informe de evaluación e implementación del poi 2019
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Informe de Evaluación e Implementación
del POI 2019
Cuarto trimestre
Unidad Ejecutora
001349 - GOB.REG.AMAZONAS- EDUCACIÓN BAGUA
CAPITAL
Fecha: 27/02/2020
RESUMEN EJECUTIVO
En el marco de la implementación de los procesos de mejora continua y en cumplimiento alo establecido por la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resoluciónde Presidencia de Consejo Directivo N° 033- 2017/CEPLAN/PCD y modificada porResolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 053-2018-CEPLAN/PCD yposteriormente por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 0016-2019/CEPLAN/PCD, se ha elaborado el informe de Evaluación de Implementación del PlanOperativo Institucional (POI) 2019 de la Unidad de gestión educativa local Bagua – U.E. 303Bagua Capital al cuarto trimestre del año 2019, el cual permitirá evaluar los resultadosobtenidos en este periodo, de tal forma que nos sirva como fuente de mejoras para nuestrosprocesos de planificación operativa y estratégica, permitiendo la consecución de una mejorperformance futura, para el cumplimiento de nuestros objetivos y metas institucionales.
El informe de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al cuarto Trimestre 2019refleja los resultados de la gestión de la Unidad Ejecutora 303 Bagua Capital, en el marcodel cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales definidos en el Plan EstratégicoInstitucional. El Plan Operativo Institucional (POI) de la UGEL Bagua propone realizar unconjunto de actividades que permitan la implementación y el desarrollo de una política demodernización educativa, para ello se cuenta con un diseño técnico estructurado que colocacomo factor relevante y prioritario la asignación presupuestal adecuada en las acciones desupervisión y monitoreo pedagógico de las Instituciones Educativas focalizadas.
Este análisis se realizó por Actividades Operativas de las dependencias de la Unidad degestión educativa local Bagua, conforme a la estructura orgánica establecida en suReglamento de Organización y Funciones (ROF); el presente análisis comprende losprincipales logros obtenidos, factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de lasActividades Operativas, las acciones que se adoptaron y las medidas para la mejoracontinua; ello como resultado de la ejecución de las metas físicas y financieras, respecto a laprogramación del POI 2019 al cuarto trimestre del año.
El presente informe de evaluación, consta de tres puntos: el primer punto presenta elresumen ejecutivo de forma sucinta, el segundo punto describe el análisis de cumplimientode las metas del POI por Actividad Operativa programada y, en tercer lugar se exponen lasconclusiones y recomendaciones.
La Oficina de Planificación de la Unidad de gestión educativa local Bagua, en el marco desus funciones y teniendo como fuente la información de metas físicas y financierasregistradas por cada centro de costo en el aplicativo POI - CEPLAN, ha elaborado el Informede Evaluación de Implementación del POI al cuarto trimestre del 2019.
Bagua, 27 de febrero de 2020.
Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado
1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 83,250,997 83,250,997 82,936,807
N° Inversiones 0 0 0
N° AO 79 79 85
N° AO e inversiones (a+b+c) 79 79 85
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 19
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 55
- Incorporadas (c) 4/ 11
- Anuladas (d) 5/ 6
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ POI Al 01 de enero de 2019.
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.
El POI 2019 al cuarto trimestre, ha sido modificado en una diferencia de S/.314,190pasando de un POI aprobado de S/.83,250,997 con 79 actividades operativas a un POImodificado de S/.82,936,807 con 85 actividades operativas.
Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POIModificado
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
1
OEI.01 : REDUCIR
LA DESNUTRICIÓN
CRÓNICA EN NIÑOS
Y NIÑAS MENORES
DE 05 AÑOS
1
AEI.01.01 : PRACTICAS
ADECUADAS EN EL
CUIDADO DEL NIÑO
INTEGRALES A DOCENTES Y
PROMOTORAS
1 50 %
2
AEI.01.02 : SERVICIOS DE
SALUD INTEGRAL PARA
MUJERES GESTANTES,
NIÑOS Y NIÑAS MENORES
DE CINCO AÑOS
3
AEI.01.03 : APOYO TÉCNICO
EN SEGURIDAD
ALIMENTARIA FOCALIZADA,
EN BENEFICIO DE LAS
GESTANTES Y FAMILIAS
2
OEI.02 :
INCREMENTAR LA
COBERTURA DE
LOS SERVICOS
BÁSICOS DE LA
POBLACIÓN
1
AEI.02.01 : SISTEMAS DE
AGUA Y SANEAMIENTO
BÁSICO FOCALIZADO A LAS
POBLACIONES MENOS
DESARROLLADAS
2
AEI.02.02 : SERVICIOS
EDUCATIVOS CON
ADECUADA CAPACIDAD
INSTALADA CON UN
ENFOQUE INTERCULTURAL
BILINGÜE PARA LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACION BÁSICA
REGULAR
55 92 %
3
AEI.02.03 : SALUD
PREVENTIVA
PROMOCIONAL,
RECUPERATIVA Y DE
REHABILITACIÓN CON
CALIDAD, ENFOQUE
INTERCULTURALIDAD Y DE
GÉNERO PARA LA
POBLACIÓN SEGÚN ETAPA
DE VIDA
4
AEI.02.04 : SERVICIO DE
SUMINISTRO ENERGÉTICO
DE FORMA INTEGRAL A LA
POBLACIÓN RURAL
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
3
OEI.03 : PROMOVER
LA CONSERVACIÓN
DE LOS RECURSOS
NATURALES Y
BIODIVERSIDAD
1
AEI.03.01 : DERECHOS DE
APROVECHAMIENTO Y DE
CONSERVACIÓN,
RECONOCIDOS SEGÚN
LEGISLACIÓN VIGENTE A
LOS USUARIOS DEL
BOSQUE
2
AEI.03.02 : BOSQUES
COMUNITARIOS CON
INCENTIVOS ECONÓMICOS
Y CONSERVADOS EN
COMUNIDADES
CAMPESINAS Y NATIVAS
3
AEI.03.03 : PRODUCTOS DE
LA BIODIVERSIDAD CON
VALOR AGREGADO EN
BENEFICIO DE LOS
PRODUCTORES DE LA
REGIÓN
4
AEI.03.04 :
INFRAESTRUCTURA DE
DATOS ESPACIALES
REGIONAL (IDER)
ACTUALIZADA Y DISPONIBLE
PARA LOS USUARIOS
5
AEI.03.05 : SISTEMA
REGIONAL DE
CONSERVACIÓN (SICRE)
OPERATIVO CON
PARTICIPACIÓN PÚBLICO
PRIVADA EN LA REGIÓN
AMAZONAS
6
AEI.03.06 : PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE
TECNOLOGÍAS EN
PRODUCTOS DEL BOSQUE Y
LA BIODIVERSIDAD A
TRAVÉS DEL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO
PRIVADO A FAVOR DE LOS
USUARIOS DEL BOSQUE
7
AEI.03.07 : SERVICIO DE
CONTROL Y REGULACIÓN
DEL TRÁFICO ILEGAL DE
PRODUCTOS FORESTALES Y
DE FAUNA SILVESTRE, CON
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA EN LA
REGIÓN AMAZONAS
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
4
OEI.04 : PROMOVER
LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS
RECURSOS
HÍDRICOS EN LA
REGIÓN
1
AEI.04.01 : PLANES DE
REGULACIÓN HÍDRICA POR
CUENCAS IMPLEMENTADOS
A LOS USUARIOS DEL AGUA
2
AEI.04.02 : ZONAS
PROVEEDORAS DE
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
HÍDRICOS CONSERVADAS Y
CON MECANISMOS DE
RETRIBUCIÓN PARA LA
POBLACIÓN
3
AEI.04.03 : MECANISMOS
PARA PROMOVER LA
DISPONIBILIDAD Y
RESERVAS DE AGUA PARA
USUARIOS DE LA REGIÓN
5
OEI.05 :
INCREMENTAR LA
INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA A
NIVEL REGIONAL
1
AEI.05.01 : SISTEMA DE
TRANSPORTE MULTIMODAL
EFICIENTE Y SEGURO AL
SERVICIO DE LA POBLACIÓN
2
AEI.05.02 :
INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO FOCALIZADA A
UNIDADES AGRÍCOLAS DE
LA REGIÓN AMAZONAS
3
AEI.05.03 : PROMOCIÓN DE
PROGRAMAS Y OBRAS EN
INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA TRIFÁSICA
OPTIMA A LOS
PRESTADORES DE
SERVICIOS ELÉCTRICOS
6 OEI.06 : PROMOVER
LA
DIVERSIFICACIÓN
PRODUCTIVA DE
MANERA
SOSTENIBLE EN
BENEFICIO DE LA
REGIÓN AMAZONAS
1
AEI.06.01 : PREDIOS
AGRARIOS SANEADOS E
INSCRITOS A FAVOR DE LOS
POSESIONARIOS
2
AEI.06.02 : ASISTENCIA
TÉCNICA FOCALIZADA A LOS
AGENTES ECONÓMICOS DE
LAS ACTIVIDADES Y
CADENAS PRODUCTIVAS
PRIORIZADAS
3
AEI.06.03 : ASESORAMIENTO
DE FORMALIZACIÓN
FOCALIZADO A LAS MYPES
4
AEI.06.04 : PROMOCIÓN DEL
FINANCIAMIENTO A TRAVES
DE FONDOS
CONCURSABLES A LOS
AGENTES ECONÓMICOS
ORGANIZADOS
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
5
AEI.06.05 : FINANCIAMIENTO
PARA LA INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN EN ALIANZA
ESTRATÉGICA CON
CENTROS DE
INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN
6
AEI.06.06 : ASISTENCIA CON
KITS DE MANERA
OPORTUNA A LOS
PEQUEÑOS PRODUCTORES
EN SITUACIONES DE
EMERGENCIAS Y DESATRES
7
OEI.07 : PROMOVER
EL DESARROLLO
TURÍSTICO
SOSTENIBLE DEL
DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS
1
AEI.07.01 :
ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL A PRESTADORES
DE SERVICIOS TURÍSTICOS
2
AEI.07.02 : PROMOCIÓN DE
LOS PRODUCTOS
TURÍSTICOS MEDIANTE
ALIANZAS PÚBLICO-
PRIVADAS EN FAVOR DE LOS
PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS
3
AEI.07.03 : RECURSOS
TURÍSTICOS PUESTOS EN
VALOR COMPETITIVOS A
DISPOSICIÓN DE LOS
AGENTES INVOLUCRADOS
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
4
AEI.07.04 : MERCADO
ARTESANAL ORIGINAL Y
COMPETITIVO EN FAVOR DE
LOS ARTESANOS
REGIONALES
8
OEI.08 : MEJORAR
EL SISTEMA
REGIONAL
AMBIENTAL EN LAS
INSTITUCIONES
PÚBLICO PRIVADAS
DE LA REGIÓN
1
AEI.08.01 : SISTEMA
REGIONAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL SRGA,
IMPLEMENTADO PARA LA
REGIÓN
9 OEI.09 : REDUCIR
LA
VULNERABILIDAD
ANTE EL RIESGO
DE DESASTRES Y
CAMBIO CLIMÁTICO
EN LA REGIÓN
1
AEI.09.01 : SISTEMA
REGIONAL DE INFORMACIÓN
EN GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES, OPORTUNA Y
EFICIENTE A TOMADORES
DE DECISIONES TÉCNICAS Y
POBLACIÓN EN RIESGO
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
2
AEI.09.02 : ACREDITACIÓN
EN GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES DE MANERA
INTEGRAL, ESPECIALIZADA
Y CONTINUA A
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS
3
AEI.09.03 :
ACOMPAÑAMIENTO
TÉCNICO EN LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES
DE FORMA ESPECIALIZADA
A ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS
4
AEI.09.04 : MEDIDAS DE
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
PROSPECTIVO,CORRECTIVO
Y REACTIVO CON
DESARROLLO
TECNOLOGICO DE LA
POBLACION
5
AEI.09.05 : SISTEMA
REGIONAL DE ALERTA
TEMPRANA PERMANENTE
TECNIFICADA Y OPERATIVO
CON LA POBLACIÓN EN MUY
ALTO RIESGO Y ALTO
RIESGO NO MITIGABLE
6
AEI.09.06 : ASISTENCIA
HUMANITARIA, DE FORMA
OPORTUNA Y DE CALIDAD
EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN AFECTADA Y
DAMNIFICADA
7
AEI.09.07 : MEDIDAS DE
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO
IMPLEMENTADAS, CON
POBLACIÓN VULNERABLE
DE LA REGIÓN
10 OEI.10 :
FORTALECER LA
GOBERNABILIDAD
INSTITUCIONAL EN
EL GOBIERNO
REGIONAL
AMAZONAS
1
AEI.10.01 : MODERNIZAR LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL EN
EL GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS
29 109 %
2
AEI.10.02 : AUTORIDAD
REGIONAL AMBIENTAL
COMO UNIDAD EJECUTORA
IMPLEMENTADA EN LA
REGIÓN AMAZONAS
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
3
AEI.10.03 : PROMOVER LA
IDENTIDAD HISTÓRICO
CULTURAL EN LA
POBLACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS
TOTAL 85
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
En la acción estratégica institucional AEI.10.01 : MODERNIZAR LA GESTIÓNINSTITUCIONAL EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS del objetivo estratégicoinstitucional OEI.10 : FORTALECER LA GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL EN ELGOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, muestra 1 actividad operativa con un avance del109% respecto de su programación.
En la acción estratégica institucional AEI.02.02 : SERVICIOS EDUCATIVOS CONADECUADA CAPACIDAD INSTALADA CON UN ENFOQUE INTERCULTURALBILINGÜE PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BÁSICA REGULARS delobjetivo estratégico institucional OEI.02 : INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOSSERVICOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN, muestra 55 actividades operativas con unavance del 92% respecto de su programación.
En la acción estratégica institucional AEI.01.01 : PRACTICAS ADECUADAS EN ELCUIDADO DEL NIÑO INTEGRALES A DOCENTES Y PROMOTORAS del objetivoestratégico institucional OEI.01 : REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOSY NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS, muestra 1 actividad operativa con un avance del50% respecto de su programación.
Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado
Avance anual de AO e inversiones 1/
Códigofunción
FunciónN°
AO/ Inversiones
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%
07 TRABAJO 1 0 %
22 EDUCACION 83 93 %
24 PREVISION SOCIAL 1 100 %
TOTAL 85
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
La función 22 EDUCACIÓN tiene 83 acciones operativas con un 93% de avance anual.
La función 24 PREVISIÓN SOCIAL tiene una actividad operativa con un 100% deavance anual.
Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General deGobierno - POI Modificado
Cód.Eje
EjeCód.Lin.
LineamientoN°
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de 100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 21 89 %
EJE.01
Integridad y lucha
contra la
corrupción.
LIN.01.01
Combatir la corrupción y las
actividades ilícitas en todas
sus formas.
LIN.01.02
Asegurar la transparencia en
todas las entidades
gubernamentales.
EJE.02
Fortalecimiento
institucional para
la gobernabilidad.
LIN.02.01
Construir consensos políticos
y sociales para el desarrollo
en democracia.
LIN.02.02
Fortalecer las capacidades
del Estado para atender
efectivamente las
necesidades ciudadanas,
considerando sus condiciones
de vulnerabilidad y diversidad
cultural.
28 100 %
EJE.03
Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible.
LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal
en las finanzas públicas.
LIN.03.02
Potenciar la inversión pública
y privada descentralizada y
sostenible.
LIN.03.03
Acelerar el proceso de
reconstrucción con cambios,
con énfasis en prevención.
LIN.03.04
Fomentar la competitividad
basada en las
potencialidades de desarrollo
económico de cada territorio,
facilitando su articulación al
mercado nacional e
internacional, asegurando el
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y
del patrimonio cultural.
LIN.03.05
Reducir la pobreza y pobreza
extrema tanto a nivel rural
como urbano.
LIN.03.06
Fomentar la generación de
empleo formal y de calidad,
con énfasis en los jóvenes.
EJE.04 Desarrollo social
y bienestar de la
población.LIN.04.01
Reducir la anemia infantil en
niños y niñas de 6 a 35
meses, con enfoque en la
prevención.
LIN.04.02
Brindar servicios de salud de
calidad, oportunos, con
capacidad resolutiva y con
enfoque territorial.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
Cód.Eje
EjeCód.Lin.
LineamientoN°
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de 100%
LIN.04.03
Mejorar los niveles de logros
de aprendizaje de los
estudiantes con énfasis en los
grupos con mayores brechas.
31 93 %
LIN.04.04
Aumentar la cobertura
sostenible de servicios de
agua y saneamiento.
LIN.04.05
Mejorar la seguridad
ciudadana, con énfasis en la
delincuencia común y
organizada.
LIN.04.06
Promover la igualdad y no
discriminación entre hombres
y mujeres, así como
garantizar la protección de la
niñez, la adolescencia y las
mujeres frente a todo tipo de
violencia.
5 85 %
EJE.05
Descentralización
efectiva para el
desarrollo.
LIN.05.01
Institucionalizar la articulación
territorial de las políticas
nacionales.
LIN.05.02
Promover, desde los distintos
ámbitos territoriales del país,
alianzas estratégicas para su
desarrollo sostenible.
EJE.99
Pendiente de
vincular con la
PGG.
LIN.99.00Pendiente de vincular con la
PGG.
TOTAL 85
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
Existen 21 actividades operativas con un avance anual del 89% anual que no fueronalineadas con algún eje o lineamiento de la política general de gobierno.
Existen 28 actividades operativas con un avance del 100% anual priorizadas yalineadas con el LIN.02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atenderefectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones devulnerabilidad y diversidad cultural del EJE.02 Fortalecimiento institucional para lagobernabilidad de la política general de gobierno.
Existen 31 actividades operativas con un avance del 93% anual priorizadas y alineadascon el LIN.04.03 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes conénfasis en los grupos con mayores brechas del EJE.04 Desarrollo social y bienestar dela población de la política general de gobierno.
Existen 5 actividades operativas con un avance del 85% anual priorizadas y alineadascon el LIN.04.06 Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres,así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente atodo tipo de violencia del EJE.04 Desarrollo social y bienestar de la población de lapolítica general de gobierno.
Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado
Centro de CostoN° Total
AO/InversionesMonto total
(S/) 1/Avance �sico del
trimestre 2/
Avance �sicoanual 3/
T1 T2 T3 T401 : ORGANO DE DIRECCION 0
01.01 : DIRECCIÓN DE UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL BAGUA0
01.01.01 : DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN LOCAL BAGUA 1 28,607 100 % 0 %33
%67 %
100
%
01.01.02 : AREA DE ACTAS, TÍTULOS Y CERTIFICADOS 1 11,662 101 % 0 %67
%84 %
101
%
01.01.03 : AREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO GENERAL1 6,662 99 % 0 %
33
%66 % 99 %
01.01.04 : AREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN
INSTITUCIONAL1 11,662 98 % 0 % 0 % 48 % 98 %
02 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 0
02.01 : AREA DE AUDITORÍA INTERNA 1 5,831 100 % 0 % 0 % 50 %100
%
03 : ORGANO DE ASESORAMIENTO 0
03.01 : AREA DE ASESORÍA JURÍDICA 1 5,831 186 % 0 % 0 % 50 %186
%
04 : ORGANO DE APOYO 0
04.01 : AREA DE ADMINISTRACION 0
04.01.01 : AREA DE ADMINISTRACIÓN 1 28,607 100 % 0 %33
%67 %
100
%
04.01.02 : AREA DE PERSONAL 0
04.01.02.01 : OFICINA DE PERSONAL 0
04.01.02.02 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 2 6,158,423 100 %25
%
50
%75 %
100
%
04.01.02.03 : OFICINA DEUDAS Y LIQUIDACIONES 1 11,662 133 %33
%
67
%
100
%
133
%
04.01.02.04 : OFICINA DE PLANILLAS 1 11,662 100 %25
%
50
%75 %
100
%
04.01.03 : AREA DE CONTABILIDAD 1 5,831 100 % 0 %33
%67 %
100
%
04.01.04 : AREA DE TESORERÍA 1 5,831 100 % 0 %33
%67 %
100
%
04.01.05 : AREA DE ABASTECIMIENTO 1 11,939 100 %18
%
45
%73 %
100
%
04.01.06 : AREA DE CONTROL PATRIMONIAL 1 11,662 100 % 0 %33
%67 %
100
%
04.01.07 : AREA DE CAJA 1 5,831 100 %25
%
50
%75 %
100
%
04.01.08 : OFICINA DE ESCALAFÓN 1 5,831 100 % 0 %33
%67 %
100
%
04.01.09 : OFICINA DE ALMACÉN 1 11,662 100 %25
%
50
%75 %
100
%
04.01.10 : OFICINA DE INFORMÁTICA 1 11,662 100 % 0 %14
%57 %
100
%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
Centro de CostoN° Total
AO/InversionesMonto total
(S/) 1/Avance �sico del
trimestre 2/
Avance �sicoanual 3/
T1 T2 T3 T405 : ORGANOS DE LINEA 0
05.01 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA 0
05.01.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 26 7,455,011 89 %23
%
42
%63 % 89 %
05.01.02 : AREA DE EDUCACIÓN INICIAL 10 1,758,973 99 %19
%
44
%83 % 99 %
05.01.03 : AREA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 12 37,855,293 98 %23
%
48
%73 % 98 %
05.01.04 : AREA DE EDUACIÓN SECUNDARIA 9 29,417,553 85 %21
%
43
%64 % 85 %
05.01.06 : AREA DE EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA 1 11,662 100 % 0 % 0 % 50 %100
%
05.01.07 : AREA DE EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL 1 11,662 100 % 0 % 0 % 50 %100
%
05.01.08 : AREA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
BILIGÜE1 11,662 60 % 0 % 0 % 0 % 60 %
05.02 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 0
05.02.01 : OFICINA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 1 11,662 92 %25
%
50
%75 % 92 %
05.02.02 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN 1 11,662 80 % 0 %23
%71 % 80 %
05.02.03 : OFICINA DE RACIONALIZACIÓN 1 5,831 100 %25
%
50
%75 %
100
%
05.02.04 : OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS 1 11,662 97 %25
%
50
%72 % 97 %
05.02.05 : OFICINA DE ESTADÍSTICA 1 11,662 75 % 0 %25
%50 % 75 %
05.02.06 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 1 11,662 100 %25
%
50
%75 %
100
%
06 : ORGANOS DESCONCENTRADOS 0
06.01 : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL IMAZA 0
06.01.01 : DIRECCIÓN UGEL IMAZA 0
TOTAL 85 82,936,807
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
En la Unidad de Gestión Educativa Local Bagua - Unidad Ejecutora 303 Bagua Capital,del total de centros de costos (31 cc), el 54.84% de los centros de costo (17 cc)alcanzaron el 100% del avance físico anual, el 35.48% de los centros de costo alcanzoun avance anual mayor al 100% de lo programado en el POI mientras que solo un9.68% (3 cc) no alcanzaron la meta del 100 % del avance anual programado en el POI2019.
Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POIModificado
Provincia
N°Total
deAO/
Montototal (S/)
1/
Análisis �sicodel trimestre
2/
Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
0101 :
CHACHAPOYAS1 224,851 40 % 60 % 80 % 100 % 84 % 85 % 88 % 100 %
0102 : BAGUA 84 82,711,956 93 % 22 % 46 % 69 % 93 % 20 % 42 % 65 % 99 %
TOTAL 85 82,936,807
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas
metas financieras.
3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados
por sus respectivas metas financieras.
En la Unidad de Gestión Educativa Local Bagua - Unidad Ejecutora 303 Bagua Capital,de un total de 84 actividades operativas, en cuanto al avance físico anual se haregistrado un avance del 93% de la meta física programada y en cuanto al avancefinanciero anual se alcanzó un 99% de la meta programada.
Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado
Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)
2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 53 30 22 6 4,386,291.00
<25% 7 6 2 1 16,672.00
25 - 50% 25 28 8 11 454,498.00
50 - 75% 21 33 8 1,667,384.64
75 - <100% 18 16 6,484,054.86
100% 1 37 69,005,054.13
Mayor de 100% 1 6 922,852.37
TOTAL 85 85 85 85 82,936,807.00
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila.
El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
En el cuarto trimestre, 37 actividades operativas alcanzaron un avance del 100% (S/.69,005,054.13).
En el cuarto trimestre, 6 actividades operativas alcanzaron un avance mayor al 100%(S/. 922,852.37).
En el cuarto trimestre, solo 1 actividad operativa tuvo un avance menor al 25% de loprogramado.
De un total de 53 actividades operativas sin ejecución al culminar el primer trimestre,se concluyó el cuarto trimestre con 6 actividades operativas sin ejecución.
Para el cumplimiento de las metas la institución se ha propuesto lo siguiente:
Seguimiento continuo a cada una de Acciones Operativas para garantizar sucumplimiento.
Compromiso total de cada uno de los actores involucrados.
Capacitación continua para contar con el personal idóneo que lleve a cabo cada unade las Acciones Operativas.
Fortalecimiento de la gobernabilidad.
Transparencia.
En el marco de la progresividad de la Reforma de Presupuesto por Resultados, la UGELBagua implementa los Programas Presupuestales:
0090 - Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular.
0091 - Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicioseducativos públicos de la educación básica regular.
9001 - ACCIONES CENTRALES.
9002 - Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.
0106 - Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica ytécnico productiva.
0107 - Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superiorno universitaria.
CONCLUSIONES.
El presente informe de Evaluación del POI al IV Trimestre del 2019 se elaboró con base enla información presentada por las áreas correspondientes, respecto al avance delcumplimiento de las metas físicas y financieras programadas según la estructura delprograma presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local Bagua y que se encuentraalineado a los Objetivos Estratégicos Institucionales.
En el nivel del cumplimiento institucional al IV Trimestre del 2019, con respecto a laelaboración y seguimiento de las actividades operativas en el aplicativo POI, se debereforzar en cada uno de los centros de costos lo plazos y procedimientos para realizar elregistro de información en el aplicativo.
RECOMENDACIONES.
Las áreas de la Institución deben tomar las medidas correctivas en la próxima programación,que les permita el cumplimiento de las metas reales programadas; así mismo facilitaroportunamente la información requerida sobre el avance de las actividades ejecutadas, paraasí poder contar con una evaluación real de la ejecución tanto física como financiera parapoder adoptar medidas correctivas de manera oportuna.
Se recomienda una mayor participación de los responsables de cada centro de costo, tantoen la elaboración anual del POI como en el seguimiento a cada una de las ActividadesOperativas.
Se recomienda mayor integración de áreas de la Institución para el cumplimiento de lasmetas establecidas.
Capacitación a los responsables de las áreas que intervienen en la ejecución de lasactividades.
De las Actividades Operativas programadas para el cumplimiento de los ObjetivosEstratégicos Institucionales, respecto a la ejecución al IV Trimestre, se puede observar losiguiente:
En la Unidad de Gestión Educativa Local Bagua - Unidad Ejecutora 303 Bagua Capital,de un total de 84 actividades operativas, en cuanto al avance físico anual se haregistrado un avance del 93% de la meta física programada y en cuanto al avancefinanciero anual se alcanzó un 99% de la meta programada.
En el cuarto trimestre, 6 actividades operativas alcanzaron un avance mayor al 100%(S/. 922,852.37).
Existen 28 actividades operativas con un avance del 100% anual priorizadas yalineadas con el LIN.02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atenderefectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones devulnerabilidad y diversidad cultural del EJE.02 Fortalecimiento institucional para lagobernabilidad de la política general de gobierno.
En la acción estratégica institucional AEI.10.01: MODERNIZAR LA GESTIÓNINSTITUCIONAL EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS del objetivo estratégicoinstitucional OEI.10: FORTALECER LA GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL EN ELGOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, muestra 1 actividad operativa con un avance del109% respecto de su programación.