informe de gestiÓn 2013 al - proviasnac.gob.pe:81
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PERÚ
Ministerio de Transportes
Y Comunicaciones
Provías Nacional
INFORME DE GESTIÓN 2013 AL
TERCER TRIMESTRE
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
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INFORME DE GESTIÓN 2013 AL TERCER TRIMESTRE
CONTENIDO
PRESENTACIÓN .............................................................................................................................................................. 4
1. METAS POI 2013..................................................................................................................................................... 5
METAS DE PRODUCTO ...................................................................................................... 5
METAS DE INSUMO ........................................................................................................... 6
2. LOGROS EN EL PERIODO ................................................................................................................................. 8
OBRAS VIALES TERMINADAS .......................................................................................... 8
ESTUDIOS TERMINADOS ................................................................................................... 9
CONTRATOS SUSCRITOS ................................................................................................. 10
CONVENIOS SUSCRITOS ................................................................................................. 13
3. PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP): 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE ....................................................... 14
4. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA EJECUCIÓN DE METAS ........................................................ 21
Elaboración de Estudios ....................................................................................................... 21
Saneamiento Físico Legal de Terrenos ................................................................................... 22
Ejecución de Obras Viales .................................................................................................... 22
Operación de la RVN ........................................................................................................... 23
Mantenimiento Vial ............................................................................................................. 23
Ejecución de Convenios ....................................................................................................... 23
5. ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS ......................................................................................................... 25
INGRESOS ........................................................................................................................ 25
FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS ................................................................................... 25
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 28
CONCLUSIONES ............................................................................................................... 28
RECOMENDACIONES....................................................................................................... 29
ANEXOS ............................................................................................................................................................................ 32
Anexo Nº 1: Matriz de Indicadores del Programa Presupuestal Año 2013 ................................................................. 33
Anexo Nº 2: Indicadores de Producto ...................................................................................................................... 34
Anexo Nº 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional y Metas Físicas para el año 2013 ............................................... 35
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Anexo Nº 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada –Rehabilitación y Mantenimiento ................................................................................................................................... 36
Anexo Nº 3.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Mantenimiento Rutinario Red Pavimentada. ................................................................................................................ 39
Anexo Nº 3.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Mantenimiento rutinario Red no pavimentada ............................................................................................................. 41
Anexo Nº 3.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Mantenimiento periódico Red Pavimentada ................................................................................................................. 43
Anexo Nº 3.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Conservación vial por niveles de servicio ................................................................................................................... 44
Anexo 3.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Marzo del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes ........................................ 47
Anexo Nº 3.7: Programación y Ejecución de Meta Física RVN Concesionada- Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción ............................................................................................................. 51
Anexo Nº 3.8: Programación y Ejecución de Meta Física RVN concesionada cofinanciada- Conservación y Mantenimiento. .......................................................................................................... 52
Anexo Nº 4: Programación y Ejecución del Presupuesto para Ejecución de Metas Físicas, según Unidad Orgánica ................................................................................................................................. 53
Anexo 4.1: Programación y Ejecución de Meta Física - ADMINISTRACIÓN INTERNA............................................... 54
Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS......................................... 56
Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS ................................... 63
Anexo 4.3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS ............................................................................................... 76
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN .......................... 83
Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES ............................. 90
Anexo Nº 4.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION.......................... 92
Anexo 4.7: Programación de Metas Físicas-MTC - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ..................................................................................................................................... 98
Anexo Nº 4.8: Programación y Ejecución de Metas Físicas –DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ........................................................................................................ 99
Anexo 4.9: Programación y Ejecución de Meta Física - MTC – DIRECCIONES VARIAS............................................ 100
Anexo Nº 5: Programación y Ejecución de Metas Físicas –ESTUDIOS Terminados ................................................... 101
Anexo 5.1: Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2013 ................................................................................................................................................. 102
Anexo 5.2: Estudios de PERFIL Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2013 ...................................................... 103
Anexo 5.3: Estudios de FACTIBILIDAD Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2013 ............................................. 104
Anexo 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2013 ................................................... 105
Anexo 5.5: Estudios por CONVENIOS Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2013 .............................................. 106
Anexo 6: Obras de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2013 ......................... 107
Anexo 7. Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO - RVN NO CONCESIONADA Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2013 ........................................................................................................ 108
Anexo 8: Obras de PUENTES Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2013........................................................ 109
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PRESENTACIÓN
Provías Nacional ha elaborado el Plan Operativo Institucional - POI 2013, en concordancia con
la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 009-2009/CEPLAN/PC, articulo 6 que
establece que los Planes Operativos constituyen el medio por el cual se ejecutan los Planes
Estratégicos en Función a los correspondientes presupuesto institucionales y que los
instrumentos financieros públicos deberán alinearse con los planes y objetivos nacionales.
El presente Informe de Gestión al tercer trimestre 2013, es un documento de seguimiento del
POI que proporciona información continua sobre el nivel de progreso que se van registrando
hacia el logro de los objetivos y metas institucionales y sectoriales, además aporta información
y conocimiento basado en los avances obtenidos, que servirán para tomar decisiones sobre la
continuidad, modificación de la programación de metas, reasignación de recursos u otros
aspectos relativos a las metas anuales.
En tal sentido, Provías Nacional, como Proyecto Especial1 del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, se encuentra enmarcado en los objetivos, lineamientos y estrategias
Sectoriales, y está inmerso en la aplicación de la Política Nacional del Sector Transportes (RM
Nº 224-2012-MTC/01 que aprueba el Plan Estratégico Sectorial 2012-2016) mediante la
ejecución de actividades de: i) mantenimiento en forma permanente y sostenida y ii) la
ejecución de las obras viales en sus diferentes niveles de intervención para satisfacer los
requerimientos de accesibilidad, confiabilidad y seguridad, que garantice un servicio óptimo al
usuario de la RVN; estos obras forman parte y confluyen a corredores transversales,
especialmente los que permiten el transporte intermodal. Siendo así, el cumplimiento de las
metas de su responsabilidad se correlaciona con el desarrollo económico y social del país, que
exige una red vial y un sistema de transporte en óptimas condiciones de funcionalidad, acorde
con las características geográficas y topográficas del país, perspectivas de desarrollo y la
dinámica económica de las regiones
1 Encargado de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionados a la Red
Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las
carreteras y puentes de la RVN.
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1. METAS POI 2013
METAS DE PRODUCTO
Para cumplir las metas del PESEM, PEI, y POI 2013 de Provías Nacional, se presenta la
información de seguimiento al tercer trimestre, como se muestra en la siguiente tabla2:
Tabla Nº 1: Indicador de Producción Física, según
Intervenciones Enero-Setiembre 2013
INTERVENCIONES
Meta Física Avance Físico
Ene-Dic Ene-Set Ene-Set % %
2013 (a) 2013 (b) 2013 (c) (c)/(a) (c)/(b)
EN KILOMETROS
RVN NO CONCESIONADA 17,752 17,585 15,695 88 89
Rehabilitación, mejoramiento y construcción 373 236 347 93 147
Mantenimiento Vial 17,379 17,349 15,348 88 88
Rutinario de la RVN pavimentada 1,279 1,269 1,236 97 97
Rutinario de la RVN no pavimentada 2,230 2,240 2,037 91 91
Periódico de la RVN pavimentada 65 36 - - -
Contratos por Niveles de Servicio 13,805 13,805 12,075 87 87
RVN CONCESIONADA 5,023 5,023 5,023 100 100
Rehabilitación, mejoramiento y construcción 13 - 49 377 #¡DIV/0!
Cofinanciada 13 - 3 24 #¡VALOR!
Autofinanciadas - - 46 #¡VALOR! #¡VALOR!
Mantenimiento Vial 5,010 5,023 4,974 99 99
Cofinanciada 3,774 3,787 3,784 100 100
Autofinanciadas 1,236 1,236 1,190 96 96
TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN 22,775 22,608 20,718 91 92
LONGITUD RVN existente 24,539 24,593 24,976
COBERTURA 93 92 83
Fuente: SIAF-Datos Básicos Elaboración: P. Física
Del seguimiento a los avances físicos respecto al POI 2013 al Tercer Trimestre, presentados en la tabla anterior, indicamos lo siguiente:
a. Las intervenciones para la rehabilitación, mejoramiento y construcción de la RVN No Concesionada, presenta un avance importante de 93% respecto a la meta anual. En lo
que se refiere a la RVN Concesionada se ha logrado culminar 49 Km3.
b. En el mantenimiento vial de la RVN No Concesionada alcanzar el 88%, en este caso hay 1,740 Km. que debieron implementarse, sin embargo, la mayoría de ellos está en
proceso de selección para contratar con terceros el mantenimiento por niveles de
servicio. En la siguiente Tabla se presenta la situación de dicha metas programadas.
Tabla Nº 2: Estado Situacional de los Contratos por Niveles de Servicio 2013
RVN No Concesionada
Corredores Programados Meta Global
(Km) Situación
0053436 Dv. Humajalso - Desaguadero 191 Se atiende por Administración Directa cualquier evento de emergencias (No tendrá Contrato Complementario).
0053694 Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto
381 Sin Contrato Complementario (Se viene atendiendo solo Emergencias).
0053709 Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa 234 En Proceso de Selección CP N° 039-2012-MTC/20 (Fase: Se retrotrae a la fase de Absolución de Consultas).
0053335 Casma - Huaraz 148 No se ejecutará.
0096538 Conservación Carretera Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago De Chuco - Shorey Y Tauca - Bambas - Dv. Sihuas
408 Con Contrato N° 049-2013-MTC/20 (CP N° 033-2012-MTC/20); Inicio Estimado: Oct-13.
0096397 Conservación Carretera Emp. Pe-5n (el 378 Con Contrato N° 070-2013-MTC/20 (CP N° 040-2012-
2 EL detalle se encuentra en los anexos del informe. 3 Se tiene restricciones para hacer una comparación respecto a la meta programada, en razón a que no se dispone de información referida a la
programación de metas anuales, información de responsabilidad de los concesionarios.
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Corredores Programados Meta Global
(Km) Situación
Reposo) - Puente Nieva-saramiriza /puente Wawico - Urakusa - Santa Maria De Nieva - Saramiriza / Juan Velasco
MTC/20); Inicio Estimado: Oct-13.
Total 1,740 Fuente: Unidad Orgánica-Datos Básicos Elaboración: P. Física
c. En relación a la RVN Concesionada el cumplimiento del mantenimiento vial alcanza al
99%, que se explica por las obligaciones contractuales de los concesionarios.
METAS DE INSUMO
En el proceso de producción de las diferentes intervenciones en la RVN, los insumos o subproductos son de mucha importancia para obtener las metas anuales (POI) y de mediano
plazo (PESEM y PEI). Los avances al tercer trimestre según insumo son los siguientes:
Tabla Nº 3: Indicador de Producción Física, según Insumo
Enero-Setiembre 2013
RVN Estructura de Intervenciones Unidad de
Medida
Meta Física Avance Físico
Ene-Dic Ene-Set Ene-Set 2013 (c)
% % e=(c)/(b) 2013 (a) 2013 (b) d=(c)/(a)
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción
Puente Metro 59 33 73 125 223
Conservación
Mantenimiento periódico de puentes Puente 2 1 - - -
Atención de emergencias Intervención 675 575 964 143 168
Estudios
Estudios y expedientes técnicos de mantenimiento
Estudio 2 1 - - -
Perfil Estudio 11 4 6 56 157
Factibilidad Estudio 4 3 1 21 33
Estudio Definitivo Estudio 11 7 5 46 72
Estudio por Convenio Estudio 12 9 7 64 84
Libre Disponibilidad
Liberación de Terrenos PACRI Porcentaje 14 10 2 11 15
Obtención del CIRA Certificado 0 0 - - -
Plan de monitoreo arqueológico Plan 13 8 3 24 36
Operaciones
Control de vehículos
Vehículo controlado
8,954,296 6,724,515 6,178,456 69 92
Habilitación y Mantenimiento de Peajes Unidad 20 11 1 5 9
Fuente: Unidad Orgánica-Datos Básicos Elaboración: P. Física
Según la información contenida en la tabla debemos precisar lo siguiente
4:
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de Puentes
Las metas obtenidas respecto a las programadas tiene un avance del 223% (columna e, de la
tabla Nº 3), explicado principalmente por el significado avance en las obras de los puentes
Pacarán, Cajabamba y Pisac.
4 El detalle de los avances se presenta en los anexos por responsable.
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Tabla Nº 4: Avance en la Ejecución de Puentes
Fuente: Unidad Orgánica-Datos Básicos Elaboración: P. Física
Conservación de Puentes:
Un logro importante como actividad de prevención de emergencia es la instalación de
estructuras modulares Acrow en 37 puentes (923 m) en todo el país.
Tabla Nº 5: Relación de Puentes con Estructuras Acrow
Item Nombre del Puente Longitud Ubicación Fecha
Instalación
ESTRUCTURAS MODULARES ACROW
1 Puente Corlas (Carretera Chilete - Contumazá) (*) 15 Cajamarca enero-13
2 Puente Llactabamba (Chuquicara - Cabana - Santiago de Chuco) (*) 30 Ancash enero-13
3 Puente Urubamba (Carretera Cusco - Urubamba) (**) 30 Cusco enero-13
4 Puente Gibraltar (***) 34 Ancash febrero-13
5 Puente Huandoval (***) 15 Ancash febrero-13
6 Puente Gavitaneza (Wawico - Sarameriza) (*) 24 Amazonas abril-13
7 Puente Tarica II (Pte Huarochiri - Sihuas - Huacrachuco) (*) 27 Ancash abril-13
8 Puente Shingas (Huaura - Sayán - Oyón) (*) 42 Pasco mayo-13
9 Puente Tingo (Chancay - Huaral - Acos) (*) 33 Lima mayo-13
10 Puente Uchumayo (Santa - Sihuas) (*) 21 Ancash mayo-13
11 Puente Huaylas (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*) 24 Ancash junio-13
12 Puente Tarica I (Suhuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*) 24 Ancash junio-13
13 Puente Santa Fe II (Dv. Bagua Chica - Saramiriza) (*) 27 Amazonas junio-13
14 Puente Las Naranjas (Pte. Pallar - Tayabamba -Pte. Mamahuaje) (*) 27 La Libertad junio-13
15 Puente Matica (Cañete - Lunahuana - Huancayo) (*) 39 Lima junio-13
16 Puente Pucapampa (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*) 18 Ancash junio-13
17 Puente Contumazá (Chicama - Sausal - Cascas) (*) 27 Cajamarca julio-13
18 Puente Campo Tres (Emp. PE-5N - Dv. Bagua Chica - Saramiriza) (*) 15 Amazonas julio-13
19 Puente Tablachaca (*) 17 Huancavelica julio-13
20 San Pedro I (Dv. Sihuas - Dv. Huayllabamba - Uchiza - Emp PE-5N) (*) 15 Amazonas agosto-13
21 San Pedro II (Dv. Sihuas - Dv. Huayllabamba - Uchiza - Emp PE-5N) (*) 15 Amazonas agosto-13
22 Puente Pauca (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*) 37 Ancash agosto-13
23 Puente Piscochaca (Repartición - Sausacocha - Vado Grande) (*) 24 La Libertad agosto-13
24 Puente Galicia (Pte. Reither - Abra Los Mellizos - Von Humboldt) (*) 24 Huánuco agosto-13
25 Puente Nuevo Porvenir (Pte. Reither - Abra Los Mellizos - Von Humboldt) (*) 30 Huánuco agosto-13
26 Puente Cañón (Dv. Chancay - Dv. Huayllay) (*) 18 Lima agosto-13
27 Puente Repartición (Huaura - Oyón - Yanahuanca - Emp. PE-5N (Ambo) (*) 30 Lima agosto-13
28 Puente Escardo (Huaura - Oyón - Yanahuanca - Emp. PE-5N (Ambo) (*) 30 Lima agosto-13
29 Puente Roccha (Izcuchaca - Quichuas - Mayocc) (*) 15 Huancavelica agosto-13
30 Puente Anco (Izcuchaca - Quichuas - Mayocc) (*) 15 Huancavelica agosto-13
31 Puente La Unión (Repartición La Oroya - Sausacocha - Vado Grande) (*) 46 Huanuco agosto-13
32 Puente San Pedro II (Emp. 3NA (Dv. Sihuas) - Dv. Huayllabamba - Uchiza - Emp. PE-5N). (*) 15 Amazonas setiembre-13
Rehabilitación Mejoramiento y Construcción
Meta Global Meta Avances Observación
Cod. SNIP
Meta Física
Unidad de Medida
Programado POI
2013
Unidad de Medida
Logrado 2013 Ene-
Set
% de Avance Anual
0052659 Puente Pacarán Y Accesos 9895 50 Metro 14.30 Metro 20.970 147% Obra Concluida; en
proceso de Recepción.
0052663 Puente Puellas Y Accesos 47997 40 Metro 10.00 Metro 4.480 45% .
0052655 Puente Chivis Y Accesos 47998 40 Metro 10.00 Metro 7.672 77% .
0052666 Puente Yunculmas Y Accesos
47996 27 Metro 2.50 Metro 0.310 12% .
0056475 Construcción Del Puente Cajabamba
122151 30 Metro 9.00 Metro 15.408 171% .
0056474 Construcción Del Puente Pisac
179429 50 Metro 12.80 Metro 24.632 192% .
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Item Nombre del Puente Longitud Ubicación Fecha
Instalación
33 Puente Tingo (Emp. 3NA (Dv. Sihuas) - Huacrachuco - Uchiza - Emp. PE-5N (*) 27 Ancash setiembre-13
34 Puente Piscochaca (Repartición - La Oroya (PE-22) - Sausacocha (PE-10B) - Vado Grande) (*) 24 La Libertad setiembre-13
35 Puente Tayabamba (Pte. Pallar - Tayabamba - Pte. Mamahuaje) (*) 15 La Libertad setiembre-13
36 Puente Escardo (Emp. PE-1N (Huaura) - Oyón - Yanahuanca - Emp. 5N (Ambo)) (*) 30 Lima setiembre-13
37 Puente ALLIS II (Emp. PE-1S (Dv. San Vicente de Cañete) - Catahuasi - Pilcomayo) (*) 15 Lima setiembre-13
TOTAL 923
Notas:
(*) Puentes que han sido Instalados con Presupuesto de Emergencias
(**) Puentes que han sido Instalados dentro de los Contratos por Niveles de Servicio.
Por otro lado, ante el hecho que no se haya contratado a través de terceros, el mantenimiento
vial de parte de la RVN no concesionada, implica la atención de las emergencias por
administración directa, siendo el avance 168%, explicado por la naturaleza de los eventos de emergencias.
Estudios
En la fase de preinversión, los estudios de perfil se obtenido un alto avance (157%);
contrariamente los estudios de factibilidad tienen un avance del 33%. En la fase de inversión
(estudios definitivos) los avances son inferiores a los esperados al tercer trimestre (72%). Los estudios por convenio en las diferentes fases presentan un avance inferior al esperado 84%. Los
factores que explican estos resultados se encuentran en la sección Problemas Retos y Desafíos.
Libre Disponibilidad de Terrenos
Los avances son mínimos, explicado principalmente porque el saneamiento físico legal de los predios, requiere de la participación y compromiso de los diferentes sectores involucrados.
Operaciones
La meta obtenida de 92%; en el control de vehículos por las unidades de peajes, estos logros es
una variable independiente de Provías Nacional, y la variación está relacionada al crecimiento
económico del país.
Lo que merece nuestra atención son la incorporación de nuevas unidades de peaje, que tiene
como avance al trimestre de 9%.
2. LOGROS EN EL PERIODO
OBRAS VIALES TERMINADAS
Al tercer trimestre 2013 se culminaron 6 obras viales, 5 Carreteras y 1 Puente, los cuales se
muestran a continuación:
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
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Tabla Nº 6: Obras Viales Terminadas Enero-Setiembre 2013 PROYECTO AVANCE FÍSICO TIEMPOS
N TRAMO SNIP LONG. A
2010 2011 2012 2013 Inicio Fin Días
5 CARRETERAS (KILÓMETROS) 203.2
2022221 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba
1 0047552 Alfamayo Chaullay Quillabamba 6655 54.1 27% 39% 17% 17% 09/abr/10 11/ago/13 1220
2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco
2 0052670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500. 16256 50.9 31% 63% 6% 01/abr/11 19/ago/13 871
2031797 Rehabilitación de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica
3 0052664 Puente Reither - Puente Paucartambo – Villarica 2941 39.4 27% 53% 21% 01/abr/11 21/ago/13 873
2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay
4 0047931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800 13558 48.8 49% 51% 01/abr/12 20/sep/13 537
2057905 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz
5 0063508 Construcción y mejoramiento de la Carretera Ilave-mazocruz, Tramo Ilave-checca
15270 10.0 17% 83% 18/ago/12 05/ago/13 352
1 PUENTES (METROS) 50.0
2029342 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca
1 0052659 Puente Pacarán y Accesos 9895 50.00 58% 42% 01/feb/12 22/feb/13 387
ESTUDIOS TERMINADOS
Se terminaron y aprobaron 21 estudios de los cuales 15 fueron a través de Contratos con terceros y 6 por Convenios Interinstitucionales. Así también, 15 estudios fueron para carreteras
(4 Perfiles, 5 de Factibilidad y 5 Definitivos) y 6 para Puentes (1 de Mantenimiento periódico, 1
Perfil y 5 Definitivos), tal como se muestran en el siguiente cuadro:
Tabla Nº 7: Estudios Terminados Enero-Setiembre 2013
N ESTUDIO - PROYECTO - TRAMO SNIP LONG Inicio Fin Nro. Días
Documento de Finalización
15 CARRETERAS (KILÓMETROS) 919.0
4 Estudios de PERFIL 276.5
1 Estudio de Perfil Dv. Echarati - Chahuares - Palma Real
42.00 14/may/12 09/ago/13 452 Mem N° 1924-2013-MTC/09.02 (*)
2 Estudio de Perfil de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Piura (IIRSA NORTE)
10.00 01/mar/13 22/mar/13 21 Mem N° 683-2013-MTC/09.02
3 0050533 Estudio De Perfil De Ampliación De La Calzada De La Carretera Puente Ricardo Palma - La Oroya
181086 78.00 09/feb/10 23/ene/13 1079 RD N° 041-2013-MTC/20
4 0081527 Estudio Perfil Para La Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte, Tramo Trujillo - Sullana (km. 886+000 - Km. 1033+100)
258061 146.50 02/mar/13 24/may/13 83 Memo N° 1212-2013-MTC/09.02
5 Estudios de FACTIBILIDAD 399.4
1 Chota-Cutervo - Santo Domingo de la Capilla-Chiple 103730 91.40 18/sep/10 25/ene/13 860 RD N° 047-2013-MTC/20 (*)
2 0050521 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri
142861 71.00 14/may/12 15/ago/13 458 RD N° 743-2013-MTC/20 (*)
3 0050527 Estudio De Factibilidad De La Autopista Juliaca - Puno
92806 48.45 22/mar/10 30/sep/13 1288 RD N° 969-2013-MTC/20 (30.Set.13).
4 0055302 Estudio Factibilidad del Proyecto De Mejoramiento De La Carretera Huánuco - Conococha, Sector: Huánuco - La Unión - Huallanca (ruta Pe-3n)
9615 152.20 25/ene/10 27/mar/13 1157 RD N° 220-2013-MTC/20 (27.Mar.13)
5 0050516 Estudio De Factibilidad De La Carretera Mazamari - Pangoa – Cubantia
8669 36.30 01/abr/10 09/ene/13 1014 RD N° 017-2013-MTC/20
5 Estudios DEFINITIVO 216.2
2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa
1 0050573 Estudio Definitivo de Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)
2434 25.00 05/mar/10 13/ago/13 1257 RD N° 748-2013-MTC/20 (13-Ago-13).
2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun
2 0055450 Estudio Definitivo Carretera Oyotun - 38965 4.04 10/sep/10 23/ago/13 1078 RD N° 791-2013-MTC/20 (23-Ago-
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
10
N ESTUDIO - PROYECTO - TRAMO SNIP LONG Inicio Fin Nro. Días
Documento de Finalización
Las Delicias Y Reubicación Del Puente Las Delicias 13).
2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana
3 0055703 Estudio Definitivo Tr. Cañete - Lunahuana
57858 37.44 12/mar/10 11/abr/13 1126 RD N° 263-2013-MTC/20 (11.Abr.13).
2094591 Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos
4 0055449 Estudio Definitivo Vía De Evitamiento Urcos
15058 3.21 10/feb/10 03/jul/13 1239 RD N° 555-MTC-2013/20 (03.Jul.13)
2179050 Rehabilitación de la carretera panamericana norte Tramo III Km 886+600 al Km 1033+100
5 Estudio Definitivo para la Rehabilitación de la Panamericana Norte, Tramo III: Km. 886+600 al Km. 1033+100
258061 146.50 25/may/13 16/jul/13 52 RD N° 616-2013-MTC/20 (16.Jul.13).
7 PUENTES (METROS) 1323.1
1 Estudio de MANT. PERIÓDICO 722.1
1 0053492 Estudios y Expedientes Técnicos - Mantenimiento de Puentes en Lima
722.1 14/nov/11 26/sep/13 682 RD N° 954-2013-MTC/20 (26-Set-13).
1 Estudio de PERFIL 100.0
1 0050546 Estudio De Perfil De Puente Santa Rosa Y Accesos
247719 100.00 19/mar/12 23/abr/13 400 RD N° 311-2013-MTC/20 (23.Abr.13)
5 Estudios DEFINITIVOS 501.0
2094971 Rehabilitación del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru
1 Puente Manuela (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil)
32006 50.00 07/dic/10 27/feb/13 813 RD N° 111-2013-MTC/20 (*)
2 Puente Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil)
32006 200.00 06/dic/10 18/feb/13 805 RD N° 091-2013-MTC/20 (18.Feb.13)
2110759 Construcción del Puente Huanchuy y Accesos
3 0050586 Estudio Definitivo De Puente Huanchuy Y Accesos
124742 51.00 08/feb/11 02/may/13 814 RD N° 354-2013-MTC/20 (02.May.13)
2114280 Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos
4 0050588 Estudio Definitivo De Puente Puerto Ocopa Y Accesos
124768 150.00 16/abr/12 30/abr/13 379 RD N° 341-2013-MTC/20 (*)
2132704 Construcción del Puente Crisnejas y Accesos
5 0050578 Estudio Definitivo de Construcción Puente Crisnejas Y Accesos
134816 50.00 14/may/12 04/jul/13 416 RD N° 561-2013-MTC/20 (04.Jul.13).
(*) Ejecutados por Convenio
CONTRATOS SUSCRITOS
Se firmaron 5 Contratos para la conservación vial por niveles de servicio por 1,870 Km. para un
plazo de 5 años a un costo total de S/. 668 millones, tal como se muestra a continuación.
Tabla Nº 8: Contratos para la Conservación por Niveles de Servicio
Enero- Setiembre 2013
N CORREDOR
Meta Global Física Meta Global Financiera
Km Inicio Fin N° Contrato Fecha
Contrato Costo S/.
1 Ayacucho – Tambillo – Ocros -Emp.Pe-32 A (Chalco) y Pampa Cangallo – Carapo -Huancasancos-Llauta-Palpa
341 mar/2013 dic/2017 015-2013-MTC/20 ene/13 164,507,013
2 Emp. Pe-5n (el Reposo) - Puente Nieva-saramiriza /puente Wawico - Urakusa - Santa María De Nieva - Saramiriza / Juan Vela
378 oct/2013 oct/2018 070-2013-MTC/20 jul/13 192,766,158
3 Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3s (huallapampa) Y Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s (puente Alcomachay)
343 oct/2013 oct/2018 066-2013-MTC/20 jul/13 170,730,605
4 Puente Camiara-Tacna-La Concordia, Tacna-Tarata, Tacna-Palca e Ilo-Tacna (La Costanera)
400 abr/2013 abr/2014 047-2013-MTC/20 (C) // 243-2007-MTC/20
abr/13 10,997,454
5 Puente Chuquicara - Tauca - Cabana - Pallasca - Stgo. De Chuco - Shorey / Tauca - Corongo - Dv. Sihuas
408 oct/2013 oct/2018 049-2013-MTC/20 abr/13 129,101,477
1,870 668,102,707
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
11
Se han suscrito 24 Contratos para la ejecución de obras viales por un monto de S/. 2.361
millones, que permitirá entregar a beneficiarios, una vez culminadas las obras, 583 Km. de
carreteras y 128 metros en buen estado funcional, tal como se muestra a continuación.
Tabla Nº 9: Contratos para la Ejecución de Obras Viales
Enero- Setiembre 2013
N
PROYECTO – TRAMO Meta Global Física Meta Global Financiera
FINALIDAD SNIP Meta Física
Unidad de Medida
Inicio Fin N° Contrato Fecha
Contrato Costo Total
S/.
2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjuí, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar
Tr. Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar
1 0063519 Mejoramiento Y Construcción De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar
15956 28.325 Kilómetro abr/13 feb/15 003-2013-MTC/20
14/ene/13 81,944,103
2043324 Culminación de la Construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100
Tr. Pimentel - Chiclayo
2 0063511 Supervisión Construcción De La Autopista Pimentel - Chiclayo Km. 6+950 - Km. 10+100
10699 3.150 Kilómetro nov/13 may/15 026-2013-MTC/20
05/feb/13 1,282,385
2045032 Construcción del Puente Puellas y Accesos
Pte. Puellas y accesos
3 0001424 Supervisión De Obras 47997 1.000 Supervisión sep/13 oct/14 082-2013-MTC/20
02/sep/13 277,894
2045033 Construcción del Puente Chivis y Accesos
Pte. Chivis y accesos
4 0001424 Supervisión De Obras 47998 1.000 Supervisión sep/13 oct/14 084-2013-MTC/20
02/sep/13 277,700
2045034 Construcción del Puente Yunculmas y Accesos
Pte. Yunculmas y accesos
5 0052666 Puente Yunculmas Y Accesos 47996 27.000 Metro ago/13 jul/14 071-2013-MTC/20
13/jul/13 5,063,461
6 0001424 Supervision De Obras 47996 1.000 Supervisión sep/13 oct/14 083-2013-MTC/20
02/sep/13 320,021
2058733 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna
Tr. Dv. Quilca - Matarani
7 0063514 Construcción Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani
3272 94.458 Kilómetro may/13 ago/16 048-2013-MTC/20
18/abr/13 553,293,164
8 0063524 Supervisión Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani
3272 1.000 Supervisión may/13 sep/16 030-2013-MTC/20
08/feb/13 20,901,443
2078091 Construcción del Puente Huacara y Accesos
Pte. Huacara y accesos
9 0052656 Puente Huacara 80412 20.600 Metro abr/13 feb/14 021-2013-MTC/20
29/ene/13 2,235,666
2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa
Tr. Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Pto.Ocopa
10 0063521 Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa
4808 65.820 Kilómetro may/13 feb/16 051-2013-MTC/20
19/abr/13 305,013,261
11 0063520 Supervision De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa
4808 1.000 Supervisión may/13 mar/16 011-2013-MTC/20
22/ene/13 13,338,590
2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin
Tr. Huaura - Sayan - Churin
12 0083806 Carretera Huaura - Sayan - Churin
34470 99.280 Kilómetro abr/13 abr/16 036-2013-MTC/20
13/mar/13 531,425,832
13 0095079 Supervision Carretera Huaura - Sayan - Churin
34470 99.280 Kilómetro abr/13 may/16 042-2013-MTC/20
22/mar/13 33,423,970
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
12
N
PROYECTO – TRAMO Meta Global Física Meta Global Financiera
FINALIDAD SNIP Meta Física
Unidad de Medida
Inicio Fin N° Contrato Fecha
Contrato Costo Total
S/.
2089761 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta
Tr. Mayocc - Huanta
14 0063523 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta
70107 27.950 Kilómetro sep/13 oct/14 055-2013-MTC/20
22/may/13 120,647,375
15 0063522 Supervisión Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta
70107 27.950 Kilómetro sep/13 nov/14 085-2013-MTC/20
03/sep/13 8,476,149
2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha
Tr. San Marcos - Cajabamba
16 0102177 Mejoramiento Del Tramo San Marcos - Cajabamba
11432 58.770 Kilómetro sep/13 ago/15 075-2013-MTC/20
22/jul/13 284,662,570
17 0102178 Supervisión Del Tramo San Marcos - Cajabamba
11432 1.000 Supervisión sep/13 ago/15 062-2013-MTC/20
02/jul/13 20,314,700
2110693 Construcción del Puente Caleta Grau y Accesos
Pte. Caleta Grau y accesos
18 0063492 Construcción Del Puente Caleta Grau Y Accesos
120255 30.000 Metro mar/13 jul/14 029-2013-MTC/20
08/feb/13 6,860,798
2110710 Construcción del Puente Canoas y Accesos
Pte. Canoas y accesos
19 0063494 Construcción Del Puente Canoas Y Accesos
120247 50.000 Metro mar/13 jul/14 037-2013-MTC/20
07/mar/13 8,762,666
2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán
Tr. Emp. PE-1N (Ov. Rio Seco) - El Ahorcado - Sta. Rosa - Emp. PE-18 (Dv. Sayan)
20 0063503 Supervisión De La Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayan
34473 1.000 Supervisión mar/13 ago/14 020-2013-MTC/20
29/ene/13 5,659,920
2134881 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo
Tr. Dv. Imata - Oscollo - Negromayo
21 0063510 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo
116092 67.730 Kilómetro abr/13 feb/16 046-2013-MTC/20
13/abr/13 212,119,675
22 0063509 Supervisión Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo
116092 1.000 Supervisión abr/13 mar/16 028-2013-MTC/20
06/feb/13 12,532,638
2146291 Construcción de la Ampliación de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín del buen recuerdo
Tr. Dv. Aeropuerto Pucalpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo
23 0063529 Construcción De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo
128445 10.200 Kilómetro feb/13 ago/14 008-2013-MTC/20
31/ene/13 127,124,273
24 0063528 Supervisión De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo
128445 1.000 Supervisión feb/13 ago/14 012-2013-MTC/20
22/ene/13 4,854,254
24 TOTALES 2,360,812,508
11 582.913 Kilómetro 2,259,412,757
4 127.600 Metro 22,922,591
9 9.000 Supervisión 78,477,160
Se han firmado 2 contratos para la elaboración de estudios definitivos a un costo de S/. 2,33 millones que permitirá ejecutar obras viales en carreteras por 34 Km, tal como se muestra en el
siguiente cuadro.
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
13
Tabla Nº 10: Contratos para la Elaboración de Estudios
Definitivos para Obras Viales
Enero- Setiembre 2013
N PROYECTO - TRAMO Meta Global Fisca Meta Global Financiera
FINALIDAD SNIP Meta Física
Unidad Medida
Inicio Fin N° Contrato Fecha
Contrato Costo Total
S/.
2057739 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos
Tr. Molinos - Tambillo
1 0050571 Estudio Definitivo De Carretera Ica - Los Molinos - Tambillo
6804 14 Kilómetro
abr/13
oct/14 045-2013-MTC/20
10/abr/13 931,852
2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo
Tr. Andahuaylas - Huancabamba
2 0073471 Estudio Definitivo Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Andahuaylas Pampachiri Negro Mayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto
5080 20 Kilómetro
feb/13 jul/14 001-2013-MTC/20
08/ene/13 1,398,330
TOTALES 34 2,330,182
Se han firmado 4 contratos para la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil para el mejoramiento de carreteras de la red vial nacional con pavimentos a nivel de soluciones
básicas5 y el mantenimiento vial por niveles de servicio. Estos estudios comprenden 1.170 Km
de carreteras y tienen un costo de S/. 1,67 millones. Tal como se muestra a continuación.
Tabla Nº 11: Contrato de Elaboración de Estudios de Perfil de
Mejoramiento por Niveles de Servicio Enero- Setiembre 2013
N
PERFIL Meta Global Física Meta Global Financiera
FINALIDAD (CORREDOR) Km Unidad Medida
Inicio Fin N° Contrato Fecha
Contrato Costo
Total S/.
1 0117258 Mejoramiento Carretera Emp. Pe-34b (rosario) -carlos Gutierrez-crucero-quiscupunco-baltimore-ananea-cojata-vilque Chico-emp Pe-34i (coasia)
230 Kilómetro oct/13 mar/14 096-2013-MTC/20 02/oct/13 604,072
2 0089019 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (andahuaylas) - Pampachiri - Emp. Pe-30a ( Negromayo).
180 Kilómetro feb/13 mar/14 024-2013-MTC/20 01/feb/13 339,156
3 0076386 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas
348 Kilómetro feb/13 ene/14 014-2013-MTC/20 23/ene/13 388,956
4 0076387 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Dv. Humajalso - Desaguadero Y Tacna - Tarata- Capazo - Mazocruz
412 Kilómetro feb/13 feb/14 022-2013-MTC/20 29/ene/13 334,643
TOTALES 1,170 1,666,827
CONVENIOS SUSCRITOS
Se han suscrito 24 convenios, principalmente con empresas, gobiernos regionales y locales. La
Unidad Gerencial de Estudios es responsable de la gestión del 71% de los convenios suscritos entre enero a setiembre 2013.
Tabla Nº 12: Convenios Suscritos por Provías Nacional
Enero- Setiembre 2013
Año
CONVENIOS SUSCRITOS ENERO-SETIEMBRE2013
TOTAL
G. Nac. G. Reg. G. Loc. Univer- sidades
Emp. Mineras
Otras Empresas
Asocia- ciones
Otros
2013 5 4 2 11 2 24 21% 17% 8% 46% 8% 100%
Año Estado UGE UGOB UGC UGAD UGOP UGPIE Total
2013 Vigente 17 1 1 1 4 24 71% 4% 4% 4% 17% 100%
5 En el marco de la RD Nº 003-2012-EF/63.01, se considera inversión promedio por kilómetro no mayor a S/.600 mil.
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
14
3. PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP): 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO
E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
El citado Programa Presupuestal 0061, comprende al Subsector Transportes, y su diseño responde principalmente a la necesidad de superar la problemática de la infraestructura vial,
servicios logísticos, servicios de transporte de pasajeros, seguridad vial, y gestión de
transporte, los responsables para alcanzar el resultado final del programa son las diferentes unidades orgánicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Provías Nacional
(PVN) es responsable de lograr las metas e indicadores del PP que seguidamente se
muestra:
Producto 3000131: Camino Nacional con Mantenimiento Vial;
Resultado específico: Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la
seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre.
En ese sentido, previo al análisis de los avances del PP, queremos comentar que la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía
6, responsable de la
coordinación con los sectores de la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR)
en el País, precisa lo siguiente:
PpR, es una propuesta de cultura organizativa, directiva y de gestión a través de la cual se
pone énfasis en los resultados y no en los procesos y procedimientos.
En esa línea, el modelo abierto de Gestión para Resultados en el Sector Público del BID, indica:
La gestión para resultados, es un marco conceptual cuya función es la de facilitar a las
organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público
7 a fin de optimizarlo asegurando la máxima eficacia, eficiencia y
efectividad de su desempeño, la consecución de los objetivos del gobierno y la mejora
continua de sus instituciones.
Adaptado de Modelo abierto de Gestión para Resultados en el Sector Público (BID-CLAD)
Programa Presupuestal (PP) es la categoría que constituye un instrumento del
Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las
entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un resultado final
asociado a un objetivo de política pública.
Para facilitar la comprensión, debemos acotar que la implementación del Programa Presupuestal, propicia la identificación de la “cadena de generación del valor público” que
puede concebirse como una cadena virtual de relaciones causales entre las tareas cotidianas
de cada uno y las finalidades últimas del estado, y que en tal cadena reside la legitimidad8
de la gestión pública. Se debe tomar en cuenta que, en esta cadena, la generación del valor
no se encuentra en el interior de las organizaciones sino fuera de ellas, en el contacto con
los destinatarios/beneficiarios, y sí es virtuosa, se traduce en la generación de valor público, entonces, puede hablarse de “gestión del valor público”, mientras que, cuando los
destinatarios/beneficiarios, no reciben valor se trata de dilapidación de recursos. Ver
Gráfico:
6 Se recomienda revisar l Guía Metodológica para la elaboración del listado de insumos de los productos de Programas Presupuestales y la Guía de
Programas Presupuestales 2014, Diseño, Revisión y Articulación Territorial
7 Valor Público: satisfacción de necesidades básicas, bienestar general, beneficio social 8 Principio de reconocimiento de la autoridad del poder político, por el cual esta autoridad queda justificada ante los gobernados.
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
15
Gráfico Nº 1: Cadena de Generación del Valor Público
El siguiente eslabón de la creación de valor radica en el proceso de producción del
resultado estratégico, que deberán impactar en la situación social y provocar los
cambios esperados observables y susceptibles de medición, para el caso de PP:0061
se considera “contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial
en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte
terrestre”. De allí que, para asegurar el resultado creando valor público, se realiza el
seguimiento a los indicadores de desempeño del PP: 0061.
3.1. Desempeño del Programa Presupuestal en la RVN
Los avances del PP: 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, a nivel estratégico se muestra en la siguiente tabla:
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
16
Tabla Nº 13: Seguimiento a los Indicadores de Desempeño del Programa
RESULTADO ESPECIFICO
INDICADOR VALOR PROGRAMADO
DENOMINACIÓN LINEA
BASE 2011 2012
Esperado
2013
Logrado 2013
Ene-Set
2014 2015 2016
Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre.
Porcentaje de la RVN pavimentada en buen
estado 50 69 80 81 81 85 87 100
Porcentaje de la RVN pavimentada
53 58 60 62 61 72 79 85
Fuente: Unidades Orgánicas, información geográfica -Datos Básicos Elaboración: OPEI-Programación Física
Si bien es cierto que el incremento en el periodo de los resultados relativos es pequeño, los
resultados en valores absolutos de incremento de RVN pavimentada en buen estado es de 623 Km y de RVN pavimentada total es de 563 Km para periodo enero a setiembre 2013.
Tabla Nº 14: Evolución de la RVN pavimentada en buen estado funcional
Kilómetros RED VIAL LOGRADO A INCREMENTO
NACIONAL 2010 Jul 2011 2011 Jul 2012 2012 Jul 2013 Set 2013 Ene-Set 2013
Pavimentada Buena 6,164 6,182 9,405 10,859 11,832 12,229 12,455 623
Pavimentada No buena 6,281 6,176 4,235 3,264 2,916 2,856 2,855
RVN Pavimentada total 12,445 12,358 13,640 14,123 14,748 15,086 15,310
% RVN Pavimentada Buena 50 50 69 77 80 81 81
Fuente: Unidades Orgánicas, información geográfica -Datos Básicos Elaboración: OPEI-Programación Física
Tabla Nº 15: Evolución de la RVN pavimentada
Kilómetros RED VIAL LOGRADO A INCREMENTO
NACIONAL 2010 Jul 2011 2011 Jul 2012 2012 Jul 2013 Set 2013 Ene-Set 2013
Pavimentada 12,445 12,358 13,640 14,123 14,748 15,086 15,310 563 Asfaltado
11,951 12,373 12,416 12,592 12,860 13,075 483
Solución básica
407 1,267 1,707 2,156 2,225 2,236 80
No Pavimentada 11,151 10,714 9,680 9,970 9,846 9,857 9,665
RVN Existente 23,596 23,072 23,319 24,092 24,593 24,943 24,976
% RVN Pavimentada 53 54 58 59 60 60 61
Fuente: Unidades Orgánicas, información geográfica -Datos Básicos Elaboración: OPEI-Programación Física
3.2. Avances del producto del Programa
Para la medición de los avances del producto
9: Camino Nacional con mantenimiento vial,
debemos comentar que producto, es el bien o servicio que se provee a los usuarios, como lo
es un camino con mantenimiento vial en condiciones óptimas para los usuarios de la
infraestructura vial. Para medir el cumplimiento se presenta la siguiente tabla:
Tabla Nº 16: Avance del Producto del Programa Presupuestal Tipo
Nombre del Indicador Unidad de
Medida
Valor Valor Avance
Indicador Programado
(Ene-Set) Obtenido (Ene-Set)
%
2013 2013
Desempeño Proporción de la Red Vial Nacional (RVN) pavimentada con mantenimiento vial
Porcentaje 100 99 99
Producción Física
Camino Nacional con mantenimiento vial Kilómetro 18,828 17,049 91
9 El diseño del PP 0061 ha identificado un único producto que comprende a todas las actividades de mantenimiento de la RVN. Los proyectos de
inversión pública no son productos, sin embargo una vez terminado contribuye al logro de los indicadores de desempeño de largo plazo.
Tabla Nº 17: Programa Presupuestal 0061: Según Categoría Presupuestal
Tipo de Administración Meta Física
2013 Avance Físico Ene-Set 2013
Meta Financiera 2013 Avance Financiero
Ene-Set 2013
Producto / Actividad Proyecto/Obra u Acción de Inversión Unidad de
Medida Cantidad Cantidad % PIA 2013 PIM 2013
Devengado Ene-Set 2013
%
RVN NO CONCESIONADA 3,941,510,409 3,862,359,973 2,943,965,433 76
3000001 Acciones Comunes - 30,771,793 32,435,567 18,998,758 59
5003250 Gestión Técnico Administrativo para el Mantenimiento de la Red Vial (…) 30,771,793 32,435,567 18,998,758 59
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 1,277,738,237 1,204,813,997 702,694,003 58
5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada Km/Año 13,805 12,075 87 979,385,411 941,389,766 651,111,318 69
5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada Km/Equiv. 26 - 109,129,318 18,270,044 3,297,828 18
5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Km/Año 719 1,210 168 4,109,921 17,835,662 6,462,839 36
5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada Km/Año 1,477 1,939 131 7,832,020 17,255,606 6,359,055 37
5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales Intervención 675 964 143 13,284,814 57,098,973 5,010,405 9
5001674 Supervisión del Mantenimiento de la Red Vial Nacional Informe 204 153 75 23,955,018 20,128,071 12,069,068 60
5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes Vehículo Controlado
8,954,296 6,178,456 69 27,234,199 31,539,256 14,338,599 45
5003241 Mantenimiento de Puentes Puente 47 31 66 112,807,536 101,296,619 4,044,890 4
Proyectos de Inversión Pública 2,633,000,379 2,625,110,409 2,222,272,671 85
4000073 Construcción de la Red Vial Nacional Km/Equiv. 29 23 81 159,637,545 286,672,247 256,813,068 90
4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional Km/Equiv. 11 14 126 27,006,094 27,115,957 22,523,309 83
4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional Km/Equiv. 22 17 76 82,833,359 54,289,009 50,789,009 94
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional Km/Equiv. 297 293 99 1,971,557,130 2,008,729,465 1,717,094,177 85
Metro 14 21 147
4000179 Construcción de Puentes Metro 145 92 63 73,045,524 28,871,088 19,754,678 68
4000180 Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Km/Equiv. 0 1 0
6000001 Expediente Técnico Estudio 10 4 34 98,621,180 9,218,677 3,734,558 41
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras Supervisión 37 1 3 102,697,239 119,433,228 102,814,703 86
6000013 Estudios de Factibilidad Estudio 5 2 28 22,232,530 4,757,742 2,581,133 54
6000016 Gestión y Administración Documento 85 44 52 35,431,636 35,431,636 22,342,728 63
6000032 Estudios de Pre-Inversión Estudio 10 5 52 5,660,614 3,991,751 1,496,274 37
6000033 Elaboración de Planes Plan 1 - 2,515,536 696,410 0
6000034 Fortalecimiento Institucional Informe 29 27 93 1,708,621 847,320 253,273 30
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas Proy.Pacri 22 4 19 50,053,371 45,055,878 22,075,761 49 RVN CONCESIONADA 1,180,735,786 1,433,987,401 1,056,880,838 74
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 230,789,157 322,192,674 271,130,499 84
5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada Km/Año 3,774 3,784 100 230,789,157 322,192,674 271,130,499 84
2027620 Concesiones Viales 949,946,629 1,111,794,727 785,750,338 71
6000001 Expediente Técnico Estudio 1 - 0 167,313 167,195 100
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras Supervisión 31 - 11,113,187 5,519,838 5,518,436 100
6000016 Gestión y Administración Informe - - 0 1,188,265 891,447 75
6000020 Pago Anual por Obras - Pao Kilómetro 10 - 634,126,813 789,825,934 493,769,832 63
6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones Kilómetro 3 3 103 149,160,000 131,294,536 117,737,866 90
6000023 Pago por Obras Faltantes por Concesiones Kilómetro 4 - 105,600,000 148,203,650 147,055,401 99
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas Proy.Pacri 2.34 0.48 20 49,946,629 35,595,191 20,610,160 58
Total General 5,122,246,195 5,296,347,374 4,000,846,270 76
Fuente: SIAF-Datos Básicos Elaboración: OPEI-Programación Física
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
18
GESTIÓN
Planificación y Presupuesto
Al tercer trimestre, se elaboraron 15 documentos de gestión: i) Plan Operativo Institucional –
POI 2013, ii) Memoria Institucional 2012, iii) Informe de Evaluación Anual del POI 2012, iv)
Informe de Evaluación 2013 al I semestre, v) 9 Informes de gestión mensual, vi) 2 Informes de
Evaluación del PESEM al 2012 y al 2013 II Semestre. Además se ha realizado el seguimiento del POI, así como el control de calidad de la información que reportan las unidades orgánicas
10.
En el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2014, se realizó la revisión del Programa Presupuestal sobre la base de las observaciones y/o recomendaciones remitidas por la DGPP-MEF, la Directiva Nº 001-2013-EF/50.01
Directiva para los Programas Presupuestales, con la participación de los profesionales de los
órganos de línea MTC-OGPP.
Se realizó la programación anual de metas físicas y financieras en el marco de la Programación
y Formulación del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva multianual acorde con
la Directiva N° 002-2013-EF/50.01, publicada el 12 de abril del 2013.
Se ha identificado el punto de inicio y fin de las obras viales, mantenimiento periódico y
cambio del Tipo de superficie de rodadura, y se infiere con los datos de la línea base
identificando sólo los Kilómetros que cambian el Estado y el TSR,11
información fuente para
determinar el valor de los indicadores de desempeño.
Se crearon y actualizaron los datos cartográficos relacionados a la RVN y la elaboración de
reportes de datos relacionados a las intervenciones en la RVN, tomados de los datos
cartográficos. Además se diseñaron y elaboraron mapas temáticos relacionados a la RVN,
informes cartográficos relacionados a la red vial nacional.
En el proceso presupuestario se realizó las modificaciones y certificaciones presupuestales de
acuerdo a los requerimientos de las unidades orgánicas.
Revisión y validación de los informes de avance físico de los órganos de línea por presentar
problemas de calidad, lo que ha dificultado la oportuna entrega de los documentos.
Se presentó el Informe de Actualización de Cierre del Préstamo CAF 6923-CFA
Se elaboraron los Planes Operativos Anuales (POAs) de los contratos 1827/OC-PE y 2769/OC-
PE, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID.
Se viene elaborando el Manual de Operaciones del Contrato 2760/OC-PE, Proyecto
Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Lima – Canta - La Viuda - Unish.
Se realizó el Informe de Progreso al 2012 y al I Semestre 2013 del Programa de Mejoramiento
del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional financiado con el Contratos 1827/OC-PE.
Se realizó la programación y seguimiento mensual del gasto, comentarios y notas a los estados
presupuestarios del 2013.
En setiembre del presente, se firmó el contrato con la empresa consultora para la elaboración
del Plan de Desarrollo de la Arquitectura y Plan Maestro de Sistemas Inteligentes de
10 El trabajo de control de calidad es vital, debido a que no se dispone de información articulada en las diferentes fases de los proyectos de inversión y
actividades de mantenimiento. La brecha en la articulación de la información se tiene previsto superar con la implantación del SGP. 11 TSR: tipo de superficie de rodadura: pavimentado y no pavimentado
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
19
Meta Global Avance Fisico Meta Avance Total
Proyectos InstitucionalesMeta
Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Logrado
a 2011
Logrado
2012POI 2013
Unidad de
Medida
Logrado
2013 Ene-SetA Set-2013
% A Set-
2013
Plan de Ecoeficiencia 2012 1 Documento ene/13 dic/13 1 Documento
Ev aluación Plan de Ecoeficiencia 1 Documento ene/13 dic/13 1 Documento
Plan Anual de Contrataciones (PAC) 1 Documento ene/13 dic/13 1 Documento 1 1 100
Ev aluación Semestral del PAC 2 Documento ene/13 dic/13 2 Documento 2 2 100
Plan Anual de Capacitación 1 Documento ene/13 dic/13 1 Documento
Ev aluación del Plan Anual de Capacitación 1 Documento ene/13 dic/13 1 Documento 1 1 100
Estados financieros 12 Documento ene/13 dic/13 12 Documento 8 8 67
Estados presupuestarios 12 Documento ene/13 dic/13 12 Documento 8 8 67
Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF) 3 Documento ene/13 dic/13 3 Documento 3 3 100
Memoria Institucional 2012 1 Documento ene/13 dic/13 1 Documento 1 1 100
Transporte del Perú por un monto de S/. 889.7 mil, la estrega está prevista para marzo del
2014, la administración del contrato estará a cargo de la MTC/OGPP.
Administración
En la siguiente tabla se muestra los avances en cada una de las metas programadas:
Tabla Nº 18: Avance de Metas de Administración
Sistemas de información
Los avances en cada uno de los proyectos institucionales que permitirán mejorar la productividad
de PVN se muestran en la siguiente tabla:
Tabla Nº 19: Avance de los Proyectos Institucionales
Proyectos Institucionales
Meta Global Avance Físico Meta Avance Total
Información complementaria
Meta Física
Unidad Medida
Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012
POI 2013
Unidad Medida
2013 Ene-Set
A Set-2013
% A Set-2013
Implantación del SGP en la UGE y la OPEI
1.0 Sistema feb-11 dic-13 0.5 0.3 0.20 Sistema 0.05 0.85 85
Desarrollo e Implementación del módulo de seguridad
1.0 Sistema ene-13 nov-13 1.00 Sistema 0.8 0.8 80 En fase de construcción
Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales.
1.0 Sistema jul-12 nov-13 0.8 0.20 Sistema 0.05 0.85 85 En Fase de Prueba por los usuarios finales.
Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales de 48 a 60 Tn.
1.0 Sistema ene-13 nov-13 1.00 Sistema 0.75 0.75 75 En revisión el Entregable final.
Servicio de consultoría para el desarrollo de las etapas de Levantamiento, implementación y desarrollo del sistema de gestión
1.0 Sistema oct-13 abr-14 0.56 Sistema En aprobación del Expediente de Contratación.
Servicio de consultoría para un plan de iniciativa para la formulación del plan para el uso de software libre
1.0 Plan oct-13 may-14 1.00 Plan En aprobación del Expediente de Contratación.
Unidades de Línea
Unidad Gerencial de Obras viene gestionando 36 contratos Unidad Gerencial de Estudios viene gestionando 56 estudios en las diferentes fases del ciclo del
proyecto.
La Unidad Gerencial de Conservación viene 4 contratos para la elaboración de los estudios de perfil y 35 contratos por niveles de servicio.
La Unidad Gerencial de Puentes gestiona 3 estudios y 3 obras de puentes.
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
20
LOGROS DE GOBIERNO AGO 2011 – SET 2013
El actual gobierno, con la ejecución de diferentes proyectos de inversión y actividades de
mantenimiento en la Red Vial Nacional, ha logrado la rehabilitación, mejoramiento y construcción de 1.141 Km y el mantenimiento vial de 20.307 Km, en tanto que para similar periodo de agosto
2011 a setiembre 2013 se ha devengado gasto por S/. 11.800 millones, de los cuales S/.8.262
millones en obras viales y S/. 3.538 millones para mantenimiento vial.
La ligera disminución en el mantenimiento vial es explicada por la culminación de los contratos
por niveles de servicio iniciados en años anteriores, actualmente se viene realizando las acciones pertinentes para incrementar la cobertura de las actividades de mantenimiento vial.
Tabla Nº 20: Logros de Gobierno Ago 2011 - Set 2013
Intervenciones
Unidad Medida
2011 Ago-Dic
2012 Ene-Dic
2013 Ene-Set
Ago 2011 - Set 2013
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción Km 219 526 396 1,141
RVN NO CONCESIONADA Km 189 350 347 886
RVN CONCESIONADA Km 30 176 49 255
Mantenimiento vial Km 18,581 20,904 20,322 20,307
RVN NO CONCESIONADA Km-Año 14,072 16,057 15,348 15,539
RVN CONCESIONADA Km-Año 4,509 4,847 4,974 4,768
T O T A L I N T E R V E N C I O N Km 18,800 21,430 20,718 21,448
Gráfico Nº 2: Logros del Gobierno según intervenciones Ago 2011-Set 2013
Para conocer los avances en obras viales y las actividades de mantenimiento según tipo de
administración, se tiene la siguiente tabla:
Tabla Nº 21: Intervenciones según administración Ago 2011-Set 2013
Intervenciones
Unidad Medida
2011 Ago-Dic
2012 Ene-Dic
2013 Ene-Set
Ago 2011 - Set 2013
RVN NO CONCESIONADA Km 14,261 16,407 15,695 16,425
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción Km 189 350 347 886
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción Km 189 350 347 886
Mantenimiento vial Km 14,072 16,057 15,348 15,539
Rutinario de la RVN Pavimentada Km-Año 1,158 1,309 1,236 719
Rutinario de la RVN No Pavimentada Km-Año 1,218 2,055 2,037 2,055
Periódico de la RVN Pavimentada Km 72
72
Por Niveles de Servicio Km-Año 11,624 12,693 12,075 12,693
RVN CONCESIONADA Km 4,539 5,023 5,023 5,023
219 526 396
18,581 20,904 20,322
18,800 21,430 20,718
0
100
200
300
400
500
600
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
2011Ago-Dic
2012Ene-Dic
2013Ene-Set
Km
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción Mantenimiento vial TOTAL
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
21
Intervenciones
Unidad Medida
2011 Ago-Dic
2012 Ene-Dic
2013 Ene-Set
Ago 2011 - Set 2013
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción Km 30 176 49 255
Cofinanciada Km 13 119 3 135
Autofinanciadas Km 17 57 46 120
Conservación y Mantenimiento Km-Año 4,509 4,847 4,974 4,768
Cofinanciada Km-Año 3,765 3,668 3,784 3,653
Autofinanciadas Km-Año 743 1,178 1,190 1,115
T O T A L I N T E R V E N C I O N Km 18,800 21,430 20,718 21,448
RED VIAL NACIONAL EXISTENTE Km 23,319 24,593 24,976
COBERTURA % 81 87 83
Tabla Nº 22: Gestión Gubernamental - Avance Financiero
Ago 2011 - Set 2013 (Miles S/. Devengado) INTERVENCIONES
2011 Ago-Dic
2012 Ene-Dic
2013 Ene-Set
Ago 2011 - Set 2013
Particip.
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción 1,826,463 3,427,241 3,008,023 8,261,727
70%
RVN NO CONCESIONADA 918,572 2,053,355 2,222,273 5,194,200
44%
RVN CONCESIONADA 907,891 1,373,886 785,750 3,067,527
26%
Mantenimiento Vial 1,015,898 1,529,161 992,823 3,537,883
30%
RVN NO CONCESIONADA 945,235 1,313,185 721,693 2,980,113
25%
RVN CONCESIONADA 70,663 215,976 271,130 557,770
5%
T O T A L I N T E R V E N C I O N 2,842,361 4,956,402 4,000,846 11,799,610
100% Fuente: Elaboración propia con información SIAF-MEF.
4. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA EJECUCIÓN DE METAS
Los problemas presentados, en los siguientes párrafos, han sido reportados por las unidades
orgánicas responsables de la ejecución de metas y tienen como propósito favorecer: i)
Conservar el patrimonio vial con acciones preventivas (plan de mantenimiento a largo plazo);
ii) Prolongar la vida útil de la infraestructura vial de carreteras; iii) Accesibilidad y niveles de servicio adecuado, para que los usuarios puedan utilizar las vías en todas las épocas del año y
iv) Reducir los costos de operación vehicular y disminuir los tiempos de viaje.
Elaboración de Estudios
Se mantiene la reducida oferta de empresas consultoras para la elaboración de estudios
frente al incremento de la demanda en el mercado nacional; en consecuencia, hay dificultad
para cumplir en la oportunidad y calidad con la entrega de dichos estudios a través de consultorías, lo cual retrasa el inicio de obras con el consiguiente menor uso de recursos
para inversiones.
Escasez y saturación de profesionales especializados en infraestructura vial, pues al no
haber límite de contratos y profesionales por firmas consultoras y contratistas, estos
participan como especialistas simultáneamente en supervisión, obras, contrato por niveles de servicios, estudios de ingeniería para PIP, entre otros; lo cual dificulta la elaboración de
estudios y obras en la oportunidad y calidad esperada.
Para la aprobación de los Tdrs del Componente Ambiental, la DGASA tiene plazos de
revisión muy largos lo que retrasa la contratación de los estudios. Asimismo, cuando el proyecto se encuentra dentro de un área protegida, debe contar además con la conformidad
del SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado), organismo del
Ministerio del Ambiente que también tiene plazos de revisión extensos.
Los estudios derivados a la OPI-MTC demoran en ser atendido. Hay estudios desde
octubre 2012 que continúan observados hasta el momento
Excesiva carga de laboral en la UGC ante la prioridad para la ejecución de los PIP de
mejoramiento de carreteras a nivel de solución básica y mantenimiento vial por niveles de
servicios, demanda la participación de especialistas en i) Metrados costos y presupuesto;
ii) Topografía, diseño vial y seguridad vial iii) Geología suelos y pavimentos, Tráfico y Economía del Transporte, y v) Hidrología, Drenaje y Obras de Arte.
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
22
Los constantes deslindes de responsabilidades por supuestas deficiencias del Expediente
Técnico, generan que la revisión por parte de los Especialistas de la UGE, sea más
minuciosa y por consiguiente demande más tiempo.
Saneamiento Físico Legal de Terrenos
Demora en otorgar las autorizaciones de las canteras de río de parte de la Administración
Local del Agua – ALA del Ministerio de Agricultura y de la Municipalidad Distrital.
Demora en otorgar el Certificado de Restos Arqueológicos (CIRA), lo cual permite
ejecutar las obras, de parte del Ministerio de Cultura.
Dificultades en el caso de predios que no cuentan con Título de Propiedad, en cuanto a
liberación del derecho de vía, pues el procedimiento para el saneamiento (entiéndase independización y asignación de unidad catastral) del terreno se realiza a través del
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal– COFOPRI; sin embargo, mediante
el Decreto Supremo Nº 056-2010-PCM, se dispuso transferir a favor de los Gobiernos Regionales la función de titulación de predios rústicos y de tierras eriazas habilitados al
31.12.2004, así como la función de reversión de predios rústicos adjudicados a título
oneroso por el Estado, ocupados por asentamientos humanos, a que se refiere la Ley Nº
28667, Ley que declara dicha reversión de predios rústicos al dominio del Estado
Demora en realizar las valuaciones comerciales de predios, para cumplir con el
procedimiento de pago de las afectaciones, de parte de la Dirección Nacional de
Construcción del Viceministerio de Construcción y Saneamiento
Demora en la transferencia de predios afectados del Ministerio de Agricultura hacia
Provías Nacional; estos trámites son lentos porque pasa por varias dependencias internas y se realizan en cumplimiento a los procedimientos legales.
Dificultades en el acceso a búsqueda de antecedentes registrales en Registros Públicos,
para la adquisición de partidas registrales, títulos archivados, visualizaciones de partidas
registrales. Asimismo, se requiere mayor comunicación y coordinación con los registradores sobre las inscripciones de los títulos presentados por Provías Nacional.
Falta de comunicación con la DGASA para que Provías Nacional (personal de PACRI)
pueda participar en las consultas públicas específicas con los afectados.
No todos los expedientes PACRIS cuentan con programas sociales (proyectos de
generación de ingresos, talleres de capacitación, fortalecimiento de capacidades).
Demora en los pagos del sistema de PACRI que no permiten trabajar en zonas con
afectación de predios.
Ejecución de Obras Viales
Contratos de obra y supervisión terminados en arbitraje, lo que reduce el nivel de eficiencia
en la ejecución de obras viales (incremento costo y tiempo).
Requerimiento de adicionales de obra por deficiencias u omisiones en el expediente
técnico.
Generación de adicionales de obra, mayores al 15% (10 contratos de obra entre el 2012-
2013) previsto, con las consiguientes demora en sus aprobaciones y que a veces se
incrementa los gastos generales.
No contar con la libre disponibilidad del terreno antes del inicio de la obra.
No contar con un ambiente de participación y control social durante la ejecución de obras,
debido a que en el proceso de construcción, rehabilitación y mejoramiento se presenta
resistencia y hasta oposición de los propietarios de los terrenos afectados, retrasando el
cronograma de ejecución de obra.
No contar con libre disponibilidad de canteras, DME.s, (a pesar de tener compromisos
suscritos de autoridades) y falta de autorizaciones de uso de fuentes de agua
Demora en la liberación de terreno por reubicación de redes de servicios (redes eléctricas,
de telefonía y otros).
Generación de ampliaciones de plazo por no disponibilidad de terreno (por trabajos de
redes agua y desagüe en zona urbanas ejecutadas por Gobiernos locales).
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
23
Operación de la RVN
Insuficiente interconexión informática de la red de estaciones de peaje con la estación
central, que permita su monitoreo y la emisión automática de reportes de tráfico y
recaudación.
Falta de modernización y adecuación de las estaciones de peaje a la demanda actual y
futura para evitar cuellos de botella.
Atraso en la ejecución de estudios para la implementación de nuevas unidades de peajes.
Mantenimiento Vial
La demanda de estudios de preinversión a nivel de perfil para el mejoramiento de
carreteras de la RVN con pavimentos a nivel de soluciones básicas, ha implicado un proceso de aprendizaje de parte de las empresas consultoras, motivo por el que los estudios
han sido observados y demanda mayor tiempo en su entrega, lo cual podría afectar el
cumplimiento de los indicadores de desempeño del Programa Presupuestal y del PESEM.
Extensos plazos en el trámite de valorizaciones de los Contratos de Conservación por
niveles de Servicio, por la falta de un software especializado que ayude en la gestión y
administración de contratos.
Falta de equipos que ayuden a la Supervisión de los Contratos de Conservación vial por
niveles de servicio. Se requiere equipos que ayuden a la supervisión: como Odómetros de precisión (para medir las fisuras en el pavimento) y Distanciometros laser (que sirve para
medir y cubicar la dimensión de las emergencias viales)
Demora en la adquisición de bienes y contratación de Servicios para la atención de la
actividad de Mantenimiento Rutinario por Administración Directa. Los trámites
administrativos actuales, para incluir procesos en el Plan Anual de Contrataciones, así como la designación de Comités Especiales Permanentes de las Unidades Zonales, está a
cargo del despacho del Vice Ministro de Transportes. De igual forma, la aprobación de
Expedientes de Contratación y Bases.
El Mal Estado de los Equipos de Gestión Vial, no permiten la evaluación estructural del
pavimento y la medición del índice de rugosidad.
Ejecución de Convenios
Falta de actualización de la Directiva N° 006-2006-MTC/20 que norma los procedimientos
para la formulación y suscripción de convenios de cooperación interinstitucional, porque esta está centrada solo en su formulación y sin considerar el seguimiento de los compromisos de las
partes que suscribieron los convenios, generando la mayoría de los inconvenientes, que a
continuación se mencionan:
Las Unidades Gerenciales no registran los avances físicos de los Convenios a su cargo en
el Módulo de Convenios del SIGANET para el seguimiento de su estado situacional:
Vigentes, Concluidos o Resueltos.
Información incompleta en el registro del Módulo de convenios del SIGANET, se omite
los convenios Específicos y/o Adendas, asimismo, no se adjunta el convenio respectivo, por ejemplo en el convenio N° 20 se visualiza el convenio N° 24-2013-MTC/20.
Error en registrar con la misma numeración a dos convenios diferentes. Por ejemplo el
Convenio 001-2013-MTC/20 y el otro como Convenio 001-13PVN-MDP.
No se mantiene el correlativo en la numeración de convenios, que no permite un adecuado
seguimiento y control de los Convenios suscritos. Por ejemplo, en lo que va del año 2013,
no se tiene registrado los Convenios N° 18, 19 y 22, habiéndose registrado hasta el
Convenio N° 25.
Lo títulos de los convenios generados por la misma Gerencia, difieren teniendo el mismo
objetivo. Por ejemplo de UGE-PACRI, los títulos de los convenios de liberación de
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
24
interferencias por servicios públicos N° 5, 11, 14, 17, 24, 25-2013-MTC/20 son diferentes
con los convenios N° 6, 12 y 13-2013-MTC/20.
Al concluir o resolver los convenios, no se emite Resolución Directoral o Adenda o
comunicación expresa de acuerdo con lo estipulado en el Convenio
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
25
5. ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS
INGRESOS
El presupuesto de ingresos al mes de setiembre se ha incrementado en 15%, respecto al
Presupuesto Inicial y la recaudación tiene una tendencia creciente.
Al tercer trimestre los ingresos, en fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados
ha superado el ingreso estimado en 35%; en la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito el avance alcanza el 38%; y en Donaciones y Transferencia se presenta un avance del 127%.
Tabla Nº 23: Presupuesto y Ejecución de Ingresos
(En nuevos soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA DE INGRESOS-PIA
(1)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MOFICADO DE INGRESO-PIM
(2)
EJECUCION DEL INGRESO ENE-SET
(3)
AVANCE (%)
(4)=(3)/(2)
ESTRUCTURA
(%)
(5)
2.Recursos Directamente Recaudados 120,536,270 120,536,270 162,498,445 135 71
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
78,525,480 78,525,480 30,009,790 38 13
4.Donaciones y Transferencias 29,444,551 37,405,549 127 16
TOTAL 199,061,750 228,506,301 229,913,784 101 100
Variación 15%
Fuente: SIAF Elaboración: OPEI-Programación Física
FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
Siendo de importancia el costo de oportunidad del dinero, en la siguiente tabla se muestra un saldo
financiero de S/.128 millones, correspondiendo principalmente a las fuentes de financiamiento
Recursos Directamente Recaudados (S/.105 millones), Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito por (S/.10 millones) y Donaciones y Transferencias (S/.13 millones).
Tabla Nº 24: Flujo de Ingresos vs Egresos
(En nuevos soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJECUCION ENERO-SETIEMBRE AVANCE ESTRUCT.
INGRESO EGRESO SALDO (%) EGRESOS
(1) (2) (3) (4)=(2)/(1) (%)
2.Recursos Directamente Recaudados 162,498,445 57,626,098 104,872,347 35 57
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 30,009,790 19,841,930 10,167,860 66 20
4.Donaciones y Transferencias 37,405,549 24,239,446 13,166,103 65 24
TOTAL 229,913,784 101,707,474 128,206,310 44 100 Fuente: SIAF Elaboración: OPEI-Programación Física
GASTO
La ejecución del gasto al mes de setiembre asciende a S/. 4 mil millones, representando un avance
del 76 % respecto al PIM. Correspondiendo en el avance de ejecución presupuestal el 97% a la fuente Recursos Ordinarios y la diferencia a los Recursos Directamente Recaudados y Donaciones
y Transferencias. Ver Tabla
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
26
Tabla Nº 25: Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento a Marzo 2013
(En nuevos soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
(PIA) (1)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(PIM) (2)
EJECUCIÓN ENE-SET
( Devengado )
(3)
AVANCE %
(4)=(3)/(2)
ESTRUC. GASTO %
(5)
1.Recursos Ordinarios 4,923,184,445 5,047,698,022 3,899,138,797 77 97
2.Recursos Directamente Recaudados 120,536,270 140,679,321 57,626,098 41 1
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 78,525,480 78,525,480 19,841,930 25 0
4.Donaciones y Transferencias 29,444,551 24,239,446 82 1
TOTAL 5,122,246,195 5,296,347,374 4,000,846,270 76 100 Fuente: SIAF Elaboración: OPEI-Programación Física
En el gráfico, se muestra el PIA, PIM y la ejecución del gasto por fuente de
financiamiento:
Gráfico Nº 3: Ejecución del Gasto por Fuente de Financiamiento
(en millones)
EJECUCIÓN DEL GASTO POR TIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA RVN
Según por tipo de administración de la RVN, al tercer trimestre se observa que el presupuesto
asignado a la red concesionada se ha incrementado en 21% (incremento de S/. 253 millones),
contrariamente el presupuesto asignado a la red no concesionada disminuyo 2% (reducción S/.79 millones. En relación a los avances en la ejecución del gasto le corresponde un avance de 76% a la
red no concesionada y 74% en la red concesionada.
En la siguiente tabla se muestra la ejecución de según tipo de administración y por intervención:
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1.RecursosOrdinarios
2.RecursosDirectamenteRecaudados
3.Recursos porOperacionesOficiales de
Crédito
4.Donaciones yTransferencias
PIA
PIM
EJECUCIÓN
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
27
Tabla Nº 26: Ejecución Presupuestal Según Tipo de Administración de la RVN
(En nuevos soles)
Tipo de Administración de la RVN
Presupuesto
PIA 2013 PIM 2013
(A Junio) Devengado
Ene-Set 2013 Avance Estructura
Ejecución (1) (3) (4)=(3)/(2) (5)
RVN NO CONCESIONADA 3,941,510,409 3,862,359,973 2,943,965,432 76% 74%
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción 2,633,000,379 2,625,110,409 2,222,272,671 85% 56%
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción 2,633,000,379 2,625,110,409 2,222,272,671 85% 56%
Mantenimiento Vial 1,308,510,030 1,237,249,564 721,692,761 58% 18%
Rutinario de la RVN Pavimentada 4,109,921 17,190,783 6,302,604 37% 0%
Rutinario de la RVN No Pavimentada 7,832,020 17,900,485 6,519,290 36% 0%
Periódico de la RVN Pavimentada 104,196,821 17,277,818 2,393,216 14% 0%
Por Niveles de Servicio 979,385,411 941,389,766 651,111,318 69% 16%
Emergencias 13,284,814 57,098,973 5,010,404 9% 0%
Operación de Peajes 22,243,562 26,798,985 13,035,191 49% 0%
Habilitación de Peajes 4,990,637 4,740,271 1,303,407 27% 0%
Operación Zonales 23,955,018 20,128,071 12,069,067 60% 0%
Puentes 117,740,033 102,288,845 4,949,501 5% 0%
Gestión 30,771,793 32,435,567 18,998,758 59% 0%
RVN CONCESIONADA 1,180,735,786 1,433,987,401 1,056,880,837 74% 26%
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción 949,946,629 1,111,794,727 785,750,338 71% 20%
Cofinanciada 924,296,325 1,088,478,281 770,862,867 71% 19%
Autofinanciadas 25,650,304 23,316,446 14,887,471 64% 0%
Mantenimiento Vial
230,789,157 322,192,674 271,130,499 84% 7%
Cofinanciada 230,789,157 322,192,674 271,130,499 84% 7%
Autofinanciadas - - - 0%
T O T A L 5,122,246,195 5,296,347,374 4,000,846,270 76% 100% (*) Saneamiento físico legal Fuente: SIAF-MPP Elaboración: OPEI-Programación Física
Gráfico Nº 4: Ejecución del gasto por Intervención
- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
Rehabilitación, Mej. y Const.
Mantenimiento Rutinario
Mant.Periódico RVN Pavimentada
Mantenimiento Niveles de Servicio
Emergencias
Operación de Peajes
Habilitación de Peajes
Operación Zonales
Puentes
Gestión
Miles de Soles
Inte
rven
cio
nes
Ejecución
PIM
PIA
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
28
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
La información de seguimiento a los indicadores de desempeño del Programa Presupuestal
0061 y POI, muestra avances importantes al mes de setiembre, de mantenerse la tendencia
se estima cumplir la meta al 2016. Ver cuadro:
En el seguimiento a los indicadores del producto, se observa que el indicador de
desempeño tiene un avance del 99% respecto a la programación anual. En relación al indicador de producción física que tiene un avance del 91%, este valor nos indica que se
requiere avanzar en la estrategia del mantenimiento por niveles de servicio (mantenimiento
rutinario y periódico) reduciendo al mínimo el mantenimiento a través de las oficinas zonales.
El indicador de producción física del POI según intervenciones tienen los siguientes
avances:
INTERVENCIÓN Meta Física Avance Físico
Ene-Dic Ene-Set Ene-Set % %
2013 (a) 2013 (b) 2013 (c) d=(c)/(a) e=(c)/(b)
Rehabilitación, mejoramiento y construcción
386 236 396 103 168
Mantenimiento Vial 22,389 22,372 20,322 91 91
En indicador de producción física del POI, según insumos, nos muestra que se ha logrado
importantes avances en las obras de puentes, y estudios de perfil; contrariamente los
estudios de factibilidad, definitivos, estudios por convenios, nuevas unidades de peaje, saneamiento físico legal de terrenos entre otros presentan avances inferiores a los
esperados. Las causas que explican el nivel de avance se encuentra en la sección
problemas.
Entre los meses de enero-setiembre, se ha entregado a los usuarios/beneficiarios 203.2 Km,
como consecuencia de la culminación de 5 obras viales de carreteras y un puente de 50 m.
Las obras se ejecutaron entre el 2010 y 2013.
Se han culminado 5 estudios definitivos para la rehabilitación y mejoramiento de 216.2
Km. y 5 estudios definitivos para la construcción de puentes de una longitud total 501 m.
Una vez culminados los procesos de selección serán ejecutados.
INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0061 Y POI 2013
2013
DENOMINACIÓN LINEA BASE Valor Esperado Valor Logrado Avance
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado 50 81 80 99%
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada 53 62 61 98%
Tipo
Nombre del Indicador Unidad de
Medida
Valor Valor Avance
Indicador Programado
(Ene-Set) Obtenido (Ene-Set)
%
2013 2013
Desempeño Proporción de la Red Vial Nacional (RVN) pavimentada con mantenimiento vial
Porcentaje 100 99 99
Producción Física
Camino Nacional con mantenimiento vial Kilómetro 18,828 17,049 91
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
29
Al tercer trimestre, el gobierno ha logrado la rehabilitación mejoramiento y construcción
de 1,141 km, y el mantenimiento vial de 20,307 km en la red vial nacional:
Intervenciones
Unidad Medida
2011 Ago-Dic
2012 Ene-Dic
2013 Ene-Set
Ago 2011 - Set 2013
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción Km 219 526 396 1,141
RVN NO CONCESIONADA Km 189 350 347 886
RVN CONCESIONADA Km 30 176 49 255
Mantenimiento vial Km 18,581 20,904 20,322 20,307
RVN NO CONCESIONADA Km-Año 14,072 16,057 15,348 15,539
RVN CONCESIONADA Km-Año 4,509 4,847 4,974 4,768
T O T A L I N T E R V E N C I O N Km 18,800 21,430 20,718 21,448
La ejecución del gasto al mes de setiembre tiene un avance del 76%. Según tipo de
administración, el presupuesto asignado a la red no concesionada muestra una
reducción respecto al PIA y su avance es del 76%. La red vial concesionada
presenta un incremento en el presupuesto y un avance del 74%. %.
TIPO DE ADMINISTRACIÓN/
INTERVENCIÓN PIA 2013 PIM 2013
Ene-Set 2013
Avance Estruc. Gasto (%) (%)
EN MILLONES DE S/.
RVN NO CONCESIONADA 3,942 3,862 2,944 76 74
Rehabilitación, mejoramiento y construcción
2,633 2,625 2,222 85 56
Mantenimiento Vial 1,309 1,237 722 58 18
RVN CONCESIONADA 1,181 1,434 1,057 74 26
Rehabilitación, mejoramiento y construcción
950 1,112 786 71 20
Mantenimiento Vial 231 322 271 84 7
TOTAL GASTO 5,122 5,296 4,001 76 100
RECOMENDACIONES
Según los estudios publicados, los factores de importancia para reducir en forma
significativa la probabilidad de asumir costos imprevistos son:12
estudios detallados y
completos de ingeniería para la ejecución de la obra, uso de tecnologías ya probadas y asignación de un monto adecuado para contingencias
13.
Las unidades orgánicas deberán priorizar los problemas para posibilitar su atención, se
propone la siguiente tabla:
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ESCALA DE PRIORIDAD
En caso de no solucionarse ocasiona a) un gran desaprovechamiento de la capacidad instalada y/o economía de escala y cumplimento de las metas estratégicas y operativas b) los conflictos y perjuicios a los actores internos o externos serian importantes y generarían perjuicios graves e inmediatos. 5
Situación intermedia entre 5 y 3 4
Es medianamente significativa para el cumplimiento de las metas estratégicas y operativas. De no adoptarse las medidas 3
Situación intermedia entre 3 y 1 2
No es significativo, para el cumplimiento de metas estratégicas y operativas 1
12 Bonifaz, Urrunaga y Vásquez (2001) 13 Recomendación acorde el incremento del costo total en la ejecución de obra superior al 15%.
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
30
Los directivos deben propiciar la creatividad grupal14
, a través de espacios de discusión
para identificar los factores externos e internos que afectan el cumplimiento de las metas y
objetivos15
. Además de promover la investigación, planteando nuevas estrategias en las
fases del ciclo del proyecto de inversión y actividades de mantenimiento, a fin de lograr la
máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño y la mejora continua
institucional.
Los responsables en las unidades orgánicas, deben proporcionar la dirección hacia el logro
de metas, teniendo en cuenta que, los factores que facilitan el cumplimiento de las metas
de producción física anual son: Organización, delegación de funciones y creatividad,
aspectos a tomarse en cuenta.
Para la pertinencia en la programación de las metas de producción física del POI anual,
deben tomarse en cuenta los problemas del contexto, las necesidades de la gerencia y las
demandas de la comunidad (es) donde se realiza la intervención.
Teniendo en cuenta los altos montos de inversión, en las obras viales, es imprescindible
priorizar la cartera de proyectos utilizando el modelo del Plan de Desarrollo de los
Servicios de Logística de Transporte (Modelamiento del transporte intermodal de carga,
Plan de Mediano y Largo Plazo Metodología de selección de la red de transporte y otros).
Agilizar con actualización de la nueva Directiva que norma los procedimientos para la
formulación, suscripción y monitoreo de convenios de cooperación interinstitucional.
Cada Unidad Gerencial, a través de su Administrador del Convenio asignado debe registrar
los avances correspondientes, para lo cual, Servicios Informáticos-UGAD realizará la capacitación del Módulo de Convenios del SIGANET.
En el módulo de Convenios del SIGANET, es importante mantener el correlativo de la
numeración de los Convenios, para no tener duplicidades o falta de numeración, pero sobre todo, para el seguimiento y control de los mismos, por ello se sugiere que el Área de
Servicios Informáticos de la UGAD, capacite a los responsables del registro de convenios
(tramite documentario-UGAD).
Las Unidades Gerenciales deben estandarizar la denominación de los títulos de convenios,
debido a que, para un mismo objeto los convenios presentan diferentes nombres.
Las Unidades Gerenciales que generan los convenios, deben proporcionar oportunamente
los Convenios a trámite documentario-UGAD para el respectivo registro en el Módulo de Convenios del SIGA-NET.
Cada Unidad Gerencial, al concluir los convenios debe tramitar la aprobación
administrativa de la conclusión de los Convenios de Cooperación Interinstitucional de PVN con las contrapartes.
14 Creatividad: innovador, promueve la producción de conocimientos en los campos de la gestión vial. Busca soluciones, alternativas y estrategias originales
a los problemas que enfrenta orientándolas hacia el bien común e individual, en marco de libertad 15 Factores externos como el económico, medioambientales, políticos, sociales y tecnológicos; factores internos administración, infraestructura, personal,
procesos y tecnología.
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
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Equipo de Trabajo del Informe de Gestión
EQUIPO OPEI Nombres y Apellidos
OPEI Jefe de la OPEI José Carlos Matias León
Jefe Programación Física N. Nérida Aucahuasi Dongo
Especialista en Programación Física M. René Llapapasca Criollo
Especialista en Programación Física Juan Carlos Rubio Sandoval
Especialista en Programación Física Mauro M. Mayta Franco
Información GIS Mayda Silva Atoche
Especialista en Datos Básicos Francisco S. Osorio Saldaña
Asistente en Datos Básicos Lys N. Luján Meléndez
GERENTES Y COORDINADORES DE UNIDAD ORGÁNICA Nombres y Apellidos
Unidad Gerencial de Administración
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración Santiago Chau Novoa
Coordinadora Gladys Bertha Perona Butler
Unidad Gerencial de Estudios
Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios Amaru López Benavides
Coordinador Milagro Vía Cueva de Rubio
Jefe de Proyectos PACRI Luis Chan Cardoso
Coordinadora Katherine Holguin Perales
Unidad Gerencial de Obras
Gerente de la Unidad de Obras Marco Antonio Garnica Arenas
Coordinadora Roció Mejía Izquierdo
Coordinadora Mariel Lizeth Gamarra Florián
Unidad Gerencial de Conservación
Gerente de la Unidad de Conservación Alfonso Peña Claros
Coordinadora Karen Lissette Romero Gil
Coordinador José E. Medianero Padilla
Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales
Gerente de la Unidad de Puentes e Intervenciones Especiales Oscar Teódulo Vargas Avendaño
Coordinador Julio Palacios García
Unidad Gerencial de Operaciones
Gerente de la Unidad de Operaciones Roberto Peralta Briceño
Coordinadora Gleny Tisoc de Portugal
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
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ANEXOS
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
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Anexo Nº 1: Matriz de Indicadores del Programa Presupuestal Año 2013
Programa Presupuestal 0061: Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre
PROGRAMA PRESUPUEST
AL
RESULTADO ESPECIFICO
INDICADOR
MEDIO DE
VERIFIC
ACIÒN
FUENTE
2013
DENOMINACIÓN FORMA DE CALCULO
LINEA BASE
2011 2012
Valor
Esperado
Valor
Logrado a Set.
2014P 2015
P 2016P
0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre
Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre.
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en
buen estado
(Kilómetro de la red vial nacional pavimentada en
buen estado / total de kilómetros de la
red vial nacional pavimentada) *
100
50 69 80 81 80 85 87 100
Reporte de
estado TSR
(OPEI/OPEI)
Acta de recepció
n de obra.
Informe de UGC.
Porcentaje de la red vial nacional
pavimentada
(Kilómetro de la red vial nacional
pavimentada / total de kilómetros de la red vial nacional) *
100
53 58 60 62 61 72 79 85
Situación de la
RVN,MTC/OGPP
Acta de recepció
n de obra.
Informe de UGC.
Fuente: POI 2013 Elaboración: OPEI-Programación Física
P: Proyectado
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
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Anexo Nº 2: Indicadores de Producto
PLIEGO: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
UNIDAD EJECUTORA: 007 PROVIAS NACIONAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
Producto Método de cálculo y fuente de
formula
Indicador de Desempeño y
Producción física
Unidad de
Medida
Valor Esperado
2013
Valor Obtenido
2013
Avanc
e %
Medio de
Verificación
3000131. Camino
Nacional con Mantenimiento Vial
N° de kilómetros de la RVN pavimentada no concesionada con
mantenimiento rutinario + N°de kilómetros de la RVN pavimentada concesionada con mantenimiento
rutinario/ Total de la RVN pavimentada.
Proporción de la Red Vial
Nacional (RVN) pavimentada con mantenimiento vial
Porcentaje 100 99
99 Reporte de mantenimiento vial por TSR/PVN/OPEI; Información de OSITRAN, referida a la RVN Concesionada
Kilómetros con contrato por niveles de servicio (red concesionada y no concesionada)
Camino Nacional con Mantenimiento Vial
Kilómetro 18,828
17,049 91
Mantenimiento por niveles de servicio de la RVN (concesionada y no concesionada)
Fuente: POI 2013 Elaboración: OPEI-Programación Física
Informe de Gestión 2013 al Tercer Trimestre - Provías Nacional
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Anexo Nº 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional y Metas Físicas para el año 2013
INTERVENCIONES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Meta 2013
Ene-Set 2013
Avance (%)
EN KILOMETROS
RVN NO CONCESIONADA 10,399 10,685 11,124 12,352 13,584 12,713 16,390 17,752 15,695 88
Rehabilitación, mejoramiento y construcción 290 219 249 455 354 422 350 373 347 93
Mantenimiento Vial 1/
10,109 10,466 10,875 11,897 13,230 12,291 16,041 17,378 15,348 88
Rutinario de la RVN pavimentada (*) 7,532 7,615 6,078 5,838 1,414 859 1,304 1,269 1,236 97
Rutinario de la RVN no pavimentada (*) 2,522 2,633 2,052 2,297 873 1,078 2,044 2,240 2,037 91
Periódico de la RVN pavimentada 55 219 407 530 585 278 - 65 - -
Contratos por Niveles de Servicio 2/
- - 2,338 3,232 10,358 10,076 12,693 13,805 12,075 87
RVN CONCESIONADA 2,369 2,369 4,031 4,031 4,511 4,505 5,023 5,023 5,023 100
Rehabilitación, mejoramiento y construcción3/
97 296 534 1,046 1,595 178 176 13 49 376
Cofinanciada 97 281 515 868 1,571 156 119 13 3 24
Autofinanciadas 14 19 179 25 22 57 - 46
Mantenimiento Vial4/
2,272 2,073 3,497 2,985 2,916 4,327 4,847 5,010 4,974 99
Cofinanciada 1,867 1,683 3,112 2,759 2,180 3,588 3,669 3,774 3,784 -
Autofinanciadas 404 390 385 226 736 739 1,178 1,236 1,190 96
TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN 12,767 13,054 15,155 16,384 18,095 17,218 21,413 22,775 20,718 91
RVN EXISTENTE 17,857 23,838 23,903 24,500 23,596 23,319 24,593 24,593 24,976
COBERTURA 71 55 63 67 77 74 87 93 83
TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PIM 2013
Ene-Set 2013
Avance (%)
EN MILLONES DE S/.
RVN NO CONCESIONADA 765 1,159 1,059 1,470 2,626 3,448 3,367 3,862 2,944 76
Rehabilitación, mejoramiento y construcción 619 793 703 839 1,331 1,785 2,053 2,625 2,222 85
Mantenimiento Vial 146 366 357 631 1,295 1,662 1,313 1,237 722 58
RVN CONCESIONADA 109 196 484 1,990 2,386 2,096 1,590 1,434 1,057 74
Rehabilitación, mejoramiento y construcción 35 88 292 1,680 2,146 1,881 1,374 1,112 786 71
Mantenimiento Vial 74 108 192 310 240 215 216 322 271 84
TOTAL GASTO 874 1,355 1,543 3,460 5,012 5,544 4,956 5,296 4,001 76
Fuente: SIAF-Datos Básicos Elaboración: OPEI-Programación Física
Anexo 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas a SETIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras
Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Unidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012
Programado POI 2013
Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado
2013 Ene-Set A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 2,131.094 227.739 322.128 370.38 66.812 111.808 168.645 347.265 897.132 2,142,539,278 2,355,433,705 2,045,099,603 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa 83.769 11,200,000 9,758,234 9,758,234
0052 0088 0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados) 2434 25.000 Kilómetro ene/14 sep/15 Kilómetro 11,200,000
0600 0093 0102203 Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Iii Neshuya - Pucallpa 2434 58.769 Kilómetro abr/05 feb/07 Kilómetro 9,758,234 9,758,234
2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis 101.670 29.190 28.00 8.591 7.843 4.863 21.297 50.487 158,691,195 123,787,916 106,387,918 0056 0110 0055846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion 8880 47.090 Kilómetro mar/12 nov/13 29.190 11.35 Kilómetro 7.554 2.505 1.342 11.401 40.591 71,569,835 92,893,648 80,293,649
0057 0116 0052497 Pericos San Ingnacio (inc Via De Evitamiento) 8880 54.580 Kilómetro ene/13 jun/15 16.65 Kilómetro 1.037 5.338 3.521 9.896 9.896 87,121,360 30,894,268 26,094,269 2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache 80.980 27.547 23.68 8.514 13.189 21.703 49.250 163,771,667 110,840,868 97,197,903 0067 0217 0052662 Puente Pizana Tocache 2794 37.700 Kilómetro jun/12 nov/13 27.547 11.13 Kilómetro 3.050 5.399 8.449 35.996 82,245,196 64,874,091 63,031,125
0068 0221 0053030 Tramo Juanjui Campanilla 2794 43.280 Kilómetro abr/13 jul/14 12.55 Kilómetro 5.464 7.790 13.254 13.254 81,526,471 45,966,777 34,166,778 2022221 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba 54.086 35.833 8.991 11.59 0.859 2.828 5.575 9.262 54.086 34,473,883 42,301,455 42,301,455 0076 0230 0047552 Alfamayo Chaullay Quillabamba 6655 54.086 Kilómetro abr/10 ago/13 35.833 8.991 11.59 Kilómetro 0.859 2.828 5.575 9.262 54.086 34,473,883 42,301,455 42,301,455 2022937 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco 70.899 14.811 21.660 16.31 4.443 4.790 8.129 17.363 53.834 104,431,422 93,844,397 72,605,668 0080 0233 0088499 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan 3291 70.899 Kilómetro nov/10 feb/14 14.811 21.660 16.31 Kilómetro 4.443 4.790 8.129 17.363 53.834 104,431,422 93,844,397 72,605,668 2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco 145.500 15.680 60.951 26.90 4.939 10.179 8.470 23.589 100.220 172,794,906 179,685,038 178,255,026 0085 0244 0052670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500. 16256 50.910 Kilómetro abr/11 ago/13 15.680 32.254 9.20 Kilómetro 1.515 1.461 2.976 50.910 25,931,894 21,455,037 21,446,429
0086 0406 0052671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 16256 94.590 Kilómetro abr/12 may/15 28.697 17.71 Kilómetro 4.939 8.664 7.009 20.613 49.310 146,863,012 158,230,001 156,808,598 2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani 86.000 12.90
0432 52356 Negromayo-yauri-san Genaro 3876 86.000 Kilómetro abr/14 mar/17 12.90 Kilómetro
2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas 68.760 0.110 18.692 27.02 3.762 9.691 18.947 32.400 51.202 104,331,295 126,145,723 104,191,721
0125 0446 0094785 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tr. Km 52 - Celendin 4653 42.780 Kilómetro dic/11 dic/13 0.110 18.692 15.32 Kilómetro 3.157 5.147 10.327 18.631 37.433 86,926,076 81,689,279 68,235,279
0126 0464 0063496 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra) 4653 25.980 Kilómetro ene/13 may/14 11.70 Kilómetro 0.605 4.544 8.620 13.769 13.769 17,405,219 44,456,444 35,956,443
2031693 Mejoramiento y Construccion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar28.325 11.20 1.802 3.404 5.206 5.206 16,015,765 28,873,697 24,873,696
0135 07690063519 Mejoramiento Y Construccion De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar
15956 28.325 Kilómetro abr/13 feb/15 11.20 Kilómetro 1.802 3.404 5.206 5.206 16,015,765 28,873,697 24,873,696
2031797 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica 39.401 10.520 20.699 8.99 0.975 3.736 3.471 8.182 39.401 23,932,996 32,030,515 32,030,515 0139 0774 0052664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica 2941 39.401 Kilómetro abr/11 ago/13 10.520 20.699 8.99 Kilómetro 0.975 3.736 3.471 8.182 39.401 23,932,996 32,030,515 32,030,515 2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay 275.720 67.460 61.924 54.47 17.345 30.967 38.120 86.432 215.816 345,549,025 433,846,732 370,932,816 0146 0811 0047931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800 13558 48.800 Kilómetro abr/12 sep/13 24.069 17.70 Kilómetro 7.978 6.710 10.043 24.731 48.800 107,132,303 119,164,098 109,606,385
0147 0837 0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000 13558 55.200 Kilómetro jul/12 feb/15 10.045 18.99 Kilómetro 8.061 11.923 8.225 28.209 38.254 85,837,721 101,322,424 78,353,696
0148 0885 0063500 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto 13558 76.450 Kilómetro ene/13 mar/16 17.78 Kilómetro 1.306 12.334 19.852 33.492 33.492 152,579,001 190,864,679 161,064,679
0557 0004 0055849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara 13558 53.300 Kilómetro sep/09 oct/12 37.457 15.843 Kilómetro 53.300 22,076,283 21,908,0560673 0850 0047929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000 13558 41.970 Kilómetro may/10 oct/12 30.003 11.967 Kilómetro 41.970 419,248
2043324 Culminacion de la Construccion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100 3.150 3.15 15,800,000 3,289,758
0162 0655 0056271 Construccion De La Autopista Pimentel-chiclayo Km 6+950 - Km 10+100 10699 3.150 Kilómetro nov/13 abr/15 3.15 Kilómetro 15,800,000 3,289,758
2055993 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey 41.532 32.910 4.418 1.30 0.001 37.329 0907 52911 Santiago De Chuco - Shorey 52842 41.532 Kilómetro feb/11 ene/13 32.910 4.418 1.30 Kilómetro 0.001 37.329 2057905 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz 10.025 1.665 6.06 2.003 3.099 3.258 8.360 10.025 16,384,662 18,506,304 18,166,046
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global
36
Anexo 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas a SETIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras
Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Unidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012
Programado POI 2013
Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado
2013 Ene-Set A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global
0180 0915 0063508 Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-mazocruz, Tramo Ilave-checca 15270 10.025 Kilómetro ago/12 ago/13 1.665 6.06 Kilómetro 2.003 3.099 3.258 8.360 10.025 16,384,662 18,506,304 18,166,046
2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish 79.467 12.540 17.68 9.370 4.855 10.229 24.453 36.993 94,508,654 93,448,466 83,838,667 0183 0928 0051369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 3271 79.467 Kilómetro may/12 ene/15 12.540 17.68 Kilómetro 9.370 4.855 10.229 24.453 36.993 94,508,654 93,448,466 83,838,667 2058560 Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote 34.660 14.74 22,612,370
0192 0937 0063502 Construccion De La Via De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote 13969 34.660 Kilómetro may/14 nov/15 14.74 Kilómetro 22,612,370
2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca 151.206 25.480 40.833 41.03 8.118 5.308 12.172 25.597 91.910 229,676,625 200,911,184 162,742,117 0196 0947 0051382 Llama - Cochabamba 10447 60.460 Kilómetro dic/10 nov/13 25.390 22.255 13.25 Kilómetro 3.952 3.525 2.043 9.519 57.164 50,516,511 47,860,627 42,688,297
0197 0146 0048009 Cochabamba - Chota 10447 31.857 Kilómetro dic/11 may/14 0.090 15.274 11.06 Kilómetro 2.691 0.844 5.430 8.965 24.329 82,753,319 101,546,269 84,791,4670198 0955 0048005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc 10447 58.889 Kilómetro may/12 may/15 3.304 16.73 Kilómetro 1.475 0.939 4.699 7.113 10.417 96,406,795 51,504,288 35,262,354
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 94.458 4.73 2.026 12.937 14.962 14.962 94,195,782 264,615,969 238,615,969
0212 0959 0063514 Construccion Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani 3272 94.458 Kilómetro may/13 ago/16 4.73 Kilómetro 2.026 12.937 14.962 14.962 94,195,782 264,615,969 238,615,969
2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana 37.440 34,521,618 33,179,387
0216 0503 0063498 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana 57858 37.440 Kilómetro nov/13 nov/15 Kilómetro 34,521,618 33,179,387
2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla 25.480 7.222 11.39 5.350 4.573 4.368 14.291 21.513 27,006,094 27,115,957 22,523,309 0226 0862 0055994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla 63404 25.480 Kilómetro ago/12 nov/14 7.222 11.39 Kilómetro 5.350 4.573 4.368 14.291 21.513 27,006,094 27,115,957 22,523,309 2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa 65.820 6.50 0.132 2.000 2.132 2.132 72,000,000 116,846,886 111,346,886
0230 0967 0063521 Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa 4808 65.820 Kilómetro may/13 feb/16 6.50 Kilómetro 0.132 2.000 2.132 2.132 72,000,000 116,846,886 111,346,886
2084557 Mejoramiento Pavimentación Flexible en Caliente Carretera Puente Motupe - Chochope, Distrito de Chochope - Lambayeque - Lambayeque 4,274,239
0235 1405 0052879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n 107953 Kilómetro Kilómetro 4,274,239
2088774 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin 99.280 3.13 0.593 2.397 2.990 2.990 133,834,798 154,582,625 146,182,624 0236 0671 0083806 Carretera Huaura - Sayan - Churin 34470 99.280 Kilómetro abr/13 abr/16 3.13 Kilómetro 0.593 2.397 2.990 2.990 133,834,798 154,582,625 146,182,624 2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta 27.950 4.71 0.042 0.042 0.042 30,200,000 14,847,032 14,002,501
0238 0972 0063523 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta 70107 27.950 Kilómetro sep/13 oct/14 4.71 Kilómetro 0.042 0.042 0.042 30,200,000 14,847,032 14,002,501
2094428 Construccion de Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Central - Av. Las Torres, Mejoramiento de la Av. Las Torres En El Tramo Av. Circunvalacion-Carretera Central y Ampliacion Puente Huachipa, Provi 9.107 9.107 31,053 31,053 0711 0164 0006448 Liquidacion De Obras 100678 Kilómetro 9.107 Kilómetro 9.107 31,053 31,053 2094591 Construccion de la Via de Evitamiento Urcos 3.210 4,383,680
0244 0985 0048580 Construccion De La Via De Evitamiento Urcos 15058 3.210 Kilómetro dic/13 abr/15 Kilómetro 4,383,680
2105571 Mejoramiento de la Carretera desvío Sambaray - Puente Echarati 21.186 15.828 4.160 19.988
0799 Carretera Sambarai - Dv. Puente Echarati 23461 21.186 Kilómetro sep/10 dic/13 15.828 4.160 Kilómetro 19.988
2109837 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito 15.300 9,000,000
0260 0989 0050184 Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito 108035 15.300 Kilómetro ene/14 may/15 Kilómetro 9,000,000
2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha 58.770 0.053 0.053 0.053 57,843,434 56,932,514 0613 1001 0102177 Mejoramiento Del Tramo San Marcos - Cajabamba 11432 58.770 Kilómetro sep/13 ago/15 Kilómetro 0.053 0.053 0.053 57,843,434 56,932,514 2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma 32.620 1.636 12.84 0.648 3.777 4.015 8.440 10.076 58,900,363 22,258,494 18,758,495 0288 1088 0055850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma 169126 32.620 Kilómetro sep/12 abr/14 1.636 12.84 Kilómetro 0.648 3.777 4.015 8.440 10.076 58,900,363 22,258,494 18,758,495 2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán 42.600 8.52 0.409 6.505 10.514 17.428 17.428 42,580,732 37,709,880 25,991,059
37
Anexo 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas a SETIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras
Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Unidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012
Programado POI 2013
Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado
2013 Ene-Set A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global
0293 1053 0094790 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. Pe-18 (sayan) 34473 42.600 Kilómetro mar/13 jul/14 8.52 Kilómetro 0.409 6.505 10.514 17.428 17.428 42,580,732 37,709,880 25,991,059
2134881 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo 67.730 8.91 0.590 2.492 3.082 3.082 66,343,924 59,393,446 57,386,173
0296 1048 0063510 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo 116092 67.730 Kilómetro abr/13 feb/16 8.91 Kilómetro 0.590 2.492 3.082 3.082 66,343,924 59,393,446 57,386,173
2146291 Construccion de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin del buen recuerdo10.200 4.62 29,861,575 29,739,255 25,424,855
0299 0100 0063529 Construccion De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin Del Buen Recuerdo 128445 10.200 Kilómetro feb/13 ago/14 4.62 Kilómetro 29,861,575 29,739,255 25,424,855
2153661 Mejoramiento de La Carretera La Merced - San Bosco, Distrito de Sayán - Huaura - Lima 5,814,833
0303 1406 0052879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n 107953 Kilómetro Kilómetro 5,814,833
2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5n La Calzada27.400 7,318,080
0304 1323 0052879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n 107953 27.400 Kilómetro abr/14 oct/15 Kilómetro 7,318,080
2179050 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km 1033+100 146.500 40,000,000 24,622,383
0704 1712 0115947 Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte Tramo Iii Km 886+600 Al Km 1033+100 258061 146.500 Kilómetro sep/13 nov/14 Kilómetro 40,000,000 24,622,383
2210921 Mejoramiento de La Carretera Santa Sofia del Anexo Santa Sofia entre el Km 20+525 de la Panamericana Norte Sullana Talara Hasta el Anexo Santa Sofia del Distrito de Ignacio Escudero, Provincia de Sullana - Piura 8,129,095
0309 1407 0052879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n 107953 Kilómetro Kilómetro 8,129,095
Total General 2,131.094 227.739 322.128 370.38 66.812 111.808 168.645 347.265 897.132 2,142,539,278 2,355,433,705 2,045,099,603
38
Anexo 3.2: Ejecución de Metas Físicas a SETIEMBRE del 2013 RVN NO CONCESIONADA - Mantenimiento Rutinario Red Pavimentada
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Meta Física Unidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012
Programado POI 2013
Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-Set A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre3,192.500 571.706 1,199.210 1,268.50 1,167.900 1,209.900 1,209.900 1,235.900 1,235.900 4,109,921 17,835,662 6,462,839 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 3,192.500 571.706 1,199.210 1,268.50 1,167.900 1,209.900 1,209.900 1,235.900 1,235.900 4,109,921 17,835,662 6,462,839 5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada 3,192.500 571.706 1,199.210 1,268.50 1,167.900 1,209.900 1,209.900 1,235.900 1,235.900 4,109,921 17,835,662 6,462,839 1035 Mantenimiento Rutinario Arequipa - Dv. Chiguata 26.000 Kilómetro ene/13 feb/13 32.00 Kilómetro 26.000 26.000 26.000
1061Mantenimiento Dv. Chilete san Pablo Cajamarca (CONVENIOYANACOCHA)
126.000 Kilómetro oct/13 dic/13 126.00 Kilómetro
11060113458. Mantenimiento Rutinario Carretera La Oroya -Chicrin - Huanuco - Tingo Maria
367.000 Kilómetro 367.00 Kilómetro
11320113453. Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1s(mala-calango)
25.000 Kilómetro oct/13 dic/13 25.00 Kilómetro
0382 01780053682 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz
146.000 Kilómetro ene/13 dic/13 112.706 146.000 143.00 Kilómetro 146.000 146.000 146.000 146.000 146.000 520,762 1,665,564 986,321
0383 02480053684 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - El Reposo -Duran
89.000 Kilómetro ene/13 dic/13 90.000 90.000 89.00 Kilómetro 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 960,500 590,732 547,185
0384 08350053685 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huancayo -Izcuchaca
59.000 Kilómetro 69.000 69.000 Kilómetro 287,000
0385 08590053692 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - ElAlamor
68.000 Kilómetro abr/13 dic/13 66.000 66.210 68.00 Kilómetro 68.000 68.000 68.000 68.000 389,659 469,854 141,568
0386 16940053691 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Punta DeBombon - Matarani Y Arequipa - Chiguata
171.340 Kilómetro Kilómetro 960,000 26,490 24,433
0387 10970054682 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Salaverry - ElMilagro - Limite Regional
167.500 Kilómetro ene/13 dic/13 167.500 167.50 Kilómetro 167.500 167.500 167.500 167.500 167.500 283,000 902,966 355,132
0388 13260054681 Mantenimiento Rutinario Carretera Pedro Ruiz -Chachapoyas Y Cajamarca - La Encañada
53.030 Kilómetro 78.100 Kilómetro 230,000
0389 13570054615 Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica -Puquin -pte. Angostura
5.800 Kilómetro ene/13 jul/13 5.800 10.00 Kilómetro 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 125,000 193,337 188,509
0390 04990091073 Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca -Pilcomayo - Chupuro - Emp- Pe 3s
8.600 Kilómetro ene/13 dic/13 8.600 Kilómetro 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 354,000 650,077 229,562
0568 09440082097 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha -Hualgayoc
51.000 Kilómetro feb/13 dic/13 48.000 Kilómetro 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 579,879 408,266
0577 10580101455 Mantenimiento Rutinario Carretera Matarani - PuntaBombon - Ilo
145.000 Kilómetro ene/13 dic/13 Kilómetro 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 725,006 386,206
0581 09330053687 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Lima - Canta YHuayllay - Cochamarca - Vicco - Emp 3n
220.000 Kilómetro 220.000 Kilómetro 3,757 3,056
0602 11070102204 Mantenimiento Rutinario Dv. Pasco - Chicrin -Huanuco - Tingo Maria - Dv. Tocache
249.000 Kilómetro ene/13 dic/13 Kilómetro 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 7,362,234 1,958,176
0605 13990097133 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho -Panao - Chaglla
62.000 Kilómetro 62.000 Kilómetro 644,879 160,235
0607 09090102457 Mantenimiento Rutinario Carretera Pe-3n SantiagoDe Chuco - Shorey
42.000 Kilómetro mar/13 dic/13 Kilómetro 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 350,001 283,363
0610 00940053690 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pumahuasi -Pucallpa
238.000 Kilómetro ene/13 dic/13 234.000 238.000 241.00 Kilómetro 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 1,295,406 676,214
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad
39
Anexo 3.2: Ejecución de Metas Físicas a SETIEMBRE del 2013 RVN NO CONCESIONADA - Mantenimiento Rutinario Red Pavimentada
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Meta Física Unidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012
Programado POI 2013
Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-Set A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad
0699 17090117422 Mantenimiento Rutinario Carretera Ayacucho -Andahuaylas - Puente Sahuinto
384.500 Kilómetro oct/13 dic/13 Kilómetro 1,148,371
0700 1710
0117441 Mantenimiento Rutinario Carretera Cañete -Lunahuana - Pacaran - Zuñiga - Dv. Yauyos - LimiteDepartamental
281.730 Kilómetro oct/13 dic/13 Kilómetro 800,005 114,614
0706 17190124377 Mantenimiento Rutinario Carretera Humajalso -Desaguadero
207.000 Kilómetro oct/13 dic/13 Kilómetro 427,104
Total General 3,192.500 571.706 1,199.210 1,268.50 1,167.900 1,209.900 1,209.900 1,235.900 1,235.900 4,109,921 17,835,662 6,462,839
40
Anexo 3.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas a SETIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Mantenimiento Rutinario Red No Pavimentada
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Meta Física Unidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011 Logrado 2012 Programado POI
2013Unidad de
Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013 Ene-Set A Set-2013 PIA PIM Devengado
Ene-Set
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 3,816.350 831.417 1,894.753 2,240.00 1,702.000 1,926.600 2,036.600 2,036.600 2,036.600 7,832,020 17,255,606 6,359,055 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 3,816.350 831.417 1,894.753 2,240.00 1,702.000 1,926.600 2,036.600 2,036.600 2,036.600 7,832,020 17,255,606 6,359,055 5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada 3,816.350 831.417 1,894.753 2,240.00 1,702.000 1,926.600 2,036.600 2,036.600 2,036.600 7,832,020 17,255,606 6,359,055 1036 Mantenimiento Rutinaria en DV CHIGUATA- STA LUCIA 189.000 Kilómetro 189.00 Kilómetro
1126 Mantenimiento Rutinaria en Afirmado CASCAS CONTUMAZA 38.000 Kilómetro ene/13 dic/13 38.00 Kilómetro 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
1303Mantenimiento Rutinaria en Afirmado PUENTE PALLAR – CALEMAR
60.000 Kilómetro ene/13 jul/13 60.00 Kilómetro 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
1305
Mantenimiento Rutinaria en Afirmado PE-3N EMP. 10B (PTE PALLAR) -
CHAGUAL-TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO EMP. 12A356.000 Kilómetro 356.00 Kilómetro
13890113461. Mantenimiento Rutinario Carretera Tayabamba Puente Santo
Cristo60.000 Kilómetro oct/13 dic/13 60.00 Kilómetro
1391Mantenimiento Rutinaria en CUBANTIA MENCORIARI PUERTO ANAPI
60.000 Kilómetro 60.00 Kilómetro
0391 13060053670 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cruz Chuiquita - Emp Pe
5n102.000 Kilómetro 102.000 101.000 Kilómetro 455,748
0392 02710053671 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Duran - Urakusa - Punta
De Carretera112.000 Kilómetro 112.000 118.560 Kilómetro 855,356 6,962 6,960
0393 02750053672 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n (sausacocha) -
Pte Pallar - El Convento - Calemar78.000 Kilómetro ene/13 dic/13 57.417 81.000 Kilómetro 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 380,451 652,234 356,759
0394 13170053673 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Huanta - Izcuchaca
176.900 Kilómetro 150.000 Kilómetro 474,738
0395 13250091072 Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-5n (la Calzada)- Soritor-
Selva Alegre33.000 Kilómetro ene/13 dic/13 28.000 27.000 33.00 Kilómetro 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 541,647 635,025 339,884
0396 09800053676 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo -
Challapalca - Tarata139.000 Kilómetro abr/13 dic/13 149.000 140.000 139.00 Kilómetro 139.000 139.000 139.000 139.000 674,597 489,557 44,794
0397 0274
0091076 Mantenimiento Rutinario Emp. Pe-3n - Emp. 10b (pte. Pallar) -Shiracpata- Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa - Tayabamba -Huancaspata - Em
356.000 Kilómetro ene/13 dic/13 180.000 Kilómetro 356.000 356.000 356.000 356.000 356.000 665,508 1,644,672 776,675
0398 13070053679 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Sicuani - Santa Barbara -
Phinaya120.000 Kilómetro 120.000 75.000 Kilómetro 474,263
0399 0272
0053680 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Wawico - Siasme -Saramiriza Y Emp. Pe 5dn (juan Velasco Alvarado) - Emp Pe 5nc(siasme)
133.000 Kilómetro 133.000 153.000 Kilómetro 855,274 11,289 11,288
0400 11270054680 Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza -
Chilete40.000 Kilómetro ene/13 dic/13 52.000 78.000 Kilómetro 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 759,906 2,885,235 488,006
0401 13280054683 Mantenimiento Rutinario Carretera Celendin - Dv.
Chachapoyas224.000 Kilómetro 223.923 Kilómetro 380,440
0402 04220054670 Mantenimiento Rutinario Carretera Colpahuayco - Langui
10.000 Kilómetro ene/13 dic/13 10.000 10.00 Kilómetro 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 74,025 335,123 216,623
0403 13330054684 Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y Ramales
Variante Pasamayo - Huaral79.000 Kilómetro ene/13 dic/13 80.000 88.00 Kilómetro 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 474,735 695,522 158,007
0404 11340054685 Mantenimiento Rutinario Carretera Santa Maria - Santa Teresa -
Central Hidroeléctrica43.000 Kilómetro feb/13 dic/13 50.000 33.000 43.00 Kilómetro 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 474,741 422,453 84,788
0405 13600073754 Mantenimiento Rutinario Carretera Punta Carretera - Santa
Maria Nieva26.000 Kilómetro 25.770 Kilómetro 290,591 4,079 4,077
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad
41
Anexo 3.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas a SETIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Mantenimiento Rutinario Red No Pavimentada
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Meta Física Unidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011 Logrado 2012 Programado POI
2013Unidad de
Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013 Ene-Set A Set-2013 PIA PIM Devengado
Ene-Set
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad
0573 10440078547 Mantenimiento Rutinario Carretera Andahuaylas -
Huancabamba (aeropuerto)10.000 Kilómetro abr/13 dic/13 10.00 Kilómetro 10.000 10.000 10.000 10.000 36,605 36,605
0574 13560054686 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s - Cotabambas -
Chalhuahuacho235.000 Kilómetro ene/13 dic/13 275.000 250.00 Kilómetro 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 1,102,773 586,373
0575 1382
0101454 Mantenimiento Rutinario Carretera Ruta Pe 5nc Duran -Wawico - Siasme -sarameriza Y Ruta Pe 5ne (juan Velasco Alvarado) -Emp 5nc (siasme)
225.000 Kilómetro ene/13 dic/13 214.00 Kilómetro 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 1,328,010 1,300,917
0576 13810101456 Mantenimiento Rutinario Carretera Wawico - Urakusa - Santa
Maria De Nieva81.000 Kilómetro ene/13 dic/13 85.00 Kilómetro 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 665,480 644,462
0582 13550054675 Mantenimiento Rutinario Carretera Yanaoca - El Descanso
54.500 Kilómetro 54.500 Kilómetro 10,257 6,681
0604 09340102209 Mantenimiento Rutinario Canta - Huayllay - Cochamarca - Emp
3n220.000 Kilómetro ene/13 dic/13 Kilómetro 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 716,701 185,989
0608 1393
0102456 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe-04c (cuyca) -Pimpingos - Santo Tomas - San Andres De Cutervo - Socota - Emp. Pe-3n (cutervo)
142.000 Kilómetro mar/13 dic/13 142.00 Kilómetro 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 1,018,856 456,720
0617 13390073752 Mantenimiento Rutinario Carretera Puerto Ocopa - Santa Cruz -
C. N. Poyeni40.000 Kilómetro oct/13 dic/13 40.00 Kilómetro 240,000
0618 13610073472 Mantenimiento Rutinario Carretera Mencoriari - Boca - Sonaro -
Puerto Anapi - Rio Ene60.000 Kilómetro oct/13 dic/13 Kilómetro 200,000
0626 16860053674 Mantenimiento Rutinario Afirmado - La Calzada - Soritor- Selva
Alegre33.000 Kilómetro 28.000 27.000 Kilómetro 21,685 21,685
0644 13730097133 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho - Panao -
Chaglla62.000 Kilómetro ene/13 dic/13 62.000 241.00 Kilómetro 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 1,169,297 205,994
0646 13920106445 Mantenimiento Rutinario Carretera Rosario - Quiscupunco
72.000 Kilómetro jun/13 dic/13 72.00 Kilómetro 75.600 75.600 75.600 75.600 1,007,298 339,385
0675 13900109135 Mantenimiento Rutinario Carretera Tonganga - Condorcerro -
Quiches - Puente Santo Cristo Ii110.000 Kilómetro jul/13 dic/13 110.00 Kilómetro 110.000 110.000 110.000 450,001 86,385
0698 17110117421 Mantenimiento Rutinario Carretera Oyotun - Bebederos - La
Florida - Niepos36.950 Kilómetro oct/13 dic/13 Kilómetro 983,802
0705 17200124171 Mantenimiento Rutinario Carretera Churin - Oyon -
Yanahuanca - AmboKilómetro oct/13 dic/13 Kilómetro 522,690
Total General 3,816.350 831.417 1,894.753 2,240.00 1,702.000 1,926.600 2,036.600 2,036.600 2,036.600 7,832,020 17,255,606 6,359,055
42
Anexo 3.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas a SETIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Mantenimiento Periódico Red Pavimentada
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Meta Física Unidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012
Programado POI 2013
Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2013 Ene-
SetA Set-2013 PIA PIM Devengado
Ene-Set
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 757.230 226.700 65.20 226.700 95,200,000 16,116,636 2,290,164 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 757.230 226.700 65.20 226.700 95,200,000 16,116,636 2,290,164 5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada 757.230 226.700 65.20 226.700 95,200,000 16,116,636 2,290,164
110454634 Mantenimiento Periodico De La Carretera Mantenimiento De LaCarretera Urcos - Sicuani - La Raya 129.000 Kilómetro oct/13 sep/14 39.00 Kilómetro
0360 10750053778 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Piura - La Obrilla
26.200 Kilómetro oct/13 sep/14 26.20 Kilómetro 14,000,000 4,797,485
0375 0898
0091070 Mantenimiento Periodico Puntos Criticos De La Carretera El Reposo -
Saramiriza Tramo: El Reposo - Duran (km. 74 700 - Km. 74 800) Kilómetro Kilómetro 700,000
0377 11190091071 Mantenimiento Periodico Puntos Criticos De La Carretera PuentePaucartambo - Oxapampa; Sector: Km. 0 000 - Km. 44 177 Kilómetro Kilómetro 500,000
0381 11020053787 Obra Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Norte, TramoIii Km. 886 600 - 1033 400 (km. 866 600 - Sullana) 146.800 Kilómetro Kilómetro 80,000,000
0627 00950103828 Evaluacion De Daños En La Carretera Ciudad De Dios-cajamarca
Kilómetro feb/14 mar/15 Kilómetro 47,512 47,512
0639 09320104300 Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada Emp.Pe-3s - Pilcomayo - Chupaca 7.000 Kilómetro nov/13 oct/14 Kilómetro 5,753,128
0640 1456
0104301 Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada Dv.
Cerro De Pasco - Huanuco - Tingo Maria; Sector Chicrin - Y Huanuco Kilómetro nov/13 oct/14 Kilómetro 141,371
0689 02890115579 Mantenimiento Periodico Carretera Pativilca - Ponton Qubrada Seca,Ruta 1n (km 206+100 - Km 330+800) 124.700 Kilómetro mar/10 feb/11 124.700 Kilómetro 124.700 2,242,653 2,242,652
0691 02930053784 Obra Mantenimiento Periodico Carretera La Raya - Ayaviri - Calapuja
139.200 Kilómetro nov/13 ago/14 102.000 Kilómetro 102.000 112,524
0707 17180079456 Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Desaguadero, Tramo: Ilave -Desaguadero 93.570 Kilómetro Kilómetro 2,375,339
0708 1081
0056033 Mantenimiento Periodico Carretera Ciudad De Dios - Cajamarca
Tramo I: Cuidad De Dios - Chilete Km. 00+000 - Km. 90+760 90.760 Kilómetro Kilómetro 646,624Total General 757.230 226.700 65.20 226.700 95,200,000 16,116,636 2,290,164
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad
43
Anexo 3.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas a SETIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Conservación Vial por Niveles de Servicio - UGC
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Meta Física Unidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012
Programado POI 2013
Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-Set A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 15,841.650 10,075.520 12,693.446 13,804.79 11,616.016 11,671.911 11,491.911 12,075.356 12,075.356 979,385,411 941,389,766 651,111,318 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 15,841.650 10,075.520 12,693.446 13,804.79 11,616.016 11,671.911 11,491.911 12,075.356 12,075.356 979,385,411 941,389,766 651,111,318 5001433 Conservacion por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada 15,841.650 10,075.520 12,693.446 13,804.79 11,616.016 11,671.911 11,491.911 12,075.356 12,075.356 979,385,411 941,389,766 651,111,318
0314 1315 0053436 Dv. Humajalso - Desaguadero 207.000 Kilómetro oct/07 nov/12 190.840 191.750 190.84 Kilómetro 12,215,990
0315 0305 0053705 Mantenimiento Vial: Huaura - Sayan - Oyon - Ambo Y Rio Seco -Sayan 343.410 Kilómetro feb/09 feb/14 333.830 333.830 343.41 Kilómetro 333.830 333.830 153.830 333.830 333.830 2,874,962 10,385,946 9,254,063
0316 0306 0053694 Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto 384.500 Kilómetro dic/08 dic/12 384.500 380.500 380.50 Kilómetro 12,497,873
0317 0307 0053704 Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina 172.000 Kilómetro ene/09 ene/14 167.830 167.830 167.83 Kilómetro 167.830 167.830 167.830 167.830 167.830 5,736,708 9,314,895 3,810,077
0318 0315 0055276 Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -moho - Tilali -fronteraBolivia Y Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio 438.000 Kilómetro nov/09 nov/14 291.060 294.580 294.58 Kilómetro 362.790 362.790 362.790 362.790 362.790 10,759,588 10,580,579 7,609,290
0319 0310 0053706 Mantenimiento Vial: La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria -Emp-5n(tocache) 367.000 Kilómetro dic/09 dic/12 371.100 371.100 Kilómetro 3,715,807 380,607 280,607
0320 0313 0055273 Conservacion Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San Francisco -Union Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera 306.000 Kilómetro dic/09 dic/14 263.550 306.000 306.00 Kilómetro 195.200 196.200 196.200 196.200 196.200 12,794,121 16,547,811 13,184,572
0321 1309 0053693 Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Reparticion - Dv.Matarani - Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara 457.820 Kilómetro dic/10 dic/15 457.820 457.820 457.82 Kilómetro 457.820 457.820 457.820 457.820 457.820 11,626,236 10,591,168 7,779,033
0322 0300 0053695 Mantenimiento Vial: Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zuñiga - DvYauyos - Ronchas - Chupaca 281.730 Kilómetro feb/08 ene/13 271.730 272.815 348.00 Kilómetro 272.815 272.815 272.815 10,560,000 4,548,639 1,677,557
0323 0320 0053696 Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez DeMendoza - Punta De Carretera 135.000 Kilómetro jul/10 jul/15 132.650 132.650 132.65 Kilómetro 132.650 132.650 132.650 132.650 132.650 13,864,880 17,128,660 14,324,976
0324 1082 0053697 Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete -Contumaza Y Chicama - Cascas 285.900 Kilómetro mar/11 mar/16 285.900 185.400 185.40 Kilómetro 185.400 243.740 243.740 243.740 243.740 9,868,954 8,698,868 4,969,127
0325 13100053698 Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, UrubambaChincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay -Huambutio - Pisac
515.880 Kilómetro jul/10 jul/15 515.880 427.080 427.80 Kilómetro 427.080 427.080 427.080 427.080 427.080 19,736,042 19,471,871 13,951,245
0326 0317 0053699 Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla -Chalhuahuacho - Santo Tomas - Yauri 436.000 Kilómetro may/10 may/15 456.000 456.706 456.71 Kilómetro 456.706 456.706 456.706 456.706 456.706 6,566,400 8,195,998 7,001,287
0327 1314 0091077 Mantenimiento Vial: Dv. Bayovar Bappo-piura-sechura -dv.Bayovar 253.000 Kilómetro mar/10 mar/15 253.000 253.000 253.00 Kilómetro 253.000 253.000 253.000 253.000 253.000 7,625,301 6,558,876 5,268,374
0328 1083 0053701 Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo 230.430 Kilómetro abr/10 abr/15 230.400 230.400 230.40 Kilómetro 196.400 196.400 196.400 196.400 196.400 6,906,057 8,231,967 6,719,325
0329 0309 0053702 Mantenimiento Vial: Emp. 1n - Conococha - Huaraz - Caraz -Molinopampa Y Emp 3n - Chiquian - Aquia - Emp 3n 332.000 Kilómetro mar/10 mar/15 332.000 332.000 332.00 Kilómetro 332.000 332.000 332.000 332.000 332.000 3,576,837 15,896,015 9,860,372
0330 1038 0053703 Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico 379.780 Kilómetro jul/10 jun/15 379.780 379.780 379.78 Kilómetro 379.780 379.780 379.780 379.780 379.780 7,766,137 10,607,434 8,414,567
0331 1394 0053707 Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Lim. Reg. Lamb. - Dv.Bayovar; Via Evitamiento Chiclayo 261.660 Kilómetro dic/09 nov/14 261.660 261.660 261.66 Kilómetro 261.660 261.660 261.660 261.660 261.660 3,728,438 5,543,889 4,093,706
0332 1109 0053708 Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya - HuancayoY Emp. Pe 3s Jauja Tarma 349.390 Kilómetro feb/10 feb/15 349.390 349.390 349.39 Kilómetro 349.390 349.390 349.390 349.390 349.390 14,264,427 14,722,237 7,616,147
0333 1092 0053710 Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya EIlave - Mazocruz 367.500 Kilómetro oct/10 oct/15 367.500 295.500 295.50 Kilómetro 295.500 295.500 295.500 295.500 295.500 19,610,099 19,429,333 10,321,579
0334 0483 0054054 Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paita -Mancora - Aguas Verdes Y Sullana - Macara 437.600 Kilómetro abr/10 abr/15 437.600 439.575 439.58 Kilómetro 439.575 439.575 439.575 439.575 439.575 6,077,279 11,509,181 8,572,980
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad
44
Anexo 3.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas a SETIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Conservación Vial por Niveles de Servicio - UGC
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Meta Física Unidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012
Programado POI 2013
Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-Set A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad
0335 1112 0055272 Conservacion Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Ayacucho 365.560 Kilómetro sep/11 sep/16 365.560 365.560 365.56 Kilómetro 365.560 365.560 365.560 365.560 365.560 6,717,896 10,292,640 7,760,487
0336 03080055271 Conservacion Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo -Chongoyape - Pte Cumbil - Emp Pe-3n (cochabamba) - Chota - HualgayocY Emp 3n- Santa C
394.000 Kilómetro abr/10 mar/15 394.000 384.600 384.60 Kilómetro 229.710 229.710 229.710 229.710 229.710 6,830,432 9,666,484 6,592,972
0337 0311 0055275 Conservacion Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan-Huamachuco -cajabamba - San Marcos - Cajamarca 334.000 Kilómetro feb/10 feb/15 345.960 345.960 345.96 Kilómetro 345.960 345.960 345.960 345.960 345.960 7,503,474 10,549,409 6,649,690
0338 03120083926 Conservacion Carretera Emp Pe 3s (izcuchaca)-huancavelica-plazapata-castrovirreyna-ticrapo-pampano Y Santa Ines-pilpichaca -Rumichaca
290.000 Kilómetro mar/10 mar/15 286.910 286.910 286.91 Kilómetro 286.910 255.960 255.960 286.910 286.910 20,993,463 33,632,047 31,988,476
0339 03140055277 Conservacion Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari -puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta DeCarretera
472.000 Kilómetro feb/10 feb/15 466.330 466.330 466.33 Kilómetro 468.750 468.730 468.730 468.750 468.750 13,384,279 14,758,525 10,455,161
0340 03160083927 Conservacion Carretera Emp Pe-22b (pte. Reither)-pte.Paucartambo-villa Rica-puerto Bermudez-von Humboldt Y Pte. Paucartambo-oxapampa
374.000 Kilómetro mar/10 mar/15 363.250 365.000 365.00 Kilómetro 326.500 326.500 326.500 326.500 326.500 9,600,000 13,720,062 10,811,001
0341 0318 0055854 Conservacion Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo Maria) - Aucayacu -Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto 458.000 Kilómetro abr/10 abr/15 459.410 459.410 419.30 Kilómetro 419.300 419.300 419.300 419.300 419.300 23,585,630 26,813,996 24,545,835
0342 0319 0055902 Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp IirsaNorte Y Chamaya - Jaen - San Ignacio - Puente La Balsa 267.000 Kilómetro jun/10 jun/15 260.570 263.800 263.80 Kilómetro 219.000 164.560 164.560 219.000 219.000 9,887,159 8,228,831 6,489,821
0343 1319 0055287 Conservacion Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca -Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc 430.000 Kilómetro jun/12 jun/17 430.000 430.00 Kilómetro 378.900 378.900 378.900 378.900 378.900 71,037,577 47,339,786 39,350,414
0344 1332 0055291 Conservacion Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas -Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz 367.000 Kilómetro jun/12 jun/17 367.000 367.00 Kilómetro 367.000 321.780 321.780 367.000 367.000 62,498,032 34,921,908 33,987,524
0345 13360055284 Conservacion Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas -Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y PuenteHuarochiri - Huallanca -
536.000 Kilómetro jun/12 jun/17 532.000 536.00 Kilómetro 536.000 536.000 536.000 536.000 536.000 68,850,919 27,427,767 16,670,839
0346 0853 0055289 Conservacion Carretera Emp. Pe 3s (abra Tocto) - Querobamba -Puquio 372.000 Kilómetro ago/12 ago/17 372.000 372.00 Kilómetro 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 71,274,778 45,393,583 31,376,346
0347 0854 0083933 Conservacion Carretera Puquio - Coracora - Emp. Pe 1s (chala);Coracora -yauca - Emp Pe - 1s Y Emp. Pe - 32c (ullaccasa) - Pausa 526.000 Kilómetro ago/12 ago/17 526.000 526.00 Kilómetro 526.000 526.000 526.000 526.000 526.000 95,517,161 40,841,445 30,917,111
0348 13580064442 Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor -Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande /Sondor - Tabaconas -
610.000 Kilómetro ago/12 ago/17 610.000 610.00 Kilómetro 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000 97,472,728 43,456,532 35,100,934
0349 0798 0053709 Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa 234.490 Kilómetro dic/13 dic/18 234.49 Kilómetro 31,085,194 43,072,380
0350 1334 0083931 Conservacion Carretera Lima - Canta - Emp 3n 207.000 Kilómetro dic/13 dic/18 Kilómetro 8,100,000
0351 0179 0053335 Casma - Huaraz 148.000 Kilómetro 148.00 Kilómetro 31,928,287
0352 0961 0083925 Conservacion Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo -Tacna Kilómetro Kilómetro 11,905,680
45
Anexo 3.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas a SETIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Conservación Vial por Niveles de Servicio - UGC
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Meta Física Unidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012
Programado POI 2013
Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-Set A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad
0353 1359 0071207 Conservacion Carretera Rosario - Sivia - Canayre Y SanFrancisco - Santa Rosa - San Miguel - Tambo 324.000 Kilómetro dic/12 dic/17 324.00 Kilómetro 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 67,402,050 46,629,947 19,474,287
0354 13650083924 Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Emp. Pe-3s (ocros)Y Emp.pe-32 A (chalco) - Pampa Cangallo - Carapo -huanca Sancos-llauta-palpa.
341.000 Kilómetro mar/13 dic/17 341.00 Kilómetro 341.000 341.000 341.000 341.000 341.000 61,438,536 81,257,112 49,302,752
0509 0964 0096538 Conservacion Carretera Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca -Santiago De Chuco - Shorey Y Tauca - Bambas - Dv. Sihuas 408.000 Kilómetro oct/13 oct/18 408.00 Kilómetro 38,730,000 38,730,000
0510 1378 0096396 Conservacion Carretera Emp Pe-1s (chincha) - Armas - PlazapataY Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara 321.000 Kilómetro dic/13 dic/18 Kilómetro 47,978,519
0511 13790096395 Conservacion Carretera Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3s(huallapampa) Y Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s(puente Alcomachay)
343.000 Kilómetro oct/13 oct/18 Kilómetro 42,954,840 42,682,651
0512 13800096397 Conservacion Carretera Emp. Pe-5n (el Reposo) - Puente Nieva-saramiriza /puente Wawico - Urakusa - Santa Maria De Nieva - Saramiriza /Juan Ve
378.000 Kilómetro oct/13 oct/18 378.00 Kilómetro 57,829,848 57,829,847
0609 0299 0053891 Puente Camiara - Tacna- La Concordia, Tacna - Tarata, Tacna -Palca E Ilo- Tacna ( La Costanera) 400.000 Kilómetro abr/13 abr/14 399.510 399.510 Kilómetro 400.000 400.000 400.000 400.000 7,550,131 5,686,289
Total General 15,841.650 10,075.520 12,693.446 13,804.79 11,616.016 11,671.911 11,491.911 12,075.356 12,075.356 979,385,411 941,389,766 651,111,318
46
Anexo 3.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas a SETIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Puentes
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAFSec PFIS Finalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta Física Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012POI 2013
Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2013 Ene-
Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado
Ene-Set
20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales 192,917,686 117,114,433 15,124,642 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 192,917,686 117,114,433 15,124,642 2001621 Estudios de Pre-Inversion 748,970 321,251 96,800 6000032 Estudios de Pre-Inversion 748,970 321,251 96,800 054 MTC-DGCF-DGC 1186 Perfil de construcción del Puente La Otra Banda y accesos 165616 52.000 oct/10 nov/13 0.500 0.450 Estudio 0.950 95.000
0023 1216 0050530 Estudio De Perfi Del Puente Sechura Y Accesos 152.000 Estudio 132,000
0029 1211 0050542 Estudio De Perfil De Puente Angostura Y Accesos 29.000 nov/13 nov/14 Estudio 90,1780030 1212 0050543 Estudio De Perfil De Puente Chupuro Y Accesos 60.000 nov/13 nov/14 Estudio 111,7920031 1213 0050544 Estudio De Perfil De Puente Quebrada Venados Y Accesos 300.000 jul/13 nov/13 Estudio 175,000
0045 1215 0076378 Estudio De Perfil Puente San Francisco I Y Accesos (carretera Quinua - SanFrancisco) 237.500 nov/13 nov/14 Estudio 240,000
0648 1965 0107517 Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En Los Corredores VialesNacionales Ruta 1s: Tramo Ica - Dv. Quilca, Ruta 1sd: Tramo Los Cerillos - 1.000 oct/13 oct/15 Estudio 39,850
0649 1966 0107518 Estudio De Perfil Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores VialesNacionales Ruta 28a: San Clemente - Ayacucho, Ruta 3s: La Oroya - Huancayo 1.000 oct/13 oct/15 Estudio 20,000 10,000
0650 1967 0107519 Estudio De Perfil Reemplazo De 18 Puentes En Los Corredores VialesNacionales Ruta 3s: Cusco - Abra La Raya, Ruta 28f: Urubamba - Chincheros - 1.000 oct/13 oct/15 Estudio 30,000
0651 1968 0107520 Estudio De Perfil Reemplazo De 16 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta1n: Sullana - Aguas Verdes (km. 1043+000 Al Km. 1147+750) 1.000 jun/13 oct/13 Estudio 17,000
0652 1969 0107521 Estudio De Perfil Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores VialesNacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El 1.000 jun/13 oct/13 Estudio 37,167 37,083
0653 1970 0107522 Estudio De Perfil Reemplazo De 16 Puentes En Los Corredores VialesNacionales Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 13+663 - Km. 91+230, Chicama - Sa 1.000 oct/13 ene/14 Estudio 22,750 4,750
0654 1971 0107523 Estudio De Perfil Reemplazo De 18 Puentes En El Corredor Viales NacionalCiudad De Dios - Cajamarca Km. 97+580 - Km. 173+967 1.000 oct/13 ene/14 Estudio 22,750 4,750
0655 1972 0107524 Estudio De Perfil Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores VialesNacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 0+000 - Km. 219+600 Y Piura - Sechura 1.000 jun/13 nov/13 Estudio 40,634 40,216
0656 1973 0107525 Estudio De Perfil Reemplazo De 20 Puentes Ubicados En Los CorredoresViales Nacionales Ruta 5s: Puente Raither - Satipo, Ruta 3sb: Chupaca - H 1.000 oct/13 ene/14 Estudio
0657 1974 0107526 Estudio De Perfil Reemplazo De 22 Puentes Ubicados En El Corredor VialNacional Ruta Pe - 1nj: Lambayeque - Olmos 1.000 oct/13 ene/14 Estudio 31,100
0658 1975 0107529 Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta3s: Km. 1151+095 - Km. 1261+500 1.000 oct/13 ene/14 Estudio 30,000
0659 1976 0107532 Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En Los Corredores VialesNacionales Ruta: 3s: Km. 1264+900 - Km. 1500+353, Ruta 3sh: Pucará - Asillo 1.000 oct/13 ene/14 Estudio 30,000
2044636 Mejoramiento del Puente Suyacunas y Accesos 44146 1,164,326 321,655 4000179 Construccion de Puentes 1,038,326 280,523 0166 1171 0052665 Puente Suyacuna 44146 60.000 sep/13 dic/13 Metro 1,038,326 280,523 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 126,000 41,132 0167 1172 0052990 Supervision: Puente Suyacuna 44146 1.000 oct/13 ene/14 Supervisión 126,000 41,132 2078091 Construccion del Puente Huacara y Accesos 80412 2,091,450 2,392,604 2,027,464 4000179 Construccion de Puentes 1,935,528 2,194,839 1,893,320 0223 1182 0052656 Puente Huacara 80412 20.600 abr/13 feb/14 20.60 Metro 5.000 5.000 10.000 10.000 48.544 1,935,528 2,194,839 1,893,320 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 155,922 197,765 134,144 0224 1183 0052985 Supervision: Puente Huacara 80412 1.000 abr/13 mar/14 Supervisión 155,922 197,765 134,144 2078481 Mejoramiento y Ampliacion del Puente Tumbes y Accesos 71331 1,992,100 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 1,811,000
0233 1184 0094480 Puente Tumbes Y Accesos 71331 60.000 dic/13 feb/16 Metro 1,811,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 181,100
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
47
Anexo 3.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas a SETIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Puentes
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAFSec PFIS Finalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta Física Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012POI 2013
Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2013 Ene-
Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado
Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0234 1185 0095090 Supervision Puente Tumbes Y Accesos 71331 1.000 dic/13 mar/16 Supervisión 181,100
2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta 70107 6000001 Expediente Tecnico 0686 1674 0108218 Construccion Del Puente Allcomachay Y Accesos 70107 150.000 dic/13 oct/14 Estudio 2094971 Rehabilitacion del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru 32006 19,666,975 4000179 Construccion de Puentes 17,879,068
0247 1207 0063490 Construccion Del Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos 32006 72.000 dic/13 feb/15 Metro 1,720,000
0248 1244 0063488 Construccion Del Puente Abejal Y Accesos 32006 45.000 dic/13 feb/15 Metro 1,200,000
0249 0484 0063486 Construccion Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos 32006 10.000 dic/13 feb/15 Metro 1,860,000
0250 1205 0063484 Construccion Del Puente Pasamayito Y Accesos 32006 200.000 dic/13 ago/15 Metro 7,765,380
0251 1203 0063482 Construccion Del Puente Manuela Y Accesos. 32006 50.000 dic/13 ago/15 Metro 5,333,688
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 1,787,907
0252 1208 0063489 Supervision Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos 32006 72.000 dic/13 mar/15 Supervisión 172,000
0253 1245 0063487 Supervision Puente Abejal Y Accesos 32006 45.000 dic/13 mar/15 Supervisión 120,000
0254 0485 0063485 Supervision Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos 32006 1.000 dic/13 mar/15 Supervisión 186,000
0255 1206 0063483 Supervision Puente Pasamayito Y Accesos 32006 200.000 dic/13 sep/15 Supervisión 776,538
0256 1204 0063481 Supervision Puente Manuela Y Accesos. 32006 1.000 dic/13 sep/15 Supervisión 533,369
2109832 Construccion del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos 104063 5,280,000 4000179 Construccion de Puentes 4,800,000 057 CC N° 018-2010-MTC/20 (09.Jun.10) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador 4,800,000
0258 1187 0056477 Construccion Del Puente Santa Maria De Nieva 104063 150.000 dic/13 sep/18 Metro 4,800,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 480,000 057 CC N° 018-2010-MTC/20 (09.Jun.10) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador 480,000
0259 1188 0063506 Supervision Construccion Del Puente Santa Maria De Nieva 104063 150.000 dic/13 oct/18 Supervisión 480,000
2110693 Construccion del Puente Caleta Grau y Accesos 120255 8,188,916 5,279,998 3,707,720 4000179 Construccion de Puentes 7,444,469 4,562,244 3,463,782 0269 1191 0063492 Construccion Del Puente Caleta Grau Y Accesos 120255 30.000 mar/13 jul/14 30.00 Metro 3.000 7.000 4.000 14.000 14.000 46.667 7,444,469 4,562,244 3,463,782 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 744,447 717,754 243,938 0270 1192 0063491 Supervision Puente Caleta Grau Y Accesos 120255 1.000 mar/13 ago/14 Supervisión 744,447 717,754 243,938 2110710 Construccion del Puente Canoas y Accesos 120247 10,589,404 5,646,210 4,090,478 4000179 Construccion de Puentes 9,626,731 5,506,210 4,090,478 0271 1193 0063494 Construccion Del Puente Canoas Y Accesos 120247 50.000 mar/13 jul/14 50.00 Metro 2.000 17.000 13.000 32.000 32.000 64.000 9,626,731 5,506,210 4,090,478 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 962,673 140,000 0272 1194 0063493 Supervision Puente Canoas Y Accesos 120247 50.000 mar/13 ago/15 Supervisión 962,673 140,000 2110759 Construccion del Puente Huanchuy y Accesos 124742 2,112,000 4000179 Construccion de Puentes 1,920,000 0273 1195 0063515 Construccion Del Puente Huanchuy Y Accesos 124742 51.000 nov/13 ago/15 Metro 1,920,000 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 192,000 0274 1196 0063495 Supervision Puente Huanchuy Y Accesos 124742 51.000 nov/13 sep/15 Supervisión 192,000 2112863 Construccion del Puente Chacanto y Accesos 124770 8,800,000 4000179 Construccion de Puentes 8,000,000
0275 1197 0063480 Construccion Del Puente Chacanto Y Accesos 124770 100.000 dic/13 dic/14 Metro 8,000,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 800,000
0276 1198 0063479 Supervision Puente Chacanto Y Accesos 124770 1.000 dic/13 dic/14 Supervisión 800,000
2114280 Construccion del Puente Puerto Ocopa y Accesos 124768 4,400,000 150,000
48
Anexo 3.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas a SETIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Puentes
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAFSec PFIS Finalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta Física Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012POI 2013
Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2013 Ene-
Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado
Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
4000179 Construccion de Puentes 4,000,000 100,000 051 CM N° 05-2011-MTC/20 (20.Abr.11) - CE N° 01-2011-MTC/20 (16.Dic.11) con SIMA PERU S.A. 4,000,000 100,000
0277 1199 0094479 Puente Puerto Ocopa Y Accesos 124768 150.000 sep/13 may/15 Metro 4,000,000 100,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 400,000 50,000
0279 1200 0095089 Supervision Puente Puerto Ocopa Y Accesos 124768 150.000 nov/13 jun/15 Supervisión 400,000 50,000
2115627 Construccion del Puente Malcas y accesos 74478 4,223,695 4000179 Construccion de Puentes 3,839,723
0280 1201 0052658 Puente Malcas 74478 40.000 dic/13 nov/14 Metro 3,839,723
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 383,972
0281 1202 0001424 Supervision De Obras 74478 1.000 dic/13 nov/14 Supervisión 383,972
2131923 Construccion del Puente Palca y Accesos0094479 Puente Puerto Ocopa Y Accesos 150046 263,233 251,967 51,056 6000001 Expediente Tecnico 263,233 251,967 51,056 0282 1250 0050576 Estudio Definitivo De Construccion Del Puente Palca Y Accesos 150046 24.000 sep/12 dic/13 Estudio 0.400 0.100 1.000 1.500 1.500 150.000 263,233 251,967 51,056 2131924 Construccion del Puente Santa Rosa y Accesos 150044 263,233 251,967 51,056 6000001 Expediente Tecnico 263,233 251,967 51,056 0283 1252 0050577 Estudio Definitivo De Construccion Del Puente Santa Rosa 150044 25.000 sep/12 dic/13 Estudio 0.400 0.100 1.000 1.500 1.500 150.000 263,233 251,967 51,056 2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos 109748 4000180 Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos
1043 Puente Pomachaca y Accesos 109748 30.000 dic/13 ene/15 Metro
2132704 Construccion del Puente Crisnejas y Accesos 134816 1 4000180 Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos 1
0694 1060 0112047 Construccion Del Puente Crisnejas 134816 50.000 dic/13 feb/15 Metro 1
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras
0693 1689 0115411 Supervision De La Construccion Del Puente Crisnejas 50.000 dic/13 mar/15 Supervisión
2158701 Construcción del Puente Cayara y Accesos 173541 6000001 Expediente Tecnico 0668 1161 0079210 Estudio Definitivo Puente Cayara 173541 60.000 nov/13 nov/14 Estudio 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 120,013,598 102,498,780 5,100,065 5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada 7,206,062 1,202,161 1,055,175
0364 1229 0053781 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Corpac 1.000 oct/12 mar/13 1.00 Puente 0.970 0.970 0.970 97.000 1,421,816 823,192 754,8140365 1228 0053975 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Corpac 1.000 sep/12 abr/13 Informe 1.000 1.000 1.000 20.000 142,181 146,694 127,457
0366 0867 0053783 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Los Angeles 1.000 nov/13 sep/14 Puente 1,575,000
0367 1227 0053977 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Los Angeles 1.000 nov/13 oct/14 Informe 157,500
0368 1164 0071213 Estudio De Mantenimiento Periodico De Puentes En Arequipa 1.000 nov/13 sep/14 Estudio 308,000
0369 1241 0071210 Estudio De Mantenimiento Periodico De Puentes En Junin Y Huancavelica 1.000 nov/13 sep/14 Estudio 250,000
0379 1226 0053782 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Ingenio 1.000 dic/13 nov/14 1.00 Puente 980,0000380 1225 0053976 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Ingenio 1.000 dic/13 dic/14 Supervisión 98,0000515 1233 0099333 Estudio De Mantenimiento Periodico Del Puente Jangas 1.000 dic/13 nov/14 Estudio 22,340 22,339
5003241 Mantenimiento de Puentes 112,807,536 101,296,619 4,044,890
0505 0708 0082700 Adquisicion De Estructuras De Puentes Modulares 1.000 dic/13 dic/14 1.000 Acción 94,500,000 94,500,000
0506 1255 0090380 Instalacion De Puentes Modulares 374.000 dic/12 feb/14 24.000 47.00 Puente 4.000 12.000 21.000 37.000 61.000 16.310 18,307,536 6,796,619 4,044,890Total General 192,917,686 117,114,433 15,124,642
49
Anexo 3.7: Programación y Ejecución de Metas Físicas a SETIEMBRE del 2013 - RVN CONCESIONADA - Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Meta Física Unidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012
Programado POI 2013
Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-Set A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 1,719.424 1,011.010 6.360 13.01 1.860 1.220 3.080 1,020.450 159,532,972 213,092,562 181,644,365 2027620 Concesiones Viales 1,719.424 1,011.010 6.360 13.01 1.860 1.220 3.080 1,020.450 159,532,972 213,092,562 181,644,365 6000020 Pago Anual por Obras - Pao 750.358 737.500 7.28 737.500 40,732,972 39,620,642 19,886,514 0099 0029 0052421 Pao Iirsa Sur Tramo 1 750.358 Kilómetro ene/09 jul/14 737.500 7.28 Kilómetro 737.500 40,732,972 39,620,642 19,886,514 6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones 9.400 5.860 2.00 1.860 1.220 3.080 8.940 13,200,000 25,268,270 14,702,450 0107 0880 0055025 Construccion Del Acceso Al Nuevo Puerto Yurimaguas 9.400 Kilómetro dic/12 dic/14 5.860 2.00 Kilómetro 1.860 1.220 3.080 8.940 13,200,000 25,268,270 14,702,450 6000023 Pago por Obras Faltantes por Concesiones 959.666 273.510 0.500 3.72 274.010 105,600,000 148,203,650 147,055,401 0099 55317 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 3 411.090 Kilómetro jun/09 dic/10 79.520 Kilómetro 79.520
0108 0434 0052375 Obras Faltantes Tramo 4 Iirsa Sur 302.176 Kilómetro may/10 oct/12 115.590 0.500 3.72 Kilómetro 116.090 105,600,000 148,203,650 147,055,4010709 0098 0055903 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 2 246.400 Kilómetro nov/08 dic/10 78.400 Kilómetro 78.400
Total General 1,719.424 1,011.010 6.360 13.01 1.860 1.220 3.080 1,020.450 159,532,972 213,092,562 181,644,365
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Meta Física Unidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012
Programado POI 2013
Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-Set A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 857.790 258.900 57.190 20.920 24.960 45.880 361.970 2027620 Concesiones Viales 857.790 258.900 57.190 20.920 24.960 45.880 361.970 6000020 Pago Anual por Obras - Pao 857.790 258.900 57.190 20.920 24.960 45.880 361.970 0059 Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca) 33.900 Kilómetro ene/03 ene/28 33.900 Kilómetro 33.900
0139 Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica) 204.900 Kilómetro 204.900 Kilómetro 204.9000781 Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo) 356.210 Kilómetro feb/09 feb/34 20.100 46.190 Kilómetro 4.110 24.960 29.070 95.3601020 Autopista del Sol: Trujillo - Sullana 262.780 Kilómetro ago/09 ago/34 11.000 Kilómetro 16.810 16.810 27.810
Total General 857.790 258.900 57.190 20.920 24.960 45.880 361.970
Total 2,577.214 1,269.910 63.550 20.920 1.860 26.180 48.960 1,382.420
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad
50
Anexo 3.8 Programación y Ejecución de Metas Físicas a SETIEMBRE del 2013 - RVN CONCESIONADA - Conservación y Mantenimiento
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Meta Física Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012Programado
POI 2013Unidad de
Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013 Ene-Set A Set-2013 PIA PIM Devengado
Ene-Set
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 3,787.342 3,691.074 3,658.985 3,774.34 3,787.342 3,785.482 3,786.122 3,784.262 3,787.342 209,209,797 180,307,378 140,315,253 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 3,787.342 3,691.074 3,658.985 3,774.34 3,787.342 3,785.482 3,786.122 3,784.262 3,787.342 209,209,797 180,307,378 140,315,253 5001439 Conservacion Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada 3,787.342 3,691.074 3,658.985 3,774.34 3,787.342 3,785.482 3,786.122 3,784.262 3,787.342 209,209,797 180,307,378 140,315,253 0434 0025 0053825 Pamo Iirsa Norte 964.500 jun/05 jun/30 955.100 949.240 962.50 Kilómetro 964.500 962.640 963.280 961.420 964.500 52,528,582 44,727,053 41,270,596
0435 0026 0053826 Pamo Iirsa Sur Tramo 1 757.640 oct/07 oct/32 757.640 757.640 750.36 Kilómetro 757.640 757.640 757.640 757.640 757.640 41,832,247 41,722,534 33,009,5230436 0056 0053827 Pamo Iirsa Sur Tramo 2 300.000 ago/05 jun/30 300.000 300.000 300.00 Kilómetro 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 24,425,929 17,002,964 10,351,0640437 0057 0053828 Pamo Iirsa Sur Tramo 3 403.200 ago/05 jun/30 398.510 403.200 403.20 Kilómetro 403.200 403.200 403.200 403.200 403.200 35,377,874 30,000,993 22,243,0720438 0058 0053829 Pamo Iirsa Sur Tramo 4 305.900 ago/05 jun/30 289.560 305.400 302.18 Kilómetro 305.900 305.900 305.900 305.900 305.900 25,775,651 33,575,651 27,141,2760439 0027 0053830 Pamo Iirsa Sur Tramo 5 854.678 oct/07 oct/35 799.540 854.678 854.68 Kilómetro 854.678 854.678 854.678 854.678 854.678 11,979,491 8,380,983 2,172,2330440 0028 0053824 Pamo Buenos Aires Canchaque 78.127 feb/07 feb/22 78.127 78.127 78.13 Kilómetro 78.127 78.127 78.127 78.127 78.127 4,897,200 4,897,200 4,127,4890441 0140 0053832 Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos 76.500 feb/09 feb/24 76.500 76.50 Kilómetro 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 7,195,8850442 0141 0053831 Pamo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun 46.797 abr/09 abr/24 36.097 10.700 46.80 Kilómetro 46.797 46.797 46.797 46.797 46.797 5,196,938
Total General 3,787.342 3,691.074 3,658.985 3,774.34 3,787.342 3,785.482 3,786.122 3,784.262 3,787.342 209,209,797 180,307,378 140,315,253
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Meta Física Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012Programado
POI 2013Unidad de
Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013 Ene-Set A Set-2013 PIA PIM Devengado
Ene-Set
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 1,235.555 738.815 1,178.365 1,235.56 1,214.635 1,235.555 1,210.595 1,189.675 1,235.555 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 1,235.555 738.815 1,178.365 1,235.56 1,214.635 1,235.555 1,210.595 1,189.675 1,235.555 5001439 Conservacion Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada 1,235.555 738.815 1,178.365 1,235.56 1,214.635 1,235.555 1,210.595 1,189.675 1,235.555 0060 Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca) 182.660 ene/03 ene/28 182.660 182.660 182.66 Kilómetro 182.660 182.660 182.660 182.660 182.660
0061 Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica) 221.695 sep/05 sep/35 220.045 221.695 221.70 Kilómetro 221.695 221.695 221.695 221.695 221.6950142 Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo) 356.210 feb/09 feb/34 336.110 310.020 356.21 Kilómetro 352.100 356.210 331.250 327.140 356.2101021 Autopista del Sol: Trujillo - Sullana 474.990 ago/09 ago/34 463.990 474.99 Kilómetro 458.180 474.990 474.990 458.180 474.990
Total General 1,235.555 738.815 1,178.365 1,235.56 1,214.635 1,235.555 1,210.595 1,189.675 1,235.555
Total 5,022.897 4,429.889 4,837.350 5,009.89 5,001.977 5,021.037 4,996.717 4,973.937 5,022.897
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad
51
Anexo 4: Programación de Presupuesto Anual y Gasto Devengado según Unidad OrgánicaEne-Set 2013
Presupuesto y Gasto Devengado (S/.) Estuctura (%)
PIA PIMDevengado
Ene-Set 2013Avance PIM
(%)PIM
DevengadoEne-Set 2013
Administración Interna 63,859 65,273 39,363 60.3 1.2 1.0Unidad Gerencial de Obras 2,255,939 2,492,352 2,159,963 86.7 47.1 54.0Unidad Gerencial de Estudios 128,467 14,657 6,771 46.2 0.3 0.2Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos 100,250 80,475 42,761 53.1 1.5 1.1Unidad Gerencial de Conservación 1,217,312 1,092,738 684,264 62.6 20.6 17.1Unidad Gerencial de Operaciones 27,234 31,659 14,339 45.3 0.6 0.4Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales 192,918 117,114 15,125 12.9 2.2 0.4MTC - Dirección General de Planeamineto y Presupuesto 2,516 904 0.000 0.0 0.0 - MTC - Direccion General de Concesiones en Transporte 1,130,789 1,398,813 1,036,272 74.1 26.4 25.9MTC - DGCF/CNSV/Procuraduria 2,963 2,362 1,989 84.2 0.0 0.0
PROVIAS NACIONAL 5,122,246 5,296,347 4,000,846 75.5 100.0 100.0Fuente: SIAF-MEF
Gráfico 4: Programación de Presupuesto Anual y Gasto DevengadoEne-Set 2013
Unidad Orgánica
1.2
47.1
0.3
1.5
20.6
0.6
2.2
0.0
26.4
0.0
60.3
86.7
46.2
53.1
62.6
45.3
12.9
0.0
74.1
84.2 75.5
0 20 40 60 80 100
Administración Interna
Unidad Gerencial de Obras
Unidad Gerencial de Estudios
Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos
Unidad Gerencial de Conservación
Unidad Gerencial de Operaciones
Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales
MTC - Dirección General de Planeamineto y Presupuesto
MTC - Direccion General de Concesiones en Transporte
MTC - DGCF/CNSV/Procuraduria
PROVIAS NACIONAL
% Avance PIM % Estructura PIM
52
Anexo 4.1: Programacion y Ejecución de Meta Física - ADMINISTRACIÓN INTERNA
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAFSec PFIS Finalidad de la Meta Meta Física
Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-Set A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
20.2.1 Administración Interna 63,858,876 65,273,376 39,363,447 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 63,858,876 65,273,376 39,363,447 2000270 Gestion de Proyectos 34,466,862 34,466,862 21,449,269 6000016 Gestion y Administracion 34,466,862 34,466,862 21,449,269
0001 0559 0051071 Gestion Y Monitoreo De Proyectos 86.000 Informe ene/13 dic/13 49.000 56.000 85.00 Informe 18.000 26.000 20.000 64.000 64.000 74.419 34,000,000 34,000,000 21,346,432 1260 Implantación del SGP en la UGE y la OPEI 1.000 Sistema feb/11 dic/13 0.500 0.300 0.20 Sistema 0.050 0.050 0.850 85.000
1263 Desarrollo e Implementación del módulo de seguridad 1.000 Sistema ene/13 nov/13 1.00 Sistema 0.200 0.200 0.400 0.800 0.800 80.0001265 Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales. 1.000 Sistema jul/12 nov/13 0.800 0.20 Sistema 0.050 0.050 0.850 85.000
1266 Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales de 48 a 60Tn. 1.000 Sistema ene/13 nov/13 1.00 Sistema 0.600 0.100 0.050 0.750 0.750 75.000
1267 Memoria Institucional 2012 1.000 Documento ene/13 dic/13 1.00 Documento 1.000 1.000 1.000 100.000
1268 Servicio de consultoría para el desarrollo de las etapas de Levantamiento,implementación y desarrollo del sistema de gestión 1.000 Sistema oct/13 abr/14 0.56 Sistema
1269 Servicio de consultoría para el desarrollo del Sistema de Gestión deProyectos para la Gerencia de Puentes 1.000 Sistema 0.56 Sistema
1409 Plan de Acción Anual de PVN 2013 1.000 Documento ene/13 dic/13 1.00 Documento 1.000 1.000 1.000 100.0001410 Proyecto del Plan de Acción Anual de PVN 2014 1.000 Documento ene/13 dic/13 1.00 Documento
1411 Informe de Evaluación Semestral del Plan de Acción de PVN 2013 1.000 Documento ene/13 dic/13 1.00 Documento 1.000 1.000 1.000 100.000
1412 Plan Operativo Anual (POA) Contrato 1827/OC-PE 1.000 Documento ene/13 dic/13 1.00 Documento 1.000 1.000 1.000 100.0001413 Informe de Evaluación Anual Plan de Acción de PVN 2012 1.000 Documento ene/13 dic/13 1.00 Documento 1.000 1.000 1.000 100.0001414 Informe de gestión 12.000 Documento ene/13 dic/13 12.00 Documento 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.0001415 Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional 2.000 Documento ene/13 dic/13 2.00 Documento 1.000 1.000 1.000 50.000
1416 Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto PVN 2.000 Documento ene/13 dic/13 2.00 Documento 1.000 1.000 2.000 2.000 100.000
1417 Plan de Ecoeficiencia 2012 1.000 Documento ene/13 dic/13 1.00 Documento1418 Evaluación Plan de Ecoeficiencia 1.000 Documento ene/13 dic/13 1.00 Documento 1419 Plan Anual de Contrataciones (PAC) 1.000 Documento ene/13 dic/13 1.00 Documento 1.000 1.000 1.000 100.0001420 Evaluación Semestral del PAC 2.000 Documento ene/13 dic/13 2.00 Documento 1.000 1.000 2.000 2.000 100.0001421 Plan Anual de Capacitación 1.000 Documento ene/13 dic/13 1.00 Documento1422 Evaluación del Plan Anual de Capacitación 1.000 Documento ene/13 dic/13 1.00 Documento 1.000 1.000 1.000 100.0001423 Estados financieros 12.000 Documento ene/13 dic/13 12.00 Documento 1.000 4.000 3.000 8.000 8.000 66.6671424 Estados presupuestarios 12.000 Documento ene/13 dic/13 12.00 Documento 1.000 4.000 3.000 8.000 8.000 66.6671425 Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF) 3.000 Documento ene/13 dic/13 3.00 Documento 3.000 3.000 3.000 100.0001426 Informe de Progreso Semestral y Anual (Contrato 1827/OC-PE) 2.000 Documento ene/13 dic/13 2.00 Documento 1.000 1.000 2.000 2.000 100.000
1427 Servicio de consultoría para un plan de iniciativa para la formulación del planpara el uso de software libre 1.000 Plan oct/13 may/14 1.00 Plan
1428 Servicio de consultoría en la Clasificación de la Información 1.000 Consultoría nov/12 may/13 1.00 Consultoría 0.400 0.600 1.000 1.000 100.000
1429 Servicio de contratación de un consultor especialista en java para la gestiónde calidad de los proyectos que integraran el S 1.000 Consultoría 1.00 Consultoría
1430 Servicio de consultoría para la carga de información de proyectos anterioresal SGP 1.000 Consultoría 1.00 Consultoría
1431 Informe de Actualización de Cierre (Préstamo CAF 6923-CFA) 1.000 Documento ene/13 dic/13 1.00 Documento 1.000 1.000 1.000 100.0001432 Programacion anual de desemboslos 1.000 Documento ene/13 dic/13 1.00 Documento 1.000 1.000 2.000 2.000 200.0001433 Estados Presupuestarios y Comentarios 4.000 Documento ene/13 dic/13 4.00 Documento 1.000 1.000 1.000 3.000 3.000 75.0001434 Programación y Seguimiento mensual del Gasto 12.000 Documento ene/13 dic/13 12.00 Documento 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.0001435 Notas a los Estados Financieros 2.000 Documento ene/13 dic/13 2.00 Documento 1.000 1.000 2.000 2.000 100.0001436 Programación del Presupuesto Multianual de la Inversión Pública 1.000 Documento ene/13 dic/13 1.00 Documento 1.000 1.000 1.000 100.000
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
53
Anexo 4.1: Programacion y Ejecución de Meta Física - ADMINISTRACIÓN INTERNA
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAFSec PFIS Finalidad de la Meta Meta Física
Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-Set A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
1437 Revisión y Programación de Desembolsos 4.000 Documento ene/13 dic/13 3.00 Documento 1.000 1.000 2.000 2.000 50.0001438 Propuesta de Asignación Trienal de Desembolsos 1.000 Documento ene/13 dic/13 1.00 Documento 1.000 1.000 1.000 100.0001439 Programación y Formulación Multianual del Gasto Público 1.000 Documento ene/13 dic/13 1.00 Documento 1.000 1.000 1.000 100.000
1440 Información para la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de laRepública del Congreso 1.000 Documento ene/13 dic/13 1.00 Documento
0003 0209 0047927 Auditoria Externa Del Bid 6.000 Dictamen ene/13 dic/13 4.000 1.000 1.00 Dictamen 5.000 83.333 466,862 466,862 102,837 2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional 650,221 217,276 162,000 6000034 Fortalecimiento Institucional 650,221 217,276 162,000 1271 Sistema de Gestión Integral de Riesgos 1.000 Sistema oct/13 ene/14 1.00 Sistema
0220 1142 0044401 Asesoramiento Tecnico 67.000 Informe ene/13 dic/13 34.000 29.00 Informe 9.000 9.000 9.000 27.000 27.000 40.299 650,221 217,276 162,000 3000001 Acciones Comunes 28,741,793 30,589,238 17,752,177 5001499 Gestion Administrativa Para el Mantenimiento de la Red Vial Nacional 1262 Seguimiento y Evaluación de la matriz de compromisos de mejora 1.000 Documento ene/13 dic/13 2.000 1.00 Documento 1.000 1.000 3.000 300.000 5003250 Gestión Técnico Administrativo para el Mantenimiento de la Red Vial 28,741,793 30,589,238 17,752,177
0310 1147 0077460 Gestion Tecnico Administrativo Para El Mantenimiento De La RedVial 1.000 Documento ene/13 dic/13 Documento 28,741,793 30,589,238 17,752,177
Total General 63,858,876 65,273,376 39,363,447
54
Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-SetA Set-2013
% A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-
Set20.5 Unidad Gerencial de Obras 2,255,938,518 2,492,352,100 2,159,963,282 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 2,255,938,518 2,492,352,100 2,159,963,282 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa 2434 11,368,000 9,907,021 9,907,020 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 11,200,000 9,758,234 9,758,233
0052 0088 0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados) 2434 25.000 Kilómetro ene/14 sep/15 Kilómetro 11,200,000
0600 0093 0102203 Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Iii Neshuya - Pucallpa 2434 58.769 Kilómetro abr/05 feb/07 Kilómetro 9,758,234 9,758,233
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 168,000 148,787 148,786
0053 0089 0095080 Supervision Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectoresDañados) 2434 1.000 Supervisión ene/14 oct/15 Supervisión 168,000
0641 0075 0105350 Supervisión Carretera Tingo María - Aguaytía Tramo PuentePumahuasi - Puente Chino 2434 Informe jul/07 mar/11 1.000 Informe 148,787 148,786
2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis 8880 165,009,038 129,235,187 111,395,188 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 158,691,195 123,787,916 106,387,917 0056 0110 0055846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion 8880 47.090 Kilómetro mar/12 nov/13 29.190 11.35 Kilómetro 7.554 2.505 1.342 11.401 40.591 86.199 71,569,835 92,893,648 80,293,648
0057 0116 0052497 Pericos San Ingnacio (inc Via De Evitamiento) 8880 54.580 Kilómetro ene/13 jun/15 16.65 Kilómetro 1.037 5.338 3.521 9.896 9.896 18.131 87,121,360 30,894,268 26,094,268 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 6,317,843 5,447,271 5,007,271 0058 0111 0052994 Supervision: San Ignacio Puente Integracion 8880 1.000 Supervisión mar/12 dic/13 1.00 Supervisión 2,570,381 2,711,124 2,511,123
0059 0117 0052984 Supervision: Pericos San Ingnacio (inc Via De Evitamiento) 8880 1.000 Supervisión ene/13 jul/15 1.00 Supervisión 3,747,462 2,736,147 2,496,147
2002603 Mejoramiento de la Carretera Mojon-Chiquian-Aquia-Empalme Nueva Carretera Conococha-Huallanca4659 1,089,128 1,089,127 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 1,089,128 1,089,127
0601 13740076800 Laudo Arbitral De Obra Mejoramiento De La Carretera Mojon -Chiquian - Aquia - Empalme Nueva Carretera Conococha - HuallancaTramo Mojon - Chi
4659 17.200 Kilómetro jun/07 dic/07 1.000 Sentencia 1,089,128 1,089,127
2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache 2794 172,194,048 116,641,684 102,250,486 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 163,771,667 110,840,868 97,197,903 0067 0217 0052662 Puente Pizana Tocache 2794 37.700 Kilómetro jun/12 nov/13 27.547 11.13 Kilómetro 3.050 5.399 8.449 35.996 95.480 82,245,196 64,874,091 63,031,125
0068 0221 0053030 Tramo Juanjui Campanilla 2794 43.280 Kilómetro abr/13 jul/14 12.55 Kilómetro 5.464 7.790 13.254 13.254 30.624 81,526,471 45,966,777 34,166,777 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 8,422,381 5,800,816 5,052,583 0070 0218 0052988 Supervision: Puente Pizana Tocache 2794 1.000 Supervisión jun/12 dic/13 1.00 Supervisión 3,868,231 3,546,070 3,188,569
0071 0222 0053986 Supervision Tramo Juanjui Campanilla 2794 1.000 Supervisión abr/13 ago/14 1.00 Supervisión 4,554,150 2,205,365 1,814,633
0688 1687 0115585 Liquidacion De Supervision Rehabilitacion Y Mejoramiento TramoPizana - La Polvora Y Perlamayo - Campanilla 1.000 Supervisión ago/07 sep/09 Supervisión 49,381 49,380
2022178 Construccion del Tramo Afectado del Puente Reither 7974 229,163 4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 229,163
0674 1991 0109154 Laudo Arbitral De La Contruccion Del Tramo Afectado Del PuenteReither 7974 90.000 Metro jul/07 dic/08 Sentencia 229,163
2022221 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba 6655 35,578,519 44,800,898 44,108,897 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 34,473,883 42,301,455 42,301,454 0076 0230 0047552 Alfamayo Chaullay Quillabamba 6655 54.086 Kilómetro abr/10 ago/13 35.833 8.991 11.59 Kilómetro 0.859 2.828 5.575 9.262 54.086 100.000 34,473,883 42,301,455 42,301,454 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 1,104,636 2,499,443 1,807,442
0077 0231 0052956 Supervision: Alfamayo Chaullay Quillabamba 6655 1.000 Supervisión abr/10 oct/13 1.000 1.00 Supervisión 1,104,636 2,499,443 1,807,442
2022937 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco 3291 104,816,513 97,487,084 75,891,457 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 104,431,422 93,844,397 72,605,668
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
55
Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-SetA Set-2013
% A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-
Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0080 0233 0088499 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan 3291 70.899 Kilómetro nov/10 feb/14 14.811 21.660 16.31 Kilómetro 4.443 4.790 8.129 17.363 53.834 75.931 104,431,422 93,844,397 72,605,668 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 385,091 3,642,687 3,285,789 0081 0234 0052979 Supervision: Dv. Otuzco-dv. Callacuyan 3291 1.000 Supervisión nov/10 mar/14 1.000 1.00 Supervisión 385,091 3,642,687 3,285,789 2026654 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Tocache 17234 456,952 455,780 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 456,952 455,780
0606 0239 0102222 Supervision Del Mejoramiento Del Tramo Tocache - CaserioPorongo 17234 1.000 Supervisión abr/07 ene/09 Supervisión 456,952 455,780
2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco 16256 178,194,291 185,182,137 182,982,122 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 172,794,906 179,685,038 178,255,026 0085 0244 0052670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500. 16256 50.910 Kilómetro abr/11 ago/13 15.680 32.254 9.20 Kilómetro 1.515 1.461 2.976 50.910 100.000 25,931,894 21,455,037 21,446,428
0086 0406 0052671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 16256 94.590 Kilómetro abr/12 may/15 28.697 17.71 Kilómetro 4.939 8.664 7.009 20.613 49.310 52.130 146,863,012 158,230,001 156,808,597
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 5,399,385 5,497,099 4,727,096 0087 0371 0052992 Supervision: Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500 16256 1.000 Supervisión abr/11 sep/13 1.000 1.00 Supervisión 829,366 1,884,516 1,810,742
0088 0407 0052993 Supervision: Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 16256 1.000 Supervisión abr/12 jun/15 1.00 Supervisión 4,570,019 3,612,583 2,916,353
2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani 3876 44,232 3,040 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional
0412 55789 Pago De Derecho De Extraccion De La Cantera Tr. El DescansoLangui 3876 19.820 Kilómetro oct/10 mar/12 Cuota
0432 52356 Negromayo-yauri-san Genaro 3876 86.000 Kilómetro abr/14 mar/17 12.90 Kilómetro
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 44,232 3,040
0433 52982 Supervision: Negromayo-yauri-san Genaro 3876 1.000 Supervisión abr/14 abr/17 1.00 Supervisión
0690 0651 0115580 Liquidacion De Supervision Rehabilitacion Y Mejoramiento TramoColpahuayco-langui 3876 10.000 Kilómetro ene/10 may/10 Supervisión 44,232 3,040
2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas 4653 108,902,784 130,847,021 108,417,829 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 104,331,295 126,145,723 104,191,721
0125 0446 0094785 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin -Balzas, Tr. Km 52 - Celendin 4653 42.780 Kilómetro dic/11 dic/13 0.110 18.692 15.32 Kilómetro 3.157 5.147 10.327 18.631 37.433 87.501 86,926,076 81,689,279 68,235,278
0126 0464 0063496 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin -Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra) 4653 25.980 Kilómetro ene/13 may/14 11.70 Kilómetro 0.605 4.544 8.620 13.769 13.769 52.998 17,405,219 44,456,444 35,956,442
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 4,571,489 4,701,298 4,226,107 0127 0447 0055857 Supervision Reh. Y Mej. Tr. Celendin - Km 52 4653 1.000 Supervisión dic/11 ene/14 1.000 1.00 Supervisión 1,950,802 2,543,147 2,294,079
0128 0465 0052963 Supervision: Cajamarca Celendin Balzas : Km.26 Al 52 (saldo DeObra) 4653 1.000 Supervisión ene/13 jun/14 1.00 Supervisión 2,620,687 2,158,151 1,932,027
2028945 Construccion del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos 28577 6,510,842 4,956,047 4000179 Construccion de Puentes 6,024,482 4,568,627 0635 1162 0052657 Puente Internacional Macara Y Accesos 28577 110.000 Metro oct/10 oct/12 71.290 38.710 Metro 110.000 100.000 6,024,482 4,568,627 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 486,360 387,419 0636 1163 0052986 Supervision: Puente Internacional Macara Y Accesos 28577 1.000 Supervisión oct/10 dic/12 1.000 1.000 Supervisión 486,360 387,419 2029342 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca 9895 1,086,255 1,030,833 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 1,086,255 1,030,833 0507 0052659 Puente Pacaran Y Accesos 9895 50.000 Metro feb/12 feb/13 29.030 14.30 Metro 20.970 20.970 50.000 100.000 1,086,255 1,030,833 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 0508 52987 Supervision: Puente Pacaran Y Accesos 9895 1.000 Supervisión feb/12 mar/13 1.00 Supervisión 1.000 1.000 1.000 100.000
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Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-SetA Set-2013
% A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-
Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
2031693 Mejoramiento y Construccion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar15956 17,578,120 30,636,052 26,167,835 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 16,015,765 28,873,697 24,873,696
0135 07690063519 Mejoramiento Y Construccion De La Carretera Ruta 10, Tramo:Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puentePallar
15956 28.325 Kilómetro abr/13 feb/15 11.20 Kilómetro 1.802 3.404 5.206 5.206 18.380 16,015,765 28,873,697 24,873,696
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 1,562,355 1,762,355 1,294,138
0137 0770 0063530 Supervision Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar 15956 1.000 Supervisión abr/13 mar/15 1.00 Supervisión 1,562,355 1,762,355 1,294,138
2031797 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica2941 24,779,524 33,906,426 33,505,104 4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 23,932,996 32,030,515 32,030,514 0139 0774 0052664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica 2941 39.401 Kilómetro abr/11 ago/13 10.520 20.699 8.99 Kilómetro 0.975 3.736 3.471 8.182 39.401 100.000 23,932,996 32,030,515 32,030,514 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 846,528 1,875,911 1,474,589
0140 0775 0052989 Supervision: Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica 2941 1.000 Supervisión abr/11 sep/13 1.000 1.00 Supervisión 846,528 1,875,911 1,474,589
2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay 13558 356,496,095 445,768,223 381,703,107 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 345,549,025 433,846,732 370,932,815 0146 0811 0047931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800 13558 48.800 Kilómetro abr/12 sep/13 24.069 17.70 Kilómetro 7.978 6.710 10.043 24.731 48.800 100.000 107,132,303 119,164,098 109,606,384
0147 0837 0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000 13558 55.200 Kilómetro jul/12 feb/15 10.045 18.99 Kilómetro 8.061 11.923 8.225 28.209 38.254 69.301 85,837,721 101,322,424 78,353,696
0148 0885 0063500 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho -Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto 13558 76.450 Kilómetro ene/13 mar/16 17.78 Kilómetro 1.306 12.334 19.852 33.492 33.492 43.809 152,579,001 190,864,679 161,064,678
0557 0004 0055849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara 13558 53.300 Kilómetro sep/09 oct/12 37.457 15.843 Kilómetro 53.300 100.000 22,076,283 21,908,0560673 0850 0047929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000 13558 41.970 Kilómetro may/10 oct/12 30.003 11.967 Kilómetro 41.970 100.000 419,248
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 10,947,070 11,921,491 10,770,291 0149 0822 0094479 Puente Puerto Ocopa Y Accesos 13558 1.000 Supervisión abr/12 oct/13 1.00 Supervisión 2,697,064 2,912,656 2,724,488
0150 0843 0052962 Supervision: Ayacucho Abancay Km 98 000 - Km 154 000 13558 1.000 Supervisión jul/12 mar/15 1.00 Supervisión 2,581,790 3,687,104 3,155,086
0151 0886 0063499 Supervision De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv.Kishuara - Puente Sahuinto 13558 1.000 Supervisión ene/13 abr/16 1.00 Supervisión 5,668,216 4,007,051 3,587,051
0521 0790 0055712 Supervision Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara 13558 1.000 Supervisión sep/09 nov/12 1.000 1.000 Supervisión 1,088,906 1,088,905
0642 0851 0052959 Supervision: Ayacucho Abancay Km 154 000 - Km 210 000 13558 41.970 Kilómetro may/10 dic/12 1.000 Supervisión 225,774 214,759
2043324 Culminacion de la Construccion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100 10699 17,064,000 3,674,474 384,715 4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 15,800,000 3,289,758
0162 0655 0056271 Construccion De La Autopista Pimentel-chiclayo Km 6+950 - Km10+100 10699 3.150 Kilómetro nov/13 abr/15 3.15 Kilómetro 15,800,000 3,289,758
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 1,264,000 384,716 384,715
0163 0656 0063511 Supervision Construccion De La Autopista Pimentel - ChiclayoKm. 6+950 - Km. 10+100 10699 3.150 Kilómetro nov/13 may/15 1.00 Supervisión 1,264,000 384,716 384,715
2045032 Construccion del Puente Puellas y Accesos 47997 3,578,256 1,946,532 883,880 4000179 Construccion de Puentes 3,344,164 1,916,532 883,880 0168 1174 0052663 Puente Puellas Y Accesos 47997 40.000 Metro may/13 jul/14 10.00 Metro 1.004 3.476 4.480 4.480 11.200 3,344,164 1,916,532 883,880 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 234,092 30,000 0169 1175 0001424 Supervision De Obras 47997 1.000 Supervisión sep/13 oct/14 1.00 Supervisión 234,092 30,000 2045033 Construccion del Puente Chivis y Accesos 47998 3,088,751 1,816,335 995,282 4000179 Construccion de Puentes 2,886,683 1,786,335 995,282 0170 1177 0052655 Puente Chivis Y Accesos 47998 40.000 Metro may/13 jul/14 10.00 Metro 0.968 6.704 7.672 7.672 19.180 2,886,683 1,786,335 995,282 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 202,068 30,000
57
Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-SetA Set-2013
% A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-
Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0171 1178 0001424 Supervision De Obras 47998 1.000 Supervisión sep/13 oct/14 1.00 Supervisión 202,068 30,000 2045034 Construccion del Puente Yunculmas y Accesos 47996 4,369,373 2,455,566 1,036,891 4000179 Construccion de Puentes 4,083,526 2,348,892 1,036,891 0172 1180 0052666 Puente Yunculmas Y Accesos 47996 27.000 Metro ago/13 jul/14 2.50 Metro 0.310 0.310 0.310 1.148 4,083,526 2,348,892 1,036,891 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 285,847 106,674 0173 1181 0001424 Supervision De Obras 47996 1.000 Supervisión sep/13 oct/14 1.00 Supervisión 285,847 106,674 2055993 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey 52842 90,416 90,415 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 0907 52911 Santiago De Chuco - Shorey 52842 41.532 Kilómetro feb/11 ene/13 32.910 4.418 1.30 Kilómetro 0.001 37.329 89.880 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 90,416 90,415 0518 0908 0052965 Supervision Carretera Santiago De Chuco - Shorey 52842 1.000 Supervisión feb/11 ene/13 1.000 1.00 Supervisión 90,416 90,415 2057905 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz 15270 17,835,012 19,218,364 18,844,106 4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 16,384,662 18,506,304 18,166,046
0180 0915 0063508 Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-mazocruz,Tramo Ilave-checca 15270 10.025 Kilómetro ago/12 ago/13 1.665 6.06 Kilómetro 2.003 3.099 3.258 8.360 10.025 100.000 16,384,662 18,506,304 18,166,046
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 1,450,350 712,060 678,060
0181 0916 0063507 Supervision Carretera Ilave - Mazocruz, Tramo Ilave - Checca 15270 1.000 Supervisión ago/12 sep/13 1.00 Supervisión 1,450,350 712,060 678,060
2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish 3271 97,677,210 96,929,994 86,962,614 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 94,508,654 93,448,466 83,838,666 0183 0928 0051369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 3271 79.467 Kilómetro may/12 ene/15 12.540 17.68 Kilómetro 9.370 4.855 10.229 24.453 36.993 46.551 94,508,654 93,448,466 83,838,666 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 3,168,556 3,481,528 3,123,948
0185 0929 0052955 Supervision : Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 3271 1.000 Supervisión may/12 feb/15 1.00 Supervisión 3,168,556 3,481,528 3,123,948
2058560 Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote 13969 25,244,684 4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 22,612,370
0192 0937 0063502 Construccion De La Via De Evitamiento De La Ciudad DeChimbote 13969 34.660 Kilómetro may/14 nov/15 14.74 Kilómetro 22,612,370
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 2,632,314
0193 0938 0063501 Supervision De La Construccion De La Via De Evitamiento De LaCiudad De Chimbote 13969 1.000 Supervisión may/14 dic/15 Supervisión 2,632,314
2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca 10447 234,829,427 209,603,844 170,798,230 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 229,676,625 200,911,184 162,742,117 0196 0947 0051382 Llama - Cochabamba 10447 60.460 Kilómetro dic/10 nov/13 25.390 22.255 13.25 Kilómetro 3.952 3.525 2.043 9.519 57.164 94.548 50,516,511 47,860,627 42,688,296
0197 0146 0048009 Cochabamba - Chota 10447 31.857 Kilómetro dic/11 may/14 0.090 15.274 11.06 Kilómetro 2.691 0.844 5.430 8.965 24.329 76.369 82,753,319 101,546,269 84,791,4670198 0955 0048005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc 10447 58.889 Kilómetro may/12 may/15 3.304 16.73 Kilómetro 1.475 0.939 4.699 7.113 10.417 17.689 96,406,795 51,504,288 35,262,353
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 5,152,802 8,692,660 8,056,113 0199 0948 0052981 Supervision: Llama - Cochabamba 10447 1.000 Supervisión dic/10 dic/13 1.000 1.00 Supervisión 495,820 3,435,689 3,065,596
0200 0147 0052954 Supervision : Cochabamba - Chota 10447 1.000 Supervisión dic/11 jun/14 1.000 1.00 Supervisión 1,536,255 2,701,919 2,435,4660201 0956 0052967 Supervision: Chota - Bambamarca - Hualgayoc 10447 1.000 Supervisión may/12 jun/15 1.00 Supervisión 3,120,727 2,410,965 2,410,9640638 0951 0052966 Supervision: Chongoyape - Llama 10447 1.000 Supervisión oct/10 may/13 1.000 Supervisión 1.000 1.000 1.000 100.000 144,087 144,086
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 3272 99,715,782 273,598,076 247,114,213 4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 94,195,782 264,615,969 238,615,968
0212 0959 0063514 Construccion Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.quilca -Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani 3272 94.458 Kilómetro may/13 ago/16 4.73 Kilómetro 2.026 12.937 14.962 14.962 15.840 94,195,782 264,615,969 238,615,968
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 5,520,000 8,982,107 8,498,244
58
Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-SetA Set-2013
% A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-
Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0213 0960 0063524 Supervision Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna,Tramo Dv. Quilca - Matarani 3272 1.000 Supervisión may/13 sep/16 1.00 Supervisión 5,520,000 8,982,107 8,498,244
2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana 57858 37,497,618 36,009,886 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 34,521,618 33,179,387
0216 0503 0063498 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Cañete -Lunahuana 57858 37.440 Kilómetro nov/13 nov/15 Kilómetro 34,521,618 33,179,387
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 2,976,000 2,830,499
0217 0504 0063497 Supervision De La Carretera Cañete - Lunahuana 57858 37.440 Kilómetro nov/13 dic/15 Supervisión 2,976,000 2,830,499
2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla 63404 28,689,273 29,224,214 24,416,153 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional 27,006,094 27,115,957 22,523,309 0226 0862 0055994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla 63404 25.480 Kilómetro ago/12 nov/14 7.222 11.39 Kilómetro 5.350 4.573 4.368 14.291 21.513 84.431 27,006,094 27,115,957 22,523,309 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 1,683,179 2,108,257 1,892,843 0227 0873 0055364 Supervision Carretera Mala Calango La Capilla 63404 1.000 Supervisión ago/12 dic/14 1.00 Supervisión 1,683,179 2,108,257 1,892,843 2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa 4808 77,760,000 122,892,509 117,010,311 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 72,000,000 116,846,886 111,346,885
0230 0967 0063521 Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa -Puerto Ocopa 4808 65.820 Kilómetro may/13 feb/16 6.50 Kilómetro 0.132 2.000 2.132 2.132 3.239 72,000,000 116,846,886 111,346,885
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 5,760,000 6,045,623 5,663,425
0231 0968 0063520 Supervision De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa -Puerto Ocopa 4808 1.000 Supervisión may/13 mar/16 1.00 Supervisión 5,760,000 6,045,623 5,663,425
2084557 Mejoramiento Pavimentación Flexible en Caliente Carretera Puente Motupe - Chochope, Distrito de Chochope - Lambayeque - Lambayeque93676 4,274,239 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 4,274,239
0235 1405 0052879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo SelvaAlegre-empalme Ruta Pe-5n 107953 Kilómetro Kilómetro 4,274,239
2088774 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin 34470 137,198,368 168,039,029 159,383,578 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 133,834,798 154,582,625 146,182,624 0236 0671 0083806 Carretera Huaura - Sayan - Churin 34470 99.280 Kilómetro abr/13 abr/16 3.13 Kilómetro 0.593 2.397 2.990 2.990 3.012 133,834,798 154,582,625 146,182,624 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 3,363,570 13,456,404 13,200,954 0237 1067 0095079 Supervision Carretera Huaura - Sayan - Churin 34470 99.280 Kilómetro abr/13 may/16 1.00 Supervisión 3,363,570 13,456,404 13,200,954 2088776 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Churin - Oyon 76705 259,547 259,546 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 259,547 259,546
0530 0160 0055710 Supervision Tr. 1 Churin - Km. 131 76705 1.000 Supervisión jun/10 dic/11 1.000 Supervisión 259,547 259,546
2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta70107 32,216,000 17,539,876 16,545,345 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 30,200,000 14,847,032 14,002,500
0238 0972 0063523 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta 70107 27.950 Kilómetro sep/13 oct/14 4.71 Kilómetro 0.042 0.042 0.042 0.150 30,200,000 14,847,032 14,002,500
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 2,016,000 2,692,844 2,542,844
0239 0973 0063522 Supervision Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta 70107 27.950 Kilómetro sep/13 nov/14 1.00 Supervisión 2,016,000 2,692,844 2,542,844
2090567 Construccion del Tunel Yanango y Accesos 69524 6,761,935 4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 6,261,051
0241 1273 0053045 Tunel Yanango Y Accesos 69524 1,300.000 Metro mar/14 ago/15 Metro 6,261,051
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 500,884
0242 1274 0052995 Supervision: Tunel Yanango Y Accesos 69524 1.000 Supervisión mar/14 sep/15 Supervisión 500,884
59
Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-SetA Set-2013
% A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-
Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
2094428 Construccion de Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Central - Av. Las Torres, Mejoramiento de la Av. Las Torres En El Tramo Av. Circunvalacion-Carretera Central y Ampliacion Puente Huachipa, Provi100678 31,053 31,052 4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 31,053 31,052 0711 0164 0006448 Liquidacion De Obras 100678 Kilómetro 9.107 Kilómetro 9.107 31,053 31,052 2094591 Construccion de la Via de Evitamiento Urcos 15058 4,822,048 4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 4,383,680
0244 0985 0048580 Construccion De La Via De Evitamiento Urcos 15058 3.210 Kilómetro dic/13 abr/15 Kilómetro 4,383,680
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 438,368
0245 0986 0001424 Supervision De Obras 15058 3.210 Kilómetro dic/13 may/15 Supervisión 438,368
2105571 Mejoramiento de la Carretera desvío Sambaray - Puente Echarati 23461 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional 050 CC N° 009-2012-MTC/20 (02.Jul.12) Mun. Dist. Echarati
0799 Carretera Sambarai - Dv. Puente Echarati 23461 21.186 Kilómetro sep/10 dic/13 15.828 4.160 Kilómetro 19.988 94.345
2109837 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito108035 9,900,000 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 9,000,000
0260 0989 0050184 Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito 108035 15.300 Kilómetro ene/14 may/15 Kilómetro 9,000,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 900,000
0262 0990 0052978 Supervision: Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos -Cachaquito 108035 15.300 Kilómetro ene/14 jun/15 Supervisión 900,000
2110320 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro 3373 1 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 1
0611 0996 0102189 Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Ciudad Constitucion -Puerto Sungaro 3373 55.000 Kilómetro ene/14 abr/17 Kilómetro 1
0612 0993 0102190 Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Bermudez -Ciudad Constitucion 3373 57.000 Kilómetro ene/14 jun/16 Kilómetro
2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha 11432 64,187,843 63,026,923 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 57,843,434 56,932,513 0613 1001 0102177 Mejoramiento Del Tramo San Marcos - Cajabamba 11432 58.770 Kilómetro sep/13 ago/15 Kilómetro 0.053 0.053 0.053 0.090 57,843,434 56,932,513 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 6,344,409 6,094,409 0695 1708 0102178 Supervision Del Tramo San Marcos - Cajabamba 11432 1.000 Supervisión sep/13 ago/15 Supervisión 6,344,409 6,094,409 2110692 Construccion del Puente Cajabamba y Accesos 122151 1,238,433 2,577,171 1,523,785 4000179 Construccion de Puentes 1,159,238 2,379,123 1,350,549 0267 1189 0056475 Construccion Del Puente Cajabamba 122151 30.000 Metro dic/12 may/14 9.00 Metro 5.637 4.407 5.364 15.408 15.408 51.360 1,159,238 2,379,123 1,350,549 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 79,195 198,048 173,235 0268 1190 0063505 Supervision Construccion Del Puente Cajabamba 122151 1.000 Supervisión dic/12 jul/14 1.00 Supervisión 79,195 198,048 173,235 2128362 Mejoramiento y ampliacion de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construccion del paso a desnivel en la Interseccion Vial de la Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon, Distrito de Ate, Provincia de98949 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional
0680 07410047594 Ampliacion De La Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental -Av. Metropolitana Y Construccion Del Paso A Desnivel En La InterseccionVial De
98949 4.360 Kilómetro oct/11 nov/12 0.040 0.960 Obra 1.000 100.000
2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma 169126 62,709,887 25,698,146 21,829,531 4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 58,900,363 22,258,494 18,758,494 0288 1088 0055850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma 169126 32.620 Kilómetro sep/12 abr/14 1.636 12.84 Kilómetro 0.648 3.777 4.015 8.440 10.076 30.889 58,900,363 22,258,494 18,758,494 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 3,809,524 3,439,652 3,071,037 0289 1089 0055713 Supervision Dv. Las Vegas-tarma 169126 1.000 Supervisión sep/12 may/14 1.00 Supervisión 3,809,524 3,439,652 3,071,037
60
Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-SetA Set-2013
% A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-
Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán34473 45,884,605 41,585,532 28,945,377 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 42,580,732 37,709,880 25,991,059
0293 1053 0094790 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n RioSeco - El Ahorcado - Emp. Pe-18 (sayan) 34473 42.600 Kilómetro mar/13 jul/14 8.52 Kilómetro 0.409 6.505 10.514 17.428 17.428 40.911 42,580,732 37,709,880 25,991,059
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 3,303,873 3,875,652 2,954,318
0294 1054 0063503 Supervision De La Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado -Emp. R016 Sayan 34473 1.000 Supervisión mar/13 ago/14 1.00 Supervisión 3,303,873 3,875,652 2,954,318
2134881 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo116092 69,767,924 65,202,497 62,815,095 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 66,343,924 59,393,446 57,386,173
0296 1048 0063510 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo 116092 67.730 Kilómetro abr/13 feb/16 8.91 Kilómetro 0.590 2.492 3.082 3.082 4.550 66,343,924 59,393,446 57,386,173
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 3,424,000 5,809,051 5,428,921
0297 1049 0063509 Supervision Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv.Imata-oscollo-negromayo 116092 1.000 Supervisión abr/13 mar/16 1.00 Supervisión 3,424,000 5,809,051 5,428,921
2146291 Construccion de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin del buen recuerdo128445 32,663,307 32,170,982 27,056,581 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 29,861,575 29,739,255 25,424,854
0299 0100 0063529 Construccion De La Ampliacion De La Segunda Calzada DelTramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin Del Buen Recuerdo 128445 10.200 Kilómetro feb/13 ago/14 4.62 Kilómetro 29,861,575 29,739,255 25,424,854
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 2,801,732 2,431,727 1,631,726
0300 0101 0063528 Supervision De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del TramoDv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin Del Buen Recuerdo 128445 1.000 Supervisión feb/13 ago/14 1.00 Supervisión 2,801,732 2,431,727 1,631,726
2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos 179429 1,183,274 1,771,908 1,471,864 4000179 Construccion de Puentes 1,088,068 1,771,908 1,471,864 0301 1248 0056474 Construccion Del Puente Pisac 179429 50.000 Metro sep/12 abr/14 9.743 12.80 Metro 9.372 15.260 24.632 34.375 68.750 1,088,068 1,771,908 1,471,864 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 95,206 0302 1249 0056476 Supervision De La Construccion Del Puente Pisac 179429 1.000 Supervisión sep/12 may/14 1.00 Supervisión 95,206 2153661 Mejoramiento de La Carretera La Merced - San Bosco, Distrito de Sayán - Huaura - Lima 207599 5,814,833 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 5,814,833
0303 1406 0052879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo SelvaAlegre-empalme Ruta Pe-5n 107953 Kilómetro Kilómetro 5,814,833
2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5n La Calzada107953 7,757,165 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 7,318,080
0304 1323 0052879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo SelvaAlegre-empalme Ruta Pe-5n 107953 27.400 Kilómetro abr/14 oct/15 Kilómetro 7,318,080
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 439,085
0306 1324 0052968 Supervision De Carretera Rodriguez De Mendoza - Empalme RutaPe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n 107953 1.000 Supervisión abr/14 nov/15 Supervisión 439,085
2164088 Mejoramiento de La Carretera Cruce Sandoval - Tepo - Huaca La Pava, Distrito de Mochumi - Lambayeque - Lambayeque238704 3,351,087 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 3,351,087 0308 1388 0001433 Supervision Y Control De Obras 238704 1.000 Supervisión Supervisión 3,351,087 2178454 Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, Entre el Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa - Región Arequipa249565 4000081 Mejoramiento dela Red Vial Departamental
0684 1692 0110065 Mejoramiento De La Carretera Variante De Uchumayo, Entre ElPuente San Isidro Y La Via De Evitamiento 5.200 Kilómetro Kilómetro
2179050 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km 1033+100 258061 42,000,000 24,673,903
61
Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-SetA Set-2013
% A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-
Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 40,000,000 24,622,383
0704 1712 0115947 Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte Tramo Iii Km886+600 Al Km 1033+100 258061 146.500 Kilómetro sep/13 nov/14 Kilómetro 40,000,000 24,622,383
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 2,000,000 51,520
0692 1693 0115947 Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte Tramo III Km886+600 Al Km 1033+100 258061 146.500 Kilómetro oct/13 dic/14 Supervisión 2,000,000 51,520
2210921 Mejoramiento de La Carretera Santa Sofia del Anexo Santa Sofia entre el Km 20+525 de la Panamericana Norte Sullana Talara Hasta el Anexo Santa Sofia del Distrito de Ignacio Escudero, Provincia de Sullana - Piura198709 8,129,095 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 8,129,095
0309 1407 0052879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo SelvaAlegre-empalme Ruta Pe-5n 107953 Kilómetro Kilómetro 8,129,095
Total General 2,255,938,518 2,492,352,100 2,159,963,282
62
Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2013 Ene-
SetA Set-2013 % A Set-
2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
20.6 Unidad Gerencial de Estudios 128,466,775 14,657,027 6,770,677 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 128,466,775 14,657,027 6,770,677 2001621 Estudios de Pre-Inversion 24,348,805 5,852,881 3,138,233 6000001 Expediente Tecnico 035 CC N° 002-2012-MTC/20 (27.Feb.12) Minera Xtrata Tintaya S.A.
1384 Estudio Definitivo para la Construcción de la Variante Antapacay 5.500 Kilómetro oct/12 dic/13 Estudio
037 CC N° 018-12-MTC/20 (24.Set.12) GR Hvca, Emp. Cerro del Aguila y Consorcio Rio Mantaro
1050 Imperial - Pampas 73078 38.000 Kilómetro nov/12 nov/13 1.00 Estudio 0.200 0.600 0.800 0.800 80.000
042 CC N° 022-2012-MTC/20 (08.Nov.12) Minera Xstrata
1386 Estudio Definitivo para la Construcción de la Variante Nueva
Fuerabamba 3.000 Kilómetro dic/12 dic/14 0.100 1.00 Estudio 0.200 0.200 0.300 30.000
6000013 Estudios de Factibilidad 22,232,530 4,757,742 2,581,132 016 CC N° 27-2009-MTC/20 (27.Ago.09) GR La Libertad
0063 Chagual-Tayabamba-Puente Huacrachucho (Factibilidad-Definitivo) 108598 228.550 Kilómetro jun/10 oct/13 0.700 0.100 0.20 Estudio 0.100 0.100 0.900 90.000
026 CMTC (18.Dic.07) CE N° 04-2008-MTC/20 (27.Mar.07)GR La Libertad
0771 Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar) 93142 75.500 Kilómetro oct/09 oct/13 0.800 0.30 Estudio 0.150 0.150 0.950 95.000
027 CC N° 24-2007-MTC/20 (22.Nov.07) con GR Huancavelica
0130 50514 Estudio De Factibilidad De La Carretera Huancavelica - Santa
Ines - Empalme Ruta 24 A Via Los Libertadores 66742 221.600 Kilómetro ago/08 nov/13 0.700 Estudio 0.700 70.000
028 CC N° 004-2007-MTC/20 (28.Feb.07) con UNI 11,000
0632 0132
0103923 Estudio De Factibilidad Carretera Balzas-chachapoyas-rodriguez De Mendoza, Tramo Iii: Tingo -dv Ingenio (22.4km), TramoV: Chachapoyas-dv Moli
25096 63.740 Kilómetro ago/07 nov/13 0.600 Estudio 0.300 0.300 0.900 90.000 11,000
041 CMTC (28.Dic.07) - CC N° 025-2010-MTC/20 (17.Set.10) con GR Cajamarca 0127 Chota-Cutervo - Santo Domingo de la Capilla-Chiple 103730 91.400 Kilómetro sep/10 ene/13 0.750 0.200 Estudio 0.050 0.050 1.000 100.000 048 CC N° 01-2012- MTC/20 (19.Ene.12) Mun. Prov. Santa Cruz - Minera La Zanja S.R.L. - ONG Facilitadores para el Desarrollo Regional - FADRE 1,755,600
0006 0644 0050520 Estudio De Factibilidad Puente El Cumbil - Santa Cruz De
Succhubamba - Chancay Baños - Emp. Ruta Pe - Tunel Chotano 133088 103.643 Kilómetro mar/13 ago/14 0.70 Estudio 0.100 0.100 0.100 10.000 1,755,600
049 CC N° 040-10-MTC/20 (30.12.10) Mun. Dist. Pallpata - Mun. Dist. Ocoruro - Empresa XTRATA TINTAYA S.A. 590,261 543,929
0533 1343 0050521 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Carretera Dv. Negromayo
- Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri 142861 71.000 Kilómetro may/12 ago/13 0.800 0.50 Estudio 0.100 0.100 0.200 1.000 100.000 590,261 543,929
055 N° 01-2013-MTC/20 (10/01/2013)
1667 Estudio de Factibilidad de la Carretera: Chupaca – Pilcomayo (MD
Chupaca) 227125 5.300 Kilómetro jun/13 nov/14 Estudio 0.100 0.250 0.350 0.350 35.000
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
63
Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2013 Ene-
SetA Set-2013 % A Set-
2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
1672 Factibilidad de la vía de Evitamiento a la ciudad de Piura (IIRSA Norte) 10.000 Kilómetro ago/13 ago/14 Estudio
0004 0417 0050518 Estudio De Factibilidad Huallanca - Caraz 101490 37.000 Kilómetro ene/12 oct/13 0.800 0.30 Estudio 0.100 0.100 0.900 90.000 103,819 157,638 47,659
0005 00210050519 Estudio De Factibilidad Para La Construccion Y MejoramientoDe La Carretera Chimbote - Tocache; Sector : Yungaypampa - TresCruces - Sihuas -
4588 362.200 Kilómetro oct/08 oct/13 0.850 0.100 0.10 Estudio 0.950 95.000 70,110 247,592 123,560
0007 04150050524 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Pallasca-mollepata-mollebamba-santiago De Chuco-emp. Ruta 10, Tramo : Santiago DeChuco - Cachicadan - Mo
86897 81.553 Kilómetro ago/11 oct/13 0.200 0.600 0.20 Estudio 0.800 80.000 1,083,949 586,574 165,458
0008 0203 0050527 Estudio De Factibilidad De La Autopista Juliaca - Puno 92806 48.450 Kilómetro mar/10 sep/13 0.800 Estudio 0.100 0.100 0.200 1.000 100.000 4,954 248,492 146,122
0009 0418 0050528 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Oyon - Ambo 116051 153.730 Kilómetro jun/12 sep/13 0.500 0.70 Estudio 0.250 0.050 0.100 0.400 0.900 90.000 4,775,852 2,218,447 1,174,365
0010 1446 0055300 Estudio Factibilidad De La Carretera Tramo Duran-saramiriza 206108 208.300 Kilómetro Estudio 1,760,000
0011 1078 0103438 Estudio De Factibilidad De La Carretera Ruta N Pe-08, Emp.Pe-1n(ciudad De Dios) - Emp. Pe-3n(cajamarca) 191091 78.100 Kilómetro dic/13 oct/14 0.50 Estudio 1,500,000
0012 1444 0055307 Estudio Factibilidad De La Carretera La Oroya - Tingo Maria 217922 229.400 Kilómetro 0.30 Estudio 2,622,937
0013 1040 0089055 Estudio Factibilidad Pativilca-caraz; Tramo 1 Pativilca-conococha. Tramo 2 Conococha-catac, Tramo 3 Catac-huaraz-caraz 265.200 Kilómetro dic/14 feb/16 Estudio 309,699
0014 1345 0089057 Estudio Factibilidad Via De Evitamiento De La Ciudad DeTocache 3.500 Kilómetro dic/13 jul/15 Estudio 78,400
0015 1118 0089051 Estudio Factibilidad Carretera Binacional Pucallpa-cruzeiro Do Sul Tramo Pucallpa -frontera Brasil 140.000 Kilómetro dic/13 jul/15 Estudio 705,600
0016 09820089053 Estudio Factibilidad Construccion Y Mejoramiento De LaCarretera Central Tramo Autopista Ramiro Priale - Puente RicardoPalma (inc Cajamarquil
28.000 Kilómetro dic/13 dic/14 Estudio 282,240
0017 1348 0089056 Estudio Factibilidad Via De Evitamiento A La Ciudad De ChaoY Viru 1.000 Estudio Estudio 441,840
0018 1276 0089052 Estudio Factibilidad Carretera Canchaque-huancabamba 65.600 Kilómetro dic/13 nov/14 Estudio 165,312
0019 1346 0089054 Estudio Factibilidad De Carretera Chincha - Villa De Arma -Huancavelica Tramo Palca - Plazapata 219223 126.200 Kilómetro mar/14 ago/15 0.50 Estudio 832,608
0020 06410103434 Estudio De Factibilidad De La Carretera Puente RicardoPalma-la Oroya Variante Emp. Pe-022 Km. 101+379(rio Blanco)-emp.Ruta Pe-3s Km. 21+918
181086 78.000 Kilómetro nov/13 feb/15 0.70 Estudio 2,166,410
64
Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2013 Ene-
SetA Set-2013 % A Set-
2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0021 1124 0055305 Estudio Factibilidad De La Via De Evitamiento A La CiudadDe Juliaca 23.800 Kilómetro nov/13 ene/15 0.30 Estudio 1,323,200
0022 0474 0089014 Estudio De Factibilidad Carretera Santa Teresa-puenteCentral Hidroelectrica Machupicchu 172973 31.100 Kilómetro sep/13 oct/15 0.50 Estudio 2,250,000 217,700
0527 0036 0055303 Estudio Factibilidad Carretera San Marcos-cajabamba-huamachuco 114.100 Kilómetro oct/06 ago/09 1.000 Estudio 1.000 100.000 100,000
0528 01990055302 Estudio Factibilidad Del Proyecto De Mejoramiento De LaCarretera Huanuco - Conococha, Sector: Huanuco - La Union -Huallanca (ruta Pe-3n)
9615 152.200 Kilómetro ene/10 mar/13 0.850 0.050 Estudio 0.100 0.100 1.000 100.000 186,921 186,920
0531 0416 0050515 Estudio De Factibilidad De La Carretera Izcuchaca - Mayocc 98352 115.300 Kilómetro ene/11 jul/13 0.550 0.400 Estudio 0.050 0.050 1.000 100.000 140,909 140,908
0532 0202 0050516 Estudio De Factibilidad De La Carretera Mazamari - Pangoa -Cubantia 8669 36.300 Kilómetro abr/10 ene/13 0.800 0.150 0.10 Estudio 0.050 0.050 1.000 100.000 52,208 52,207
0628 0639 0103433 Estudio De Factibilidad De La Carretera Dv. Cerro De Pasco -Tingo Maria 217922 229.400 Kilómetro nov/13 mar/15 Estudio
0629 14450103434 Estudio De Factibilidad De La Carretera Puente RicardoPalma-la Oroya Variante Emp. Pe-022 Km. 101+379(rio Blanco)-emp.Ruta Pe-3s Km. 21+918
181086 78.000 Kilómetro Estudio
0630 0903 0103435 Estudio De Factibilidad De La Carretera El Reposo-saramirizaTramo: Duran-puente Wawico-nieva-nuevo Seasme-saramiriza 206108 208.300 Kilómetro mar/14 mar/15 Estudio
0631 1447 0103438 Estudio De Factibilidad De La Carretera Ruta N Pe-08, Emp.Pe-1n(ciudad De Dios) - Emp. Pe-3n(cajamarca) 191091 78.100 Kilómetro Estudio
0696 1706 0117092 Construcción De La Av Costa Verde.tramo Avenidad RafaelEscardó-jiron Virú, Distrito De San Miguel-lima - Lima 1.800 Kilómetro feb/14 ago/15 Estudio
6000032 Estudios de Pre-Inversion 2,116,275 1,095,139 557,100 005 CC N° 25-2008-MTC/20 (23.Oct.08) GR Piura 0764 Canchaque-Huancabamba 65.600 Kilómetro may/12 nov/13 0.900 0.25 Estudio 0.900 90.000 019 CMTC (16.Oct.09) CE N° 10A-2011-MTC/20 (21.Jun.2011) GR La Libertad y GR San Martín
0765 Abra El Naranjillo (La Libertad) – Emp. PE-5N (Pte. Santa Martha) 160.300 Kilómetro oct/13 sep/14 0.45 Estudio
033 CMTC (18.Ene.11) RM N° 24-2011-MTC/20 Chinalco/Deviandes
0842 Construcción de la Variante de la Carretera Central Km. 133+000- Km.
143+000 10.000 Kilómetro oct/13 sep/14 0.50 Estudio
034 CC N° 022-2011-MTC/20 (07.Dic.11) GR Piura
1383 Estudio de Perfil de la carretera Emp. PE-1N - Santa Ana -
Tambogrande 60.000 Kilómetro ago/12 oct/13 0.500 0.50 Estudio 0.300 0.100 0.400 0.900 90.000
038 Convenio MINCETUR
65
Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2013 Ene-
SetA Set-2013 % A Set-
2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
1349 Estudio de Factibilidad de la Vía de Evitamiento Ollantaytambo 140818 3.400 Kilómetro jun/10 nov/13 0.800 Estudio 0.100 0.100 0.900 90.000
040 CC N° 008-2011-MTC/20 (17.May.11) GR Cusco
0803 Estudio De Perfil Via de Evitamiento Cusco 70.000 Kilómetro may/12 nov/13 0.500 0.50 Estudio 0.400 0.400 0.900 90.000
044 CC N° 020-2012-MTC/20 GR Moquegua
1387 Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de la Vía de Evitamiento Chen
Chen - Mama Rosa (Moquegua) 8.000 Kilómetro jun/13 jun/14 0.70 Estudio
056 CM N° 008-2012-MTC/20 (25.Jun.12) - CE N° 001-2012-MTC/20 (25.Jun.12) con Mun. Dist. Echarati
1671 Estudio de Perfil Dv. Echarati - Chahuares - Palma Real 42.000 Kilómetro may/12 ago/13 Estudio 0.900 0.100 1.000 1.000 100.000
0805 50551 Estudio De Perfil Intercambio Vial Salaverry 1.500 Kilómetro mar/12 oct/13 0.200 Estudio 0.200 20.000
1009 Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de la Vía de Evitamiento a laCiudad de Huaral 15.000 Kilómetro dic/13 oct/14 0.50 Estudio
1110 Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de la Vía de Evitamiento a laCiudad de Tumbes 15.000 Kilómetro dic/13 oct/14 0.50 Estudio
2022 Estudio de Perfil de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Piura (IIRSANORTE) 10.000 Kilómetro mar/13 mar/13 Estudio 1.000 1.000 1.000 100.000
0024 0206 0050533 Estudio De Perfil De Ampliacion De La Calzada De LaCarretera Puente Ricardo Palma - La Oroya 181086 78.000 Kilómetro feb/10 ene/13 0.900 0.050 Estudio 0.050 0.050 1.000 100.000 9,422
0025 0482 0050534 Estudio De Perfil De Ampliacion De La 2° Calzada De La ViaDe Evitamiento Chimbote 35.910 Kilómetro ago/14 ago/15 Estudio 94,500
0026 0824 0050535 Estudio De Perfil De Carretera Acos-huayllay 87.700 Kilómetro nov/13 oct/14 0.35 Estudio 154,000
0027 0204 0050539 Estudio De Perfil De Carretera La Oroya - Tingo Maria 217922 229.400 Kilómetro abr/10 dic/12 0.550 0.450 Estudio 1.000 100.000 2,996 50,127 47,131
0028 0802 0050540 Estudio De Perfil De Construccion De La Carretera PuertoOcopa-atalaya 10388 170.000 Kilómetro nov/13 sep/14 0.90 Estudio 175,000
0032 0487 0050549 Estudio De Perfil De Via De Evitamiento De La Ciudad DeTocache 3.500 Kilómetro sep/11 oct/12 0.500 0.500 Estudio 1.000 100.000 18,452
0033 0490 0050550 Estudio De Perfil De Via De Evitamiento La Oroya 16.430 Kilómetro ago/13 ago/14 0.60 Estudio 0.300 0.300 0.300 30.000 148,000 120,001 49,799
0034 1099 0073470 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La CarreteraPanamericana Norte Tramo: Pativilca - Puente Santa 243.000 Kilómetro nov/13 nov/14 0.60 Estudio 300,000
0035 10980073473 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La CarreteraPanamericana Norte Tramo Puente Santa - Ovalo Industrial - ElMilagro - Y Dv. Salave
115.000 Kilómetro nov/13 nov/14 0.60 Estudio 230,000
0036 13640073477 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera:pe-1sf: Emp. Pe-1s - Dv. Pisco - Dv. San Andres - Emp. Pe-28 (dv.Paracas) 15.40 Km.
28.400 Kilómetro feb/13 abr/14 0.60 Estudio 0.200 0.200 0.200 0.600 0.600 60.000 152,000 199,333 141,231
66
Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2013 Ene-
SetA Set-2013 % A Set-
2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0044 1311 0076377 Estudio De Perfil De La Variante En El Sector CriticoHuancalle(carretera Cusco - Pisac 3.000 Kilómetro 0.60 Estudio 180,000
0046 1251 0050546 Estudio De Perfil De Puente Santa Rosa Y Accesos 247719 100.000 Metro mar/12 abr/13 0.850 0.10 Estudio 0.050 0.100 0.150 1.000 100.000 36,551 61,125 61,124
0047 0806 0089018 Estudio De Perfil Cusco - Urubamba 45.000 Kilómetro nov/13 nov/14 0.60 Estudio 160,000
0049 13620073475 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La CarreteraCusco - Cotabambas Tramo: Inquillpata - Puente Huallpachaca -Cotabambas
Kilómetro Estudio 176,000
0050 1113 0073478 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La CarreteraHuancavelica - Emp. Pe-3s (lagunilla), Tramo: Lircay - Lagunilla 130.000 Kilómetro dic/13 dic/14 0.60 Estudio 209,354
0051 1369 0089017 Estudio De Perfil Construccion Via De Evitamiento A LaAntigua Panamericana Norte, Tramo Jayanca Mochumi 24.000 Kilómetro jul/13 nov/14 0.60 Estudio 0.200 0.200 0.200 20.000 70,000 190,220 83,696
0535 1376 0094479 Puente Puerto Ocopa Y Accesos 380.000 Kilómetro oct/13 nov/14 0.50 Estudio 129,710
0536 10190081527 Estudio Perfil Para La Rehabilitacion De La CarreteraPanamericana Norte, Tramo Trujillo - Sullana (km. 557+000 - Km.1033+100)
258061 146.500 Kilómetro mar/13 may/13 Estudio 1.000 1.000 1.000 100.000
0537 13770081528 Estudio Perfil Para La Construccion De La Via De EvitamientoSan Clemente (emp. Ruta Pe-28a, Via Los Libertadores - Emp. Pe 26c- Emp. Pe 1s,
5.000 Kilómetro nov/13 sep/14 0.30 Estudio
0538 0705 0050536 Estudio De Perfil De Carretera Binacional Pucallpa (peru) -Cruzeiro Do Sul (brasil) Tr: Pucallpa - Frontera Brasil 140.000 Kilómetro ago/11 oct/13 0.400 0.500 Estudio 0.050 0.050 0.950 95.000 127,712 126,369
0539 04940050541 Estudio De Perfil De Construccion Y Mejoramiento De LaCarretera Central, Tramo Autopista Ramiro Priale - Puente RicardoPalma (inc Cajamarqui
28.000 Kilómetro ago/11 oct/13 0.300 0.500 0.20 Estudio 0.100 0.100 0.900 90.000 95,495 47,747
0540 1449 0079212 Estudio Perfil Emp Pe-18 A (puente Rancho)-umari-panao-chaglla-tomayrica-cueva Blanca-rumichaca 7897 81.000 Kilómetro Estudio
0584 1341 0102062 Estudio De Perfil De La Carretera Putina-sandia-san Ignacio-frontera Con Bolivia 262.700 Kilómetro nov/13 dic/14 0.50 Estudio
0585 1090 0102063 Estudio De Perfil De La Carretera Puno - Desaguadero(ampliacion) 16247 152.000 Kilómetro nov/13 nov/14 0.50 Estudio
0586 1123 0102064 Estudio De Perfil De La Carretera Juliaca-huancané 56.800 Kilómetro nov/13 oct/14 0.50 Estudio
0587 1039 0102065 Estudio De Perfil De La Carretera Pativilca-caraz 265.200 Kilómetro nov/13 sep/14 0.60 Estudio 110,466
67
Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2013 Ene-
SetA Set-2013 % A Set-
2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0633 13720103924 Estudio De Perfil Del Proyecto Rehabilitación Y MejoramientoDe La Carretera Ruta 09-104, Emp. P16a (puente Rancho) - Panao-chaglla-abra Alegr
7897 81.000 Kilómetro dic/12 oct/13 Estudio 0.900 0.900 0.900 90.000 10,950
0667 16680107527 Estudio De Perfil Contruccion De La Segunda Calzada De LaCarretera Pe- 1s "longitudinal De La Costa Sur" Tramo Guadalupe - Ica- Nazca - Camaná - Dv. Los Cerillos
418.000 Kilómetro nov/13 nov/14 Estudio
0685 1669 0109558 Carretera Cusco - Pisac - Urubamba - Ollantaytambo (inc.Variante Hancalle) 92.000 Kilómetro dic/13 nov/14 Estudio
2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa 2434 160,928 53,026 6000001 Expediente Tecnico 160,928 53,026
0090 Estudio Definitivo de la Carretera: Aguaytia - San Alejandro (Sectores
Criticos) 2434 10.000 Kilómetro nov/13 dic/14 0.20 Estudio
0541 0081 0050573 Estudio Definitivo De Carretera Puente Chino - Aguaytia(sectores Dañados) 2434 25.000 Kilómetro mar/10 ago/13 0.550 0.250 Estudio 0.200 0.200 1.000 100.000 160,928 53,026
2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache 2794 1,388,464 310 309 6000001 Expediente Tecnico 1,388,464 310 309
0226 Estudio Definitivo de la Carretera: Campanilla - Pizarrón - Pto Pizana 2794 92.000 Kilómetro nov/13 mar/16 0.50 Estudio
0069 0223 0050596 Estudio Definitivo De Tramo La Polvora - Pizarron -Perlamayo 2794 50.000 Kilómetro Estudio 1,388,464
0542 0013 0055676 Estudio Definitivo Tr. Tocache - Pizana 2794 37.700 Kilómetro nov/08 may/10 1.000 Estudio 1.000 100.000 310 309
2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani 3876 1,348,084 788,151 115,329 6000001 Expediente Tecnico 1,348,084 788,151 115,329
0121 0419 0047458 Actualizacion Expediente Tecnico De Tramo Colpahuayco -
Langui 3876 10.000 Kilómetro nov/13 sep/14 0.90 Estudio 587,337
0122 0511 0050581 Estudio Definitivo De Patahuasi-yauri-sicuani, Tramo:Negromayo-yauri-san Genaro 3876 86.000 Kilómetro nov/10 dic/13 0.400 0.150 0.30 Estudio 0.050 0.050 0.600 60.000 760,747 788,151 115,329
2031693 Mejoramiento y Construccion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar15956 119,006 6000001 Expediente Tecnico 119,006
0136 0509 0055707 Estudio Definitivo Tr. Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sect.
Huamachuco - Sacsacocha - Pte. Pallar 15956 28.300 Kilómetro ago/10 abr/12 0.750 0.250 Estudio 1.000 100.000 119,006
2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun38965 40,026 37,903 6000001 Expediente Tecnico 40,026 37,903
0543 0780 0055450 Estudio Definitivo Carretera Oyotun - Las Delicias YReubicacion Del Puente Las Delicias 38965 4.040 Kilómetro sep/10 ago/13 0.800 0.100 Estudio 0.100 0.100 1.000 100.000 40,026 37,903
2043324 Culminacion de la Construccion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100 10699 10,816 10,816 6000001 Expediente Tecnico 10,816 10,816 0671 0174 0050568 Estudio Definitivo De Autopista Pimentel-chiclayo 10699 3.150 Kilómetro feb/10 jul/12 0.800 0.200 Genérico 1.000 100.000 10,816 10,816
68
Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2013 Ene-
SetA Set-2013 % A Set-
2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
2055842 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santa- Huallanca 3293 1,761,283 6000001 Expediente Tecnico 1,761,283 0174 0904 0050575 Estudio Definitivo De Chuquicara-huallanca 3293 65.640 Kilómetro nov/13 nov/14 0.40 Estudio 1,761,283 2056359 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica Santa Ines Empalme Ruta 24a Los Libertadores66742 1,700,496 6000001 Expediente Tecnico 1,700,496
0176 0660 0055702 Estudio Definitivo Tr. Huancavelica-santa Ines 66742 90.000 Kilómetro dic/13 feb/16 Estudio 611,520
0177 0661 0055701 Estudio Definitivo Tr. Santa Ines-rumichaca 66742 80.000 Kilómetro dic/13 may/15 Estudio 242,256
0178 0662 0055700 Estudio Definitivo Tr. Santa Ines-pampano 66742 51.600 Kilómetro dic/13 mar/16 Estudio 846,720
2057739 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos 6804 2,261,568 661,686 480,492 6000001 Expediente Tecnico 2,261,568 661,686 480,492
0179 0910 0050571 Estudio Definitivo De Carretera Ica - Los Molinos - Tambillo 6804 13.800 Kilómetro abr/13 oct/14 0.40 Estudio 0.200 0.200 0.200 20.000 2,261,568 661,686 480,492
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 3272 6000001 Expediente Tecnico 011 CMTC (11.Mar.08) con GR Arequipa, Moquegua y Southern Peru Cooper Corporation - CE N° 032-2010-MTC/20 con GR Arequipa y MP Islay
0761 Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (recapeo) 3272 51.300 Kilómetro oct/11 oct/13 0.200 0.450 0.55 Estudio 0.050 0.050 0.700 70.000 2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana 57858 191,502 191,501 6000001 Expediente Tecnico 191,502 191,501 0544 0153 0055703 Estudio Definitivo Tr. Cañete - Lunahuana 57858 37.440 Kilómetro mar/10 abr/13 0.900 Estudio 0.100 0.100 1.000 100.000 191,502 191,501 2078363 Mejoramiento de la Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca3543 892,801 905,162 131,626 6000001 Expediente Tecnico 892,801 905,162 131,626
0225 0155 0050597 Estudio Definitivo De Tramo Tauca (km. 145 000) - Pallasca
(km. 201 200) 3543 56.200 Kilómetro may/12 oct/13 0.100 0.650 0.55 Estudio 0.050 0.050 0.800 80.000 892,801 905,162 131,626
2078442 Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos 69323 57,016 12,529 6000001 Expediente Tecnico 57,016 12,529
0545 0157 0055452 Estudio Definitivo Del Puente Bocapan Y Accesos 69323 251.000 Metro feb/10 nov/13 0.750 0.10 Estudio 0.750 75.000 57,016 12,529
2078481 Mejoramiento y Ampliacion del Puente Tumbes y Accesos 71331 112,524 45,364 6000001 Expediente Tecnico 112,524 45,364
0546 0158 0050590 Estudio Definitivo De Puente Tumbes Y Accesos 71331 60.000 Metro ago/11 oct/13 0.300 0.250 0.30 Estudio 0.250 0.250 0.800 80.000 112,524 45,364
2078608 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay 73004 6000001 Expediente Tecnico 046 CC N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica
1116 Estudio Definitivo de La Carretera Huancavelica - Lircay; TRAMO: KM.
0+000 - KM 1+550 73004 1.550 Kilómetro mar/13 ago/14 0.60 Estudio 0.250 0.250 0.500 0.500 50.000
047 CC N° 017-2012-MTC/20 Compañia Buena Ventura y GR Huancavelica
1117 Estudio Definitivo de La Carretera Huancavelica - Lircay; TRAMO: KM
1+550 - KM 77+000 73004 75.450 Kilómetro ene/13 nov/14 0.60 Estudio 0.200 0.100 0.400 0.700 0.700 70.000
69
Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2013 Ene-
SetA Set-2013 % A Set-
2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
2088776 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Churin - Oyon 76705 6000001 Expediente Tecnico
1722 Evaluación de fallas ocurridas Carretera: Churín - Oyón, Tramo 1:
Churín - km 131 76705 27.000 Kilómetro feb/13 ago/13 Estudio 0.400 0.250 0.350 1.000 1.000 100.000
2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta70107 6000001 Expediente Tecnico
0547 0161 0055705 Estudio Definitivo Tr. Mayocc - Huanta 70107 27.950 Kilómetro mar/10 nov/12 0.800 0.200 Estudio 1.000 100.000
2090567 Construccion del Tunel Yanango y Accesos 69524 338,967 143,208 6000001 Expediente Tecnico 338,967 143,208 0548 0163 0050600 Estudio Definitivo De Tunel Yanango 69524 1,300.000 Metro sep/10 nov/13 0.550 0.30 Estudio 0.050 0.100 0.150 0.700 70.000 338,967 143,208 2093846 Rehabilitacion de la Carretera Tacna-Tarata-Mazocruz, Tramo Tarata-Capazo 108281 690,501 6000001 Expediente Tecnico 690,501
0243 0510 0050595 Estudio Definitivo De Tarata - Capazo 108281 83.900 Kilómetro jun/10 may/14 0.100 Estudio 0.100 10.000 690,501
2094591 Construccion de la Via de Evitamiento Urcos 15058 56,946 56,945 6000001 Expediente Tecnico 56,946 56,945 0549 0181 0055449 Estudio Definitivo Via De Evitamiento Urcos 15058 3.210 Kilómetro feb/10 jul/13 0.800 0.100 Estudio 0.050 0.050 0.100 1.000 100.000 56,946 56,945 2094971 Rehabilitacion del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru32006 6000001 Expediente Tecnico 017 CC N° 041-2009-MTC/20 (05.Nov.09) Fondo Binacional - Contrato S/N (26.Nov.10) 0762 Puente Manuela (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil) 32006 50.000 Metro dic/10 feb/13 0.900 Estudio 0.100 0.100 1.000 100.000
0763 Puente Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil) 32006 200.000 Metro dic/10 feb/13 0.900 Estudio 0.100 0.100 1.000 100.000 031 CC S/N 2009-MTC/20 (11.Set.09) Fondo Binacional
0777 Puente Heroés del Cenepa 32006 72.000 Metro dic/10 oct/13 0.700 0.100 0.10 Estudio 0.050 0.050 0.850 85.000
0847 Definitivo Ponton Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura Guayaquil 32006 10.000 Metro jul/11 oct/13 0.300 0.250 0.30 Estudio 0.150 0.100 0.250 0.800 80.000
0849 Definitivo Definitivo Puente El Abegal 32006 45.000 Metro jul/11 oct/13 0.300 0.250 0.30 Estudio 0.250 0.250 0.800 80.000
2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo 5080 800,000 1,123,769 1,075,575 6000001 Expediente Tecnico 800,000 1,123,769 1,075,575
0257 1042
0073471 Estudio Definitivo Rehabilitacion Y Mejoramiento De LaCarretera Andahuaylas Pampachiri Negro Mayo Tramo Andahuaylas -Huancabamba (aeropuerto
5080 20.000 Kilómetro feb/13 jul/14 0.70 Estudio 0.100 0.400 0.200 0.700 0.700 70.000 800,000 1,123,769 1,075,575
2109832 Construccion del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos 104063 107,680 6000001 Expediente Tecnico 107,680 057 CC N° 018-2010-MTC/20 (09.Jun.10) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador 107,680
70
Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2013 Ene-
SetA Set-2013 % A Set-
2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0550 0192 0050589 Estudio Definitivo De Puente Santa Maria De Nieva Y
Accesos 104063 150.000 Metro ago/10 nov/13 0.550 0.150 0.30 Estudio 0.100 0.100 0.800 80.000 107,680
2109837 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito108035 54,882 192,661 6000001 Expediente Tecnico 54,882 192,661
0261 0193 0050570 Estudio Definitivo De Carretera Dv. La Tina - La Tina -
Surpampa - Chirinos - Cachaquito 108035 15.300 Kilómetro nov/10 oct/13 0.500 0.300 0.10 Estudio 0.150 0.150 0.950 95.000 54,882 192,661
2110320 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro 3373 50,270,374 1,491,304 620,523 6000001 Expediente Tecnico 50,270,374 1,491,304 620,523
0263 0516 0050591 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro; Tr:
Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro 3373 55.000 Kilómetro sep/11 oct/13 0.200 0.500 0.10 Estudio 0.100 0.100 0.200 0.900 90.000 49,460,491 304,481 102,745
0264 0515 0050592 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr:Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion 3373 57.000 Kilómetro oct/11 oct/13 0.100 0.450 0.20 Estudio 0.250 0.250 0.800 80.000 545,807 675,416 389,314
0265 0517 0050593 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr:Puerto Sungaro - San Alejandro 3373 62.900 Kilómetro oct/11 oct/13 0.800 0.20 Estudio 0.800 80.000 264,076 511,407 128,463
2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha 11432 32,126,472 377,167 75,585 6000001 Expediente Tecnico 32,126,472 377,167 75,585
0266 0519 0050569 Estudio Definitivo De Cajabamba-sausacocha 11432 38.950 Kilómetro oct/11 nov/13 0.100 0.700 0.20 Estudio 0.800 80.000 32,126,472 297,486 75,585
0551 0518 0050574 Estudio Definitivo De Carretera San Marcos-cajabamba-Huamachuco, Tr: San Marcos-cajabamba 11432 58.770 Kilómetro feb/11 dic/12 0.550 0.450 Estudio 1.000 100.000 79,681
2110710 Construccion del Puente Canoas y Accesos 120247 530 529 6000001 Expediente Tecnico 530 529 0614 0522 0050584 Estudio Definitivo De Puente Canoas Y Accesos 120247 50.000 Metro ene/11 nov/12 0.800 0.200 Estudio 1.000 100.000 530 529 2110759 Construccion del Puente Huanchuy y Accesos 124742 35,439 35,438 6000001 Expediente Tecnico 35,439 35,438 0552 0523 0050586 Estudio Definitivo De Puente Huanchuy Y Accesos 124742 51.000 Metro feb/11 may/13 0.800 0.100 0.10 Estudio 0.100 0.100 1.000 100.000 35,439 35,438 2112863 Construccion del Puente Chacanto y Accesos 124770 167,368 78,836 6000001 Expediente Tecnico 167,368 78,836
0553 0524 0050585 Estudio Definitivo De Puente Chacanto Y Accesos 124770 100.000 Metro ene/11 oct/13 0.300 0.250 0.45 Estudio 0.250 0.250 0.800 80.000 167,368 78,836
2114280 Construccion del Puente Puerto Ocopa y Accesos 124768 97,850 72,534 72,533 6000001 Expediente Tecnico 97,850 72,534 72,533 051 CM N° 05-2011-MTC/20 (20.Abr.11) - CE N° 01-2011-MTC/20 (16.Dic.11) con SIMA PERU S.A. 97,850 72,534 72,533
0278 0525 0050588 Estudio Definitivo De Puente Puerto Ocopa Y Accesos 124768 150.000 Metro abr/12 abr/13 0.800 0.30 Estudio 0.100 0.100 0.200 1.000 100.000 97,850 72,534 72,533
2115627 Construccion del Puente Malcas y accesos 74478 6000001 Expediente Tecnico 015 CMTC (28.Dic.07) CE N° 05-2009-MTC/20 (13.Mar.09) GR Cajamarca
0072 Puente Malcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos-
Cajabamba-Huamachuco) 74478 40.000 Metro ago/09 oct/13 0.800 0.100 0.10 Estudio 0.900 90.000
71
Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2013 Ene-
SetA Set-2013 % A Set-
2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
2128362 Mejoramiento y ampliacion de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construccion del paso a desnivel en la Interseccion Vial de la Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon, Distrito de Ate, Provincia de98949 6000001 Expediente Tecnico 052 CMTC RM N° 244-2012-MTC/02 (22.May.12) - CE N° 007-2012-MTC/20 (07.Jun.12) con Mun. Dist. Ate
1275 67652 Estudio Definitivo De Los Tuneles Puruchuco Y Accesos 98949 140.000 Metro may/12 oct/13 0.900 Estudio 0.900 90.000
2131925 Carretera Villarica-Puerto Bermudez 3368 1,789,570 6000001 Expediente Tecnico 1,789,570
0284 1128 0089045 Estudio Definitivo Villa Rica - Puerto Bermudez 3368 110.880 Kilómetro nov/13 may/15 0.70 Estudio 1,789,570
2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos 109748 134,557 93,343 20,769 6000001 Expediente Tecnico 134,557 93,343 20,769
0285 1221 0050587 Estudio Definitivo De Puente Pomachaca Y Accesos 109748 30.000 Metro mar/12 oct/13 0.850 0.10 Estudio 0.850 85.000 134,557 93,343 20,769
2132703 Construccion del Puente Tingo y Accesos 155119 162,682 276,532 171,372 6000001 Expediente Tecnico 162,682 276,532 171,372
0286 1219 0050579 Estudio Definitivo De Construccion Puente Tingo Y Accesos 155119 99.000 Metro jun/12 feb/14 0.300 0.45 Estudio 0.100 0.100 0.400 40.000 162,682 276,532 171,372
2132704 Construccion del Puente Crisnejas y Accesos 134816 197,047 136,267 135,266 6000001 Expediente Tecnico 197,047 136,267 135,266
0287 1210 0050578 Estudio Definitivo De Construccion Puente Crisnejas Y
Accesos 134816 50.000 Metro may/12 jul/13 0.700 0.45 Estudio 0.100 0.150 0.050 0.300 1.000 100.000 197,047 136,267 135,266
2133768 Rehabilitación de la Carretera Arequipa - Chiguata - Santa Lucia, Tramo Dv. Chiguata - Dv. Imata108299 1,113,352 6000001 Expediente Tecnico 1,113,352
0292 0513 0050598 Estudio Definitivo De Tramo: Dv. Chiguata-dv. Imata 108299 97.300 Kilómetro 0.70 Estudio 1,113,352
2146291 Construccion de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin del buen recuerdo128445 6000001 Expediente Tecnico 053 CC N° 003-2009-MTC/20 con GR Ucayali
0554 0864
0055698 Estudio Definitivo Del Proy. Construcc. De La Ampliacion DeLa Segunda Calzada Del Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerioJardin Del Buen Rec
128445 10.200 Kilómetro ago/11 jun/12 0.400 0.600 Estudio 1.000 100.000
2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos 179429 4,612 6000001 Expediente Tecnico 4,612
0555 0865 0055687 Estudio Definitivo Del Nuevo Puente Pisac Y Accesos 179429 50.000 Metro ago/11 ene/12 0.900 0.100 Estudio 1.000 100.000 4,612
2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5n La Calzada107953 126,825 330,478 66,959 6000001 Expediente Tecnico 126,825 330,478 66,959
0305 1320
0073469 Estudio Definitivo Para El Mejoramiento De CarreteraRodriguez De Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n (la Ca
107953 27.400 Kilómetro jun/12 feb/14 0.400 0.60 Estudio 0.400 40.000 126,825 330,478 66,959
72
Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2013 Ene-
SetA Set-2013 % A Set-
2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
2158699 Rehabilitación de la Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - dv. Pampas: Tramo II Pucara - Pazos y Tramo III Pazos - dv. Pampas198686 558,900 6000001 Expediente Tecnico 558,900
0307 1072
0089044 Estudio Definitivo Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara -Pazos - Dv. Pampas: Tramo Ii Pucara - Pazos Y Tramo Iii Pazos - Dv.Pampas
198686 26.900 Kilómetro nov/13 mar/15 Estudio 558,900
2158700 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay 108630 6000001 Expediente Tecnico
0556 1344 0079209 Estudio Definitivo Via De Evitamiento De La Ciudad De
Abancay 108630 9.500 Kilómetro oct/13 sep/14 0.50 Estudio
2166949 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Izcuchaca-Huanta, Tramo Izcuchaca - Mayocc98352 6000001 Expediente Tecnico
0634 1318 0103436 Estudio Definitivo Carretera Izcuchaca - Huanta Tramo:
Izcuchaca - Mayocc 98352 115.300 Kilómetro nov/13 dic/15 0.35 Estudio
2167895 Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía 8669 6000001 Expediente Tecnico
0670 1340 0104939 Estudio Definitivo Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía 8669 36.300 Kilómetro nov/13 mar/15 0.20 Estudio
2173121 Longitudinal de La Sierra Norte, Tramo Chota-Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de La Capilla-Chiple103730 6000001 Expediente Tecnico 041 CMTC (28.Dic.07) - CC N° 025-2010-MTC/20 (17.Set.10) con GR Cajamarca
1059 Estudio Definitivo de la Carretera Chota-Cutervo - Santo Domingo de la
Capilla-Chiple 103730 91.400 Kilómetro ene/13 nov/13 0.80 Estudio 0.250 0.100 0.550 0.900 0.900 90.000
2177209 Mejoramiento de la Carretera Huánuco - Conococha, Sector: Huánuco-La Unión-Huallanca, Ruta PE-3N9615 6000001 Expediente Tecnico
0669 1338 0107542 Estudio Definitivo Mejoramiento Carretera Huanuco-
conococha, Sector: Huanuco-la Unión-huallanca, Ruta Pe-3n 9615 152.200 Kilómetro nov/13 feb/15 0.35 Estudio
2177398 Pte. Santa Rosa y accesos en distrito de Pozuzo 247719 6000001 Expediente Tecnico 1682 Defintivo Puente Santa Rosa y accesos del Distrito Pozuzo 247719 100.000 Metro dic/13 dic/14 Estudio 2179050 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km 1033+100258061 6000001 Expediente Tecnico
1629 Estudio Definitivo para la Rehabilitación de la Panamericana Norte,
Tramo III: Km. 886+600 al Km. 1033+100 258061 146.500 Kilómetro may/13 jul/13 Estudio 1.000 1.000 1.000 100.000
2233958 Construcción y mejoramiento de la Carretera Chimbote - Tocache, Sector Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Emp.Ruta 05n - Tocache4588 6000001 Expediente Tecnico
0911 Carretera Chimbote - Tocache; Sector : Yungaypampa - Tres Cruces -
Sihuas 4588 86.960 Kilómetro dic/13 abr/16 Estudio
2234982 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco108598 6000001 Expediente Tecnico
73
Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2013 Ene-
SetA Set-2013 % A Set-
2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0096 Chagual-Tayabamba-Puente Huacrachucho (Factibilidad-Definitivo) 108598 228.550 Kilómetro dic/13 nov/15 Estudio
2234984 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri142861 981,025 6000001 Expediente Tecnico 981,025 049 CC N° 040-10-MTC/20 (30.12.10) Mun. Dist. Pallpata - Mun. Dist. Ocoruro - Empresa XTRATA TINTAYA S.A. 981,025
0703 1578 0118912 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Dv. Negromayo -
Occoruro - Pallpata - Dv.yauri 142861 71.000 Kilómetro ago/13 oct/14 Estudio 981,025
2234988 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco Empalme Ruta No 1086897 6000001 Expediente Tecnico
0969 Pallasca-Mollepata-Mollebamba-Santiago de Chuco-emp. Ruta 10,
Tramo : Santiago de Chuco - Cachi 86897 81.553 Kilómetro dic/13 feb/16 Estudio
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 6,523,256 89,403 5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada 6,523,256 89,403
0463
54676 Estudio de Mantenimiento De Los Puentes Del Cusco(carrilluchayoc Ruta 3sj, Santa María Ruta 3sj, Chaullay Ruta 3sj YCocabambilla Ruta 28b)
195.500 Metro dic/10 oct/13 0.550 0.250 Estudio 0.800 80.000
0358 10840089085 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Determinacion De CausasDe Fallas Encontradas En La Carretera: Tarma - La Merced - PuenteReither
84.200 Kilómetro nov/13 oct/14 Estudio 180,000 89,403
0362 0466 0053496 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Puesta A Punto DeBermas Panam. Norte Tramo Pte Santa Ovalo Ind. Trujillo 120.000 Kilómetro Estudio 48,256
0363 08170089086 Estudios Y Expedientes Tecnicos - SectoresCriticos:deslizamiento De Plataforma Por Falla GeologicaSector:huancalla,tramo:cusco- Pisac
Kilómetro Estudio 455,000
0370 1033 0071215 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera PanamericanaSur Tramo Dv Matarani - Dv Moquegua (km 988+526 - Km 1146+760) 158.200 Kilómetro Estudio 1,750,000
0371 10340071216 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera PanamericanaSur Tramo Dv Ilo - Tacna - La Concordia (km 1184+683 - Km1335+610)
150.900 Kilómetro Estudio 1,670,000
0372 0981 0071217 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Central TramoPuente Santa Anita - Av Las Torres (km 0+000 - Km 10+000) 10.000 Kilómetro 0.70 Estudio 270,000
0373 0198 0071209 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Casma -Huaraz Tramo Casma - Yautan 38.000 Kilómetro Estudio 500,000
0374 1091 0071211 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Ilave -Desaguadero 147.200 Kilómetro Estudio 1,650,000
0513 1105 0008839 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Lambayeque -Olmos 85.600 Kilómetro ene/10 nov/10 Estudio
74
Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2013 Ene-
SetA Set-2013 % A Set-
2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0514 0452 0053492 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento DePuentes En Lima 722.120 Metro nov/11 sep/13 0.100 0.700 Estudio 0.800 80.000
0516 1234 0008838 Estudio De Mantenimiento Periodico Del PuentePaucartambo 71.000 Metro ago/07 sep/11 Estudio
0517 0458 0054613 Mantenimiento Periodico De La Carretera Capazo - Mazocruz 50.000 Kilómetro mar/11 nov/13 0.350 0.250 0.15 Estudio 0.600 60.000
PIP_0353 Construcción de la Carretera Yauri - Dv. Livitaca 6000001 Expediente Tecnico 039 CC N° 015-2012-MTC/20 (12.Set.12) Hudbay Perú SAC
1889 Estudio Defintivo carretera Yauri - Dv. Livitaca (no snip) 70.000 Kilómetro nov/13 jul/14 1.00 Estudio
Total General 128,466,775 14,657,027 6,770,677
75
Anexo 4.3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012 POI 2013 Unidad de
Medida I Trim II Trim III TrimLogrado
2013 Ene-Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos 100,250,000 80,474,955 42,760,525 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 100,250,000 80,474,955 42,760,525 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa 2434 33,905 142,505 24,292 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 33,905 142,505 24,292 0087 Pma Puente Chino - Aguaytia (Sectores Dañados) 2434 Plan jun/13 jun/14 0.40 Plan
0054 08010077844 Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa TramoPuente Pumahuasi - Puente Chino 2434 Predios adquiridos feb/09 dic/13 95.000 1.050 2.00 Porcentaje 96.050 96.050 33,905 23,905 1,476
0620 00760012036 Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo SanAlejandro-neshuya 2434 Predios adquiridos sep/08 dic/14 95.000 Porcentaje 95.000 95.000 29,300 7,638
0622 00910012016 Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa TramoAguaytia San Alejandro 2434 Predios adquiridos feb/09 dic/14 75.000 Porcentaje 75.000 75.000 29,300 8,050
0687 00850115581 Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Puente Chino -aguaytia (sectores Dañados) 2434 Predios adquiridos feb/13 dic/15 5.00 Porcentaje 60,000 7,128
2002207 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ingenio-Chachapoyas 3202 621,481 163,440 2,520 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 621,481 163,440 2,520
0055 00230067648 Pacri Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km 17+000 -Km 39+440 3202 Predios adquiridos feb/07 dic/13 81.000 7.00 Porcentaje 81.000 81.000 621,481 163,440 2,520
2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis8880 1,880,000 2,494,138 1,478,356 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 1,880,000 2,494,138 1,478,356 0060 0105 0052415 Pacri Tramo San Ignacio Puente Integracion 8880 Predios adquiridos jul/11 dic/15 3.000 8.000 24.00 Porcentaje 11.000 11.000 1,000,000 1,993,900 1,360,006
0061 0108 0052530 Pma Tramo San Ignacio Puente Integracion 8880 Plan may/11 mar/14 0.050 0.25 Plan 0.050 0.050 0.100 10.000 100,000 29,600 9,5620062 0114 0061422 Pacri Carretera Tramo Pericos - San Ignacio 8880 Predios adquiridos mar/12 dic/15 29.000 26.00 Porcentaje 29.000 29.000 700,000 364,538 71,6700063 0115 0055745 Pma Perico San Ignacio 8880 Plan mar/12 mar/15 0.20 Plan 0.400 0.400 0.400 40.000 80,000 100,000 31,017
0682 12540110015 Cira Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo San Ignacio PuenteIntegracion Certificado sep/13 oct/15 Certificado 6,100 6,100
2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui 13860 509,701 225,000 105,324 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 509,701 225,000 105,324 0065 0122 0055864 Pacri Tarapoto - Juanjui 13860 Predios adquiridos feb/08 dic/15 90.000 5.00 Porcentaje 90.000 90.000 500,000 225,000 105,324
0066 0121 0055862 Cira Picota-caspizapa 13860 Certificado oct/10 dic/12 0.150 0.850 Certificado 1.000 100.000 9,701 2002604 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz 3286 399,181 175,774 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 399,181 175,774 0571 0007 0055851 Pacri Casma Huaraz 3286 Predios adquiridos feb/06 dic/14 66.000 6.000 10.00 Porcentaje 6.000 6.000 78.000 78.000 399,181 175,774 2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache 2794 1,499,000 1,330,357 697,815 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 1,499,000 1,330,357 697,815
0072 02110055748 Pacri Carretera Juanjui-tocache, Tr. Tocache - Pizana
2794 Predios adquiridos mar/12 dic/15 28.000 20.00 Porcentaje 28.000 28.000 1,000,000 1,028,357 623,1790073 0219 0061423 Pacri Carretera Tramo Juanjui - Campanilla 2794 Predios adquiridos mar/12 dic/15 20.00 Porcentaje 225,000 153,000 21,4850074 0220 0055744 Pma Tr. Campanilla Juanjui 2794 Plan abr/12 dic/14 0.30 Plan 0.200 0.200 0.200 20.000 145,000 85,000 53,1500075 0216 0055747 Pma Tr. Tocache Pizana 2794 Plan abr/12 dic/14 0.20 Plan 129,000 64,000
2022221 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba 6655 573,231 2,251,597 1,267,462 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 573,231 2,251,597 1,267,462 0078 0228 0052381 Pacri Alfamayo-chaullay-quillabamba 6655 Predios adquiridos oct/09 dic/14 25.000 14.000 32.00 Porcentaje 39.000 39.000 483,231 2,171,597 1,221,544
0079 0229 0052519 Pma Alfamayo-quillabamba 6655 Plan jun/09 dic/14 0.300 2.00 Plan 0.050 0.050 0.350 35.000 90,000 80,000 45,917 2022937 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco 3291 3,512,116 4,106,124 1,385,125 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 3,512,116 4,106,124 1,385,125
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
76
Anexo 4.3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012 POI 2013 Unidad de
Medida I Trim II Trim III TrimLogrado
2013 Ene-Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0082 0232 0052392 Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan 3291 Predios adquiridos ene/10 dic/15 14.000 11.000 17.00 Porcentaje 6.580 6.580 31.580 31.580 2,760,000 3,513,746 1,297,4130083 0760 0055845 Pma Dv Otuzco-dv Cayacullan (km 00-71) 3291 Plan ene/11 dic/13 0.150 0.45 Plan 0.100 0.100 0.250 25.000 100,000 71,090 47,5170084 0008 0055716 Pacri Alto Chicama (callacuyan) - Huamachuco 3291 Predios adquiridos ago/07 dic/13 75.000 1.000 20.00 Porcentaje 76.000 76.000 652,116 521,288 40,194
2026654 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Tocache 17234 55,940 806 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 55,940 806 0520 0237 0055861 Pacri Dv. Tocache - Pucayacu -porongo 17234 Predios adquiridos ene/09 dic/15 64.000 15.000 3.00 Porcentaje 79.000 79.000 55,940 806 2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco 16256 2,406,116 1,478,880 846,833 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 2,406,116 1,478,880 846,833 0089 0240 0052404 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500 16256 Predios adquiridos ago/11 dic/15 6.000 26.000 12.00 Porcentaje 32.000 32.000 500,000 738,250 468,034
0090 0243 0052525 Pma Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500 16256 Plan may/11 mar/15 0.150 0.45 Plan 0.200 0.200 0.350 35.000 179,000 91,736 89,989
0091 03750052405 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420
16256 Predios adquiridos sep/10 dic/13 6.000 22.000 15.00 Porcentaje 28.000 28.000 1,627,116 620,506 267,574
0092 04050055853 Pma Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420
16256 Plan ago/11 mar/15 0.200 0.60 Plan 0.300 0.300 0.500 50.000 100,000 27,000 21,234
0508 02420097244 Cira Carretera Quinua-san Francisco Tramo Km. 26 Al 78 500
16256 Certificado jun/13 dic/15 Certificado 1,388 2027620 Concesiones Viales 49,946,629 35,174,191 20,608,964 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 49,946,629 35,174,191 20,608,964 0109 0182 0052396 Pacri Iirsa Sur, Tr 2, 3 Y 4 Predios adquiridos abr/07 dic/16 39.000 31.000 10.00 Porcentaje 4.000 4.000 74.000 74.000 13,000,000 7,868,497 4,605,522
0110 0183 0052395 Pacri Iirsa Sur, Tr 1 Y 5 Predios adquiridos mar/09 dic/16 78.000 2.000 10.00 Porcentaje 0.294 0.294 80.294 80.294 490,000 40,000 13,9780111 0184 0052402 Pacri Nuevo Mocupe Cayalti Predios adquiridos oct/09 dic/14 28.000 20.000 25.00 Porcentaje 4.720 4.720 52.720 52.720 1,357,500 1,337,934 221,5990112 0185 0052389 Pacri Buenos Aires Canchaque Predios adquiridos sep/08 dic/14 62.000 30.000 10.00 Porcentaje 92.000 92.000 135,700 66,658 10,4140113 0186 0052394 Pacri Huaral Acos Predios adquiridos oct/09 dic/15 8.000 37.00 Porcentaje 8.000 8.000 1,036,144 643,899 98,0650114 0017 0052398 Pacri Liberacion De Interferencias Iirsa Sur Predios adquiridos abr/09 dic/16 2.000 10.00 Porcentaje 2.000 2.000 1,276,981
0115 01870052399 Pacri Liberacion Del Area De Concesion Y Adquisicion DelDerecho De Via Red Vial 4 Predios adquiridos jun/09 dic/16 6.000 9.000 36.00 Porcentaje 12.150 12.150 27.150 27.150 5,000,000 2,343,135 1,604,391
0116 0188 0052383 Pacri Autopista El Sol - Trujillo Predios adquiridos jun/09 dic/16 1.000 32.000 36.00 Porcentaje 7.340 7.340 40.340 40.340 11,500,000 15,127,208 10,473,1240117 0018 0053818 Pacri Iirsa Norte Predios adquiridos jul/08 dic/16 42.000 20.00 Porcentaje 2.743 2.743 44.743 44.743 7,000,000 2,321,757 773,1080118 0019 0052406 Pacri Red Vial N° 06 Predios adquiridos mar/07 dic/16 49.000 6.000 20.00 Porcentaje 3.775 3.775 58.775 58.775 6,150,304 3,775,414 1,975,973
0119 10280052416 Pacri Tramo 2 De Iirsa Centrio Puente Ricardo Palma-la OroyaT La Oroya-dv Cerro De Pasco Predios adquiridos feb/12 dic/16 5.000 10.00 Porcentaje 12.500 12.500 17.500 17.500 2,500,000 1,349,689 820,229
0120 1029 0052403 Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera Con Chile Predios adquiridos ago/12 dic/16 10.00 Porcentaje 500,000 300,000 12,557 2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani 3876 563,077 25,950 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 563,077 25,950 0009 55860 Pacri Colpahuayco - Langui 3876 Predios adquiridos feb/08 dic/13 62.000 38.00 Porcentaje 62.000 62.000
0423 Pacri Negromayo - Yauri - San Genaro 3876 Predios adquiridos mar/13 feb/16 5.00 Porcentaje0429 Pma Negromayo -Yauri - San Genaro 3876 Plan mar/13 dic/15 0.10 Plan
0123 0408 0052411 Pacri Tr.: El Descanso Langui 3876 Predios adquiridos ene/11 dic/13 21.000 5.00 Porcentaje 21.000 21.000 494,135 3,0000124 0409 0052527 Pma Tr.: El Descanso Langui 3876 Plan jul/11 mar/14 0.100 0.20 Plan 0.100 10.000 68,942 22,950
2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas 4653 2,190,000 804,964 245,757 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 2,190,000 804,964 245,757 0129 0443 0055855 Pacri Reh. Y Mej. Tramo Km. 52 000 - Celendin 4653 Predios adquiridos jul/10 dic/15 3.000 39.000 25.00 Porcentaje 42.000 42.000 2,000,000 379,687 88,680
0130 0450
0076379 Plan De Monitoreo Arqueologico De La Carretera Cajamarca-
celendin-balzas Tramo Celendin Km 26+000 - Km 52+000 4653 Plan may/12 dic/14 0.20 Plan 0.100 0.100 0.100 10.000 90,000 80,000 21,481
77
Anexo 4.3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012 POI 2013 Unidad de
Medida I Trim II Trim III TrimLogrado
2013 Ene-Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0131 0445 0055865 Pma Reh. Y Mej. Tr: Km 52 000-celendin 4653 Plan mar/12 dic/14 0.15 Plan 0.200 0.200 0.200 20.000 100,000 34,964 19,488
0526 04440059016 Cira Carretera Cajamarca-celendin-balzas Tramo Km 52 -Celendin 4653 Certificado Certificado 10,313
0624 04480099111 Pacri Carretera Cajamarca-celendin-balzas Tramo CelendinKm 26+000 - Km 52+000 4653 Predios adquiridos may/12 dic/14 10.00 Porcentaje 300,000 116,107
2028945 Construccion del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos 28577 35,000 1,691 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 35,000 1,691 0623 0010 0055717 Pacri Nuevo Pte. Internacional Macara 28577 Predios adquiridos abr/07 abr/14 81.000 14.000 1.00 Porcentaje 95.000 95.000 35,000 1,691 2028946 Rehabilitacion, Mejoramiento y Construccion del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Peru-Ecuador26684 41,810 11,061 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 41,810 11,061
0519 00110056154 Pacri Variante Y Centro Binacional De Atencion En Frontera(cebaf) 26684 Predios adquiridos dic/06 dic/12 97.000 1.00 Porcentaje 97.000 97.000 41,810 11,061
2029342 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca 9895 1,571,595 1,060,478 730,352 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 1,571,595 1,060,478 730,352 0132 0486 0052414 Pacri Tr. Ronchas Chupaca 9895 Predios adquiridos sep/09 dic/15 31.000 1.000 11.00 Porcentaje 32.000 32.000 1,200,000 1,039,808 718,064
0133 0488 0055856 Pma Ronchas - Chupaca 9895 Plan jul/10 dic/13 0.600 0.05 Plan 0.350 0.350 0.950 95.000 71,595 12,100 11,304
0134 05060073008 Pacri Carretera Lunahuana-dv Yauyos-chupaca Tramo PuentePacaran Y Accesos 9895 Predios adquiridos mar/12 dic/14 35.000 25.00 Porcentaje 35.000 35.000 300,000 8,570 984
2031693 Mejoramiento y Construccion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar15956 1,308,118 468,384 139,813 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 1,308,118 468,384 139,813 0138 0514 0094479 Puente Puerto Ocopa Y Accesos 15956 Predios adquiridos jul/12 dic/15 20.000 10.00 Porcentaje 0.689 0.689 20.689 20.689 1,308,118 408,937 132,693
0597 0768
0102214 Pma Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar -
Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar 15956 Plan abr/13 dic/14 0.20 Plan 59,447 7,120 2031797 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica2941 363,303 515,684 289,294 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 363,303 515,684 289,294 0141 0772 0052413 Pacri Tr. Puente Reither-pte Paucartambo-villa Rica 2941 Predios adquiridos dic/09 dic/14 14.000 25.00 Porcentaje 14.000 14.000 317,775 513,774 288,230
0142 07730052529 Pma Tr. Puente Reither-puente Paucartambo-villa Rica
2941 Plan jun/10 dic/13 0.10 Plan 45,528 1,910 1,063 2041941 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca - Abancay, Sector Zona Urbana de Puquio48778 90,000 6,632 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 90,000 6,632 0567 1063 0061383 Pacri Carretera Tramo Zona Urbana De Puquio 48778 Predios adquiridos ago/09 dic/13 59.000 19.000 25.00 Porcentaje 78.000 78.000 90,000 6,632 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun38965 500,000 166,550 23,596 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 500,000 166,550 23,596
0145 0782
0093974 Pacri Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 )
Y Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun 38965 Predios adquiridos oct/12 dic/15 10.00 Porcentaje 500,000 127,920 23,596
0598 0784
0102216 Pma Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0+000 - Km. 4+042)
Y Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun 38965 Plan may/13 dic/13 0.40 Plan 38,630 2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay 13558 7,147,162 4,859,712 2,289,502 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 7,147,162 4,859,712 2,289,502 0152 0788 0052382 Pacri Andahuaylas-kishuara 13558 Predios adquiridos feb/09 dic/14 25.000 23.000 24.00 Porcentaje 48.000 48.000 400,000 374,186 174,518
0153 07910052384 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000
13558 Predios adquiridos nov/09 dic/14 39.000 15.000 20.00 Porcentaje 54.000 54.000 800,000 350,000 194,079
78
Anexo 4.3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012 POI 2013 Unidad de
Medida I Trim II Trim III TrimLogrado
2013 Ene-Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0154 08080052385 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Ii: Km50 000 Km 98 800
13558 Predios adquiridos mar/10 dic/14 19.000 31.000 30.00 Porcentaje 50.000 50.000 250,000 238,350 89,7560155 0810 0056155 Pma Tr. Ii Km 50 000 - Km 98 800 13558 Plan mar/12 dic/14 0.30 Plan 0.300 0.300 0.300 30.000 179,000 37,990 37,450
0156 08290052386 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iii: Km 98 000 - Km 154000 13558 Predios adquiridos feb/11 dic/15 16.000 4.000 28.00 Porcentaje 20.000 20.000 1,800,000 355,612 93,113
0157 0831 0055907 Pma Tramo Iii: Km 98 000 - Km 154 000 13558 Plan mar/12 dic/15 0.20 Plan 189,000 6,140
0158 08460052387 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iv: Km 154 000 - Km 210000 13558 Predios adquiridos nov/09 dic/14 36.000 22.000 21.00 Porcentaje 58.000 58.000 885,821 1,685,821 849,761
0159 08690052388 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256000 13558 Predios adquiridos nov/09 dic/14 27.000 25.00 Porcentaje 27.000 27.000 478,143 1,078,143 537,753
0160 08830068864 Pacri Carretera Ayacucho-abancay, Tramo Dv. Kishuara-puente Sahuinto 13558 Predios adquiridos abr/12 dic/15 17.000 15.00 Porcentaje 17.000 17.000 2,000,000 648,612 288,178
0161 08840078333 Pma Carretera Ayacucho - Abancay Tramo Dv Kishuara -Puente Sahuinto 13558 Plan jul/12 dic/14 0.10 Plan 165,198 71,819 11,853
0570 08090096539 Cira Carretera Ayacucho-abancay Tramo Ii: Km50+000 - Km98+800 13558 Certificado jun/13 dic/14 Certificado 11,651 11,650
0679 16880109451 Cira Carretera Ayacucho - Abancay Tramo Dv. Kishuara -Puente Sahuinto 13558 Certificado sep/13 oct/15 Certificado 1,388 1,387
2043324 Culminacion de la Construccion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100 10699 1,288,272 2,608,010 139,877 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 1,288,272 2,608,010 139,877 0164 0887 0059852 Pacri Autopista Pimentel - Chiclayo 10699 Predios adquiridos ene/12 dic/15 16.00 Porcentaje 1,288,272 2,582,292 139,877
0572 0888 0101457 Pma Autopista Pimentel - Chiclayo 10699 Plan ene/13 dic/14 0.20 Plan 25,718 2043363 Mejoramiento y Rehabilitacion de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconexion Vial Peru - Ecuador9966 45,417 354,138 62,400 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 45,417 354,138 62,400 0165 0891 0063513 Pacri Carretera Sullana - El Alamor 9966 Predios adquiridos nov/09 dic/14 40.000 15.000 3.00 Porcentaje 55.000 55.000 45,417 354,138 62,400 2045032 Construccion del Puente Puellas y Accesos 47997 11,350 5,158 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 11,350 5,158 0563 1173 0099109 Pacri Puente Puellas Y Acceso 47997 Predios adquiridos sep/12 mar/14 20.000 20.00 Porcentaje 20.000 20.000 11,350 5,158 2045033 Construccion del Puente Chivis y Accesos 47998 10,029 40 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 10,029 40 0564 1176 0099303 Pacri Puente Chivis Y Accesos 47998 Predios adquiridos sep/12 mar/14 20.000 20.00 Porcentaje 20.000 20.000 10,029 40 2045034 Construccion del Puente Yunculmas y Accesos 47996 11,350 5,210 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 11,350 5,210 0565 1179 0099108 Pacri Puente Yunculmas Y Accesos 47996 Predios adquiridos sep/12 mar/14 20.000 20.00 Porcentaje 20.000 20.000 11,350 5,210 2055260 Mejoramiento y Construccion de la Carretera Reposo Saramiriza, Sector Reposo Duran del Eje Vial N° 4 de Interconexion Vial Peru Ecuador10481 24,300 4,609 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 24,300 4,609
0621 08960011961 Pacri Carretera Reposo Saramiriza, Sector: Reposo Duran
10481 Predios adquiridos jul/13 jul/15 Porcentaje 24,300 4,609 2055993 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey 52842 1,145,909 405,274 223,426 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 1,145,909 405,274 223,426 0175 0905 0052407 Pacri Santiago De Chuco - Shorey 52842 Predios adquiridos feb/09 dic/14 23.000 10.000 25.00 Porcentaje 28.571 28.571 61.571 61.571 1,145,909 405,274 223,426 2057905 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz 15270 75,000 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 75,000 0182 0920 0056153 Pma Carretera Ilave-mazocruz 15270 Plan abr/12 dic/14 0.20 Plan 75,000 2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish 3271 5,440,318 827,958 281,372
79
Anexo 4.3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012 POI 2013 Unidad de
Medida I Trim II Trim III TrimLogrado
2013 Ene-Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 5,440,318 827,958 281,372 0187 0921 0052410 Pacri Tr. Canta - Huallay 3271 Predios adquiridos jun/12 dic/15 6.000 20.00 Porcentaje 6.000 6.000 1,791,658 116,100 14,520
0188 0922 0052526 Pma Tr. Canta - Huallay 3271 Plan feb/11 dic/14 0.200 0.30 Plan 0.200 20.000 280,000 84,430 17,8800189 0931 0052391 Pacri Cochamarca - Vicco 3271 Predios adquiridos may/12 may/13 Porcentaje 225,8900190 0925 0052400 Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000 3271 Predios adquiridos jul/10 dic/13 4.000 2.000 0.15 Porcentaje 6.000 6.000 2,992,770 463,310 188,5160191 0926 0052528 Pma Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000 3271 Plan feb/11 dic/14 0.050 0.40 Plan 0.050 0.050 0.100 10.000 150,000 164,118 60,455
2058560 Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote 13969 3,517,223 186,476 37,207 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 3,517,223 186,476 37,207 0194 0935 0055863 Pacri Via De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote 13969 Predios adquiridos may/10 dic/13 20.000 10.00 Porcentaje 20.000 20.000 3,382,223 124,946 37,207
0195 0936 0055751 Pma Via De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote 13969 Plan abr/12 dic/14 0.20 Plan 135,000 61,530 2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca 10447 6,888,359 3,924,026 1,693,681 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 6,888,359 3,924,026 1,693,681 0202 0940 0052393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha 10447 Predios adquiridos may/09 dic/15 18.000 6.000 12.00 Porcentaje 24.000 24.000 1,000,000 300,000 52,099
0203 0954 0055750 Pma Chota Bambamarca -hualgayo 10447 Plan abr/12 dic/12 0.20 Plan 130,000 60,2600204 0949 0052390 Pacri Chongoyape - Llama 10447 Predios adquiridos mar/10 dic/13 45.000 24.000 14.00 Porcentaje 69.000 69.000 1,854,137 704,468 491,7550205 0945 0052401 Pacri Llama - Cochabamba 10447 Predios adquiridos feb/10 dic/14 19.000 7.000 15.00 Porcentaje 26.000 26.000 1,000,000 900,000 315,1960206 0148 0052412 Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota 10447 Predios adquiridos feb/10 dic/14 8.000 23.000 26.00 Porcentaje 31.000 31.000 1,000,000 1,000,000 450,5040207 0953 0052521 Pma Cochabamba-chota 10447 Plan abr/12 dic/15 0.20 Plan 0.100 0.100 0.100 10.000 120,000 77,230 37,7700208 0830 0052408 Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc 10447 Predios adquiridos ago/11 dic/15 1.000 8.000 20.00 Porcentaje 9.000 9.000 1,500,000 718,899 255,9970209 0946 0052523 Pma Llama - Cochabamba 10447 Plan mar/12 dic/14 0.20 Plan 0.050 0.050 0.050 5.000 110,000 15,790 5,6240210 0145 0052520 Pma Chongoyape-llama 10447 Plan mar/11 dic/14 0.120 0.20 Plan 0.100 0.100 0.220 22.000 98,293 90,079 67,6030211 0941 0055746 Pma Hualgayoc -dv Yanacocha 10447 Plan ene/10 dic/14 0.310 0.20 Plan 0.050 0.050 0.360 36.000 75,929 57,300 17,130
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 3272 425,250 331,272 78,471 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 425,250 331,272 78,471 0962 Pacri Matarani - El Arenal - Punta Bombón 3272 Predios adquiridos jun/13 nov/16 2.00 Porcentaje
0214 01520052409 Pacri Tr : Pta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo
3272 Predios adquiridos oct/09 dic/14 22.000 27.00 Porcentaje 22.000 22.000 315,250 39,972 2,925
0215 09580078332 Pma Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - TacnaTramo Quilca Matarani 3272 Plan abr/12 jun/14 0.10 Plan 0.050 0.050 0.050 5.000 110,000 129,800 22,350
0566 09570097418 Pacri Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - TacnaTramo Quilca Matarani 3272 Predios adquiridos sep/12 dic/14 4.000 10.00 Porcentaje 17.000 17.000 21.000 21.000 161,500 53,196
2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana 57858 800,000 575,962 40,203 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 800,000 575,962 40,203 0218 0501 0093973 Pacri Carretera Cañete - Lunahuana 57858 Predios adquiridos ene/13 dic/16 5.00 Porcentaje 15.000 15.000 15.000 15.000 800,000 542,662 35,903
0594 0502 0102205 Pma Carretera Cañete - Lunahuana 57858 Plan mar/13 dic/14 0.20 Plan 33,300 4,300 2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla 63404 3,610,000 3,274,986 2,569,661 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 3,610,000 3,274,986 2,569,661
0228 08630055852 Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-calango-la Capilla
63404 Predios adquiridos oct/11 dic/15 14.000 22.00 Porcentaje 14.000 14.000 3,500,000 3,214,186 2,532,5360229 1131 0055858 Pma Mejoramiento Mala-calango-la Capilla 63404 Plan abr/12 dic/15 0.20 Plan 110,000 60,800 37,125
2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa 4808 179,000 197,000 30,469 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 179,000 197,000 30,469
0232 09650093975 Pacri Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa- Puerto Ocopa
4808 Predios adquiridos sep/12 nov/15 10.00 Porcentaje 179,000 184,000 28,509
80
Anexo 4.3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012 POI 2013 Unidad de
Medida I Trim II Trim III TrimLogrado
2013 Ene-Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0599 09660102207 Pma Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa- Puerto Ocopa
4808 Plan sep/12 mar/14 0.20 Plan 13,000 1,960 2088774 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin 34470 274,970 72,121 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 274,970 72,121 0562 1065 0099113 Pacri Carretera Huaura - Sayan - Churin 34470 Predios adquiridos oct/12 oct/14 20.00 Porcentaje 30.000 30.000 30.000 30.000 250,000 72,121
0678 10660109394 Pma Carretera Huaura - Sayan - Churin Tramo Huaura - Sayan- Puente Tingo 34470 Plan sep/13 oct/15 0.20 Plan 24,970
2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta70107 157,028 298,910 67,980 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 157,028 298,910 67,980 0240 0162 0055749 Cira Mayocc Huanta 70107 Certificado ago/11 dic/13 0.100 0.900 0.40 Certificado 1.000 100.000 157,028
0560 09700096541 Pacri Carretera Imperial-mayocc-ayacucho Tramo MayoccHuanta 70107 Predios adquiridos sep/12 abr/15 20.000 20.00 Porcentaje 20.000 20.000 235,110 56,840
0595 0971 0102213 Pma Tramo Mayocc Huanta 70107 Plan jul/12 mar/14 0.20 Plan 0.050 0.050 0.050 5.000 63,800 11,140 2093846 Rehabilitacion de la Carretera Tacna-Tarata-Mazocruz, Tramo Tarata-Capazo 108281 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 0975 Pacri Tarata - Capazo 108281 Predios adquiridos jul/13 dic/16 2.00 Porcentaje 2094428 Construccion de Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Central - Av. Las Torres, Mejoramiento de la Av. Las Torres En El Tramo Av. Circunvalacion-Carretera Central y Ampliacion Puente Huachipa, Provi100678 155,296 22,279 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 155,296 22,279 0619 0166 0055859 Pacri Ramiro Priale Y Carretera Central 100678 Predios adquiridos nov/09 may/15 71.000 6.000 6.00 Porcentaje 77.000 77.000 155,296 22,279 2094591 Construccion de la Via de Evitamiento Urcos 15058 450,000 73,750 1,600 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 450,000 73,750 1,600 0246 0983 0093976 Pacri Via De Evitamiento Urcos 15058 Predios adquiridos feb/13 dic/15 5.00 Porcentaje 450,000 50,000 1,600
0591 0984 0102210 Pma Via De Evitamiento Urcos 15058 Plan ene/13 jul/14 0.20 Plan 23,750 2109837 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito108035 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas
0987Pacri Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito
108035 Predios adquiridos feb/13 dic/15 5.00 Porcentaje
0988Pma Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito
108035 Plan jun/13 dic/13 0.20 Plan 2110320 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro 3373 65,000 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 65,000 0991 Pacri Puerto Bermudez - Ciudad Constitución 3373 Predios adquiridos feb/13 oct/16 5.00 Porcentaje
0992 Pma Puerto Bermudez - Ciudad Constitución 3373 Plan jun/13 sep/14 0.20 Plan0995 Pma Ciudad Constitución - Puerto Sungaro 3373 Plan jun/13 sep/14 0.20 Plan 0997 Pacri Puerto Sungaro - San Alejandro 3373 Porcentaje feb/13 dic/15 5.00 Predios adquiridos0998 Pma Puerto Sungaro - San Alejandro 3373 Plan jun/13 sep/14 0.20 Plan
0701 09940109129 Pacri Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro TramoCiudad Constitucion - Puerto Sungaro 3373 Predios adquiridos feb/13 oct/16 5.00 Porcentaje 65,000
2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha 11432 317,088 61,270 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 317,088 61,270 1000 Pma San Marcos - Cajabamba 11432 Plan jun/13 dic/15 0.20 Plan
1002 Pacri Cajabamba - Sausacocha 11432 Predios adquiridos jun/13 nov/16 2.00 Porcentaje
0625 09990103580 Pacri Carretera San Marcos -cajabamba-sausacocha TramoSan Marcos - Cajabamba 11432 Predios adquiridos mar/13 dic/15 5.00 Porcentaje 317,088 61,270
2128362 Mejoramiento y ampliacion de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construccion del paso a desnivel en la Interseccion Vial de la Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon, Distrito de Ate, Provincia de98949 417,632
81
Anexo 4.3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012 POI 2013 Unidad de
Medida I Trim II Trim III TrimLogrado
2013 Ene-Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 417,632
0603 0744
0052397 Pacri Liberacion De Afectaciones De La Construccion Del Paso
A Desnivel De La Interseccion Vial Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon 98949 Predios adquiridos ago/10 dic/14 95.00 Porcentaje 417,632 2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma 169126 657,028 696,050 382,087 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 657,028 696,050 382,087 0290 1086 0055718 Pacri Dv Las Vegas-tarma 169126 Predios adquiridos ene/12 dic/14 35.000 33.00 Porcentaje 35.000 35.000 500,000 598,050 351,537
0291 10870076312 Plan De Monitoreo Arqueologico De La Carretera Desvio LasVegas - Tarma 169126 Plan ene/12 dic/14 0.20 Plan 0.050 0.050 0.050 5.000 157,028 98,000 30,550
2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán34473 445,762 1,290,762 125,296 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 445,762 1,290,762 125,296
0295 10520066068 Pacri Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayan 34473 Predios adquiridos feb/12 dic/15 12.000 10.00 Porcentaje 12.000 12.000 445,762 1,233,762 111,888
0592 10550102206 Pma Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayan 34473 Plan jun/12 dic/13 0.20 Plan 57,000 13,408
2134881 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo116092 250,000 241,760 46,230 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 250,000 241,760 46,230
0298 10460077842 Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv.Imata - Oscollo - Negromayo 116092 Predios adquiridos jul/12 dic/16 20.00 Porcentaje 5.000 5.000 5.000 5.000 250,000 176,360 31,230
0578 10470099112 Pma Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv.Imata - Oscollo - Negromayo 116092 Plan ago/12 mar/15 0.20 Plan 0.050 0.050 0.050 5.000 65,400 15,000
2146291 Construccion de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin del buen recuerdo128445 7,707,664 6,374,020 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 7,707,664 6,374,020
0589 0103
0102208 Pma Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv.
Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo 128445 Plan ene/13 dic/13 0.20 Plan 89,000 11,100
0616 0102
0012005 Pacri Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv.
Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin Del Buen Recuerdo 128445 Predios adquiridos ene/13 dic/15 20.00 Porcentaje 7,618,664 6,362,920 2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos 179429 59,171 29,073 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 59,171 29,073 0559 1247 0099350 Pma Puente Pisac Y Accesos 179429 Plan oct/12 dic/14 0.40 Plan 0.250 0.250 0.250 25.000 59,171 29,073 2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5n La Calzada107953 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 1321 Pacri Selva Alegre - Empalme Ruta N° Pe - 5N 107953 Predios adquiridos may/13 oct/16 5.00 Porcentaje
1322 Pma Selva Alegre - Empalme Ruta Pe - 5N 107953 Plan feb/13 dic/14 0.20 Plan 3000001 Acciones Comunes 250,000 244,886 75,800 5003250 Gestión Técnico Administrativo para el Mantenimiento de la Red Vial 250,000 244,886 75,800
0313 07230053823 Pago De Tasaciones Y Saneamiento Fisico Y Tecnico LegalDe Inmuebles Documento Documento 250,000 244,886 75,800
Total General 100,250,000 80,474,955 42,760,525
82
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIPMeta
FísicaUnidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012 POI 2013 Unidad de
Medida I Trim II Trim III TrimLogrado
2013 Ene-Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
20.7 Unidad Gerencial de Conservación 1,217,312,474 1,092,738,031 684,263,801 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 1,217,312,474 1,092,738,031 684,263,801 2001621 Estudios de Pre-Inversion 2,795,369 2,456,108 842,373 6000032 Estudios de Pre-Inversion 2,795,369 2,456,108 842,373
0037 1366 0076387 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Dv. Humajalso -Desaguadero Y Tacna - Tarata- Capazo - Mazocruz 412.000 Kilómetro feb/13 feb/14 0.20 Estudio 0.020 0.300 0.320 0.320 32.000 328,341 334,643 107,085
0038 0505 0076386 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv.Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas 348.000 Kilómetro feb/13 ene/14 0.20 Estudio 0.220 0.100 0.400 0.720 0.720 72.000 311,165 388,956 280,048
0039 1368 0076384 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayan - Churin -Oyon - Ambo Y Rio Esco - El Ahorcado -santa Rosa - Dv. Sayan Kilómetro 0.10 Estudio 373,367
0040 1363 0076311 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s(mollepuquio) -Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuahuacho 250.000 Kilómetro ago/13 jun/14 0.10 Estudio 355,953 281,315
0041 1370 0076381 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp.pe-26c(chincha Alta)-Arma -plazapata - Lircay - Emp. Pe-3s(lagunilla)/emp. Pe-24 - Huachos Kilómetro 0.10 Estudio 346,646
0042 0902 0076382 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe-5n(el Reposo) - Duran - PuenteWawico - Puente Nieva - Saramiriza(280 Km.) Y Puente Wawico - Urakusa Kilómetro 0.20 Estudio 378,955
0043 1371 0076383 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18a(puenteRancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo - 332.000 Kilómetro dic/12 oct/13 0.10 Estudio 0.220 0.100 0.400 0.720 0.720 72.000 368,519 481,542 346,709
0048 1367 0089019 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (andahuaylas)- Pampachiri - Emp. Pe-30a ( Negromayo). 180.000 Kilómetro feb/13 mar/14 0.20 Estudio 0.220 0.100 0.320 0.320 32.000 332,423 366,152 108,529
0583 1304 0099088 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe 3n (laguna Sausacocha)-puente Pallar-chagual-tayabamba-puente Huacrachuco Y Los Ramales Puente Palla 597.000 Kilómetro oct/13 ago/14 Estudio 500,000
0660 1654 0107528 Estudio De Perfil De La Carretera Juliaca-huancané-moho-tilali-fronteraBolivia Y Dv. Huancané - Putina - Sandia - San Ignacio. 439.000 Kilómetro dic/13 nov/14 Estudio
0661 1707 0107530 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe-34b (rosario) -carlos Gutierréz-Crucero-emp. Pe-34h (quiscupunco) Y Emp. Pe-34 H (chaquiminias)-ana 230.000 Kilómetro sep/13 jul/14 Estudio
0662 1717 0107531 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe-1s (dv. Aplao)-arma-pte. Arma -abra De Viscos-abra Culies- Cotahuasi- Charcana-oyolo-colta-marcabamb 490.000 Kilómetro dic/13 dic/14 Estudio
0663 1657 0107533 Estudio De Perfil De La Carretera Emp Pe-3s - La Quinua - San Francisco -Unión Mantaro (puerto Ene) - Cubantía 382.000 Kilómetro dic/13 oct/14 Estudio
0664 1651 0107534 Estudio De Perfil De La Carretera Casma-huaraz-huari-huacaybamba-jircan-tingo María-monzon-emp.pe-18a (tingo María) 536.000 Kilómetro dic/13 dic/14 Estudio
0665 1982 0107535 Estudio De Perfil De La Carretera Huánuco - La Union - Huallanca - DvAntamina 172.000 Kilómetro feb/14 ene/15 Estudio
0666 1715 0107536 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe-34a (dv. Vizcachane)-vizcachane-chivay-cabanaconde-huambo-ayo-andagua-aplao 410.000 Kilómetro dic/13 nov/14 Estudio
0697 1645 0117258 Mejoramiento Carretera Emp. Pe-34b (rosario) -carlos Gutierrez-crucero-quiscupunco-baltimore-ananea-cojata-vilque Chico-emp Pe-34i (coasia) 230.000 Kilómetro oct/13 mar/14 Estudio 103,500
0713 16480118973 Conservacion Carretera Emp. Ar-105( Acoy)-andamayo-viraco-dv.Machahuay-andagua-ayo-huambo-cabanaconde-chivay-vizcachane-emp. Pe-34a(dv. Vizc
410.000 Kilómetro dic/13 nov/14 Estudio
0714 1663 0118972 Conservacion Carretera Emp. Pe-1s (dv. Aplao)-corire-aplao-chuquibamba-arma-cotahuasi-charcana-accopampa-dv.sayla-pampachacra-ushua-oyolo-dv. 490.000 Kilómetro dic/13 dic/14 Estudio
2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish 3271 89,709,721 18,968,427 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 84,690,088 18,968,427
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
83
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIPMeta
FísicaUnidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012 POI 2013 Unidad de
Medida I Trim II Trim III TrimLogrado
2013 Ene-Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0184 0923 0047962 Canta - Huallay 3271 96.500 Kilómetro mar/14 mar/17 Kilómetro 84,690,088 18,968,427
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 5,019,633 0186 0924 0052964 Supervision: Canta - Huallay 3271 1.000 Supervisión mar/14 mar/17 Supervisión 5,019,633 2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional 340,200 85,050 6000034 Fortalecimiento Institucional 340,200 85,050 0222 1258 0051362 Inventario De Puentes De La Red Vial Nacional 1.000 Documento nov/12 dic/13 Documento 340,200 85,050 3000001 Acciones Comunes 500,000 541,888 166,090 5003250 Gestión Técnico Administrativo para el Mantenimiento de la Red Vial 500,000 541,888 166,090 0311 0568 0041210 Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo 5.000 Servicio sep/13 dic/13 2.000 3.000 Servicio 500,000 387,476 83,723
0569 1148 0053202 Actividades De Forestacion 12.000 Servicio ene/13 dic/13 12.000 Servicio 12.000 100.000 154,412 82,367 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 1,123,967,184 1,070,686,558 683,255,337 5001433 Conservacion por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada 979,385,411 941,389,766 651,111,318
0314 1315 0053436 Dv. Humajalso - Desaguadero 207.000 Kilómetro oct/07 nov/12 190.840 191.750 190.84 Kilómetro 12,215,990
0315 0305 0053705 Mantenimiento Vial: Huaura - Sayan - Oyon - Ambo Y Rio Seco - Sayan 343.410 Kilómetro feb/09 feb/14 333.830 333.830 343.41 Kilómetro 333.830 333.830 153.830 333.830 333.830 97.210 2,874,962 10,385,946 9,254,062
0316 0306 0053694 Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto 384.500 Kilómetro dic/08 dic/12 384.500 380.500 380.50 Kilómetro 12,497,873
0317 0307 0053704 Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina 172.000 Kilómetro ene/09 ene/14 167.830 167.830 167.83 Kilómetro 167.830 167.830 167.830 167.830 167.830 97.576 5,736,708 9,314,895 3,810,077
0318 0315 0055276 Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -moho - Tilali -frontera BoliviaY Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio 438.000 Kilómetro nov/09 nov/14 291.060 294.580 294.58 Kilómetro 362.790 362.790 362.790 362.790 362.790 82.829 10,759,588 10,580,579 7,609,289
0319 0310 0053706 Mantenimiento Vial: La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp-5n(tocache) 367.000 Kilómetro dic/09 dic/12 371.100 371.100 Kilómetro 3,715,807 380,607 280,606
0320 0313 0055273 Conservacion Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San Francisco - UnionMantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera 306.000 Kilómetro dic/09 dic/14 263.550 306.000 306.00 Kilómetro 195.200 196.200 196.200 196.200 196.200 64.118 12,794,121 16,547,811 13,184,571
0321 1309 0053693 Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Reparticion - Dv. Matarani -Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara 457.820 Kilómetro dic/10 dic/15 457.820 457.820 457.82 Kilómetro 457.820 457.820 457.820 457.820 457.820 100.000 11,626,236 10,591,168 7,779,032
0322 0300 0053695 Mantenimiento Vial: Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zuñiga - Dv Yauyos -Ronchas - Chupaca 281.730 Kilómetro feb/08 ene/13 271.730 272.815 348.00 Kilómetro 272.815 272.815 272.815 96.836 10,560,000 4,548,639 1,677,556
0323 0320 0053696 Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez De Mendoza- Punta De Carretera 135.000 Kilómetro jul/10 jul/15 132.650 132.650 132.65 Kilómetro 132.650 132.650 132.650 132.650 132.650 98.259 13,864,880 17,128,660 14,324,975
0324 1082 0053697 Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza YChicama - Cascas 285.900 Kilómetro mar/11 mar/16 285.900 185.400 185.40 Kilómetro 185.400 243.740 243.740 243.740 243.740 85.254 9,868,954 8,698,868 4,969,127
0325 1310 0053698 Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba ChincherosCachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambutio - Pisac 515.880 Kilómetro jul/10 jul/15 515.880 427.080 427.80 Kilómetro 427.080 427.080 427.080 427.080 427.080 82.787 19,736,042 19,471,871 13,951,245
0326 0317 0053699 Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhuahuacho -Santo Tomas - Yauri 436.000 Kilómetro may/10 may/15 456.000 456.706 456.71 Kilómetro 456.706 456.706 456.706 456.706 456.706 104.749 6,566,400 8,195,998 7,001,286
0327 1314 0091077 Mantenimiento Vial: Dv. Bayovar Bappo-piura-sechura -dv. Bayovar 253.000 Kilómetro mar/10 mar/15 253.000 253.000 253.00 Kilómetro 253.000 253.000 253.000 253.000 253.000 100.000 7,625,301 6,558,876 5,268,373
0328 1083 0053701 Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo 230.430 Kilómetro abr/10 abr/15 230.400 230.400 230.40 Kilómetro 196.400 196.400 196.400 196.400 196.400 85.232 6,906,057 8,231,967 6,719,324
0329 0309 0053702 Mantenimiento Vial: Emp. 1n - Conococha - Huaraz - Caraz - MolinopampaY Emp 3n - Chiquian - Aquia - Emp 3n 332.000 Kilómetro mar/10 mar/15 332.000 332.000 332.00 Kilómetro 332.000 332.000 332.000 332.000 332.000 100.000 3,576,837 15,896,015 9,860,371
0330 1038 0053703 Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico 379.780 Kilómetro jul/10 jun/15 379.780 379.780 379.78 Kilómetro 379.780 379.780 379.780 379.780 379.780 100.000 7,766,137 10,607,434 8,414,566
0331 1394 0053707 Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Lim. Reg. Lamb. - Dv. Bayovar;Via Evitamiento Chiclayo 261.660 Kilómetro dic/09 nov/14 261.660 261.660 261.66 Kilómetro 261.660 261.660 261.660 261.660 261.660 100.000 3,728,438 5,543,889 4,093,705
0332 1109 0053708 Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo Y Emp.Pe 3s Jauja Tarma 349.390 Kilómetro feb/10 feb/15 349.390 349.390 349.39 Kilómetro 349.390 349.390 349.390 349.390 349.390 100.000 14,264,427 14,722,237 7,616,146
0333 1092 0053710 Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave -Mazocruz 367.500 Kilómetro oct/10 oct/15 367.500 295.500 295.50 Kilómetro 295.500 295.500 295.500 295.500 295.500 80.408 19,610,099 19,429,333 10,321,579
0334 0483 0054054 Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paita - Mancora -Aguas Verdes Y Sullana - Macara 437.600 Kilómetro abr/10 abr/15 437.600 439.575 439.58 Kilómetro 439.575 439.575 439.575 439.575 439.575 100.451 6,077,279 11,509,181 8,572,980
0335 1112 0055272 Conservacion Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Ayacucho 365.560 Kilómetro sep/11 sep/16 365.560 365.560 365.56 Kilómetro 365.560 365.560 365.560 365.560 365.560 100.000 6,717,896 10,292,640 7,760,486
84
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIPMeta
FísicaUnidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012 POI 2013 Unidad de
Medida I Trim II Trim III TrimLogrado
2013 Ene-Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0336 0308 0055271 Conservacion Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape -Pte Cumbil - Emp Pe-3n (cochabamba) - Chota - Hualgayoc Y Emp 3n- Santa C 394.000 Kilómetro abr/10 mar/15 394.000 384.600 384.60 Kilómetro 229.710 229.710 229.710 229.710 229.710 58.302 6,830,432 9,666,484 6,592,972
0337 0311 0055275 Conservacion Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan-Huamachuco -cajabamba - San Marcos - Cajamarca 334.000 Kilómetro feb/10 feb/15 345.960 345.960 345.96 Kilómetro 345.960 345.960 345.960 345.960 345.960 103.581 7,503,474 10,549,409 6,649,689
0338 0312 0083926 Conservacion Carretera Emp Pe 3s (izcuchaca)-huancavelica-plazapata-castrovirreyna-ticrapo-pampano Y Santa Ines-pilpichaca - Rumichaca 290.000 Kilómetro mar/10 mar/15 286.910 286.910 286.91 Kilómetro 286.910 255.960 255.960 286.910 286.910 98.934 20,993,463 33,632,047 31,988,475
0339 0314 0055277 Conservacion Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari -puertoOcopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta De Carretera 472.000 Kilómetro feb/10 feb/15 466.330 466.330 466.33 Kilómetro 468.750 468.730 468.730 468.750 468.750 99.311 13,384,279 14,758,525 10,455,160
0340 0316 0083927 Conservacion Carretera Emp Pe-22b (pte. Reither)-pte. Paucartambo-villaRica-puerto Bermudez-von Humboldt Y Pte. Paucartambo-oxapampa 374.000 Kilómetro mar/10 mar/15 363.250 365.000 365.00 Kilómetro 326.500 326.500 326.500 326.500 326.500 87.299 9,600,000 13,720,062 10,811,001
0341 0318 0055854 Conservacion Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo Maria) - Aucayacu - NuevoProgreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto 458.000 Kilómetro abr/10 abr/15 459.410 459.410 419.30 Kilómetro 419.300 419.300 419.300 419.300 419.300 91.550 23,585,630 26,813,996 24,545,835
0342 0319 0055902 Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp Iirsa Norte YChamaya - Jaen - San Ignacio - Puente La Balsa 267.000 Kilómetro jun/10 jun/15 260.570 263.800 263.80 Kilómetro 219.000 164.560 164.560 219.000 219.000 82.022 9,887,159 8,228,831 6,489,821
0343 1319 0055287 Conservacion Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho EImperial- Pampas- Mayocc 430.000 Kilómetro jun/12 jun/17 430.000 430.00 Kilómetro 378.900 378.900 378.900 378.900 378.900 88.116 71,037,577 47,339,786 39,350,414
0344 1332 0055291 Conservacion Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas YDv. Chachapoyas - Pedro Ruiz 367.000 Kilómetro jun/12 jun/17 367.000 367.00 Kilómetro 367.000 321.780 321.780 367.000 367.000 100.000 62,498,032 34,921,908 33,987,523
0345 1336 0055284 Conservacion Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - SanPedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y Puente Huarochiri - Huallanca - 536.000 Kilómetro jun/12 jun/17 532.000 536.00 Kilómetro 536.000 536.000 536.000 536.000 536.000 100.000 68,850,919 27,427,767 16,670,838
0346 0853 0055289 Conservacion Carretera Emp. Pe 3s (abra Tocto) - Querobamba - Puquio 372.000 Kilómetro ago/12 ago/17 372.000 372.00 Kilómetro 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 100.000 71,274,778 45,393,583 31,376,346
0347 0854 0083933 Conservacion Carretera Puquio - Coracora - Emp. Pe 1s (chala); Coracora -yauca - Emp Pe - 1s Y Emp. Pe - 32c (ullaccasa) - Pausa 526.000 Kilómetro ago/12 ago/17 526.000 526.00 Kilómetro 526.000 526.000 526.000 526.000 526.000 100.000 95,517,161 40,841,445 30,917,110
0348 13580064442 Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor -Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor -Tabaconas -
610.000 Kilómetro ago/12 ago/17 610.000 610.00 Kilómetro 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000 100.000 97,472,728 43,456,532 35,100,933
0349 0798 0053709 Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa 234.490 Kilómetro dic/13 dic/18 234.49 Kilómetro 31,085,194 43,072,380
0350 1334 0083931 Conservacion Carretera Lima - Canta - Emp 3n 207.000 Kilómetro dic/13 dic/18 Kilómetro 8,100,000
0351 0179 0053335 Casma - Huaraz 148.000 Kilómetro 148.00 Kilómetro 31,928,287
0352 0961 0083925 Conservacion Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Kilómetro Kilómetro 11,905,680
0353 1359 0071207 Conservacion Carretera Rosario - Sivia - Canayre Y San Francisco -Santa Rosa - San Miguel - Tambo 324.000 Kilómetro dic/12 dic/17 324.00 Kilómetro 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 100.000 67,402,050 46,629,947 19,474,287
0354 1365 0083924 Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Emp. Pe-3s (ocros) YEmp.pe-32 A (chalco) - Pampa Cangallo - Carapo -huanca Sancos-llauta-palpa. 341.000 Kilómetro mar/13 dic/17 341.00 Kilómetro 341.000 341.000 341.000 341.000 341.000 100.000 61,438,536 81,257,112 49,302,751
0509 0964 0096538 Conservacion Carretera Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - SantiagoDe Chuco - Shorey Y Tauca - Bambas - Dv. Sihuas 408.000 Kilómetro oct/13 oct/18 408.00 Kilómetro 38,730,000 38,730,000
0510 1378 0096396 Conservacion Carretera Emp Pe-1s (chincha) - Armas - Plazapata YPuente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara 321.000 Kilómetro dic/13 dic/18 Kilómetro 47,978,519
0511 1379 0096395 Conservacion Carretera Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3s (huallapampa)Y Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s (puente Alcomachay) 343.000 Kilómetro oct/13 oct/18 Kilómetro 42,954,840 42,682,651
85
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIPMeta
FísicaUnidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012 POI 2013 Unidad de
Medida I Trim II Trim III TrimLogrado
2013 Ene-Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0512 1380 0096397 Conservacion Carretera Emp. Pe-5n (el Reposo) - Puente Nieva-saramiriza /puente Wawico - Urakusa - Santa Maria De Nieva - Saramiriza / Juan Ve 378.000 Kilómetro oct/13 oct/18 378.00 Kilómetro 57,829,848 57,829,847
0609 0299 0053891 Puente Camiara - Tacna- La Concordia, Tacna - Tarata, Tacna - Palca EIlo- Tacna ( La Costanera) 400.000 Kilómetro abr/13 abr/14 399.510 399.510 Kilómetro 400.000 400.000 400.000 400.000 100.000 7,550,131 5,686,288
5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada 95,400,000 16,978,480 2,242,652
1104 54634 Mantenimiento Periodico De La Carretera Mantenimiento De La CarreteraUrcos - Sicuani - La Raya 129.000 Kilómetro oct/13 sep/14 39.00 Kilómetro
0360 1075 0053778 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Piura - La Obrilla 26.200 Kilómetro oct/13 sep/14 26.20 Kilómetro 14,000,000 4,797,485
0361 1077 0053973 Supervision Mantenimiento Periodico Carretera Piura - La Obrilla 1.000 Supervisión sep/13 oct/14 0.80 Informe 1,400,000 909,356
0381 1102 0053787 Obra Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Norte, Tramo IiiKm. 886 600 - 1033 400 (km. 866 600 - Sullana) 146.800 Kilómetro Kilómetro 80,000,000
0639 0932 0104300 Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada Emp. Pe-3s - Pilcomayo - Chupaca 7.000 Kilómetro nov/13 oct/14 Kilómetro 5,753,128
0640 1456 0104301 Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada Dv. CerroDe Pasco - Huanuco - Tingo Maria; Sector Chicrin - Y Huanuco Kilómetro nov/13 oct/14 Kilómetro 141,371
0689 0289 0115579 Mantenimiento Periodico Carretera Pativilca - Ponton Qubrada Seca, Ruta1n (km 206+100 - Km 330+800) 124.700 Kilómetro mar/10 feb/11 124.700 Kilómetro 124.700 100.000 2,242,653 2,242,652
0691 0293 0053784 Obra Mantenimiento Periodico Carretera La Raya - Ayaviri - Calapuja 139.200 Kilómetro nov/13 ago/14 102.000 Kilómetro 102.000 73.276 112,524
0707 1718 0094479 Puente Puerto Ocopa Y Accesos 93.570 Kilómetro Kilómetro 2,375,339
0708 1081 0056033 Mantenimiento Periodico Carretera Ciudad De Dios - Cajamarca Tramo I:Cuidad De Dios - Chilete Km. 00+000 - Km. 90+760 90.760 Kilómetro Kilómetro 646,624
5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada 4,109,921 17,835,662 6,462,839 1035 Mantenimiento Rutinario Arequipa - Dv. Chiguata 26.000 Kilómetro ene/13 feb/13 32.00 Kilómetro 26.000 26.000 26.000 100.000
1061 Mantenimiento Dv. Chilete san Pablo Cajamarca (CONVENIO YANACOCHA) 126.000 Kilómetro oct/13 dic/13 126.00 Kilómetro
1106 0113458. Mantenimiento Rutinario Carretera La Oroya - Chicrin - Huanuco - TingoMaria 367.000 Kilómetro 367.00 Kilómetro
1132 0113453. Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1s (mala-calango) 25.000 Kilómetro oct/13 dic/13 25.00 Kilómetro0382 0178 0053682 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz 146.000 Kilómetro ene/13 dic/13 112.706 146.000 143.00 Kilómetro 146.000 146.000 146.000 146.000 146.000 100.000 520,762 1,665,564 986,3200383 0248 0053684 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - El Reposo - Duran 89.000 Kilómetro ene/13 dic/13 90.000 90.000 89.00 Kilómetro 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 100.000 960,500 590,732 547,1850384 0835 0053685 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huancayo - Izcuchaca 59.000 Kilómetro 69.000 69.000 Kilómetro 287,0000385 0859 0053692 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Alamor 68.000 Kilómetro abr/13 dic/13 66.000 66.210 68.00 Kilómetro 68.000 68.000 68.000 68.000 100.000 389,659 469,854 141,568
0386 1694 0053691 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Punta De Bombon - Matarani YArequipa - Chiguata 171.340 Kilómetro Kilómetro 960,000 26,490 24,432
0387 1097 0054682 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Salaverry - El Milagro - LimiteRegional 167.500 Kilómetro ene/13 dic/13 167.500 167.50 Kilómetro 167.500 167.500 167.500 167.500 167.500 100.000 283,000 902,966 355,131
0388 1326 0054681 Mantenimiento Rutinario Carretera Pedro Ruiz - Chachapoyas YCajamarca - La Encañada 53.030 Kilómetro 78.100 Kilómetro 230,000
0389 1357 0054615 Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquin -pte. Angostura 5.800 Kilómetro ene/13 jul/13 5.800 10.00 Kilómetro 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 100.000 125,000 193,337 188,509
0390 0499 0091073 Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca - Pilcomayo - Chupuro - Emp-Pe 3s 8.600 Kilómetro ene/13 dic/13 8.600 Kilómetro 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 100.000 354,000 650,077 229,562
0568 0944 0082097 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha - Hualgayoc 51.000 Kilómetro feb/13 dic/13 48.000 Kilómetro 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 100.000 579,879 408,2650577 1058 0101455 Mantenimiento Rutinario Carretera Matarani - Punta Bombon - Ilo 145.000 Kilómetro ene/13 dic/13 Kilómetro 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 100.000 725,006 386,205
0581 0933 0053687 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Lima - Canta Y Huayllay -Cochamarca - Vicco - Emp 3n 220.000 Kilómetro 220.000 Kilómetro 3,757 3,056
0602 1107 0102204 Mantenimiento Rutinario Dv. Pasco - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Dv.Tocache 249.000 Kilómetro ene/13 dic/13 Kilómetro 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 100.000 7,362,234 1,958,175
0605 1399 0097133 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho - Panao - Chaglla 62.000 Kilómetro 62.000 Kilómetro 644,879 160,235
86
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIPMeta
FísicaUnidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012 POI 2013 Unidad de
Medida I Trim II Trim III TrimLogrado
2013 Ene-Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0607 0909 0102457 Mantenimiento Rutinario Carretera Pe-3n Santiago De Chuco - Shorey 42.000 Kilómetro mar/13 dic/13 Kilómetro 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 100.000 350,001 283,363
0610 0094 0053690 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pumahuasi - Pucallpa 238.000 Kilómetro ene/13 dic/13 234.000 238.000 241.00 Kilómetro 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 100.000 1,295,406 676,213
0699 1709 0117422 Mantenimiento Rutinario Carretera Ayacucho - Andahuaylas - PuenteSahuinto 384.500 Kilómetro oct/13 dic/13 Kilómetro 1,148,371
0700 1710 0117441 Mantenimiento Rutinario Carretera Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zuñiga- Dv. Yauyos - Limite Departamental 281.730 Kilómetro oct/13 dic/13 Kilómetro 800,005 114,613
0706 1719 0124377 Mantenimiento Rutinario Carretera Humajalso - Desaguadero 207.000 Kilómetro oct/13 dic/13 Kilómetro 427,104 5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada 7,832,020 17,255,606 6,359,055 1036 Mantenimiento Rutinaria en DV CHIGUATA- STA LUCIA 189.000 Kilómetro 189.00 Kilómetro
1126 Mantenimiento Rutinaria en Afirmado CASCAS CONTUMAZA 38.000 Kilómetro ene/13 dic/13 38.00 Kilómetro 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 100.0001303 Mantenimiento Rutinaria en Afirmado PUENTE PALLAR – CALEMAR 60.000 Kilómetro ene/13 jul/13 60.00 Kilómetro 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 100.000
1305 Mantenimiento Rutinaria en Afirmado PE-3N EMP. 10B (PTE PALLAR) -CHAGUAL-TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO EMP. 12A 356.000 Kilómetro 356.00 Kilómetro
1389 0113461. Mantenimiento Rutinario Carretera Tayabamba Puente Santo Cristo 60.000 Kilómetro oct/13 dic/13 60.00 Kilómetro
1391 Mantenimiento Rutinaria en CUBANTIA MENCORIARI PUERTO ANAPI 60.000 Kilómetro 60.00 Kilómetro 0391 1306 0053670 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cruz Chuiquita - Emp Pe 5n 102.000 Kilómetro 102.000 101.000 Kilómetro 455,748
0392 0271 0053671 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Duran - Urakusa - Punta De Carretera 112.000 Kilómetro 112.000 118.560 Kilómetro 855,356 6,962 6,960
0393 0275 0053672 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n (sausacocha) - Pte Pallar -El Convento - Calemar 78.000 Kilómetro ene/13 dic/13 57.417 81.000 Kilómetro 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 100.000 380,451 652,234 356,758
0394 1317 0053673 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Huanta - Izcuchaca 176.900 Kilómetro 150.000 Kilómetro 474,738
0395 1325 0091072 Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-5n (la Calzada)- Soritor- Selva Alegre 33.000 Kilómetro ene/13 dic/13 28.000 27.000 33.00 Kilómetro 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 100.000 541,647 635,025 339,883
0396 0980 0053676 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo - Challapalca -Tarata 139.000 Kilómetro abr/13 dic/13 149.000 140.000 139.00 Kilómetro 139.000 139.000 139.000 139.000 100.000 674,597 489,557 44,793
0397 0274 0091076 Mantenimiento Rutinario Emp. Pe-3n - Emp. 10b (pte. Pallar) - Shiracpata-Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa - Tayabamba - Huancaspata - Em 356.000 Kilómetro ene/13 dic/13 180.000 Kilómetro 356.000 356.000 356.000 356.000 356.000 100.000 665,508 1,644,672 776,674
0398 1307 0053679 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Sicuani - Santa Barbara - Phinaya 120.000 Kilómetro 120.000 75.000 Kilómetro 474,263
0399 0272 0053680 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Wawico - Siasme - Saramiriza Y Emp.Pe 5dn (juan Velasco Alvarado) - Emp Pe 5nc (siasme) 133.000 Kilómetro 133.000 153.000 Kilómetro 855,274 11,289 11,287
0400 1127 0054680 Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza - Chilete 40.000 Kilómetro ene/13 dic/13 52.000 78.000 Kilómetro 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 100.000 759,906 2,885,235 488,0060401 1328 0054683 Mantenimiento Rutinario Carretera Celendin - Dv. Chachapoyas 224.000 Kilómetro 223.923 Kilómetro 380,4400402 0422 0054670 Mantenimiento Rutinario Carretera Colpahuayco - Langui 10.000 Kilómetro ene/13 dic/13 10.000 10.00 Kilómetro 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 74,025 335,123 216,623
0403 1333 0054684 Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y Ramales VariantePasamayo - Huaral 79.000 Kilómetro ene/13 dic/13 80.000 88.00 Kilómetro 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 100.000 474,735 695,522 158,006
0404 1134 0054685 Mantenimiento Rutinario Carretera Santa Maria - Santa Teresa - CentralHidroeléctrica 43.000 Kilómetro feb/13 dic/13 50.000 33.000 43.00 Kilómetro 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 100.000 474,741 422,453 84,787
0405 1360 0073754 Mantenimiento Rutinario Carretera Punta Carretera - Santa Maria Nieva 26.000 Kilómetro 25.770 Kilómetro 290,591 4,079 4,077
0573 1044 0078547 Mantenimiento Rutinario Carretera Andahuaylas - Huancabamba(aeropuerto) 10.000 Kilómetro abr/13 dic/13 10.00 Kilómetro 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 36,605 36,605
0574 1356 0054686 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s - Cotabambas -Chalhuahuacho 235.000 Kilómetro ene/13 dic/13 275.000 250.00 Kilómetro 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 100.000 1,102,773 586,373
0575 1382 0101454 Mantenimiento Rutinario Carretera Ruta Pe 5nc Duran - Wawico - Siasme -sarameriza Y Ruta Pe 5ne (juan Velasco Alvarado) - Emp 5nc (siasme) 225.000 Kilómetro ene/13 dic/13 214.00 Kilómetro 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 100.000 1,328,010 1,300,917
0576 1381 0101456 Mantenimiento Rutinario Carretera Wawico - Urakusa - Santa Maria DeNieva 81.000 Kilómetro ene/13 dic/13 85.00 Kilómetro 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 100.000 665,480 644,462
0582 1355 0054675 Mantenimiento Rutinario Carretera Yanaoca - El Descanso 54.500 Kilómetro 54.500 Kilómetro 10,257 6,680
87
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIPMeta
FísicaUnidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012 POI 2013 Unidad de
Medida I Trim II Trim III TrimLogrado
2013 Ene-Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0604 0934 0102209 Mantenimiento Rutinario Canta - Huayllay - Cochamarca - Emp 3n 220.000 Kilómetro ene/13 dic/13 Kilómetro 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 100.000 716,701 185,988
0608 1393 0102456 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe-04c (cuyca) - Pimpingos -Santo Tomas - San Andres De Cutervo - Socota - Emp. Pe-3n (cutervo) 142.000 Kilómetro mar/13 dic/13 142.00 Kilómetro 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 100.000 1,018,856 456,719
0617 1339 0073752 Mantenimiento Rutinario Carretera Puerto Ocopa - Santa Cruz - C. N.Poyeni 40.000 Kilómetro oct/13 dic/13 40.00 Kilómetro 240,000
0618 1361 0073472 Mantenimiento Rutinario Carretera Mencoriari - Boca - Sonaro - PuertoAnapi - Rio Ene 60.000 Kilómetro oct/13 dic/13 Kilómetro 200,000
0626 1686 0053674 Mantenimiento Rutinario Afirmado - La Calzada - Soritor- Selva Alegre 33.000 Kilómetro 28.000 27.000 Kilómetro 21,685 21,684
0644 1373 0097133 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho - Panao - Chaglla 62.000 Kilómetro ene/13 dic/13 62.000 241.00 Kilómetro 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 100.000 1,169,297 205,993
0646 1392 0106445 Mantenimiento Rutinario Carretera Rosario - Quiscupunco 72.000 Kilómetro jun/13 dic/13 72.00 Kilómetro 75.600 75.600 75.600 75.600 105.000 1,007,298 339,385
0675 1390 0109135 Mantenimiento Rutinario Carretera Tonganga - Condorcerro - Quiches -Puente Santo Cristo Ii 110.000 Kilómetro jul/13 dic/13 110.00 Kilómetro 110.000 110.000 110.000 100.000 450,001 86,385
0698 1711 0117421 Mantenimiento Rutinario Carretera Oyotun - Bebederos - La Florida -Niepos 36.950 Kilómetro oct/13 dic/13 Kilómetro 983,802
0705 1720 0124171 Mantenimiento Rutinario Carretera Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo Kilómetro oct/13 dic/13 Kilómetro 522,690
5001437 Prevencion y Atencion de Emergencias Viales 13,284,814 57,098,973 5,010,404 0406 0589 0053271 Atencion De Emergencia En El Departamento De Amazonas 20.000 Intervención ene/13 dic/13 3.000 15.000 20.00 Intervención 9.000 11.000 20.000 20.000 100.000 622,150
0407 0590 0053272 Atencion De Emergencia En El Departamento De Ancash 40.000 Intervención ene/13 dic/13 1.000 41.000 40.00 Intervención 13.000 16.000 7.000 36.000 36.000 90.000 884,445 113,679 113,6770408 0591 0074511 Atencion De Emergencia Vial En El Departamento De Apurimac 10.000 Intervención ene/13 dic/13 10.00 Intervención 2.000 24.000 26.000 26.000 260.000 622,1470409 0592 0053273 Atencion De Emergencia En El Departamento De Arequipa 20.000 Intervención ene/13 dic/13 20.00 Intervención 5.000 5.000 5.000 25.000 622,1470410 0593 0053274 Atencion De Emergencia En El Departamento De Ayacucho 140.000 Intervención ene/13 dic/13 1.000 16.000 140.00 Intervención 5.000 2.000 5.000 12.000 12.000 8.571 622,1470411 0594 0053275 Atencion De Emergencia En El Departamento De Cajamarca 85.000 Intervención ene/13 dic/13 135.000 85.00 Intervención 17.000 29.000 19.000 65.000 65.000 76.471 622,147 25,842 25,8420412 0595 0053276 Atencion De Emergencia En El Departamento De Cusco 25.000 Intervención ene/13 dic/13 1.000 89.000 25.00 Intervención 23.000 32.000 18.000 73.000 73.000 292.000 884,445 22,989 16,3720413 1150 0053277 Atencion De Emergencia En El Departamento De Huancavelica 80.000 Intervención ene/13 dic/13 27.000 80.00 Intervención 8.000 8.000 5.000 21.000 21.000 26.250 622,147 30,807 30,2130414 0596 0053278 Atencion De Emergencia En El Departamento De Huanuco 60.000 Intervención ene/13 dic/13 4.000 89.000 60.00 Intervención 62.000 73.000 88.000 223.000 223.000 371.667 884,445 28,494,557 3,196,4060415 0598 0053279 Atencion De Emergencia En El Departamento De Junin 5.000 Intervención ene/13 dic/13 64.000 5.00 Intervención 15.000 25.000 9.000 49.000 49.000 980.000 884,445 175,412 14,5580416 0599 0053280 Atencion De Emergencia En El Departamento De La Libertad 40.000 Intervención ene/13 dic/13 2.000 40.00 Intervención 610,452 44,9860417 0601 0053281 Atencion De Emergencia En El Departamento De Lima 25.000 Intervención ene/13 dic/13 42.000 25.00 Intervención 18.000 21.000 4.000 43.000 43.000 172.000 560,508 487,094 184,0500418 1151 0074510 Atencion De Emergencia Vial En El Departamento De Pasco 5.000 Intervención ene/13 dic/13 4.000 5.00 Intervención 13.000 13.000 26.000 26.000 520.000 622,147 24,664,8710419 0602 0053282 Atencion De Emergencia En El Departamento De Piura 80.000 Intervención ene/13 dic/13 17.000 80.00 Intervención 3.000 4.000 3.000 10.000 10.000 12.500 884,445 288,2100420 0603 0053283 Atencion De Emergencia En El Departamento De Puno 10.000 Intervención ene/13 dic/13 2.000 10.00 Intervención 6.000 1.000 7.000 7.000 70.000 884,445 335,105 43,5280421 0604 0053284 Atencion De Emergencia En El Departamento De San Martin 10.000 Intervención ene/13 dic/13 77.000 10.00 Intervención 5.000 7.000 6.000 18.000 18.000 180.000 622,116 298,179
0422 1133 0053287 Atencion Emergencia Carretera Santa Maria - Santa Teresa - CentralHidroelectrica 10.000 Intervención ene/13 dic/13 0.940 6.000 10.00 Intervención 12.000 7.000 19.000 19.000 190.000 467,636 473,096 426,973
0423 0893 0053288 Atencion Emergencia Carretera Santa Rosa - Pozuzo 5.000 Intervención ene/13 dic/13 1.850 7.000 5.00 Intervención 60.000 97.000 105.000 262.000 262.000 5,240.000 586,235 664,362 345,164
0424 0715 0053289 Atencion Emergencia En Sector Yanango, Carretera Las Vegas - Tarma LaMerced 5.000 Intervención ene/13 dic/13 2.860 6.000 5.00 Intervención 12.000 14.000 19.000 45.000 45.000 900.000 776,165 928,609 567,074
0579 1153 0101808 Atencion De Emergencias En El Departamento De Tacna 8.000 Intervención feb/13 dic/13 Intervención 4.000 4.000 4.000 50.000 51,175 46,542 5001674 Supervision del Mantenimiento de la Red Vial Nacional 23,955,018 20,128,071 12,069,067 0443 0615 0054036 Unidad Zonal Amazonas 12.000 Informe ene/13 dic/13 12.000 12.000 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.000 1,448,806 1,193,534 774,480
0444 0616 0054037 Unidad Zonal Ancash 12.000 Informe ene/13 dic/13 12.000 12.000 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.000 1,532,078 1,228,194 728,3750445 0617 0054038 Unidad Zonal Arequipa 12.000 Informe ene/13 dic/13 12.000 12.000 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.000 1,503,972 1,246,216 665,8140446 0618 0054039 Unidad Zonal Ayacucho 12.000 Informe ene/13 dic/13 12.000 12.000 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.000 1,487,682 1,316,682 777,6080447 0619 0054040 Unidad Zonal Cajamarca 12.000 Informe ene/13 dic/13 12.000 12.000 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.000 1,638,830 1,451,313 876,7920448 0620 0054041 Unidad Zonal Cusco - Apurimac 12.000 Informe ene/13 dic/13 12.000 12.000 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.000 1,869,168 1,544,275 985,2170449 0621 0054042 Unidad Zonal Huancavelica 12.000 Informe ene/13 dic/13 12.000 12.000 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.000 930,025 683,302 332,0400450 0622 0054043 Unidad Zonal Huanuco - Ucayali 12.000 Informe ene/13 dic/13 12.000 12.000 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.000 1,636,410 1,454,731 964,7690451 0623 0054044 Unidad Zonal Ica 12.000 Informe ene/13 dic/13 12.000 12.000 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.000 1,044,503 932,379 554,1080452 0624 0054045 Unidad Zonal Junin - Pasco 12.000 Informe ene/13 dic/13 12.000 12.000 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.000 1,702,123 1,466,178 938,390
88
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIPMeta
FísicaUnidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012 POI 2013 Unidad de
Medida I Trim II Trim III TrimLogrado
2013 Ene-Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0453 0625 0054046 Unidad Zonal La Libertad 12.000 Informe ene/13 dic/13 12.000 12.000 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.000 1,252,175 1,057,551 587,2460454 0626 0054047 Unidad Zonal Lambayeque 12.000 Informe ene/13 dic/13 12.000 12.000 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.000 1,248,156 999,185 576,9570455 0627 0054048 Unidad Zonal Lima 12.000 Informe ene/13 dic/13 12.000 12.000 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.000 1,415,119 1,076,071 553,5500456 0628 0054049 Unidad Zonal Piura - Tumbes 12.000 Informe ene/13 dic/13 12.000 12.000 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.000 1,442,671 1,599,953 1,028,9770457 0629 0054050 Unidad Zonal Puno 12.000 Informe ene/13 dic/13 12.000 12.000 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.000 1,520,454 1,256,294 730,6280458 0630 0054051 Unidad Zonal San Martin 12.000 Informe ene/13 dic/13 12.000 12.000 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.000 1,033,523 748,847 457,7470459 0631 0054052 Unidad Zonal Tacna - Moquegua 12.000 Informe ene/13 dic/13 12.000 12.000 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 75.000 1,249,323 873,366 536,362
Total General 1,217,312,474 1,092,738,031 684,263,801
89
Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Meta Física Inicio Fin Logrado a
2011 Logrado 2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013 Ene-Set A Set-2013 % A Set-
2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
20.8 Unidad Gerencial de Operaciones 27,234,199 31,658,509 14,338,599 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 27,234,199 31,658,509 14,338,599 2001621 Estudios de Pre-Inversion 119,253 6000032 Estudios de Pre-Inversion 119,253 0588 1299 0102066 Estudio De Perfil Para La Construcción E Implementación De La Unidad De Peaje Punta Bombón1.000 Unidad 119,253 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 27,234,199 31,539,256 14,338,599 5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes 27,234,199 31,539,256 14,338,599 1281 Implementación de UP. en Convenio con korea 1.000 jun/13 dic/14 Unidad
1293 53608 Implementacion De La Unidad De Peaje Shorey 1.000 dic/13 jun/14 1.00 Unidad1294 53611 Implementacion De La Unidad De Peaje Tayabamba 1.000 dic/13 jun/14 1.00 Unidad 1295 53600 Implementacion De La Unidad De Peaje La Pajuela 1.000 dic/13 jun/14 1.00 Unidad1296 53609 Implementacion De La Unidad De Peaje Socota 1.000 dic/13 jun/14 1.00 Unidad 1300 Implementacion de la UP. Punta Bombón 1.000 jul/13 dic/13 Unidad1395 Reubicación de la UP. Chullqui ( LAS PALMAS) 1.000 nov/13 jun/14 Unidad
0460 0335 0054005 Unidad De Peaje Aguas Calientes 142,900.000 ene/13 dic/13 121,511.000 155,669.000 142,900.00 Vehículo controlado 45,382.000 40,469.000 47,650.000 133,501.000 133,501.000 93.423 639,216 616,272 363,2480461 0336 0054006 Unidad De Peaje Ambo 359,918.656 ene/13 abr/13 331,143.000 361,293.000 359,918.66 Vehículo controlado 89,214.000 2,596.000 91,810.000 91,810.000 25.509 782,695 787,675 469,0120462 0337 0054007 Unidad De Peaje Atico 278,795.780 ene/13 dic/13 259,622.000 278,649.000 278,795.78 Vehículo controlado 74,969.000 70,474.000 74,548.000 219,991.000 219,991.000 78.908 664,593 671,305 385,6010463 0338 0054008 Unidad De Peaje Ayaviri 209,550.516 ene/13 dic/13 117,069.000 223,301.000 209,550.52 Vehículo controlado 60,060.000 56,395.000 67,979.000 184,434.000 184,434.000 88.014 755,938 780,101 386,5780464 0339 0054009 Unidad De Peaje Camana 406,264.516 ene/13 mar/13 372,585.000 407,535.000 406,264.52 Vehículo controlado 95,252.000 95,252.000 95,252.000 23.446 814,370 389,862 287,3520465 0343 0054010 Unidad De Peaje Challhuapuquio 299,146.720 ene/13 dic/13 272,356.000 280,309.000 299,146.72 Vehículo controlado 66,999.000 69,465.000 81,154.000 217,618.000 217,618.000 72.746 885,127 811,716 425,6950466 0344 0054011 Unidad De Peaje Chullqui 371,687.380 ene/13 abr/13 397,583.000 383,553.000 371,687.38 Vehículo controlado 116,795.000 3,282.000 120,077.000 120,077.000 32.306 653,670 709,351 451,4450467 0345 0054012 Unidad De Peaje Ciudad De Dios 340,339.884 ene/13 dic/13 342,321.000 350,542.000 340,339.88 Vehículo controlado 102,955.000 95,873.000 98,752.000 297,580.000 297,580.000 87.436 600,461 695,953 405,9430468 0347 0054013 Unidad De Peaje Cuculi 235,596.452 ene/13 dic/13 149,586.000 237,302.000 235,596.45 Vehículo controlado 43,840.000 42,560.000 48,770.000 135,170.000 135,170.000 57.374 592,410 703,789 428,7630469 0340 0054014 Unidad De Peaje De Cancas 284,719.592 ene/13 dic/13 240,606.000 283,239.000 284,719.59 Vehículo controlado 73,921.000 64,234.000 71,720.000 209,875.000 209,875.000 73.713 681,440 773,636 436,0260470 0342 0054015 Unidad De Peaje De Catac 181,525.756 ene/13 dic/13 137,328.000 176,460.000 181,525.76 Vehículo controlado 44,071.000 45,226.000 52,343.000 141,640.000 141,640.000 78.027 720,307 723,291 471,4700471 0348 0054016 Unidad De Peaje Dv. Talara 442,518.540 ene/13 dic/13 410,867.000 435,556.000 442,518.54 Vehículo controlado 118,103.000 106,009.000 114,639.000 338,751.000 338,751.000 76.551 687,318 786,032 466,9600472 0349 0054017 Unidad De Peaje El Fiscal 209,807.724 ene/13 mar/13 214,013.000 194,383.000 209,807.72 Vehículo controlado 35,821.000 35,821.000 35,821.000 17.073 923,380 309,532 232,2370473 0350 0054018 Unidad De Peaje Huacrapuquio 349,270.312 ene/13 dic/13 265,419.000 358,994.000 349,270.31 Vehículo controlado 91,013.000 102,896.000 113,078.000 306,987.000 306,987.000 87.894 782,747 767,750 458,9180474 0351 0054019 Unidad De Peaje Ilave 368,435.648 ene/13 dic/13 323,868.000 383,789.000 368,435.65 Vehículo controlado 102,281.000 93,559.000 88,322.000 284,162.000 284,162.000 77.127 690,110 678,133 434,5160475 0352 0054021 Unidad De Peaje Lunahuana 189,261.112 ene/13 dic/13 181,301.000 215,875.000 189,261.11 Vehículo controlado 61,794.000 54,471.000 64,910.000 181,175.000 181,175.000 95.728 636,415 653,104 411,2130476 0353 0054022 Unidad De Peaje Mocce 910,987.816 ene/13 dic/13 821,056.000 929,302.000 910,987.82 Vehículo controlado 244,431.000 239,615.000 253,346.000 737,392.000 737,392.000 80.944 873,945 6,225,069 586,9450477 0354 0054023 Unidad De Peaje Montalvo 235,760.564 ene/13 mar/13 235,102.000 221,360.000 235,760.56 Vehículo controlado 40,936.000 40,936.000 40,936.000 17.363 672,244 309,999 241,6820478 0355 0054024 Unidad De Peaje Nazca 608,855.520 ene/13 dic/13 562,183.000 604,218.000 608,855.52 Vehículo controlado 158,757.000 153,217.000 162,672.000 474,646.000 474,646.000 77.957 934,071 964,522 640,7300479 0357 0054025 Unidad De Peaje Pacra 147,339.964 ene/13 dic/13 136,115.000 143,794.000 147,339.96 Vehículo controlado 38,392.000 36,353.000 42,009.000 116,754.000 116,754.000 79.241 592,979 605,894 399,3820480 0358 0054026 Unidad De Peaje Pozo Redondo 156,142.048 ene/13 dic/13 136,810.000 163,252.000 156,142.05 Vehículo controlado 46,915.000 38,790.000 38,937.000 124,642.000 124,642.000 79.826 847,908 853,651 424,3500481 0359 0054027 Unidad De Peaje Punta Perdida 43,309.788 ene/13 dic/13 38,473.000 42,391.000 43,309.79 Vehículo controlado 10,774.000 10,409.000 13,392.000 34,575.000 34,575.000 79.832 669,600 747,557 476,0540482 0361 0054028 Unidad De Peaje Rumichaca 94,490.640 ene/13 dic/13 81,538.000 105,582.000 94,490.64 Vehículo controlado 28,590.000 26,967.000 31,726.000 87,283.000 87,283.000 92.372 673,792 702,902 414,5070483 0362 0054029 Unidad De Peaje Saylla 297,991.624 ene/13 dic/13 262,988.000 309,873.000 297,991.62 Vehículo controlado 82,173.000 82,292.000 91,092.000 255,557.000 255,557.000 85.760 628,767 669,379 385,9870484 0363 0054030 Unidad De Peaje Sicuyani 56,762.764 ene/13 dic/13 49,503.000 57,270.000 56,762.76 Vehículo controlado 14,033.000 13,860.000 16,573.000 44,466.000 44,466.000 78.337 620,685 621,804 389,4500485 0364 0054031 Unidad De Peaje Socos 155,342.528 ene/13 dic/13 139,445.000 156,405.000 155,342.53 Vehículo controlado 42,569.000 43,081.000 48,810.000 134,460.000 134,460.000 86.557 622,681 630,082 425,5270486 0365 0054032 Unidad De Peaje Tambogrande 311,928.520 ene/13 dic/13 304,873.000 302,836.000 311,928.52 Vehículo controlado 78,774.000 73,929.000 78,009.000 230,712.000 230,712.000 73.963 802,667 1,027,151 707,2230487 0366 0054033 Unidad De Peaje Tomasiri 289,826.000 ene/13 mar/13 278,435.000 285,180.000 289,826.00 Vehículo controlado 53,568.000 53,568.000 53,568.000 18.483 665,402 302,523 224,4920488 0367 0054034 Unidad De Peaje Tunan 237,215.480 ene/13 dic/13 224,668.000 234,328.000 237,215.48 Vehículo controlado 58,489.000 59,885.000 69,247.000 187,621.000 187,621.000 79.093 663,301 666,805 455,9840489 0368 0054035 Unidad De Peaje Yauca 306,651.688 ene/13 dic/13 286,327.000 303,395.000 306,651.69 Vehículo controlado 80,958.000 75,883.000 81,312.000 238,153.000 238,153.000 77.662 557,866 579,958 354,4420490 1286 0053595 Implementacion De La Unidad De Peaje Aguaytia 1.000 dic/12 jul/13 1.00 Unidad 1.000 1.000 1.000 100.000 535,963 1,065,329 1,015,2400491 1285 0053597 Implementacion De La Unidad De Peaje Cerro De Pasco 2.000 nov/13 dic/13 2.00 Unidad 260,300 189,3000492 1284 0053598 Implementacion De La Unidad De Peaje Chaquicocha 1.000 nov/13 dic/13 1.00 Unidad 623,200 51,2000493 0399 0053599 Implementacion De La Unidad De Peaje Coya 1.000 nov/13 dic/13 1.00 Unidad 414,786 414,7860494 0527 0053601 Implementacion De La Unidad De Peaje Lomo Largo 1.000 nov/13 dic/13 1.00 Unidad 496,487 35,8260495 0398 0053602 Implementacion De La Unidad De Peaje Maras 1.000 nov/13 dic/13 1.00 Unidad 309,925 219,653
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
90
Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Meta Física Inicio Fin Logrado a
2011 Logrado 2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013 Ene-Set A Set-2013 % A Set-
2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0496 1287 0053604 Implementacion De La Unidad De Peaje Pucallpa 1.000 dic/12 dic/13 1.00 Unidad 548,567 1,060,000 278,289
0497 1289 0053605 Implementacion De La Unidad De Peaje Pucayacu 1.000 nov/13 dic/13 1.00 Unidad 315,893 295,7650498 1282 0053612 Implementacion De La Unidad De Peaje Yungay 1.000 nov/13 dic/13 1.00 Unidad 642,384 571,4050499 0400 0063512 Implementacion De La Unidad De Peaje Ipoki 1.000 nov/13 dic/13 1.00 Unidad 389,495 389,4950500 1298 0095202 Unidad De Peaje Menocucho 431,952.568 ene/13 dic/13 431,952.57 Vehículo controlado 136,193.000 137,321.000 150,333.000 423,847.000 423,847.000 98.124 907,457 1,034,187 393,4480501 1404 0095203 Unidad De Peaje Pucallpa 1.000 jun/13 dic/13 Unidad 453,637 165,0330502 1291 0053607 Implementacion De La Unidad De Peaje Shapaja 1.000 nov/13 dic/13 1.00 Unidad 24,7260503 1280 0053596 Implementacion De La Unidad De Peaje Cangallo 1.000 nov/13 dic/13 1.00 Unidad 31,497 7,8740504 1297 0053610 Implementacion De La Unidad De Peaje Talavera 1.000 nov/13 jun/14 1.00 Unidad 45,0000529 1288 0053603 Implementacion De La Unidad De Peaje Pampa Grande 1.000 nov/13 jun/14 1.00 Unidad 49,6810643 1329 0105639 Unidad De Peaje Aguaytia 1.000 nov/13 dic/13 Unidad 131,575 2,0040672 1292 0053606 Implementacion De La Unidad De Peaje San Bernardino 1.000 dic/13 jun/14 1.00 Unidad
Total General 27,234,199 31,658,509 14,338,599
91
Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónSec SIAFSec PFIS Finalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física
Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-SetA Set-2013
% A Set-2013 PIA PIM Devengado
Ene-Set
20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales 192,917,686 117,114,433 15,124,642 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 192,917,686 117,114,433 15,124,642 2001621 Estudios de Pre-Inversion 748,970 321,251 96,800 6000032 Estudios de Pre-Inversion 748,970 321,251 96,800 1186 Perfil de construcción del Puente La Otra Banda y accesos 165616 52.000 Metro oct/10 nov/13 0.500 0.450 Estudio 0.950 95.000 0023 1216 0050530 Estudio De Perfi Del Puente Sechura Y Accesos 152.000 Metro Estudio 132,000
0029 1211 0050542 Estudio De Perfil De Puente Angostura Y Accesos 29.000 Metro nov/13 nov/14 Estudio 90,1780030 1212 0050543 Estudio De Perfil De Puente Chupuro Y Accesos 60.000 Metro nov/13 nov/14 Estudio 111,7920031 1213 0050544 Estudio De Perfil De Puente Quebrada Venados Y Accesos 300.000 Metro jul/13 nov/13 Estudio 175,000
0045 1215 0076378 Estudio De Perfil Puente San Francisco I Y Accesos (carretera Quinua - San Francisco) 237.500 Metro nov/13 nov/14 Estudio 240,000
0648 1965 0107517 Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 1s: TramoIca - Dv. Quilca, Ruta 1sd: Tramo Los Cerillos - 1.000 Estudio oct/13 oct/15 Estudio 39,850
0649 1966 0107518 Estudio De Perfil Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 28a: SanClemente - Ayacucho, Ruta 3s: La Oroya - Huancayo 1.000 Estudio oct/13 oct/15 Estudio 20,000 10,000
0650 1967 0107519 Estudio De Perfil Reemplazo De 18 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 3s: Cusco -Abra La Raya, Ruta 28f: Urubamba - Chincheros - 1.000 Estudio oct/13 oct/15 Estudio 30,000
0651 1968 0107520 Estudio De Perfil Reemplazo De 16 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta 1n: Sullana - AguasVerdes (km. 1043+000 Al Km. 1147+750) 1.000 Estudio jun/13 oct/13 Estudio 17,000
0652 1969 0107521 Estudio De Perfil Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - AguasVerdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El 1.000 Estudio jun/13 oct/13 Estudio 37,167 37,083
0653 1970 0107522 Estudio De Perfil Reemplazo De 16 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ciudad De Dios -Cajamarca Km. 13+663 - Km. 91+230, Chicama - Sa 1.000 Estudio oct/13 ene/14 Estudio 22,750 4,750
0654 1971 0107523 Estudio De Perfil Reemplazo De 18 Puentes En El Corredor Viales Nacional Ciudad De Dios -Cajamarca Km. 97+580 - Km. 173+967 1.000 Estudio oct/13 ene/14 Estudio 22,750 4,750
0655 1972 0107524 Estudio De Perfil Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - AguasVerdes Km. 0+000 - Km. 219+600 Y Piura - Sechura 1.000 Estudio jun/13 nov/13 Estudio 40,634 40,216
0656 1973 0107525 Estudio De Perfil Reemplazo De 20 Puentes Ubicados En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 5s:Puente Raither - Satipo, Ruta 3sb: Chupaca - H 1.000 Estudio oct/13 ene/14 Estudio
0657 1974 0107526 Estudio De Perfil Reemplazo De 22 Puentes Ubicados En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe - 1nj:Lambayeque - Olmos 1.000 Estudio oct/13 ene/14 Estudio 31,100
0658 1975 0107529 Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta 3s: Km. 1151+095 -Km. 1261+500 1.000 Estudio oct/13 ene/14 Estudio 30,000
0659 1976 0107532 Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3s: Km.1264+900 - Km. 1500+353, Ruta 3sh: Pucará - Asillo 1.000 Estudio oct/13 ene/14 Estudio 30,000
2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui 13860 500,000 6000001 Expediente Tecnico 500,000 0064 0137 0050599 Estudio Definitivo De Tramo: Juan Guerra - Puerto Lopez Y Puerto Lopez - Picota 13860 48.000 Kilómetro nov/13 may/14 Estudio 500,000 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun38965 2,619,786 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 2,381,624
0143 0786 0047986 Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicacion De Puente Las Delicias,Distrito De Oyotun 38965 4.040 Kilómetro feb/14 may/15 2.83 Kilómetro 2,381,624
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 238,162 0144 0787 0001424 Supervision De Obras 38965 1.000 Supervisión feb/14 jun/15 1.00 Supervisión 238,162 2044636 Mejoramiento del Puente Suyacunas y Accesos 44146 1,164,326 321,655 4000179 Construccion de Puentes 1,038,326 280,523 0166 1171 0052665 Puente Suyacuna 44146 60.000 Metro sep/13 dic/13 Metro 1,038,326 280,523 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 126,000 41,132 0167 1172 0052990 Supervision: Puente Suyacuna 44146 1.000 Supervisión oct/13 ene/14 Supervisión 126,000 41,132
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
92
Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónSec SIAFSec PFIS Finalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física
Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-SetA Set-2013
% A Set-2013 PIA PIM Devengado
Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
2078091 Construccion del Puente Huacara y Accesos 80412 2,091,450 2,392,604 2,027,464 4000179 Construccion de Puentes 1,935,528 2,194,839 1,893,320 0223 1182 0052656 Puente Huacara 80412 20.600 Metro abr/13 feb/14 20.60 Metro 5.000 5.000 10.000 10.000 48.544 1,935,528 2,194,839 1,893,320 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 155,922 197,765 134,144 0224 1183 0052985 Supervision: Puente Huacara 80412 1.000 Supervisión abr/13 mar/14 Supervisión 155,922 197,765 134,144 2078481 Mejoramiento y Ampliacion del Puente Tumbes y Accesos 71331 1,992,100 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 1,811,000 0233 1184 0094480 Puente Tumbes Y Accesos 71331 60.000 Metro dic/13 feb/16 Metro 1,811,000 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 181,100 0234 1185 0095090 Supervision Puente Tumbes Y Accesos 71331 1.000 Supervisión dic/13 mar/16 Supervisión 181,100 2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta 70107 6000001 Expediente Tecnico 0686 1674 0108218 Construccion Del Puente Allcomachay Y Accesos 70107 150.000 Metro dic/13 oct/14 Estudio 2094971 Rehabilitacion del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru 32006 19,666,975 4000179 Construccion de Puentes 17,879,068 0247 1207 0063490 Construccion Del Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos 32006 72.000 Metro dic/13 feb/15 Metro 1,720,000
0248 1244 0063488 Construccion Del Puente Abejal Y Accesos 32006 45.000 Metro dic/13 feb/15 Metro 1,200,0000249 0484 0063486 Construccion Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos 32006 10.000 Metro dic/13 feb/15 Metro 1,860,0000250 1205 0063484 Construccion Del Puente Pasamayito Y Accesos 32006 200.000 Metro dic/13 ago/15 Metro 7,765,3800251 1203 0063482 Construccion Del Puente Manuela Y Accesos. 32006 50.000 Metro dic/13 ago/15 Metro 5,333,688
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 1,787,907 0252 1208 0063489 Supervision Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos 32006 72.000 Metro dic/13 mar/15 Supervisión 172,000
0253 1245 0063487 Supervision Puente Abejal Y Accesos 32006 45.000 Kilómetro dic/13 mar/15 Supervisión 120,0000254 0485 0063485 Supervision Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos 32006 1.000 Supervisión dic/13 mar/15 Supervisión 186,0000255 1206 0063483 Supervision Puente Pasamayito Y Accesos 32006 200.000 Metro dic/13 sep/15 Supervisión 776,5380256 1204 0063481 Supervision Puente Manuela Y Accesos. 32006 1.000 Supervisión dic/13 sep/15 Supervisión 533,369
2109832 Construccion del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos 104063 5,280,000 4000179 Construccion de Puentes 4,800,000 4,800,000 0258 1187 0056477 Construccion Del Puente Santa Maria De Nieva 104063 150.000 Metro dic/13 sep/18 Metro 4,800,000 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 480,000 480,000 0259 1188 0063506 Supervision Construccion Del Puente Santa Maria De Nieva 104063 150.000 Metro dic/13 oct/18 Supervisión 480,000 2110693 Construccion del Puente Caleta Grau y Accesos 120255 8,188,916 5,279,998 3,707,720 4000179 Construccion de Puentes 7,444,469 4,562,244 3,463,782 0269 1191 0063492 Construccion Del Puente Caleta Grau Y Accesos 120255 30.000 Metro mar/13 jul/14 30.00 Metro 3.000 7.000 4.000 14.000 14.000 46.667 7,444,469 4,562,244 3,463,782 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 744,447 717,754 243,938 0270 1192 0063491 Supervision Puente Caleta Grau Y Accesos 120255 1.000 Supervisión mar/13 ago/14 Supervisión 744,447 717,754 243,938 2110710 Construccion del Puente Canoas y Accesos 120247 10,589,404 5,646,210 4,090,478 4000179 Construccion de Puentes 9,626,731 5,506,210 4,090,478 0271 1193 0063494 Construccion Del Puente Canoas Y Accesos 120247 50.000 Metro mar/13 jul/14 50.00 Metro 2.000 17.000 13.000 32.000 32.000 64.000 9,626,731 5,506,210 4,090,478 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 962,673 140,000 0272 1194 0063493 Supervision Puente Canoas Y Accesos 120247 50.000 Metro mar/13 ago/15 Supervisión 962,673 140,000 2110759 Construccion del Puente Huanchuy y Accesos 124742 2,112,000 4000179 Construccion de Puentes 1,920,000 0273 1195 0063515 Construccion Del Puente Huanchuy Y Accesos 124742 51.000 Metro nov/13 ago/15 Metro 1,920,000 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 192,000 0274 1196 0063495 Supervision Puente Huanchuy Y Accesos 124742 51.000 Metro nov/13 sep/15 Supervisión 192,000 2112863 Construccion del Puente Chacanto y Accesos 124770 8,800,000 4000179 Construccion de Puentes 8,000,000
93
Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónSec SIAFSec PFIS Finalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física
Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-SetA Set-2013
% A Set-2013 PIA PIM Devengado
Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0275 1197 0063480 Construccion Del Puente Chacanto Y Accesos 124770 100.000 Metro dic/13 dic/14 Metro 8,000,000 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 800,000 0276 1198 0063479 Supervision Puente Chacanto Y Accesos 124770 1.000 Supervisión dic/13 dic/14 Supervisión 800,000 2114280 Construccion del Puente Puerto Ocopa y Accesos 124768 4,400,000 150,000 4000179 Construccion de Puentes 4,000,000 100,000 4,000,000 100,000 0277 1199 0094479 Puente Puerto Ocopa Y Accesos 124768 150.000 Metro sep/13 may/15 Metro 4,000,000 100,000 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 400,000 50,000 0279 1200 0095089 Supervision Puente Puerto Ocopa Y Accesos 124768 150.000 Metro nov/13 jun/15 Supervisión 400,000 50,000 2115627 Construccion del Puente Malcas y accesos 74478 4,223,695 4000179 Construccion de Puentes 3,839,723 0280 1201 0052658 Puente Malcas 74478 40.000 Metro dic/13 nov/14 Metro 3,839,723 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 383,972 0281 1202 0001424 Supervision De Obras 74478 1.000 Supervisión dic/13 nov/14 Supervisión 383,972 2131923 Construccion del Puente Palca y Accesos 150046 263,233 251,967 51,056 6000001 Expediente Tecnico 263,233 251,967 51,056 0282 1250 0050576 Estudio Definitivo De Construccion Del Puente Palca Y Accesos 150046 24.000 Metro sep/12 dic/13 Estudio 0.400 0.100 1.000 1.500 1.500 150.000 263,233 251,967 51,056 2131924 Construccion del Puente Santa Rosa y Accesos 150044 263,233 251,967 51,056 6000001 Expediente Tecnico 263,233 251,967 51,056 0283 1252 0050577 Estudio Definitivo De Construccion Del Puente Santa Rosa 150044 25.000 Metro sep/12 dic/13 Estudio 0.400 0.100 1.000 1.500 1.500 150.000 263,233 251,967 51,056 2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos 109748 4000180 Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos 1043 Puente Pomachaca y Accesos 109748 30.000 Metro dic/13 ene/15 Metro 2132704 Construccion del Puente Crisnejas y Accesos 134816 1 4000180 Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos 1 0694 1060 0112047 Construccion Del Puente Crisnejas 134816 50.000 Metro dic/13 feb/15 Metro 1 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 0693 1689 0115411 Supervision De La Construccion Del Puente Crisnejas 50.000 Kilómetro dic/13 mar/15 Supervisión 2158701 Construcción del Puente Cayara y Accesos 173541 6000001 Expediente Tecnico 0668 1161 0079210 Estudio Definitivo Puente Cayara 173541 60.000 Metro nov/13 nov/14 Estudio 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 120,013,598 102,498,780 5,100,065 5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada 7,206,062 1,202,161 1,055,175
0355 0816 0089050 Estudio Evaluacion Y Tratamiento De Taludes Puntos Criticos Carretera El Reposo - Saramiriza,Tramo El Reposo - Duran (km. 74 700 Al Km. 74 80 100.000 Kilómetro ago/13 nov/14 Estudio 175,000 59,053 59,052
94
Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónSec SIAFSec PFIS Finalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física
Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-SetA Set-2013
% A Set-2013 PIA PIM Devengado
Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0356 0812 0053483 Estudio Para La Solucion Definitiva De Los Puntos Criticos De La Carretera Puente Paucartambo -Oxapampa; Sector: Km. 0 000 - Km. 44 177 45.000 Kilómetro ene/14 nov/14 Estudio 315,000 3,777
0357 1031 0053485 Estudios - Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La CarreteraPananamericana Sur Sub Tramo Ii Dv. Mancora - Tanaka 180.000 Kilómetro ene/13 dic/13 1.00 Estudio 0.100 0.200 0.350 0.650 0.650 65.000 86,056 99,593 44,000
0359 0818 0053491 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Evaluar Puntos Criticos Del Tramo: Ingenio Chachapoyas Km. 17000 Al 39 440 22.440 Kilómetro nov/13 sep/14 Estudio 324,000
0364 1229 0053781 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Corpac 1.000 Puente oct/12 mar/13 1.00 Puente 0.970 0.970 0.970 97.000 1,421,816 823,192 754,8140365 1228 0053975 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Corpac 1.000 Puente sep/12 abr/13 Informe 1.000 1.000 1.000 20.000 142,181 146,694 127,4570366 0867 0053783 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Los Angeles 1.000 Puente nov/13 sep/14 Puente 1,575,0000367 1227 0053977 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Los Angeles 1.000 Puente nov/13 oct/14 Informe 157,5000368 1164 0071213 Estudio De Mantenimiento Periodico De Puentes En Arequipa 1.000 Puente nov/13 sep/14 Estudio 308,0000369 1241 0071210 Estudio De Mantenimiento Periodico De Puentes En Junin Y Huancavelica 1.000 Puente nov/13 sep/14 Estudio 250,000
0375 0898 0091070 Mantenimiento Periodico Puntos Criticos De La Carretera El Reposo - Saramiriza Tramo: El Reposo -Duran (km. 74 700 - Km. 74 800) Kilómetro Kilómetro 700,000
0376 0899 0095086 Supervision Del Mantenimiento Periodico Puntos Criticos De La Carretera El Reposo - SaramirizaTramo: El Reposo - Duran (km. 74 700 - Km. 74 8 1.000 Supervisión Supervisión 105,000
0377 1119 0091071 Mantenimiento Periodico Puntos Criticos De La Carretera Puente Paucartambo - Oxapampa; Sector:Km. 0 000 - Km. 44 177 Kilómetro Kilómetro 500,000
0378 1120 0095087 Supervision Del Mantenimiento Periodico Puntos Criticos De La Carretera Puente Paucartambo -Oxapampa; Sector: Km. 0 000 - Km. 44 177 1.000 Supervisión Supervisión 68,509
0379 1226 0053782 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Ingenio 1.000 Puente dic/13 nov/14 1.00 Puente 980,0000380 1225 0053976 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Ingenio 1.000 Puente dic/13 dic/14 Supervisión 98,0000515 1233 0099333 Estudio De Mantenimiento Periodico Del Puente Jangas 1.000 Puente dic/13 nov/14 Estudio 22,340 22,3390627 0095 0103828 Evaluacion De Daños En La Carretera Ciudad De Dios-cajamarca Kilómetro feb/14 mar/15 Kilómetro 47,512 47,512
95
Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónSec SIAFSec PFIS Finalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física
Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a
2011Logrado
2012 POI 2013 Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013
Ene-SetA Set-2013
% A Set-2013 PIA PIM Devengado
Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
5003241 Mantenimiento de Puentes 112,807,536 101,296,619 4,044,890 0505 0708 0082700 Adquisicion De Estructuras De Puentes Modulares 1.000 Acción dic/13 dic/14 1.000 Acción 94,500,000 94,500,000
0506 1255 0090380 Instalacion De Puentes Modulares 374.000 Puente dic/12 feb/14 24.000 47.00 Puente 4.000 12.000 21.000 37.000 61.000 16.310 18,307,536 6,796,619 4,044,890Total General 192,917,686 117,114,433 15,124,642
Item Descripción Longitud Unidad Medida Cantidad Ubicación Ruta Fecha
Instalación
17 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales
ESTRUCTURAS MODULARES ACROW 1 Puente Corlas (Carretera Chilete - Contumazá) (*) 15.240 Metros 01 Cajamarca PE-1NF enero-132 Puente Llactabamba (Chuquicara - Cabana - Santiago de Chuco) (*) 30.480 Metros 01 Ancash PE-3N enero-133 Puente Urubamba (Carretera Cusco - Urubamba) (**) 30.480 Metros 01 Cusco PE-28F enero-134 Puente Gibraltar (***) 33.530 Metros 01 Ancash PE-12A febrero-135 Puente Huandoval (***) 15.000 Metros 01 Ancash PE-3N febrero-136 Puente Gavitaneza (Wawico - Sarameriza) (*) 24.380 Metros 01 Amazonas PE-5NC abril-137 Puente Tarica II (Pte Huarochiri - Sihuas - Huacrachuco) (*) 27.480 Metros 01 Ancash PE-12A abril-138 Puente Shingas (Huaura - Sayán - Oyón) (*) 42.000 Metros 01 Pasco PE-24 mayo-139 Puente Tingo (Chancay - Huaral - Acos) (*) 33.000 Metros 01 Lima PE-1NC mayo-1310 Puente Uchumayo (Santa - Sihuas) (*) 21.340 Metros 01 Ancash PE-12A mayo-1311 Puente Huaylas (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*) 24.000 Metros 01 Ancash PE-3N junio-1312 Puente Tarica I (Suhuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*) 24.000 Metros 01 Ancash PE-12A junio-1313 Puente Santa Fe II (Dv. Bagua Chica - Saramiriza) (*) 27.430 Metros 01 Amazonas PE-5NC junio-1314 Puente Las Naranjas (Pte. Pallar - Tayabamba -Pte. Mamahuaje) (*) 27.430 Metros 01 La Libertad PE-10C junio-1315 Puente Matica (Cañete - Lunahuana - Huancayo) (*) 39.000 Metros 01 Lima PE-24 junio-1316 Puente Pucapampa (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*) 18.290 Metros 01 Ancash PE-14A junio-1317 Puente Contumazá (Chicama - Sausal - Cascas) (*) 27.430 Metros 01 Cajamarca PE-1NF julio-1318 Puente Campo Tres (Emp. PE-5N - Dv. Bagua Chica - Saramiriza) (*) 15.240 Metros 01 Amazonas PE-5NC julio-1319 Puente Tablachaca (*) 17.000 Metros 01 Huancavelica julio-1320 San Pedro I (Dv. Sihuas - Dv. Huayllabamba - Uchiza - Emp PE-5N) (*) 15.240 Metros 01 Amazonas PE-12A agosto-1321 San Pedro II (Dv. Sihuas - Dv. Huayllabamba - Uchiza - Emp PE-5N) (*) 15.240 Metros 01 Amazonas PE-12A agosto-1322 Puente Pauca (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*) 36.580 Metros 01 Ancash PE-12A agosto-1323 Puente Piscochaca (Repartición - Sausacocha - Vado Grande) (*) 24.380 Metros 01 La Libertad PE-3N agosto-1324 Puente Galicia (Pte. Reither - Abra Los Mellizos - Von Humboldt) (*) 24.380 Metros 01 Huánuco PE-5N agosto-1325 Puente Nuevo Porvenir (Pte. Reither - Abra Los Mellizos - Von Humboldt) (*) 30.480 Metros 01 Huánuco PE-5N agosto-1326 Puente Cañón (Dv. Chancay - Dv. Huayllay) (*) 18.290 Metros 01 Lima PE-1NC agosto-1327 Puente Repartición (Huaura - Oyón - Yanahuanca - Emp. PE-5N (Ambo) (*) 30.480 Metros 01 Lima PE-18 agosto-1328 Puente Escardo (Huaura - Oyón - Yanahuanca - Emp. PE-5N (Ambo) (*) 30.480 Metros 01 Lima PE-18 agosto-1329 Puente Roccha (Izcuchaca - Quichuas - Mayocc) (*) 15.240 Metros 01 Huancavelica PE-3S agosto-1330 Puente Anco (Izcuchaca - Quichuas - Mayocc) (*) 15.240 Metros 01 Huancavelica PE-3S agosto-1331 Puente La Unión (Repartición La Oroya - Sausacocha - Vado Grande) (*) 45.720 Metros 01 Huanuco PE-3N agosto-1332 Puente San Pedro II (Emp. 3NA (Dv. Sihuas) - Dv. Huayllabamba - Uchiza - Emp. PE-5N). (*) 15.240 Metros 01 Amazonas PE-12A setiembre-1333 Puente Tingo (Emp. 3NA (Dv. Sihuas) - Huacrachuco - Uchiza - Emp. PE-5N (*) 27.430 Metros 01 Ancash PE-12A setiembre-1334 Puente Piscochaca (Repartición - La Oroya (PE-22) - Sausacocha (PE-10B) - Vado Grande) (*) 24.380 Metros 01 La Libertad PE-3N setiembre-1335 Puente Tayabamba (Pte. Pallar - Tayabamba - Pte. Mamahuaje) (*) 15.240 Metros 01 La Libertad PE-10C setiembre-1336 Puente Escardo (Emp. PE-1N (Huaura) - Oyón - Yanahuanca - Emp. 5N (Ambo)) (*) 30.480 Metros 01 Lima PE-18 setiembre-1337 Puente ALLIS II (Emp. PE-1S (Dv. San Vicente de Cañete) - Catahuasi - Pilcomayo) (*) 15.240 Metros 01 Lima PE-24 setiembre-13
TOTAL 922.510 Metros 37(*) Puentes que han sido Instalados con Presupuesto de Emergencias (UGC).(**) Puentes que han sido Instalados dentro de los Contratos por Niveles de Servicio.(***) Puentes que han sido Instalados mediante convenios.
INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARESENERO - SETIEMBRE 2013
96
Anexo 4.7: Programación de Metas Físicas-MTC - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Meta
FísicaUnidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011 Logrado 2012 POI 2013 Unidad de
Medida I Trim II Trim III Trim Logrado 2013 Ene-Set A Set-2013 % A Set-
2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
09 MTC - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 2,515,536 904,058 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 2,515,536 904,058 2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional 2,515,536 904,058 6000033 Elaboracion de Planes 2,515,536 696,410
0219 11400050169 Desarrollo De La Arquitectura Y Plan Maestro De Sistemas InteligentesDe Transporte Del Peru 1.000 Plan sep/13 mar/14 1.00 Plan 2,515,536 696,410
6000034 Fortalecimiento Institucional 207,6480712 1555 0117759 Planificacion En Transporte En La Red Vial Nacional 2.000 Plan oct/13 sep/14 Plan 207,648
2020Elaboración del Modelo de Transporte Interurbano de Pasajeros del Perú
1.000 Plan nov/13 ago/14 Plan
2021Mejoramiento de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) en el Área deLima Metropolitana y Callao 1.000 Plan oct/13 sep/14 Plan
Total General 2,515,536 904,058
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
97
Anexo 4.8: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Meta Física Unidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012 POI 2013 Unidad de
Medida I Trim II Trim III TrimLogrado
2013 Ene-Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
25 MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte 1,130,789,157 1,398,813,210 1,036,271,750 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 1,130,789,157 1,398,813,210 1,036,271,750 2027620 Concesiones Viales 900,000,000 1,076,620,536 765,141,251 6000001 Expediente Tecnico 167,313 167,195
0637 0879 0055309 Estudio De Ingenieria Tramo Nazca - Puquio - Iirsa Sur
Tramo I 1.000 Estudio may/12 2.000 1.00 Estudio 2.000 200.000 46,103 46,102
0677 1154 0000711 Elaboracion De Estudios Definitivos 1.000 Estudio Estudio 121,210 121,092 6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 11,113,187 5,519,838 5,518,436 0093 0437 0052976 Supervision Definitiva Tramo 2 Iirsa Sur 10.000 Supervisión ene/06 dic/13 2.000 6.000 4.00 Supervisión 931,651
0094 0439 0052977 Supervision Definitiva Tramo 4 Iirsa Sur 14.000 Supervisión ene/06 dic/13 5.000 10.000 8.00 Supervisión 9,214,683 1,047,189 1,047,188
0095 1007 0052983 Supervision Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. VariantePasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierra 1.000 Supervisión dic/12 dic/13 1.00 Supervisión 633,600
0096 0438 0055313 Supervision Definitiva Iirsa Sur, Tramo Iii 12.000 Supervisión ago/05 jul/30 9.000 8.00 Supervisión 333,253 144,410 144,4090522 1025 0055906 Supervision Obras Adicionales Iirsa Norte 15.000 Supervisión jun/05 dic/13 20.000 10.000 8.00 Supervisión 177,979 176,579
0525 1027 0055308 Supervision Construccion Del Acceso Al Nuevo PuertoYurimaguas 1.000 Supervisión dic/12 dic/14 2.00 Supervisión 101,870 101,869
0676 1272 0082459 Seguimiento Y Control De Supervision - Ositran 1.000 Supervisión 1.000 Supervisión 4,048,390 4,048,389 6000016 Gestion y Administracion 1,188,265 891,447 0615 1155 0051071 Gestion Y Monitoreo De Proyectos Informe feb/13 dic/13 Informe 1,188,265 891,447 6000020 Pago Anual por Obras - Pao 634,126,813 789,825,934 493,769,832 0059 Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca) 33.900 Kilómetro ene/03 ene/28 33.900 Kilómetro 33.900 100.000
0139 Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica) 204.900 Kilómetro 204.900 Kilómetro 204.900 100.0000781 Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo) 356.210 Kilómetro feb/09 feb/34 20.100 46.190 Kilómetro 4.110 24.960 29.070 95.360 26.7711020 Autopista del Sol: Trujillo - Sullana 262.780 Kilómetro ago/09 ago/34 11.000 Kilómetro 16.810 16.810 27.810 10.583
0097 0080 0052419 Pao Buenos Aires Canchaque 4.000 Cuota ago/08 sep/09 9.000 3.000 4.00 Cuota 12.000 300.000 19,046,032 27,043,069 27,006,3080098 1022 0052420 Pao Iirsa Norte 2.000 Cuota mar/06 feb/11 2.000 2.00 Cuota 2.000 100.000 102,735,756 102,036,601 51,016,4870099 0029 0052421 Pao Iirsa Sur Tramo 1 750.358 Kilómetro ene/09 jul/14 737.500 7.28 Kilómetro 737.500 98.286 40,732,972 39,620,642 19,886,5140100 0030 0052422 Pao Iirsa Sur Tramo 2 2.000 Cuota may/06 nov/08 2.000 2.000 2.00 Cuota 4.000 200.000 122,423,163 270,579,396 206,760,0610101 0031 0052423 Pao Iirsa Sur Tramo 3 2.000 Cuota may/06 jun/09 2.000 2.000 2.00 Cuota 4.000 200.000 153,784,252 153,784,252 78,777,1050102 0032 0052424 Pao Iirsa Sur Tramo 4 2.000 Cuota jun/06 abr/10 2.000 3.000 2.00 Cuota 5.000 250.000 124,070,816 130,648,991 72,870,8940103 1016 0052425 Pao Iirsa Sur Tramo 5 2.000 Cuota abr/09 dic/13 1.000 2.00 Cuota 1.000 50.000 71,333,822 62,580,968 33,920,4470523 0414 0052426 Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun 46.797 Kilómetro ene/11 dic/12 10.700 36.097 1.00 Kilómetro 46.797 100.000 3,150,127 3,150,1260524 0413 0052427 Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos 76.500 Kilómetro ene/10 dic/12 76.500 2.00 Kilómetro 76.500 100.000 381,888 381,887
6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones 149,160,000 131,294,536 117,737,866 0647 55904 Montaje Del Puente Billinghurst 1.000 Metro nov/09 dic/12 1.000 3.000 1.00 Metro 4.000 400.000
1004 52361 Obras Adicionales Buenos Aires Canchaque 1.000 Obra dic/12 dic/13 1.00 Obra 0104 1024 0052362 Obras Adicionales Iirsa Norte 13.000 Obra ene/09 dic/12 9.000 12.00 Obra 9.000 69.231 39,600,000 23,674,508 23,228,8000105 0425 0052363 Obras Adicionales Iirsa Sur 45.000 Obra ene/09 dic/13 33.000 24.00 Obra 33.000 73.333 80,520,000 82,351,758 79,806,615
0106 1006 0052364 Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierra 1.000 Kilómetro dic/12 dic/13 1.00 Kilómetro 15,840,000
0107 0880 0055025 Construccion Del Acceso Al Nuevo Puerto Yurimaguas 9.400 Kilómetro dic/12 dic/14 5.860 2.00 Kilómetro 1.860 1.220 3.080 8.940 95.106 13,200,000 25,268,270 14,702,450
6000023 Pago por Obras Faltantes por Concesiones 105,600,000 148,203,650 147,055,401 0099 55317 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 3 411.090 Kilómetro jun/09 dic/10 79.520 Kilómetro 79.520 19.344
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
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Anexo 4.8: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Meta Física Unidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012 POI 2013 Unidad de
Medida I Trim II Trim III TrimLogrado
2013 Ene-Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado Ene-Set
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
0108 0434 0052375 Obras Faltantes Tramo 4 Iirsa Sur 302.176 Kilómetro may/10 oct/12 115.590 0.500 3.72 Kilómetro 116.090 38.418 105,600,000 148,203,650 147,055,4010709 0098 0055903 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 2 246.400 Kilómetro nov/08 dic/10 78.400 Kilómetro 78.400 31.818
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 421,000 1,072
0647 1554 0106294 Pacri Red Vial N° 5 Tramo Ancón - Huacho - Pativilca De
La Carretera Panamericana Norte 100.000 Predios adquiridos jun/13 dic/16 Porcentaje 421,000 1,072
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 230,789,157 322,192,674 271,130,499 5001439 Conservacion Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada 230,789,157 322,192,674 271,130,499 0060 Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca) 182.660 Kilómetro ene/03 ene/28 182.660 182.660 182.66 Kilómetro 182.660 182.660 182.660 182.660 148.760 81.441
0061 Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica) 221.695 Kilómetro sep/05 sep/35 220.045 221.695 221.70 Kilómetro 221.695 221.695 221.695 221.695 16.795 7.5760142 Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo) 356.210 Kilómetro feb/09 feb/34 336.110 310.020 356.21 Kilómetro 352.100 356.210 331.250 327.140 260.850 73.229
0840 55866 Supervision Del Informe Tecnico De Mantenimiento (itm) DeLa Concesión Iirsa Norte 2.000 Informe jun/05 jun/30 7.000 2.00 Informe
1013 78330 Itm - Iirsa Sur Tramo 3 1.000 Informe jul/12 1.00 Informe 1021 Autopista del Sol: Trujillo - Sullana 474.990 Kilómetro ago/09 ago/34 463.990 474.99 Kilómetro 458.180 474.990 474.990 458.180 447.180 94.145
0425 1010 0053655 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 1 1.000 Informe oct/07 oct/32 1.00 Informe 1,320,0000426 1011 0053656 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 2 12.000 Informe ago/05 jul/30 6.000 9.000 8.00 Informe 3,960,000 12,316,233 12,205,5210427 1012 0053657 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 3 14.000 Informe ago/05 jul/32 5.000 11.000 8.00 Informe 3,960,000 4,166,401 3,935,0090428 1014 0053658 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 4 22.000 Informe ago/05 jul/30 5.000 18.000 8.00 Informe 3,960,000 23,146,475 23,124,6020429 1017 0053659 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 5 1.000 Informe oct/07 oct/30 1.00 Informe 723,360
0430 0440 0053654 Mantenimiento De Emergencia - Empalme 1b - BuenosAires - Canchaque Del Programa Costa - Sierra 1.000 Informe feb/07 feb/22 1.00 Informe 792,000
0431 1008 0053661 Mantenimiento De Emergencia - Ovalo Chancay-dv.Variante Pasamayo - Huaral - Acos Del Programa Costa - Sierra 3.000 Informe feb/09 feb/24 1.00 Informe 792,000
0432 1003 0053660 Mantenimiento De Emergencia - Nuevo Mocupe - Cayalti -Oyotun Del Programa Costa - Sierra 1.000 Informe abr/09 abr/24 1.00 Informe 792,000
0433 0441 0053638 Itm - Iirsa Norte 1.000 Informe jun/05 jun/30 2.000 1.00 Informe 5,280,0000434 0025 0053825 Pamo Iirsa Norte 964.500 Kilómetro jun/05 jun/30 955.100 949.240 962.50 Kilómetro 964.500 962.640 963.280 961.420 955.560 99.073 52,528,582 44,727,053 41,270,5960435 0026 0053826 Pamo Iirsa Sur Tramo 1 757.640 Kilómetro oct/07 oct/32 757.640 757.640 750.36 Kilómetro 757.640 757.640 757.640 757.640 20.140 2.658 41,832,247 41,722,534 33,009,5230436 0056 0053827 Pamo Iirsa Sur Tramo 2 300.000 Kilómetro ago/05 jun/30 300.000 300.000 300.00 Kilómetro 300.000 300.000 300.000 300.000 221.600 73.867 24,425,929 17,002,964 10,351,0640437 0057 0053828 Pamo Iirsa Sur Tramo 3 403.200 Kilómetro ago/05 jun/30 398.510 403.200 403.20 Kilómetro 403.200 403.200 403.200 403.200 323.680 80.278 35,377,874 30,000,993 22,243,0710438 0058 0053829 Pamo Iirsa Sur Tramo 4 305.900 Kilómetro ago/05 jun/30 289.560 305.400 302.18 Kilómetro 305.900 305.900 305.900 305.900 189.810 62.050 25,775,651 33,575,651 27,141,2750439 0027 0053830 Pamo Iirsa Sur Tramo 5 854.678 Kilómetro oct/07 oct/35 827.108 854.678 854.68 Kilómetro 854.678 854.678 854.678 854.678 854.678 100.000 11,979,491 8,380,983 2,172,2320440 0028 0053824 Pamo Buenos Aires Canchaque 78.127 Kilómetro feb/07 feb/22 78.127 78.127 78.13 Kilómetro 78.127 78.127 78.127 78.127 78.127 100.000 4,897,200 4,897,200 4,127,4880441 0140 0053832 Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos 76.500 Kilómetro feb/09 feb/24 76.500 76.50 Kilómetro 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 100.000 7,195,8850442 0141 0053831 Pamo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun 46.797 Kilómetro abr/09 abr/24 36.097 10.700 46.80 Kilómetro 46.797 46.797 46.797 46.797 46.797 100.000 5,196,938
0558 1242 0073753 Implementacion, Operacion, Mantenimiento Y Energia DelPuente Presidente Guillermo Billinghurts Servicio Servicio 2,827,289 2,558,541
0580 1026 0101901 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Norte Intervención Intervención 28,036,668 28,036,6670702 1713 0078330 Itm - Iirsa Sur Tramo 3 403.200 Kilómetro ene/14 dic/19 Genérico 71,265,630 60,954,904
0710 1015 0075546 Informe Tecnico De Mantenimiento - Iirsa Sur Tramo 4 1.000 Informe jun/12 1.00 Informe 126,600
Total General 1,130,789,157 1,398,813,210 1,036,271,750
99
Anexo 4.9: Programacion y Ejecución de Meta Física - MTC - DGCF/CNSV/PROCURADURIA
Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionCódigo - DescripciónCódigo DescripcionSec SIAF
Sec PFIS Finalidad de la Meta Meta
FísicaUnidad de
Medida Inicio Fin Logrado a 2011
Logrado 2012 POI 2013 Unidad de
Medida I Trim II Trim III TrimLogrado
2013 Ene-Set
A Set-2013 % A Set-2013 PIA PIM Devengado
Ene-Set
07 MTC 2,962,974 2,361,675 1,989,420 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 2,962,974 2,361,675 1,989,420 2000270 Gestion de Proyectos 964,774 964,774 893,458 6000016 Gestion y Administracion 964,774 964,774 893,458 0002 0632 0000024 Acciones Juridico-administrativos Documento ene/11 dic/11 Documento 964,774 964,774 893,458 2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional 718,200 337,346 91,273 6000034 Fortalecimiento Institucional 718,200 337,346 91,273
0221 1256 0051361 Inventario de la Red Vial Nacional Asfaltada (Revisión y Complementación del Manual
de Inventarios Viales) 1.000 Documento mar/13 jul/13 Documento 718,200 253,346 91,273
0534 1257 0095872 Plan Nacional De Seguridad Vial 1.000 Plan oct/13 may/14 1.00 Plan 84,000 3000001 Acciones Comunes 1,280,000 1,059,555 1,004,689 5003250 Gestión Técnico Administrativo para el Mantenimiento de la Red Vial 1,280,000 1,059,555 1,004,689 0312 0567 0053822 Pago De Sentencias Judiciales Y Laudos Arbitrales Informe Informe 1,280,000 1,059,555 1,004,689
Total General 2,962,974 2,361,675 1,989,420
Responsable Programa Pptal Proy/Prod Obra/Activ Conv/PINV
100
Anexo 5: Programación y Ejecución de Metas Físicas: Estudios Terminados Ene-Set 2013
META 2013 LONGITUD TERMINADOS LONGITUD N°
Contrato N°
Convenio TOTAL Contrato Convenio TOTAL (Km) TOTAL (m)
N° Contrato
N° Convenio
TOTAL Contrato Convenio TOTAL (Km) TOTAL (m)
ESTUDIOS DE CONSERVACION 2 - 2 230 Km. 0 m. 1 - 1 0 Km. 722 m. Estudio de Mantenimiento Periódico 2 - 2 230 Km. 0 m. 1 - 1 0 Km. 722 m.
Carreteras 2 - 2 230 Km. 0 Km. 230 Km. - 0 Km. 0 Km. 0 Km. Puentes - - - 0 m. 0 m. 0 m. 1 - 1 722 m. 0 m. 722 m.
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA 12 6 18 2,594 Km. 100 m. 7 3 10 676 Km. 100 m. Perfil 6 4 10 1,555 Km. 100 m. 4 1 5 277 Km. 100 m.
Carreteras 5 4 9 1,313 Km. 242 Km. 1,555 Km. 3 1 4 235 Km. 42 Km. 277 Km. Puentes 1 - 1 100 m. 0 m. 100 m. 1 - 1 100 m. 0 m. 100 m.
Factibilidad 6 2 8 1,039 Km. 0 m. 3 2 5 399 Km. 0 m. Carreteras 6 2 8 750 Km. 289 Km. 1,039 Km. 3 2 5 237 Km. 162 Km. 399 Km. Puentes - - - 0 m. 0 m. 0 m. - - - 0 m. 0 m. 0 m.
ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA 18 8 26 619 Km. 2,396 m. 7 3 10 216 Km. 501 m. Estudio Definitivo 18 8 26 619 Km. 2,396 m. 7 3 10 216 Km. 501 m.
Carreteras 8 4 12 435 Km. 184 Km. 619 Km. 5 - 5 216 Km. 0 Km. 216 Km. Puentes 9 4 13 941 m. 155 m. 1,096 m. 2 3 5 101 m. 400 m. 501 m. Tunel 1 - 1 1,300 m. 0 m. 1,300 m. - - - 0 m. 0 m. 0 m.
TOTAL 32 14 46 3,443 Km. 2,496 m. 15 6 21 892 Km. 1,323 m.
Tipo de Estudio
101
Anexo 5.1: Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados Ene-Set 2013Meta Global Meta Producción
Código DescripcionSec. SIAF
Sec. PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta UM Meta Logrado Total
Unidad de Medida
Logrado 2011
Logrado 2012
Logrado 2013 Inicio Fin Nro. Dias Documento de Finalización
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada PFIS
0514 04520053492 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento De Puentes En
Lima 722.12 Metro 0.80 Estudio 0.100 0.700 14/nov/11 26/sep/13 682 RD N° 954-2013-MTC/20 (26-Set-13).
Carreteras 0.00 Km.Puentes 722.12 mts.
Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis
102
Anexo 5.2: Estudios de PERFIL Terminados Ene-Set 2013
Meta Global Meta Producción
Código DescripcionSec. SIAFSec. PFIS Finalidad de la Meta Cod. SNIP Meta UM Meta Logrado Total
Unidad de
Medida
Logrado 2011
Logrado 2012
Logrado 2013 Inicio Fin Nro.
Dias
2001621 Estudios de Pre-Inversion 6000032 Estudios de Pre-Inversion 99999 056 CM N° 008-2012-MTC/20 (25.Jun.12) - CE N° 001-2012-MTC/20 (25.Jun.12) con Mun. Dist. Echarati
1671 Estudio de Perfil Dv. Echarati - Chahuares - Palma Real 42.00 Kilómetro 1.00 Estudio 1.000 14/may/12 09/ago/13 452 Memorandum N° 1924-2013-MTC/09.02 (09-
Ago-13). PFIS
2022 Estudio de Perfil de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Piura (IIRSA
NORTE) 10.00 Kilómetro 1.00 Estudio 1.000 01/mar/13 22/mar/13 21 Memorandum N° 683-2013-MTC/09.02
0024 0206 0050533 Estudio De Perfil De Ampliacion De La Calzada De La CarreteraPuente Ricardo Palma - La Oroya 181086 78.00 Kilómetro 1.00 Estudio 0.450 0.050 0.050 09/feb/10 23/ene/13 1,079 RD N° 041-2013-MTC/20
0046 1251 0050546 Estudio De Perfil De Puente Santa Rosa Y Accesos 247719 100.00 Metro 1.00 Estudio 0.850 0.150 19/mar/12 23/abr/13 400 RD N° 311-2013-MTC/20 (23.Abr.13)
0536 1019 0081527 Estudio Perfil Para La Rehabilitacion De La Carretera PanamericanaNorte, Tramo Trujillo - Sullana (km. 557+000 - Km. 1033+100) 258061 146.50 Kilómetro 1.00 Estudio 1.000 02/mar/13 24/may/13 83
Memorandum N° 1212-2013-MTC/09.02 ( Laaprobación del Perfil es del Tramo III: Km.886+600 al Km. 10
Carreteras 277 KmPuentes 100 mts
Documento de Finalización
Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis
103
Anexo 5.3: Estudios de FACTIBILIDAD Terminados Ene-Set 2013
Meta Global Meta Producción
Código DescripcionSec. SIAF
Sec. PFIS Finalidad de la Meta Cod. SNIP Meta UM Meta Logrado
TotalUnidad de
MedidaLogrado
2011 Logrado 2012 Logrado 2013 Inicio Fin Nro. Dias Documento de Finalización
2001621 Estudios de Pre-Inversion 6000013 Estudios de Factibilidad 041 CMTC (28.Dic.07) - CC N° 025-2010-MTC/20 (17.Set.10) con GR Cajamarca 0127 Chota-Cutervo - Santo Domingo de la Capilla-Chiple 103730 91.40 Kilómetro 1.00 Estudio 0.450 0.200 0.050 18/sep/10 25/ene/13 860 RD N° 047-2013-MTC/20 (25-Ene-13) 049 CC N° 040-10-MTC/20 (30.12.10) Mun. Dist. Pallpata - Mun. Dist. Ocoruro - Empresa XTRATA TINTAYA S.A.
0533 13430050521 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Carretera Dv. Negromayo -Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri 142861 71.00 Kilómetro 1.00 Estudio 0.800 0.200 14/may/12 15/ago/13 458 RD N° 743-2013-MTC/20 (15-Ago-13).
PFIS 0008 0203 0050527 Estudio De Factibilidad De La Autopista Juliaca - Puno 92806 48.45 Kilómetro 1.00 Estudio 0.300 0.200 22/mar/10 30/sep/13 1,288 RD N° 969-2013-MTC/20 (30.Set.13).
0528 0199
0055302 Estudio Factibilidad Del Proyecto De Mejoramiento De La Carretera
Huanuco - Conococha, Sector: Huanuco - La Union - Huallanca (ruta Pe-3n) 9615 152.20 Kilómetro 1.00 Estudio 0.200 0.050 0.100 25/ene/10 27/mar/13 1,157 RD N° 220-2013-MTC/20 (27.Mar.13)
0532 02020050516 Estudio De Factibilidad De La Carretera Mazamari - Pangoa -Cubantia 8669 36.30 Kilómetro 1.00 Estudio 0.250 0.150 0.050 01/abr/10 09/ene/13 1,014 RD N° 017-2013-MTC/20
Carreteras 399 KmPuentes 0 mts
Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis
104
Anexo 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados Ene-Set 2013
Meta Global
Código DescripcionSec. SIAF
Sec. PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta UM Meta Logrado Total
Unidad de Medida
Logrado a 2010
Logrado 2011
Logrado 2012
Logrado 2013 Inicio Fin Nro. Dias
2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa 6000001 Expediente Tecnico
0541 0081 0050573 Estudio Definitivo De Carretera Puente Chino - Aguaytia
(sectores Dañados) 2434 25.00 Kilómetro 1.00 Estudio 0.300 0.250 0.250 0.200 05/mar/10 13/ago/13 1,257 RD N° 748-2013-MTC/20 (13-Ago-13).
2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun 6000001 Expediente Tecnico
0543 0780 0055450 Estudio Definitivo Carretera Oyotun - Las Delicias Y
Reubicacion Del Puente Las Delicias 38965 4.04 Kilómetro 1.00 Estudio 0.300 0.500 0.100 0.100 10/sep/10 23/ago/13 1,078 RD N° 791-2013-MTC/20 (23-Ago-13).
2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana 6000001 Expediente Tecnico 0544 0153 0055703 Estudio Definitivo Tr. Cañete - Lunahuana 57858 37.44 Kilómetro 1.00 Estudio 0.550 0.350 0.100 12/mar/10 11/abr/13 1,126 RD N° 263-2013-MTC/20 (11.Abr.13).2094591 Construccion de la Via de Evitamiento Urcos 6000001 Expediente Tecnico 0549 0181 0055449 Estudio Definitivo Via De Evitamiento Urcos 15058 3.21 Kilómetro 1.00 Estudio 0.500 0.300 0.100 0.100 10/feb/10 03/jul/13 1,239 RD N° 555-MTC-2013/20 (03.Jul.13)2094971 Rehabilitacion del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru 6000001 Expediente Tecnico 00706 Elaboracion de estudio definitivo 017 CC N° 041-2009-MTC/20 (05.Nov.09) Fondo Binacional - Contrato S/N (26.Nov.10) 0762 Puente Manuela (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil) 32006 50.00 Metro 1.00 Estudio 0.900 0.100 07/dic/10 27/feb/13 813 RD N° 111-2013-MTC/20 (27.Feb.13)
0763 Puente Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil) 32006 200.00 Metro 1.00 Estudio 0.900 0.100 06/dic/10 18/feb/13 805 RD N° 091-2013-MTC/20 (18.Feb.13)2110759 Construccion del Puente Huanchuy y Accesos 6000001 Expediente Tecnico 0552 0523 0050586 Estudio Definitivo De Puente Huanchuy Y Accesos 124742 51.00 Metro 1.00 Estudio 0.800 0.100 0.100 08/feb/11 02/may/13 814 RD N° 354-2013-MTC/20 (02.May.13) 2114280 Construccion del Puente Puerto Ocopa y Accesos 6000001 Expediente Tecnico 051 CM N° 05-2011-MTC/20 (20.Abr.11) - CE N° 01-2011-MTC/20 (16.Dic.11) con SIMA PERU S.A.
0278 0525 0050588 Estudio Definitivo De Puente Puerto Ocopa Y Accesos 124768 150.00 Metro 1.00 Estudio 0.800 0.200 16/abr/12 30/abr/13 379 RD N° 341-2013-MTC/20 (30.Abr.13)
2132704 Construccion del Puente Crisnejas y Accesos 6000001 Expediente Tecnico
0287 1210 0050578 Estudio Definitivo De Construccion Puente Crisnejas Y
Accesos 134816 50.00 Metro 1.00 Estudio 0.700 0.300 14/may/12 04/jul/13 416 RD N° 561-2013-MTC/20 (04.Jul.13).
2179050 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km 1033+100 6000001 Expediente Tecnico
1629 Estudio Definitivo para la Rehabilitación de la Panamericana Norte,
Tramo III: Km. 886+600 al Km. 1033+100 258061 146.50 Kilómetro 1.00 Estudio 1.000 25/may/13 16/jul/13 52 RD N° 616-2013-MTC/20 (16.Jul.13).
Carreteras 216 KmPuentes 501 mts
Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis Meta Producción
Documento de Finalización
105
Anexo 5.5: Estudios por CONVENIOS Terminados Ene-Set 2013
Meta Global Meta Producción
Código DescripcionSec. SIAF Sec. PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta UM Meta Logrado Total
Unidad de Medida
Logrado a 2010
Logrado 2011 Logrado 2012 Logrado
2013 Inicio Fin Nro. Dias
2001621 Estudios de Pre-Inversion 6000032 Estudios de Perfil 056 CM N° 008-2012-MTC/20 (25.Jun.12) - CE N° 001-2012-MTC/20 (25.Jun.12) con Mun. Dist. Echarati 1671 Estudio de Perfil Dv. Echarati - Chahuares - Palma Real 42.00 Kilómetro 1.00 Estudio 1.000 14/may/12 09/ago/13 452 Memorandum N° 1924-2013-MTC/09.02 (09-Ago-13). 6000013 Estudios de Factibilidad 00705 Elaboracion de estudio de factibilidad 041 CMTC (28.Dic.07) - CC N° 025-2010-MTC/20 (17.Set.10) con GR Cajamarca 0127 Chota-Cutervo - Santo Domingo de la Capilla-Chiple 103730 91.40 Kilómetro 1.00 Estudio 0.300 0.450 0.200 0.050 18/sep/10 25/ene/13 860 RD N° 047-2013-MTC/20 (25-Ene-13) 049 CC N° 040-10-MTC/20 (30.12.10) Mun. Dist. Pallpata - Mun. Dist. Ocoruro - Empresa XTRATA TINTAYA S.A.
0533 1343 0050521 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Carretera Dv.
Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri 142861 71.00 Kilómetro 1.00 Estudio 0.800 0.200 14/may/12 15/ago/13 458 RD N° 743-2013-MTC/20 (15-Ago-13).
2094971 Rehabilitacion del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru 6000001 Expediente Tecnico 00706 Elaboracion de estudio definitivo 017 CC N° 041-2009-MTC/20 (05.Nov.09) Fondo Binacional - Contrato S/N (26.Nov.10) 0762 Puente Manuela (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil) 32006 50.00 Metro 1.00 Estudio 0.900 0.100 07/dic/10 27/feb/13 813 RD N° 111-2013-MTC/20 (27.Feb.13)
0763 Puente Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil) 32006 200.00 Metro 1.00 Estudio 0.900 0.100 06/dic/10 18/feb/13 805 RD N° 091-2013-MTC/20 (18.Feb.13)
2114280 Construccion del Puente Puerto Ocopa y Accesos 6000001 Expediente Tecnico 051 CM N° 05-2011-MTC/20 (20.Abr.11) - CE N° 01-2011-MTC/20 (16.Dic.11) con SIMA PERU S.A.
0278 0525 0050588 Estudio Definitivo De Puente Puerto Ocopa Y Accesos 124768 150.00 Metro 1.00 Estudio 0.800 0.200 16/abr/12 30/abr/13 379 RD N° 341-2013-MTC/20 (30.Abr.13)
Carreteras 204 KmPuentes 400 mts
Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis
Documento de Finalización
106
Anexo 6: Obras de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados Ene-Set 2013
Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis Meta Global Meta Producción
Código DescripcionSec. SIAF Sec. PFIS Finalidad de la Meta Cod. SNIP Meta UM Meta Logrado
TotalUnidad de
MedidaLogrado a
2009 Logrado 2010 Logrado 2011
Logrado 2012
Logrado 2013 Inicio Fin Nro. Dias Documento de Finalización
0.00 Km.
En el periodo no se terminaron Obras de Mantenimiento Periódico
107
Anexo 7. Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO - RVN NO CONCESIONADA Terminados Ene-Set 2013
Meta Global Meta Producción
Código DescripcionSec. SIAF
Sec. PFIS Finalidad de la Meta Cod. SNIP Meta UM Meta Logrado
TotalUnidad de
MedidaLogrado a
2010Logrado
2011Logrado
2012Logrado
2013 Inicio Fin Nro. Dias Documento de Finalización
2022221 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional PFIS 0076 0230 0047552 Alfamayo Chaullay Quillabamba 6655 54.09 Kilómetro 54.09 Kilómetro 14.763 21.070 8.991 9.262 09/abr/10 11/ago/13 1,220 Obra Concluida. 2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional PFIS 0085 0244 0052670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500. 16256 50.91 Kilómetro 50.91 Kilómetro 15.680 32.254 2.976 01/abr/11 19/ago/13 871 Obra concluida.2031797 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica 4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional PFIS 0139 0774 0052664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica 2941 39.40 Kilómetro 39.40 Kilómetro 10.520 20.699 8.182 01/abr/11 21/ago/13 873 Obra concluida y recepcionada2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional PFIS 0146 0811 0047931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800 13558 48.80 Kilómetro 48.80 Kilómetro 24.069 24.731 01/abr/12 20/sep/13 537 Obra Concluida; en proceso de Recepción. 2057905 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz 4000073 Construccion de la Red Vial Nacional PFIS
0180 0915 0063508 Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-
mazocruz, Tramo Ilave-checca 15270 10.03 Kilómetro 10.03 Kilómetro 1.665 8.360 18/ago/12 05/ago/13 352 Obra concluida.
203 Km.
CONVENIOS
Meta Global Meta Producción
Código DescripcionSec. SIAF
Sec. PFIS
Finalidad de la MetaCod. SNIP Meta UM Meta Logrado
TotalUnidad de
MedidaLogrado a
2010Logrado
2011Logrado
2012Logrado
2013 Inicio Fin Nro. Dias Documento de Finalización
0 Km.
En el periodo no se terminaron Obras de Rehabilitación y Mejoramiento mediante Convenios
Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis
Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis
108
Anexo 8: Obras de PUENTES Terminados Ene-Set 2013
Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis Meta Global Meta Producción
Código DescripcionSec. SIAF
Sec. PFIS Finalidad de la Meta Cod.
SNIP Meta UM Meta Logrado Total
Unidad de Medida
Logrado a 2010
Logrado 2011
Logrado 2012
Logrado 2013 Inicio Fin Nro. Dias Documento de Finalización
2029342 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 0507 1025 0052659 Puente Pacaran Y Accesos 9895 50.00 Metro 50.00 Metro 29.030 20.970 01/feb/12 22/feb/13 387 Obra Concluida; en proceso de Recepción.
50 Mts.
109