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INFORME DE EVALUACIÓN
DEL IV TRIMESTRE 2012
Lima, Enero 2013
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
1
PRESENTACIÓN
El Programa de Compensaciones para la Competitividad (el Programa), fue creado mediante
Decreto Legislativo Nº 1077, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con
Estados Unidos de Norte América, y otros acuerdos de similar naturaleza, como un instrumento de
apoyo a los pequeños y medianos productores agrarios en su proceso de innovación tecnológica,
mejora de la calidad y desarrollo de capacidades y de su productividad.
El Programa plantea tres tipos de incentivos para el fomento de la asociatividad, la gestión de las
organizaciones de productores y la adopción de tecnologías ambientalmente adecuadas que
permitan contribuir al logro de la competitividad agraria.
En atención a los objetivos planteados, está previsto llevar a cabo el seguimiento y evaluación del
Plan Operativo Institucional – POI 2012 con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los
Objetivos, Políticas y Metas en los distintos niveles del Programa.
La evaluación del POI del Programa al IV Trimestre del año 2012, ha sido elaborada conforme a lo
dispuesto en la Directiva Nº 006-2010-AG-DM, “Directiva para la formulación y seguimiento del
Plan Operativo Institucional (POI) en el Ministerio de Agricultura – MINAG”; contiene información
sobre los avances de las metas contenidas en el referido Plan, específicamente en la ejecución de
las actividades vinculadas al fomento de la adopción de tecnología, fomento de la gestión de las
organizaciones de productores, fomento de la asociatividad agraria, y gestión eficiente y sostenible
del Programa.
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
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RESUMEN EJECUTIVO
En el Cuarto Trimestre del año 2012, el Consejo Directivo del Programa de Compensaciones para
la Competitividad aprobó los siguientes Planes de negocio:
1. Veintinueve (29) planes de negocios de maíz morado, café, quinua, papa, leche fresca y
derivados, maíz amarillo duro, cacao, fibra y carne de alpaca, trigo, banano, espárragos,
cuyes, palta y tara en las regiones de Amazonas, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Junín,
Cajamarca, Puno, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Pasco Piura y San Martín,
para el Fomento de la Adopción de Tecnología, por la suma total de S/. 14,497,286, de
lo cual AGROIDEAS cofinanciará el importe de S/. 10,448,390. Al respecto, estos planes
beneficiarían a dos mil novecientos veintitrés (2,923) productores, once mil ocho (11,008)
hectáreas y nueve mil doscientas veintinueve (9,292) cabezas de ganado.
2. Siete (07) planes de negocios de leche, cacao y café en Ayacucho, Junín y San Martín,
para el Fomento de la Gestión Empresarial de organizaciones conformadas por
setecientos sesenta y un (761) productores, tres mil ciento dieciséis (3,116) hectáreas y
dos mil trescientas dieciocho (2,318) cabezas de ganado, por el importe total de S/.
1,062,000, de los cuales el aporte de AGROIDEAS corresponde al 50%.
3. Once (11) planes de negocio para el Fomento de la Asociatividad Agraria de
organizaciones productoras de café, cítricos, leche fresca y derivados, vacunos de
engorde y hortalizas en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Cusco, La Libertad y
Puno, por el importe de S/. 12,255, que beneficiará a doscientas sesenta y ocho (268)
productores que poseen mil ciento diecinueve (1,119) hectáreas y quinientas cincuenta
(550) cabezas de ganado.
El Programa ha realizado transferencias por el importe de S/. 8,383,444 en el Cuarto Trimestre, de
los cuales S/. 8,279,333 fueron transferencias para el Fomento de la Adopción de Tecnología, S/.
84,900 para el incentivo de la Gestión Empresarial y S/. 19,211 para el Fomento de la
Asociatividad Agraria.
Asimismo, en dicho periodo, AGROIDEAS otorgó la Elegibilidad a doscientas siete (207)
organizaciones que se encuentran conformadas por nueve mil setecientos cincuenta y nueve
(9,759) productores.
En el año 2012, AGROIDEAS ha ha realizado transferencias por el importe de S/. 19,153,640, de
los cuales S/. 18,807,042 fueron transferencias para el Fomento de la Adopción de Tecnología, S/.
320,900 para el incentivo de la Gestión Empresarial y S/. 22,826 para el Fomento de la
Asociatividad Agraria. De igual forma, se otorgó Elegibilidad a cuatrocientas (400) organizaciones
que se encuentran conformadas por diecinueve mil novecientos veinticinco (19,925) productores.
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
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INFORME DE SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
I. ANÁLISIS CUALITATIVO
Objetivo Específico 1
Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios.
1. Organizaciones con incentivos para la adopción de tecnología con transferencias:
En el Cuarto Trimestre del año 2012 el Programa realizó transferencias a treinta y cinco (35)
organizaciones, las cuales se clasifican en “Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con transferencias (con primer desembolso en
2012)” y en “Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopción de
tecnología con transferencias (con desembolsos previos)”. Así tenemos:
a. Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopción de tecnología
con transferencias (con primer desembolso en 2012):
Treinta y cuatro (34) organizaciones de Planes de Negocio (PN) de las regiones de
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Pasco, Piura, Puno, San Martín,
Tacna y Ucayali recibieron su primera transferencia del Programa. Ver detalle en
Anexo Nº 1.
Cuadro Nº 1
Beneficiarios con primera transferencia, según región y actividad
Línea de Acción: Fomento de la Adopción de Tecnología
Cuarto Trimestre 2012
Agrícola Papa 1 27 150 0
Pecuaria Fibra de Vicuña 1 90 1,400 719
Agrícola Café 1 181 548 0
Pecuaria Leche fresca y derivados lácteos 3 69 195 727
Cusco Agrícola Café 2 153 646 0
Ica Agrícola Pallar y Palta 2 38 146 0
Junín Agrícola Café y Quinua 5 337 1,276 0
La Libertad Agrícola Espárragos 1 78 274 0
Pasco Agrícola Café 1 36 90 0
Piura Agrícola Banano 1 229 132 0
Agrícola Café y Quinua 3 231 690 0
Pecuaria Leche fresca 1 25 97 156
San Martín Agrícola Cacao y Café 5 1,908 4,615 0
Tacna Pecuaria Carne de cerdo 1 57 29 694
Ucayali Agrícola Palma Aceitera 6 325 1,599 0
34 3,784 11,886 2,296
Puno
Nº de Cab.
de Gan.
TOTAL
Ayacucho
Cajamarca
Nº de Planes
de Negocio
Nº de
ProductoresNº de HasRegión Actividad Producto
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
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b. Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopción de tecnología
con transferencias (con desembolsos previos):
Una (01) “organización que contaba con desembolsos previos (transferencias en el año
2011)” del Plan de Negocio (PN) de banano de la región de Piura, recibió su primera
transferencia de este año. Ver detalle en Anexo Nº 2.
Cuadro Nº 2
Beneficiarios con transferencia previa según región y actividad
Línea de Acción: Fomento de la Adopción de Tecnología
Cuarto Trimestre 2012
De otro lado, cabe señalar que debido a la naturaleza del Programa una organización recibe
varias transferencias en el año. Al respecto, el Programa efectuó transferencias a veintisiete
(27) “organizaciones que contaban con transferencias previas en el año 2012”. Sobre el
particular, es importante mencionar que los beneficiarios de estas organizaciones no
son contados en el trimestre reportado para no duplicarlos en el año 2012, sin
embargo, el monto transferido si es considerado como parte de avance del
presupuesto. Ver detalle en Anexo Nº 3.
Cuadro Nº 3
Beneficiarios con transferencia previa en el año, según región y actividad
Línea de Acción: Fomento de la Adopción de Tecnología
Cuarto Trimestre 2012
Al IV Trimestre, el Programa transfirió un total de S/. 18,807,041 beneficiando a ochenta y seis
(86) organizaciones, de manera que el avance anual de la meta física representa el 98.85% de
ochenta y siete (87) organizaciones programadas para el 2012.
Piura Agrícola Banano 1 452 318
Nº de HasRegión Actividad ProductoNº de Planes
de Negocio
Nº de
Productores
Amazonas Agrícola Café 1 112 276 0
Agrícola Palta 1 34 33 0
Pecuario Lácteos y derivados 2 67 349 1,565
Ayacucho Pecuario Fibra de vicuña, leche fresca y derivados 5 268 10,326 13,696
Agrícola Café 2 354 914 0
Pecuario Leche fresca 2 76 101 340
Cusco Agrícola Café 2 195 534 0
Junín Agrícola Café y naranjas 4 283 1,766 0
Lambayeque Agrícola Maíz amarillo duro 1 29 49 0
Pasco Agrícola Café, granadillas y miel polen 4 211 556 0
Piura Agrícola Banano 1 44 50 0
Tacna Agrícola Orégano 1 13 48 0
Ucayali Agrícola Palma aceitera 1 114 567 0
27 1,800 15,567 15,601
Nº de Cab.
de Gan.
TOTAL
Arequipa
Cajamarca
Región Actividad ProductoNº de Planes
de Negocio
Nº de
Productores
Nº de
Has
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
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2. Productores agrarios beneficiados con la implementación de planes de negocio de
adopción de tecnología.
AGROIDEAS realizó durante el cuarto trimestre la primera transferencia para el Fomento de
la Adopción de Tecnología a tres mil setecientos ochenta y cuatro (3,784) productores, así
como, a cuatrocientos cincuenta y dos (452) productores que ya tenían transferencias
previas, de modo que en total se benefició a cuatro mil doscientas treinta y seis (4,236)
productores.
Así tenemos que, al cuarto trimestre del año 2012 el Programa ha beneficiado a ocho mil
quinientos ocho (8,508) productores, lo cual equivale al 107,49% de los siete mil novecientos
quince (7,915) productores que se ha previsto beneficiar con este incentivo durante el
presente año.
3. Hectáreas de superficie agrícola beneficiada por adopción de tecnología.
Durante el cuarto trimestre se beneficiaron con primera transferencia a once mil ochocientas
ochenta y seis (11,886) Has. y a trescientas dieciocho (318) Has. que habían recibido
transferencias previas. En tal sentido, AGROIDEAS ha beneficiado a doce mil doscientas
cinco (12,205) Has.
Por lo que, se tiene un avance al Cuarto Trimestre del 104.85% (38,036 Has.) de treinta y seis
mil doscientas setenta y cinco (36,275) Has. programadas para el año 2012.
4. Cabezas de ganado beneficiadas por el incentivo de adopción de tecnología.
Las primeras transferencias efectuadas beneficiaron a organizaciones con planes de
negocios que contaban con dos mil doscientas noventa y seis (2,296) cabezas de ganado, no
obstante durante el Cuarto Trimestre no se realizaron transferencias a organizaciones con
cabezas de ganado, que tenían transferencias previas.
En tal sentido, al Cuarto Trimestre del año se ha beneficiado a organizaciones con planes de
negocio que contaban con dieciocho mil ciento setenta y nueve (18,179) cabezas de ganado.
Al respecto, dicho avance representa el 98.38% de la meta anual, que es dieciocho mil
cuatrocientas setenta y nueve (18,479) cabezas de ganado.
Cabe señalar que, durante el cuarto trimestre del 2012, se han aprobado veintinueve (29) planes
de negocio provenientes de 13 regiones para el Fomento de la Adopción de Tecnología, que
beneficiarán a veintinueve (29) organizaciones conformadas por dos mil novecientos veintitrés
(2,923) productores, quienes cuentan con once mil ocho (11,008) Has. y nueve mil doscientas
noventa y dos (9,292) cabezas de ganado. Ver detalle en Anexo Nº 4.
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
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Cuadro Nº 4
Planes de Negocio para la Adopción de Tecnología Aprobados
Cuarto Trimestre 2012
En el año 2012, se aprobaron un total de ochenta (80) planes de negocio para este incentivo, los
cuales beneficiarán a seis mil ochocientos veintiséis (6,826) productores que poseen veintiséis mil
cuatro (26,004) Has. y trece mil doscientos ochenta (13,280) cabezas de ganado.
Objetivo Específico 2
Brindar apoyo en la mejora de la Gestión Empresarial de las organizaciones de productores
agrarios.
En el Cuarto Trimestre del año 2012 no se efectuaron “primeras transferencias” a organizaciones,
ni tampoco “primeras transferencias del año a organizaciones que contaban con desembolsos
previos (transferencias en el año 2011)”.
Sólo se realizó transferencias a nueve (09) organizaciones que contaban con transferencias
previas en el año 2012. Sobre el particular, es importante mencionar que los beneficiarios de
estas organizaciones no son contados en el trimestre reportado para no duplicarlos en el
año 2012, sin embargo, el monto transferido si es considerado como parte de avance del
presupuesto. Ver detalle en Anexo Nº 5.
En el año 2012 se transfirieron recursos a doce (12) organizaciones por este incentivo, lo que
representa el 34.29% de lo previsto en el año (35 organizaciones), con un total de S/. 320,900
transferidos.
Amazonas Pecuaria Lácteos y derivados y cuyes 2 48 234 2,339
Apurímac Pecuaria Lácteos y derivados 2 52 116 145
Agrícola Palta 1 39 20 0
Pecuaria Fibra y carne de alpaca 1 24 2,947 3,950
Ayacucho Agrícola Maíz morado, papa y tara 3 75 211 0
Cajamarca Agrícola Café 2 106 262 0
Huancavelica Agrícola Maíz amarillo duro 2 50 72 0
Agrícola Café 5 218 1,291 0
Pecuaria Cuyes 1 26 29 645
La Libertad Agrícola Espárragos 1 78 274 0
Lambayeque Agrícola Trigo 1 133 102 0
Pasco Agrícola Café 1 36 90 0
Piura Agrícola Banano 2 301 427 0
Puno Agrícola Café y quinua 2 147 348 0
Agrícola Cacao y café 2 1,575 4,082 0
Pecuaria Leche fresca 1 15 503 2,213
29 2,923 11,008 9,292
Actividad ProductoNº de Planes
de Negocio
Nº de
ProductoresNº de Has
Nº de Cab.
de Gan.
Arequipa
Junín
San Martín
TOTAL
Región
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
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Cuadro Nº 5
Beneficiarios con transferencia previa en el año, según región y actividad
Línea de Acción: Fomento de la Gestión Empresarial
Cuarto Trimestre 2012
En el Cuarto Trimestre se aprobó siete (07) planes de negocio para este incentivo, el cual
beneficiará a setecientos sesenta y un (761) productores, que cuentan con tres mil ciento dieciséis
(3,116) Has. y dos mil trescientos dieciocho (2,318) cabezas de ganado. Ver detalle en Anexo Nº
6.
Cuadro Nº 6
Planes de Negocio para la Gestión Empresarial Aprobados,
según región y actividad
Cuarto Trimestre 2012
Asimismo, es importante precisar que en el año 2012, se aprobaron un total de dieciséis (16)
planes de negocio, que beneficiarán a mil trescientos ochenta y siete (1,387) productores que
cuentan con cinco mil ciento noventa y dos (5,192) Has. y con tres mil quinientos cincuenta y
nueve (3,559) cabezas de ganado.
Agrícola Palta 1 20 20 0
Pecuaria Lácteos y derivados 2 36 159 855
Ayacucho Pecuaria Fibra de vicuña y lácteos y derivados 3 223 10,134 13,130
Junín Agrícola Café 1 97 919 0
Lambayeque Agrícola Maíz amarillo duro 1 29 49 0
Pasco Agrícola Granadillas 1 48 48 0
9 453 11,329 13,985
Nº de Cab.
de Gan.
TOTAL
Arequipa
Región Actividad ProductoNº de Planes
de Negocio
Nº de
Productores
Nº de
Has
Ayacucho Pecuaria Leche fresca 1 10 42 105
Junín Agrícola Café 2 204 1,362 0
Agrícola Cacao y Café 3 532 1,210 0
Pecuaria Leche fresca 1 15 503 2,213
7 761 3,116 2,318
Nº de HasNº de Cab.
de Gan.
San Martín
TOTAL
Región Actividad ProductoNº de Planes
de Negocio
Nº de
Productores
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Objetivo Específico 3
Fomentar la formalización de las organizaciones de productores agrarios.
Organizaciones de productores con incentivos para la asociatividad, con transferencias
En el Cuarto Trimestre, se transfirió recursos a catorce (14) organizaciones de las regiones de
Amazonas, Cajamarca, Cusco, La Libertad y Puno productoras de café, vacunos de engorde,
leche fresca, lácteos y derivados, hortalizas y cítricos. Ver Anexo Nº 7.
Cuadro Nº 7
Beneficiarios con transferencias, según región y actividad
Línea de Acción: Fomento de la Asociatividad Agraria
Cuarto Trimestre 2012
Al respecto, en total son diecisiete (17) organizaciones beneficiadas con desembolsos por un
total de S/. 22,826 por concepto de este incentivo en el año. Dicho avance representa el 170%
de la meta física anual de diez (10) organizaciones.
De otro lado, en el mismo periodo se aprobó once (11) planes de negocio para el Fomento de la
Asociatividad Agraria con los cuales se beneficiará a doscientos sesenta y ocho (268) productores
que poseen mil ciento dieciocho (1,119) Has. y quinientos cincuenta (550) cabezas de ganado. Ver
detalle en Anexo Nº 8.
Cuadro Nº 8
Planes de Negocio para la Asociatividad Agraria Aprobados
Cuarto Trimestre 2012
Asimismo, en el año 2012, se aprobaron diecinueve (19) planes de negocio del incentivo de
Asociatividad que beneficiarán a seiscientos cuarenta y nueve (649) productores y mil ochocientos
ochenta y dos (1,882) Has.
Agrícola Café 1 13 30 0
Pecuaria Vacunos de engorde 2 48 415 120
Agrícola Café 5 357 680 0
Pecuaria Leche Fresca 1 25 131 68
Cusco Agrícola Café y cítricos 3 51 148 0
La Libertad Agrícola Hortalizas 1 23 24 0
Puno Pecuaria Lácteos y derivados 1 19 100 152
14 536 1,528 340
Región Actividad ProductoNº de
Productores
Nº de
Has
Nº de Cab.
de Gan.
Amazonas
TOTAL
Cajamarca
Nº de Planes
de Negocio
Agrícola Café 1 13 30 0
Pecuaria Carne de vacuno y leche fresca 4 89 592 330
Agrícola Café 1 71 142 0
Pecuaria leche fresca 1 25 131 68
Cusco Agrícola Café y cítricos 2 28 99 0
La Libertad Agrícola Hortalizas 1 23 24 0
Puno Pecuaria Lácteos y derivados 1 19 100 152
11 268 1,119 550
Nº de Cab.
de Gan.
Cajamarca
TOTAL
Amazonas
Región Actividad ProductoNº de
Org.
Nº de
Productores
Nº de
Has
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
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Organizaciones de productores agrarios con elegibilidad otorgada.
Se otorgó la elegibilidad a doscientas ocho (208) organizaciones que se encuentran
conformadas por nueve mil setecientas cincuenta y nueve (9,759) productores.
Cuadro Nº 9
Organizaciones con Elegibilidad Otorgada, por Región
Línea de Acción: Asociatividad Agraria
Cuarto Trimestre 2012
Asimismo, en el año 2012, se otorgó elegibilidad a un total de cuatrocientas (400)
organizaciones, lo que representa el 147.60% de las doscientas setenta y un (271)
organizaciones programadas en el 2012.
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada.
En el cuarto trimestre, nueve mil setecientos cincuenta y nueve (9,759) productores conforman
las organizaciones que han obtenido elegibilidad.
De manera que en el año 2012, se ha otorgado elegibilidad a un total de 400 organizaciones
conformadas por diecinueve mil novecientos veinticinco (19,925) productores. Al respecto,
dicha ejecución representa el 163.39% de lo programado para el 2012.
RegiónNº de
Org.
Nº de
Productores
Amazonas 37 1,719
Ancash 8 314
Apurímac 3 113
Arequipa 9 328
Ayacucho 1 21
Cajamarca 49 2,565
Cusco 10 407
Huancavelica 1 15
Huánuco 2 32
Ica 2 44
Junín 6 621
La Libertad 7 187
Lambayeque 1 19
Lima 4 124
Moquegua 6 123
Pasco 1 63
Piura 14 860
Puno 25 1,127
San Martín 14 625
Tacna 3 145
Tumbes 1 75
Ucayali 4 232
TOTAL 208 9,759
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
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Evaluación de elegibilidad1
Se recibieron doscientas sesenta y ocho (268) solicitudes de evaluación por parte de las
organizaciones de productores agrarios para la elegibilidad en el Cuarto Trimestre. En tal
sentido, se presenta a continuación un cuadro con las regiones de procedencia de dichas
solicitudes.
Cuadro Nº 10
Solicitudes para Elegibilidad Presentadas por las Organizaciones
Línea de Acción: Asociatividad Agraria
Cuarto Trimestre 2012
Asimismo, en el año 2012 se presentaron quinientas ochenta y ocho (588) solicitudes de
elegibilidad. Por lo que, considerando que la meta anual programada es de trescientos sesenta y
dos (362) solicitudes, el avance anual es de 162.43%.
1 Se refiere a las solicitudes presentadas para la evaluación.
RegiónNº de
Org.
Amazonas 36
Ancash 5
Apurímac 10
Arequipa 9
Ayacucho 8
Cajamarca 49
Cusco 10
Huancavelica 2
Huánuco 5
Ica 3
Junín 12
La Libertad 8
Lambayeque 8
Lima 7
Loreto 1
Madre de Dios 2
Moquegua 12
Piura 18
Puno 31
San Martín 22
Tacna 3
Ucayali 7
TOTAL 268
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
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Alianzas estratégicas establecidas.
En el Cuarto Trimestre se suscribieron seis (06) convenios en cuatro (04) regiones del país. Es
importante precisar que dos de los convenios firmados tienen como finalidad la
implementación de dos diplomados para la elaboración de planes de negocios en las regiones
de Tacna y Moquegua. Ver detalle en Anexo Nº 9.
Cuadro Nº 11
Alianzas Estratégicas Establecidas con Entidades Públicas y/o Privadas
Línea de Acción: Asociatividad Agraria
Cuarto Trimestre 2012
Se ha concretado veintiocho (28) alianzas estratégicas en el 2012, lo que representa un
avance del 116.67% de la meta anual (24).
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales.
En el cuarto trimestre se acompañaron doscientas noventa y tres (293) organizaciones. Dichas
organizaciones recibieron la asesoría de las Unidades Regionales para la elaboración de sus
expedientes de elegibilidad y de sus planes de negocios. En el siguiente cuadro se detalla el
número de OPAs asistidas por Unidad Regional en el Cuarto Trimestre:
RegiónNº de
Convenios
Huancavelica 1
Tacna 2
Lima 2
Moquegua 1
TOTAL 6
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
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Cuadro Nº 12
Organizaciones acompañadas por Unidades Regionales
Línea de Acción: Asociatividad Agraria
Cuarto Trimestre 2012
En el año 2012 se acompañaron un total de mil ciento dieciocho (1,118) organizaciones, lo que
hace que se tenga un avance anual del 272.68%.
Unidad
RegionalRegión
Nº de
Org.
Arequipa 10
Moquegua 3
Tacna 25
Total 38
Amazonas 18
Cajamarca 16
Total 34
Cusco 3
Apurímac 3
Madre de Dios 3
Total 9
Junín 15
Pasco 2
Huánuco 5
Total 22
Piura 18
Tumbes 1
Lambayeque 8
Total 27
UR Puno Puno 26
UR San
MartínSan Martín 11
La Libertad 30
Ancash 43
Total 73
Ayacucho 33
Huancavelica 1
Total 34
Ica 0
Lima 0
Loreto 15
Ucayali 4
Total 19
293
UR
Ayacucho
UR Lima
(Sede
Central)
TOTAL
UR
Arequipa
UR
Cajamarca
UR Cusco
UR Junín
UR Piura
UR La
Libertad
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
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Objetivo Específico 4
Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa.
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas2.
Se firmaron cuarenta y cuatro (44) convenios en el Cuarto Trimestre, de los cuales once (11)
son del incentivo de Asociatividad Agraria, cinco (05) para Gestión Empresarial y veintiocho
(28) para Adopción de Tecnología. Ver detalle en Anexo Nº 10.
Cuadro Nº 13
Organizaciones con convenios suscritos
Cuarto Trimestre 2012
Se cerró el año con ciento un (101) convenios suscritos, lo que hace que se tenga un avance
de la meta anual del 57.06%
2 Este indicador hace referencia a la firma de los convenios con las Organizaciones de Productores Agrarios
(OPA) para los incentivos de adopción de tecnología, gestión empresarial y asociatividad.
Incentivo RegiónNº
Convenios
Amazonas 5
Cajamarca 2
Cusco 2
La Libertad 1
Puno 1
TOTAL 11
Cusco 1
Junín 1
Pasco 1
San Martín 2
TOTAL 5
Amazonas 1
Apurímac 1
Ayacucho 2
Cajamarca 1
Ica 2
Junín 5
La Libertad 1
Lambayeque 1
Pasco 1
Piura 1
Puno 3
San Martín 4
Ucayali 5
TOTAL 28
44TOTAL
Asociatividad
Agraria
Gestión
Empresarial
Adopción de
Tecnología
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
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Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión Empresarial y
de Asociatividad Agraria, presentados.
En el Cuarto Trimestre, se presentaron un total de ciento veintisiete (127) Solicitudes de Apoyo
(SDA): ochenta y cuatro (84) para el Fomento de la Adopción de Tecnología, diecisiete (17)
para el Fomento de la Gestión Empresarial y veintiséis (26) para el Fomento de la
Asociatividad Agraria. Ver detalle en los Anexos Nº 11.a, Nº 11.b y Nº 11.c
Cuadro Nº 14
Planes de Negocio presentados, por región e incentivo
Cuarto Trimestre 2012
Al cierre del Cuarto Trimestre se tiene un acumulado anual de doscientos ochenta y un (281)
planes presentados, lo que representa un avance del 106.84% respecto a la meta anual, que
es de doscientos sesenta y tres (263) planes.
RegiónSDA
Tecnología
SDA
Gestión
SDA
AsociatividadTotal SDA
Amazonas 8 0 11 19
Ancash 2 0 0 2
Apurímac 1 0 0 1
Arequipa 1 1 0 2
Ayacucho 6 1 0 7
Cajamarca 20 5 8 33
Cusco 3 0 1 4
Ica 1 0 0 1
Huánuco 0 1 1 2
Junín 7 3 0 10
La Libertad 2 1 1 4
Lima 4 1 0 5
Loreto 1 0 0 1
Moquegua 1 0 0 1
Piura 4 1 0 5
Pasco 0 0 1 1
Puno 10 0 3 13
San Martín 2 2 0 4
Tacna 1 0 0 1
Ucayali 10 1 0 11
TOTAL 84 17 26 127
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
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Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión Empresarial y
de Asociatividad Agraria, evaluados.
Se evaluaron sesenta y un (61) planes de negocios para los incentivos de adopción de
tecnología (38), gestión empresarial (07) y asociatividad (16). Ver detalle en los Anexos Nº
12.a, Nº 12.b y Nº 12.c
Cuadro Nº 15
Planes de Negocio evaluados, por región de procedencia
Cuarto Trimestre 2012
Así se tiene que, se han evaluado en el año un total de ciento cincuenta y seis (156) planes, lo
cual representa un avance del 66.67% respecto a la meta anual, la cual es de doscientos
treinta y cuatro (234) planes evaluados.
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión Empresarial y
de Asociatividad Agraria, aprobados.
En el Cuarto Trimestre se aprobaron cuarenta y siete (47) planes de negocios, de los cuales
veintinueve (29) son para el incentivo de adopción de tecnología, siete (07) para el incentivo
de gestión empresarial y once (11) para asociatividad agraria. Ver Anexos Nº 4, 6 y 8.
RegiónSDA
Tecnología
SDA
Gestión
SDA
Asociatividad
SDA
Evaluadas
Amazonas 3 0 6 9
Apurímac 2 0 0 2
Arequipa 2 0 0 2
Ayacucho 1 1 0 2
Cajamarca 2 0 6 8
Cusco 0 0 1 1
Huancavelica 2 0 0 2
Junín 7 1 0 8
La Libertad 1 0 1 2
Lambayeque 1 0 0 1
Pasco 2 0 1 3
Piura 3 1 0 4
Puno 5 0 1 6
San Martín 5 4 0 9
Ucayali 2 0 0 2
TOTAL 38 7 16 61
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Cuadro Nº 16
Planes de Negocio aprobados, por región de procedencia
Cuarto Trimestre 2012
En total en este año se han aprobado ciento quince (115) planes de negocio, lo que
representa un avance del 65.34% respecto a la meta anual, el cual es de ciento setenta y seis
(176) planes aprobados.
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados)
Los planes que se consideran para el presente indicador son todos los planes de negocios
monitoreados por el Programa en el Cuarto Trimestre para el incentivo de Adopción de
Tecnología y de Gestión Empresarial.
Son ciento veintiún (121) planes3 los que se vienen monitoreando al Cuarto Trimestre, de los
cuales ciento tres (103) corresponde al incentivo de Adopción de Tecnología y dieciocho (18)
al incentivo de Gestión Empresarial. Ver Cuadro N° 17 y detalle en los Anexos Nº 13.a y Nº
13.b
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados.
En el Cuarto Trimestre, se aprobaron veintiséis (26) Planes Operativos Anuales (POA) del
incentivo de Adopción de Tecnología. Ver Cuadro N° 18 y detalle en el Anexo Nº 14.
3 No se consideran los planes de negocios del incentivo de asociatividad. Por otro lado, cabe recordar que en
el año 2011, un plan de negocio por el incentivo de adopción de tecnología fue resuelto (Cooperativa Agraria
Alto San Carlos, de la región Junín), por lo que no se le considera para el presente indicador.
Amazonas 7
Apurímac 2
Arequipa 2
Ayacucho 4
Cajamarca 4
Cusco 2
Huancavelica 2
Junín 8
La Libertad 2
Lambayeque 1
Pasco 1
Piura 2
Puno 3
San Martín 7
TOTAL 47
RegiónSDA
Aprobadas
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
17
Cuadro Nº 17
Planes de Negocio Monitoreados
Cuarto Trimestre 2012
Cuadro Nº 18
Organizaciones con Planes Operativos Anuales Aprobados
Incentivo de Adopción de Tecnología
Cuarto Trimestre 2012
RegiónAdop.
Tecnología
Gestión
EmpresarialTOTAL
Amazonas 5 0 5
Apurímac 1 0 1
Arequipa 5 3 8
Ayacucho 8 3 11
Cajamarca 12 0 12
Cusco 5 2 7
Huánuco 1 1 2
Ica 2 0 2
Junín 20 3 23
La Libertad 1 0 1
Lambayeque 2 1 3
Moquegua 2 0 2
Pasco 5 2 7
Piura 4 1 5
Puno 7 0 7
San Martín 13 2 15
Tacna 3 0 3
Ucayali 7 0 7
TOTAL 103 18 121
RegiónPOAs
Aprobados
Amazonas 1
Apurímac 1
Ayacucho 2
Cajamarca 1
Ica 1
Junín 5
La Libertad 1
Lambayeque 1
Pasco 1
Piura 1
Puno 2
San Martín 4
Ucayali 5
TOTAL 26
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
18
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología y Reporte
Técnico Financiero.
En el Cuarto Trimestre se realizaron veintidós (22) verificaciones de los pasos críticos de los
Planes de Negocio beneficiados con el incentivo de Adopción de Tecnología. Ver detalle en
Anexo Nº 15.
Cuadro Nº 19
Organizaciones con Verificaciones
Incentivo de Adopción de Tecnología
Cuarto Trimestre 2012
En el año se realizaron un total de ochenta y seis (86) verificaciones lo que representa un
avance del 35.83%.
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión, aprobados.
En el Cuarto Trimestre, se aprobaron tres (03) Planes Operativos Anuales (POA) del incentivo
de Gestión Empresarial. Ver Anexo Nº 16.
Cuadro Nº 20
Organizaciones con Planes Operativos Anuales Aprobados
Incentivo de Gestión Empresarial
Cuarto Trimestre 2012
Durante el año 2012, se aprobaron cuatro (04) POAs, lo que representa un avance en la meta
programada de 8.33%. Cabe precisar que la baja ejecución de dicho indicador se debe al
RegiónNº de
Verificaciones
Amazonas 1
Arequipa 2
Ayacucho 3
Cajamarca 4
Cusco 1
Junín 4
Lambayeque 1
Pasco 1
San Martín 2
Tacna 2
Ucayali 1
TOTAL 22
RegiónPOAs
Aprobados
Cusco 1
Pasco 1
San Martín 1
TOTAL 3
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
19
retraso en la contratación de gerentes para las organizaciones, proceso que estaba siendo
ejecutado por un tercero. No obstante, en el último trimestre, el Programa implementó un
proceso de selección de gerentes que a fin de que se suscriban los Convenios
correspondientes y se vayan realizando y aprobando los POAs de dicho incentivo.
Verificación de pasos críticos del incentivo de Gestión Empresarial y Reportes Técnicos
Financieros.
Se realizaron nueve (9) verificaciones de los pasos críticos de los Planes de Negocio beneficiados
con el incentivo de Gestión Empresarial en el Cuarto Trimestre. Ver detalle en Anexo Nº 17.
Cuadro Nº 21
Organizaciones con Verificaciones
Incentivo de Gestión Empresarial
Cuarto Trimestre 2012
Al Cuarto Trimestre se realizaron treinta y cuatro (34) verificaciones. De modo que de las ciento
trece (113) verificaciones programadas para el 2012, se ha conseguido un avance del 30.09%.
Actividades Administrativas.
La Unidad de Administración del Programa reporta mensualmente sus actividades mediante
la presentación de un informe de avance. En tal sentido, en el Cuarto Trimestre, dicha Unidad
entregó tres (3) documentos (uno por mes), cumpliéndose con el 100% de la meta prevista
para el referido trimestre. Al cierre del Cuarto Trimestre se tiene un acumulado de doce (12)
informes, con lo cual se logró una ejecución del 100% de lo previsto para el año 2012.
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno.
En el Cuarto Trimestre se elaboró el informe de recomendaciones, por lo que el cumplimiento
de este indicador está al 100% de lo previsto en el año.
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto.
Durante el mes de noviembre, mediante RA Nº 067-2012-AG-PCC/UA, se retiraron 3
procesos de selección del Plan Anual de Contrataciones del Programa, debido a que el
servicio contratado de algunos proveedores se mantenía vigente hasta el próximo ejercicio.
Logrando de esta manera el 28% de la meta anual, y el 100% de la meta prevista para el
2012.
RegiónNº de
Verificaciones
Arequipa 1
Ayacucho 4
Junín 1
Lambayeque 1
Pasco 2
TOTAL 9
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
20
Personas capacitadas.
Durante el Cuarto Trimestre no se realizaron capacitaciones, por lo que, al cierre del 2012 se
ejecutó el 33% de lo programado. Cabe señalar que el Programa no contó con los recursos
necesarios para efectuar las actividades programadas.
Supervisión, evaluación y control.
La Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación (UPSE) en el Cuarto Trimestre elaboró
siete (7) informes: tres (3) informes correspondientes al Informe de Seguimiento Mensual
(interno); tres (3) Informes de Gestión del Presupuesto (OPP), uno por mes y un (01) Informe
de Seguimiento Trimestral (al III Trimestre) del POI 2012, con lo cual se ha cumplido la meta
trimestral.
En ese sentido, al cierre del Cuarto Trimestre se elaboraron veintiocho (28) informes, lo que
representa un avance del 100% de la meta anual, la cual prevé que se realicen veintiocho
(28) informes en el año.
Elaboración de la Línea Base del PCC.
Estuvo a cargo de la firma consultora APOYO, la misma que presentó su informe final en el
mes de diciembre, conteniendo la Línea de Base del Programa. En ese sentido, el
cumplimiento de este indicador se alcanzó en el cuarto Trimestre.
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
21
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Con la Ley Nº 29812, se aprueba el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012,
norma que asigna un crédito presupuestario a la Unidad Ejecutora 012 – Programa de
Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS) por la suma de S/. 38,022,040 como
Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, desagregado en la fuente de financiamiento:
Recursos Ordinarios por S/. 38,022,040 y aprobado con Resolución Ministerial Nº 536-2011-AG.
Modificaciones de Crédito Presupuestario
En el Cuarto Trimestre se realizaron cuatro modificaciones:
Anulación de recursos por S/.3’542,201.00 para transferir marco presupuestal a la UE 006
Programa SubSectorial de Irrigación para descolmatación y limpieza de los causes de los
valles Majes, Tambo, Ocoña, Vítor, Siguas y Camana de la Región Arequipa;
Anulación de recursos por S/.2’055,032.00 para transferir marco presupuestal a la UE 015.
Jequetepeque – Zaña para encausamiento y descolmatación de los ríos Moche,
Jequetepeque, Chao, Santa, Viru, Chicama en el departamento de la Libertad;
Anulación de recursos por S/.2’347,071.00 para transferir marco presupuestal a la UE 001.
Ministerio de Agricultura – Administración Central para que pueda atender pagos de servicios
de seguridad y vigilancia asi como limpieza e higiene y el pago de personal CAS y a la UE
011 AGRORURAL para la supervisión de 96 proyectos de construcción de reservorios en 11
departamentos; e,
Incremento de recursos por S/. 16,444 para efectuar el pago de aguinaldos del mes de
diciembre al personal CAS.
Cuadro Nº 22
Modificaciones Presupuestales
Cuarto Trimestre 2012
Programación de Compromisos Anual (PCA)
Durante el Cuarto Trimestre, los reajustes a la PCA obedecen a modificaciones presupuestarias
para la atención de:
Incremento de la PCA para la atención del pago de aguinaldo por Navidad para el personal
CAS
FTE 1 RECURSOS ORDINARIOS
CATGRUPO GENÉRICO DE
GASTOPIA
PIM (Al
Tercer
Trimestre)
R.M. 0373-
2012-AG
(Octubre)
R.M. 0423-
2012-AG
(Octubre)
R.M. 0460-
2012-AG
(Noviembre)
R.M. 0475-
2012-AG
(Diciembre)
PIMVARIACIÓN
DEL PPTO.
Gastos Corrientes 38,022,040 33,780,643 -3,542,201 -2,055,032 -2,347,071 16,444 25,852,783 -32.0%
3 Bienes y servicios 3,500,000 6,680,607 6,680,607 90.9%
5 Otros gastos 34,522,040 27,100,036 -3,542,201 -2,055,032 -2,347,071 16,444 19,172,176 -44.5%
Gastos de Capital - 70,000 - - - - 70,000 100.0%
6 Adquis. activos no financ. - 70,000 70,000 100.0%
Total general 38,022,040 33,850,643 -3,542,201 -2,055,032 -2,347,071 16,444 25,922,783 -31.8%
Fuente: SIAF - MPP
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
22
Anulación de recursos y PCA, según lo informado en las Modificaciones de Crédito
Presupuestario del presente Informe.
Ejecución Presupuestal
Al Cuarto Trimestre del año 2012, se logró una ejecución presupuestal de S/. 25,679,468, siendo
S/. 19,155,384 el importe correspondiente a las transferencias efectuadas para el fomento de los
incentivos del Programa4. Asimismo, el monto de S/. 6,455,018 se ejecutó por la partida de bienes
y servicios.
Cuadro Nº 23
Ejecución Presupuestal
Cuarto Trimestre 2012
Con relación a las transferencias, es importante mencionar que el monto ejecutado por concepto
de transferencias para los tres (03) incentivos del Programa incluye las primeras transferencias
efectuadas a las OPAs, así como, el monto correspondiente a las segundas y/o terceras
transferencias realizadas por AGROIDEAS, correspondientes a los planes aprobados en el
ejercicio anterior.
Cuadro Nº 24
Total de transferencias realizadas para el fomento de los incentivos
Cuarto Trimestre 2012
4 El referido monto incluye el pago único de arbitrios del local del PCC por el importe de S/ 4,849.92.
MesBienes y
Servicios
Otros Gastos
(Transf.)
Adquisición de
Act. No Financ.
Presupuesto
Ejecutado
Octubre 576,431 1,022,585 2,649 1,601,665
Noviembre 651,664 2,750,511 1,304 3,403,480
Diciembre 758,513 4,610,113 25,934 5,394,561
IV Trimestre 1,986,608 8,383,210 29,888 10,399,705
Acumulado 2012 6,455,018 19,155,384 69,066 25,679,468
Octubre Noviembre DiciembreTotal IV
TrimestreTotal 2012
%
Avance
Adopción de
Tecnología18,807,156 998,356 2,724,258 4,556,719 8,279,333 18,806,808 100%
Asociatividad
Agraria320,900 17,850 24,900 42,150 84,900 320,900 100%
Gestión
Empresarial22,826 6,379 1,353 11,479 19,211 22,826 100%
TOTAL 19,150,882 1,022,585 2,750,511 4,610,348 8,383,444 19,150,534 100%
IncentivoPpto.
Asignado
Ejecución Presupuestal
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
23
II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
Limitaciones
Reducido personal para atender el Incremento de la demanda de solicitudes de apoyo
presentadas.
Demora en la subsanación de observaciones a los planes de negocio por parte de los
productores.
Retraso en la selección de gerentes para el incentivo de Gestión Empresarial.
Demora de las Organizaciones para cumplir con los indicadores y actividades de los pasos
críticos programados y aprobados en los Planes Operativos Anuales (POA), ello debido a los
siguientes factores:
o Escasa oferta de proveedores, afectando el cumplimiento de los plazos críticos.
o Demora en las construcciones e implementaciones de las obras civiles, a causa de
factores climáticos y del difícil acceso hacia donde se deben realizar dichos trabajos.
Tiempo limitado de las Sesiones del Consejo Directivo (CD), lo que dificulta la aprobación de
una mayor cantidad de Planes de Negocios.
Medidas Correctivas
Implementación de Propuesta de Evaluación de candidatos a Gerente para el incentivo de
Gestión Empresarial, a cargo del Programa.
Se viene realizando tres Diplomados para la elaboración de Planes de Negocios en la Región
de Moquegua, en coordinación con ESAN y los Gobiernos Regionales de Moquegua,
Arequipa y Tacna.
Coordinación con los funcionarios de AGROBANCO y otras entidades financieras, para el
financiamiento de las contrapartidas de las Organizaciones.
Seguimiento, asesoramiento y apoyo a las Organizaciones para el cumplimiento de la
documentación necesaria para la verificación de las condiciones contractuales y
acreditaciones mínimas de los proveedores de bienes y servicios.
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
24
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
En el año 2012 se ha ampliado el número de regiones beneficiarias del Programa, mediante
la aprobación de planes de negocios provenientes de Huancavelica, La Libertad y Apurímac.
El Programa ha aprobado planes de negocio de 30 cadenas de valor, entre los cuales se
encuentran la quinua, trigo, tara, espárrago, papa, cuyes y alpaca, entre otros.
El monto de cofinanciamiento que corresponde a AGROIDEAS de los PNs aprobados en el
2012, se ha incrementado en 131% respecto al año 2011 y en 100% con relación al periodo
2010-2011.
Las regiones con mayor inversión en PNs son: Junín (19.1%), Piura (10 %), Cajamarca
(9.8%) y San Martín (9.6%).
Las regiones con mayor número de planes aprobados son: Junín (28), Cajamarca (21) y San
Martín (19).
Las regiones con mayor Nº de Organizaciones con PNs. Aprobados son: Junín (21),
Cajamarca (21) y San Martín (13).
Las regiones con mayor Nº de Productores con PNs. Aprobados son: San Martín (3,153)
Junín (2,103) y Piura (1,707).
Las transferencias realizadas en el año 2012 se incrementaron en 491% respecto al año
2011.
Recomendaciones
Brindar apoyo a las Organizaciones elegibles, en la formulación de sus Solicitudes de Apoyo
a fin de concretar su acceso a los incentivos que ofrece el Programa.
Implementar un mecanismo que permita incrementar la aprobación mensual de Planes de
Negocio.
Agilizar el proceso de evaluación a través del apoyo de las Unidades Regionales para la
evaluación de Planes de Negocios.
Continuar con el seguimiento, asesoramiento y apoyo a las Organizaciones para el
cumplimiento de la documentación necesaria para la verificación de las condiciones
contractuales y acreditaciones mínimas de los proveedores de bienes y servicios.
Informe de Evaluación del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS
25
IV. FORMULARIOS
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Nacional
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)37,964 19,784 11,886 22,986 116.19%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)6,443 16,491 318 15,049 91.26%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)4,931 5,140 2,296 4,840 94.16% 8,279,333 18,807,042
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)5,149 13,339 0 13,339 100.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
103 69 34 69 100.00% 5,965,785 10,696,028
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
18 18 1 17 94.44% 2,313,548 8,111,013
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)
11,363 5,726 3,784 6,903 120.56%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
2,189 2,189 452 1,605 73.32%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)6,982 7,348 0 1,212 16.49%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)1,437 12,856 0 12,538 97.53%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)3,020 2,460 0 985 40.04% 84,900 320,900
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)620 13,000 0 13,000 100.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)34 28 0 6 21.43% 0 48,700
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)7 7 0 6 85.71% 84,900 272,200
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
2,210 1,928 0 208 10.79%
Agricultores beneficiados con la implementación de Planes
de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos
previos)
455 1,393 0 941 67.55%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 12,195 12,195 9,759 19,925 163.39%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos271 271 208 400 147.60% 1,086,189 2,569,880 777,200 2,475,395 96.32%
Evaluación de elegibilidad Evaluación 362 362 268 588 162.43%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 24 24 6 28 116.67%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 410 410 293 1118 272.68%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos11 10 14 17 170.00% 10,250 22,826 19,211 22,826 100.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 66.9 66.9 61.8 40.9 61.16%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos177 177 44 101 57.06% 654,444 1,168,124 332,127 1,136,611 97.30%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 263 263 76 281 106.84%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 234 234 61 156 66.67%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 176 176 47 115 65.34%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos192 192 121 121 63.02% 167,361 487,890 127,581 468,954 96.12%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 134 134 26 78 58.21%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de
tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 240 240 22 86 35.83%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 48 48 3 4 8.33%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 113 113 9 34 30.09%
% 100 100 25.5 93.6 93.63%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 12 12 3 12 100.00% 1,349,604 2,230,053 720,450 2,152,779 96.53%
Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 1 1 1 1 100.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 100 100 28 100 100.00%
Personas capacitadas Capacitados 15 15 0 5 33.33%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 28 28 7 28 100.00% 242,402 315,954 77,473 313,531 99.23%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 1 1 1 1 100.00%
38,022,040 25,922,783 10,418,275 25,698,037 67.59%
100.00%
320,900 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarial
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Participación de los Planes de Negocios aprobados
12,205 38,036 104.85%
EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION
0 13,750 68.06%Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarial
1,627,977
Cabezas 3,640 0 13,985 90.46%
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)EJECUCION FISICA
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologia
2,296 18,179 98.38%
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos121 32,883,81335 86 98.85%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologia
Adopción de
Tecnología
Productores 4,236 8,508 107.49%
PROGRAMACION DE EJECUCION
18,807,156
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos41 0
8,419
36,275
18,479
87
13,552 7,915
Cabezas 10,080
Has. 44,407
20,204
15,460
35
Has.
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Gestión del Programa
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Formulario Nº 2
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Asociatividad
0 1,149 34.60%
Gestión
Empresarial
Productores 2,665 3,321
12 34.29%
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Amazonas
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)905 858 0 1,915 223.19%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)792 730 0 730 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 281 0 0 0.00% 54,827 1,274,714
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)560 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
3 3 0 3 100.00% 0 736,080
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
1 1 0 1 100.00% 54,827 538,635
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
336 284 0 668 235.21%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
112 164 0 164 100.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)440 582 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)280 281 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 2 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
130 162 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 495 495 1,719 2,676 540.61%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos11 11 37 63 572.73% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad Evaluación 18 18 36 76 422.22%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 17 17 18 36 211.76%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos0 0 3 3 100.00% 0 2,517 2,517 2,517 100.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 75.0 75.0 87.5 100.0 133.33%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos6 6 6 8 133.33% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 8 8 8 15 187.50%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 8 8 9 11 137.50%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 6 6 7 8 133.33%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos7 7 5 5 71.43% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 5 5 1 3 60.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 10 10 1 4 40.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 4 4 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,775,600 1,277,232 57,344 1,277,231 71.93%
1,274,715 100.00%
0 0.00%
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOSPROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 2,645 166.56%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 281 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,697 1,588
4 100.00% 1,702,667
Productores 448 448 0 832
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos4 4
185.71%
0.00%
Adopción de
Tecnología
582 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 281 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOSPROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarialHas. 440
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
72,933
Productores 130 162 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 2 0 0
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Gestión del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Ancash
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,741 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)560 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
4 0 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
448 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)280 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 0 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 450 450 314 615 136.67%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos10 10 8 13 130.00% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 14 14 6 15 107.14%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 17 17 43 81 476.47%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 55.6 66.9 0.0 0.0 0.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 9 9 2 2 22.22%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 8 8 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 5 5 0 0 0.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos3 3 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 3 3 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 4 4 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 3 3 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,192,200 0 0 0 0.00%
0
0 0.00%
0.00%
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,741 0
0 0.00% 1,155,733
Productores 448 0 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos4 0
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 220
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
36,467
Productores 65 0 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 0 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Apurímac
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,741 291 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)560 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
3 1 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
336 81 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)280 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 0 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 495 495 113 204 41.21%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos11 11 3 7 63.64% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 16 16 11 18 112.50%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 21 21 3 19 90.48%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos1 0 0 0 0.00% 1,025 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 55.6 55.6 22.2 22.2 40.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos4 4 1 1 25.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 9 9 1 10 111.11%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 6 6 2 2 33.33%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 5 5 2 2 40.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos3 3 1 1 33.33% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 2 2 1 1 50.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 3 3 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 3 3 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,194,000 0 0 0 0.00%
0.00%
0.00%0
0
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,741 291
0 0.00% 1,112,553
Productores 336 81 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos3 1
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 220
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
80,422
Productores 65 0 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 0 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Arequipa
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)2,161 1,040 0 382 36.73%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)444 45 0 45 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 1,066 0 1,565 146.81% 435,667 1,060,799
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)280 70 0 70 100.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
6 5 0 3 60.00% 0 333,900
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
2 2 0 2 100.00% 435,667 726,899
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
672 301 0 101 33.55%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
224 32 0 32 100.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado /3
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 159 0 159 100.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)309 20 0 20 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)0 855 0 855 100.00% 16,650 58,650
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 2 0 2 100.00% 0 13,650
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)1 1 0 1 100.00% 16,650 45,000
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 36 0 36 100.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
65 20 0 20 100.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 630 630 328 411 65.24%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos14 14 9 12 85.71% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 20 20 9 10 50.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 1 100.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 23 23 10 60 260.87%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos1 0 0 0 0.00% 1,025 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 71.4 71.4 14.3 28.6 40.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos12 12 0 3 25.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 14 14 1 5 35.71%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 13 13 2 6 46.15%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 10 10 2 4 40.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos14 14 8 8 57.14% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 11 11 0 3 27.27%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 19 19 2 6 31.58%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 5 5 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 12 12 1 7 58.33%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,775,600 1,469,450 452,317 1,119,449 63.05%
58,650 100.00%
1,060,800 100.00%
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 427 39.35%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 280 1,136 0 1,635 143.93%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 2,605 1,085
5 71.43% 1,659,151
Productores 896 333 0 133
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos8 7
39.94%
100.00%
Adopción de
Tecnología
179 0 179 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 855 0 855 100.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 529
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
115,424
Productores 130 56 0 56 100.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 3 0 3
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Ayacucho
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)877 768 1,550 1,792 233.33%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)877 10,084 0 10,084 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 842 719 1,385 164.49% 329,552 916,079
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)1,509 13,030 0 13,030 100.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
4 4 2 5 125.00% 127,217 632,520
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
2 2 0 2 100.00% 202,335 283,559
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
448 207 117 172 83.09%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
224 213 0 213 100.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 86 0 86 100.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)220 10,048 0 10,048 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)220 130 0 130 100.00% 27,600 82,550
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)60 13,000 0 13,000 100.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 2 0 2 100.00% 0 10,150
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)1 1 0 1 100.00% 27,600 72,400
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 27 0 27 100.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
65 196 0 196 100.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 135 135 21 496 367.41%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos3 3 1 11 366.67% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 4 4 8 18 450.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 0 0 33 84 100.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos1 0 0 0 0.00% 1,025 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 50.0 50.0 33.3 58.3 116.67%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos7 7 2 5 71.43% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 12 12 4 28 233.33%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 9 9 2 8 88.89%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 6 6 4 7 116.67%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos10 10 11 11 110.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 8 8 2 6 75.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 17 17 3 12 70.59%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 14 14 4 12 85.71%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
2,956,106 998,630 357,152 998,629 33.78%
916,080 100.00%
82,550 100.00%
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
1,550 11,876 109.44%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 1,509 13,872 719 14,415 103.91%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,754 10,852
7 116.67% 2,847,309
Productores 672 420 117 385
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos6 6
91.67%
100.00%
Adopción de
Tecnología
10,134 0 10,134 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 13,130 0 13,130 100.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 440
2
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
107,772
Productores 130 223 0 223 100.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 3 0 3
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Cajamarca
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,843 2,614 743 2,401 91.84%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)788 644 0 644 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 281 727 828 294.66% 783,279 2,679,566
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)280 239 0 239 100.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
7 7 4 9 128.57% 510,729 824,378
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
2 2 0 2 100.00% 272,550 1,855,189
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
784 893 250 956 107.05%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
224 197 0 197 100.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 873 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)0 281 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 3 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 243 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 765 765 2,565 4,316 564.18%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos17 17 49 78 458.82% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 23 23 48 97 421.74%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 1 100.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 27 27 16 52 192.59%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos1 5 6 7 140.00% 1,025 11,431 9,702 11,431 100.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 68.8 68.8 25.0 93.8 136.36%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos12 12 3 15 125.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 16 16 12 34 212.50%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 15 15 8 21 140.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 11 11 4 15 136.36%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos13 13 12 12 92.31% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 11 11 1 7 63.64%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 22 22 4 15 68.18%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 3 3 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 6 6 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,236,000 2,690,999 792,981 2,690,997 217.72%
0 0.00%
2,679,568 100.00%
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
743 3,045 93.45%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 280 520 727 1,067 205.19%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 2,631 3,258
11 122.22% 1,122,807
Productores 1,008 1,090 250 1,153
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos9 9
105.78%
0.00%
Adopción de
Tecnología
873 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 281 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 220
4
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
112,168
Productores 65 243 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 3 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Cusco
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)2,605 2,014 646 1,205 59.82%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)280 281 0 0 0.00% 524,713 1,015,319
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
8 8 2 5 62.50% 208,254 456,711
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 316,459 558,607
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
896 619 153 367 59.29%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)440 607 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)0 281 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 3 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
130 181 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 855 855 407 907 106.08%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos19 19 10 25 131.58% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 27 27 9 30 111.11%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 32 32 3 43 134.38%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos2 4 3 5 125.00% 1,025 5,842 3,956 5,842 100.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 73.3 73.3 13.3 53.3 72.73%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos14 14 3 11 78.57% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 15 15 3 16 106.67%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 15 15 1 8 53.33%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 11 11 2 8 72.73%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos12 12 7 7 58.33% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 9 9 0 4 44.44%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 12 12 1 6 50.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 3 3 1 2 66.67%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 5 5 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,758,800 1,021,161 528,669 1,021,161 58.06%
1,015,319 100.00%
0 0.00%
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
646 1,205 59.82%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 280 281 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 2,605 2,014
5 62.50% 1,651,956
Productores 896 619 153 367
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos8 8
59.29%
0.00%
Adopción de
Tecnología
607 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 281 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 440
2
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
105,819
Productores 130 181 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 3 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Huancavelica
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,741 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)280 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
5 0 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
560 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)440 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)280 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 0 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
130 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 945 945 15 150 15.87%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos21 21 1 4 19.05% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 27 27 2 4 14.81%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 1 2 200.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 27 27 1 25 92.59%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 50.0 50.0 25.0 25.0 50.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 8 8 0 6 75.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 5 5 2 2 40.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 4 4 2 2 50.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 4 4 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 6 6 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 2 2 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,177,200 0 0 0 0.00%
0.00%0
0.00%0
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 280 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,741 0
0 0.00% 1,168,572
Productores 560 0 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos5 0
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 440
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
8,628
Productores 130 0 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 0 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Huánuco
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,200 291 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)541 1,442 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)560 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
4 1 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
1 1 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
140 81 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
420 584 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)0 291 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)220 1,442 0 1,442 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 0 25,200
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)280 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 1 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)1 1 0 1 100.00% 0 25,200
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
0 81 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
65 584 0 584 100.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 540 540 32 111 20.56%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos12 12 2 4 33.33% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 14 14 5 5 35.71%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 17 17 5 17 100.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 55.6 55.6 0.0 0.0 0.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos5 5 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 9 9 2 3 33.33%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 7 7 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 5 5 0 0 0.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos7 7 2 2 28.57% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 4 4 0 1 25.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 9 9 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 5 5 0 2 40.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,209,000 25,200 0 25,200 2.08%
0.00%0
100.00%25,200
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,741 1,733
0 0.00% 1,136,555
Productores 560 665 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos5 2
0.00%
50.00%
Adopción de
Tecnología
1,733 0 1,442 83.22%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 220
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
72,445
Productores 65 665 0 584 87.82%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 2 0 1
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Ica
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,741 291 146 146 50.17%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
4 1 2 2 200.00% 483,481 483,481
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
448 81 38 38 46.91%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 291 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 81 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 135 135 44 119 88.15%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos3 3 2 5 166.67% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 4 4 3 9 225.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 1 100.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 0 0 0 3 100.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 71.4 71.4 0.0 42.9 60.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos4 4 2 2 50.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 7 7 1 4 57.14%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 6 6 0 6 100.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 5 5 0 3 60.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos3 3 2 2 66.67% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 2 2 1 2 100.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 5 5 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 2 2 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,209,000 483,482 483,481 483,481 39.99%
0.00%0
100.00%483,482
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
146 146 50.17%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 0 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,741 291
2 200.00% 1,194,023
Productores 448 81 38 38
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos4 1
46.91%
0.00%
Adopción de
Tecnología
291 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 220
2
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
14,977
Productores 65 81 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 1 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Junín
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)542 1,746 1,276 4,050 231.97%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)2,076 3,106 0 3,106 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 422 0 0 0.00% 1,662,318 4,199,154
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)280 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
3 6 5 10 166.67% 1,131,842 1,870,828
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
6 6 0 6 100.00% 530,476 2,328,326
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
336 486 337 763 157.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
672 451 0 451 100.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)300 919 0 919 100.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)630 979 0 979 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 14,400 85,200
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 1 100.00% 0 14,400
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)2 2 0 2 100.00% 14,400 70,800
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 97 0 97 100.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
130 112 0 112 100.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 810 810 621 2,054 253.58%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos18 18 6 21 116.67% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 24 24 12 31 129.17%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 1 100.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 30 30 15 53 176.67%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos1 0 0 0 0.00% 1,025 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 81.3 81.3 50.0 112.5 138.46%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos13 13 6 16 123.08% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 16 16 8 32 200.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 14 14 8 24 171.43%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 13 13 8 18 138.46%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos21 21 23 23 109.52% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 13 13 5 14 107.69%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 30 30 4 18 60.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 6 6 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 16 16 1 6 37.50%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
2,184,200 7,462,142 1,676,718 4,284,354 196.15%
85,200 100.00%
4,199,208 100.00%
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
1,276 7,156 147.49%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 280 422 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 2,618 4,852
16 133.33% 2,034,541
Productores 1,008 937 337 1,214
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos9 12
129.56%
100.00%
Adopción de
Tecnología
1,898 0 1,898 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 930
5
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
148,634
Productores 195 209 0 209 100.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos3 3 0 3
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: La Libertad
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,728 0 274 274 100.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
6 0 1 1 100.00% 601,539 601,539
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
672 0 78 78 100.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)440 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 0 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
130 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 945 945 187 349 36.93%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos21 21 7 12 57.14% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 29 29 8 18 62.07%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 2 2 0 2 100.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 35 35 30 179 511.43%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos1 0 1 1 100.00% 1,025 1,223 1,223 1,223 100.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 71.4 71.4 0.0 0.0 0.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos10 10 2 2 20.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 14 14 4 8 57.14%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 13 13 2 2 15.38%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 10 10 2 2 20.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos10 10 1 1 10.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 5 5 1 1 20.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 10 10 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 3 3 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 5 5 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,209,000 602,812 602,762 602,762 49.86%
0 0.00%
99.99%601,589
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
274 274 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 0 0 0 0 100.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,728 0
1 100.00% 1,128,855
Productores 672 0 78 78
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos6 0
100.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 440
1
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
79,120
Productores 130 0 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 0 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Lambayeque
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,303 291 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)425 49 0 49 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 3,600 84,345
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)560 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
5 1 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
1 1 0 1 100.00% 3,600 84,345
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
583 81 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
89 29 0 29 100.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)382 291 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)58 49 0 49 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 5,250 27,300
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)1 1 0 1 100.00% 5,250 27,300
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 81 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
65 29 0 29 100.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 585 585 19 152 25.98%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos13 13 1 2 15.38% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 17 17 8 13 76.47%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 0 0 0 2 100.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 21 21 8 18 85.71%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 66.7 66.7 6.7 13.3 20.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos9 9 1 1 11.11% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 15 15 0 3 20.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 14 14 1 3 21.43%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 10 10 1 2 20.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos10 10 3 3 30.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 4 4 1 1 25.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 11 11 1 5 45.45%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 6 6 1 3 50.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,757,000 111,645 8,850 111,645 6.35%
27,300 100.00%
84,345 100.00%
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 49 14.41%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,728 340
1 50.00% 1,681,299
Productores 672 110 0 29
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos6 2
26.36%
50.00%
Adopción de
Tecnología
340 0 49 14.41%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 440
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
75,701
Productores 130 110 0 29 26.36%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 2 0 1
Indicador de Resultado
(3)
Gestión interna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Gestión del Programa
Indicador de Resultado
(3)
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Lima
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,728 291 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)171 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
3 1 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
336 81 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 0 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 135 135 124 322 238.52%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos3 3 4 6 200.00% 1,086,189 2,569,880 777,200 2,475,395 96.32%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 4 4 7 18 450.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 6 6 2 8 133.33%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 0 0 0 2 100.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 44.4 44.4 0.0 0.0 0.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 654,444 1,168,124 332,127 1,136,611 97.30%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 9 9 3 4 44.44%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 7 7 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 4 4 0 0 0.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 167,361 487,890 127,581 468,954 96.12%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 6 6 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 2 2 0 0 0.00%
% 100 100 25.5 93.6 93.63%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 12 12 3 12 100.00% 1,349,604 2,230,053 720,450 2,152,779 96.53%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 1 1 1 1 100.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 100 100 28 100 100.00%
Personas capacitadas Capacitados 15 15 0 5 33.33%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 28 28 7 28 100.00% 242,402 315,954 77,473 313,531 99.23%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 1 1 1 1 100.00%
4,472,134 6,771,901 2,034,831 6,547,269 146.40%
0 0.00%
0 0.00%
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 171 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,728 291
0 0.00% 960,413
Productores 336 81 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos3 1
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 220
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
11,721
Productores 65 0 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 0 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Loreto
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,741 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)560 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
2 0 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
224 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)280 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 0 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 45 45 0 80 177.78%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos1 1 0 1 100.00% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 1 1 1 3 300.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 0 0 0 1 100.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 0 0 15 17 100.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 66.7 66.7 0.0 0.0 0.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos2 2 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 3 3 1 1 33.33%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 2 2 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 2 2 0 0 0.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos2 2 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 4 4 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 0 0 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 0 0 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,160,400 0 0 0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,741 0
0 0.00% 1,143,469
Productores 224 0 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 0
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 220
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
16,931
Productores 65 0 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 0 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Madre de Dios
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,728 582 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)560 281 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
3 2 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
336 162 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)280 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 0 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
130 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 135 135 0 0 0.00%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos3 3 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 4 4 2 4 100.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 0 0 0 1 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 5 5 3 13 260.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 40.0 40.0 0.0 0.0 0.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 10 10 0 1 10.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 9 9 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 4 4 0 0 0.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 3 3 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 5 5 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 2 2 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,143,600 0 0 0 0.00%
0 0.00%
0.00%0
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 281 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,728 582
0 0.00% 1,103,715
Productores 336 162 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos3 2
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 220
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
39,885
Productores 130 0 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 0 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Moquegua
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)377 291 0 22 7.56%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)500 23 0 23 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 0 264,655
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)560 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
4 1 0 1 100.00% 0 224,030
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
1 1 0 1 100.00% 0 40,625
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
560 81 0 22 27.16%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
0 23 0 23 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 291 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 81 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 225 225 123 241 107.11%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos5 5 6 9 180.00% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 6 6 12 16 266.67%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 1 2 200.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 7 7 3 14 200.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 75.0 75.0 0.0 8.3 11.11%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos8 8 0 1 12.50% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 12 12 1 3 25.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 11 11 0 1 9.09%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 9 9 0 1 11.11%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos8 8 2 2 25.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 7 7 0 2 28.57%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 11 11 0 1 9.09%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 2 2 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,725,200 614,655 0 264,655 15.34%
0 0.00%
264,655 100.00%
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 45 14.33%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 877 314
2 100.00% 1,663,825
Productores 560 104 0 45
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos5 2
43.27%
0.00%
Adopción de
Tecnología
291 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 220
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
61,375
Productores 65 81 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 1 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Pasco
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)877 969 90 646 66.67%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)560 281 0 0 0.00% 123,116 803,153
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
5 4 1 5 125.00% 6,400 334,168
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 116,716 468,985
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
560 291 36 247 84.88%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)220 48 0 48 100.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)280 0 0 0 0.00% 21,000 42,000
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 1 0 1 100.00% 0 10,500
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 21,000 31,500
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
130 48 0 48 100.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 180 180 63 281 156.11%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos4 4 1 4 100.00% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 5 5 0 4 80.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 6 6 2 11 183.33%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 66.7 66.7 8.3 41.7 62.50%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos8 8 2 4 50.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 12 12 1 5 41.67%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 10 10 3 8 80.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 8 8 1 5 62.50%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos8 8 7 7 87.50% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 7 7 1 4 57.14%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 13 13 1 6 46.15%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 1 1 100.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 3 3 2 4 133.33%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,175,400 845,154 144,116 845,153 71.90%
42,000 100.00%
100.00%803,154
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
90 646 66.67%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 281 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 877 969
5 125.00% 1,126,723
Productores 560 291 36 247
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos5 4
84.88%
100.00%
Adopción de
Tecnología
48 0 48 100.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 220
1
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
48,677
Productores 130 48 0 48 100.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 1 0 1
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Piura
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,741 873 132 132 15.12%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 368 318 368 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 281 0 0 0.00% 156,214 347,418
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)560 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
4 3 1 1 33.33% 80,160 80,160
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
2 2 1 2 100.00% 76,054 267,258
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
448 243 229 229 94.24%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
224 496 452 496 100.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)440 582 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 318 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)0 281 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)280 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 2 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)1 1 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
130 162 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
65 452 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 720 720 860 1,433 199.03%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos16 16 14 22 137.50% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 21 21 18 45 214.29%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 23 23 18 95 413.04%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos1 0 0 0 0.00% 1,025 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 100.0 100.0 16.7 33.3 33.33%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos12 12 1 2 16.67% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 12 12 4 12 100.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 12 12 4 6 50.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 12 12 2 4 33.33%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos14 14 5 5 35.71% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 10 10 1 2 20.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 13 13 0 2 15.38%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 4 4 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 8 8 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,723,400 1,290,286 156,214 347,418 20.16%
0 0.00%
100.00%347,418
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
451 500 40.32%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 281 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,741 1,241
3 60.00% 1,628,604
Productores 672 739 681 725
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos6 5
98.11%
0.00%
Adopción de
Tecnología
900 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 281 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 440
2
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
93,771
Productores 195 614 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos3 3 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Puno
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)2,631 1,746 786 983 56.30%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)280 562 156 368 65.48%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
4 6 4 5 83.33% 343,006 472,654
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
448 486 256 289 59.47%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)880 873 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)280 281 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)3 3 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
195 243 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 1,170 1,170 1,127 1,669 142.65%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos26 26 25 39 150.00% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 31 31 31 65 209.68%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 2 200.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 41 41 26 139 339.02%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos1 0 1 1 0.00% 1,025 1,813 1,813 1,813 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 66.7 66.7 25.0 66.7 100.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos8 8 4 8 100.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 12 12 7 26 216.67%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 10 10 6 14 140.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 8 8 3 8 100.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos8 8 7 7 87.50% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 4 4 2 7 175.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 6 6 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 3 3 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,758,800 474,468 344,819 474,467 26.98%
0 0.00%
100.00%472,655
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
786 983 56.30%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 280 562 156 368 65.48%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 2,631 1,746
5 83.33% 1,631,607
Productores 448 486 256 289
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos4 6
59.47%
0.00%
Adopción de
Tecnología
873 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 281 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 880
4
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
126,168
Productores 195 243 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos3 3 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: San Martín
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,754 3,023 4,615 6,729 222.62%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)560 281 0 0 0.00% 743,011 1,877,189
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
9 9 5 9 100.00% 743,011 1,247,009
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 630,180
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
1,008 788 1,908 2,444 310.15%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)200 873 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)280 70 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 3 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
130 243 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 1,260 1,260 625 2,077 164.84%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos28 28 14 36 128.57% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 37 37 22 58 156.76%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 45 45 11 97 215.56%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos1 1 0 0 0.00% 1,025 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 80.0 80.0 46.7 106.7 133.33%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos12 12 6 13 108.33% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 15 15 6 40 266.67%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 14 14 9 20 142.86%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 12 12 7 16 133.33%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos12 12 15 15 125.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 9 9 4 11 122.22%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 11 11 2 7 63.64%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 3 3 1 1 33.33%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 4 4 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,177,200 1,877,190 743,011 1,877,189 159.46%
0.00%0
1,877,190 100.00%
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
4,615 6,729 222.62%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 281 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,754 3,023
9 100.00% 1,052,937
Productores 1,008 788 1,908 2,444
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos9 9
310.15%
0.00%
Adopción de
Tecnología
873 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 70 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 200
5
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
123,238
Productores 130 243 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 3 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Tacna
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)2,631 873 29 143 16.38%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 281 694 694 246.98% 100,062 239,056
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
3 3 1 3 100.00% 83,262 198,713
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 16,800 40,342
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
336 243 57 90 37.04%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)200 291 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 81 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 270 270 145 302 111.85%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos6 6 3 10 166.67% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 8 8 3 7 87.50%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 2 4 400.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 10 10 25 39 390.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 55.6 55.6 0.0 44.4 80.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos5 5 0 3 60.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 9 9 1 5 55.56%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 9 9 0 5 55.56%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 5 5 0 4 80.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos5 5 3 3 60.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 3 3 0 3 100.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 3 3 2 3 100.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 2 2 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,143,600 239,057 100,062 239,056 20.90%
0 0.00%
100.00%239,057
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
29 143 16.38%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 0 281 694 694 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 2,631 873
3 100.00% 1,100,947
Productores 336 243 57 90
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos3 3
37.04%
0.00%
Adopción de
Tecnología
291 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 200
1
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
42,653
Productores 65 81 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 1 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Tumbes
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)1,751 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
2 0 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
224 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)200 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 0 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
65 0 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 135 135 75 75 55.56%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos3 3 1 1 33.33% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 4 4 0 2 50.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 6 6 1 12 200.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 57.1 57.1 0.0 0.0 0.00%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 7 7 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 7 7 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 4 4 0 0 0.00%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 4 4 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 2 2 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
766,800 0 0 0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 0 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 1,751 0
0 0.00% 758,823
Productores 224 0 0 0
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 0
0.00%
0.00%
Adopción de
Tecnología
0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 200
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
7,977
Productores 65 0 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos1 0 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Ucayali
OBJETIVO GENERAL (1) :
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)877 932 1,599 2,166 232.45%
Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con primer desembolso en 2012)560 0 0 0 0.00% 1,934,947 2,487,919
Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
primer desembolso en 2012)
2 3 6 7 233.33% 1,646,884 2,199,856
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la adopción de tecnología con transferencias (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00% 288,063 288,063
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
primer desembolso en 2012)
224 237 325 439 185.23%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Desagregada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Meta Fisica
Anual
Modificada
Desagregada
Ejecución
Trimestral
Ejecucion
Trimestral
Desagregada
Ejecución
Acumulada
Ejecucion
Acumulada
Desagregada
% Avance
Anual
% Avance
Anual
Desagregado
Presupuesto
Institucional
(PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14
)Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
primer desembolso en 2012)200 291 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con primer desembolso en 2012)280 0 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial
(con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 1 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer
desembolso en 2012)
130 81 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados con la implementación de
Planes de Negocio de gestión empresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 135 135 232 885 655.56%
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos3 3 4 15 500.00% 0 0 0 0 0.00%
Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 4 4 7 22 550.00%
Alianzas estratégicas establecidas Convenio 0 0 0 0 0.00%
Organizaciones de productores acompañadas por las
Unidades RegionalesOrganización 0 0 4 9 100.00%
Organizaciones de productores agrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganización
Asignaciones presupuestales
que no resultan en productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Linea de
AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***
Meta Fisica
Anual
Meta Fisica
Anual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada% Avance Anual
Presupuesto
Institucional (PIA)
Presupuesto
Institucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
% Avance
Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 70.0 70.0 0.0 60.0 85.71%
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos6 6 5 6 100.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 10 10 6 18 180.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 10 10 2 9 90.00%
Planes de negocios del incentivo de Adopción de
Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 7 7 0 6 85.71%
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
que no resultan en productos6 6 7 7 116.67% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de
Tecnología, aprobadosPOA 4 4 5 6 150.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción
de tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 6 6 1 1 16.67%
Planes Operativos Anuales del incentivo de
Gestión,aprobadosPOA 1 1 0 0 0.00%
Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y
Reportes Técnicos FinancierosInformes 2 2 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%
Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del
Sistema de Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%
Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,141,800 2,487,921 1,934,947 2,487,919 217.89%
0 0.00%
2,487,921 100.00%
Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
1,599 2,166 232.45%
Cabezas de ganado beneficiadas por
adopcion de tecnologiaCabezas 560 0 0 0 0.00%
Superficie agrícola beneficiada por
adopcion de tecnologiaHas. 877 932
7 233.33% 1,116,729
Productores 224 237 325 439
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 3
185.23%
0.00%
Adopción de
Tecnología
291 0 0 0.00%
Cabezas de ganado beneficiadas por
gestión empresarialCabezas 280 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 200
6
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Asociatividad
25,071
Productores 130 81 0 0 0.00%
Gestión
Empresarial
OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no
resultan en productos2 1 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participación de los Planes de Negocios aprobados
Evaluación de
Planes de
Negocio
Monitoreo y
Control de los
Planes de
Negocio en
Ejecución
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestión del Programa
Gestión interna
del Programa
Región Nombre de la Organización Plan de Negocios ProductoNº
ProductoresNº Has
Nº Cabezas
de Ganado
Inversión
TotalAporte PCC Aporte Org.
Transf.
Octubre
Transf.
Noviembre
Transf.
Diciembre
Comunidad Campesina de Saisa
Mejoramiento del Sistema Productivo de Vicuñas y su
Proceso de Transformación de la Fibra en la C.C. de
Saisa – Saisa - Lucanas – Ayacucho
Fibra de
Vicuña 90 1,400 719 618,747 433,123 185,624 - 9,443 -
Asociación de Productores Agropecuario,
Agroindustrial y Comercial Atunllasag de
Qochapunco – ALLQO
Mejoramiento de la Producción, Productividad y
Comercialización de la Papa de la Asociación de
Productores Agropecuario Agroindustrial y Comercial –
Atunllasag de qochapunco, Distrito de Vinchos,
Provincia Huamanga – Ayacucho
Papa 27 150 - 364,085 291,268 72,817 - 192,892 -
Asociación de productores
agropecuarios el Tambo - Cochan Bajo
APAET
Mejoramiento continuo de la producción y
comercialización de leche fresca.Leche Fresca 13 48 - 234,000 187,200 46,800 106,200 - -
Asociación Provincial productores
ecológicos de San Ignacio – APESI
Incremento en los rendimientos de productividad y
calidad de café especiales en la APESICafé 181 548 - 842,308 589,615 252,693 - 120,491 -
Asociación Central de Ganaderos de
Celendín - ACEGAN (Cajamarca)
Producción y comercialización de derivados lácteos en
la Asociación Central de Ganaderos - Celendín
Lácteos y
derivados 21 76 247 355,836 284,699 71,137 - - 55,703
Asociación Agroganadera Unión para el
Progreso
Mejoramiento del rendimiento productivo de leche
fresca y su articulación al mercado.Leche Fresca 35 71 480 456,250 365,000 91,250 - - 228,334
Cooperativa Agraria Cafetalera “José
Carlos Mariátegui” Ltda. N° 036-VII
(Cusco)
Desarrollo Empresarial de la Cooperativa Agraria
Cafetalera José Carlos Mariátegui N° 036-VII a Través
de la Comercialización del Café Tostado Molido
Café 102 413 - 924,386 643,372 281,014 168,907 - -
Cooperativa Agraria Cafetalera Alto
Urubamba LTDA Nº 239 (Cusco)
Adopción de Tecnología para Mejorar la Calidad de
Café Pergamino en la Cooperativa Agraria Cafetalera
Alto Urubamba LTDA Nº 239
Café 51 233 - 433,354 346,683 86,671 - 39,347 -
Cooperativa Agraria de Servicios Agro
Inka C.P.P. Ltda
Mejora de la rentabilidad de los socios de la CAS Agro
Inka, a través de la instalación del cultivo de Palta Hass
para exportación
Palta 22 66 - 889,930 622,951 266,979 - - 323,761
Asociación de Parceleros San Juan Nazca
(Ica)Producción y Comercialización de Pallar Seco con BPA Pallar 16 80 - 273,651 218,920 54,731 - - 159,720
Cooperativa Agraria de frutos ecológicos
Sanchiro Palomar
Incremento y sostenibilidad de la rentabilidad mediante
la mejora del cultivo y pos cosecha del café de los
productores de café Sanchiro Palomar.
Café 119 487 - 1,043,178 730,000 313,178 153,416 - -
Asociación de Agricultores Talpuy de
Sapallanga
Mejoramiento de la producción y comercialización de la
quinua orgánica en la Asociación de Agricultores Talpuy
de Sapallanga – Huancayo - Junín
Quinua 78 99 - 441,649 353,319 88,330 - 253,864 -
Cooperativa Agroecológico Industrial
Mazamari LTDA.
Optimización de los procesos de acopio y secado de los
cafés especiales para su inserción a mercados
diferenciados de la Cooperativa Agroindustrial
Mazamari LTDA
Café 61 354 - 438,200 350,560 87,640 - - 129,000
Cooperativa Agraria de Cafés Especiales
Yapaz Bajo
Proyecto de innovación y competitividad de la
COPACEYBACafé 53 189 - 455,000 364,000 91,000 - - 364,000
Cooperativa Agraria de Servicios Café
Hemalu de los Bosques del Inka
"COOPCHEBI"
Consolidación de la cadena de valor de Café para
exportación a mercados nichos de Europa, Oceanía y
Asia, en la Cooperativa Agraria de Servicios Café
Hemalu de los Bosques del Inka, en San Luis de Shuaro
– Chanchamayo – Junín
Café 26 147 - 502,318 365,000 137,318 - - 231,563
Organizaciones con Primera Transferencia para el Incentivo de Adpción de Tecnología
Anexo Nº 1
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Ica
Junín
Cuarto Trimestre 2012
Región Nombre de la Organización Plan de Negocios ProductoNº
ProductoresNº Has
Nº Cabezas
de Ganado
Inversión
TotalAporte PCC Aporte Org.
Transf.
Octubre
Transf.
Noviembre
Transf.
Diciembre
Organizaciones con Primera Transferencia para el Incentivo de Adpción de Tecnología
Anexo Nº 1
Ayacucho
Cuarto Trimestre 2012
La Libertad Asociación Agrícola Compositán Alto
Incremento de la Rentabilidad del Agronegocio de la
Asociación Agrícola Compositán Alto mediante la
instalación de un packing automatizado para
exportación de esparrrago verde fresco.
Espárragos 78 274 - 1,834,942 1,095,000 739,942 - - 601,539
PascoCooperativa Agraria San Miguel de
Eneñas - Villa Rica
Instalación de infraestructura de post cosecha para
mejorar la calidad y rentabilidad del café en el centro
poblado San Miguel de Eneñas - Villa Rica - Oxapampa -
Pasco.
Café 36 90 - 275,084 220,067 55,017 - - 6,400
PiuraAsociación de pequeños productores de
banano orgánico de Querecotillo - APOQ
Mejoramiento del sistema productivo y comercial de
APOQBanano 229 132 - 1,800,000 936,613 863,387 - - 80,160
Cooperativa Agraria Cafetalera San Isidro
Ltda.
Incremento de la oferta de cafés especiales a través de
la tecnificación del cultivo de café en la cooperativa
agraria cafetalera San Isidro – Puno
Café 79 205 - 456,100 364,880 91,220 - 77,256 -
Asociación de Productores
Agropecuarios La RinconadaProducción y comercialización de quinua orgánica Quinua 25 191 - 433,474 346,779 86,695 - 179,454 -
Asociación de Productores
Agropecuarios y transformadores
Huertalinos de la Parcialidad de Huerta
Parqui Juli – ASPATHUERTA
Mejoramiento e incremento de la productividad de la
ganadería vacuna lechera, de la asociación de
productores agropecuarios y transformadores
huertalinos de la parcialidad de Huerta Parqui
Leche Fresca 25 97 156 248,859 199,087 49,772 - 79,995 -
Cooperativa Agraria Cafetalera Unión
Azata Limitada
Incremento de la productividad, transformación y
comercialización de cafés especiales en la Cooperativa
Agraria Cafetalera Unión Azata, Sandia – Puno
Café 127 294 - 740,080 518,056 222,024 - - 6,300
Asociación comité de productores
cacaoteros de Bello Horizonte (Mariscal
Cáceres, San Martín)
Mejoramiento de la calidad del cacao en grano a través
del beneficio Poscosecha en la Asociación Comité de
Productores Agrarios Cacaoteros de Bello Horizonte
Cacao 21 77 - 234,079 187,264 46,815 172,863 - -
Asociación de Productores de Cacao de
Nuevo Bambamarca – Tocache –
ASPROC NBT
Implementación del Programa de Producción y
Exportación de Cacao Orgánico Sostenible en la
Provincia de Tocache
Cacao 89 182 - 450,000 360,000 90,000 - 96,624 -
Asociación Central de Productores
Agrarios ALLIMA CACAO
Aumento de la productividad y mejoramiento de la
calidad del cacao de la Asociacion Allima Cacao -
Chazuta
Cacao 223 274 - 430,972 344,770 86,202 - 65,993 -
Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro
LTDA
Ampliación de sistemas de poscosecha de granos de
cacao de calidad estandarizados para exportar a
Estados Unidos y Europa.
Cacao 1,472 3,827 - 988,043 691,630 296,413 - - 234,199
Cooperativa Agraria Industrial Progreso
LTDA.
Mejora de la Competitividad del café para la
Exportación a nichos de mercado de Europa y Estados
Unidos
Café 103 255 - 450,750 360,600 90,150 - - 173,332
TacnaAsociación de Granjeros Pecuarios Quilla
Baja AGRAPEC QUILLA BAJA (Tacna)
Mejoramiento de la Productividad, Calidad y
Comercialización de la Carne Porcina en la Asociación
de Porcicultores AGRAPEC - QUILLABAJA
Carne de
Cerdo 57 29 694 269,984 215,987 53,997 - - 83,262
Asociación de Palmicultores El Condor
Reconversión de cultivos de subsistencia por 250 Ha. de
Palma Aceitera en la Asociación de Palmicultores El
Condor
Palma aceitera 50 250 - 448,970 359,176 89,794 - 150,150 -
Puno
San Martín
Ucayali
Región Nombre de la Organización Plan de Negocios ProductoNº
ProductoresNº Has
Nº Cabezas
de Ganado
Inversión
TotalAporte PCC Aporte Org.
Transf.
Octubre
Transf.
Noviembre
Transf.
Diciembre
Organizaciones con Primera Transferencia para el Incentivo de Adpción de Tecnología
Anexo Nº 1
Ayacucho
Cuarto Trimestre 2012
Asociación de Palmicultores
Agropecuarios Fuente de Vida - APAFV
Reconversión de cultivos de subsistencia por 250 Ha. de
Palma Aceitera en la Asociación de Palmicultores
Agropecuarios Fuente de Vida
Palma aceitera 50 250 - 448,970 359,176 89,794 - 150,150 -
Asociación Agropecuaria Los Progresistas
Carretera Neshuya - Curimana
Reconversión de cultivos anuales de baja rentabilidad
por 250 ha de palma aceitera en la OPA Asociación
Agropecuaria Los Progresistas Carretera Neshuya -
Curimana
Palma aceitera 50 250 - 448,970 359,176 89,794 - 150,150 -
Asociación de Palmicultores
Agropecuarios Ecomusa - PALMECO
Reconversión de cultivos de subsistencia por 249.48
Ha. de Palma Aceitera en la Asociación de Palmicultores
Agropecuarios Ecomusa – PALMECO
Palma aceitera 50 249 - 448,045 358,436 89,609 - 149,839 -
Asociación de Productores
Agropecuarios Los Luchadores de
APALMEN
Reconversión de cultivos anuales de baja rentabilidad
por 250 ha de palma aceitera en la Asociación de
productores agropecuarios los Luchadores de APALMEN
Palma aceitera 50 250 - 448,970 359,176 89,794 - 150,150 -
Asociación Agropecuaria Nuevo
Amanecer (Coronel Portillo, Ucayali)
Adaptación de miniplanta piloto de procesamiento
primario para la extracción de aceite crudo de palma
aceitera, Región Ucayali
Palma aceitera 75 350 - 2,000,000 1,080,000 920,000 - - 896,445
3,784 11,886 2,296 21,129,185 14,861,584 6,267,601 601,386 1,865,799 3,573,717 TOTAL
Ucayali
Región Nombre de la Organización Plan de Negocios ProductoNº
ProductoresNº Has
Inversión
TotalAporte PCC Aporte Org.
Transf.
Octubre
PiuraAsociación de bananeros orgánicos
solidarios Salitral-BOS (Sullana, Piura)
Mejoramiento y tecnificación de los sistemas de
producción, cosecha y postcosecha.Banano 452 318 1,800,000 1,080,000 720,000 31,421
Anexo Nº 2
Organizaciones con Desembolsos Previos para el Incentivo de Adopción de Tecnología
Cuarto Trimestre 2012
Región Nombre de la Organización Plan de Negocios ProductoNº
ProductoresNº Has
Nº Cabezas de
GanadoInversión Total Aporte PCC Aporte Org.
Transf.
Octubre
Transf.
Noviembre
Transf.
Diciembre
Amazonas
Asociación Central Cafetalera
Agropecuaria Forestal Ecológica “Lonya
Grande” – CECAFE (Utcubamba,
Mejoramiento de la competitividad productiva y empresarial en
la Asociación CECAFE, para la producción y exportación de cafés
especiales.
Café 122 276 - 711,676 498,173 213,503 - 54,827 -
Cooperativa Agraria de Servicios del
Valle de Majes Virgen del Rosario
(Castilla, Arequipa)
Mejoramiento e incremento de la productividad lechera de la
Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de Majes Virgen del
Rosario del Distrito de Aplao, Provinica de Castilla.
Lácteos y
derivados 24 134 785 431,805 345,444 86,361 - 70,397 54,550
Asociación de Productores
Agropecuarios Majes – ASPAM
(Arequipa)
Implementación de una planta de quesos tipo Paria y Andino
por parte de la Asociación de Productores Agropecuarios Majes
– ASPAM en la irrigación de Majes, provincia de Caylloma -
Arequipa
Lácteos y
derivados 43 215 780 456,206 364,965 91,241 - - 163,155
Asociación de Productores de
Agroindustrial Siguas Majes - PRASIMEX
(Caylloma, Arequipa)
Reconversión de cultivos de poca rentabilidad para fomentar la
actividad agrícola en productos de agro exportación como la
Palta Hass para incrementar la rentabilidad economica de la
Asociación de productores de Agro industrial Siguas majes -
PRAXIMEX en los distritos de Majes y Santa de Siguas
Palta 34 33 - 698,628 489,040 209,588 - - 147,565
Comunidad campesina de Lucanas
(Lucanas, Ayacucho)
Aplicación de la tecnología para mejorar la competitividad de la
cadena productiva de fibra de vicuña en el ámbito de la
Comunidad Campesina del distrito de Lucanas.
Fibra de vicuña 196 10,048 13,000 832,824 582,977 249,847 - - 18,550
Asociación de productores agropecuarios
Pariona de Putacca (Huamanga,
Ayacucho)
Incremento de la Producción y productividad de la Leche y sus
derivados de la Asociación de productores Agropecuarios
Pariona de Putacca, Distrito de Vinchos, Provincia Huamanga -
Ayacucho
Lácteos y
derivados 17 36 30 181,507 145,206 36,301 20,960 - -
Empresa Lácteo Ganadera Los
Morochucos de Cusibamba - EGALMOC
SRL. (Huamanga, Ayacucho)
Mejoramiento de la producción y comercialización de derivados
lácteos.
Lácteos y
derivados 10 50 100 162,622 130,098 32,524 31,459 - -
Asociación de Criadores de Ganado
Vacuno Lechero de Satica (Ayacucho)
Fortalecimiento de capacidades e implementación de
tecnologías adecuadas para incrementar la producción y
productividad de la leche en la Asociación de Criadores de
Ganado Vacuno Lechero de Satica, Distrito de los Morochucos,
Provincia de Cangallo - Ayacucho
Leche Fresca 35 150 461 481,480 385,184 96,296 16,095 - -
Asociación de Productores Nueva
Esperanza de Manzanayocc (Ayacucho)
Desarrollo de la Competitividad en la Producción y
Comercialización de Quesos por la Asociación de Productores
Nueva Esperanza de Manzayanocc
Lácteos y
derivados 10 42 105 130,360 104,288 26,072 - - 31,513
Asociación de productores agropecuarios
Alturas del CP el Empalme - APAAL (San
Miguel, Cajamarca)
Producción, transformación y comercialización de leche fresca
en un sistema silvopastoril de leche fresca por la Asociación de
productores agripecuarios Alturas CP el Emplame. APAAL
Leche Fresca 40 65 239 450,000 360,000 90,000 - 3,200 -
Asociación de Productores Orgánicos del
Valle de Tabaconas – APROVAT (San
Ignacio, Cajamarca)
Incremento de la rentabilidad del comercio exterior de café
ecológico en el valle de Tabaconas Namballe - San Ignacio -
Cajamarca
Café 116 209 - 392,942 314,354 78,588 4,800 - 12,000
Central de Asociaciones de Productores
Agropecuarios La Coipa - COICAFE (San
Ignacio, Cajamarca)
Gestión de la calidad del café de los asociados de central
Coicafé distrito la Coipa.Café 238 705 - 924,330 647,031 277,299 84,863 165,624 -
Asociación de Productores
Agropecuarios San José Patriarca -
Calquis (Cajamarca)
Incremento en la Productividad de Leche en la Asociación San
José Patriarca – Calquis, San Miguel, CajamarcaLeche Fresca 36 36 101 117,930 94,344 23,586 - 2,064 -
Cooperativa Agraria Cafetalera Tirijuay
Pavayoc Ltda. 013-B-VII (Cusco)
Desarrollo competitivo del cultivo de café en la cuenca de
Versalles, Distrito de Ocabamba, Provincia de la Convención por
la Cooperativa Agraria Cafetalera Tirijuay Pavayoc Ltda.
Café 92 246 - 785,570 542,919 242,651 32,130 - 23,986
Cooperativa Agraria Cafetalera
Chancamayo Ltda. Nº 008-B-VII (Cusco)
Incremente de los niveles de rentabilidad y competitividad del
cultivo de café en el distrito de Yanatile, Provincia de Calca,
Departamento de Cusco por la Cooperativa Agraria Cafetalera
Chancamayo Ltda. Nº 008-B-VII.
Café 103 288 - 810,344 567,240 243,104 55,300 - -
Anexo Nº 3
Organizaciones con Desembolsos Previos en el 2012 para el Incentivo para la Adopción de Tecnología
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Cuarto Trimestre 2012
Región Nombre de la Organización Plan de Negocios ProductoNº
ProductoresNº Has
Nº Cabezas de
GanadoInversión Total Aporte PCC Aporte Org.
Transf.
Octubre
Transf.
Noviembre
Transf.
Diciembre
Anexo Nº 3
Organizaciones con Desembolsos Previos en el 2012 para el Incentivo para la Adopción de Tecnología
Cuarto Trimestre 2012
Cooperativa Agraria Cafetalera Selva Alta
(Junín)
Producción y conservación de la calidad de cafés especiales bajo
sistemas ambientales.Café 45 395 - 540,160 378,112 162,048 7,700 7,000 -
Asociación de Productores
Agroecológicos BIOCAFE - PICHANAKI
(Junin)
Desarrollo de las Capacidades Técnicas y de Infraestructura Post
Cosecha para Mejorar la Calidad y Rentabilidad del Cultivo de
Café en las Cuencas de Ayte y Sondoveni – Junín
Café 134 760 - 805,369 563,758 241,611 - 153,100 -
Asociación de Productores
Agropecuarios Río Seco (Junín)
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Cítricos
de la Asociación de Productores Agropecuarios Rio SecoNaranjas 60 350 - 440,072 352,058 88,014 - 182,938 -
Asociación de productores agropecuarios
Ecológicos San Luis de Shuaro
Incremento de las capacidades competitivas y mejoramiento de
la calidad de cítricos.Naranjas 44 261 - 426,372 341,098 85,274 - 179,738 -
Lambayeque
Asociación de Productores
Agropecuarios El Progreso La Traposa
(Ferreñafe, Lambayeque)
Incremento de la rentabilidad del maíz amarillo duro con los
agricultores de la Asociación de Productores Agropecuarios El
Progreso La Traposa.
Maíz amarillo
duro 29 49 - 425,230 340,184 85,046 - - 3,600
Organización Central de Productores de
Granadillas Especiales - ACEPROGRA
(Oxapampa, Pasco)
Desarrollo de la competitividad y sostenibilidad de agronegocios
de la granadilla en el Valle de Oxapampa.Granadillas 48 48 - 449,022 359,217 89,805 - 21,477 18,336
Asociación de Productores
Agroecológicos Alto Navarra - APAN
(Pasco)
Incremento de la producción y productividad apícola en la zona
de amortiguamiento del parque nacional Yanachga Chemillen,
en el distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa,
departamento de Pasco.
Miel Polen 28 28 - 192,750 154,200 38,550 50,808 - -
Central Unitaria de Asociaciones Agrarias
de Villa Rica – CUNAVIR (Pasco)
Mejoramiento de la producción, manejo pos cosecha y
comercialización de cafés especiales de la Central Unitaria de
Asociaciones Agrarias de Villa Rica - CUNAVIR
Café 89 388 - 738,525 516,967 221,558 - 18,095 -
Asociación de jóvenes productores
agropecuario forestal -Pusapno
Chontabamba
Mejoramiento de la producción y comercialización de cafés
especiales.Café 46 92 - 400,543 320,434 80,109 - - 8,000
Piura
Asociación de productores de banano
orgánico y otros cultivos agrarios de
Buenos Aires - ASPROBO (Piura)
Estandarización de la calidad de cacao de los productores de
ASPROBOBanano 44 50 - 431,766 345,413 86,353 44,633 - -
TacnaAsociación de Productores Múltiples de
Toquela - APROMT (Tacna)
Instalación de 10 has y procesamiento de orégano (Oreganum
vulgare) en el Anexo de Toquela distrito de Pachia - TacnaOrégano 13 48 - 234,000 187,200 46,800 16,800 - -
UcayaliAsociación de Palmicultores de Shambillo
(Ucayali)
Instalación de plantaciones de palma aceitera para el
incremento de la producción de racimos de palma de la
Asociación de Palmicutores de Shambillo
Palma aceitera 114 567 - 2,319,162 1,080,000 1,239,162 - - 288,063
1,810 15,567 15,601 14,971,195 10,509,904 4,461,291 365,548 858,460 769,318 TOTAL
Junín
Pasco
TOTAL AGROIDEAS OPA
Asociación Agorpecuaria San Agustín de
Accomarca - Vilcashuaman - ANGAVAyacucho
Mejoramiento del nivel de producción y comercialización
de maíz morado de la Asociación Agropecuaria San Agustín
de Accomarca - Vilcashuamán
Maíz Morado 30 34 - 132,828.00 106,383 26,445
Cooperativa Agroecológico Industrial
Mazamari LTDA.Junín
Optimización de los procesos de acopio y secado de los
cafés especiales para su inserción a mercados
diferenciados de la Cooperativa Agroindustrial Mazamari
LTDA
Café 61 354 - 438,200 350,560 87,640
Asociación de Productores Agropecuarios y
Artesanales Nuevo Perú de ChipanaPuno
Producción de Productores Agropecuarios y Artesanales
Nuevo Perú de Chipana - APANPQuinua 20 54 - 310,948 248,758 62,190
Asociación de Productores Agropecuario,
Agroindustrial y Comercial Atunllasag de
Qochapunco – ALLQO
Ayacucho
Mejoramiento de la Producción, Productividad y
Comercialización de la Papa de la Asociación de
Productores Agropecuario Agroindustrial y Comercial –
Atunllasag de qochapunco, Distrito de Vinchos, Provincia
Huamanga – Ayacucho
Papa 27 150 - 364,085.00 291,268 72,817
Cooperativa Agraria San Miguel de Eneñas -
Villa RicaPasco
Instalación de infraestructura de post cosecha para mejorar
la calidad y rentabilidad del café en el centro poblado San
Miguel de Eneñas - Villa Rica - Oxapampa - Pasco.
Café 36 90 - 288,084 230,467 57,617
Asociación de ganaderos productores de
carne y leche MA&FLOSan Martín
Mejoramiento de la productividad lechera de los asociados
de MA&FLO en la provincia de Lamas, departamento de
San Martín.
Leche Fresca 15 503 2,213 272,498 217,998 54,500
Asociación de Productores de Leche y
Derivados Lácteos Avanza Chullcuisa -
APROLLACH
ApurímacFortalecimiento de las capacidades competitivas en la
producción y comercialización de productos y derivados.
Lácteos y
derivados 26 76 70 226,824 181,459 45,365
Asociación Agropecuaria de Molinopampa Amazonas
Producción y comercialización de queso andino al mercado
Regional para la Asociación de Productores de lácteos de
Molinopampa
Lácteos y
derivados 23 187 589 376,303 301,042 75,261
Asociación de Productores Agropecuarios de
YanapampaHuancavelica
Plan de negocios de mejoramiento de la producción y
comercialización de mais amarillo en Yanapampa -
Castrovirreyna
Maíz amarillo
duro 25 40 - 196,860 157,488 39,372
Asociación de Productores Agropecuarios del
Anexo de Echocan - San JuanHuancavelica
Incremento de la producción y mejora de la
comercialización de mais amarillo duro en el anexo de
echocan - San Juan.
Maíz amarillo
duro 25 32 - 116,551 93,241 23,310
Cooperativa Agraria Industrial Progreso LTDA. San MartínMejora de la Competitividad del café para la Exportación a
nichos de mercado de Europa y Estados UnidosCafé 103 255 - 450,750 360,600 90,150
Asociación Agropecuaria del Alto Verde CajamarcaMejoramiento de la producción, la calidad y
comercialización del café.Café 33 85 - 299,765 239,812 59,953
Asociación de Productores Cafetaleros del
Nor Oriente San IgnacioCajamarca
Mejoramiento de la competitividad y calidad del café en la
Asociación de Productores Cafetaleros del Nor Oriente San
Ignacio
Café 73 177 - 447,349 357,879 89,470
Cooperativa Agraria Cafetalera Unión Azata
LimitadaPuno
Incremento de la productividad, transformación y
comercialización de cafés especiales en la Cooperativa
Agraria Cafetalera Unión Azata, Sandia – Puno
Café 127 294 - 740,080 518,056 222,024
Cooperativa Agroecológica de Café de Origen
Selva Central - CAECOSJunín
Mejoramiento de la calidad de producción de cafés
especiales con la implementación de maquinarias para
secado y oreado de la Cooperativa CAECOS
Café 43 247 - 449,916 359,933 89,983
Anexo Nº 4
Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Aprobados
Cuarto Trimestre 2012
Nº
Productores
Nº
Hectáreas
Nº Cabezas de
Ganado
Inversión (en nuevos soles)Mes de
Aprobación
Octubre
Noviembre
Nombre de la Organización Regiones Nombre del Plan de Negocio Producto
TOTAL AGROIDEAS OPA
Anexo Nº 4
Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Aprobados
Cuarto Trimestre 2012
Nº
Productores
Nº
Hectáreas
Nº Cabezas de
Ganado
Inversión (en nuevos soles)Mes de
Aprobación
Octubre
Nombre de la Organización Regiones Nombre del Plan de Negocio Producto
Cooperativa Agraria de Cafés Especiales
Yapaz BajoJunín Proyecto de innovación y competitividad de la COPACEYBA Café 53 189 - 455,000 364,000 91,000
Cooperativa Agraria Cafetalera Los Chankas
Selva CentralJunín
Mejora de la productividad y calidad del café especial de la
CAC Los Chancas.Café 35 354 - 553,806 387,664 166,142
Cooperativa Agraria de Servicios Café Hemalu
de los Bosques del Inka "COOPCHEBI"Junín
Consolidación de la cadena de valor de Café para
exportación a mercados nichos de Europa, Oceanía y Asia,
en la Cooperativa Agraria de Servicios Café Hemalu de los
Bosques del Inka, en San Luis de Shuaro – Chanchamayo –
Junín
Café 26 147 - 502,318 365,000 137,318
Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro LTDA San Martín
Ampliación de sistemas de poscosecha de granos de cacao
de calidad estandarizados para exportar a Estados Unidos y
Europa.
Cacao 1,472 3,827 - 988,043 691,630 296,413
Asociación de Criadores de Camélidos
Sudamericanos de Tuti y Anexo Ran RanArequipa
Mejoramiento genético, incremento de la productividad,
comercialización de fibra y carne de alpaca en el distrito de
Tuti – Caylloma, Arequipa
Fibra y carne
de alpaca 24 2,947 3,950 329,128 263,303 65,825
Asociación de Pequeños Productores de Trigo
“Grano del Inca”Lambayeque
Mejora de los niveles de rentabilidad de la Asociación de
Pequeños Productores de Trigo Grano del Inca del distrito
de Incahuasi
Trigo 133 102 - 344,652 262,282 82,370
Asociación de Productores de Banano
Orgánico Sector El Monte y Anexos –
Mallaritos APBOSMAN
Piura
Tecnificación de los procesos productivos de la Asociación
de Productores de Banano Orgánico Sector el Monte y
Anexos - Mallaritos APBOSMAM, del distrito de
Marcavelica. (Sullana, Piura)
Banano 200 206 - 908,906 636,234 272,672
Asociación Comunal de Productores de
Banano Orgánico de Querecotillo y Anexos –
ACPROBOQUEA
Piura
Adopción de tecnologías para la mejora de la producción,
post cosecha y articulación comercial del banano orgánico
en la Asociación Comunal de Productores de Banano
Orgánico de Querecotillo y Anexos
Banano 101 221 - 1,824,675 1,094,805 729,870
Asociación Agrícola Compositán Alto La Libertad
Incremento de la Rentabilidad del Agronegocio de la
Asociación Agrícola Compositán Alto mediante la
instalación de un packing automatizado para exportación
de esparrrago verde fresco.
Espárragos 78 274 - 1,834,942 1,095,000 739,942
Asociación de Productores Agropecuarios
LuyaAmazonas
Desarrollo de la crianza comercial de cuyes en 25 socios de
la Asociación de Productores de Luya.Cuyes 25 47 1,750 456,175 356,300 99,875
Asociación de Productores Agropecuarios
Forestal y Ecológico Wanka SurJunín
Mejoramiento de la capacidad de producción de cuyes y
manejo de forrajes en la Asociación de Productores
Agropecuarios Forestal y Ecológico Wanka Sur
Cuyes 26 29 645 310,909 215,073 95,836
Organización Social de Base de Mujeres
“Unión y Paz”Apurímac
Mejoramiento de la Producción y Comercialización del
cultivo de papa peruanita
Lácteos y
derivados 26 40 75 307,282 245,826 61,456
Asociación de Productores de Palta del Valle
de Chichas - APROPALCHIArequipa
Reconversión de 20 has de palto criollo a palto Hass para la
Asociación de Productores de Palta del Valle de Chichas -
APROPALCHI, en el distrito de Chichas, provincia de
Condesuyo, región Arequipa.
Palta 39 20 - 267,760 214,208 53,552
Asociación de Productores Agropecuarios
“San José Glorioso-Ocros”Ayacucho Mejoramiento de la producción y comercialización de tara Tara 18 27 - 315,649 252,519 63,130
2,923 11,008 9,292 14,510,286 10,458,789 4,051,497 TOTAL
Diciembre
Noviembre
Región Nombre de la Organización Plan de Negocios ProductoNº
ProductoresNº Has
Nº Cabezas de
GanadoInversión Total Aporte PCC Aporte Org.
Transf.
Octubre
Transf.
Noviembre
Transf.
Diciembre
Asociación de productores de agro
exportación E-4 Irrigación Majes-
APROAGRO (Caylloma, Arequipa)
Reconversión de cultivos por un producto alternativo de alta
rentabilidad como la- Palta Hass bajo las condiciones
agronómicas de la zona, por parte de la Asociación de
Productores de Agro Exportación E-4 Irrigación Majes –
(Aproagro) en la Irrigación Majes, Provincia de Caylloma.
Palta 20 20 - 108,000 54,000 54,000 - 3,000 -
Cooperativa Agraria de Servicios del Valle
de Majes Virgen del Rosario (Castilla,
Arequipa)
Mejoramiento e incremento de la productividad lechera de la
Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de Majes Virgen del
Rosario del Distrito de Aplao, Provinica de Castilla.
Lácteos y
derivados 24 134 785 162,000 81,000 81,000 - - 9,450
Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de
Octubre Ltda. 4 (Caylloma, Arequipa)
Mejoramiento de la producción y comercialización de derivados
lácteos orgánicos para la Cooperativa Agraria de Trabajadores 9
de Octubre Ltda.
Lácteos y
derivados 12 25 70 72,000 36,000 36,000 - - 4,200
Comunidad Campesina de Lucanas
(Lucanas, Ayacucho)
Aplicación de la tecnología para mejorar la competitividad de la
cadena productiva de fibra de vicuña en el ámbito de la
Comunidad Campesina del distrito de Lucanas.
Fibra de vicuña 196 10,048 13,000 180,000 90,000 90,000 - 7,500 7,500
Asociación de Productores Agropecuarios
Pariona de Putacca (Huamanga,
Ayacucho)
Incremento de la producción y productividad de la leche y sus
derivados de la Asociación de Productores Agropecuarios de
Pariona de Putacca, Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga.
Lácteos y
derivados 17 36 30 90,000 45,000 45,000 - - 5,250
Empresa Lácteo Ganadera Los
Morochucos de Cusibamba - EGALMOC
SRL (Huamanga, Ayacucho)
Mejoramiento de la producción y comercialización de derivados
lácteos.
Lácteos y
derivados 10 50 100 126,000 63,000 63,000 7,350 - -
JunínAsociación Central de Productores de
Café de Pichanaki (Chanchamayo, Junín)
Producción y Exportación de Café con valor agregado a
mercados especiales.Café 97 919 - 185,148 92,574 92,574 - 14,400 -
Lambayeque
Asociación de productores agropecuarios
El Progreso La Traposa (Ferreñafe,
Lambayeque)
Incremento de la rentabilidad del maíz amarillo duro con los
agricultores de la Asociación de Productores Agropecuarios “El
Progreso” – La Traposa.
Maíz amarillo
duro 29 49 - 126,000 63,000 63,000 - - 5,250
PascoOrganización Central de Productores de
Granadillas Especiales (Oxapampa, Pasco)
Desarrollo de la competitividad y sostenibilidad de agronegocios
de la granadilla en el Valle de Oxapampa.Granadillas 48 48 - 180,000 90,000 90,000 10,500 - 10,500
453 11,329 13,985 1,229,148 614,574 614,574 17,850 24,900 42,150
Arequipa
Ayacucho
TOTAL
Anexo Nº 5
Organizaciones con Desembolsos Previos en el 2012 para el Incentivo de Gestión Empresarial
Cuarto Trimestre 2012
TOTAL AGROIDEAS OPA
OctubreCooperativa Agroecológico Industrial
Mazamari LTDA.Junín
Optimización de los procesos de acopio y secado de los
cafés especiales para su inserción a mercados
diferenciados de la Cooperativa Agroindustrial Mazamari
LTDA
Café 61 354 - 180,000 90,000 90,000
Asociación de ganaderos productores de
carne y leche MA&FLOSan Martín
Mejoramiento de la productividad lechera de los asociados
de MA&FLO en la provincia de Lamas, departamento de
San Martín.
Leche Fresca 15 503 2,213 90,000 45,000 45,000
Asociacion de Productores Nueva Esperanza
de ManzanayoccAyacucho
Desarrollo de la Competitividad en la Producción y
Comercialización de Quesos por la Asociación de
Productores Nueva Esperanza de Manzayanocc
Leche Fresca 10 42 105 108,000 54,000 54,000
Cooperativa agroecológica cafetalera
PichanakyJunín
Mejora de la producción e infraestructura pos cosecha de
cafés especiales en el marco orgánico y social sostenible.Café 143 1,008 - 180,000 90,000 90,000
Asociación de Productores Ecológicos -
APROECOSan Martín
Aumento de la productividad y la calidad de los cafés
especiales de la Asociación de Productores Ecológicos –
APROECO, distrito de Moyobamba, provincia de
Moyobamba, departamento de San Martín
Café 220 712 - 180,000 90,000 90,000
Asociación Central de Productores Agrarios
ALLIMA CACAOSan Martín
Aumento de la productividad y mejoramiento de la
Calidad del Cacao de la Asociación ALLIMA CACAO -
CHAZUTA
Cacao 223 274 - 144,000 72,000 72,000
Asociación de Productores de Cacao de
Nuevo Bambamarca – Tocache – ASPROC NBTSan Martín
Implementación del programa de producción y
exportación de cacao orgánico sostenible en la provincia
de Tocache.
Cacao 89 223 - 180,000 90,000 90,000
761 3,116 2,318 1,062,000 531,000 531,000
Noviembre
TOTAL
Anexo Nº 6
Planes de Negocios para el Incentivo de Gestión Empresarial Aprobados
Cuarto Trimestre 2012
Mes de
AprobaciónNombre de la Organización Regiones Nombre del Plan de Negocio Producto
Nº
Productores
Nº
Hectáreas
Nº Cabezas
de Ganado
Inversión (en nuevos soles)
Regiones Nombre de la Organización ProductoNº
Productores
Nº
Hectáreas
Nº Cabezas
de Ganado
Monto del
Convenio
Transf.
Octubre
Transf.
Noviembre
Transf.
Diciembre
Asociación de Caficultores Hualango Café 13 30 - 1,003 - - 1,003
Asociación Agropecuaria Alto Samate Carne de vacuno 18 155 - 510 - - 510
Asociación de Ganaderos "San Felipe Santiago" Carne de vacuno 30 260 120 1,004 - - 1,004
Asociación Agropecuaria de La Unión Café 30 60 - 1,805 1,805 - -
Asociación Agropecuaria Las Quebradas de Salabamba Café 33 66 - 1,176 1,176 - -
Asociación de Productores Agropecuarios Mi tierra y mi
FamiliaCafé 194 326 - 1,788 1,788 - -
Asociación de Productores Agropecuarios San Lorenzo
Mártir Café 29 86 - 1,712 1,712 - -
Asociación Agroindustrial y Forestal Nororiental Leche Fresca 25 131 68 1,723 - - 1,723
Asociación de Productores Las Pirias Café 71 142 - 1,600 - - 1,600
Asociación de Productores Agropecuarios Nueva Alianza
de Huayanay BajaCafé 23 49 - 1,353 - 1,353 -
Asociación de Productores Agropecuarios de Huayanay
CentroCafé 19 53 - 1,153 - - 1,153
Asociación de Productores Frutícolas Cristo Blanco de
PutucusiCítricos 9 46 - 1,450 - - 1,450
La LibertadCooperativa de Servicios, Producción, y Comercialización
Valle de Santa CatalinaHortalizas 23 24 - 1,223 - - 1,223
Puno Asociación de Productores lácteos "Las Torres”Lácteos y
derivados19 100 152 1,813 - - 1,813
536 1,528 340 19,313 6,481 1,353 11,479
Anexo Nº 7
Organizaciones con Transferencias para el Incentivo de Asociatividad Agraria
Cuarto Trimestre 2012
TOTAL
Amazonas
Cajamarca
Cusco
Asociación de Caficultores Hualango Amazonas Café 13 30.12 - 1,003
Asociación de Productores Frutícolas Cristo
Blanco de PutucusiCusco Cítricos 9 46 - 1,450
Asociación Agroindustrial y Forestal
NororientalCajamarca Leche Fresca 25 131 68 1,723
Asociación de Productores Agropecuarios de
Huayanay CentroCusco Café 19 53 - 1,153
Asociación de Productores lácteos "Las
Torres”Puno
Lácteos y
derivados19 100 152 1,813
Asociación de Ganaderos "San Felipe
Santiago"Amazonas
Carne de
vacuno, café y
cacao
30 260.25 120 1,004
Asociación de Productores Las Pirias Cajamarca Café 71 142 - 1,600
Cooperativa de Servicios, Producción, y
Comercialización Valle de Santa CatalinaLa Libertad Hortalizas 23 24 - 1,223
Asociación Agropecuaria Alto Samate AmazonasVacunos de
engorde18 155.00 - 510
Asociación Agropecuaria REVASH Amazonas Leche Fresca 27 135.00 90 423
Asociación de Productores Agropecuarios
Ecológicos de LongarAmazonas Leche Fresca 14 42.00 120 353
268 1,119 550 12,255
Anexo Nº 8
Planes de Negocios para el Incentivo de Asociatividad Agraria Aprobados
Cuarto Trimestre 2012
Inversión
Total *
Mes de
Aprobación
Nº
Productores
Nº
Hectáreas
Nº Cabezas
de Ganado
Octubre
Diciembre
Noviembre
TOTAL
Nombre de la Organización Regiones Producto
Gobierno Regional de Huancavelica Huancavelica
Gobierno Regional de Tacna Tacna
Municipalidad Provincial de Cañete Lima
GR Moquegua - MP Mariscal Nieto -
Proyecto ENDEV / GIZ - Universidad
ESAN - PCC
Moquegua
Gobierno Regional de Lima Lima
GR Tacna - Proyecto ENDEV / GIZ -
Universidad ESAN - PCCTacna
Octubre
Noviembre
Anexo Nº 9
Alianzas Estratégicas Establecidas
Cuarto Trimestre 2012
Nombre de la Institución RegiónMes de Firma
del Convenio
070-2012/AG-PCC Asociación de Caficultores Hualango Amazonas
089-2012/AG-PCC Asociación Agropecuaria Alto Samate Amazonas
095-2012/AG-PCC Asociación Agropecuaria REVASH Amazonas
096-2012/AG-PCCAsociación de Productores
Agropecuarios Ecológicos de LongarAmazonas
103-2012/AG-PCCAsociación de Ganaderos "San Felipe
Santiago”Amazonas
083-2012/AG-PCCAsociación Agroindustrial y Forestal
NororientalCajamarca
091-2012/AG-PCC Asociación de Agricultores Las Pirias Cajamarca
071-2012/AG-PCCAsociación de Productores Frutícolas
Cristo Blanco de PutucusiCusco
084-2012/AG-PCCAsociación de Productores
Agropecuarios de Huayanay CentroCusco
082-2012/AG-PCCCooperativa de Servicios, Producción y
Comercialización Valle Santa CatalinaLa Libertad
085-2012/AG-PCCAsociación de Productores Lácteos
"Las Torres"Puno
101-2012/AG-PCCCooperativa Agraria Cafetalera Alto
Urubamba Ltda N° 239Cusco
099-2012/AG-PCCAsociación de Productores
Agroecológicos Biocafé - PichanakiJunín
098-2012/AG-PCC
Asociación de Jóvenes Productores
Agropecuarios Forestal – Pusapno -
Chontabamba
Pasco
100-2012/AG-PCCAsociación de Productores Ecológicos -
APROECOSan Martín
102-2012/AG-PCCAsociación Central de Productores
Agrarios - ALLIMACACAOSan Martín
080-2012/AG-PCCAsociación Agropecuaria de
MolinopampaAmazonas
088-2012/AG-PCC
Asociación de Productores de Leche y
Derivados Lácteos Avanza Chullcuisa –
Aprollach.
Apurímac
068-2012/AG-PCC
Asociación de Productores
Agropecuario, Agroindustrial y
Comercial Atunllasag de Qochapunco
–Allqo
Ayacucho
072-2012/AG-PCCAsociación Agropecuaria San Agustín
de Accomarca VilcashuamánAyacucho
081-2012/AG-PCCAsociación de Productores Cafetaleros
del Nor Oriente San IgnacioCajamarca
065-2012/AG-PCCCooperativa Agraria de Servicios Agro
InkaIca
092-2012/AG-PCCAsociación de Parceleros San Juan
NazcaIca
Adopción de
Tecnología
Anexo Nº 10
Organizaciones con Convenios Suscritos
Cuarto Trimestre 2012
Nombre de la Organización RegiónIncentivo Nº de Convenio
Asociatividad
Agraria
Gestión
Empresrial
Anexo Nº 10
Organizaciones con Convenios Suscritos
Cuarto Trimestre 2012
Nombre de la Organización RegiónIncentivo Nº de Convenio
Asociatividad
Agraria
069-2012/AG-PCCCooperativa Agroecológico Industrial
MazamariJunín
074-2012/AG-PCCCooperativa Agraria de Cafés
Especiales Yapaz BajoJunín
076-2012/AG-PCCCooperativa Agroecológica de Café de
Origen Selva CentralJunín
079-2012/AG-PCCCooperativa Agraria Cafetalera Los
Chankas Selva CentralJunín
093-2012/AG-PCC
Cooperativa Agraria de Servicios Café
Hemalu de los Bosques del Inka -
COOPCHEBI
Junín
090-2012/AG-PCC Asociación Agrícola Compositán Alto La Libertad
094-2012/AG-PCCAsociación de Pequeños Productores
de Trigo "Grano del Inca"Lambayeque
073-2012/AG-PCCCooperativa Agraria “San Miguel De
Eneñas" – Villa RicaPasco
097-2012/AG-PCC
Asociación Comunal de Productores
de Banano Orgánico de Querecotillo y
Anexos – ACPROBOQUEA
Piura
066-2012/AG-PCC
Asociación de Productores
Agropecuarios Transformadores
Huertalinos de La Parciliadad de
Huerta Parqui Juli-Aspahuerta.
Puno
086-2012/AG-PCC
Asociación de Productores
Agropecuarios y Artesanales Nuevo
Perú de Chipana
Puno
087-2012/AG-PCCCooperativa Agraria Cafetalera Unión
Azata LimitadaPuno
064-2012/AG-PCCCooperativa Agroindustrial Cacaotera
Valle del Alto Mayo LtdaSan Martín
075-2012/AG-PCCCooperativa Agraria Cacaotera
Acopagro LtdaSan Martín
077-2012/AG-PCCAsociación de Ganaderos Productores
de Carne y Leche Ma&FloSan Martín
078-2012/AG-PCCCooperativa Agraria Industrial
Progreso Ltda.San Martín
060-2012/AG-PCCAsociación de Plamicultores El Cóndor
Ucayali
061-2012/AG-PCCAsociación de Palmicultores
Agropecuarios Fuente de Vida.Ucayali
062-2012/AG-PCC
Asociación Agropecuaria Los
Progresistas Carretera Neshuya
Curimana
Ucayali
063-2012/AG-PCCAsociación de Palmicultores
Agropecuarios Ecomusa-PalmecoUcayali
067-2012/AG-PCC
Asociación de Productores
Agropecuarios Los Luchadores de
Apalmen
Ucayali
Adopción de
Tecnología
1 Asociación de Productores Agrarios Ganadería Santísima Trinidad Amazonas 12 149 41
2Asociación de Productores Agropecuarios de Esfuerzos Unidos
de Pueblos del Bajo ImazaAmazonas 18 137 140
3 Asociación Agroganadera Leymebamba Amazonas 16 217 243
4 Asociación Agropecuaria Alto Samate Amazonas 18 137 220
5 Asociación de Productores Santa Rosa Amazonas 35 60 -
6 Asociación de Ganaderos "San Felipe Santiago” Amazonas 30 260 120
7 Comité de Productores Agropecuarios del Valle de Cumba Amazonas 24 42 -
8 Asociación de Ganaderos de la Cuenca Lechera de Utcubamba Amazonas 22 105 70
9 Comunidad Campesina Leoncio Prado Ancash 155 97 -
10 Asociación de Productores De Paltos De Moro - APROPALMO Ancash 53 122 -
11 Organización Social de Base de Mujeres "Unión Y Paz" Apurímac 26 65 75
12 Asociación La Joya Agro Export Arequipa 34 0 -
13 Asociación Agro Productores de Papas Nativas El Niko Ayacucho 33 82 -
14Asociación de Productores Agropecuarios y Artesanos Paccha -
Yuracc Cuz - QuispillacctaAyacucho 30 85 237
15 Asociación Civil de Mantenimiento Vial Pampamarca de Acocro Ayacucho 21 32 -
16 Asociación de Productores Agropecuarios Villa de Quinua Ayacucho 27 20 -
17 Asociación de Servicios Múltiples "Virgen de Fátima de Chirilla" Ayacucho 30 33 -
18Asociación de Propietarios Privados Agropecuarios del Parje
Tupita - UpahuachoAyacucho 84 394 150
19 Cooperativa Agraria Cafetalera Santa Rosa Ltda. Cajamarca 82 200 -
20 Asociación Agropecuaria Las Quebradas de Salabamba Cajamarca 33 66 -
21 Agropecuaria Santa Clara Cutervo SRL Cajamarca 18 138 2,000
22 Asociación de Productores Cafetaleros Pandalle Cajamarca 32 74 -
23 Asociación de Productores Agropecuarios Bosque y Agua Cajamarca 101 160 -
24 Asociación de Productores Agropecuarios El Verdor de la Selva Cajamarca 25 44 -
25 Asociación de Productores Agropecuarios Mi Tierra y Mi Familia Cajamarca 194 326 -
26Cooperativa Agraria Cafetalera " La Prosperidad de Chirinos”
Ltda.Cajamarca 481 373 -
27Asociación de Productores Agropecuarios Solidarios -
Innovadores AndinosCajamarca 31 79 -
28 Asociación de Productores Agropecuarios Espiga de Café Cajamarca 20 49 -
29Cooperativa de Servicios Múltiples Jesús Solidario Ltda. "Coop.
Jesús Solidario"Cajamarca 139 122 -
30Asociación de Productores Agropecuarios Solidarios Brillante
Perla AndinaCajamarca 44 103 -
31 Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos San Agustín Cajamarca 22 38 2,500
32 Asociación de Productores Agropecuarios "Valle La Bermeja" Cajamarca 68 87 -
33 Asociación Apícola "Colmenas Andinas" Cospan - Cajamarca Cajamarca 23 10 -
34 Asociación Agroindustrial y Forestal Nororiental Cajamarca 25 131 68
35 Asociación de Productores Agropecuarios El Coyona Cajamarca 39 61 -
36 Asociación Agropecuaria De La Unión Cajamarca 30 60 40
37Asociación de Productores Agropecuarios "Agricultores Unidos
por el Desarrollo"Cajamarca 47 84 27
Nº
Anexo Nº 11.a
Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Presentados
Cuarto Trimestre 2012
Nombre de la Organización RegiónNº
Productores
Nº
Hectáreas
Nº Cabezas
de Ganado
Nº
Anexo Nº 11.a
Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Presentados
Cuarto Trimestre 2012
Nombre de la Organización RegiónNº
Productores
Nº
Hectáreas
Nº Cabezas
de Ganado
38 Asociación de Productores Agropecuarios Flor del Santuario Cajamarca 51 63 -
39Asociación Regional de Productores Agropecuarios y Artesanal
ARESEP CuscoCusco 25 116 -
40 Asociación de Productores Agropecuarios San José Obrero Cusco 25 45 281
41
Asociación Cadena Productiva Primero de Mayo de los
Productores Agropecuarios de Semillas Agroindustrializadores y
Comercializadores de Huayllaccocha - Anta
Cusco 14 0 -
42 Asociación de Agricultores Agropecuarios de Casablanca Ica 24 25 -
43Asociación Agropecuaria de Productores Los Retornantes de
Santa Elena - PangoaJunín 38 136 -
44 Comunidad Campesina de San Pedro de Cajas Junín 217 147 -
45 Asociación de Productores de Cafés Especiales Mountain Coffee Junín 307 1,782 -
46 Asociación de Mujeres Emprendedoras Warmi Tsinane Junín 19 33 -
47 Asociación de Criadores de Animales Menores Matahuasi Junín 24 18 1,650
48 Cooperativa Agraria Cafetalera Sostenible Valle Ubiriki Junín 100 807 -
49Cooperativa Agropecuaria de Servicios Valle del Cunas Ltda. "CAS
Valle del Cunas Ltda."Junín 60 30 -
50 Productora y Comercializadora "El Cuyazo de Conache" La Libertad 12 6 3,971
51Asociación de Productores Agropecuarios Progreso y Desarrollo -
JollucanoLa Libertad 26 20 -
52 Comunidad Campesina de Checa Lima 69 200 400
53 Asociación Comunal Agroprotector Medano Blanco Lima 29 20 48
54Asociación de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y
Ecológicos Frutos del Valle - APAEFRUVALima 129 160 -
55 Asociación Agrícola Caral Lima 52 54 -
56Comité de Productores Algodón, Sachainchi, Morera y Otros,
Carretera Iquitos - Nauta y Zonas de InfluenciaLoreto 80 239 -
57Asociación Agricultores para El Repoblamiento de Olivos en El
Valle de IloMoquegua 23 30 -
58Asociación de Pequeños Productores Agrarios Orgánicos de
Paccha - MalingasPiura 32 111 -
59 Asociación de Productores de Banano Orgánico Valle del Chira Piura 331 146 -
60Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico de
Ignacio EscuderoPiura 43 56 -
61 Asociación de Productores de Banano Orgánico de Salitral Piura 73 57 -
62 Asociación de Productores Agropecuarios Chaupi Sahuacasi Puno 50 247 -
63 Comunidad Campesina de Laca Laca Puno 67 191 154
64Asociación de Productores Agropecuarios Nahuaja Yahuarmayo
ApabyPuno 22 158 -
65Asociación de Productores Agropecuarios Los Líderes de Luriata
MarcapataPuno 31 83 70
66 Asociación de Productores de Lácteos Ecoaymara - Acora Puno 141 270 676
67Asociación de Productores Agropecuarios Innovadores Aymaras
JaraniPuno 20 54 342
68Asociación de Productores Orgánicos de Granos Andinos San
Juan de Dios Vilacunca – Vilcapampa - AzanPuno 21 394 -
69 Productores Agropecuarios Asociados San Sebastián Puno 30 41 -
70Asociación de Productores de Papaya Andina Orgánica de la
Provincia de SandiaPuno 97 22 -
Nº
Anexo Nº 11.a
Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Presentados
Cuarto Trimestre 2012
Nombre de la Organización RegiónNº
Productores
Nº
Hectáreas
Nº Cabezas
de Ganado
71Asociación de Productores Agropecuarios Cinco Ingenios de la
Comunidad Campesina Villa Tisihua.Puno 15 59 -
72 Cooperativa Cafetalera Cristo Rey San Martín 28 59 -
73 Asociación de Productores de Sacha Inchi de Bellavista San Martín 30 26 -
74Fondo de Fomento para La Ganadería Lechera de Tacna -
FONGAL TacnaTacna 48 48 230
75Asociación de Productores Agropecuarios, Agroindustriales
Ecológicos y Turísticos El Triunfo - APAIET El TriunfoUcayali 34 175 -
76Asociación de Ganaderos de Carne y Leche de la Provincia de
Padre AbadUcayali 21 827 955
77 Asociación de Productores Agropecuarios de Vista Alegre Ucayali 50 236 -
78Asociación de Productores Agropecuarios Industriales de Monte
de Los OlivosUcayali 70 484 -
79 Asociación de Palmicultores Agropecuarios San Martín Ucayali 73 504 -
80 Asociación de Palmicultores Agropecuarios La Unión y El Milagro Ucayali 72 502 -
81 Asociación de Palmicultores Abejaico Ucayali 82 565 -
82 Asociación de Productores Agropecuarios e Industriales La Villa Ucayali 68 475 -
83 Asociación de Parceleros Las Palmeras de Ucayali Ucayali 82 572 -
84 Comité de Palmicultores Agropecuarios Nuevo San Pedro Ucayali 77 535 -
1 Asociación La Joya Agro Export Arequipa 34 0 -
2Asociación de Productores Agropecuarios y Artesanos Paccha - Yuracc Cuz -
QuispillacctaAyacucho 30 85 237
3 Asociación Central de Ganaderos de Celendín ACEGAN Cajamarca 21 76 247
4 Asociación de Productores Agropecuarios "Valle la Bermeja" Cajamarca 68 87 -
5 Asociación de Productores Agropecuarios El Coyona Cajamarca 39 61 -
6 Asociación de Productores Agropecuarios Espiga de Café Cajamarca 20 49 -
7 Asociación de Productores Agropecuarios Flor del Santuario Cajamarca 51 63 -
8 Asociación de Ganaderos del Caserío de Huaracayog Huanuco 53 258 4,000
9 Comunidad Campesina de San Pedro de Cajas Junín 217 147 -
10Cooperativa Agraria de Servicios Café Hemalu de los Bosques del Inka -
COOPCHEBIJunín 16 62 -
11 Cooperativa Agraria Cafetalera Sostenible Valle Ubiriki Junín 100 807 -
12 Asociación de Productores Agropecuarios Progreso y Desarrollo - Jollucano" La Libertad 26 20 -
13 Asociación Comunal Agroprotector Medano Blanco Lima 29 20 48
14 Asociación de Productores Agrarios de Pedregal Piura 26 128 -
15 Asociación De Productores de Cacao de Nuevo Bambamarca ASPROC - NBT San Martín 89 182 -
16 Asociación Central de Productores Agrarios - ALLIMACACAO San Martín 53 70 -
17 Asociación de Ganaderos de Carne y Leche de la Provincia de Padre Abad Ucayali 21 827 955
Nº Cabezas
de Ganado
Anexo Nº 11.b
Planes de Negocios para el Incentivo de Gestión Empresarial Presentados
Cuarto Trimestre 2012
Nº Nombre de la Organización RegiónNº
Productores
Nº
Hectáreas
1 Asociación de Ganaderos "San Felipe Santiago” Amazonas 30 260 120
2 Asociación Agropecuaria Alto Samate Amazonas 18 137 220
3 Asociación de Productores Agropecuarios El Valle de Congon Amazonas 53 87 -
4 Asociación Agropecuaria REVASH Amazonas 27 135 90
5 Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de Longar Amazonas 14 42 120
6 Asociación Agropecuaria de Agricultores Campesinos Unidos Amazonas 37 156 200
7 Asociación Agropecuaria José Olaya Amazonas 36 176 200
8 Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Las Palmas Amazonas 21 105 52
9 Asociación de Agricultores Unidos del Caserío Siempre Viva Amazonas 28 47 -
10 Asociación Agroganadera Leymebamba Amazonas 16 217 243
11 Asociación Pronaturaleza San José Amazonas 11 58 65
12 Asociación Apícola "Colmenas Andinas" Cospan-Cajamarca Cajamarca 23 10 -
13 Asociación de Agricultores Las Pirias Cajamarca 71 142 -
14 Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos San Agustín Cajamarca 22 38 2,500
15 Asociación de Productores Agropecuarios "Valle La Bermeja" Cajamarca 68 87 -
16 Asociación de Productores Agropecuarios Espiga de Café Cajamarca 20 49 -
17 Asociación de Productores Agropecuarios Cachacara Cajamarca 43 67 140
18 Asociación de Productores Agropecuarios El Coyona Cajamarca 39 61 -
19 Asociación de Productores Agropecuarios Flor del Santuario Cajamarca 51 63 -
20Asociación de Productores Agropecuarios Café Típica Fe y Esperanza de
PaltaybambaCusco 16 121 -
21 Asociación de Productores Agropecuarios "Brisas del Nupe" Huánuco 21 26 200
22Cooperativa de Servicios, Producción y Comercialización Valle Santa
CatalinaLa Libertad 22 24 5
23Asociación de Productores Agroecológicos Río Tigre - San Antonio de
PozuzoPasco 63 62 -
24 Asociación de Productores Lácteos "Las Torres" Puno 19 66 152
25Asociación de Productores Agropecuarios y Servicios Múltiples
Chacacruz del Distrito y Provincia de Huancane.Puno 18 24 36
26Asociación para el Desarrollo Sostenible en las Organizaciones Aymaras,
Agropecuaria, Turismo y Pesca Qullana Socca.Puno 36 2 686
Anexo Nº 11.c
Planes de Negocios para el Incentivo de Asociatividad Agraria Presentados
Cuarto Trimestre 2012
Nº Nombre de la Organización RegiónNº
Productores
Nº
Hectáreas
Nº Cabezas
de Ganado
1 Asociación de Productores Agropecuarios Luya Amazonas 25 13 1,750
2 Cooperativa Agraria Cafetalera La Palma Ltda. Amazonas 97 97 30
3 Asociación Agropecuaria de Molinopampa Amazonas 23 66 165
4Asociación de Productores de Leche y Derivados Lácteos
Avanza Chullcuisa – APROLLACH.Apurímac 26 76 140
5 Organización Social De Base De Mujeres "Unión Y Paz" Apurímac 26 65 75
6 Asociación de Productores de Palta del Valle de Chichas Arequipa 39 20 -
7Asociación Criadores de Camélidos Sudamericanos de Tuti y
Ran RanArequipa 24 166 2,342
8Asociación de Productores Agropecuarios San José Glorioso -
OcrosAyacucho 18 27 -
9 Asociación Agropecuaria del Alto Verde Cajamarca 33 85 -
10Asociación de Productores Cafetaleros del Nor Oriente San
IgnacioCajamarca 73 177 -
11 Asociación de Productores Agropecuarios de Yanapampa Huancavelica 25 33 -
12Asociación de Productores Agropecuarios del Anexo de
Echocan - San JuanHuancavelica 25 31 -
13Asociación de Productores Agropecuarios Forestal y
Ecológico Wanka SurJunín 26 8 1,578
14 Cooperativa Agroecológica de Café de Origen Selva Central Junín 43 211 -
15Cooperativa Agraria de Cafés Especiales Yapaz Bajo -
COPACEYBAJunín 53 167 -
16 Cooperativa Agraria Cafetalera Los Chankas Selva Central Junín 35 324 -
17Asociación de Productores Agrícolas Río Blanco Alto Edén -
APARBAEJunín 49 103 -
18Cooperativa Agraria de Servicios Café Hemalu de los Bosques
del Inka - COOPCHEBIJunín 16 62 -
19 Central de Productores Agropecuarios La Punta - Sapallanga Junín 154 270 -
20 Asociación Agrícola Compositán Alto La Libertad 78 274 -
21Asociación de Pequeños Productores de Trigo "Grano del
Inca"Lambayeque 133 102 -
22 Asociación de Productores Sostenibles Yaneshas Pasco 45 300 -
23 Asociación de Productores Agropecuarios Alturas de Pozuzo Pasco 25 82 -
24Asociación de Productores de Banano Orgánico Sector El
Monte y Anexos Mallaritos - APBOSMANPiura 200 206 -
25 Asociación de Productores Agrarios de Pedregal Piura 26 128 -
26Asociación Comunal de Productores de Banano Orgánico de
Querecotillo y Anexos - ACPROBOQUEAPiura 101 221 -
27Asociación Agropecuaria Camélidos Andinos Alto Tumaruma -
LampaPuno 22 452 -
28Asociación de Productores Agropecuarios 24 de Junio de
Churo LópezPuno 27 187 135
29Asociación de Productores Agropecuarios y Agroindustriales
San José de Collana - PaucarcollaPuno 20 84 134
30Asociación de Pequeños Productores Rosas Pampa APEPROP
Central Huayta de LampaPuno 30 315 120
31 Cooperativa Agraria Cafetalera Unión Azata Limitada Puno 127 294 -
32 Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO Ltda San Martín 461 1,196 -
Anexo Nº 12.a
Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Evaluados
Cuarto Trimestre 2012
Nº Nombre de la Organización RegiónNº
Productores
Nº
Hectáreas
Nº Cabezas
de Ganado
Anexo Nº 12.a
Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Evaluados
Cuarto Trimestre 2012
Nº Nombre de la Organización RegiónNº
Productores
Nº
Hectáreas
Nº Cabezas
de Ganado
33Asociación de Productores Cafetaleros Fruto de La Selva
"Hasojemo"San Martín 174 693 -
34Asociación de Productores de Café Agrario Selva Soritor -
APROCAASSan Martín 50 176 -
35 Cooperativa Agraria Industrial Progreso Ltda. San Martín 103 103 -
36 Cooperativa Agraria Nuevo Amanecer Ltda - COPANA San Martín 198 145 -
37Asociación de Productores de Palma Aceitera de Campo
Verde - Región UcayaliUcayali 50 250 -
38 Asociación de Productores Agropecuarios Santa Catalina Ucayali 50 250 -
1Asociación de Productores Nueva Esperanza de
ManzanayoccAyacucho 10 42 105
2 Cooperativa Agroecológica Cafetalera Pichanaky Junín 143 1,008 -
3 Asociación de Productores Agrarios de Pedregal Piura 26 128 -
4Asociación de Ganaderos Productores de Carne
y Leche Ma&FloSan Martín 15 502 1,110
5Asociación de Productores Ecológicos -
APROECOSan Martín 220 712 -
6Asociación de Productores de Cacao de Nuevo
Bambamarca ASPROC - NBTSan Martín 89 182 -
7Asociación Central de Productores Agrarios -
ALLIMACACAOSan Martín 53 70 -
Anexo Nº 12.b
Planes de Negocios para el Incentivo de Gestión Empresarial Evaluados
Cuarto Trimestre 2012
Nº Nombre de la Organización RegiónNº
Productores
Nº
Hectáreas
Nº Cabezas
de Ganado
1 Asociación de Ganaderos "San Felipe Santiago” Amazonas 30 260 120
2 Asociación Agropecuaria Alto Samate Amazonas 18 137 220
3 Asociación Agropecuaria REVASH Amazonas 27 135 90
4Asociación de Productores Agropecuarios
Ecológicos de LongarAmazonas 14 42 120
5 Asociación Agropecuaria José Olaya Amazonas 36 176 200
6Asociación de Pequeños Productores
Agropecuarios Las PalmasAmazonas 21 105 52
7 Asociación Agroindustrial y Forestal Nororiental Cajamarca 25 131 68
8 Asociación de Agricultores Las Pirias Cajamarca 71 142 -
9Asociación de Productores Agropecuarios
Ecológicos San AgustínCajamarca 22 38 2,500
10Asociación de Productores Agropecuarios Espiga
de CaféCajamarca 20 49 -
11Asociación de Productores Agropecuarios
CachacaraCajamarca 43 67 140
12Asociación de Productores Agropecuarios El
CoyonaCajamarca 39 61 -
13Asociación de Productores Agropecuarios de
Huayanay CentroCusco 19 - -
14Cooperativa de Servicios, Producción y
Comercialización Valle Santa CatalinaLa Libertad 22 24 5
15Asociación de Productores Agroecológicos Río
Tigre- San Antonio de PozuzoPasco 63 62 -
16 Asociación de Productores Lácteos "Las Torres" Puno 19 66 152
Anexo Nº 12.c
Planes de Negocios para el Incentivo de Asociatividad Agraria Evaluados
Cuarto Trimestre 2012
Nº Nombre de la Organización RegiónNº
Productores
Nº
Hectáreas
Nº Cabezas
de Ganado
Nº Nombre de la Organización Plan de Negocio Región
1Asociacion de Bananeros Organicos Solidarios -
BOSMejoramiento y Tecnificación de procesos de cosecha, pos cosecha y exportación de
BOS - SalitralPiura
2 Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo LTDA.Plan de Desarrollo Tecnológico de la COOPAIN
Huánuco
3Asociación de Productores de Palta PRAF -
APROPALTAReconversión de 23 has de cultivos forrajeros con palto Hass (Persea americana) en
los distritos de Moquegua y SameguaMoquegua
4Asociación de Productores Agropecuarios de
AgroExportacion E-4 irrigación Majes
Reconversión de Cultivos por un Producto Alternativo de Alta Rentabilidad como la-
Palta Hass BajolLas Condiciones Agronómicas, por parte de la Asociación de
Productores de Agro Exportación E-4 Irrigación Majes – AproagroArequipa
5Cooperativa Agraria Cafetalera Ecológica ALTO
PALOMAR
Desarrollo del sistema de post cosecha para mejorar la producción de café calidad de
la Cooperativa Agraria Cafetalera Ecológica Alto Palomar, en San Luis de Shuaro –
Chanchamayo – Junín
Junín
6 Comunidad Campesina LucanasAplicación de la Tecnológica para Mejorar la Competitividad de la Cadena Productiva
de la Fibra de Vicuña, en el Ámbito de la Comunidad Campesina de Lucanas
(Ayacucho)
Ayacucho
7 Cooperativa Agraria Cafetalera Bagua Grande LtdaMejoramiento en la Producción de Cafés Especiales y Fortalecimiento de la
Comercialización a Mercados Internacionales de los Productores de la Cooperativa
Agraria Cafetalera Bagua Grande
Amazonas
8 Asociación de Productores Agrarios Agro CaféProducción de Cafés Especiales y Comercialización a Mercados Diferenciados.
Junín
9 Cooperativa Agraria Cafetalera TahuantinsuyoMejoramiento del proceso de potscosecha y comercialización de cafés especiales
certificados de la CAC. TahuantinsuyoJunín
10Asociación De Productores Agropecuarios Pariona
De Putacca - APAP
“Incremento de la Producción y Productividad de la Leche y Sus Derivados de la
Asociación de Productores Agropecuarios Pariona de Putacca, Distrito de Vinchos,
Provincia Huamanga – Ayacucho”
Ayacucho
11
Asociación de Productores de Banano Orgánico y
otros Cultivos Agrarios del Distrito de Buenos Aires
Provincia De Morropon Alto Piura - ASPROBO -
Buenos Aires
"Estandarización de la Calidad de Cacao de los Productores de ASPROBO"
Piura
12Asociación de Productores Agropecuarios El
Progreso - La TraposaIncremento de la rentabilidad del Maìz Amarillo Duro con los agricultores de la
Asociación de Productores Agropecuarios “El Progreso” – La TraposaLambayeque
13 Cooperativa Agraria Cafetalera CASIL Ltda.
Fortalecimiento del sistema productivo, procesamiento, beneficio y gestión
comercial competitiva que asegure y preserve calidad integra de cafés especiales de
la Cooperativa Agraria Cafetalera “CASIL”, Ltda., en el Nor Oriente Peruano: San
Ignacio – Cajamarca
Cajamarca
14
Empresa Lacteo Ganadera Los Morochucos
Cusibamba Sociedad Comercial De
Responsabilidad Limitada - Egalmoc Srl.
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Derivados LácteosAyacucho
15Asociación Central de Productores de Café
PichanakiProducción y Exportación de Cafés con valor agregado a Mercados Especiales
Junín
16Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de Octubre
Ltda 4Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Derivados Lácteos Orgánicos
para la Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de Octubre Ltda.Arequipa
17 Cooperativa Agraria Cafetalera Perené Mejoramiento del Programa de Cafés Especiales de la CAC Perené Junín
18 Cooperativa Agraria SangareniTecnificación y desarrollo de cafés especiales örganicos y sostenibles y su inserción a
amercados diferenciados de la Cooperativa Agraria Sangareni del distrito de San
Martin de Pangoa, Satipo, Junin
Junín
19Asociación Unión de Cafetaleros Ecológicos
"UNICAFEC"
Mejoramiento de la calidad de café de la asociación Unioón Cafetaleros Ecologicos-
UNICAFEC" del Distrito de San Ignacio, Provincia de San Ignacio, Departamento de
Cajamarca.
Cajamarca
20Asociaciòn de Productores Agropecuarios San
Isidro de Mollebamba
Desarrollo económico, productivo, comercial y de transformación del cultivo de maíz
a tráves de apliación tecnologica para la asociación de prod. agrop. San Isidro de
Mollebamba"-cusco.
Cusco
21Asociación de Productores Agropecuarios Alturas
del CP el Empalme - APAAL
Producción, transformación y comercialización de leche fresca en un sistema
silvopastoril d leche fresca por la Asociación de productores agripecuarios Alturas CP Cajamarca
22Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro
Verde LimitadaMejora de la competitividad en la producciòn y exportaciòn de cafè verde a los
mercados sosteniblesSan Martín
23Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de
Majes "Virgen del Rosario"
Mejoramiento e incremento de la productividad lechera de la Cooperativa Agraria
de Servicios del Valle de Majes Virgen del Rosario del distrito de Aplao, provincia de
Castilla
Arequipa
24
Organización Central de Productores de
granadillas especiales de la provincia de
Oxapampa - Pasco
Desarrollo de la competitividad y sostenibilidad del Agronegocio de la granadilla en el
Valle de Oxapampa Pasco
25Asociaciòn de Productores Orgànicos del Valle de
Tabaconas APROVAT"Incremento de la rentabilidad del comercio exterior de cafè ecologico en el Valle de
Tabaconas Nanballe - San Ignacio - cajamarca"Cajamarca
Anexo Nº 13.a
Cuarto Trimestre 2012
Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Monitoreados
Nº Nombre de la Organización Plan de Negocio Región
Anexo Nº 13.a
Cuarto Trimestre 2012
Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Monitoreados
26"Asociaciòn Central Cafetalera Agropecuaria
Forestal Ecologica Lonya Grande - CECAFE""Mejoramiento de la Competitividad Productiva y Empresarial en la Asociaciòn
CECAFE, para la Producciòn y Exportaciòn de Cafès"Amazonas
27 Asociación Agropecuaria Nuevo AmanecerAdapción de miniplanta piloto de procesamiento primario para la extracción de
aceite crudo de palma aceitera, región UcayaliUcayali
28Asociaciòn Comitè de Productores Agrarios
Cacaoteros de Bello Horizonte""Mejoramiento de los sistemas de postcosecha del cacao exportable en la
Asociaciòn Comitè de productores Agrarios Cacaoteros de Bello Horizonte"San Martín
29Central de Asociaciones de Productores
Agropecuarios La Coipa - COICAFEGestión de la Calidad del Café de los Asociados de Central Coicafe Distrito de La
Coipa, Provincia de San Ignacio, Departamento de CajamarcaCajamarca
30Asociación de Productores Agroindustriales Siguas
Majes - PRASIMEX
"Reconversión de cultivos de poca rentabilidad para fomentar la actividad agrícola en
productores de agro exportación como la palta Hass para incrementar la rentabilidad
económica de la Asociación de productores de Agro industria Siguas Majes -
PRAXIMEX en los distritos de Majes y Santa de Siguas.
Arequipa
31Asociación de Criadores de ganado Vacuno
Lechero de Satica.
Fortalecimiento de capacidades e implementación de tecnologías adecuadas para
incrementar la producción y productividad de la leche en la Asociación de Criadores
de Ganado Vacuno Lechero de Satica, distrito de los Morochucos, prov. Cangallo,
Ayacucho.
Ayacucho
32Cooperativa Agraria Cafetalera Tirijuay Pavayoc
Ltda. 013-B-VII
Desarrollo competitivo del cultivo de cafè en la cuenca de Versalles, distrito de
Ocabamba, provincia de La Convenciòn, por la Cooperativa Agraria Cafetalera
Tirijuay Pavayoc Ltda.
Cusco
33Cooperativa Agraria Cafetalera Chancamayo Ltda.
Nº 008-B-VII
Incremento de los niveles de rentabilidad y competitividad del cultivo de cafè en el
distrito de Yanatile, provincia de Calca, departamento de Cusco por la Cooperativa
Agraria Cafetalera Chancamayo Ltda. Nº 008-B-VII
Cusco
34 Cooperativa Agraria Cafetalera Selva AltaProducciòn y conservaciòn de la calidad de cafès especiales bajo sistemas
ambientalesJunín
35 Cooperativa Agraria Cafetalera CEBICAFENAumento de la calidad y rendimiento fìsico del cafè de la Cooperativa Agraria
Cafetalera CEBICAFEN Ltda. Del distrito de Namballe, provincia de San Ignacio,
departamento de Cajamarca.
Cajamarca
36Asociaciòn de Productores Agroecològicos Alto
Navarra - APAN
Incremento de la producciòn y productividad apìcola en la zona de amortiguamiento
del parque nacional Yanachaga Chemillèn, en el distrito de Huancabamba, provincia
de Oxapampa, departamento de Pasco
Pasco
37
Cooperativa Agraria de Productores de la Margen
Izquierda del Rìo Mayo Ltda - CAPOMIR Ltda. ( San
Martìn)
Estandarizaciòn de la calidad exportable del cafè, en la Cooperativa Agraria de
Productores de la Margen Izquierda del Río Mayo Ltda. San Martín
38Asociación de Productores Exportadores Hospicio
Nº 60 – La YaradaMejoramiento de la Productividad y Calidad de la Producción en Campo y
Procesamiento de la AceitunaTacna
39
Cooperativa Agraria Cafetalera José Carlos
Mariátegui Nº 036-VIIDesarrollo empresarial de la Cooperativa Agraria Cafetalera José Carlos Mariátegui
Nª 036-VII a través de la comercialización del café tostado molidoCusco
40 Asociación de Granjeros Pecuarios Quilla Baja Mejoramiento de la Productividad, Calidad y Comercialización de la Carne Porcina en
la Asociación de Porcicultores AGRAPEC - QUILLABAJATacna
41Central Unitaria de Asociaciones Agrarias de Villa
Rica – CUNAVIR
Mejoramiento de la producción, manejo pos cosecha y comercialización de cafés
especiales de la Central Unitaria de Asociaciones Agrarias de Villa Rica - CUNAVIR Pasco
42Asociación de Productores Agropecuarios San José
Patriarca – Calquis Incremento en la Productividad de Leche en la Asociación San José Patriarca –
Calquis, San Miguel, CajamarcaCajamarca
43 Asociación de Productores Ecológicos -APROECOAumento de la productividad y la calidad de los cafés especiales de la Asociación de
Productores Ecológicos –APROECO, distrito de Moyobamba, provincia de
Moyobamba, departamento de San Martín
San Martín
44Asociación de Productores Nueva Esperanza de
Manzanayocc Desarrollo de la Competitividad en la Producción y Comercialización de Quesos por la
Asociación de Productores Nueva Esperanza de ManzayanocAyacucho
45 Café Doncel Asociación de Productores Sostenibles Mejora de la Calidad de los Cafés Especiales de Café Doncel Asociación de
Productores Sostenibles, Distrito Soritor, Provincia de Moyobamba, Región San
Martin
San Martín
46Asociación de Productores Agroecológicos
BIOCAFE
Desarrollo de ñas capacidades técnicas y de infraestructura post cosecha para
mejorar la calidad y rentabilidad del cultivo de café en las Cuencas de Ayte y
Sondoveni - Junín
Junín
47Asociación de Productores Múltiples de Toquela -
APROMT Instalación de 10 has y procesamiento de orégano (Oreganum vulgare) en el Anexo
de Toquela distrito de Pachia - TacnaTacna
48 Asociación de Productores Agropecuarios Rio Seco Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Cítricos de la Asociación de
Productores Agropecuarios Rio SecoJunín
49 Asociación de Palmicultores de ShambilloInstalación de plantaciones de palma aceitera para el incremento de la producción de
racimos de palma de la Asociación de Palmicutores de Shambillo Ucayali
50Asociación Agrícola Moquegua Siglo XXI –
ASOAGRIM
Reconversión de cultivos de alfalfa por cultivos perennes de alta rentabilidad como la
Palta de la variedad Hass, con fines de incrementar la rentabilidad económica de la
Asociación Agrícola Moquegua Siglo XXI – ASOAGRIMMoquegua
Nº Nombre de la Organización Plan de Negocio Región
Anexo Nº 13.a
Cuarto Trimestre 2012
Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Monitoreados
51Asociación de Productores Agropecuarios Majes –
ASPAM
Implementación de una planta de quesos tipo Paria y Andino por parte de la
Asociación de Productores Agropecuarios Majes – ASPAM en la irrigación de Majes,
provincia de Caylloma - Arequipa
Arequipa
52Asociación de criadores de ganado vacuno lechero
de la provincia de Azángaro Puno – ACRIGVAL PAZ
Mejoramiento de la producción y productividad lechera en la unidades productivas
de la Asociación de criadores de ganado vacuno lechero de la provincia de Azángaro
Puno
Puno
53 Asociaciòn Central de Ganaderos de CelendínProducción y Comercialización de productos lácteos en el distrito de José Gálvez,
provincia de Celendín - CajamarcaCajamarca
54Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba
Ltda. 239Adopción de tecnología para mejorar la calidad de café pergamino en la Cooperativa
Agraria Cafetalera Alto Urubamba Ltda. Nº 239Cusco
55Asociación de Productores Agropecuarios el
Tambo – Cochán Bajo - APAET
“Mejoramiento continuo de la producción y comercialización de leche fresca, por la
Asociación de Productores Agropecuarios el tambo – Cochan Bajo –APAET - CB” Cajamarca
56Asociación de pequeños productores de Banano
Orgánico de Querecotillo - APOQMejoramiento del Sistema Productivo y Comercial de APOQ
piura
57 Cooperativa Agroecológica Cafetalera Pichanaky Mejora de la producción e infraestructura pos cosecha de cafés especiales en el
marco orgánico y social sostenible de la CAEC PichanakyJunín
58Cooperativa Agraria Rodríguez de Mendoza -
COOPARMDesarrollo de Capacidades y Adquisición de Tecnología para la Exportación de Café
VerdeAmazonas
59Asociación de Productores Cafetaleros Juan Marco
El Palto
Aumento de la Calidad y Productividad a través del manejo, acopio y procesamiento
del café de la Asociación de Productores Cafetaleros Juan Marco El Palto, Distrito
Yamón, Provincia Utcubamba, Departamento de AmazonasAmazonas
60Asociación de Jóvenes Productores Agropecuarios
Forestal-Pusapno-Chontabamba - AJPAF
Mejoramiento de la producción y comercialización de cafés especiales en el Valle de
Pusapno del distrito Chontabamba Pasco
61Cooperativa Agropecuaria Cafetalera Ecológica
Valle Santa Cruz Rio Tambo Ltda.
Implementación de equipos para beneficio húmedo, beneficio seco, transformación y
transporte de café orgánico de la CACE Santa Cruz Río Tambo Ltda. del distrito de
Rio Tambo, Provincia de Satipo, Región Junín
Junín
62 Cooperativa Agraria José Carlos Mariátegui Ltda. Mejora de la producción de naranja e infraestructura pos cosecha de la Cooperativa
Agraria José Carlos Mariátegui Ltda. de la provincia de Chanchamayo Junín
63Asociación Agro Ganadera Unión para el Progreso -
AAUPP - SSC
Mejoramiento del rendimiento productivo de leche fresca y su articulación al
mercado, por la Asociación Agropecuaria Unión para el progresos - AAUPP-SSC Cajamarca
64Cooperativa Agraria de Frutos Ecológicos Sanchirio
Palomar Incremento y Sostenibilidad de la Rentabilidad Mediante la Mejora del Cultivo y
Poscosecha del Café de los Productores de CAFÉ Sanchirio PalomarJunín
65Asociación de Productores Agropecuarios y
Ecológicos San Luis de Shuaro.
Incremento de las capacidades competitivas y mejoramiento de la calidad de cítricos
de la Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos San Luis de Shuaro Junín
66 Comunidad Campesina de SAISAMejoramiento del sistema productivo de vicuñas y su proceso de transformación de
la fibra en la CC. De SAISA – Saisa - Lucanas – AyacuchoAyacucho
67Asociación Central de Productores Agrarios
ALLIMA CACAOAumento de la productividad y mejoramiento de la calidad del cacao de la
Asociación Allima Cacao - ChazutaSan Martín
68
Asociación de Productores Agropecuarios Los
Mallkus de Alintuyo Sejjoyo El Collao Ilave -
APAMAS
Producción y comercialización de leche fresca en la parcialidad de Alintuyo Sejjoyo -
Ilave Puno
69
Asociación de Productores Agropecuarios y
transformadores Huertalinos de la Parcialidad de
Huerta Parqui Juli – ASPATHUERTA
Mejoramiento e incremento de la productividad de la ganadería vacuna lechera, de
la Asociación de Productores Agropecuarios y Transformadores Huertalinos de la
Parcialidad de Huerta ParquiPuno
70Asociación Provincial productores ecológicos de
San Ignacio – APESIIncremento en los rendimientos de productividad y calidad de café especiales en la
APESICajamarca
71 Asociación de Productores Agrarios de Chirikyacu.Mejoramiento de la Productividad y Calidad del Cultivo de Café en la Asociación de
Productores Agrarios ChirikyacuSan Martín
72 Cooperativa Agraria Cafetalera San IsidroIncremento de la oferta de cafes especiales a través de la tecnificación del cultivo de
café en la Cooperativa Agraria Cafetalera San Isidro – PunoPuno
73Asociación de Productores Agropecuarios de
Huicungo - APAHUI
Mejoramiento de la productividad y de la calidad comercial del grano de cacao en la
Asociación de Productores Agropecuarios de Huicungo APAHUI - San Martín San Martín
74Asociación de Productores de Cacao de Nuevo
Bambamarca ASPROC – NBT. Implementación del programa de producción y exportación de cacao orgánico
sostenible en la provincia de TocacheSan Martín
75Asociación de Productores Agropecuarios la
Rinconada. Producción y comercialización de quinua orgánica
Puno
76 Asociación de Agricultores TALPUY de Sapallanga. Mejoramiento de la producción y comercialización de la quinua orgánica en la
Asociación de Agricultores Talpuy de Sapallanga – Huancayo - JunínJunín
Nº Nombre de la Organización Plan de Negocio Región
Anexo Nº 13.a
Cuarto Trimestre 2012
Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Monitoreados
77 Cooperativa Agraria de Servicios Agro InkaMejora de la rentabilidad de los socios de la CAS Agro Inka, a través de la instalación
del cultivo de Palta Hass para exportaciónIca
78Asociación de Productores Agropecuarios Los
Luchadores de APALMEN
Reconversión de cultivos anuales de baja rentabilidad por 250 ha de palma aceitera
en la Asociación de productores agropecuarios los Luchadores de APALMEN Ucayali
79 Asociación de Palmicultores El CondorReconversión de cultivos de subsistencia por 250 Ha. de Palma Aceitera en la
Asociación de Palmicultores El CondorUcayali
80Asociación de Palmicultores Agropecuarios Fuente
de VidaReconversión de cultivos de subsistencia por 250 Ha. de palma aceitera en la
Asociación de Palmicultores Agropecuarios Fuente de VidaUcayali
81Asociación Agropecuaria Los Progresistas
Carretera Neshuya Curimana
Reconversión de cultivos anuales de baja rentabilidad por 250 ha de cultivo de Palma
Aceitera en la Asociación Agropecuaria Los Progresistas Carretera Neshuya -
Curimana
Ucayali
82Asociación de Productores Agropecuarios
Ecomusa - PALMECOReconversión de cultivos de subsistencia por 249.48 Ha. de Palma Aceitera en la
Asociación de Palmicultores Agropecuarios Ecomusa – PALMECOUcayali
83Cooperativa Agroindustrial Cacaotera Valle del
Alto Mayo LtdaInstalación de Infraestructura Post Cosecha para la obtención de granos de cacao de
calidad y aumento de volumen de ventas en el Valle del Alto MayoSan Martín
84 Asociación Agropecuaria de MolinopampaProducción y comercialización de queso andino al mercado regional para la
Asociación agropecuaria de Molinopampa, distrito de Molinopampa provincia de
Chachapoyas, Región Amazonas
Amazonas
85Asociación de Productores Cafetaleros del Nor
Oriente San Ignacio APROCANORSIMejoramiento de la competitividad y calidad del café en la Asociación de
productores cafetaleros del nor oriente San IgnacioCajamarca
86
Asociación de Productores Agropecuarios,
Agroindustrial y Comercial Atunllasag de
Qochapunco – “ALLQO”
Mejoramiento de la producción, productividad y comercialización de la papa de la
Asociación de Productores Agropecuario, Agroindustrial y Comercial Atunllasag de
Qochapunco, Distrito de Vinchos, Provincia Huamanga, AyacuchoAyacucho
87Cooperativa Agroecológico Industrial Mazamari
Ltda.
Optimización en los procesos de acopio y secado de los cafés especiales para su
inserción a mercados diferenciados de la Cooperativa Agroecológico Industrial
Mazamari Ltda
Junín
88Cooperativa Agraria San Miguel de Eneñas - Villa
Rica
Instalación e implementación de infraestructura de post cosecha para mejorar la
productividad y la calidad del grano del café en la Cooperativa agraria San Miguel de
Eneñas – Villa Rica - Oxapampa – Pasco
Pasco
89Cooperativa Agraria de Cafés Especiales Yapaz
Bajo - COPACEYBA
Proyecto de Innovación y Competitividad de la COPACEYBAJunín
90 Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO LtdaAmpliación de sistemas de post-cosecha de granos de cacao de calidad
estandarizados para exportar a Estados Unidos y EuropaSan Martín
91Cooperativa Agroecológica de Café de Origen
Selva Central-CAECOS
Mejoramiento de la calidad de producción de cafés especiales con la implementación
de maquinarias para secado y oreado de la cooperativa CAECOs Junín
92Asociación de Ganaderos Productores de carne y
leche MA&FLO
Mejoramiento de la articulación comercial y de la productividad en la Asociación de
ganaderos productores de carne y leche Ma & Flo en la provincia de Lamas,
departamento de San Martín
San Martín
93 Cooperativa Agraria Industrial Progreso Ltda.Mejora de la Competitividad del café para la Exportación a nichos de mercado de
Europa y Estados Unidos"San Martín
94Cooperativa Agraria Cafetalera Los Chankas Selva
CentralMejora de la Productividad y calidad del café especial de la CAC Los Chankas Junín
95 Asociación de Parceleros San Juan-Nazca Producción y Comercialización de Pallar Seco con BPA Ica
96Asociaición Agropecuari San Agustín de
Accomarca -Vilcashuamán - ANGAVMejoramiento del nivel de producción y comercialización de maíz morado de la
Asociación Agropecuaria San Agustín de Accomarca - VilcashuamánAyacucho
97Asociación de Productores Agropecuarios y
Artesanales Nuevo Perú de ChipanaProducción, Transformación y Comercialización de Quinua en la localidad de Chipana
- PilcuyoPuno
98Asociación de Productores de Leche y Derivados
Lácteos Avanza Chullcuisa – APROLLACH
Fortalecimiento de las capacidades competitivas en la producción y comercialización
de productos y derivados lácteos Apurímac
99Cooperativa Agraria Cafetalera Unión Azata
Sandia – Puno
Incremento de la productividad, transformación y comercialización de cafés
especiales en la Cooperativa Agraria Cafetalera Unión Azata Sandia – PunoPuno
100Cooperativa Agraria de Servicios Café Hemalu de
los Bosques del Inka - COOPCHEBI
Consolidación de la cadena de valor de Café para exportación a mercados nichos de
Europa, Oceanía y Asia, en la Cooperativa Agraria de Servicios Café Hemalu de los
Bosques del Inka, en San Luis de Shuaro – Chanchamayo – Junín
Junín
101Asociación de Pequeños Productores de Trigo
“Grano del Inca” del distrito de Incahuasi
Mejora de los niveles de rentabilidad de la Asociación de Pequeños Productores de
Trigo Grano del Inca del distrito de IncahuasiLambayeque
102 Asociación Agrícola Compositán Alto Incremento de la rentabilidad del agronegocio de la Asociación Agrícola Compositán
Alto mediante la instalación de un packing automatizado para la exportación de
espárrago verde fresco
La Libertad
103
Asociación Comunal de Productores de Banano
Orgánico de Querecotillo y Anexos-
ACPROBOQUEA
Adopción de tecnologías para la mejora de la producción, post cosecha y articulación
comercial del banano orgánico en la Asociación Comunal de Productores de Banano
Orgánico de Querecotillo y Anexos
Piura
1Asociacion de Bananeros Organicos Solidarios -
BOSMejoramiento y Tecnificación de procesos de cosecha, pos cosecha y exportación de
BOS - SalitralPiura
2 Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo LTDA.Plan de Desarrollo Tecnológico de la COOPAIN
Huánuco
3Asociación de Productores Agropecuarios de
AgroExportacion E-4 irrigación Majes
Reconversión de Cultivos por un Producto Alternativo de Alta Rentabilidad como la-
Palta Hass BajolLas Condiciones Agronómicas, por parte de la Asociación de
Productores de Agro Exportación E-4 Irrigación Majes – (Aproagro) en la Irrigación
Majes, Provincia de Caylloma
Arequipa
4 Comunidad Campesina LucanasAplicación de la Tecnológica para Mejorar la Competitividad de la Cadena Productiva
de la Fibra de Vicuña, en el Ámbito de la Comunidad Campesina de Lucanas
(Ayacucho)
Ayacucho
5 Asociación de Productores Agrarios Agro Café Producción de Cafés Especiales y Comercialización a Mercados Diferenciados. Junín
6 Cooperativa Agraria Cafetalera TahuantinsuyoMejoramiento del proceso de potscosecha y comercialización de cafés especiales
certificados de la CAC. TahuantinsuyoJunín
7Asociacion De Productores Agropecuarios Pariona
De Putacca - APAP
Incremento de la Producción y Productividad de la Leche y Sus Derivados de la
Asociación de Productores Agropecuarios Pariona de Putacca, Distrito de Vinchos,
Provincia Huamanga – Ayacucho
Ayacucho
8Asociación de Productores Agropecuarios El
Progreso - La TraposaIncremento de la rentabilidad del Maìz Amarillo Duro con los agricultores de la
Asociación de Productores Agropecuarios “El Progreso” – La TraposaLambayeque
9
Empresa Lacteo Ganadera Los Morochucos
Cusibamba Sociedad Comercial De
Responsabilidad Limitada - Egalmoc Srl.
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Derivados LácteosAyacucho
10Asociación Central de Productores de Café
PichanakiProducción y Exportación de Cafés con valor agregado a Mercados Especiales
Junín
11Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de Octubre
LtdaMejoramiento de la Producción y Comercialización de Derivados Lácteos Orgánicos
para la Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de Octubre Ltda.Arequipa
12Asociaciòn de Productores Agropecuarios San
Isidro de Mollebamba
Desarrollo económico, productivo, comercial y de transformación del cultivo de maíz
a tráves de apliación tecnologica para la asociación de prod. agrop. San Isidro de
Mollebamba - Cusco.
Cusco
13Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de
Majes "Virgen del Rosario"
Mejoramiento e incremento de la productividad lechera de la Cooperativa Agraria
de Servicios del Valle de Majes Virgen del Rosario del distrito de Aplao, provincia de
Castilla
Arequipa
14
Organización Central de Productores de
granadillas especiales de la provincia de
Oxapampa - Pasco
Desarrollo de la competitividad y sostenibilidad del Agronegocio de la granadilla en el
Valle de Oxapampa Pasco
15 Asociación de Productores Ecológicos -APROECOAumento de la productividad y la calidad de los cafés especiales de la Asociación de
Productores Ecológicos – APROECO, distrito de Moyobamba, provincia de
Moyobamba, departamento de San Martín
San Martín
16Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba
Ltda. 239Adopción de tecnología para mejorar la calidad de café pergamino en la Cooperativa
Agraria Cafetalera Alto Urubamba Ltda. Nº 239Cusco
17Asociación Central de Productores Agrarios
ALLIMA CACAOAumento de la productividad y mejoramiento de la calidad del cacao de la
Asociación Allima Cacao - ChazutaSan Martín
18Asociación de Jóvenes Productores Agropecuarios
Forestal-Pusapno-Chontabamba - AJPAF
Mejoramiento de la producción y comercialización de cafés especiales en el Valle de
Pusapno del distrito Chontabamba Pasco
Nº Nombre de la Organización Plan de Negocio Región
Anexo Nº 13.b
Planes de Negocios para el Incentivo de Gestión Empresarial Monitoreados
Cuarto Trimestre 2012
1Asociación de Productores Agropecuarios Los
Luchadores de APALMEN
Reconversión de cultivos anuales de baja rentabilidad por 250 ha de palma aceitera
en la Asociación de productores agropecuarios los Luchadores de APALMEN Ucayali
2 Asociación de Palmicultores El CondorReconversión de cultivos de subsistencia por 250 Ha. de Palma Aceitera en la
Asociación de Palmicultores El CondorUcayali
3Asociación de Palmicultores Agropecuarios Fuente
de VidaReconversión de cultivos de subsistencia por 250 Ha. de palma aceitera en la
Asociación de Palmicultores Agropecuarios Fuente de VidaUcayali
4Asociación Agropecuaria Los Progresistas
Carretera Neshuya Curimana
Reconversión de cultivos anuales de baja rentabilidad por 250 ha de cultivo de Palma
Aceitera en la Asociación Agropecuaria Los Progresistas Carretera Neshuya -
Curimana
Ucayali
5Asociación de Productores Agropecuarios
Ecomusa - PALMECOReconversión de cultivos de subsistencia por 249.48 Ha. de Palma Aceitera en la
Asociación de Palmicultores Agropecuarios Ecomusa – PALMECOUcayali
6Cooperativa Agroindustrial Cacaotera Valle del
Alto Mayo LtdaInstalación de Infraestructura Post Cosecha para la obtención de granos de cacao de
calidad y aumento de volumen de ventas en el Valle del Alto MayoSan Martín
7 Asociación Agropecuaria de MolinopampaProducción y comercialización de queso andino al mercado regional para la
Asociación agropecuaria de Molinopampa, distrito de Molinopampa provincia de
Chachapoyas, Región Amazonas
Amazonas
8Asociación de Productores Cafetaleros del Nor
Oriente San Ignacio APROCANORSIMejoramiento de la competitividad y calidad del café en la Asociación de
productores cafetaleros del nor oriente San IgnacioCajamarca
9
Asociación de Productores Agropecuarios,
Agroindustrial y Comercial Atunllasag de
Qochapunco – “ALLQO”
Mejoramiento de la producción, productividad y comercialización de la papa de la
Asociación de Productores Agropecuario, Agroindustrial y Comercial Atunllasag de
Qochapunco, Distrito de Vinchos, Provincia Huamanga, AyacuchoAyacucho
10Cooperativa Agroecológico Industrial Mazamari
Ltda.
Optimización en los procesos de acopio y secado de los cafés especiales para su
inserción a mercados diferenciados de la Cooperativa Agroecológico Industrial
Mazamari Ltda
Junín
11Cooperativa Agraria San Miguel de Eneñas - Villa
Rica
Instalación e implementación de infraestructura de post cosecha para mejorar la
productividad y la calidad del grano del café en la Cooperativa agraria San Miguel de
Eneñas – Villa Rica - Oxapampa – Pasco
Pasco
12Cooperativa Agraria de Cafés Especiales Yapaz
Bajo - COPACEYBAProyecto de Innovación y Competitividad de la COPACEYBA
Junín
13 Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO LtdaAmpliación de sistemas de post-cosecha de granos de cacao de calidad
estandarizados para exportar a Estados Unidos y EuropaSan Martín
14Cooperativa Agroecológica de Café de Origen
Selva Central-CAECOS
Mejoramiento de la calidad de producción de cafés especiales con la implementación
de maquinarias para secado y oreado de la cooperativa CAECOs Junín
15Asociación de Ganaderos Productores de carne y
leche MA&FLO
Mejoramiento de la articulación comercial y de la productividad en la Asociación de
ganaderos productores de carne y leche Ma & Flo en la provincia de Lamas,
departamento de San Martín
San Martín
16 Cooperativa Agraria Industrial Progreso Ltda.Mejora de la Competitividad del café para la Exportación a nichos de mercado de
Europa y Estados Unidos"San Martín
17Cooperativa Agraria Cafetalera Los Chankas Selva
CentralMejora de la Productividad y calidad del café especial de la CAC Los Chankas
Junín
18 Asociación de Parceleros San Juan-Nazca Producción y Comercialización de Pallar Seco con BPA Ica
19Asociaición Agropecuari San Agustín de
Accomarca -Vilcashuamán - ANGAVMejoramiento del nivel de producción y comercialización de maíz morado de la
Asociación Agropecuaria San Agustín de Accomarca - VilcashuamánAyacucho
20Asociación de Productores Agropecuarios y
Artesanales Nuevo Perú de ChipanaProducción, Transformación y Comercialización de Quinua en la localidad de Chipana
- PilcuyoPuno
21Asociación de Productores de Leche y Derivados
Lácteos Avanza Chullcuisa – APROLLACH
Fortalecimiento de las capacidades competitivas en la producción y comercialización
de productos y derivados lácteos Apurímac
22Cooperativa Agraria Cafetalera Unión Azata
Sandia – Puno
Incremento de la productividad, transformación y comercialización de cafés
especiales en la Cooperativa Agraria Cafetalera Unión Azata Sandia – Puno Puno
23Cooperativa Agraria de Servicios Café Hemalu de
los Bosques del Inka - COOPCHEBI
Consolidación de la cadena de valor de Café para exportación a mercados nichos de
Europa, Oceanía y Asia, en la Cooperativa Agraria de Servicios Café Hemalu de los
Bosques del Inka, en San Luis de Shuaro – Chanchamayo – JunínJunín
24Asociación de Pequeños Productores de Trigo
“Grano del Inca” del distrito de Incahuasi
Mejora de los niveles de rentabilidad de la Asociación de Pequeños Productores de
Trigo Grano del Inca del distrito de Incahuasi Lambayeque
25 Asociación Agrícola Compositán Alto Incremento de la rentabilidad del agronegocio de la Asociación Agrícola Compositán
Alto mediante la instalación de un packing automatizado para la exportación de
espárrago verde fresco
La Libertad
26
Asociación Comunal de Productores de Banano
Orgánico de Querecotillo y Anexos-
ACPROBOQUEA
Adopción de tecnologías para la mejora de la producción, post cosecha y articulación
comercial del banano orgánico en la Asociación Comunal de Productores de Banano
Orgánico de Querecotillo y Anexos
Piura
Nº Nombre de la Organización Plan de Negocio Región
Anexo Nº 14
Organizaciones con POAs Aprobados del Incentivo de Adopción de Tecnología
Cuarto Trimestre 2012
Asociación de Productores de Palta PRAF -
APROPALTAArequipa 1
Asociacion De Productores Agropecuarios Pariona
De Putacca - APAPAyacucho 1
Empresa Lacteo Ganadera Los Morochucos
Cusibamba Sociedad Comercial De
Responsabilidad Limitada - Egalmoc Srl.
Ayacucho 1
Asociación de Productores Agropecuarios Alturas
del CP el Empalme - APAALCajamarca 1
Asociaciòn de Productores Orgànicos del Valle de
Tabaconas APROVATCajamarca 1
Asociaciòn Comitè de Productores Agrarios
Cacaoteros de Bello Horizonte"San Martín 1
Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro
Verde LimitadaSan Martín 1
Asociación de Productores Múltiples de Toquela -
APROMT Tacna 1
Asociación Central Cafetalera Agropecuaria
Forestal Ecologica Lonya Grande - CECAFEAmazonas 1
Asociación de Productores Agroindustriales Siguas
Majes - PRASIMEXArequipa 1
Asociación de Productores Agropecuarios Alturas
del CP el Empalme - APAALCajamarca 1
Cooperativa Agraria Cafetalera José Carlos
Mariátegui Nº 036-VII Cusco 1
Cooperativa Agraria Cafetalera Selva Alta Junín 1
Asociación de Productores Agroecológicos
BIOCAFE Junín 1
Asociación de Productores Agropecuarios Rio Seco Junín 1
Comunidad Campesina Lucanas Ayacucho 1
Asociación de Productores Orgánicos del Valle de
Tabaconas APROVATCajamarca 1
Asociación de Productores Agropecuarios
Ecológicos San Luis de Shuaro Junín 1
Asociación de Productores Agropecuarios El
Progreso – La TraposaLambayeque 1
Organización Central de Productores de
Granadillas Especiales de la Provincia de
Oxapampa - ACEPROGRA
Pasco 1
Asociación de Productores Múltiples de Toquela –
APROMT.Tacna 1
Asociación de Palmicultores de Shambillo Ucayali 1
Octubre
Diciembre
Noviembre
Anexo Nº 15
Organizaciones con Verificaciones para el Incentivo de Adopción de Tecnología
Cuarto Trimestre 2012
Nombre de la OrganizaciónNº de
VerficiacionesRegión
Mes de la
Verificación
1Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba
Ltda. 239
Adopción de tecnología para mejorar la calidad de café pergamino en la Cooperativa
Agraria Cafetalera Alto Urubamba Ltda. Nº 239Cusco
2Asociación de Jóvenes Productores Agropecuarios
Forestal-Pusapno-Chontabamba - AJPAF
Mejoramiento de la producción y comercialización de cafés especiales en el Valle de
Pusapno del distrito Chontabamba Pasco
3Asociación Central de Productores Agrarios
ALLIMA CACAO
Aumento de la productividad y mejoramiento de la calidad del cacao de la
Asociación Allima Cacao - ChazutaSan Martín
Nº Nombre de la Organización Plan de Negocio Región
Anexo Nº 16
Organizaciones con POAs Aprobados del Incentivo de Gestión Empresarial
Cuarto Trimestre 2012
Empresa Lacteo Ganadera Los Morochucos Cusibamba
Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada - Egalmoc
Srl.
Ayacucho 1
Comunidad Campesina Lucanas Ayacucho 1
Organización Central de Productores de granadillas
especiales de la provincia de Oxapampa - PascoPasco 1
Asociación de Productores Agropecuarios de
AgroExportacion E-4 irrigación MajesArequipa 1
Asociación Central de Productores de Café Pichanaki Junín 1
Comunidad Campesina Lucanas Ayacucho 1
Asociación de Productores Agropecuarios Pariona de PutaccaAyacucho 1
Asociación de Productores Agropecuarios El Progreso – La
TraposaLambayeque 1
Organización Central de Productores de Granadillas
Especiales de la Provincia de Oxapampa - ACEPROGRAPasco 1
Diciembre
Anexo Nº 17
Organizaciones con Verificaciones para el Incentivo de Gestión Empresarial
Cuarto Trimestre 2012
Mes de la
VerificaciónNombre de la Organización Región
Nº de
Verficiaciones
Octubre
Noviembre