INF AUDITINFORME DE AUDITORA INTERNA AMBIENTALCDIGOAUDIT EXT - EST-METROVERSIN0PGINA1de3PROYECTO / PROCESO/ REA AUDITADO:FECHA DEL INFORME DE AUDITORACONTRATO CONCESIN No. 001 DE 2008. CONTRATO DE CONCESIN PARA LA CONSTRUCCIN DE LA ESTACIN DE CABECERA Y LOS PATIOS DE OPERACIN Y TALLERES DE FLORIDABLANCA DEL SITM DEL REA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.Floridablanca, Enero 26 de 2011AUDITORA No.18IDIOMA AUDITORIAESPAOLFECHA DE AUDITORA:19-Jan-11HORA:14:00:00 p.mEQUIPO AUDITORLUGAR DE AUDITORA:CAMPAMENTOS Y FRENTES DEAUDITOR LDER:OBRA DE ESTACIONES METROLINEA LTDA.VCTOR JULIO GAMBOA CARDOZOOBJETIVO DE LA AUDITORA:AUDITORES ACOMPAANTES:Confirmar que las actividades ambientales realizadas por ESTACIONES METROLINEA LTDA., cumplen con el PIPMA aprobado por METROLINEA S.A..; Identificar las acciones de mejora (acciones correctivas y preventivas) a implementar por ESTACIONES METROLINEA, en el proyecto de la referencia.No aplicaOBSERVADORES:No aplicaAUDITADOS / ENTREVISTADOSALCANCE DE LA AUDITORA:- Juliana Martnez - Residente AmbientalDOCUMENTACIN AMBIENTAL (establecida y aplicada) en el proyecto de la referenciaACTIVIDADES AMBIENTALES, S&SO (de Seguridad y Salud Ocupacional) Y SOCIALES (realizadas por ESTACIONES METROLINEA LTDA., definidas en el PIPMA- William Martnez - Residente Social- Germn Ortiz - Experto Forestal- Leidy Rivera Cruces - Experto S&SODOCUMENTACIN ANALIZADA (CRITERIOS DE LA AUDITORA)PIPMA (Programa de Implementacin del Plan de Manejo Ambiental) de la organizacin.PIPMA (Programa de Implementacin del Plan de Manejo Ambiental) de la organizacin.Plan de Manejo Ambiental del proyectoNorma NTC OHSAS 18001: 2007Legislacin / Normatividad Salud Ocupacional aplicablePliego de condiciones del ProyectoPlan de Manejo Ambiental del proyectoLegislacin / Normatividad ambiental colombianaNorma NTC ISO 14001: 2004Pliego de condiciones del ProyectoCalificacin del desempeo de la interventoraNorma NTC ISO 19011: 2002Norma NTC ISO 14001: 2004Bitcora y actas de comit de obraCONFIDENCIALIDAD DE LA AUDITORALUGARES Y SITIOS VISITADOS DURANTE LA AUDITORALegislacin Ambiental y de S&SO aplicable en el proyectoNorma NTC OHSAS 18001: 2007La informacin, datos, documentos y dems evidencia suministrada por los auditados, sern estrictamente confidenciales y son propiedad del cliente de la auditora. Por tanto esta informacin no podr ser difundida, referenciada, ni publicada por persona distinta al cliente de la auditoraCampamento centralFrentes de obraHALLAZGOS DE LA AUDITORATEMDESCRIPCIN DE HALLAZGOSREQUISITOOBSERVACIONES DEL AUDITORPIPMA1Durante la inspeccin al sitio donde se almacenan sustancias qumicas y combustibles, se evidencio unas canecas de 55 galones, las cuales no indicaban el tipo de sustancia que contenan. El concesionario Estaciones Metrolnea debera rotular (marcar) dichos recipientes para permitir su fcil identificacin, tal como lo estipula la Ley 55 de 1993, en el artculo 7.D8,10Firma del Lder del Equipo auditor

INF AUDIT (2)INFORME DE AUDITORA INTERNA AMBIENTALCDIGOAUDIT EXT - EST-METROVERSIN0PGINA2de3FORTALEZAS ENCONTRADASDurante el recorrido por las instalaciones y obras ejecutadas al interior del portal Floridablanca, se evidenci que las mismas se encuentran limpias y aseadas. Los materiales de construccin debidamente organizados y dispuestos en los sitios de acopio acordados con interventora. Se obtiene informacin verbal de metrolinea S.A, sobre el muy buen desempeo ambiental del ConcesionarioSe evidencia por parte del auditor durante su inspeccin a campo, el que se continua realizando el mantenimiento y lavado de los arneses de seguridad, utilizado por el personal operativo. Se verifica en el listado, el estado de cada uno de ellos.EL CONCESIONARIO ESTACIONES METROLINEA, continua realizando la difusin del plan de Contingencia a la comunidad y a los trabajadores del proyecto, y se cuentan con la capacitacin y participacin de brigadas de emergenciaEl auditor evidencia que las actividades contractuales adelantadas por el concesionario ESTACIONES METROLINEA, en el lote Portal Floridablanca - Estacin de Cabecera, se continan desarrollando dentro de los lineamientos y requerimientos establecidos tanto en el PIPMA como en la legislacin ambiental y de seguridad y salud ocupacional aplicablesSe establece que el cliente o su representante (el grupo Interventor CONSORCIO PATIOS - CEAS) observa que el desempeo ambiental del concesionario ESTACIONES METROLINEA LTDA., es el adecuado, y emite su respectiva calificacin del cumplimiento del PIPMA, en el mes de diciembre de 2010 - 99,40%.Durante la inspeccin a los frentes de obra al interior del portal Floridablanca - estacin de Cabecera, se pudo evidenciar buenas condiciones de aseo y limpieza en dichos frentes.Los materiales de construccin se encuentran debidamente almacenados a los costados de las obras en ejecucin. Se mantiene y dispone adecuadamente la sealizacin de tipo preventivo e informativo dentro del portal FloridablancaEstaciones Metrolinea Ltda, realiza cubrimiento de los taludes estabilizados con plstico de alta densidad. De igual forma durante las lluvias intensas, se adopta la buena practica de seguridad industrial de parar las actividades operativas realizadas al interior del portal Floridablanca.

Los cerramientos y aislamientos perimetrales realizados con tela poli - sombra se encuentran en buen estado, tal como se evidencio en el cerramiento perimetral del Portal Floridablanca - Estacin Cabecera.

Se destaca el comportamiento y gestin realizada por el grupo socio ambiental del Concesionario, en la poca de navidad con los trabajadores del proyecto (realizacin de novena de aguinaldo y entrega de anchetas y regalos)EL CONCESIONARIO ESTACIONES METROLINEA, continua realizando los respectivos mantenimientos a las especies trasplantadas y sembradas por el concesionario en el portal provisional, lote Inpec y a la espera su entrega final, la cual debe ser avalada por la CDMB.Firma del Lder del Equipo auditor

INF AUDIT (4)INFORME DE AUDITORA INTERNA AMBIENTALCDIGOAUDIT EXT - EST-METROVERSIN0PGINA3de3OPORTUNIDADES DE MEJORAEl Concesionario Estaciones Metrolinea Ltda., con el objeto de mejorar su desempeo ambiental , S&SO y social, debera considerar las observaciones y comentarios realizados tanto por el cliente (METROLINEA S.A.), por el grupo Interventor y por el auditor ambiental externo, e implementar las acciones requeridas para materializar las mismas.

De igual forma, debera seguir insistiendo con el SENA, la realizacin de las respectivas capacitaciones y entrenamiento en la realizacin de trabajos seguros en alturaCONCLUSIONES DE LA AUDITORIALas actividades adelantadas por el grupo socio ambiental del concesionario ESTACIONES METROLINEA LTDA., son eficaces y se refleja en la calificacin del desempeo realizado por el representante del cliente (Grupo Interventor) para el periodo (mes de diciembre de 2010), la cual fue 99,40%El concesionario ESTACIONES METROLINEA LTDA., aporto la evidencia necesaria al auditor ambiental externo, que le permite concluir que hay cumplimiento de la mayora de los requerimientos contenidos en el PIPMA, durante el periodo de actividades ejecutadasEl concesionario ESTACIONES METROLINEA LTDA., cumple con la normatividad ambiental aplicable en el presente proyecto.El concesionario ESTACIONES METROLINEA LTDA., cumple con la mayora de la normatividad en seguridad y salud ocupacional aplicable en el presente proyecto.Se cumpli el objetivo de la auditoria (verificar el grado de implementacin del PMA, en la etapa construccin del proyecto).Se cumpli con el programa y el Plan de Auditoria (aunque se realizaron modificaciones al cronograma establecido en el Plan de Auditoria) por solicitud de los auditados y del lder del equipo auditor.El auditor, durante la auditoria ambiental No. 18, establece (01) Observacin, la cual podr ser tenida en cuenta por la organizacin para mejorar su desempeo socio ambiental y presentar dicho anlisis en la prxima auditoriaLas actividades de construccin del proyecto, realizadas por el concesionario ESTACIONES METROLINEA LTDA. se adelantan de acuerdo con los requerimientos del PIPMA aprobado por METROLINEA S.A..SE CUMPLI EL OBJETIVO DE LA AUDITORA (Si la respuesta es negativa indicar que obstculo o el motivo que lo impidi):siLISTA DE DISTRIBUCIN DEL INFORME DE AUDITORAFIRMA DE RECIBIDOFECHA RECIBOORIGINAL27-Jan-11DESCRIPCIN DE OBSTCULOS / MOTIVOSDirector de Obra / GerenteCOPIA No. 1COPIA No. 2Firma del Lder del Equipo auditor