Indicadores de DesempenhoDVLC

Outubro/2009

Rodrigo de Oliveira FernandesData: 10/11/2009

Departamento de Gestão de SuprimentosDivisão de Licitação e Contratos

Objetivo

Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a

mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da

Qualidade seja satisfeita.

“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”

Tempo Médio de ProcessamentoOutubro/2009

META out/09 set/09 12 meses18 12 11 1638 - 28 3160 67 - 4660 50 31 53

0

10

20

30

40

50

60

70

Dias

DISP. VLR. CONVITE PP PE

Modalidade

META out/09 set/09 12 meses

Evolução Tempo de ProcessamentoEvolução 2009 Pregão Eletrônico

0525752 59 45 36 31 5078 716060 60 60 60 60 60 60 60 60 60

020406080

100

Período

Dias

Tempo Processamento Meta

Evolução 2009 Dispensa por Valor

8

0

17

25,8332,2

24

1112

101212

18 18 18 18 18 18 18 18 1818 18

0

5

10

15

20

25

30

35

Período

Dia

s

Tempo Processamento Meta

Relação Orçamento x Contratação

MODALIDADE VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO VARIAÇÃO DESCONTODispensa R$ 148.865,61 R$ 176.458,78 84,36% 15,64%Pregão Eletrônico R$ 1.679.723,11 R$ 1.812.937,19 92,65% 7,35%TOTAL R$ 1.828.588,72 R$ 1.989.395,97 91,92% 8,08%

Orçamento x Contratação

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Mês

Índ

ice

Dispensa Pregão Eletrônico

Dispensa 109,07% 91,83% 88,25% 82,38% 84,36% 84,37% 94,90% 81,61% 95,87% 91,59% 0,00%

Pregão Eletrônico 98,83% 54,04% 89,12% 58,89% 92,65% 97,66% 47,41% 81,83% 88,58% 73,63% 0,00%

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

Distribuição do Trabalho

37

21

10

24

23

6

30

128

45

24

13

48

33

3

30

50

7

55

41

6

36

32

4

51

40

11

0000

20

40

60

80

100

120

fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09

Distribuição do Trabalho

Licit. Iniciadas Contratos Alterações Contratuais

Licitações não Concluídas

Licitações não concluídas no período

Data abertura Número licitação Objeto Resultado Motivo

1/10/2009 91391071 Equipamento de análise térmica Fracassada Orçamento insuficiente

1/10/2009 91391075 Material de vedação Fracassada Orçamento insuficiente

6/10/2009 91391095 Transporte marítimo Revogada Por decisão da Área requisitante (interesse da ESUL)

8/10/2009 91391069 Potenciostato Revogada Problemas na Especificação Técnica

9/10/2009 91391091 Circuíto dedicado Revogada Problemas com a publicação do aviso de licitação.

21/10/2009 91391070 Célula combustível Deserta Não houve interesse do mercado - Estamos estudando contratar por dispensa de licitação

Índice de Eficiência

Aproveitamento no período foi de 90%;

De 60 processos, foram contratados 54, com 6 insucessos.

Treinamentos Realizados

Nauana – Formação de Pregoeiros, Curitiba-PR, no período de 26 a 27/10.

ObrigadoDivisão de Licitação e Contratos: Rodrigo de

Oliveira Fernandes

Elaboração: Israel Quint de Souza, Valdemir Rosado Goulart

Apresentação: Rodrigo de Oliveira Fernandes

E-mail: rfernandes@eletrosul.gov.br

Telefone para contato: (48) 3231-7645

SECAFOutubro/2009

Departamento de Gestão de Suprimentos – DGSDivisão de Gestão de Contratos, Seguros e Cadastro de Fornecedores – DGCC

Setor de Cadastro de Fornecedores – SECAF

Indicador do Processo de Cadastro

Meta 95%out nov dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Processos em até 06 dias 98% 100% 95% 97% 100% 91% 73% 88% 73% 93% 98% 90% 93%

OBJ ETIVOS DA QUALIDADE

2008 2009

Sugestão de alteração dos Objetivos da Qualidade

Meta 06 diasset out nov dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

3,7 3,2 3,1 2,5 2,1 3,0 3,2 3,4 4,4 5,8 3,8 2,6 3,5

Processos no prazo 96% 98% 100% 95% 97% 100% 91% 73% 78% 73% 83% 77% 75%

OBJ ETIVOS DA QUALIDADE

2008 2009

Anterior: considerava o prazo “médio” de análise na comparação com a Meta

Sugestão: razão entre processos analisados em até 06 dias e total de processos com análise concluída

Indicador do Processo de Cadastro

Prazo de Análise dos Processos

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Até 03 dias 30 17 30 25 20 32 23 17 23 28 33 8 21

De 03 a 06 dias 23 23 8 4 23 20 13 32 29 48 21 36 19

Acima de 06 dias 1 0 2 1 0 5 13 7 19 6 1 5 3

Processos Concluídos 54 40 40 30 43 57 49 56 71 82 55 49 43

Processos devolvidos 1 7 3 0 3 2 8 5 8 4 8 4 6

Processos encerrados 0 3 1 1 1 3 0 2 4 4 7 6 3

Processos Recebidos 55 50 44 31 47 62 57 63 83 90 70 59 52

Este número de processos acima do prazo deve-se ao reduzido quadro de pessoal no Setor, o que acarreta atraso na abertura do processo cadastral. Os meses em que a Meta Sugerida não foi atingida coincidem com os meses destacados em amarelo, onde é grande o número de processos analisados acima de 06 dias.

4636

4636 35

81

36

81

63

51 48

3446

89

4436

24

4435

3135

51

33

2526

24 27231820

31

161827

1318

22 2224

167

14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Cadastros vencidos Cadastros renovados Processos novos

Cadastros Vencidos x Renovados

Fornecedores Cadastrados x Registrados

605604614608576851 798 806 767 804

560 581 584 594

4635 4649460245954253 4323 4545 4548

5254523952005149511850765033 5094

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

set/0

8

out/0

8

nov/0

8

dez/0

8

jan/

09

fev/0

9

mar

/09

abr/0

9

mai/

09

jun/

09ju

l/09

ago/

09

set/0

9

out/0

9

Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde total

No mês de fevereiro/2009 foi identificado um erro no sistema que estava com um número incorreto de fornecedores cadastrados.

Atividades Realizadas no mês

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Análise processo de cadastro 55 50 44 31 47 62 57 63 83 90 70 59 52Análise de editais 19 11 6 11 16 8 13 14 11 15 23 22 22Atestados Técnicos emitidos 10 18 4 17 9 17 11 7 20 24 17 29 17Participação em tomadas de preços, concorrências e pregões presenciais

2 2 0 3 3 4 6 3 1 4 3 5 3

20092008Outras atividades do Setor

Participações no período

REUNIÃO GT-PROGEF ELETROBRÁS

Local: ELETROSUL – Centro de Treinamento

Data: 09/10/2009

CADERNO DE ENCARGOS

ITEM ASSUNTO/MELHORIA RESULTADO ESPERADOSTATUS ATUAL

PRAZO

1 Limpeza de Arquivo Retirar os documentos de 2002 a 2008 do Arquivo. Dezembro

 2.009Digitalizar os documentos de 2004 a 2008 e disponibilizar no GED.

Dezembro

2 Capacitação Novos Funcionários

Participação da nova funcionária em treinamentos na área de Licitações e Contratos e Registro Cadastral

Dezembro

2.009

Caderno de Encargos

Obrigado

Responsável: Lourival da Silva

E-mail: secaf@eletrosul.gov.br

Telefone para contato: (48) 3231-7940

SEGEOOutubro/2009

Departamento de Gestão de Suprimentos – DGSDivisão de Gestão de Contratos, Seguros e Cadastro de Fornecedores – DGCC

Setor de Gestão de Contratos, Avaliação de Desempenho e Orçamento – SEGEO

Gestão dos Contratos do DGS

12

6

14

6 6

2

13

8

3

7

12

7

3

10

53

0

5

19

9

24

1311

8

28

8

5

1

36 8

2

10

510

15

23

18

22

0

5

10

15

20

25

30

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Set

Recebido no Prazo Recebido em Atraso Total

Descrição Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set OutRecebido no Prazo 12 6 14 6 6 8 2 13 5 8 3 7 12

Recebido em Atraso 7 3 10 5 3 6 1 8 3 2 0 10 5Pendentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9

Em andamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20Rescindidos 0 0 0 2 1 1 2 1 3 2 2 0 2

Atraso com Multa 1 1 2 2 1 1 1 5 1 1 0 4 5Atraso sem Multa 6 2 8 3 2 5 0 3 2 1 0 6 0

19 9 24 13 10 15 5 22 11 12 5 32 48Total

Ocorrências e PenalizaçõesOcorrências e Penalizações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Ocorrências registradas 10 10 9 7 15 15 16 14 24 20Advertências 1 1 3 3 5 10 0 1 0 1Suspensão 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1Total 11 11 13 11 20 25 16 15 24 22

MOTIVOS set/09 out/09

Atraso na entrega do material 13 7

Reprovação na entrega do material 5 6

Inexecução parcial 4 6

Deixar de entregar objeto 1 1

Registro Cadastral 1 1

Declaração falsa de ME no site BB 1 1

25 22

Não foram realizadas atividades relacionadas ao assunto no período

Banco de Preços/Orçamento Básico

Participações no período

GT Gestão de Fornecedores Eletrobrás

09/10/2009 – Eletrosul/SC

Atividade: Reunião do subgrupo de trabalho para definir proposta a ser apresentada na reunião conjunta dos GTs para uniformização da Tabela de classes de materiais.

19/10/2009 – Eletrobrás/RJ

Atividade: Reunião conjunta dos GTs Gestão de Fornecedores, Materiais e Qualidade para definição de Plano de Ação para uniformização da Tabela de classes de materiais

Sistema de Gestão da Qualidade

Melhorias necessárias que possivelmente não serão alcançadas

Atualização dos procedimentos e instruções de trabalho relativos a Gestão de Contratos;

Atendimento a “oportunidade de melhoria” registrada na auditoria externa para informatização do processo de “Acompanhamento de Desempenho de Fornecedores” Pendência do DTL.

Atualização dos procedimentos e instruções de trabalho relativos ao Acompanhamento de Desempenho de Fornecedores.

Obrigado

Responsável: Simone Alves

E-mail: simone.alves@eletrosul.gov.br

Telefone para contato: (48) 3231-7115

10/11/2009

DGS/DVAQ/SETAM

Indicadores da Qualidade SETAM

Outubro 2009

A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade nos meses de outubro/2009 e focando o atendimento dessa Política.

Índice de atendimento

Nível de atendimento ou Nível de serviço

NS = n° requisições atendidas / nº requisições efetuadas

Indica quão eficaz foi o estoque para atender às solicitações dos usuários.

Grafico do Indice de Atendimento99,98% 99,98% 99,98%

98,32%

97,32%

98,21%97,88%

98,14% 98,13%98,45% 98,54% 98,52%

98,91%

94,0%

97,0%

100,0%

ou

t/08

no

v/08

de

z/08

jan

/09

fev/0

9

ma

r/09

ab

r/09

ma

i/09

jun

/09

jul/0

9

ag

o/0

9

set/0

9

ou

t/09

Gráfico Índice Atendimento

Ágio nas alienações 2009

Alienações DescriçãoValor

avaliadoValor

arrematadoÁgio

obtido

90599001Blumenau Sucatas diversas 73.933,00 149.864,40 102,70%

90589006Curitiba Trafo 525kV 287.100,00 287.100,00 0%

90599002Curitiba Veículos e sucatas 330756,4 346856,4 4,89%

91399003Veículos e sucatas diversas RMMS 60.200,00 76.500,00 27,08%

Ágio obtido obtido

0,0050.000,00

100.000,00150.000,00200.000,00250.000,00300.000,00350.000,00

BlumenauSucatasdiversas

Curitiba Trafo525kV

CuritibaVeículos e

sucatas

Veículos esucatasdiversasRMMS

90599001 90589006 90599002 91399003

Valor avaliado

Valor arrematado

Ágio obtido

Índice de Rotatividade

Giro de Estoque

Giro = valor consumido no período / valor do estoque médio no período

Mede quantas vezes, por unidade de tempo, o estoque se renovou ou girou

Gráfico Índice de Rotatividade

Rotatividade de Estoque

1,1311,1751,1491,1721,1631,1161,1391,2031,2061,2111,2241,2141,300

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

out/08

nov/08

dez/08

jan/09

fev/09

mar/09

abr/09

mai/09

jun/09

jul/09

ago/09

set/09

out/09

Mês R$

Movimentado R$ do Estoque Relação

Out/08Out/08 1.016.150,951.016.150,95 781.073,46781.073,46 1,3001,300

Nov/08Nov/08 933.331,59933.331,59 768.307,03768.307,03 1,2141,214

Dez/08Dez/08 888.686.,27888.686.,27 722.542,62722.542,62 1,2301,230

Jan/09Jan/09 887.349,97887.349,97 732.753,74732.753,74 1,2111,211

Fev09Fev09 883.658,30883.658,30 732.800,92732.800,92 1,2051,205

Mar/09 897.469,66 746.110,96 1,203

Abr/09Abr/09 855.264,05855.264,05 751.927,06751.927,06 1,1391,139

Mai/09Mai/09 899.856,28899.856,28 806.101,67806.101,67 1,1161,116

Jun/09Jun/09 937.283,46937.283,46 806.101,67806.101,67 1,1631,163

jul09jul09 943.737,25943.737,25 805.236,56805.236,56 1,1721,172

Ago/09Ago/09 969.019,58969.019,58 843.495,91843.495,91 1,1491,149

Set/09Set/09 966.245,35966.245,35 813825,82813825,82 1,1751,175

Out/09Out/09 964.211,51964.211,51 852.297,83852.297,83 1,1311,131

Tabela Índice Rotatividade

AGENDAAGENDA

LEILÃO RMRO 24/11/2009LEILÃO RMRO 24/11/2009

LEILÃO SEDE 30/11/2009LEILÃO SEDE 30/11/2009

OBRIGADOOBRIGADO

FERNANDO KAMPFERTFERNANDO KAMPFERT

RAMAL 7800RAMAL 7800

fkamp@eletrosul.gov.brfkamp@eletrosul.gov.br

Indicadores de DesempenhoSEQAL

Período outubro de 2009Antônio Tadeu de Brito

Data: 10/10/2009

Departamento de Gestão de SuprimentosDivisão de Administração de Materiais e Qualidade

Objetivo

Com esta apresentação SEQAL seus resultados, focado para

que nossa Política da Qualidade seja satisfeita.

“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos

processos”

Indicador Seqal Agosto e Setembro

Indicadores

ENTRADAS NC

52 4

CONFORMIDADE

90,70%

86,08%

97,12%

77,27%

80,77%

90,14%

97,67% 97,20%

92,59%

78,57%

92,86%

96,84%

92,31%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%ou

tubr

o/08

nove

mbr

o/08

deze

mbr

o/08

jane

iro/0

9

feve

reiro

/09

mar

ço/0

9

abril

/09

mai

o/09

junh

o/09

julh

o/09

agos

to/0

9

sete

mbr

o/09

outu

bro/

09

PERÍODO

PE

RC

EN

TU

AL

MÉDIA 12 MESES CONFORMIDADE

93,25% 93,07% 93,22% 92,53% 92,27% 92,02% 92,02% 91,97% 91,36%

89,57% 89,13% 89,82% 89,95%

80,00%

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

outu

bro/

08

nove

mbr

o/08

deze

mbr

o/08

jane

iro/0

9

feve

reiro

/09

mar

ço/0

9

abril

/09

mai

o/09

junh

o/09

julh

o/09

agos

to/0

9

sete

mbr

o/09

outu

bro/

09

PERÍODO

PE

RC

EN

TU

AL

Fluxo de RecebimentosMês2007

RecebidosMês2008

RecebidosMês2009

Recebidos

jan/07 52 jan/08 69 jan/09 44

fev/07 44 fev/08 50 fev/09 26

mar/07 46 mar/08 58 mar/09 71

abr/07 55 abr/08 84 abr/09 86

mai/07 93 mai/08 45 mai/09 107

jun/07 70 jun/08 30 jun/09 54

jul/07 85 jul/08 127 jul/09 70

ago/07 54 ago/08 56 ago/09 28

set/07 89 set/08 96 set/09 95

out/07 67 out/08 86 out/09 52

nov/07 68 nov/08 79    

dez/07 64 dez/08 104    

TOTAL 787 884 633

média mensal 65,58 73,67 63,30

Valor Recebido 6302470,81 8.363.173,05 9373301,05

Média R$ /item 8008,22 9460,60 14807,74

5W+1H (Outubro)Item 913910791 913910864

O que? Computadores entregues não atendem à especificação técnica.

Instalação elétrica - falta instalação de eletroduto junto ao interruptor. Pintura interna e externa a ser retocada.

Por que? Não observação da especificação técnica por parte do fornecedor

?

Como? Solicitação ao fornecedor de substituição dos materiais

Efetuar manutenção no container

Onde? Almoxarifado SEDE Sede – Container DEG

Quando? O mais rápido possível O mais rápido possível

Quem Gestão de Fornecedores Gestão de contratos

5W+1H (Outubro)Item 913910872 913910910

O que? Foram fornecidas memórias do tipo DDR e ciclo 266MHz. A ET solicita memórias DDR2 de 533MHz, necessárias para compatibilidade com nosso servidor IBM RS6000 modelo p570 tipo 5117-570 já existente na Eletrosul

Teste individual de cada lâmpada em projetores do videowall do COSE

Por que? Não observação da especificação técnica por parte do fornecedor

Não foi claro na descrição da falha – estamos averiguando

Como? Solicitação ao fornecedor de substituição dos materiais

Efetuar manutenção no containerEfetuar a substiuição

Onde? Almoxarifado SEDE COSE

Quando? O mais rápido possível O mais rápido possível

Quem Gestão de contratos Gestão de contratos

Participações de Agosto e Setembro

• Participação no relatório do PNQ

• Inventário em Curitiba

Obrigado

Responsável: Antônio Tadeu de Brito

E-mail: antoniotb@eletrosul.com.br

Telefone para contato: (48) 3231-7912