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INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
INDICE
INDICE
INTRODUCCION
DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PARA EL AÑO FISCAL 2012
CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO
CRONOGRAMA DEL PROCESO PARTICIPATIVO
PREPARACION
IDENTIFICACION Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES
CAPACITACION DE AGENTES PARTICIPANTES
TALLER DE PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
TALLER DE DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS
TALLER DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y PRIORIZACIÓN DE
PROYECTOS Y ACCIONES
RESULTADOS OBTENIDOS
ANEXOS
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
INTRODUCCION
La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero y el Concejo de
Coordinación Local Distrital CCLD, llevaron a cabo el Proceso del Presupuesto
Participativo para el ejercicio fiscal 2012 en el distrito de José Luis Bustamante y
Rivero, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 28056, Ley Marco del
Presupuesto Participativo, su Reglamento; Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 y la
Ordenanza Municipal 007-2011-MDJLByR, del proceso de programación del
Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2012; iniciándose este de manera
concertada con la sociedad civil debidamente organizada, organizaciones sociales
de base OSB, instituciones que ejercen acciones en el distrito, asociaciones y
población en general, a fin de tomar las decisiones de gasto público que
conllevarán al logro de la Visión de Desarrollo que tenemos definido en el Plan de
Desarrollo Concertado del distrito de José Luis Bustamante y Rivero hacia el 2021.
Este Proceso del Presupuesto Participativo capitalizó las experiencias de los
anteriores procesos, recogiendo los aportes de la sociedad civil, destacando la
voluntad política, técnica y de gestión y así lograr consensos y acuerdos básicos
en la asignación de los recursos públicos.
El presente informe muestra de manera específica los resultados obtenidos en el
proceso, con énfasis en los talleres de trabajo de identificación de resultados y
acciones e iniciativas priorizadas para ser implementadas en el ejercicio fiscal
2012.
La metodología empleada fue establecida por la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, conjuntamente con el Equipo Técnico; los cuales permitieron que los
proyectos sean previamente razonados y desarrollados por la población.
Este proceso finalmente fue aprobado concertada y participativamente por
acuerdos de la mayoría de Agentes Participantes, concluyendo así en el Acta de
Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2012.
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
I. DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2012
Este proceso se sustenta en el siguiente marco legal:
Constitución Política del Perú.
Ley No 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del título
IV sobre descentralización.
Ley No. 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
Ley No. 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley No. 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su
Reglamento.
Ley No. 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley No. 29626 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal
2011.
Ley No. 29298 - Ley que Modifica la Ley No. 28056 Ley Marco del
Presupuesto Participativo y su Reglamento.
Plan de Desarrollo Concertado del distrito de José Luis Bustamante y
Rivero.
Ordenanza Municipal 007-2011-MDJLByR, que regula el proceso del
Presupuesto Participativo 2012 en la Municipalidad de José Luisa
Bustamante y Rivero.
DE LA PROGRAMACION
Se elaboró y aprobó la Ordenanza Municipal N°007-2011-MDJLByR, la cual
Reglamenta el Proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2012 en el
Gobierno Local de José Luis Bustamante y Rivero.
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
SECUENCIA DEL PROCESO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS
Instructivo 001-2010-EF
DEL EQUIPO TECNICO DEL PP2011
La conformación del Equipo Técnico del PP2012 se aprobó mediante Resolución
de Alcaldía N° 582-2011-MDJLByR, y en la cual sus integrantes son:
Presidente : Econ. Rodolfo Alberto Terán Rivas
Secretario Técnico : Esp. Christian Marco Zeballos Bejarano
Coordinador : Sr. Jorge Lujan Bolaños
Miembro : Ing. Jorge Alberto Ojeda Rodríguez
Miembro : Abog. José Alberto Franco Casas
Miembro : Abog. Nelda Luz Guerra Serra
Miembro : Lic. Verónica Aurora Landeo Ponce
Miembro : Med. Vet. Arístides Eulogio Montesinos Martínez
Miembro : Ing. Víctor Adree Polar Concha
Miembro : Lic. Maribel Emilia Yanque Ancconaira
Comunicación
FASE 1Preparación
Convocatoria
Sensibilización
FASE 2Concertación
Desarrollo de TalleresDe Trabajo
FASE 3Coordinación
Articulación de Políticasy Proyectos GR - GLP -
GLD
FASE 4Formalización
Coordinación para lainclusión de PIPs en el
PIA
Identificación y Registrode los AgentesParticipantes
Capacitación de losAgentes Participantes
Rendición de CuentasFormulación de Acuerdosy Compromisos
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
PROGRAMACION DEL PROCESO PARTICIPATIVO 2012
06 de octubre del 2011 : Diagnóstico Situacional y PresupuestoParticipativo Basado en ResultadosRendición de Cuentas
12 de octubre del 2011 : Identificación y Priorización de ResultadosPresupuesto por Resultados
19 de octubre : Criterios de Priorización de Proyectos
11 y 21 de noviembre : Evaluación Técnica de Proyectos
28 de noviembre : Priorización de Proyectos
29 de noviembre : Acuerdos y Compromisos del PresupuestoParticipativo 2012
PREPARACION
Elaboración del Plan de Desarrollo Concertado del distrito de JLByR.
Reunión de trabajo con el Consejo de Coordinación Local para definir el desarrollo
de las acciones del Proceso del PP2011.
Aprobación de la Ordenanza Municipal N° 008-2011 que norma la Organización Y
Funciones del Conejo de Coordinación Local.
Aprobación de la Ordenanza Municipal 007-2011-MDJLByR que reglamenta el
proceso del PP2012.
Reuniones de coordinación con los representantes de las Organizaciones Sociales
del distrito.
Comunicación
Reuniones del Consejo de Coordinación Local.
Publicación en el diario oficial de circulación local.
Sensibilización
Desarrollo de cinco Talleres de Elaboración del Plan de Desarrollo Concertado en
el primer trimestre del 2011
Promoción de la participación ciudadana responsable por medios de comunicación
radial y reuniones con los representante de las organizaciones sociales del distrito.
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Convocatoria
Se convoca mediante los medios de comunicación radial y por medio de
publicación en el diario oficial local.
Identificación y registro de agentes participantes
Los Agentes Participantes fueron elegidos en cada una de sus organizaciones en
reuniones extraordinarias con el llenado de su acta respectiva. A continuación se
describe los agentes participantes de este proceso:
RELACION DE AGENTES PARTICIPANTES PP2012
N° NOMBRE Y APELLIDO REPRESENTACION DNI
1 ADRIEL ROMULO TICONA VALDIVIA ADULTO MAYOR JP LA ESPERANZA 29716400
2 ANGELICA MARIA MARTINEZ MEZA PS LAS ESMERALDAS 29723907
3 ARISTIDES MONTESINOS MARTINEZ CONSERVATORIO DUNCKER LAVALLE 1231954
4 CLAUDIO VALENCIA VALDIVIA JV COMUNAL TASAHUAYO 29275117
5 DIANA JUDITH CUENTAS DE VALDIVIA IEI Nº90 29600674
6 DORIS MARINA PORTUGAL DE SALAS URB. PUEBLO TRADICIONAL CERRO JULI 29720145
7 ELIANA ZEGARRA PINO DE CARDENAS OSB COMEDOR POPULAR VIRGEN DE FATIMA 29269130
8 ELIZABETH MAMANI YANARICO I.E. SET RAYITO DE SOL 29653929
9 ELSA JULIA PAYEHUANCA COAQUIRA PS HUGO LUMBRERAS CRUZ 40338189
10 EMMA NUÑEZ DE CORNEJO ASOS.PROPIETARIOS FECIA 29717437
11 ESCOLASTICO TICONA CARI ADULTO MAYOR NO JUBILADO S.BOLIVAR 29238445
12 FELIPE CORNEJO LUNA ADULTO MAYOR FECIA 29717438
13 FLORA VIRGINIA RODRIGUEZ PONCE ASOS. CLUB DE PADRES MISION DE AMOR 29721081
14 FRANCISCO EDDY ZULUAGA CACERES COMISARIA PNP SIMON BOLIVAR 30828643
15 FRANCISCO CARDENAS VALDEZ JV. SEG CIU BENIGNO BALLON FARFAN 43227704
16 GABINA MAMANI BAUTISTA MICRO RED RAUL HINOJOSA 29452319
17 GEORGELINA VERONICA VERA HUACO IE.I SIMON BOLIVAR 29691670
18 GLORIA PAREDES DE PINTO ASOS DE VIVIENDA CORREOS Y TELEGRAFOS 29347010
19 GREGORIO CANO CACERES URB. ESPERANZA 29430922
20 HECTOR GENARO MEZA CARBAJAL ASOS. URB. SIMON BOLIVAR 29299813
21 IRMA QUILCA DE IGLESIAS VILLA MEDICA 1204597
22 ISABEL FRIDA VERA DE MEZA IEI MI PERU 29371910
23 JANETH MARGOT HUAMANI PARILLO COMEDOR SIMON BOLIVAR 16766775
24 JESUS LOAYZA FERNANDEZ COMISARIA PNP JOSE LUIS BUSTAMANTE 29214091
25 JHENNY ALARCON BARRIOS MICROEMPRESARIOS FEIRA ESCOLAR 29374389
26 JORGE ALBERTO CARDENAS VIZCARDO LIGA DE FUTBOL JLBYR 29458404
27 JOSE ALBINO BUTRON SALAS URB. BARTOLOME HERRERA 29574219
28 JOSE EDUARDO PINTO LINARES CLAS 30841687
29 JOSE MANUEL MAYNA CARDENAS JV SEG CIU URB RICARDO PALMA 23856426
30 JOSE PERCY VILCA IQUIAPAZA ASOS. URB. EL MORAL 29452400
31 JUAN QUISPE QUISPE URB. EL SOLAR DEL BOSQUE 29688364
32 JULIA PAREDES VILCA JV SEG CIU URB. LOS OLIVOS 29574324
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
33 JUSTINIANO OCHOA SANCHEZ ADULTO MAYOR AMIGOS SANTA CLARA DE ASIS 29287499
34 JUSTO SMITH ANCCO ASOS. VIVIENDA VIDAURRAZAGA II 29250784
35 LEOPOLDO MANCHEGO LINARES JUNTA VECIANAL MALECON PAUCARPATA 29396912
36 MARCO CHAMBI AGUILAR ADULTO MAYOR MI PERU 29433203
37 MARIA ARAGON OCHOCHOQUE MERCADO 3 DE OCTUBRE 29720274
38 MARIA VILCA SALAS ASOS. VIVIENDA PJ LOS HUERTOS 29463752
39 MARIBEL EMILIA YANQUE ANCCONAIRA PS SALAVERRY 29654515
40 MARTHA RIOS RIOS PS FELIX NAQUIRA VILDOSO 29592531
41 MARTHA VALENCIA CEBALLOS URB. KILLARI 29394717
42 NADIA TAPIA KAJATT JV PUERTA VERDE 41064678
43 PASTORA PARI CABALLERO ASOS. URBANIZADORA SANTA MONICA 29433667
44 PEDRO ZEA ESPINOZA ASOS. VILLA SAN BORJA 29395080
45 PERCY PAUL COPAJA RAFAEL URB. PEDRO DIEZ CANSECO 496281
46 RAUL RAMIRO PERALTA MEZA ASOCIACION LOS NARANJOS 29591664
47 RENE ALFREDO QUISPE MAMANI ASOS. PADRES DE FAMILIA INMACULADA 1557882
48 REYNALDO CASAVERDE CASAVERDE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA 29501828
49 RICARDO TAPIA GUTIERREZ ADULTO MAYOR JPVYG Y SR DELOS MILAGROS 29716686
50 RONALD BALDARRAGO ASOCIACION LOS HERALDOS 29460164
51 ROSA AURELIA CASTILLO KRUGER EQUIPO 21 29460123
52 ROSA CARMEN ALVA DE PEREZ URB. VILLA SANTA LUISA 23993256
53 SALVADOR HUAYCHO HUAYHUA ASOS DE VIVIENDA VIRGEN DE COPACABANA 24582880
54 SOFIA MANRIQUE GRANADOS PS 13 DE ENERO 45044257
55 VICTOR ANDREE POLAR CONCHA ASOS. ECOLOGICA EVERGREEN 44621106
56 VICTOR APAZA QUISPE FERIA MAYORISTA DEL ALTIPLANO SUR ANDINO 29258949
57 VILMA HUARACC ASOS. URB. VILLA SAN JOSE 22097640
58 VIRGINIA LUCIA CHAVEZ CHAVEZ PUESTO DE SALUD CERRO JULI 29294053
59 WALTER HUERTAS ACOSTA JV SEG CIU CALLE JOSE GALVEZ 29329126
60 YOBER MONTALVO NEYRA URB SAN BASILO 45024280
61 YRASEMA PACHECO MENA ASOCIACION CIVIL LABOR 29415092
62 TERESITA DE JESUS VERA AMEZQUITA PROECOREC 29660405
CAPACITACION DE AGENTES PARTICIPANTES
Esta labor fue conducida y desarrollada por el Gobierno Local de José Luis
Bustamante y Rivero conjuntamente con su equipo técnico las cuales se realizaron
en cinco talleres en el primer y segundo trimestre del presente año:
• Participación Ciudadana y Procesos Participativos - Plan de Desarrollo
Concertado.
• Presupuesto Participativo Basado en Resultados
• Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.
• Diagnostico de Problemas y Potencialidades.
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO
Los cuales se desarrollaron sobre la base de la Visión y los Objetivos Estratégicos
del Plan de Desarrollo Concertado, se identifican, analizan, priorizan los problemas
y potencialidades, las soluciones y se definen los compromisos que se asumirán
en la ejecución del Presupuesto Participativo.
Los talleres de trabajo fueron apoyados y asistidos por el Equipo Técnico del
Presupuesto Participativo 2012.
Plan de Desarrollo Concertado.- Se elaboro el Plan de Desarrollo Concertado,
con el cual no se contaba, se adecuo la Visión de desarrollo, Objetivos y Acciones
en talleres 05 de trabajo conjuntamente con la población del distrito; el cual fue
revisado y aprobado por el Equipo Técnico, y validado por la sociedad civil
organizada del distrito y el Consejo de Coordinación Distrital CCLD.
Diagnóstico e Identificación y Priorización de Problemas.- Conjuntamente
con la sociedad civil organizada, los agentes participantes, instituciones y
asociaciones se identificaron los problemas fundamentales que afectan a la
población del distrito, definiendo los procedimientos para su identificación, el
impacto que los problemas generan, la población a la que afectada, su
enmarcación en el Plan de Desarrollo Concertado y sus principales prioridades.
Los agentes participantes emitieron una ficha de proyecto y perfiles, según
corresponda como resultado de su identificación de problemas sustanciales que
afectan a sus sectores y el distrito:
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
PROYECTOS PROPUESTOS POR LA SOCIEDAD CIVIL SEGÚN FUNCION PROGRAMATICA
Nº NOMBRE DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN/INSTITUCION MONTO TOTAL FUNCION OBSERVACION
1 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELA IE S.BOLIVAR PARA LA ATENCION INTEGRAL A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS IEI SIMON BOLIVAR S/. 850,000.00 EDUCACION
2 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA LA EDUCACIONINCLUSIVA EQUIPO 21 S/. 950,000.00 EDUCACION
3 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA IE INMACULADACONCEPCION IE INMACULADA CONCEPCION S/. 8,600,000.00 EDUCACION
4 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PS LASESMERALDAS
PUESTO DE SALUD LASESMERALDAS S/. 245,149.00 SALUD
5 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PS SALAVERRY PUESTO DE SALUD SALAVERRY S/. 1,800,000.00 SALUD
6 IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE RAYOS X Y LABORATORIO CONILUMINACION Y VIGILANCIA DEL PS 13 DE ENERO PUESTO DE SALUD 13 DE ENERO S/. 345,000.00 SALUD
7 IMPLEMENTACION DE LA SALAS DE PSICOPROFILAXIS OBSTETRICIA,ESTIMULACION PRENATAL Y ESTIMULACION TEMPRANA
MICRO RED SALUD VICTORHINOJOSA S/. 149,760.00 SALUD
8 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LA RBANIZACION SANTAMONICA DEL, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
ASOS. URBANIZADORA SANTAMONICA S/. 141,152.00 SANEAMIENTO PIP VIABLE
133261
9 CANALIZACION DRENAJE PLUVIAL ENTRE AV. VIDAURRAZAGA Y ESQ.FERIAL CERRO JULI DE LA ASOS. VIV. VIDAURRAZAGA II
ASOS. DE VIVIENDAVIDAURRAZAGA II S/. 160,000.00 SANEAMIENTO
10 INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN LA URB EL MORAL URB.EL MORAL SANEAMIENTO
11 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL DE LA COMISARIA DEJLBYR COMISARIA PNP JLBYR S/. 740,000.00 ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD
12 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA URB. PUERTA VERDE JV PUERTA VERDE S/. 199,000.00 TRANSPORTE
13 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y AREAS VERDES DE LA URB.FECIA URB. FECIA S/. 444,000.00 TRANSPORTE
14 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DELSECTOR URBANIZACION ESPERANZA URB. LA ESPERANZA COSCOLLO S/. 270,000.00 TRANSPORTE
15 MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ENLA ASOC. VILLA SAN JOSE ASOS. VILLA SAN JOSE S/. 668,000.00 TRANSPORTE
16 PAVIMENTACION DE LA CALLE 01 Y 02 DEL P.J. LOS HUERTOS ASOS. VIVIENDA P.J. LOS HUERTOS S/. 275,000.00 TRANSPORTE
17 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS AV. LOS INCAS VIDAURRAZAGA ASOS. GRAN FERIA MAY SURANDINO S/. 59,000.00 TRANSPORTE
18 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS, VEREDAS Y GRADERIAS ENPT DE CERRO JULI COMEDOR VIRGEN DE FATIMA S/. 180,000.00 TRANSPORTE
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
19 MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LAS MZ - A, B Y C DE LA ASOCIACIONDE VIVIENDA LOS HERALDOS ASOCIACION LOS HERALDOS S/. 79,946.86 TRANSPORTE PIP VIABLE
156990
20 IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EN BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR ASOS. ADULTO MAYOR FECIA S/. 164,500.00 PROTECCION SOCIAL
21 CONSTRUCCION DE COBERTURA ALIGERADA LOCAL SOCIAL PT CERROJULI P.T. CERRO JULI S/. 69,166.68 PROTECCION SOCIAL
22 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ASOCIACIONAVECTA ASOCIACION AVECTA S/. 347,000.00 PROTECCION SOCIAL
23MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON LA COSTRUCCION DE LABIBLIOTECA VIRTUAL Y AMBIENTES DE ESTUDIO DEL CONSERVATORIOREGIONAL DE MUSICA
CONSERVATORIO REGIONALDUNKER LA VALLE S/. 900,000.00 CULTURA Y DEPORTE
24 INSTALACION DE BIBLIOTECAS, SALAS DE COMPUTACION, SALA DELECTURA CENTRO DE ENTRENAMIENTO, MUSEOS ETC
ASOS. ADULTO MAYOR JUANPABLO II LA ESPERANZA S/. 165,000.00 CULTURA Y DEPORTE
25 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA URB. LOS NARANJOS ASOS. LOS NARANJOS S/. 163,537.31 MEDIO AMBIENTE
26 MEJORAMIENTO DE LA ZONA DEPORTIVA DEL PARQUE CIVICO SANMIGUEL DE LA URB. SIMON BOLIVAR ASOS. URB. SIMON BOLIVAR S/. 256,000.00 MEDIO AMBIENTE
27 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEL PASAJE PAMPACOLCAASOS. ADULTO MAYOR DE LA URB.JUAN PABLO V Y G SEÑOR DE LOSMILAGROS -VIRGEN DE CHAPI
S/. 460,000.00 MEDIO AMBIENTE
28 CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL Y DEPORTIVO DE LA URB.SOLAR DEL BOSQUE URB. EL SOLAR DEL BOSQUE S/. 387,462.00 MEDIO AMBIENTE
29 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA URB.BARTOLOME HERRERA URB. BARTOLOME HERRERA S/. 87,000.00 MEDIO AMBIENTE
30 MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES PJ. MI PERU ASOS. ADULTO MAYOR MI PERU S/. 300,000.00 MEDIO AMBIENTE
31 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA URB. VILLA SANTA LUISA URB. VILLA SANTA LUISA S/. 123,000.00 MEDIO AMBIENTE
32 MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA URB. TASAHUAYO ASOS. URB. TASAHUAYO S/. 192,000.00 DEPORTES
33 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE POLIDEPORTIVO Y ALBERGUEPARA PERSONAS CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD
ASOS. PADRES CLUB MISION DEAMOR S/. 1,073,000.00 DEPORTES
TOTAL PROYECTOS PROPUESTOS: S/. 20,843,673.85
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
TOTAL MONTOS PROYECTOS PROPUESTOS POR DIMENSIONES DE DESARROLLO PDC
EJES PDC MONTO
SOCIAL S/. 16,590,575.68
URBANO RURAL AMBIENTAL S/. 4,253,098.17
ECONOMICO PRODUCTIVO S/. 0.00
INSTITUCIONAL S/. 0.00
TOTAL S/. 20,843,673.85
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
Identificación de Criterios de Priorización de las alternativas de
solución.- Conjuntamente con la sociedad civil organizada, los agentes
participantes, instituciones y asociaciones se realizó un análisis crítico de las líneas
posibles de intervención para la contribución a la solución de los problemas
identificados; y con el apoyo del Equipo Técnico se asignaron puntajes a cada
criterio para poder priorizar los proyectos y su respectiva aprobación.
Estos criterios son los siguientes:
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓNPRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
CRITERIOS PONDERACIÓN DE PUNTAJESGuarda consistencia con los objetivos delPlan de Desarrollo Concertado
SI NOContinúa Se excluye
Porcentaje de la población de la jurisdicciónque se verá beneficiada
- del 5% + del 5%0 25
Eje de desarrollo en el que se enmarca Social Económico Productivo Urbano-Rural-Ambiental Institucional24 23 22 21
Cofinanciamiento SI (- del 20% del proyecto) SI (+ del 20% del proyecto) NO5 10 0
Intervención en el Área Beneficiada (en losúltimos dos años)
Ninguna Una intervención Más de una intervención15 10 5
Impacto del proyecto en la generación delempleo (post inversión) Autosostenible
Permanente Temporal10 5
Asistencia a Talleres Participativos 50% al 99% 100%2 5
Situación Actual del Proyecto PIP Viable Ficha Técnica11 4
Criterio 1 25Criterio 2 24Criterio 3 10Criterio 4 15Criterio 5 10Criterio 6 5Criterio 7 11PUNTAJE TOTAL 100
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
Asignación Presupuestaria para el Presupuesto Participativo 2012
El Ministerio de Economía y Finanzas, publicó en su página web institucional la
estimación de los recursos públicos que se considerarán en el Presupuesto
Institucional 2012, donde se detalla la asignación presupuestal para los diferentes
niveles de gobierno a nivel nacional; sobre la cual se elaboró la siguiente
distribución conjuntamente con el Equipo Técnico del PP2011 y validado por las
organizaciones sociales de base, instituciones, asociaciones y población en
general:
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
PROYECCION DEL PRSUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2012 – INVERSIONES
UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
CANONREGALIASMINERASMINERO HIDROENERGETICO SOBRECANON
PETROLERO PESQUERO FORESTAL GASIFERO
040129 AREQUIPA AREQUIPAJOSE LUISBUSTAMANTE YRIVERO
13,059,291 50,353 0 16,645 150 0 505,140
Fuente: Ministerio deEconomía y Finanzas MEF
TOTAL FUENTEINVERSIONES
20% MANTENIMIENTO 5% ESTUDIOS Y PERFILES TECHO TOTALINVERSIONES (75%)
S/. 13,631,578.87 S/. 2,726,315.77 S/. 681,578.94 S/. 10,223,684.15
TECHO INVERSIONES 2012: S/. 10,223,684.15
N° PROYECTOS INELUDIBLES / ESTRATEGICOS / INSTITUCIONALES PRESUPUESTO
1 FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA S/. 1,600,000.002 IMPLEMENTACION DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS S/. 1,400,000.003 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO COLON S/. 800,000.004 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES (PIA2011) S/. 1,201,000.00
PARQUE TASAHUAYO S/. 219,000.00PARQUE SANTA MONICA S/. 233,000.00PARQUE URB KILLARI I-II S/. 172,000.00
PARQUE PEDRO DIEZ CANSECO S/. 290,000.00PARQUE VIRGEN DE COPACABANA S/. 200,000.00
PARQUE IMAC SUMAC S/. 87,000.00
TOTAL PROYECTOS INELUDIBLES S/. 5,001,000.00
TECHO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:S/. S/. 5,222,684.15
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
Evaluación Técnica.- Se realizó conjuntamente con el equipo de técnicos del
gobierno local de José Luis Bustamante y Rivero, equipo técnico, los agentes
participantes y asociaciones; donde se llevó a cabo una evaluación técnica y
financiera de las ideas y propuestas de proyectos y acciones, tomando en cuenta
las normatividades y criterios vigentes.
Priorización de Proyectos.- Con la dirección del Equipo Técnico del PP2012, se
presenta la propuesta técnica y financiera, donde se priorizaron los proyectos de
acuerdo a los criterios establecidos, los costos estimados, el cronograma de
inversión y la formalización de acuerdos por parte de los agentes participantes y
la sociedad civil.
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DEL PP2012
Nº PROYECTO PRIORIDAD
1AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELA IE S.BOLIVAR PARA LA ATENCION INTEGRAL A NIÑOS MENORES DE 5AÑOS
88
2 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PS SALAVERRY 88
3PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA LAEDUCACION INCLUSIVA 83
4IMPLEMENTACION DE LA SALAS DE PSICOPROFILAXIS OBSTETRICIA,ESTIMULACION PRENATAL Y ESTIMULACION TEMPRANA 83
5AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL DE LA COMISARIA DEJLBYR 83
6MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON LA COSTRUCCION DELA BIBLIOTECA VIRTUAL Y AMBIENTES DE ESTUDIO DELCONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA
83
7CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE POLIDEPORTIVO YALBERGUE PARA PERSONAS CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD 83
8MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PS LASESMERALDAS 78
9MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA IE INMACULADACONCEPCION 75
10IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE RAYOS X Y LABORATORIO CONILUMINACION Y VIGILANCIA DEL PS 13 DE ENERO 75
11IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EN BENEFICIO DEL ADULTOMAYOR 75
12INSTALACION DE BIBLIOTECAS, SALAS DE COMPUTACION, SALA DELECTURA CENTRO DE ENTRENAMIENTO, MUSEOS ETC 75
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
13MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LAS MZ - A, B Y C DE LAASOCIACION DE VIVIENDA LOS HERALDOS 68
14CONSTRUCCION DE COBERTURA ALIGERADA LOCAL SOCIAL PT CERROJULI 53
15CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ASOCIACIONAVECTA 53
16CANALIZACION DRENAJE PLUVIAL ENTRE AV. VIDAURRAZAGA Y ESQ.FERIAL CERRO JULI DE LA ASOS. VIV. VIDAURRAZAGA II 51
17MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y AREAS VERDES DE LAURB. FECIA 51
18MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONALDEL SECTOR URBANIZACION ESPERANZA 51
19MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAREN LA ASOC. VILLA SAN JOSE 51
20CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS, VEREDAS Y GRADERIASEN PT DE CERRO JULI 51
21CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL Y DEPORTIVO DE LAURB. SOLAR DEL BOSQUE 51
22 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA URB. VILLA SANTA LUISA 51
23MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LA RBANIZACION SANTAMONICA DEL, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 50
24 PAVIMENTACION DE LA CALLE 01 Y 02 DEL P.J. LOS HUERTOS 48
25CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS AV. LOS INCASVIDAURRAZAGA 48
26 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA URB. LOS NARANJOS 48
27 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEL PASAJE PAMPACOLCA 48
28 MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA URB. TASAHUAYO 48
29 INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN LA URB EL MORAL 46
30 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA URB. PUERTA VERDE 46
31MEJORAMIENTO DE LA ZONA DEPORTIVA DEL PARQUE CIVICO SANMIGUEL DE LA URB. SIMON BOLIVAR 46
32 MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES PJ. MI PERU 46
33MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA URB.BARTOLOME HERRERA 43
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
RESULTADOS OBTENIDOS1
ASIGNACION DEL PRESUPUESTO
Una vez realizada la priorización de los proyectos y teniendo en cuenta los costos
totales y la asignación de recursos para el financiamiento de proyectos de
inversión, se asignó el presupuesto para la ejecución de los proyectos priorizados
concertadamente con los agentes participantes tomando en cuenta la
formalización de acuerdos y compromisos respectiva.
Nº PROYECTO MONTO PRIORIDAD ASIGNACION
1AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DELA IE S. BOLIVAR PARA LA ATENCIONINTEGRAL A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
S/. 850,000.00 88 S/. 425,000.00
2MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PSSALAVERRY
S/. 1,800,000.00 88 S/. 552,000.00
3PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARALA EDUCACION INCLUSIVA
S/. 950,000.00 83 S/. 475,000.00
4IMPLEMENTACION DE LA SALAS DE PSICOPROFILAXISOBSTETRICIA, ESTIMULACION PRENATAL YESTIMULACION TEMPRANA
S/. 149,760.00 83 S/. 149,760.00
5AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL DE LACOMISARIA DE JLBYR
S/. 740,000.00 83 S/. 370,000.00
6
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON LACOSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y AMBIENTESDE ESTUDIO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DEMUSICA
S/. 900,000.00 83 S/. 450,000.00
7CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEPOLIDEPORTIVO Y ALBERGUE PARA PERSONAS CONALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD
S/. 1,073,000.00 83 357666.67
8MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PSLAS ESMERALDAS
S/. 245,149.00 78 S/. 245,149.00
9MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA IEINMACULADA CONCEPCION
S/. 8,600,000.00 75 S/. 50,000.00
10IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE RAYOS X YLABORATORIO CON ILUMINACION Y VIGILANCIA DEL PS13 DE ENERO
S/. 345,000.00 75 S/. 172,500.00
1 Información actualizada de todo el Proceso Participativo 2012, en la página Web http://presupuesto-participativo.mef.gob.pe/app_pp/entrada.php “Aplicativo Interactivo para el Seguimiento del Proceso delPresupuesto Participativo”
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
11IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EN BENEFICIO DELADULTO MAYOR
S/. 164,500.00 75 S/. 164,500.00
12INSTALACION DE BIBLIOTECAS, SALAS DECOMPUTACION, SALA DE LECTURA CENTRO DEENTRENAMIENTO, MUSEOS ETC
S/. 165,000.00 75 S/. 20,000.00
13MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LAS MZ - A, B Y C DELA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS HERALDOS
S/. 79,946.86 68 S/. 39,973.43
14CONSTRUCCION DE COBERTURA ALIGERADA LOCALSOCIAL PT CERRO JULI
S/. 69,166.68 53 S/. 69,166.68
15CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LAASOCIACION AVECTA
S/. 347,000.00 53 S/. 173,500.00
16CANALIZACION DRENAJE PLUVIAL ENTRE AV.VIDAURRAZAGA Y ESQ. FERIAL CERRO JULI DE LA ASOS.VIV. VIDAURRAZAGA II
S/. 160,000.00 51 S/. 160,000.00
17MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y AREASVERDES DE LA URB. FECIA
S/. 444,000.00 51 S/. 222,000.00
18MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR YPEATONAL DEL SECTOR URBANIZACION ESPERANZA
S/. 270,000.00 51 S/. 270,000.00
19MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION DEL PUENTEVEHICULAR EN LA ASOC. VILLA SAN JOSE
S/. 668,000.00 51 S/. 450,000.00
20CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS, VEREDAS YGRADERIAS EN PT DE CERRO JULI
S/. 180,000.00 51 S/. 180,000.00
21CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL YDEPORTIVO DE LA URB. SOLAR DEL BOSQUE
S/. 387,462.00 51 S/. 10,000.00
22MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA URB. VILLA SANTALUISA
S/. 123,000.00 51 S/. 123,000.00
23MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LARBANIZACION SANTA MONICA DEL, DISTRITO DE JOSELUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
S/. 141,152.00 50 S/. 93468.37
Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2012.-
Se asigno presupuestalmente a los proyectos y acciones del Presupuesto
Participativo 2012, consolidados en un Acta de Acuerdos y Compromisos, validada
por los agentes participantes, sociedad civil e instituciones del distrito; la cual se
anexa al presente.
El cuadro siguiente nos muestra las cantidades aproximadas comprometidas para
los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, los cuales fueron llevados a votación y
concertación conjuntamente con el Equipo Técnico y los agentes participantes:
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
Nº PROYECTO MONTO FICHA TECNICA 2012 2013 2014 OBSERVACION
1AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELAIE S. BOLIVAR PARA LA ATENCION INTEGRAL A NIÑOS MENORESDE 5 AÑOS
S/. 850,000.00 S/. 425,000.00 S/. 425,000.00
2 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PS SALAVERRY S/. 1,800,000.00 S/. 552,000.00 S/. 552,000.00 S/. 552,000.00COFINANCIAMIENTO
s/. 144,000.00
3PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA LAEDUCACION INCLUSIVA
S/. 950,000.00 S/. 475,000.00 S/. 475,000.00
4IMPLEMENTACION DE LA SALAS DE PSICOPROFILAXISOBSTETRICIA, ESTIMULACION PRENATAL Y ESTIMULACIONTEMPRANA
S/. 149,760.00 S/. 149,760.00
5AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL DE LA COMISARIADE JLBYR
S/. 740,000.00 S/. 370,000.00 S/. 370,000.00
6MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON LACOSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y AMBIENTES DEESTUDIO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA
S/. 900,000.00 S/. 450,000.00 S/. 450,000.00
7CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE POLIDEPORTIVO YALBERGUE PARA PERSONAS CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD
S/. 1,073,000.00 S/. 357,666.67 S/. 357,666.67 S/. 357,666.67SIN SANEAMIENTO
FISICO LEGAL
8MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PS LASESMERALDAS
S/. 245,149.00 S/. 245,149.00
9MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA IEINMACULADA CONCEPCION
S/. 8,600,000.00 S/. 50,000.00ESTUDIOS DE
INVERSION
10IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE RAYOS X Y LABORATORIOCON ILUMINACION Y VIGILANCIA DEL PS 13 DE ENERO
S/. 345,000.00 S/. 172,500.00 S/. 172,500.00
11IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EN BENEFICIO DEL ADULTOMAYOR
S/. 164,500.00 S/. 164,500.00
12INSTALACION DE BIBLIOTECAS, SALAS DE COMPUTACION, SALADE LECTURA CENTRO DE ENTRENAMIENTO, MUSEOS ETC
S/. 165,000.00 S/. 20,000.00ESTUDIOS DE
INVERSION
13MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LAS MZ - A, B Y C DE LAASOCIACION DE VIVIENDA LOS HERALDOS
S/. 79,946.86 S/. 39,973.43COFINANCIAMIENTODEL 50% DEL TOTAL
14CONSTRUCCION DE COBERTURA ALIGERADA LOCAL SOCIAL PTCERRO JULI
S/. 69,166.68 S/. 69,166.68
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
15CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LAASOCIACION AVECTA
S/. 347,000.00 S/. 173,500.00 S/. 173,500.00COMPROMISO DE
SESION DE TERRENO
16CANALIZACION DRENAJE PLUVIAL ENTRE AV. VIDAURRAZAGA YESQ. FERIAL CERRO JULI DE LA ASOS. VIV. VIDAURRAZAGA II
S/. 160,000.00 S/. 160,000.00
17MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y AREAS VERDES DELA URB. FECIA
S/. 444,000.00 S/. 222,000.00 S/. 222,000.00
18MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR YPEATONAL DEL SECTOR URBANIZACION ESPERANZA
S/. 270,000.00 S/. 270,000.00
19MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION DEL PUENTEVEHICULAR EN LA ASOC. VILLA SAN JOSE
S/. 668,000.00 S/. 450,000.00 S/. 218,000.00
20CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS, VEREDAS YGRADERIAS EN PT DE CERRO JULI
S/. 180,000.00 S/. 180,000.00
21CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL Y DEPORTIVO DELA URB. SOLAR DEL BOSQUE
S/. 387,462.00 S/. 10,000.00ESTUDIOS DE
INVERSION
22 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA URB. VILLA SANTA LUISA S/. 123,000.00 S/. 123,000.00
23MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LA RBANIZACIONSANTA MONICA DEL, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE YRIVERO
S/. 141,152.00 S/. 93,468.37GESTION PARAFALTANTE POR
COFINANCIAMIENTO
TOTAL COMPROMETIDO: S/. 5,222,684.15 S/. 3,415,666.67 S/. 909,666.67
ESTIMACION DE FUENTE INVERSIONES PARA LOS AÑOS 2012, 2013, 2014
2012 2013 2014
S/. 5,222,684.15 S/. 3,415,666.67 S/. 909,666.67
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
PROYECTOS PRIORIZADOS PP2012 POR DIMENSIONES DE DESARROLLO PDC
EJES PDC MONTOSOCIAL S/. 3,061,575.67URBANO RURAL AMBIENTAL S/. 2,161,108.48ECONOMICO PRODUCTIVO S/. 0.00INSTITUCIONAL S/. 0.00
TOTAL S/. 5,222,684.15
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
MATRIZ DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
(INCLUSION EN PIA 2012)
N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO
FUENTE FINANCIAMIENTO/RUBRO
TOTALRECURSOSORDINARIOS
FONCOMUNIMPUESTOS
MUNICIPALES
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
CANON SOBRECANON YREGALIAS
1 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
2 GERENCIAR LOS RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS
3 COBRANZA TRIBUTARIA
4 PROGRAMA DE COMPLEMENTARIA ALIMENTACION / PANTBC
5 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PARA COMEDORES
6 SEGURIDAD CIUDADANA
7 POLICIA MUNICIPAL
8 MANTENIMIENTO DE VIAS
9 LIMPIEZA PUBLICA
10 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
11 ELABORACION DE PERFILES
12 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
13 DEPORTE FUNDAMENTAL
14 APOYO COMUNAL
15 APOYO E INCENTIVO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
16 PROGRAMA VASO DE LECHE
17 DEFESORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE
18 DEUDA INTERNA BANCO DE LA NACION
19 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA COLEGIOS
20 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO 1,600,000.00 1,600,000.00
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
21 IMPLEMENTACION DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1,400,000.00 1,400,000.00
22 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO COLON 800,000.00 800,000.00
23 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES 1,324,000.00
PARQUE TASAHUAYO 219,000.00
PARQUE SANTA MONICA 233,000.00
PARQUE URB KILLARI I-II 172,000.00
PARQUE PEDRO DIEZ CANSECO 290,000.00
PARQUE VIRGEN DE COPACABANA 200,000.00
PARQUE IMAC SUMAC 87,000.00
PARQUE URBANIZACION VILLA SANTA LUISA 123,000.00
24AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELA IE S. BOLIVAR PARA LAATENCION INTEGRAL A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
425,000.00 425,000.00
25 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PS SALAVERRY 552,000.00 552,000.00
26 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA LA EDUCACION INCLUSIVA 475,000.00 475,000.00
27IMPLEMENTACION DE LA SALAS DE PSICOPROFILAXIS OBSTETRICIA, ESTIMULACIONPRENATAL Y ESTIMULACION TEMPRANA
149,760.00 149,760.00
28 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE JLBYR 370,000.00 370,000.00
29MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON LA COSTRUCCION DE LA BIBLIOTECAVIRTUAL Y AMBIENTES DE ESTUDIO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA
450,000.00 450,000.00
30CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE POLIDEPORTIVO Y ALBERGUE PARAPERSONAS CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD
357666.67 357666.67
31 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PS LAS ESMERALDAS 245,149.00 245,149.00
32 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA IE INMACULADA CONCEPCION 50,000.00 50,000.00
33IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE RAYOS X Y LABORATORIO CON ILUMINACION YVIGILANCIA DEL PS 13 DE ENERO
172,500.00 172,500.00
34 IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EN BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR 164,500.00 164,500.00
35INSTALACION DE BIBLIOTECAS, SALAS DE COMPUTACION, SALA DE LECTURA CENTRO DEENTRENAMIENTO, MUSEOS ETC
20,000.00 20,000.00
36MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LAS MZ - A, B Y C DE LA ASOCIACION DE VIVIENDALOS HERALDOS
39,973.43 39,973.43
37 CONSTRUCCION DE COBERTURA ALIGERADA LOCAL SOCIAL PT CERRO JULI 69,166.68 69,166.68
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
38 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ASOCIACION AVECTA 173,500.00 173,500.00
39CANALIZACION DRENAJE PLUVIAL ENTRE AV. VIDAURRAZAGA Y ESQ. FERIAL CERRO JULIDE LA ASOS. VIV. VIDAURRAZAGA II
160,000.00 160,000.00
40 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y AREAS VERDES DE LA URB. FECIA 222,000.00 222,000.00
41MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTORURBANIZACION ESPERANZA
270,000.00 270,000.00
42MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA ASOC.VILLA SAN JOSE
450,000.00 450,000.00
43CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN PT DE CERROJULI
180,000.00 180,000.00
44CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL Y DEPORTIVO DE LA URB. SOLAR DELBOSQUE
10,000.00 10,000.00
45 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA URB. VILLA SANTA LUISA 123,000.00 123,000.00
46MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LA RBANIZACION SANTA MONICA DEL,DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
93,468.37 93,468.37
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 10,223,684.15 10,223,684.15
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
COMITÉ DE VIGILANCIA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011
El Comité de Vigilancia fue elegido concertadamente de entre los agentes
participantes y la sociedad civil, donde sus integrantes tendrán que realizar
acciones de vigilancia y control ciudadano del proceso participativo en base al
acta de acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo 2012:
Miembros Titulares
Miembro : Arístides Montesinos Martínez / Conservatorio Dunker Lavalle.
Miembro : Georgelina Vera Huaco / I.E.I. Simón Bolívar
Miembro : Flora Rodríguez Ponce / Asoc. Club de Padres Misión de Amor
Miembro : Rosa Castillo Kruger / Equipo 21
Miembros Suplentes
Miembro : Jesús Loayza Fernández / Comisaría PNP J.L.B.yR.
Miembro : Maribel Yanque Ancconaira / P.S. Salaverry
RENDICION DE CUENTAS2
Se desarrollo la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2010 ante
los representantes de la sociedad civil organizada, población e instituciones
representativas del distrito.
2 Formato de Rendición de Cuentas 2010, en la pagina institucional www.munibustamante.gob.pe