ASPECTOS DESTACADOS

Informe Anual 2015/16

CONTENIDOS

• Avances en torno a los Objetivos Estratégicos 2013-2017, durante el período que va del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016:

1. Protección de los derechos fundamentales de la sociedad civil2. Promoción de la participación ciudadana y de un espacio cívico pujante3. Democratización del escenario internacional4. Conexiones entre actores de la sociedad civil5. Producción y comunicación de conocimientos y análisis6. Fortalecimiento de la Alianza de CIVICUS

• Presentación de los estados financieros 2015/2016

• Resultados de la evaluación externa (2016) y de la encuesta a socios (2016)

1. Protección de los derechos fundamentales de la sociedad civil

49

son los países en los que se realizaron notables esfuerzos de cabildeo e incidencia como respuesta a amenazas al espacio cívico.

11

actores de la sociedad civil recibieron un apoyo para incidencia de emergencia en la forma de una subvención del Fondo de Respuesta a

Crisis (Crisis Response Fund).

109

amenazas al espacio cívico fueron documentadas en el boletín del Centinela de la Sociedad Civil y su Informe anual.

2. Promoción de la participación ciudadana y de un espacio cívico pujante

Más de 300

actores de la sociedad civil participaron en talleres de codiseño y en consultas regionales de la Iniciativa de Innovación de la Sociedad Civil.

49

miembros organizaron eventos en el Día Mundial de la Acción Ciudadana para concientizar en torno a la importancia del espacio cívico.

360

postulaciones se recibieron para los Premios a la Innovación Nelson Mandela- Graça Machel.

3. Democratización del escenario internacional

11

informes se sometieron a la Revisión Periódica Universal.

125

miembros de la comunidad de DataShift se involucraron en actividades de creación de datos generados por ciudadanos.

15

OSC participaron en iniciativas multisectorial acerca de la Agenda 2030.

31 millones

de ciudadanos y ciudadanas participaron en acciones de campaña en 157 países como parte del movimiento global action\2015.

4. Articulación de actores de la sociedad civil

818

delegados y delegadas de 102 países participaron en la Semana Internacional de la Sociedad Civil (ICSW 2016), en Bogotá, Colombia.

56

OSC, institucionales gubernamentales e internacionales organizaron eventos durante la ICSW 2016, complementando 10 eventos

ICSW\local.

75

países estuvieron representados en la comunidad de práctica de las asociaciones nacionales (AGNA).

5. Producción y Comunicación de conocimientos y análisis

33

colaboraciones invitadas escritas por líderes de la Sociedad civil sobre exclusión para el Informe de la Sociedad Civil 2016

20

países participaron en la encuesta del Pulso Cívico, mientras que el CIVICUS Monitor está evaluando el espacio cívico en más de 100

países.

22

países realizaron Evaluaciones Nacionales del Ambiente Habilitante, convocando a diálogos nacionales y produciendo informes.

6. Fortalecimiento de la Alianza CIVICUS

35%

de aumento de la membresía, con representación en 176 países

2

nuevas comunidades de prácticas sobre género y juventud

22

artículos de opinión escritos para medios internacionales

14

nuevos integrantes del equipo (total 52) contratados, 20 localizados fuera de Sudáfrica

228

subvenciones a organizaciones aliadas para apoyar su trabajo.

Presentación del Informe Financiero 2015/2016

Informe Financiero:

1. Posición financiera de CIVICUS, a junio de 2016

2. Ingresos y egresos, a junio de 2016

3. Ingresos por proyectos, 2015/16

4. Gastos según rubros de trabajo y áreas geográficas, 2015/16

5. Contratos de financiamiento asegurados 2015/16

$4,034

$3,359

$2,876

$3,013

$3,486

$2,883

$2,150

$2,785

$2,662

$1,867

$1,157

$521

$3,170

$3,180

$3,494

$3,485

$3,861

$3,162

$2,333

$2,872

$2,652

$1,860

$1,154

$521

$500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 $4,000 $4,500

Jul-16

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun-17

Actual / previsión

Presupuesto

FLUJO DE CAJA

30/6/2016 30/6/2015

Total Total

ACTIVOS 3,847,424 3,345,260

Activos no corrientes 203,996 255,337 - Terrenos y edificios 151,329 196,172

- Equipos 52,667 59,165 - Préstamo a la Compañía Propietaria - -

Activos corrientes 3,643,428 3,089,923 - Cuentas a cobrar 91,311 581,107 - Ingresos acumulados 940,195 750,594 - Cuenta de préstamo inter-oficinas - -- Efectivo y equivalentes de efectivo 2,611,922 1,758,222

RESERVAS Y PASIVOS 3,847,423 3,345,260

Reservas 797,835 658,003 - Fondos de uso restringido - -- Fondos de libre disponibilidad 1,159,420 837,398 - Capital social 15 15 - Superávit de revalorización 94,912 108,894 - Reserva de conversión en moneda extranjera (456,512) (288,304)

Pasivo corriente 3,049,588 2,687,257 - Cuentas por pagar 254,989 220,991 - Ingresos diferidos 2,748,856 2,436,020 - Préstamos - -- Provisiones por licencias remuneradas 45,743 30,246

HOJA DE BALANCE COEFICIENTE DE RIESGO – Junio 2016

CIVICUS

RATIO ACTUAL 14.29

RATIO RÁPIDO 14.29

500k 1000k 1500k 2000k 2500k 3000k 3500k 4000k

FLUJO DE CAJA 10.24

CAPITAL DE TRABAJO $3,388,442.00

50k 100k 250k 400k 550k 700k 850k1000k

1. Posición financiera de CIVICUS, a junio de 2016

Ingresos y gastos – CIVICUS

Año que finaliza en

junio de 2016

Año que finaliza en

junio de 2016Detail Total % Total %Ingresos consolidados 7,726,598 4,944,158 Detalle Total % Total2 %2Subvenciones y donaciones 7,406,062 95.9% 4,692,101 94.9%

Otros ingresos 180,366 2.3% 157,497 3.2%

Intereses recibidos 57,280 0.7% 17,671 0.4%

Cuotas de membresía 44,163 0.6% 24,124 0.5%

Alquileres recibidos 38,727 0.5% 38,007 0.8%

Ingresos por consultoría - 0.0% 14,758 0.3%

Gastos consolidados 7,404,576 4,762,042

Salarios y similares 2,664,801 36.0% 2,182,463 45.8%

Subvenciones y apoyo a aliados 2,757,861 37.2% 1,080,049 22.7%

Servicios profesionales 739,656 10.0% 479,961 10.1%

Asamblea Mundial / ICSW 418,134 5.6% 252,577 5.3%

Costos de viajes 243,621 3.3% 242,021 5.1%

Gastos directos por activos 146,167 2.0% 71 0.0%

Comunicaciones 140,648 1.9% 127,803 2.7%Alquiler, arrendamientos y mantenimiento de equipos 129,011 1.7% 135,656 2.8%

Gobernanza y supervisión 49,355 0.7% 33,269 0.7%

Otros gastos 115,322 1.6% 228,172 4.8%

Superávit /(Déficit) 322,022 182,116

Salarios y similares

Subvenciones y apoyo a aliados

Servicios profesionales

Asamblea Mundial / ICSW

Costos de viajes

Gastos directos por activos

Comunicaciones

Alquiler, arrendamientos y mantenimiento de equipos

Gobernanza y supervisión

Otros gastos

- 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000

2. Ingresos y egresos, a junio de 2016

13%

31%51%

5%

Fundaciones privadas / de asistencia / fondos

Fundaciones privadas / action 2015

Agencias de desarrollo

Fondo de ingresos conjunto

Los ingresos y los gastos superaron el presupuesto previsto durante el período de presentación de informes de 2015/16, lo querefleja los nuevos acuerdos de subvención, tanto para la financiación básica como para la financiación de proyectos.

Fuente

Año que finaliza en

junio 2016

Fundaciones privadas/ de asistencia/ Fondos 954,331

Fundaciones privadas- action/2015 2,303,290

Agencias de Desarrollo 3,807,184

Fondo de ingresos conjunto 341,257

TOTAL 7,406,062

17%

6%

72%

5%

P R O ME D I O. D I S TR I BU CI ÓN D E

I N G RE S OS : 2 0 1 6 / 1 7 -2 0 1 9/ 2 0

3. Ingresos por proyectos, 2015/16

Detalle

Gastos Año que

finaliza en junio de 2016

GastosAño que

finaliza en junio de 2015

Actividades programáticas 5,406,993 3,415,911

Servicios de apoyo 1,997,583 1,346,131

Total 7,404,576 4,762,042

Actividades programáticas,

73.02%

Actividades programáticas,

71.73%

Servicios de apoyo, 26.98%

Servicios de apoyo, 28.27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Año a junio 2015Año a junio 2016

GASTOS: AC TIVIDADES PROGRAMÁTICAS Y SERVICIOS DE APOYO

COMPARATIVO 2015 - 2016

Actividades programáticas Servicios de apoyo

4. Gastos por rubro de trabajo y área geográfica, 2015/16

Gastos según Programa Subvenciones concedidas, según región

Detalle

Año que finaliza en

junio 2016 %

Gestión y apoyo general 1,272,443 17.18%

Alianzas 479,740 6.48%

Política e Investigación (Incluye el CIVICUS Monitor) 242,296 3.27%

Comunicaciones 245,673 3.32%

action/2015 2,161,512 29.19%

AGNA 49,809 0.67%

CSiI 725,140 9.79%

Centinela de la Sociedad Civil 610,893 8.25%

Iniciativa del Espacio Cívico 845,066 11.41%

Datashift 641,325 8.66%

Objetivos de Desarrollo Sostenible 130,679 1.76%

Total general 7,404,576 100.00%

Asia, Medio Oriente

25%

Las Américas, América

Latina y el Caribe17%

África 53%

Europa4%

Oceanía1%

Total subvenciones: $1,810,354

DONANTE Valor total Período de financiamientoDuración (meses)

Tipo de financiamiento

Comisión Europea EUR 4 million 1 Jul 2016 – 30 Jun 2020 48 Proyecto

MFA Países Bajos EUR 10 million 1 Jan 2016 – 31 Dec 2020 60 Central

Departamento de Desarrollo Internacional GBP 1.1 million 1 Jul 2016 – 31 Mar 2017 9 Proyecto

Lifeline Fund USD 175,000 1 Jun 2016 – 31 Mar 2017 10 Proyecto

William & Flora Hewlett Foundation USD 625,000 16 Nov 2015 – 16 Mar 2017 16 Proyecto

Fundación Ford USD 300,000 1 Nov 2015 – 31 Oct 2016 12 Central

Open Society Human Rights Initiative USD 200,000 1 Oct 2015 – 31 Sep 2016 12 Central

5. Contratos de financiamiento asegurados

Resultados de la evaluación externa (2016)

Período evaluado: Enero de 2013 a junio de 2016

Propósito de la evaluación Recomendaciones

Proporcionar una perspectiva de evaluación externa sobre lo logrado durante el período estratégico actual (2013-2017) e informar y recabar datos para la próxima ronda de planificación estratégica

• Desarrollar una agenda más proactiva para transmitir la visión.

• Desarrollar una estrategia de equilibrio global-regional-nacional-focalizada con justificaciones claramente articuladas.

• Desarrollar una estrategia de participación de la membresía.• Explorar nuevos modelos operativos.• Desarrollar un marco de trabajo para identificar prioridades.

Resultados de la encuesta a la membresía (2016)

De fines de junio a mediados de setiembre 2016, 228 respuestas (que incluyen más de 60 miembros con derecho a voto)

Positivo Negativo Impacto Recomendaciones

Se valoran iniciativas como el Día Global de Acción Ciudadana, campañas de solidaridad y productos de investigación (CIVICUS Monitor, Informe delEstado de la Sociedad Civil).

Las comunicaciones con los miembros, y especialmente el uso de múltiples idiomas, necesitan mejoras.

CIVICUS está lograndoimpacto con la investigación / recolección de datos sobre el espacio cívico, con campañas mundiales y el posicionamiento delSur Global,especialmente en financiamiento para la sociedad civil.

CIVICUS debería ofrecer más oportunidades dedesarrollo de capacidades, mejorar la creación de redes a nivel regional y proporcionar mayor cantidad de pequeños fondos a ONG menos desarrolladas.