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INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
1
PERSPECTIVA: FINANZAS PÚBLICAS 1.1. Egresos
Perspectiva Finanzas Públicas
Vertiente Egresos
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Generales
Metas
Clave Nombre Fórmula Valor Unidad de
Medida Objetivo
Tipo de Indicador
Periodicidad Documentos relacionados
Parámetros, Estadísticas o Indicadores
Relacionados
Línea Base 2010 2011 2012
FPE.001 Evolución anual del gasto
(Monto del presupuesto ejercido al período / Monto del presupuesto anual modificado al período ) *100
Porcentaje
Conocer la evolución del gasto de los recursos públicos del ejercicio fiscal.
Gestión Anual
FPE.002
Evolución anual del gasto corriente
(Monto del presupuesto programado de gasto corriente al período / Monto del presupuesto de gasto corriente anual modificado al período) *100
Porcentaje Conocer la evolución del gasto corriente
Gestión Anual
FPE.003
Evolución anual del gasto de servicios personales (Capítulo 1000)
(Monto del presupuesto ejercido de servicios personales (Capítulo 1000) al período / Monto del presupuesto anual de servicios personales modificado al período) *100
Porcentaje Conocer la evolución del gasto de servicios personales
Gestión Anual
FPE.004 Evolución del presupuesto
(Monto del presupuesto ejercido al período / Presupuesto programado al período)*100
Porcentaje
Conocer la evolución del presupuesto.
Gestión Trimestral
FPE.005 Evolución del presupuesto de gasto corriente
(Monto del presupuesto ejercido de gasto corriente al período / Presupuesto programado de gasto corriente al período) * 100
Porcentaje Conocer la evolución del presupuesto de gasto corriente.
Gestión Trimestral
FPE.006
Evolución anual del Gasto en ayudas sociales (Concepto 4400)
(Monto del presupuesto ejercido en ayudas sociales (Capítulo4400) al período / Presupuesto programado de ayudas sociales al período) * 100
Porcentaje Conocer la evolución del presupuesto de ayudas sociales.
Gestión Anual
FPE.007 Programación anual de gasto
(Monto del presupuesto programado al período / Monto del presupuesto anual modificado al período) *100
Porcentaje
Identificar si existen variaciones entre el monto del presupuesto programado y el ejercido
Gestión Anual
FPE.008 Programación anual de gasto corriente
(Monto del presupuesto programado de gasto corriente al período / Monto del presupuesto de gasto corriente anual modificado al período) *100
Porcentaje
Identificar si existen variaciones entre el monto del presupuesto de gasto corriente programado y el ejercido
Gestión Anual
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Perspectiva Finanzas Públicas
Vertiente Egresos
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de Pregunta Pregunta Indicador Relacionado
FPE.X01 Abierta ¿Cuáles son los principales obstáculos en el ejercicio de los recursos? Especificar los tipos de obstáculos. Programación anual de gasto
Evidencia N.A.
FPE.X02 Abierta ¿Qué medidas de ahorro, además de las centrales, se aplican? N.A.
Evidencia N.A.
1.2. Ingresos
Perspectiva Finanzas Públicas
Vertiente Ingresos
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Específicos
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
Documentos relacionados
Parámetros, Estadísticas o Indicadores
Relacionados
Línea Base 2010 2011 2012
DATOS ESPECÍFICOS POR ENTE PÚBLICO
- - - - - - - - - - - -
Perspectiva Finanzas Públicas
Vertiente Ingresos
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de Pregunta Pregunta Indicador Relacionado
FPI.X02 Abierta ¿Recibe el ente público ingresos adicionales al presupuesto que se le designa? En caso afirmativo, especificar el rubro, el total por rubro y el total de ingresos percibidos.
N.A
Evidencia Balance General, Estado de Resultados, Documentos de Contabilidad N.A
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1.3. Planeación Presupuestal y Financiera
Perspectiva Finanzas Públicas
Vertiente Planeación Presupuestal y Financiera
Tipo de información Cualitativa
Número Pregunta Indicador Relacionado
FPPPE.X01 Abierta ¿Existe algún método que utilice el ente público para realizar la planeación presupuestal? ¿Cuáles son los criterios que utiliza para realizar la planeación presupuestal? Describa el proceso o criterios usados.
Evolución del presupuesto
Evidencia Programa Operativo Anual (POA) del Ente, Documentos de Integración y Generación del POA
FPPPE.X02 Sí o No ¿Cuentan con una línea de crédito abierta con algún banco? N.A.
Evidencia Contrato Bancario
FPPPE.X03 Sí o No ¿El ente cuenta con seguros contratados? ¿De qué tipo? ¿Por qué monto? N.A.
Evidencia Contrato, Pólizas, y Licitaciones o Adjudicaciones Directas
FPPPE.X04 Sí o No ¿El ente está financiando algún pasivo con instrumentos financieros? ¿De qué tipo? N.A.
Evidencia Contrato y Licitaciones o Adjudicaciones Directas
FPPPE.X05 Sí o No ¿Existen procesos para asegurar que el Departamento de Contabilidad conozca los cambios en el entrono operativo, y pueda revisarlos y determinar, en su caso, los efectos sobre las prácticas contables del ente público?
N.A.
Evidencia Circular de la Secretaría de Finanzas en materia contable, Oficio de modificaciones o notificación y/o Manual de procedimientos actualizado, de acuerdo con los Normatividad Contable de la APDF.
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PERSPECTIVA: PROCESOS INTERNOS
2.1. Reingeniería de Procesos
Perspectiva Procesos Internos
Vertiente Reingeniería de Procesos
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Generales
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
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Parámetros, Estadísticas o Indicadores
Relacionados
Línea Base 2010 2011 2012
PIRP.001
Número de procedimientos simplificados y /o sistematizados
Número de procedimientos simplificados y/ o sistematizados
al período
Número entero
Conocer la magnitud de los esfuerzos que el ente público ha realizado para sistematizar y simplificar sus procedimientos.
Gestión Anual
Respaldo o Soporte documental del proceso de mejora o sistematización
Perspectiva Procesos Internos Vertiente Reingeniería de Procesos
Tipo de información Cualitativa Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
PIRP.X01 Sí o No ¿Se encuentran identificados y registrados los procesos sustantivos del ente público? ¿En dónde?
N.A.
Evidencia Manual de operación y administración u otros documentos.
PIRP.X02 Abierta ¿Cuáles fueron los procesos que se simplificaron y/o sistematizaron? Nombrar todos, así como el área a la que pertenecen. Número de procedimientos simplificados y sistematizados
Evidencia Certificados, Respaldo o Soporte documental del proceso de mejora o sistematización: mapas de procesos, diagramas de flujo, Manual de Operación y Administración actualizado.
PIRP.X03 Abierta ¿Qué metodología se utilizó para la simplificación y/o sistematización de dichos procesos? Número de procedimientos simplificados y sistematizados
Evidencia Respaldo o Soporte documental del proceso de mejora o sistematización: mapas de procesos, diagramas de flujo, Manual de Operación y Administración actualizado.
PIRP.X04 Sí o No ¿Los manuales de organización y procedimientos están alineados al cumplimiento de los objetivos, metas y programas del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDF)?
N.A
Evidencia Manual de operación y administración, en su apartado deberá señalar la relación del Programa con el PGDF.
PIRP.X05 Sí o No ¿En los manuales de organización y procedimientos están determinados los límites de tiempo para realizar las actividades y/o procedimientos?
N.A
Evidencia Manual de operación y administración
PIRP.X06 Sí o No ¿Los procedimientos cuentan con sus correspondientes diagramas de flujo? N.A
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Perspectiva Procesos Internos Vertiente Reingeniería de Procesos
Tipo de información Cualitativa Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
Evidencia Mapas de procesos, diagramas de flujo, Manual de Operación y Administración actualizado.
PIRP.X07 Sí o No ¿En el manual de la Organización se incluye la cadena de valor y mapa de procesos, subprocesos y procedimientos necesarios para cumplir con sus correspondientes diagramas de flujo?
N.A
Evidencia Manual de operación y administración con descripción mencionada
PIRP.X08 Sí o No ¿Existen indicadores en los procedimientos, programas y/o áreas para medir su adecuado cumplimiento? ¿Cuáles? ¿De qué tipo? ¿En qué áreas se generan?
N.A
Evidencia Manual de operación y administración o algún otro documento o base de datos.
PIRP.X09 Sí o No ¿Existen sistemas de calidad implantados dentro del ente público? ¿Cuáles? N.A
Evidencia Procesos certificados o documentos de soporte
PIRP.X10 Sí o No ¿Existe un procedimiento para sensibilizar y comunicar regularmente al personal acerca de cambios en los sistemas de información, contabilidad, administración de personal, supervisión y de revisión de gestión?
N.A
Evidencia Programas de capacitación, campañas de difusión, oficios, correos u otros documentos informativos.
2.2. Evaluación de Programas y Proyectos del Ente Público
Perspectiva Procesos Internos
Vertiente Evaluación de Programas y Proyectos del Ente Público
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Resultados y Gestión Específicos
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
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Parámetros, Estadísticas o Indicadores
Relacionados
Línea Base
2010 2011 2012
DATOS ESPECÍFICOS POR ENTE PÚBLICO
- - - - - - - - - - - -
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2.3. Planeación Estratégica
Perspectiva Procesos Internos
Vertiente Planeación Estratégica
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Generales
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
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Parámetros, Estadísticas o Indicadores
Relacionados
Línea Base
2010 2011 2012
PIPE.001
Número de programas con los que cuenta el ente público
Número de programas con los que cuenta el ente público
Número entero
Conocer el número de programas con los que cuenta el ente público
Gestión Anual
PIPE.002
Número de programas sociales con los que cuenta el ente público (capítulo 4000)
Número de programas sociales con los que cuenta el ente público (capítulo 4000)
Número entero
Conocer el número de programas sociales con los que cuenta el ente público
Gestión Anual
PIPE.003 Programas con
reglas de operación
(Número de programas que cuentan con reglas de operación / Número de programas con los
que cuenta el ente público) * 100
Porcentaje
Conocer el número de programas del ente público que cuentan con reglas de operación
Gestión Anual
POA
PIPE.004
Programas sociales con reglas de
operación (capítulo 4000)
(Número de programas sociales que cuentan con reglas de operación (capítulo 4000) /
Número de programas con los que cuenta el ente público) *
100
Porcentaje
Conocer el número de programas sociales del ente público que cuentan con reglas de operación
Gestión Anual
POA
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Perspectiva Procesos Internos
Vertiente Planeación Estratégica
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
Rubro I Misión, Visión, Objetivo
PIPE.X01 Sí o No ¿El ente público cuenta con misión y visión? N.A
Evidencia Carteles, documentos oficiales u otros.
PIPE.X02 Sí o No ¿El ente público cuenta con objetivo general u objetivos estratégicos?
N.A
Evidencia Manual de operación y administración
PIPE.X03 Sí o No ¿Se han desarrollado y/o consensuado metas en torno a objetivos estratégicos para los distintos niveles del ente público? ¿Dónde? Relación Con SIGOB
Evidencia Manual de operación y administración, documento de metas, oficios u otros.
Rubro II Metodología para la toma de decisiones y herramientas de planeación estratégica
PIPE.X04 Opción Múltiple
¿El ente público utiliza alguna(s) metodología(s) para la toma de decisiones, la creación de políticas públicas y/o programas? ¿Cuál(es)? (En caso afirmativo marque a continuación, NO es posible marcar más de una opción a la vez, si es el caso, seleccione “otras” y especifique) - Árbol de Problema - FODA - Matriz de Marco Lógico - Análisis de Motricidad y Dependencia - Otras / Espacio para especificar
N.A.
Evidencia
Documentos: - Árbol de Problema - FODA - Matriz de Marco Lógico - Análisis de Motricidad y Dependencia - Otras
Rubro III Alineación Estratégica
PIPE.X05 Sí o No ¿Las políticas y programas y/o actividades que crea o implementa el ente público están alineadas al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007 – 2012?
N.A.
Evidencia Documentos de alineación.
PIPE.X06 Sí o No ¿Los programas cuentan con objetivos específicos que sean coherentes con las líneas estratégicas del ente público?
N.A.
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Perspectiva Procesos Internos
Vertiente Planeación Estratégica
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
Evidencia Lineamientos y/o reglas de operación de los programas, documentos de alineación estratégica u otros.
Rubro IV Administración de Riesgos
PIPE.X07 Sí o No ¿Existe un modelo de administración de riesgos institucional? Especificar en qué contextos se realiza. (Por ejemplo, político, económico, social, tecnológico u otros)
N.A.
Evidencia Documento de Administración de Riesgos.
PIPE.X08 Sí o No ¿El titular del ente público lidera el proceso de identificación de riesgos y en la definición de políticas para su administración? N.A.
Evidencia N.A.
PIPE.X09 Sí o No ¿Están definidos específicamente los efectos de cada riesgo, las causas y el lugar donde podrían materializarse? ¿En qué documento? N.A.
Evidencia Documento de Administración de Riesgos.
PIPE.X10 Sí o No ¿Las políticas de administración de riesgos incluyen parámetros para la aceptación, prevención, eliminación o transferencia de riesgo? N.A.
Evidencia Documento de Administración de Riesgos.
Rubro V Programas
PIPE.X11 Sí o No ¿Los programas bajo el capítulo presupuestal 4000 cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial? Programas con reglas de
operación
Evidencia Gaceta Oficial del Distrito Federal
PIPE.X12 Sí o No ¿El ente público conoce los costos unitarios que le implican cada uno de los apoyos, trámites realizados, servicios o bienes otorgados? N.A.
Evidencia Documento de desglose de costos unitarios
PIPR.X13 Sí o No ¿Se tiene identificada dentro de una base de datos a la población objetivo del ente público (beneficiarios y usuarios) en rubros por programa o servicio?
N.A.
Evidencia Base de datos de población objetivo o documento diagnóstico
PIPE.X14 Sí o No ¿Existen criterios de selección para brindar atención a beneficiarios y usuarios? (Ejemplo: geográfica, socioeconómica o por grupos) N.A.
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Perspectiva Procesos Internos
Vertiente Planeación Estratégica
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
Evidencia Documento de criterios de selección, lineamientos o reglas de operación de programas, u otros.
Rubro VI Involucramiento Ciudadano
PIPE.X15 Sí o No ¿Los elementos principales de planeación estratégica se encuentran disponibles al público (misión, visión, objetivos, entre otros)? ¿Dónde? N.A.
Evidencia Página web, documentos o carteles donde se encuentren misión, visión y objetivos.
PIPE.X16 Opción múltiple
¿El ente toma en cuenta para la creación y desarrollo de política y programas las necesidades y demandas de beneficiarios? (En caso afirmativo marque a continuación, NO es posible marcar más de una opción a la vez, si es el caso, seleccione “otras” y especifique) - Buzón de sugerencias - Encuestas - Grupos de enfoque - Entrevistas - Asambleas - Otras
N.A.
Evidencia Soporte documental de sugerencias, encuestas, grupos de enfoque, u otros.
PIPE.X17 Sí o No ¿El ente público mide la efectividad de los mensajes que transmite en los medios de comunicación sobre la población o actores que atiende?
N.A.
Evidencia Reporte o seguimiento de medios, encuestas u otros.
Rubro VII Monitoreo y Evaluación
PIPE.X18 Sí o No ¿Existe un mecanismo de supervisión y monitoreo de las actividades, revisión de las variaciones de los indicadores relevantes de gestión con cierta periodicidad e implementación de acciones correctivas?
N.A.
Evidencia Reportes de monitoreo y/o seguimiento, minutas de trabajo o reuniones de gabinete.
PIPE.X19 Sí o No ¿Existen procedimientos para ordenar y organizar periódicamente la información proveniente de archivos y documentación relevante? N.A.
Evidencia Organización de archivos.
PIPE.X20 Sí o No ¿Se ha realizado un diagnóstico o auditoría en el ente público acerca de las funciones, su adecuado funcionamiento y/o eficiencia? N.A.
Evidencia Diagnóstico o Auditoría relacionada.
PIPE.X21 Sí o No ¿Existen mecanismos para evaluar la utilidad, y en su defecto, corrección de los indicadores de gestión? Describirlo (s). N.A.
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Perspectiva Procesos Internos
Vertiente Planeación Estratégica
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
Evidencia N.A.
PIPE.X22 Sí o No ¿Existen evaluaciones internas o externas periódicas al ente público, sus programas, servicios o trámites provistos? Especificar cuáles y su periodicidad
N.A.
Evidencia Evaluaciones internas o externas.
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2.4. Adquisiciones
Perspectiva Procesos Internos
Vertiente Adquisiciones
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Generales
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
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Parámetros, Estadísticas o Indicadores
Relacionados
Línea Base
2010 2011 2012
PIA.001 Evolución de adquisiciones
(Monto ejercido del programa anual de adquisiciones al período / Monto programado de adquisiciones al período) * 100
Porcentaje Conocer el porcentaje ejercido del Programa Anual de Adquisiciones.
Gestión Trimestral
Proyecto de egresos
PIA.002 Evolución del pago de adquisiciones
(Monto del presupuesto ejercido de adquisiciones al período / Monto del presupuesto contratado de adquisiciones al período) * 100
Porcentaje
Conocer el porcentaje del monto de las adquisiciones realizadas que ha sido pagado
Gestión Trimestral
Proyecto de egresos
PIA.003 Licitaciones que recibieron inconformidad
(Número de licitaciones que recibieron inconformidad / Total de licitaciones realizadas) * 100
Porcentaje Conocer el porcentaje de licitaciones que recibieron inconformidad
Gestión Trimestral
Perspectiva Procesos Internos
Vertiente Adquisiciones
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
PIA.X01 Sí o No ¿Existen catálogos de bienes y servicios específicos de acuerdo con las actividades propias o únicas del ente público para la realización de compras?
N.A.
Evidencia Catálogo específico
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Portafolio Primera Etapa
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2.5. Obra Pública
Perspectiva Procesos Internos
Vertiente Obra Pública
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Específicos
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
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Parámetros, Estadísticas o Indicadores
Relacionados
Línea Base
2010 2011 2012
PIO.001 Avance Financiero en obra pública
(Presupuesto ejercido en obra pública / Presupuesto total en
obra pública (Cap. 2000)) * 100 Porcentaje
Conocer el avance porcentual en el ejercicio
del presupuesto. Gestión Trimestral
DATOS ESPECÍFICOS POR ENTE PÚBLICO
- - - - - - -
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
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PERSPECTIVA: CAPACIDAD INSTITUCIONAL
3.1. Arquitectura Organizacional
Perspectiva Capacidad Institucional
Vertiente Arquitectura Organizacional
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Generales
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
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Línea Base 2010 2011 2012
CIAO.001
Porcentaje de Dictaminación y
registro del manual
administrativo (organización y
de procedimientos)
(Número de documentos que integran el manual administrativo
(organización y de procedimientos) enviados para su dictaminación y
registro en el período / Número de documentos que integran el manual
administrativo que requieren dictaminación y registro en el
período) * 100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de documentos que integran el manual administrativo
que han sido enviados para su dictaminación y
registro en el período
Gestión Anual
CIAO.002 Ocupación de la estructura orgánica
(Número de plazas ocupadas en el período / Total de plazas autorizadas al período) * 100
Porcentaje Conocer el porcentaje de plazas autorizadas que están siendo ocupadas
Gestión Trimestral
CIAO.003 Plazas vacantes del ente público
Número de plazas vacantes del ente público en el periodo
Número entero
Conocer el número de plazas vacantes con las que cuenta el ente público
Gestión Trimestral
CIAO.004 Porcentaje de personal de estructura
(Número de plazas ocupadas de personal de estructura en el período / Total de plazas autorizadas en la estructura al período) *100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de plazas autorizadas para personal de estructura que están siendo ocupadas.
Gestión Trimestral
CIAO.005 Porcentaje de personal operativo
(Número de plazas ocupadas de personal operativo en el período / Total de plazas ocupadas al período) *100
Porcentaje Conocer el porcentaje de plazas que son ocupadas por el personal operativo
Gestión Trimestral
CIAO.006
Porcentaje de personal contratado por honorarios
(Número de plazas ocupadas por personal de honorarios / Número total de plazas ocupadas en el período) * 100
Porcentaje Conocer el número de personal que el ente contrata por honorarios
Gestión Trimestral
CIAO.007 Plazas con descripción de perfil
(Número de puestos de estructura que cuentan con descripción de perfil en el periodo/ Total de puestos de estructura del ente público al período) * 100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de puestos de estructura que cuentan con descripción de perfil
Gestión Anual
Evidencia: ADL. 1.3.6 Plantilla de personal y perfiles de puestos.
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
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Perspectiva Capacidad Institucional Vertiente Arquitectura Organizacional
Tipo de información Cualitativa Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
CIAO.X01 Sí o No ¿Existen descripciones de funciones, manuales de referencia y otras formas de comunicación para informar al personal sobre sus obligaciones funcionales y las instancias superiores a las que se debe rendir cuentas del cumplimiento de objetivos y manejo de recursos institucionales?
Dictaminación y registro del manual administrativo
(organización y de procedimientos)
Evidencia Manual operativo
CIAO.X02 Sí o No ¿Existen manuales que no se encuentren registrados ante la Coordinación General de Modernización Administrativa? ¿Cuántos?
Dictaminación y registro del manual administrativo
(organización y de procedimientos)
Evidencia Manuales no registrados
CIAO.X03 Sí o No ¿Las metas y los indicadores establecidos en los programas de trabajo son conocidas por el personal encargado de su cumplimiento? N.A.
Evidencia N.A.
CIAO.X04 Sí o No ¿Existe área un de vinculación y coordinación con otras instancias de gobierno locales o federales? ADL. C. 1.2.1
Evidencia Funciones del Área de Vinculación o Coordinación en manual u otro documento oficial
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
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3.2. Capital Humano
Perspectiva Capacidad Institucional
Vertiente Capital Humano
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Generales
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
Documentos relacionados
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Relacionados
Línea Base
2010 2011 2012
CICH.001
Cursos de capacitación para servidores públicos del ente
Cursos de capacitación para servidores públicos impartidos en el período
Número entero
Conocer el número de cursos de capacitación que recibieron los servidores públicos del ente público en el periodo
Gestión Anual
CICH.002
Porcentaje de servidores públicos capacitados
(Total de servidores públicos capacitados en el período / Total de servidores públicos del ente público) * 100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de servidores públicos del ente público que han recibido capacitación en el periodo
Gestión Anual
CICH.003
Porcentaje ejercido del presupuesto destinado para capacitaciones
(Monto del presupuesto ejercido al periodo/Presupuesto asignado para la capacitación de los servidores públicos) *100
Porcentaje
Conocer el porcentaje del presupuesto que se destina a la capacitación de los servidores públicos
Gestión Trimestral
POA
CICH.004
Porcentaje de especialistas en puestos de estructura
(Número de personas con títulos de posgrado en puestos de estructura en el período / Número total de puestos de estructura autorizados al período) * 100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de puestos de estructura que son ocupados por personas con títulos de posgrado
Gestión Anual
CICH.005
Porcentaje de profesionistas en puestos de estructura
(Número de personas con títulos de licenciatura en puestos de estructura en el período / Número total de puestos de estructura autorizados al período) * 100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de puestos de estructura ocupados por personas con títulos de licenciatura
Gestión Anual
CICH.006
Porcentaje de mujeres en puestos de estructura
(Número de mujeres en puestos de estructura en el período / Número total de puestos de estructura autorizados al período) * 100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de puestos de estructura que son ocupados por mujeres
Gestión Anual
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
16
Perspectiva Capacidad Institucional
Vertiente Capital Humano
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Generales
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
Documentos relacionados
Parámetros, Estadísticas o Indicadores
Relacionados
Línea Base 2010 2011 2012
CICH.007
Porcentaje de mujeres contratadas por honorarios
(Número de mujeres contratadas por honorarios en el período / Número total de personas contratadas por honorarios al período) * 100
Porcentaje Conocer el porcentaje de mujeres contratadas por honorarios
Gestión Anual
CICH.008
Porcentaje de mujeres que forman parte del personal operativo
(Número de mujeres que forman parte del personal operativo en el período / Número total de personal operativo al período) * 100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de mujeres que forman parte del personal operativo
Gestión Anual
Perspectiva Capacidad Institucional
Vertiente Capital Humano
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
CICH.X01 Sí o No ¿Los servidores públicos de las áreas de atención ciudadana reciben capacitaciones especializadas? Cursos de capacitación
Evidencia Listas de asistencia o Programa de capacitación institucionalizado (constancias).
CICH.X02 Sí o No ¿Existe un sistema de evaluación del desempeño del servidor público implementado en el ente? Describir N.A
Evidencia Documento o seguimiento de mediciones de desempeño
CICH.X03 Sí o No ¿Existen parámetros adicionales al centro de confianza para la contratación del personal en todos los niveles? N.A
Evidencia Procedimientos de contratación.
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
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3.3. Infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Perspectiva Capacidad Institucional
Vertiente Infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Tipo de información Cuantitativa. Indicadores de Gestión Generales
Metas
Clave Nombre Fórmula Valor Unidad de
Medida Objetivo
Tipo de Indicador
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Parámetros, Estadísticas o Indicadores
Relacionados
Línea Base 2010 2011 2012
CITIC.001 Número de servidores informáticos
Número total de servidores informáticos con los que cuenta el ente
Número entero
Conocer el número de servidores informáticos que posee el ente público para el apoyo de sus procesos
Gestión Anual
CITIC.002
Promedio porcentual de capacidad de procesamiento utilizado de los servidores informáticos
Sumatoria de las mediciones del porcentaje de capacidad de procesamiento utilizado en los servidores informáticos a lo largo del periodo/ Número de mediciones realizadas a lo largo del periodo
Porcentaje
Conocer el porcentaje de capacidad de procesamiento utilizado de los servidores informáticos
Gestión Anual
CITIC.003 Porcentaje de Conectividad
(Computadoras conectadas a la red local del ente / Número de computadoras personales funcionando) * 100
Porcentaje
Conocer la cobertura de conectividad de las computadoras personales de la dependencia a su red local.
Gestión Anual
CITIC.004 Computadoras adquiridas en el último año
(Número de computadoras personales que han sido adquiridas en el último año / Número de computadoras personales con las que cuenta el ente público al periodo) * 100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de computadoras personales adquiridas en el último año
Gestión Anual
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
18
Perspectiva Capacidad Institucional
Vertiente Infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Tipo de información Cuantitativa. Indicadores de Gestión Generales
Metas
Clave Nombre Fórmula Valor Unidad de
Medida Objetivo
Tipo de Indicador
Periodicidad Documentos relacionados
Parámetros, Estadísticas o Indicadores
Relacionados
Línea Base 2010 2011 2012
CITIC.005 Computadoras adquiridas hace dos años
(Número de computadoras personales que fueron adquiridas hace más de dos años / Número de computadoras personales con las que cuenta el ente público al periodo) * 100
Porcentaje Conocer el porcentaje de computadoras personales adquiridas hace dos años
Gestión Anual
CITIC.006 Computadoras adquiridas hace tres años
(Número de computadoras personales que fueron adquiridas hace tres años / Número de computadoras personales con las que cuenta el ente público al periodo) * 100
Porcentaje Conocer el porcentaje de computadoras personales adquiridas hace tres años
Gestión Anual
CITIC.007
Computadoras adquiridas hace cuatro años
(Número de computadoras personales que fueron adquiridas hace cuatro años / Número de computadoras personales con las que cuenta el ente público al periodo) * 100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de computadoras personales adquiridas hace cuatro años
Gestión Anual
CITIC.008
Computadoras adquiridas hace más de cuatro años
(Número de computadoras personales que han sido adquiridas hace más de cuatro años / Número de computadoras personales con las que cuenta el ente público al periodo) * 100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de computadoras personales adquiridas hace más de cuatro años
Gestión Anual
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
19
Perspectiva Capacidad Institucional
Vertiente Infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Tipo de información Cuantitativa. Indicadores de Gestión Generales
Metas
Clave Nombre Fórmula Valor Unidad de
Medida Objetivo
Tipo de Indicador
Periodicidad Documentos relacionados
Parámetros, Estadísticas o Indicadores
Relacionados
Línea Base 2010 2011 2012
CITIC.009
Recursos ejercidos en software o sistemas adquiridos
Presupuesto ejercido al periodo en software o sistemas adquiridos
Número Entero
Conocer el monto de recursos ejercidos en software o sistemas adquiridos
Gestión Anual
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
20
Perspectiva Capacidad Institucional
Vertiente Infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
CITIC.X01 Opción Múltiple
¿Cómo se da mantenimiento preventivo a las redes del ente público? *Póliza de un tercero *Recursos propios *Por evento *Otro (Especifique)
N.A
Evidencia Bitácora de mantenimiento
CITIC.X02 Opción Múltiple
¿Cómo se da mantenimiento correctivo a las redes del ente público? *Póliza de un tercero *Recursos propios *Por evento *Otro (Especifique)
N.A
Evidencia Bitácora de mantenimiento
CITIC.X03 Abierta ¿Cuál fue la última fecha en que se realizó dicho mantenimiento? N.A
Evidencia Bitácora de mantenimiento
CITIC.X04 Opción Múltiple
En las solicitudes de servicio para computadoras personales, ¿cuál es el motivo más frecuente? *Asistencia a usuarios *Acceso a redes *Problemas de hardware *Asistencia en aplicaciones específicas *Otro (Especifique)
N.A
Evidencia
CITIC.X05 Sí o No ¿Cuentan con pólizas o servicio externo de atención a su infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones? N.A
Evidencia Contratos de pólizas
CITIC.X06 Opción Múltiple
¿Cómo se conecta el ente público con la red del Distrito Federal? Elige una de las siguientes opciones: - Antena - Internet a través de una VPN - Enlace dedicado - Otro (Especifique)
N.A
Evidencia Contrato del servicio.
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
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21
3.4. Política Informática
Perspectiva Capacidad Institucional
Vertiente Política Informática
Tipo de información Cuantitativa. Indicadores de Gestión Generales
Metas
Clave Nombre Fórmula Valor Unidad de
Medida Objetivo
Tipo de Indicador
Periodicidad Documentos relacionados
Parámetros, Estadísticas o Indicadores
Relacionados
Línea Base 2010 2011 2012
CIPI.001
Porcentaje del personal con correo electrónico institucional
(Número de cuentas vigentes de correo electrónico otorgadas al período a personal / Plazas de personal ocupadas al período) * 100
Porcentaje.
Conocer el porcentaje de empleados del personal de base a los que se les ha otorgado una cuenta de correo electrónico institucional
Gestión Anual
CIPI.002 Páginas Web Número de páginas web del ente público al período (Dominio de internet)
Número Entero
Conocer el número de páginas Web de la delegación
Gestión Anual
Perspectiva Capacidad Institucional
Vertiente Política Informática
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
CIPI.X01 Abierta ¿Cuántos procesos se ven afectados en el ente público por el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones? N.A.
Evidencia
CIPI.X02 Abierta ¿Cuáles son las páginas web con las que cuenta el ente? Haga una relación: Número de páginas web del
ente público al período
Evidencia
CIPI.X03 Sí o No ¿Cada cuándo se actualiza la página Web del ente público? N.A.
Evidencia Registros del portal.
CIPI.X04 Sí o No ¿Con qué actualiza y administra el ente sus contenidos de la página web? -CMS
N.A.
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
22
Perspectiva Capacidad Institucional
Vertiente Política Informática
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
-Programación personalizada -Otro (Especifique)
Evidencia
CIPI.X05 Opción Múltiple
¿Cuenta con alguna herramienta para el registro de estadísticas del portal? -Google Analitics -Web Trends -Registro estadístico de CMS -Otro (Especifique)
N.A.
Evidencia
CIPI.X06 Abierta ¿Cuáles son los temas más consultados de su sitio de internet? Especificar los 3 primeros N.A.
Evidencia
CIPI.X07 Sí o No ¿Se tienen medidas de seguridad física para la protección de datos personales? N.A.
Evidencia Manual o Lineamientos para la clasificación de la información.
CIPI.X08 Sí o No ¿Se tienen medidas de seguridad física para la protección de datos personales? ¿Cuáles implementa? N.A.
Evidencia Registro ante Info DF
CIPI.X09 Sí o No ¿Se tienen medidas de seguridad lógica para la protección de datos personales? ¿Cuáles implementa? N.A.
Evidencia Registro ante Info DF
CIPI.X10 Sí o No ¿Se tienen medidas de seguridad de desarrollo y aplicaciones para la protección de datos personales? ¿Cuáles implementa? N.A.
Evidencia Registro ante Info DF
CIPI.X11 Sí o No ¿Se tienen medidas de seguridad de cifrado para la protección de datos personales? ¿Cuáles implementa? N.A.
Evidencia Registro ante Info DF
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
23
Perspectiva Capacidad Institucional
Vertiente Política Informática
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
CIPI.X12 Sí o No ¿Se tienen medidas de seguridad de comunicaciones y redes para la protección de datos personales? ¿Cuáles implementa? N.A.
Evidencia Registro ante Info DF
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
24
3.5. Muebles, inmuebles y recursos materiales
Perspectiva Capacidad Institucional
Vertiente Muebles, inmuebles y recursos materiales
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Generales
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
Documentos relacionados
Parámetros, Estadísticas o Indicadores
Relacionados
Línea Base
2010 2011 2012
CIMIRM.001 Número de inmuebles del ente público
Número de inmuebles del ente público
Número entero
Conocer el número de inmuebles del ente público
Gestión Anual
Escrituras o contrato de
arrendamiento
CIMIRM.002
Metros cuadrados totales de los inmuebles del ente público
Suma total de los metros cuadrados de los inmuebles de los entes públicos
Número entero
Conocer el total de metros cuadrados de los inmuebles que pertenecen a y/o utiliza el ente público
Gestión Anual
Inventario
CIMIRM.003 Vehículos en uso
Número total de vehículos del parque vehicular
Número entero
Conocer el número de vehículos del ente público
Gestión Anual
Inventario
Perspectiva Capacidad Institucional
Vertiente Muebles, inmuebles y recursos materiales
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
CIMIRM.X01 Sí o No ¿Se utiliza un registro puntual y confiable de la administración de los recursos institucionales? N.A.
Evidencia Sistema de Gestión de Recursos (GRP), Formatos de Recursos Materiales
CIMIRM.X012 Sí o No ¿Existen inventarios de recursos materiales del ente público? N.A.
Evidencia Archivo ya sea electrónico o en papel del inventario realizado.
CIMIRM.X013 Sí o No ¿Se realizan revisiones periódicas a los registros de bienes disponibles? Monto de la mercancía existente en almacenes
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
25
Perspectiva Capacidad Institucional
Vertiente Muebles, inmuebles y recursos materiales
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
Evidencia Inventario Físico con antigüedad máxima de 1 año 6 meses.
CIMIRM.X014 Sí o No ¿El ente público cuenta con almacenes? Monto de la mercancía existente en almacenes
Evidencia Registros del Almacén
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26
PERSPECIVA: FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 4.1. Auditoría
Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas
Vertiente Auditoría
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Generales
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
Documentos relacionados
Parámetros, Estadísticas o Indicadores
Relacionados
Línea Base 2010 2011 2012
FRCA.001 Auditorías externas realizadas
Número de auditorías externas realizadas en el período
Número entero
Obtener el número de auditorías externas a las que ha sido sometida la administración del ente
Gestión Trimestral
FRCA.002 Auditorías internas realizadas
Número de auditorías internas realizadas en el periodo
Número entero
Obtener el número de auditorías internas a las que ha sido sometida la administración del ente
Gestión Trimestral
FRCA.003 Observaciones recibidas
Número de observaciones recibidas por el ente público de Contraloría General, Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F. y Despachos Externos
Número entero
Conocer el número de observaciones que recibió el ente público por las auditorías externas realizadas
Gestión Trimestral
FRCA.004
Porcentaje de solventación de observaciones y recomendaciones de auditorías externas
(Total de observaciones y recomendaciones del período y de ejercicios anteriores solventadas por los órganos fiscalizadores en el período / Total de observaciones y recomendaciones que estaban pendientes de ejercicios anteriores y generadas por los órganos fiscalizadores al periodo ) *100
Porcentaje.
Conocer el porcentaje de observaciones y recomendaciones emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F., Contraloría General, ASF y Despachos Externos que han sido solventadas
Gestión Trimestral
FRCA.005
Porcentaje de solventación de observaciones y recomendaciones de auditorías internas
Total de observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas del período y de ejercicios anteriores solventadas por la Contraloría Interna/ Total de observaciones y recomendaciones que estaban pendientes de ejercicios anteriores y generadas por los órganos fiscalizadores al periodo
Porcentaje.
Conocer el porcentaje de observaciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría Interna que han sido solventadas
Gestión Trimestral
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
27
Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas
Vertiente Auditoría
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
FRCA.X01 Sí o No ¿Se encuentra publicado en el portal de Internet el seguimiento , los resultados generales de auditorías y el total de las aclaraciones efectuadas por el Ente Público? Mencionar fecha de publicación.
Observaciones recibidas
Evidencia Portal de Internet con publicación descrita
FRCA.X02 Sí o No ¿Se encuentran publicados en el portal de Internet los dictámenes de cuenta pública, así como los estados financieros y demás información que los órganos de fiscalización superior utilizan para emitir dichos dictámenes? Mencionar última fecha de actualización.
N.A.
Evidencia Portal de internet
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Portafolio Primera Etapa
28
4.2. Transparencia
Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas
Vertiente Transparencia
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Generales
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
Documentos relacionados
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Relacionados
Línea Base
2010 2011 2012
FRCT.001
Número de solicitudes de información recibidas
Número de solicitudes de información recibidas en el periodo
Número entero
Obtener el número de auditorías externas a las que ha sido sometida la administración del ente
Gestión Trimestral
FRCT.002
Tasa de crecimiento de solicitudes de información pública
(Número de solicitudes de información recibidas en el periodo – Número de solicitudes de información recibidas en el periodo anterior) / Número de solicitudes de información recibidas en el periodo anterior
Tasa
Obtener el número de auditorías internas a las que ha sido sometida la administración del ente
Gestión Trimestral
FRCT.003
Número de solicitudes de información sobre temas programáticos, presupuestales y financieros
Número de solicitudes de información recibidas en el periodo sobre temas programáticos, presupuestales y financieros
Número entero
Conocer el número de observaciones que recibió el ente público por las auditorías externas realizadas
Gestión Trimestral
FRCT.004
Número de solicitudes de información sobre el tema de informes y programas
Número de solicitudes de información recibidas en el periodo sobre el tema de informes y programas
Número entero
Conocer el porcentaje de observaciones y recomendaciones emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F., Contraloría General, ASF y Despachos Externos que han sido solventadas
Gestión Trimestral
FRCT.005
Días promedio de respuesta a una solicitud de información.
∑i=n Días de respuesta de cada solicitud de información / Número de solicitudes de información recibidas en el periodo
Número entero
Conocer el porcentaje de observaciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría Interna que han sido solventadas
Gestión Trimestral
FRCT.006 Promedio de ∑i=n Servidores públicos Número Conocer el número Gestión Trimestral
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Portafolio Primera Etapa
29
Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas
Vertiente Transparencia
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Generales
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
Documentos relacionados
Parámetros, Estadísticas o Indicadores
Relacionados
Línea Base 2010 2011 2012
servidores públicos involucrados por respuesta de solicitud de información
involucrados en cada solicitud /
Número de solicitudes de
información recibidas en el periodo
entero promedio de servidores públicos que dan respuesta a una solicitud de información
FRCT.007
Número de recursos de revisión interpuestos
Número de recursos de revisión interpuestos derivados de solicitudes de información pública al periodo
Número entero
Conocer el número de recursos de revisión interpuestos
Gestión Trimestral
FRCT.008
Porcentaje de solicitudes con recurso de revisión
Recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública al periodo / Total de solicitudes de información atendidas en el periodo
Porcentaje
Conocer el porcentaje de recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública
Gestión Trimestral
FRCT.009
Porcentaje de solicitudes con entrega de información
(Solicitudes con entrega de la información / Total de solicitudes recibidas) * 100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de solicitudes de información pública que han recibido información
Gestión Trimestral
FRCT.010
Recursos de revisión con entrega de información pública
Recursos de revisión en que se ordenó la entrega de información + recursos en los que se ordena fundamentar y motivar la respuesta / Total de recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública al periodo
Número entero
Señalar el porcentaje en que se entrega la información al solicitante sin que los entes se vean obligados a entregarla por intervención del InfoDF.
Gestión Trimestral
FRCT.011 Porcentaje de adquisiciones públicas
(Número de contratos públicos otorgados por medio de adquisición pública/ Número de contratos públicos otorgados )*100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de contratos públicos que fueron otorgados por adquisición pública
Gestión Anual
FRCT.012
Índice Global del cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia
〖IG〗_COT= Índice Gestión Anual
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Portafolio Primera Etapa
30
Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas
Vertiente Transparencia
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Generales
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
Documentos relacionados
Parámetros, Estadísticas o Indicadores
Relacionados
Línea Base 2010 2011 2012
(0.8〖)IC〗_CS+(〖0.2)IC〗_CA
FRCT.013
Índice de Acceso a la Información
〖IC〗_CS = Índice Compuesto de
criterios sustantivos.
Índice Gestión Anual
FRCT.014
Índice de cumplimiento, en tiempo y forma, de los requerimientos del INFODF para la observancia de la LTAIPDF y de la LPDPDF
〖IC〗_CA = Índice Compuesto de
criterios adjetivos.
Índice Gestión Anual
FRCT.015 Índice de Acciones de Capacitación
IAIep = [1-((RRrp-RRcr)/SIrep) ]* 100
Índice Gestión Anual
Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas
Vertiente Transparencia
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
FRCT.X01 Sí o No ¿Existe un enlace u Oficina de Información Pública (OIP) para dirigir solicitudes de atención ciudadana y/o transparencia a las diversas áreas del ente público para su atención?
Días promedio de respuesta a una solicitud
de información.
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31
Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas
Vertiente Transparencia
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
Evidencia Oficio de designación de enlace.
FRCT.X02 Sí o No ¿Existen partidas específicas etiquetadas para atender temas de transparencia? N.A.
Evidencia Programa Operativo Anual, Prepuesto de Egresos.
FRCT.X03 Abierta ¿Qué método y qué herramientas de clasificación de archivos físicos utiliza el ente público? Describir
N.A.
Evidencia Manual o Lineamientos de Archivo General
FRCT.X04 Abierta ¿Qué medidas utiliza el ente para la administración, uso, control y conservación de los documentos de archivos electrónicos para facilitar las solicitudes de transparencia? Describir
N.A.
Evidencia Metodologías o manual de seguimiento de proyectos u otros.
FRCT.X05 Opción Múltiple
¿Cuál es el principal tema de las solicitudes de transparencia que recibe el ente? (NO es posible marcar más de una opción a la vez, si es el caso, seleccione “otras” y especifique)
Programático, presupuestal y financiero
Regulatorio
Actos de Gobierno
Relación con la Sociedad
Organización Interna
Informes y Programas
Datos Personales
Otros
N.A
Evidencia Solicitudes de Acceso a la Información
FRCT.X06 Opción Múltiple
¿Cuál es la principal ocupación de los usuarios de la Oficina de Información Pública? (NO es posible marcar más de una opción a la vez, si es el caso, seleccione “otras” y especifique)
Empresario Medios de Comunicación Comerciante Servidor Público Organización No Gubernamental Académico o Estudiante
N.A
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32
Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas
Vertiente Transparencia
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
Empleado u obrero Asociación política Hogar Otro
Evidencia Solicitudes de Acceso a la Información
FRCT.X07 Opción Múltiple
¿Cuál es el principal tema de las solicitudes de transparencia en las que se solicitaron recursos de revisión? (NO es posible marcar más de una opción a la vez, si es el caso, seleccione “otras” y especifique)
Programático, presupuestal y financiero Regulatorio Actos de Gobierno Relación con la Sociedad Organización Interna Informes y Programas Datos Personales Otros
N.A.
Evidencia Recursos de Revisión
FRCT.X08 Opción Múltiple
¿Cuál es la principal ocupación de los usuarios de la Oficina de Información Pública que solicitaron recursos de revisión? (NO es posible marcar más de una opción a la vez, si es el caso, seleccione “otras” y especifique)
Programático, presupuestal y financiero Regulatorio Actos de Gobierno Relación con la Sociedad Organización Interna Informes y Programas Datos Personales Otros
N.A.
Evidencia Recursos de Revisión
FRCT.X09 Abierta Describa cuál es el procedimiento de designación de responsable a contestar cuando la solicitud no contiene un tema específico.
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
33
Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas
Vertiente Transparencia
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
Evidencia
4.3. Corrupción
Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas
Vertiente Corrupción
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Generales
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
Documentos relacionados
Parámetros, Estadísticas o Indicadores
Relacionados
Línea Base 2010 2011 2012
FRCC.001 Porcentaje de resoluciones emitidas
(Número de resoluciones administrativas emitidas en el período / Número de procedimientos administrativos disciplinarios pendientes e iniciados al período) *100
Porcentaje.
Conocer el porcentaje de procedimientos
administrativos que han sido resueltos y han
emitido resoluciones.
Gestión Anual
FRCC.002
Porcentaje de atención de quejas y denuncias atendidas al periodo.
(Número de quejas y denuncias atendidas al período / Número de quejas y denuncias pendientes de ejercicios anteriores y recibidas al período) *100
Porcentaje Conocer el porcentaje de quejas y denuncias que
han sido atendidas Gestión Trimestral
FRCC.003 Quejas de corrupción
Número de quejas relacionadas con temas de corrupción
Número entero
Conocer el número de quejas relacionadas con
temas de corrupción Gestión Trimestral
FRCC.004 Porcentaje de inconformidades por licitaciones
(Número de quejas y denuncias sobre fallos en licitaciones en el periodo/ Número de licitaciones convocadas) *100
Porcentaje
Conocer la proporción de quejas y denuncias
registradas frente al número de licitaciones
convocadas
Gestión Trimestral
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
34
Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas
Vertiente Corrupción
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador Relacionado
FRCC.X01 Sí o No ¿Existe un código de ética y conducta o marco de valores? N.A.
Evidencia Documento sobre el tema.
FRCC.X02 Abierta ¿Cómo se difunde dicho código entre los servidores públicos del ente? N.A.
Evidencia Campaña de difusión, Carteles, Trípticos Informativos, Platicas Informativas.
FRCC.X03 Abierta ¿Existe alguna política para prevenir actos de corrupción dentro del ente público? ¿En qué consiste? ¿Desde cuándo se implementa? ¿Qué resultados ha obtenido?
N.A.
Evidencia Documento del programa o medida anticorrupción.
FRCC.X04 Abierta ¿Qué mecanismos utiliza el ente público para difundir los canales de atención para quejas y denuncias? N.A.
Evidencia Encuestas de salida, buzón de quejas y sugerencias, trípticos informativos, carteles de difusión, entre otros.
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
35
PERSPECTIVA: CIUDADANA 5.1. Atención Ciudadana (sólo para Delegaciones)
Perspectiva Ciudadana
Vertiente Atención ciudadana
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Específicos
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
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Línea Base 2010 2011 2012
CAC.001
Porcentaje de atención a solicitudes de trámites atendidas en Ventanilla Única delegacional
(Número de solicitudes de trámite atendidas al período (suma de trámites procesados, en proceso y rechazados) / Total de solicitudes de trámite ingresadas al período) *100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de trámites atendidos (procesados y rechazados) al periodo
Gestión Mensual
CAC.002
Porcentaje de atención a solicitudes de trámites atendidas en Ventanilla Única delegacional de Licencia de Construcción
(Número de solicitudes de trámite atendidas al período (suma de trámites procesados, en proceso y rechazados) / Total de solicitudes de trámite ingresadas al período) *100
Porcentaje Conocer el porcentaje de
trámites atendidos (procesados y rechazados) al periodo
Gestión Mensual
CAC.003
Porcentaje de atención a solicitudes de trámites en Ventanilla Única delegacional Aviso de declaratoria de apertura de establecimiento
(Número de solicitudes de trámite atendidas al período (suma de trámites procesados, en proceso y rechazados) / Total de solicitudes de trámite ingresadas al período) *100
Porcentaje Conocer el porcentaje de
trámites atendidos (procesados y rechazados) al periodo
Gestión Mensual
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
36
Perspectiva Ciudadana
Vertiente Atención ciudadana
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Específicos
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
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Línea Base 2010 2011 2012
mercantil
CAC.004
Porcentaje de atención a solicitudes de trámites en Ventanilla Única delegacional de Expedición de constancia de alineamiento y número oficial.
Número de solicitudes de trámite atendidas al período (suma de trámites procesados, en proceso y rechazados) / Total de solicitudes de trámite ingresadas al período
Porcentaje Conocer el porcentaje de
trámites atendidos (procesados y rechazados) al periodo
Gestión Mensual
CAC.005
Porcentaje de atención a solicitudes en Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC)
(Número de solicitudes de servicios atendidas (suma de servicios procesados, en proceso y rechazados) / Total de solicitudes de servicio ingresadas al periodo) *100
Proporción Conocer el porcentaje de
servicios atendidos (solicitados y rechazados) al periodo
Gestión Mensual
CAC.006
Porcentaje de atención a solicitudes en Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de Bacheo en Carpeta Asfáltica
(Número de solicitudes de servicio atendidas (suma de servicios procesados, en proceso y rechazados) / Total de solicitudes de servicio ingresadas al periodo) *100
Porcentaje Conocer el porcentaje de
servicios atendidos (solicitados y rechazados) al periodo
Gestión Mensual
CAC.007
Porcentaje de atención a solicitudes en Centros de Servicios y
(Número de solicitudes de servicio atendidas (suma de servicios procesados, en proceso y rechazados) / Total de solicitudes de servicio ingresadas al periodo) *100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de servicios atendidos (solicitados y rechazados) al periodo
Gestión Mensual
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
37
Perspectiva Ciudadana
Vertiente Atención ciudadana
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Específicos
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
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Línea Base 2010 2011 2012
Atención Ciudadana (CESAC) de Reparación de Fugas de Agua
CAC.008
Porcentaje de atención a solicitudes en Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de Servicio de Limpia.
(Número de solicitudes de servicio atendidas (suma de servicios procesados, en proceso y rechazados) / Total de solicitudes de servicio ingresadas al periodo) *100
Porcentaje Conocer el porcentaje de
servicios atendidos (solicitados y rechazados) al periodo
Gestión Mensual
CAC.009
Porcentaje de rechazo de solicitudes canalizadas en Ventanilla Única delegacional
(Número de solicitudes de trámite rechazadas al período / Total de solicitudes de trámite atendidas al período) *100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de trámites atendidos (procesados y rechazados) al periodo
Gestión Mensual
CAC.010
Porcentaje de rechazo de solicitudes canalizadas en Ventanilla Única delegacional de Licencia de Construcción
(Número de solicitudes de trámite rechazadas al período / Total de solicitudes de trámite atendidas al período) *100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de trámites atendidos (procesados y rechazados) al periodo
Gestión Mensual
CAC.011
Porcentaje rechazo de solicitudes canalizadas en Ventanilla Única delegacional de Aviso de Declaratoria de Apertura de
(Número de solicitudes de trámite rechazadas al período / Total de solicitudes de trámite atendidas al período) *100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de trámites atendidos (procesados y rechazados) al periodo
Gestión Mensual
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
38
Perspectiva Ciudadana
Vertiente Atención ciudadana
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Específicos
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
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Línea Base 2010 2011 2012
Establecimiento Mercantil
CAC.012
Porcentaje de rechazo de solicitudes canalizadas en Ventanilla Única delegacional de Expedición de Constancia de Alineamiento y Número Oficial
(Número de solicitudes de trámite rechazadas al período / Total de solicitudes de trámite atendidas al período) *100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de trámites atendidos (procesados y rechazados) al periodo
Gestión Mensual
CAC.013
Porcentaje rechazo de solicitudes en Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC)
(Número de solicitudes de servicios rechazadas al período / Total de solicitudes de trámite atendidas al período) *100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de servicios atendidos (procesados y rechazados) al periodo
Gestión Mensual
CAC.014
Porcentaje rechazo de solicitudes en Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de Bacheo en Carpeta Asfáltica
(Número de solicitudes de servicio rechazadas al período / Total de solicitudes de trámite atendidas al período) *100
Porcentaje Conocer el porcentaje de
servicios atendidos (procesados y rechazados) al periodo
Gestión Mensual
CAC.015
Porcentaje rechazo de solicitudes en Centros de Servicios y
(Número de solicitudes de servicio rechazadas al período / Total de solicitudes de trámite atendidas al período) *100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de servicios atendidos (procesados y rechazados) al periodo
Gestión Mensual
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
39
Perspectiva Ciudadana
Vertiente Atención ciudadana
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Específicos
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
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Línea Base 2010 2011 2012
Atención Ciudadana (CESAC) de Reparación de Fugas de Agua
CAC.016
Porcentaje de rechazo de solicitudes en Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de Servicio de Limpia.
(Número de solicitudes de servicio rechazadas al período / Total de solicitudes de trámite atendidas al período) *100
Porcentaje Conocer el porcentaje de
servicios atendidos (procesados y rechazados) al periodo
Gestión Mensual
CAC.017
Eficiencia en tiempo a la respuesta de servicios
Número de días establecidos para respuesta de servicios / (Número de días reales en la respuesta de servicios)
Número Entero
Conocer los niveles de eficiencia en tiempo en la respuesta a servicios
Gestión Mensual
CAC.018
Eficiencia en tiempo a la respuesta de trámites
Número de días establecidos para respuesta de trámites / (Número de días reales en la respuesta de trámites)
Número Entero
Conocer los niveles de eficiencia en tiempo en la respuesta a trámites
Gestión Mensual
CAC.019
Porcentaje de solicitudes de servicio atendidas en tiempo en el periodo
Número de solicitudes de servicio atendidas (autorizadas, rechazadas y en proceso) en tiempo al período / Número de solicitudes de servicio ingresadas al período
Porcentaje
Conocer los niveles de atención (autorizar o rechazar) en tiempo a las solicitudes de servicio ingresadas durante el periodo
Gestión Mensual
CAC.020
Porcentaje de solicitudes de trámites atendidas en tiempo en el periodo
Número de solicitudes de trámite atendidos (autorizados, rechazados y en proceso) en tiempo al período / Número de solicitudes de trámite ingresados al período
Porcentaje
Conocer los niveles de atención (autorizar o rechazar) en tiempo a las solicitudes de trámites ingresadas durante el periodo
Gestión Mensual
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
40
Perspectiva Ciudadana
Vertiente Atención ciudadana
Tipo de información Cuantitativa: Indicadores de Gestión Específicos
Metas Clave Nombre Fórmula Valor
Unidad de Medida
Objetivo Tipo de
Indicador Periodicidad
Documentos relacionados
Parámetros, Estadísticas o Indicadores
Relacionados
Línea Base 2010 2011 2012
CAC.21 Eficiencia de CESAC en la Delegación
Tiempo de atención esperado en CESAC / Tiempo de atención real en CESAC
Número entero
Determinar la eficiencia en tiempo de atención en la Delegación
Gestión Mensual
CAC.022 Eficiencia de Ventanilla Única
Tiempo de atención esperado en ventanilla única/ Tiempo de atención real en ventanilla única
Número entero
Determinar la eficiencia en tiempo de atención de la Ventanilla Única
Gestión Mensual
Perspectiva Ciudadana
Vertiente Atención ciudadana
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador
Relacionado
CAC.X01 Abierta ¿Dónde puede el ciudadano verificar o dar seguimiento a su solicitud de trámite o servicio? ¿Qué tramites incluye?
N.A.
Evidencia Sistema de seguimiento de trámites o servicios, teléfono o call center o Área de trámite o servicio.
CAC.X02 Sí o No ¿Hay posibilidad de realizar solicitudes de trámites y servicios a través de la página de Internet? ¿Cuáles? N.A.
Evidencia Portal de Internet con servicios en línea.
CAC.X03 Abierta ¿De qué forma se comunica al público la información requerida para la solicitud de trámites y servicios? N.A.
Evidencia Carteles, trípticos, módulos de información, página de internet u otros.
CAC.X04 Sí o No ¿ Se tiene un control en la recopilación de los datos y estadísticas para alimentar los indicadores de trámites y servicios? N.A.
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
41
Perspectiva Ciudadana
Vertiente Atención ciudadana
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador
Relacionado
Evidencia Soporte documental.
CAC.X05 Sí o No ¿Actualmente el ente público implementa un programa de mejora continua de los trámites y servicios? N.A.
Evidencia Encuestas de Salida, Satisfacción u opinión, seguimiento de indicadores u otros.
5.2. Participación e involucramiento ciudadano
Perspectiva Ciudadana
Vertiente Participación e involucramiento ciudadano
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador
Relacionado
CPIC.X01 Abierta ¿A través de qué mecanismos el ente público convoca a la participación ciudadana? ADL. 1.4.3
Evidencia Procedimientos documentados, convenios, convocatorias, listas de asistencia, seguimiento de acuerdos, etc.
CPIC.X02 Abierta ¿En qué temas o actividades del ente público se convoca la participación ciudadana? ADL. 1.4.3
Evidencia Procedimientos documentados, cConvenios, convocatorias, listas de asistencia, seguimiento de acuerdos, etc.
INDICADORES DE GESTIÓN CGMA - CONTRALORÍA GENERAL
Portafolio Primera Etapa
42
Perspectiva Ciudadana
Vertiente Participación e involucramiento ciudadano
Tipo de información Cualitativa
Número Tipo de pregunta Pregunta Indicador
Relacionado
CPIC.X03 Abierta ¿Se cuenta con algún tipo de vinculación con organizaciones de la sociedad civil? ¿Para qué propósito? ADL. 1.4.3
Evidencia Registro de proyectos y convenios. Listado. Convenios, convocatorias, listas de asistencia, seguimiento de acuerdos, etc.
CPIC.X04 Sí o No ¿Se cuenta con órganos y mecanismos de contraloría social?¿En qué áreas? ADL. 1.4.7
Evidencia Registro de integrantes y funciones, programa de trabajo, reportes, quejas, denuncias atendidas y seguimiento, en su caso, de las sanciones.