informe auditoria de certificación bureau veritas

Nombre de la Compañía: SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMOBureau Veritas Certification

Bureau Veritas Certification

Certificación de Sistemas de GestiónInforme de Auditoría de

Certificación

SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

6, 7 y 8 de Noviembre de 2012

FRANCISCO NOGUERA N° 200, PISO 13 PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE56-2-485900

Confidencial Página 1

Nombre de la Compañía: SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

Información de la Empresa

Nombre de la Empresa SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

Dirección Nivel Central: Serrano N°15, Santiago, R.M. ( y SEREMI )

Nº de Teléfono 02-3513356 Nº Fax

Página Web ---

Nº Contrato CL 1170676/12

Información del ContactoNombre del Contacto SR. GONZALO FERNANDEZ Nº de Teléfono 02-3513356

Dirección e-mail [email protected]

Información de la AuditoríaNormas auditadas ISO 9001:2008

Alcance

“GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN ASOCIADA AL PROGRAMA CONCURSABLE DE ESPACIOS PÚBLICOS, EN LA SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO (NIVEL CENTRAL Y SEREMI)”

Código SQC – PEC - SC 37(85.59)

Sitios Auditados

Nivel Central: Serrano N°15, Santiago, R.M.Seremi Metropolitana: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°874, piso 8. Santiago, R.M.Seremi Iquique: Patricio Lynch N°50, Remodelación Oscar Bonilla, Iquique Seremi Arica y Parinacota: Calle Sotomayor N°216, Arica Seremi O’Higgins: Calle Cuevas N°150, Rancagua Seremi Los Lagos: Av. Décima Región N°480, Puerto Montt

Tipo de Auditoría Certificación X Recertificación Seguimiento

Distribución Informe Auditoria

SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

BUREAU VERITAS CERTIFICATION CHILE

BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING

Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Página 2

mailto:[email protected]


Resumen de la Auditoría

Objetivos de la auditoría

Los objetivos de esta auditoría son:

a) Verificar que el sistema de gestión de la organización cumple con los requisitos de las normas auditadas.

b) Verificar que la organización efectivamente ha realizado las actividades planificadas para el período.

Resumen Auditoria

La auditoría se llevó a cabo los días 6, 7 y 8 de Noviembre de 2012, bajo los estándares de la(s) Norma(s)

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

NCh 2728:2003

Subsecretaría de vivienda y urbanismo, señala

“El alcance del sistema, está dado respecto de los procesos de negocio asociados al “Programa Concursable de Espacios Públicos”, entendiéndose dentro de estos: Planificar, Gestionar la disponibilidad presupuestaria, Gestionar postulación, Gestionar selección, Monitorear la pre-inversión, Controlar física y financieramente la inversión y Fiscalizar y monitorear la calidad de la inversión determinándose la secuencia e interacciones entre estos, así como los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control del procesos identificados, sea eficaz y asegure la disponibilidad de recursos e información necesarios para su operación y seguimiento.

De este modo, en el Sistema de Gestión de Calidad se han definido herramientas que permiten realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, implementando las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y garantizar así la mejora continua de los mismos”



Reunión de Inicio

La reunión inicial se desarrolló en la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo a Nivel Central y en las Seremi. En ella se trataron los temas definidos en el protocolo de Bureau Veritas Certification, entre otros el objetivo y alcance de la auditoría, metodología de trabajo, confidencialidad, canales post-venta, clasificación de los hallazgos, y su tratamiento como temas relevantes. Se confirmó el plan de auditoría enviado con anticipación.

Desarrollo de la Auditoría

El equipo auditor ha llevado a cabo un proceso de auditoría basado en una muestra de los procesos de la Organización. Las fuentes de información revisadas incluyeron procedimientos, registros y entrevistas con el personal responsable de los diferentes procesos auditados, debido a lo anterior, se deja constancia que puede haber desviaciones que durante la auditoría no fueron detectadas, lo cual no exime a la organización de su responsabilidad en la verificación permanente del cumplimiento y una constante atención a las exigencias de la normativa y la legislación aplicable al sistema de gestión.

Revisión por la Dirección

Se pudo evidenciar que las revisiones por la dirección se han desarrollado de acuerdo a lo planificado, efectuándose la última de ellas el 25 de Octubre de 2012, oportunidad en que se revisaron los temas solicitados en el respectivo requisito normativo.

Política, Objetivos y Programas

La Política establecida por la Organización ha sido dada a conocer a todo el personal por medio de su publicación en las diferentes dependencias. En relación a los Objetivos, estos se encuentran establecidos y dados a conocer en los niveles relevantes de la Organización.

La Política y los Objetivos han sido analizados en la Revisión Gerencial. Del análisis de cumplimiento de los Objetivos y programas de gestión, se puede establecer que la Organización presenta una mejora sustancial en el desempeño de los procesos monitoreados.

Documentación

La Organización ha desarrollado un manual de gestión, en el cual se describen los diferentes procesos, la interacción entre ellos y la referencia a los principales documentos y registros. También se han establecido los procedimientos obligatorios solicitados por los requisitos normativos.

El Manual de Gestión de Calidad auditado corresponde a la versión 4 del 26.10.2012.



La Organización posee todo el sistema documental en sistema electrónico, teniendo todo el personal acceso a ellos. Por otra parte, la documentación posee todas las restricciones necesarias para evitar la utilización de documentos obsoletos. En los casos particulares que el personal no tiene acceso a la documentación electrónica, la Organización proporciona las copias físicas correspondientes.

Auditorías Internas

Se ha definido un programa anual de auditorías internas, el cual abarca todos los procesos de la Organización. Se evidencia que la última auditoría interna fue realizada los días 17 al 19 de Julio 2012, y en ella se detectaron 10 no conformidades, 24 observaciones y 7 oportunidades de mejora, como se pudo establecer en el correspondiente informe de auditoría.

Acciones Correctivas/preventivas

La Organización ha tomado las acciones necesarias derivadas de: reclamos de clientes, incidentes, hallazgos de auditorías internas y de no conformidades internas surgidas del monitoreo de los procesos. Sin embargo, existe debilidad en determinar las acciones correctivas.

Se pudo evidenciar que la Organización ha implementado las acciones necesarias para solucionar las no conformidades detectadas, pero estas no se han cerrado y/o no se ha establecido la eficacia de las mismas.

Percepción del Cliente

La Organización ha planificado el seguimiento y medición de la percepción del cliente mediante la cuantificación de las quejas y/o reclamos recibidos, contacto directo, durante la realización de los servicios.

Requisitos Reglamentarios y Legales

Se verificó el cumplimiento con los requisitos reglamentarios y legales aplicables al producto – Servicio de acuerdo al alcance de la certificación. Dentro de los requisitos aplicables cabe destacar Decretos 245 - 312, Resolución exenta 285 del 15.1.2010, Resolución 1685 del 10.3.2010 (deroga r.ext. 2128 de 2008).

Procesos Principales

Los principales procesos de la organización corresponden a procesos PEEPP; Gestión de Recurso: Gestión de personas; Gestión de recursos físicos y Servicios (RRHH y Compras). En ellos se pudo evidenciar que son ejecutados de acuerdo a lo establecido



Aspectos Generales

También se pudo observar que en la próxima vigilancia de tercera parte serán auditadas otras SEREMI.

Uso de la marca Bureau Veritas Certification (Logo)

Se pudo verificar que la Organización no utiliza para fines promociónales la marca Bureau veritas Certification.

Resultados de la Auditoría

El resultado de esta auditoria se resume en el siguiente cuadro:

Nº de No Conformidades Mayores 0

Nº de No Conformidades Menores 0

Nº de Observaciones 8

Nº de Oportunidades de Mejora 8

Las observaciones detectadas, se recomienda tratar mediante el procedimiento de acciones preventivas, con la finalidad de evitar que éstas se conviertan en No Conformidades reales en una próxima auditoría.

De acuerdo a los resultados del proceso de auditoría, se procede a recomendar la Certificación bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

Fortalezas y Debilidades

A continuación se presentan las fortalezas y debilidades detectadas por el equipo auditor:

Fortalezas:

Alto compromiso de la Dirección y del personal auditado. Sistema documental ordenado y adecuado al tamaño de la organización. Estructura de los distintos niveles (1-2-3) para abordar las Revisiones por la dirección. Infraestructura Seremi Arica, Rancagua. Disposición positiva para atender el proceso de auditoría.

Debilidades:

Acciones correctivas De acuerdo a los hallazgos del presente reporte



Reunión de Cierre

La reunión de cierre de la auditoría se desarrolló en la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo a Nivel Central y en las SEREMI. En ella se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas Certification. Los temas tratados fueron: agradecimientos, resultados de la auditoría, plazos para el cierre de no conformidades, plazos para el envío del certificado, fortalezas y debilidades observadas por el equipo auditor.

Detalle Hallazgos de la auditoria

No Conformidades Sin hallazgos la muestra

Observaciones

Codificación: 01/FLS

Area: Representante de la dirección (SGC) – Nivel CentralRequisito(s) Normativo(s): ISO 9001:2008 & 8.5.2

Descripción: No se logró evidenciar análisis de causa para nc n°10, cursada en auditoría de primera parte ejecutada 20.7.2012. Adicionalmente, se evidencia que la organización aborda acciones inmediatas (corrección sobre el efecto), como acciones correctivas (sobre causa raíz), por lo tanto, ello no garantiza que la desviación sea erradicada, muestra: hallazgos de auditoría interna ejecutada el 20.7.2012.


Area: Representante de la dirección (SGC) – Nivel CentralRequisito(s) Normativo(s): ISO 9001:2008 & 7.5.4

Descripción: Se observa que no se ha identificado formalmente la propiedad de cliente interno y externo. Adicionalmente, no se ha definido expresamente la oportunidad (plazo) para la medición de los objetivos de la calidad.

Oportunidades de Mejora


Area: Representante de la dirección (SGC) – Nivel CentralDescripción: Indicar en reporte de auditoría interna la región en que fue evidenciado el hallazgo y el proceso asociado (como regla general), para mayor claridad y trazabilidad.




Area: Procesos de PEEPP – Nivel CentralDescripción: Se recomienda redefinir objetivo de calidad “Seleccionar y financiar acorde con el reglamento, a lo menos un proyecto de espacios públicos postulado por cada región”, en virtud que existen regiones que poseen alta densidad de comunas y realidades de vulnerabilidad disímiles, no garantizando la representatividad de equidad en la adjudicación de proyectos postulados. La fórmula del cálculo está definida como n° de regiones con proyectos financiados / n° de regiones con proyectos postulados al programa *100).

Detalle Procesos o Areas Auditadas – Audito FLS (A1)

Área / Proceso: Alta Dirección – Nivel CentralParticipantes:

Sr. Manuel José Pau – Jefe de gabinete del subsecretario

Sra. Vania Navarro – Jefa dpto. planificación y control / Representante de la dirección

Sra. Ximena Gutiérrez – Encargada sección gestión de procesos / comité técnico del SGC

Sr. Gonzalo Fernández – Coordinador nivel central

Sra. Claudia Elgueta – Analista de procesos / miembro comité técnico

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos:

Manual de la calidad, vers. 4 del 26.10.2012

Procedimiento revisión por la dirección vers. 3 del 31.10.2012

Muestra/ Documento:

Política de la calidad vers. 8 octubre 2012

Objetivos de calidad (3) transversales: i) Mejorar la satisfacción de los clientes (municipios, respuestas y plan por resultados); ii) mejorar la eficacia a través de la ejecución oportuna; iii) proyecto de un espacio público por región.

Revisión gerencial n°2 de nivel 3 del 24.10.2012

Resultados: Conforme, sin hallazgos la muestra.

Área / Proceso: Representante de la dirección (SGC) – Nivel Central

Participantes:

Sra. Vania Navarro – Jefa dpto. planificación y control / Representante de la dirección

Sra. Ximena Gutiérrez – Encargada sección gestión de procesos / comité técnico del SGC


Sra. Claudia Elgueta – Analista de procesos / miembro del comité técnico


Procedimientos: Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Página 8


Revisión de la dirección nivel 2 de fecha 26.10.2012

Procedimiento auditoría interna, vers. 3 del 30.10.2012

Procedimiento acciones correctivas y preventivas, vers. 3 del 30.102012

Procedimiento de elaboración y control de documentos, vers. 4 del 30.10.2012

Procedimiento producto no conforme, vers. 2 del 5.10.2012

Muestra/ Documento: Cliente interno Subsecretario y externos los Municipios

Orden de servicio n°052 del 28.9.2012 de estructura funcional del SGC (incluida al al representan te de la dirección)

Reglamentarios DS 245 y Resolución exenta 285 (control de documentos externos intranet)

Revisión gerencial nivel 2 del 25.10.2012 (2 anuales), cambios que podrían afectar el sistema: aumentar el alcance al DS1 2012-2013

Revisión gerencial nivel 1 25.10.2012 (2 anuales), acuerdo tratado: i) oficio que instruye el llamado a concurso 2013 obligación reglamentaria de hacer llamado público en el diario de circulación y/o regional.

Programa auditoría 2012 (EEPP: Espacios públicos) 3era. Semana Julio

Listado de auditores internos (intranet) del 27.7.2012; certificado Seremi de Arica-Parinacota de fecha 12 y 13 de julio 2012.

Plan de auditoría ejecutada 17 a 19 de Julio 2012

Informe de auditoría n° 2 de fecha 20.7.2012 (de regiones del alcance), con 10 Nc, 24 Obs y 7 Om: Región metropolitana; hallazgo n°10 sin análisis de causa; plan de trabajo de levantamiento de perfiles

Nc n°04-Seremi VI- tratado

Nc n°5- Seremi XV- tratado

Nc n°6- Seremi VI- falta eficacia, sólo verifica la implementación

Nc n°17-nn- tratado

Obs n°27- Nivel central- en proceso

Obs n°37- Nivel central- tratado

Se definen producto no conforme por cliente interno Subsecretario (4 identificados) y Municipalidad (3 identificados)

Tratamiento hallazgos de auditoría inicia fase BVC de fecha 29.10.2012:

NCMN 01/JNO – 4.2.4 - El procedimiento de control de registros no establece el control para identificar los registros, tratada

NCMN 02/JNO – 8.2.2 - El procedimiento de auditoría de calidad no establece la frecuencia de auditorías y su metodología, tratada

NCMN 03/JNO – 5.6 - El procedimiento de revisión por la dirección ver. 02 de fecha 02-10-2012, no establece la frecuencia de las revisiones gerenciales, tratada

NCMY 04/JNO - 5.6.3 - El informe de revisión por la dirección de fecha 24-10-2012, no se ha contemplado información respecto de los resultados de la revisión, tratada

OBS 11/JNO – 5.6.2 El informe de revisión por la dirección, nivel 2 de fecha 07-09-2012, no refleja claramente el estado de las acciones correctivas y preventivas.



Resultados: 2 Observaciones y 1 Oportunidad de Mejora

Área / Proceso: Procesos de PEEPP – SEREMI O’HIGGINS

Participantes:

Srta. Krapuskahia Iturra – Encargada de calidad / analista de inversiones

Sr. Jorge Silva – Encargado de espacios públicos / encargado de proyectos urbanos


Procedimientos:

Diagrama de procesos de programas públicos, vers. 4 del 26.10.2012

Procedimiento producto no conforme, vers. 2 del 5.10.2012

Muestra/ Documento:

Ord. N°1805 del 7.09.2012 señala a responsable de espacios públicos de región de O’Higgins

Req. Legales Decreto 312, Resolución exenta 285 del 15.1.2010, resolución 1685 del 10.3.2010 (deroga r.ext. 2128 de 2008).

Gestión de la inversión:

Ordinario n°0034 de 7.3.2012 – Programa espacios públicos- informa procedimiento de postulación y selección de proyectos del programa espacios públicos 2013 (control documental intranet)

Circular n°0005 -informa llamado a concurso para el programa espacios públicos 2013 y envía Res. Exenta n°242 de 14.3.2012 (plazos para postular vence 27.3.2012 hasta 13:30 hrs), distribuido a 33 comunas

Ord. N° 423 del 15.3.2012 requiriendo a Director Serviu tabla de precios unitarios; respuesta de Dir. Serviu Ord. 1490 del 23.4.2012

E-mail a municipios informa de tabla precio unitario del 23.4.2012

Gestión postulación:

16.5.2012 se debe enviar nómina de preselección (listado de proyectos priorizados por la región”

Lista de proyectos que cumplen muestra con 7 proyectos “Mejoramiento centro cívico Sta. Cruz”

Calificación técnicas de la propuesta con firmas de la comisión evaluadora

Ord. N°868 del 16.5.2012 de evaluación técnica informando al Sub. secretario de minvu (por Res. 285 al destinatario señalado)

Ordinario n°977 del 29.5.201 a Alcalde Quinta Tilcoco –informa resultados de selección de proyectos PCEP- : desfavorable por documentos no acompañados por Ds 285

Ord. 1198 29.6.2012 resultado favorable Municipalidad Santa Cruz “Mejoramiento centro cívico de Sta. Cruz”

Ord. N° 1684 requiriendo a Municipalidad aprobado proyecto Sta. Cruz BIP 30101226-0 (se requiere carta Gantt, presupuesto dl diseño, certificado. factibilidad y certificado de espacio a intervenir)

Ord. N° 1386 del 25.7.2012 a Min. Des. Social de L.B O’Higgins, señalando, por parte de Seremi O’Higgins los proyectos ingresados a carpeta digital del BIP (6)



RS bip 30101226-0 (Santa Cruz) web Mideplan

Reporte Auditoría interna de fecha 17.7.2012 al 19.7.2012


Área / Proceso: Gestión de Recursos (RRHH – Compras) – Seremi O’HIGGINS

Participantes:

Sra. Mabel López Farías – Jefe sección administración y finanzas


Procedimientos:

Manual de procedimiento de enero 2012 (Ley 19.986)

Muestra/ Documento:

Intranet del SGC

Política de RRHH Res. Exenta 2918 del 30.7.2012

Resolución exenta n°1899 –apruébese plan anual de capacitación- de 5.3.2012 $5.675.000.-

E-mail enero 2012 respuesta necesidades de capacitación

PAC 2013

Curso Excel intermedio avanzado para ejecutarse junio- julio 2012 (40 personas); licitación res. Exenta 872 del 9.8.2012; evaluación de percepción de capacitados; libro de clases.

Evaluación curso auditor interna jornada nacional de gestión de calidad 3 participantes evaluados nov.2012; tabulación encuesta de efectividad 2012 (todos sobre 95%)

Evaluación de proveedores servicio de aseo de octubre 2012 “Droguet & Droguet” (categoría Insuficiente, medianamente satisfecho y satisfactorio) resultado medianamente satisfecho.

Formulario Perfil de cargo “Encargado de espacios públicos”: información a nivel central


Nota auditor: Seguimiento en próxima vigilancia efectividad de capacitaciones

Área / Proceso: Proceso de PEEPP – Nivel Central

Participantes:

Sra. Luz Castillo González – Encargada espacios públicos


Sra. Claudia Elgueta – Analista de procesos / miembro comité técnico


Procedimientos:

Diagrama de procesos de programas públicos, vers. 4 del 26.10.2012

Muestra/ Documento:

Ord. N°096 del 3.2.2011



Listado base consolidado nacional de proyectos priorizados espacios públicos 2012

Planificación:

Listado de proyectos preseleccionados (con costo total y aporte de municipios % por tabla)

Gestión disponibilidad presupuestaria:

E-mail 19.4.2012 para Control RS en región de Tarapacá, comuna de Alto Hospicio (con 2 proyectos BIP 30110059-0 BIP 30110060-0) y Pica (con 1 proyecto BIP 30104474-0); Ord. N°0497 del 4.7.2012, Mat: Responde sobre solicitud de modificación de cartera de inversión del programa de espacios públicos 2012 BIP 30110059-0.

Web CICLO MINISTERIAL/ Ejecución de proyectos 2012

Ord. N°0502 del 31.7.2012, Mat.: Responde sobre solicitud de modificación presupuestaria de la cartera de proyectos 2012 del PEP., Biobío (antecedentes no suficientes para acoger)

Monitoreo de la pre-inversión:

Decreto n°1392 del 20.10.2012 de la Dipres

Informe avance físico y financiero (obras con arrastre y obras nuevas)

Informe nacional control de gestión Físico-Presupuestario Sept.2012 (Espacios públicos con 25,5% al mes de Septiembre 2012)

Resultados: 01 Oportunidad de Mejora

Área / Proceso: Gestión de recursos (RRHH y COMPRA) - Nivel Central

Participantes:

Sr. Hugo Solari – Jefe dpto. estudios y desarrollos DIVAN

Sr. Miguel Ancamil – Analista de estudios

Sra. Ivonne Valdivia – Analista de estudio

Sra. Eliana Canelo – Encargada de unidad del desempeño

Srta. Natalia Rebolledo Robert – Encargada de personal

Sra. Cristina Ojeda Flores – Encargada de capacitación / Supervisora chilecompra

Sra. Julian Paredes – Jefe dpto. compras y servicios generales / Adm. chilecompra

Sra. Emilia Bustamante – Encarga sección planificación y presupuestos


Procedimientos:

Instructivo para la tabulación análisis de datos de aplicabilidad

Muestra/ Documento:

Minvu Colabora, diccionario de competencias (identifica nivel de dominio)

Resolución exenta n°1899 del 5.3.2012 PAC 2012

Planilla control de capacitaciones

“Actualización en programa y normativa habitacional (jornada de difusión de subsidio DS1)”, para 40 participantes, ejecutada desde 31 de Julio hasta 7 de Agosto, nivel central,



Curso “Adaptación al cambio” ejecutado desde 4 al 10 de Julio 2012; 50 participantes; Ord. 83 del 2.11.2012 solicita contestar evaluación de efectividad actividades capacitación 2012 para la división Jurídica de 3 funcionarios.

Carpeta Jorge Silva Herreros: perfil del cargo – Encargado Espacios Públicos, nivel 5, certificado de título PUC Arquitecto, 2008.

Carpeta Luz Castillo: perfil Encargada Espacios Públicos, nivel 5, fotocopia certificado de título UCh Arquitecto, 1998; participación programa nacional gestión de calidad junio 2012. Evaluación pendiente para 16.11.2012.

Carpeta Vania Navarro: perfil Analista unidad estratégica, nivel 5, certificado de título Ingeniero comercial en administración de empresas -Usach-, 2002; participación programa nacional gestión de calidad Junio 2012. Evaluación pendiente para 16.11.2012, curso ISO 9000 auditor interno año 2006; bases llamado concurso interno para provisión de cargo “Jefe del dpto. de planificación y control de gestión, grado 5.

Plan de compras región de Los Lagos

Licitación pública escalera de emergencia Seremi Los Lagos

Evaluación de proveedores SherPoint de Región de Los Lagos (X) y XV Región

En estos momentos no se han realizado publicaciones del inicio de apertura de difusión del fondo concursable de espacios públicos.


Detalle Hallazgos de la auditoria – Auditor PRV (A2) – Seremi Metropolitana

No Conformidades Sin hallazgos la muestra



Observaciones

Codificación: 01/PRV

Area: Recursos Humanos

Requisito(s) Normativo(s): ISO 9001:2008 & 6.2

Descripción:

Se observa lo siguiente:

- Manual de calidad punto 6.2 Recursos Humanos, no establece el tratamiento para profesionales a honorarios, los cuales cuentan con “Convenio” donde se identifican las competencias del cargo y no perfil de cargo.

- Para carpeta de funcionario Jorge Vera se encuentra perfil de cargo desactualizado, de acuerdo a su cargo desempeñado desde año 2010 (Jefe departamento planes y programas), además al solicitar nuevo perfil este no cuenta con campo de experiencia.


Codificación: 01/PRV

Area: Compras

Descripción: Se podría considerar una oportunidad de mejora establecer frecuencia para la evaluación y reevaluación de proveedores.

Detalle Procesos o Areas Auditadas A2 – Seremi Metropolitana

Área / Proceso: Procesos de PEEPPParticipantes: Andrea Rojas Castro – Encargada programa espacios públicos


Procedimientos: Manual de calidad, versión 4, 26-10-2012.

Procedimiento Espacios Públicos, versión 4, 26-10-2012

Muestra/ Documento: Proyectos año 2012-2013

Requisitos legales aplicables: Resolución exenta N° 285 y N° 1685 de 2010; D.S N° 3112/06 Reglamenta programa concursable de obras de espacios públicos.

Planificación:

Serviu entrega: Listado costos unitarios referenciales 2012.

Resolución exenta N° 564, Llamado a postulación para la selección de proyectos de espacios públicos para el año presupuestario 2013. 29 marzo 2012.

Difusión a través de e-mail y oficio N° 1475 a municipios.

Gestión de la postulación:

Acta comisión regional programa concursable de espacios públicos 2012, año presupuestario 2013. 11 mayo 2012.



Oficio N° 2657 “Informa de proyecto no seleccionados del llamado Concurso del programa de espacios públicos 2012”. 25 junio 2012. Puente Alto.

Preselección:

Orden de servicio N° 17, Conforma comisión evaluadora de los proyectos del llamado a postulación del programa de espacios públicos. 14 mayo 2012.

Oficio N° 03691 3 mayo 2012, respuesta de Secretaria ministerial metropolitana a comisión evaluadora.

Oficio N° 1907, 16 mayo 2012, Lista priorizada de proyectos.

Matriz de evaluación de proyectos postulados, 16-05-2012.

Selección:

A la fecha no se ha informado los proyectos financiados. (revisión presupuesto de ley)

Gestión de la disponibilidad presupuestaria:

RS – Recomendación social

Oficio N° 3372, 07 agosto 2012, responde sobre el proceso de postulación de proyectos al programa, municipalidad de Colina. Plazo máximo 09 noviembre 2012.

Oficio N° 3361, 07 agosto 2012, responde sobre el proceso de postulación de proyectos al programa, municipalidad de Pedro Aguirre Cerda. Plazo máximo 09 noviembre 2012.

Monitoreo de la pre-inversión:

A la fecha no se cuenta con monitoreo de acuerdo a los plazos establecidos.

Control físico y financiero de la inversión:

Ejemplo año 2011: Oficio N° 0725 municipalidad de Renca, Informa resultado de la selección de proyectos del programa concursable.

Política de calidad año 2012; Objetivos, indicadores y metas año 2012; Objetivo N° 3, Seleccionar y financiar de acuerdo a normativa al menos 1 proyecto en el año. Meta 100%.

Auditoría Interna: Informe auditoría interna de calidad fecha 17, 18 y 19 julio 2012. 01 Observación - N° 33 a Proyecto de municipalidad de Colina.

Resultados: Conforme, sin observaciones.

Área / Proceso: Gestión de Recurso: Gestión de personas y Gestión de recursos físicos y Servicios (RRHH y Compras)

Participantes: Ivonne Yanela – Profesional departamento

Alejandro Inostroza – Encargado RRHH Seremi

Cristina Ojeda – Encargada de capacitación ministerio

Claudia Zuleta – Encargada de administración de Seremi Metropolitana

Tatiana González – Analista de planificación y presupuesto/nivel central

Julián Paredes – Jefe departamento de compras y servicios generales/nivel central


Procedimientos: Manual de calidad, versión 4, 26-10-2012.

Muestra/ Documento:



Carpeta Andrea Rojas Castro:

Formulario perfil de cargo – Analista de programas y proyectos (Encargado programa espacios públicos)

Certificado de estudios – Andrea Rojas Castro, Arquitecto, Universidad de Chile.

Certificado de “Jornada nacional en gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001:2008, 19 junio 2012.

Encuesta evaluación de efectividad actividades de capacitación – año 2012.

Carpeta Beatriz Fonseca:

Ficha personal – Profesional apoyo / Sección planificación y gestión

Convenio AD – Referéndum, 04 junio 2012.

Certificado Universidad de Chile, Administrador Publico, Beatriz Fonseca, 28 junio 2002.

Certificado “Auditoría interna de sistema de gestión de la calidad, en conformidad con las normas ISO 19011:2011 /ISO 9001:2008”, 12 y 13 junio 2012.

Carpeta Jorge Vera:

Formulario perfil de cargo – Analista de programas sectoriales

Resolución N° 189, 18 marzo 2010, Promoción al cargo de Jefe departamento de planes y programas.

Historial principal de funcionarios, 30 diciembre 2011.

Formulario perfil de cargo – Jefe departamento planes y programas.

Plan de capacitación – Ejecución presupuestaria Capacitación CBC Seremi RM

- Dirección de proyectos / Evaluación de proyectos: 5 funcionarios – 17-04-2012 Universidad Católica

- Memorándum N° 8, Informe de inicio de taller de capacitación.

- Orden de compra N° 640-43-CM12, curso Planificación y administración estratégica de proyectos.

- Resolución exenta N° 755, Contratación de curso de planificación y administración.

- Resolución Exenta N° 695, 23 abril 2010, comisión estudios 5 funcionarios.

- Factura N° 1480263 04 junio 2012, con listado de funcionarios asistentes.

Compras:

A la fecha no se han gestionado compras asociadas al PEEPP – Procesos de compras conforme a Ley 19.886.

Resultados: 01 Observación y 01 Oportunidad de Mejora

Reunión de Inicio Iquique – Arica / Auditor RSA (A3)



La reunión inicial se desarrolló en las diferentes dependencias de la organización y en los distintos sitios, en estas reuniones participaron las personas más abajo señaladas y en estas reuniones se trataron los temas definidos en el protocolo de Bureau Veritas Certification, entre otros el objetivo y alcance de la auditoría, metodología de trabajo, clasificación de los hallazgos y su tratamiento como temas relevantes. Se confirmó el plan de auditoría enviado con anticipación

Iquique: Trabajan 40 funcionarios (12 de planta, 14 a contrata, 14 a honorarios)

1.- Verónica Guajardo Contreras, SEREMI (s)

2.- Lourdes Ramírez Gómez, Coordinadora Logística

3.- Juan Carlos Palape Soto, Jefe de Planes y Programas

4.- Mónica Madariaga Bobadilla, Jefe Departamento Planes y Programas (s)

5.- Julio Cámara Cortés, Jefe Administrativo

6.- Wilfredo Rojas Rodríguez, Encargado Programa Espacios Públicos

7.- Verónica Cares Bastías, Encargada SHYSMAT

8.- Paola Contreras Pino, Comité Bipartito de Capacitación

9.- Mary Jara Abarzúa, Analista del Depto. Planes y Programas.

10.- Mauricio Saavedra Sapiains, Encargado del SGC

Arica: Trabajan 32 funcionarios (3 planta, 20 contrata, 9 honorarios)

1.- Miriam Jiménez Jiménez, Técnica Contable, Encargada RRHH y Capacitación (s)

2.- Fernando Robledo Hinojosa, SEREMI de V y U (s)

3.-.Jeannette Parra Segovia, Encargada SHYSMAT

4.- Giovanna Pasten Castro, Jefa de Desarrollo Urbano

5.- Oscar Maureira Zúñiga, Encargado de Espacios Públicos

6.- Cecilia Cañete Paredes, Encargada de Compras

7.- Catherine Didier Apaz, Analista DUI y Encargada de Calidad

Reunión de Cierre

Iquique:

1.- Lourdes Ramírez Gómez, Coordinadora Logística

2.- Mónica Madariaga Bobadilla, Jefe Departamento Planes y Programas (s)

3.- Julio Cámara Cortés, Jefe Administrativo

4.- Wilfredo Rojas Rodríguez, Encargado Programa Espacios Públicos

5.- Verónica Cares Bastías, Encargada SHYSMAT

6.- Paola Contreras Pino, Comité Bipartito de Capacitación.

7.- Mauricio Saavedra Sapiains, Encargado del SGC

Arica:



1.- Karla Villagra Rodríguez, SEREMI V y U Región Arica y Parinacota

2.- Jeannette Parra Segovia, Encargada SHYSMAT

3.-. Oscar Maureira Zúñiga, Encargado de Espacios Públicos

4.- Cecilia Cañete Paredes, Encargada de Compras

5.- Catherine Didier Apaz, Analista DUI y Encargada de Calidad

6.- Miriam Jiménez Jiménez, Técnica Contable, Encargada RRHH y Capacitación (s)

Detalle Hallazgos de la auditoria

No Conformidades

Sin hallazgos la muestra

Observaciones

Codificación: 01/RSA

Area: Procesos Programa de Espacios Públicos Arica

Requisito(s) Normativo(s): 5.4.1

Descripción: No se evidencia seguimiento de los 3 Objetivos de calidad Programa concursable de espacios públicos, establecidos en el manual de calidad, página 6, punto 1.2 y la forma de imput que entregan al nivel central respecto del logro de éstos.

Nota: Se informa que el seguimiento de los objetivos son llevados a nivel central.


Codificación: 01/ RSA

Area: Procesos Programa de Espacios Públicos

Descripción: Se sugiere evaluar la factibilidad de identificar en el procedimiento Espacios Públicos, Rev. 04 del 26.10.12, específicamente a quien corresponde ciertas actividades, vale decir al Ejecutantes Encargado/a Programa Espacios Público del nivel central o de la Región.


Area: Procesos Programa de Espacios Públicos

Descripción: Se sugiere evaluar la factibilidad de fiscalizar las obras realiazadas a través de los programas concursables de espacios públicos, en términos de especificaciones técnicas, calidad, presupuesto, durante el proceso de construcción y su recepción final, puesto que estos son otorgados al SERVIU, quién licita los proyectos externamente


Area: RRHHEste informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Página 18


Descripción: Se sugiere evaluar la factibilidad de que la SEREMÍA Regional, elabore su propio programa de capacitación de acuerdo a sus necesidades y a las funciones y tareas que desempeña dentro de la institución y del sistema de gestión de la calidad cada funcionario, puesto que se observa que se envía una plantilla con un listado de cursos elaborados en el nivel central y las jefaturas de áreas señalan acorde a una reunión con su personal cuales son los cursos que podrían ser relevantes. Cabe destacar que los cursos que en el programa de capacitación realizado a nivel central, no se consideró ninguno de los cursos propuestos por las Jefaturas de la Seremi de Tarapacá.

Nota: misma oportunidad de mejora Arica


Area: Procesos Programa de Espacios Públicos Arica

Descripción: Se sugiere evaluar la factibilidad, que de acuerdo al presupuesto establecido para la Región se realice el proceso de postulación a los programas de espacios públicos, puesto que se observa que el año 2010 se postularon y seleccionaron 4 proyectos para ejecutarse durante el 2011, éstos obtuvieron la recomendación favorable RATE (Recomendación técnica económica), RS (Recomendación satisfactoria), pero por problemas de recursos de parte del Ministerio, se declaró la propuesta desierta.


Area: Compras Arica

Descripción: Se sugiere evaluar a los proveedores internos, Ej. Depto compras-Depto. Desarrollo Urbano

Detalle Procesos o Areas Auditadas Iquique

Área / Proceso: Procesos Programa de Espacios Públicos Participantes:

Lourdes Ramírez Gómez, Coordinadora Logística

Wilfredo Rojas Rodríguez, Encargado Programa Espacios Públicos

Mauricio Saavedra Sapiains, Encargado del SGC

Mary Jara Abarzúa, Analista del Depto. Planes y Programas


Procedimientos:

Espacios Públicos, Rev. 04 del 26.10.12

Muestra/ Documento:

Mapa de procesos institucional, Subsecretaría

Mapa de procesos Subsecretaría (presenta la relación de producto-procesos, considerando los productos estratégicos definidos en el formulario A1 vigente (2012)

Mapa de proceso de negocios del Programa concursable de espacios públicos



Secuencia de los procesos para desarrollar el Programa concursable de espacios públicos

Productos de los procesos del Programa concursable de espacios públicos (producto, características, clientes, medios de verificación)

Res. Ex. N° 285 (V y U) DE 15.01.10, Fija procedimiento para aplicación práctica del programa de espacios públicos y deroga resolución exenta N° 2128 de 2008

Comprobante de ingreso de documento N° 34 del 09.03.12, de Jefe Dirección de Proyectos de ciudad, materia: Informa procedimiento de postulación y selección de proyectos y selección de proyectos del programa espacios públicos 2013.

ORD N° 0034, del 07.03.12, ANT: Programa espacios públicos, MAT: Informa procedimiento de postulación y selección de proyectos del programa espacios públicos 2013, INCL: Copia de matriz de evaluación de proyectos, ficha de postulación.

Res. Ex. N° 0188 del 05.04.12 Convoca al proceso de selección del programa concursable de obras de espacios públicos, año presupuestario 2012, punto g indica calendario de plazos a cumplir

a.- recepción de proyectos, vence 09.05.12

b.- revisión y definición regional de proyectos seleccionados, del 10 al 15 de mayo de 2012

c.- envío a la Subsecretaría del listado de proyectos priorizados y seleccionados por la Comisión Regional, vence 16.05.12

ORD N° 0436 del 17.05.12, ANT: Programa concursable de espacios públicos 2012-2013, Res. Ex. N° 285 de 15.01.10 que fija procedimiento para aplicación práctica del programa, ORD. N° 0034 de 07.03.12 de Jefe de Dirección de Proyectos de ciudad, MAT: envía información de la priorización de proyectos formulada por la Comisión Regional, ADJ: Acta de reunión, matriz de evaluación y priorización, de Subsecretario Regional Ministerial deSr, Subsecretario de V y U

Acta de reunión de Comisión evaluadora regional con priorización de proyectos presentados, Programa concursable de obras de espacios públicos 2012-2013, convocado mediante resolución exenta N° 0188 SEREMINVU I Región de 05.04.12, fecha 15.05.12 (I.- Tabla: priorización de los proyectos postulados al programa: Iquique Mejoramiento Parque Mirador Iquique Sur, Pozo Almonte Construcción 2ª. etapa Barrio Estación, Huara: Construcción sombreaderos calle Arturo Prat, Construcción Plaza de Mocha, Camiña: Construcción Plaza de Yala Yala, Reposición Plaza y multicancha de Chapiquilta, Construcción Plaza de Cuisama., comuna de Camiña, Construcción Plaza Mocha, comuna Huara, Construcción 2ª. etapa barrio Estación, Pozo Almonte. (ninguna en ejecución, en proceso presupuestario)

Planilla: Programa concursable de obras en espacios públicos 2012-2013 (nómina de proyectos postulados, comuna, Banco Integrado de Proyectos, etapa: ejecución; costo total)

Calificación técnica de las propuestas (parámetro de calificación, ponderación, proyecto 1 al 10)

Evaluación: nivel socioeconómico, índice de área verde de la comuna, inserción en plan urbano integral, diseño. Área de influencia, población comunal, comisión evaluadora.

Acta reunión de comisión evaluadora regional con priorización de proyectos presentados 2011-2012 del 27.04.12

Pica: Construcción paseo Esmeralda (retirado por Municipio)

Pozo Almonte: Construcción parque urbano de La Tirana (en licitación el diseño)

Huara: Construcción Plaza Servicios Públicos (en etapa de construcción)

AH: Construcción Plaza sector La Pampa (licitación desierta, se realizará 2ª. licitación)

AH: Construcción Plaza Mirador (en etapa de construcción)

AH: Construcción Plaza Pampa Unión (licitación desierta, se realizará 2ª. licitación)Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Página 20


ORD N° 0634 del 26.07.12, ANT: Proyecto Construcción plaza de servicios públicos de Huara, código BIP 30082287, MAT: Responde observaciones al RE del proyecto, ADJ: Minuta técnica de 244.07.12 y presupuesto comparativo de SERVIU Región Tarapacá y ficha de la IDI, a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Región Tarapacá, de SEREMI MINVU Región Tarapacá.

Resultados: 02 Oportunidades de Mejora

Área / Proceso: Gestión de recursos, Gestión de personas y Gestión de recursos físicos y servicios (RRHH, Compras)

Participantes:

Lourdes Ramírez Gómez, Coordinadora Logística

Mauricio Saavedra Sapiains, Encargado del SGC

Verónica Cares Bastías, Encargada de SHSYMAT

Paola Contreras Pino, Presidenta de Comité Bipartito de Capacitación

Julio Cámara Cortés, Jefe Administrativo

Wilfredo Rojas Rodríguez, Encargado Programa Espacios Públicos


Procedimientos:

Constitución y funcionamiento de comité paritario, Rev. 3.0 del 02.09.12

Ejecución y seguimiento del plan y programa de trabajo SHSYMAT, Rev. 3.0 del 02.09.12

Muestra/ Documento:

Recursos Humanos:

Res. Ex. N° 0074 del 03.02.12 Aprueba plan anual de capacitación 2012 de la SEREMI de V y U, Región Tarapacá, (de acuerdo a lo dispuesto en el DL N° 1305 (V y U) de 1976, el párrafo 2° del titulo de la Ley N° 18834, de 1989, sobre estatuto administrativo.

Formulario entrevista detección de necesidades de capacitación jefaturas Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, Jefe Depto. Planes y Programas (tópicos de pavimentos=11, Control de gestión= 6, Gimnasia de pausa=11, Trabajo en equipo= 11, Tecnologías de la información= 11, Autocad básico 2012=6, Introducción al paisajismo zonas áridas=6, Curso básico Acces=6; dirigidos a profesionales técnicos y administrativos)

Formulario entrevista detección de necesidades de capacitación jefaturas Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, Jefa de Desarrollo Urbano (tasación de inmuebles=6, Gimnasia de pausa= 1; Matriz de riesgos para el control de riesgo= 4, Modelamiento y optimización de procesos de negocio=5, tecnologías de la información=7, Autocad=7, Proyect avanzado= 5, Inglés=7)

Plan de capacitación 2012 (nombre actividad de capacitación programada: Tecnologías de información, Derecho Administrativo, Gimnasia de pausa, Tópicos de pavimentación; capacitación pertinente para la promoción DS 69; fecha tentativa de realización, N° estimado de participantes que se capacitarán 2012, tipo de actividad: interna, externa, Monto estimado de inversión)

Formulario entrevista detección de necesidades de capacitación jefaturas, año 2012 (nombre curso o actividad, selección, cantidad de participantes, perfil de los funcionarios, observaciones)

Digital; Red de capacitación



Informe de asistencia y evaluación, OTEC Elitsis Ltda., curso de Tecnologías de la Información, realizado el 21.06.12, 26 participantes.

Formulario evaluación de aplicabilidad del 05.10.12, curso Tecnologías de la Información, realizado el 20 y 21 de junio del 2012, evaluada Claudia Alvarado Carvajal, cargo Secretaria Programa Barrio.

Propuesta de especificaciones técnicas por el Servicio de capacitación Tecnologías de Información del 31.05.12, Elitsis Training

SHSYMAT:

Res. EX. N° 0746 del 30.10.12, Plan de emergencia presentado por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

Res. Ex. N° 0153 del 19.03.12 Aprueba modificación plan anual y programa de trabajo de prevención de riesgos profesionales y mejoramiento de ambientes de trabajo, para el período 2012 de Iquique.

Plan anual de prevención de riesgos y Programa de trabajo Sistema HSYMAT 2012 SEREMI V y U, Región de Tarapacá.

Actividades Técnicas N° 001098 del 20.03.12 Seguridad y salud ocupacional Agencia Iquique, de la Mutual de Seguridad.

Diagnóstico de seguridad y salud ocupacional Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Patricio Lynch 50

Bases de licitación 614-13-LP12 Conservación oficinas edificio institucional.

ORD N° 0049, del 06.01.12 ANT Ley N° 16744, DS N° 54/69 del Mintrab, MAT Renovación Comité Paritario, ADJ. Calendario SEREMI renovación 2012

Memorándum N° 003 del 20.03.12 a SR. SEREMI MINVU R. Tarapacá, de Comité paritario de higiene y seguridad

ORD. Circular N° 01, MAT Convoca a renovación Comité Paritario del 02.04.12

Compras:

Plan de compras 2012 (antecedentes generales, contacto responsable de la adquisición, descripción. Propósito, datos relevantes de la adquisición)

Evaluación de proveedores


Detalle Procesos o Areas Auditadas Arica (Secretaria Regional Ministerial: Sra. Karla Paola Villagra Rodríguez)

Área / Proceso: Procesos PEEPPParticipantes:

Oscar Maureira Zúñiga, Encargado de Espacios Públicos

Catherine Didier Apaz, Analista DUI y Encargada de Calidad

Miriam Jiménez Jiménez, Técnica Contable, Encargada RRHH y Capacitación (s)


Procedimientos:

Espacios Públicos, Rev. 04 del 26.10.12



Muestra/ Documento:

Comprobante de ingreso de documento, Oficio 96 del 04.02.11 de Jefe de Desarrollo Urbano, Nivel Central, Materia Informa procedimiento de postulación y selección de proyectos del programa espacios públicos 2012.

ORD N° 0096 del 03.02.12, de Jefe de Desarrollo Urbano, a Srs. Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo I a XV Región y Región Metropolitana, ANT Programa Espacios Públicos, MAT Informa procedimiento de postulación y selección de proyectos del programa espacios públicos 2012., INCL Copia matriz de evaluación de proyectos, (proyectos pendientes de años anteriores, proyectos nuevos.

Programa concursable de obras en espacios públicos período 2011-2012, Matriz de evaluación de proyectos postulados

Nómina de proyectos postulados: Reposición plaza y pavimentación de localidad de Cerro Blanco, Comuna de Camarones, etapa de diseño, costo total M$ 356.566

Programa participativo de mejoramiento de espacios públicos Arica y Parinacota, año presupuestario 2012, Antecedentes Generales del Programa

Antecedentes generales programa participativo de mejoramiento espacios públicos, (destinado a recuperar espacios públicos de barrios patrimoniales y sectores emblemáticos de áreas urbanas consolidadas, como también a mejorar espacios públicos de barrios ubicados en sectores urbanos deteriorados y de escasos recursos.

RES. EX. N° 286 (V y U) de 15.01.10 fija procedimiento para aplicación práctica del programa de espacios públicos y deroga resolución exenta N° 2128 (V y U) DE 2008, D. O. 23.01.12

Matriz de control de registros de procesos de Espacios Públicos (proceso, nombre registro, almacenamiento, protección, recuperación, retención, disposición, responsable, formato)

Res. Ex. N° 065 del 27.02.11 Convoca al proceso de selección del programa concursable de obras en espacios públicos, año presupuestario 2012

Diario La Estrella de Arica del 23.02.11 publicación “convoca al proceso de selección del programa concursable de obras en espacios públicos, año 2012, de la SEREMI V y U Región Arica y Parinacota.

ORD. N° 122-2011 del 11.03.11 de Sr. Iván Romero Menacho a Sra, Karla Villagra Rodríguez, SEREMI Ministerio de V y U, Región Arica y Parinacota., MAT: remite proyectos programa de espacios públicos 2011 (Reposición Plaza localidad de Cobija, comuna Camarones, Mejoramiento Parque y Plaza Pública, localidad de Cuya, Camarones, Reposición calle y pasarela de procesión localidad de Guañacagua.

Registro Programa a concursable de obras en espacios públicos, ficha de postulación 2012, nombre proyecto Mejoramiento Parque y Plaza Pública, localidad de Cuya, Camarones, del 14.03.12

Mejoramiento Parque y Plaza Pública, localidad de Cuya, Comuna de Camarones, etapa de diseño, proceso presupuestario 2012, BIP: 30109320-0 (introducción, identificación del problema, antecedentes generales de región-comuna, diagnóstico de la situación actual: identificación de área de estudio y área de influencia, ubicación geográfica, imagen urbano, espacio público, representación local, identificación de la población objetivo, proyección de la población; evaluación económica de las alternativas según normas S.N.I. 2011: identificación de alternativas, descripción de alternativa N° 1, descripción de alternativa N° 2, análisis económico de las alternativas, presupuesto del diseño base, evaluación económica de las alternativas)



ORD N° 0334, de SEREMI Ministerio de V y U, Región Arica y Parinacota., a SEREMI de Planificación y Coordinación Región de Arica y Parinacota, ANT Res. Ex. N° 285 (V y U) del 15.01.10 que fija el procedimiento para aplicación práctica del programa de espacios públicos, MAT Remite proyectos postulados al programa espacios públicos “llamado 2012” e invita a reunión técnica de la Comisión Regional para el proceso de selección de los proyectos, ADJ Copia 3 carpetas proyectos postulados 2012.

Diario La Estrella de Arica del 20.03.12 publicación de licitación de los diseños, de proyectos seleccionados, de la SEREMI V y U Región Arica y Parinacota, financiamiento aprobado mediante ORD N° 1014 del 09 de diciembre de 2011 comuna Camarones, etapa de diseño, proyecto Reposición plaza localidad de Cobija, costo total $14.080.000; Mejoramiento zona de juegos y plaza localidad de Cuya, Camarones, $ 12.116.000, Reposición calle y pasarela de procesión, Guañacagua, $12.364.000

ORD N° 236/2012 del 30.01.12, de Director SERVIU Región de Arica y Parinacota a Jefa Div. Desarrollo Urbano, ANT Proceso Presupuestario 2012, MAT Solicita identificación presupuestaria del proyecto nuevo que se indica.

Reporte ficha IDI, proceso 2012, postula diseño, Proyecto Camarones 30109304-0 Reposición calle y pasarela de Procesión, Guañacagua

Carta Gantt Programa Espacios Públicos (tareas del Encargado de Espacios Públicos.

Resultados: 01 observación y 01 Oportunidad de Mejora

Área / Proceso: Gestión de recursos, Gestión de personas y Gestión de recursos físicos y servicios (RRHH, Compras, SHSYMAT)

Participantes:

Cecilia Cañete Paredes, Encargada de Compras

Catherine Didier Apaz, Analista DUI y Encargada de Calidad

Jeannette Parra Segovia, Encargada SHYSMAT


Procedimientos:

Manual de procedimientos del sistema de compras y contrataciones MINVU, enero 2012

Constitución y funcionamiento de comité paritario, Rev. 3.0 del 02.09.12

Ejecución y seguimiento del plan y programa de trabajo SHSYMAT, Rev. 3.0 del 02.09.12

Muestra/ Documento:

Compras:

Formulario de compras <10 del 21.03.12, unidad solicitante Depto. Desarrollo Urbano, publicación diario La Estrella Arica, Resolución llamado 2012 Programa espacios públicos, publicación días 27 y 28.03.12

Convocatoria al proceso de selección del programa concursable de obras en espacios públicos, año presupuestario 2013, Res. Ex. N° 154 Arica, del 19.03.12

Email del 21.03.12 de Profesional Analista Depto. Desarrollo Urbano a Agente Comercial Diario La Estrella de Arica solicitando presupuesto de publicación diario.

Email del 21.03.12 de Agente Comercial Diario La Estrella a Profesional Analista Depto. Desarrollo Urbano Arica enviando presupuesto de cotización diario.



RES. EX N° 0158 del 22.03.12 Dispone publicación de Res. Ex. N° 154 del 19.03.12 por lo cual convoca al proceso de selección del programa concursable de obras en espacios públicos, año presupuestario 2013, a través de convenio marco y pago a Empresa Periodística El Norte S.A.

OC N° 5648-23-CM12 a Empresa Periodística El Norte S.A.

Evaluación de proveedores Externos Empresa Periodística El Norte S.A. del 09.10.12

Evaluación de proveedores Externos Empresa Soc. Comercial Cleantech Service Ltda.

Normativa que regula el proceso de compras (ley de compras y sus reglamentos Ley 19886, D N° 250; normas de derecho público, DFL1-19653, Ley 19880. Res. 1600/2008.

RRHH:

Res. Ex. 2918 del 30.07.2002 Aprueba políticas de recursos humanos para el MINVU

Manual de reclutamiento y selección personal a contrata y honorarios, del 2008

Res. Ex. N° 0696 del 30.12.11 Aprueba plan anual de capacitación 2012 de la SEREMI de V y U, Región Arica y Parinacota.

Circular N° 044 del 26.12.11 de Secretario de Vivienda y Urbanismo a Funcionarios/as MINVU, ANT D° N° 69 Hacienda sobre concursos de estatuto administrativo, MAT Informa Capacitación pertinente año 2012

Res. Ex. N° 1899 del 05.03.12 del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Aprueba plan anual de capacitación 2012 de la Subsecretaría de V y U y su respectivo programa de trabajo

Actividad de capacitación a realizar para fortalecer la competencia elegida: Adaptación al cambio y manejo de conflictos, Taller de especificaciones eléctricas orientadas a vivienda, Taller de especificaciones sanitarias orientadas a vivienda, Taller SERNAM, Campus Minvu E-Learning, Tecnologías de la información.

Acta de aprobación plan anual de capacitación Comité de Capacitación año 2011

Distribución presupuestaria (servicio, 2011, 2012, %, OBS)

Encuesta de evaluación de aplicabilidad año 2012, curso Normativa Técnica de Instalaciones Eléctricas del 31.10.12

SHSYMAT:

Res. Ex. N° 0169 del 02.04.12 Aprueba plan anual de prevención de riesgos profesionales año 2012, para los funcionarios del servicio administrativo de la SEREMI de V y U Región Arica y Parinacota.

Res. Ex. N° 7316 del 10.09.12 del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Aprueba plan y programa consolidado de prevención de riesgos y mejoramiento de ambientes de trabajo, año 2012 de la Subsecretaría de V y U

Diagnóstico de seguridad y salud ocupacional MINVU Arica del 16.01.12, emitido por Mutual de Seguridad.

Cronograma de trabajo (problemas, actividades programadas, actividad principal, fecha de programación, responsable de cada una de las actividades, N° funcionarios que se beneficiará de cada actividad, monto del gasto presupuestado para cada actividad)

Mecanismo de selección de los proyectos a implementar y principales iniciativas de higiene y seguridad o mejoramiento de ambientes de trabajo.

Acta de constitución Comité paritario de higiene y seguridad SEREMI Región Arica y Parinacota del 06.03.12



Res. Ex. N° 0080 del 13.02.12 Nombra Representantes institucionales del comité paritario de higiene y seguridad.

Certificado G010/917 Desarrollo de Capacitación Ocupacional, emitido por la Mutual de Seguridad el 31.10.12, curso Psicología de la emergencia, realizado por 11 funcionarios.

Acta de reunión Comité Voluntario de Higiene y Seguridad de SEREMI MINVU Región Arica y Parinacota, 29 de octubre 2012




Detalle Hallazgos de la auditoria – Auditor OBS (A4)

OBSERVACIONES

Codificación: 1 OBS/ANL

Area: Programa EEPP


Descripción: En referencia a la matriz de evaluación de proyectos postulados, señala un código de referencia de proyecto BIP Nº 30082183, sin embargo al verificar esta información en la ficha BIP presenta un Nº 30082137-0 el cual no es coherente con lo mostrado en la matriz de evaluación.




Descripción: Según lo indicado en el perfil de cargo de Jefe de Administración, señala que deberá informar al personal sobre las metas de la unidad, sin embargo a la fecha de la auditoria no existe evidencia que demuestre el cumplimiento de esta gestión.




Descripción: Conforme a lo indicado en el procedimiento de capacitación, señala que las capacitaciones deberán contar con una encuesta de opinión y una evaluación del servicio prestado. De lo anterior para el curso de conducción realizado en marzo del 2012, no se evidencian estos registros.


Area: Infraestructura

Requisito(s) Normativo(s): 6.3

Descripción: Conforme a lo indicado en la Ley 19.284, articulo 21 señala que se deberán Las nuevas construcciones, ampliaciones, instalaciones, sean éstas telefónicas, eléctricas u otras y reformas de edificios de propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique la concurrencia de público, así como también las vías públicas y de acceso a medios de transporte público, parques, jardines y plazas, deberán efectuarse de manera que resulten accesibles y utilizables sin dificultad por personas que se desplacen en sillas de ruedas. Sin embargo, en la oficina de la SEREMI, Región de Los Lagos, esta se encuentra en un 3 piso y no existen facilidades para el acceso a las personas con discapacidad.

NOTA: Se deja constancia de que si esta situación no es resuelta durante la próxima auditoria, podrá ser declarar una no conformidad.



DETALLE DE LOS PROCESO O ÁREAS AUDITADAS

Área / Proceso: Programa PEEPPParticipantes:

Verónica Veloso-Encargada de Programas Concursables Espacios Públicos

Requisitos Auditados: Ver Informe de Auditoria

Procedimientos: Procedimiento de espacios públicos versión 04 del 26-10-2012

Muestra/ Documento: Política de calidad, descriptor de cargo, resolución exenta Nº 465 sobre la postulación de espacios públicos, proyecto de reposición de plaza “Población Juan Soler”, Control de proyecto Check List Nº 285 del 2010; Proyecto de construcción “Paseo peatonal y mejoramiento de plazas de la Comuna de Quellón”; Proyecto de construcción del parque “Entrelagos”, Matriz de evaluación de proyectos, Proyecto código 30124100; Proyecto Nº 5 código 30124174; Proyecto Nº4 código 30124007; Fichas BIP Nº 30124100- Ficha Nº 30123905-Ficha BIP 30124163, Ord. Nº 599 informa de postulación y selección de proyectos programas PEEP del 15-05-2012, Oficio de comité de evaluación Nº 526 del 25-04-2012, lista de participantes del 09-05-2012 Resolución Exenta Nº 285 del 2010, Correo electrónico de comisión de seguimiento de proyecto del 24-10-2012; Proyecto de construcción “Costanera en sector Aulen, Rolecha, El Manzano y Pichicolo” Proyecto de Mejoramiento paseo costanera temática”

Resultados: 1 Observación

Área / Proceso: Gestión de Personas-ComprasParticipantes:

Maria Yanet Melgarejo Medina-Jefe de Sección Administración y Finanzas

Requisitos Auditados: Los indicados en el informe

Procedimientos: Procedimiento de ingreso de personal Procedimiento de compras Procedimiento de higiene y seguridad Procedimiento de capacitación.



Muestra/ Documento: Política de gestión de calidad, descriptor de cargo, metas asociadas a la gestión de capacitación, programa de capacitación año 2012, Resolución Exenta Nº 2016, registros de capacitación de curso de conducción realizado en 27-02-2012, Factura de servicio Nº 63461; Curso de trabajo en equipo con O.C. 644-318-SE-12 y Resolución Exenta N1 1618 del 29-10-2012, registro de capacitación interna autocuidado del 26-10-2012, Capacitación interna sobre riesgos en la oficina 26-10-2012; Actas de comité paritario de Enero, Febrero y Marzo del 2012. Registro de capacitación sobre derechos y obligaciones del estatuto administrativo, registros de orientación en prevención de riesgos laborales del 12-04-2012, programa de prevención de riesgos año 2012. Evaluación de puestos de trabajo del 01-02-2012, reglamento interno, contratación de la mantención de calderas, O.C. 644-160-SE12 resolución Excenta Nº 861 del 07-06-2012, certificado de disponibilidad presupuestaria del 07-06-2012, Compra de servicio de seguro de vehículos Nº 644-187-SE-12, Res, Exenta 1085 del 12-06-2012, bases de licitación 644-8-L112, Proveedor adjudicado RCA Liberty; Póliza de seguros Nº 4113937-Nº 4107947; Contratación del servicio de aseo del 06-08-2012, Res. Exenta 1400 del 10-09-2012; con O.C. Nº C44287SE-12.

Resultados: 03 Observaciones

Modificaciones al Sistema de Gestión

Si en forma posterior a la ejecución de esta auditoria la organización implementa cambios a su sistema de gestión, tales como: Nombre o Razón Social, Dirección, Alcance (incluye aumento o disminución de sitios), Contacto u otro, debe comunicar estos cambios en forma inmediata su Ejecutivo Comercial o al Área de Coordinación de Bureau Veritas Certification.



Resumen de Hallazgos de la AuditoriaFecha Auditoria Inicial desde: 29-10-2012 hasta: 29-10-2012

Fecha Auditoria Principal desde: 6-11-2012 hasta: 8-11-2012

Número de SF02’s detectadas en Auditoria Inicial: Mayor: 00 Menor: 04

Número de SF02’s detectadas en Auditoria Principal: Mayor: 00 Menor: 00

Es necesaria una visita de Follow Up Si No X Fecha visita de Follow Up No Aplica

Observaciones visita de Follow Up

No Aplica

Recomendación Auditor Líder

Todas las NCR’s resueltas Si X No Procede / Mantiene Certificación Si X No

Firma Auditor Líder: Francisco Labra Silva

Auditoria realizada bajo las siguientes normas:1) ISO 9001:2008 3)

2) 4)

Auditor Líder (1): Auditores (2,3,4…)

Francisco Labra S.

2) Paulina Ramírez

3) Ruth Salinas

4) Andrés Navarro

Alcance Sistema de Gestión(Declaración del alcance debe ser verificado e indicado en el espacio a continuación)

“GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN ASOCIADA AL PROGRAMA CONCURSABLE DE ESPACIOS PÚBLICOS, EN LA SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO (NIVEL CENTRAL Y

SEREMI)”

Acreditaciones INN

Número de Certificados 1



INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008 Auditor: Procesos / Actividades / ÁreasFrancisco Labra S. (A1) A B C D E F G H I J

TOTAL

Exclusiones

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)

7.3 Diseño y Desarrollo7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios

Fecha: 6, 7 y 8 de Noviembre de 2012 6 6 7 7 8 8 6-7-8Período (AM / PM) AM AM-PM AM PM AM PM AM-PM

4.1 Requisitos generales X X X X X X X4.2 Requisitos de la documentación X X X X X X X5.1 Compromiso de la Dirección X X5.2 Enfoque al cliente X X5.3 Política de Calidad X X5.4 Planificación X X5.5 Responsabilidad autoridad y comunicación X X X X X X X5.6 Revisión por la Dirección X X X6.1 Provisión de Recursos X X6.2 Recursos Humanos X X X6.3 Infraestructura X X X6.4 Ambiente de Trabajo X X X7.1 Planificación Realización del Producto X X X7.2 Procesos relacionados con el Cliente X X X7.3 Diseño y Desarrollo - - - - - - -7.4 Compras X X X

7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio X X X

7.5.2 Validación de los Procesos - - - - - -7.5.3 Identificación y Trazabilidad X X X7.5.4 Propiedad del Cliente X X7.5.5 Preservación del Producto X X7.6 Control Equipos de Seguimiento y Medición8.1 General X X8.2.1 Satisfacción del Cliente X X8.2.2 Auditoría Interna X X8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos X X8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto X X8.3 Control del Producto No Conforme X X8.4 Análisis de Datos X X8.5.1 Mejora Continua X X8.5.2 Acción Correctiva X X8.5.3 Acción Preventiva X X

Uso del LogoX= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor



NFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008 Auditor: Procesos / Actividades / ÁreasPaulina Ramírez V. (A2) A B C D E F G H I J

TOTAL

Exclusiones

PRO

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)

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Fecha: 06 de noviembre de 2012 06 06 06Período (AM / PM) AM AM AM

4.1 Requisitos generales X X4.2 Requisitos de la documentación X X5.1 Compromiso de la Dirección5.2 Enfoque al cliente5.3 Política de Calidad X X5.4 Planificación X X5.5 Responsabilidad autoridad y comunicación5.6 Revisión por la Dirección 6.1 Provisión de Recursos6.2 Recursos Humanos X X6.3 Infraestructura6.4 Ambiente de Trabajo7.1 Planificación Realización del Producto X X7.2 Procesos relacionados con el Cliente7.3 Diseño y Desarrollo N/A N/A N/A7.4 Compras X X

7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio X X

7.5.2 Validación de los Procesos X X7.5.3 Identificación y Trazabilidad N/A N/A N/A7.5.4 Propiedad del Cliente7.5.5 Preservación del Producto7.6 Control Equipos de Seguimiento y Medición8.1 General8.2.1 Satisfacción del Cliente8.2.2 Auditoría Interna X X8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto8.3 Control del Producto No Conforme8.4 Análisis de Datos8.5.1 Mejora Continua8.5.2 Acción Correctiva8.5.3 Acción Preventiva




INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008 Auditor: Procesos / Actividades / Áreas

Ruth Salinas Avalos (A3) A B C D E F G H I J

TOTAL

Exclusiones

PRO

CESO

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CURS

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Y SE

RVIC

IOS

7.3 Diseño y Desarrollo7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios

Fecha: 06 y 07 de noviembre de 2012 06 06 07 07 6-7Período (AM / PM) AM AM PM PM AM-PM

4.1 Requisitos generales X X X X X4.2 Requisitos de la documentación X X X X X5.1 Compromiso de la Dirección X X X5.2 Enfoque al cliente5.3 Política de Calidad X X X X X5.4 Planificación X X X X X5.5 Responsabilidad autoridad y comunicación5.6 Revisión por la Dirección 6.1 Provisión de Recursos6.2 Recursos Humanos X X X6.3 Infraestructura X X X6.4 Ambiente de Trabajo X X X7.1 Planificación Realización del Producto X X X7.2 Procesos relacionados con el Cliente7.3 Diseño y Desarrollo NA NA NA NA NA7.4 Compras X X X

7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio

7.5.2 Validación de los Procesos NA NA NA NA NA7.5.3 Identificación y Trazabilidad X X X7.5.4 Propiedad del Cliente7.5.5 Preservación del Producto7.6 Control Equipos de Seguimiento y Medición8.1 General8.2.1 Satisfacción del Cliente8.2.2 Auditoría Interna8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos X X X8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto X X X8.3 Control del Producto No Conforme8.4 Análisis de Datos8.5.1 Mejora Continua8.5.2 Acción Correctiva8.5.3 Acción Preventiva


INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008Auditor: Procesos / Actividades / ÁreasEste informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Página 33


X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

REVISIÓN DEL PERÍODO DE CERTIFICACIÓN

Códigos : 37 (85,59) Cantidad de Personas: 40

Alcance: “GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN ASOCIADA AL PROGRAMA CONCURSABLE DE ESPACIOS PÚBLICOS, EN LA SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO (NIVEL CENTRAL Y SEREMI)”

Exclusiones (ISO 9001): 7.3 – 7.5.2

Dirección: Nivel Central: Serrano N°15, Santiago, R.M.

Otros:

Seremi Metropolitano: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°874, piso 8. Santiago, R.M.

Seremi Iquique: Patricio Lynch N°50, Remodelación Oscar Bonilla, Iquique

Seremi Arica y Parinacota: Calle Sotomayor N°216, Arica

Seremi O’Higgins: Calle Cuevas N°150, Rancagua

Seremi Los Lagos: Av. Décima Región N°480, Puerto Montt

Desempeño durante el período de CERTIFICACION

Actividad Auditor Nº NC Mayores Menores Requisitos

Inicial/ Principal

Fecha: 29.10.2012 / 6-7-8.11.2012

JNO / FLS-PR-RS-AN 4 / 0 0 / 0 4 / 0 4.2.4 – 8.2.2 -5.6 –

5.6.3 / 0

1ª Vigilancia

Fecha:

2ª Vigilancia

Fecha:

3ª Vigilancia

Fecha:

4ª Vigilancia

Fecha:

5ª Vigilancia

Fecha:

Especial/Follow-up / Upgrade

Fecha:

Estado Sistema de Gestión (Conclusión del Ciclo en última auditoría de seguimiento):



SF17 SURVEILLANCE PLAN ISO 9001: 2008COMPAÑIA (and site if applicable) SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

REF: CL 1170676/12 FECHA: 8.11.2012

DEPARTMENTO / ACTIVIDAD / PROCESOSURVEILLANCE

1 2 3 4 5(2)

Documentación de Calidad (Manual, Procedimientos) * * * * *

Control Documentos (Proceso) * * *

Revisión por la Dirección (Actividad) * * * * *

Satisfacción Cliente (Actividad) * * *

Auditorias Internas (Actividad) * * * * *

Mejora Continua (Actividad) * * * * *

Objetivos, Planificación y Control de Cambios (Actividad) * * * * *

Procesos de PEEPP - Nivel central & Seremi

Gestión de Recurso: Gestión de personas y Gestión de Recursos Físicos y Servicios (RRHH y Compras) - Nivel central & Seremi -

Use del Logo * * * *

N° de Días Auditor 6 6

Nº de SITIOS 6 6

Nota Especial: Para multi sitios, la Casa Matriz debe ser visitada en cada auditoria de vigilancia.

(Ítems Marcados *= Elementos Obligatorios a ser auditados)

Periodos de Vigilancias 1 & 2 preparado por:

NOMBRE: FRANCISCO LABRA S.

FECHA: 8.11.2012

Comentarios:

- VERIFICAR EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EJECUTADAS 2012.-VERIFICAR PLANTEAMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS (PUES SE VERIFICA LA EFICACIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN INMEDIATA)-VERIFICAR PERCEPCIÓN DEL CLIENTE

Periodos de Vigilancias 4 & 5 preparado por:

NOMBRE:

FECHA:

Comentarios:



Plan Auditoria 1° Vigilancia ISO 9001:2008

Auditor Líder Por definir (A1) Referencia BV CL 1170676/12Auditor(es) Empresa SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y

URBANISMO 37(85.59)Fecha Auditoria xx de xxxxxx de 201x

Alcance:“GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN ASOCIADA AL PROGRAMA CONCURSABLE DE ESPACIOS PÚBLICOS, EN LA SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO (NIVEL CENTRAL Y SEREMI)”

Exclusiones: 7.3 Diseño y desarrollo

7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios

Contacto: SR. GONZALO FERNANDEZ

e-mail: [email protected] Teléfono 02-3513356

Dirección(es) Nivel Central: Serrano N°15, Santiago, R.M.

Seremi por definir (5)

Horario Proceso/Departamento/Función Horario Proceso/Departamento/FunciónDía 1 (A1) NIVEL CENTRAL Día 1 (A1) SEREMI

09:00 Reunión de Inicio 09:00 Reunión de Inicio

09:30 Alta dirección 09:30 Procesos de PEEPP (Encargado del procesos)

10:30 Representante de la dirección 11:30Gestión de Recurso: Gestión de personas y Gestión de recursos físicos y Servicios (RRHH y Compras)

12:00 Procesos de Dirección, Seguimiento y Mejora 12:00 Representante de la Gerencia

(Mantención del SGC Seremi)

13:00 Almuerzo 13:00 Almuerzo

14:00 Procesos de PEEPP (Encargado del procesos) 14:00 Trabajo auditor

15:30

Gestión de Recurso: Gestión de personas y Gestión de recursos físicos y Servicios (RRHH y Compras)

15:00 Reunión de Cierre

16:30 Trabajo Auditor


mailto:[email protected]


17:00 Reunión de Cierre

Este Programa de Auditoría de Vigilancia se ha desarrollado junto con el BV SF17 Plan de Vigilancia y tiene por objetivo asegurar que el Personal apropiado esté disponible y se encuentre para la reunión de inicio y ejecución de la Auditoría. El plan es basado en su organización (Estructura departamental o procesos), pero puede ser modificado por el Auditor Líder durante la reunión de inicio de acuerdo a las necesidades del equipo auditor o de su organización. (FLS)


informe auditoria de certificación bureau veritas

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