PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

INSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD 2010 – I(3)

TRABAJO INTEGRADOR

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL CALIDAD TEXTIL

EN LA EMPRESA INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO

INTEGRANTES

Grupo Nº 2

Carrillo Villegas, Rosalía Colonia Machado, Billy Antonio

Lima – Perú

2010

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

2

Índice de Contenido

4. Gestión de la Integración .................................................................................... 10 4.1. Acta de Constitución del Proyecto ........................................................................ 11

4.2. Lista de Interesados ........................................................................................... 16

4.3. Procedimiento de Gestión de Cambios .................................................................. 19 4.3.1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios ................................................... 22

4.3.2. Formato para Solicitud de Cambio ....................................................................... 23 5. Gestión del Alcance ............................................................................................. 24

5.1. Plan de Gestión del Alcance ................................................................................. 25 5.2. Documentación de Requerimientos ...................................................................... 28

5.2.1. Requerimiento RQ01 ........................................................................................... 28

5.2.2. Requerimiento RQ02 ........................................................................................... 29 5.2.3. Requerimiento RQ03 ........................................................................................... 30

5.2.4. Requerimiento RQ04 ........................................................................................... 31 5.2.5. Requerimiento RQ05 ........................................................................................... 32

5.2.6. Requerimiento RQ06 ........................................................................................... 33

5.2.7. Requerimiento RQ07 ........................................................................................... 34 5.2.8. Requerimiento RQ08 ........................................................................................... 35

5.2.9. Requerimiento RQ09 ........................................................................................... 36 5.2.10. Requerimiento RQ10 ........................................................................................... 37

5.2.11. Requerimiento RQ11 ........................................................................................... 38 5.2.12. Requerimiento RQ12 ........................................................................................... 39

5.2.13. Requerimiento RQ13 ........................................................................................... 40

5.2.14. Requerimiento RQ14 ........................................................................................... 41 5.2.15. Requerimiento RQ15 ........................................................................................... 42

5.2.16. Requerimiento RQ16 ........................................................................................... 43 5.2.17. Requerimiento RQ17 ........................................................................................... 44

5.2.18. Requerimiento RQ18 ........................................................................................... 45

5.2.19. Requerimiento RQ19 ........................................................................................... 46 5.2.20. Requerimiento RQ20 ........................................................................................... 47

5.2.21. Requerimiento RQ21 ........................................................................................... 48 5.2.22. Requerimiento RQ22 ........................................................................................... 49

5.2.23. Requerimiento RQ23 ........................................................................................... 50

5.2.24. Requerimiento RQ24 ........................................................................................... 51 5.2.25. Requerimiento RQ25 ........................................................................................... 52

5.2.26. Requerimiento RQ26 ........................................................................................... 53 5.2.27. Requerimiento RQ27 ........................................................................................... 54

5.2.28. Requerimiento RQ28 ........................................................................................... 55 5.2.29. Requerimiento RQ29 ........................................................................................... 56

5.2.30. Requerimiento RQ30 ........................................................................................... 57

5.2.31. Requerimiento RQ31 ........................................................................................... 58 5.2.32. Requerimiento RQ32 ........................................................................................... 59

5.2.33. Requerimiento RQ33 ........................................................................................... 60 5.3. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos .................................................................. 61 5.4. Enunciado del Alcance del Proyecto ............................................................................ 67 5.5. Declaración del Enunciado del Alcance ....................................................................... 70 5.6. EDT .............................................................................................................................. 75 5.7. Diccionario de la EDT ................................................................................................... 76 5.7.1. Diagnóstico ..................................................................................................... 76 5.7.1.1. Informe de Diagnóstico de Situación Actual ...................................................... 76

5.7.1.2. Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa .......................................... 78 5.7.2. Análisis y Desarrollo del Sistema ...................................................................... 79

5.7.2.1. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo ..................................................... 79 5.7.2.2. Capacitación en ISO 9001-2008 ....................................................................... 80

5.7.2.3. Actas de Reuniones de Concientización ............................................................ 81

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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

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5.7.2.4. Acta de Realización de Entrevistas con Interesados ........................................... 82 5.7.2.5. Listado de Procesos......................................................................................... 83

5.7.2.6. Mapas de Procesos .......................................................................................... 84 5.7.2.7. Listado de Indicadores .................................................................................... 85

5.7.3. Documentación ............................................................................................... 86

5.7.3.1. Acta de Realización de Taller de Documentación ............................................... 86 5.7.3.2. Manual de Gestión de Calidad .......................................................................... 87

5.7.3.3. Manual de Funciones ....................................................................................... 89 5.7.3.4. Manual de Procedimientos ............................................................................... 90

5.7.3.5. Manuales Impresos ......................................................................................... 91

5.7.4. Capacitación ................................................................................................... 92 5.7.4.1. Taller de Capacitación ..................................................................................... 92

5.7.5. Gestión de proyecto ........................................................................................ 93 6. Gestión del Cronograma ............................................................................................... 96 6.1. Plan de Gestión del Cronograma .................................................................................. 97 6.2. Lista de Actividades y Atributos de la Actividad ......................................................... 100 6.3. Lista de Hitos .............................................................................................................. 108 6.4. Diagrama de Red ....................................................................................................... 109 6.5. Requisitos de Recursos de las Actividades ................................................................. 110 6.6. Estructura de Desglose de Recursos .......................................................................... 125 6.7. Cronograma del Proyecto .......................................................................................... 126 7. Gestión del Presupuesto ............................................................................................. 135 7.1. Plan de Gestión del Presupuesto ................................................................................ 136 7.2. Estimaciones de Costos de las Actividades ................................................................ 140 7.3. Reserva para Contingencia ......................................................................................... 159 7.4. Línea Base del Presupuesto ....................................................................................... 163 7.5. Curva S ...................................................................................................................... 164 7.6. Formato de Informe de Presupuesto ......................................................................... 165 8. Gestión de la Calidad.................................................................................................. 166 8.1. Plan de Gestión de Calidad ........................................................................................ 167 8.2. Métricas de Calidad .................................................................................................... 170 8.3. Estructura Organizacional .......................................................................................... 172 8.4. Matriz de Procesos de Calidad ................................................................................... 173 8.5. Lista de Control de la Calidad .................................................................................... 175 9. Gestión de Recursos Humanos................................................................................... 180 9.1. Plan de Gestión de Recursos Humanos ...................................................................... 181 9.2. Organigrama del Proyecto .......................................................................................... 184 9.3. Calendario de Recursos .............................................................................................. 185 9.4. Matriz de Asignación de Responsabilidades ............................................................... 186 9.4.1. Código de Roles .................................................................................................. 187

9.4.2. Código de Responsabilidades ............................................................................... 187 9.5. Descripción de Roles .................................................................................................. 188 9.6. Adquisiciones del Personal del Proyecto .................................................................... 191 9.7. Proceso de Obtención de Personal ............................................................................. 192 9.8. Criterios para Salida de Personal ............................................................................... 193 10. Gestión de las Comunicaciones .................................................................................. 194 10.1. Plan de Gestión de las Comunicaciones ................................................................ 195 10.2. Matriz de Influencia vs Poder ............................................................................... 199

10.3. Análisis de Requisitos de Comunicaciones de los Interesados ................................ 200 10.4. Matriz de Comunicaciones ................................................................................... 203

10.5. Proceso de Escalamiento ..................................................................................... 207 10.6. Formato de Informe de Avance Proyecto .............................................................. 208

11. Gestión de los Riesgos ........................................................................................ 209

11.1. Plan de Gestión de Riesgos ................................................................................. 210 11.2. Matriz de Impacto y Probabilidad ......................................................................... 214

11.3. Umbrales de los Riesgos...................................................................................... 215 11.4. Definición de Probabilidades ................................................................................ 215

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11.5. Definición de impactos ........................................................................................ 215 11.6. Listado de Riesgos .............................................................................................. 216

11.7. Listado de Oportunidades .................................................................................... 220 11.8. Listado de Respuestas a los Riesgos .................................................................... 222

12. Gestión de las Adquisiciones ................................................................................ 228

12.1. Plan de Gestión de las Adquisiciones .................................................................... 229 12.2. Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW). Capacitación. ..................................... 234

12.3. Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW) - Manuales Impresos ........................... 237 12.4. Solicitud de Propuesta (RFP) ............................................................................... 239

12.5. Decisiones De Fabricación Directa o Compra ........................................................ 241

12.6. Criterios de Evaluación de Proveedores ................................................................ 244 12.7. Proforma de Contrato ......................................................................................... 246

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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

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Índice de tablas

Tabla 1. Acta de Constitución del Proyecto .......................................................................... 15

Tabla 2. Detalle de actividades según Áreas de conocimiento y Procesos de proyecto ............ 18

Tabla 3. Procedimiento de Control de Cambios .................................................................... 21 Tabla 4. Plan de Gestión del Alcance ................................................................................... 27

Tabla 5. Requerimiento RQ01 ............................................................................................. 28 Tabla 6. Requerimiento RQ02 ............................................................................................. 29

Tabla 7. Requerimiento RQ03 ............................................................................................. 30

Tabla 8. Requerimiento RQ04 ............................................................................................. 31 Tabla 9. Requerimiento RQ05 ............................................................................................. 32

Tabla 10. Requerimiento RQ06 ........................................................................................... 33 Tabla 11. Requerimiento RQ07 ........................................................................................... 34

Tabla 12. Requerimiento RQ08 ........................................................................................... 35 Tabla 13. Requerimiento RQ09 ........................................................................................... 36

Tabla 14. Requerimiento RQ10 ........................................................................................... 37

Tabla 15. Requerimiento RQ11 ........................................................................................... 38 Tabla 16. Requerimiento RQ12 ........................................................................................... 39

Tabla 17. Requerimiento RQ13 ........................................................................................... 40 Tabla 18. Requerimiento RQ14 ........................................................................................... 41

Tabla 19. Requerimiento RQ15 ........................................................................................... 42

Tabla 20. Requerimiento RQ16 ........................................................................................... 43 Tabla 21. Requerimiento RQ17 ........................................................................................... 44

Tabla 22.Requerimiento RQ18 ............................................................................................ 45 Tabla 23.Requerimiento RQ19 ............................................................................................ 46

Tabla 24.Requerimiento RQ20 ............................................................................................ 47 Tabla 25.Requerimiento RQ21 ............................................................................................ 48

Tabla 26.Requerimiento RQ22 ............................................................................................ 49

Tabla 27.Requerimiento RQ23 ............................................................................................ 50 Tabla 28.Requerimiento RQ24 ............................................................................................ 51

Tabla 29.Requerimiento RQ25 ............................................................................................ 52 Tabla 30. Requerimiento RQ26 ........................................................................................... 53

Tabla 31. Requerimiento RQ27 ........................................................................................... 54

Tabla 32. Requerimiento RQ28 ........................................................................................... 55 Tabla 33. Requerimiento RQ29 ........................................................................................... 56

Tabla 34. Requerimiento RQ30 ........................................................................................... 57 Tabla 35. Requerimiento 31 ................................................................................................ 58

Tabla 36. Requerimiento 32 ................................................................................................ 59

Tabla 38. Requerimiento 34 ................................................................................................ 60 Tabla 39. Matriz de Trazabilidad ......................................................................................... 66

Tabla 40. Enunciado del Alcance del Producto ..................................................................... 69 Tabla 41. Enunciado del Alcance del Proyecto ...................................................................... 74

Tabla 42. Informe de Diagnóstico de Situación Actual .......................................................... 77 Tabla 43. Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa .............................................. 78

Tabla 44. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo ......................................................... 79

Tabla 45. Capacitación en ISO 9001-2008 ........................................................................... 80 Tabla 46. Actas de Reuniones de Concientización................................................................. 81

Tabla 47. Acta de Realización de Entrevistas con Interesados ............................................... 82 Tabla 48. Listado de Procesos ............................................................................................. 83

Tabla 49. Mapas de Procesos .............................................................................................. 84

Tabla 50. Listado de Indicadores ........................................................................................ 85 Tabla 51. Acta de Realización de Taller de Documentación ................................................... 86

Tabla 52. Manual de Gestión de Calidad .............................................................................. 88 Tabla 53. Manual de Funciones ........................................................................................... 89

Tabla 54. Manual de Procedimientos ................................................................................... 90 Tabla 55. Manuales Formato Impreso ................................................................................. 91

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Tabla 56. Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación ..................................... 92 Tabla 57. Gestión de proyecto ............................................................................................ 95

Tabla 58. Plan de Gestión del Cronograma .......................................................................... 99 Tabla 59. Lista de Actividades ............................................................................................ 107

Tabla 60. Listado de Hitos ................................................................................................. 108

Tabla 61. Requisitos de Recursos de las Actividades ........................................................... 124 Tabla 63. Cronograma del Proyecto ................................................................................... 126

Tabla 64. Cronograma del Proyecto ................................................................................... 134 Tabla 65. Plan de Gestión del Presupuesto ......................................................................... 139

Tabla 66. Estimaciones de Costos de las Actividades ........................................................... 158

Tabla 67. Reserva para Contingencias ................................................................................ 162 Tabla 68. Línea Base del Presupuesto ................................................................................ 163

Tabla 69. Plan de Gestión de La Calidad ............................................................................. 169 Tabla 70. Métricas de Calidad ............................................................................................ 171

Tabla 71. Matriz de Procesos de Calidad ............................................................................. 174 Tabla 72. Plan de Gestión de La Calidad ............................................................................. 179

Tabla 73. Plan de Gestión de Recursos Humanos ................................................................ 183

Tabla 74. Calendario de Recursos ...................................................................................... 185 Tabla 75. Matriz de Asignación de Responsabilidades .......................................................... 186

Tabla 76. Código de Roles ................................................................................................. 187 Tabla 77. Código de Responsabilidades .............................................................................. 187

Tabla 78. Roles de Proyecto .............................................................................................. 190

Tabla 79. Adquisiciones del Personal del Proyecto ............................................................... 191 Tabla 80. Criterios para Salida de Personal ......................................................................... 193

Tabla 81. Plan de Gestión de las Comunicaciones ............................................................... 198 Tabla 82. Matriz de Influencia Vs. Poder ............................................................................. 199

Tabla 83. Análisis de Requisitos de Comunicaciones de los Interesados ................................ 202 Tabla 84. Matriz de Comunicaciones................................................................................... 206

Tabla 85. Niveles de Escalamiento ..................................................................................... 207

Tabla 86. Plan de Gestión de Riesgos ................................................................................. 213 Tabla 87. Matriz de Impacto y Probabilidad ........................................................................ 214

Tabla 88. Umbrales de Riesgo ........................................................................................... 215 Tabla 89. Definición de Probabilidades ............................................................................... 215

Tabla 90. Definición de Impactos ....................................................................................... 215

Tabla 91. Listado de Riesgos ............................................................................................. 219 Tabla 92. Listado de Oportunidades ................................................................................... 221

Tabla 93. Listado de Respuestas a los Riesgos .................................................................... 227 Tabla 94. Plan de Adquisiciones ......................................................................................... 233

Tabla 95. Enunciado del trabajo de contrato ....................................................................... 236

Tabla 96. Enunciado del trabajo del Contrato. Impresión y Empastado de manuales ............. 238 Tabla 97. Solicitud de Propuesta ........................................................................................ 240

Tabla 98. Sistema de Fabricación Directa o Compra ............................................................ 243 Tabla 99. Criterios de Evaluación de Proveedores ............................................................... 245

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Índice de Diagramas

Diagrama 1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios .................................. 22 Diagrama 2. Plantilla de Solicitud de Cambio. ......................................................... 23 Diagrama 3. EDT del Proyecto .............................................................................. 75 Diagrama 4. Diagrama de Red ............................................................................ 109 Diagrama 5. Estructura de Desglose de Recursos.................................................. 125 Diagrama 6. Diagrama de Curva “S”. ................................................................... 164 Diagrama 7. Formato de Informe de Presupuesto ................................................. 165 Diagrama 8. Estructura Organizacional ................................................................ 172 Diagrama 9. Organigrama del Proyecto ................................................................ 184 Diagrama 10. Proceso de Obtención de Personal .................................................. 192 Diagrama 11. Formato de Informe de Avance del Proyecto .................................... 208

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Historial de Revisiones

HISTORIAL DE REVISIONES

Ítem Fecha Versión Descripción Equipo

1 31/08/2010 1.0

Acta de Constitución del Proyecto, Lista de interesados, matriz de trazabilidad, Plan de Gestión del Alcance, Enunciado del Alcance del Proyecto, EDT.

Rosalía Carrillo Billy Colonia

2 17/09/2010 2.0

Plan de Gestión del Tiempo, Procedimiento de Control de cambios del Cronograma, RBS, Cronograma del Proyecto.

Rosalía Carrillo Billy Colonia

3 01/10/2010 3.0 Plan de Gestión de Costos. Rosalía Carrillo Billy Colonia

4 26/10/2010 4.0 Plan de Gestión de Calidad, Plan de Gestión de Recursos Humanos y Plan de Gestión de Comunicaciones.

Rosalía Carrillo Billy Colonia

5 11/10/2010 5.0 Revisión de observaciones hechas a planes de Alcance, Tiempo y Costos.

Rosalía Carrillo Billy Colonia

6 11/12/2010 6.0 Actualización de Curva S, Presupuesto del Proyecto.

Rosalía Carrillo Billy Colonia

7 21/12/2010 7.0

Actualización de Procedimiento de Control de Cambios. Actualización de Listado de Respuestas de Riesgos, Lista de Verificación de la Calidad. Incluir Resumen Ejecutivo y Lecciones Aprendidas.

Rosalía Carrillo Billy Colonia

8 06/01/2011 8.0 Actualización de Plan de Calidad, Riesgos, Comunicaciones y Adquisiciones

Rosalía Carrillo Billy Colonia

9 15/01/2011 9.0 Actualización de Plan de Recursos Humanos, Comunicaciones y Lista de Requerimientos.

Rosalía Carrillo Billy Colonia

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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

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Resumen Ejecutivo

El presente proyecto tiene por finalidad implementar un Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil de la Empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A que conlleve a la consolidación de la imagen de la empresa frente a sus clientes actuales y prepararse además ante la oportunidad de lograr nuevos negocios con marcas importantes. Los Principios del Sistema de Gestión de Calidad a Implementar se basarán en el cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001-2008. Revisar Enunciado del Alcance del Producto en página 64. INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. es una empresa que se dedica al rubro de la manufactura de prendas de vestir casual (T-shirt, Box, Hendley, etc.), en base a tejido de punto, destinado al 100% para la exportación, actualmente se encuentra en el puesto 11 del Ranking de empresas exportadoras en este rubro. El 90% de sus exportaciones está destinado al mercado Norteamericano teniendo dentro de sus principales clientes las siguientes marcas: JC Penney, Sears Holding, Náutica, North Face, Under Amour, Costco Wholesale, Cutter & Buck Ashworth y Perry Ellis International, entre otros. Para la ejecución del proyecto se estima invertir la suma de S/. 42,928 (Revisar Línea Base del Presupuesto y Curva S en páginas 160 y 161 respectivamente) en un plazo de 13 meses y comprende las etapas de Diagnóstico, Análisis y Desarrollo, Documentación y Capacitación. Para la gestión del proyecto se ha desarrollado el presente plan de gestión del proyecto el cual sigue los lineamientos del PMBOK en las 9 áreas de conocimiento, siendo las más importantes para este proyecto las que componen la línea base del proyecto: Plan de Alcance, Plan del Cronograma y el Plan del Presupuesto. Finalmente, luego del plan de gestión del proyecto se han incluido las Lecciones Aprendidas (Revisar página 220) durante la elaboración del mismo, siendo la más importante el hecho de que los planes subsidiarios deben ser elaborados en paralelo y no en forma progresiva, como se hace para fines didácticos, pues esto implica hacer constantes actualizaciones a los planes al darnos cuenta de que las premisas iniciales de un plan deben ser corregidas al desarrollar posteriormente otro plan subsidiario.

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4. Gestión de la Integración

GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN

Plan Subsidiario Gestión de la Integración

Proyecto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico

Integrantes

Grupo #2

Nombre Correo Electrónico

Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com

Billy Colonia billycolonia@gmail.com

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4.1. Acta de Constitución del Proyecto

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

31/08/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo Billy Colonia

31/10/2010 Realización de correcciones hechas por asesor.

0.3 Rosalía Carrillo Billy Colonia

04/12/2010 Edición de la Descripción y justificación del proyecto.

0.4 Rosalía Carrillo Billy Colonia

20/12/2010 Actualización de “Objetivos del proyecto y criterios de medición del éxito”

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Concepto Descripción

Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia

Título del Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

Patrocinador del Proyecto

Michael Woodman, Gerente General de Industria Textil del Pacifico.

Gerente del Proyecto

Rosalía Carrillo Villegas, Jefe del Departamento de Control de Calidad Textil. Reporta a la Gerencia General de Industria Textil del Pacifico.

Descripción del Proyecto

El Proyecto consiste en la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil de la Empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. Los Principios del Sistema de Gestión de Calidad a Implementar se basarán en el cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001-2008. Para un mejor desarrollo del proyecto se ha definido dividir el proyecto en las siguientes fases: Fase 1.- Diagnostico de Situación Actual. Fase 2.- Análisis y Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad. Fase 3.- Documentación Fase 4.- Capacitación Fase 5.- Gestión de Proyecto.

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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Concepto Descripción

Cabe resaltar que las fases no son secuenciales. Los entregables a ser generados por el proyecto serán:

Diagnóstico de la Situación actual de la Empresa y en particular el área de Control de Calidad Textil.

Mapas de Procesos General del Departamento de Control de Calidad Textil y los mapas de procesos secundarios.

Manuales de Funciones y Procedimientos de Trabajo para el área de Control de Calidad Textil.

Procedimiento de Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

Propuesta de Indicadores de Gestión, aplicadas al área de Control de Calidad Textil, justificando su uso y el campo de mejora.

Procedimiento de Auditorias Interna, para asegurar la implementación de un sistema de Gestión y Mejora Continua.

Capacitación del personal de Calidad Textil en el Significado de Calidad y Norma ISO 9001:2008. Así como en el conocimiento y uso del Sistema de Gestión de Calidad a Implementar.

El equipo de proyecto estará conformado por personal de la empresa asignada al 50% de su tiempo al proyecto y el otro 50% a sus responsabilidades funcionales. El desarrollo del proyecto estará a cargo de las siguientes personas:

Rosalía Carrillo. Gerente de Proyectos Luz Prolles. Coordinadora de Proyectos Doris Yataco. Coordinadora de Proyectos Edward Cabrera. Analista de Procesos Marco Rebatta. Analista de Procesos Russel Ramos. Analista de Procesos

El proyecto será realizado desde el 29 de septiembre del 2010 hasta 16 de septiembre del 2011. La gestión del proyecto se realizará dentro de las instalaciones de la empresa “Industria Textil del Pacífico” por el equipo de proyecto.

Justificación del Proyecto (Argumentos que justifican la ejecución del proyecto)

En base al Plan Estratégico de la empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. Este proyecto se justifica en los siguientes puntos:

1. Consolidar la imagen de la empresa frente a los clientes actuales y potenciales al contar con un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008.

2. Mejorar la calidad de Nuestro Servicio traducido en Producto, Costo Tiempo y Calidad, como consecuencia de la puesta en práctica de procesos más eficientes dentro de la organización.

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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Concepto Descripción

3. Prepararse ante la oportunidad de lograr nuevos negocios con

BRANDS (Marcas) importantes, que tienen dentro de sus principales requerimientos para sus SUPLIERS (proveedores) el contar con un Sistema de Gestión de Calidad Implementado y Certificado de preferencia.

4. Disminuir costos por medio de la mejora en la Eficiencia de los

procesos y la búsqueda constante de la disminución de los Costos de No Calidad (Mermas y No Conformes).

Objetivos del proyecto y criterios de medición del éxito

Concepto Objetivos Medición del éxito

Alcance

Implementación el Sistema de Gestión de Calidad desarrollado para el Departamento de Control de Calidad Textil de la empresa.

Personal capacitado en el Sistema de Gestión de Calidad implementado.

Aprobación de todos los entregables por parte del patrocinador

Tiempo

Cumplir con la Entrega Oficial del Sistema de Gestión del Calidad Implementado en la fecha comprometida.

Firma del Acta de Cierre del proyecto el 31 de agosto del 2011

Costo Cumplir con el presupuesto

estimado del proyecto de 40,000 nuevos soles.

No exceder el presupuesto del proyecto.

Calidad

Realizar la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

Desarrollar el proyecto en Base a los lineamientos y buenas prácticas recomendadas por el PMBOK.

Cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

Requerimientos Principales (Alto nivel)

Ver Matriz de Trazabilidad de Requerimientos En Plan de Gestión del Alcance.

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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Concepto Descripción

Riesgos Principales (Alto nivel)

Riesgos Negativos Riesgos Positivos

Atrasos en las aprobaciones de los Entregables y revisiones con el Patrocinador debido a la agenda recargada y viajes continuos.

Incumplimiento de las fechas programadas, debido a que el Equipo del Proyecto está integrado al 100% por personal de CCT a tiempo parcial (50%), con la indicación especial que esto no puede afectar el cumplimiento de sus responsabilidades funcionales.

Que el personal entrevistado para levantar los procedimientos y funciones no describa correctamente las funciones que desempeña y el procedimiento que ejecuta para cumplir con la misma, generando que el Manual no cubra con el 100% del trabajo realizado.

Estimación inexacta de los tiempos de duración de las actividades por la falta de Información Histórica y Lecciones aprendidas referentes estos procesos.

No Satisfacción de todos los requerimientos de los interesados por el bajo presupuesto asignado al proyecto, lo cual limita el contar con un mejor juicio experto.

La implementación del Sistema de Gestión de calidad incluirá capacitaciones de las normas internacionales ISO 9001:2008, lo que generará para la empresa contar con un grupo especializado en Sistemas de Gestión de la Calidad.

Las Capacitaciones generan motivación del Personal que hace que la dedicación sea mayor y disminuya los tiempos.

La implementación del Sistema de Gestión de calidad generará mayores oportunidades de consolidar sus relaciones con sus Clientes actuales y ampliar su cartera.

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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

15

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Concepto Descripción

Restricciones

1. La empresa no dispone de profesionales capacitados en gestión de proyectos, aunque se ha iniciado una capacitación a personal de la empresa para la obtención de la certificación PMI

2. Ausencia de Activos de Procesos Organizacionales suficientemente organizados que sirvan de base de conocimiento para el desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto.

Resumen del Cronograma de Hitos

El proyecto posee un tiempo estimado de 11 meses, y se iniciará el 29 de Septiembre del 2010

1. Firma del Acta de Constitución del Proyecto (15/11/2010) 2. Presentación de Informe de Situación Actual (24/11/2010) 3. Asignación de Tareas al Equipo de Proyecto (14/12/2010) 4. Elaboración de la Secuencia de actividades para el desarrollo

de los Mapas de Procesos. (18/03/2010) 5. Levantamiento de Procesos (12/05/2011) 6. Definición de los Indicadores de Gestión.(20/06/2011) 7. Acta de Conformidad de las Capacitaciones. (31/08/2011) 8. Firma del Acta de Cierre. (16/09/2011)

Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud)

Todos los equipos y materiales a utilizar en este proyecto forman parte de los activos de la empresa por lo que no serán considerados en el presupuesto.

1. Análisis S/.21,000 2. Equipo de Proyecto S/. 10,000 3. Documentación S/. 6,500 4. Diagnóstico S/. 1,300 5. Capacitación S/. 1,200 6. Total S/ 40,000

Requerimientos de aprobación de inicio del proyecto

Firma del Patrocinador.

Tabla 1. Acta de Constitución del Proyecto

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Pacífico

4.2. Lista de Interesados

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 31/08/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 08/11/2010 Realización de correcciones hechas por asesor.

0.3 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 04/12/2010 Actualización de las expectativas de los interesados

LISTA DE INTERESADOS

Interesado Cargo Empresa Expectativas Tipo Nivel de Influencia Fase Crítica

Michael Woodman

Gerente General

Industria Textil del Pacífico

Conocer la situación actual de la Empresa. Garantizar la calidad de los productos elaborados por

la empresa.

Que la ejecución del Proyecto disminuya la Generación de Artículos No Conformes por debajo del 2% de la producción

Describir las responsabilidades de los empleados de la empresa

Seguir el avance del proyecto para garantizar el cumplimiento de las políticas de calidad de los procesos implantadas por la empresa

Interno

Positiva, Alta, (Sus requerimientos obligan a un mayor compromiso de parte del Gerente de proyecto).

Inicio

Rosalía Carrillo

Gerente de

Proyecto

Industria Textil del Pacífico

Iniciar la gestión de proyecto Conocer los cambios que solicitan los interesados Anticiparse a resolver posibles problemas

potenciales.

Documentación generada cumpla con requisitos de norma de calidad ISO 9001

Implementar Sistema de Control de Calidad

Interno Positiva, Alta Todo

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del

Pacífico

LISTA DE INTERESADOS

Interesado Cargo Empresa Expectativas Tipo Nivel de Influencia Fase Crítica

Ricardo Su Jefe de Producci

ón

Industria Textil del Pacífico

Eliminar los tiempos improductivos generados en Planta (Corte – Costura-Acabados), por No Conformes de Calidad Textil no detectados o informados a tiempo.

Cumplir con el Cierre de las liquidaciones de las O/C con un plazo máximo de 2 días luego de efectuar el corte de la última letra de la O/C correspondiente.

Interno Positiva, Mediana Inicio

José Peña

Gerente de

Operaciones

Industria Textil del Pacífico

Eliminar los Tiempos Improductivos generados por la demora en las Procesos de CCT y la Toma de Decisiones ante la presencia de No Conformes en el proceso de producción Textil.

Mejorar la comunicación de los resultados de las Procesos de CCT a los Analistas de Programación de tal manera que ellos puedan realizar los ajustes de los Lead Time a sus programas de producción.

Los procedimientos establecidos deben darse a conocer al personal de las áreas productivas relacionadas en los procedimientos.

Interno Positiva, Alta Inicio

María Dávila

Jefe de C.C. Manu

Industria Textil del Pacífico

Recibir a tiempo la información respecto a las partidas autorizadas a trabajar con un Tratamiento de No- Conforme pendiente de seguimiento por Control de Calidad Textil.

Interno Positiva, Mediana Inicio

Huber Hipólito

Jefe de DDT.

Industria Textil del Pacífico

Contar con la información a tiempo y completa respecto a los cambios en los Parámetros Técnicos de la tela comparados con lo proyectado en las Hojas Técnicas.

Interno Positiva, Mediana Inicio

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del

Pacífico

LISTA DE INTERESADOS

Interesado Cargo Empresa Expectativas Tipo Nivel de Influencia Fase Crítica

Roy Cortés Jefe de

PCP

Industria Textil del Pacífico

Actualizar a tiempo las variaciones de Parámetros Técnicos que afecten en los consumos de materiales Textiles programados en la RMP.

Interno Positiva, Mediana Inicio

Servicios de

Hilados, Tejidos y Teñidos.

Cofaco.

Imperio del Sol

Texfina Majesa

Auditorías de Calidad a tiempo y eficientes, lo cual le ayude a evitar la generación de material No Conforme.

Externo Positiva y Negativa, Mediana

Inicio

Colaboradores

Trabaja-dores de CCT

Industria Textil del Pacífico

Definición Clara de sus Funciones y Procedimientos de Trabajo.

Definición de los límites de sus responsabilidades y el equipo responsable del seguimiento de los No Conformes.

Interno Positiva y Negativa, Mediana.

Todo

Tabla 2. Detalle de actividades según Áreas de conocimiento y Procesos de proyecto

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4.3. Procedimiento de Gestión de Cambios

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

13/11/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo Billy Colonia

02/12/2010 Completar el Plan con los Planes Subsidiarios

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS

ROLES DE GESTIÓN DE CAMBIOS

Nombre del Rol

Persona Asignada Responsabilidades Niveles de Autoridad

Patrocinador Michael

Woodman

Dirimir en decisiones empatadas en el Comité de Control de Cambios

Total sobre el proyecto.

Comité de Control de Cambios

Gerente de Operaciones

Jefe de Producción

Jefe Control de Calidad Textil

Gerente del Proyecto

Decidir qué cambios se aprueban, rechazan, o difieren. Reunirse una vez a la semana a lo largo de la duración del proyecto.

Autorizar, rechazar, o diferir solicitudes de cambio.

Coordinador del Proyecto

Luz Prolles Doris Yataco

Evaluar impacto de solicitudes de Cambio, aprobarlos y hacer recomendaciones.

Autorizar y/o rechazar solicitudes de cambio

Interesados Cualquiera Solicitar cambios cuando lo crea conveniente y oportuno.

Emitir solicitudes de cambio

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CAMBIOS AL PROYECTO

Tipo de Cambio Descripción Responsable Lapso para atender solicitud

Cambio al Plan del Proyecto (Alcance, Cronograma, Presupuesto)

Estos tipos de cambio pasan obligatoriamente por el Procedimiento de Control de Cambios.

Comité de Control de Cambios

5 días

Acción correctiva Acción

preventiva

Reparación de defecto

Estos cambios no pasan por el Procedimiento de Control de Cambios, más bien es el Coordinador tiene la autoridad para aprobarlas y ejecutarlas

Coordinador de Proyecto

2 días

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS

PROCESO GENERAL DE CAMBIOS

Proceso Descripción Procedimientos

Elaborar Solicitud de Cambios

Elaborar el documento de forma adecuada

El interesado desea hacer un cambio. Elabora una Solicitud de Cambio con la información

detallada sobre lo que desea. Presenta la Solicitud de Cambio a cualquier

coordinador de Proyectos

Evaluar Impactos

Evaluar el impacto de los cambios.

El Coordinador de Proyecto analiza la Solicitud de Cambio verificando que aparezca toda la información que necesita para hacer una adecuada evaluación del impacto.

El Coordinador de Proyecto evalúa los impactos del cambio en todas las líneas base del proyecto.

Se describe en la Solicitud de Cambio los resultados de los impactos que ha calculado.

Tomar decisión y volver a planificar

Tomar decisión a la luz del impacto. Se vuelve a planificar si es necesario.

Si el cambio solicitado impacta en la Línea Base del Proyecto el Coordinador del Proyecto deriva la Solicitud al Comité de Control de Cambios.

El Comité de Control de Cambios aprueba ó rechaza la solicitud que modifica la línea base del proyecto.

Si se aprueba la Solicitud de cambio por parte del Comité de Control de Cambios, el Gerente del Proyecto vuelve a planificar el proyecto para implantar el cambio aprobado.

Implantar el cambio

Se realiza el cambio, se monitorea el progreso, y se reporta el estado del cambio.

Si el cambio solicitado no impacta a la Línea Base y es aprobado por el Coordinador del Proyecto, éste se puede implantar inmediatamente, sino se rechaza la Solicitud.

Se comunica los resultados de la nueva planificación a los interesados involucrados.

Se coordina con el Equipo de Proyecto la ejecución de la nueva versión de Plan de Proyecto.

Se actualiza el estado de Solicitudes de Cambio.

Finalizar el proceso de cambio

Asegurar que proceso se haya llevado de forma correcta. Se actualizan los registros.

El Gerente del Proyecto verifica que todo el proceso de cambio se haya seguido correctamente.

Actualizar todos los documentos, registros y archivos históricos correspondientes.

Generar las Lecciones Aprendidas y actualizar el estado de las Solicitudes de Cambio.

Ver Sistema de Seguimiento.

PLAN DE CONTINGENCIA ANTES SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES

Plan de Contingencia para atender solicitudes de cambio sumamente urgentes que no pueden esperar a que se reúna el Comité de Control de Cambios

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS

Elaborar la Solicitud de Cambio Gerente de Proyecto registra la solicitud.

Evaluar Impactos Gerente de Proyecto evalúa impactos

Tomar Decisión Gerente de Proyecto toma la decisión consultando al patrocinador, o en su defecto a por lo menos dos miembros del Comité de Control de Cambios

Implantar el Cambio Gerente de Proyecto implanta el cambio

Formalizar el Cambio

Gerente de Proyecto convoca al Comité de Control de Cambios y sustenta la necesidad de haber utilizado este procedimiento de urgencia. Se aprueba o reconsidera la decisión del Gerente de Proyecto

Finalizar el proceso de Cambio Gerente de Proyecto concluye el proceso de cambio.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Todos los interesados podrán solicitar un cambio al proyecto a través de un Formato de Solicitud de Cambio, el cual es presentado ante el Coordinador de Proyecto correspondiente, quién se encargará de gestionar la Solicitud. Ver Formato de Solicitud de Cambio en Sección 4.3.2

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Las disputas generadas serán solucionadas en el Comité de Control de Cambios del Proyecto.

Si la disputa se origina por una Solicitud de Cambio que modifica la Línea Base del proyecto, debe ser resuelta en Reunión Extraordinaria del Comité de Control de Cambios, que debe realizarse en las próximas 48 horas.

Si la disputa se origina por una reparación de defectos, acción correctiva ó acción preventiva esta deberá ser resuelta en Comité de Control de Cambios ordinario.

Si la disputa no es resuelta en instancias previas, esta deberá ser resuelta por el patrocinador del proyecto.

NIVELES REQUERIDOS DE APROBACIÓN

A continuación se describe los niveles requeridos de aprobación por proceso. Al determinar el resultado de un Pedido de Cambio al Proyecto, se actualizará su estado con el resultado y se notificará al solicitante y a los equipos de trabajo afectados.

Proceso Aprobador

Pedido de Cambio (Afecta la Línea Base) Comité de Control de Cambios.

Cambios inmediatos (No afecta la línea Base) Coordinador del Proyecto

Disputas sin Impacto. Coordinador del Proyecto

Disputas con impacto. Patrocinador

Tabla 3. Procedimiento de Control de Cambios

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22

4.3.1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 02/12/2010 Versión Original

Procedimiento de Control Integrado de Cambios

Coord

inador

de

Pro

yect

oCom

ité d

e C

ontr

ol de

Cam

bio

s

Equip

o d

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Direcc

ión d

e

Pro

yect

oIn

tere

sados

Realizar Solicitud de

CambiosInicio

Revisar SolicitudAnalizar Impacto

de la Solicitud

Evaluar¿Cambio

Aprobado?

Solicitud de Cambio

Aprobada

Actualizar Línea Base

Implementar Cambio

Registrar Lecciones

AprendidasFin

¿Afecta Línea Base?

Solicitud de Cambio

Aprobada

NO

SI

SI

Comunicar Decisión

Solicitud de Cambio

Rechazada

Diagrama 1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios

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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

23

4.3.2. Formato para Solicitud de Cambio

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

02/12/2010 Versión Original

Diagrama 2. Plantilla de Solicitud de Cambio.

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5. Gestión del Alcance

GESTIÓN DEL ALCANCE

Plan Subsidiario Gestión del Alcance

Proyecto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico

Integrantes

Grupo #2

Nombre Correo Electrónico

Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com

Billy Colonia billycolonia@gmail.com

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

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5.1. Plan de Gestión del Alcance

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

31/08/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo Billy Colonia

08/11/2010 Realización de correcciones hechas por asesor.

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia

Título del Proyecto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADO EL ALCANCE DEL PROYECTO

Recopilar Requisitos

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Acta de constitución del proyecto

Registro de Interesados.

Entrevistas con los interesados internos

Juicio experto de los ingenieros de la empresa (Jefe de Control de Calidad Textil, Gerente Proyecto SMARTEX).

Cuestionarios y encuestas Observación

Plan de gestión de requerimientos

Documentación de requerimientos

Matriz de trazabilidad de requerimientos

Definir el Alcance

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Acta de constitución del proyecto

Documentación de Requerimientos identificados en el proceso anterior

Juicio experto de los ingenieros de la empresa (Jefe de Control de Calidad, Gerente de Producción, Gerente de Proyecto SMARTEX).

Análisis del Producto: Cumplir con la elaboración de la Gestión del Proyecto, Manuales del Sistema de Gestión de Calidad, Capacitación en norma ISO 9001:2008 y concientización de los colaboradores de la empresa.

Enunciado del Alcance del proyecto.

Enunciado del Alcance del Producto

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PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

Crear EDT

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Enunciado del alcance definido en el proceso anterior.

Documentación de requerimientos.

Técnicas de descomposición recomendadas en la guía PMBOK.

MS Project. WBS Chart Pro.

EDT Diccionario del EDT

Verificar Alcance

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Documentación de requerimientos

Matriz de trazabilidad de Requerimientos.

Enunciado del Alcance

EDT Diccionario EDT

Inspección. Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al Jefe de CCT, el cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso.

Revisión de informes de avance y/o desempeño

Entregables aceptados

Solicitudes de cambio

Controlar Alcance

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Plan de Dirección del Proyecto (Línea Base del Alcance, Plan de Gestión del Alcance, Plan de Gestión de Cambios, Plan de Gestión de Requerimientos)

Documentación de requerimientos

Matriz de trazabilidad Informes de

Desempeño

Análisis de variación. El Gerente de Proyecto se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo acordado en la Línea Base del Alcance.

Mediciones de desempeño del trabajo

Solicitudes de Cambio

Actualizaciones a la línea base del proyecto

Identificación y clasificación de cambios del Alcance del Proyecto

Revisar Plan de Control de Cambios

Procedimientos de Control de Cambios al Alcance

Revisar Plan de Control de Cambios

Responsables de aprobar los cambios del alcance RESPONSABLES DE APROBAR LOS CAMBIOS DEL ALCANCE

Revisar Plan de Control de Cambios

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

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PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones del Comité de Control de Cambios.

Revisar Plan de Control de Cambios

Integración de Control de Cambios del Alcance con el Control Integrado de Cambios

Revisar Plan de Control de Cambios

Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del proyecto

Revisar Plan de Control de Cambios

Tabla 4. Plan de Gestión del Alcance

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

28

5.2. Documentación de Requerimientos

5.2.1. Requerimiento RQ01

REQUERIMIENTO RQ01

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Proyecto

3 Descripción Formalizar inicio del proyecto, empoderando al gerente de proyecto

4 Justificación Este requerimiento Apertura el Proyecto.

5 Interesado Solicitante Patrocinador / Gerente de Proyecto

6 Entregables Generados Acta de Constitución del Proyecto

7 Criterios de Aceptación Firma del Acta de Constitución

8 Prioridad Alta

Tabla 5. Requerimiento RQ01

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

29

5.2.2. Requerimiento RQ02

REQUERIMIENTO RQ02

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Proyecto

3 Descripción Identificar a todas las personas que son afectadas directamente o indirectamente con la ejecución del proyecto y relacionarlo con sus requerimientos.

4 Justificación Cumplir con las expectativas de los interesados para no tener atrasos en sus aprobaciones.

5 Interesado Solicitante Gerente de Proyecto

6 Entregables Generados Lista de Interesados Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

7 Criterios de Aceptación Cubrir con el 100% de los Interesados que interactúan con el proyecto.

8 Prioridad Alta

Tabla 6. Requerimiento RQ02

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

30

5.2.3. Requerimiento RQ03

REQUERIMIENTO RQ03

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Producto

3 Descripción Elaborar un diagnóstico inicial de la situación de la empresa.

4 Justificación Mostrar evidencia de la necesidad de la Implementación de un sistema de Gestión de Calidad y los Beneficios que traerá su implementación.

5 Interesado Solicitante Patrocinador

6 Entregables Generados Informe de Diagnostico de Situación Actual.

7 Criterios de Aceptación El Informe debe cubrir el 100% de las áreas operativas: Producción – Calidad – Desarrollo

8 Prioridad Alta

Tabla 7. Requerimiento RQ03

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

31

5.2.4. Requerimiento RQ04

REQUERIMIENTO RQ04

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Proyecto

3 Descripción Llevar control del Cronograma del proyecto

4 Justificación El control de la Línea Base del Tiempo comprende un punto crítico de la triple restricción.

5 Interesado Solicitante Gerente de Proyecto

6 Entregables Generados Línea Base de Tiempo.

7 Criterios de Aceptación

El Cronograma debe permitir cumplir con la entrega del proyecto de acuerdo al compromiso de entrega establecido en el Acta de Constitución. Toda variación tiene que ser Comunicado y Aprobado por el Patrocinador

8 Prioridad Alta

Tabla 8. Requerimiento RQ04

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

32

5.2.5. Requerimiento RQ05

REQUERIMIENTO RQ05

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Proyecto

3 Descripción Elaborar el Enunciado de Alcance del Proyecto.

4 Justificación Un Proyecto exitoso no puede iniciar sin una definición clara del Alcance.

5 Interesado Solicitante Gerente de Proyecto / Patrocinador

6 Entregables Generados Enunciado del Alcance del Proyecto

7 Criterios de Aceptación Cubrir con el 100% de los requerimientos de los interesados autorizados por el Patrocinador.

8 Prioridad Alta

Tabla 9. Requerimiento RQ05

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

33

5.2.6. Requerimiento RQ06

REQUERIMIENTO RQ06

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Proyecto

3 Descripción Descomposición detallada del proyecto por etapas y entregables. Determinar status y seguimiento.

4 Justificación Todo requerimientos debe traducirse en como mínimo un entregable, de acuerdo a las Buenas prácticas del PMBOK.

5 Interesado Solicitante Gerente de Proyecto

6 Entregables Generados EDT Diccionario de la EDT.

7 Criterios de Aceptación El 100% de entregables elaborado por el equipo de Proyecto tiene que estar descompuestos en paquetes de trabajo.

8 Prioridad Alta

Tabla 10. Requerimiento RQ06

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

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5.2.7. Requerimiento RQ07

REQUERIMIENTO RQ07

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Proyecto

3 Descripción Establecer el presupuesto del proyecto.

4 Justificación El control de la Línea Base de Costos comprende un punto crítico de la triple restricción

5 Interesado Solicitante Gerente de Proyecto

6 Entregables Generados Línea Base de Costos

7 Criterios de Aceptación

El Presupuesto debe permitir cumplir con la entrega del proyecto de acuerdo al compromiso de entrega establecido en el Acta de Constitución. Toda variación tiene que ser Comunicado y Aprobado por el Patrocinador.

8 Prioridad Alta

Tabla 11. Requerimiento RQ07

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

35

5.2.8. Requerimiento RQ08

REQUERIMIENTO RQ08

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Proyecto

3 Descripción Planificar metodología de los cambios al alcance, al cronograma y a los costos

4 Justificación Un Procedimiento de Control de Cambios evita la Corrupción del Alcance

5 Interesado Solicitante Gerente de Proyecto

6 Entregables Generados Procedimiento de Control de Cambios

7 Criterios de Aceptación El 100% de los cambios deben aplicarse sin problemas en el procedimiento d control de cambios.

8 Prioridad Alta

Tabla 12. Requerimiento RQ08

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

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5.2.9. Requerimiento RQ09

REQUERIMIENTO RQ09

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Proyecto

3 Descripción Diseñar la política de información de logros del avance del proyecto

4 Justificación El 90% del Trabajo del Gerente de Proyecto se basa en la Gestión de las comunicación

5 Interesado Solicitante Gerente de Proyecto

6 Entregables Generados Plan de Gestión de las Comunicaciones

7 Criterios de Aceptación Este Plan debe evitar la comunicación no vertical y/o horizontal.

8 Prioridad Alta

Tabla 13. Requerimiento RQ09

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

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5.2.10. Requerimiento RQ10

REQUERIMIENTO RQ10

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Producto

3 Descripción Levantamiento de información y mapeo de procesos del departamento de la empresa.

4 Justificación Requerimiento Base para elaborar los Mapas de Procesos.

5 Interesado Solicitante Analista de Procesos

6 Entregables Generados Listado de Procesos Acta de Realización de Entrevistas con

interesados

7 Criterios de Aceptación Cubrir con el 100% de los procesos que se cumplen en Control de Calidad Textil.

8 Prioridad Alta

Tabla 14. Requerimiento RQ10

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

38

5.2.11. Requerimiento RQ11

REQUERIMIENTO RQ11

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Producto

3 Descripción Obtener información de las tareas críticas que componen cada proceso analizado

4 Justificación Requerimiento Base para elaborar los Mapas de Procesos

5 Interesado Solicitante Analista de Procesos

6 Entregables Generados

Lista de Procesos Carpeta con información obtenida de los procesos

analizados. Mapas de Procesos Acta de Realización de entrevistas.

7 Criterios de Aceptación Cubrir con el 100% de los procesos que se cumplen en Control de Calidad Textil.

8 Prioridad Alta

Tabla 15. Requerimiento RQ11

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

39

5.2.12. Requerimiento RQ12

REQUERIMIENTO RQ12

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Producto

3 Descripción

Definir y documentar los procesos analizados con las siguientes características:

Nombre del Proceso Actividades que la componen Entradas del proceso

Salidas del Proceso Precondiciones y pos-condiciones de cada

proceso.

4 Justificación Un Requerimiento Base para elaborar los Mapas de Procesos

5 Interesado Solicitante Analista de Procesos

6 Entregables Generados Lista de Procesos

Mapas de Procesos

7 Criterios de Aceptación Cubrir con el 100% de los procesos que se cumplen en Control de Calidad Textil.

8 Prioridad Alta

Tabla 16. Requerimiento RQ12

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

40

5.2.13. Requerimiento RQ13

REQUERIMIENTO RQ13

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Producto

3 Descripción Establecer la metodología de desarrollo de los documentos que conformarán el Sistema de Gestión de Calidad

4 Justificación Requisito de la Norma ISO 9001

5 Interesado Solicitante Gerente de Proyecto / Patrocinador

6 Entregables Generados Procedimiento de Control de Documentos del Sistema de gestión de Calidad

7 Criterios de Aceptación Cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001.

8 Prioridad Alta

Tabla 17. Requerimiento RQ13

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

41

5.2.14. Requerimiento RQ14

REQUERIMIENTO RQ14

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Producto

3 Descripción Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.

4 Justificación Requisito de la Norma ISO 9001.

5 Interesado Solicitante Gerente de Proyecto

6 Entregables Generados Manual de Procesos Manual de Procedimientos Manual de Funciones

7 Criterios de Aceptación Cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001.

8 Prioridad Alta

Tabla 18. Requerimiento RQ14

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

42

5.2.15. Requerimiento RQ15

REQUERIMIENTO RQ15

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Proyecto

3 Descripción Documentar y Compartir las Lecciones Aprendidas que se levanten en este proyecto.

4 Justificación Cumplir con los requisitos del PMBOK.

5 Interesado Solicitante Gerente de Proyecto

6 Entregables Generados Lecciones Aprendidas

7 Criterios de Aceptación Documentar el 100% de las Incidencias del Proyecto.

8 Prioridad Alta

Tabla 19. Requerimiento RQ15

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

43

5.2.16. Requerimiento RQ16

REQUERIMIENTO RQ16

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Producto

3 Descripción Definir funciones y límites de responsabilidades de cargos de la empresa así como descripción del organigrama de la empresa.

4 Justificación Requisito de la Norma ISO 9001

5 Interesado Solicitante Gerente de Proyecto

6 Entregables Generados Manual de Funciones

7 Criterios de Aceptación Cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001.

8 Prioridad Alta

Tabla 20. Requerimiento RQ16

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

44

5.2.17. Requerimiento RQ17

REQUERIMIENTO RQ17

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Producto

3 Descripción Contratar el servicio de impresión y empastado de los manuales en formatos estandarizados para el fácil entendimiento del usuario.

4 Justificación Requisito de la Norma ISO 9001

5 Interesado Solicitante Gerente de Proyecto

6 Entregables Generados Lista de verificación de impresiones Manuales Impresos

7 Criterios de Aceptación Cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001.

8 Prioridad Alta

Tabla 21. Requerimiento RQ17

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

45

5.2.18. Requerimiento RQ18

REQUERIMIENTO RQ18

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo No Funcional - Producto

3 Descripción Elaborar Plan de Auditoría del Sistema de Control de Calidad

4 Justificación Requisito de la Norma ISO 9001

5 Interesado Solicitante Servicios de Tejeduría y Tintorería.

6 Entregables Generados Manual de Procedimientos Registros de Control de Calidad.

7 Criterios de Aceptación Cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001.

8 Prioridad Alta

Tabla 22.Requerimiento RQ18

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

46

5.2.19. Requerimiento RQ19

REQUERIMIENTO RQ19

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo No Funcional - Producto

3 Descripción Ejecutar el proyecto haciendo uso de la Guía de Buenas Prácticas de gestión PMBOK.

4 Justificación Asegurar las Buenas prácticas y el éxito del proyecto.

5 Interesado Solicitante Gerente de Proyecto

6 Entregables Generados

Plan de Gestión de Tiempos Plan de Gestión de Costos Plan de Gestión de Calidad. Plan de Gestión de Riesgos. Plan de Gestión de RRHH Plan de Gestión de Comunicaciones

7 Criterios de Aceptación Cumplir con los requisitos del PMBOK.

8 Prioridad Alta

Tabla 23.Requerimiento RQ19

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

47

5.2.20. Requerimiento RQ20

REQUERIMIENTO RQ20

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Producto

3 Descripción Elaborar un listado de riesgos con sus respectivos planes de contingencia

4 Justificación Asegurar que una mala definición de los riesgos genere el no éxito del proyecto.

5 Interesado Solicitante Gerente de Proyecto

6 Entregables Generados Plan de Gestión de Riesgos.

7 Criterios de Aceptación Cumplir con los requisitos del PMBOK.

8 Prioridad Alta

Tabla 24.Requerimiento RQ20

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

48

5.2.21. Requerimiento RQ21

REQUERIMIENTO RQ21

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Producto

3 Descripción Realización de Talleres de Concientización sobre políticas de calidad

4 Justificación Requisito de la Norma ISO 9001.

5 Interesado Solicitante Jefe de Control de Calidad – Colaboradores de Calidad Textil.

6 Entregables Generados Informe ejecutivo del resultado del Taller de

Capacitación.

Colaboradores Capacitados

7 Criterios de Aceptación Cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001.

8 Prioridad Alta

Tabla 25.Requerimiento RQ21

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

49

5.2.22. Requerimiento RQ22

REQUERIMIENTO RQ22

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo Funcional - Proyecto

3 Descripción Culminar Proyecto dentro de la fecha comprometida.

4 Justificación El no cumplimiento de la fecha de cierre establecida en el Acta de Constitución generará un incremento en el costo del proyecto afectando la triple restricción.

5 Interesado Solicitante Gerente de Proyecto

6 Entregables Generados Acta de Cierre del Proyecto.

7 Criterios de Aceptación Entrega y Aceptación del 100% de los Entregables definidos y la Firma del Patrocinador en el Acta de Cierre.

8 Prioridad Alta

Tabla 26.Requerimiento RQ22

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

50

5.2.23. Requerimiento RQ23

REQUERIMIENTO RQ23

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo No Funcional - Producto

3 Descripción Elaborar el detalle de los procesos del Departamento de Control de Calidad

4 Justificación La implementación del Sistema de Gestión de Calidad debe describir y mejorar los procesos de control.

5 Interesado Solicitante Patrocinador

6 Entregables Generados Manual de Gestión de Calidad.

7 Criterios de Aceptación Luego de 6 meces de implementado el Sistema los manuales de los procesos deben estar debidamente descritos.

8 Prioridad Alta

Tabla 27.Requerimiento RQ23

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

51

5.2.24. Requerimiento RQ24

REQUERIMIENTO RQ24

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo No Funcional - Producto

3 Descripción Definir políticas y procedimientos de Plan de Calidad.

4 Justificación La detección Temprana de los No Conformes influye en la mejora de la eficiencia de la producción.

5 Interesado Solicitante Gerente de Operaciones - Funcional.

6 Entregables Generados Procedimiento de Tratamiento de No Conformes. Manual de Procedimientos. Indicadores de Calidad.

7 Criterios de Aceptación Luego de 6 meces de implementación el Indicador de partidas retenidas en corte por No Conformes no detectados baje a 0%.

8 Prioridad Alta

Tabla 28.Requerimiento RQ24

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

52

5.2.25. Requerimiento RQ25

REQUERIMIENTO RQ25

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo No Funcional - Producto

3 Descripción Definir los indicadores de calidad

4 Justificación Parte del Objetivo de la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.

5 Interesado Solicitante Patrocinador

6 Entregables Generados Indicadores de Calidad

7 Criterios de Aceptación Luego de 6 meses de implementado el Sistema de Gestión de Calidad, los indicadores deben de haber sido debidamente probados y utilizados.

8 Prioridad Alta

Tabla 29.Requerimiento RQ25

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

53

5.2.26. Requerimiento RQ26

REQUERIMIENTO RQ26

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo No Funcional – Producto

3 Descripción

Contratar los servicios de empresa que se encargue de capacitar a trabajadores en asuntos de Sistemas de Calidad.

4 Justificación Capacitación necesaria del Equipo del Proyecto

5 Interesado Solicitante Jefe de Proyecto

6 Entregables Generados Certificados de Capacitación de la SGS.

Acta de Realización de Taller de Documentación Acta de Conformación de Equipos

7 Criterios de Aceptación Aprobación del Taller por el Equipo del Proyecto con una nota mínima de 15.

8 Prioridad Alta

Tabla 30. Requerimiento RQ26

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

54

5.2.27. Requerimiento RQ27

REQUERIMIENTO RQ27

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo No Funcional – Producto

3 Descripción Definir las políticas de calidad acorde a la visión y misión de la empresa

4 Justificación La Definición y Difusión de la Política de la Calidad es un requisito del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2008.

5 Interesado Solicitante Patrocinador

6 Entregables Generados Política de la Calidad, Misión y Visión de la

Empresa

7 Criterios de Aceptación Aprobación de la Gerencia General

8 Prioridad Alta

Tabla 31. Requerimiento RQ27

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

55

5.2.28. Requerimiento RQ28

REQUERIMIENTO RQ28

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo No Funcional - Producto

3 Descripción Estandarizar formatos de documentos elaborados

4 Justificación Requisito del Capítulo 4 de la Norma ISO 9001:2008.

5 Interesado Solicitante Patrocinador

6 Entregables Generados Acta de Realización de Taller de Documentación.

7 Criterios de Aceptación El personal Capacitado, debe tener una nota aprobatoria como mínimo de 15 en la evaluación final.

8 Prioridad Alta

Tabla 32. Requerimiento RQ28

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

56

5.2.29. Requerimiento RQ29

REQUERIMIENTO RQ29

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo No Funcional – Producto

3 Descripción Crear indicadores que tengan como objetivo medir el nivel de la Calidad de los procesos de Control de Calidad Textil de la empresa.

4 Justificación Evaluar el Desempeño del Departamento y poder aplicar el requerimiento de mejora contínua solicitado por la Norma ISO 9001:2008.

5 Interesado Solicitante Analista de Procesos

6 Entregables Generados Listado de Indicadores

7 Criterios de Aceptación Lista de Indicadores aprobados por la Jefatura y la Gerencia General

8 Prioridad Alta

Tabla 33. Requerimiento RQ29

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

57

5.2.30. Requerimiento RQ30

REQUERIMIENTO RQ30

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo No Funcional - Producto

3 Descripción Establecer reuniones periódicas con empleados de la empresa para informar de las políticas de calidad a implementar.

4 Justificación Requisito del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2008

5 Interesado Solicitante Patrocinador

6 Entregables Generados Actas de Reuniones de Concientización

7 Criterios de Aceptación Acta de Asistencia del personal a la Capacitación.

8 Prioridad Alta

Tabla 34. Requerimiento RQ30

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

58

5.2.31. Requerimiento RQ31

REQUERIMIENTO RQ31

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo No Funcional –Proyecto

3 Descripción Elaborar listado de Riesgos definiendo criticidad e inmediatez. Respuestas a Riesgos

4 Justificación Requisito del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2008

5 Interesado Solicitante Patrocinador y Gerente de Proyecto

6 Entregables Generados Listas de Riesgos y Lista de Respuestas.

7 Criterios de Aceptación Ejecución de los Planes de respuestas.

8 Prioridad Alta

Tabla 35. Requerimiento 31

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

59

5.2.32. Requerimiento RQ32

REQUERIMIENTO RQ32

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo No Funcional – Proyecto

3 Descripción Crear archivo de solicitudes de cambios al proyecto.

4 Justificación Requerimiento del PMBOK.

5 Interesado Solicitante Patrocinador y Gerente del Proyecto

6 Entregables Generados Solicitudes de Cambios. Procedimiento de Control de Cambios. Comité de Control de Cambios.

7 Criterios de Aceptación Solicitudes de Cambios Aprobadas.

8 Prioridad Alta

Tabla 36. Requerimiento 32

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

60

5.2.33. Requerimiento RQ33

REQUERIMIENTO RQ33

# Concepto Descripción

1 Versión 01- 02/10/2010

2 Tipo No Funcional – Proyecto

3 Descripción Generar un informe quincenal que reporte el avance del proyecto así como el cumplimiento de los plazos y costos.

4 Justificación Asegura el Cumplimiento de los Plazos y Costos así como la correcta comunicación entre el Gerente de Proyecto y el Patrocinador.

5 Interesado Solicitante Patrocinador

6 Entregables Generados

Informe de Estado de Situación Actual del Proyecto.

SPI CPI

7 Criterios de Aceptación Firma de Conformidad del Patrocinador.

8 Prioridad Alta

Tabla 37. Requerimiento 34

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

61

5.3. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 11/10/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 15/01/2011 Ordenamiento de requerimientos Añadido de requerimientos 31, 32, 33 y 34.

0.3 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 18/01/2011 Recomponer las expectativas con sus respectivos requerimientos.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Interesado Expectativa Id Requerimientos Tipo Entregable Cumple

Patrocinador Conocer la situación actual de la Empresa.

RQ03 Elaborar un diagnóstico inicial de la situación de la empresa.

F Diagnostico de Situación

Actual

Patrocinador Garantizar la calidad de los productos elaborados por la empresa.

RQ27 Definir las políticas de calidad acorde a la visión y misión de la empresa

F Política de la Calidad,

Misión y Visión de la Empresa

Patrocinador

Que la ejecución del Proyecto logre disminuir la Generación de Artículos No Conformes por debajo del 2% de la producción

RQ23 Elaborar indicadores el detalle de los procesos del Departamento de Control de Calidad

NF Manual de Gestión de

Calidad

RQ25 Definir los de calidad F Indicadores de Calidad.

Patrocinador Describir detalladamente las responsabilidades de los empleados de la empresa

RQ16 Definir funciones y límites de responsabilidades de cargos de la empresa así como descripción del

F Manual de Funciones Lista de Competencias.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

62

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Interesado Expectativa Id Requerimientos Tipo Entregable Cumple

organigrama de la empresa.

Patrocinador

Seguir el avance del proyecto periódicamente para garantizar el cumplimiento de las políticas de calidad de los procesos implantadas por la empresa

RQ33

Generar un informe quincenal que reporte el avance del proyecto así como el cumplimiento de los plazos y costos.

NF

Informe de Estado de Situación del Proyecto

SPI CPI

RQ30

Establecer reuniones periódicas con empleados de la empresa para informar de las políticas de calidad a implementar.

F Actas de Reuniones de

Concientización

Patrocinador

Conocer los principales riesgos que pueden afectar al proyecto y las propuestas de soluciones para evitarlas y/o eliminarlas.

RQ31 Elaborar listado de Riesgos definiendo criticidad e inmediatez. Respuestas a Riesgos

NF Lista de Riesgos y de

Respuestas.

Gerente de Proyecto

Iniciar la gestión de proyecto

RQ01 Formalizar inicio del proyecto, empoderando al gerente de proyecto

F Acta de Constitución

RQ05 Elaborar el Enunciado de Alcance del Proyecto.

F Enunciado del Alcance del

Proyecto

RQ06 Descomposición detallada del proyecto por etapas y entregables. Determinar status y seguimiento.

F EDT

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

63

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Interesado Expectativa Id Requerimientos Tipo Entregable Cumple

Patrocinador Definir asignación de recursos económicos al proyecto

RQ07 Establecer el presupuesto del proyecto.

F Línea Base de Presupuesto

Gerente de Proyecto.

Conocer los cambios que solicitan los interesados

RQ08 Planificar metodología de los cambios al alcance, al cronograma y a los costos

F Plan de Control de Cambios

RQ32 Crear archivo de solicitudes de cambios al proyecto.

NF Solicitudes de Cambios

aprobadas.

Gerente de Proyecto

Ejecutar el proyecto en los plazos establecidos

RQ04 Llevar control del Cronograma del proyecto

F Línea Base de Tiempos.

RQ22 Culminar Proyecto dentro de la fecha comprometida.

F Acta de Cierre del Proyecto

Gerente de Proyecto

Anticiparse a resolver posibles problemas potenciales.

RQ02

Identificar a las personas afectadas directamente ó indirectamente con la ejecución del proyecto y relacionarlos con sus requerimientos.

F Lista de Interesados Matriz de Trazabilidad de

Requerimientos.

RQ20 Elaborar un listado de riesgos con sus respectivos planes de contingencia.

F Plan de riesgos

Gerente de Proyecto

Documentación generada cumpla con requisitos de norma de calidad ISO 9001

RQ13

Establecer la metodología de desarrollo de los documentos que conformarán el Sistema de Gestión de Calidad

F Informe Ejecutivo del

diseño del contenido del Sistema de gestión

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

64

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Interesado Expectativa Id Requerimientos Tipo Entregable Cumple

RQ28 Estandarizar formatos de documentos elaborados

F Acta de Realización de

Taller de Documentación

Gerente de Proyecto

Definir a quiénes se comunica avances del proyecto

RQ09 Diseñar la política de información de logros del avance del proyecto

F Plan de Comunicaciones

Gerente de Proyecto

Implementar Sistema de Control de Calidad

RQ26

Contratar los servicios de empresa que se encargue de capacitar a trabajadores en asuntos de Sistemas de Calidad.

F

Certificados de Capacitación

Acta de Realización de Taller de Documentación

Acta de Conformación de Equipos

RQ17

Contratar el servicio de impresión y empastado de los manuales en formatos estandarizados para el fácil entendimiento del usuario.

F Lista de verificación de

impresiones.

Manuales Impresos.

RQ14 Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.

F

Manual de Gestión de Calidad

Manual de Procedimientos Manual de Funciones

Gerente de Proyecto

Recopilación de soluciones aplicadas al proyecto

RQ15 Documentar y Compartir las Lecciones Aprendidas que se levanten en este proyecto.

NF Lista de Lecciones

Aprendidas. Plan de Comunicaciones

Gerente de proyecto

Concientización al personal sobre Sistemas de Gestión de

RQ21 Realización de Talleres de Concientización sobre políticas de

F Informe Ejecutivo del

resultado del taller de

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

65

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Interesado Expectativa Id Requerimientos Tipo Entregable Cumple

Calidad calidad Capacitación

Gerente de Proyecto

Garantizar el uso de buenas prácticas en la ejecución del proyecto

RQ19 Ejecutar el proyecto haciendo uso de la Guía de Buenas Prácticas de gestión PMBOK.

NF

Planes de Gestión (Alcance, Cronograma, Presupuesto, Calidad, Riesgos, RRHH, Comunicaciones, Adquisiciones)

Analista de Procesos

Identificar los procesos presentes en el área de la empresa analizada

RQ11 Obtener información de las tareas críticas que componen cada proceso analizado.

F Acta de Realización de

Entrevistas con interesados.

RQ12

Documentar los procesos analizados con las siguientes características: Nombre del Proceso, Actividades, Entradas del proceso, Salidas del Proceso, Pre-condiciones y pos-condiciones de cada proceso.

F

Listado de Procesos Mapas de Procesos

Analista de Procesos

Identificar los procesos presentes en el área de la empresa analizada

RQ10 Levantamiento de información y mapeo de procesos del departamento de la empresa.

F

Enunciado del Alcance del Producto

Listado de Procesos. Acta de Realización de

Entrevistas con interesados.

Analista de Procesos

Establecer políticas de mínima calidad en elaboración de productos.

RQ29 Crear indicadores que tengan como objetivo medir el nivel de ejecución de los procesos de la empresa.

F

Listado de Indicadores

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

66

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Interesado Expectativa Id Requerimientos Tipo Entregable Cumple

Servicios de terceros

Realizar Auditorías de Calidad a tiempo y eficientes que ayuden a evitar la generación de material No Conforme

RQ18 Elaborar Plan de Auditoría del Sistema de Control de Calidad

NF

Manual de Procedimientos. Registros de Control de

Calidad.

Plan de Auditoría

Gerente de Operaciones

Necesidad que materiales provenientes de los diferentes Servicios Textiles ingresen correctamente Evaluados y Calificados.

RQ24 Definir políticas y procedimientos de Plan de Calidad.

NF

Manual de Procedimientos. Procedimiento de

Tratamientos de No Conformes.

Tabla 38. Matriz de Trazabilidad

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

67

5.4. Enunciado del Alcance del Proyecto

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

31/08/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo Billy Colonia

12/11/2010 Realización de correcciones hechas por asesor.

0.3 Rosalía Carrillo Billy Colonia

14/11/2010 Realización de correcciones hechas por asesor.

0.4 Rosalía Carrillo Billy Colonia

04/12/2010 Modificación de los Objetivos del Producto.

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

PRIMERA PARTE: PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO

Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia

Título del Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

Objetivos del Producto

El objetivo general de este proyecto es implementar un sistema de gestión de la calidad basados en la norma ISO 9001:2008. Este Sistema de Gestión de la Calidad debe estar alineado a los Requisitos de la Norma ISO en mención. La implementación del Sistema de Gestión de Calidad tiene como objetivos:

Código Descripción

OBJ001 Documentar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Entrega de Manual del Sistema de Gestión de Calidad. Incluye Manual de Procedimientos y Funciones.

OBJ002 Obtener personal entrenado y calificado en las normas ISO 9001:2008.

OBJ003 Auditar el cumplimiento de las políticas implementadas en el Sistema de Gestión de la Calidad

OBJ004 Mejorar los productos generados por la empresa al establecer propuesta de Indicadores de Calidad: Métrica y Fuente de Medición de acuerdo al proceso a evaluar.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

68

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

PRIMERA PARTE: PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO

Descripción del Alcance del Producto

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad comprende la elaboración de un Diagnóstico Situacional de la Empresa, la generación de Políticas de Calidad, Misión y Visión de la Empresa, elaboración de procesos, procedimientos, instrucciones y formatos los cuales serán registrados en manuales de calidad, procedimientos y funciones. Se crearán indicadores de gestión que permitirán asegurar que los procesos sean controlados y eficaces. Posteriormente se capacitará a los empleados de la empresa con el fin de sensibilizar y capacitar al personal para que apoye en la implementación del sistema de gestión de la calidad de la empresa y se iniciará u programa de promoción de Auditores Internos en Sistemas de Gestión de Calidad. Que se encargaran de asegurar la implementación del sistema implantado en el futuro. La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad a su vez comprenderá la redacción, la edición, la impresión y empastado de los documentos generados (manuales de calidad, de procedimientos y funciones). Estos documentos a su vez serán validados con la ejecución de Talleres.

Producto Descripción Criterio de Aceptación

Manual de Calidad

El manual de la calidad contiene las directrices generales acerca del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización.

Cumplir requisitos de la norma ISO 9001:2008.

Manual de Funciones

Documento que regula las actividades de los miembros de la empresa. Indica la jerarquía de los puestos de trabajo, por medio de un organigrama funcional.

Cumplir requisitos de la norma ISO 9000.

Procesos, procedimientos, instrucciones y formatos

En estos documentos se describen detalladamente la manera en que se lleva a cabo las tareas específicas en la empresa.

Visto Bueno de la Dirección

Personal capacitado en Gestión de la Calidad

Para lograr la participación y apoyo del personal se realizarán jornadas de capacitación, con el fin de sensibilizar y capacitar al personal para que apoye en la implementación del sistema de gestión de la calidad de la empresa.

Listas de asistencia a las jornadas de capacitación

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

69

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

PRIMERA PARTE: PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO

Auditores Internos en Sistemas de Gestión de Calidad.

Empleados de la empresa serán instruidos como auditores internos en Sistemas de Gestión de Calidad.

Aprobación de capacitación brindada por consultora

Indicadores de gestión

Establecimiento de criterios y métodos que permitan asegurar que los procesos son controlados y eficaces.

Aprobación de los indicadores por parte del patrocinador

Plan de Auditoría Interna

Definición de formatos, cronogramas y procedimientos para auditar el Sistema de gestión de la calidad.

Aprobación del plan por parte del patrocinador

Tabla 39. Enunciado del Alcance del Producto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

70

5.5. Declaración del Enunciado del Alcance

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

31/08/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo Billy Colonia

12/11/2010 Realización de correcciones hechas por asesor.

0.3 Rosalía Carrillo Billy Colonia

04/12/2010 Modificación de los objetivos del proyecto

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

SEGUNDA PARTE: PROYECTO

Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia

Título del Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

Objetivos del Proyecto

La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad tiene como objetivo:

Alcance

Implementación el Sistema de Gestión de Calidad desarrollado para el Departamento de Control de Calidad Textil de la empresa

Personal capacitado en el Sistema de Gestión de Calidad implementado.

Tiempo Terminar el proyecto en el plazo planificado.

Costo Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de 40,000

nuevos soles, definido en el Acta de Constitución.

Calidad

Realizar la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

Desarrollar el proyecto en Base a los lineamientos y buenas prácticas recomendadas por el PMBOK.

Lograr la Aprobación del 90% de los entregables a la primera.

Entregables del Proyecto

Fase Entregable Descripción Criterio de Aceptación

Gestión de Proyecto

Acta de Constitución, Plan de Control de Cambios, Documento de Cierre

Entregables que corresponden a la Gestión de Integración

Aprobación del gerente de proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

71

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

SEGUNDA PARTE: PROYECTO

Gestión de Proyecto

Plan de Gestión del Alcance, Enunciado del Alcance del proyecto y producto, EDT y Diccionario

Entregables que corresponden a la Gestión del Alcance

Aprobación del gerente de proyecto

Gestión de Proyecto

Plan de Gestión del Cronograma, Diagrama de Red, Cronograma, RBS

Entregables que corresponden a la Gestión del Tiempo

Aprobación del gerente de proyecto

Gestión de Proyecto

Plan de Gestión de Presupuesto

Entregables que corresponden a la Gestión del Presupuesto

Aprobación del gerente de proyecto

Gestión de Proyecto

Plan de Gestión de la Calidad

Entregables que corresponden a la Gestión de la Calidad

Aprobación del gerente de proyecto

Gestión de Proyecto

Plan de Gestión de Recursos Humanos

Entregables que corresponden a la Gestión de los Recursos Humanos

Aprobación del gerente de proyecto

Gestión de Proyecto

Plan de Gestión de las Comunicaciones

Entregables que corresponden a la Gestión de las comunicaciones

Aprobación del gerente de proyecto

Gestión de Proyecto

Plan de Gestión de Riesgos

Entregables que corresponden a la Gestión de Riesgos

Aprobación del gerente de proyecto

Gestión de Proyecto

Plan de Gestión de las Adquisiciones

Entregables que corresponden a la Gestión de las Adquisiciones

Aprobación del gerente de proyecto

Diagnóstico Informe de Diagnóstico de Situación Actual

Consiste en el levantamiento de información, Análisis FODA y Análisis de Árbol de Problemas

Constancia de aprobación del gerente del proyecto y del juicio experto seleccionado

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

72

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

SEGUNDA PARTE: PROYECTO

Diagnostico

Política de calidad, Misión y Visión de la Empresa

Desarrollo de Política de Calidad, Misión, Visión y Responsabilidad de la Dirección en coordinación con el Patrocinador.

Aprobación del Patrocinador.

Análisis y Desarrollo del Sistema

Selección del Equipo de Trabajo

En base al Personal de la empresa se han seleccionado a 6 personas que integran el equipo de proyectos, elegidos por el Gerente de Proyecto quién es el Jefe del Departamento.

Ser empleado de la empresa.

Análisis y Desarrollo del Sistema

Capacitación en Norma ISO 9001 versión 2008

Se contratará los servicios de una consultora que se encargará de la capacitación de las normas ISO 9001:2008 a los integrantes del Equipo del Proyecto

Aprobación de los integrantes del curso de capacitación de Gestión de la Calidad.

Análisis y Desarrollo del Sistema

Reuniones de concientización

Se proveerán los conocimientos relativos a Sistema de Gestión de la Calidad de modo que el personal interpretará y desarrollará los conceptos relacionados a las normas ISO 9001:2008.

Actas de reuniones

Análisis y Desarrollo del Sistema

Mapa de Procesos

Se representará al conjunto de procesos del área y la relación que existe entre ellos. Previamente se listarán los procesos que identifican al departamento del Control de Calidad.

Constancia de aprobación del gerente del proyecto y del juicio experto seleccionado

Análisis y Desarrollo del Sistema

Listado de Indicadores de Calidad

Esta tarea tiene como fin el evaluar la gestión y calidad de la ejecución de los procesos

Constancia de aprobación del juicio experto.

Documento sea expuesto y validado en taller

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

73

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

SEGUNDA PARTE: PROYECTO

Análisis y Desarrollo del Sistema

Acta de Realización de entrevistas a los interesados

Corresponde a la Planificación y Desarrollo de las Entrevistas a todos los interesados.

Firma de los interesados entrevistados.

Documentación Manual de la Calidad

Es el documento más importante de un Sistema de Gestión de la Calidad. Toma a la norma ISO 9001:2008 como una guía. Enuncia la política de la calidad, los objetivos de la empresa y descripción del sistema de la calidad.

Constancia de aprobación del juicio experto.

Validación del documento en taller de auditoría de documentos

Documentación Manual de Procedimientos

Documento que exige la norma ISO 9001:2008. El manual está dividido en secciones cada una de las cuales es un procedimiento específico.

Constancia de aprobación del juicio experto.

Validación del documento en taller de auditoría de documentos

Documentación Manual de Funciones

Documento que regula las actividades de los miembros de la empresa. Sirve parar informar a los empleados las responsabilidades que deben cumplir. Indica la jerarquía de los puestos de trabajo, por medio de un organigrama funcional.

Constancia de aprobación del juicio experto.

Que el documento sea expuesto y validado en taller de auditoría de documentos

Documentación Taller de la documentación

Describe la estructura documentaria de un Sistema de Calidad facilitando la redacción de los documentos que la conforman

Actas de reuniones

Capacitación Taller de Capacitación.

Los programas de capacitación contendrán los temas: principios de los sistemas de calidad, cambios estratégicos de la organización y los beneficios de crear una cultura de trabajo.

Actas de reuniones

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

74

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

SEGUNDA PARTE: PROYECTO

Capacitación Curso de Auditores Internos

El participante será capaz de realizar auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad, según la norma ISO 9001:2008. Diseñará y realizará el seguimiento de las acciones correctivas al sistema de calidad.

Actas de reuniones

Calificaciones de exámenes

Asunciones

1. La empresa cuenta con los profesionales especialistas necesarios para el levantamiento de información y diseño de mapas de procesos e implementación de sistemas de gestión de calidad.

2. La empresa apoyará con la contratación de personal profesional y técnico faltante que resulte necesario en la implementación del proyecto.

3. La empresa cuenta con el presupuesto y logística necesarios para iniciar la ejecución del proyecto en la fecha indicada en el Acta de Constitución.

4. No se cuenta con modelos de planes de Gestión anteriores elaborados dentro de la empresa.

5. Compromiso y Apoyo del Patrocinador (Gerente General).

Restricciones

Interna: 1. Tiempo : 12 meses 2. Inversión: 40,000 soles 3. No se podrá modificar la Estructura actual de la

Organización. 4. El Equipo del proyecto estará integrado por personal del la

Empresa íntegramente. 5. Se cuenta con personal asignado al proyecto en un 30% de

su tiempo, sin descuidar sus operaciones funcionales. Externa:

1. Normas existentes relacionadas a la implantación del Sistema de Gestión de Calidad.

2. El 100% de los procesos Textiles son desarrollados en Servicios Externos por lo tanto sólo podemos estandarizar los procesos de Auditoría de Control de Calidad, más no modificar los procesos productivos.

Límites del Proyecto

El Proyecto no incluye: La certificación ISO 9001:2008. Cuando ya esté funcionando regularmente el sistema de la calidad, la empresa deberá acudir con la solicitud de la certificación a la agencia que haya seleccionado.

Tabla 40. Enunciado del Alcance del Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

75

5.6. EDT

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 31/08/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 12/11/2010 Realización de correcciones hechas por asesor.

Diagrama 3. EDT del Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

76

5.7. Diccionario de la EDT

5.7.1. Diagnóstico

Primera fase del proyecto. Se efectúa el Diagnostico de la Situación Actual de los documentos que sustentan los modelos de Gestión actuales

5.7.1.1. Informe de Diagnóstico de Situación Actual

INFORME DE DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL

Criterio Descripción

Descripción

El principal objetivo del Diagnóstico Situacional es la de proporcionar información específica y fidedigna para así poder aplicar las medidas correctivas necesarias para implementar la metodología deseada.

Trabajo a Desarrollar

Para el diagnóstico se desarrolló los siguientes entregables: Revisión de documentos principales de la empresa: ROF,

Directivas, Manual de Organización y Funciones (MOF) y otros.

Relevamiento de información Cronograma de entrevistas con los responsable de las áreas de

la empresa,

Reuniones de trabajo con los gerentes de la empresa, entrevistas con especialistas y profesionales seleccionados de cada área para recabar información correspondiente a los procesos

Análisis de información identificando las funciones principales, los procesos y las fortalezas y debilidades de las áreas de la empresa.

Análisis de Árbol de Problemas

Identificación de requerimientos

Conocer la Situación Actual de la Empresa.

Supuestos La Información histórica proporcionada por las áreas

involucradas de la empresa sea oportuna y veraz.

Riesgos Que las áreas involucradas no cuenten con la información

histórica relacionada al proyecto, debidamente archivada.

Entradas y Salidas

Entradas:

Información histórica Herramientas:

Identificación de alternativas Políticas organizacionales Base de datos de lecciones aprendidas Juicio de Expertos

Salidas: Resumen Ejecutivo de Información histórica

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

77

INFORME DE DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL

Criterio Descripción

Criterios de Inicio y Fin

Se inicia al contar con la información histórica y culmina con el Informe Ejecutivo del Diagnóstico Entregado.

Costos 1,140 soles

Recursos

Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar

Fecha Inicio/Fin 29 de Septiembre 2010 – 11 de Noviembre del 2010

Tabla 41. Informe de Diagnóstico de Situación Actual

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

78

5.7.1.2. Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa

POLÍTICA DE LA CALIDAD, MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA

Criterio Descripción

Descripción

Una política de calidad es una directriz para todos los empleados de la empresa, una promesa a los clientes y un acuerdo con los proveedores. Al conocer las características de la empresa y su entorno, se establece la misión, visión, principios, valores organizacionales y los objetivos; seguidamente se procede con el planteamiento y formulación de estrategias de la empresa.

Trabajo a Desarrollar

Definir Políticas de la Calidad Definir Misión y Visión

Definir Responsabilidad y Compromiso de la Dirección

Identificación de requerimientos

Definir las políticas de calidad acorde a la visión y misión de la empresa

Supuestos Las personas responsables de llevar a cabo las políticas sepan

cómo cumplir con las directrices de ésta.

Riesgos Las personas responsables de llevar a cabo las políticas no

sepan cómo cumplir con las directrices de ésta.

Entradas y Salidas

Entradas: Factores ambientales de la empresa

Salidas: Documento de Políticas de Calidad Documento de Misión y Visión de la Empresa

Criterios de Inicio y Fin

Se inicia al contar con la información de los factores ambientales de la empresa y culmina con la entrega del Documento de Políticas de Calidad y el de Misión y Visión de la Empresa.

Costos 210 soles

Recursos Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal

Fecha Inicio/Fin 19 de Noviembre 2010 – 30 de Noviembre 2010

Tabla 42. Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

79

5.7.2. Análisis y Desarrollo del Sistema

Segunda fase del proyecto. Se levanta información relevante, se identifican los procesos a analizar y se realiza el análisis de los procesos.

5.7.2.1. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo

ACTA DE CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO

Criterio Descripción

Descripción Documento que deja constancia de la incorporación del equipo de trabajo que se encargará del levantamiento de información de los procesos de la empresa.

Trabajo a Desarrollar

Seleccionar Equipo de Trabajo

Identificación de requerimientos

Requerir personal asignado al proyecto sea capacitado.

Supuestos Se obtienen los recursos humanos necesarios para la ejecución

del proyecto

Riesgos No se obtienen los recursos humanos.

Entradas y Salidas

Entradas:

Acta de Diagnóstico Situacional de la Empresa Plan de Gestión de Recursos Humanos

Salidas:

Acta de Conformación de Equipo de Trabajo

Criterios de Inicio y Fin

Inicia con el Diagnóstico Situacional de la Empresa y el Plan de Recursos Humanos. Finaliza con la asignación de los recursos humanos al proyecto y obteniendo el Acta de Conformación del Equipo de Trabajo.

Costos 2,000 soles

Recursos Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto

Fecha Inicio/Fin 19 de Noviembre 2010 – 3 de Diciembre 2010

Tabla 43. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

80

5.7.2.2. Capacitación en ISO 9001-2008

CAPACITACIÓN EN ISO 9001:2008

Criterio Descripción

Descripción

Documentos que certifican el proceso de capacitación en ISO 9001-2008 por parte de personal de la empresa que se encargará del levantamiento de información y análisis de los procesos de la empresa.

Trabajo a Desarrollar

Convocar empresa Capacitadora ISO 9001-2008 Realizar Capacitación del Equipo Asignado ISO 9001-2008

Identificación de requerimientos

Requerir personal asignado al proyecto sea capacitado.

Supuestos

La empresa cuenta con un eficiente sistema de información para la convocatoria del taller de capacitación.

Los trabajadores seleccionados tienen el compromiso de coadyuvar al éxito del Proyecto.

Riesgos Inasistencia de los invitados

Entradas y Salidas

Entradas:

Acta de Constitución Acta de Conformación de Equipo de Trabajo

Salidas:

Capacitación en ISO 9001-2008

Criterios de Inicio y Fin

Se inicia con la elaboración del Acta de Constitución y el Acta de Conformación de Trabajo. Culmina con la capacitación en ISO 9001-2008

Costos 11,300 soles

Recursos Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar

Fecha Inicio/Fin 27 de Octubre 2010 – 21 de Enero 2010

Tabla 44. Capacitación en ISO 9001-2008

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

81

5.7.2.3. Actas de Reuniones de Concientización

ACTAS DE REUNIONES DE CONCIENTIZACIÓN

Criterio Descripción

Descripción

Documentos que dejan constancia de las reuniones de capacitación y concientización de las nuevas políticas de calidad de la empresa efectuada por el Equipo del Proyecto a los trabajadores de la empresa afectados por la implementación del proyecto

Trabajo a Desarrollar

Convocar empresa Capacitadora ISO 9001-2008 Realizar Capacitación del Equipo Asignado ISO 9001-2008

Identificación de requerimientos

Actas de Reuniones de Concientización

Supuestos

La empresa cuenta con un eficiente sistema de información para la convocatoria del taller de capacitación.

Los trabajadores de las áreas involucradas tienen el compromiso de coadyuvar al éxito del Proyecto.

Riesgos Inasistencia de los invitados

Entradas y Salidas

Entradas:

Capacitación en ISO 9001-2008 Salidas:

Actas de Reuniones de Concientización

Criterios de Inicio y Fin

Para iniciar las reuniones de Concientización previamente se debe haber capacitado al personal de proyecto con la metodología ISO 9001 -2008. Estas reuniones son quincenales y termina al finalizar la ejecución del proyecto.

Costos 90 soles

Recursos Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal

Fecha Inicio/Fin 24 de Enero 2011 – 29 de Junio 2011

Tabla 45. Actas de Reuniones de Concientización

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

82

5.7.2.4. Acta de Realización de Entrevistas con Interesados

ACTA DE REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS CON INTERESADOS

Criterio Descripción

Descripción

Documentos que constatan la realización de las entrevistas pactadas por parte del equipo de proyecto con los interesados involucrados en el proyecto. Estas entrevistas nos brindan la información necesaria para elaborar los diagramas de procesos de la empresa.

Trabajo a Desarrollar

Asignar analistas a análisis de procesos Recoger información histórica de cada proceso analizado Definir cronograma de entrevistas Elaborar listado de preguntas Realizar entrevistas

Identificación de requerimientos

Identificar los procesos presentes en el área de la empresa analizada

Obtener información de las tareas críticas que componen cada proceso analizado.

Supuestos Los gestores del proyecto convocarán a todos las personas

necesarias de la empresa para obtener información relevante.

Riesgos Inasistencia a las citas pactadas.

Entradas y Salidas

Entradas: Informe de Diagnóstico de Situación Actual Acta de Conformación de Equipo de Trabajo

Lista de Interesados Salidas:

Acta de Realización de Entrevistas con interesados

Criterios de Inicio y Fin

Costos 2,408 soles

Recursos

Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Doris Yataco - Coordinadora de Proyecto Principal Edward Cabrera – Analista de Proceso Marco Rebatta – Analista de Proceso

Russell Ramos – Analista de Proceso

Fecha Inicio/Fin 29 de Septiembre 2010 – 31 de Diciembre 2010

Tabla 46. Acta de Realización de Entrevistas con Interesados

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

83

5.7.2.5. Listado de Procesos

LISTADO DE PROCESOS

Criterio Descripción

Descripción Documento que enumera y describe los procesos identificados en la fase de levantamiento de información. Es el requisito previo para elaborar el Mapa de Procesos de la empresa.

Trabajo a Desarrollar

Identificar procesos del área seleccionada

Identificar Interacción de los procesos Elaborar Mapa de Procesos Inicial Revisar Mapa de Procesos Inicial

Identificación de requerimientos

Obtener información de las tareas críticas que componen cada proceso analizado.

Identificar los procesos presentes en el área de la empresa analizada

Definir y documentar los procesos analizados con las siguientes características:

a. Nombre del Proceso b. Actividades que la componen c. Entradas del proceso d. Salidas del Proceso e. Pre-condiciones y pos-condiciones de cada proceso

Supuestos Se contemplarán en el listado a todos los procesos de la

empresa

Riesgos No contemplar la totalidad de procesos de la empresa

Entradas y Salidas

Entradas: Acta de Realización de Entrevistas con interesados

Plan de Gestión del Alcance

Plan de Gestión del Cronograma

Plan de Gestión de Costos

Salidas: Listado de Procesos

Criterios de Inicio y Fin

Costos 1,971 soles

Recursos

Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Edward Cabrera – Analista de Proceso

Marco Rebatta – Analista de Proceso Russell Ramos – Analista de Proceso

Fecha Inicio/Fin 3 de Enero 2011 – 25 de Febrero 2011

Tabla 47. Listado de Procesos

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

84

5.7.2.6. Mapas de Procesos

MAPAS DE PROCESOS

Criterio Descripción

Descripción

Documento que describe detalladamente cada proceso identificado en el proceso anterior. El mapa de procesos es una herramienta que permite representar claramente al conjunto de procesos de una organización y la relación que existe entre ellos.

Trabajo a Desarrollar

Seleccionar Herramienta para elaborar diagramas Elaborar diagramas de procesos Revisar diagramas con Juicio Experto

Identificación de requerimientos

Definir y documentar los procesos analizados con las siguientes características: Nombre del Proceso Actividades que la componen Entradas del proceso Salidas del Proceso

Pre-condiciones y pos-condiciones de cada proceso

Supuestos

Se describirá detalladamente a todos los procesos de la empresa

El personal posee el conocimiento necesario para elaborar los mapas de proceso

Riesgos El personal no posee el conocimiento necesario para elaborar

los mapas de proceso

Demora en la elaboración de los mapas de procesos.

Entradas y Salidas

Entradas: Listado de Procesos

Acta de Realización de Entrevistas con interesados Salidas:

Mapas de Procesos

Criterios de Inicio y Fin

Costos 2,665 soles

Recursos

Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar

Edward Cabrera – Analista de Proceso Marco Rebatta – Analista de Proceso Russell Ramos – Analista de Proceso

Fecha Inicio/Fin 18 de Febrero 2011 – 19 de Abril 2011

Tabla 48. Mapas de Procesos

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

85

5.7.2.7. Listado de Indicadores

LISTADO DE INDICADORES

Criterio Descripción

Descripción Documento que describe los indicadores finales que sirven para medir la calidad de los procesos ejecutados dentro de la empresa

Trabajo a Desarrollar

Elaborar Indicadores de Seguimiento y Medición del Producto Revisar Lista de Indicadores con la Gerencia General

Identificación de requerimientos

Crear indicadores que tengan como objetivo medir el nivel de ejecución de los procesos de la empresa.

Supuestos

Se describirá detalladamente a los indicadores que medirán los procesos de la empresa

El personal posee el conocimiento necesario para describir los indicadores que medirán el desempeño de los procesos de la empresa

Riesgos

El personal no posee el conocimiento necesario para describir los indicadores que medirán el desempeño de los procesos de la empresa

Demora en la elaboración de los indicadores de los procesos.

Entradas y Salidas

Entradas: Mapas de Procesos

Salidas: Listado de Indicadores

Criterios de Inicio y Fin

Costos 935 soles

Recursos

Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Doris Yataco - Coordinadora de Proyecto Principal Edward Cabrera – Analista de Proceso

Marco Rebatta – Analista de Proceso Russell Ramos – Analista de Proceso

Fecha Inicio/Fin 19 de Abril 2011 – 23 de Mayo 2011

Tabla 49. Listado de Indicadores

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

86

5.7.3. Documentación

Tercera fase del proyecto. Elaboración de un documento técnico, que describa la Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en Departamento de Control de Calidad Textil

5.7.3.1. Acta de Realización de Taller de Documentación

ACTA DE REALIZACIÓN DE TALLER DE DOCUMENTACIÓN

Criterio Descripción

Descripción Documento que registra la realización del taller de preparación para la elaboración de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa.

Trabajo a Desarrollar

Seleccionar Empresa Capacitadora Programar la Capacitación Realizar Taller de Capacitación

Identificación de requerimientos

Requerir personal asignado al proyecto sea capacitado. Garantizar estandarización de formatos de documentos

elaborados

Supuestos

La empresa cuenta con un eficiente sistema de información para la convocatoria del taller de documentación.

Los trabajadores de las áreas involucradas tienen el compromiso de coadyuvar al éxito del Proyecto.

Riesgos Inasistencia de los invitados

Entradas y Salidas

Entradas: Listado de Procesos

Mapas de Procesos

Listado de Indicadores

Salidas: Acta de Realización de Taller de Documentación

Criterios de Inicio y Fin

Costos 975 soles

Recursos

Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar Edward Cabrera – Analista de Proceso Marco Rebatta – Analista de Proceso Russell Ramos – Analista de Proceso

Fecha Inicio/Fin 28 de Febrero 2011 – 13 de Julio 2011

Tabla 50. Acta de Realización de Taller de Documentación

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

87

5.7.3.2. Manual de Gestión de Calidad

MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD

Criterio Descripción

Descripción

El manual de gestión de la calidad contiene la declaración de la política de la calidad, la descripción del sistema de gestión de la calidad, las disposiciones de la organización estructural, la definición de las responsabilidades respecto de las actividades relevantes para la calidad, así como la documentación y la supervisión de la gestión de la calidad mediante auditorías internas. En el manual de gestión de la calidad se describe que es lo qué se hace o dispuso hacer y quién es el responsable de ello, con referencia a cómo debe de ser hecho, remitiendo eventualmente a las instrucciones de procedimiento relacionadas, que son las disposiciones de ejecución.

Trabajo a Desarrollar

Definir lineamientos de Sistema de Gestión de Calidad Incluir Mapas de Procesos e Indicadores Elaborar Procedimiento de Control de Documentos Elaborar Procedimiento de Auditorías Internas Elaborar Formularios (fichas y registros) del Sistema de Gestión

Identificación de requerimientos

Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.

Que la ejecución del Proyecto logre disminuir la Generación de Artículos No Conformes por debajo del 2% de la producción

Que las Facturaciones de artículos No Conformes Rechazados se ejecuten al 90%.

Supuestos

Que los formatos de recolección de datos sean de fácil aplicación para los usuarios.

La presentación de la información sea clara y sencilla Los modelos de informe de control y monitoreo son de fácil

aplicación.

Se asume que el manual tenga los detalles suficientes para un efectivo apoyo en implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa.

Riesgos Que el manual de Control no sea entendido correctamente por los

usuarios.

Entradas y Salidas

Entradas: Informe de Diagnóstico de Situación Actual

Mapa de Procesos

Salidas: Manual de Gestión de Calidad

Criterios de Inicio y Fin

Listado de Indicadores

Costos 1,133 soles

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

88

MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD

Criterio Descripción

Recursos Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Edward Cabrera – Analista de Proceso Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal

Fecha Inicio/Fin

25 de Mayo 2011 – 11 de Julio 2011

Tabla 51. Manual de Gestión de Calidad

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

89

5.7.3.3. Manual de Funciones

MANUAL DE FUNCIONES

Criterio Descripción

Descripción

Un manual de funciones o manual de organización comprende las funciones o responsabilidades de cada área de la empresa, describiendo como se intervienen en el funcionamiento general de la empresa, contiene la descripción de cada área así como sus responsabilidades

Trabajo a Desarrollar

Elaborar Descripción de funciones de cargos Elaborar Descripción de Perfil del puesto Describir Lista de Actividades Elaborar Organigrama Funcional

Identificación de requerimientos

Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.

Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.

Definir funciones y límite de responsabilidades de cargos de la empresa así como descripción del organigrama de la empresa.

Supuestos

Que los formatos de recolección de datos sean de fácil aplicación para los usuarios.

La presentación de la información sea clara y sencilla

Los modelos de informe de control y monitoreo son de fácil aplicación.

Se asume que el manual tenga los detalles suficientes para un efectivo apoyo en implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa.

Riesgos Que el manual de Control no sea entendido correctamente por

los usuarios.

Entradas y Salidas

Entradas: Informe de Diagnóstico de Situación Actual

Salidas: Manual de Funciones

Criterios de Inicio y Fin

Listado de Indicadores

Costos 1,198 soles

Recursos Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Marco Rebatta – Analista de Proceso Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal

Fecha Inicio/Fin 19 de Abril 2011 – 21 de Junio 2011

Tabla 52. Manual de Funciones

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

90

5.7.3.4. Manual de Procedimientos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Criterio Descripción

Descripción

Documento que contiene la descripción de las actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de la unidad administrativa. Incluye los puestos que intervienen, precisando su responsabilidad y participación.

Trabajo a Desarrollar

Definir objetivo y alcance de procedimiento Redactar y documentar procedimientos Validar que procedimientos se adecuan a los requerimientos de la

Norma ISO 9001

Identificación de requerimientos

Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.

Se necesita que todos los materiales provenientes de los diferentes Servicios Textiles ingresen correctamente Evaluados y Calificados.

Auditorías de Calidad a tiempo y eficientes, lo cual le ayude a evitar la generación de material No Conforme.

Supuestos

Que los formatos de recolección de datos sean de fácil aplicación para los usuarios.

La presentación de la información sea clara y sencilla Los modelos de informe de control y monitoreo son de fácil

aplicación. Se asume que el manual tenga los detalles suficientes para un

efectivo apoyo en implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa.

Riesgos Que el manual de Control no sea entendido correctamente por los

usuarios.

Entradas y Salidas

Entradas: Mapa de Procesos

Salidas: Manual de Procedimientos

Criterios de Inicio y Fin

Costos 1,030 soles

Recursos Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Russell Ramos – Analista de Proceso Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal

Fecha Inicio/Fin

19 de Abril 2011 – 9 de Junio 2011

Tabla 53. Manual de Procedimientos

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

91

5.7.3.5. Manuales Impresos

MANUALES IMPRESOS

Criterio Descripción

Descripción

La actividad consiste en la Edición de los Manuales que permitirá tener los documentos con formatos estandarizados debidamente graficados para el fácil entendimiento del usuario. Este servicio será contratado.

Trabajo a Desarrollar

Por parte del proveedor de Servicios:

Impresión, encuadernación y empaste de los Documentos. Manual de Gestión de Calidad Manual de Procedimientos Manual de Funciones

Por Parte del Equipo del Proyecto Convocatoria del Servicios de Impresión (Evaluación de postores) Suscripción de Contrato de Empresa que efectuará la impresión

Entrega de Ejemplares editados y diagramados.

Identificación de requerimientos

Los manuales debidamente impresos y empastados que permitirá tener documentos con formatos estandarizados debidamente graficados para el fácil entendimiento del usuario.

Supuestos El Proveedor de Servicio cuenta con toda la Tecnología para

elaborar el trabajo de manera eficiente.

Riesgos Que el proveedor de Servicios se demore en la entrega de los

productos.

Entradas y Salidas

Entradas: Manual de Gestión de Calidad

Manual de Funciones

Manual de Procedimiento

Salidas: Manuales Impresos

Criterios de Inicio y Fin

Costos 2,140 soles

Recursos Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar

Fecha Inicio/Fin

12 de Julio 2011 – 5 de Agosto 2011

Tabla 54. Manuales Formato Impreso

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

92

5.7.4. Capacitación

Cuarta fase del proyecto. Describe las tareas relacionadas a la capacitación del personal con respecto a las normas de calidad a implementar en el Sistema de gestión.

5.7.4.1. Taller de Capacitación

TALLER DE CAPACITACIÓN

Criterio Descripción

Descripción Documento que describe el resultado del proceso de capacitación de personal de la empresa relacionada al Sistema de Gestión de Calidad a implementar.

Trabajo a Desarrollar

Definir Local para Capacitación Definir y Citar capacitadores involucrados en cada proceso Definir Horarios de la Capacitación Definir Programa de Capacitación. Preparar Material Didáctico Definir Relación de participantes y cursar invitaciones Realizar Taller

Identificación de requerimientos

Concientización al personal sobre Sistemas de Gestión de Calidad

Garantizar la comprensión de las políticas de calidad de los procesos implantadas por la empresa

Supuestos

La empresa cuenta con un eficiente sistema de información para la convocatoria del taller de capacitación

Los trabajadores de las áreas involucradas tienen el compromiso de coadyuvar al éxito del Proyecto.

Riesgos Inasistencia de los invitados

Entradas y Salidas

Entradas: Manual de Gestión de Calidad

Manual de Funciones

Manual de Procedimiento

Salidas: Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación

Criterios de Inicio y Fin

Costos 1,103 soles

Recursos

Russell Ramos – Analista de Proceso Marcos Rebatta – Analista de Proceso Edward Cabrera – Analista de Proceso

Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar

Fecha Inicio/Fin

21 de Abril 2011 – 11 de Agosto 2011

Tabla 55. Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

93

5.7.5. Gestión de proyecto

GESTIÓN DE PROYECTO

Criterio Descripción

Entregable Incluye los procesos de la gestión de proyectos que serán realizados por el equipo de gestión del proyecto.

Responsable Rosalía Carrillo - Gerente del Proyecto

Descripción del Trabajo a desarrollar

Aprobar el Acta de Constitución. Aprobar el Plan de Gestión y de sus Planes Subsidiarios. Registrar las Actualizaciones al Plan de Gestión y sus planes

subsidiarios.

Coordinar la Ejecución de los Trabajos Realizar el Aseguramiento de Calidad (Reunión Quincenal con el

Equipo).

Registrar la Información del Estado de los Entregables Elaborar los Reportes de Rendimiento Distribuir la Información. Realizar el Control de Cambios. Revisar el Avance de los Entregables (Reunión con el Equipo de

Dirección).

Aprobar el Proyecto. Registrar las Lecciones Aprendidas

Criterio De Aceptación

La aceptación de este entregable será dada por el Patrocinador del Proyecto.

Entradas, Herramientas y Salidas

Proceso de Inicio

Entradas Herramientas Salidas

Factores Ambientales de la empresa

Enunciado Del Proyecto

Metodología de Dirección de Proyectos

Acta de constitución del Proyecto

Lista de Interesados

Proceso de Planificación

Entradas Herramientas Salidas

Acta de Constitución del Proyecto

Lista de interesados

Información histórica de Proyectos anteriores

Plan de Gestión del Alcance, Plan de Gestión de Recursos, Plan de Gestión del Tiempo, Plan de Gestión de Riesgos, Plan de Gestión de Adquisiciones.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

94

GESTIÓN DE PROYECTO

Criterio Descripción

Proceso de Ejecución

Entradas Herramientas Salidas

Plan de Gestión del Proyecto

Solicitudes de cambio Aprobadas

Aprobación del informe de ejecución del Proyecto

Informes de Rendimiento de Trabajo.

Aprobación de los Manuales

Proceso de Seguimiento y Control

Entradas Herramientas Salidas

Plan de Gestión del Proyecto

Informes de Rendimiento de Trabajo.

Solicitudes de cambio Rechazadas

Cambios Solicitados

Acciones preventivas y correctivas recomendadas

Cambios solicitados

Solicitud de Cambio aprobadas y rechazadas

Entregables aprobados

Plan de Gestión del Proyecto (actualizaciones)

Enunciado del Alcance del Proyecto (actualizaciones)

Proceso de Cierre

Entradas Herramientas Salidas

Informe Final de Rendimiento de Trabajo.

Aceptación de los Productos entregables

Entregables aceptados y validados

Procedimiento de Cierre Administrativo

Producto Final. Activos de los

Procesos de la Organización (Actualizaciones)

Documentación de aceptación Formal

Documentos de cierre del proyecto.

Criterios de Inicio y Fin

Durante el Ciclo de vida del Proyecto

Supuestos

El personal asignado tiene experiencia en este tipo de proyectos Que los participantes del equipo de Gerencia están involucrados

en el éxito del presente proyecto.

Dedicación del equipo técnico al 50%

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

95

GESTIÓN DE PROYECTO

Criterio Descripción

Riesgos Que el personal de la empresa no se involucre en el proyecto

Costos 9,770 soles

Recursos Comité de Control de Cambios. Equipo de Gestión del Proyecto. Gerente del Proyecto.

Tabla 56. Gestión de proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

96

6. Gestión del Cronograma

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Plan Subsidiario Gestión del Cronograma

Proyecto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico

Integrantes

Grupo #2

Nombre Correo Electrónico

Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com

Billy Colonia billycolonia@gmail.com

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

97

6.1. Plan de Gestión del Cronograma

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

31/08/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo Billy Colonia

08/11/2010 Realización de correcciones hechas por asesor.

0.3 Rosalía Carrillo Billy Colonia

04/12/2010 Se agregó el detalle del Control de cambios en un documento aparte

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Concepto Descripción

Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia

Título del Proyecto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADO EL TIEMPO DEL PROYECTO

Definir Actividades

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Enunciado del Alcance del proyecto y del producto

EDT del Proyecto Diccionario de la EDT

Técnica de Descomposición. Juicio experto del Jefe de

Control de Calidad, Gerente de Producción, Gerente de Proyecto SMARTEX.

Plantillas

Listas de Actividades. Atributos de las

Actividades.

Lista de Hitos.

Secuenciar las Actividades

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Lista de Actividades con atributos

Lista de Hitos. Enunciado del

Alcance del Proyecto.

Método de Diagramación por precedencia.

Determinación de Dependencias.

Juicio experto del Jefe de Control de Calidad, Gerente de Producción, Gerente de Proyecto SMARTEX.

Diagrama de Red Documentos del

Proyecto Actualizados.

Estimar Recursos para las Actividades

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

98

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Lista de las Actividades con atributos

Calendario de Recursos.

Factores Ambientales.

Estimación ascendente Juicio experto del Jefe de

Control de Calidad, Gerente de Producción, Gerente de Proyecto SMARTEX.

MS Project WBS Chart Pro.

Requisitos de recursos de las actividades.

Estructura de Desglose de recursos.

Estimar Duración de las Actividades

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Lista de Actividades con atributos

Requisitos de recursos

Calendarios de recursos

Factores Ambientales

Estimación por Analogía. Análisis de Reserva. Juicio experto del Jefe de

Control de Calidad, Gerente de Producción, Gerente de Proyecto SMARTEX.

Estimación de duración de las actividades.

Documentos del proyecto actualizados.

Desarrollo de Cronograma

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Lista de Actividades con atributos

Diagrama de Red Requisitos de

recursos Duración de las

actividades.

Método del Camino Crítico Nivelación de Recursos MS Project Compresión del Cronograma. Análisis de la Red del

Cronograma.

Cronograma del proyecto

Línea base del cronograma

Datos del Cronograma

Control de Cronograma

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Plan de Gestión del Proyecto.

Cronograma del Proyecto

Información de Desempeño del Trabajo

Método del Camino Crítico Nivelación de Recursos MS Project

Compresión del Cronograma. Análisis de la Red del

Cronograma.

Cronograma del proyecto

Línea base del cronograma

Datos del Cronograma

Identificación y clasificación de cambios del Cronograma del Proyecto

Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Procedimientos de Control de Cambios al Cronograma

Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

99

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Responsables de aprobar los cambios del Cronograma

Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones del Comité de Control de Cambios.

Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Integración de Control de Cambios del Cronograma con el Control Integrado de Cambios

Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Requerimientos para solicitud de cambios al Cronograma del proyecto

Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Manejo de la Reserva para Contingencias

Actividades críticas (pertenecen a la ruta crítica): Máximo 5% de reserva considerado por paquete de trabajo.

Actividades no críticas: Máximo 3% de reserva considerado por paquete de trabajo.

Proceso iterativo de revisiones de las diferentes versiones del cronograma hasta obtener la Línea Base del Cronograma

La primera versión corresponde a la definida por el Gerente del proyecto en coordinación con el equipo del proyecto.

La segunda versión corresponde a la revisión con los interesados principales.

La tercera y última versión corresponde a la revisión con el Patrocinador (en este caso es el cliente).

Nivelación de recursos

La nivelación no incrementará la cantidad de rutas críticas a la línea base del cronograma. Debido a esto se incrementará el esfuerzo en controlarlas. Se realizará un ejercicio de costo beneficio entre las alternativas de aumentar el número de personal ó aumentar las horas hombres consumidas por el equipo del proyecto.

Uso de software de gestión de proyectos

En función del análisis del RBS se definirá la cantidad de licencias de MS Project 2007 y WBS Chart pro a ser adquiridas y el cálculo del costo del programa de capacitación en el uso de este software.

Tabla 57. Plan de Gestión del Cronograma

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

100

6.2. Lista de Actividades y Atributos de la Actividad

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 04/12/2010 Versión Original

LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD

EDT Nombre de tarea Nombre Recurso

Cantidad Duración

(días) Predecesoras EDT Sucesoras EDT

1.1 Diagnóstico 45,0

1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual 32,0

1.1.1.1 Recopilar información (consulta de los documentos y registros).

CP 2 10,0 1.1.1.2; 1.5.1.2; 1.5.1.1.1; 1.1.1.3

1.1.1.2 Realizar Análisis FODA CP 1 5,0 1.1.1.1 1.1.1.4

1.1.1.3 Realizar Análisis del Árbol de Problemas CP 1 5,0 1.1.1.1 1.1.1.4

1.1.1.4 Desarrollar Diagnóstico Inicial CP 1 8,0 1.1.1.3; 1.1.1.2

1.2.4.2; 1.3.2.1.1.1; 1.3.2.2.1.1; 1.2.1.1; 1.1.2.1

1.1.2 Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa

8,0 1.5.1.3.1

1.2 Análisis y Desarrollo del Sistema 195,3 1.5.4.5; 1.5.3.2; 1.5.3.3; 1.5.4.2; 1.5.4.3; 1.5.4.4

1.2.1 Acta de Conformación de Equipo de Trabajo 10,5

1.2.1.1 Seleccionar Equipo de Trabajo JP 1 10,0 1.1.1.4; 1.5.2.5 1.2.4.3; 1.2.2.2

1.2.2 Capacitación en ISO 9001-2008 63,0

1.2.3 Actas de Reuniones de Concientización 110,3

1.2.3.1 Reuniones de Concientización 110,3

1.2.4 Acta de Realización de Entrevistas con 68,0

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

101

LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD

EDT Nombre de tarea Nombre Recurso

Cantidad Duración

(días) Predecesoras EDT Sucesoras EDT

interesados

1.2.4.1 Asignar analistas a análisis de procesos JP 1 5,0 1.2.6.2; 1.2.4.2; 1.2.4.3

1.2.4.2 Recoger información histórica de cada proceso analizado

AP 3 10,5 1.1.1.4; 1.2.4.1 1.2.4.4

1.2.4.3 Definir cronograma de entrevistas CP 1 7,0 1.2.1.1; 1.5.1.2; 1.2.4.1

1.2.4.5

1.2.4.4 Elaborar listado de preguntas AP 3 3,0 1.2.4.2 1.2.4.5

1.2.4.5 Realizar entrevistas AP 3 10,0 1.2.4.3; 1.2.4.4 1.2.5.1

1.2.5 Listado de Procesos 40,0

1.2.5.1 Identificar procesos del área seleccionada AP 3 4,5 1.2.4.5 1.2.5.2

1.2.5.2 Identificar Interacción de los procesos AP 3 5,0 1.2.5.1 1.2.5.3

1.2.5.3 Elaborar Mapa de Procesos Inicial AP 3 10,0 1.2.5.2; 1.5.2.1; 1.5.2.2; 1.5.2.3

1.2.5.4; 1.3.2.1.1.1

1.2.5.4 Revisar Mapa de Procesos Inicial JP 1 5,0 1.2.5.3 1.3.1.1; 1.2.6.1[CC]

1.2.6 Mapas de Procesos 42,0 1.3.2; 1.3.1.3

1.2.6.1 Seleccionar Herramienta para elaborar diagramas CP 1 3,0 1.2.5.4[CC] 1.2.6.2

1.2.6.2 Elaborar diagramas de procesos AP 3 30,0 1.2.4.1; 1.2.6.1 1.2.6.3

1.2.6.3 Revisar diagramas con Juicio Experto JP 1 5,0 1.2.6.2 1.2.7.1.1; 1.3.2.1.1.2; 1.3.2.3.1.1

1.2.7 Listado de Indicadores 24,5 1.3.1.3

1.2.7.1 Elaborar Indicadores de Seguimiento y Medición del Producto

22,5

1.2.7.1.1 Definir atributos importantes de los procedimientos

AP 3 5,3 1.2.6.3 1.2.7.1.2; 1.2.7.1.4

1.2.7.1.2 Evaluar atributos para crear indicadores AP 3 2,0 1.2.7.1.1 1.2.7.1.4; 1.2.7.1.3

1.2.7.1.3 Definir la Métrica del Indicador AP 3 2,0 1.2.7.1.2 1.2.7.1.4

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

102

LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD

EDT Nombre de tarea Nombre Recurso

Cantidad Duración

(días) Predecesoras EDT Sucesoras EDT

1.2.7.1.4 Revisar indicadores con juicio experto CP 1 6,0 1.2.7.1.1; 1.2.7.1.2; 1.2.7.1.3

1.2.7.2.1

1.2.7.2 Aprobación de la Lista de Indicadores 2,0

1.2.7.2.1 Revisar Lista de Indicadores con la Gerencia General

JP 1 2,0 1.2.7.1.4 1.3.2.1.1.2

1.3 Documentación 109,5 1.5.4.5; 1.5.3.2; 1.5.3.3; 1.5.4.2; 1.5.4.3; 1.5.4.4

1.3.1 Acta de Realización de Taller de Documentación 92,5

1.3.1.1 Seleccionar Empresa Capacitadora. Documentación

CP 1 10,0 1.2.5.4 1.3.1.2

1.3.1.2 Programar la Capacitación. Documentación CP 1 6,0 1.3.1.1 1.3.1.3

1.3.1.3 Realizar Taller de Capacitación. Documentación AP 3 19,0 1.3.1.2; 1.2.6; 1.2.7

1.3.2 Manuales Formato Digital 55,0 1.2.6 1.3.3; 1.4.1.1[CC]

1.3.2.1 Manual de Gestión de Calidad 55,0

1.3.2.1.1 Contenido 40,0

1.3.2.1.1.1 Definir lineamientos de Sistema de Gestión de Calidad

AP 1 5,0 1.2.5.3; 1.1.1.4 1.3.2.1.1.2

1.3.2.1.1.2 Incluir Mapas de Procesos e Indicadores AP 1 2,0 1.2.6.3; 1.2.7.2.1; 1.3.2.1.1.1

1.3.2.1.1.3

1.3.2.1.1.3 Elaborar Procedimiento de Control de Documentos

AP 1 3,0 1.3.2.1.1.2 1.3.2.1.1.4

1.3.2.1.1.4 Elaborar Procedimiento de Auditorías Internas AP 1 3,0 1.3.2.1.1.3 1.3.2.1.1.5

1.3.2.1.1.5 Elaborar Formularios del Sistema de Gestión AP 1 3,0 1.3.2.1.1.4 1.3.2.1.2

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

103

LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD

EDT Nombre de tarea Nombre Recurso

Cantidad Duración

(días) Predecesoras EDT Sucesoras EDT

1.3.2.1.2 Entregar borradores de manual AP 1 1,0 1.3.2.1.1.5 1.3.2.1.3

1.3.2.1.3 Realizar Control de Calidad de contenido de manual

CP 1 5,0 1.3.2.1.2 1.3.2.1.4

1.3.2.1.4 Corregir contenido de Manuales con sugerencias AP 1 5,0 1.3.2.1.3 1.3.2.1.5

1.3.2.1.5 Realizar Control de Calidad Final JP 1 3,0 1.3.2.1.4 1.3.3.2

1.3.2.2 Manual de Funciones 44,8

1.3.2.2.1 Contenido 26,3

1.3.2.2.1.1 Elaborar Descripción de funciones de cargos AP 1 8,0 1.1.1.4 1.3.2.2.1.2[CC]

1.3.2.2.1.2 Elaborar Descripción de Perfil del puesto AP 1 2,0 1.3.2.2.1.1[CC] 1.3.2.2.1.3

1.3.2.2.1.3 Describir Lista de Actividades AP 1 5,0 1.3.2.2.1.2 1.3.2.2.1.4

1.3.2.2.1.4 Elaborar Organigrama Funcional AP 1 3,0 1.3.2.2.1.3 1.3.2.2.2

1.3.2.2.2 Entregar borradores de manual AP 1 1,0 1.3.2.2.1.4 1.3.2.2.3

1.3.2.2.3 Realizar Control de Calidad de contenido de manual

CP 1 5,0 1.3.2.2.2 1.3.2.2.4

1.3.2.2.4 Corregir contenido de Manuales con sugerencias AP 1 5,0 1.3.2.2.3 1.3.2.2.5

1.3.2.2.5 Realizar Control de Calidad Final JP 1 3,0 1.3.2.2.4 1.3.3.2

1.3.2.3 Manual de Procedimientos 37,0

1.3.2.3.1 Contenido 20,5

1.3.2.3.1.1 Definir objetivo y alcance de procedimiento AP 1 2,0 1.2.6.3 1.3.2.3.1.2

1.3.2.3.1.2 Redactar y documentar procedimientos AP 1 7,0 1.3.2.3.1.1 1.3.2.3.1.3

1.3.2.3.1.3 Validar procedimientos a Norma ISO 9001 AP 1 3,0 1.3.2.3.1.2 1.3.2.3.2

1.3.2.3.2 Entregar borradores de manual AP 1 1,0 1.3.2.3.1.3 1.3.2.3.3

1.3.2.3.3 Realizar Control de Calidad de contenido de manual

CP 1 5,0 1.3.2.3.2 1.3.2.3.4

1.3.2.3.4 Corregir contenido de Manuales con sugerencias AP 1 4,0 1.3.2.3.3 1.3.2.3.5

1.3.2.3.5 Realizar Control de Calidad Final JP 1 3,0 1.3.2.3.4 1.3.3.2

1.3.3 Manuales Impresos 18,0 1.3.2 1.4.1.7

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

104

LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD

EDT Nombre de tarea Nombre Recurso

Cantidad Duración

(días) Predecesoras EDT Sucesoras EDT

1.3.3.1 Solicitar a Logística la Cotización de la Impresión y Empastado

CP 1 3,0 1.3.3.2

1.3.3.2 Entrega de Manuales en Formato Digital a Logística

CP 1 1,0 1.3.2.1.5; 1.3.2.2.5; 1.3.2.3.5; 1.3.3.1

1.3.3.3

1.3.3.3 Recibir Manuales en Formato Impreso CP 1 8,0 1.3.3.2 1.3.3.4

1.3.3.4 Entrega de ejemplares editados y diagramados. CP 1 6,0 1.3.3.3

1.4 Capacitación 78,0 1.5.4.5; 1.5.3.2; 1.5.3.3; 1.5.4.2; 1.5.4.3; 1.5.4.4

1.4.1 Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación

78,0

1.4.1.1 Definir Local para Capacitación CP 1 8,0 1.3.2[CC] 1.4.1.7; 1.4.1.2

1.4.1.2 Definir y Citar capacitadores involucrados en cada proceso

CP 1 3,0 1.4.1.1 1.4.1.3; 1.4.1.7

1.4.1.3 Definir Horarios de la Capacitación CP 3,0 1.4.1.2 1.4.1.7; 1.4.1.6; 1.4.1.4[CC]

1.4.1.4 Definir Programa de Capacitación. CP 1 3,0 1.4.1.3[CC] 1.4.1.6; 1.4.1.5

1.4.1.5 Preparar Material Didáctico CP 1 3,0 1.4.1.4

1.4.1.6 Definir Relación de participantes y cursar invitaciones

CP 1 3,0 1.4.1.3; 1.4.1.4 1.4.1.7

1.4.1.7 Realizar Taller CP 1 5,0 1.4.1.1; 1.4.1.6; 1.4.1.3; 1.4.1.2; 1.3.3

1.5 Gestión de proyecto 232,0

1.5.1 Iniciación 47,0 1.5.2.4

1.5.1.1 Acta de Constitución 9,0 1.5.1.3.1; 1.5.1.2;

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

105

LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD

EDT Nombre de tarea Nombre Recurso

Cantidad Duración

(días) Predecesoras EDT Sucesoras EDT

1.2.2.1

1.5.1.1.1 Investigar Experiencias Proyectos Análogos CP 1 6,0 1.1.1.1 1.5.1.1.2

1.5.1.1.2 Desarrollar el Acta de Constitución JP 1 2,0 1.5.1.1.1 1.5.2.1.1[CC]

1.5.1.2 Lista de interesados CP 1 3,0 1.5.1.1; 1.1.1.1 1.2.4.3; 1.5.2.6; 1.5.2.1.1; 1.5.2.5

1.5.1.3 Procedimiento de Control de Cambios 13,0 1.5.2.1; 1.5.2.2; 1.5.2.3

1.5.1.3.1 Definir Procedimiento de Control de Cambios CP 1 2,0 1.5.1.1; 1.1.2 1.5.1.3.2[CC]

1.5.1.3.2 Definir formato de solicitud de cambio CP 1 2,0 1.5.1.3.1[CC] 1.5.1.3.3[CC]

1.5.1.3.3 Definir interesados autorizados a solicitar cambios CP 1 1,0 1.5.1.3.2[CC]

1.5.2 Planificación 73,0

1.5.2.1 Plan de Gestión del Alcance 20,0 1.5.1.3 1.5.2.3.2[CC]; 1.5.2.7[CC]; 1.5.2.8[CC]; 1.2.5.3

1.5.2.1.1 Informes de Juicio Experto AP 1 3,0 1.5.1.2; 1.5.1.1.2[CC]

1.5.2.1.2[CC]; 1.5.2.1.4[CC]

1.5.2.1.2 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos CP 2 5,5 1.5.2.1.1[CC] 1.5.2.2.5; 1.5.2.1.3[CC]

1.5.2.1.3 Enunciado del Alcance del Proyecto y Producto CP 2 3,0 1.5.2.1.2[CC] 1.5.2.1.4; 1.5.2.2.6

1.5.2.1.4 EDT y Diccionario CP 2 10,0 1.5.2.1.3; 1.5.2.1.1[CC]

1.5.2.2.1[CC]; 1.5.2.2.2[CC]

1.5.2.1.5 Aprobación del Plan del Alcance JP 1 3,0

1.5.2.2 Plan de Gestión de Cronograma 19,0 1.5.1.3 1.5.2.8; 1.2.5.3

1.5.2.2.1 Lista de Actividades CP 1 4,0 1.5.2.1.4[CC] 1.5.2.2.5; 1.5.2.2.4[CC]; 1.5.2.2.6

1.5.2.2.2 Lista de Hitos CP 1 3,0 1.5.2.1.4[CC] 1.5.2.2.3

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

106

LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD

EDT Nombre de tarea Nombre Recurso

Cantidad Duración

(días) Predecesoras EDT Sucesoras EDT

1.5.2.2.3 Diagrama de Red CP 1 2,0 1.5.2.2.2 1.5.2.2.6

1.5.2.2.4 RBS CP 1 2,0 1.5.2.2.1[CC] 1.5.2.2.5

1.5.2.2.5 Estimación Duración Actividades CP 1 2,0 1.5.2.2.1; 1.5.2.1.2; 1.5.2.2.4

1.5.2.2.6[CC]

1.5.2.2.6 Cronograma del Proyecto CP 1 2,5

1.5.2.2.1; 1.5.2.2.3; 1.5.2.2.5[CC]; 1.5.2.1.3

1.5.2.3.2; 1.5.2.2.7

1.5.2.2.7 Aprobación del Cronograma JP 1 2,0 1.5.2.2.6 1.5.2.3.1

1.5.2.3 Plan de Gestión de Costos 30,5 1.5.1.3 1.5.2.7[CC]; 1.5.2.8; 1.2.5.3

1.5.2.3.1 Estimación de Costos de Actividades CP 1 3,0 1.2.2.1; 1.5.2.2.7 1.5.2.3.2

1.5.2.3.2 Desarrollar Presupuesto CP 1 2,5 1.5.2.3.1; 1.5.2.2.6; 1.5.2.1[CC]

1.5.2.7

1.5.2.3.3 Aprobación del Plan de Costos JP 1 3,0

1.5.2.4 Plan de Gestión de Calidad CP 1 4,0 1.5.1

1.5.2.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos CP 1 4,0 1.5.1.2 1.2.1.1

1.5.2.6 Plan de Comunicaciones CP 1 4,0 1.5.1.2 1.5.2.8[CC]

1.5.2.7 Plan de Gestión de Adquisiciones CP 1 4,0 1.5.2.3[CC]; 1.5.2.1[CC]; 1.5.2.3.2

1.5.2.8 Plan de Gestión de Riesgos CP 1 4,0 1.5.2.3; 1.5.2.2; 1.5.2.6[CC]; 1.5.2.1[CC]

1.5.3 Ejecución 219,5

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

107

LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD

EDT Nombre de tarea Nombre Recurso

Cantidad Duración

(días) Predecesoras EDT Sucesoras EDT

1.5.4 Seguimiento y Control 220,5

1.5.5 Cierre 11,5

1.5.5.1 Actualizar Archivos CP 1 5,0 1.5.4.5 1.5.5.4

1.5.5.2 Lecciones Aprendidas CP 1 5,0 1.5.4.5 1.5.5.4

1.5.5.3 Archivar Documentos CP 1 5,0 1.5.4.5 1.5.5.4

1.5.5.4 Redactar Acta de Cierre de Proyecto JP 1 2,0 1.5.5.1; 1.5.5.2; 1.5.5.3

Tabla 58. Lista de Actividades

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

108

6.3. Lista de Hitos

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

04/12/2010 Versión Original

LISTA DE HITOS

EDT Hitos Principales Hito Fecha Fase

1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual

Diagnóstico 25/11/10 Opcional

1.1.2 Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa

Diagnóstico 10/12/10 Opcional

1.2.2 Capacitación en ISO 9001:2008 Análisis 11/03/11 Obligatorio

1.2.5 Listado de Procesos Análisis 24/03/11 Opcional

1.2.6 Mapas de Procesos Análisis 17/05/11 Obligatorio

1.3.1 Acta de Realización de Taller de Documentación

Documentación 01/09/11 Opcional

1.3.2.1 Manual de Gestión de Calidad Documentación 04/08/11 Obligatorio

1.3.2.2 Manual de Funciones Documentación 03/08/11 Obligatorio

1.3.2.3 Manual de Procedimientos Documentación 15/07/11 Obligatorio

1.3.3 Manuales Impresos Documentación 31/08/11 Obligatorio

1.4.1 Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación

Capacitación 07/09/11 Opcional

1.5.1.1 Acta de Constitución Gestión 16/11/10 Obligatorio

1.5.2.1 Plan de Gestión del Alcance Gestión 26/01/11 Obligatorio

1.5.2.2 Plan de Gestión de Cronograma Gestión 21/02/11 Obligatorio

1.5.2.3 Plan de Gestión de Costos Gestión 01/03/11 Obligatorio

1.5.3.2 Informes de Auditoría (Calidad) Gestión 07/09/11 Opcional

1.5.3.3 Informes de Evaluación de Desempeño (RRHH)

Gestión 07/09/11 Opcional

1.5.4.2 Informes de Juicio Experto de Procesos

Gestión 07/09/11 Opcional

1.5.4.3 Informes de Control de Costo Gestión 07/09/11 Opcional

1.5.4.4 Aceptación de entregables Gestión 07/09/11 Obligatorio

1.5.4.5 Verificación de entregables Gestión 07/09/11 Obligatorio

1.5.5.5 Fin de Proyecto Gestión 23/09/11 Obligatorio

Tabla 59. Listado de Hitos

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

109

6.4. Diagrama de Red

Diagrama 4. Diagrama de Red

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

110

6.5. Requisitos de Recursos de las Actividades

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 04/12/2010 Versión Original

REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Recurso Adquisición RRHH

Adquisiciones

1.1.1.1 Recopilar información (consulta de los documentos y registros).

Persona; Hardware

Luz Prolles[50%];Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Escritorio (Luz); Computadora (Luz);USB (Dor);USB (Luz)

No No

1.1.1.2 Realizar Análisis FODA Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor);USB (Dor); Impresora 1

No No

1.1.1.3 Realizar Análisis del Árbol de Problemas

Persona; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1

No No

1.1.1.4 Desarrollar Diagnóstico Inicial

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Impresora 2; Materiales de Oficina

No No

1.1.2.1 Definir Políticas de la Calidad

Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No No

1.1.2.2 Definir Misión y Visión Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No No

1.1.2.3 Definir Responsabilidad y Compromiso de la Dirección

Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No No

1.2.1.1 Seleccionar Equipo de Trabajo

Persona; Telecomunicaciones;

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 2; Sala de

No No

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

111

REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Recurso Adquisición RRHH

Adquisiciones

Hardware; Infraestructura reuniones

1.2.2 Capacitación en ISO 9001:2008

1.2.2.1 Cursar Invitaciones a empresas capacitadoras ISO 9001

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 1; Materiales de Oficina

No No

1.2.2.2 Registro de participantes

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina

No No

1.2.2.3 Presentación de Consultas Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

No No

1.2.2.4 Absolución de consultas Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

No No

1.2.2.5 Presentación y apertura de Propuestas

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%];Rosalía Carrillo; Celular (Luz); Celular (Ros); Computadora (Luz); Computadora (Ros); Escritorio (Luz); Escritorio (Ros); Fotocopiadora; Impresora 1; Sala de reuniones

No No

1.2.2.6 Buena Pro

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora; Impresión de Manuales; Materiales de Oficina; Sala de reuniones

No No

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

112

REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Recurso Adquisición RRHH

Adquisiciones

1.2.2.7 Firma de Contrato. Definición de inicio de capacitación

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 1; Materiales de Oficina; Sala de reuniones

No No

1.2.2.8 Realizar Capacitación del Equipo Asignado ISO 9001-2008

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Luz Prolles[50%];Capacitación ISO; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora; Materiales de Oficina; Sala de reuniones

No Si

1.2.3.1.1 Reunión de concientización 1

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones

No No

1.2.3.1.2 Reunión de concientización 2

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones

No No

1.2.3.1.3 Reunión de concientización 3

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones

No No

1.2.3.1.4 Reunión de concientización 4

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones

No No

1.2.3.1.5 Reunión de concientización 5

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones

No No

1.2.3.1.6 Reunión de concientización 6

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones

No No

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

113

REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Recurso Adquisición RRHH

Adquisiciones

1.2.3.1.7 Reunión de concientización 7

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones

No No

1.2.3.1.8 Reunión de concientización 8

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones

No No

1.2.3.1.9 Reunión de concientización 9

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones

No No

1.2.3.1.10 Reunión de concientización 10

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones

No No

1.2.3.1.11 Reunión de concientización 11

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones

No No

1.2.3.1.12 Reunión de concientización 12

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones

No No

1.2.4.1 Asignar analistas a análisis de procesos

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora; Impresora 1

No No

1.2.4.2 Recoger información histórica de cada proceso analizado

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus); Fotocopiadora; USB

Si No

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

114

REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Recurso Adquisición RRHH

Adquisiciones

(Edw);USB (Mar);USB (Rus)

1.2.4.3 Definir cronograma de entrevistas

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No No

1.2.4.4 Elaborar listado de preguntas

Persona; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus)

Si No

1.2.4.5 Realizar entrevistas Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus);USB (Edw); USB (Mar);USB (Rus)

Si No

1.2.5 Listado de Procesos

1.2.5.1 Identificar procesos del área seleccionada

Persona; Hardware; Infraestructura

Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus)

Si No

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

115

REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Recurso Adquisición RRHH

Adquisiciones

1.2.5.2 Identificar Interacción de los procesos

Persona; Hardware; Infraestructura

Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus)

Si No

1.2.5.3 Elaborar Mapa de Procesos Inicial

Persona; Hardware; Infraestructura

Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus); Impresora 1

Si No

1.2.5.4 Revisar Mapa de Procesos Inicial

Persona; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Computadora (Rus); Escritorio (Ros)

No No

1.2.6 Mapas de Procesos

1.2.6.1 Seleccionar Herramienta para elaborar diagramas

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

No No

1.2.6.2 Elaborar diagramas de procesos

Persona; Hardware; Infraestructura; Software

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus);Licencia de Software

Si No

1.2.6.3 Revisar diagramas con Juicio Experto

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros);Ricardo Su[50%]

No No

1.2.7.1.1 Definir atributos importantes de los procedimientos

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus);

Si No

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

116

REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Recurso Adquisición RRHH

Adquisiciones

Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus)

1.2.7.1.2 Evaluar atributos para crear indicadores

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus)

Si No

1.2.7.1.3 Definir la Métrica del Indicador

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus)

Si No

1.2.7.1.4 Revisar indicadores con juicio experto

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor);Ricardo Su[50%]

No No

1.2.7.2 Aprobación de la Lista de Indicadores

1.2.7.2.1 Revisar Lista de Indicadores con la Gerencia General

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Fotocopiadora; Impresora 1; Sala de reuniones

No No

1.3 Documentación

1.3.1 Acta de Realización de Taller de Documentación

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

117

REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Recurso Adquisición RRHH

Adquisiciones

1.3.1.1 Seleccionar Empresa Capacitadora. Documentación

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

No No

1.3.1.2 Programar la Capacitación. Documentación

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

No No

1.3.1.3 Realizar Taller de Capacitación. Documentación

Persona; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%];Marco Rebatta[50%];Edward Cabrera[50%];Russell Ramos[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Luz); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Luz); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus); Fotocopiadora

Si No

1.3.2.1.1.1 Definir lineamientos de Sistema de Gestión de Calidad

Persona; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw)

Si No

1.3.2.1.1.2 Incluir Mapas de Procesos e Indicadores

Persona; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw)

Si No

1.3.2.1.1.3 Elaborar Procedimiento de Control de Documentos

Persona; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw)

Si No

1.3.2.1.1.4 Elaborar Procedimiento de Auditorías Internas

Persona; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw)

Si No

1.3.2.1.1.5 Elaborar Formularios (fichas y registros) del Sistema de Gestión

Persona; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw)

Si No

1.3.2.1.2 Entregar borradores de manual

Persona; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw); Fotocopiadora; Impresión de Manuales; USB (Edw)

Si No

1.3.2.1.3 Realizar Control de Calidad Persona; Hardware; Edward Cabrera[50%];Doris Yataco[50%]; Si No

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

118

REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Recurso Adquisición RRHH

Adquisiciones

de contenido de manual Infraestructura; Equipamiento

Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Materiales de Oficina

1.3.2.1.4 Corregir contenido de Manuales con sugerencias

Persona; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw);USB (Edw)

Si No

1.3.2.1.5 Realizar Control de Calidad Final

Persona; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros)

No No

1.3.2.2.1.1 Elaborar Descripción de funciones de cargos

Persona; Hardware; Infraestructura

Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar)

Si No

1.3.2.2.1.2 Elaborar Descripción de Perfil del puesto

Persona; Hardware; Infraestructura

Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar)

Si No

1.3.2.2.1.3 Describir Lista de Actividades

Persona; Hardware; Infraestructura

Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar)

Si No

1.3.2.2.1.4 Elaborar Organigrama Funcional

Persona; Hardware; Infraestructura

Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar)

Si No

1.3.2.2.2 Entregar borradores de manual

Persona; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar); Fotocopiadora; Impresora 2; Materiales de Oficina

Si No

1.3.2.2.3 Realizar Control de Calidad de contenido de manual

Persona; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Marco Rebatta[50%];Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Materiales de Oficina

Si No

1.3.2.2.4 Corregir contenido de Manuales con sugerencias

Persona; Hardware; Infraestructura

Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar)

Si No

1.3.2.2.5 Realizar Control de Calidad Final

Persona; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora

No No

1.3.2.3.1.1 Definir objetivo y alcance de procedimiento

Persona; Hardware; Infraestructura

Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus)

Si No

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

119

REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Recurso Adquisición RRHH

Adquisiciones

1.3.2.3.1.2 Redactar y documentar procedimientos

Persona; Hardware; Infraestructura

Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus)

Si No

1.3.2.3.1.3

Validar que procedimientos se adecuan a los requerimientos de la Norma ISO 9001

Persona; Hardware; Infraestructura

Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus)

Si No

1.3.2.3.2 Entregar borradores de manual

Persona; Hardware; Infraestructura

Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus)

Si No

1.3.2.3.3 Realizar Control de Calidad de contenido de manual

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Russell Ramos[50%];Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

Si No

1.3.2.3.4 Corregir contenido de Manuales con sugerencias

Persona; Hardware; Infraestructura

Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus)

Si No

1.3.2.3.5 Realizar Control de Calidad Final

Persona; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros)

No No

1.3.3.1 Aviso de convocatoria

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina

No No

1.3.3.2 Registro de participantes Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 2

No No

1.3.3.3 Presentación de Consultas Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

No No

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

120

REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Recurso Adquisición RRHH

Adquisiciones

1.3.3.4 Absolución de consultas Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

No No

1.3.3.5 Presentación y Apertura de Propuestas

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina; Sala de reuniones

No No

1.3.3.6 Buena Pro Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora; Sala de reuniones

No No

1.3.3.7

Orden de Compra/ Contrato. Máster editado y redactado de manuales para su impresión y empastado

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Edw); Impresora 2; Materiales de Oficina

No No

1.3.3.8

Entrega de la edición y empastado de 50 unidades de manuales de impresión

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina

No Si

1.4.1.1 Definir Local para Capacitación

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

No No

1.4.1.2 Definir y Citar capacitadores involucrados en cada proceso

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No No

1.4.1.3 Definir Horarios de la Capacitación

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No No

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

121

REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Recurso Adquisición RRHH

Adquisiciones

1.4.1.4 Definir Programa de Capacitación.

Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Impresora 1

No No

1.4.1.5 Preparar Material Didáctico

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Impresora 2;USB (Dor)

No No

1.4.1.6 Definir Relación de participantes y cursar invitaciones

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Impresora 2

No No

1.4.1.7 Realizar Taller Persona; Hardware; Equipamiento; Infraestructura

Doris Yataco[50%];Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Fotocopiadora; Impresora 1; Materiales de Oficina; Sala de reuniones

Si No

1.5.1.1.1 Investigar Experiencias Proyectos Análogos

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora

No No

1.5.1.1.2 Desarrollar el Acta de Constitución

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 2; Materiales de Oficina

No No

1.5.1.2 Lista de interesados Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1

No No

1.5.1.3.1 Definir Procedimiento de Control de Cambios

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

No No

1.5.1.3.2 Definir formato de solicitud de cambio

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No No

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

122

REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Recurso Adquisición RRHH

Adquisiciones

1.5.1.3.3 Definir interesados autorizados a solicitar cambios

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No No

1.5.2.1.1 Informes de Juicio Experto Persona; Hardware; Equipamiento

Ricardo Su[50%]; Fotocopiadora; Impresora 2; Materiales de Oficina

No No

1.5.2.1.2 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Celular (Dor); Celular (Luz); Computadora (Dor); Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio (Luz)

No No

1.5.2.1.3 Enunciado del Alcance del Proyecto y Producto

Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Computadora (Dor); Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio (Luz)

No No

1.5.2.1.4 EDT y Diccionario Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Computadora (Dor); Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio (Luz)

No No

1.5.2.1.5 Aprobación del Plan del Alcance

Persona; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros)

No No

1.5.2.2.1 Lista de Actividades Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No No

1.5.2.2.2 Lista de Hitos Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No No

1.5.2.2.3 Diagrama de Red Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No No

1.5.2.2.4 RBS Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No No

1.5.2.2.5 Estimación Duración Actividades

Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No No

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

123

REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Recurso Adquisición RRHH

Adquisiciones

1.5.2.2.6 Cronograma del Proyecto Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No No

1.5.2.2.7 Aprobación del Cronograma

Persona; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros)

No No

1.5.2.3.1 Estimación de Costos de Actividades

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No No

1.5.2.3.2 Desarrollar Presupuesto Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No No

1.5.2.3.3 Aprobación del Plan de Costos

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros)

No No

1.5.2.4 Plan de Gestión de Calidad Persona; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

No No

1.5.2.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos

Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No No

1.5.2.6 Plan de Comunicaciones Persona; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

No No

1.5.2.7 Plan de Gestión de Adquisiciones

Persona; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

No No

1.5.2.8 Plan de Gestión de Riesgos

Persona; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

No No

1.5.3.2 Informes de Auditoría (Calidad)

Persona Doris Yataco[50%] No No

1.5.3.3 Informes de Evaluación de Desempeño (RRHH)

Persona Doris Yataco[50%] No No

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

124

REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Recurso Adquisición RRHH

Adquisiciones

1.5.4.2 Informes de Juicio Experto de Procesos

Persona Luz Prolles[50%] No No

1.5.4.3 Informes de Control de Costo

Persona Luz Prolles[50%] No No

1.5.4.4 Aceptación de Entregables Persona Luz Prolles[50%] No No

1.5.4.5 Verificación de entregables Persona Rosalía Carrillo No No

1.5.5.1 Actualizar Archivos Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor);USB (Dor)

No No

1.5.5.2 Lecciones Aprendidas Persona; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1

No No

1.5.5.3 Archivar Documentos Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz);USB (Luz)

No No

1.5.5.4 Redactar Acta de Cierre de Proyecto

Persona; Telecomunicaciones; Equipamiento; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Materiales de Oficina; Sala de reuniones

No No

1.5.3.2 Informes de Auditoría (Calidad)

Persona Doris Yataco[50%] No No

1.5.3.3 Informes de Evaluación de Desempeño (RRHH)

Persona Doris Yataco[50%] No No

1.5.4.2 Informes de Juicio Experto de Procesos

Persona Luz Prolles[50%] No No

Tabla 60. Requisitos de Recursos de las Actividades

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

125

6.6. Estructura de Desglose de Recursos

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 31/08/2010 Versión Original

Diagrama 5. Estructura de Desglose de Recursos

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

126

6.7. Cronograma del Proyecto

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

01/10/2010 Versión Original

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Ver Cronograma en siguiente hoja. Sección 6.7

Tabla 61. Cronograma del Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

127

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

128

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

129

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

130

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

131

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

132

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

133

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

134

Tabla 62. Cronograma del Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

135

7. Gestión del Presupuesto

GESTIÓN DEL PRESUPUESTO

Plan Subsidiario Gestión del Presupuesto

Proyecto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico

Integrantes

Grupo #2

Nombre Correo Electrónico

Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com

Billy Colonia billycolonia@gmail.com

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

136

7.1. Plan de Gestión del Presupuesto

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

31/08/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo Billy Colonia

12/11/2010 Realización de correcciones hechas por asesor.

PLAN DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO

Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia

Título del Proyecto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADO EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Estimar Costos

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Línea Base del Alcance.

Cronograma del Proyecto.

Plan de Recursos Humanos y Riesgos

Estimación ascendente Determinación de la Tarifa

de Costos de Recursos.

Juicio Experto del Gerente de Finanzas de la empresa.

MS Project.

Estimación de Costos de las Actividades.

Base de las estimaciones

Definir Presupuesto

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Línea Base del Alcance Estimación de Costos

de las Actividades.

Cronograma del Proyecto.

Suma de Costos Análisis de Reserva Juicio experto del Gerente

de Finanzas de la empresa.

Línea Base de Costos.

Documentos del Proyecto Actualizados.

Controlar los Costos

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Plan de Gestión del Proyecto.

Línea Base de Costos. Informe de

Desempeño del Trabajo.

Gestión del Valor Ganado. Análisis de Variaciones. Revisiones de Desempeño. MS Project

Proyecciones del Presupuesto

Mediciones del Desempeño del trabajo.

Solicitudes de Cambio.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

137

PLAN DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO

Nivel de Precisión de los costos

De acuerdo a la relación de actividades plasmadas en el Cronograma, el nivel de precisión de los costos de las actividades será de dos dígitos para expresar decimales, con un nivel de precisión del 90%.

Unidades de Medida

Los recursos considerados en el proyecto con sus respectivas unidades de medida son los detallados en el siguiente cuadro:

Recurso Grupo UM

Gerente de Proyecto Persona HH

Coordinador de Proyecto 01 Persona HH

Coordinador de Proyecto 02 Persona HH

Analista de Proceso 01 Persona HH

Analista de Proceso 02 Persona HH

Analista de Proceso 03 Persona HH

Juicio Experto Implementación SGC Persona HH

Capacitación ISO. Persona Global

Impresión de Manuales. Persona Global

Caja Chica Finanzas Global

Las horas hombre y horas máquina serán traducidas a unidades monetarias de acuerdo a la tarifa que corresponde a cada recurso y que se detallan en el formato de estimaciones de costos de las actividades.

Enlaces con Procedimientos de la Organización

Para el control de costos de la organización, se asocia cada paquete de actividades a una cuenta de control las cuales encuentran vinculadas con la contabilidad de la organización.

Umbrales de Control

Se utilizarán los valores de la técnica de Gestión del Valor Ganado para monitorear el desempeño de los costos. SPI = EV/PV CPI = EV/AC

RANGO CPI RANGO SPI INDICADOR

Mayor ó igual a 1.0 Mayor ó igual a 1.0 NORMAL

Mayor que 0.8 y menor que 1.0

Mayor que 0.8 y menor que 1.0

ALERTA

Menor ó igual a 0.8 Menor ó igual a 0.8 RIESGO

Reglas de Valor Ganado

Las reglas del valor ganado que se aplicaran a los componentes de la EDT son:

EDT Entregable Regla de Valor Ganado

1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual

Regla de 0/100

1.1.2 Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa

Regla de 0/100

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

138

PLAN DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO

1.2.2 Capacitación en ISO 9001-2008 Regla de 50/50

1.2.3.1 Reuniones de Concientización Porcentaje Avanzado

1.2.4 Acta de Realización de Entrevistas con Interesados

Porcentaje Avanzado

1.2.5 Listado de Procesos Porcentaje Avanzado

1.2.6 Mapas de Procesos Porcentaje Avanzado

1.3.1 Acta de Realización de Taller de Documentación

Porcentaje Avanzado

1.3.2.1 Manual de Gestión de Calidad Porcentaje Avanzado

1.3.2.2 Manual de Funciones Porcentaje Avanzado

1.3.2.3 Manual de Procedimientos Porcentaje Avanzado

1.3.3 Manuales Impresos Regla de 50/50

1.4.1 Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación

Porcentaje Avanzado

1.5 Gestión de proyecto Nivel de esfuerzo

Método de medición del Valor Ganado

Alcance Variación permitida Si variación se excede

Por entregables +/- 5 % del costo planificado

Investigar variación para tomar acción correctiva

Formula de pronóstico del Ganado

Tipo de pronóstico Fórmula Modo de medición

EAC AC + (BAC-EV)/CPI Reporte semanal de desempeño del proyecto

Formatos de Informes de Costo

Formato Descripción

Plan de gestión de costos

Documento que informa la planificación para la gestión del presupuesto del proyecto

Línea base del costo Línea base del presupuesto del proyecto sin incluir las reservas de contingencia

Presupuesto en el tiempo (Curva S)

Muestra la gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo

Formatos de Informe

Se define los formatos a utilizar para los diferentes informes de costos. Ver Formato de Informe de Presupuesto en sección 7.6

Identificación y clasificación de cambios del Cronograma del Proyecto

Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

139

PLAN DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO

Procedimientos de Control de Cambios al Presupuesto

Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Responsables de aprobar los cambios del Presupuesto

Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones del Comité de Control de Cambios.

Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Integración de Control de Cambios del Presupuesto con el Control Integrado de Cambios

Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Requerimientos para solicitud de cambios al Presupuesto del Proyecto

Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Tabla 63. Plan de Gestión del Presupuesto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

140

7.2. Estimaciones de Costos de las Actividades

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 05/12/2010 Versión Original

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en Departamento de Control de Calidad Textil

20,747 horas 252 días S/. 37.927,00

1.1 Diagnóstico

1.456 horas 51 días S/. 1.320,00

1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual

1.310 horas 41 días S/. 1.125,00

1.1.1.1 Recopilar información (consulta de los documentos y registros).

Persona; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%];Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Escritorio (Luz); Computadora (Luz) ;USB (Dor) ;USB (Luz)

640 horas 10 días S/. 600,00

1.1.1.2 Realizar Análisis FODA Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) ;USB (Dor); Impresora 1

180 horas 5 días S/. 150,00

1.1.1.3 Realizar Análisis del Árbol de Problemas

Persona; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1

138 horas 12 días S/. 135,00

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

141

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.1.1.4 Desarrollar Diagnóstico Inicial

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Impresora 2; Materiales de Oficina

352 horas 11 días S/. 240,00

1.1.2 Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa

146 horas 8,5 días S/. 195,00

1.1.2.1 Definir Políticas de la Calidad

Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

58 horas 3,5 días S/. 75,00

1.1.2.2 Definir Misión y Visión Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

40 horas 2 días S/. 60,00

1.1.2.3 Definir Responsabilidad y Compromiso de la Dirección

Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

48 horas 3 días S/. 60,00

1.2 Análisis y Desarrollo del Sistema

9.473 horas 195,25 días S/. 20.394,45

1.2.1 Acta de Conformación de Equipo de Trabajo

476 horas 11,5 días S/. 2.000,00

1.2.1.1 Seleccionar Equipo de Trabajo

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 2; Sala de reuniones

476 horas 11,5 días S/. 2.000,00

1.2.2 Capacitación en ISO 9001:2008

1.556 horas 112 días S/. 9.630,00

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

142

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.2.2.1 Cursar Invitaciones a empresas capacitadoras ISO 9001

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 1; Materiales de Oficina

48 horas 1 día S/. 200,00

1.2.2.2 Registro de participantes

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina

288 horas 23,5 días S/. 240,00

1.2.2.3 Presentación de Consultas

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

28 horas 3 días S/. 30,00

1.2.2.4 Absolución de consultas

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

28 horas 3 días S/. 30,00

1.2.2.5 Presentación y apertura de Propuestas

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%];Rosalía Carrillo; Celular (Luz); Celular (Ros); Computadora (Luz); Computadora (Ros); Escritorio (Luz); Escritorio (Ros); Fotocopiadora; Impresora 1; Sala de reuniones

84 horas 3,5 días S/. 230,00

1.2.2.6 Buena Pro

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Manual; Equipamiento

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora; Impresión de Manuales; Materiales de Oficina; Sala de reuniones

64 horas 2 días S/. 400,00

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

143

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.2.2.7 Firma de Contrato. Definición de inicio de capacitación

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 1; Materiales de Oficina; Sala de reuniones

56 horas 2,5 días S/. 200,00

1.2.2.8 Realizar Capacitación del Equipo Asignado ISO 9001-2008

Persona; Capacitación; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Luz Prolles[50%];Capacitación ISO; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora; Materiales de Oficina; Sala de reuniones

960 horas 48,5 días S/. 8.300,00

1.2.3 Actas de Reuniones de Concientización

84 horas 110,25 días S/. 90,00

1.2.3.1 Reuniones de Concientización

84 horas 110,25 días S/. 90,00

1.2.4 Acta de Realización de Entrevistas con Interesados

2.950 horas 42 días S/. 2.408,75

1.2.4.1 Asignar analistas a análisis de procesos

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora; Impresora 1

240 horas 5 días S/. 1.000,00

1.2.4.2 Recoger información histórica de cada proceso analizado

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus); Fotocopiadora

1.262 horas 15 días S/. 516,25

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

144

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

;USB (Edw) ;USB (Mar) ;USB (Rus)

1.2.4.3 Definir cronograma de entrevistas

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

188 horas 13,5 días S/. 210,00

1.2.4.4 Elaborar listado de preguntas

Persona; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus)

180 horas 3 días S/. 157,50

1.2.4.5 Realizar entrevistas

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) ;USB (Edw) ;USB (Mar) ;USB (Rus)

1.080 horas 11 días S/. 525,00

1.2.5 Listado de Procesos

1.137 horas 27,25 días S/. 1.691,32

1.2.5.1 Identificar procesos del área seleccionada

Persona; Hardware; Infraestructura

Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus)

169 horas 3 días S/. 108,82

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

145

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.2.5.2 Identificar Interacción de los procesos

Persona; Hardware; Infraestructura

Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus)

180 horas 3,5 días S/. 157,50

1.2.5.3 Elaborar Mapa de Procesos Inicial

Persona; Hardware; Infraestructura

Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus); Impresora 1

680 horas 11 días S/. 525,00

1.2.5.4 Revisar Mapa de Procesos Inicial

Persona; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Computadora (Rus); Escritorio (Ros)

108 horas 5 días S/. 900,00

1.2.6 Mapas de Procesos

2.296 horas 42,5 días S/. 3.065,00

1.2.6.1 Seleccionar Herramienta para elaborar diagramas

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

84 horas 4 días S/. 90,00

1.2.6.2 Elaborar diagramas de procesos

Persona; Hardware; Infraestructura; Software

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus);Licencia de Software

2.036 horas 33,5 días S/. 1.575,00

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

146

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.2.6.3 Revisar diagramas con Juicio Experto

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros);Ricardo Su[50%]

176 horas 5 días S/. 1.400,00

1.2.7 Listado de Indicadores

974 horas 27 días S/. 1.509,38

1.2.7.1 Elaborar Indicadores de Seguimiento y Medición del Producto

894 horas 25 días S/. 1.109,38

1.2.7.1.1 Definir atributos importantes de los procedimientos

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus)

385 horas 7,5 días S/. 144,38

1.2.7.1.2 Evaluar atributos para crear indicadores

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus)

156 horas 2 días S/. 105,00

1.2.7.1.3 Definir la Métrica del Indicador

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora

168 horas 2 días S/. 105,00

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

147

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

(Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus)

1.2.7.1.4 Revisar indicadores con juicio experto

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor);Ricardo Su[50%]

185 horas 7 días S/. 755,00

1.2.7.2 Aprobación de la Lista de Indicadores

80 horas 2 días S/. 400,00

1.2.7.2.1 Revisar Lista de Indicadores con la Gerencia General

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Fotocopiadora; Impresora 1; Sala de reuniones

80 horas 2 días S/. 400,00

1.3 Documentación

4.608 horas 111,62 días S/. 4.943,41

1.3.1 Acta de Realización de Taller de Documentación

2.072 horas 110,35 días S/. 975,00

1.3.1.1 Seleccionar Empresa Capacitadora. Documentación

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

280 horas 11 días S/. 300,00

1.3.1.2 Programar la Capacitación. Documentación

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

168 horas 6,5 días S/. 180,00

1.3.1.3 Realizar Taller de Capacitación. Documentación

Persona; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%];Marco Rebatta[50%];Edward Cabrera[50%];Russell Ramos[50%];

1.624 horas 44,53 días S/. 495,00

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

148

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

Computadora (Edw); Computadora (Luz); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Luz); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus); Fotocopiadora

1.3.2 Manuales Formato Digital

1.992 horas 58,1 días S/. 3.518,00

1.3.2.1 Manual de Gestión de Calidad

688 horas 57,6 días S/. 1.290,50

1.3.2.1.1 Contenido

272 horas 40,1 días S/. 238,00

1.3.2.1.1.1

Definir lineamientos de Sistema de Gestión de Calidad

Persona; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw)

100 horas 6 días S/. 87,50

1.3.2.1.1.2

Incluir Mapas de Procesos e Indicadores

Persona; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw)

40 horas 2 días S/. 35,00

1.3.2.1.1.3

Elaborar Procedimiento de Control de Documentos

Persona; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw)

60 horas 5,25 días S/. 52,50

1.3.2.1.1.4

Elaborar Procedimiento de Auditorías Internas

Persona; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw)

12 horas 0,6 días S/. 10,50

1.3.2.1.1.5

Elaborar Formularios (fichas y registros) del Sistema de Gestión

Persona; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw)

60 horas 3 días S/. 52,50

1.3.2.1.2 Entregar borradores de manual

Persona; Hardware; Infraestructura; Manual

Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw);

44 horas 1,5 días S/. 217,50

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

149

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

Fotocopiadora; Impresión de Manuales ;USB (Edw)

1.3.2.1.3 Realizar Control de Calidad de contenido de manual

Persona; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Edward Cabrera[50%];Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Materiales de Oficina

160 horas 6 días S/. 147,50

1.3.2.1.4 Corregir contenido de Manuales con sugerencias

Persona; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw) ;USB (Edw)

140 horas 6 días S/. 87,50

1.3.2.1.5 Realizar Control de Calidad Final

Persona; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros)

72 horas 3,5 días S/. 600,00

1.3.2.2 Manual de Funciones

750 horas 52,5 días S/. 1.197,50

1.3.2.2.1 Contenido

360 horas 27,25 días S/. 315,00

1.3.2.2.1.1

Elaborar Descripción de funciones de cargos

Persona; Hardware; Infraestructura

Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar)

160 horas 10,25 días S/. 140,00

1.3.2.2.1.2

Elaborar Descripción de Perfil del puesto

Persona; Hardware; Infraestructura

Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar)

40 horas 3,25 días S/. 35,00

1.3.2.2.1.3

Describir Lista de Actividades

Persona; Hardware; Infraestructura

Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar)

100 horas 5,75 días S/. 87,50

1.3.2.2.1.4

Elaborar Organigrama Funcional

Persona; Hardware; Infraestructura

Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar)

60 horas 3 días S/. 52,50

1.3.2.2.2 Entregar borradores de manual

Persona; Hardware; Infraestructura;

Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar);

42 horas 2 días S/. 17,50

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

150

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

Equipamiento Fotocopiadora; Impresora 2; Materiales de Oficina

1.3.2.2.3 Realizar Control de Calidad de contenido de manual

Persona; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Marco Rebatta[50%];Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Materiales de Oficina

152 horas 8,25 días S/. 177,50

1.3.2.2.4 Corregir contenido de Manuales con sugerencias

Persona; Hardware; Infraestructura

Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar)

100 horas 6 días S/. 87,50

1.3.2.2.5 Realizar Control de Calidad Final

Persona; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora

96 horas 3,5 días S/. 600,00

1.3.2.3 Manual de Procedimientos

554 horas 45 días S/. 1.030,00

1.3.2.3.1 Contenido

240 horas 27,5 días S/. 210,00

1.3.2.3.1.1

Definir objetivo y alcance de procedimiento

Persona; Hardware; Infraestructura

Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus)

40 horas 3 días S/. 35,00

1.3.2.3.1.2

Redactar y documentar procedimientos

Persona; Hardware; Infraestructura

Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus)

140 horas 9,5 días S/. 122,50

1.3.2.3.1.3

Validar que procedimientos se adecuan a los requerimientos de la Norma ISO 9001

Persona; Hardware; Infraestructura

Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus)

60 horas 3,5 días S/. 52,50

1.3.2.3.2 Entregar borradores de manual

Persona; Hardware; Infraestructura

Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus)

20 horas 1 día S/. 17,50

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

151

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.3.2.3.3 Realizar Control de Calidad de contenido de manual

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Russell Ramos[50%];Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

142 horas 6 días S/. 132,50

1.3.2.3.4 Corregir contenido de Manuales con sugerencias

Persona; Hardware; Infraestructura

Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus)

80 horas 5 días S/. 70,00

1.3.2.3.5 Realizar Control de Calidad Final

Persona; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros)

72 horas 3 días S/. 600,00

1.3.3 Manuales Impresos

544 horas 16,02 días S/. 450,41

1.3.3.1 Aviso de convocatoria

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina

38 horas 1,67 días S/. 50,03

1.3.3.2 Registro de participantes

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 2

286 horas 8,5 días S/. 225,00

1.3.3.3 Presentación de Consultas

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

24 horas 1,74 días S/. 25,38

1.3.3.4 Absolución de consultas

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

28 horas 2 días S/. 30,00

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

152

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.3.3.5 Presentación y Apertura de Propuestas

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina; Sala de reuniones

44 horas 1 día S/. 30,00

1.3.3.6 Buena Pro

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora; Sala de reuniones

44 horas 1,85 días S/. 30,00

1.3.3.7

Orden de Compra/ Contrato. Máster editado y redactado de manuales para su impresión y empastado

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Edw); Impresora 2; Materiales de Oficina

44 horas 1 día S/. 30,00

1.3.3.8

Entrega de la edición y empastado de 50 unidades de manuales de impresión

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina

36 horas 2 días S/. 30,00

1.4 Capacitación Interna

986 horas 79,37 días S/. 1.087,46

1.4.1 Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación

986 horas 79,37 días S/. 1.087,46

1.4.1.1 Definir Local para Capacitación

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

210 horas 8,25 días S/. 225,00

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

153

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.4.1.2

Definir y Citar capacitadores involucrados en cada proceso

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

84 horas 3,75 días S/. 90,00

1.4.1.3 Definir Horarios de la Capacitación

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

84 horas 3,25 días S/. 90,00

1.4.1.4 Definir Programa de Capacitación.

Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Impresora 1

108 horas 3 días S/. 90,00

1.4.1.5 Preparar Material Didáctico

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Impresora 2 ;USB (Dor)

150 horas 8,04 días S/. 89,96

1.4.1.6 Definir Relación de participantes y cursar invitaciones

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Impresora 2

108 horas 3 días S/. 90,00

1.4.1.7 Realizar Taller Persona; Hardware; Equipamiento; Infraestructura

Doris Yataco[50%];Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Fotocopiadora; Impresora 1; Materiales de Oficina; Sala de reuniones

242 horas 5,25 días S/. 412,50

1.5 Gestión de proyecto

4.224 horas 250,24 días S/. 10.182,50

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

154

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.5.1 Iniciación

554 horas 45 días S/. 775,00

1.5.1.1 Acta de Constitución

310 horas 23 días S/. 565,00

1.5.1.1.1 Investigar Experiencias Proyectos Análogos

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora

214 horas 8,5 días S/. 165,00

1.5.1.1.2 Desarrollar el Acta de Constitución

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 2; Materiales de Oficina

96 horas 2,5 días S/. 400,00

1.5.1.2 Lista de interesados

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1

108 horas 3,5 días S/. 90,00

1.5.1.3 Procedimiento de Control de Cambios

136 horas 5 días S/. 120,00

1.5.1.3.1 Definir Procedimiento de Control de Cambios

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

54 horas 2 días S/. 45,00

1.5.1.3.2 Definir formato de solicitud de cambio

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

56 horas 4 días S/. 60,00

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

155

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.5.1.3.3 Definir interesados autorizados a solicitar cambios

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

26 horas 1,5 días S/. 15,00

1.5.2 Planificación

2.026 horas 83,75 días S/. 3.775,00

1.5.2.1 Plan de Gestión del Alcance

1.048 horas 27,5 días S/. 1.590,00

1.5.2.1.1 Informes de Juicio Experto

Persona; Hardware; Equipamiento

Ricardo Su[50%]; Fotocopiadora; Impresora 2; Materiales de Oficina

84 horas 6 días S/. 300,00

1.5.2.1.2 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Celular (Dor); Celular (Luz); Computadora (Dor); Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio (Luz)

424 horas 12 días S/. 300,00

1.5.2.1.3 Enunciado del Alcance del Proyecto y Producto

Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Computadora (Dor); Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio (Luz)

108 horas 5 días S/. 90,00

1.5.2.1.4 EDT y Diccionario Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Computadora (Dor); Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio (Luz)

360 horas 18 días S/. 300,00

1.5.2.1.5 Aprobación del Plan del Alcance

Persona; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros)

72 horas 3,5 días S/. 600,00

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

156

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.5.2.2 Plan de Gestión de Cronograma

348 horas 35,5 días S/. 850,00

1.5.2.2.1 Lista de Actividades Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

80 horas 8 días S/. 120,00

1.5.2.2.2 Lista de Hitos Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

60 horas 6 días S/. 90,00

1.5.2.2.3 Diagrama de Red Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

40 horas 3,5 días S/. 60,00

1.5.2.2.4 RBS Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

40 horas 4 días S/. 60,00

1.5.2.2.5 Estimación Duración Actividades

Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

40 horas 3 días S/. 60,00

1.5.2.2.6 Cronograma del Proyecto Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

40 horas 2,75 días S/. 60,00

1.5.2.2.7 Aprobación del Cronograma

Persona; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros)

48 horas 2 días S/. 400,00

1.5.2.3 Plan de Gestión de Costos

264 horas 48,25 días S/. 780,00

1.5.2.3.1 Estimación de Costos de Actividades

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

84 horas 3,75 días S/. 90,00

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

157

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.5.2.3.2 Desarrollar Presupuesto

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

84 horas 3,25 días S/. 90,00

1.5.2.3.3 Aprobación del Plan de Costos

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros)

96 horas 6,5 días S/. 600,00

1.5.2.4 Plan de Gestión de Calidad

Persona; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

52 horas 4 días S/. 90,00

1.5.2.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos

Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

78 horas 4,5 días S/. 105,00

1.5.2.6 Plan de Comunicaciones Persona; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

80 horas 4,5 días S/. 120,00

1.5.2.7 Plan de Gestión de Adquisiciones

Persona; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

80 horas 7,5 días S/. 120,00

1.5.2.8 Plan de Gestión de Riesgos

Persona; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

76 horas 7,5 días S/. 120,00

1.5.3 Ejecución

574 horas 237,62 días S/. 3.488,75

1.5.3.1 Reunión de Equipo

574 horas 220,5 días S/. 3.488,75

1.5.4 Seguimiento y Control

506 horas 238,62 días S/. 1.293,75

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

158

ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO

1.5.4.1 Reunión de Control

506 horas 220,5 días S/. 1.293,75

1.5.5 Cierre

564 horas 11,62 días S/. 850,00

1.5.5.1 Actualizar Archivos

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); USB (Dor)

180 horas 5 días S/. 150,00

1.5.5.2 Lecciones Aprendidas Persona; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1

140 horas 5 días S/. 150,00

1.5.5.3 Archivar Documentos

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz) ;USB (Luz)

180 horas 9,62 días S/. 150,00

1.5.5.4 Redactar Acta de Cierre de Proyecto

Persona; Telecomunicaciones; Equipamiento; Infraestructura

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Materiales de Oficina; Sala de reuniones

64 horas 2 días S/. 400,00

1.6 Reserva de de Contingencia

S/. 5.000,00

Tabla 64. Estimaciones de Costos de las Actividades

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

159

7.3. Reserva para Contingencia

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN HECHO POR FECHA MOTIVO

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 05/12/2010 Versión Original

RESERVA PARA CONTINGENCIA

EDT ENTREGABLES RIESGO COSTO DE ACTIVIDAD

RESERVA COSTO DE RESERVAS

1.1 Diagnóstico

1.320

1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual

Que las áreas involucradas no cuenten con la información histórica relacionada al proyecto, debidamente archivada.

1.125 2% 23

1.1.2 Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa

Las personas responsables de llevar a cabo las políticas no sepan cómo cumplir con las directrices de ésta.

195 5% 10

1.2 Análisis y Desarrollo del Sistema

20.394

1.2.2 Capacitación en ISO 9001:2008 Inasistencia de los invitados 9.630 1% 96

1.2.3 Actas de Reuniones de Concientización

Inasistencia de los invitados 90 8% 7

1.2.4 Acta de Realización de Entrevistas con Interesados

Inasistencia a las citas pactadas. 2.409 1% 24

Cuestionario de Entrevistas mal definido 2.409 1% 24

1.2.5 Listado de Procesos No contemplar la totalidad de procesos de la empresa. 1.691 2% 34

Procedimientos que no cubran el 100% del proceso 1.691 2% 34

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

160

RESERVA PARA CONTINGENCIA

EDT ENTREGABLES RIESGO COSTO DE

ACTIVIDAD RESERVA

COSTO DE

RESERVAS

1.2.6 Mapas de Procesos El personal no posee el conocimiento necesario para elaborar los mapas de proceso

3.065 8% 245

Demora en la elaboración de los mapas de procesos. 3.065 4% 123

Estimación inexacta de los tiempos de procesos. 3.065 4% 123

Juicio experto no Cubre las expectativas del Proyecto 3.065 5% 153

1.2.7 Listado de Indicadores El personal no posee el conocimiento necesario para describir los indicadores que medirán el desempeño de los procesos de la empresa.

1.509 8% 121

Demora en la elaboración de los indicadores de los procesos.

1.509 5% 75

1.3 Documentación

4.943

1.3.1 Acta de Realización de Taller de Documentación

Inasistencia de los invitados 975 5% 49

1.3.2 Manuales Formato Digital Pobre descripción de funciones del manual de Calidad. 3.518 8% 281

Que el manual de Control no sea entendido correctamente por los usuarios.

3.518 5% 176

Mala redacción de los documentos 3.518 5% 176

1.3.3 Manuales Impresos Que el proveedor de Servicios se demore en la entrega de los productos.

450 5% 23

Mala impresión del Manual 450 15% 68

Incumplimiento de la Impresión. 450 5% 23

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

161

RESERVA PARA CONTINGENCIA

EDT ENTREGABLES RIESGO COSTO DE

ACTIVIDAD RESERVA

COSTO DE

RESERVAS

1.4 Capacitación Interna

1.087

1.4.1 Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación

Inasistencia de los invitados. 1.087 2% 22

La gente no percibe el beneficio del SGC a implementar. 1.087 2% 22

Mala Capacitación. 1.087 10% 109

Falta de ambiente para las reuniones 1.087 1% 11

1.5 Gestión de proyecto Que el personal de la empresa no se involucre en el proyecto.

10.183 2% 204

Mala Distribución de la Carga de Trabajo entre el EP. 10.183 2% 204

Patrocinador no tiene tiempo para reunirse con el GP. 10.183 1% 102

Estimación inexacta de los costos. 10.183 2% 204

Que el personal de prioridad a su trabajo funcional 10.183 1% 102

Cancelación del Proyecto 10.183 4% 407

No identificar a un interesado importante. 10.183 2% 204

Equipo de proyectos capacitados insuficientemente. 10.183 2% 204

Programa de Vacaciones del EP 10.183 1% 102

Que el alcance no cubra todas las expectativas de los interesados

10.183 1% 102

Descontento del personal por incremento de trabajo 10.183 1% 102

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

162

RESERVA PARA CONTINGENCIA

EDT ENTREGABLES RIESGO COSTO DE

ACTIVIDAD RESERVA

COSTO DE

RESERVAS

Inasistencias y Tardanzas del Equipo del Proyecto 10.183 1% 102

Problemas con el Sindicato 10.183 1% 102

Renuncia del personal asignado al proyecto 10.183 8% 815

Total

5,002

Tabla 65. Reserva para Contingencias

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

163

7.4. Línea Base del Presupuesto

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 01/10/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 06/12/2010 Modificación del Presupuesto

LINEA BASE DEL PRESUPUESTO

Fases

sep-1

0

oct

-10

nov-1

0

dic

-10

ene-1

1

feb-1

1

mar-

11

abr-

11

may-1

1

jun-1

1

jul-11

ago-1

1

sep-1

1

Tota

l

Diagnóstico 120 630 420 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.320

Análisis y Desarrollo 200 180 1.150 10.974 801 1.088 1.924 986 1.704 1.388 0 0 0 20.394

Documentación 0 0 0 0 0 0 248 233 407 916 2.521 620 0 4.943

Capacitación Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 353 53 128 555 0 1.087

Gestión de proyecto 0 564 1.274 2.570 950 1.230 620 481 581 425 425 247 816 10.183

Reserva de Contingencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000

Total 320 1.374 2.844 13.694 1.751 2.318 2.791 1.700 3.044 2.781 3.073 1.422 816 42.928

Total Acumulado 320 1.694 4.538 18.231 19.983 22.301 25.092 26.792 29.836 32.617 35.690 37.112 42.928 42.928

Tabla 66. Línea Base del Presupuesto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

164

7.5. Curva S

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 01/10/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 06/12/2010 Modificación del Presupuesto

Diagrama 6. Diagrama de Curva “S”.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

165

7.6. Formato de Informe de Presupuesto

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

06/12/2010 Versión Original

Nombre del Proyecto:

Preparado por:

Fecha:

Elemento del Costo afectado:

Periodo :

Actividad Horas reales

Real (S/.)

Presupuesto Variación Del costo

Variación del tiempo

TOTAL

Observaciones: Variación:

Firma : Fecha:

Diagrama 7. Formato de Informe de Presupuesto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

166

8. Gestión de la Calidad

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Plan Subsidiario Gestión de la Calidad

Proyecto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico

Integrantes

Grupo #2

Nombre Correo Electrónico

Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com

Billy Colonia billycolonia@gmail.com

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

167

8.1. Plan de Gestión de Calidad

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

26/10/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo Billy Colonia

06/12/2010 Revisión del Plan de Calidad

0.3 Rosalía Carrillo Billy Colonia

22/12/2010 Actualizar Métricas de Calidad

0.4 Rosalía Carrillo Billy Colonia

06/01/2011 Actualizar la planificación de la calidad

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia

Título del Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico.

DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADA LA CALIDAD DEL PROYECTO

Planificar la Calidad

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

Línea Base del Alcance (Enunciado del Alcance del Proyecto, EDT del Proyecto y Diccionario de la EDT)

Matriz de Interesados Línea Base de Costos

(Presupuesto del Proyecto)

Línea Base del Tiempo (Cronograma del Proyecto)

Registro de Riesgos Factores Ambientales

(Normativas vigentes en industria textil, cultura de trabajadores )

Activos de los procesos de la empresa (Procedimientos de Control de Calidad Textil y Política de Calidad de la empresa)

Análisis Costo Beneficio. Para determinar la importancia de implementar la norma ISO 9001 en la empresa.

Costos de Calidad de Cumplimiento (Capacitación, Control) y no Cumplimiento (Re-procesos y acciones correctivas, menor productividad).

Diagramas de Control.

Se lleva un control del Desempeño del Cronograma y el Presupuesto del Proyecto.

Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto.

Métricas de Calidad. Listas de Control.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

168

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Aseguramiento de las Calidad

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

Plan de Gestión de la Calidad.

Métricas de la Calidad. Información Sobre el

Desempeño del Trabajo (Estado de los Entregables del Proyecto, Avance del Cronograma, Costos Incurrido)

Auditorías de Calidad. Para asegurar que los Entregables cumplan los requerimientos de los interesados, evitando así los rechazos y re-procesos por información no validada.

Actualización a los Activos de la Organización.

Solicitudes de Cambio

Actualizaciones a los Planes de Gestión de Proyectos.

Actualización de la Documentación

Control de Calidad

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

Plan de Gestión de la Calidad

Métricas de Calidad Lista de Control de

Calidad Medición del Desempeño

del Trabajo: Estado de los Entregables del Proyecto (SPI y CPI Mensual, Indicador de porcentaje de re-procesos): Se obtiene de las reuniones de Seguimiento semanales.

Solicitudes de Cambio Aprobadas.

Seguimiento a las Acciones Correctivas y preventivas pendientes.

Control del Alcance. Estatus de los Entregables Aprobados

Diagrama de Causa y Efecto. Esta Herramienta será empleada en todos los análisis de problemas, con la finalidad de encontrar el origen de los problemas y plantear las Acciones Correctivas a aplicar.

Diagramas de Control

Revisión de Solicitudes de Cambios Aprobadas.

Mediciones de Control de Calidad (Desempeño del cronograma, del costo, control de calidad).

Cambios Validados Verificar que los cambios se hayan implementando

Entregables Validados

Actualización de los Activos de los Procesos (Lista de Controles actualizados y Documentos de Lecciones Aprendidas.

Actualización de la Documentación

Roles y Responsabilidades

Patrocinador Coordina con el Gerente de Proyectos para determinar el Grado

de Calidad.

Gerente de Proyectos Crea el Plan de gestión de Calidad Realiza la lista de Control de calidad

Determina Métricas de calidad Genera el Plan de Mejoras del proceso Determina la Línea Base de calidad Actualiza el Plan de gestión del proyecto según entregables Informa a los interesados

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

169

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Estructura Organizacional

Ver Diagrama de Estructura Organizacional en la sección 8.3

Procedimientos estándar de calidad

En la Gestión de Proyectos: Cumplir con el estándar para la gestión de proyectos, según cada

plan subsidiario desarrollado para este proyecto.

La comunicación para este proyecto requiere de coordinación constante con los principales interesados, para asegurar que se está cumpliendo con las especificaciones requeridas.

El alcance del proyecto ha sido definido en la declaración detallada del proyecto, cualquier cambio será manejado siguiendo el proceso de control de cambios descrito en el plan de gestión del alcance. Cualquier acción correctiva tomada será documentada y aprobada en el manejo de cambios.

Cualquier variación en el cronograma del proyecto será manejado a través de un procedimiento de control de cambios.

Cualquier variación en el costo estimado de las actividades, será manejado mediante un procedimiento de control de cambios.

En la Gestión del Producto: Para la gestión del Proyecto se usará como referencia la norma

ISO 9001:2008.

Mejora Continua del Proceso

Para la mejora de los procesos de la organización se realizarán actividades mensuales específicas de sensibilización al equipo del proyecto. Adicionalmente, en forma semanal se realizará el siguiente procedimiento:

Actualizar documentación Actualizar y monitorear la métrica, en caso de actualización. Incluir la documentación como parte de los activos de los

procesos de la organización

Mejorar proceso, eliminando actividades que no generan valor Ejecutar nuevamente los pasos para los procesos definidos

Tabla 67. Plan de Gestión de La Calidad

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

170

8.2. Métricas de Calidad

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 22/12/2010 Primera Versión

0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 06/01/2011 Agregando Valores de Calidad

MÉTRICAS DE CALIDAD

Qué queremos

medir

Objetivo de Proyecto

Métrica Valores Meta Fuente de

datos

Frecuencia de la

medición

Frecuencia del

reporte

Nro. de Observaciones

Proceso Responsable

Desempeño del cronograma

Cumplimiento de las actividades y entregables en los plazos establecidos

SPI, Índice de desempeño del cronograma

CPI >= 0.95 Informes de avance del cronograma.

Semanal Comité Semanal

Variación máxima de - 0.5

Control del cronograma

Gerente de Proyecto

Desempeño del costo

Cumplimiento del presupuesto establecido

CPI, Índice de desempeño del costo

SPI >= 0.95 Línea base del costo

Semanal Comité Semanal

Variación máxima de - 0.5

Control de costos

Gerente de Proyecto

Satisfacción del cliente

Cumplimiento de los requerimientos de los SH.

Número de inconformidades por lista de verificación

Nivel de Satisfacción >= 4

Total de Procedimientos aprobados por los interesados

A mediados y al finalizar la fase de Documen-tación

Comité de mitad y final de la fase de Documen-tación

Máximo de 3 no conformidades por lista de verificación

Gestión de interesados

Gerente de Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

171

MÉTRICAS DE CALIDAD

Qué queremos

medir

Objetivo de Proyecto

Métrica Valores Meta Fuente de

datos

Frecuencia de la

medición

Frecuencia del

reporte

Nro. de Observaciones

Proceso Responsable

Control de Calidad

Cumplimiento de calidad del producto

Número de errores u omisiones en el diseño

Número de errores < 10%

Listas de Control de Calidad

De acuerdo al avance del diseño

Comité Semanal

No más de 20 errores u omisiones en los de diseño

Control de calidad

Gerente de Proyecto

Auditorias de Calidad

Cumplimientos de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2008

Numero de No Conformidades y Notas de Mejora.

Número de no conformidades < 10%

Resultados de las Auditorías Internas

Al final de la fase de Documen-tación

Al final de la fase de Documen-tación

No podemos tener más de 3 No Conformidades y 10 Notas de Mejora.

Asegura-miento de la calidad

Gerente de Proyecto

Tabla 68. Métricas de Calidad

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

172

8.3. Estructura Organizacional

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

11/12/2010 Versión Original

Patrocinador Michael Woodman

Gerente General

Gerente de ProyectoRosalía Carrillo

Coordinadores de ProyectoDoris YatacoLuz Prolles

Analistas de ProcesosEdward CabreraMarco RebattaRussell Ramos

Equipo de Gestión del Proyecto

Equipo de Gestión del Proyecto

Comité de Control de Cambios

Equipo Integrado del Proyecto

Diagrama 8. Estructura Organizacional

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

173

8.4. Matriz de Procesos de Calidad

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

08/01/2011 Versión Original

MATRIZ DE PROCESOS DE CALIDAD

EDT Nombre de tarea Estándar de

calidad aplicable

Actividad de Asegura-miento

Actividad de Control

Auditoría Programa

da

1.1 Diagnóstico

1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual

Informe de Avance

Revisión Estándar

Aprobación de Gerente de Proyecto

Semanal

1.1.2 Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa

Informe de Avance

Revisión Estándar

Aprobación de Gerente de Proyecto

Semanal

1.2 Análisis y Desarrollo del Sistema

1.2.2 Capacitación en ISO 9001-2008

Informe de Avance

Revisión Estándar

Aprobación de Juicio Experto

Semanal

1.2.5 Listado de Procesos Informe de Avance

Revisión Estándar

Aprobación de Juicio Experto

Semanal

1.2.6 Mapas de Procesos Informe de Avance

Revisión Estándar

Aprobación de Juicio Experto

Semanal

1.3 Documentación

1.3.1 Acta de Realización de Taller de Documentación

Informe de Avance

Revisión Estándar

Aprobación de Gerente de Proyecto

Semanal

1.3.2 Manuales Formato Digital

Aprobación Revisión Estándar

Aprobación de Gerente de Proyecto

Semanal

1.3.2.1 Manual de Gestión de Calidad

Guía ISO 9001:2008

Revisión Estándar

Aprobación de Gerente de Proyecto

Semanal

1.3.2.2 Manual de Funciones Guía ISO 9001:2008

Revisión Estándar

Aprobación de Gerente de Proyecto

Semanal

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

174

MATRIZ DE PROCESOS DE CALIDAD

EDT Nombre de tarea Estándar de

calidad aplicable

Actividad de Asegura-miento

Actividad de Control

Auditoría Programa

da

1.3.2.3 Manual de Procedimientos

Guía ISO 9001:2008

Revisión Estándar

Aprobación de Gerente de Proyecto

Semanal

1.3.3 Manuales Impresos Calidad de impresión

Revisión Estándar

Aprobación de Gerente de Proyecto

Semanal

1.4 Capacitación

1.4.1 Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación

Aprobación Revisión Estándar

Aprobación de Gerente de Proyecto

Semanal

1.5 Gestión de proyecto

1.5.1 Iniciación Gestión de Proyecto PMBOK

Revisión de Documentos

Aprobación de Gerente de Proyecto

Inicio de Fase

1.5.1.1 Acta de Constitución Gestión de Proyecto PMBOK

Revisión de Documentos

Aprobación de Gerente de Proyecto

Inicio de Fase

1.5.2 Planificación Gestión de Proyecto PMBOK

Revisión de Documentos

Aprobación de Gerente de Proyecto

Inicio de Fase

1.5.2.1 Plan de Gestión del Alcance

Gestión de Proyecto PMBOK

Revisión de Documentos

Aprobación de Gerente de Proyecto

Inicio de Fase

1.5.2.2 Plan de Gestión de Cronograma

Gestión de Proyecto PMBOK

Revisión de Documentos

Aprobación de Gerente de Proyecto

Inicio de Fase

1.5.2.3 Plan de Gestión de Costos

Gestión de Proyecto PMBOK

Revisión de Documentos

Aprobación de Gerente de Proyecto

Inicio de Fase

1.5.3 Ejecución Gestión de Proyecto PMBOK

Revisión de Documentos

Aprobación de Gerente de Proyecto

Inicio de Fase

1.5.4 Seguimiento y Control

Gestión de Proyecto PMBOK

Revisión de Documentos

Aprobación de Gerente de Proyecto

Inicio de Fase

1.5.5 Cierre Gestión de Proyecto PMBOK

Revisión de Documentos

Aprobación de Gerente de Proyecto

Inicio de Fase

Tabla 69. Matriz de Procesos de Calidad

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

175

8.5. Lista de Control de la Calidad

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

11/12/2010 Versión Original

LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD

Preguntas SI NO NA Observaciones y Comentarios

Tipo NC

FASE: INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL

¿Se realizaron las entrevistas a todos los Interesados?

¿Todos los informes de las entrevistas tienen la firma del entrevistado?

¿Se realizó el análisis FODA?

¿Se revisaron los Árboles de Problemas?

¿Presentaron el Borrador del Informe de Diagnostico?

¿Se entrego el informe al Patrocinador?

¿Fue aprobado el informe por el patrocinador?

¿Se convocó a reunión con la Dirección para definir la Política, Misión y Visión de la Empresa?

¿Se levantó un acta con las ideas de la reunión?

¿Se redactó la primera propuesta para la Política, Misión y Visión?

¿Se revisó la propuesta mejorada con la Dirección?

¿La Gerencia aprobó la Política, Misión y Visión?

FASE: ANALISIS Y DESARROLLO DEL SISTEMA

¿Se firmaron las Actas de Conformación de Equipos de Trabajo?

¿Se convocó a 3 Empresas Capacitadoras?

¿Se aprobó una de las 3 Empresas Capacitadoras?

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

176

LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD

Preguntas SI NO NA Observaciones y Comentarios

Tipo NC

¿Se enviaron las convocatorias a la Capacitación?

¿Se realizaron las Capacitaciones?

¿Se llenaron las firmas de los participantes?

¿Se realizaron las evaluaciones a los participantes?

¿Se levantaron las listas de Procesos?

¿Se identificaron las interacciones entre los procesos?

¿Se levantaron los Mapas de Procesos?

¿Se revisaron los Mapas de Procesos con los Responsables de los mismos?

¿Fueron aprobados los mapas por los Responsables?

¿Se validaron los Mapas en el proceso?

¿Se convocó a reunión para definir los puntos críticos a medir?

¿Se levantó la lista de Puntos Críticos?

¿Se revisaron los puntos Críticos con la Jefatura?

¿De los puntos críticos seleccionados se definieron las métricas del Indicador?

¿Los indicadores fueron aprobados por el Gerente General?

FASE: DOCUMENTACIÓN

¿Se realizó el Taller de Capacitación?

¿Se validó la asistencia del equipo de proyecto al 100%?

¿Se evaluó al personal asistente a la capacitación?

¿Se documentó los Mapas de Procesos?

¿Se documentó el Procedimiento de Control de Documentos?

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

177

LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD

Preguntas SI NO NA Observaciones y Comentarios

Tipo NC

¿Se documentó el Procedimiento de Auditoría Internas?

¿Se redactaron los Formularios del Sistema?

¿Se revisaron los Borradores?

¿Se corrigieron las observaciones?

¿Se documentó el perfil del puesto?

¿Se documentó la lista de actividades?

¿Se documentó el organigrama funcional?

¿Se revisaron los Borradores?

¿Se corrigieron las observaciones?

¿Se documentaron los procedimientos?

¿Se validaron que los procedimientos cumplan con los requisitos de la Norma ISO?

¿Se revisaron los Borradores?

¿Se corrigieron las observaciones?

¿Se presentó el aviso de convocatoria para la impresión de los manuales?

¿Se absolvieron las consultas?

¿Se realizó la presentación y apertura de propuestas?

¿Se solicitó a Logística la Generación de la Orden de Compra?

FASE: CAPACITACIÓN

¿Se definió el local para realizar las capacitaciones?

¿Se definieron los horarios de las capacitaciones?

¿Se circularon las invitaciones al personal asistente?

¿Se redactaron el material para los asistentes?

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

178

LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD

Preguntas SI NO NA Observaciones y Comentarios

Tipo NC

¿Se imprimió el material de acuerdo al número de participantes?

¿Se realizaron las capacitaciones de acuerdo a lo programada?

¿Se verificaron los reportes asistencia del personal a capacitar?

FASE: GESTIÓN DE PROYECTOS

¿Se redactó el Acta de Constitución?

¿Se firmó el Acta por el Patrocinador?

¿Se redactó el Procedimiento de Control de Cambios?

¿Se levantó la lista de interesados?

¿Se levantó la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos?

¿Se redactó el Enunciado del Alcance del Producto?

¿Se redactó el Enunciado del Alcance del Proyecto?

¿Se levantó la EDT?

¿Se redactó el Diccionario de la EDT?

¿Se levantó la lista de Actividades?

¿Se levantó la lista de Hitos?

¿Se levanto la RBS?

¿Se realizó la estimación de los Tiempos por actividad?

¿Se levantó el Cronograma del Proyecto?

¿Se aprobó el Cronograma por el Patrocinador?

¿Se estimaron los costos por actividad?

¿Se desarrolló el presupuesto?

¿Se aprobó el presupuesto por el Patrocinador?

¿Se levantó el Plan de Calidad?

¿Se desarrolló la lista de Control?

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

179

LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD

Preguntas SI NO NA Observaciones y Comentarios

Tipo NC

¿Se levantó el Plan de RRHH?

¿Se levantaron los perfiles del Equipo de Proyecto?

¿Se asignó el personal al proyecto?

¿Se definió matriz de Asignación de Responsabilidades?

¿Se definieron los roles del Equipo del Proyecto?

¿Se definió el Plan de Gestión de las Comunicaciones?

¿Se convocó a la reunión de levantamiento de Riesgos?

¿Se levantó la lista de riesgos y oportunidades?

¿Se definió la Matriz de Probabilidad e Impacto?

¿Se realizó la evaluación de los riesgos?

¿Se clasificaron los riesgos de acuerdo a la probabilidad e impacto?

¿Se definieron las respuestas a los principales riesgos?

¿Se definió el plan de Gestión de las Adquisiciones?

¿Se realizó la evaluación de Hacer o Comprar?

¿Se redactó el formato de Contrato para las Compras?

¿Se documentaron las Lecciones Aprendidas?

¿Se definió el Procedimiento de Cierre Administrativo?

¿Se firmó el Acta de Cierre por el patrocinador?

Tabla 70. Plan de Gestión de La Calidad

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

180

9. Gestión de Recursos Humanos

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Plan Subsidiario Gestión de Los Recursos Humanos

Proyecto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico

Integrantes

Grupo #2

Nombre Correo Electrónico

Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com

Billy Colonia billycolonia@gmail.com

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

181

9.1. Plan de Gestión de Recursos Humanos

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

26/10/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo Billy Colonia

08/12/2010 Nueva Referencia a Calendario de recursos.

0.3 Rosalía Carrillo Billy Colonia

15/01/2011 Actualización de proceso “Desarrollar el Plan de Recursos Humanos”

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia

Título del Proyecto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADO RECURSOS HUMANOS

Desarrollar el Plan de Recursos Humanos

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

Requerimientos de recursos para cada actividad.

Formatos de Requerimientos de Personal.

Reglamento interno INTEXPAC.

Organigramas y descripción de cargos

Creación de relaciones de trabajo

Teoría de la Organización

Roles y responsabilidades

Organigrama Plan para la

dirección del personal

Adquirir el Equipo

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

Roles y responsabilidades, organigrama, plan de recursos humanos

Factores Ambientales: disponibilidad de recursos, capacidades, experiencia.

Asignación previa. La Gerencia General ha requerido trabajar con el personal del Área.

Negociación: El Gerente del Proyecto se reunirá con el equipo asignado para revisar los beneficios que obtendrán de su participación en el proyecto.

Asignación de personal a las actividades del proceso

Calendario de recursos

Actualizaciones

Desarrollar el Equipo

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

182

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Plan de Gestión del Personal

Personal Asignado Calendario de recursos

Habilidades interpersonales Capacitación en Norma ISO

9001:2008. Reglas básicas de conducta

laborar y trabajo en equipo. Reubicación del personal

asignado al proyecto en el área física asignada al equipo.

Reconocimiento y recompensas

Evaluación del desempeño del equipo

Gestionar el Equipo

Entradas Herramientas y Técnicas Salidas

Personal asignado, roles y responsabilidades, organigrama, plan para dirección de personas, desempeño del equipo

Informes de desempeño del equipo

Observación y conversación Evaluaciones de desempeño Gestión de conflictos Registro de incidentes Habilidades interpersonales

Solicitudes de cambio

Actualizaciones

Proceso general de obtención del personal

Ver “Proceso de Adquisición de Personal” en sección 9.7

Calendario de recursos

Ver “Calendario de Recursos” en sección 9.3

Criterios para salida de personal

Ver Sección “Criterios para Salida de Personal” en Sección 9.8

Necesidades de formación o capacitación

El Gerente de Proyecto solicitará al área de Recursos Humanos lo siguiente:

Desarrollar un plan de capacitación de la norma ISO 9001:2008 al equipo de dirección del proyecto a las siguientes personas: Gerente de Proyecto, Coordinador de Proyecto y Analista de Procesos

A su vez, el equipo de de dirección del proyecto se encargará de la concientización de la metodología a implementar al personal involucrado en los procesos a ser analizados.

Se aprovechará las capacitaciones brindadas por el equipo de dirección de proyecto. Se deberá generar y entregar a los capacitados el 100% del material del curso, para que puedan aprovechar la instrucción.

Se aprovechará los proyectos para que el gerente de proyecto más experimentado instruya a los menos experimentados, en este caso el Gerente de Proyecto instruirá a los coordinadores de proyecto para ayudarlos a desarrollar sus habilidades en la gestión de proyectos.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

183

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Política de Reconocimientos y Recompensas

Como política de reconocimiento se realizará un almuerzo de integración una vez al mes en el que se felicitará públicamente a la persona que más destacó en su trabajo. Al final del proyecto se realizará una actividad de celebración para todo el equipo, en el que se entregará un diploma de reconocimiento al miembro del equipo que más destacó en su desempeño.02

Normas de Cumplimiento

El personal del Proyecto debe cumplir con las siguientes normativas de la organización: Sólo se dispondrá de Analistas de Procesos que pertenezcan

al personal contratado por la empresa. Todo el personal de la empresa que participa del

proyecto pasará por una Evaluación de Desempeño al final del proyecto, y dicha evaluación se guardará en sus archivos personales.

Reglamento Interno de Trabajo de la empresa Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo Código de ética de la empresa.

Estrategias de Seguridad del Personal

Se han definido las siguientes estrategias de seguridad para el equipo del proyecto:

Cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la empresa.

En caso resultará necesario el traslado de equipos (Laptops y/o proyectores) hacia y desde los locales de capacitación, genera riesgo de robo o asalto para el personal que traslada el equipo, por tanto se fija como requerimiento de seguridad que cualquier traslado de equipos debe ser hecho por un mínimo de dos personas (nunca una sola), y con movilidad (taxi) pagada por la empresa.

Los periodos de descanso en los intermedios de las

sesiones de clase, generan un riesgo de robo de los equipos de la empresa (Laptop y Proyector), por tanto se fija como requerimiento de seguridad que en dichos periodos el personal de la empresa nunca deje las aulas sin resguardo, debiendo turnarse para tomar sus refrigerios.

Tabla 71. Plan de Gestión de Recursos Humanos

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

184

9.2. Organigrama del Proyecto

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

11/10/2010 Versión Original

Patrocinador Michael Woodman

Gerente General

Gerente de ProyectoRosalía Carrillo

Coordinadores de ProyectoDoris YatacoLuz Prolles

Analistas de ProcesosEdward CabreraMarco RebattaRussell Ramos

Equipo de Gestión del Proyecto

Equipo de Gestión del Proyecto

Comité de Control de Cambios

Equipo Integrado del Proyecto

Diagrama 9. Organigrama del Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

185

9.3. Calendario de Recursos

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 11/10/2010 Versión Original

CALENDARIO DE RECURSOS

NOMBRE DEL RECURSO

PUESTO

SEP 2

010

OCT 2

010

NO

V 2

010

DIC

2010

EN

E 2

011

FEB 2

011

MAR 2

011

ABR 2

011

MAY 2

011

JUN

2011

JUL 2

011

AG

O 2

011

SEP 2

011

Rosalía Carrillo Gerente Proyecto 8h 8h 60h 168h 8h 24h 44h 8h 48h 24h 73h 11h 16h

Doris Yataco Coordinador de Proyecto 01 8h 62h 62h 88h 49h 58h 10h 12h 29h 59h 34h 45h 18h

Luz Prolles Coordinador de Proyecto 02 8h 84h 80h 58h 82h 14h 79h 41h 40h 32h 8h 67h 37h

Edward Cabrera Analista de Proceso 1 6h 6h 38h 42h 63h 78h 84h 53h 55h 79h 24h

Marco Rebatta Analista de Proceso 2 6h 6h 38h 44h 57h 78h 84h 68h 88h 46h 24h

Russell Ramos Analista de Proceso 3 6h 6h 38h 44h 57h 78h 84h 68h 68h 41h 24h

Ricardo Su Juicio Experto en Implementación de SGC

12h 20h 23h

Tabla 72. Calendario de Recursos

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

186

9.4. Matriz de Asignación de Responsabilidades

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

11/10/2010 Versión Original

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

EDT Nombre del entregable PP GP CP AP

1.1 Diagnóstico

1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual A R P

1.1.2 Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa A R P

1.2 Análisis y Desarrollo del Sistema

1.2.2 Capacitación en ISO 9001: 2008 A R P

1.2.5 Listado de Procesos A R P P

1.2.6 Mapas de Procesos A R P P

1.3 Documentación

1.3.1 Realización de Taller de Documentación A R P

1.3.2 Manuales Formato Digital

1.3.2.1 Manual de Gestión de Calidad A R P P

1.3.2.2 Manual de Funciones A R P P

1.3.2.3 Manual de Procedimientos A R P P

1.3.3 Manuales Impresos A R

1.4 Capacitación

1.4.1 Taller de Capacitación A R P

1.5 Gestión de proyecto

1.5.1 Iniciación

1.5.1.1 Acta de Constitución A R

1.5.2 Planificación

1.5.2.1 Plan de Gestión del Alcance A R

1.5.2.2 Plan de Gestión de Cronograma A R

1.5.2.3 Plan de Gestión de Costos A R

1.5.2.4 Plan de Gestión de Calidad A R P

1.5.2.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos A R P

1.5.2.6 Plan de Gestión de Comunicaciones A R P

1.5.2.7 Plan de Gestión de Riesgos A R P

1.5.2.8 Plan de Gestión de Adquisiciones A R P

1.5.3 Ejecución

1.5.4 Seguimiento y Control

1.5.5 Cierre

Tabla 73. Matriz de Asignación de Responsabilidades

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

187

9.4.1. Código de Roles

CÓDIGO DE ROLES

Código Descripción

PP Patrocinador del Proyecto

GP Gerente del Proyecto

CP Coordinador del Proyecto

AP Analista de Proceso

Tabla 74. Código de Roles

9.4.2. Código de Responsabilidades

CÓDIGO DE RESPONSABILIDADES

Código Descripción

R Responsable del Entregable

A Aprueba el entregable

P Participa

V Revisa

Tabla 75. Código de Responsabilidades

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

188

9.5. Descripción de Roles

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 15/01/2011 Versión Original

ROLES DE PROYECTO

Criterio Rol de Patrocinador Rol de Gerente de Proyecto Rol de Analista de Procesos

Objetivos del Rol

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, y por tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto.

Es quién gestiona el proyecto, el principal responsable por el éxito del proyecto y por tanto quién asume el liderazgo y la administración de los recursos para lograr los objetivos fijados por el patrocinador.

Encargado del levantamiento. Análisis y mejoramiento de los procesos involucrados en la implementación del Sistema de gestión de Calidad de la empresa.

Responsabilidades

Aprobar el Acta de Constitución

Aprobar el Enunciado del Alcance del Proyecto

Aprobar el Plan de Proyecto. Aprobar el Cierre del Proyecto.

Elaborar el Acta de Constitución Elaborar el Enunciado del Alcance Elaborar el Plan de Proyecto. Elaborar el Informe de Estado del

Proyecto.

Realizar la Reunión de Coordinación Semanal

Elaborar el Informe de Cierre del proyecto.

Seguimiento y Control del Proyecto Cierre Administrativo del Proyecto

Analizar e implementar mejoras a los procesos nuevos y existentes incluyendo los procedimientos

Definir mediciones de procesos. Recolectar dichas mediciones.

Llevar a cabo revisiones de control de calidad de la documentación generada.

Llevar a cabo auditorias de procesos.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

189

ROLES DE PROYECTO

Criterio Rol de Patrocinador Rol de Gerente de Proyecto Rol de Analista de Procesos

Funciones específicas que debe cumplir

Iniciar el proyecto. Aprobar la planificación del

proyecto. Monitorear el estado general

del proyecto. Asignar recursos al proyecto. Designar y darle poder al

Gerente del Proyecto.

Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto.

Ayudar al Patrocinador a iniciar el proyecto.

Planificar el proyecto. Ejecutar el proyecto. Controlar el proyecto. Cerrar el proyecto. Ayudar a Gestionar el Control de

Cambios del proyecto.

Gestionar los recursos del proyecto. Solucionar problemas y superar los

obstáculos del proyecto.

Ayudar a los coordinadores de proyecto a levantar información de los procesos existentes en la empresa.

Elaborar los manuales de Gestión de Calidad, de Procedimientos, de Funciones y de Indicadores.

Generar las Solicitudes de Cambio que serán gestionadas por el Control de Cambios del proyecto.

Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto.

Niveles de Autoridad

Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto.

Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto.

Decide sobre planes y programas del proyecto.

Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados al proyecto.

Decide sobre la información y los entregables del proyecto.

Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto.

Decide sobre información a ser ingresada en los diagramas de procesos

Decide sobre los formatos a ser utilizados en la elaboración de los manuales

A quién reporta dentro del proyecto

Patrocinador Coordinadores de Proyecto Gerente de Proyecto

A quiénes supervisa dentro del proyecto

Gerente del Proyecto Coordinadores de Proyecto

Analistas de Procesos

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

190

ROLES DE PROYECTO

Criterio Rol de Patrocinador Rol de Gerente de Proyecto Rol de Analista de Procesos

Requisitos del Rol: Que requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol

Conocimientos: Qué temas, materias o especialidades debe conocer

Gestión de Proyectos según el PMBOK.

MS Project. Estándares de Capacitación de la

empresa.

Conocimientos de modelos de calidad ISO Conocimientos Avanzados de Gestión de

Calidad

Conocimiento de MS Office.

Habilidades: Qué habilidades debe poseer y en qué grado

Liderazgo Comunicación Negociación Solución de Conflictos Motivación

Capacitación realizada acerca de mediciones.

Experiencia: Qué experiencia debe tener, sobre qué temas y de qué nivel

Gestión de Proyectos según el PMBOK (2 años)

MS Project (2 años) Estándares de Capacitación de la

empresa (2 años)

La misma función o función similar de al menos 1 año, en empresa con actividades vinculadas al levantamiento y mejoramiento de procesos.

Carrera Universitaria afín a la Ingeniería Industrial ó Textil

Tabla 76. Roles de Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

191

9.6. Adquisiciones del Personal del Proyecto

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 11/10/2010 Versión Original

CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DE PROYECTO

Rol Tipo

de Adquisición Fuente

de Adquisición

Modalidad de

Adquisición

Local de trabajo asignado

Fecha de Inicio de

Reclutamiento

Fecha requerida de disponibilidad

de personal

Costo de

reclutamiento

Área de RRHH

Patrocinador Pre asignación Industria Textil

del Pacífico

Industria Textil del Pacífico

29/09/2010 Ninguno Ninguno

Gerente de Proyecto

Pre asignación Industria Textil

del Pacífico Decisión del Patrocinador

Industria Textil del Pacífico

29/09/2010 Ninguno Ninguno

Coordinadores de Proyecto

Pre asignación Industria Textil

del Pacífico

Decisión del Gerente de Proyecto

Industria Textil del Pacífico

29/09/2010 Ninguno Ninguno

Analistas de Procesos

Pre asignación Industria Textil

del Pacífico

Decisión del Gerente de Proyecto

Industria Textil del Pacífico

12/11/2010 Ninguno Ninguno

Comité de Control de Cambios

Pre asignación Industria Textil

del Pacífico

Decisión del Gerente de Proyecto

Industria Textil del Pacífico

29/09/2010 Ninguno Ninguno

Tabla 77. Adquisiciones del Personal del Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

192

9.7. Proceso de Obtención de Personal

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

11/10/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo Billy Colonia

15/01/2011 Se agregaron los bloques “Proceso Interno de Selección de Personal” y “Entrevistas con personal pre-seleccionado”

Para adquirir el equipo del proyecto se seguirá el siguiente diagrama de flujo, el cual es un Activo de la empresa:

Proceso de Obtención de Personal

Gerente FuncionalGerente

de Recursos HumanosGerente de Proyecto

Solicitud de Personal

¿Hay Personal para proyecto?

Solicitud para asignación

de Personal

¿Es factible?

Asignación formal de personal al

proyecto

SI

Proceso Interno de Selección de Personal

Entrevistas con personal

pre-seleccionado

SI

¿Selecionado?

SI

Diagrama 10. Proceso de Obtención de Personal

Se deberá asegurar con anticipación la disponibilidad de los Coordinadores de Proyecto y de los Analistas de Procesos con sus respectivos jefes funcionales ya que el área de Recursos Humanos no realizará adquisición de personal externo por limitación del proyecto. Dichas asignaciones se negociarán una vez firmada el Acta de Constitución, solicitado por el Gerente de Proyecto.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

193

9.8. Criterios para Salida de Personal

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

15/01/2011 Primera Versión

Los criterios para la salida de personal serán los siguientes:

Por incumplimiento de contrato Por incumplimiento del reglamento interno del trabajo Por incumplimiento del código de ética Por renuncia del personal Por término del vínculo laboral Por término del proyecto Por asignación a otro proyecto

En el caso la salida del personal se deba a la renuncia del mismo o a su asignación en otro proyecto, se negociará con esta persona, o el gerente funcional correspondiente, un periodo de transición controlada que permita el ingreso de otro recurso, y que no se perjudique al proyecto.

CRITERIOS PARA SALIDA DE PERSONAL

Rol Criterio

de Liberación Procedimiento Destino de Asignación

Patrocinador Al término del proyecto

Gerente de Proyecto

Al término del proyecto

Comunicación del Patrocinador

Labores funcionales en la empresa

Coordinadores de Proyecto

Al término del proyecto

Comunicación del Gerente de Proyecto

Labores funcionales en la empresa

Analistas de Procesos

Al terminar sus entregables

Comunicación del Gerente de Proyecto

Labores funcionales en la empresa

Tabla 78. Criterios para Salida de Personal

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

194

10. Gestión de las Comunicaciones

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Plan Subsidiario Gestión de las Comunicaciones

Proyecto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico

Integrantes

Grupo #2

Nombre Correo Electrónico

Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com

Billy Colonia billycolonia@gmail.com

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

195

10.1. Plan de Gestión de las Comunicaciones

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

26/10/2010 Versión Original. Creación del Plan de Gestión de las Comunicaciones

0.2 Rosalía Carrillo Billy Colonia

09/12/2010 Creación de matriz de comunicaciones.

0.3 Rosalía Carrillo Billy Colonia

10/01/2011 Se agregó la descripción de cómo será gestionada las comunicaciones del proyecto.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia

Título del Proyecto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADA LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO

Identificar a los Interesados

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Acta de constitución del

proyecto Documentos de

Adquisición:

Contratos con proveedores

Análisis de los

interesados. Identificar intereses, expectativas y poder de influencia

de cada interesado.

Registro de

Interesados. Recopilar información de

interesados Estrategia de Gestión

de Interesados.

Acciones para obtener colaboración de

interesados.

Planificar las Comunicaciones

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Registro de Interesados

Estrategia de Gestión de

Interesados

Análisis de Requisitos.

Determinar canales de comunicación y las necesidades de

información de los interesados.

Tecnología de las Comunicaciones. planificar qué tipo de

tecnología se utilizará para la distribuir la

información

Plan de Gestión de Comunicaciones (Canales de

comunicación, Personas responsables de

comunicar, Frecuencia de la comunicación, Tecnología de las

comunicaciones a utilizar)

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

196

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Distribuir la información

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Plan de gestión de las comunicaciones

Informes de desempeño

Métodos y herramientas de comunicación. Distintas alternativas para distribuir la información: mensajería, e-mail, videoconferencia, bases de datos, prensa, Internet, presentaciones multimedia, etc.

Notificaciones sobre el proyecto a los interesados

Presentaciones del proyecto e informes de avance

Retroalimentación de los interesados

Documento de lecciones aprendidas

Gestionar las Expectativas de los Interesados

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Registro de interesados y estrategia de gestión de interesados

Plan de comunicaciones

Registro de cambios: para documentar los cambios y su respectivo impacto sobre el proyecto.

Métodos de comunicación: reuniones, llamadas telefónicas, email, etc.

Habilidades interpersonales y de gestión: confianza, resolución de conflictos,, actitud hacia el cambio, negociación, oratoria, etc.

Actualizaciones Solicitudes de cambio

Informar el Desempeño

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Planes de gestión de alcance, cronograma, presupuesto y calidad

Información sobre desempeño: entregables, avances, costos, etc.

Mediciones del desempeño: SPI, CPI, desempeño técnico, etc.

Proyecciones del presupuesto: costo estimado a la finalización.

Análisis de la variación: investigar causas e impactos de los desvíos entre el estado del proyecto y las líneas de base.

Métodos de proyección: predecir la evolución del proyecto (cronograma, presupuesto, etc.)

Métodos de comunicación: Reuniones de avance de proyecto.

Sistema de informes: registrar, almacenar y distribuir la información de manera sistematizada.

Informes de desempeño. Indican el estado de situación actual del proyecto y su avance. Se comunica cómo se estima que finalizará el proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad) considerando la información que se tiene al día de la fecha.

Actualizaciones y solicitudes de cambio.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

197

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Requisitos de comunicaciones de los interesados

Ver Matriz de Comunicaciones en Sección 10.2

Información que debe ser comunicada

Ver Matriz de Comunicaciones en Sección 10.2

Responsables de distribuir la información

Los responsables de distribuir la información son los coordinadores de Proyecto y el Gerente del Proyecto según sea el caso

Personas que recibirían la información

El Patrocinador debe recibir información del Gerente de Proyecto.

El Gerente de Proyecto debe recibir información de los coordinadores de Proyecto.

El Equipo de Proyecto debe recibir información del Gerente de Proyecto

Los Proveedores deben recibir información del Gerente de Proyecto.

Los demás interesados deben recibir información del Gerente de Proyecto.

Métodos o tecnologías para transmitir la información

Ver Matriz de Comunicaciones en Sección 10.2

Frecuencia de Comunicación

La frecuencia de comunicación al Patrocinador es Mensual y al resto de involucrados semanal

Proceso de escalamiento

El proceso de escalamiento por jerarquía es Coordinadores, Gerente y Patrocinador Este proceso es usado para elevar un problema, conflicto o disputa a un nivel más alto de la organización para su resolución. De darse un problema, se contactarán con uno de los

coordinadores para resolver el problema. Si se desea hacer un escalamiento, se contactará con el

Gerente del Proyecto De no encontrar solución al problema, el Gerente procederá a

escalar el problema al patrocinador, celebrando una reunión en el periodo más breve.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

198

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Método para actualizar y refinar el Plan de Comunicaciones

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que:

1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto.

2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los interesados

3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del

proyecto. 5. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de

requerimientos de información no satisfechos. 6. Hay evidencias de resistencia al cambio. 7. Hay evidencias de deficiencias de comunicación.

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos:

1. Identificación y clasificación de interesados 2. Determinación de requerimientos de información. 3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones.

Tabla 79. Plan de Gestión de las Comunicaciones

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

199

10.2. Matriz de Influencia vs Poder

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

12/01/2011 Primera Versión de Matriz de Influencia Vs. Poder.

MATRIZ DE INFLUENCIA VS PODER

Poder Sobre el Proyecto

Baja Alta

Influencia Sobre el

Proyecto

Alta

(Mantener informados)

Gerente de Proyecto Coordinadores de

Proyecto Jefe de Control de

Calidad de Manufactura

(Gestionar Cuidadosamente)

Patrocinador

Baja

(Monitorear por si

cambian de categoría)

Analistas de Proceso Auditores internos de

procesos

Colaboradores Proveedores

(Mantener Satisfechos)

Jefes de Otras Áreas (Jefe de Producción, Gerente de Operaciones)

Tabla 80. Matriz de Influencia Vs. Poder

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

200

10.3. Análisis de Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 14/01/2011 Versión Original

ANÁLISIS DE REQUISITOS DE COMUNICACIONES DE LOS INTERESADOS

Interesados Rol Impacto Poder e

Influencia Motivaciones, Expectativas,

intereses Estrategia para ganar

Soporte o reducir obstáculos

Patrocinador Respaldar el proyecto

No le guste el producto final.

Alta influencia, Alto Poder

Que el proyecto cumpla con todos los requerimientos en los tiempos costos y alcances fijados.

Informar continuamente sobre el avance del proyecto.

Gerente de Proyecto

Coordinar ejecución del proyecto

Falta de liderazgo Alta influencia, Bajo Poder

Que el proyecto sea terminado con éxito para poder satisfacer al cliente y generar utilidades para la empresa.

Informar continuamente sobre el rendimiento del proyecto, los problemas encontrados, y solicitar soporte de ser necesario.

Jefe de Control de

Calidad de Manufactura

Supervisar Avances del proyecto

Disminución del nivel de producción de su área.

Alta influencia, Bajo Poder

Que el proyecto sea implementado lo más pronto posible y a mediano plazo aumentar la productividad de su área.

Incluirlo en la planificación del proyecto y gestionar con él la ejecución y el control de las actividades del proyecto.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

201

ANÁLISIS DE REQUISITOS DE COMUNICACIONES DE LOS INTERESADOS

Interesados Rol Impacto Poder e

Influencia Motivaciones, Expectativas,

intereses Estrategia para ganar

Soporte o reducir obstáculos

Coordinador de Proyecto

Ejecutar el proyecto

Falta de comunicación

Alta influencia, Bajo Poder

Que la gestión del proyecto se ejecute de acuerdo a las recomendaciones de la Guía PMBOK.

Informes de avance periódicos Informar continuamente sobre los avances del proyecto, los problemas encontrados.

Analistas de Procesos

Levantar información de procesos existentes

Demora en el análisis de los procesos

Baja influencia, Bajo Poder

Levantar y documentar los procesos de la empresa en los plazos existentes.

Informar continuamente sobre los avances del levantamiento de información

Auditores Internos de

Procesos

Auditar el sistema de Gestión de calidad implementado

Demora en la audición de los procesos.

Baja influencia, Bajo Poder

Recibir una adecuada capacitación sobre Sistemas de Gestión de Calidad

Informar rendimiento de los auditores en las capacitaciones realizadas.

Proveedores Entrega de productos y/o servicios

Falta de calidad de los productos y demora en entregas

Baja influencia, Bajo Poder

Que el proveedor cumpla todos los compromisos contractuales y se ajuste a los procedimientos administrativos

Firmar documentos que aseguren la calidad del producto bajo pena de compensaciones.

Colaboradores Trabajar en área involucrada

Disminución en rendimiento de trabajador.

Baja influencia, Bajo Poder

Cumplir adecuadamente con sus labores mejorando significativamente el rendimiento

Informar mensualmente sobre los avances del proyecto y de los beneficios que generará en su empleo.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

202

ANÁLISIS DE REQUISITOS DE COMUNICACIONES DE LOS INTERESADOS

Interesados Rol Impacto Poder e

Influencia Motivaciones, Expectativas,

intereses Estrategia para ganar

Soporte o reducir obstáculos

Jefes de Otras áreas

Trabajar en la misma empresa pero no en área involucrada.

No apoyar la ejecución del proyecto

Baja influencia, Alto Poder

Conocer la necesidad de realizar el proyecto en el área de la empresa.

Mantenerlo informado continuamente sobre los detalles de la ejecución del proyecto a través informes mensuales y final.

Tabla 81. Análisis de Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

203

10.4. Matriz de Comunicaciones

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 09/12/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 01/01/2011 Cambio de formato de Matriz de Comunicaciones

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Interesados principales

Responsables de distribuir la información

Información a ser comunicada (Requisito de Información)

Método de comunicación a ser utilizado

Frecuencia de comunicación

Proceso de escalamiento

Patrocinador Gerente de Proyecto

SPI Presentación del informe y correo electrónico

Mensual Este es el Máximo Nivel

Patrocinador Gerente de Proyecto

CPI Presentación del informe y correo electrónico

Mensual Este es el Máximo Nivel

Patrocinador Gerente de Proyecto

Lista de Riesgos altos y alternativas de solución

Presentación del informe y correo electrónico

Mensual Este es el Máximo Nivel

Patrocinador Gerente de Proyecto

Lista de cambios e impacto Presentación del informe y correo electrónico

Mensual Este es el Máximo Nivel

Patrocinador Gerente de Proyecto

Cumplimiento de hitos, fases y entrega del proyecto

Presentación del informe y correo electrónico

Mensual Este es el Máximo Nivel

Patrocinador Gerente de Proyecto

Solicitud de cambios aprobado Presentación del informe y correo electrónico

Mensual Este es el Máximo Nivel

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

204

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Interesados principales

Responsables de distribuir la información

Información a ser comunicada (Requisito de Información)

Método de comunicación a ser utilizado

Frecuencia de comunicación

Proceso de escalamiento

Patrocinador Gerente de Proyecto

Riesgos e impacto por cambios aprobados

Presentación del informe y correo electrónico

Mensual Este es el Máximo Nivel

Patrocinador Gerente de Proyecto

Control del presupuesto Presentación del informe y correo electrónico

Mensual Este es el Máximo Nivel

Gerente de Proyecto

Coordinadores de Proyecto

SPI y Lista de actividades y entregables terminados o pendientes

Presentación del informe y correo electrónico

Semanal Patrocinador

Gerente de Proyecto

Coordinadores de Proyecto

CPI y Costos adicionales al presupuesto

Presentación del informe y correo electrónico

Semanal Patrocinador

Gerente de Proyecto

Coordinadores de Proyecto

Estado actual de riesgos Presentación del informe y correo electrónico

Semanal Patrocinador

Gerente de Proyecto

Coordinadores de Proyecto

Lista de cambios aprobados e impacto

Presentación del informe y correo electrónico

Semanal Patrocinador

Gerente de Proyecto

Coordinadores de Proyecto

Lista de lecciones aprendidas por cada fase

Presentación del informe y correo electrónico

Semanal Patrocinador

Coordinador de proyecto

Gerente de Proyecto

SPI individual y por grupos de trabajo

Presentación del informe y correo electrónico

Semanal Gerente de Proyecto

Coordinador de proyecto

Gerente de Proyecto

Aprobación de los productos aprobados por el cliente

Presentación del informe y correo electrónico

Semanal Gerente de Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

205

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Interesados principales

Responsables de distribuir la información

Información a ser comunicada (Requisito de Información)

Método de comunicación a ser utilizado

Frecuencia de comunicación

Proceso de escalamiento

Coordinador de proyecto

Gerente de Proyecto

Aprobación de los productos entregados por los proveedores

Presentación del informe y correo electrónico

Semanal Gerente de Proyecto

Coordinador de proyecto

Gerente de Proyecto

Solicitud de cambios aprobados Presentación del informe y correo electrónico

Semanal Gerente de Proyecto

Proveedores Gerente de Proyecto

Envío de información para realizar trabajos.

Presentación del informe y correo electrónico

Semanal Gerente de Proyecto

Proveedores Gerente de Proyecto

Aprobación de los entregables terminados por el equipo de proyecto

Presentación del informe y correo electrónico

Semanal Gerente de Proyecto

Proveedores Gerente de Proyecto

Estado de las facturas Presentación del informe y correo electrónico

Semanal Gerente de Proyecto

Jefe de Control

de Calidad de Manufactura

Gerente de Proyecto

Copia de Plan de proyecto Presentación del informe y correo electrónico

Al inicio del proyecto

Patrocinador

Analistas de Procesos

Coordinador de Proyecto

Lista de lecciones aprendidas Correo Electrónico Semanalmente Gerente de Proyecto

Analistas de Procesos

Coordinador de Proyecto

SPI individual y por grupos de trabajo

Correo Electrónico Semanalmente Gerente de Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

206

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Interesados principales

Responsables de distribuir la información

Información a ser comunicada (Requisito de Información)

Método de comunicación a ser utilizado

Frecuencia de comunicación

Proceso de escalamiento

Auditores

Internos de Procesos

Coordinador de Proyecto

Manuales de calidad Documento impreso y correo electrónico

Al inicio de la capacitación

Gerente de Proyecto

Auditores

Internos de Procesos

Coordinador de Proyecto

Documentación ISO 9001:2008 Documento impreso y correo electrónico

Al inicio de la capacitación

Gerente de Proyecto

Colaboradores Coordinador de Proyecto

Informe de Beneficios del proyecto

Correo electrónico Durante la ejecución del proyecto

Gerente del proyecto

Jefes de Otras Áreas

Gerente de Proyecto

Copia de Plan de proyecto Presentación del informe y correo electrónico

Al inicio del proyecto

Patrocinador

Tabla 82. Matriz de Comunicaciones

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

207

10.5. Proceso de Escalamiento

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

15/01/2011 Versión Original

Este proceso es usado para elevar un problema, conflicto o disputa a un nivel más alto de la empresa para su resolución, pudiendo llegar a alcanzar los niveles más altos, dependiendo de la magnitud del conflicto durante la ejecución del proyecto.

De darse un problema, se contactarán con un Coordinador de Proyecto para resolver el problema.

Si se desea hacer un escalamiento, se contactará con el Gerente del Proyecto, de ser el caso, se puede solicitar la presencia del Coordinador de Proyecto.

De no encontrar solución al problema, el Gerente procederá a escalar el problema al Comité de Control de Cambios, celebrando una reunión en el periodo más breve.

Si el escalamiento debe seguir hacia arriba, el problema se remitirá al Patrocinador

NIVELES DE ESCALAMIENTO

Niveles Cadena de Mando Plazos

Primer Nivel Patrocinador 2 días

Segundo Nivel Comité de Control de Cambios 2 días

Tercer Nivel Gerente de Proyecto 2 días

Cuarto Nivel Coordinador de Proyecto 2 días

Tabla 83. Niveles de Escalamiento

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

208

10.6. Formato de Informe de Avance Proyecto

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

14/01/2011 Versión Original

Formato de Informe de Avance del Proyecto

Productos Generados

Gestión de Proyectos Acta de Constitución del Proyecto Plan de Gestión del Proyecto

Diagnóstico Informe de Diagnóstico de Situación Actual Política de Calidad, Misión y Visión de la Empresa

Análisis y Desarrollo del Sistema Capacitación en ISO 9001:2008 Listado de Procesos Mapa de Procesos

Observaciones

Durante la Etapa de Análisis se encontraron nuevos alcances no identificados al inicio del Proyecto, lo que hizo que se incrementarán las horas de trabajo del personal designado para estas actividades.

No se aprobó oportunamente por parte del cliente del diseño definitivo del proyecto lo que significo atraso en el inicio de las actividades de Instalaciones.

Tareas a Realizar

Fortalecer el proceso de monitoreo y control en la etapa de Levantamiento de Información

Identificar las causales de los desfases en cuanto lo previsto en el plan inicialmente.

Se implementa reuniones de avance, a fin de vislumbrar los avances del proyecto. Así como los inconvenientes presentados durante ese tiempo y/o implementar propuestas de mejora a los procesos.

Se tiene previsto Iniciar para la siguiente semana las actividades de Mapeo de Procesos, Un atraso en esta actividad puede generar un atraso del proyecto.

Evolución de los Riesgos

A la fecha el riesgo de plazo y costo aumentan debido a los desfases de estos con la línea base del proyecto

Diagrama 11. Formato de Informe de Avance del Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

209

11. Gestión de los Riesgos

GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Plan Subsidiario Gestión de los Riesgos

Proyecto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico

Integrantes

Grupo #2

Nombre Correo Electrónico

Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com

Billy Colonia billycolonia@gmail.com

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

210

11.1. Plan de Gestión de Riesgos

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

17/11/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo Billy Colonia

10/01/2010 Actualización de Análisis Cualitativo de Riesgos

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia

Título del Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

Gerente del proyecto

Rosalía Carrillo Villegas, Jefe del Departamento de Control de Calidad Textil. Reporta a la Gerencia General de Industria Textil del Pacifico.

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Planificación de la Gestión de Riesgos

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Planes de Gestión del Alcance, Cronograma, Presupuesto y Comunicaciones

Reuniones de Planificación y Análisis: El Equipo del Proyecto celebrará reuniones para desarrollar el Plan de Gestión de Riesgos, donde asistirán: Miembros del Equipo de Dirección del Proyecto:

o Gerente del Proyecto o Coordinadores de Proyecto o Analista de Proyecto

Invitados a la Reunión:

o Gerente de Operaciones o Jefe de Producción o Gerente de Finanzas.

En reunión se asignarán las responsabilidades según riesgos, las definiciones de términos como los niveles de riesgo, la probabilidad por tipo de riesgo, el impacto por tipo de objetivo y la matriz de probabilidad e impacto.

Plan de gestión de Riesgos

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

211

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Identificación de los Riesgos

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Plan de Gestión de Riesgos

Planes y Línea Base: Alcance, Cronograma, Presupuesto, calidad

Registro de Interesados

Estimado de Costos y Duración de Actividades

Revisión de Documentación: Se realizará una revisión estructurada de la documentación del proyecto, incluidos planes, asunciones, archivos de los proyectos anteriores y otras informaciones.

Técnicas de Recopilación de Información: o Tormenta de Ideas o Entrevistas con los expertos de la

organización. o Identificación de causas.

Análisis de Supuestos: Se revisarán todas

las asunciones en las cuales se ha desarrollado la fase de planificación del proyecto, especialmente las asunciones de alcance, tiempo, costos.

Matriz de Registro de Riesgos

Análisis Cualitativo de Riesgos

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Plan de Gestión de Riesgos

Registro de Riesgos

Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos: Para cada riesgo identificado se evaluará la probabilidad y el impacto. Los riesgos pueden ser evaluados en entrevistas.

Matriz de Probabilidad e Impacto: Los Riesgos serán priorizados para definir el plan de respuestas basándose en la probabilidad y en el impacto evaluado.

Evaluación de la Calidad de los datos de los Riesgos: Técnica para evaluar el grado de utilidad de datos para la gestión de riesgos. Examina el grado de entendimiento del riesgo, calidad, fiabilidad e integridad de los datos sobre los riesgos.

Evaluación de la Urgencia de los Riesgos:

Los riesgos pueden ser considerados más urgentes entre los indicadores de prioridad al incluir el tiempo para dar una respuesta y la calificación del riesgo.

Registro de riesgos actualizados

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

212

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Planificación de las Respuestas a los Riesgos

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Registro de Riesgos

Plan de Gestión de Riesgos

Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas: Existen tres estrategias que se ocupan de las amenazas o los riesgos con impacto negativos sobre los objetivos del proyecto. Estas son: Evitar, Transferir y Mitigar.

Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades: Se sugieren tres tipos de respuestas para tratar los riesgos que tienen posibles impactos positivos sobre los objetivos del proyecto. Estos son: Explotar, Compartir y mejorar.

Registro de Riesgos Actualizado

Seguimiento y Control de Riesgos

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Plan y Registro de Riesgo

Informes de Desempeño

Reevaluación de Riesgos: Se requiere de la identificación de nuevos riesgos y la reevaluación de los riesgos

Auditoría de los Riesgos: Se examinan y documentan la efectividad de las respuestas a los riesgos para tratar los riesgos identificados y sus causas.

Análisis de Variación: Las tendencias en la ejecución del proyecto deben ser revisadas usando los datos de rendimiento.

Análisis de Reserva: El análisis de reservas compara la cantidad de reservas para contingencia restantes con la cantidad de Riesgo restante en cualquier momento del proyecto, a efectos de determinar si la reserva restante es suficiente.

Actualizaciones

Solicitudes de Cambio

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS

Procesos Roles Personas Responsabilidades

Planificación de Gestión de los Riesgos

Equipo de Gestión Líder Miembros

Rosalía Carrillo L. Porlles, D. Yataco

Dirigir Actividades, responsable directo. Proveer y Ejecutar Actividades.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

213

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Identificación de los Riesgos

Equipo de Gestión Líder Miembros

Rosalía Carrillo L. Porlles, D. Yataco

Dirigir Actividades, responsable directo. Proveer y Ejecutar Actividades.

Análisis Cualitativo de los Riesgos

Equipo de Gestión Líder Miembros

Rosalía Carrillo L. Porlles, D. Yataco

Análisis Cuantitativo de los Riesgos

No Aplica

Planificación de la Respuesta a los Riesgos

Equipo de Gestión Líder Miembros

Rosalía Carrillo L. Porlles, D. Yataco

Dirigir Actividades, responsable directo. Proveer y Ejecutar Actividades.

Seguimiento y Control de los Riesgos

Equipo de Gestión Líder Miembros

Rosalía Carrillo L. Porlles, D. Yataco

Dirigir Actividades, responsable directo. Proveer y Ejecutar Actividades.

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

Proceso Momento de Ejecución Entregable Periodicidad de

Ejecución

Planificación de Gestión de los Riesgos

Al Inicio del proyecto Plan de Riesgos Una Vez

Identificación de los Riesgos

Al Inicio del proyecto En cada reunión del Equipo del proyecto.

Plan de Riesgos Reunión de Coordinación Semanal

Una Vez Semanal

Análisis Cualitativo de los Riesgos

Al Inicio del proyecto En cada reunión del Equipo del proyecto.

Plan de Riesgos Reunión de Coordinación Semanal

Una Vez Semanal

Planificación de la Respuesta a los Riesgos

Al Inicio del proyecto En cada reunión del Equipo del proyecto.

Plan de Riesgos Reunión de Coordinación Semanal

Una Vez Semanal

Seguimiento y Control de los Riesgos

En cada fase del proyecto.

Reunión de Coordinación Semanal

Semanal

Tabla 84. Plan de Gestión de Riesgos

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

214

11.2. Matriz de Impacto y Probabilidad

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

17/11/2010 Versión Original

MATRIZ DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

Matriz de Probabilidad e Impacto

Impacto

MB B M A MA

0.1 0.2 0.4 0.6 0.9

Pro

babili

dad

MA 16 1.6 3.2 6.4 9.6 14.4

A 8 0.8 1.6 3.2 4.8 7.2

M 4 0.4 0.8 1.6 2.4 3.6

B 2 0.2 0.4 0.8 1.2 1.8

MB 1 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9

Tabla 85. Matriz de Impacto y Probabilidad

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

215

11.3. Umbrales de los Riesgos

UMBRALES DE LOS RIESGOS

Color Rango Categoría

Rojo 7.00 - 19.90 Alto

Verde 3.00 - 6.90 Moderado

Amarillo 0.10 - 2.90 Bajo

Tabla 86. Umbrales de Riesgo

11.4. Definición de Probabilidades

DEFINICIÓN DE PROBABILIDADES

Símbolo Probabilidad Valor Detalle

MA Muy Alto 0.9 La ocurrencia es muy probable

A Alto 0.6 La ocurrencia es más probable

M Moderado 0.4 La ocurrencia es probable

B Bajo 0.2 La ocurrencia improbable

MB Muy Bajo 0.1 La ocurrencia es muy improbable

Tabla 87. Definición de Probabilidades

11.5. Definición de impactos

DEFINICIÓN DE IMPACTOS

Símbolo Impacto Valor Detalle

MA Muy Alto 16 El impacto es muy significativo

A Alto 8 El impacto es más significativo

M Moderado 4 El impacto es significativo

B Bajo 2 El impacto es insignificante

MB Muy Bajo 1 El impacto es muy insignificante

Tabla 88. Definición de Impactos

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

216

11.6. Listado de Riesgos

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 17/11/2010 Versión Original

LISTADO DE RIESGOS

R/O Id Tipo Urgen-

cia Riesgo

Proba-bilidad

Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia

Riesgo RI10 Gestión 8 Estimación inexacta de los tiempos necesarios para el levantamiento de los procesos de la empresa

0.90 16 2 2 16 14.4

Riesgo RI01 Técnico 16 Manual de Calidad con descripción de funciones pobremente descrito o mal elaborado.

0.60 16 4 8 16 9.6

Riesgo RI06 Gestión 8 Cuestionario de Entrevistas mal elaborado. No se levantó la suficiente información.

0.60 16 2 4 16 9.6

Riesgo RI03 Organización 8 Renuncia del personal asignado al proyecto

0.40 16 4 4 16 6.4

Riesgo RI18 Organización 2 Falta de interés de los empleados al no percibir beneficio del Sistema de Gestión de Calidad a implementar.

0.40 2 1 16 16 6.4

Riesgo RI20 Gestión 8 Asignación de funciones a Equipo de Proyecto mal distribuida. Mucha carga para unos, poca para otros.

0.40 4 2 16 16 6.4

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

217

LISTADO DE RIESGOS

R/O Id Tipo Urgen-

cia Riesgo

Proba-bilidad

Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia

Riesgo RI02 Organización 4 El Patrocinador del proyecto no dispone de tiempo para reunirse con el Gerente de Proyecto

0.60 8 8 8 8 4.8

Riesgo RI11 Técnico 2 Procedimientos incompletos que no describen el 100% de su correspondiente proceso.

0.60 4 2 8 8 4.8

Riesgo RI12 Externo 8

El personal asistente a las capacitaciones obtiene bajas calificaciones aprobatorias en pruebas de conocimiento.

0.60 2 4 8 8 4.8

Riesgo RI13 Organización 4 Incremento de la Producción. El personal no tiene tiempo suficiente para cumplir cronograma del proyecto.

0.60 4 2 8 8 4.8

Riesgo RI16 Gestión 8 Estimación de los costos del proyecto en la etapa de planificación no concuerda con los costos reales.

0.60 2 8 2 8 4.8

Riesgo RI21 Organización 8 El personal del proyecto da prioridad a su trabajo funcional en la empresa.

0.60 8 2 1 8 4.8

Riesgo RI07 Organización 1 Cancelación del Proyecto 0.20 16 16 1 16 3.2

Riesgo RI04 Organización 4 El Juicio Experto no demuestra el conocimiento suficiente requerido para el Proyecto.

0.40 4 8 8 8 3.2

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

218

LISTADO DE RIESGOS

R/O Id Tipo Urgen-

cia Riesgo

Proba-bilidad

Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia

Riesgo RI05 Gestión 2 Desarrollo de tareas que no forman parte del Alcance del Proyecto.

0.40 8 4 8 8 3.2

Riesgo RI08 Gestión 4 No identificar a un interesado importante en la etapa inicial del proyecto.

0.40 8 4 4 8 3.2

Riesgo RI09 Organización 4 Equipo de proyecto capacitado insuficientemente.

0.40 4 4 8 8 3.2

Riesgo RI15 Organización 16 Falta de un ambiente adecuado para la celebración de las reuniones

0.40 8 4 2 8 3.2

Riesgo RI19 Externo 1 Entrega de manuales por parte del proveedor deficientemente impresos ó con errores.

0.40 2 2 8 8 3.2

Riesgo RI23 Organización 2 Programa de Vacaciones del Equipo de Proyecto que interfiere con el cronograma del proyecto

0.90 4 1 2 4 3.6

Riesgo RI17 Gestión 4 Inasistencia del personal de la empresa a las capacitaciones

0.60 2 4 4 4 2.4

Riesgo RI14 Técnico 2 Mala redacción y/o ininteligibilidad de los manuales de calidad elaborados.

0.20 4 4 8 8 1.6

Riesgo RI22 Externo 1 Demora en la entrega de los documentos empastados e impresos. Incumplimiento de la Impresión.

0.40 2 2 4 4 1.6

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

219

LISTADO DE RIESGOS

R/O Id Tipo Urgen-

cia Riesgo

Proba-bilidad

Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia

Riesgo RI24 Gestión 4 Que el alcance del proyecto no cubra todas las expectativas de los interesados.

0.40 4 2 1 4 1.6

Riesgo RI25 Organización 8 Descontento del personal por incremento de carga de trabajo

0.60 1 1 1 1 0.6

Riesgo RI26 Externo 16 Inasistencias y Tardanzas del Equipo del Proyecto

0.60 1 1 1 1 0.6

Riesgo RI26 Organización 1 Problemas laborales con el Sindicato de Trabajadores de la empresa.

0.20 1 1 1 1 0.2

Tabla 89. Listado de Riesgos

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

220

11.7. Listado de Oportunidades

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 17/11/2010 Versión Original

LISTADO DE OPORTUNIDADES

R/O Id Tipo urge

ncia Riesgo

Probabili

dad Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia

Oportunidad OP12 Gestión 8

Que los diagramas a incluirse en los manuales sean entendibles y transmitan claramente lo que se quiere expresar

0.60 1 1 8 8 4.8

Oportunidad OP13 Gestión 8 Que se obtenga una base de datos para futuros proyectos similares

0.60 1 1 8 8 4.8

Oportunidad OP03 Externo 16 Solicitar información a las Textiles que ya tienen SGC ISO implementados y Certificados.

0.40 4 2 8 8 3.2

Oportunidad OP07 Gestión 16 Que no existan discrepancias al interior del equipo del proyecto

0.40 1 1 8 8 3.2

Oportunidad OP02 Organización 8

Las Capacitaciones generan motivación del Personal que hace que la dedicación sea mayor y disminuya los tiempos.

0.60 2 2 4 4 2.4

Oportunidad OP11 Gestión 8 Que se cuente con un EDT bien definido y detallado

0.60 1 1 4 4 2.4

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

221

LISTADO DE OPORTUNIDADES

R/O Id Tipo urge

ncia Riesgo

Probabili

dad Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia

Oportunidad OP08 Organización 4 Que exista una buena acogida en la convocatoria al taller de capacitación

0.40 1 1 4 4 1.6

Oportunidad OP10 Organización 8 Entrega rápida y oportuna de toda la información histórica por parte de la empresa

0.40 1 1 4 4 1.6

Oportunidad OP09 Externo 8 Que los servicios de impresión se realicen en menor tiempo de lo programado.

0.60 1 1 2 2 1.2

Oportunidad OP01 Gestión 16 Terminar el proyecto antes de la fecha programada.

0.40 2 2 1 2 0.8

Oportunidad OP05 Organización 8 Obtener un descuento en la Capacitación por la cantidad de las personas inscritas.

0.40 1 1 2 2 0.8

Oportunidad OP06 Organización 4 Que el taller de capacitación despierte el interés en otras áreas y quieran participar

0.40 1 1 2 2 0.8

Oportunidad OP04 Organización 2 El proyecto se aplicará a una parte de la empresa si tiene éxito ser aplicara en toda la empresa.

0.20 1 1 1 1 0.2

Tabla 90. Listado de Oportunidades

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

222

11.8. Listado de Respuestas a los Riesgos

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 17/11/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo 21/12/2010 Se agregó disparadores

LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS

Código Riesgo Disparador Tipo de

Respuesta Respuesta Responsable Fecha

RI10

Estimación inexacta de los tiempos necesarios para el levantamiento de los procesos de la empresa

El levantamiento de información esta tomando más tiempo de lo programado

Mitigar Elaborar lista de verificación de preguntas a Juicio Experto

Coordinadores de proyecto

19/01/2011

Variación constante del SPI

Aceptar Activo

Actualizar los tiempos en el cronograma y proyectar la nueva fecha de cierre

Gerente de proyecto

19/01/2011

RI01

Manual de Calidad con descripción de funciones pobremente descrito o mal elaborado.

Requerimiento de cambios, a los procedimientos durante la revisión de aprobación de los procedimientos.

Mitigar Solicitar la firma de los responsables del proceso a los resumen de las reuniones.

Coordinadores de proyecto

19/01/2011

RI06

Cuestionario de Entrevistas mal elaborado. No se levantó la suficiente información.

Las Entrevistas duran más tiempo de lo establecido y se recibe información mayor a lo requerido.

Mitigar Revisar los Cuestionarios de Preguntas con el Juicio Experto

Coordinadores de proyecto

19/01/2011

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

223

LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS

Código Riesgo Disparador Tipo de

Respuesta Respuesta Responsable Fecha

RI03 Renuncia del personal asignado al proyecto

Tardanzas e inasistencias reiteradas del personal. Demora en el cumplimiento de las tareas

Mitigar Ampliación de contrato al personal

Gerente de Proyecto y Jefe de RRHH

25/11/2010

Aceptar Activo

Ampliar la cantidad de participantes en la capacitación de implementación de SGC a los analistas de los procesos.

Gerente de Proyecto y Gerente de Finanzas

25/11/2010

Mitigar

Evaluar a los participantes de la concientización con objetivo de cubrir las plazas disponibles en caso de renuncias.

Gerente de Proyecto y Equipo de Proyecto

25/11/2010

Mitigar Desarrollar con Gerente Financiero un plan de aumentos salariales al equipo de proyecto

Gerente de Proyecto y Gerente de Finanzas

25/11/2010

RI18

Falta de interés de los empleados al no percibir beneficio del Sistema de Gestión de Calidad a implementar.

Inasistencia a Capacitaciones y falta de entusiasmo del personal. Incumplimiento de los procedimientos implementados

Mitigar

Implementar encuestas anónimas al final de los Talleres de Capacitación para reforzar las inquietudes y dudas del personal.

Coordinadores de Proyecto

29/09/2010

RI20

Asignación de funciones a Equipo de Proyecto mal distribuida. Mucha carga para unos, poca para otros.

Analistas y Coordinadores presentan continuos incumplimientos en sus funciones de acuerdo al Cronograma.

Aceptar Activo

Redistribuir carga de asignaciones de tareas a miembros del equipo de proyecto.

Gerente de proyecto

11/03/2011

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

224

LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS

Código Riesgo Disparador Tipo de

Respuesta Respuesta Responsable Fecha

RI02

El Patrocinador del proyecto no dispone de tiempo para reunirse con el Gerente de Proyecto.

Más de tres reprogramaciones de reuniones.

Mitigar

Solicitar a patrocinador asignación de un responsable para toma de decisiones formalizando a través de un documento

Gerente de Proyecto

11/03/2011

Aceptar Activo

Coordinar con secretaria del patrocinador sobre los cambios en la agenda para reprogramar reuniones de revisión.

Gerente de Proyecto

10/12/2010

RI11

Procedimientos incompletos que no describen el 100% de su correspondiente proceso.

Durante las Validaciones de los procedimientos se encuentran actividades no descritas.

Mitigar

Las entrevistas se realizarán durante la ejecución del proceso para asegurar que lo que se realiza e indica sea 100% confiable.

Coordinadores de proyecto

29/09/2010

RI12

El personal asistente a las capacitaciones no obtiene bajas calificaciones aprobatorias en pruebas de conocimiento.

Detección de continuos errores en la redacción de los Procedimientos y el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008

Mitigar Realizar pruebas pilotos de levantamiento de Procedimientos y revisión con Juicio Experto.

Coordinadores de proyecto y Gerente de Proyecto

11/03/2011

RI13

Incremento de la Producción. El personal no tiene tiempo suficiente para cumplir cronograma del proyecto

Algunos de los Analistas y/o Coordinadores presentan continuos incumplimientos en sus funciones de acuerdo al Cronograma.

Mitigar

Ampliar la cantidad de participantes en la capacitación de implementación de SGC a los analistas de los procesos.

Gerente de Proyecto y Gerente de Finanzas

11/03/2011

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

225

LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS

Código Riesgo Disparador Tipo de

Respuesta Respuesta Responsable Fecha

RI16

Estimación de los costos del proyecto en la etapa de planificación no concuerda con los costos reales.

Variación constante de CPI

Mitigar Control Semanal de CPI Gerente de Proyecto

10/12/2010

RI21 El personal del proyecto da prioridad a su trabajo funcional en la empresa.

Analistas y Coordinadores presentan continuos incumplimientos en sus funciones de acuerdo al Cronograma.

Mitigar Preparar una lista de candidatos para cubrir los puestos funcionales

Gerente de Proyecto y Jefe de RRHH

29/09/2010

RI07 Cancelación del Proyecto

Indicación del Patrocinador

Mitigar Informar al Equipo de Proyecto Gerente de Proyecto

11/03/2011

RI04

El Juicio Experto no demuestra el conocimiento suficiente requerido para el Proyecto.

Consultas al Juicio Experto no satisfechas

Mitigar Pedir cartas de presentación y referencias de proyectos similares donde haya trabajado.

Gerente de Proyecto

11/03/2011

RI05 Desarrollo de tareas que no forman parte del Alcance del Proyecto.

Incumplimiento de la Verificación del Alcance por las continuas Solicitudes de cambios aprobadas.

Mitigar Revisión semanal de las Solicitudes de Cambio aprobadas.

Gerente de Proyecto

10/12/2010

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

226

LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS

Código Riesgo Disparador Tipo de

Respuesta Respuesta Responsable Fecha

RI08

No identificar a un interesado importante en la etapa inicial del proyecto.

Uno de los interesados observa procedimientos los cuales generan solicitudes de cambio tardías.

Aceptar Activo

Revisar la lista de interesados con el Patrocinador y todos los interesados considerados para que den sus observaciones.

Gerente de Proyecto

10/12/2010

RI09 Equipo de proyecto capacitado insuficientemente.

Demoras y Rechazos en el desarrollo de los Procedimientos

Aceptar Activo

Solicitar una evaluación al final de las capacitaciones con ejemplos prácticos que confirmen que la capacitación fue exitosa.

Coordinadores de proyecto y Gerente de Proyecto

29/09/2010

RI15

Falta de un ambiente adecuado para la celebración de las reuniones

Cancelación de Reuniones por falta de ambiente.

Mitigar

Solicitar la colocación de 1 mesa en la zona designada al equipo de proyecto para las reuniones del equipo.

Gerente de Proyecto

11/03/2011

RI19

Entrega de manuales por parte del proveedor deficientemente impresos ó con errores.

Demora en entrega. Mitigar Requerimiento de una Impresión de Borrador para la revisión previa por el Equipo de Proyecto.

Coordinadores de proyecto y Gerente de Proyecto

11/03/2011

RI23

Programa de Vacaciones del Equipo de Proyecto que interfiere con el cronograma del proyecto

Solicitud de Vacaciones no programadas

Mitigar

Revisar con el Equipo de Proyecto el programa de Vacaciones y generar un acta de aprobación.

Gerente de Proyecto

10/12/2010

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

227

LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS

Código Riesgo Disparador Tipo de

Respuesta Respuesta Responsable Fecha

OP01 Terminar los proyectos antes de la fecha programada.

Aceptar Activo

Coordinar con Gerente de Finanzas el pago de bonos al término del proyecto en la fecha pactada.

Gerente de Proyecto y Gerente de Finanzas

29/09/2010

OP02

Las Capacitaciones generan motivación del Personal que hace que la dedicación sea mayor y disminuya los tiempos.

Mejorar

Realizar encuestas al final de cada sesión de las capacitaciones para hacer seguimiento del nivel de motivación del personal

Equipo de Proyecto

11/03/2011

Compartir

Coordinar con empresa responsable de la capacitación haga énfasis en técnicas de motivación y beneficios de uso de la calidad a nivel integral.

Equipo de Proyecto y Empresa Capacitadora

11/03/2011

OP03

Solicitar información a las Textiles que ya tienen SGC ISO implementados y Certificados.

Mejorar

Convocar reuniones con coordinadores de SGC de TOPY TOP y Textil San Cristóbal

Gerente de Proyecto

10/12/2010

Tabla 91. Listado de Respuestas a los Riesgos

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

228

12. Gestión de las Adquisiciones

GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

Plan Subsidiario Gestión de las Adquisiciones

Proyecto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico

Integrantes

Grupo #2

Nombre Correo Electrónico

Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com

Billy Colonia billycolonia@gmail.com

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

229

12.1. Plan de Gestión de las Adquisiciones

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

17/11/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo Billy Colonia

08/01/2011 Precisión de “Decisiones de fabricación propia o compra” y redefinición de “Estimaciones Independientes”.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISIONES

Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia

Título del Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

Gerente del proyecto

Rosalía Carrillo Villegas, Jefe del Departamento de Control de Calidad Textil. Reporta a la Gerencia General de Industria Textil del Pacifico.

ACCIONES PARA GESTIONAR LAS ADQUISICIONES

Planificar las Adquisiciones

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Documentación de requisitos de los interesados

Requisitos de recursos necesarios para las actividades

Planes de alcance, cronograma y presupuesto

Registro de riesgos Activos de los procesos

de la organización

Análisis de Fabricación Directa o Comprar. Para efectos de determinar qué entregables se encargará de elaborar la empresa y cuáles se asignarán a terceros.

Tipos de contrato (precio fijo)

Plan de Gestión de Adquisiciones

Enunciado del trabajo de la adquisición

Decisión de hacer o comprar

Documentos de la adquisición (Solicitud de Información - RFI)

Criterios de selección de proveedores

Efectuar las Adquisiciones

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Plan de Gestión y documentos de las Adquisiciones

Registro de riesgos Criterios de selección de

proveedores

Lista de vendedores calificados y propuestas

Decisión de hacer o comprar

Evaluación de propuestas

Vendedores

seleccionados

Adjudicación del contrato de adquisición

Órdenes de Compra y/o Contrato.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

230

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISIONES

Administrar las Adquisiciones

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Plan de adquisiciones y documentos de la adquisición

Contrato Informes de desempeño

Sistema de Control de Cambios del Contrato

Revisión del desempeños de las adquisiciones

Sistema de Pago. Revisar y aprobar pagos a proveedores.

Sistema de gestión de registros. Archivar documentos relacionados con contrato para recuperarlos de manera eficiente.

Documentación de la administración de las Órdenes de Compra y/o contratos (Contratos, desempeño del trabajo y del vendedor, pagos, cronograma de entregables)

Actualizaciones

Cerrar las Adquisiciones

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas

Documentación de la adquisición

Auditorías de la adquisición

Acuerdo Negociado Sistema de gestión de

registros

Verificación del producto y entrega de notificación formal de aceptación por escrito al vendedor

Archivos del contrato, historia

Actualizaciones Lecciones Aprendidas

Tipos de contratos a utilizar

Suministro Tipo de Contrato

Beneficios de tipo de contrato

Condiciones de pago

Impresión y empastado de los manuales de calidad

Precio unitario

Mejor control del presupuesto

40% a la firma del contrato. 45% a la entrega de los manuales 15% a la entrega de los productos

Capacitación en Sistema de Gestión de la Calidad

Suma alzada (selección basada en la calidad)

Mejor propuesta técnica

50% a la firma de contrato. 50% al final de la instrucción

Estimaciones Independientes

Se preparará estimaciones propias de costo para comparar contra las propuestas enviadas por los vendedores y obtener valores aproximados de lo que debería costar el bien o servicio. Estas estimaciones se elaborarán a partir de la información obtenida a través de Internet. Se ubica a los posibles proveedores y se elabora una lista de precios que servirá de referencia para negociar los posibles contratos.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

231

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISIONES

Responsables de estimaciones independientes

Para efectos de validar las propuestas de los proveedores que se requerirán para la obtención de los manuales y las capacitaciones se delegó la responsabilidad a:

Gerente de Proyecto y Jefa del Departamento de Control de Calidad de la empresa. Rosalía Carrillo.

Quienes se encargarán de las estimaciones independientes sobre la cual se apoyará la Gerente de Proyecto serán las Coordinadoras de Proyecto:

Luz Prolles Doris Yataco

Documentos de adquisiciones estandarizados

La empresa tiene un modelo predefinido de Contrato de Locación de Servicios, el cuál es personalizado de acuerdo a los requerimientos del servicio, el periodo en que se realizará, lugar geográfico y monto a pagar. Ver Solicitudes de Propuesta (RFP). Sección 12.4 Ver Proforma de Contrato. Sección 12.7

Gestión de múltiples proveedores

Los múltiples proveedores serán calificados por: Tiempo de entrega de productos Disponibilidad Precio

Garantía Soporte

Esta evaluación la realizará el Departamento de Logística de la empresa y dos miembros del Equipo del Proyecto.

Coordinación de adquisiciones con otras áreas del proyecto

Coordinarán el área de logística y el equipo del proyecto debido que cualquier cambio en el cronograma podría requerir cambios en las fechas pactadas de recepción de los manuales ó realización de capacitaciones (sobre todo si las fechas se retrasan). En la Orden de Compra se debe indicar el plazo de entrega necesarios para el cumplimiento del proyecto, además se deberá incorporar los tiempos de la gestión de la adquisición y se dará seguimiento una vez sea emitida la Orden de Compra o Contrato de Servicio. Los reportes de performance de la compra se realizara una vez se verifique el producto analizando las características de la recepción (tiempo de entrega, calidad del producto, precio, servicio de post venta y soporte). El Gerente de Proyecto y el Jefe de Logística serán los responsables de llevar a cabo las coordinaciones entre los proveedores. Dichas coordinaciones tomarán en cuenta la secuencia de actividades establecidas en el cronograma del proyecto. El área de Logística será la responsable de validar toda la documentación generada en la Administración de las Adquisiciones

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

232

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISIONES

(Enunciados de Alcance de Trabajo – SOW, RFP, Contratos, etc.), así como de revisar todos los entregables generados por estos documentos en coordinación con el Gerente de Proyecto.

Restricciones

Se deberá cumplir con las fechas de entrega Se tiene restricción en el presupuesto del proyecto, razón por la

cual cualquier requerimiento adicional debe ser negociado con el proveedor.

Asunciones

El Departamento de Logística de la empresa proveerá al proyecto los bienes y servicios que se encuentren fuera del alcance del Plan de Adquisiciones del Proyecto.

Se asume que no existirán demoras en la entrega de los manuales y en la realización de las capacitaciones

Decisiones de fabricación propia o compra

Ver Cuadro de Decisiones De Fabricación Directa o Compra en sección 12.5

Hitos y EDT de Contratos

Entregable: Capacitación en Sistema de Gestión de la Calidad

Tipo de Proceso: Suma alzada (selección basada en la calidad)

EDT Tarea Inicio Fin

1.2.2 Capacitación en ISO 9001-2008 29/09/10 11/03/11

1.2.2.1 Cursar Invitaciones a empresas capacitadoras ISO 9001

29/09/10 29/09/10

1.2.2.2 Registro de participantes 30/09/10 16/11/10

1.2.2.3 Presentación de Consultas 12/10/10 03/11/10

1.2.2.4 Absolución de consultas 04/11/10 22/11/10

1.2.2.5 Presentación y apertura de Propuestas

16/11/10 22/11/10

1.2.2.6 Buena Pro 22/11/10 29/11/10

1.2.2.7 Firma de Contrato. Definición de inicio de capacitación

30/11/10 30/11/10

1.2.2.8 Realizar Capacitación del Equipo Asignado ISO 9001-2008

16/12/10 11/03/11

Entregable: Impresión y Empastado de Manuales de Calidad.

Tipo de Proceso: Suma alzada (selección basada en la calidad)

EDT Tarea Inicio Fin

1.3.3 Manuales Impresos 04/08/11 31/08/11

1.3.3.1 Aviso de convocatoria 04/08/11 05/08/11

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

233

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISIONES

1.3.3.2 Registro de participantes 05/08/11 19/08/11

1.3.3.3 Presentación de Consultas 05/08/11 18/08/11

1.3.3.4 Absolución de consultas 18/08/11 31/08/11

1.3.3.5 Presentación y Apertura de Propuestas

19/08/11 23/08/11

1.3.3.6 Buena Pro 23/08/11 24/08/11

1.3.3.7

Orden de Compra/ Contrato. Máster editado y redactado de manuales para su impresión y empastado

24/08/11 25/08/11

1.3.3.8 Entrega de la edición y empastado de 1 unidad del manual de impresión.

25/08/11 26/08/11

Vendedores pre-calificados

No existe una lista de vendedores pre-calificados.

Métricas

Métricas Propósito

Número de documentos atrasados

Monitorear la habilidad del proveedor para cumplir con el cronograma.

Número de días de atraso de documentos

Monitorear el nivel de atraso.

Número de documentos rechazados

Monitorear la calidad de los documentos del Proveedor.

Número de días de revisión del entregable

Monitorear la habilidad del equipo del proyecto para cumplir el cronograma.

Tabla 92. Plan de Adquisiciones

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

234

12.2. Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW). Capacitación.

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

17/11/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo Billy Colonia

08/01/2011 Actualización de especificaciones de entregable y Alcance del Trabajo.

ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW)

Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia

Título del Proyecto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

Componente de la EDT a contratar

1.2.2 Capacitación en ISO 9001:2008

Especificaciones de entregables y Alcance del Trabajo a Contratar

Servicio para la realización de la capacitación al equipo de proyecto en Sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008

Servicio Características

Temas Listado de temas alineados a la norma ISO 9001

Modalidad Curso teórico y práctico disponible en modalidad presencial

Niveles Sólo habrá un nivel de enseñanza al que se denominará estándar.

Personal capacitado

El número de alumnos a capacitar no debe ser superior a 5, ni menor a 1.

Horas de capacitación

Las capacitaciones constarán de 10 jornadas de 4 horas de duración, haciendo un total de 40 horas presenciales.

Material Libros que distribuye la empresa capacitadora de Enseñanza de la norma ISO 9001

Asesoría Asesoramiento de 1 mes, posterior al curso con acceso a las aulas virtuales para realizar las consultas online.

Certificado Constancia final de aprovechamiento del curso.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

235

ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW)

Exclusiones La capacitación estará dirigida exclusivamente a los coordinadores de proyecto y analistas de procesos.

Criterios de aceptación de entregables

Entregable Criterio de aceptación

Personal capacitado

Registro de asistencia de trabajadores a capacitar.

Horas de capacitación

Registro de asistencia de capacitadores que constate las 10 jornadas de 40 horas presenciales.

Material Acta de conformidad de la entrega de libros de la empresa capacitadora.

Tiempo de Asesoría

Acta de conformidad de Asesoramiento que confirme la asesoría de un mes a la empresa.

Certificado Acta de Entrega de constancias de aprovechamiento del curso.

Duración Estimada La duración de estos servicios no debe exceder de los 50 días contados a partir del día siguiente de entregada la orden de proceder.

Políticas de Confidencialidad y Responsabilidades Civiles

El subcontratista debe declarar que tiene la propiedad, licencia de uso ó de otro modo tiene el derecho a utilizar toda, patenten marca, nombre comercial, derecho de autor, tecnología para el cumplimiento del subcontrato. No obstante los derechos patrimoniales sobre los estudios y conceptos técnicos que se generen, emitan, así como los informes que se produzcan en cumplimiento del subcontrato serán de propiedad del contratista (la empresa). Por lo que en virtud de ello, el contratista (la empresa) podrá reproducirlos y distribuirlos, siempre respetando los derechos de autor de acuerdo a las leyes aplicables.

Plan de trabajo El proponente debe presentar un Plan de Trabajo describiendo la forma y procedimientos de cómo desarrollará las capacitaciones indicando los temas y tipos de calificaciones.

Riesgos

En caso de incumplimiento del plazo contractual sin justificación se aplicarán las penalidades que resulten pertinentes.

Si durante el seguimiento se identifica un retraso en la realización de la capacitación por responsabilidad del proveedor, dicha notificación debe coordinarse con anticipación pues ocasionará variación en el desarrollo de las actividades del cronograma. El impacto de la variación puede ser mayor o menor dependiendo la oportunidad de detección del incumplimiento de fechas.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

236

ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW)

Participación del cliente

La empresa contratante dispondrá de los ambientes donde se llevarán a cabo las capacitaciones y establecerá los horarios disponibles en las que se desarrollará la capacitación.

Forma de pago La forma de pago será establecida por el proponente, limitando el adelanto al 20% del monto de su propuesta y una retención de 5% como fondo de garantía

Tabla 93. Enunciado del trabajo de contrato

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

237

12.3. Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW) - Manuales Impresos

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

17/11/2010 Versión Original

ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW)

Concepto Descripción

Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia

Título del Proyecto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

Componente de la EDT a contratar

1.3.3 Manuales Impresos

Especificaciones de entregables y Alcance del Trabajo a Contratar

Servicios para la impresión y empaste de los manuales del sistema de gestión de calidad de la empresa.

Servicio Características

Calidad de Hoja Bond 80 Gramos

Dimensiones Tamaño A-4

Fotografías A color mate, tamaño jumbo sin borde

Gráficos A color y de acuerdo a escala indicada

Impresión Láser a color

Encuadernación Empastado y cocido

Tapas Plastificadas según diseño a definir

Exclusiones El trabajo consta exclusivamente de la impresión y empastado de los documentos. No incluye ni el digitado ni la verificación de la calidad de los contenidos de los manuales.

Criterios de aceptación de entregables

Entregable Criterio de aceptación

Impresión y empaste del manuales de sistema de gestión de calidad

Los ejemplares impresos con las especificaciones previamente definidas

Duración Estimada La duración de estos servicios no debe exceder de los 30 días contados a partir del día siguiente de entregada la orden de proceder.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

238

ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW)

Concepto Descripción

Políticas de Confidencialidad y Responsabilidades Civiles

El contratista se compromete a mantener una reserva y no revelar toda información que le sea suministrada por este último excepto en cuanto resultara estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato y que restringirá la revelación de dicha información sólo a sus empleados y subcontratistas, sobre la base de “necesidad de conocer”. El contratista se compromete (excepto que la ley dispusiera lo contrario) a no revelar ni permitir la revelación de cualquier detalle a los medios de prensa ó terceros, a no revelar que el comprador es cliente del contratista en relación con el sistema y a no usar el nombre del comprador en cualquier promoción, publicidad ó anuncio, sin previa autorización escrita del comprador.

Plan de trabajo El proponente debe presentar un Plan de Trabajo describiendo la forma y procedimientos de cómo desarrollará sus labores, indicando las fases y los hitos de control.

Riesgos

En caso de incumplimiento del plazo contractual sin justificación se aplicarán las penalidades detalladas en la ley de contrataciones y adquisiciones del estado.

Si durante el seguimiento se identifica un retraso en la entrega de los documentos por responsabilidad del proveedor, dicha notificación debe coordinarse con anticipación pues ocasionará variación en el desarrollo de las actividades del cronograma. El impacto de la variación puede ser mayor o menor dependiendo la oportunidad de detección del incumplimiento de fechas.

Participación del cliente

La participación del cliente en el proceso de adquisición de los manuales impresos y empastados se limitará a la entrega de los documentos digitales al inicio del proceso y la recepción y verificación de los documentos finales.

Forma de pago La forma de pago será establecida por el proponente, limitando el adelanto al 20% del monto de su propuesta y una retención de 5% como fondo de garantía

Tabla 94. Enunciado del trabajo del Contrato. Impresión y Empastado de manuales

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

239

12.4. Solicitud de Propuesta (RFP)

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

09/01/2011 Versión Original

SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP)

Concepto Descripción

Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia

Título del Proyecto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

Descripción del trabajo solicitado

Ver Especificaciones de entregables y Alcance del Trabajo a Contratar en Enunciado del Trabajo del Contrato en sección 12.3

Información administración

INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. es una empresa que se dedica al rubro de la manufactura de prendas de vestir casual (T-shirt, Box, Hendley, etc.), en base a tejido de punto, destinado al 100% para la exportación,

Requerimientos a cumplir

El proveedor deberá cumplir con lo siguiente: Se exigirá al proveedor la presentación de un plan de trabajo

para la realización de la capacitación del personal, el cual deberá incluir necesariamente un Plan de calidad.

Se exigirá al proveedor la presentación de un plan de trabajo para la impresión y empastado de los manuales, el cual deberá incluir necesariamente un Plan de calidad.

Referencias y Calificaciones del Proveedor

En la propuesta se evaluará: Experiencia en trabajos afines al proyecto, mínimo de 2 años. Cumplimiento de pliego de condiciones y especificaciones

técnicas. Calidad de la oferta presentada: Documentación, consistencia

y sustentación. Constancia de satisfacción de clientes anteriores: certificados

firmados por los gerentes de empresas anteriores con los que haya trabajado.

Ver Criterio de evaluación de Proveedores en Sección 12.6

Información Complementaria del proveedor

El proveedor deberá firmar una declaración jurada de confidencialidad en la que se obligan bajo responsabilidad a mantener y guardar con la más estricta confidencialidad toda la información que obtengan del proyecto y sobre los negocios de la empresa.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

240

SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP)

Concepto Descripción

Costos y condiciones de pago

Se podrá otorgar un adelanto al proveedor de hasta un 20%. El saldo será pagado según negociación con el proveedor.

Contratos, licencias, acuerdos y garantías

Los contratos tendrán como fecha límite el tiempo de duración del proyecto cuyo plazo es de 11 meses. El plazo de ejecución podrá variar si es que se presentan adicionales en el proyecto. Para la Emisión de la Orden de Compra y/o suscripción del contrato, el postor beneficiado entregará una Carta Fianza o Póliza de Caución, a favor de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A., por un valor equivalente al 10% del monto del contrato y/o Orden de Compra. las mismas que deberán tener las siguientes características: incondicional, irrevocable, de realización automática, sin beneficio de excusión, con vigencia hasta 15 días después de la aprobación del Gerente de Proyectos

Tabla 95. Solicitud de Propuesta

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

241

12.5. Decisiones De Fabricación Directa o Compra

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 17/11/2010 Versión Original

0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 08/01/2011 Se ha vuelto a plantear la matriz tomando en cuenta las sugerencias del asesor.

SISTEMA DE FABRICACIÓN DIRECTA O COMPRA

EDT Entregable Evaluado Decisión Tomada

Criterios Considerados Riesgos Asociados Aprobado

por

1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual

Servicio interno

Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.

Falta de experiencia del personal

Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales.

Gerente de Proyecto

1.1.2 Política de calidad, Misión y Visión de la Empresa

Servicio interno

Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.

Falta de experiencia del personal

Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales.

Gerente de Proyecto

1.2.1 Selección del Equipo de Trabajo

Servicio interno

Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.

Falta de experiencia del personal

Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales.

Gerente de Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

242

SISTEMA DE FABRICACIÓN DIRECTA O COMPRA

EDT Entregable Evaluado Decisión Tomada

Criterios Considerados Riesgos Asociados Aprobado

por

1.2.2 Capacitación en la Norma ISO 9001:2008

Compra del Servicio

No se tiene los recursos (especialistas) que desarrollen este servicio dentro de la empresa

Falta de experiencia del ponente

Falta de receptividad de los capacitados

Gerente de Proyecto y Patrocinador

1.2.3 Reuniones de concientización

Servicio interno

Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.

Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales.

Gerente de Proyecto

1.2.4 Realización de entrevistas a los interesados

Servicio interno

Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.

Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales.

Gerente de Proyecto

1.2.6 Mapa de Procesos Servicio interno

Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.

Falta de experiencia del personal

Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales.

Gerente de Proyecto

1.2.7 Listado de Indicadores de Calidad

Servicio interno

Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.

Falta de experiencia del personal

Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales.

Gerente de Proyecto

1.3.1 Taller de documentación Servicio interno

Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.

Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales.

Gerente de Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

243

SISTEMA DE FABRICACIÓN DIRECTA O COMPRA

EDT Entregable Evaluado Decisión Tomada

Criterios Considerados Riesgos Asociados Aprobado

por

1.3.2 Impresión y Empastado de Manuales de la Calidad

Compra del Servicio

No se tiene los recursos (especialistas) que desarrollen este servicio dentro de la empresa

Demora en la entrega de los manuales

Errores u omisiones en los manuales

Gerente de Proyecto y Patrocinador

1.4.1 Taller de Capacitación Interna

Servicio interno

Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.

Falta de experiencia del personal

Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales.

Gerente de Proyecto

1.5 Gestión de Proyectos Servicio interno

Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.

Falta de experiencia del personal

Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales.

Gerente de Proyecto

Tabla 96. Sistema de Fabricación Directa o Compra

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de

Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

244

12.6. Criterios de Evaluación de Proveedores

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 09/01/2011 Versión Original

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Concepto Descripción

Grupo Rosalía Carrillo Billy Colonia

Título del Proyecto Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

Definición

Entre los criterios que se evaluarán se calificará las Propuestas Económicas que presenten del proyecto y se hará una evaluación técnica de la empresa/proveedor de acuerdo a las políticas de adquisición de la organización.

Experiencia de la empresa

Criterio Puntaje

No tiene experiencia en proyectos similares. Se entiende como proyectos similares aquellos que tengan un alcance parecido y un costo no menor del 75% del costo estimado para el proyecto que se está evaluando

1

Tiene experiencia en proyectos similares, pero no con nuestra empresa

2

Tiene experiencia en proyectos similares, y por lo menos en un proyecto con nuestra empresa

3

Tiene experiencia en por lo menos tres proyectos similares con nuestra empresa en los últimos 5 años

4

Tiene experiencia en por lo menos cinco proyectos similares con nuestra empresa en los últimos 5 años

5

Plazo Ofertado

Criterio Puntaje

Si es mayor al plazo estimado por la empresa en más del 10%.

1

Si es mayor al plazo estimado por la empresa como máximo en 10%.

2

Si es mayor al plazo estimado por la empresa como máximo en 5%.

3

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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Concepto Descripción

Si es menor al plazo estimado por la empresa en por lo menos 10%.

4

Si es menor al plazo estimado por la empresa en por lo menos 20%.

5

Plan de Calidad

Criterio Puntaje

Si no presenta plan de calidad. 1

Si el plan de calidad incluye métricas de calidad. 2

Si el plan de calidad incluye un organigrama y métricas de calidad

3

Si el plan de calidad incluye un organigrama de calidad, métricas y listas de control.

4

Si el plan de calidad incluye un organigrama de calidad, métricas, listas de control y plan de mejora de procesos.

5

Tabla 97. Criterios de Evaluación de Proveedores

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CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecho por Fecha Motivo

0.1 Rosalía Carrillo Billy Colonia

09/01/2011 Versión Original

12.7. Proforma de Contrato

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios que celebran de una parte, Industria Textil del Pacífico, con RUC Nº ____________ con domicilio en_________, debidamente representado por su Gerente ___________, identificado con D.N.I. N° _______, a quien en adelante se le denominará INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO y, de la otra parte _________, con RUC Nº____, con domicilio legal en ________, y dirección electrónica _______________, para efectos de las notificaciones a que hubiera lugar en la ejecución del presente Contrato; debidamente representado por su _________, identificado con D.N.I. N° ____________, a quien en lo sucesivo se le denominará EL LOCADOR, quienes suscriben, bajo los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente, INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO contrata a EL LOCADOR, para la prestación del servicio de _________________; acorde a lo establecido en las Bases, Términos de Referencia y su Propuesta Técnico - Económica que forman parte integrante del Expediente del Proceso de _________ aludido.

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL LOCADOR Prestar sus Servicios de conformidad con los términos y condiciones de este

Contrato, Bases Administrativas, Términos de Referencia, su Propuesta Técnico-Económica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia

Se compromete a no utilizar la información producto del presente Contrato para fines distintos, ni durante su ejecución ni después del término del mismo, sin que medie autorización escrita otorgada por INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO.

Prestar directamente sus Servicios, no estando permitida la cesión de obligaciones. CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DE INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO

Proporcionar a EL LOCADOR toda la documentación e información requerida y disponible, relacionada con los fines del presente Contrato.

Efectuar el pago a EL LOCADOR como contraprestación de sus Servicios, previa conformidad de la Gerencia de _________ de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO.

Supervisar los Servicios prestados por EL LOCADOR.

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CLÁUSULA CUARTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia es por _______, contados a partir del día siguiente de suscrito el presente Contrato.

El plazo pactado podrá prorrogarse por necesidad del Servicio de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO, estando dicha prórroga sujeta al requerimiento sustentado y previa aprobación de la Entidad, de acuerdo a las normas y disposiciones legales vigentes

CLÁUSULA QUINTA.- ASPECTOS ECONÓMICOS

El monto total correspondiente a los Servicios objeto del presente Contrato, asciende a la suma de S/. _______Nuevos Soles), que incluye todos los impuestos de Ley, y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio a prestar.

CLÁUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO

INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO se obliga a efectuar el pago en Nuevos Soles a EL LOCADOR, dentro de los diez (10) días siguientes de otorgada la conformidad del servicio, adjuntando el respectivo comprobante de pago.

La conformidad del servicio está a cargo de la Gerencia de _________ de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO. El plazo para dicha aprobación no excederá de los diez (10) días de ser prestados los servicios.

Concluidas las obligaciones de EL LOCADOR, se dará por terminado y liquidado los Servicios en forma automática con la aprobación de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO; siempre y cuando no hubiere sanciones y/o penalidades que la misma área solicitante del Servicio informe y establezca a través de una liquidación.

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El Locador se compromete para la suscripción del presente contrato la presentación de una CARTA FIANZA o POLIZA DE CAUCION, por el monto equivalente al 10% del monto del presente contrato, a fin de garantizar el cumplimiento del mismo, garantías que deberán presentar las siguientes características: Incondicional, Solidaria, Irrevocable, de Realización Automática, sin beneficio de excusión con vigencia hasta por 15 días después de la aprobación de los servicios.

CLÁUSULA OCTAVA.- DE LAS PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación del Servicio

contratado, previamente comunicado por INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO, se aplicará a EL LOCADOR una penalidad por cada día de atraso, hasta por un equivalente al 10% del Monto del Contrato.

Las partes podrán resolver el contrato de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o por caso fortuito o fuerza mayor, estableciendo los términos de la resolución, que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con los Servicios y prestaciones pactados y en los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligente, debidamente comprobados.

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Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (05) días, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.

INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO podrá resolver el presente Contrato sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, en caso de que la actuación de EL LOCADOR no esté encuadrada dentro de las disposiciones legales vigentes, entonces asumirá las responsabilidades que la Ley establece al respecto.

En caso de resolución contractual, EL LOCADOR entregará a INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO, bajo responsabilidad toda la documentación relacionada con sus Servicios.

CLÁUSULA NOVENA.- DOMICILIO LEGAL

Para los efectos de todas las comunicaciones entre INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO y EL LOCADOR, ambos señalan como su domicilio el indicado en la introducción del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo por aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia.

En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA.- RESERVA DE LA INFORMACIÓN

EL LOCADOR se obliga a mantener en reserva la información relacionada con la ejecución del Servicio, la cual es propiedad exclusiva de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO.

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Lecciones Aprendidas

1. Los planes subsidiarios deben ser elaborados en paralelo y no en forma progresiva, como se hace para fines didácticos, pues esto implica hacer constantes actualizaciones a los planes al darnos cuenta de que las premisas iniciales de un plan deben ser corregidas al desarrollar posteriormente otro plan subsidiario. Cabe mencionar a manera de ejemplo, el registro de riesgos y estrategias de respuesta correspondiente a la gestión de riesgos y la reserva para contingencias correspondiente a la gestión de costos, donde el factor común es la elaboración del presupuesto de la reserva para contingencias.

2. Para el desarrollo del trabajo integrador se siguió una metodología de reuniones semanales, donde la elección de un líder y la responsabilidad de cada integrante fue fundamental para cumplir con cada avance a lo largo del diplomado, estas reuniones de avance nos permitió compartir ideas con diferentes puntos de vista orientadas por nuestra experiencia y especialidad.

3. Es muy importante la revisión a tiempo del Enunciado del Alcance y la EDT con el Juicio Experto antes de continuar con el Cronograma y el Presupuesto.

4. Toda EDT debe llevar la descripción completa de los Entregables; ya que esto facilita la Documentación del Diccionario de la EDT.