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INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN TERCER TRIMESTRE 2016

Bogotá, D.C., octubre de 2016.

1

INTRODUCCIÓN

La Superintendencia Nacional de Salud es una Entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, tiene una sede administrativa situada en la ciudad de Bogotá D.C. y seis (6) sedes Regionales ubicadas en las ciudades de Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Neiva y Quibdó.

La Superintendencia es la Entidad encargada de ejercer funciones de Inspección, Vigilancia y Control sobre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, defender los derechos de los usuarios y velar por la sostenibilidad financiera del sistema, además de ejercer funciones jurisdiccionales y de conciliación.

La Superintendencia Nacional de Salud consciente de la sinergia a lograr entre los procesos estratégico, misional, de apoyo y de evaluación, estableció en el Decreto 2462 de 2013 "Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud', las unidades organizacionales para desarrollar la armonización institucional y sectorial.

Es así como, en la plataforma estratégica de la Superintendencia se han integrado las políticas y estrategias derivadas del Plan Nacional de Desarrollo –PND- y del Plan Estratégico Sectorial, para concretar las metas a cargo de la Entidad, en el Plan Estratégico Institucional y el Plan Anual de Gestión –PAG- todo ello, armonizado con las actividades de inspección, vigilancia y control, así como con las funciones jurisdiccionales y de conciliación, que como ente rector de la supervisión debe ejercer sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS-.En el presente informe se exponen los resultados de la ejecución del Plan Anual de Gestión del tercer trimestre de la vigencia 2016, el cual ha sido formulado y aprobado por la Resolución 2639 del 15 de diciembre de 2015, dando cumplimiento al Decreto Ley 775 de 20051

La formulación del PAG 2016 se concentró en primera instancia en alinear el PND, el Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico Institucional; en segunda instancia se articuló con el Sistema Integrado de Gestión –SIG- adoptado en la Entidad mediante la Resolución 678 de 2014, en tercera instancia, se realizó la formulación del Plan Anual de Gestión de acuerdo con los elementos definidos en el formato PIFT 02 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN - PAG.

El marco conceptual del sistema de planificación se comporta bajo un enfoque sistémico: el objetivo estratégico institucional aporta al objetivo sectorial estratégico, y este a su vez aporta al objetivo del PND; a través del indicador se pretende medir la actividad y el proceso; cada actividad tiene su meta anual, la cual se programa a ejecutar periódicamente; la actividad aporta al producto y este al proceso.

1 Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa para las Superintendencias de la Administración Pública Nacional”, Artículo 36. Criterios básicos de evaluación.- 36.2. Plan Anual de Gestión. Con fundamento en el marco constitucional y legal, cada Superintendente deberá aprobar para cada vigencia fiscal, a más tardar el 15 de diciembre de cada año, el Plan Anual de Gestión para el año siguiente, el cual para su elaboración y consolidación, definirá mecanismos de participación de todos los servidores públicos de la entidad respectiva. En el Plan Anual de Gestión se identificarán todos los proyectos, actividades y funciones que deberá desarrollar la Superintendencia, y será la base para la concertación de objetivos y posterior evaluación de los servidores de carrera. Dicho Plan incluirá de manera detallada todas las metas operativas institucionales e individuales y las acciones de mejoramiento, a las que se comprometerá cada Superintendencia, el Superintendente y cada uno de los servidores públicos de la entidad, durante la vigencia del Plan.

2

Con el objeto de poder hacer el seguimiento y evaluación del PAG, se establecerá el nivel de cumplimiento alcanzado por dependencia y Entidad, realizando un comparativo entre las metas, actividades, productos y procesos programados frente a lo alcanzado en el periodo.

Se calcula el nivel de cumplimento de las metas fijadas por cada una de las dependencias y se realiza la consolidación a través de la sumatoria ponderada de las eficacias individuales, para obtener el nivel de ejecución tanto de cada dependencia como el de la entidad, en otras palabras, se mide el estado general de cumplimiento del Plan Anual de Gestión formulado por las dependencias y del plan consolidado de gestión de la entidad.

El seguimiento se realiza mensualmente, con un análisis de comportamiento cualitativo, frente a la verificación del cumplimiento metodológico y a las obligaciones internas; y la evaluación se realiza trimestralmente con un análisis de comportamiento cualitativo y cuantitativo, verificación del cumplimiento metodológico y de obligaciones regulatorias internas, y determinando el comportamiento de la ejecución, representado en la calificación por dependencia y por Entidad.

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1. EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

El presente informe de seguimiento al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Gestión – PAG vigencia 2016, corresponde al tercer trimestre, este describe la ejecución del PAG por cada una de las dependencias de la entidad, con base en la información suministrada por ellas.

La ejecución y los informes serán acumulativos así:

El informe del primer trimestre reflejará un avance del 25%, el segundo trimestre un avance consolidado del 50%, el tercer trimestre un avance consolidado del 75% y el cuarto trimestre un consolidado del 100%.

Los resultados obtenidos contribuyen a los objetivos institucionales y a los procesos de la Superintendencia Nacional de Salud, en concordancia con el Manual de Procesos y Procedimientos, según Resolución 4086 del 19 de diciembre de 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 2639 del 15 de diciembre de 2015 y a las modificaciones tramitadas; enero 28, marzo 3 y 31, abril 19, mayo 20, junio 8 y 27, julio 15, agosto 4 y 31 y septiembre 7 de 2016, de acuerdo a la delegación conferida en el artículo 4° de la Resolución 2639 de 2015 y de conformidad con las disposiciones del artículo 3° de la mencionada resolución y de los lineamientos establecidos en la Guía para la Formulación, Elaboración, Implementación y Evaluación del Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud (PIGU01), los productos obtenidos incluyen el desarrollo de las actividades programadas en el PAG para la vigencia 2016 y los indicadores de medición de cada una de ellas.

La Superintendencia Nacional de Salud logró durante el tercer trimestre un avance del 75% del 75% programado para el trimestre.

Avance Acumulado III Trimestre del PAG 2016

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100%

75%

Programado Ejecutado

Fuentes: Delegadas, Secretaria General, Oficinas Asesoras, Oficinas

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Avance Acumulado III Trimestre del PAG 2016 por Dependencia

Del. S

uper

visión

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Total

SNS

0%20%40%60%80%

100%120%

70%78%

69%85%

72% 75% 73% 77%87% 75% 75% 69% 69% 75%

% Ejecutado Meta Semestral Meta Fuentes: Delegadas, Secretaria General, Oficinas Asesoras, Oficinas

1.1. Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos.

El objetivo institucional de esta delegada es “Fortalecer la inspección, vigilancia y control del aseguramiento en salud” la Delegada de Procesos Administrativos de acuerdo a la programación del PAG de la presente vigencia se le evalúa semestralmente (junio y diciembre) debido a que sus indicadores están formulados con una periodicidad semestral, esto obedece a que tramitan procesos administrativos del semestre inmediatamente anterior, por tal razón no se poseen datos en el momento de la elaboración del presente informe.

1.2. Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos.

El objetivo institucional de esta delegada es “Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control”.

La Delegada obtuvo una ejecución acumulada del 70 % de un 75% programado, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:

5

Actividad Ejecutado Programado

% de Avance

Acumulado

Realizar los informes de resultados a partir de las diferentes auditorias llevadas a cabo a los sujetos vigilados

164 136 121

Realizar e implementar el proceso de auditorías a sujetos vigilados (seguimiento PGIR, reservas técnicas, riesgo en salud, riesgo financiero y otros)

220 231 95

Realizar concepto de viabilidad de los Planes de Gestión Integral de Riesgos de los sujetos vigilados

12 116 10

Ejercer monitoreo sobre el cumplimiento de los indicadores de permanencia con base en la información reportada por parte de los vigilados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

3 3 100

Ejercer monitoreo sobre el cumplimiento de las Reservas Técnicas y el Régimen de Inversiones de las Reservas Técnicas con base en la información reportada por parte de los vigilados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

3 3 100

Ejercer monitoreo sobre el proceso de implementación de los marcos técnicos normativos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009 - Normas Internacionales de Información Financiera

3 3 100

Realizar seguimiento a la implementación de la metodología de riesgos en salud y otros del SGSSS de acuerdo al cronograma establecido (Implementación de la metodología de riesgos financieros y otros del SGSSS)

103 103 100

Realizar seguimiento a la implementación de la metodología de riesgos financieros y otros del SGSSS de acuerdo al cronograma establecido. (Implementación de la metodología de riesgos financieros y otros del SGSSS)

103 103 100

Realizar seguimiento la información reportada por las entidades priorizadas en aplicación de las NIIF de acuerdo al cronograma establecido

4 4 100

Realizar seguimiento en la medición del impacto en la implementación de las NIIF sobre el Patrimonio, por Tipo de Vigilado, por Entidad y por Principales Causas de

4 4 100

6


% de Avance

Acumulado

acuerdo al cronograma establecido. *Actividad a Demanda

La programación del tercer trimestre comprende diez (10) actividades, de las cuales ocho (8) cumplieron con la meta programada.

En el mes de septiembre el PAG de esta Delegada fue modificado, de acuerdo a la armonización de los indicadores.

Análisis del Avance:

Realizar los informes de resultados a partir de las diferentes auditorias llevadas a cabo a los sujetos vigilados. La meta de esta actividad se superó ampliamente en razón a que, en enero de 2016, además de la evaluación trimestral, se elaboraron las herramientas de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación para 90 PGIR viabilizados en 2015, los cuales no se habían programado pero que había necesidad de hacerlas para poder desarrollar las auditorías trimestrales de 2016. Esta herramienta plasma las metas para 2016 que son objeto de seguimiento y evaluación para determinar el cumplimiento del PGIR viabilizado.

Realizar concepto de viabilidad de los Planes de Gestión Integral de Riesgos de los sujetos vigilados. No se alcanzó la meta de esta actividad, en razón a que hubo necesidad de priorizar las auditorias e informes de seguimiento a los PGIR viabilizados, así como la elaboración del informe anual de trámite y evaluación de los planes de Gestión Integral del Riesgo de las ESE presentado al MSPS, esta actividad ha demandado la dedicación del grupo de profesionales de PGIR.

1.3. Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional.

Los objetivos estratégicos institucionales de esta Delegada son:

Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control.

Promover el mejoramiento de la calidad en la atención en salud. Fortalecer la inspección, vigilancia y control del aseguramiento en salud. Fortalecer a través de mecanismos de IVC la oportunidad en la generación y flujo de

los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los regímenes especiales y exceptuados.

Promover el mejoramiento de la calidad en la atención en salud

La Delegada obtuvo una ejecución acumulada del 78% de un 75% programado, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:

7


% de Avance

AcumuladoEvaluar y resolver las solicitudes de trámite y peticiones presentadas por los sujetos vigilados y otros actores del sistema (inversión).

0 12000 0

Evaluar y resolver las solicitudes de trámite y peticiones presentadas por los sujetos vigilados y otros actores del sistema (Funcionamiento).

8624 32500 27

Evaluar y emitir concepto de las solicitudes de trámite presentados por los sujetos vigilados, en los tiempos establecidos (autorizaciones, revocatorias o suspensiones de la habilitación o funcionamiento - modificaciones de cobertura geográfica, poblacional o mixta, aprobación, registro y modificación de las minutas contractuales, retiros voluntarios, reformas estatutarias, entre otros) y de acuerdo con las competencias de la Delegada, proyectar el acto administrativo.

47 47 100

Realizar el análisis y ordenar la publicación de los estados financieros de la vigencia anterior, a los sujetos vigilados

0 1 0

'Realizar el análisis y certificación de los indicadores y estándares por áreas de gestión de las Empresas Sociales del Estado de la anterior vigencia.

1 1 100

Realizar las actividades propias de planeación y preparación de las mesas técnicas y posterior seguimiento a los acuerdos suscritos en dichas mesas técnicas o talleres de capacitación del sistema de IVC del SGSSS

3 8 38

Realizar las actividades propias de planeación y preparación de las mesas técnicas y posterior seguimiento a los acuerdos suscritos en dichas mesas técnicas o talleres de capacitación del sistema de IVC del SGSSS

1 3 33

Analizar el cumplimiento del procedimiento y/o guía establecida para resolver apelación y emitir el concepto técnico requerido

3 3 100

Realizar acciones conjuntas con los 14 14 100

8


% de Avance

Acumuladoactores del sistema que intervienen de manera directa en la prestación de los servicios de salud, según problemática evidenciada y priorizada de flujo de recursos.Evaluar los traslados que realice el FOSYGA sobre el procedimiento adelantado de restitución de recursos a las EPS, EOC, ET o IPS

627 641 98

Consolidar y remitir la información financiera y de contacto de los vigilados, sujeto de liquidación y cobro de Tasa vía Resolución.

0 1 0

Generar Informes análisis de información reportada por los sujetos vigilados (Inversión).

61 63 97

Generar Informes análisis de información reportada por los sujetos vigilados (Gestionados con Funcionamiento)

373 153 244

Realizar seguimiento a la generación, flujo, administración, y pago oportuno y completo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud

97 108 90

Realizar acompañamiento y seguimiento al Proceso de Saneamiento y Aclaración de Cartera, Depuración Obligatoria de cuentas, y pago de facturación por prestación de servicios de Salud y Recobros de los sujetos vigilados por cada entidad territorial

72 78 92

Realizar e implementar el proceso de auditorías a sujetos vigilados (IPS priorizadas, auditoria forense, Departamento Distritos y Municipios, documental, Pólizas de Salud, Planes de Atención Complementaria, Empresas de Medicina Prepagada, Administradoras de Riesgos Laborales Etc.)

180 228 79

'Realizar los informes resultados a partir de las diferentes auditorías a los sujetos vigilados llevadas a cabo.

117 118 99

Realizar Auditoria no Programadas a sujetos vigilados

33 33 100

Realizar Auditoria no Programadas a sujetos vigilados

7 8 88

9


% de Avance

AcumuladoRealizar la evaluación de los planes de mejoramiento suscritos por los Sujetos Vigilados

212 295 72

Actividad a Demanda

La programación del tercer trimestre, comprende veinte (20) actividades, de las cuales seis (6) cumplieron con la meta programada.

En el mes de septiembre el PAG de esta Delegada fue modificado, de acuerdo a la armonización de los indicadores


En lo corrido del año, se han presentado actividades cuya ejecución es cero (0) asociadas a proyectos de inversión, estas actividades se concentran en la realización de auditorías y atención de las PQRD, situación ésta que programáticamente a partir de octubre irá mejorando e incluso arrojando porcentajes de sobre ejecución para el mes, ya que se tiene planeado cubrir al 100% cada una de las metas de las actividades del PAG que tienen asociado recurso económico de los tres proyectos de inversión a cargo de ésta dependencia.

Estas actividades no se pudieron cumplir en los meses establecidos, debido al tiempo adicional que llevó la realización de los trámites pre contractual y contractual. Para los casos en los que se presentó una mayor ejecución en la meta establecida, se socializó dicha situación con cada uno de los grupos generadores de la misma y se tendrá en cuenta el resultado para futuros ejercicios tratando de armonizar la ejecución al 100%.

1.4. Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales.

El objetivo institucional de esta delegada es: “Adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa aplicando mecanismos de seguimiento a los agentes interventores, liquidadores y contralores y realizar inspección, vigilancia y control a las liquidaciones voluntarias con el fin de proteger los derechos de los afiliados y recursos del sector salud.”

La Delegada obtuvo una ejecución acumulada del 69% del 75% programado para el tercer trimestre, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:

10


% de Avance

Acumulado

*Realizar toma de posesión, prorroga, modificación y/o levantamiento de acciones o medida especiales de los sujetos vigilados de acuerdo con la normatividad vigente

31 31 100

*Evaluar el cumplimiento de los requisitos para el registro de agentes especiales Interventores y Liquidadores y Contralores

76 76 100

Realizar seguimiento a las Entidades con medidas adoptadas y a la gestión de los Agentes Interventores, liquidadores y contralores.

8 9 89

*Brindar apoyo jurídico, financiero y/o técnico-científico sobre las acciones y medidas especiales que adopte la Superintendencia Nacional de Salud

100 100 100

*Realizar seguimiento a las entidades que se encuentran en liquidación voluntaria

42 59 71

*Actividad a Demanda

La programación del tercer trimestre comprende cinco (5) actividades, de las cuales tres (3) cumplieron con la meta programada.

En el mes de septiembre el PAG de esta Delegada fue modificado, de acuerdo a la armonización de los indicadores


Esta delegada presenta atraso en la actividad de realizar seguimiento a las entidades que se encuentran en liquidación voluntaria, debido a que se encontraba en cabeza de una sola persona, razón por la cual presenta retraso en la elaboración de conceptos de seguimiento de los procesos correspondientes, ante esta situación la Delegada de Medidas Especiales asignó otro funcionario para brindar apoyo a dicho proceso.

El tiempo para completar el 100% de los conceptos técnicos de seguimiento de las entidades identificadas en liquidación voluntaria correspondía al mes de mayo de 2016, tiempo que resultó insuficiente para cumplir con la meta propuesta, actualmente se están adelantando las labores necesarias para cumplir la meta programada para el PAG mes de octubre de 2016, teniendo en cuenta que se tomaron los correctivos necesarios para ello.

11

1.5. Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación.

El objetivo institucional de esta delegada es “Proteger los derechos y reconocer las obligaciones y deberes de los distintos actores participantes en el sector salud, a través de las funciones jurisdiccionales y de conciliación”.


.Actividad Ejecutado Programado

% de Avance Acumulado

Realizar las acciones necesarias para la ejecución de las pre jornadas de la función de conciliación con informes de resultados

7 7 100

Realizar las acciones necesarias para la ejecución de las jornadas de la función de conciliación con informes de resultados

7 7 100

Realizar el trámite de las solicitudes de conciliación

1665 1665 100

Realizar informe de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de conciliación suscritos

1 1 100

Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud

22322 14933 149

Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud (tramitadas en el mes)

2312 1826 127


La programación del tercer trimestre, comprende seis (6) actividades, de las cuales seis (6) cumplieron con la meta programada.


Esta delegada presenta un avance superior a lo programado en las actividades “Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud”, debido a que el proceso jurisdiccional es a demanda (solicitud de partes) y por ser un asunto judicial tiene generalmente más de una actuación, es decir posee más de una providencia (auto admisorio, auto de pruebas, sentencias) esto significa que a cada solicitud se le reportan varias actuaciones o providencias.

1.6. Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario.

El objetivo institucional de esta delegada es: “Promover y fortalecer la participación ciudadana para la defensa de los derechos de los usuarios del sector salud”.

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% de Avance Acumulado

Promover los mecanismos de participación ciudadana

50 100 50

Desarrollar las capacitaciones en derechos y deberes en salud (60% programado)

60 100 100

Realizar eventos con la aplicación de técnicas de expresión oral (La meta programada a septiembre es del 60%)

60 100 100

Promover espacios para la capacitación y el desarrollo del control social en salud

135 135 100

Aplicar instrumentos de medición de la calidad a los actores del SGSSS

50 100 50

Gestionar las solicitudes de información y PQRD de los usuarios (meta programada a septiembre es del 58%)

58 100 100

*Responder a los usuarios del SGSSS los requerimientos y/o trasladar las PQRD dentro de los plazos establecidos en la Ley. (La meta es del 90%)

622931 665875 100

Aplicar encuesta de satisfacción a los usuarios del SGSSS.

71863 77459 97

Realizar visitas a los sujetos vigilados de acuerdo al cronograma establecido

191 124 154

Realizar acciones según medidas de supervisión con la aplicación de la metodología de desempeño de las EPS en la atención al usuario

40 40 100

Realizar la validación, socialización y acompañamiento en la conformación de los COPACOS (meta programada a septiembre es del 40%)

40 100 100

Hacer presencia en los 32 departamentos del país a través de puntos de atención personalizada permanente (la meta programada a septiembre es del 50%)

16 32 100


La programación del tercer trimestre, comprende doce (12) actividades, de las cuales siete (7) cumplieron con la meta programada.

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En el mes de septiembre el PAG de esta Delegada fue modificado, de acuerdo a la armonización de los indicadoresAnálisis del Avance:

Se realizaron en total 191 visitas de inspección de las cuales 124 estaban programadas, las sesenta y siete (67) visitas restantes no programadas fueron solicitadas y autorizadas por el Superintendente Nacional de Salud y el Superintendente Delegado para la Protección al Usuario, como resultado de situación que ameritaban atención especial o resultados de las jornadas de dialogo con la comunidad realizados por el Superintendente Nacional de Salud y cuyo objetivo fueron verificar las condiciones de atención a los usuarios de las EPS e IPS

Promover los mecanismos de participación ciudadana. El principal atraso en ésta actividad obedeció contrato suscrito para la realización de piezas lúdica, el cual debió ser prorrogado por solicitud del contratista, no obstante el cumplimiento de este indicador al 100% se tiene previsto para los meses de noviembre y diciembre.

Aplicar instrumentos de medición de la calidad a los actores del SGSSS: Para cumplir esta actividad se suscribió un contrato el cual se encuentra en ejecución y a la fecha tiene un avance del acumulado del 50%.

1.7. Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional.

El objetivo institucional de esta Oficina Asesora es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”.

Esta Oficina Asesora obtuvo una ejecución acumulada del 75% de un 75% programado, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:


% de Avance

Acumulado

*Diseñar y ejecutar campañas de comunicación organizacional según las necesidades de la entidad.

753 753 100

*Diseñar y ejecutar campañas de comunicación externa y difusión como : comunicados, ruedas de prensa, piezas comunicativas, jornadas de capacitación según las necesidades de la entidad

41 41 100


La programación del tercer trimestre, comprende dos (2) actividades, cumpliendo las dos (2) con las metas programadas.

14

1.8. Oficina Asesora de PlaneaciónEl objetivo institucional de esta Oficina Asesora es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”.

La Oficina Asesora de Planeación obtuvo una ejecución acumulada del 73% de un 75% programado, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:


% de Avance

AcumuladoRealizar seguimiento a los proyectos de inversión mediante alertas tempranas sobre la ejecución de los recursos de inversión.

9 9 100

Realizar actividades de socialización y capacitación sobre las etapas del ciclo de proyectos de inversión.

71 75 95

Realizar los trámites y actualizaciones de los proyectos de inversión de la Superintendencia Nacional de Salud.

48 48 100

Organizar la actividad estadística institucional

18 24 75

Desarrollar estudios que contribuyan al cumplimiento de la misión de la Entidad

9 10 90

Aplicar la fórmula de liquidación de Tasa de Supervisión y Control

8727 8727 100

Ejecutar los estudios, informes y reportes requeridos que contribuyan al cumplimiento de la misión de la Entidad, oportunamente cumpliendo con los atributos de calidad

33 33 100

Administrar la formulación, modificación y seguimiento de los Planes Institucionales (PEI, PDA, PAG,) de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

7 7 100

Administrar la formulación, modificación y seguimiento de los Planes Institucionales (PEI, PDA, PAG) de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

13 14 92

Realizar jornadas para el mejoramiento continuo en los procesos de la entidad.

10 10 100

Realizar jornadas de apropiación sobre temas estratégicos, sistemas de gestión, programas de gobierno, para el mejoramiento continuo de la gestión.

13 14 93

Realizar la implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Sistema integrado de

61 61 100

15


% de Avance

Acumuladogestión (Realizar asistencia técnica y asesoría a las dependencias de la entidad en los temas relacionados con el sistema integrado de planeación y gestión)Realizar la implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión (Implementar y certificar a la entidad en el Sistema de Gestión de Calidad)

2 2 100

Realizar monitoreo a la implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión (Gestión ambiental).

1 1 100

Realizar monitoreo a la implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión (gestión de salud y seguridad en el trabajo).

1 1 100

Realizar monitoreo a la implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión (gestión de la Seguridad de la información).

1 1 100

Realizar monitoreo, mejora y seguimiento a los resultados del FURAG, ITN, con el fin de aumentar la calificación.

1 1 100

Consolidar la información sobre el desempeño y gestión institucional, como criterio de una cultura de la rendición decuentas a la ciudadanía y a los entes de control.

2 2 100


La programación del tercer trimestre, comprende dieciocho (18) actividades, de las cuales trece (13) cumplieron con la meta programada. En el mes de septiembre el PAG de esta Oficina Asesora fue modificado, de acuerdo a la armonización de los indicadores.


El incumplimiento de las actividades frente a las metas programadas se debió a lo siguiente:

De acuerdo a las actividades dispuestas en el cronograma para la formulación del Plan Estadístico Institucional correspondientes al tercer trimestre, se ejecutaron oportunamente 7 de las 8 actividades programadas, respecto a la ejecución del primer trimestre donde en la etapa de identificación de la oferta y la demanda de información estadística, el diseño metodológico para la recolección de datos demandó mayor tiempo al estimado al previsto en el cronograma general ajustado, principalmente porque la ejecución de las actividades, evidenció la existencia de un conjunto de tareas de índole técnico que requerían apoyo de competencias profesionales específicas de manera permanente lo que generó que el

16

indicador del primer trimestre no se logrará el cumplimiento de la meta, lo que nos impactó en el acumulado del indicador.

Administrar la formulación, modificación y seguimiento de los Planes Institucionales (PEI, PDA, PAG) de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. Esta actividad se cumplirá una vez sea aprobado el PAG 2017 por el Superintendente Nacional de Salud.

Realizar jornadas de apropiación sobre temas estratégicos, sistemas de gestión, programas de gobierno, para el mejoramiento continuo de la gestión. La OAP durante la vigencia ha estructurado un modelo de información que pretende consolidar los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión, diseñando dieciocho (18) temáticas que contemplan el Modelo Integrado de Planeación y Gestión institucional, como instrumento de articulación y reporte de la planeación. Este modelo de información comprende las etapas de diseño, validación, capacitación e implementación, durante el mes de septiembre se tenía programada la capacitación a los dinamizadores pertenecientes a la Oficina Asesora de Planeación sobre la norma relacionada con el Modelo, Decreto 2482 de 2012 y la funcionalidad del modelo de información, la cual se tuvo que postergar para octubre, en razón a la revisión de coherencia que se debió realizar entre las tareas por temática y autoevaluación de temáticas, por dependencia, para asegurar la consistencia de la herramienta.

1.9. Oficina Asesora Jurídica.

El objetivo institucional de esta Dependencia es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”.

Esta Oficina, obtuvo una ejecución acumulada del 77% del 75% programado para el tercer trimestre. Para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:


% de Avance

Acumulado*Responder dentro de los términos de ley las solicitudes de información, derechos de petición y consultas jurídicas recibidas durante el período

299 271 110

*Realizar actividades que permitan la interiorización del pensamiento jurídico de la Entidad en los Usuarios internos y externos

8 9 89

*Realizar el cobro persuasivo o por jurisdicción coactiva de las multas, sanciones, tasas, pagos o contribuciones de los diferentes actores del SGSSS (Porcentaje de actuaciones para

644 668 96

17


% de Avance

Acumuladoadelantar cobro persuasivo o coactivo ejecutadas).*Realizar el cobro persuasivo o por jurisdicción coactiva de las multas, sanciones, tasas, pagos o contribuciones de los diferentes actores del SGSSS (Porcentaje de procesos a los cuales se les dio impulso para cobro coactivo).

412 412 100

*Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia Nacional de Salud en el territorio Nacional.

199 199 100

*Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia Nacional de Salud en el territorio Nacional (Porcentaje de acciones contencioso-administrativas y ordinarias recibidas y tramitados dentro de los términos de ley).

123 123 100

*Responder las acciones de tutela oportunamente

18052 18052 100

*Proyectar los actos administrativos de única instancia, los que resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos contra las resoluciones de única instancia y segunda instancia respectivamente, así como los que resuelven el recurso de queja para la firma del Superintendente Nacional de Salud

543 403 135

*Proyectar los actos administrativos que resuelven el recurso de reposición interpuesto contra las resoluciones de cobro de tasa para la firma del Secretario General.

117 121 97


La programación del tercer trimestre, comprende a nueve (9) actividades, de las cuales seis (6) cumplieron con la meta programada. En el mes de septiembre el PAG de esta Oficina Asesora fue modificado, de acuerdo a la armonización de los indicadores.

Análisis del Avance

Responder dentro de los términos de ley las solicitudes de información, derechos de petición y consultas jurídicas recibidas durante el período. El Grupo de Conceptos y Apoyo, ejerce sus funciones con base en la oportunidad de las respuestas dadas a los derechos de petición y no por volumen de entradas versus salidas, lo anterior significa que, mientras que en el curso de un mes pueden vencer peticiones que fueron radicadas durante

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los últimos 2 o 3 meses solo un pequeño porcentaje de las peticiones radicadas en el periodo objeto de reporte vencerán durante el curso del mismo.

Realizar actividades que permitan la interiorización del pensamiento jurídico de la Entidad en los Usuarios internos y externos. Para comienzos del tercer trimestre del año se encontraba agendada la publicación del boletín jurídico No. 39 (cubre los meses de abril, mayo y junio 2016), sin embargo, este se publicará octubre, por consiguiente ya se está realizando el cargue en la página electrónica de la entidad y en las redes.

Proyectar los actos administrativos de única instancia, los que resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos contra las resoluciones de única instancia y segunda instancia respectivamente, así como los que resuelven el recurso de queja para la firma del Superintendente Nacional de Salud. Las metas pactadas por el grupo de única y segunda instancia de la OAJ el mes de septiembre de 2016 arrojaron un porcentaje del 135%, evidenciando un cumplimiento a la gestión, pero así mismo arroja una sobre gestión debido al volumen de documentos y expedientes rezagados que existen en el grupo y que deben ser tramitados al mismo tiempo.

1.10. Oficina de Control Disciplinario Interno.

El objetivo institucional de esta Oficina es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”.

Esta Oficina, obtuvo una ejecución acumulada del 87% de un 75% programado para el trimestre. Para lograr este avance desarrollo la siguiente actividad.


% de Avance

Acumulado

*Proferir Decisiones disciplinarias (Porcentaje de Expedientes Disciplinarios Resueltos) la meta a septiembre es del 77% acumulado

249 317 102

*Proferir Decisiones disciplinarias (Porcentaje de expedientes disciplinarios impulsados en el período) 75% acumulado a septiembre

170 317 72


La programación del tercer trimestre, comprende dos (2) actividades, de las cuales una (1) cumplieron con la meta programada.

Análisis del avance: Para los expedientes disciplinarios resueltos, ha septiembre la meta establecida es del 77% acumulado pero a la fecha sea ejecutado el 102% debido a que se

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trasladaron un número significativo de expedientes a la Procuraduría General de la Nación por no ser de nuestra competencia.

1.11. Oficina de Control Interno.

El objetivo institucional de esta Oficina es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud.”

La Oficina de Control Interno, obtuvo una ejecución acumulada del 75% que corresponde al 75% del programado para el trimestre. Para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:


% de Avance

AcumuladoEjecutar Programa Anual de Auditorías Internas (PAG) 8 8 100

Ejecutar Programa Anual Seguimiento a la Gestión Institucional (PAG) 174 174 100


La programación del tercer trimestre, comprende dos (2) actividades, de las cuales las dos (2) cumplieron con la meta programada.

1.12. Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos.

El objetivo institucional de esta Oficina es “Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control”.

Esta Oficina, obtuvo una ejecución acumulada del 75% del 75% del programado para el tercer trimestre. Para lograr este avance se desarrolló la siguiente actividad:


% de Avance

AcumuladoRealizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías, instrumentos y políticas que permitan mejorar la supervisión del SGSSS.

66 66 100


La programación del tercer trimestre, comprende una (1) actividad la cual se cumplió con la meta programada.

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1.13. Oficina de Tecnologías de la Información - OTI.

El objetivo institucional de esta Oficina es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”.

La Oficina obtuvo una ejecución acumulada del 69% del 75% programado en el tercer trimestre.

Para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:


% de Avance

AcumuladoRenovar, Adquirir e implementar infraestructura de TIC (Lo programado a septiembre es del 85%)

51 78 65

Implementar los nuevos Sistemas de Información programados. (Lo programado a septiembre es del 85%)

6 40 15

Realizar mejoras a los servicios y a las funcionalidades de los Sistemas de Información existentes en la entidad. (Lo programado a septiembre es del 55%)

61,85 76,85 80

Formular e implementar Plan de Optimización del Modelo de Operación TIC. (Lo programado a septiembre es del 55%)

2 5 60

Formular e implementar las actividades de Arquitectura empresarial de TI. (Lo programado a septiembre es del 60%)

37,6 67,6 56

Diseño e implementación de la Estrategia de Informática Forense como apoyo a la Gestión de Auditoría de la SNS. (Lo programado a septiembre es del 60%)

22,1 32,1 69

Adelantar el rol de Oficial de Seguridad de la Información de acuerdo al Plan de Trabajo Trazado. (Lo programado a septiembre es del 60%)

146 191 76


La programación del tercer trimestre, comprende siete (7) actividades, de las cuales cuatro (4) están cumpliendo con la meta programada en la ejecución a septiembre. En el mes de septiembre el PAG de esta Oficina fue modificado, de acuerdo a la armonización de los indicadores

Análisis del avance:

El incumplimiento de las actividades del PAG de la OTI, es debido entre otros aspectos a:

Actividad: Renovar, adquirir e implementar infraestructura TI: El porcentaje reflejado en esta actividad no se cumplió a cabalidad debido que el proveedor Red computo -Intellingent Businesses realizó una entrega parcialmente de los equipos y no

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total como se había programado, en razón a que se encuentran cumpliendo el proceso de legalización de ingreso al país. Es de anotar que el contrato va hasta el 30 de noviembre fecha en la cual se espera se haya realizado la entrega total de los elementos adquiridos en dicha contratación.

Adicionalmente se han realizado los contratos de licenciamiento de Arcguis y Microstrategy para renovación de licenciamiento y soporte y mantenimiento por 3 años el cual terminara en 2018 y 2019 respectivamente, se están realizando las capacitaciones respectivas, una vez estas estén concluidas en el mes de diciembre se estaría cumpliendo con la totalidad de la meta propuesta para la presente vigencia.

Actividad: Implementar los nuevos sistemas de información programados. Esta actividad, presenta una ejecución del 15% del 85% programado, debido a instrucciones del gobierno nacional de orden presupuestal, como fue el aplazamiento de recursos, que afectaron el normal desarrollo de esta actividad.

Actividad: Formular e implementar plan de optimización del modelo de operación TIC. El no cumplimiento de la meta programada, se debió a que en el proceso de la formulación e implementación del plan de optimización se identificó la necesidad de una nueva solución, lo que ocasionó una reprogramación en la meta.

1.14. Secretaría General.

El objetivo institucional de la Secretaria General es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud.”

La Secretaria General, obtuvo una ejecución acumulada del 69% del 75% programado en el tercer trimestre. Para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:


% de Avance

Acumulado*Responder a las consultas de información telefónica y personal, según formato definido.

616 616 100

*Responder a las consultas de información generadas vía correo institucional.

2578 2578 100

*Responder a las consultas de información generadas vía Supercor.

1015 1035 98

Realizar conciliación mensual de cuentas con base en la información consolidada por las dependencias que suministran información, por variable, que afecta las cuentas por cobrar durante el periodo (recaudo, recursos, revocatorias, causaciones, depuración etc.).

9 9 100

Adelantar seguimiento y registro del nivel de avance del proceso de notificación y

13 13 100

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% de Avance

Acumuladoejecutoria de actos administrativosAdelantar Seguimiento y registro de las operaciones de recaudo reportadas por la tesorería durante el periodo

9 9 100

Adelantar Seguimiento y registro de los movimientos derivados de la resolución de recursos, revocatorias o nuevas liquidaciones

9 9 100

Adelantar Seguimiento y registro de las gestiones de depuración que afectan las cuentas por cobrar.

9 9 100

Adelantar Seguimiento al estado de los procesos adelantados por el Grupo de Cobro Persuasivo y de Jurisdicción coactiva.

12 12 100

*Efectuar mensualmente los pagos a través de CUN

56139020279 56140928274 100

Ejecutar la programación mensual de pagos y PAC

77053668217 89380600710 86

Transferir recursos de la SNS a la CUN 60930880749 60487504046 101

Realizar y entregar a cada dependencia el seguimiento mensual del comportamiento de la ejecución presupuestal

9 9 100

Realizar y entregar a la alta dirección informes periódicos de gestión presupuestal

4 4 100

Elaborar y presentar estados financieros oportunamente.

3 3 100

*Depurar partidas conciliatorias dentro de la vigencia (La meta a la fecha es del 30%)

66 181 100

Reportar boletín de deudores morosos del estado -BDME- de acuerdo a los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación -CGN-

1 1 100

*Gestionar la implementación del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, armonizado, articulado e integrado al Sistema integrado de Gestión, para proteger la salud de los trabajadores.

102 202 50

*Realizar actividades de mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a los funcionarios de la SNS

497 587 85


3 3 100


19 19 100

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% de Avance

Acumulado*Gestionar la implementación del Subsistema de Gestión Ambiental, armonizado, articulado e integrado al Sistema integrado de Gestión, para garantizar el desarrollo de acciones enfocadas al adecuado manejo de los recursos naturales

254 296 86

*Potencializar las competencias laborales de los Funcionarios de la SNS. (Hitos) la meta a septiembre es del 60%

16 25 100

*Potencializar las competencias laborales de los Funcionarios de la SNS. (Funcionarios que asistieron a eventos de capacitación igual o superior a 40 horas que evidencian transferencia en el puesto de trabajo en el período).

40 41 98

*Potencializar las competencias laborales de los Funcionarios de la SNS. (Funcionarios capacitados por eventos gestionados sin afectar el proyecto de inversión).

583 632 92

*Programar y ejecutar actividades de mejoramiento del bienestar laboral de los Funcionarios de la SNS (eventos de bienestar social calificados satisfactoriamente en el período)

12 12 100

*Programar y ejecutar actividades de mejoramiento del bienestar laboral de los Funcionarios de la SNS (Resultados de mejoramiento de calidad de vida laboral).

324 259 125

Realizar actividades de análisis y de interiorización de la importancia del proceso de evaluación de desempeño (informes de evaluación y análisis de desempeño presentados al Superintendente Nacional de Salud en el período).

1 1 100

Realizar actividades de análisis y de interiorización de la importancia del proceso de evaluación de desempeño (Porcentaje de cumplimiento de los hitos).

5 5 100

*Realizar los pagos de nómina definitiva y reconocimiento de novedades de personal

17084 17084 100

*Realizar los pagos de nómina definitiva y reconocimiento de novedades de personal (novedades de personal incorporadas en la nómina mensual dentro de los plazos establecidos). La meta es cero (0)

7 7107 100

*Adelantar los Procesos de Contratación 50 61 82

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% de Avance

Acumuladorequeridos para satisfacer las necesidades de la Entidad *Adelantar seguimiento a la ejecución del Plan de Contratación de la Entidad

6 7 86

*Adjudicar los Contratos que se deriven de los Procesos de Contratación para satisfacer las necesidades de la Superintendencia

17 28 61

*Ejecutar los contratos suscritos por la Entidad de manera satisfactoria

12 168 7

Realizar liquidación de los contratos que así lo requieran

47 62 76

1. Diseñar e implementar políticas e instrumentos para el Desarrollo del Subsistema de Gestión Documental

2 2 100

*2. Organizar los documentos del archivo Central de la Superintendencia Nacional de Salud.

736,9 800 92

*3. Efectuar la custodia y préstamo de los documentos.

408 436 94

*4. Administrar la documentación recibida y producida por la Entidad

137870 137870 100

*4. Administrar la documentación recibida y producida por la Entidad (Entrega). Este actividad debe dar menor al 10%

77387 85127 9,09

*Realizar las notificaciones a que haya lugar de los actos administrativos producidos por la entidad.

5667 5667 100

*Proveer a las dependencias los insumos de almacén requeridos para el cumplimiento de sus funciones

621 621 100

*Controlar el consumo de papel en la entidad. Actividad que debe dar como resultado (igual o menor que 1%)

2716 2484 1,0

*Prestación de todos los servicios generales de la entidad

12265 12265 100

*Controlar la prestación de servicio de parque automotor. (Esta actividad debe ser = ó menor que 1)

161563 176043 0,92


La programación del tercer trimestre, comprende cuarenta y seis (46) actividades, de las cuales treinta y dos (32) cumplieron con la meta programada. En el mes de septiembre el PAG de la Secretaria General fue modificado, de acuerdo a la armonización de los indicadores

Análisis del avance: A continuación hacemos el análisis de algunas actividades del porque no cumplió y/o supero la meta programada al tercer trimestre.

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Organizar los documentos del archivo Central de la Superintendencia Nacional de Salud. Es de anotar que al corte de septiembre, no se ha logrado el 100% de la meta en cuanto a que dentro del proceso de organización, hubo una etapa de clasificación que dentro del proceso total afecto el cumplimiento de la meta al corte la cual se reflejará una vez se termine el proceso en el último trimestre. Sin embargo es de anotar que el indicador se encuentra en el rango bueno (90% de 100%)

Efectuar la custodia y préstamo de los documentos. El indicador se encuentra en el rango bueno (90% de 100%), el como resultado del mejoramiento en la organización del fondo documental lo cual a permito encontrar los documentos oportunamente de acuerdo a los requerimientos de las dependencia, el rezago se mejorará en el último trimestre.

Programar y ejecutar actividades de mejoramiento del bienestar laboral de los Funcionarios de la SNS (Resultados de mejoramiento de calidad de vida laboral).Este indicador sobrepasa la meta establecida toda vez que un mismo funcionario puede asistir a diferentes actividades de bienestar, al sacar el indicador se obtiene los resultados de todos los asistentes a todas las actividades de tal manera que un funcionario diligencia la encuesta varias veces según las actividades a las que haya asistido.

Adelantar los Procesos de Contratación requeridos para satisfacer las necesidades de la Entidad. El adelantamiento de los Procesos de Contratación se encuentra atado a la solicitud que realicen las áreas; las cuales, deben radicar los estudios y documentos previos para su tramitación.

Adelantar seguimiento a la ejecución del Plan de Contratación de la Entidad. El seguimiento se realiza una vez al mes teniendo en cuenta la información reportada en el Plan de Contratación.

Adjudicar los Contratos que se deriven de los Procesos de Contratación para satisfacer las necesidades de la Superintendencia. La adjudicación se encuentra en función de cada uno de los Procesos de Contratación y sus respectivos cronogramas, no obstante existen Procesos de Contratación que se encuentran en curso y aún no se han adjudicado.

Ejecutar los contratos suscritos por la Entidad de manera satisfactoria. Los contratos suscritos por la Entidad se encuentran en ejecución.

Realizar liquidación de los contratos que así lo requieran. El procedimiento para la liquidación de los contratos depende del contratista, en consecuencia, habrá contratos que requieren liquidación y se encuentran en el trámite de la misma, la cual, en primera instancia, deberá realizarse de mutuo acuerdo. De no ser posible, deberá liquidarse unilateralmente, con los términos de tiempo que ello implica.

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