Entidad, logrando que éstos se conviertan en insumo para la toma de
decisiones.
Si bien los resultados en la medición y gestión son satisfactorios para el
64.5% de las acciones en el cumplimiento de los indicadores de la vigencia
2020, sin embargo se requiere un mayor fortalecimiento de sus mecanismos
de medición y cumplimiento de tal manera que el canal se oriente hacia
su mejoramiento continuo.
GESTION Y DESEMPEÑO
A través de su plan de acción institucional, TELEISLAS definió actividades e
indicadores que permitieron el seguimiento a la gestión realizada por los
diferentes líderes y responsables de los procesos, alineados con la
plataforma estratégica vigente
Los resultados del seguimiento de los indicadores con corte al 31 de
diciembre de 2020, se relacionan a continuación:
1. PLAN DE ACCIÓN
a. Resultados de seguimiento y medición
OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR META BALANCE
CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Implementar un
Sistema Integrado
de Gestión que
contemple una
planeación
estratégica
alineada con los
procesos de
transformación
digital orientando
sus procesos en la
satisfacción de las
necesidades y
expectativas de
las partes
interesadas.
Seguimiento a las
actividades para la
adecuada implementación
del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión se
tendrán en cuenta los
lineamientos que se
generen por parte del
Departamento
Administrativo de la Función
Pública
(Número de actividades
ejecutadas en el
periodo para la
implementación del
MIPG. / Número de
actividades
programadas en el
periodo para la
implementación del
MIPG.) * 100%
Ejecutar el 60% de
actividades del
plan de trabajo
MIPG 2020
51%
Se propuso implementar las acciones de
cinco (5) de las 7 dimensiones del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
Las dimensiones corresponden a la
Dimensión de Talento Humano,
Direccionamiento Estratégico y
Planeación, Gestión para resultados,
Evaluación del Desempeño Institucional e
Información y Comunicación. Dentro de
las acciones realizadas de acuerdo a las
necesidades se identifican las siguientes:
Ejercicio de reporte del FURAG, Contexto
de la Organización, Procedimiento de
revisión por la dirección, revisión de los
riesgos y oportunidades asociados a los
procesos, cuadro de mando de
indicadores, procedimiento de PQRSD.
procedimiento de ingreso( Manual de
Inducción), plan GETH, acto administrativo
de escala salarial (Manual de Funciones);
planta de personal(Manual de Funciones);
Manual de funciones y competencias
laborales, plan de acción, Plan
anticorrupción y Atención al Ciudadano -
PAAC, procedimiento para la evaluación
del desempeño, mapa de procesos,
procedimiento de revisión de documentos
SGC; gestión de documentos y registros
SGC, documento de implementación
MIPG, política de manejo ambiental,
manual de contratación, normograma, ,
seguimiento y evaluación de resultados
de gestión.
Realizar seguimiento a las
actividades de
Implementación del
Sistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001:2015
(Número de actividades
ejecutadas para la
implementación del
Sistema de Calidad ISO
9001:2015 / Número de
actividades
programadas para la
implementación del
Sistema de Calidad ISO
9001:2015) * 100%
Ejecutar el 100%
de las actividades
descritas dentro
del cronograma
de
implementación
del SGC
100%
Elaboración del cronograma de trabajo
para el proceso de diseño e
implementación del SGC, Realización de
la auditoria interna por parte del ente
asesor, Levantamiento de las acciones
correctivas y preventivas relacionadas
con los hallazgos de la auditoria interna,
revisión y actualización de la
documentación requerida para el control
de documentos y registros; Actualización
del Listado maestro de documentos,
Incluir en la crea carpeta del SGC de
Teleislas, la documentación que se
actualizó del Sistema de Gestión de
Calidad, Seguimiento a la medición de
indicadores por los diferentes periodos del
año; Seguimiento matriz de PQRS,
Seguimiento encuestas satisfacción al
cliente.
Actualización del contexto de la
organización con las necesidades y
expectativas de las partes interesadas y
análisis de factores internos y externos,
Socialización del contexto de la
organización actualizado, Revisión las
caracterizaciones y modificación (donde
se requería), seguimiento a la medición
de indicadores por los diferentes periodos
del año; Socialización de la Política, mapa
de procesos, alcance, caracterizaciones,
contexto de la organización, matriz de
comunicaciones, matriz de riesgos y
oportunidades., selección del ente
certificador y realización de la auditoría
de certificación por parte del ente
certificador del SGC.
Se logra la meta propuesta.
Seguimiento a las
actividades descritas en el
plan de inversión formulado
por Teleislas para la
ejecución de recursos
asignados por el Fondo
Único de Tecnologías de la
información y las
Comunicaciones - FUTIC
(Plan de Inversión y
Proyecto de Contenidos
Multiplataforma: especial)
(Recursos ejecutados
provenientes del Fondo
Único de Tecnologías de
la información y las
Comunicaciones -
FUTIC/ Recursos
aprobados por el Fondo
Único de Tecnologías de
la información y las
Comunicaciones - FUTIC
para la vigencia) * 100%
Ejecutar el 100%
de los recursos
asignados para el
Plan de inversión
100%
Los recursos desembolsados por el MINTIC
para la vigencia 2020 fueron de
$12.736.400.294. los cuales de
distribuyeron de la siguiente manera:
Plan de Inversión el total desembolsado
corresponde a $7.316.762.294; Para el
Proyecto Especial fueron aprobados
$1.250.000.000; para proyectos adicionales
fueron aprobados $3.750.000.000; para los
proyectos concursables fueron aprobados
$ 352.338.000 y para la adquisición de
licencias de uso de obras audiovisuales
$67.300.000.
De los $12.736.400.294, se comprometieron
$12.736.400.175, alcanzando un avance
en la ejecución de los recursos del 100%
Ejecución de acciones
programadas para la
Construcción nueva sede
para la vigencia 2020
(Actividades
ejecutados Proyecto
nueva sede /
Actividades
programadas para
proyecto de nueva
sede) * 100% para la
vigencia 2020
Ejecutar el 50% de
las actividades
programas para
la construcción
de la nueva sede
para la vigencia
2020
30%
Se realizó la actualización del presupuesto
de obra, se solicitaron recursos adicionales
de acuerdo a la actualización del
presupuesto, se llevó a cabo el proceso
de licitación el cual fue declarado
desierto por la no presentación de
oferentes. Esta actividad no se logró por
recursos insuficientes y por las
consecuencias generadas a causa del
Covid 19.
Ejecutar y desarrollar las
actividades necesarias para
dar cumplimiento a la
ejecución de recursos del
Plan Anual de Adquisiciones
- PAA, para la vigencia
2020.
(Ejecución de
actividades ejecutadas
del PAA de la vigencia
2020 / Total de
actividades
programados en el Plan
Anual de Adquisiciones -
PAA para la
vigencia)*100%.
Ejecutar el 85% de
las actividades
programadas
dentro del PAA
61%
Entre las acciones realizadas se pueden
identificar la adquisición de papelería e
insumos de oficina, elementos de aseo y
cafetería, contratación de servicios
personales indirectos, servicios de seguro y
pólizas, pago de derechos de autor,
servicio de preproducción, producción y
postproducción de programas propios
programación educativa y cultural.
Adquisión de muebles y enseres,
adquisición de equipos de oficina,
servicios de capacitación y Bienestar,
Servicios de mantenimiento, servicios de
banda ancha. Servicios de tiquetes,
servicios de abastecimiento de
combustible para la unidad móvil.
No se Alcanza la meta propuesta, no se
adquirieron todos los productos y servicios
descritos en el Plan de Adquisiciones.
Realizar el seguimiento
mensual al número de
seguidores de Teleislas en
las redes sociales tales
como Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube,
Número de seguidores
del período / Meta
propuesta para 2020.
Alcanzar 45.000
seguidores en las
diferentes redes
sociales en el año 100%
Finalizada vigencia 2020 el canal alcanzó
un total de seguidores de 60.375 en sus
redes sociales.
Se supera la meta propuesta en un 74%
Ejecución de las acciones
programadas para la
puesta en marcha del
segundo canal de Teleislas
(Acciones Realizadas /
acciones
programadas)*100
Dar cumplimiento
al 100% de las
acciones
programadas
para la creación
del segundo
Canal Teleislas
88%
Se identificaron y clasificación de los
equipos tecnológicos necesarios para la
instalación y puesta en marcha, se
realizaron las cotizaciones, se llevó a cabo
el proceso de invitación a cotizar para la
selección del proveedor con la mejor
propuesta en precio y calidad, se celebró
la contratación, se realizó la
compatibilidad con la red existente, se
adquirieron los equipos se configuraron y
asignación del ancho de banda.
No se logra la meta propuesta porque
hace falta la instalación de la antena que
permita en enlace de transmisión y
programación desde emisión.
Adopción e
implementación de la
Política de Tratamiento de
Datos Personales y
Seguridad de la información
(No. de acciones
ejecutadas para la
aprobación de Política
de tratamiento de
Datos/No. de acciones
ejecutadas para la
aprobación de Política
de tratamiento de
Datos)*100
Dar cumplimiento
al 100% de las
acciones
programadas
para la
elaboración de la
política
100%
Se aprobó mediante Resolución No. 018
del 5 de febrero de 2020.
Se logra la meta propuesta
Realizar las acciones
necesarias para adelantar
Diferentes Acuerdos con
Sociedades de Gestión
Colectiva.
(No. de Acuerdos
firmados / No. de
Acuerdos
Propuestos)*100
Ejecutar Dos (2)
Acuerdos con
Sociedades de
Gestión Colectiva 100%
Se firmaron dos (2) acuerdos con
Sociedades de Gestión Colectiva, Un
acuerdo fue firmado con ACODEM
firmado el acuerdo el 21 de febrero del
2020 y otro acuerdo con la Sociedad
Colombiana de Actores, firmado el 3 de
febrero de 2020, alcanzando así la meta
propuesta para la vigencia.
Creación e implementación
del Manual de Marca y
Estilo del canal
(No. de acciones
ejecutadas para la
aprobación del Manual
de Marca y Estilo/No. de
acciones programadas
para la aprobación del
Manual de Marca y
Estilo)*100
Manual de Marca
y Estilo aprobado.
0%
Se encuentra elaborado el Manual de
Marca y Estilo del canal, sin embargo no
se encuentra aprobado y no se logró su
implementación durante la vigencia 2020.
Elaboración e
implementación del Plan de
Tratamiento de Riesgos de
Seguridad y Privacidad de
la Información
(No. de acciones
ejecutadas para
elaboración Plan de
Tratamiento de Riesgos
de Seguridad y
Privacidad de la
Información/ No. de
acciones ejecutadas
para elaboración Plan
de Tratamiento de
Riesgos de Seguridad y
Privacidad de la
Información)*100
100% Plan de
Tiramiento de
Riesgos de
Seguridad y
Privacidad de la
Información
elaborado 0%
Se formuló y existe el documento de Plan
de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y
Privacidad de la información, sin embargo
finalizada la vigencia no fue aprobada.
No se logra la meta propuesta
Seguimiento de acciones
de posicionamiento de la
marca Teleislas
(No. acciones
ejecutadas/acciones
programadas )*100
Ejecutar el 85% de
las acciones de
posicionamiento
de la marca
Teleislas 67%
Entre las acciones desarrolladas se
encuentra el análisis previo de las
necesidades a identificar, la elaboración
de los cuestionarios, la identificación de la
población objetivo, la definición del canal
de elaboración. No se aplicó la encuesta
y análisis de resultados.
No se logra la meta propuesta.
Realizar las acciones
necesarias para la
No. de Clientes
fidelizados/ total de
Fidelizar el 60% de
los clientes 38%
Como estrategia de fidelización de
clientes, se realizaron descuentos y
Fidelización de clientes clientes de la vigencia
2020
antiguos del
canal
cortesías y entrega de suvenires a clientes
frecuentes.
Del total de clientes durante la vigencia
2020, el 38% de los clientes contrataron
servicios publicitarios en más de dos
ocasiones.
Seguimiento al
cumplimiento de las
acciones definidas en el
programa de inducción y
reinducciòn de la vigencia
2020.
(acciones ejecutadas
en el programa de
inducción y reinducciòn
/ Total de acciones
establecidas en el
programa de inducción
y reinducciòn)*100%
Ejecutar al menos
el 50% de las
acciones
establecidas en el
programa de
inducción y
reinducciòn.
77%
Se realizaron procesos de inducción en
estructura orgánica, productos y servicios,
Sistema de Gestión de la Calidad SGC,
Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Sistema de Administración de
Riesgos, programas de bienestar social y
capacitación, régimen salarial y
prestacional. Estas acciones de inducción
fueron dirigidas a cuatro (4) personas.
Realizar seguimiento al
cumplimiento de las
acciones definidas en el
plan de capacitación de la
vigencia 2020.
(Sumatoria avances en
el cumplimiento de las
acciones programadas
en el plan de
capacitación / Total de
acciones programadas
del plan de
capacitación)*100%.
Ejecutar al menos
el 50% de las
acciones
establecidas en el
Plan de
Capacitación de
la vigencia 2020 82%
Se cumplió con 9 procesos o temas de
capacitación de las once (11) acciones
programadas dentro del plan de
capacitación de la vigencia.
Los temas desarrollados corresponden a:
Actualización en administración pública,
Elaboración de matriz de riesgo,
resolución de conflictos, Gestión
contractual, supervisión y vigilancia de
contratos, Gestión financiera,
administración eficiente de tesorería, Uso y
manejo de herramientas tecnológicas y
sistemas de información, Atención al
usuario. Se logra la meta.
Realizar seguimiento al
cumplimiento de las
acciones definidas en el
plan de Bienestar e
Incentivos de la vigencia
2020.
(Sumatoria de Acciones
realizadas del plan de
bienestar e incentivos /
Acciones programadas
en el plan de bienestar e
incentivos)*100%.
Ejecutar el 80% de
las acciones
programadas
dentro del Plan de
Bienestar e
Incentivos
vigencia 2020
100%
Se cumplieron con las 13 actividades
programadas en el Plan de Bienestar e
incentivos de la vigencia. Las cuales
fueron: celebración del día de la mujer,
entrega de tarjetas virtuales de
cumpleaños, reconocimiento a las
profesiones, día del hombre, Celebración
del día del trabajo, día de la madre, día
del padre, reconocimiento a las
profesiones, integración virtual de
momentos especiales, celebración virtual
de amor y amistad e integración de fin
de año. Se cumple la meta propuesta.
Realizar seguimiento al
cumplimiento de las
acciones definidas en el
Plan del trabajo del Sistema
de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo - SG-SST
de la vigencia 2020.
(Sumatoria de las
acciones ejecutadas en
el cronograma de
Seguridad y Salud en el
Trabajo, SG-SST / Total
de acciones
programadas en el
cronograma de
Seguridad y Salud en el
Trabajo, SG-SST) *100
Ejecutar el 80% de
las acciones
programadas
dentro del plan
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo, SG-SST
46%
El Plan de trabajo de SST para la vigencia
2020, mediante Resolución No. 068 del 13
de mayo de 2020. Se realizaron las
siguientes actividades contempladas en el
cronograma de Seguridad y Salud en el
trabajo: actualización del listado de
trabajadores que realizan trabajos de alto
riesgos, Solicitud de evaluaciones médicas
pre ocupacionales, Documentación de
las evaluaciones médicas ocupacionales,
adquisición y entrega de elementos de
seguridad personal y organización de los
niveles de responsabilidad, funciones y
obligaciones de SST, jornada de
sensibilización, publicación de avisos
como parte de promoción y prevención
del Covid-19.
No se cumple la meta propuesta por
dificultades inherentes al Covid -19.
Definición y seguimiento al
Plan de mantenimiento
Locativo 2020.
(Acciones realizadas del
plan de mantenimiento
locativo / Total de
Acciones programadas
en el plan de
mantenimiento
locativo)*100%.
Ejecutar el 90% de
las acciones
programadas en
el plan
mantenimiento
locativo
71%
Las siguientes fueron las acciones
realizadas de acuerdo al cronograma de
mantenimiento locativo 2020: limpieza de
patios y alrededores, el mantenimiento
total de la cubierta del estudio 1, con
revestimiento de masilla asfáltica y manto
con terminación de pintura, corrección
de alternador de la planta eléctrica de la
unidad móvil, mantenimiento de la
cubierta del área de recepción y oficinas
de secretaría y Gerencia. Se subsanó una
grieta en la placa y se cubrió con manto
asfáltico, Se realizó la limpieza de canal
de desagüe a la entrada del edificio,
reparación de puerta de la oficina de
gerencia, parcheo de las láminas del
estudio 2 por las goteras, cambio de
aceite, llantas y batería unidad móvil, se
corrigió problema de calentamiento y
frenos de la unidad móvil, mantenimiento
preventivo a todos los aires del canal.
Actualizar el inventario de
acuerdo a la entrada de
elementos físicos a la
entidad
(Número de elementos
con registro (placas) /
Número de elementos
ingresados al inventario)
* 100%
registro con
placas del 80% de
elementos
ingresados al
inventario durante
la vigencia
100%
Fueron colocadas las placas a los
elementos, bienes y equipos ingresados,
durante la vigencia 2020.
Realizar el mantenimiento
preventivo de los equipos
de cómputo del canal para
la vigencia 2020
(No. de Mantenimientos
preventivos realizados /
No. de mantenimientos
preventivos
programados) * 100%
Ejecutar el 90%
de los
mantenimientos
preventivos
programados
para la vigencia
74%
En el cronograma de trabajo, se
programó realizar el mantenimiento
preventivo a 39 equipos de cómputo del
canal, de los cuales finalizada la vigencia
se realizó el mantenimiento a 29 equipos
de cómputo. De la meta propuesta hizo
falta realizarles mantenimiento a 10
equipos de cómputo.
Realizar seguimiento al
cumplimiento de
actividades establecidas en
el Plan Institucional de
Gestión Ambiental, PIGA
para la vigencia 2020.
(Sumatoria de Acciones
realizadas del Plan
Institucional de Manejo
Ambiental, PIGA /Total
de Acciones
programadas del Plan
Institucional de Gestión
Ambiental, PIGA)*100%.
Ejecutar el 70% de
las acciones
programadas en
el Plan de Gestión
Ambiental 78%
Se desarrollaron las siguientes acciones
establecidas en el cronograma de
trabajo: El control de vectores,
publicación de avisos sensibilizando en el
uso eficiente del papel, ahorro de energía
y adecuada disposición de residuos
sólidos, Mantenimiento a los aires
acondicionados, revisión de recarga de
extintores.
Publicar los contratos
celebrados durante la
vigencia, en el Sistema
Electrónico de Contratación
Pública -SECOP- dentro de
los términos establecidos
por la Ley
(Número de contratos
publicados en el SECOP
en el periodo/ Número
de contratos suscritos en
el periodo) * 100%
Cargar el 100% de
los contratos
celebrados por la
entidad, en el
Sistema
Electrónico de
Contratación
Pública -SECOP
dentro de los
términos previstos
por la Ley.
17%
Los contratos celebrados por la entidad
en la vigencia 2020, se encuentran
publicados en el SECOP, sin embargo, la
publicación de los contratos se realiza en
términos mayores a lo establecido por la
ley.
El 17% de los contratos fueron publicados
de acuerdo a los términos de ley .
Publicar en página web de (Procesos de selección Cargar el 100% de 100% Los procesos de solicitud publica de
Teleislas y en el sistema
SECOP la información
correspondiente a cada
uno de los procesos de
solicitud publica de ofertas.
publicados en el
trimestre/ Total procesos
convocados en el
trimestre)*100%
los procesos de
solicitud publica
de oferta de la
vigencia en la
página web y el
Sistema
Electrónico de
Contratación
Pública -SECOP
ofertas desarrollados durante la vigencia
2020 fueron publicados en el SECOP de
acuerdo a los términos de ley
Seguimiento a las acciones
para Organización del
Archivo jurídico y
contractual
(No. De formatos
controlados/ No. de
formatos
establecidos)*100
100% del Archivo
Jurídico y
Contractual
controlado/actual
izado
100%
Se implementó el formato para el control
del archivo jurídico y contractual, a
manera de control de salidas y entradas
de las carpetas de los contratos.
Realizar 1 jornada de
capacitación con los
funcionarios, supervisores y
contratistas de la entidad
en lo relacionado con los
procesos contractuales
descritos en el manual de
contratación vigente y
articulado al Sistema de
Gestión de Calidad (SGC)
(Capacitaciones
realizadas /
Capacitaciones
programadas) * 100%
Realizar un (1)
taller de
capacitación
0%
Esta acción no fue realizada
Dar respuesta a las
demandas notificadas a la
entidad, dentro de los
términos procesales
señalados por la ley.
(Número demandas
notificadas a la entidad
/ Número de demandas
contestadas por la
entidad)*100
Contestar el 100%
de las demandas
notificadas a la
entidad
100%
Durante la vigencia 2020 fue radicada
una (1) demanda notificada a la entidad
y se dio respuesta dentro de los términos
señalados por la ley
Tramitar los PQRS en los
tiempos establecidos por la
Ley y hacer seguimiento
mensual sobre el
cumplimiento de las
mismas.
(Número de solicitudes
atendidas durante el
mes / Número de
solicitudes recibidas
durante el mes) * 100%
Atender el 100%
de las PQRS
recibidas
37%
Se dio trámite a las PQR recibidas en la
vigencia, sin embargo solo el 37%, fueron
tramitadas en los tiempos establecidos por
ley.
Creación del manual de
Inducción y Reinducciòn
(No. de acciones
ejecutadas para la
100% Manual de
inducción y 100%
Se elaboró e implemento el Manual de
Inducción y reinducción
elaboración del Manual
de inducción y
reinducciòn/No. de
acciones programadas
para la elaboración del
Manual de inducción y
reinducciòn)*100
reinducciòn
implementado
Actualización del
normograma del canal
(No. de acciones
ejecutadas para la
actualización del
normograma/No. de
acciones programadas
para la actualización
del normograma)*100
100%
Normograma
actualizado e
implementado 0%
Se revisó el normograma existente y
fueron incluidas dos normas aplicables a
la entidad, sin embargo no fueron todas
las normas que aplicaron para la vigencia
2020.
Compilación de los
estatutos y sus reformas
(No. De estatutos
compilados/No. Total de
estatutos de la
entidad)*100
100% Documento
compilado
0%
Se realizó la compilación de los estatutos
en un documento, sin embargo, no se
encuentra aprobado aún.
Seguimiento a las acciones
necesarias para la
actualización del Manual
de Contratación
(No. De acciones
ejecutadas para la
actualización del
Manual de
contratación/No. De
acciones programas
para la actualización del
Manual de
contratación)*100
100% Manual de
contratación
actualizado
0%
Se inició la revisión del Manual de
Contratación vigente, para determinar las
modificaciones, aclaraciones o
especificaciones que sean pertinentes en
los diferentes artículos. Finalizada la
vigencia aún se encontraba en proceso
de revisión para su actualización.
Ejecutar y desarrollar las
actividades necesarias
para la elaboración del
Plan Institucional de
Archivos de la Entidad -
PINAR, para la vigencia
2020.
(No. de acciones
ejecutadas para la
elaboración del PINAR
/ No. de acciones
Programadas para
elaboración del
PINAR)*100
100%
documento
PINAR
aprobado 0%
Se inició el proceso de elaboración
del documento, levantamiento de
información y diagnóstico para su
construcción. Sin embargo Finalizada
la vigencia este proceso no fue
concluido.
Actualización del Manual
de Supervisión
(No. De acciones
ejecutadas para la
actualización del
100% Manual de
supervisión
actualizado
0%
Esta Acción no fue realizada
Manual de
supervisión/No. De
acciones programas
para la actualización
del Manual de
Supervisión)*100
Hacer seguimiento sobre las
actividades desarrolladas
por la entidad en
cumplimiento al Plan
Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano -
PAAC, para la vigencia
2020.
(No. Acciones
ejecutadas en el
cumplimiento del Plan
Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano -
PAAC / Total de
acciones programadas
en el Plan
Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano -
PAAC)*100%.
Ejecutar el 90%
de las acciones
descritas en el
Plan
Anticorrupción y
Atención al
Ciudadano para
la vigencia 2020
90%
Fueron realizadas 28 acciones de las 31
identificadas dentro del PAAC de la
vigencia 2020. Entre ellas: Revisión de la
metodología para la construcción de la
Matriz de Riesgos, publicación de la PAAC
, seguimiento a la implementación del
PAAC , Publicación del Manual de
Contratación del Canal, revisión periódica
de los contenidos del botón de
transparencia y acceso a la información
en la página web, publicación del informe
de gestión de la vigencia anterior,
publicación de informes trimestrales de
ejecución de recursos financiados por el
FUNTIC, seguimiento al flujo de tráfico de
la página web, revisión de los riesgos de
corrupción, estructuración de la estrategia
de la Rendición de Cuentas, socialización
a través de redes y página web la
estrategia de rendición de cuentas,
participación de la jornada de Rendición
de Cuentas por parte de los Funcionarios,
Realización de la jornada de Rendición de
Cuentas, publicación de evento de
Rendición de Cuentas, elaboración del
Manual de Servicio al Ciudadano, Empleo
de Lenguaje Claro en las Comunicaciones
Internas, Consolidar y publicar los informes
de seguimiento a la gestión, formular el
código de integridad, adopción del
código de integridad, publicación del
código de integridad, atención PQRSD,
elaboración de informe de PQRSD.
Medir el cumplimiento de
las acciones propuestas
en los planes de
mejoramiento por parte
de los Responsables
(Número de acciones
cumplidas del Plan
de Mejoramiento por
procesos a la fecha
de corte / Número de
acciones detalladas
del Plan de
Mejoramiento por
procesos a la fecha
de corte)*100%.
cumplimiento
del 90% de las
acciones de los
planes de
mejoramiento
de los procesos
Se realizaron los seguimientos, sin embargo
las acciones de la publicación de
contratos en el SECOP y el informe
contractual del SIRECI no se cumplieron
en los tiempos establecidos.
Evaluar el cumplimiento del
Plan Anual de Auditorías
(Incluyendo las actividades
adicionales que surjan
durante la vigencia).
(Número de actividades
cumplidas del Plan
Anual de Auditorías /
Número de actividades
programadas en el Plan
Anual de Auditorías
)*100%.
Ejecutar el 95%
del Plan de
Auditorias
vigencia 2020
90%
Se realizaron 9 los 10 procesos de
auditoria programados en el Plan de
auditoria a los procesos internos del canal
Consolidar una
oferta de
contenidos en
concordancia
con el
crecimiento de
la industria
televisa permita
el
reconocimiento
de Teleislas
como una
empresa sólida
en la prestación
de servicios
audiovisuales.
Ejecución de transmisiones
especiales para la vigencia
2020, de conformidad con
el Plan de Inversión
(Número de emisión de
especiales de televisión
realizadas / Número de
emisión de especiales
de televisión
programadas) * 100%.
Realizar el 100%
de especiales de
televisión
programadas
durante la
vigencia 2020
100%
Se cumple con la emisión de dos
especiales de televisión
Publicación de contenidos
informativos y de interés
general para la activación
de tráfico en la página web
(número de visitas del
mes actual / Número de
visitas mes anterior)*100
Aumentar el
tráfico de la
página Web en
un 5% mensual
5%
Mensualmente se visualiza un incremento
superior al 5% en el tráfico de la página
web del canal.
Ejecutar y desarrollar las
actividades necesarias para
dar cumplimiento al
proyecto de archivos
audiovisuales del canal.
(acciones ejecutadas
en el Proyecto de
Archivos Audiovisuales
de la vigencia /Total de
acciones programadas
en el Proyecto de
Archivos Audiovisuales
de la vigencia)*100%.
Ejecutar el 50% de
las acciones
programadas
dentro del
proyecto de
archivo
audiovisual
36%
Se adelantó el inventario de material
audiovisual existente, se realizaron las
actualizaciones de las cotizaciones para
la dotación de equipos y adecuación de
espacios para el archivo audiovisual, se
realizaron cotizaciones para el proceso de
digitalización, catalogación,
masterización y limpieza interna y externa
de los archivos, cotizaciones para la
capacitación en conservación audiovisual
y cotizaciones del archivo rodante,
Se recibió el 30% del desembolso de los
recursos por parte de la Gobernación.
Fortalecer la
infraestructura
tecnológica de
Teleislas para
estar acorde
con la demanda
de contenidos
que se requieren
para alimentar
las diversas
plataformas de
emisión
audiovisual.
Realizar el seguimiento al
cumplimiento del
cronograma de
mantenimiento preventivo
de los equipos de
producción, emisión y
transmisión del Canal.
(Mantenimientos
preventivos realizados /
Mantenimientos
preventivos
programados) * 100%
Ejecutar el 100%
del cronograma
de mantenimiento
preventivo
85%
Se elaboró el cronograma de
mantenimiento preventivo de equipos de
producción y emisión del canal
identificando los equipos, áreas de
ubicación y frecuencia para su
mantenimiento.
Implementar el sistema de
audio(software)
(acciones ejecutadas
para la instalación del
sistema de audio /Total
de acciones
programadas para la
instalación del sistema
de audio)*100%.
100% Sistema de
Audio Instalado
100%
Se identificaron los equipos necesarios y se
midió la compatibilidad con la red
existente, se adelantó el proceso de
selección del proveedor, se adquirieron e
instalaron los equipos, se adelantó la
capacitación, configuración y pruebas de
funcionalidad del sistema de control de
calidad de audio y video,
Se implementó el sistema de calidad de
audio y video del canal.
Implementar el sistema
Closed Caption en el canal
(acciones ejecutadas
para la instalación del
sistema Closed
Caption/Total de
acciones programadas
para la instalación del
sistema Closed
Caption)*100%.
100% Sistema de
Closed Caption
instalado
89% Se Identificaron los equipos y
compatibilidad con la red existentes, Se
realizaron cotizaciones para la selección
del proveedor, Se definió la modalidad
de contrato, Se adelantó el proceso de
contratación, Se Adquirió y se instalaron
los equipos para el sistema de closed
caption, Se adelantó la capacitación
,configuración y pruebas de funcionalidad
del sistema con los equipos da señal
satelital del canal, Contratación del
recurso humano para el manejo del
sistema de closed caption. Entre las
actividades quedó pendiente la
instalación de la antena y la interconexión
con el caribe.
Adelantar las actividades
correspondientes a la
(Recursos ejecutados de
la línea de
Ejecutar el 100%
de los recursos de Se comprometieron y ejecutaron los
ejecución de la línea de
fortalecimiento tecnológico,
de acuerdo con los recursos
disponibles.
fortalecimiento
tecnológico / Recursos
asignados a la línea de
fortalecimiento
tecnológico ) * 100%
la línea de
fortalecimiento
tecnológico
100%
recursos de la línea de fortalecimiento
tecnológico para la vigencia 2020.
Seguimiento a la
preproducción, producción
y postproducción de los
proyectos del plan de
inversión y especiales de
conformidad con las
especificaciones técnicas y
las temáticas establecidas
(No. de programas
producidos planes de
inversión/Total de
programas del plan de
inversión) *100
Producir el 100%
de los programas
del Plan de
Inversión y
especiales
vigencia 2020
100%
Se produjeron los programas de la línea
de programación del Plan de Inversión,
Proyectos adicionales de contenidos y los
proyectos de artes escénicas
Incentivar la venta de
productos y/o servicios de
la entidad en la vigencia
2020 de acuerdo al Estatuto
tarifario
(Facturación por ventas
del periodo
/Facturación por ventas
del periodo anterior) *
100%.
Aumentar 5% de
ventas por
periodo
5%
Esta meta buscaba superar en un 5% la
venta con respecto al trimestre anterior de
la misma vigencia. Durante la vigencia se
superó las ventas al trimestre anterior en
un % superior al 5%.
Diseñar el portafolio de
servicios del canal
(No. de acciones
ejecutadas para el
Portafolio de servicios /
No. de acciones
programadas para el
Portafolio de
servicios)*100
100% Portafolio de
servicios
implementado
0%
Se realizó un diseño de portafolio de
servicios para la vigencia 2020, pero no se
implementó y público en la página oficial
del canal por que no se encontraba
aprobado.
Aumentar los
ingresos
percibidos por la
gestión
comercial y
financiera que
permitan
conducir a
Teleislas a la
realización de su
planteamiento
Mostrar periódicamente
la ejecución de ingresos
de Teleislas para la toma
de decisiones por la Alta
Dirección.
(Presupuesto de
ingresos ejecutado en
el mensual /
Presupuesto ingresos
apropiado) * 100%
Recaudar el
70% del
presupuesto de
ingresos
proyectado
para la vigencia
fiscal
79%
El presupuesto final aprobado fue por
valor de $26.362.149.136 y el
presupuesto de ingreso ejecutado fue
por $ 20.790.370.755
Mostrar periódicamente
la ejecución de gastos
de Teleislas para la toma
de decisiones por la Alta
(Presupuesto gastos
ejecutado /
Presupuesto gastos
apropiado) * 100%
Ejecutar el 70%
del presupuesto
de gastos
aprobado para
53% El presupuesto final aprobado fue por
valor de $26.362.149.136 y el
presupuesto de gastos ejecutados
fueron $ 20.790.370.755
misional. Dirección. la vigencia fiscal
2. Planes Institucionales
a. Resultados de seguimiento y medición
ACTIVIDAD INDICADOR META BALANCE
CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Seguimiento a las
actividades descritas en el
plan de inversión formulado
por Teleislas para la
ejecución de recursos
asignados por el Fondo
Único de Tecnologías de la
información y las
Comunicaciones - FUTIC
(Plan de Inversión y
Proyecto de Contenidos
Multiplataforma: especial)
(Recursos ejecutados
provenientes del Fondo Único
de Tecnologías de la
información y las
Comunicaciones - FUTIC/
Recursos aprobados por el
Fondo Único de Tecnologías
de la información y las
Comunicaciones - FUTIC para
la vigencia) * 100%
Ejecutar el
100% de los
recursos
asignados
para el Plan
de inversión 100%
Los recursos desembolsados por el MINTIC para la
vigencia 2020 fueron de $12.736.400.294. los
cuales de distribuyeron de la siguiente manera:
Plan de Inversión el total desembolsado
corresponde a $7.316.762.294; Para el Proyecto
Especial fueron aprobados $1.250.000.000; para
proyectos adicionales fueron aprobados
$3.750.000.000; para los proyectos concursables
fueron aprobados $ 352.338.000 y para la
adquisición de licencias de uso de obras
audiovisuales $67.300.000.
De los $12.736.400.294, se comprometieron
$12.736.400.175, alcanzando un avance en la
ejecución de los recursos del 100%
Ejecutar y desarrollar las
actividades necesarias para
dar cumplimiento a la
ejecución de recursos del
Plan Anual de Adquisiciones
- PAA, para la vigencia
2020.
(Ejecución de actividades
ejecutadas del PAA de la
vigencia 2020 / Total de
actividades programados en
el Plan Anual de
Adquisiciones - PAA para la
vigencia)*100%.
Ejecutar el
85% de las
actividades
programadas
dentro del
PAA
61%
Entre las acciones realizadas se pueden identificar
la adquisición de papelería e insumos de oficina,
elementos de aseo y cafetería, contratación de
servicios personales indirectos, servicios de seguro
y pólizas, pago de derechos de autor, servicio de
preproducción, producción y postproducción de
programas propios programación educativa y
cultural.
Adquisión de muebles y enseres, adquisición de
equipos de oficina, servicios de capacitación y
Bienestar, Servicios de mantenimiento, servicios de
banda ancha. Servicios de tiquetes, servicios de
abastecimiento de combustible para la unidad
móvil.
No se Alcanza la meta propuesta, no se
adquirieron todos los productos y servicios
descritos en el Plan de Adquisiciones.
Elaboración e
implementación del Plan de
Tratamiento de Riesgos de
Seguridad y Privacidad de
la Información
(No. de acciones ejecutadas
para elaboración Plan de
Tratamiento de Riesgos de
Seguridad y Privacidad de la
Información/ No. de acciones
ejecutadas para elaboración
Plan de Tratamiento de
Riesgos de Seguridad y
Privacidad de la
Información)*100
100% Plan
de Tiramiento
de Riesgos de
Seguridad y
Privacidad de
la
Información
elaborado
0%
Se formuló y existe el documento de Plan de
Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad
de la información, sin embargo finalizada la
vigencia no fue aprobada.
No se logra la meta propuesta
Seguimiento al
cumplimiento de las
acciones definidas en el
programa de inducción y
reinducciòn de la vigencia
2020.
(acciones ejecutadas en el
programa de inducción y
reinducciòn / Total de
acciones establecidas en el
programa de inducción y
reinducciòn)*100%
Ejecutar al
menos el 50%
de las
acciones
establecidas
en el
programa de
inducción y
reinducciòn.
77%
Se realizaron procesos de inducción en estructura
orgánica, productos y servicios, Sistema de
Gestión de la Calidad SGC, Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo, Sistema de Administración
de Riesgos, programas de bienestar social y
capacitación, régimen salarial y prestacional.
Estas acciones de inducción fueron dirigidas a
cuatro (4) personas.
Realizar seguimiento al
cumplimiento de las
acciones definidas en el
plan de capacitación de la
vigencia 2020.
(Sumatoria avances en el
cumplimiento de las acciones
programadas en el plan de
capacitación / Total de
acciones programadas del
plan de capacitación)*100%.
Ejecutar al
menos el 50%
de las
acciones
establecidas
en el Plan de
Capacitación
de la
vigencia 2020
82%
Se cumplió con 9 procesos o temas de
capacitación de las once (11) acciones
programadas dentro del plan de capacitación de
las vigencias.
Los temas desarrollados corresponden a:
Actualización en administración pública,
Elaboración de matriz de riesgo, resolución de
conflictos, Gestión contractual, supervisión y
vigilancia de contratos, Gestión financiera,
administración eficiente de tesorería, Uso y
manejo de herramientas tecnológicas y sistemas
de información, Atención al usuario. Se logra la
meta.
Realizar seguimiento al
cumplimiento de las
acciones definidas en el
plan de Bienestar e
Incentivos de la vigencia
2020.
(Sumatoria de Acciones
realizadas del plan de
bienestar e incentivos /
Acciones programadas en el
plan de bienestar e
incentivos)*100%.
Ejecutar el
80% de las
acciones
programadas
dentro del
Plan de
Bienestar e
Incentivos
vigencia 2020
100%
Se cumplieron con las 13 actividades
programadas en el Plan de Bienestar e incentivos
de la vigencia. Las cuales fueron: celebración del
día de la mujer, entrega de tarjetas virtuales de
cumpleaños, reconocimiento a las profesiones, día
del hombre, Celebración del día del trabajo, día
de la madre, día del padre, reconocimiento a las
profesiones, integración virtual de momentos
especiales, celebración virtual de amor y amistad
e integración de fin de año. Se cumple la meta
propuesta.
Realizar seguimiento al
cumplimiento de las
acciones definidas en el
Plan del trabajo del Sistema
de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo - SG-SST
de la vigencia 2020.
(Sumatoria de las acciones
ejecutadas en el cronograma
de Seguridad y Salud en el
Trabajo, SG-SST / Total de
acciones programadas en el
cronograma de Seguridad y
Salud en el Trabajo, SG-SST)
*100
Ejecutar el
80% de las
acciones
programadas
dentro del
plan de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo, SG-
SST
46%
El Plan de trabajo de SST para la vigencia 2020,
mediante Resolución No. 068 del 13 de mayo de
2020. Se realizaron las siguientes actividades
contempladas en el cronograma de Seguridad y
Salud en el trabajo: actualización del listado de
trabajadores que realizan trabajos de alto riesgos,
Solicitud de evaluaciones médicas pre
ocupacionales, Documentación de las
evaluaciones médicas ocupacionales, adquisición
y entrega de elementos de seguridad personal y
organización de los niveles de responsabilidad,
funciones y obligaciones de SST, jornada de
sensibilización, publicación de avisos como parte
de promoción y prevención del Covid-19.
No se cumple la meta propuesta por dificultades
inherentes al Covid -19.
Realizar seguimiento al
cumplimiento de
actividades establecidas en
el Plan Institucional de
Gestión Ambiental, PIGA
para la vigencia 2020.
(Sumatoria de Acciones
realizadas del Plan
Institucional de Manejo
Ambiental, PIGA /Total de
Acciones programadas del
Plan Institucional de Gestión
Ambiental, PIGA)*100%.
Ejecutar el
70% de las
acciones
programadas
en el Plan de
Gestión
Ambiental
78%
Se desarrollaron las siguientes acciones
establecidas en el cronograma de trabajo: El
control de vectores, publicación de avisos
sensibilizando en el uso eficiente del papel, ahorro
de energía y adecuada disposición de residuos
sólidos, Mantenimiento a los aires acondicionados,
revisión de recarga de extintores.
Ejecutar y desarrollar las
actividades necesarias para
la elaboración del Plan
Institucional de Archivos de
la Entidad - PINAR, para la
(No. de acciones ejecutadas
para la elaboración del PINAR
/ No. de acciones
Programadas para
elaboración del PINAR)*100
100%
documento
PINAR
aprobado
0%
Se inició el proceso de elaboración del
documento, levantamiento de información y
diagnóstico para su construcción. Sin
embargo Finalizada la vigencia este
vigencia 2020. proceso no fue concluido.
Hacer seguimiento sobre las
actividades desarrolladas
por la entidad en
cumplimiento al Plan
Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano -
PAAC, para la vigencia
2020.
(No. Acciones ejecutadas en
el cumplimiento del Plan
Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano - PAAC / Total
de acciones programadas en
el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano -
PAAC)*100%.
Ejecutar el
90% de las
acciones
descritas en
el Plan
Anticorrupció
n y Atención
al Ciudadano
para la
vigencia 2020
81%
Fueron realizadas 28 acciones de las 31
identificadas dentro del PAAC de la vigencia
2020. Entre ellas: Revisión de la metodología para
la construcción de la Matriz de Riesgos,
publicación de la PAAC , seguimiento a la
implementación del PAAC , Publicación del
Manual de Contratación del Canal, revisión
periódica de los contenidos del botón de
transparencia y acceso a la información en la
página web, publicación del informe de gestión
de la vigencia anterior, publicación de informes
trimestrales de ejecución de recursos financiados
por el FUNTIC, seguimiento al flujo de tráfico de la
página web, revisión de los riesgos de corrupción,
estructuración de la estrategia de la Rendición de
Cuentas, socialización a través de redes y página
web la estrategia de rendición de cuentas,
participación de la jornada de Rendición de
Cuentas por parte de los Funcionarios, Realización
de la jornada de Rendición de Cuentas,
publicación de evento de Rendición de Cuentas,
elaboración del Manual de Servicio al
Ciudadano,, Consolidar y publicar los informes de
seguimiento a la gestión, formular el código de
integridad, adopción del código de integridad,
publicación del código de integridad, atención
PQRSD, elaboración de informe de PQRSD.
Evaluar el cumplimiento del
Plan Anual de Auditorías
(Incluyendo las actividades
adicionales que surjan
durante la vigencia).
(Número de actividades
cumplidas del Plan Anual de
Auditorías / Número de
actividades programadas en
el Plan Anual de Auditorías
)*100%.
Ejecutar el
95% del Plan
de Auditorias
vigencia 2020
90%
En el proceso de implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad SGC, se diseñó una matriz
de seguimiento y cierre de hallazgos para Control
Interno, Se realizaron 9 los 10 procesos de
auditoria programados en el Plan de auditoria a
los procesos internos del canal, los cuales se
encuentran registrados en dicha matriz.