implementación de un convenio integral para estudios superiores-cierre

FGPR560- Versión 4.0

Contacto: [email protected], Página Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project ManagementInstitute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios

establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 JS JZ JZ 08-08-12 Versión Original

IINNFFOORRMMEE DDEE PPEERRFFOORRMMAANNCCEE FFIINNAALL DDEELL PPRROOYYEECCTTOONOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Implementación de un conveniointegral para estudios superiores

IMCOPU

ESTADO FINAL DEL PROYECTO

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE

INDICADOR FÓRMULA FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 TOTAL

% AVANCE REAL EV / BAC 1.0 1.0 1.0 1.0 0.96 0.98

% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA


SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA) EV – PV 0.00 0.00 0.00 0.00 -11600 -11600SPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL

CRONOGRAMA)EV / PV 1.0 1.0 1.0 1.0 0.96 0.98

3.- EFICIENCIA DEL COSTO


CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC -1600 -46600 -192 -10402 -44000 -102794CPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL

COSTE)EV / AC 0.89 0.75 0.99 0.98 0.88 0.91

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 TOTALSe cumplió conel objetivo al

100%, elinforme de

mercado estuvolisto para

28.08.2012

Se cumplió con lacantidad de hojasestablecidas para

el convenio (3Hojas)

El tiempo derespuesta del

sistemainformatico fue

la esperada1.01

Se cumpliócon el

objetivo al100%,tener elplan de

lanzamientoen la fecha

prevista

En términosgenerales elproyecto ha sidosatisfactorio



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5.- CURVA “S” FINAL

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR.

- Revisar las evaluaciones finales de los analistas 2, 3 y 4 para entregar el reconocimientorespectivo.

- El sponsor desea convocar a una reunión final con el personal del banco que laboro en elproyecto para expresarles el agradecimiento por la labor realizada.

PROBLEMA / PENDIENTE:PROGRAMADOS PARA RESOLVER.

FASE / FECHA RESPONSABLE

Programar el plan de lanzamiento 07-12-2012 JZRepartir los formatos impresos a las agenciascorrespondientes 07-12-2012 VY

OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES

NO APLICA



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1.0 JZ JS JS 08-08-12 Versión Original

AACCTTAA DDEE AACCEEPPTTAACCIIÓÓNN DDEELL PPRROOYYEECCTTOONOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Implementación de un conveniointegral para estudios superiores

IMCOPU

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR

Cliente: Banco Nacion delS.A.C.

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMALPor la presente se deja constancia que el proyecto de implementación del convenio Integralpara estudios Superiores ha sido aceptado y aprobado por el Banco Nacion del S.A.C. Damosconstancia por la presente que el proyecto ha culminado satisfactoriamente.

El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables:Implementación del Convenio Integral para estudios Superiores

1.0 Gestión del Proyecto1.1 Iniciación

1.1.1 Project Charter1.2 Plan del Proyecto1.3 Informes del Estado del proyecto1.4 Reunión de Coordinación Nacional1 .5 Cierre del Proyecto

2.0 Informe de Evaluación del Mercado2.1 Contrato con Cueva Consultores S.ALista de requerimientos del Equipo de Proyecto2.3 Informes de avances de la Evaluación del Mercado2.4 Informe Final de la Evaluación del Mercado

3.0 Convenio3.1 Informe de Asesoría Jurídica3.2 Plantillas del Convenio3.3 Formatos

4.0 Módulo Informático4.1 Contrato con Raplicaciones Systems S.A4.2 Lista de requerimientos informáticos del equipo de proyecto4.3 Informe de Avance del Desarrollo del Sistema4.4 Módulo Informático versión final

5.0 Plan de Lanzamiento del Producto5.1 Contrato con Doginas S.A.C5.2 Lista de requerimientos del Equipo del Proyecto5.3 Informe de avance del plan de lanzamiento5.4 Informe final del Plan de Lanzamiento del Producto

El proyecto fue iniciado el 01 de Agosto y termino el 30 de Noviembre del 2012

OBSERVACIONES ADICIONALESNo aplica

ACEPTADO PORNOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA

Cesar Dueñas 02-12-2012DISTRIBUIDO Y ACEPTADO



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NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA

Luz LomasAlbert CasasArtur AscesPaola MadonadoJosé Felitas

01-12-201201-12-201201-12-201201-12-201201-12-2012


i f l i . , i . .

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Contacto: n ormes@dharma-consu t ng com Pág na Web: www dharmacon net

Dharma Consu t ng ha s do rev sada y aprobada como un proveedor de entrenam ento en Pro ect Management por e Pro ectManagement Inst tute (PMI) Como un Reg stered Educat on Prov der (R E P ) de PMI Dharma Consu t ng ha aceptado reg

rse por os cr ter os estab ec dos de aseguram ento de ca dad de PMI



1.0 VY VY JP 08/08/12 Versión Original

IINNFFOORRMMEE DDEE MMÉÉTTRRIICCAASS DDEELL PPRROOYYEECCTTOO

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Implementación de un conveniointegral para estudiossuperiores

IMCOPU

Métricas del Producto del Proyecto

Se midieron los factores de calidad relevantes del producto, de acuerdo al plan de Gestión deCalidad, obteniendo lo siguiente:

Factor de Calidad Objetivo de Calidad ResultadosMedición 1 Medición 2 Medición 3

Cantidad de errores ortográficos (convenio) 0 1 0 -Cantidad de hojas (convenio) <=4 3 3 -Cumplimiento del Check List (convenio) 100% 98% 100% -Cumplimiento del Check List (plan de lanzamiento delproducto) 100% 97% 100% -Tiempo de respuesta del sistema >=0,9 y <=1.2 0.98 0.96 0.97Número de defectos del sistema 0 1 0 0

Número de transacciones de usuarios concurrentes >=120 122 124 123

Los resultados finales de los indicadores relacionados al convenio, al plan de lanzamiento delproducto y al sistema fueron satisfactorios.

Métricas del Proyecto


Se midieron los factores de calidad relevantes del proyecto, de acuerdo al plan de Gestión deCalidad, obteniendo en todos los casos valores iguales o por encima de la meta, lo cualdemuestra que se hizo un buen manejo del tiempo y de los recursos.


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1 PS VY JZ 0-08-12 Versión Original

RREELLAACCIIÓÓNN DDEE LLEECCCCIIOONNEESS AAPPRREENNDDIIDDAASS GGEENNEERRAADDAASS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Implementación de un conveniointegral para estudiossuperiores

IMCOPU

CÓDIGOENTREGABLEAFECTADO

DESCRIPCIÓN PROBLEMA CAUSAACCIÓN

CORRECTIVARESULTADOOBTENIDO

LECCIÓN APRENDIDA

001 1.3 Informesdel Estado delProyecto.

Uno de los analistas presentoun bajo performanceinicialmente debido aldesconocimiento de laMetodología.

-Diversidad deProyectos,perfiles variadosy distintasespecializaciones técnicas.

- Realizarreuniones deequipo paracompartirconocimientosde gestión yestandarizarcriterios degestión.

Se obtuvieron mejorassatisfactorias,observándose unmayor enfoque en lagestión y conresultados notables.

Durante la iniciación delProyecto se deben decontemplar reuniones deequipo para estandarizar,actualizar, informar yreconocer las habilidades yaptitudes de losintegrantes del grupo.

002 3.3 Formatosdel Convenio

Durante la presentación delavance de los formatos delconvenio se observaron queno se están considerando lascondiciones de la unidad deriesgos.

-Malaidentificacióninicial destakeholders.

-Generación dela Solicitud deCambios.

Se cumplió con elcheck list para laentrega de losformatos del convenio.

Correcta identificación alos StakeHolders

003 1.1 Iniciación La falta de disposición yparticipación de todas lasunidades del bancogeneraron demoras en laidentificación y definición delalcance del proyecto.

-Falta de plande comunicacióny revisión deleccionesaprendidas porproyectos

-Se comunico elalcance delnuevo proyectoa todas lasunidadesinvolucradas en

Se logró laparticipación al 100%de las unidadesconvocadas para lasreuniones.

Es necesaria elaseguramiento de laparticipación activa detodas las unidades delBanco para la ejecución deun proyecto.




anteriores. el banco.Compromiso de las partes

004 4.1 Contratocon proveedorde Software

Se tuvieron que realizarvarias reuniones para explicary lograr el entendimiento dela funcionalidad que enmarcael negocio del banco.

-Falta deexperiencia dedesarrollo desoftware para elsectorfinanciero.

-Se añadió enlos requisitospara serproveedor desoftware, tenermas de 03 añosde experienciade desarrollo deaplicacionespara el sectorfinanciero.

-Se logró contrataruna empresa con losrequisitos solicitados,teniendo buenosresultados.

Se deben de contratarproveedor de Softwarecon experiencia en el corebancario.

005 1.3 Informesde Estado deProyecto

Se tuvieron retrasos en laelaboración del proyecto enMs Project, debido a que laherramienta no era dedominio del equipo.

El equipoanteriormenteutilizaba unaversión anteriorde laherramienta.

-Se realizó untaller de MSProject 2010financiado porla unidad detecnología delBanco.ACCIONCORRECTIVA

-Dominio de laHerramienta.RESULTADOOBTENIDO

Se obtuvieron excelentesresultados en el control delproyecto debido al dominiode la Herramienta MSProject de todos losintegrantes del Equipo.

006 1.2 Plan deProyecto

Se identificaron muchaspolémicas durante elproyecto, causando enalgunos casos retrasos en lasactividades.

No se hicieroncumplir losprocedimientosformales para lagestión delproyecto.

-Sedocumentaron,formalizaron ycomunicaron losconsensos delas polémicas.

-Se discutieron sólodos polémicas de realimpacto en eldesempeño delproyecto.

Se debe de Mitigar lageneración de Polémicasdurante el proyectoaplicando la metodologíacorrectamente yformalizandocontinuamente con ladocumentación respectiva.

007 1.4 ReunióndeCoordinaciónSemanal

Durante la segunda reuniónse observo desidia por partede los integrantes del equipoque no había revisadopreviamente los temas atratar en la agenda.

Falta dedelegación deroles y liderazgoen el equipo.

-Se generó unaregla dedirección de lasreuniones, unmiembrodistinto porsemana.

-Resultadossatisfactorios, mayorparticipación y semejoró el nivel ycalidad decuestionamientos ysoluciones durante las

La reunión semanal debede ser dirigida por unmiembro de equipodistinto cada semana, selogró un mejor desempeñoe involucramiento con elproyecto.




reuniones.008 Informes

Finales de losentregables:actividades2.4, 3.1 y 5.4

Se aceptaban informes finalesy posteriormente se tenía quepedir adicionales de acuerdoa los requerimientosestablecidos inicialmente.

No se definióinstrumentosparaestandarizar larevisión y elcontrol de losinformes finales.

Se elaboróplantillas delchecklist porentregable.

Se presentaroninformes quecubrieron en sutotalidad losrequerimientos de losentregables.

Elaborar un Checklist quepermita cubrir la totalidadde requisitos

009 1.5 Formalizarel cierre delproyecto.

No se logró consistenciadurante los informes finalesdel cierre del proyecto debidoa que los umbrales definidosen nuestras métricas delproyecto no han sidoestimados en el rangoadecuado para el proyecto.

No se utilizaronherramientasapropiadas parala estimación delos umbrales delproyecto.

Se generó unasolicitud decambio.

Se realizó el cierre delproyecto dentro de losumbrales estimados.

Estimar correctamente losumbrales del proyecto.



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1.0 PS JS JZ 09-08-12 Versión Original

RREELLAACCIIOONN DDEE AACCTTIIVVOOSS DDEE PPRROOCCEESSOOSS GGEENNEERRAADDOOSS EENN EELL PPRROOYYEECCTTOONOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Implementación de un convenio integral paraestudios superiores IMCOPU

CÓDIGO DEL

ACTIVONOMBRE

VERSIÓN

DESCRIPCIÓNAUTOR

FECHA DEALMACENAMIEN

TO

CÓDIGO DEALMACENAMIENTO

LUGAR DEALMACENAMIENTO

OBSERVACIONES

ACT-001-01

Lista deStakeholderspara productosActivos delBanco.

1.0 Documento endonde seIdentifican atodos losinteresadoscuando seaborden temasde nuevosproductos activospara el banco.

VY 09-08-2012 ACT03_Lista_Stakeholders Server1\PMO\IMCOPU2012

Se utilizará paraconsiderar afectadosen la creación,mantenimiento deproductos activos delbanco.

ACT-002-01

Lista deProveedoresde Software deCoreFinanciero

1.0 Documentaciónque contieneinformación deproveedores desoftware del corefinanciero.

VY 09-08-2012 ACT07_Lista_ProovSW Server1\PMO\IMCOPU2012

Se sugiere tomar encuanto para todos lossoftware desarrolladosen el banco.

ACT-003-01

Lista deProveedoresEstudio deMercado

1.0 Documentaciónen donde seregistra todos losdatos de lasempresas que

YS 09-08-2012 ACT09_Lista_ProovMcdo Server1\PMO\IMCOPU2012

Ninguna.




dan servicios deestudio demercado.

ACT-004-01

Plantilla deChecklistparametrizableparaaceptación depaquetesinformáticos.

1.0 Plantilla delChecklist dondese han diseñadolo criterios deaceptación detodos losapquetesinformáticos delBanco Nacionaly que estánaprobadas por laPMO del Banco.

PS 09-08-2012 ACT13_Checklist_SW Server1\PMO\IMCOPU2012

Utilizar en lossiguientes proyectos agestionar.

ACT-005-01

Plantilla deChecklistparametrizableparaaceptación deinformes deestudio demercado.

1.0 Plantilla delChecklistespecializadopara la validaciónde informes deestudio demercado.

PS 09-08-2012 ACT14_CheckList_Mcdo Server1\PMO\IMCOPU2012


ACT-006-01

Plantilla deChecklistparametrizableparaaceptación deinformes deestado deproyecto.

1.0 Plantillaespecializada endonde secontempla losrequerimientosde la metodologíadel banco paralos informes degestión deproyectos.

PS 09-08-2012 ACT18_Checklist_Performance

Server1\PMO\IMCOPU2012


ACT-007-01

Plantilla deChecklistparametrizablepara

1.0 Checklist quepermite realizr elcontrol integral alcual debe de

PS 09-08-2012 ACT23_Checklist_FormatosBco






aceptación deformatos deproductosfinancieros.

estar sujeto laaceptación de unnuevo productofinanciero.

ACT-008-01

Plantilla deChecklistparametrizableparaaceptación dePlan deLanzamientode Productos.

1.0 Checklist quepermite revisartodo los informesy parámetros atomar en cuentapara laaceptación de unplan delanzamiento deproducto ocampaña.

PS 09-08-2012 ACT31_Checklist_PlanLanzamiento



ACT-009-01

Formatos deGestión deProyectosbasados en llas mejoresprácticas enPM del PMBOK.

1.0 Formatos enWord que sepueden utilizar enla gestión deproyectos y queutilicen lametodologíaimplementada enel banco del Perú.

JZ 09-08-2012 ACT28_Formatos Server1\PMO\IMCOPU2012

Se utilizó PMBOK 4taEdición.

ACT-010-01

Documentacióncompleta delProyectoIMCOPU.

1.0 Informacióncompleta de todoel proyecto.

JZ 09-08-2012 ACT52_Docs_IMCOPU Server1\PMO\IMCOPU2012

Se deja el legajo delproyecto para sercompartida dentro dela organización.






1.0 JS JZ JZ 30-11-12 Versión original

RREELLAACCIIÓÓNN DDEE DDOOCCUUMMEENNTTOOSS DDEELL PPRROOYYEECCTTOONOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Implementación de un convenio integral paraestudios superiores

IMCOPU

Fase EntregableCódigo delDocumento Nombre Versión Descripción Autor

Fecha dealmacenamiento

Lugar dealmacenamiento Observaciones

1.0 Gestiónde Proyecto 1.1 Iniciación

IMCOPU-DOC-1.3.1 Project Charter 3

Documento que detalla lainformación de iniciación delproyecto JS 06/08/2012 CAP-1.1.1

IMCOPU -DOC-1.1.2 Lista de stakeholders 1Lista de los principales grupos deinterés para el proyecto JS 06/08/2012 CAP-1.1.2

IMCOPU -DOC-1.1.3Registro destakeholders 1

Documento de los registros de losgrupos de intereses JS 06/08/2012 CAP-1.1.3

IMCOPU -DOC-1.1.4Clasificación destakeholders 1

Documento donde se clasifica a losstakeholders por influencia ypoder JS 06/08/2012 CAP-1.1.4




IMCOPU -DOC-1.1.5Estrategia de gestión destakeholders 1

Documento de la identificación yla gestión de la participación de losstakeholders JS 06/08/2012 CAP-1.1.5

1.2 Plan deproyecto

IMCOPU -DOC-121Plan de gestión delproyecto 1

Documento que describe laplanificación del proyecto JS 09/08/2012 CAP-1.2.1

IMCOPU -DOC-122Plan de gestión delAlcance 1

Documento que informe a detalleel alcance de proyecto JS 07/08/2012 CAP-1.2.2

IMCOPU -DOC-123Documentación derequisitos 1

Documento donde se describe losrequerimientos y especificacionesque se necesitan para laelaboración del plan del proyecto 07/08/2012 CAP-1.2.3

IMCOPU -DOC-124 Matriz de trazabilidad 1

Matriz donde informa elsecuenciamientos codificiado delas partes del proyecto 07/08/2012 CAP-1.2.4

IMCOPU -DOC-125 WBS 1Documento que indorma losentregables del proyecto JS 07/08/2012 CAP-1.2.5

IMCOPU -DOC-126Diccionario Simplificadodel WBS 1

Documento que describe en formageneral el proyecto JS 07/08/2012 CAP-1.2.6




IMCOPU -DOC-127

Identificación ysecuenciamiento deactividades 1

Documento que idnetifica lasactividdades del proyecto y susecuenciamento JS 07/08/2012 CAP-1.2.7

IMCOPU -DOC-128 Red del proyecto 1

Documento que en base a lasactividades, grafica la red delproyecto JS 07/08/2012 CAP-1.2.8

IMCOPU -DOC-129Estimación de recursosy duraciones 1

Documento que estima losrecursos que serán asignados alproyecto y la duración de lasactividades JS 07/08/2012 CAP-1.2.9

IMCOPU -DOC-130Cronograma delproyecto 1

Shedule del proyecto elaborado enbase a la información de losdocumentos previos JS 07/08/2012 CAP-1.2.10

IMCOPU -DOC-131presupuesto delproyecto 1

Documento que describe elpresupuesto de el proyecto 07/08/2012 CAP-1.2.11

IMCOPU -DOC-132 Costeo del proyecto 1Documento que estima los costospor cada recurso del proyecto JS 07/08/2012 CAP-1.2.12




IMCOPU -DOC-133Presupuesto porsemana 1

Documento que informe elpresupuesto acumulado delproyecto por semanas JS 07/08/2012 CAP-1.2.13

IMCOPU -DOC-134Presupuesto portiempo ( curva s) 1

Documento que muestra la graficade valor ganado del proyecto JS 07/08/2012 CAP-1.2.14

IMCOPU -DOC-135Plantilla de métrica decalidad 1

Documento que describe lasmétricas de la calidad sugeridadpara el producto y proyecto JS 07/08/2012 CAP-1.2.15

IMCOPU -DOC-136 Línea base de calidad 1

Documento que describe losfactores de calidad relevante delproyecto JS 07/08/2012 CAP-1.2.16

IMCOPU -DOC-137Matriz de actividadesde calidad 1

Documento que describe por cadaentregable : el estándar decalidad entregable,las actividadesde prevención y las actividades decontrol JS 07/08/2012 CAP-1.2.17




IMCOPU -DOC-138Plan de gestión decalidad 1

Documento que describe el plande gestión de la calidad delproyecto JS 07/08/2012 CAP-1.2.18

IMCOPU -DOC-139Organigrama delpryecto 1

Documento que grafica los rolesdel proyecto JS 08/08/2012 CAP-1.2.19

IMCOPU -DOC-140Matriz de asignacionesde responsabilidades 1

Documento que identifica losresponsables y/o roles por cadaentregable JS 08/08/2012 CAP-1.2.20

IMCOPU -DOC-141 Descripción de roles 1

Documento que informa elnombre,los objetivos, lasresponsabilidades, funciones,niveles de autoridad y requisitosdel rol JS 08/08/2012 CAP-1.2.21

IMCOPU -DOC-142

Cuadro deadquisiciones depersonal 1

Documento que describe el tipo,fuente , modalidad y costo de lasadquisiciones del personal delproyecto JS 08/08/2012 CAP-1.2.22

IMCOPU-DOC-143Diagrama de carga detrabajo 1

Documento que muestra la gráficade la carga de trabajo del personal JS 08/08/2012 CAP-1.2.23




IMCOPU -DOC-144Plan de gestión derecursos humanos 1

Documento que detalla el plan degestión de recursos humanos delproyecto JS 08/08/2012 CAP-1.2.24

IMCOPU -DOC-145Plan de gestión de lascomunicaciones 1

Documento que informe elprocedimientos de lascomunicaciones en el proyecto JS 08/08/2012 CAP-1.2.25

IMCOPU -DOC-146Matriz decomunicaciones 1

Documento que describebrevemente los procesos decomunicación en el proyecto JS 08/08/2012 CAP-1.2.26

IMCOPU -DOC-147Lista de skateholderspor general 1

Documento que lista losstakeholders del proyectodeacuerdo al rol que ocupan JS 07/08/2012 CAP-1.2.27

IMCOPU -DOC-148

Lista de Skateholderspor influencia yautoridad 1

Documento que lista losstakeholders del proyectodeacuerdo al grado de influencia yautoridad JS 07/08/2012 CAP-1.2.28




IMCOPU -DOC-149

Glosario determinología delproyecto 1

Documento que describe lostérminos o siglas en común que seutilizarán durante el desarrollo delproyecto JS 09/08/2012 CAP-1.2.29

IMCOPU -DOC-150Plan de gestión deriesgo 1

Documento que describe el plande gestión de riesgo del proyecto JS 09/08/2012 CAP-1.2.30

IMCOPU -DOC-151

Identificación yevaluación cualitativade riesgos 1

Documento que identifica y realizauna evaluación cualitativa de losriesgos del proyecto JS 09/08/2012 CAP-1.2.31

IMCOPU -DOC-152Plan de respuestas deriesgos 1

Documenta que ordena los riesgosde acuerdo a la probabilidad deimpacto y formula el plan derespuestas JS 09/08/2012 CAP-1.2.32

IMCOPU -DOC-153Plan de gestión deadquisiciones 1

Documento que describe el plande gestión de adquisiciones JS 09/08/2012 CAP-1.2.33

IMCOPU -DOC-154Matriz de adquisicionesdel proyecto 1

Documento que informa lasadquisiciones que se hanplanificado para el proyecto JS 09/08/2012 CAP-1.2.34




1.3 Informesdel estado del

proyecto

IMCOPU -DOC-155Informe delperformance 1 1

Documento que informe el estadodel trabajo del proyecto -mesagosto JS 09/08/2012 CAP-1.2.35

IMCOPU -DOC-156 Solicitud de cambio 1

Documento donde se identificó uncambio debido a su riesgo para elentregable 09/08/2012 CAP-1.2.36

IMCOPU -DOC-157Directorio del equipode trabajo 1

Documento donde se Registra delequipo de proyecto 09/08/2012 CAP-1.2.37

IMCOPU -DOC-158

Evaluación decompetencias paratrabajar en equipo 1

Documento que evalua lascompetencias para trabajar enequipo de uno de los miembros JS 09/08/2012 CAP-1.2.38

IMCOPU -DOC-159Informe de auditoría decalidad 1

Documento que muestra losresultados de auditoría de calidad JS 09/08/2012 CAP-1.2.39

IMCOPU -DOC-160Log de control depolémicas 1

Lista de los conflictos durante elproyecto 09/08/2012 CAP-1.2.40

IMCOPU -DOC-161 Inspección de calidad 1

Documento que muestra losresultados de inspección decalidad JS 09/08/2012 CAP-1.2.41




IMCOPU DOC-162

Evaluación decompetenciasgenerales 1

Documento que evalúa lascompetencias generales delequipo de proyecto JS 09/08/2012 CAP-1.2.42

IMCOPU -DOC-163Informe de monitoreode riesgos 1

Documento que informa elresultado del monitoreo de losriesgos identificados del proyectoy sus planes de contingencias JS 09/08/2012 CAP-1.2.43

IMCOPU -DOC-164

Reporte deperformance delproyecto 1

Documento que informa el estadodel proyecto en la semana x JS 09/08/2012 CAP-1.2.44

Se realizó un corteen el mes deoctubre paraanalizar elrendimiento delproyecto

IMCOPU -DOC-165Acta de reunión delCoordinación 1

Documento que describe losacuerdos tomados del equipo deproyecto JS 09/08/2012 CAP-1.2.45

se realizó una sóloreunión decoordinación

1.5 Cierre ICPU-DOC-166Acta de aceptación defase 1

Documento que aceptaformalmente el término de unafase JS 09/08/2012 CAP-1.2.46

IMCOPU-DOC-167Acta de aceptación deproyecto 1

Documento que aceptaformamenlte el termino delproyecto JS 09/08/2012 CAP-1.2.47




IMCOPU-DOC-168Check lista de cierre delproyecto 1

Documento que verifica que se hacumplido con los objetivos delproyecto JS 09/08/2012 CAP-1.2.48

IMCOPU-DOC-169Informe de métricas delproyecto 1

Informe que lista las métricas delproyecto JS 09/08/2012 CAP-1.2.49

IMCOPU-DOC-170

Informe deperformance final delproyecto 1

Documento que informe el estadofinal del proyecto, n cuantotiempo, alcance y costo JS 09/08/2012 CAP-1.2.50

IMCOPU-DOC-171Relación de activos deprocesos generados 1

Documento que lista los activosgenerados en el desarrollo delproyecto JS 09/08/2012 CAP-1.2.51

IMCOPU-DOC-172

Relación dedocumentos delproyecto 1

Documento que lista losdocumentos, fecha, descripción,autor y fecha de edición de losdocumentos elaborados JS 09/08/2012 CAP-1.2.52

IMCOPU-DOC-173Relación de leccinesaprendidas generadas 1

Documento que resume todas laslecciones aprendidas durante eldesarrollo del proyecto JS 09/08/2012 CAP-1.2.53

2.0 Infomede

evaluacóndel mercado

2.1 Contratocon CuevaConsultores IMCOPU-DOC-2.1.1

Contrato detercerizaciòn de laevaluación del mercado 1

Contrato de servicios enconsultoría de evaluacvión demercado JS 16/08/2012 CAP-1.2.54




2.1 Lista derequerimientosdel equipo delproyecto IMCOPU-DOC-2.1.2

2.3 Informe deavance de laevaluacón delmercado IMCOPU-DOC-2.1.3

Informe de avance deEvfaluaciòn de mercado 1

El informe de avance detalla elcapitulo de segmentaciòn , perfildel mercado JS 21/08/2012 CAP-1.2.56

2.4 Acta dereunión IMCOPU-DOC-2.1.4

Acta de reunión con elproveedor 1

Documento que describe losacuerdos tomados del equipo deproyecto con el proveedor JS 21/08/2012 CAP-1.2.57

2.3 Metrica decalidad IMCOPU-DOC-2.1.5

Informe de laevaluación de lacalidaad del avance delentregable} 1

Informe que lista las métricas delproyecto con el proveedor JS 21/08/2012 CAP-1.2.58

Checklist de losrequerimientos delproyecto 1

Especificaciones de losrequerimientos del equipo deproyecto JS 21/08/2012 CAP-1.2.55




Documento que describe unLista de las acciones problema y las accionescorrectivas a corregir correctivas que se tomarán paraluego de la evaluación 1 corregirlas JS 21/08/2012 CAP-1.2.59

2.4 Accionescorrectivas IMCOPU-DOC-2.1.6

2.5 InformeFinal de laevaluaciòn delmercado IMCOPU -DOC-2.1.7

Informe final de laevaluación del mercado 1

El informe de final detalla elanàlisis de los resultados de losmercados potenciales JS 22/08/2012 CAP-1.2.60

2.6 Acta deaprobación delinforme IMCOPU -DOC-2.1.8

Acta Formal deaprobación 1

Documento que indica que haterminado formalmente elentregable con el proveedorCueva Consultores SA JS 22/08/2012 CAP-1.2.61

3.0Convenio

3.1 Informe deasesorìaJurídica

IMCOPU -DOC-3.1.1 Lista de requerimientos 1

Documento donde se identifica lasconsultas en términos de asesoríalegal JS 23/08/2012 CAP-1.2.62

IMCOPU -DOC-3.1.2Avance informe deasesoría jurídica 1

Documento que describe elavance de asesoría jurídica entérminos de la SBS JS 24/08/2012 CAP-1.2.63




IMCOPU -DOC-3.1.3Aceptación de informefinal 1

Ayuda Memoría de lasconclusiones del departamento deasesoría juridica JS 24/08/2012 CAP-1.2.64

3.2 Plantilla delconvenio IMCOPU -DOC-3.1.4 Informe de avance 1

Documento de la primera versióndel avance del convenio JS 05/09/2012 CAP-1.2.65

3.3 Formato IMCOPU -DOC-3.1.5Formatos estándar parael convenio 1

Documento final de las plantillasdel convenio con formato JS 15/09/2012 CAP-1.2.66

IMCOPU -DOC-3.1.6Acta de aprobación delconvenio 1

Documento formal donde seaprueba el entregable principal JS 20/09/2012 CAP-1.2.67

4.0 MóduloInformáticos

4.1 Contrato conRaplicacionesSystema IMCOPU -DOC-4.1.1

Contrato detercerizaciòn deldesarrollo informático 1

Contrato de servicios de losdesarrolladores de softwareRaplicaciones Systems JS 26/08/2012 CAP-1.2.70

4.2. Lista derequerimientosdel equipo delproyecto IMCOPU -DOC-4.2.1






4.3 Informe deavance de laevaluacón delmercado IMCOPU -DOC-4.3.1

Informe de avance deEvfaluaciòn de mercado 1

El informe de avance detalla elcapitulo de la formulación deldesarrollo informático JS 22/11/2012 CAP-1.2.72

4.4 Acta dereunión IMCOPU -DOC-4.4.1



4.5 Métrica decalidad IMCOPU -DOC-4.5.1



4.6 InformeFinal de laevaluaciòn delmercado IMCOPU -DOC-4.6.1

Informe final de laevaluación del mercado 1

El informe de final detalla elanàlisis de los resultados de losmercados potenciales JS 26/11/2012 CAP-1.2.76



Documento que indica que haterminado formalmente elentregable con el proveedorRaplicaciones Systems JS 28/11/2012 CAP-1.2.77




5.0 Plan delanzamiento

delConvenio

5.1 Contratocon DoginasSAC IMCOPU -DOC-5.1.1

Contrato detercerización de laelaboración del plan delanzamiento delconvenio 1

Contrato de servicios enconsultoría de marketing con laempresa Doginas.SAC JS 03/10/2012 CAP-1.2.78

5.2 Lista derequerimientosdel equipo delproyecto IMCOPU -DOC-5.2.1



5.3 Informe deavance de laplan delanzamiento IMCOPU -DOC-5.3.1

Informe de avance deEvaluación de mercado 1

El informe de avance detalla elcapítulo de las plantillas del plande lanzamiento JS 21/11/2012 CAP-1.2.80

5.4 Acta dereunión IMCOPU -DOC-5.4.1



5.5 Metrica decalidad IMCOPU -DOC-5.5.1






5.6 InformeFinal del plande lanzamiento IMCOPU -DOC-5.6.1

Informe final del plande lanzamiento 1

El informe de final detalla el plande lanzamiento estructurado JS 28/11/2012 CAP-1.2.84



Documento que indica que haterminado formalmente elentregable con el proveedorDoginas SAC JS 29/11/2012 CAP-1.2.85

implementación de un convenio integral para estudios superiores-cierre

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