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EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso sobre la Información Pública

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

ABRIL – JUNIO

2012



2

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ABRIL – JUNIO DE 2012

El Pliego 006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuenta con dos Unidades

Ejecutoras: 001: Oficina General de Administración, la ejecución presupuestaria se efectúa a

través de las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente

Recaudados y Donaciones y Transferencias y la Unidad Ejecutora 003: Programa

Modernización del Sistema de Administración de Justicia, por la fuente de financiamiento

Recursos Ordinarios.

En este sentido, en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al

año fiscal 2012 aprobado con Resolución Ministerial Nº 0278-2011-JUS; el presupuesto de

ingresos asciende a S/. 3’152 912.00, y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de

S/. 14’625,850.00, correspondiendo por la fuente de financiamiento Recursos Directamente

Recaudados a la suma de S/.3’152,912.00, por Operaciones Oficiales de Crédito la suma de

S/. 2’500,000.00 y por Donaciones y Transferencias la suma de S/.8’972,938.00. El nivel de

captación en el periodo de Abril - Junio, alcanzó la cifra de S/.591,742.66, tal como se

muestra en el cuadro siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA 2012

S/.

PIM 2012

S/.

CAPTACION

Abril-Junio

2012

S/.

CAPTACION

Enero -Junio

2012

S/.

Avance a

Jun. 2012

%

2. RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

3’152,912.00

3’152,912.00

591,742.66

4’858,500.26

154.09

3. RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO

0

2’500,000.00

0

0

0

4. DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

0

8’972,938.00

9’225,185.18

102.81

TOTAL 3’152,912.00 14’625,850.00 591,742.66 14’083,685.44 96.29

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Los fondos financieros captados por esta fuente de financiamiento, por lo general son

percibidos por las genéricas 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos,

1.5 Otros Ingresos. Se tiene los siguientes tipos de ingreso:



3

1.3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos:

1.3.1 Venta de Bienes, recursos captados principalmente por las suscripciones y

reinscripciones al Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ. Así como por la

Venta de Bases Administrativas para los Procesos de Selección y Otros.

1.3.2 Derechos y Tasas Administrativos, Recursos captados de las acreditaciones de

Conciliadores Extrajudiciales y Especializados, por autorización del funcionamiento o

cierre de Centros de Conciliación Extrajudicial, así como servicios diversos; por

Inscripción en el Registro Administrativo Nacional de Fundaciones; Constancias y

Certificados por el Programa de SECIGRA DERECHO; por Expedición de copia

certificada de documentos, copias simples, diskettes o CDs. Por la expedición de

Títulos por el Ingreso a la Función Notarial.

1.3.3 Venta de Servicios, recursos que principalmente son captados por la autorización

de cursos de formación y capacitación para Conciliadores.

1.5. Otros Ingresos

1.5.2 Multas y Sanciones no Tributarias, por concepto de penalidades por incumplimiento

de Contrato.

1.5.5 Ingresos Diversos, Por ingresos varios, según el clasificador de ingresos.

ESTRUCTURA DE INGRESOS CAPTADOS

ABRIL-JUNIO 2012 (En Nuevos Soles)

TIPO DE INGRESOS CAPTACIÓN

ABR – JUNIO 2012 CAPTACIÓN

ENERO – JUNIO 2012

1.3.1 VENTA DE BIENES 420,553.18 834,627.33

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 121,693.38 251,168.81

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 4,556.70 17,894.51

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 15,973.83 114,936.00

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 28,965.57 232,099.93

1.9.1 SALDOS DE BALANCE 3’407.773.68

TOTAL 591,742.66 4’858,500.26

Para una mayor apreciación de la estructura de ingresos captados por esta fuente de

financiamiento, se presenta a continuación el siguiente gráfico:



4

420.553,18

121.693,38

4.556,70 0,00 15.973,8328.965,57

0,000,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

VEN

TA

DE

BIE

NE

S

DE

RE

CH

OS

Y T

AS

AS

AD

MIN

IST

RA

TIV

OS

VEN

TA

DE

SE

RV

ICIO

S

REN

TAS

DE

LA

PR

OP

IED

AD

MU

LTA

S Y

SA

NC

ION

EST

RIB

UTA

RIA

S

ING

RE

SOS

DIV

ER

SO

S

SALD

OS

DE

BA

LAN

CE

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.5.1 1.5.2 1.5.5 1.9.1

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Al Segundo Trimestre del año 2012, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

es de S/. 2’500,000.00 por la fuente de financiamiento 3. Recursos por Operaciones

Oficiales de Crédito, correspondiente a una Transferencia de Partidas autorizada mediante

Decreto Supremo Nº 077-2012-EF y desagregado mediante Resolución Ministerial Nº0151-

2012-JUS, destinados para la implementación de la Primera Fase del Programa

“Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la Mejora de los servicios

brindados a la Población Peruana-PMSAJ-Primera Etapa”. Durante el Segundo Trimestre de

2012 no se registró captación de ingresos por esta fuente de financiamiento.


ABRIL - JUN 2012 CAPTACIÓN

ENE - JUN 2012

1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0

1.9.1 SALDOS DE BALANCE 0 0

TOTAL 0

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Al Segundo Trimestre del año 2012, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

es de S/. 8’972,938.00 por la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias.

Durante el Segundo Trimestre de 2012 no se registró captación de ingresos por esta fuente

de financiamiento.


ABRIL - JUN 2012 CAPTACIÓN

ENE - JUN 2012

1.5.4 1.5.5

TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES INGRESOS DIVERSOS

5’839,770.49 78,092.66

1.9.1 SALDOS DE BALANCE 3’307,322.03

TOTAL 0 9’225,185.18



5

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

ABRIL –JUNIO DE 2012

La Resolución Ministerial Nº 0278-2011-JUS aprobó el Presupuesto Institucional de

Apertura 2012 (PIA) de gastos para el Pliego 006 Ministerio de Justicia por el importe de

S/. 136’391,912.00 por toda fuente de financiamiento. Al mes de junio de 2012 se cuenta

con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de gastos por la suma de

S/.192,590,057.00, por toda fuente de financiamiento, en tanto que la ejecución de girados

en el periodo de abril-junio ascendió a S/. 23.259,500.12, representando un 12.08 % de

avance, tal como se muestra a continuación:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2012

S/. PIM 2012

S/.

EJECUCIÓN GIRADOS

ABR – JUNIO 2012 S/.

Avance %

EJECUCIÓN GIRADOS

ENERO – JUNIO 2012 S/.

Avance %

1. RECURSOS ORDINARIOS 133’239,000.00 177’964,207.00 22’940,646.54 12.90% 44’311,390.16 24.90%

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3’152,912.00 3’152,912.00 278,140.78 8.82% 421,771.75 13.38%

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

0.00 2’500,00.00

0

0

0

0

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0.00 8’972,938.00 40,712.80 0.45% 40,712.80 0.45%

TOTAL 136,391,912.00 192’590,057.00 23’259,500.12 12.08% 44’773,874.71 23.25%

RECURSOS ORDINARIOS

Al segundo trimestre (abril - junio) de 2012, el Presupuesto Institucional Modificado

creció en 33.57% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura, alcanzando la suma de

S/.177’964,207.00, debido a las siguientes modificaciones presupuestarias:

Vía Transferencias de Partidas:

Transferencia de Partidas autorizado por Decreto Supremo Nº 098-2012-EF que

autoriza una Transferencia de Partidas, para financiar la elaboración de los estudios de

pre inversión del proyecto de la nueva sede institucional; y aprobada la desagregación

por R.M. Nº 0166-2012-JUS, hasta por la suma de S/.500,000.00.

Asimismo, se han realizado modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático,

dentro de la Unidad Ejecutora 0001 Oficina General de Administración, para atender los

gastos para en bienes y activos no financieros; así como modificaciones presupuestarias

para la operatividad de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel - CMAN, entre otros; y

modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático entre unidades ejecutoras, de

la Unidad Ejecutora 001 Oficina General de Administración a la Unidad Ejecutora 003:



6

Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia- PMSAJ; Unidad

ejecutora, formalizada su creación mediante R.M.Nº 0030-2012-JUS, y autorizada la

modificación presupuestaria mediante R.S.G.Nº 0006-2012-JUS, hasta por la suma de

S/.2’379,026.00.

De otro lado, la ejecución de gastos girados entre Abril – junio de 2012, por Recursos

Ordinarios, alcanzó la suma de S/.22’940,646.54 representando el 12.90% del Presupuesto

Institucional Modificado.

A nivel de genérica del gasto, se tiene lo siguiente:

GRUPO GENÉRICO DE GASTOS

PIM 2012 S/.

EJECUCIÓN GIRADOS ABR – JUNIO 2012

S/.

% Avance.

EJECUCIÓN GIRADOS ENE– JUNIO 2012

S/ % Avance

1. Personal y Obligaciones Sociales

6’139,400.00 1’182,284.68 19.26% 2’418,640.48 39.40%

2. Pensiones y Otras Prestaciones

5’523,300.00 1’246,107.00 22.56% 2’617,088.84 47.38%

3. Bienes y Servicios 118’648,691.00 19’439,650.39 16.38% 37’572,537.28 31.67%

4. Donaciones y Transferencias 24’435,120.00 27,500.00 0.11% 27,500.00 0.11%

5. Otros Gastos 13’247,000.00 664,667.06 5.02% 1’288,200.55 9.72%

6. Adquisición de activos No Financieros

9’970,696.00 380,437.41 3.82% 387,423.01 3.89%

TOTAL 177’964,207.00 22’940,646.54 12.9% 44’311,390.16 24.90%

Personal y Obligaciones Sociales, considera el pago de planillas remunerativas, así

como el de cargas sociales e incentivos laborales otorgados a través del CAFAE,

compensación por tiempo de servicios, compensación vacacional, Bonificación personal

y asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio, contribuciones a Essalud, entre otros.

Pensiones y Otras Prestaciones, en el que se contemplan los pagos de pensiones, así

como para la pensión de gracia de los excombatientes de Tacna y Arica, y gastos por

subsidio por fallecimiento y gasto de sepelio y luto del personal activo y pensionista.

Bienes y Servicios, contempla los gastos necesarios para la operatividad institucional

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fin de cumplir con las metas

propuestas.

Donaciones y Transferencias; en el presente periodo se considera el gasto para dar

cumplimiento a la obligación con el ILANUD – Instituto Latinoamericano de las Naciones

Unidas para la prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.

Otros Gastos se consideran los pagos por subvenciones a la Iglesia Católica, régimen

de ejecución especial, entre otros.



7

Adquisición de Activos No financieros, por la adquisición de mobiliario, equipo

computacional, de aire acondicionado, de electricidad y electrónica, software, entre

otros. Asimismo en gastos por la compra de bienes y por la contratación de servicios

para la administración y supervisión de proyectos de inversión, del Programa

Modernización del Sistema de Administración de Justicia - P.M.S.A.J.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Al segundo trimestre (abril junio) de 2012, el Presupuesto Institucional Modificado

permanece sin modificaciones respecto al Presupuesto Institucional de Apertura. Se han

realizado modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático.

La ejecución del gasto en el periodo en mención, alcanzó la suma de S/.278,140.78 y

representa un avance de 8.82% respecto del PIM. A nivel de genérica del gasto, se tiene:

GRUPO GENÉRICO DE GASTOS PIM 2012

S/.

EJECUCIÓN GIRADOS

ABR – JUNIO 2012 S/.

% Avance

EJECUCION GIRADOS

ENE – JUN 2012 S/.

% Avance

1. Personal y Obligaciones Sociales - -

3. Bienes y Servicios 2’691,649.00 248,561.14 9.23% 387,392.11 14.39%

4. Donaciones y Transferencias 0 - % - %

6. Adquisición de Activos No financieros 461,263.00 29,579.64 6.41% 34,379.64 7.45%

TOTAL 3’152,912.00 278,140.78 8.82% 421,771.75 13.38%

Bienes y Servicios, recursos para atender en forma complementaria, las necesidades

de gasto operativo que requieren las unidades orgánicas; asimismo se considera las

contribuciones a Essalud, por los Contratos Administrativos de Servicios- CAS.

Adquisición de Activos No financieros, por la adquisición de maquinaria, adquisición

de libros y textos para la Biblioteca del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para

enriquecer el acervo legal, asico adquisición de activos intangibles.

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

Al segundo trimestre abril-junio de 2012, el Presupuesto Institucional Modificado, alcanzó la

suma de S/.2’500,000.00; correspondiente a una Transferencia de Partidas autorizada

mediante Decreto Supremo Nº 077-2012-EF y desagregado mediante Resolución Ministerial

Nº0151-2012-JUS, destinados para la implementación de la Primera Fase del Programa

“Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la Mejora de los servicios

brindados a la Población Peruana-PMSAJ-Primera Etapa”.

Al segundo trimestre de 2012, no se realizó la ejecución de gastos girados; tal como se

señala en el siguiente cuadro, a nivel de genérica del gasto:



8


S/.

EJECUCIÓN GIRADOS

ABRIL - JUNIO 2012 S/.

%

Avance

EJECUCIÓN GIRADOS

ENE - JUN 2012 S/.

% Avance

2.6. Adquisición de Activos No Financieros

2’500,000.00

0

%

0

%

TOTAL 2’500,000.00 0 % 0

%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Al segundo trimestre abril-junio de 2012, el Presupuesto Institucional Modificado,

alcanzó la suma de S/.8’972,938.00; autorizando la transferencia financiera en el sector

Justicia y Derechos Humanos mediante D.U. Nº 009-2012, para financiar la implementación

del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, atender a víctimas de

delitos, fortalecer el Sistema Nacional de Lucha contra la corrupción (Procuradurías

Descentralizadas), implementar la ley de Protección de Datos Personales, fortalecer la

Dirección de Conciliación y Medios Alternativos de Solución de Conflictos y adquirir

vehículos automotores; se aprobó la desagregación con Resolución Ministerial Nº 0066-

2012-JUS.

Al segundo trimestre de 2012, la ejecución del gasto en el periodo en mención, alcanzó la

suma de S/. 40,712.80 y representa un avance de 0.45% respecto del PIM. A nivel de

genérica del gasto, se tiene:


S/.

EJECUCIÓN ABR - JUNIO 2012

S/.

% Avance

EJECUCIÓN ENE- JUNIO 2012

S/.

% Avance

2.3. Bienes y Servicios 8’080,324.00 10,056.00 0.12% 10,056.00 0.12%

2.6. Adquisición de Activos No financieros

892,614.00 30,656.80 3.43% 30,656.80 3.43%

TOTAL 8’972,938.00 40,712.80 0.45% 40,712.80 0.45%

Bienes y Servicios, recursos que han servido para atender en forma complementaria,

las necesidades de gasto de implementación y operatividad que requieren las unidades

orgánicas; asimismo se considera para los Contratos Administrativos de Servicios- CAS,

y pago de Essalud para los CAS.

Adquisición de Activos No financieros, por la adquisición de mobiliario.



9

FTE. FTO. : 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -

CLASE DE INGRESO CAPTACIÓN 2012 TOTAL % CAPTACIÓN

2011

TIPO DE INGRESO I Trimestre AV II Trimestre AV INGRESOS AV IV Trimestre

1.3.0 2.460.929 2.460.929 556.887 23% 546.803 22% 1.103.690,65 45% 1.357.238,35 575.881

1.3.1 VENTA DE BIENES 1.724.262 1.724.262 414.074,15 24% 420.553,18 24% 834.627,33 48% 889.634,67 460.595,4

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 207.469 207.469 129.475,43 62% 121.693,38 59% 251.168,81 121% (43.699,81) 111.899,55

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 529.198 529.198 13.337,81 3% 4.556,70 1% 17.894,51 3% 511.303,49 3.386,40

1.5.0OTROS INGRESOS 691.983 691.983 302.097 44% 44.939 6% 347.035,93 50% 344.947,07 (274.778)

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0% 0% - 0% - -

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 12.600 12.600 98.962,17 785% 15.973,83 127% 114.936,00 912% (102.336,00) 30.982,86

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 679.383 679.383 203.134,36 30% 28.965,57 4% 232.099,93 34% 447.283,07 (305.760,81)

1.8.0ENDEUDAMIENTO - - - 0% - 0% - 0% - -

1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0% 0% - 0% -

1.9.0SALDOS DE BALANCE - - 3.407.774 0% - 0% 3.407.773,68 0% (3.407.773,68) (3.501)

1.9.1 SALDOS DE BALANCE - - 3.407.773,68 0% 0% 3.407.773,68 0% (3.407.773,68) (3.501,21)

TOTAL 3.152.912 3.152.912 4.266.757,60 135% 591.742,66 19% 4.858.500,26 154% -1.705.588,26 297.602,15

FTE. FTO. : 3. RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO


2011


1.3.0 - - - 0% - 0% - 0% - -

1.3.1 VENTA DE BIENES 0% 0% - 0% - -

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0% 0% - 0% - -

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 0% 0% - 0% - -

1.5.0OTROS INGRESOS - - (32.825,98) 0% - 0% (32.825,98) 0% 32.826,0 -

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD (32.825,98) 0% 0% (32.825,98) 0% 32.826,0

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES Y NO TRIBUTARIAS 0% 0% - 0% - -

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 0% 0% - 0% - - - 0% -

1.8.0ENDEUDAMIENTO - 2.500.000 - 0% - 0% - 0% 2.500.000,0 -375,71

1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 2.500.000 0% 0% - 0% 2.500.000,0 (375,71)

1.9.0SALDOS DE BALANCE - - 32.825,98 0% - 0% 32.825,98 0% (32.826,0) -

1.9.1 SALDOS DE BALANCE - - 32.825,98 0% 0% 32.825,98 0% (32.826,0) -

TOTAL 0 2.500.000 - 0% 0 0% 0 0% 2.500.000,0 -375,71

FTE. FTO. : 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


2011


1.3.0 - - - 0% - 0% - 0% - -

1.3.1 VENTA DE BIENES 0% 0% - 0% - -

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0% 0% - 0% - -

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 0% 0% - 0% - -

1.4.0DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 8.972.938 - 0% - 0% - 0% 8.972.938,0 -

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.080.324 0% 0% - 0% 8.080.324,0 -

1.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 892.614 0% 0% - 0% 892.614,0 -

1.5.0OTROS INGRESOS - - 5.917.863 0% - 0% 5.917.863,15 0% (5.917.863,15) -

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0% 0% - 0% -

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES Y NO TRIBUTARIAS 0% 0% - 0% - -

1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES 5.839.770,49 0% 0% 5.839.770,49 0% (5.839.770,49) -

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS - 78.092,66 0% - 0% 78.092,66 0% (78.092,66) - - - 0% -

1.8.0ENDEUDAMIENTO - - - 0% - 0% - 0% - - 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0% 0% - 0% -

1.9.0SALDOS DE BALANCE - - 3.307.322,03 0% - 0% 3.307.322,03 0% (3.307.322,03) -

1.9.1 SALDOS DE BALANCE - - 3.307.322,03 0% 0% 3.307.322,03 0% (3.307.322,03) -

TOTAL 0 8.972.938 9.225.185,18 103% 0 0% 9.225.185,18 102,81% (252.247,2) 0

FTE. FTO. : TODA FUENTE


2011


1.3.0 2.460.929 2.460.929 556.887 23% 546.803 22% 1.103.690,65 45% 1.357.238,35 575.881

1.3.1 VENTA DE BIENES 1.724.262 1.724.262 414.074 24% 420.553 24% 834.627,33 48% 889.634,67 460.595

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 207.469 207.469 129.475 62% 121.693 59% 251.168,81 121% (43.699,81) 111.900

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 529.198 529.198 13.338 3% 4.557 1% 17.894,51 3% 511.303,49 3.386

1.5. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 8.972.938 - 0% - 0% - 0% 8.972.938,0 -

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.080.324 - 0% - 0% - 0% 8.080.324,0 -

1.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 892.614 - 0% - 0% - 0% 892.614,0 -

1.5.0OTROS INGRESOS 691.983 691.983 6.187.134 894% 44.939 6% 6.232.073,10 901% (5.540.090,10) (580.539)

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD - - (32.826) 0% - 0% (32.825,98) 0% 32.825,98 -

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES Y NO TRIBUTARIAS 12.600 12.600 98.962 785% 15.974 127% 114.936,00 912% (102.336,00) 30.983

1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES- - 5.839.770 0% - 0% 5.839.770,49 0% (5.839.770,49) (305.761)

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 679.383 679.383 281.227 41% 28.966 4% 310.192,59 46% 369.190,41 (305.761)

1.8.0ENDEUDAMIENTO - 2.500.000 - 0% - 0% - 0% 2.500.000,0 (376)

1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO - 2.500.000 - 0% - 0% - 0% 2.500.000,0 (376)

1.9.0SALDOS DE BALANCE - - 6.747.922 0% - 0% 6.747.921,69 0% (6.747.921,7) (3.501)

1.9.1 SALDOS DE BALANCE - - 6.747.922 0% - 0% 6.747.921,69 0% (6.747.921,7) (3.501)

TOTAL 3.152.912 14.625.850 13.491.942,78 92% 591.743 4% 14.083.685,44 96,29% 542.165 -8.534,37

SALDO

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y

DERECHOS ADMINISTRATIVOS

PIA 2012

PIM 2012

SALDO

PIA 2012 PIM 2012 SALDO







PIA 2012 PIM 2012

PIA 2012

PIM 2012

PLIEGO 006 MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSOLIDADO

(en nuevos soles)

CAPTACIÓN DE INGRESOS

AL II TRIMESTRE 2012

SALDO



10

PLIEGO 006 MINISTERIO DE JUSTICIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL VS. EJECUCIÓN DE GASTOS

AL II TRIMESTRE DE 2012 (en nuevos soles)

FTE. FTO. : 1. RECURSOS ORDINARIOS

PIA 2012 PIM 2012 TOTAL GASTO SALDO

I Trim % AV II Trim % AV IV Trim

2.1. Personal y Obligaciones Sociales 6.086.000 6.139.400 1.236.355,80 20% 1.182.284,68 19% 2.418.640,48 39% 3.720.759,52 1.750.049,67

2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 5.454.000 5.523.300 1.370.981,84 25% 1.246.107,00 23% 2.617.088,84 47% 2.906.211,16 1.319.482,28

2.3. Bienes y Servicios 109.557.000 118.648.691 18.132.886,89 15% 19.439.650,39 16% 37.572.537,28 32% 81.076.153,72 21.509.431,56

2.4. Donaciones y Transferencias 33.000 24.435.120 - 0% 27.500,00 0% 27.500,00 0% 24.407.620,00 27.900,00

2.5. Otros Gastos 2.747.000 13.247.000 623.533,49 5% 664.667,06 5% 1.288.200,55 10% 11.958.799,45 609.391,81

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 9.362.000 9.970.696 6.985,60 0% 380.437,41 4% 387.423,01 4% 9.583.272,99 336.039,10

TOTAL 133.239.000 177.964.207 21.370.743,62 12% 22.940.647 13% 44.311.390,16 24,90% 133.652.817 25.552.294,42

FTE. FTO. : 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



2.1. Personal y Obligaciones Sociales 0 0 - 0% 0% - 0% 0,00

2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 0 0 - 0% 0% - 0% 0,00

2.3. Bienes y Servicios 2.691.649 2.691.649 138.830,97 5% 248.561,14 9% 387.392,11 14% 2.304.256,89 478.665,35

2.4. Donaciones y Transferencias 0 - 0% 0% - 0% 0,00

2.5. Otros Gastos 0 0 0% 0% - 0% 0,00

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 461.263 461.263 4.800,00 1% 29.579,64 6% 34.379,64 7% 426.883,36 119.053,21

TOTAL 3.152.912 3.152.912 143.630,97 5% 278.141 9% 421.771,75 13,38% 2.731.140 597.718,56

FTE. FTO. : 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO



2.1. Personal y Obligaciones Sociales 0 0 0% 0% - 0% 0,00

2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 0 0 0% 0% - 0% 0,00

2.3. Bienes y Servicios 0 0 0% 0% - 0% 0,00

2.4. Donaciones y Transferencias 0 0 0% 0% - 0% 0,00

2.5. Otros Gastos 0 0% 0% - 0% 0,00

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 0 2.500.000 - 0% 0% - 0% 2.500.000,00 -

Inversiones

TOTAL 0 2.500.000 0,00 0% 0 0% 0,00 0% 2.500.000 0,00

FTE. FTO. : 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



2.1. Personal y Obligaciones Sociales 0 0 0% 0% - 0% 0,00

2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 0 0 0% 0% - 0% 0,00

2.3. Bienes y Servicios 0 8.080.324 0% 10.056,00 0% 10.056,00 0,12% 8.070.268,00

2.4. Donaciones y Transferencias 0 0 0% 0% - 0% 0,00

2.5. Otros Gastos 0 0% 0% - 0% 0,00

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 892.614 - 0% 30.656,80 3% 30.656,80 3,43% 861.957,20 5.470,23

Inversiones

TOTAL 0 8.972.938 0,00 0% 40.712,80 0% 40.712,80 0,45% 8.932.225 5.470

FTE. FTO. :



2.1. Personal y Obligaciones Sociales 6.086.000 6.139.400 1.236.355,80 20% 1.182.285 19% 2.418.640 39% 3.720.760 1.750.049,67

2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 5.454.000 5.523.300 1.370.981,84 25% 1.246.107 23% 2.617.089 47% 2.906.211 1.319.482,28

2.3. Bienes y Servicios 112.248.649 129.420.664 18.271.717,86 14% 19.698.268 15% 37.969.985 29% 91.450.679 21.988.096,91

2.4. Donaciones y Transferencias 33.000 24.435.120 0,00 0% 27.500 0% 27.500 0% 24.407.620 27.900,00

2.5. Otros Gastos 2.747.000 13.247.000 623.533,49 5% 664.667 5% 1.288.201 10% 11.958.799 609.391,81

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 9.823.263 13.824.573 11.785,60 0% 440.674 3% 452.459 3% 13.372.114 460.562,54

Inversiones 0,00

TOTAL 136.391.912 192.590.057 21.514.374,59 11% 23.259.500,12 12,08% 44.773.874,71 23,25% 147.816.182 26.155.483,21

EJECUCIÓN

2011CATEGORIA DEL GASTO


% AV

CATEGORIA DEL GASTO

EJECUCIÓN 2012

EJECUCIÓN 2012

CONSOLIDADO

EJECUCIÓN

2011

EJECUCIÓN

2011

EJECUCIÓN

2011

EJECUCIÓN % AV


EJECUCIÓN 2012

GENERICA DEL GASTO

EJECUCIÓN 2012% AV

% AV

CATEGORIA DEL GASTO



% AV

TODA FUENTE

EJECUCIÓN 2012

CATEGORIA DEL GASTO

informaciÓn presupuestal de ingresos - peru.gob.pe“n... · modernización del sistema de...

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